title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE WILIAM MAURICIO ESTRADA, POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA BLANCO, REGISTRO NO. 641 ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUALACO,:POR CAMBIO DE  PUNTAS DE DIRECCION, AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, HULES PARA HOJAS DE RESORTE, RETENEDOR DE DIFERENCIAL Y CHARNELAS, LIMPIEZA DEL TANQUE Y TUBERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. NEO-11-2013, FACTURA NO, 592 Y 593

WILIAM MAURICIO ESTRADA

legalName: WILIAM MAURICIO ESTRADA


title: PAGO A FAVOR DE WILIAM MAURICIO ESTRADA POR REPARACION DE VEHICULO REGISTRO NO. 852, PLACA NO. 08862, ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUALACO: CAMBIO DE PUNTAS DE DIRECCION, ROTULAS, HULES DE AMORTIGUADORES, RETENEDOR DE CAJA , RETENEDOR DE CAJA, HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, FACTURA NO. 591, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. NEO-14-2013.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 18 - MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES - PRORENA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 2 - FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN GUALACO - PRORENA

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAGO A FAVOR DE WILLIAM MAURICIO ESTRADA SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO. NEO-13-2013, FACTURA NO. 594 Y 595, POR REPARACION DE VEHICULO REGITRO NO. 700 ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUALACO: CAMBIO DE PUNTAS DE DIRECCION, AMORTIGUADORES, HULES PARA HOJAS DE RESORTES, RETENEDOR DIFERENCIAL, CHARNELAS Y REPARACION DE BOMBA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 ESCRITORIOS EJECUTIVOS METALICOS 5 GAVETAS COLOR MARFIL PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-032-2013, ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-AR-007-2013, FACTURA 16480, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-004-2013, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-003-2013, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-003-2013, COTIZACIONES (COMERCIAL FRANCO, SERVIFLEX), PROCESO HONDUCOMPRAS, REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-004-2013, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM FRFFP-003-2013.

SERVIFLEX, S. DE R.L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 1150

scheme: HN-RTN

legalName: SERVIFLEX, S. DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 19 - REFORESTACION NACIONAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

proyecto: 3 - PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION DE REFORESTACIÓN NACIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS EN CUERO Y 1 ARMARIO DE PERSINANA PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-031-2013, ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-AR-006-2013, FACTURA 7415, COMPROBANTE DE SALIDA 3106, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-003-2013, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-003-2013, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-003-2013, COTIZACIONES (COMERCIAL FRANCO, SERVIFLEX), PROCESO HONDUCOMPRAS, REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-004-2013, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM FRFFP-003-2013

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO


title: PAGO A PARTES DE VEHICULOS POR REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998, CHASIS JT711PJA5-07005815 ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N° 8323.

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

PARTES DE VEHICULO

faxNumber: ND

actividadObra: 4 - FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN BIOSFERA DEL RIO PLATANO - PRORENA

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHICULO, POR REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE REGIONAL DE OLANCHO: FILTRO DE COMBUSTIBLE, RELAY INTEGRADO PARA ALTERNADOR, FUSIBLE 100 AMP, 4 TERMINAL HEMBRA, DEMOSTAJE Y MONTAJE POR LIMPIEZA DE BOMBA DE INYECCION Y CALIBRADOR.

actividadObra: 1 - ASESORIA POLITICA EN EL FOMENTO AL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - PRORENA


title: PAGO A INVERSIONES TEXTILES S DE R.L. POR PAGO DE PRENDAS DE VESTIR, PARA PERSONAL DE LA REGIÓN BIOSFERA RÍO PLÁTANO SEGUN FACTURA O5205 Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-016-2013.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) - Anticipo de combustible para el desarrollo de las actividades del proyecto.

ue: 17 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL - PROTEP

proyecto: 1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBI

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION  - PROTEP

type: FACT


title: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH - Anticipo de combustible en apoyo a la Oficina Regional de la Biosfera del Rio Plátano, según solicitud mediante oficio RBRP -020-2013 y Factura N° 179 de la Proveedora de Combustible RIO TINTO de Palacios, Juan Francisco Bulnes, Gracias a Dios

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 1 IMPRESORA LASERJET PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SERIES COMPUTADORAS: 9HMDCX1 / 9HNCCX1 / 9HPBCX1 / 9HSCCX1 / 9KCDCX1 / 9KQCCX1, SERIES MONOTORES: CNOR16JC7287232LAP8M / CNOR16JC7287232LC4FM / CNOR16JC7287232LCDRM /  CNOR16JC7287232LCENM / CNOR16JC7287232LCWCM / CNOR16JC7287232LCWHM, IMPRESORA SERIE: VNB3B22743, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-033-2013, ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-AR-008-2013, FACTURA 2139, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-006-2013, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-004-2013, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-004-2013, MEMORANDUM ICF-INF-43-2013, COTIZACIONES (GK AMERICAN ELECTRONIC, CENTROMATIC, ACOSA, INFOTEC, JETSTEREO), PROCESO HONDUCOMPRAS, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-005-2013, MEMORANDUM FRFFP-003-2013

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 7 UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA UPS Y 1 FAX PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, ERIES UPS: 621204300349 / 621204300328 / 621204300343 / 621204300339 / 621204300326 / 621204300321 / 621204300344, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-034-2013, ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-AR-009-2013, FACTURA 48668, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, CERTIFICADO DE GARANTIA, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-007-2013, ACTA DE SELECCIÓN PNR-AS-004-2013, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-004-2013, MEMORANDUM ICF-INF-43-2013, COTIZACIONES (GK AMERICAN ELECTRONIC, CENTROMATIC, ACOSA, INFOTEC, JETSTEREO), PROCESO HONDUCOMPRAS, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-005-2013, MEMORANDUM FRFFP-003-2013

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A DIARIO EL HERALDO " PUBLICACIONES Y NOTICIAS; SEGUN FACTURA N° 20427305, SEGUN CONTRATO N° 324860 PUBLICACION EN UN CUARTO DE PAGINA DEL ANUNCIO " OFERTA DE EMPLEO ", PARA EL PUESTO DE ADMINISTRADOR/CONTABLE DEL PROYECTO MOSEF-ICF. VALOR FACTURADO 9,600.00 MENOS DESCUENTO 2,385.00= 7,215.00 MAS EL 12% ISV. 865.80 = LPS. 8,080.80. ORDEN DE PAGO 015/2013.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 16 - MODERNIZACION DEL SECTOR FORESTAL -MOSEF

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

proyecto: 5 - APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION -MOSEF


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA SEGUROS CREFISA, POR LA EMISION DE UNA POLIZA DE FIANZA A FAVOR DEL ING. RERNE GAMERO ALMENDARES QUIEN SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR DEL PROYECTO MOSEF-ICF. POR UN PERIODIO DEL 17/3/2013 AL 17/3/2014 POR UN MONTO A  AFIANZAR DE LPS. 370,577.00. SE ADJUNTA LA ORDEN DE PAGO N° 100-2013; FACTURA N° 01-28652013 Y RECIBO A NOMBRE DE  LA TGR 7375.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE SE LE CANCELA ALA EMPRESA SEGUROS CREFISA POR PAGO DE UNA FIANZA A FAVOR DEL ING. JOSE RIVERA CASTILLO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ADMINISTRADOR DEL PROYECTO MOSEF-ICF, LA FIANZA COMPRENDE UN PERIODO DEL 08/4/2013 AL 08/4/2014. VALOR A AFIANZAR ES DE LPS. 370,577.00, VALOR QUE NOTIFICO MEDIANTE MEMORANDUM EL DPTO. DE AUDITORIA MEDIANTE MEMORANDUM, EL CUAL SE QUEMO EN EL INCEL DEL ICF  DE FECHA 26/4/2013, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° 101/2013, FACTURA N°28662013, RECIBO TGR. 7375.


title: VALOR QUE SE RESERVA  A FAVOR DE LA EMPRESA CASH BUSINESS, PARA LA ADQUISICION DE 12 UNIDADES DE TONER NEGRO N° HP-80A LASER JET ( CF280A), PARA USO EXCLUCIVO DEL PROYECTO MOSEF-ICF. ESTA COMPRA SE HIZO POR MEDIO DEL CATALOGO DE HONDUCONRAS (ONCAE) SE ADJUNTA LA ORDEN EMITIDA POR LA ONCAE N° 28-2-16-0001-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE SE CANCELA  A LA  LA EMPRESA CASH BUSINESS, POR LA ADQUISICION DE 12 UNIDADES DE TONER NEGRO N° HP-80A LASER JET ( CF280A), PARA USO EXCLUCIVO DEL PROYECTO MOSEF-ICF. ESTA COMPRA SE HIZO POR MEDIO DEL CATALOGOELECTRONICO DE COMPRAS DE HONDUCONPRAS (ONCAE) SE ADJUNTA LA ORDEN EMITIDA POR LA ONCAE N° 28-2-16-0001-2013. FACTURA N° 00052710, ORDEN DE PAGO 106/2013 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ESCANNER HP 5590 USB 50 HOJAS 2400DPI, QUE SERA PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SERIE: CN2B9VH06V, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-035-2013, ACTA DE RECCEPCION Y ENTREGA PNR-AR-010-2013,FACTURA 11115209,RECIBO TGR 11115209,REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI, CERTIFICADO DE GARANTIA,ORDEN DE COMPRA PNR-OC-035-2013, ACTA DE SELECCION PNR-AS-004-2013,RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-004-2013, MEMORANDUM ICF-INF-43-2013, COTIZACIONES ( GK AMERICAN ELECTRONIC, CENTROMATIC,ACOSA, INFOTEC,JETSTEREO)PROCESO DE HONDUCOMPRAS, SOLICTUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-005-2013, MEMORADUM FRFFP-003-2013

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN LA GAOLINERA " PUMA SERVICENTRO SAN FELIPE " EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO  POR EL PROYECTO MOSEF-ICF. SE ADJUNTA FACTURA N° 955454 DEL 21/6/20113, RECIBO A NOMBRE DE  LA TGR, ACTA DE COMPROMISO POR PARTE DE LA GASOLINERA Y LA ORDEN DE PAGO N° 104-2013.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA CASH BUSSINESS, POR LA COMPRA DE 6 TONER PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG SCX D655-A, ESTA COMPRA ES HECHOA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS (ONCAE), ORDEN DE COMPRA N°  28-2-16-0002-2013. DE FECHA 28/6/2013.

