title: Eduin Alexi Sevilla, Técnico en Operación y Mantenimiento, División de Desarrollo Región Centro Oriente, SAV No. 048-2013, L. 2,300.00 de combustible para gira de diez dias de viaticos a comunidades varias del municipio de Cedros, en labores de levantamiento de información para alimentar base de datos del SIASAR del 05 al 27 de agosto de 2013.

EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA

legalName: EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA


title: Marlon Antonio Mendez, Coordinador Regional de Educación, División de Desarrollo, Liquidación No. 18-2013, L. 450.00 de combustible por seis dias de viaticos en varias comunidades de Atlántida y Cortes del 19 de junio al 11 de julio de 2013, en labores de Inducción y Coordinación con personal de la Regional de la Ceiba en capacitación a juntas de agua, implementación de la metodologia ESCASAL.

currency: HNL

MARLON ANTONIO MENDEZ TURCIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON ANTONIO MENDEZ TURCIOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

ue: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 14 - AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 22 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: Marlin Enrique Flores, Técnico División de Desarrollo, Liquidación No. 34-2013, L. 1,650.00 de combustible por catorce dias de viaticos a varias comunidades del Departamento de Lempira del 07 de mayo al 05 de junio de 2013, en labores de formación de lideres, visitas preliminares, visita a municipalidades para tramite de constancias ambientales, llenado de encuesta basica.

MARLIN ENRIQUE FLORES

legalName: MARLIN ENRIQUE FLORES


title: Orlando López Reyes, Motorista Región Occidente, L. 100.00 por gasto de movilización un dia de viatico a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, con el objetivo de dejar vehiculo ford ranger en talleres de Yude Canahuati, para su reparación, 10 de julio de 2013.

ORLANDO LOPEZ REYES

legalName: ORLANDO LOPEZ REYES

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: Walter Orlando Duran, Jefe Interino Acueductos Rurales División de Desarrollo, SAV No. 49-2013, L. 4,000.00 de combustible para gira de 4 dias de viaticos a El Guayabo, Mononteca, Gasquigui, Lepaterique los dias 09, 16, 23 y 30 de agosto de 2013, en labores de supervisión del Acueducto.

WALTER ORLANDO DURAN PANIAGUA

legalName: WALTER ORLANDO DURAN PANIAGUA

actividadObra: 5 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AP Y S.


title: Santiago Miralda Matute, Ingeniero Supervisor Acueductos Rurales División de Desarrollo, SAV No. 012-2013, L. 7,000.00 en combustible por gira de trabajo a La Ceiba, Atlántida (09,11 y 16 de julio y 05 de agosto) y 2 dias al proyecto El Coyolar, El Porvenir y La Gloria, Yoro (20 y 30 de julio de 2013), por traslado de vehiculo Ford Ranger a La Ceiba y Supervisión de acueducto respectivamente.

SANTIAGO MEDARDO MIRALDA MATUTE

legalName: SANTIAGO MEDARDO MIRALDA MATUTE


title:
JETSTEREO, S.A. DE C.V., Factura No. 1668747 y orden de compra 29-2013, L. 280,116.00
Adquisición de 30 Tabletas (Tablet Computer), Samsung P3100, por valor de L. 9,337.20 cada una
Incuída en Componente II - Fortalecimiento Institucional, dentro de las actividades del desarrollo y puesta en operación del "Sistema de Información en Agua y Saneamiento Rural" SIASAR.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

type: FACT


title: Henry Arturo Gudiel, Coordinador de Educación Región Danlí División de Desarrollo, SAV No. 202-2013, asignación de L. 800.00 para gastos de movilización por gira de 12 dias a Tegucigalpa, Francisco Morazan del 22 de julio al 10 de agosto de 2013, en labores de revisión de modulos estructurados para la formación de Juntas Administradoras de Agua y comites de apoyo del componente social SANAA-BID.

HENRY ARTURO GUDIEL BANEGAS

legalName: HENRY ARTURO GUDIEL BANEGAS


title: Santos Vicente Ortiz, Coordinador de Educación Región Juticalpa División de Desarrollo, SAV No. 203-2013, asignación de L. 1,200.00 de combustible por 10 dias de viaticos a Tegucigalpa, Francisco Morazan del 24 de julio al 10 de agosto de 2013, en labores de revisión de modulos estructurados para la formación de Juntas Administradoras de Agua y comites de apoyo del componente social SANAA-BID.

SANTOS VICENTE ORTIZ CRUZ

legalName: SANTOS VICENTE ORTIZ CRUZ


title: Moises Leonel Oviedo, Coordinador de Educación Región Occidente División de Desarrollo, SAV No. 204-2013, asignación de L. 600.00 para gastos de movilización por 9 dias de viaticos a Tegucigalpa, Francisco Morazan del 25 de julio al 10 de agosto de 2013, en labores de revisión de modulos estructurados para la formación de Juntas Administradoras de Agua y comites de apoyo del componente social SANAA-BID.

MOISES LEONEL OVIEDO CARRASCO

legalName: MOISES LEONEL OVIEDO CARRASCO


title: Jose Santos Morales, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo, SAV No. 011-2013, asignación de L. 360.00 de combustible por 3 dias de viaticos a El Porvenir, Atlántida del 29 al 31 de julio de 2013, en labores de presentación de la Estrategia AJAM y revisión de Plan de Ordenamiento territorial y elaboración de plan de acción.

JOSE SANTOS MORALES BONILLA

legalName: JOSE SANTOS MORALES BONILLA


title: José Rigoberto Castro Mejia, Jefe Regional Centro Occidente División de Desarrollo, Liquidación 060-2013 asignación de L. 3,400.00 en combustible por gira de 4 dias de viaticos a varias comunidades de los departamentos de Comayagua y La Paz, y 2 dias a Tegucigalpa, Francisco Morazan, en labores de supervisión de proyectos y participación en taller de control y seguimiento de obras del Programa SANAA-BID, respectivamente.

JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

legalName: JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA


title: MARCO VINICIO CERRATO, COMBUSTIBLE  SAV 60, del 11 al 15 de marzo 2013, aforo,  busqueda de fuente de agua y verificaion de ruta, en YORO. CONSTRUCCION DE PAYSR.

MARCO VINICIO CERRATO MALDONADO

legalName: MARCO VINICIO CERRATO MALDONADO


title: Luis Arnulfo Carrillo, Coordinador de Educación Región Atlántico División de Desarrollo, SAV No. 010-2013, asignación de L. 360.00 de combustible para 3 dias de viaticos a El Porvenir, Atlántida del 29 al 31 de julio de 2013, en labores de presentación de la Estrategia AJAM y revisión de Plan de Ordenamiento territorial y elaboración de plan de acción.

LUIS ARNULFO CARRILLOS GUZMAN

legalName: LUIS ARNULFO CARRILLOS GUZMAN

rationale: Luis Arnulfo Carrillo, Coordinador de Educación Región Atlántico División de Desarrollo, SAV No. 010-2013, devolución de L. 160.00 por remanente de asignación original de L. 360.00 de combustible para 3 dias de viaticos a El Porvenir, Atlántida del 29 al 31 de julio de 2013, en labores de presentación de la Estrategia AJAM y revisión de Plan de Ordenamiento territorial y elaboración de plan de acción.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-829-1-0

type: OFICIO


title: José Rigoberto Castro, Jefe Regional Centro Occidente División de Desarrollo, liquidación No. 061-2013, asignación de L. 1,400.00 de combustible para  tres dias de viaticos a Chinacla, la Paz (21-06-13) y Ojos de Agua (08-07-13), San Jeronimo (15-07-13) en el departamento de Comayagua, en labores de presentación de SIASAR.


title: Félix Gerardo Valerio, Jefe Regional del Atlántico División de Desarrollo, SAV No. 012-2013, asignación de L. 300.00 de combustible para gira de 2 dias de viaticos a El Porvenir, Atlántida del 29 al 30 de julio de 2013, en labores de presentación de la Estrategia AJAM y revisión de Plan de Ordenamiento territorial y elaboración de plan de acción.

FELIX GERARDO VALERIO SOTO

legalName: FELIX GERARDO VALERIO SOTO


title: Luis Fernanco Carrasco, Administrador Regional Región Centro Occidente División de Desarrollo, Liquidación No. 059-2013, asignación de L. 500.00 por gira de un dia de viatico a Jesus de Otoro, Intibuca (12 de julio de 2013), en labores de presentación del SIASAR a la Corporación Municipal y Juntas de Agua.

