title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 LAMINAS DE ALUZIN DE 8 PIES DE LARGO, 25 CANALETAS DE 2X4", PARA LA REPARACION DE VARIOS SALVAMOTORES DE LAS BOMBAS EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.25929 Y RECIBOS S/N.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 3X3/8", 400 ARANDELAS DE ACERO INOXIDABLE DE 3/8", PARA MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES SUMERGIBLES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.25929 Y RECIBO S/N

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A GASOLINERA ESSO

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES PANAMERICANA

INVERSIONES PANAMERICANA

faxNumber: ND

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - ADMINISTRACIÓN RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

ue: 25 - COORDINACIÓN DEL PROYECTO NACAOME

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 18 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO

proyecto: 2 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE LA REGION DE NACAO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 1 - OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: PAGO POR UN RIN N.16 DE 6 TUERCAS, PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N.09198, ASIGNADO A ADMINISTRACION DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.2981 Y RECIBO S/N

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE 11 BOLSAS DE CEMENTO, PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE AGUA DE LLUVIA EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.25931 Y RECIBO S/N.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TURBIMETRO PORTATIL MARCA HACH, PARA USO EN EL LABORATORIO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN LAS PLANTAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.108, SEGUN COTIZACION N.14195 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

type: ORDCOM


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE MEMORIAS USB DE 16GB, PARA USO DEL PERSONAL DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.107, S/COTIZACION N.116676 Y FACTURA PROFORMA N.116677.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR LA FABRICACION DE 10 ROTULOS DE SEÑALAMIENTO (8 POR L.225.00 C/U Y 2 POR L.220.00 C/U) PARA USO EN LAS INTALACIONES DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.96, S/COTIZACION S/N Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN DESTILADOR N04/8/12 MARCA NUVE, PARA USO EN EL LABORATORIO DE TRATAMIENTO DE POTABILIZACION DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.109, S/FACTURA N.1040

DIAGNOSTICOS LID, S.A. DE C.V.

streetAddress: BO EL BENQUE 6 EVE S O 6Y 7 CALLE NO. 56

legalName: DIAGNOSTICOS LID, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PERCOLADORA Y UN EXTRACTOR DE JUGO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.110, COTIZACION S/N Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EMBOBINADO DE TRANSFORMADOR DE 500 VA 480/110V, UN EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO 10HP, 480 V DE 3 FASES Y UNA REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE BOMBA CENTRIFUGA 10 HP, 480 V DE 3 FASES, SEGUN FACTURA N.14 Y RECIBO S/N.

SEBASTIAN RODRIGUEZ MALDONADO

legalName: SEBASTIAN RODRIGUEZ MALDONADO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIMENTO DE CUATRO COMPRESORES DE AIRE TIPO TORNILLO 2 DE 18.5 KW UBICADOS EN LAS PLANTAS POTABILIZADORA DE EL TULAR Y DOS DE 7.5 KW UBICADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE NACAOME, SEGUN COTIZACION N.210-12-2013 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISEÑO Y SISTEMAS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA LEONA AVENIDA ESPAÑA

legalName: DISEÑO Y SISTEMAS S.DE R.L.


title: PAGO POR LA REPARACION DE UN CABEZAL Y TORNEAR BIELA Y EMPAQUE DE LAS BOMBAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL PROYECTO, SEGUN COTIZACION N.238 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BENITEZ S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL CASA 1125

legalName: BENITEZ S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS N.255/70/R16, PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N.3631, ASIGNADO AL PROYECTO NACAOME, SEGUN FACTURA N. 2982 Y RECIBO S/N.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 10 HP/3 FASE, ACCESORIOS Y MATERIALES E INSTALACION PARA USO DE LA PLANTA EL ROSARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.06, S/FACTURA N.22089

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR EL CAMBIO DE DOS CONDENZADORES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS VEHICULOS  PBE 3577 Y PBK 2858,  ASIGNADOS AL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.2983 Y RECIBO S/N.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DEL TOTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE CLORO GAS EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL VALLE DE NACAOME, SEGUN GARANTIA BANCARIA ADJUNTA DEL BANCO ATLANTIDA, MENOS LA DEDUCCION DE L.64,700.00, HACIENDOLE DEDUCCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE L.50,625.00,  MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: CONT


title: SEGUNDO PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO ASIGNADO A LAS OFICINAS DE NACAOME, QUEDANDO UN SALDO DE L.1,337.78, SEGUN FACTURA N.31662 Y RECIBO N.9989.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 LICENCIAS DE ANTIVIRUS NOD, EXENTAS DE IMPUESTO, PARA USO EN LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS AL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.111, COTIZACION N.170091169 MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR HACER EJE CROMADO DE 35X36", EJE CROMADO DE 28X50", RETIFICACION EN TORNO DE BUJES PARA TAZONES E IMPULSORES, 8 PIEZAS DE NAYLON EN FORMA CUADRADA PARA ACLOPAMIENTO, PARA LAS PLANTAS DE PESPIRE, EL TULAR Y SAN ANTONIO DE FLORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 07 Y FACTURA PROFORMA S/N

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DEL VEHICULO NAVARA, COLOR BLANCO PLACA N9990, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.08, S/FACTURA N.8500 Y RECIBO N.6642

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: PAGO POR ELCONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

KENNETH RIVERA AYESTAS

legalName: KENNETH RIVERA AYESTAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR DESEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS URGENTES PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N. PBK2979, RECUPERADO DE ROBO EN OLANCHO, SEGUN FACTURA N. 1079091 Y RECIBO S/N

JOSE GUILLERMO TORO VALLE

legalName: JOSE GUILLERMO TORO VALLE


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO NACAOME EN TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA N.49702 Y RECIBO N.4905.

SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

streetAddress: DIPPSA KENNEDY 1ERA ENTRADA FTE SUPERMERCADOS LA COLONIA

legalName: SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: REPARACION DE CPU, MARCA HP PAVILION, LIMPIEZA DE VIRUS, INSTALACION DE ANTIVIRUS, FORMATEO E INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO Y AJUSTE GENERAL, DE LAS OFICINAS DE NACAOME, CON NUMERO DE INVENTARIO 4018117,  SEGUN FACTURA N.241 Y RECIBO N. 188

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR PINTADO DE: LOGOTIPO DE LA BANDERA NACIONAL EN AMBAS PUERTAS, NUMERO NACIONAL ASIGNADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y NOMBRE DEL PROYECTO NACAOME A LOS VEHICULOS FORD RANGER DOBLE CABINA 4X4, UNO DE COLOR BLANCO Y OTRO DE COLOR DORADO Y UN VEHICULO PEUGEOT PANEL COLOR BLANCO, DONADOS POR PNUD AL PROYECTO NACAOME/SERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 11, S/FACTURA N.2916 Y RECIBO S/N

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA


title: PAGO POR REPARACION DE PUERTA ABATIBLE PRINCIPAL DE ENTRADA AL TERCER DEL EDIFICIO DE RECURSOS HIDRICOS, DONDE ESTAN SITUADAS LAS OFICINAS DE LOS PROYECTOS NACAOME Y COYOLAR, YA QUE EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE SERNA NO LO PUDO REPARAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.14,S/FACTURA N. 184 Y RECIBO N.187

MULTISERVICIOS PROFESIONALES S DE RL

streetAddress: COL ARTURO QUEZADA  CAASA 3215

legalName: MULTISERVICIOS PROFESIONALES S DE RL

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR LA REPARACION DE LA DIRECCION: CAMBIO DE BRAZO LOCO, BARRA CENTRAL, TERMINALES, HULES DE BARRA CENTRAL Y HULES DE BARRA ESTABILIZADORA MAS LA MANO DE OBRA, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACAN.09198, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.10,S/ FACTURA N. 2920 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE ALTO Y DE COMBUSTIBLE BAJO, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 09198, ASIGNADO A LAS DE NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.13, S/FACTURA N. 2921 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N.09990, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.12, S/FACTURA N.2922 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR ENLACE DE INTERNET DE 1Mbps A L. 1,182.88, MAS EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA, MAS L.66.13 DE RECARGO POR PAGO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PARA LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A 22 DIAS DEL MES DE MARZO, SEGUN FACATURA N. 17469

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS PARA USO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y ASEO PERSONAL, PARA USO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.02, S/FACTURA N.16982 Y RECIBO S/N, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE EN INSECTICIDAS, FUMIGANATES Y OTROS DE LA FACTURA DE L.1,747.20 HASTA PROXIMA MODIFICACION.

HONDURAS MEDICAL S DE R L

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: HONDURAS MEDICAL S DE R L

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS Y LABORATORIO DE NACAOME: 2 LIMPIEZAS GENERALES, CAMBIOS CAPTADOR DE CARGA Y TARJETA, UN SERVICIO DE LIMPIEZA, REP FAN, MOTOR DE CARGA Y LUBRICACION, UN SERVICIO POR LIMPIEZA DE A/C Y CAMBIO DE MOTOR DE CARGA, 4 LIMPIEZAS GENERALES Y LUBRICACION, REALIZADOS EN NOVIEMBRE DEL 2012, SEGUN FACTURA N. 15 Y RECIBO N.10

EDWIN ARCADIO MORALES DOMINGUEZ

legalName: EDWIN ARCADIO MORALES DOMINGUEZ


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO A LA QUE SE LE CAMBIO LA UNIDAD DE COMPRESOR, FILTROS, REPARACION DEL SISTEMA DE FUGA Y RELLENO DE GAS FREON, DE LA OFICINA DEL COORDINADOR EN TEGUCIGALPA, MARCA COMFORT STAR CON NUMERO DE INVENTARIO 4017243, SEGUN FACTURA N. 231 Y RECIBO S/N

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE


title: PAGO POR CONTRATO N.2 DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO EN REUNION EL 8 DE ENERO PARA LA EVALUACION Y REVISION DEL POA 2013  DE L. 2,175.00 MAS L.150.00 DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 01, S/FACTURA N. 34907 Y RECIBO S/N

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO N. 35923 DEL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES: NISSAN PICK UP, COLOR ROJO, PLACA N. PBE-3631, NISSAN PICK UP COLOR BLANCO, PLACA N. PBK-2858, NISSAN PICK UP, COLOR ROJO, PLACA N. PBE-3577, PERTENECIENTES AL PROYECTO NACAOME DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO DEL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION LOCAL ZONA SUR/ TEG Y TEG/CHOLUT, CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO HASTA EL 11 DE MAYO DEL 2013, SEGUN FACTURA N. 43378 Y RECIBO S/N

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ACCES 200 PARA LAS OFICINAS DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN FACTURA N. 40021308 Y RECIBO N.4032015.