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A LA EMPRESA CASH BUSSINESS, POR LA COMPRA DE 6 TONER PARA FOTOCOPIADORA SAMSUNG SCX D655-A, ESTA COMPRA ES HECHA POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS (ONCAE), ORDEN DE COMPRA N°  28-2-16-0002-2013. DE FECHA 28/6/2013. ORDEN DE PAGO N° 150-2013. PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V, POR PUBLICACION DE UNA PAGINA REFERENTE A ASIGNACION DE AREAS FORESTALES SAN JOSE DE LOS GUARES, MALACATON, TAPIQUIL, LAS MANGAS, CERRO LAS PAVAS Y CHAGUITE GRANDE, SEGUN CONTRATO NO. 203649.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V, POR PUBLICACION DE ASIGNACION DE AREAS FORESTALES, SAN JOSE DE LOS GUARES, MALACATAN, TAPIQUIL, LAS MAGAS, CERROS LAS PAVAS Y CHAGUITE GRANDE, SEGUN  ACUERDO NÚMERO 02-A-2013, CONTRATO NO. 675013

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A ALEXANDER GONZALEZ CERRO , POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTO PARA REALIZAR VIAJE A PUERTO LEMPIRA LOS DIAS 17 AL 20 DE JULIO DE 2013, ESTO DEBIDO A QUE FUE REQUERIDO PARA RENDIR DECLARACIÓN  EN LA CAUSA QUE SE SIGUE AL SR. ROGER DANERY CRUZ FLORES ,POR SUPONERLO RESPONSABLE DEL DELITO DE APROPIACION DE UN AREA FORESTAL AGRAVADO , EN LA COMUNIDAD DE KURPA ,GRACIAS A DIOS, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE PALACIOS:BRP:05/2013.

JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

legalName: JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS PARA DAR ATENCION DE FORMA ADECUADA  AL PERSONAL QUE VISITA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-036-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-011-2013, FACTURA 16675, 16676 Y 16677, RECIBO TGR 2571, RECIBO DE VENTA 3869623 Y 3869581, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DE PAGOS, JUSTIFICACION, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-005-2013, COTIZACION, SEGUN MEMORANDUM FRFFP-32-2013

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAS PANAVISION.S.A.; POR LA COMPRA DE 5 ESCRITORIOS, 6 MESAS TERMINALES Y 15 SILLAS DE ESPERA, PARA USO DEL PROYECTO MOSEF ICF. SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 09/2013

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: VALOR QUE SE canela A LA EMPRESA  EMPRESA INDUSTRIAS PANAVISION.S.A.; POR LA COMPRA DE 5 ESCRITORIOS, 6 MESAS TERMINALES Y 15 SILLAS DE ESPERA,DOS MESAS PARA REUNIONES,  PARA USO DEL PROYECTO MOSEF ICF. SEGUN SE DESCRIBE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 09/2013, FACTURA N° 155921, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR. ORDEN DE PAGO N° 125-2013, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR Y ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA.


description: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS UTILIZADOS PARA DAR ATENCION DE FORMA ADECUADA  AL PERSONAL QUE VISITA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-036-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PRN-CRE-011-2013, FACTURA 16675, 16676 Y 16677, RECIBO TGR 2571, RECIBO DE VENTA 3869623 Y 3869581, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DE PAGOS, JUSTIFICACION, ORDEN DE COMPRA PRN-OC-005-2013, COTIZACION, SEGUN MEMORANDUM FRFFP-32-2013

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, ADQUISICION DE PAPEL BOND T/C Y T/O PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-038-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-AR--012-2013, FACTURA 20023282, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0005-2013, SEGUN REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-003-2013

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE JOSE ALEXANDER GONZALES CERROS, POR VIAJE A TRUJILLO DEL 23 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO DE 2013, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE NO. PALACIOS:BRP-ICF.02/2013

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE SOBRES AEREOS, GRAPAS DE 3/8, TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE CAJAS DE CLIP,  FOLDER T/C PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-039-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-AR-013-2013, FACTURA 41659, RECIBO TGR 6792, REGISTRO SIAFI, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0003-2013, SEGUN REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-003-2013

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SISTEMAS ABIERTOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER HP CE505A PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-040-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-AR-014-2013, FACTURA 8936, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-2-0002-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-003-2013

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE (5) TAPETES ERGONOMICOS PARA MOUSE Y (5) BASUREROS PLASTICOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-041-2013, COPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-AR-015-2013, FACTURA 42020, RECIBO TGR 6928, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA, 28-2-19-00102013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-003-2013


title: REEMBOLSO  DE PAGO DE VIATICOS A NOMBRE DE DENA YAQUELINE CABRERA, POR HABER REALIZADO GIRA A LA CIUDAD DE TRUJILLO, LA CEIBA Y LA COMUNIDAD DE SICO PAULAYA, DESDE EL 26  DE FEBRERO HASTA EL 1 DE MARZO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE RBRP-005-2013.

DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN

legalName: DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO DISPROA, PAGO POR LA ADQUISICION DE MARCADORES FLUORESCENTES (AMARILLO, ROSADO, AZUL) Y PERFORADORA INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-042-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-AR-016-2013, FACTURA 20023651, RECIBO TGR S/N, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0011-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-A-003-2013

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: VALOR QUE SE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA PACASA, POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES  DE OFICINA POR MEDIO DE HONDUCOMPRAS METODO CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N° 28-2-16-0007-2013 CON FECHA 17/7/2013. ESTOS MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA PACASA, POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES  DE OFICINA POR MEDIO DE HONDUCOMPRAS METODO CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA  ELECTRONICA N° 28-2-16-0007-2013 CON FECHA 17/7/2013 DE LA ONCAE. ESTOS MATERIALES PARA USO DEL PROYECTO MOSEF-ICF. SE ADJUNTA FACTURA N° 2013158563 RECIBO A NOMBRE D ELA TGR Y ORDEN DE PAGO N° 168-2013.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE  UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, POR MEDIO DE  HONDUCOMPRAS USANDO EL SISTEMA CATALOGO ELECTRONICO  DE COMPRAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0003-2013. PARA EL PROYECTO MOSEF-ICF.

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE  UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, POR MEDIO DE  HONDUCOMPRAS USANDO EL SISTEMA CATALOGO ELECTRONICO  DE COMPRAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0003-2013. PARA EL PROYECTO MOSEF-ICF.ORDEN DE PAGO N° 149-2013.


title: VALOR QUE SE COMPROMETA CON LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, POR MEDIO DE HONDUCOMPRAS USANDO EL SISTEMA CALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0004-2013; PARA EL PROYECTO MOSEF-ICF.

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, POR MEDIO DE HONDUCOMPRAS USANDO EL SISTEMA CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS DE LA ONCAE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0004-2013; PARA EL PROYECTO MOSEF-ICF. ORDEN DE PAGO 148-2013


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON AL ESPRESA DISPROA S. DE .R.L., POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, POR MEDIO  DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL MISMO  SISTEMA N° 28-2-16-0006-2013, PARA EL PROYECTO MOSEF-ICF.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA  ESPRESA DISPROA S. DE .R.L., POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, POR MEDIO  DEL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA EMITIDA POR EL MISMO  SISTEMA N° 28-2-16-0006-2013, PARA EL PROYECTO MOSEF-ICF. SE ADJUNTA LA ORDEN DE PAGO N° 128-2013.


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE PACASA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-0002-2013, POR COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y 3 USB, SEGUN FACTURA NO. 2013153362.

actividadObra: 3 - CAMBIO CLIMATICO EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL - PRORENA


title: ORDEN  DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L. POR COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-0001-2013, ORDEN DE PAGO NO. 26, FACTURA NO. 100


title: PAGO A FAVOR DE ALBA LUZ LARA (SU MISCELANEAS DELEITS), POR PROPORCIONAR 25 ALMUERZO CON COFFE BREAK, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. PRORENA-ICF-22-2013.