LUIS FERNANDO CARRASCO

legalName: LUIS FERNANDO CARRASCO


title: José Rigoberto Castro, Jefe Regional Centro Occidente División de Desarrollo, liquidación No. 067-2013, asignación de L. 700.00 de combustible para gira de un dia de viaticos a Tegucigalpa, Francisco Morazan (06-08-13) por traslado de vehiculo en mal estado a talleres para su evaluación y posterior reparación.


title: Luis Fernando Carrasco, Administrador Regional Centro Occidente División de Desarrollo, liquidación No. 066-2013, asignación deL. 800.00 de combustible para gira de un dia de viaticos a Tegucigalpa, Francisco Morazan (06-08-13) por traslado de vehiculo Ford -250, placa No. 7137 a talleres para su evaluación y posterior reparación.


title: José Manuel Alvarado, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Danlí, liquidación No. 17-2013, asignación de L. 1,850.00 por gira de 4 dias de viaticos a Mactuca, El Paraíso del 23 al 26 de julio de 2013, en labores de capacitación de la etapa V, Planifiacación, monitoreo y elaboración de plan de acción

JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES

legalName: JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES


title: PAGO DE LA QUINTA ESTIMACION (5) DE LA EMPRESA COINPRO CONTRATO DLC-002-019-2012, DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE BARRIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO. PRESTAMO BCIE-1746-A PROSAGUA FONDOS EXTERNOS.

CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

streetAddress: COLINA SAN IGNACIO , 6 CALLE, 3ra AVENIDA, BLOQUE T LOTE # 9

legalName: CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 21 - PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PRO

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - CONSTRUCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO

type: MEMORA


title: Randy Alexis Mejia, Técnico División de Desarrollo Región Occidente, Liquidación No. 12-2013, asignación de L. 3,000.00 de combustible por 16 dias de viaticos a El Tablon, San José del Alto y Catatao en Lempira y Cañadas en Santa Barbara del 15 de abril al 07 de mayo de 2013, en labores de reuniones con la Junta Central, aforos a las fuentes de agua, reuniones de asamblea comunitariay llenado de encuesta basica.

RANDY ALEXIS MEJIA HERNANDEZ

legalName: RANDY ALEXIS MEJIA HERNANDEZ


title: José Adalid Andino, Motorista SAV No. 224-2013, asignación de L. 1,000.00 de combustible para un dia de viaticos a San Lucas, El Paraíso (29 de agosto de 2013), transportando a la Lic. Marlen Robles, a San Lucas quien supervisará el acueducto en construcción.

JOSE ADALID ANDINO

legalName: JOSE ADALID ANDINO


title: Marcos Antonio Padilla, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Occidente, Liquidación No. 62-2013, asignación de L. 1,400.00 para combustible de 10 dias de viaticos a Las Flores Sector No. 3, Colomoncagua del 27 al 31 de mayo y del 03 al 07 de junio de 2013, en labores capacitación de marco legal, adquisición de personerias juridicas, desarrollo de etapa III, mapa de riesgo de la comunidad.

MARCOS ANTONIO PADILLA MEMBREÑO

legalName: MARCOS ANTONIO PADILLA MEMBREÑO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: ROMMEL RAUDALES, COMBUSTIBLE  SAV 57, del 18 al 22 de FEBRERO 2013, aforo,  busqueda de fuente de agua y verificaion de ruta, en LA ENTRADA COPAN Y SANTA BARBARA. CONSTRUCCION DE PAYSR.

ROMMEL JOSUE RAUDALES OSORTO

legalName: ROMMEL JOSUE RAUDALES OSORTO


title: Rafael Ramon Barahona Medina, Motorista Departamento de Cuencas, SAV No. 220-2013, asignación de L. 2,000.00 de combustible para gira de 3 dias a San Antonio de Oriente, Francisco Morazan del 21 al 23 de agosto de 2013, transportando al Sr. Carlos Armando Tosta, quien realizará gestiones para obtener licencia ambiental.

RAFAEL RAMON BARAHONA MEDINA

legalName: RAFAEL RAMON BARAHONA MEDINA


title:
YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V., Factura No. Q6671, Yude Canahuati, S.A. de C.V., orden de compra 006-2013,
Reparación de Vehículo Ford F 2504, Placa No. 6738, Asignado a Acueductos Rurales de la División del Valle de Aguán - Olanchito

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF.YUDE CANAHUATY AVE. CINCURVALACION COL. TREJO SAN PEDRO SULA

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Santos Vicente Ortiz Cruz, Coordinador de Educación y Capacitación División de Desarrollo Región Juticalpa, SAV No. 211-2013, asignación de L. 1,200.00 de combustible para gira a El Progreso, Yoro del 19 al 23 de agosto y Tegucigalpa, Francisco Morazan del 27 al 30 de agosto de 2013, en labores de consulta sobre la gestión de las asociaciones de juntas de agua municipal de la regional norte y estructuración de los modulos de AJAM, respectivamente.

SANTOS VICENTE ORTIZ CRUZ

legalName: SANTOS VICENTE ORTIZ CRUZ


title: Moises Leonel Oviedo Carrasco, Coordinador de Educación y Capacitación División de Desarrollo Región Occidente, SAV No. 215-2013, asignación de L. 1,000.00 para movilización en  gira a El Progreso, Yoro del 19 al 23 de agosto y Tegucigalpa, Francisco Morazan del 27 al 30 de agosto de 2013, en labores de consulta sobre la gestión de las asociaciones de juntas de agua municipal de la regional norte y estructuración de los modulos de AJAM, respectivamente.

MOISES LEONEL OVIEDO CARRASCO

legalName: MOISES LEONEL OVIEDO CARRASCO


title:
Diario El Tiempo, Factura Editorial Honduras, No. 458670 del 02-08-2013
Llamado a Licitación Internacional LPI-PAR-B-001-2013, Adquisición de 35 Motocicletas
Publicación Realizada el 02 de agosto de 2013

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
 La Tribuna, Facturas Periódicos y Revistas (PYRSA), Nos. 277666 y  278089
Factura No. 277666: Aviso de Solicitud de Licencia Ambiental: Comunidades de Las Delicias,  Morolica, publicación realizada el 24/07/2013 por L. 1,075.20 contrato 677356
Factura No. 278089: Llamado a Licitación Internacional LPI-PAR-B-001-2013, Adquisición de 35 Motocicletas, publicación realizada el 01/08/2013 por L. 8,736.00 contrato 677366
Publicación Realizada el 02 de agosto de 2013

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale:
REVERSION DEBIDO A QUE NO SE LOGRO REALIZAR TRANSFERENCIA DE PAGO POR CAMBIO DE CUENTA POR PARTE DE LA TRIBUNA AL MOMENTO DE LA PRIORIZACION, DIARIO LA TRIBUNA Facturas Periódicos y Revistas (PYRSA), Nos. 277666 y  278089, Factura No. 277666: Aviso de Solicitud de Licencia Ambiental: Comunidades de Las Delicias,  Morolica, publicación realizada el 24/07/2013 por L. 1,075.20 contrato 677356
Factura No. 278089: Llamado a Licitación Internacional LPI-PAR-B-001-2013, Adquisición de 35 Motocicletas, publicación realizada el 01/08/2013 por L. 8,736.00 contrato 677366
Publicación Realizada el 02 de agosto de 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-864-1-0


title: Juana Argentina Martinez Espinoza, Especialista en Desarrollo Comunitario División de Desarrollo, SAV No. 207-2013, asignación de L. 3,000.00 de combustible para gira a El Progreso, Yoro del 19 al 23 de agosto de 2013, en labores de reunión con personal de la Regional Norte, Visitas a AJAAM de El Negrito y Tela para definir gestion para las Asociaciones de Juntas de Agua Municipales y Estructuración de Modulos.

JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

legalName: JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA


title: ROBERTO ARTURO HERNANDEZ, informe de viaje, combustible facturas 142470 y 142121 SAV 40 DEL 29 de enero al 1 de febrero de 2013, MARCALA LA PAZ, transportar a Adriana Ortega Ing.  Ambientalista para realizar evaluación ambiental. CONSTRUCCION PAYSR.

ROBERTO ARTURO HERNANDEZ PONCE

legalName: ROBERTO ARTURO HERNANDEZ PONCE


title: Henry Arturo Gudiel Banegas, Coordinador de Educación y Capacitación División de Desarrollo Región Danlí, SAV No. 214-2013, Asignación de L. 1,200.00 para movilización en gira de 13 dias a Tegucigalpa (13 al 16 y 27 al 30 de agosto de 2013) y El Progreso (19 al 23 de agosto de 2013) en labores de revisión de modulos de caja de herramientas, participación en taller con AJAAM para definir modelo de gestión y estructuración de los modulos para capacitación.

HENRY ARTURO GUDIEL BANEGAS

legalName: HENRY ARTURO GUDIEL BANEGAS


title: José Adalid Andino, Motorista, Sav No. 222-2013, asignación de L. 3,000.00 de combustible para gira de 5 dias a Santa Bárbara e Intibuca del 09 al 13 de septiembre de 2013, transportando a la Lic. Marlen Robles quien se realizará llabores de monitoreo y supervisión de proyectos en contrucción.


NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA

legalName: NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 008-2012-1 con resumen: Nora Lizzette Chavéz García. Contrato de Consultoría Individual. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-877-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-877-1-0

type: CONT

description: NORA CHAVEZ, pago de honorarios por servicios de consultoría como Analista de Adquisiciones y Contrataciones  GRT/WS 12850-HO, Código 08, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2013.

description: NORA CHAVEZ, pago de honorarios por servicios de consultoría como Analista de Adquisiciones y Contrataciones  GRT/WS 12850-HO, Código 08, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013.

description: NORA CHAVEZ, pago de honorarios por servicios de consultoría como Analista de Adquisiciones y Contrataciones  GRT/WS 12850-HO, Código 08, correspondiente a 5 dias del mes de Julio (del 26 al 30 de Julio) y el  mes de Agosto de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2012-1 con resumen: Angel Eduardo Sánchez. Contrato de Consultoría Individual.

ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ

legalName: ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ

rationale: Ángel Eduardo Sánchez, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento PAYSR GRT/WS 12850-HO, Código 001, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013.

description: Ángel Eduardo Sánchez, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento PAYSR GRT/WS 12850-HO, Código 001, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2013.

description: Ángel Eduardo Sánchez, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento PAYSR GRT/WS 12850-HO, Código 001, correspondiente al mes de Agosto de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002-2013-1 con resumen: Gracia Melina Pineda Hernández. Contrato de Consultoria Individual.

GRACIA MELINA PINEDA HERNANDEZ

legalName: GRACIA MELINA PINEDA HERNANDEZ

rationale: GRACIA MELINA PINEDA, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Comunicación y Sistematización PAYSR GRT/WS 12850-HO, Código 009, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013.

description: GRACIA MELINA PINEDA, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Comunicación y Sistematización PAYSR GRT/WS 12850-HO, Código 009, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2013.

description: GRACIA MELINA PINEDA, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Comunicación y Sistematización PAYSR GRT/WS 12850-HO, Código 009, correspondiente al mes de Agosto de 2013.


title: Fredis Omar Suazo Castillo, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Occidente, Liquidación No. 52-2013, asignación de L. 1,350.00 de combustible para gira de 18 dias a diferentes comunidades del municipio de Jesus de Otoro en el departamento de Intibuca del 22 de julio al 10 de agosto de 2013, en labores de levantamiento y actualización de diagnosticos en los sistemas de agua para desarrollar el programa SIASAR.

FREDIS OMAR SUAZO CASTILLO

legalName: FREDIS OMAR SUAZO CASTILLO


title: Moyses de Jesus Ramos Mendoza, Técnico en Operación y Mantenimiento División de Desarrollo Región Juticalpa, SAV No.20-2013, Asignación de L. 1,050.00 de combustible para gira de 5 dias a Manto, Olancho del 03 al 20 de septiembre de 2013, en labores de socialización de la estrategia de formación de la asociación de juntas de agua con la Alcaldia municipal y Organizaciones del Sector asi como estrategia de AJAAM con las Juntas de Agua Locales.

MOYSES DE JESUS RAMOS MENDOZA

legalName: MOYSES DE JESUS RAMOS MENDOZA


title: Francisco Antonio Santos, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Juticalpa, SAV No.21-2013, Asignación de L. 1,200.00 de combustible para gira de 5 dias a Campamento, Olancho del 03 al 19 de septiembre de 2013, en labores de socialización de la estrategia de formación de la asociación de juntas de agua con la Alcaldia municipal y Organizaciones del Sector asi como estrategia de AJAAM con las Juntas de Agua Locales.

FRANCISCO ANTONIO SANTOS DISCUA

legalName: FRANCISCO ANTONIO SANTOS DISCUA


title: Marcio Antonio Matute Murillo, Técnico en Operación y Mantenimiento División de Desarrollo Región Juticalpa, SAV No. 22-2013, Asignación de L. 1,050.00 de combustible par gira de 5 dias a Guarizama, Olancho del 03 al 18 de septiembre de 2013, en labores de socialización de la estrategia de formación de la asociación de juntas de agua con la Alcaldia municipal y Organizaciones del Sector asi como estrategia de AJAAM con las Juntas de Agua Locales.

MARCIO ANTONIO MATUTE MURILLO

legalName: MARCIO ANTONIO MATUTE MURILLO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: César Omar Gonzales, Técnico en Operación y Mantenimiento División de Desarrollo Región Juticalpa, SAV No. 23-2013, Asignación de L. 1,350.00 de combustible para gira de 5 dias a Dulce Nombre de Culmí, Olancho del 03 al 24 de septiembre de 2013, en labores de socialización de la estrategia de formación de la asociación de juntas de agua con la Alcaldia municipal y Organizaciones del Sector asi como estrategia de AJAAM con las Juntas de Agua Locales.

CESAR OMAR GONZALES RODRIGUEZ

legalName: CESAR OMAR GONZALES RODRIGUEZ


title: José Manuel Alvarado Valladares, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Danli, Liquidación No. 24-2013, asignación de L. 1,360.00 de combustible para gira de 2 dias a Mactuca, El Paraíso del 09 al 10 de agosto de 2013, reunión de asamblea para presentar plan de acción comunitaria y su aprobación y motivarlos para participar en todas las actividades.

JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES

legalName: JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES


title: Marcos Antonio Padilla Membreño, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Occidente, Liquidación No. 63-2013, asignación de L. 1,500.00 de combustible para gira de 18 dias a varias comunidades del municipio de Jesus de Otoro, Intibuca, del 15 de julio al 03 de agosto de 2013, en labores de desarrollo del programa SIASAR.

MARCOS ANTONIO PADILLA MEMBREÑO

legalName: MARCOS ANTONIO PADILLA MEMBREÑO


title: Wilson Antonio Discua Vallecillo, Coordinador de Educación División de Desarrollo Región Centro Occidente, Liquidación 72-2013, asignación de L. 750.00 de combustible para gira de 2 dias a Tegucigalpa, Francisco Morazan (06-08-13) y La Unión, Comayagua (08-08-13), en labores de traslado de vehiculo 6620 a la Toyota para su reparación y visita al proyecto la Unión en compañia de Ingenieros constructor y supervisor.

WILSON ANTONIO DISCUA VALLECILLO

legalName: WILSON ANTONIO DISCUA VALLECILLO


title: Randy Alexis Mejia Hernandez, Técnico División de Desarrollo Región Occidente, SAV No. 35-2013, asignación de L. 7,000.00 de combustible para gira a Victoria, Berlin en Atima departamento de Santa Barbara y Pueblo Viejo, Copan del 06 de agosto al 06 de septiembre de 2013 para el desarrollo de la etapa III, desarrollo del modulo IV, levantamiento de información del modulo V, formación en higiene y saneamiento ambiental.

RANDY ALEXIS MEJIA HERNANDEZ

legalName: RANDY ALEXIS MEJIA HERNANDEZ


title: Alfredo Suarez, Técnico División de Desarrollo Región Occidente, SAV No. 38-2013 asignación de L. 2,000.00 de combustible para gira de 15 dias a San Pedrito, Copan y San José de Miramar, Copan del 14 de agosto al 06 de septiembre de 2013, para la socialización del Proyecto, reunión con lideres y liderezas, convocar a asamblea y desarrollo de modulos I y II, desarrollo de la etapa III, formación en higiene y saneamiento ambiental.

ALFREDO SUAREZ

legalName: ALFREDO SUAREZ


title: Francisco Da Costa Gomez, Jefe División de Desarrollo Región Occidente, Liquidación No. 40-2013, asignación de L. 2,090.00 de combustible para gira de 9 dias a Berlín, Atíma y Gualala en el departamento de Santa Bárbara, San Sebastian en el departamento de Lempira y San José y Pueblo Viejo en el departamento de Copan, del 24 de junio al 08 de agosto de 2013, en labores de reconocimiento de sitio para visita técnica de oferentes, definir responsabilidades de las partes en el desarrollo del Proyecto, supervisar avances de construcción de proyectos.

FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR

legalName: FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR


title: ELMER GARCIA MORAN, combustible SAV 07 del 19 al 30 de Nov 2012, comunidades EL CALVARIO Y LA RINCONADA, VALLLE por levantamiento información de investigación preliminar autorización por uso fuente de agua servidumbre de la línea de conducción, tanque levantamiento de encuesta básica y acta de asamblea comunitaria y listado de asistencia comunidades de ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS.

ELMER NOE GARCIA MORAN

legalName: ELMER NOE GARCIA MORAN

actividadObra: 4 - ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.5 DE LA EMPRESA COINPRO DEL CONTRATO DLC-02-018-2013, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CANGREJO, MUNICIPIO DE CAMPAMENTO OLANCHO. PRESTAMO BCIE-1746-A, FONDOS EXTERNOS PROSAGUA.

CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

legalName: CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.


title: Florencio Menjivar Alverto, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Occidente, SAV No. 217-2013, asignación de tres dias de viaticos a Tegucigalpa, Francisco Morazan del 27 al 30 de agosto de 2013, para participar en taller de validación y capacitación en manuales de cajas de herramientas. se asigna de igual manera L. 600.00 para gastos de movilización.