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ACCES 200 PARA LAS OFICINAS DEL NACAOMES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN FACTURA N. 40021672 Y RECIBO N. 2042013.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA N. 17520 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR SIN PLOMO, PARA USO DE LAS MAQUINAS CHAPEADORAS PARA LIMPIEZA DE LOS PREDIOS DE LA REPRESA Y DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL PROYECTO NACAOME, SEGUN FACTURA N. 292607 Y RECIBO N.9494.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO POR LA COMPRA DE KEROSENE, PARA USO EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Y LABORES DE LIMPIEZA MECANICAS EN EL PROYECTO NACAOME, SEGUN FACATURA N.292522 Y RECIBO N. 9491.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO ASIGNADOS A LAS OFICINAS NACAOME, SEGUN FACTURA N. 292525 Y RECIBO N. 9493.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DEL VEHICULO ASIGNADO AL COORDINADOR DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA N. 110132 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO ASIGNADOS A LAS OFICINAS  DE TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA N.53551 Y RECIBO 105


title: Pago de factura No. 198 por compra de materiales de aseo

DAFNY OSIRIS ZAVALA HERNANDEZ

legalName: DAFNY OSIRIS ZAVALA HERNANDEZ

Comisión Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: KILOMETRO 5 CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DEL SUR 3er NIVEL

legalName: Comisión Nacional de Energía Eléctrica

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE ENERGIA

institucion: 151 - Comisión Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - REGULACION DEL SUB SECTOR ELECTRICO


title: Pago de factura por la ompra de materiales de oficina papeleria

NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

legalName: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Servicios de vigilancia

description: Servicios de vigilancia

ERICK PAOLI CRUZ LOPEZ

legalName: ERICK PAOLI CRUZ LOPEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Servicios de vigilancia

title: Servicios de vigilancia

description: Servicios de vigilancia

type: PLANILLA

description: Servicios de vigilancia

description: Servicios de vigilancia


title: sueldo mes de marzo del 2013

description: sueldo mes de marzo del 2013

SONIA ONDINA FERNANDEZ RAMIREZ

legalName: SONIA ONDINA FERNANDEZ RAMIREZ

rationale: sueldo mes de marzo del 2013

title: sueldo mes de marzo del 2013

description: sueldo mes de marzo del 2013

description: sueldo mes de marzo del 2013

description: sueldo mes de marzo del 2013


title: Pago de deuda de alquiler

description: Pago de deuda de alquiler

INVERSIONES SAN JUAN S.A.DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: INVERSIONES SAN JUAN S.A.DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago de deuda de alquiler

title: Pago de deuda de alquiler

description: Pago de deuda de alquiler

description: Pago de deuda de alquiler

description: Pago de deuda de alquiler


title: SUELDO MES DE ABRIL 2013

description: SUELDO MES DE ABRIL 2013

RONNIE ALEJANDRO NEDA RODAS

legalName: RONNIE ALEJANDRO NEDA RODAS

rationale: SUELDO MES DE ABRIL 2013

title: SUELDO MES DE ABRIL 2013

description: SUELDO MES DE ABRIL 2013

description: SUELDO MES DE ABRIL 2013

description: SUELDO MES DE ABRIL 2013


title: pago de viaticos

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

description: pago de viaticos

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: pago de viaticos

title: pago de viaticos

description: pago de viaticos

description: pago de viaticos

description: pago de viaticos


title: pago facturas de combustible

description: pago facturas de combustible

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: pago facturas de combustible

title: pago facturas de combustible

description: pago facturas de combustible

description: pago facturas de combustible

description: pago facturas de combustible


title: SUELDO MES DE MAYO 2013

description: SUELDO MES DE MAYO 2013

rationale: SUELDO MES DE MAYO 2013

title: SUELDO MES DE MAYO 2013

description: SUELDO MES DE MAYO 2013

description: SUELDO MES DE MAYO 2013

description: SUELDO MES DE MAYO 2013


title: pago del alquiler

description: pago del alquiler

rationale: pago del alquiler

title: pago del alquiler

description: pago del alquiler

description: pago del alquiler

description: pago del alquiler


title: VIATICOS MES DE MAYO 2013

description: VIATICOS MES DE MAYO 2013

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: VIATICOS MES DE MAYO 2013

title: VIATICOS MES DE MAYO 2013

description: VIATICOS MES DE MAYO 2013

description: VIATICOS MES DE MAYO 2013

description: VIATICOS MES DE MAYO 2013


title: COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2013

description: COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2013

rationale: COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2013

title: COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2013

description: COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2013

description: COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2013

description: COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2013


title: ALQUILER MES DE MAYO 2013

description: ALQUILER MES DE MAYO 2013

rationale: ALQUILER MES DE MAYO 2013

title: ALQUILER MES DE MAYO 2013

description: ALQUILER MES DE MAYO 2013

description: ALQUILER MES DE MAYO 2013

description: ALQUILER MES DE MAYO 2013


title: COMPLEMENTO SUELDO

description: COMPLEMENTO SUELDO

JOSE GUILLERMO BETANCE SUAREZ

legalName: JOSE GUILLERMO BETANCE SUAREZ

rationale: COMPLEMENTO SUELDO

title: COMPLEMENTO SUELDO

description: COMPLEMENTO SUELDO

description: COMPLEMENTO SUELDO

description: COMPLEMENTO SUELDO


title: Pago de viaticos

description: Pago de viaticos

rationale: Pago de viaticos

title: Pago de viaticos

description: Pago de viaticos

description: Pago de viaticos

description: Pago de viaticos


title: SUELDO MES DE FEBRERO 2013

description: SUELDO MES DE FEBRERO 2013

rationale: SUELDO MES DE FEBRERO 2013

title: SUELDO MES DE FEBRERO 2013

description: SUELDO MES DE FEBRERO 2013

description: SUELDO MES DE FEBRERO 2013

description: SUELDO MES DE FEBRERO 2013


title: COMPLEMENTO SUELDO MES DE FEBRERO 2013

description: COMPLEMENTO SUELDO MES DE FEBRERO 2013

rationale: COMPLEMENTO SUELDO MES DE FEBRERO 2013

title: COMPLEMENTO SUELDO MES DE FEBRERO 2013

description: COMPLEMENTO SUELDO MES DE FEBRERO 2013

description: COMPLEMENTO SUELDO MES DE FEBRERO 2013

description: COMPLEMENTO SUELDO MES DE FEBRERO 2013


title: pago combustible

description: pago combustible

rationale: pago combustible

title: pago combustible

description: pago combustible

description: pago combustible

description: pago combustible


title: Pago de alquiler

description: Pago de alquiler

rationale: Pago de alquiler

title: Pago de alquiler

description: Pago de alquiler

description: Pago de alquiler

description: Pago de alquiler


title: suledo mes de junio 2013

description: suledo mes de junio 2013

rationale: suledo mes de junio 2013

title: suledo mes de junio 2013

description: suledo mes de junio 2013

description: suledo mes de junio 2013

description: suledo mes de junio 2013


title: SUELDO MES DE JULIO 2013

description: SUELDO MES DE JULIO 2013

rationale: SUELDO MES DE JULIO 2013

title: SUELDO MES DE JULIO 2013

description: SUELDO MES DE JULIO 2013

description: SUELDO MES DE JULIO 2013

description: SUELDO MES DE JULIO 2013


title: viaticos mes de julio 2013

description: viaticos mes de julio 2013

rationale: viaticos mes de julio 2013

title: viaticos mes de julio 2013

description: viaticos mes de julio 2013

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title: alquiler mes,julio 2013

description: alquiler mes,julio 2013

rationale: alquiler mes,julio 2013

title: alquiler mes,julio 2013

description: alquiler mes,julio 2013

description: alquiler mes,julio 2013

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title: Sueldo mes de julio 2013

description: Sueldo mes de julio 2013

rationale: Sueldo mes de julio 2013

title: Sueldo mes de julio 2013

description: Sueldo mes de julio 2013

description: Sueldo mes de julio 2013

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title: SUELDO MES DE AGOSTO 2013

description: SUELDO MES DE AGOSTO 2013

rationale: SUELDO MES DE AGOSTO 2013

title: SUELDO MES DE AGOSTO 2013

description: SUELDO MES DE AGOSTO 2013

description: SUELDO MES DE AGOSTO 2013

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title: VIATICOS MES DE AGOSTO 2013

description: VIATICOS MES DE AGOSTO 2013

rationale: VIATICOS MES DE AGOSTO 2013

title: VIATICOS MES DE AGOSTO 2013

description: VIATICOS MES DE AGOSTO 2013

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title: COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO Y JULIO