ALBA LUZ LARA GODOY

legalName: ALBA LUZ LARA GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE ´PAPEL DE ESCRITORIO Y VARIOS UTILES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASESORIA POLITICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-0005-2013, ORDEN DE PAGO NO. 29, FACTURA NO. 92.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., POR COMPRA DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO, PAPEL Y CARTON , PAPEL DE ESCRITORIO Y 4 MEMORIAS USB, PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPATAMENTO DE ASESORIA POLITICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-0008-2013, SEGUN FACTURA NO. 2013155052.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-0009-2013, SEGUN FACTURA NO. 52741.


title: PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 25 HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVAS DE 3x3 Y DE 1.5x2, 500 SOBRES PARA INVITACION, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-043-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-AR-017-2013, FACTURA 42048, RECIBO TGR 6939, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0013-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-003-2013


title: PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 CALCULADORAS DE ESCRITORIO, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-043-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-AR-017-2013, FACTURA 42048, RECIBO TGR 6939, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0013-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-003-2013

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-2-18-0011-2013., FACTURA 52742.


title: PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 19mm Y 32mm PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-044-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-AR-018-2013, FACTURA 42047, RECIBO TGR 6938, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0014-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-003-2013


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 UNIDADES DE MASKING DE 1'' Y 25 TAPE TRANSPARENTES DE 3/4x27 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-045-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-AR-019-2013, FACTURA 20023687, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0015-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-003-2013


title: PAPELERIA CALPULES PACASA, PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 ENGRAPADORA MANGO LARGO, 100 FOLDER MANILA T/O PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-046-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-AR-020-2013, FACTURA 2013150864, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0016-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-003-2013


title: PAGO A FAVOR DE TRAVEL SERVICE OPERADOR DE TURISMO S. DE R.L (TRAVELEX), POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS SEGUN ORDE DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-40-2013, FACTURA NO. 565.

streetAddress: COSTADO SUR PARQUE VALLE, AVE PAZBARAHONA FTE. IGLESIA SAN FRANCISCO


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA AGENCIAS PAN AMERICANAS, POR LA ADQUISICION DE UNA PLANTA TELEFONICA DIGITAL MARCA NEC MODELO SL 1000CON CAPACIDAD DE 4 LINES EXTERNAS Y 8 PUERTO HIBRIDOS, CON DOS TELEFONOS EJECUTIVOS, 20 TELEFONOS PARA EXTENECIONES, CON DIADEMA INALAMBRICA, BATERIAS POR FALTA DE ENERGIA,ESTABILIZADOR DE VOLTAJE PROTECTO DE LINEAS DE 6 PARES. SEGUN SE DESCRIBE EN LA CONTIZACION DE LA EMPRESA N°201307038, FACTURA N° 79775.ORDEN DE COMPRA N° 10-2013,COTIZACION MOSEF N° 08/2013 Y ORDEN DE PAGO 122.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.


title: PAGO DE ANTICIPO DE  COMBUSTIBLE DIESEL A NOMBRE DE ARNALDO PEDRO LINARES TORRES PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA EN LA REGIÓN FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N° 1253 Y ORDEN DE PAGO RBRP-019-2013

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL A NOMBRE DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES  EN LA REGIÓN FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N° 443654 Y ORDEN DE PAGO RBRP-020-2013

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL A NOMBRE DE ARNALDO PEDRO LINARES TORRES PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y JEFATURA REGIONAL  EN LA REGIÓN FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN FACTURA N° 02682 Y ORDEN DE PAGO RBRP-022-2013

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO - AUTOCENTRO - PAGO CORRESPONDIENTE POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LANDCRUISER PICKUP, REGISTRO 710, PLACA N-05562

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MARIO HECTOR LAGOS MELARA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE COPAN, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-047-2013, MEMORANDUM AORFO-074/2013, FACTURA 83451, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

actividadObra: 3 - PRODUCCION DE PLANTAS


title: PAPELERIA CALPULES [PACASA], PAGO POR LA ADQUISICION DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-049-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-AR-023-2013, FACTURAS DE ENTREGA 2013152156, 2013151427, 2013150635, 2013150634, FACTURA 2013152156, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0012-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-003-2013


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A NOMBRE DE MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA, PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y PALACIOS, PARA REALIZAR COORDINACIÓN Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES,LOS DIAS 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE N° RBRP-008-2013.

MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO ESPINOZA RIVERA


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO [DISPROA], PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR EL PESONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-048-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-AR-022-2013, FACTURA 20023268, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, NOTA JUSTIFICACION, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0004-2013


title: PAGO A PARTES DE VEHICULOS POR REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN, S/ P , S/R, SERIE N° JNLCJUD22Z0008153, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA RBRP, SEGUN ORDEN DE PAGO N° RBRP-021-2013.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: VALOR QUE SE DEPOSITA EN LA GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, PARA EL RETIRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LOS DOS ATL´S, QUE EL PROYECTO MOSEF TIENE ASIGNADO EN LA UNION Y JUTICALPA DPTO. DE OLANCHO, PARA QUE LOS TECNICOS PUEDAN DESARROLLAR LAS TAREAS  A ELLOS ENCOMENDADAS. SE ADJUN TACTURA N°    443651, RECIBO A NOBRE DE LA TGR Y ORDEN DE PAGO N°   126/2013.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-051-2013, MEMORANDUM ORO-ADMON-27-2013, FACTURA 443652, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, DISPROA, PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-052-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-024-2013, FACTURA 20023848, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, RTN, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0020-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-003-2013


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS.S.A. de CV, POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI- 5213, POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 5000 KMS. SE ADJUNTA ORDEN DE REPARACION N° 01/2013; FACTURA N° 92072754, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR, ORDEN DE PAGO N° 127/2013 DE MOSEF-ICF.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CASH BUSINESS, ADQUISICION DE (6) UNIDADES DE TONER NEGRO HP 80A LASERJET (CF280A) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0018-2013, REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-003-2013

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS, ADQUISICION DE (6) UNIDADES DE TONER NEGRO HP 80A LASERJET (CF280A) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-060-2013, FACTURA 52859, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0018-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-003-2013


title: VALOR QUE SELE REEMBOLSA AL SR. JOSE RIVERA CASTILLO, POR LA COMMPRA DE TRES SELLOS DE MADERA Y DOS SELLOS AUTOMATICOS, PARA USO DEL PROYECTO MOSE-ICF, PARA REPONER LOS SELLO QUE SE QUEMARON EN EL INCENDIO  DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL ICF EL  DIA 26/4/2007.ORDEN DE PAGO 121/2013 Y RECIBO DE PAGO N° 11580 EMITIDO POR XPRESSCOPY LOCALIZADO EN EL BOULEVARD MORAZAN TEL: 2239-47-67.

JOSE ALBERTO RIVERA CASTILLO

legalName: JOSE ALBERTO RIVERA CASTILLO

type: REC


title: REEMBOLSO A FAVOR DE BESSY KARINA ANTUNEZ PADILLA, POR COMBUSTIBLE UTILIADO EN LA GIRA DE ATIMA, HORCONCITOS, MOGOTE, SANTA BARBARA Y SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGUN MEMORANDO DE VIAJE NO. RFNO 03-2013, SEGUN FACTURA NO. 133635.

BESSY KARINA ANTUNEZ PADILLA

legalName: BESSY KARINA ANTUNEZ PADILLA


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE TONER SHARP MX-206NT SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0021-2013 Y REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-003-2013

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO, PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE TONER SHARP MX-206NT PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-053-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-025-2013, FACTURA 9078223, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, CONSTANCIA PAGOS A CUENTA, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0021-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN PNR-R-003-2013


title: CASH BUSINESS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP 304A NEGRO CC530A Y DE 1 TONER SAMSUNG MLT-D101S PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0024-2013 Y REQUISICION DE ALMACEN 007-2013

rationale: CASH BUSINESS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TONER HP 304A NEGRO CC530A Y DE 1 TONER SAMSUNG MLT-D101S PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-061-2013, FACTURA 52860, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0024-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN 007-2013


title: PAPELERIA CALPULES PACASA, PAGO POR LA ADQUISICION DE 24 SOBRES DE MANILA T/O Y DE 24 SOBRES DE MANILA T/C PARA LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0026-2013, REQUISICION DE ALMACEN 007-2013

rationale: PAPELERIA CALPULES PACASA, PAGO POR LA ADQUISICION DE 24 SOBRES DE MANILA T/O Y DE 24 SOBRES DE MANILA T/C PARA LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-062-2013, FACTURA 2013159210, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0026-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN 007-2013


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO DISPROA, PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 UNIDADES DE HOHAS AUTOADHESIVAS 3X3 COLOR AMARILLO, 100 UNIDADES Y DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND T/C PARA LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0027-2013, REQUISICION DE ALMACEN 007-2013

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO DISPROA, PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 UNIDADES DE HOHAS AUTOADHESIVAS 3X3 COLOR AMARILLO, 100 UNIDADES Y DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND T/C PARA LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-057-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-026-2013, FACTURA 209, RECIBO TGR S/N, REGSTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0027-2013, MEMORANDO DRFP-089-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE ALMACEN 007-2013


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA POR COMPRA DE BASURERO PLASTICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL CATALOGO 28-2-18-0012-2013, FACTURA Y RECIBO .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 CALCULADORAS DE ESCRITORIO SOLAR Y DE BATERIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL CATALOGO 28-2-18-0012-2013.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO A FAVOR DE PAPELEROA HONDURA SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL CATALOGO NO. 28-2-18-006-2013, FACTURA NO. 42318 Y RECIBO NO. 7036 POR COMPRA DE POST-IT Y 2 CUADERNOS DE ESPIRAL RALLADOS.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 APUNTADORES LASER Y 2 BANDEJAS METALICAS QUE SERAN UTILIZADAS POR CAMBIO CLIMATICO SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL CATALOGO NO. 28-2-18-0013-2013, FACTURA Y RECIBO.