FLORENCIO MENJIVAR ALVERTO

legalName: FLORENCIO MENJIVAR ALVERTO


title: Randy Alexis Mejia Hernandez, Técnico División de Desarrollo Región Occidente, Liquidación No. 36-2013, asignación de L. 3,500.00 de combustible por gira de 16 dias a Atíma, Santa Bárbara del 02 de julio al 02 de agosto de 2013, en labores de presentación del proyecto, reunión con lideres, convocar a asamblea comunitaria, organizar comites y grupos de trabajo, abordaje de modulos I, II, y III.


title: Fredis Omar Suazo Castillo, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Occidente, SAV No. 69-2013, asignación de L. 1,500.00 de combustible para gira de 15 dias de a San Antonio, Arrayanes y Guatateca en el departamento de Intibuca por realización de talleres de la tercera y cuarta etapa de la metodologia ESCASAL. del 26 de agosto al 13 de septiembre de 2013.


title: Wilson Antonio Discua Vallecillo, Coordinador de Educación División de Desarrollo Región Centro Occidente, SAV No. 073-2013 asignación de L. 1,500.00 de combustible para gira de 15 dias a La Unión, Ojos de Agua, Comayagua del 12 al 30 de agosto de 2013, para la realización de talleres de la tercera y cuarta etapa de la metodologia ESCASAL.


title: FREDIS OMAR SUAZO, COMBUSTIBLE. SAV 03 del 28 de enero al 05 de Marzo de 2013, Intibuca, asambleas comunitarioas firmas de convenios y desarrolar etapas I y II. construccion PAYS.


title: Victor Fabio Pacheco Cruz, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro occidente, Liquidación No. 65-2013 asignación de L. 430.00 de gasolina para gira de a Las Crucitas, Intibuca del 16 al 17 de Julio y Comontan, Intibuca del 18 al 19 de julio de 2013, realizando visitas tecnicas a las comunidades que cuentan con un sistema de agua potable para implementar el SIASAR.

VICTOR FABIO PACHECO CRUZ

legalName: VICTOR FABIO PACHECO CRUZ


title: Wilmer Ovidio Diaz, Técnico División de Desarrollo Región Occidente, Liquidación No. 41-2013, asignación de L. 2,270.00 por gira a Ocote Chacho en el departamento de Lempira y San José Copan, Copan del 10 de julio al 02 de agosto de 2013, para impartir talleres de capacitación del marco legal, modulo administrativo, taller sobre planificación, realizar presentación de la AJAAM, Elegir directiva de la AJAAM.

WILMER OVIDIO DIAZ

legalName: WILMER OVIDIO DIAZ


title: David Alfonso Rodriguez David, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Occidente, SAV No. 070-2013, asignación de L. 1,200.00 de combustible para gira a Florida y Cabañas Centro en el Departamento de La Paz, del 26 de agosto al 20 de septiembre de 2013, para el desarrollo de la etapa IV de formación en higiene, salud, saneamiento ambiental del proceso ESCASAL.

DAVID ALFONSO RODRIGUEZ DAVID

legalName: DAVID ALFONSO RODRIGUEZ DAVID


MARCO ANTONIO BANEGAS

legalName: MARCO ANTONIO BANEGAS

rationale: NO UTILIZACION DE FONDOS POR INASISTENCIAS, PREC 915 MARCO ANTONIO BANEGAS, admon regional división atlántico Memo SB-235-2013, Fondo Especial no Reembolsable, GASTOS PARA ALIMENTACION Y TRANSPORTE, estipendios para la formación de las asociaciones de juntas administradoras de agua y saneamiento en las fases de socializacion y organizacion a desarrollarze en el municipio de Esparta. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-915-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-915-1-0


title: JORGE ALBERTO NAJAR FLORES, Administrador regional del Sur, FONDO ESPECIAL NO REMBOLSABLE, para cubrir gastos de alimentacion y meriendas para el desarrollo de los talleres y modulos de capacitación de escuela y casa saludable ESCASAL, en las comunidades de san Luis Victoria y San Luis Anach deCholuteca. FC.

JORGE ALBERTO NAJAR FLORES

legalName: JORGE ALBERTO NAJAR FLORES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA OCTAVA (8) ESTIMACION DEL CONTRATO DLC-02-009-2012 DE LA EMPRESA SEDECO "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VICTORIA DEPARTAMENTO DE YORO. PRESTAMO BCIE-1746-A PROSAGUA.

SEDECO SRL DE C V

streetAddress: COL. TREJO 11 CALLE 21 AVE. B CASA No.122

legalName: SEDECO SRL DE C V


title: José Manuel Alvarado Valladares, Liquidación No. 27-2013, asignación de L. 1,890.00 de combustible por gira de 3 dias a Mactuca, El Paraíso del 21 al 23 de agosto de 2013, en labores de reconocimiento de avance de las obras, y reunión con visitadoras y comites de junta de agua para revisar visitas domiciliarias.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: Miguel Antonio Mejia Chicas, Facilitador de Educación Sanitaria División de Desarrollo Región Centro Occidente SAV No. 76-2013, asignación de L. 3,650.00 de combustible para gira de 25 dias a varias comunidades del municipio de Colomoncagua, Intibuca del 02 de septiembre al 04 de octubre de 2013 en labores de talleres de procedimientos administrativos y contables, reunión con miembros de la junta para conocer avances de las obras, higiene personal, higiene en la vivienda, uso y mantenimiento de letrina.

MIGUEL ANTONIO MEJIA CHICAS

legalName: MIGUEL ANTONIO MEJIA CHICAS


PAULA ANGELINA PONCE GAITAN

legalName: PAULA ANGELINA PONCE GAITAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-001-2013 con resumen: Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en El Jagual 2, Ojo de Agua, Departamento de Comayagua, proceso de Comparación de precios. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-92-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-92-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-92-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-92-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-92-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-92-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-92-1-0

description: PAULA ANGELINA PONCE GAITAN 20% del valor total del contrato BID-PAR-001-2013 Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en El Jagual 2, Ojo de Agua, Departamento de Comayagua, proceso de Comparación de precios.

description: PAULA ANGELINA PONCE, 1era Estimación BID-PAR-001-2013 Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en El Jagual 2, Ojo de Agua, Departamento de Comayagua, proceso de Comparación de precios.

description: PAULA PONCE GAITAN, 2da estimacion por Contrato: BID-PAR-001-2013 con resumen: Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en El Jagual 2, Ojo de Agua, Departamento de Comayagua, proceso de Comparación de precios.

description: PAULA ANGELINA PONCE GAITAN, Estimacion No.3 BID-PAR-001-2013 Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en El Jagual 2, Ojo de Agua, Departamento de Comayagua, proceso de Comparación de precios.

description: PAULA ANGELINA PONCE GAITAN, 4ta y ultima estimación por Contrato: BID-PAR-001-2013 con resumen: Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en El Jagual 2, Ojos de Agua, Departamento de Comayagua, proceso de Comparación de precios.


title: Wilson Antonio Discua Vallecillo, Coordinador de Educación División de Desarrollo Región Centro Occidente, SAV No. 074-2013, asignación de L. 1,500.00 de combustible para gira de 15 dias a El Jagual No. 2, Ojos de Agua Comayagua del 02 al 20 de septiembre de 2013, realizando talleres correspondientes a la tercera y cuarta etapa de la metodologia ESCASAL.


title: José Rigoberto Castro Mejia, Jefe Regional de Desarrollo División Centro Occidente, liquidación No. 77-2013, asignación de L. 1,200.00 de combustible para gira de 2 dias a Santo Domingo, Colomoncagua, Intibuca del 20 al 21 de agosto de 2013. en labores de supervisión de proyecto en construcción.

JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

legalName: JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA


title: Angel Emigdio Guzman Caballero, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Oriente, SAV no. 051-2013, Asignación de L. 4,000.00 de combustible para gira de 15 dias a El Guayabo, Francisco Morazan del 26 de agosto al 27 de septiembre de 2013, en labores de capacitación de Metodologia ESCASAL y capacitación de Juntas de Agua.

ANGEL EMIGDIO GUZMAN CABALLERO

legalName: ANGEL EMIGDIO GUZMAN CABALLERO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-002-2013 con resumen: Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en La Unión, Ojo de Agua, Departamento de Comayagua,  proceso de Comparación de Precios.

rationale: PAULA PONCE GAITAN 3era ESTIMACION por Contrato: BID-PAR-002-2013 con resumen: Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en La Unión, Ojos de Agua, Departamento de Comayagua,  proceso de Comparación de Precios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-93-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-93-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-93-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-93-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-93-1-0

description: PAULA PONCE GAITAN, ANTICIPO 20% VALOR DEL CONTRATO, BID-PAR-002-2013  Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en La Unión, Ojo de Agua, Departamento de Comayagua,  proceso de Comparación de Precios.

description: PAULA PONCE GAITAN, Estimacion No.1, BID-PAR-002-2013 Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en La Unión, Ojo de Agua, Departamento de Comayagua,  proceso de Comparación de Precios.

description: PAULA PONCE GAITAN, 2da estimacion BID-PAR-002-2013 con resumen: Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en La Unión, Ojo de Agua, Departamento de Comayagua,  proceso de Comparación de Precios.


title: PAGO DEL 10% DE ANTICIPO DEL CONTRATO GL-053-2013.DE ING.FREDDY CONRADO OSORIO ZEPEDA CLAUSULA CUARTA, PROYECTO CONSULTORIA LA SUPERVISION Y ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EXTERNA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO. PRESTAMO BCIE-1746-A PROSAGUA.