description: COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO Y JULIO

rationale: COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO Y JULIO

title: COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO Y JULIO

description: COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO Y JULIO

description: COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO Y JULIO

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title: 8PAGO DE ALQUILER DE LOCAL

description: 8PAGO DE ALQUILER DE LOCAL

rationale: 8PAGO DE ALQUILER DE LOCAL

title: 8PAGO DE ALQUILER DE LOCAL

description: 8PAGO DE ALQUILER DE LOCAL

description: 8PAGO DE ALQUILER DE LOCAL

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title: SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

description: SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

rationale: SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

title: SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

description: SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

description: SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

description: SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013


title: Viaticos

description: Viaticos

rationale: Viaticos

title: Viaticos

description: Viaticos

description: Viaticos

description: Viaticos


title: SUELDO MES DE OCTUBRE 2013

description: SUELDO MES DE OCTUBRE 2013

rationale: SUELDO MES DE OCTUBRE 2013

title: SUELDO MES DE OCTUBRE 2013

description: SUELDO MES DE OCTUBRE 2013

description: SUELDO MES DE OCTUBRE 2013

description: SUELDO MES DE OCTUBRE 2013


title: pago de alquiler

description: pago de alquiler

SANDRA MARIA RIVERA OSORIO

legalName: SANDRA MARIA RIVERA OSORIO

rationale: pago de alquiler

title: pago de alquiler

description: pago de alquiler

description: pago de alquiler

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title: PLANILLA MES DE OCTUBRE 2013

description: PLANILLA MES DE OCTUBRE 2013

rationale: PLANILLA MES DE OCTUBRE 2013

title: PLANILLA MES DE OCTUBRE 2013

description: PLANILLA MES DE OCTUBRE 2013

description: PLANILLA MES DE OCTUBRE 2013

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title: SUELDO MES DE NOVIEMBRE 2013

description: SUELDO MES DE NOVIEMBRE 2013

rationale: SUELDO MES DE NOVIEMBRE 2013

title: SUELDO MES DE NOVIEMBRE 2013

description: SUELDO MES DE NOVIEMBRE 2013

description: SUELDO MES DE NOVIEMBRE 2013

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title: PLANILLA MES DE OCTUBRE 2013

description: PLANILLA MES DE OCTUBRE 2013

rationale: PLANILLA MES DE OCTUBRE 2013

title: PLANILLA MES DE OCTUBRE 2013

description: PLANILLA MES DE OCTUBRE 2013

description: PLANILLA MES DE OCTUBRE 2013

description: PLANILLA MES DE OCTUBRE 2013


title: abono para cubrir deuda de viaticos

description: abono para cubrir deuda de viaticos

rationale: abono para cubrir deuda de viaticos

title: abono para cubrir deuda de viaticos

description: abono para cubrir deuda de viaticos

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title: combustible mes de noviembre 2013

description: combustible mes de noviembre 2013

rationale: combustible mes de noviembre 2013

title: combustible mes de noviembre 2013

description: combustible mes de noviembre 2013

description: combustible mes de noviembre 2013

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title: Alquiler  octubre 2013

description: Alquiler  octubre 2013

rationale: Alquiler  octubre 2013

title: Alquiler  octubre 2013

description: Alquiler  octubre 2013

description: Alquiler  octubre 2013

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title: SUELDO MES DE DICIEMBRE DEL 2013

description: SUELDO MES DE DICIEMBRE DEL 2013

rationale: SUELDO MES DE DICIEMBRE DEL 2013

title: SUELDO MES DE DICIEMBRE DEL 2013

description: SUELDO MES DE DICIEMBRE DEL 2013

description: SUELDO MES DE DICIEMBRE DEL 2013

description: SUELDO MES DE DICIEMBRE DEL 2013


title: pago de servicios de vigilancia

description: pago de servicios de vigilancia

CARLOS RAFAEL ALONZO PADILLA

legalName: CARLOS RAFAEL ALONZO PADILLA

rationale: pago de servicios de vigilancia

title: pago de servicios de vigilancia

description: pago de servicios de vigilancia

description: pago de servicios de vigilancia

description: pago de servicios de vigilancia


title: pago mes de diciembre

description: pago mes de diciembre

NELSON ALBERTO LIZARDO RUBIO

legalName: NELSON ALBERTO LIZARDO RUBIO

rationale: pago mes de diciembre

title: pago mes de diciembre

description: pago mes de diciembre

description: pago mes de diciembre

description: pago mes de diciembre


title: pago combustible

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rationale: pago combustible

title: pago combustible

description: pago combustible

description: pago combustible

description: pago combustible


title: pagos de alquiler

description: pagos de alquiler

rationale: pagos de alquiler

title: pagos de alquiler

description: pagos de alquiler

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title: sueldo mes diciembre 2013

description: sueldo mes diciembre 2013

MIGUEL ANTONIO FIALLOS GUZMAN

legalName: MIGUEL ANTONIO FIALLOS GUZMAN

rationale: sueldo mes diciembre 2013

title: sueldo mes diciembre 2013

description: sueldo mes diciembre 2013

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title: pagos pendiente de seguridad cosese

description: pagos pendiente de seguridad cosese

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title: pagos pendiente de seguridad cosese

description: pagos pendiente de seguridad cosese

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title: Pago compromisos de la Comision Nacional de Energia

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: combustibles

description: combustibles

rationale: combustibles

title: combustibles

description: combustibles

description: combustibles

description: combustibles


title: pago viaticos

description: pago viaticos

rationale: pago viaticos

title: pago viaticos

description: pago viaticos

description: pago viaticos

description: pago viaticos


title: alimentacion empleados

description: alimentacion empleados

MARISELA ALEJANDRA PINEDA AGUILAR

legalName: MARISELA ALEJANDRA PINEDA AGUILAR

rationale: alimentacion empleados

title: alimentacion empleados

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description: alimentacion empleados

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title: alquiler

description: alquiler

rationale: alquiler

title: alquiler

description: alquiler

description: alquiler

description: alquiler


title: Viaticos mes de febrero 2013

description: Viaticos mes de febrero 2013

rationale: Viaticos mes de febrero 2013

title: Viaticos mes de febrero 2013

description: Viaticos mes de febrero 2013

description: Viaticos mes de febrero 2013

description: Viaticos mes de febrero 2013


title: Combustible mes de febrero 2013

description: Combustible mes de febrero 2013

rationale: Combustible mes de febrero 2013

title: Combustible mes de febrero 2013

description: Combustible mes de febrero 2013

description: Combustible mes de febrero 2013

description: Combustible mes de febrero 2013


title: Pago a Buro Internacional de Tecnologia por Dominio de pagina web defomin.gob.hn correspondiente al periodo Julio 2013 a julio 2014 segun Factura y OP#178/2013..

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES, AVE LA FAO ,TEGUCIGALPA M.D.C

ue: 4 - ADMINISTRACION GENERAL

programa: 11 - FOMENTO A LA MINERIA

institucion: 152 - Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


name: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

title: Pago a Laboratories and Hospital Supply (LABHOSPY)  por compra de quimicos para uso en el Laboratorio de la INHGEOMIN segun OC#002; Fact.#101126 y OP3180/2013.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35100-Productos Químicos

organismo: 99 - Misma Institución


title: Pago a  Juan Francisco Ferrera (Servicentro Esso El Prado) por combustible para abastecer flota vehicular de la DEFOMIN segun Fact#109770 y OP#187/2013

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería


title: Pago a Aguazul S.A. por compra de 300 botellones con agua para consumo del personal de la DEFOMIN segun OC3 009; Factura# Y OP#188/2013

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: Pago a Comercial Tecnica Industrial S. de R.L. ( COTEIN) por compra de Instrumental y Material para laboratorio segun OC#005; Fact.#0231; Op#190/2013

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Se reversa pago a Comercial Tecnica Industrial S. de R.L. ( COTEIN) por compra de Instrumental y Material para laboratorio segun OC#005; Fact.#0231; Op#190/2013 para ser ingresado por otra fuente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-152-1-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-152-1-107-1-0

type: OFI


title: Pago a Juan Ferrera (Esso Prado ) por compra de combustible para abastecer flota vehicular de la DEFOMIN segun OP#


title: Pago a Marco Tulio Lagos  por servicios de fumigacion y eliminacion de vectores en las oficinas de la DEFOMIN según Fact.#7222

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: MEMORA


title: Pago a Jose Roberto Alvarado Galvez por Servios de consultor externo sobre materia laboral correspondiente a los meses de Enero y Diciembre 2012 segun OP#177/2013.

JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ

legalName: JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago a Cable Color  S.A. de C.V:  por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2013 segun Fact.#962E y Fact.#963E y OP#200/2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a Franklin Cruz y Cipriano Amador por alimentacion y transporte por laborar el dia 1ro. de mayo de 2013 segun OP#215/2013.