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR PRORENA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. PRORENA-ICF-46-2013, FACTURA NO. 105186.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


rationale:
REVERSION POR CAMBIO EN LA ORDEN DE COMPRA EN LA CUAL EL PROVEEDOR NO APARECE EN EL CATALOGO ELECTRONICO

JETSTEREO, PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONER NEGRO HP 80A LASERJET (CF280A) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN REQUISICION PARA COMPRA DMDF-016-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-2-704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-2-704-1-0


rationale:
REVERSION POR DARSE DE BAJA AL PROVEEDOR A TRAVES ONCAE

CASH BUSINESS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONER NEGRO HP 126A NEGRO CE310A, 2 TONER HP 126A CIAN CE311A, 2 TONER HP 126A AMARILLO CE312A, 2 TONER HP 126A MAGENTA CE313A, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN REQUISICION PARA COMPRA DMDF-016-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-2-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-2-706-1-0


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE DISPROA, POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL CATALOGO NO.28-2-18-0003-2013, FACTURA NO. 93, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CAMBIO CLIMATICO.


title: SEGUROS CREFISA,S.A. - POR LA RENOVACION DE FIANZAS A NOMBRE DE CARLOS H. PINEDA Y HOWARD GUZMAN G

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: REEMBOLSO DE GASTOS A NOMBRE DE JOSE ALEXANDER GONZALES,POR HABER ASISTIDO A RENDIR DECLARACIÓN TESTIFICAL AL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA, GIRA QUE FUE REALIZADA EN PUERTO LEMPIRA Y LA CEIBA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2013 , SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE  PALACIOS:BRP-ICF-001-2013.

JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

legalName: JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS


title: RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA, PAGO POR LA REPARACION DE VIDRIO LATERAL DERECHO SEGUNDA CABINA DEL TOYOTA PICK-UP COLOR BLANCO, PLACA N-09127, REGISTRO 864, SEGUN FACTURA NO. 3768 DE AMERICAN TROKAS ESTO DEBIDO A UN ACTO DE DELINCUENCIA EN REUNION SOSTENIDA EN LA AGENDA FORESTAL EL 19 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-056-2013

RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA

legalName: RAFAEL HELEODORO VARELA ESTRADA


title: VALOR QUE SE COMPROMETE COM LA EMPRESA DIFORMS, POR LA ADQUISCICION POR PARTE DEL PROYECTO MOSEF-ICF DE: UNA REGRIGERADORA DE 8 PIES NO FROST; UN ENFRIADOR DE AGUA PARA BOTELLONES; Y UNA PERCOLADORA DE CAFE PARA 36 TASAS. SE COTIZO DOS ENFRIADORES DE AGUA PERO SOLAMENTE SE COMPRA UNO DEBIDO A QUE NO AJUSTA EN PRESUPUESTO. ORDEN DE COMPRA N° 15-2013 ADJUNTA.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA DIFORMS, POR LA ADQUISCICION POR PARTE DEL PROYECTO MOSEF-ICF DE: UNA REGRIGERADORA DE 8 PIES NO FROST MARCA WIRLPOOL; UN ENFRIADOR DE AGUA PARA BOTELLONES MARCA AVANTI ; Y UNA PERCOLADORA DE CAFE PARA 36 TASAS. SE COTIZO DOS ENFRIADORES DE AGUA PERO SOLAMENTE SE COMPRA UNO DEBIDO A QUE NO AJUSTA EL PRESUPUESTO. ORDEN DE COMPRA N° 15-2013 ; ORDEN DE PAGO N° 153-2013, FACTURA N° 11461 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS  (DIARIO EL HERALDO), POR LA PUBLICACION POR DOS DIAS 16 Y 17/5/2013 DE LA PERDIDA DE UAN ORDEN DE COMPRA EXONERADA POR LA DEI N° 002/2013 A NOMBRE DE INDUSTRIAS PANAVISION POR UN VALOR DE LPS 1,063,433.42 Y PODERNOS EMITIR UNA NUEVA PARA QUE LA EMPRESA NOS ENTREGARA  LOS MUEBLES ADQUIRIDOS EN LICITACION POR EL PROYECTO MOSEF.SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° 144-2013 FACTURAS N° 20431105 Y 20431061.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A  NOMBRE DE ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE FACTURA N° 009123 ,PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA EN LA REGIÓN BIOSFERA RIO PLÁTANO SEGUN ORDEN DE PAGO N° RBRP-003-2013.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS  (DIARIO EL HERALDO), POR LA PUBLICACION  DE UN ANUNCIO EN CONMEMORACION DEL DIA DE EUROPA EL 09/5/2013 COMO APORTE DEL  MOSEF A ESTA CELEBRACION..SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° 147-2013 FACTURAS N° 20430781.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ)- GASOLINERA UNO NORTE- ANTICIPO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LUBRICANTES Y VARIOS DEL PROTEP

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA .S.A.  (DIARIO LA PRENSA), POR LA PUBLICACION POR DOS DIAS 16 Y 17/5/2013 DE LA PERDIDA DE UNA ORDEN DE COMPRA EXONERADA POR LA DEI N° 002/2013 A NOMBRE DE INDUSTRIAS PANAVISION POR UN VALOR DE LPS 1,063,433.42 Y PODERNOS EMITIR UNA NUEVA PARA QUE LA EMPRESA NOS ENTREGARA  LOS MUEBLES ADQUIRIDOS EN LICITACION POR EL PROYECTO MOSEF.SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° 145-2013 FACTURAS N° 20179373 Y 20179346.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS  (DIARIO EL HERALDO), POR LA PUBLICACION EN MEDIA PAGINA DE UNA ANUNCIO SOBRE LA LICITACION DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DEL PROYECTO MOSEF LOS DIAS 29 Y 30/5/2013.SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° 146-2013 FACTURAS N°  20431549.


title: OSCAR ARMANDO MARTINEZ RIVAS -REEMBOLSO DE GASTOS DE MANTENIMEINTO EFECTUADOS EN LA MOTOCICLETA KMF 250 SEGUN FACTURA 009 Y OFICIO DE LA BRP 072-2013 Y PLACA MAL -1555 ADQUIRIDA POR EL PROTEP Y ASIGNADA A LA BRP

OSCAR ARMANDO MARTINEZ RIVAS

legalName: OSCAR ARMANDO MARTINEZ RIVAS


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SEVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA CON N° DE FACTURA 428511Y 428513, COMBUSTIBLE A UTILIZARSE EN LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES DE DULCE NOMBRE DE CULMI PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL POA DE ESTA OFICINA, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-004-2013.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PARTES DE VEHICULO - REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LA DOBLE Y DIRECCION DEL VEHÍCULO ISUZU, KB, COLOR BLANCO, REGISTRO 783 PLACA, N-06414 ASIGNADO AL PROYECTO PROTEP

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PAGO A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO (AUTOCENTRO) POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUN FACTURA NO. 21993 Y 21994, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-39-2013.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: PAGO A FAVOR DE ANA ARGELIA MARMOL EVERETH, FACTURA N° 239, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL POA, DE LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS EN LA REGIÓN BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDE DE PAGO N° RBRP-005-2013.

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH


title: PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 UNIDADES DE CINTAHA ADHESIVA INDUSTRIAL TRANSPARENTE DE 2", SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2-0019-2013


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ING.  JOSE RIVERA, ADMINISTRADOR DEL PROYECTO MOSEF-ICF, POR MANDA A ELBAORAR LAS LLAVES DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO MI 5213 Y 5214, YA QUE LA ORIGINALES SE QUEMARON EN EL INCENDIO DEL EDIFICIO DEL ICF 26/4/2013. PARA QUE DE ESTA MANERA SE PUDIRAN MOVER LOS VEHICULOS AL TALLER PARA QUE SE LES INSTALARN LOS VIDRIOS QUE SE LES QUEBRARON DURANTE EL SINIESTRO. SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO 152 Y FACTURA N° 389 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.

JOSE ALBERTO RIVERA CASTILLO

legalName: JOSE ALBERTO RIVERA CASTILLO

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ALBA LIZETH OCAMPO SEVILLA, POR HABER ASISTIDO A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL TECNICO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO EN LAS REGIONES FORESTALES, DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2013, EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE N° OL-M 13/2013.