FREDY CONRADO OSORIO ZEPEDA

legalName: FREDY CONRADO OSORIO ZEPEDA


title: Amado Avila Ordoñez, Motorista División Técnica SAV No. 002-2013, asignación de L. 2,000.00 de combustible para gira de 3 dias a Santa Bárbara, Santa Bárbara del 02 al 04 de septiembre de 2013, por traslado a la Analista Ambiental Aura Lill Mendoza, quien realizará labores junto con personal de Procuraduria General del Ambiente la obtención de licencias ambientales del Programa SANAA-BID.

AMADO AVILA ORDOÑEZ

legalName: AMADO AVILA ORDOÑEZ


title: Julian Licona Ayala, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Oriente, SAV No. 053-2013, asignación de L. 2,000.00 de combustible para gira de 18 dias a varias comunidades del municipio de Sabana Grande, Francisco Morazan en labores de levantamiento de información de campo para alimentar el SIASAR del 02 al 26 de septiembre de 2013.

JULIAN LICONA AYALA

legalName: JULIAN LICONA AYALA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PAR - 003 - 2013 con resumen: Proyecto: Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en La Unión, Taulabé, Departamento de Comayagua, proceso de Comparación de precios.

CLAUDIA MARISELA MATUTE COLINDRES

legalName: CLAUDIA MARISELA MATUTE COLINDRES

rationale: CLAUDIA MARISELA MATUTE, Estimación No.3 por Contrato: PAR - 003 - 2013 con resumen: Proyecto: Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en La Unión, Taulabé, Departamento de Comayagua, proceso de Comparación de precios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-94-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-94-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-94-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-94-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-94-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-94-1-0

description: CLAUDIA MARISELA MATUTE COLINDRES, 20% DE ANTICIPO POR CONTRATO BID-PAR - 003 - 2013 Proyecto: Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en La Unión, Taulabé, Departamento de Comayagua, proceso de Comparación de precios.

description: CLAUDIA MARISELA MATUTE COLINDRES, 1 era estimacion PAR - 003 - 2013 Proyecto: Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en La Unión, Taulabé, Departamento de Comayagua, proceso de Comparación de precios.

description: CLAUDIA MARISELA MATUTE COLINDRES, Estimacion No.2 por Contrato: PAR - 003 - 2013 con resumen: Proyecto: Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en La Unión, Taulabé, Departamento de Comayagua, proceso de Comparación de precios.


title: Santiago  Medardo Miralda Matute, Ingeniero Supervisor Acueductos Rurales División de Desarrollo Región Olanchito, SAV No. 013-2013, asignación de L. 3,000.00 de combustible para gira a Sabá (27/08/13 y 02/09/13) y Bonito Oriental (29-08-13 y 05/09/13), en labores de socialización para la formación de Asociaciones de Juntas de Agua y Saneamiento Municipal donde no existe AJAM y reactivación de Asociaciones ya constituidas.

SANTIAGO MEDARDO MIRALDA MATUTE

legalName: SANTIAGO MEDARDO MIRALDA MATUTE


NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 014 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual, Analista de Adquisiciones y Contrataciones. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-95-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-95-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-95-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-95-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-95-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-95-1-0

description: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ, pago de honorarios por servicios de consultoría como Analista en Adquisiciones y Contrataciones  GRT/WS 12850-HO, Código 14, correspondiente al mes de FEBRERO de 2013.

description: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ, pago de honorarios por servicios de consultoría como Analista en Adquisiciones y Contrataciones  GRT/WS 12850-HO, Código 14, correspondiente al mes de MARZO de 2013.

description: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ, pago de honorarios por servicios de consultoría como Analista en Adquisiciones y Contrataciones  GRT/WS 12850-HO, Código 14, correspondiente al mes de Mayo de 2013.

description: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ, pago de honorarios por servicios de consultoría como Analista en Adquisiciones y Contrataciones  GRT/WS 12850-HO, Código 14, correspondiente al mes de Abril de 2013.


TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

rationale: REVERSION PARA CORRECION DE NOMENCLATURA DE RETENCIONES ISV, TOYOSERVICIOS S A,  No.de orden 260911,  pago por reparación del vehiculo TOYOTA, placa N09210, modelo HILUX, motor 2KD-7289552, CHASIS 4518182,. asignado a la UCP, Según No Objecion CID/CHO/2534/2013. revision general, cambio de aceite de diferencial, cambiar banda de motor, reparar fugo de diferencial trasero cambiar sello de flecha, 2 amortiguadores 2 muñequines, fricciones traseras,  limpieza de A/C, cambiar esparrgos cambiar hule de parabrisas falla de tester entre otros.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-942-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-942-1-0

type: OFI


title: Marcos Antonio Padilla Membreño, SAV No. 79-2013, asignación de L. 2,100.00 de combustible para gira de 15 dias a Las Flores Sector No. 3, Colomoncagua, Intibuca del 09 al 27 de septiembre de 2013, para el desarrollo de metodologia ESCASAL, etapa III y IV que corresponde a elaboración de croquis, arbol de problemas y soluciones, taller con juntas de agua y comites sobre procedimientos administrativos y contables.

MARCOS ANTONIO PADILLA MEMBREÑO

legalName: MARCOS ANTONIO PADILLA MEMBREÑO


title: Carlos Alexis Montes Martinez, Jefe Supervisor Acueductos Rurales División de Desarrollo Región Danlí, Liquidación No. 25-2013 asignación de L. 800.00 de combustible para un dia a Moroceli, El Paraíso para sostener reunión con Directivos de JAAP para la socialización de la AJAM (22-08-13)

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: Denis Alejandro Gutierrez Enamorado, Jefe de Desarrollo División de Desarrollo Región Norte, SAV No. 024-2013, asignación de L. 1,200.00 de combustible para gira de 2 dias a Santa Cruz de Yojoa, Cortes del 29 al 30 de agosto de 2013, en labores de supevisión de proyecto en construcción.

DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO

legalName: DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO


title: Carlos Alexis Montes Martinez, Jefe Supervisor Acueductos Rurales División de Desarrollo Región Danlí, Liquidación No. 23-2013 asignación de L. 2,000.00 de combustible para gira de dos dias a Moroceli (14-08-13) y Trojes (15-08-13) para mantener reunión con directivos de la JAAP y socialización de las AJAM en ambas comunidades.


title:
Editorial Honduras  (Diario El Tiempo), publicación según consta en las siguientes facturas:
Factura No.459222 Publicación LPI PAR B-017-2013 Adquisición de 10 vehículos para el Equipamiento de la Oficina Central y  Regionales del SANAA.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
LA TRIBUNA, Periódicos y Revistas,S.A. de C.V. (PYRSA) publicaciones según consta en la siguientes facturas:
1.Factura No. 278259, CONTRTAO 677378 Aviso de Solicitud de Licencia Ambiental y su Registro Respectivo Proyectos denominados: Mejoramiento del Sistema de AP y Saneamiento Básico de la Aldea de: Berlín, Municipio de Atima, Departamento de Santa Bárbara, Publicación el 12 de agosto de 2013.
2.	Factura No. 278258, CONTRATO 677377, Publicación LPI PAR B-017-2013 Adquisición de 10 vehículos para el Equipamiento de la Oficina Central y  Regionales del SANAA, Publicación el 12 de agosto de 2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAPELERIA HONDURAS S. de R.L., para uso de las actividades de la UCP, Tintas y Toner uso de Oficina de UCP, según consta en los documentos que adjuntamos y descritos a continuación:
1.	Factura No. 42315 por L. 14,031.36   - Orden de Compra No. 031-2013 - Solicitud Autorización de Compra No. 002-2013, y recibo 7029.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Walter Orlando Duran, SAV No. 54-2013, asignación de L. 1,000.00 de combustible para gira de 1 dia a La Estancia, San Antonio de oriente, Francisco Morazan, en labores de acompañamiento de oferentes quienes efectuan visita de reconocimiento del sitio del proyecto a construir 17-09-2013.

WALTER ORLANDO DURAN PANIAGUA

legalName: WALTER ORLANDO DURAN PANIAGUA


title:
SERVICENTRO ESSO LAEISZ, combustible y derivados para realizar actividades de la UCP, según consta en las siguientes facturas:
#	FACTURA	 VEHICULO	VALOR A PAGAR
1	588371    	   1	                         664.90
2	588408	         604	                         664.90
3	588882	         568	                         668.60
4	589233	           1	                         668.60
5	589241	        604	                         668.60
6	589307	        738	                         668.60
7	590141	        738	                         673.70
8	590250	        568	                         885.70
9	590334	        604	                         420.50
TOTAL A PAGAR	                              5,984.10

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: Wilson Rafael Vallecillo Puerto, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Olanchito, SAV No. 15-2013, asignación de 9 dias de viaticos a La Gloria Olanchito los dias 29 y 30 de agosto y 10,11,12,17,18,26 y 27 de septiembre de 2013. en labores de reunión de asambleas comunitarias, reuniones con junta de agua para conocer avances de las obras.