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ


title: Pago a SERCOM de HONDURAS por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31751174 asignada al Secretario General y autorizado por el Gobierno de la Republica correspondiente al mes de Junio  de 2013.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a Marco Tulio Lagos por compra de emergencia de papeleria para abastecer el almacen de la DEFOMIN segun Fact.#908323 y Fact#11116300

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago a Elvy Omar Alvarado  por gastos para reparacion de Vehiculo Nissan Frontier Placa #N10460 de la DEFOMIN segun Fact.#3649 y Rec.# S/N

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago a Francisco Danilo Leon por gastos incurridos en compra de  estantes para la oficina de Receptoria de documentos en cumplimiento con las recomendaciones del Tribunal Superior de Cuentas segun Memorandum 078/2013 ,Facturas#101132 y OP3204/2013.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago a Marco Tulio Lagos  por compra de Materiales de limpieza para abastecer el almacen de la DEFOMIN segun fact.#9594; #11906 y OP#213/2013.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a Ayre de Tegucigalpa por compra de tres unidades de aire acondicionado para las Oficinas de Bienes Nacionales, Asesoria Legal y Almacen de la DEFOMIN según Factura .#4887-1

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago a Servicios de Comunicaciones  de Honduras S.A. por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31751174 asignada al Secretario General y autorizado por el Gobierno de la Republica correspondiente al mes de Julio  de 2013 segun Fact.#4313791 y OP#243/2013.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a Marco Tulio Lagos por gastos en servicios de Telefonia Celular de la lInea 31710413 asignada al Gerente Administrativo y autorizado por el Gobierno de la Republica correspondiente a los meses de Junio y Juliol  de 2013 segun OP#233/2013.


title: Pago a Johnny Cabrera (SETEC)  por servicios de Mantenimiento general para 34 unidades de aires acondicionados de la DEFOMIN segun Fact.#043 ; Rec.#047 y OP#244/2013.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a  Comercial Masuo  de Utiles de Escritorio y oficina para abastecer el almacen de la DEFOMIN segun fact.#37832 y OP#267/2013.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Se reversa pago a  Comercial Masuo  de Utiles de Escritorio y oficina para abastecer el almacen de la DEFOMIN por anular la factura .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-152-1-150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-152-1-150-1-0


title: Pago por compra de equipo de computo el cual sera asignado al Area de Presupuesto, Contabilidad, Auditoria, Desarrollo social y Direccion Ejecutiva segun Fact.#11117326 y OP#270/2013.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REVERSA Pago por compra de equipo de computo por cambio en valor de factura .#11117326 y OP#270/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-152-1-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-152-1-151-1-0

type: OFICIO


title: Compra a ACOSA DE de Productos de Papel y Carton para abastecer el almacen de la DEFOMIN segun Fact.#11117388 y OP#268/2013.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a ACOSA por compra de utiles de oficina segun Fact#11117323 y 11117398lmacen de la DEFOMIN y OP#269/2013.


title: Pago a Aldo Francisco Santos Sosa por servicios de Telefonia Celular de la lInea 99906161 asignada al Ministro-Director  y autorizado por el Gobierno de la Republica correspondiente a los meses de junio y julio de 2013 segun Facturas#5845901 y #6150007 y OP#272/2013.

ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA

legalName: ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA


title: Pago a Publigraficas por r servicios de Impresión  de talonarios de recibo enumerados para el depto. De Fiscalizacion MInera de la DEFOMIN segun  Fact.#1928, Recx.#0438 y OP#197/2013..

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 11 - MINAS Y GEOLOGIA


title: Pago por  a Jetstereo de tintas, toners para las diferentes impresoras de las oficinas de la DEFOMIN segun OC#014, Fact.#9079988 y #9079989 y OP#279/2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a Sixtus Pharma por compra de Productos quimicos para uso en el Laboratorio de la DEFOMIN sgun OC#19, Fact#035, y OP#288/2013.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.


title: Pago a Dania Cruz por compra de  medicamentos para abastercer el botiquin de la Unidad de Recursos Humanos según lo establecido en el Art.#53 del Reglamento, Fact.#695556 y OP#293/2013.

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago a Dania Cruz por compra de Coffe Break para los empleados que participan en capacitacion de Redaccion Moderna del INFOP del 12 al 23 de agosto de 2013 y a Jeny Martinez por compra de insumos para la alacena de la Direccion Ejectuiva

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

legalName: JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a JETSTEREO por compra de repuesto y accesorios y toners para las fotocopiadora Sharp Ar5623D asignadas a la Direccion Ejecutiva y a la Administracion General de la DEFOMIN; orden de pago No. 296 y con orden de pago No.015


title: Pago a LLANTIJER por compras de llantas 31/10.5 R15, 235 75 R15 de 8 lonas, destination A/T, todo terreno marca Firestone con orden de pago No.297

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago a SETLAB S. De R.L. por mantenimiento preventivo/ correctivo al espectrofotometro de absorcion atomica y cambio de pieza del sistema de nebulizacion con OP# 302, Fac# 00307

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Pago a LLANTIJER por baterias de 120 amperios, 12 voltios, sellada, libre mantenimiento, manca AC-Delco (USA) garantia de 18 meses segun OC #017, factpro#7732, OP #298

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a Comercial Masuo por compra de productos de papel y carton  con OP# 305,y FAC# 37885, OC# 013.


title: Pago a Comercial MASUO  por compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza con OP# 315, FAC#37884


title: PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR LABORAR EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 A LOS SEÑORES CIPRIANO AMADOR Y ARNULFO BARAHONA, SEGUN OP# 322

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ


title: Pago a INFRA DE HONDURAS por la compra de Acetileno con FAc#3374, OC# 020, OP# 317

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a ACOSA por la compra de equipo de computo, el cualo sera asignado al area de Presupuesto, Contabilidad, Auditoria, Desarrollo Social y Direccion Ejecutiva. segun OP# 270/2013


title:
PAGO A SEGUROS CREFISA por Fianzas a los Señores:
Aldo Francisco Santos (Ministro),Marco Tulio Lagos (Gte. Admón),Harner Osmin Amador (Encargado de Bienes), Maria Asuncion Caceres (Encargada de Almacen) segun FAC#01-28792013, y OP# 324

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A LABHOSPY por compra de Acido Nitrico, segun Fact# 04593, OP# 326, OC#021

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS POR
Registro del Dominio: inhgeomin.gob.hn
Creacion del servicio de hospedaje del domino inhgeomin.gob.hn
Abono al diseño Web de inhgeomin.gob.hn, SEGUN FAC# 389-092013, OP#325

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO A SERCOM DE HONDURAS POR SERVICIOS DE TELEFONIA DE LA LINEA 31751174 ASIGNADA AL SECRETARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 CON OP# 338Y FAC# 4417141

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES, AVE LA FAO ,TEGUCIGALPA M.D.C

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO AL SR: ELVY OMAR ALVARADO POR COMPRA DE ESTANTES PARA EL AREA DE CONTABILIDAD, INFORMATICA, ALMACEN CON OP# 328

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A COMERCIAL MASUO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICO CON OP# 341, FAC# 37967, OC#023

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A CONSULTORIA EN INGENIERIA Y SISTEMAS POR LICENCIA DE PROGRAMA DE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVO ISIS CON OP# 339, FAC# 00330

JORGE ARTURO DESTEPHEN SOLER

legalName: JORGE ARTURO DESTEPHEN SOLER


title: Pago a Set Lab S. de R.L. por revision general y reparacion del Sistema de control de calentamiento al Horno Electrico para muestras del Laboratorio segun Fact.#308; OP#306/2013


title: Pago a Claudia Margarita Hernandez Mancia por gastos incurridos en la ceremonia de apertura de Celebracion de 192 aniversario de la Independencia Patria segun Mem#DE-092-2013 y OP#318.

CLAUDIA MARGARITA HERNANDEZ MANCIA

legalName: CLAUDIA MARGARITA HERNANDEZ MANCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Se reversa pago a Claudia Margarita Hernandez Mancia por gastos incurridos en la ceremonia de apertura de Celebracion de 192 aniversario de la Independencia Patria segun Mem#DE-092-2013 y OP#318 por anulacion por parte de la TGR  por encontrarse inactiva la cuenta registrada por el beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-152-1-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-152-1-193-1-0


title: Pago a Servicios Tecnicos Cabrera por reparacion de Unidad de Aire Acondicionado segun Fact.# 047, Rec.#054 y OP#355/2013

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a Persi Renato Duron por Publicidad Institutcional correspondiente a los meses de Junio Fact#070; Julio fact.#071 yAgosto fact.#072 segun OP#360

PERSI RENATO DURON ALVAREZ

legalName: PERSI RENATO DURON ALVAREZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a Jeny Martinez por gastos en celebracion del Dia del niño a los hijos de los empleados de la DEFOMIN el dia 20 de septiembre de 2013 segun facturas adjuntas y op#365/2013.