ALBA LIZETH OCAMPO SEVILLA

legalName: ALBA LIZETH OCAMPO SEVILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE JOSE ALEXANDER GONZALES,POR HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE BRUS LAGUNA LOS DIAS 21 AL 25 DE ABRIL DE 2013, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE PALACIOS:BRP-ICF04/2013.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ALBA LIZETH OCAMPO SEVILLA , POR HABER ASISTIDO A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL TECNICO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO EN LAS REGIONES FORESTALES, DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2013, EN LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE N° OL-M 13/2013.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.,POR COMPRA DE TINTA  NO. HP 92 C9362WL   SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL CATALOGO NO. 28-2-18-0016-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L, POR COMBUSTIBLE PROPROCIONADO A LA REGIONAL DE GUALACO SEGUN FACTURA NO. 34884, RECIBO NO. 786.

SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L

streetAddress: BARRIO CENTRO GUALACO OLANCHO

legalName: SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L


title: SISTEMAS ABIERTOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONER NEGRO HP 80A LASERJET (CF280A) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN REQUISICION PARA COMPRA DMDF-016-2013

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: SISTEMAS ABIERTOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONER NEGRO HP 80A LASERJET (CF280A) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-077-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-040-2013, FACTURA 9371, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0030-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION PARA COMPRA DMDF-016-2013


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAZUL,S.A. POR EL SUMINISTRO DE 100  BOTES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE  5 GLS, ESTE SERA ENTREGADO SEGUN LA NCESIDAD DEL PROYECTO HASTA TERMINAR LA ENTREGA SEGUN SE ESTIPULA EN LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE LA ONCAE  N° 28-2-16-0009-2013 DE FECHA 03/9/2013.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: SE REVERSA EL F-01 828-2013, DEBIDO A QUE EL AGUA PURIFICADA NO PAGA IMP.S/VENTAS, Y EL COMROMISO SE HIZO CON EL IMP. SE ANULO LA ORDEN DE COMPRA DE LA ONCAE N° 28-2-16-0009-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-2-828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-2-828-1-0


title: SISTEMAS ABIERTOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE (3) TONER HP 78A, HP 05A Y HP 36A SEGUN REQUISICION DE COMPRA 10, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM ORFA-290/2013 DE LA OFICINA REGIONAL DE CEIBA.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: SISTEMAS ABIERTOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE (3) TONER HP 78A, HP 05A Y HP 36A, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-078-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-039-2013, FACTURA 9372, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0031-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE COMPRA 10 Y MEMORANDUM ORFA-290/2013 DE LA OFICINA REGIONAL DE CEIBA.


title: JETSTEREO, PAGO POR LA ADQUISICION DE (1) TONER SHARP AR020LT NEGRO, SEGUN REQUISICION DE COMPRA 10, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM ORFA-290/2013 DE LA OFICINA REGIONAL DE CEIBA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO, PAGO POR LA ADQUISICION DE (1) TONER SHARP AR020LT NEGRO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-071-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-035-2013, FACTURA 9080225, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0032-2013, REQUISICION DE COMPRA 10, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM ORFA-290/2013 DE LA OFICINA REGIONAL DE CEIBA.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAZULS.A.  POR EL SUMINISTRO DE 100 BOTES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GLANOES, ESTA SERA ENTREGADA SEGUN LA NECESIDAD DEL PROYECTO MOSEF HASTA TERMINAR LA ENTREGA, SEGUN LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE LA ONCAE N°28-2-16-0010-2013 DE FECHA 05/9/2013.

rationale: SE REVERSA PORQUE SE PAGO CON EL F01 N° 917-2013:

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-2-835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-2-835-1-0


title: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO AUTO CENTRO, PAGO POR REVISION Y REPACIONES EN EL SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA DE FRENOS, ENCENDIDO, HULES Y BARRA ESTABILIZADORA, PINTADO DE BANDERA Y FENDER, VEHICULO MAZDA BT 50, PLACA N10019, S/R, DE LA OFICINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, ORDEN DE PAGO PNR-OP-066-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-031-2013, FACTURA 21995 Y 21996, RECIBO TGR, GARANTIA, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OC-009-2013, RESUMEN DE COTIZACIONES PNR-RC-005-2013, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION PARA COMPRA PNR-R-011-2013


title: SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL DE GUALACO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-065-2013, NOTA ORFNEO-35-2013, FACTURA 34582, RECIBO TGR 783, REGISTRO SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA, POR FIDELIDAD DE FIANZA DE KARLA MEJIA DIAZ, COMO COORDINADORA DE EL PROYECTO PRORENA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. PRORENA-ICF-51-2013

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE TRAVEL SERVICE OPERADOR DE TURISMO S. DE R.L, POR COMPRA DE BOLETO  PARA TEGUCIGALPA A LA CEIBA, IDA Y REGRESO DEL INGENIERO ROLANDO SALGADO, SEGUN FACTURA NO. 647, ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-47-2013.


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO EL TIEMPO PARA PAGO POR PUBLICACION DE ASIGNACION DE AREA: EN LAS COMUNIDADES DE LOS GUARES, SAN JOSE DEL POTRERO, LA MAJADA, LAS CORTINAS, LA QUEMA Y AGUA FRIA, MUNICIPIO DE TEUPASENTI, EL PARAISO,  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO- ICF-PRORENA-57-2013, FACTURA NO. 230856

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ALEXANDER GONZALEZ, POR REEMBOLSO DE GASTOS, ESTO CORRESPONDIENTE A UN COMPLEMENTO DE PAGO, YA QUE SE LE HABIA EFECTUADO UN ANTIICIPO DE GASTOS DE VIAJE, PERO SE INCURRIO EN MAS GASTOS, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE N° PALACIOS RBRP-ICF-005/2013.

JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS

legalName: JOSE ALEXANDER GONZALEZ CERROS


title: PAGO A FAVOR DE YENI MARELIN DUARTE WOOD, POR CONDEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES Y TINTA DE OFICINA, PARA LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA EN LA REGIÓN FORESTAL BIOSFERA RÍO PLÁTANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N° 022

YENI MARELIN DUARTE WOOD

legalName: YENI MARELIN DUARTE WOOD


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON, POR VIAJE A DANLI DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN MEMORANDO NO. PRORENA-ICF-88-2013.

MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON

legalName: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON


title: COLEGIO DE PROFESIONALES FORESTALES DE HONDURAS (COLPROFORH) - VALOR CORRESPONDIENTE POR LA INSCRIPCIÓN DEL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA, JORGE LUIS ACEITUNO Y JOSÉ MANUEL ALEMÁN; EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLÁTANO ¿ ICF Y ZOE GUADALUPE VÁSQUEZ MORALES, DAVID JOSUÉ MEJÍA QUINTANILLA Y CARLOS RAMÓN REYES MARTÍNEZ; ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA) PARA SU PARTICIPACION EN EL CONGRESO FORESTAL CENTROAMERICANO (COFOCA) A DESARROLLARSE DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS EMTRE 11 Y 12 CALLE 16 AVE. CASA 1253

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO A FAVOR DE JETSTERO POR COMPRA DE 4 TINTAS 4 Y REVELADOR SHARP AL100TDN, SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL CATALOGO NO. 28-2-18-0014-2013.


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V, POR COMPRA DE  TINTAS 1 DE HP 93 C9361WL, 1 DE HP 95 C8766WL Y 1 DE HP 96C8767WL. SEGUN ORDEN DE COMPRA DEL CATALOGO NO. 28-2-18-0015-2013


title: VALOR QUE SE COMPROMETE A FAVOR DE LA EMPRESA ESTILOS Y DETALLES/ FO. REPRESENTACIONES S.DE.R.L. POR EL SUMINISTRO DE 8 CORTINAS DE PLASTICO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; 5  DE 1.290 DE ANCHO Y 2.800 DE ALTO, DOS CORTINAS DE 1.190 DE ANCHO X 2.800 DE ALTO Y UNA CORTINA DE 2.00 DE ANCHO POR 1.800 DE ALTO, TODAS TIPO ROLLER;  PARA SER INTALADAS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF, SE ADJUNTA LA ORDEN DE PAGO  N° 16-2013

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE SE CANCELA A  LA EMPRESA ESTILOS Y DETALLES/ FO. REPRESENTACIONES S.DE.R.L. POR EL SUMINISTRO DE 8 CORTINAS DE PLASTICO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; 5  DE 1.290 DE ANCHO Y 2.800 DE ALTO, DOS CORTINAS DE 1.190 DE ANCHO X 2.800 DE ALTO Y UNA CORTINA DE 2.00 DE ANCHO POR 1.800 DE ALTO, TODAS TIPO ROLLER;   INTALADAS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MOSEF, SE ADJUNTA LA ORDEN DE PAGO  N° 189-2013;ORDEN DE COMPRA N° 16-2013;ACTA DE RECEPCION N° 25/2013;FACTURA N° 849; Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N.


title: PAGO A FRANCIS YANETH SOTO, POR ANTICIPO DE PAGO PARA REPARACION DE 2 VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA ASIGNADOS AL OFICINA LOCAL DE MARAÑONES EN LA BIOSFERA RÍO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-026-2013.

FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ

legalName: FRANCIS YANETH SOTO NUÑEZ


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON - COMERCIAL JIMENEZ, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REGIONAL FRANCISO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-071-2013, FACTURA 105611, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM RF-FM-284-2013

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA AGUAZUL.S.A.POR EL SUMINISTRO DE 100 BOTELLONES DE  5 GLS  DE AGUA PURIFICADA, ESTA SERA ENTREGADA SEMANALMENTE SEGUN LA NECESIDAD DEL PROYECTO MOSEF, HASTA TERMINAR LA ENTREGA TOTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS D ELA ONCAE N° 28-2-16-0010-2013 DE FECHA 05/92013 Y FACT. N° 494, SE ADJUNTA ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA DEL PRODUCTO Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR, Y ORDEN DE PAGO N° 169-2013 DEL PROYECTO MOSEF.


title: COMPLEMENTO DEL EQUIVALENTE A $150 ($50 POR EMPLEADO A LA TASA DE CAMBIO DE L. 20.6868 POR 1 US$) PARA INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO FORESTAL CENTROAMERICANO (COFOCA) A DESARROLLARSE DEL 25 AL 28 DE ESTE MES EN SAN PEDRO SULA YA QUE LA MISMA ES DE $150 PARA ESTUDIANTES Y $200 PARA PROFESIONALES Y QUE CORRESPONDE A: ALEX MONROY, JULIO CASTELLANOS, MANUEL AGUILERA, EMPLEADOS DE ICF, QUE ASISTEN EN SUSTITUCIÓN DE 3 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA), CON INSCRIPCIÓN YA TRAMITADA SEGÚN SE DETALLA EN LOS F-01 903 Y 90

name: COLEGIO DE PROFESIONALES FORESTALES DE HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE DIGNA DELICIA HERRERA TORRES POR COMPRA DE 80 MERIENDAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL LLEVADA A CABO EN LA COMUNIDAD DE SIGUINCA, GUATA, OLANCHO, SEGUN COMPRA NO. ORFNEO-20-2013,.

DIGNA DELICIA HERRERA TORRES

legalName: DIGNA DELICIA HERRERA TORRES


title: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA POR PROPOCIONAR GASOLINA Y LUBRICANTES A LA REGIONAL DE GUALACO SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 26. FACTURA NO. 35247-35248, Y RECIBO NO. 789 Y 788.


title: GK AMERICAN ELECTRONIC, PAGO POR LA ADQUISICION DE (2) DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2 TB PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-073-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-036-2013, FACTURA 2307, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-010-2013, ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-006-2013, NOTA ACLARATORIA, COTIZACIONES, SOLiCITUD MEDIANTE REQUISICION DE COMPRA PNR-R-008-2013 Y MEMORANDUM PNR-023-2013

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA CENTROMATIC, PAGO POR LA ADQUISICION DE (2) DATA SHOWS PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-075-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-038-2013, FACTURA 49306, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-012-2013, ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-006-2013, NOTA ACLARATORIA, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE COMPRA PNR-R-008-2013 Y MEMORANDUM PNR-023-2013

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES  RBRP, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-015-2013 Y FACTURA N° 6159 Y RECIBO N° 6578.

ISIDRO RAUDALES DAVILA

legalName: ISIDRO RAUDALES DAVILA


title: JETSTEREO, PAGO POR LA ADQUISICION DE (1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-074-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-037-2013, FACTURA 9080504, RECIBO TGR, GARANTIA, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-011-2013, ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION PNR-RC-006-2013, NOTA ACLARATORIA, COTIZACIONES, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE COMPRA PNR-R-008-2013 Y MEMORANDUM PNR-023-2013


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA AZER IMPRESOS.S.A. DE C.V, PARA LA ELABORACIONDE: 1000 STICKER DE 2X4 PULGADAS; 100 STICKERS DE 17X22PULGADAS Y 70 STICKERS DE 10 X 6 PULGADAS TODO A FULL COLOR. ESTOR STICKER SERAN PARA VISIBILIDAD CON EL LOGO DEL PROYECTO MOSEF, PARA SER PEGADOS EN LA NUEVA FLOTA DE VEHICULOS, MOTOCICLETAS, Y MOBILIARIO Y EQUIPO, YA QUE ES UN REQUISTO DE LA UNION EUROPEA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 17-2013.

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA AZER IMPRESOS.S.A. DE C.V, POR  LA ELABORACIONDE: 1000 STICKER DE 2X4 PULGADAS; 100 STICKERS DE 17X22 PULGADAS Y 70 STICKERS DE 10 X 6 PULGADAS TODO A FULL COLOR. ESTOR STICKER SERAN PARA VISIBILIDAD CON EL LOGO DEL PROYECTO MOSEF, Y  PARA SER PEGADOS EN LA NUEVA FLOTA DE VEHICULOS, MOTOCICLETAS, Y MOBILIARIO Y EQUIPO, YA QUE ES UN REQUISTO DE LA UNION EUROPEA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 17-2013, ORDEN DE PAGO N° 170/2013; FACTURA 6310  Y RECIBO A NOMBRE DELA TGR 5573.


title: ISIDRO RAUDALES DAVILA - Reparación del vehiculo Izusu, KB, color blanco, Registro 783, Placa, N-06414 asignado al proyecto PROTEP


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES, SEGUN FACTURA NO. 49604, SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PRORENA-62-2013.


title: PAGO A SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS  POR COMPRA DE 4 BATERIAS PARA EL GENERADOR DE ENERGIA SOLAR, DE LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS EN LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO N° 024 Y FACTURA N° 23690.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V, POR COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA QUE SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE GUALACO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICFPRORENA-64-2013, FACTURA NO. 9080593, POR COMPRA DE UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP AL 2040.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR COM´PRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ICF-PRORENA-63-2013, FACTURA NO. 53047.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS.S.A DE C.V.                 ( PERIODICO LA TRABUNA ); POR ANUNCIO EN EL PERIODICO EL DIA 07/10/2013 EN MEDIA PAGINA A FULL COLOR EN CONCEPTO DEL EVENTO DEL CONGRESO FORESTAL CENTROAMERICANO (COFOCA). ORDEN DE COMPRA N° 18-2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: VALOR QUE SE A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS.S.A DE C.V. ( PERIODICO LA TRIBUNA ); POR ANUNCIO EN EL PERIODICO EL DIA 10/10/2013 EN MEDIA PAGINA A FULL COLOR EN CONCEPTO DEL EVENTO DEL CONGRESO FORESTAL CENTROAMERICANO (COFOCA). ORDEN DE COMPRA N° 18-2013, ORDEN DE PAGO N° 191/2013, FACTURA N° 279805, REBIO A NOMBRE DE LA TGR N° 6610 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 681251, EL ANUNCIO ESTABA PREVISTO PARA EL DIA 07/10/2013 PERO SE POSPUSO POR FALYA DE PATROCINADORES AL DIA 10/10/2012.


title: VALOR QUE SE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROMATIC, POR LA ADQUICISION DE  5 COMPUTADORAS LAPTOPS SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA N° 18-2013, ESTA COMPUTADORAS SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECO MOSEF-ICF.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CENTROMATIC, POR LA ADQUICISION DE  5 COMPUTADORAS LAPTOPS HP 450 NOTEBOOK; CODIGO C9H55LT, SERIES N° 5CG2451GJC; 5CG4552KTV; 5CG2451GNC 5CG2452JSC; 5CG2452JWV; CON MOUSE OPTICO C/U;  GARANTIA DE 3 AÑOS; SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA N° 18-2013, FACTURA N° 49594 08/11/2013 ORDEN DE PAGO N° 237/2013;  ESTA COMPUTADORAS SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECO MOSEF-ICF.


title: VALOR QUE SE RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA CENTROMATIC.S.A., PARA LA ADQUISICION DE UN SERVIDOR SEGUN ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA N° 19-2013 ESTE SERVIDOR ES PARA USO DEL PROYECTO MOSEF, DONDE SE ALMACENARA LOS DATOS CONTABLES Y DE MOSNITOREO Y SEGUIMIENTO.