WILSON RAFAEL VALLECILLO PUERTO

legalName: WILSON RAFAEL VALLECILLO PUERTO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GL - 01 - 2013 con resumen: Contrato de Arendamiento del Programa de Agua y Saneamiento Rural

ELVIA RAMONA PORTILLO PONCE

legalName: ELVIA RAMONA PORTILLO PONCE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: ELVIA RAMONA PORTILLO, Contrato de Arrendamiento del Programa de Agua y Saneamiento Rural, Contrato: GL - 01 - 2013, correspondiente al mes de MARZO 2013, de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Saneamiento Rural, oficinas ubicadas en Residencial Tres Caminos Bloque F, 5ta Calle, entre 2da y 3era Avenida, No. 102 F, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A. TASA DE CAMBIO DEL 2 DE ENERO DE 2013, L.19.9623.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-96-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-96-1-0

description: Contrato de Arendamiento del Programa de Agua y Saneamiento Rural mes de Enero de 2013.

description: ELVIA RAMONA PORTILLO, Contrato de Arrendamiento del Programa de Agua y Saneamiento Rural, Contrato: GL - 01 - 2013, correspondiente al mes de Febrero de 2013, de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Saneamiento Rural, oficinas ubicadas en Residencial Tres Caminos Bloque F, 5ta Calle, entre 2da y 3era Avenida, No. 102 F, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A. TASA DE CAMBIO DEL 2 DE ENERO DE 2013, L.19.9623.


title: Luis Fernando Carrasco, Administrador División de Desarrollo Región Siguatepeque, Liquidación No. 78-2013, asignación de L. 600.00 de combustible para gira de dos dias a Tegucigalpa, Francisco Morazan (27 y 28 de agosto de 2013), en labores de traslado de Tegucigalpa a Siguatepeque del vehiculo placa No. 6620, el cual no fue reparado debido a lo costoso de su reparación.

LUIS FERNANDO CARRASCO

legalName: LUIS FERNANDO CARRASCO


title: Maarbin Rolando Juarez Gomez, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Olanchito, SAV No. 16-2013, Asignación de viaticos a El Porvenir y El Coyolar Olanchito, Yoro del 29 de agosto al 27 de septiembre de 2013, para sostener asambleas comunitarias, desarrollo de la etapa VI, reuniones con las JAA para conocer avances de las obras, establecer caledario de capacitaciones, procedimientos administrativos y contables.

MARBIN ROLANDO JUAREZ GOMEZ

legalName: MARBIN ROLANDO JUAREZ GOMEZ


title: Driada Arody Merlo Medina, Coordinadora de Educación División de Desarrollo Región Olanchito, SAV No. 17-2013, Asignación de viaticos a La Gloria (11 y 12 de Sep-2013), El Porvenir (18 y 19 de sep-2013) y El Coyolar (26 y 27 de sep-2013), realizando supervisiones del trabajo educativo y participación y apoyo en el desarrollo de talleres locales.

DRIADA ARODY MERLO MEDINA

legalName: DRIADA ARODY MERLO MEDINA


title: TOYOSERVICIOS S A,  No.de orden 260911,  pago por reparación del vehiculo TOYOTA, placa N09210, modelo HILUX, motor 2KD-7289552, CHASIS 4518182,. asignado a la UCP, Según No Objecion CID/CHO/2534/2013. revision general, cambio de aceite de diferencial, cambiar banda de motor, reparar fugo de diferencial trasero cambiar sello de flecha, 2 amortiguadores 2 muñequines, fricciones traseras,  limpieza de A/C, cambiar esparrgos cambiar hule de parabrisas falla de tester entre otros.


title: César Evelio Sosa, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Danlí, SAV no. 29-2013 asignación de tres dias de viaticos a Morocelí, El Paraíso (04,06 y 09 de septiembre de 2013), en labores de entrega de convocatorias a miembros de la Junta de Agua para asamblea comunitaria.

CESAR EVELIO SOSA

legalName: CESAR EVELIO SOSA


title: José Adalid Andino, Motorista CONASA, SAV No. 291-2013 asignación de L. 3,000.00 de combustible para gira de 5 dias de viaticos a Siguatepeque, Comayagua del 17 al 21 de septiembre de 2013, transportando al Ing. Cyriaco Andino, quien realiza gestiones para cierre ambiental de los proyectos del Programa SANAA-BID en la Región Centro Occidente.

JOSE ADALID ANDINO

legalName: JOSE ADALID ANDINO


title: Carlos Alexis Montes Martínez, Jefe Supervisor Acueductos Rurales División de Desarrollo Región Danlí, Liquidación No. 31-2013 asignación de L. 1,850.00 de combustible para gira de un dia de viaticos a Mactuca, El Paraíso (03-09-2013) en labores de supervisión de Acueducto.


title: César Evelio Sosa, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Danlí, SAV no. 29-2013 asignación de L. 300.00 de combustible para gira de tres dias de viaticos a Morocelí, El Paraíso (04,06 y 09 de septiembre de 2013), en labores de entrega de convocatorias a miembros de la Junta de Agua para asamblea comunitaria.


title: Felix Antonio Coello, Técnico en Operación y Mantenimiento División de Desarrollo Región Danlí, SAV No. 32-2013 asignación de L. 900.00 de combustible para gira de 3 dias de viaticos a Galeras y Lizapa, San José de Barranco y Guinope, El Paraíso (11,12 y 20 de septiembre de 2013) reunión con lideres para reorganización de AJAM, Socialización con Juntas de Agua para Reunión de Asamblea de la AJAM.

FELIX ANTONIO COELLO

legalName: FELIX ANTONIO COELLO

rationale: Felix Antonio Coello, Técnico en Operación y Mantenimiento División de Desarrollo Región Danlí, SAV No. 32-2013 Devolución de L. 450.00 por remanente en el rubro de combustible asignado para gira de 3 dias de viaticos a Galeras y Lizapa, San José de Barranco y Guinope, El Paraíso (11,12 y 20 de septiembre de 2013) reunión con lideres para reorganización de AJAM, Socialización con Juntas de Agua para Reunión de Asamblea de la AJAM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-974-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-974-1-0


title: Carlos Alexis Montes Martínez, Jefe Supervisor de Acueductos Rurales División de Desarrollo Región Danlí, Liquidación No. 30-2013 asignación de un dia de viaticos (30-08-13) a Guinope, El Paraíso, para sostener reunión con Directivos de Junta de Agua para socializar la AJAM.


description: Carlos Alexis Montes Martínez, Jefe Supervisor de Acueductos Rurales División de Desarrollo Región Danlí, Liquidación No. 30-2013 asignación de un dia de viaticos (30-08-13) a Guinope, El Paraíso, para sostener reunión con Directivos de Junta de Agua para socializar la AJAM.


FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR

legalName: FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR

rationale: DEVOLUCION POR NO UTILIZACION DE FONDO ESPECIAL, PREC 977 Fondo Especial No Reembolsable -  Francisco Da Costa Gómez -Jefe División de Desarrollo Occidente, La Entrada, Copán - Memorandum No. JDDO-029-2013 Por L.50,000.00 Uso exclusivo pago de meriendas para los eventos de capacitación en la Metodología ESCASAL y talleres de capacitación de Juntas de Agua a las 15 comunidades en la región.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-977-1-0


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale:
REVERSION POR LIQUIDACION PENDIENTE DE PRESENTAR. Asignacion de Fondo Especial No Reembolsable -  Carlos Alexis Montes -Jefe División Centro Oriente, El Paraíso, Patuca, Olancho - Memorandum No. 031-2013
Por L.22,000.00 Uso exclusivo pago de transporte y meriendas para reunión con las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP) del Municipio de Trojes, para la socialización de la estrategia de la AJAM, a realizar con 110 participantes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-978-1-0


rationale:
REVERSION POR LIQUIDACION  PENDIENTE DE PRESENTAR, Fondo Especial No Reembolsable -  Carlos Alexis Montes -Jefe División Centro Oriente, El Paraíso, Patuca, Olancho, Memorandum No. 032-2013 Por L.16,000.00 Uso exclusivo pago de transporte y meriendas para reunión con las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP) del Municipio de Morocelí, para la socialización de la estrategia de la AJAM, a realizar con 80 participantes.
Memorandum No. 33-2013 Por L.18,400.00 Uso exclusivo pago de transporte y meriendas para reunión con las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP) del Municipio de Guinope, para la socialización de la estrategia de la AJAM, a realizar con 92 participantes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-979-1-0


DINAC, S. DE R L. DE C. V.