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

legalName: JENY JUDITH MARTINEZ COELLO


title: Pago a Marco Tulio Lagos por gastos en servicios de Telefonia Celular de la lInea 31710413 asignada como Gerente Administrativo y autorizado por el Gobierno de la Republica correspondiente al Mes de Agosto 2013 y al Mes de Septiembre 2013.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago a Comercial Tecnica Industrial por compra de Trietanolamina para ser utilizada en el Laboratorio de la DEFOMIN segun OC#022; Fact.#235; OP#353/2013.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

rationale: Se reversa pago a Comercial Tecnica Industrial por cambio de fuente de pago.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-152-1-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-152-1-198-1-0


title: Pago a Servicios Tecnicos Cabrera /SETEC por servicios de Mantenimiento y reparacion general para 34 unidades de aires acondicionados de la DEFOMIN segun Fact#048, y OP#366


title: Pago a INFRA de Honduras por recarga de  Cilindro de acetileno de v250 psi, para uso en el Laboratorio de la DEFOMIN segun Fact.#3349 y OP#163/2013.


title: Pago a Juan Ferrera Lopez/ Servicentro Esso El Prado (PUMA) por compra de combustible para abastecer la flota vehicular de la DEFOMIN segun Fact.#110654 y OP#368/2013.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago a Marco Tulio Lagos  por reparacion de caja fuerte instalada en el Archivo de la Direccion Ejecutiva segun mem.DE-118/2013, y OP#373/2013.


title: Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31751174 asignada al Secretario General y autorizado por el Gobierno de la Republica correspondiente al mes de Septiembre  de 2013 segun Fcat.#4521687 y OP#372/2013.


title: Compra a ACOSA por compra de Papel de escritorio para abastecer el almacen de la DEFOMIN segun Fact.#11118845 y OP#374/2013

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago a ACOSA por compra de impresora laser B/N para el area de Secretaria General segun Fact.#11117124 Y OP#382/2013.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a Comercial Tecnica Industrial (COTEIN) por compra de Instrumental y material para el Laboratorio de la DEFOMIN segun CO#005,  OP#190/2013 y Fact.#0231.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Pago a Comercial Tecnica Industrial por compra de Trietanolamina para ser utilizada en el Laboratorio de la DEFOMIN segun OC#022,Fact#235 y OP#353/2013.


title: Complemento de Pago pendiente a Navega S.A. por Servicos de Internet año 2012 según Fact.#8758

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a Cable Color por servicio de Internet correspondiente al mes de Enero de 2013, segun Fact.#4654913, OP#043/2012

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago a Buro Internacional de Tecnologias por Servicio de Hospedaje de la pagina Web de la DEFOMIN segun Fact#126/2013 y OP#040/2013


title: Pago a Dania Cruz por compra de emergencia de  tinta para la impresora asignada al Departamneto de Recursos Humanos de la DEFOMIN segun Fact.#99083, Memorandum#042/2013 RRHH, Memorandum#035/2013 DE, y OP#052/2013.

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a Publicaciones y Noticias S.A.  por suscripcion anual de Diario El Heraldo del 30 de Mayo de 2013 al 29 de mayo de 2014 segun Fact.#166367 y OP#085/2013.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago a Jeny Martinez por compra de emergencia de Tintas y toners para uso en oficinas de la DEFOMIN segun FACT#9051305


title: Pago a Omar Alvarado por reparacion de Toyota Runner gris Placa# N04853 propiedad de la DEFOMIN segun Fact#2498 y OP#028/2012


title: Pago por suscripcion anual de Diario La Tribuna del 30 de Abril de 2013 al 30 de Abril  de 2014 segun FACT#09721 y  OP#098/2013

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a Cable Color  por Servico de Internet empresarial D3 10mb  correspondiente al  mes de Febrero  de  2013. Segun Fact.#4759794 y OP#100/2013

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


title: Pago a Jose Roberto Alvarado Galvez  por gastos incurridos en tramite de autenticacion de Expedientes 142-11, 133-11, 175-11 y 152-11 segun Facturas Recibos y OP#103/2013.

JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ

legalName: JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago a Franklin Cruz , Cipriano Amador, Arnulfo Barahona y Santos Hernandez  por alimentacion y transporte por laborar en dias y  horas inhabiles segun OP#102/2013.

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a SERCOM de Honuras por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31751174 asignada al Secretario General y autorizado por el Gobierno de la Republica correspondiente al mes de Diciembre de 2012.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería


title: Pago a Aldo FRancisco Santos Sosa  por servicios de Telefonia Celular de la lInea 99906161 asignada al Director Ejecutivo y autorizado por el Gobierno de la Republica correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2012, Enero, Febrero, y Marzo 2013

ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA

legalName: ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA


title: Pago a Dania Cruz Espinbal por gastos incurridos en Celebracion del dia de la mujer  a las empleadas de la DEFOMIN el 25 de enero de 2013 segun Fact#1027; y 026 y OP#106/2013.


title: Pago a Marco Tulio Lagos  por gastos de  servicios de Telefonia Celular de la lInea 31710413 asignada al Gerente Administrativo y autorizado por el Gobierno de la Republica correspondiente al mes de Diciembre de 2012 segun Fact.#3684322 y OP#107/2013.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago a SET LAB S. de R.L.  por mantenimiento preventivo/ correctivo al Espectrofotometro de absorcion atomica del Laboratorio de la DEFOMIN segun Fcat#273 y OP#108/2013

SET LAB .S DE R.L

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Pago a Claudia Torres  por compra de emergencia de Acido Clorhidrico  para uso del Laboratorio segun Fact#41506 y OP#088/2013 .

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a Marco Tulio Lagos  por consumo de Telefonia Celular de la lInea 31710413 asignada al Gerente Administrativo y autorizado por el Gobierno de la Republica correspondiente al mes de Enero de 2013.


title: Pago Dania Yacqueline Cruz  por gastos incurridos por Celebracion del Dia de la Madre a las empleadas de la DEFOMIN segun Facturas y OP#112/2013.


title: Pago a Merlin Claritza Honorato ( Foto Arte Siglo XXI)  por Reparacion de Fotocopiadora marca Canon Image Runner asignada a la Lic. Maria Elena Laffite segun Fact#9351y OP#114/2013

MERLIN CLARITZA HONORATO SALGADO

legalName: MERLIN CLARITZA HONORATO SALGADO


title: Pago a Claudia Torres por compra de emergencia de Switch de la pulverizadora de anillos del Laboratorio de la DEFOMIN segun Fact# 2188331y Op#116/2013..


rationale: Se reversa Pago a Cable Color  por Servico de Internet empresarial D3 10mb  correspondiente al mes de Marzo de  2013 segun Fact#4875995 y Op#.118/2013. por error en calculo del ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-152-1-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-152-1-74-1-0


title: Pago a Persi Renato Duron por Publicidad y propaganda institucional correspondiente a los meses de Diciembre 2012, Enero y Febrero 2013 segun Facturas adjuntas y OP#111/2013.

PERSI RENATO DURON ALVAREZ

legalName: PERSI RENATO DURON ALVAREZ


title: Pago a SERCOM DE HONDURAS por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31751174 asignada al Secretario General y autorizado por el Gobierno de la Republica correspondiente al mes de Abril  de 2013, segun Factura#4016658, OP#119/2013.


title: Pago  a Cable Color por Servico de Internet empresarial D3 10mb  correspondiente al mes de Marzo de  2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago a Cable Color  por Servico de Internet empresarial D3 10mb  correspondiente al mes de Abril de  2013.


title: Pago a SERCOM de Honduras por servicios de telefonia celular de la linea 31751174 asignada al Secretario General autorizado por el Gobierno de la Republica segun Fact#4112847 y OP#128/2013 correspondiente al mes de Mayo de 2013


title: Pago a Cable Color  por Servico de Internet empresarial D3 10mb  correspondiente al mes de Mayol de  2013.


title: Pago a Francisco Danilo Leon por gastos incurridos en reparacion y remodelacion de la oficina de Receptoria de documentos en cumplimiento con las recomendaciones del Tribunal Superior de Cuentas segun Memorandum y  Facturas adjuntas y OP#141/2013

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
Pago por gastos en servicios de Telefonia Celular de la lInea 31710413 asignada al Gerente Administrativo y autorizado por el Gobierno de la Republica correspondiente a los meses de Febrero, marzo y abril  de 2013 segun Fact#3967294; 4063160;3872225 y OP#143/2013
.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 99906161 asignada al Ministro-Director  y autorizado por el Gobierno de la Republica correspondiente a los meses de abril y mayo 2013 segun factura y Op#142/2013..


title: Pago a INFRA de Honduras por compra de Recarga de Cilindro de acetileno de 250 pc para ser utilizado en el labortorio de la DEFOMIN segun OC#004; Fact#3349 y OP#163/2013

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Se reversa Pago a INFRA de Honduras por compra de Recarga de Cilindro de acetileno por correccion en la fuente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-152-1-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-152-1-93-1-0


title: Pago a Cable Color  por Servico de Internet empresarial D3 10mb  correspondiente al mes de Junio de  2013 segun Fact#5299655 y OP#150/2013


title: Pago a Sixtus Pharma por compra de productos quimicos varios para uso del Laboratorio de la DEFOMIN segun OC#003;  Fact#025, OP#172/2013.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.


title: Pago a Representaciones Handals por compra de Instrumental y Material para Laboratorio segun OC#006; Fact.#13491-M; OP#173/2013.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.


title: Pago a Sixtus Pharma por compra de Instrumental y  Material para laboratorio segun OC#007; Fact.#0026; OP#174/2013.


title: Pago a Persi Renato Alvarez por concepto de Publicidad Institucional correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2013 segun Contrato, Facturas y OP#175/2013


title: COMPRA DE PROTECTORES DE PICOS VARIOS TOMAS,TOMACORRIENTES SUPERFICIALES Y ENCHUFES DE HULE PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 12 - FOMENTO Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS

institucion: 160 - Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: COMPRA DE PELOTAS DE FOTBALL,BASQUETBALL Y VOLEYBALL PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE  ESTA SECRETARIA

name: CORPORACION INDUSTRIAL CENTROAMERICANA, S.A.DE C.V.(COINCA)

streetAddress: ENTRADA A LA COLONIA LAS PALMAS, BODEGAS ALCAHFE

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y ENGRASE DE LOS VEHICULOS TOYOTA PRADO PLACA 10444, TOYOTA PLACA 09448

LILIAN ESMERALDA SEVILLA DURON

legalName: LILIAN ESMERALDA SEVILLA DURON

ue: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 250 CAMISAS TIPO POLO BORADAS PARA LA CELEBRACION DEL MES DE LA HERENCIA AFRICANA EN EL MUNICIPIO DE LIMON,DEPTO. DE COLON.