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA  A LA  EMPRESA CENTROMATIC.S.A., POR LA ADQUISICION DE UN SERVIDOR SEGUN ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LA ORDEN DE COMPRA N° 19-2013 ESTE SERVIDOR ES PARA USO DEL PROYECTO MOSEF, DONDE SE ALMACENARA LOS DATOS CONTABLES Y DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.EL SERVIDOR EN MARCA HP PROCESADOR  XEON QUAD CORE 2.0 GHZ MEMORIA RAM DDR3 8 GB 1333 MHZ, 2TB DE DISCO DURO. FACTURA N° 49593;ORDEN DE PAGO N° 239/2013 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) / GASOLINERA UNO NORTE: VALOR CORRESPONDIENTE POR COMBUSTIBLE A SUMINISTRAR AL PROYECTO PROTEP


title: JETSTEREO PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONER AMARILLO HP 126A  CE312A, 2 TONER HP 126A CIAN CE311A, 2 TONER HP 126A NEGRO CE310A, 2 TONER HP 126A MAGENTA CE313A, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN REQUISICION DE COMPRA DMDF-016-2013.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO, PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TONER HP 126A, AMARILLO CE312A, CIAN CE311A, NEGRO CE310A, MAGENTA CE313A, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL,  SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-096-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-047-2013, FACTURA 9079615, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0033-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE COMPRA DMDF-016-2013.


title: PAPELERIA HONDURAS PAGO POR LA ADQUISICION DE NOTAS ADHESIVAS 3*3 DE VARIOS COLORES, Y NOTAS ADHESIVAS 1.5*2 DE VARIOS COLORES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN REQUISICION DE COMPRA DMDF-017-2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE (30) NOTAS ADHESIVAS 3*3 DE VARIOS COLORES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-090-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-044-2013, FACTURA 43415, RECIBO TGR 7854, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0034-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE COMPRA DMDF-017-2013.


title: PAPELERIA HONDURAS PAGO POR LA ADQUISICION DE CLIP PARA PAPEL DE 50MM, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, SEGUN REQUISICION DE COMPRA DMDF-017-2013 Y ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0035-2013.

rationale: PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE (5) CAJAS DE CLIP GRANDE PARA PAPEL DE 50MM, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-091-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-043-2013, FACTURA 43413, RECIBO TGR 7852, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0035-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE COMPRA DMDF-017-2013


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
SE PROCEDE A LA REVERSION DEL COMPROMISO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR PACASA SE DIO DE BAJA DE LA PLATAFORMA DE ONCAE POR LO TANTO NO SE PUEDE LLEVAR A CABO LA COMPRA DEL MATERIAL SOLICITADO.

PAPELERIA CALPULES (PACASA) PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, SEGUN REQUISICION DE COMPRA DMDF-017-2013 Y ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0037-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-2-961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-2-961-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE PNR-MV-041-2013 A FAVOR DE LUIS MANUEL OSORIO ESPINOZA EL 26 DE JULIO DEL 2013 CON DESTINO A TEGUCIGALPA Y CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR INFORMES Y LIQUIDACIONES DE LOS PROYECTOS DE REFORESTACION Y DE PROTECCION FORESTAL DE LOS MIUNICIPIOS DE MARCOVIA, APACILAGUA, DUYURE, SAN MARCOS DE COLON Y NACAOME VALLE, SEGUN LOS CONVENIOS SUSCRITOS.

LUIS MANUEL OSORIO ESPINOZA

legalName: LUIS MANUEL OSORIO ESPINOZA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA PAGO POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN REQUISICION DE COMPRA DMDF-017-2013 Y ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0036-2013.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO DISPROA, PAGO POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-083-2013, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-041-2013, FACTURA 795, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA 28-2-19-0036-2013, SOLICITUD MEDIANTE REQUISICION DE COMPRA DMDF-017-2013


title: VALOR QUE SE ANTICIPA A LA EMPRESA ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE. S de R.L. LA CANTIDAD DE 50 MIL LEMPIRAS EN ONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA RETIRADO  POR MEDIO DE ORDENES, POR EL PROYECTO MOSEF-ICF. ESTE COMBUSTIBEWLES PARA LOS VEHICULSO DEL PROYECTO ANTES MENCIONADO Y PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO. SE ADJUNTA FACTURA N° 976816, RECIBO A NOMBRE DE LA TGR. ORDEN DE PAGO N° 172/2013 Y ACTA DE COMPROMISO.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Pago de facturas por suministro de utencilios de cocina, productos de limpieza y productos de papel y carton, a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque.

MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

legalName: MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PLAN TRIFINIO

ue: 20 - PLAN TRIFINIO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

proyecto: 2 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR

actividadObra: 2 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA REGION DEL TRIFINIO- CAMARENA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de factura por suministro de productos alimenticios  a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de factura por suministro de combustible a los vehiculos de la Oficina Territorial en Ocotepeque, durante el periodo del 12/Marzo al 12/Abril de 2013

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: Pago de factura por servicios de vigilancia a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, correspondiente al mes de Abril de 2013

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 50 Maya Vision y Abriendo Brecha, correspondiente al mes de Abril de 2013

JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA

legalName: JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 10 INCATECO, correspondiente al mes de Abril de 2013

JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO

legalName: JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EN LA REGION TRIFINIO

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS EN LA REGION TRIFINIO


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA REGION TRIFINIO

HECTOR WILTON SALINAS PINEDA

legalName: HECTOR WILTON SALINAS PINEDA


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE.

NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

legalName: NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por reintegro de gastos de combustible sufragados en el traslado del vehículo MI-2743 de Santa Rosa de Copan a la oficina de la DENH en Tegucigalpa.

RAMON ANTONIO VARGAS ORTIZ

legalName: RAMON ANTONIO VARGAS ORTIZ


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO-HONDURAS

JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

legalName: JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


title: PAGO A FAVOR DE WENDY CARLOTA DISCUA RIVERA EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAS EN EL TALLER CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS, REALIZADO EN COPAN RUINAS.

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

proyecto: 3 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE

actividadObra: 1 - ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION DEL TRIFINIO - PROTUR


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013

MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL, DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2013

DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

legalName: DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES EN ALIMENTACION SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS DEL 02 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2013 EN REUNIONES DE TRABAJO

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORESEN COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS DEL 02 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2013


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/ABRIL AL 13/MAYO DE 2013


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS DEL 02 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2013

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE


title: PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PERSONAS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPQUE


title: PAGO COBERTURA TELEVISIVA DEL PLAN TRIFINIO  POR CANAL 10 INCATECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013


title: PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE EMISORAS UNIDAS (HRN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013

RIGOBERTO SIERRA

legalName: RIGOBERTO SIERRA


title: PAGO COBERTURA TELEVISIVA DEL PLAN TRIFINIO POR CANAL 50 MAYA VISION Y ABRIENDO BRECHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013


title: PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS BRINDADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN EL MES DE MAYO DE 2013

DANIA LORENA NUÑEZ SAUCEDA

legalName: DANIA LORENA NUÑEZ SAUCEDA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS SUFRAGADOS EN CONCEPTO DE FUMIGACION TOTAL DE LAS INSTALACIONES DONDE OPERA LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN EVENTO DE SOCIALIZACION DEL AVANCE DEL PLAN OPERATIVO 2013 DEL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES Y CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SENSENTI, OCOTEPEQUE.


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN LA REGION TRIFINIO


title: PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADAS A LOS VEHICULOS PLACAS MI-2758, MI-2759 Y MI-3740 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION TRIFINIO (PROTUR)

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO A FAVOR DE INCATECO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/ABRIL AL 27/MAYO DE 2013

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAS EN TALLERES DE CAPACITACION EN COORDINACION CON EL INFOP, PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS EN TURISMO DE LA REGION TRIFINIO-HONDURAS EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROGRAMA PROTUR

MANUEL DE JESUS SANDOVAL CABRERA

legalName: MANUEL DE JESUS SANDOVAL CABRERA


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PERSONAS EN EL TALLER " ELABORACION DE COSTOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS" IMPARTIDO POR INTECAP EN OCOTEPEQUE, EJECUTADO EN EL MARCO DEL PROTUR-HONDURAS

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE LIBRERIA ARCO IRIS/ROXANA JANETH DUARTE GUERRA, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A LA COORDINACION DEL PROGRAMA DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION TRIFINIO, PARA USO EN LOS TALLERES Y CAPACITACIONES.


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA AL PROGRAMA DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION TRIFINIO.


title: PAGO DE FACTURA POR ENVIO DE DOCUMENTOS A SAN SALVADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013


title: PAGO DE PUBLIDICAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL A TRAVES DE EMISORAS UNIDAS (HRN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, SEGUN OFICIO SET-077/2013 DE FECHA 12/JUNIO/2013, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

organismo: 138 - República Federal de Alemania

actividadObra: 1 - PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES EN LA REGION DEL TRIFINIO - CAMARENA


title: REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRADADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2013

SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

legalName: SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION TRIFINIO (PROTUR), SEGUN OFICIO SET-077/2013 DE FECHA 12/JUNIO/2013, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


description: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE MAYO Y JUNIO 2013


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA REGION TRIFINIO

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO EN MAYO Y JUNIO 2013


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2013


description: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2013


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE INCATECO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIIFNIO EN OCOTEPEQUE

NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

legalName: NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO COBERTURA TELEVISIVA DEL PLAN TRIFINIO POR CANAL 10 INCATECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013

JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO

legalName: JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO


title: PAGO CORBERTURA TELEVISIVA DEL PLAN TRIFINIO POR CANAL 50 MAYA VISION Y ABRIENDO BRECHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013

JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA

legalName: JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS EN TALLERES Y CAPACITACIONES DEL PROGRAMA Y ORDENAMIENTOS DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION TRIFINIO (PROTUR).


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE EL PERIODO DEL 17/MAYO AL 12/JUNIO DE 2013


title: PAGO DE FACTUR A FAVOR DE HOTEL PLAZA MAGDALENA, POR SERIVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS EN LOS TALLER Y CAPACITACIONES IMPARTIDOS POR EL PROTUR E INFOP  PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN TURISMO DE LAS EMPRESAS DE LA REGION TRIFINIO EN EL MARCO DEL PROTUR.

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


description: PAGO DE FACTUR A FAVOR DE HOTEL PLAZA MAGDALENA, POR SERIVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS EN LOS TALLER Y CAPACITACIONES IMPARTIDOS POR EL PROTUR E INFOP  PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN TURISMO DE LAS EMPRESAS DE LA REGION TRIFINIO EN EL MARCO DEL PROTUR.


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE EN EL MES DE JUNIO DE 2013


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE UN TELEFONO DE ESCRITORIO CON DOS EXTENSIONES PARA USO EN LA OFICNA DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

legalName: JORGE ADALID RAMOS BANEGAS


title: PAGO A FAVOR DE ERICK JOSE ARITA AGUILAR, EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, PATIO DE LAS INTALACIONES DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-3-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-3-229-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO, DOBLE CABINA, PLACAS MI-0983, AL SERVICIO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE.


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013

INTERSAT, S.A

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: INTERSAT, S.A


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE BRIGHT SOLUTION, EN CONCEPTO DE  ELABORACION DE ROTULO,  BANERS Y BROCHURES DE PUBLIDAD DEL PLAN TRIFINIO.


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIIFINIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE DOS IMPRESORAS Y UN CPU AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, DOBLE CABINA, 4X4, PLACAS MI-2759, AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJEUCTIVA NACIONAL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013

DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

legalName: DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL EN EL MES DE JUNIO DE 2013


title: PÁGO SERVICIOS DE TRANSPORTE POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL ENVIO DE DOCUMENTOS DE TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013

MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRADOS EN GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS A LA REGION TRIFINIO


title: PAGO PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO TRANSMITIDA A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL A TRAVES DE HRN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

RIGOBERTO SIERRA

legalName: RIGOBERTO SIERRA


title: PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE PREPAGO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS


title: Pago  de publicacion el dia 12 de Julio de 2013 en Diario El Tiempo, acerca de la entrega de insumos productores del Departamento de Copan, beneficiados por el Programa Proteccion de Bosques y Cuencas en la Region Trifinio

RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ

legalName: RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio-Honduras, durante el mes de Julio de 2013


title: PAGO A FAVOR DE HERWIN HERDOCIA, EN CONCEPTO DE REINTREGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROTUR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por reintegro de gastos de combustible sufragados en giras de trabajo realizadas  a la Region Trifinio


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago por reintegro de gastos sugragaddos en concepto de publicidad,  transmitida a traves de Cabañas TV Canal 20,  en la entrega de insumos a productores beneficiados por el Programa Proteccion de Bosques y Cuencas en la Region Trifinio.


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 10 INCATECO, correspondiente al mes de JULIO de 2013


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 50 Maya Vision y Abriendo Brecha, correspondiente al mes de JULIO de 2013


title: Pago de factura por servicios de vigilancia a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, correspondiente al mes de Julio de 2013

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/JUNIO AL 10/JULIO DE 2013

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: Pago de factura en concepto de suministro de alimentacion a personas como apoyo del Plan Trifinio a la Gobernacion del Departamento de Ocotepeque, para el evento denominado 1 NACION, 1 DIA, según solicitud adjunta.

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: Pago  a favor de INCATECO en concepto de servicios de internet para la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras en Ocotepeque, correspondiente al mes de JULIO de 2013


title: PAGO A FAVOR DE FELIPE RIVAS EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA COPAN PROGRESA, REALIZADO EN EL MARCO DEL PROTUR


title: Pago de factura por reparaciones al vehiculo Mitsubishi, doble cabina, placas MI-2488, al servicio de la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN OCOTEQUE AL 31 DE ENERO DE 2013


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL 20/JUNIO AK 16/JULIO DE 2013

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE EN EL MES DE JULIO DE 2013


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE


title: Pago por reintegro de gastos de combustible sufragados en viaje a Jutiapa, Atlántida asistiendo a la revisión de instrumentos del marco legal del Comanejo en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (SINAPH), atendiendo invitación del Instituto de Conservación Forestal (ICF).

HECTOR WILTON SALINAS PINEDA

legalName: HECTOR WILTON SALINAS PINEDA


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS MARCA FIRESTONE 245/75/R16, PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI, DOBLE CABINA, COLOR VERDE, PLACAS MI-2743, AL SERVICIO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de publicidad de los programas y proyectos de esta institución a nivel departamental y nacional a través de  Emisora Unidas (HRN), correspondiente al mes de AGOSTO de 2013.


title: Pago por servicios de limpieza, aseo y atenciones a la Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio-Honduras, correspondiente al mes de AGOSTO de 2013


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 255-70-R16 MARCA TOYO, PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA COLOR AZUL, PLACAS MI-2758 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL


title: Pago por reintegro de gastos de alimentación sufragados en atenciones especiales con el Diputado del Departamento de Ocotepeque y con los Alcaldes Municipales de Santa Rita y Cabañas del Departamento de Copan.

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: Pago en concepto de publicidad institucional cubriendo evento del Plan Trifinio y la OEA en Copan Ruinas, transmitido a traves de Canal 48 .

JOSE WILLMAN TORRES

legalName: JOSE WILLMAN TORRES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: Pago servicios de transporte por el envio de documentos de la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio, durante el mes de JULIO de 2013


title: Pago en concepto de publicidad institucional cubriendo evento del Plan Trifinio y la OEA en Copan Ruinas, transmitido a traves de la emisora HRN y en TV por el programa Abriendo Brecha.

RENE EDGARDO ROJAS GARCIA

legalName: RENE EDGARDO ROJAS GARCIA


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE HOTEL PLAZA MAGDALENA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAS EN TALLERES DE CAPACITACION DEL PROTUR-INFOP, EN EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVEIDAD DE LAS EMPRESAS DEL TURISMO EN LA REGION TRIFINIO AREA DE HONDURAS EN EL MARCO DEL PROTUR

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/JULIO AL 12/AGOSTO DE 2013


title: PAGO DE FACTURA  EN CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAS EN TALLERES DE CAPACITACION DEL PROTUR-INFOP, EN EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVEIDAD DE LAS EMPRESAS DEL TURISMO EN LA REGION TRIFINIO AREA DE HONDURAS EN EL MARCO DEL PROTUR


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINSITRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULOS MITSUBISHI DOBLE CABINA, PLACAS MI-2488 AL SERVICIO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULOS MITSUBISHI NATIVA COLOR AZUL CAMIONETA, PLACAS MI-2758 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO-HONDURAS


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FROTIER COLOR GRIS PLACAS MI-990, AL SERVICIO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo del 17/Julio al 15/Agosto de 2013


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN GIRA DE TRABAJO EN LA REGION TRIFINIO


title: Pago  a favor de INCATECO en concepto de servicios de internet para la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras en Ocotepeque, correspondiente al mes de AGOSTO de 2013


title: Pago de factura por servicios de vigilancia a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, correspondiente al mes de Agosto de 2013


title: Pago de factura por reparaciones al vehiculo Mitsubishi, doble cabina, placas MI-2753, al servicio de la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 10 INCATECO, correspondiente al mes de AGOSTO de 2013

JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO

legalName: JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE ELMES DE AGOSTO DE 2013

DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

legalName: DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 50 Maya Vision y Abriendo Brecha, correspondiente al mes de AGOSTO de 2013

JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA

legalName: JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIIFNIO DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2013

SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

legalName: SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES POR LA PAVIMENTACION DEL PATIO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, TRABAJO REALIZADO POR EL SR. ERICK JOSE ARITA AGUILAR.


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS SUFRAGADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFNIO


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIIFNIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013

MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ


title: Pago servicios de transporte por el envio de documentos de la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio, durante el mes de AGOSTO de 2013

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


title: Pago por reintegro de gastos de transporte sufragados en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio-Honduras.


title: Pago por reintegro de gastos de combustible sufragados en gira de trabajo realizada a la Region Trifinio.


title: Pago de publicidad de los programas y proyectos de esta institución a nivel departamental y nacional a través de  Emisora Unidas (HRN), correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2013.

RIGOBERTO SIERRA

legalName: RIGOBERTO SIERRA


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA  A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013


title: REGULARIZACION DE FONDOS DE DONACION EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE  EN LA REGION TRIFINIO (PROTUR), CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE 2013, SEGUN OFICIO SET-149/2013 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013.


title: REGULARIZACION DE FONDOS DE DONACION EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE 2013, SEGUN OFICIO SET-149/2013 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013.


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 10 INCATECO, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2013


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 50 Maya Vision y Abriendo Brecha, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2013


title: PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


title: Pago de factura por suministro de combustible a los vehiculos de la Oficina Territorial en Ocotepeque, durante el periodo del 12/Agosto al 09/Septiembre de 2013


title: Pago de factura por servicios de vigilancia a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2013


title: Pago  a favor de INCATECO en concepto de servicios de internet para la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras en Ocotepeque, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2013


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo del 17/Agosto al 16/Septiembre de 2013, en reuniones de trabajo realizadas

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo del 17/Agosto al 16/Septiembre de 2013

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EL VEHICULO MITSUBISHI L-200, DOBLE CABINA, PLACAS MI-3740 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIIFNIO


title: pago de factura por suministro de utiles de oficina para uso de la oficina territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque

NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

legalName: NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRFINIO EN OCOTEPEQUE, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2013