streetAddress: EDIFICIO LOS CASTAÑOS 6 PISO BOULEVARD MORAZAN

legalName: DINAC, S. DE R L. DE C. V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-004-2013 con resumen: Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en San Luis Victoria, Departamento de Choluteca, proceso Comparación de precios. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-98-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-805-2-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-805-2-98-1-0

type: CON

description: REVERSION POR CUENTA INACTIVA, DINAC, 20% ANTICIPO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO  BID-PAR-004-2013 Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en San Luis Victoria, Departamento de Choluteca, proceso Comparación de precios.


title:
Servicentro Esso Laeisz, combustible y derivados por valor de L. 4,246.80 para realizar actividades de la UCP., según consta en las siguientes facturas:
#	FACTURA	Registro	VALOR A PAGAR
1	591615	         568	         781.80
2	592184	         2	         677.40
3	593118	         2	         680.10
4	593261	        568	         892.10
5	593714	        615	        1215.40
TOTAL A PAGAR	               4,246.80


title: Pago de la primera estimacion del contrato DLC-02-028-2012; consultoria para la supervcion, asesoria tecnica y administrativa externa en la ejecucion del proy: Construcion del sistema de agua potable el Cangrejo, municipio de Campamento depto de Olancho

LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA

legalName: LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA


title: Por concepto de pago de la 2da Estimacion. que corresponde de acuerdo al contrato DLC-02-036-2012 Consultoria para la Supervision, Asesoria Tecnica y Administrativa Externa en la Ejecuccion del Proyecto: Construcción del Sistema de Agua Potable de las comunidades de los Invencibles y la Fortuna, Choloma, Cortes.

NELSON MARTINEZ DELLANOCE

legalName: NELSON MARTINEZ DELLANOCE


title: Darwin Alcide Nuñez Padilla, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Siguatepeque, SAV No. 82-2013 asignación de 17 dias de viaticos a San Francisco de Lagunetas, Masaguara, Intibuca. del 09 de septiembre al 01 de octubre de 2013 en labores de desarrollo de Escuela y Casa Saludable, Taller sobre marco legal, trámite de personeria juridicas, desarrollo de la etapa IV, protección de microcuencas.

DARWIN ALCIDE NUÑEZ PADILLA

legalName: DARWIN ALCIDE NUÑEZ PADILLA


title: Darwin Alcide Nuñez Padilla, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Siguatepeque, SAV No. 82-2013 asignación de L. 1,000.00 de combustible para gira de 17 dias a San Francisco de Lagunetas, Masaguara, Intibuca. del 09 de septiembre al 01 de octubre de 2013 en labores de desarrollo de Escuela y Casa Saludable, Taller sobre marco legal, trámite de personeria juridicas, desarrollo de la etapa IV, protección de microcuencas.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: Marcos Antonio Padilla Membreño, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Siguatepeque Liquidación No. 80-2013, asignación de L. 1,000.00 de combustible para gira de 9 dias a Varias comunidades del municipio de Jesus de Otoro en el Departamento de Intibuca del 12 al 24 de Agosto de 2013, con el fin de reunirse con lideres de las comunidades para coordinar recorrido a la fuente, aforo, posible sitio del tanque, datos de viviendas y población para el implementar el Programa SIASAR.

MARCOS ANTONIO PADILLA MEMBREÑO

legalName: MARCOS ANTONIO PADILLA MEMBREÑO


title: Reynaldo Antonio Chavarria Nolasco, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Siguatepeque, Liquidación No. 83-2013, asignación de 8 dias de viaticos a Col. la Unión, Taulabe, Comayagua del 11 de junio al 28 de junio de 2013, en labores de desarrollo de las etapas V y VI sobre el modulo "Planificación y monitoreo", elaboración de plan de acción comunitario y ejecución y seguimiento del primer PAC.

REYNALDO ANTONIO CHAVARRIA NOLASCO

legalName: REYNALDO ANTONIO CHAVARRIA NOLASCO


title: PAPELERIA HONDURAS, pago por a compra de 3 tonner para fotocopiadora CANNON GPR-35, image runner 2525 color negro.  segun factura 40175, recibo 6339 y orden de compra 001/2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Alejandro Garcia Martínez, Administrador Acueductos Rurales División de Desarrollo Región Occidente, Liquidación No. 42-2013, asignación de L. 1,680.99 de combustible para gira de 4 dias a San Sebastian (06/08/13), Santa Rosa (08/08/13), San Pedro (22/08/13), Nueva Victoria (28/08/13) en los departamentos de Lempira, Copán y Santa Bárbara. en visita de campo, traslado de material educativo, traslado a YAMAHA motocileta en para su reparación, tramite de constancia ambiental, firmas de acta de entrega de sitio para construcción de acueducto.

ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ

legalName: ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ


title: Reynaldo Antonio Chavarria Nolasco, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Siguatepeque, Liquidación No. 83-2013, asignación de L. 400.00 de combustible para gira de 8 dias a Col. la Unión, Taulabe, Comayagua del 11 de junio al 28 de junio de 2013, en labores de desarrollo de las etapas V y VI sobre el modulo "Planificación y monitoreo", elaboración de plan de acción comunitario y ejecución y seguimiento del primer PAC.


title: Eduin Alexi Sevilla Rivera, Tècnico en Operaciòn y Mantenimiento Divisiòn de Desarrollo Regiòn Sur, SAV No. 63-2013, asignaciòn de L. 1,200.00 de combustible para gira de 9 dias a varias comunidades del municipio de Cedros, Francisco Morazan del 12 al 24 de septiembre de 2013, en labores de levantamiento de informaciòn para alimentar base de datos del SIASAR.

EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA

legalName: EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA


title: PAGO DE LA 8TVA ESTIMACION QUE CORRESPONDE DE ACUERDO AL CONTRATO, DLC-02-027-2012: CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION, ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EXTERNA EN EL EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, DEPARTAMENTO DE YORO.

MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO

legalName: MIRTA LILIANA DIAZ SALGADO


title: PAGO DE L.25,950.75 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0014-2013 A FAVOR DE CASH BUSINESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

legalName: Secretaría de Defensa

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION DE PAGO DE L.25,950.75 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0014-2013 A FAVOR DE CASH BUSINESS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-90-1-1066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-90-1-1066-1-0


title: Felix Gerardo Valerio Soto, Jefe Regional División de Desarrollo Región La Ceiba, SAV No. 013-2013, asignación de un dia de viaticos (11-09-2013) a kilometro Siete, Tela, Atlántida para participar en reunión de trabajo y planificación de actividades del Proyectro El Manantial Río Platano de los municipios de Tela y Arizona. asimismo se asigna L. 554.00 para gastos de movilización.

FELIX GERARDO VALERIO SOTO

legalName: FELIX GERARDO VALERIO SOTO


title: PAGO DE L.10,730.32 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0011-2013 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


rationale:
REVERSION DE PAGO DE L.420.01 EN CONCEPTO DE COMPRA UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA,  PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0020-2013 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

NOTA: SE HACE LA REVERSION EN VISTA QUE ESTE VALOR FUE PAGADO POR CAJA CHICA, SEGUN COSTA EN LA LIQUIDACION DEL 26 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2013, COMO COMPRA DE UNA GRAPADORA SEGUN FACTURA 2013158845 DE PACASA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-90-1-1067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-90-1-1067-1-0


title: PAGO DE L.102,772.35 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE L.24,670.26 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0022-2013 A FAVOR DE CASH BUSINESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.


title: PAGO DE L.118,750.00 PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.


title: PAGO DE L52,062.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.


title: PAGO DE L.67,765.27 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.


rationale:
REVERSION DE PAGO DE L.1,382.17  EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0026-2013 A FAVOR DE CASH BUSINESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

NOTA: SE REALIZA LA REVERSION DEBIDO A QUE ESTAVALOR FUE PAGADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MEDIANTE CHEQUE DE BANCO CENTRAL  NO.11530 DE FECHA 29-08-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-90-1-1080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-90-1-1080-1-0


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale:
REVERSION DE PAGO DE L.20,997.72 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0027-2013 A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

NOTA: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A QUE ESTE VALOR FUE PAGADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MEDIANTE CHEQUE DE BANCO CENTRAL NO. 11529 DE FECHA 29-08-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-90-1-1086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-90-1-1086-1-0


title: PAGO DE L.3,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 3047 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.


title: PAGO DE L.4,100.00 EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, QUE SE OFRECEN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA 3048 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L.18,323.20 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA 17169 Y 17170 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L.4,176.80 EN CONCEPTO DE COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 17169 Y 17170 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.9,484.20 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17173 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.2,515.80 EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADO, QUE SE OFRECEN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17173 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L.11,709.20 EN CONSEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS N°.17175 Y 17176 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2013.


title: PAGO DE L.4,490.80 EN CONSEPTO DE COMPRA DE UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL , PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS N°.17175 Y 17176 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2013.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE L.280.00 EN CONSEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS N°.17180 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2013.


title: PAGO DE L.4,020.00 EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADO, QUE SE OFRECEN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17180 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


title: PAGO DE L15,000.00 EN CONSEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS N°17182 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.


title: PAGO DE L.6,307.00 EN CONSEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS N°.17185 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.


title: PAGO DE L.7,391.20 EN CONSEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS N°.17188 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2013.


title: PAGO DE L.493.00 EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADO, QUE SE OFRECEN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO17185 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013


title: PAGO DE L.808.80 EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADO, QUE SE OFRECEN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17188 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.


title: PAGO DE L.6,500.00 CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA USO EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONA, SEGUN FACTURA NO.16458 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.5,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16466 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title:
PAGO DE L.285,712.57 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.13,843.20 POR 20.6392 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA DEL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.)