LITOGRAFIA AGUIRRE

streetAddress: COL KENNEDY ZUPERMANZANA#3 BLOQUE#24 CASA#4538

legalName: LITOGRAFIA AGUIRRE

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPRA DE JUEGOS DE TRIANGULOS,JUEGO DE YOMPER Y EXTINGUIDOR PEQUEÑO (RECARGABLE) PARA USO DE LA CAMIONETAQ LAND CRUSIER PLACA NO. 10444

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE FITROS DE AIRES Y DE ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE FILTROS DE AIRES Y DE ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE EQUIPOS DE SONIDO UTILIZADOS POR EL CUADRO DE DANZAS FOLKLORICAS
DETALLE EN O/C 56335

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: COMPRA DE PLATOS PEQUEÑOS,VASOS DESECHABLES Y SOBRES KIMBERLY BLANCOS PARA USO DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SCAD Y LOS SOBRES PARA EL ALMACEN GRAL

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE UNA CAJA DE SOBRES KIMBERLY Y 139 PLIEGOS DE CARTULINA LINO BLANCO PARAUSO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD-

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CULTURA POPULAR

programa: 14 - PROMOCION DE LA CULTURA POPULAR


description: COMPRA DE UNA CAJA DE SOBRES KIMBERLY Y 139 PLIEGOS DE CARTULINA LINO BLANCO PARAUSO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD-

ue: 12 - UNIDAD DE EQUIDAD

programa: 17 - FOMENTO DE LA CULTURA DE PAZ, EQUIDAD Y EMPRENDEDURISMOS CULTURALES


rationale: COMPRA DE UNA CAJA DE SOBRES KIMBERLY Y 139 PLIEGOS DE CARTULINA LINO BLANCO PARAUSO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD-


title: COMPRA DE 1 COMPUTADORA DELL TODO EN UNO CORE I32.6 MEMORIA 4GB DISCO 500GB TECLADO MOUSE TODO INCLUIDO PARA SER UTILIZADA POR EL LIC.EDUARDO BAHR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

ue: 10 - DIRECCION GENERAL DEL LIBRO Y EL DOCUMENTO

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 15 - SERVICIOS DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y PUBLICACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-1154-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-1154-1-0


title: PAGO DE BOCADILLOS ,REFRESCOS Y HIELO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL DESAFIO 2013 ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR EL DIA 29/05/13

KENNIA SUYAPA DOMINGUEZ

legalName: KENNIA SUYAPA DOMINGUEZ

ue: 1 - SECRETARIO DE ESTADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE JUGO DE NARANJA,GALLETAS VARIADAS Y GALLETAS MARIA POSUELO PARA USO EN LA JORNADA CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS EL DIA 06/05/13

ue: 8 - DIRECCION DE CINE Y AUDIOVISUALES

programa: 13 - TRANSMISION Y DIFUSION RADIAL Y PRODUCCION DE TELEVISION

actividadObra: 2 - CINE Y VIDEO


title: COMPRA DE 200 ESPIRALES PLASTICOS DE 22 MM PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPRA DE 15 PLANCHAS KORDS 72 PARA LA IMPRESION DE LA REVISTA TRUJILLO


description: COMPRA DE 15 PLANCHAS KORDS 72 PARA LA IMPRESION DE LA REVISTA TRUJILLO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 150 EMPANADAS DE POLLO Y HIELO PARA EL EVENTO DE II FESTIVAL DE DANZAS FOLKLORICAS EL DIA 03/06/13

REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA

legalName: REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE 1 TELEFONO AT210 BLANCO C/MEMORIA VTECH PARA USO EN LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 DICCIONARIOS DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  Y 20 LIBROS DE DESARROLLO SOCIOECONIMICO PARA SER UTILIZADOS POR LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES.

LIBRERIA SOTO S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE LA PAZ BARAHONA CALLE SALVADOR CORLETO

legalName: LIBRERIA SOTO S. DE R.L.

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 EJEMPLARES DE CICATRICES EN LA MEMORIADEL AUTOR RAFAEL FLORES SEGURA  Y 20 DE FISICA I DEL AUTOR WILFREDO MEDINA GARCIA PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES.

streetAddress: BARRIO LA LEONA AVE. ESPAÑA, CASA#1074

legalName: ASOCIACION CIVIL EDITORIAL GUAYMURAS

ASOCIACION CIVIL EDITORIAL GUAYMURAS

telephone: ND

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE SE AGOTO LA EXISTENCIA DE LOS LIBROS SOLICITADOS..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-1284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-1284-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL SATINADO BASE 80 25X38 PARA LA ELABORACION DE LA REVISTA TRUJILLO


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA SCAD.
2 LLANTAS 700-16 12 LONAS MARCA REGAL PARA BUS COASTER PLACA NO. 06896
2 LLANTAS 215-75 R15 MARCA NEXEN PARA BUS HIACE VERDE PLACA NO. 10011
2 LLANTAS 10.R 22.5 MARCA SUMITOMO PARA BIBLIOBUS PLACA NO. 08154
2 LLANTAS 750-16 14 LONAS LISAS PEAR RIVER  PARA TOYOTA DINA PLACA NO. 06560

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA SCAD.
2 LLANTAS 700-16 12 LONAS MARCA REGAL PARA BUS COASTER PLACA NO. 06896
2 LLANTAS 215-75 R15 MARCA NEXEN PARA BUS HIACE VERDE PLACA NO. 10011
2 LLANTAS 10.R 22.5 MARCA SUMITOMO PARA BIBLIOBUS PLACA NO. 08154
2 LLANTAS 750-16 14 LONAS LISAS PEAR RIVER  PARA TOYOTA DINA PLACA NO. 06560


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 168-2013 COMO ASISTENTE TECNICO EN EL AREA DE DEPORTES POR ELPERIODO DEL 01/04/13 AL 31/05/13

VILMA ALVARADO OSORTO

legalName: VILMA ALVARADO OSORTO

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE FORMACION ARTISTICA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 16 - FORMACION Y EDUCACION ARTISTICA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS  NO. 168-2013 COMO ASISTENTE TECNICO EN EL AREA DE DEPORTES POR ELPERIODO DEL 01/04/13 AL 31/05/13


description: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 168-2013 COMO ASISTENTE TECNICO EN EL AREA DE DEPORTES POR ELPERIODO DEL 01/04/13 AL 31/05/13


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROGESIONALES Y TECNICO NO.128-2013 COMO COORDINADOR Y ASESOR TECNICO DE LA UPEG POR EL PERIODO DEL 2/01/13 AL 01/03/13

WENDY ELIZABETH OVIEDO MARTINEZ

legalName: WENDY ELIZABETH OVIEDO MARTINEZ

rationale: PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICO NO.128-2013 COMO COORDINADOR Y ASESOR TECNICO DE LA UPEG POR EL PERIODO DEL 2/01/13 AL 31/03/13


description: VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROGESIONALES Y TECNICO NO.128-2013 COMO COORDINADOR Y ASESOR TECNICO DE LA UPEG POR EL PERIODO DEL 2/01/13 AL 01/03/13

rationale: PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROGESIONALES Y TECNICO NO.128-2013 COMO COORDINADOR Y ASESOR TECNICO DE LA UPEG POR EL PERIODO DEL 2/01/13 AL 31/03/13

description: PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICO NO.128-2013 COMO COORDINADOR Y ASESOR TECNICO DE LA UPEG POR EL PERIODO DEL 2/01/13 AL 01/03/13

description: REVERSION YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE APLICO EL PERIODO DEL CONTRATO ERRONEO


title: COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA LAND CRUSIER PRADO , BLANCO PLACA NO. 10444 ASIGNADA AL SR. MINISTRO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA LAND CRUSIER PRADO COLOR BLANCO PLACA NO. 10444 ASIGNADA AL SR. MINISTRO.


title: COMPRA DE 10 DICCIONARIOS DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA,20  LIBROS "IGLESIAS COLONIALES DE TEGUCIGALPA, 20 DE DESARROLLO SOCIOECONIMICO Y 20 DE ETICA PARA JOVENES PARA SER UTILIZADAS EN LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE DE BOCADILLOS VARIOS Y HIELO PARA LA CLAUSURA DEL TALLER DE MASCARONES, CARICATURISTAS QUE SE REALIZO EL DIA 7 DE JUNIO 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA MORAZANICAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE 1 CAMARA DIGITAL SONY DSCHX10 HD PIXELES/5X ZOOM PARA USO EN EL CUADRO NACIONAL DE DANZAS FOLKLORICAS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS EN DIFERENTES ESTILOS PARA SER DONADOS A LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL, TEUPASENTI-EL PARAISO,CON MOTIVO DE LA CREACION DE LA BIBLIOTECA DR. TULIO MARIANO GONZALES.

SANTOS ISABEL ESPINAL MARTINEZ

legalName: SANTOS ISABEL ESPINAL MARTINEZ


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS EN DIFERENTES ESTILOS PARA SER DONADOS A LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL, TEUPASENTI-EL PARAISO,CON MOTIVO DE LA CREACION DE LA BIBLIOTECA DR. TULIO MARIANO GONZALES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA LANIER LD-5627 SERIE NO.J0220900258 INCLUYENDO REPUESTO  ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA LANIER LD-5627 SERIE NO.J0220900258 INCLUYENDO REPUESTO  ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 CAMISAS Y 25 PANTALONES P/HOMBRES Y 5 FALDAS PARA USO DE LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES.

name: MENDEZ COMPAÑIA DE COMERCIO S.A. DE C.V.

streetAddress: KM 1 CARRET.VALLE DE ANGELES ANTES DE LLEGAR AL SITIO TEG.


title: COMPRA DE 126 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOCADILLOS VARIOS PARA EL DIA 05/06/13 EN LA 2DA CAPACITACION CODIGO DE ETICA Y BUENAS PRACTICAS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA EN EL SALON DE LA CASA MORAZANICA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 CDS TURISTICOS Y ROMATICOS DEL CANTA-AUTOR WILY BRAN PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA SCAD.

ERIKA LILIANA PINEDA PINEDA

legalName: ERIKA LILIANA PINEDA PINEDA

objeto: 43200-Discos y Otras Unidades de Sonido


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE LA IMPRESORA CANON MF3240 ASIGNADA AL DESPACHO DEL SR. MINISTRO.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE LA IMPRESORA CANON MF3240 ASIGNADA AL DESPACHO DEL SR. MINISTRO, SERIE  UBA77485


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL BUS COASTER BLANCO PLACA NO.06896 DETALLE EN O/C 56368


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE POLIZA POR EL SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2012 PLACA NO.10444 CON VIGENCIA DEL 01/08/13 AL 01/08/14

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND LEGAL MARCA REPORT, ARCHIVADORES LEITZ,CARATULAS P/ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA A COLORES, MARCADORES PERMANETES Y CARATULAS P/ENCUADERNAR T/CARTA TRANSPARENTES PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS  Y LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE PAPEL BOND LEGAL MARCA REPORT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD SEGUN O/C NO.56369

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA MAGNUM  SOLICITADOS POR EL ALMACEN GENERAL PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE 40 BARRAS DE PEGAMENTO UHU PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: COMPRA DE 80 ROLLOS DE TAPE PEQ. 3/4X36 Y 10 CAJAS DE PENDAFLEX T/OFICIO DE 25/UNID. PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD-


title: COMPRA DE 1 TONER HP 35A NEGRO CB435A PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GRAL DE CULTURA POPULAR.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE NO DAN CREDITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-1530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-1530-1-0


title: COMPRA DE 200 STOMPER (STIKER PARA CD) PARA USO ENLA DIRECCION GRAL DE CULTURA POPULAR.

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 1 TONER HP 35A NEGRO CB435A PARA USO EN LA DIRECCION GRAL DE CULTURA POPULAR.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-1531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-1531-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS VARIOS PARA EL DIA 01/07/13 UTILIZADOS EN EL TALLER DE AUTO EVALUACION DEL CONTROL INTERNO ONADICI IMPARTIDO A VARIOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA.

LEONOR WAN MOLINA

legalName: LEONOR WAN MOLINA


title: COMPRA DE 1 CRUZ DE CARDAN PARA USO EN EL BUS COASTER PLACA NO.06896 ASIGNADO A ESTA  SECRETARIA DE ESTADO

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE DILUYENTE Y 3 GALONES  DE BARNIZ COLOR CAOBA PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 DATASHOW (5000 LUMENES) PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

SYSTEM MART

legalName: SYSTEM MART

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 DATASHOW (2800 LUMENES) PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA 1 MANTILLA  PARA KORDS-27 PARA USO EN LA IMPRENTA DE ESTA SECRETARIA-

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE NO PROPORCIONAN CREDITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-1567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-1567-1-0


title: VALOR QUE CORRESPON DE POR LA COPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP 122 TRICOLOR CH562HL Y 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP 122 CH561HL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LOS ENCUENTROS DE LOS DIRECTORES DE LAS CASAS DE LA CULTURA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LJ P1102W 19 PPM 8MB WIFI PARA USO EN EL DEPTO. DE AUDITORIA Y SECRETATIA GENERAL.

ue: 5 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE SE AGOTO LA EXISTENCIA DE IMPRESORAS SOLICITADAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-1569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-1569-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPLEMENTOS EN LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LJ P1102W 19 PPM 8MB WIFI PARA USO EN LOS DEPTOS. DE AUDITORIA Y SECRETARIA GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-1570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-1570-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CD-R 48X PRESENTACION TORRE DE 50 UNID. Y 2 DVD+R 16X PRESENTACION TORRE DE 50 UNID. PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE SANITIZANTE Y 1 CAJA DE JABON LIQUIDO, CONTIENE 6 UNIDADES PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE JABON LIQUIDO, CONTIENE 6 UNIDADES PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-1572-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-1572-1-0


title: COMPRA DE 580 BOLETOS PARA AGUA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 13 - SUB SECRETARIA DE DEPORTES

programa: 18 - PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 580 B OLETOS PARA AGUA PARA USO DELAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 7 RESMAS DE PAPEL BOND 20 DE 24X36 PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE NO HABIA EN EXISTENCIA EL MATERIAL SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-1638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-1638-1-0


title: COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 580 BOLETOS PARA AGUA DE USO POR LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 7 RESMAS DE PAPEL BOND 20 DE 24X36 PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-1639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-1639-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-1640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-1640-1-0


title: COMPRA DE 3 GALONES DE CRIOLINA PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO (6 UNIDADES C/CAJA) PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE 1 COMPUTADORA DK DELL INSP TODO EN UNO 20, I3, 2.6 GHZ DVDRW/W8PRO. PARA SER UTILIZADA EN LA PARTE DEL SONIDO DEL TEATRO MANUEL BONILLA.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE 2 SELLOS DE MADERA SEGUN MUESTRA PARA SER UTLIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TACOS EXPANSORES M8X65 Y 1 CAJA DE TACOS S-8 PARA USO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BROCAS,TORNILLOS Y BROCHAS PARA USO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SCAD (EDIFICIO MONICA) POR EL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 31/12/2013

name: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA (NOVEDADES MONICA)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.182-2013 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA POR EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ARNULFO GUZMAN

legalName: ARNULFO GUZMAN

rationale: PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

description: PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.121-2013 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA POR EL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 31/12/2013

KARIM FARAJ RICHMAGUI

legalName: KARIM FARAJ RICHMAGUI

rationale: PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

description: PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

description: PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

description: PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICACORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DEL 2013


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 90 AMP MARCA EXTREMA PARA USO DEL TOYOTA DINA BLANCO PLACA NO.6560 Y NISSAN FRONTIER PLACA NO.8213

SOSULLANTAS

legalName: SOSULLANTAS

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes


title: PAGO DE PUBLICACION DE 3 FOTOGRAFIAS DEL SR. MINISTRO DE LA SCAD REFERENTE A LOS PROYECTOS REALIZADOS EN PRO DE LA CULTURA NACIONAL EN EL LIBRO DE LUCHAS Y CANTARES SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD ADJUNTO.

JULIO SALAZAR BURGOS

legalName: JULIO SALAZAR BURGOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE 2 MICROBUSES TOYOTA HIACE AÑO 2007 CON PLACAS NO.10011 Y 09139 AL SERVICIO DE LA SCAD CON VIGENCIA DE POLIZA DEL 09/05/2013 AL 09/05/2014

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: COMPRA DE 1 VARILLA DE 1/4 PARA SER UTILIZADA EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE 3 GALONES DE DESTAPE CAÑO PARA USO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR DESMONTAR PARTE FRONTAL Y BANDAS DE TIEMPO PARA CAMBIO DE RETENEDORES FRONTALES DE CIGUEÑAL Y EJE LEVA DEL VEHICULO BUS HIACE BLANCO PLACA NO.09139

MARLO OMAR HAM AGUILAR

legalName: MARLO OMAR HAM AGUILAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CARTUCHOS  Y TONER PARA IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS DETALLADOS EN LA O/C#56402 PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD


title: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD DETALLADOS EN LA FACTURA 9081769

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-1720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-1720-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS CANON Y CARTUCHOS  PARA IMPRESORAS HP PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DESPACHO.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301


title: COMPRA DE 38 PAQUETES DE GALLETAS DE 12 UNIDADES C/U PARA EL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES  CULTURALES QUE REALIZA LA SCAD.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPLEMENTO EN COMPRA DE 38 PAQUETES DE GALLETAS DE 12 UNIDADES C/U PARA EL PROGRAMA DEMOCRATIZACION DE OPORTUNIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA NO.8213 Y TOYOTA VERDE PLACA NO.09448 CON VIGENCIA DEL 26/10/13 AL 26/10/14


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA IMPRESION DE NEGATIVOS  DE 3 JUEGOS A FULL COLOR T/17X23 Y 2 JUEGOS A FULL COLOR T/17X17.25 PARA LA IMPRESION DEL LIBRO COMPENDIO BIBLIOGRAFICO DE NUESTROS POBLADORES

MULTIGRAFICOS FLORES S R L

streetAddress: RES. CENTROAMERICA B-33, C-24, COMAYAGUELA

legalName: MULTIGRAFICOS FLORES S R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE VARIOS ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO VARIOS PENDIENTES DEL AÑO 2012.