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

type: REC


title: PAGO DE L.4,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y6 PRODCUTOS DE MATERIAL PLASTICO, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.16459 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE L.18,523.05 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.1235E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE L.3,510.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2919 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.2,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2920 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.4,050.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2917 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.3,950.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 2921 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title:
PAGO DE L.58,935.87 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO. 17043,017045, 17046, 17047 Y 17048 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

NOTA: QUEDA PENDIENTE DE PAGO L.14,422.88 DEL PAGO TOTAL (L.73,358.75) PARA PAGAR EN EL MES DE OCTUBRE, DEBIDO A QUE EL VALOR TOTAL EXCEDE EL MONTO DE LA PROGRAMACION DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE.


title: PAGO DE L.21,859.15 EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES OFRECIDOS POR LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 174043, 17045, 17046, 17047 Y 17048 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.


title: PAGO DE L.4,080.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.506 DE AGUAZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO DE L.2,700.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE LA SECRETAIRA DE DEFENSA NACIONA, SEGUN FACTURA NO.2922 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title:
PAGO DE L.14,422.88 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO.17043, 17045, 17046, 17047 Y 17048 DE YIP SUPERMERCARDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

NOTA: ESTE VALOR QUEDO PENDIENTE DE PAGO DEL F-01 01206 YA QUE EL VALOR TOTAL DEL PAGO (L.73,358.75) EXCEDIA EL MONTO REGISTRADO EN LA PROGRAMACION DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.3,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL YCARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.2923 DE ARTE ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.19,438.59 EN CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SDN-244-2013 A FAVOR DE SYSTEM MART, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS, REGIONALIZADO POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE AÑO 2013  SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 100,000.00 EXACTOS.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

ue: 3 - PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 13 - FUERZA NAVAL

actividadObra: 3 - DEFENSA NACIONAL EN ESPACIO MARITIMO


title: PAGO DE L.43,047.24 EN CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90-1-7-0030-2013 A FAVOR DE JETSTEREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
PAGO DE L.286,324.44 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.13,843.20 POR 20.6834 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2013 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA DEL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (01 DE OCTUBRE DEL 2013.)


title: PAGO DE L.18,585.84 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.1347E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2013.


title: PAGO DE L.9,126.77 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA, Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 290 DE DISPROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE L.2,945.60 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 37970 DE COMERCIAL MASUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title:
PAGO DE L.80,148.70 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,  PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO. 17283,17284,17285,17286, Y 17287 DE YIP SUPERMERCAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

NOTA: EL VALOR DE LA DOCUMENTACION SOPORTE SE CLASIFICA EN DOS F-01s, EL F-01 No. 01261 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, Y EL F-01 No. 01263 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO,ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.


title:
PAGO DE L.16,730.80 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO,ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO. 17283,17284,17285,17286,Y 17287 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

NOTA: EL VALOR DE LA DOCUMENTACION SOPORTE SE CLASIFICA EN DOS F-01s, EL F-01 No. 01261 EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, Y EL F-01 No. 01263 EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO,ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL


title:
PAGO DE L.180,000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE CO,BUSTIBLES (GASOLINA) DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.


title:
PAGO DE L.180,000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES (DIESEL) DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.102,772.40 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO DE L.90,562.910 PARA CUBRIR GASTOS DE CONBUSTIBLES (GASOLINA) DE LAS OFICINAS DMINISTRATIVAS DELA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.17,338.50 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90-1-7-0032-2013 A FAVOR DE IMPOREX S. DE R.L., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL


title: PAGO DE L.7,325.92 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.37269 DE COMERCIAL MASUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.


title:
PAGO DE L. 280,445.24 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.13.843.20 POR 20.2587 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 05 DE MARZO 2013  (PRECIO DE VENTA DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA DEL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (05 DE MARZO DE 2013).


title: PAGO DE L.2,140.77 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO. 42909 Y 42912 DE PAPELERIA HONDURAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE L.8,982.96 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0029-2013 A FAVOR DE JAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO DE L. 3,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTORA NO: 3087 DE ARTE ORIENTAL, S. DE R. L. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE L.3,400.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 17465 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.3,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.3,881.80 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17466 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.5,278.60.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.718.20 EN CONCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DIVERSOS UTILIZADOS EN LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIAS DE PRENSA Y REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, QUE SE OFRECEN EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA 17466 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.321.40 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 17468 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013


title: PAGO DE L.4,800.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17469 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.


title:
PAGO DE L.286,158.32  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.13,843.20 POR 20.6714 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2013 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (07 DE NOVIEMBRE DEL 2013.)


title: PAGO DE L.4,080.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 536 DE AGUAZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.1,575.94 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA., PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.629 DE DISPROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE L.18,567.90 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.11458E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2013.


title: PAGO DE L.100,631.24 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO.11120080,11120084, 11120109 Y 51116951 DE ACOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE L.2,075.30 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, ´PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17489 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.4,924.70 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA 17489 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.


title:
PAGO DE L.160,000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE CONBUSTIBLES (GASOLINA) DE LAS OFICINAS
DMINISTRATIVAS DELA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.


title:
PAGO DE L.110,000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLES (DIESEL) DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.101,864.84 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.93,965.69 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTUBLE (DIESEL) DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.15,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17566 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.


title: PAGO DE L.19,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17567 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.


title: PAGO DE L.12,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17568 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013


title: PAGO DE L.18,010.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17569 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.11,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17570 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.21,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17571 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE COTUBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.13,200.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17572 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.8,450.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17573 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.17,100.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17580 DE YIP SUPERMERCADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE L.23,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17582 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.25,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA NO.17583 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.13,500.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA NO. 17585 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.16,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA NO.17586 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.49,355.15 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA USO EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SEGUN FACTURA NO.17577. 17578 Y 17579 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.120,190.85 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.17574, 17575 Y 17576 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES E NOVIEMBRE DE 2013.


rationale:
REVERSION DE PAGO DE L.3,852.98 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA PERSONAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0047-2013 DE JAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

 NOTA: SE REVERSA EN VISTA DE QUE NO HAN ENTREGADO EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-90-1-1722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-90-1-1722-1-0


rationale:
REVERSION DE PAGO DE L.8,079.71 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0051-2013 DE JAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

NOTA: SE REVERSA PAGO EN VISTA DE QUE AUN NO HAN ENTREGADO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-90-1-1723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-90-1-1723-1-0


title:
PAGO DE L.287,058.13 EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LESAGE UBICADO EN LA COLONIA FLORENCIA NORTE, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

OBSERVACION: SE MULTIPLICA EL VALOR A PAGAR SEGUN CONTRATO $.13,843.20 POR 20.7364 TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR VIGENTE AL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2013 (PRECIO DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y QUE CORRESPONDE A LA FECHA QUE SE RECIBIO EL RECIBO DE PAGO EMITIDO POR PARTE DEL ARRENDATARIO (05 DE DICIEMBRE DEL 2013.)


title: PAGO DE L.2,305.89 EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.848 DE DISPROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.12,828.03 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 90-1-7-0048-2013 DE PAPELERIA HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.1,204.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0052-2013 DE PAPELERIA HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.


rationale:
REVERSION DE PAGO DE L.24,379.48 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0058-2013 DE JAMAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

NOTA: SE REVERSA EN VISTA DE QUE AUN NO HAN ENTREGADO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-90-1-1743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-90-1-1743-1-0


title: PAGO DE L.18,621.72 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET (ENLACE GARANTIZADO $.897.00) PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.1551E DE CABLE COLOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.3,113.78 EN CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.90-1-7-0065-2013 DE SISTEMAS ABIERTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-90-1-1759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-90-1-1759-1-0


title: PAGO DE L.20,277.44 EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO. 904 Y 905 DE DISPROA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.89,089.22 EN CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURA NO.9079880 DE JETSTEREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.121,943.45 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO. 17587,17588 ,17589, 17590, 17591 Y 17592 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.32,573.69 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENOS, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, SEGUN FACTURAS NO. 9082819, 9082820, 9082821 Y 9082822 DE JETSTEREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE L.47,461.30 EN CONCEPTO DE COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA USO EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONA, SEGUN FACTURAS NO. 17587,17588,17589,17590,17591 Y 17592 DE YIP SUPERMERCADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.