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE 2 IMPRESORAS INALAMBRICAS HP LASERJET PRO 1102W 18 PPM, 8MB RAM PARA USO EN SECRETARIA GENERAL Y AUDITORIA INTERNA DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 LONA VINILICA A FULL COLOR TAMAÑO 180X90 CON OJETES PARA SER UTILIZADA EN EL EVENTO CIVICO "HONDURAS ES UN GRAN PAIS" QUE REALIZA LA SCAD CADA PRIMER LUNES DE MES.


title: COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO VTECH SENCILLO PARA USO EN EL ALMACEN GENERAL DE LA SCAD.

name: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


description: COMPRA DE 2 IMPRESORAS INALAMBRICAS HP LASERJET PRO 1102W 18 PPM, 8MB RAM PARA USO EN SECRETARIA GENERAL Y AUDITORIA INTERNA DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REMOVEDOR DE PINTURA,ACRITEX ACCENT, BARNIZ Y MASKING TAPE PARA REPARACIONES VARIOS EN EL LOCAL DONDE FUNCIONO LA ANTIGUA IMPRENTA DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BROCHAS Y LIJAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REPARACIONES DEL LOCAL DONDE FUNCIONO LA ANTIGUA IMPRENTA DE LA SCAD.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: COMPRA DE 4 GALONES DE TINER PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD.


title: COMPRA DE 30 BOTES DE CLORO DE 1 LITRO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DELL 620 CELERON 2GB/500GB/MONITOR DELL DE 18.5" PARA SER UTILIZADA POR EL CUADRO NACIONAL DE DANZAS FOLKLORICAS.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AZISTIN, ACE,BOLSAS PARA BASURA Y JABONES SUPREMO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 35A NEGRO CB435A PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. SERVICIOS GENERALES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 35A NEGRO CB435A PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TINTA HP 22 Y 1 TINTA HP 21 PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA ELABORACION DE 1 JUEGO DE NEGATIVOS A FULL COLOR, TAMAÑO 11X17 (AFICHE JUAN RAMON MOLINA), COMO APOYO A LA SOCIEDAD LITERARIA DE HONDURAS PARA EL CONCURSO DE LITERATURA JUAN RAMON MOLINA QUE SE REALIZA DEL 24/07/13 AL 06/09/13


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TINTA CANON 210 Y 1 TINTA CANON 211 PARA USO DE LA DIRECCION DE MODERNIZACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP LASER 35A PARA USO EN A DIRECCION GENERAL DE CULTURA POPULAR.

rationale: REVERSION DE F-01 178 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE APLICO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA INCORRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-178-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE ARREGLO FLORAL POR LA  MUERTE DEL PADRE DEL COMPAÑERO NERYS ROLANDO LOPEZ EL DIA 06/02/2013

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS VARIOS,HIELO Y REFRESCOS PARA LA CAPACITACION DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA QUE SE IMPARTIO EL DIA 08/08/13 A EMPLEADOS DE LA SCAD.

REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA

legalName: REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA


title: COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 25 BOTES DE CLORO DE 1 LITRO PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 25 BOTES DE CLORO DE 1 LITRO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 70 MERIENDAS CON REFRESCOS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL SEMINARIO TALLER DE PROTOCOLO EMPRESARIAL EL DIA 11/12/2012 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 24X36 Y 5 PLANCHAS KORS 72 PARA USO EN LA IMPRENTA PARA LA IMPRESION DE 150 FOLLETOS TITULADOS EMPRENDEDURISMO DEPORTIVO.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO PLACA NO. 10444 ASIGNADA AL SR. MINISTRO DE LA SCAD.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2207.24 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 1 ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE UN HIJO DE LA COMPAÑERA CARMEN ANARIBA VERDE.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2207.24 GALONES DE DIESEL
PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 2207.24 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2207.24 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 237 BOLETOS PARA AGUA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: COMPRA DE 56 PLANCHAS KORDS 72 PARA LA IMPRESION DEL LIBRO TITULADO COMPENDIO BIBLIOGRAFICO DE NUESTROS POBLADORES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 5 GALONES DE PEGAMENTO BLANCO PARA ENCUADERNACION PARA SER UTILIZADOS  EN LA HEMEROTECA NACIONAL

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA SRA CARMEN DE JESUS VELASQUEZ MIDENCE CON VIGENCIA DEL 27/03/13 AL 27/03/14

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AZUCAR,CAFE,GALLETAS,GALONES DE AGUAZUL Y VASOS DESECHABLES PARA USO EN LA JORNADA CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS QUE SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DE LA SCAD.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AZUCAR,CAFE,GALLETAS,BOTELLONES DE5 GALONES DE  AGUAZUL Y VASOS DESECHABLES PARA USO EN LA JORNADA CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS QUE SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DE LA SCAD.


title: COMPRA DE 2 RESMAS DE CARTULINA COLOR BLANCO PARA LA IMPRESION DEL LIBRO TITULADO COMPENDIO BIBLIOGRAFICO DE NUESTROS POBLADORES.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: COMPRA DE 41 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 24X36 PARA LA IMPRESION DEL LIBRO TITULADO COMPENDIO BIBLIOGRAFICO DE NUESTROS POBLASORES.

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL

rationale: COMPRA DE 41 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 24X36 PARA LA IMPRESION DEL LIBRO TITULADO COMPENDIO BIBLIOGRAFICO DE NUESTROS POBLADORES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA HP 6300 I3 3.3GHZ, 1 MONITOS HP DE 18.5 Y 1 IMPRESORA LASER JET PARA USO EN AUDITORIA INTERNA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOLSAS, GALLETAS DE VARIOS SABORES PARA SER UTILIZADOAS EN EL PROGRAMA DEMOCRATIZACION DE OPORTUNIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA SCAD A DIFERENTES ESCUELAS PUBLICAS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA Y PARA LA REUNION DE SOCIOS ESTRATEGICOS Y VOCEROS DE LA PAZ QUE APOYAN EL PROYECTO DE RECREO VIAS POR LA PAZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO EN LA DIRECCION LEGAL Y DIRECCION DE MODERNIZACION DE LA SCAD


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO EN LA DIRECCION LEGAL Y DIRECCION DE MODERNIZACION DE LA SCAD

description: REVERSION DE PAGO YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO EL PAGO CUANDO SOLO ERA EL COMPROMISO CON SU O/C.


title: COMPRA DE CLAVOS, TORNILLOS,ABRAZADERAS,CEMENTO,CABLE NO.12,TOMACORRIENTES POLARIZADOS, CAJAS DE 2X3 PESADAS,VAIVEN DE 2 CAJAS Y CONECTORES DE 3/4 PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS EN LA IMPRENTA DE LA SCAD.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE 10 LANCES DE TUBO ELECTRONAI PARA USO EN LAS REPARACIONES VARIAS A LA IMPRENTA DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO EN LA DIRECCION LEGAL Y DIRECCION DE MODERNIZACION DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 24X36 PARA USO EN LA IMPRESION DEL LIBRO TITULADO COMPENDIO BIBLIOGRAFICO DE NUESTROS POBLADORES,


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA ELABORACION DE 15 PERGAMINOS ENMARCADOS CON PARVATUO COLOR BLANCO, MEDIDAS 11.5X17 PARA SER ENTREGADOS A CONOCIDOS MUSICOS,COMPOSITORES Y DIRECTORES NAC. EL 05/07/13 EN EL TEATRO MANUEL BONILLA Y LA SRA. BEVERLY TACKER AGREGADA CULTURAL DE LA EMBAJADA AMERICANA EN LA RECREOVIAS POR LA PAZ EL 21/07/13

SANTOS ISABEL ESPINAL MARTINEZ

legalName: SANTOS ISABEL ESPINAL MARTINEZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.025-2013 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO POR EL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 31/12/2013

DEBBIE MARBELLA SANABRIA POLANCO

legalName: DEBBIE MARBELLA SANABRIA POLANCO

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DEL 2013


title: COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 24X36 PARA USO EN LA IMPRESION DEL LIBRO TITULADO COMPENDIO BIBLIOGRAFICO DE NUESTROS POBLADORES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 PELOTAS DE FOOTBALL,2 DE BASKETBALL Y 2 DE VOLEY BALL PARA SER ENTREGADOS EN A CASA DE LA CULTURA DE SANTA ANA,LA PAZ

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 19 PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO PARA USO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA.

MODERNICESE S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 13 Y 14 CALLE 1ra ENTRADA AVE. FTE AL SANAA

legalName: MODERNICESE S. DE R.L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS VARIOS,REFRESCOS Y HIELO PARA LA REUNION PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CUENTA SATELITAL DE CULTURA SEPLAN-SCAD EL DIA 09/08/13 EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA SCAD.

LEONOR WAN MOLINA

legalName: LEONOR WAN MOLINA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA ELABORACION DE 1 JUEGO DE NEGATIVOS TAMAÑO 11X17 DEL AFICHE 5TO. FESTIVAL ARTISTICO.

MULTIGRAFICOS FLORES S R L

legalName: MULTIGRAFICOS FLORES S R L


title: COMPRA DE 1 BATERIA ACUSTICA NEGRA PARA USO EN EL CUADRO DE DANZAS FOLKLORICAS DE LA SCAD

legalName: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)


title: COMPRA DE GRAPAS PARA CONCRETO, CABLE COAXIAL RG6 Y ESPLITER DE 1 ENTRADA Y 3 SALIDAS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: COMPRA DE 1 SELLO EN MADERA PARA USO EN LA MARIMBA ALMA DE HONDURAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS VARIOS ,REFRESCOS Y HIELO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL V FESTIVAL ARTISTICO EL DIA 26/08/13 EN EL TEATRO NICOLAS AVELLANEDA


title: COMPRA DE 530 PLIEGOS CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA IMPRESION DE TARJETAS DE INVITACION DEL ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL Y LA IMPRESION DE DIPLOMAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA DIVISION EN LOS PASILLOS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES. DETALLADOS EN LAS O/C 56421-56446


title: COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA VERDE MENTA PARA USO EN LA DIVISION EN LOS PASILLOS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 CORTINAS VENECIA MBV-78X84 PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO DEL ABOG. OSCAR ANDINO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPRA DE 50 TACOS FISHER S-8 PARA USO EN LA DIVISION EN LOS PASILLOS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL SATINADO BASE 80 25X38 PARA USO EN LA IMPRESION DE LIBROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL VEHICULO BUS COASTER PLACA NO.06896 AL SERVICIO DE LA SCAD.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 116.38 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SCAD.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA