title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, DONDE ESTAN INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/1206/2013, FACTURA N. 000716, PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COPIA DE IDENTIDAD, SOLVENCIA FISCAL, HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, MEMORANDO  S/N, MEMO DSA/564/2010, NOTA DEL 5/04/10,  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA , PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN O/C No. 14401, ESPC. 14, FACTURA No. 446558, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZ. No. 12871 (2), REQ. No. 9891, MEMO DE JUSTIFICACION DE COMPRA No. U.S.G./SRLA/1762/2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 168, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

currency: HNL

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14421, HOJA DE ESPECIFICACIONES No. 24, FACTURA No. 3465, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12873, REQUISICION No. 171, MEMORANDO UP-SRLA-068-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4740, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 235, CONSTANCIA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO No. USG-SRLA-697-2013, ADJUNTOS.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE NMANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULAS DE ESTA SRLA, UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1004-2013, CUADRO DE  CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICUYLOS Y MOTOSIERRA DEL SISTEMA ALECTRICO DE OLANCHITO, MEMORANDO USG-SRLA-1029-2013, CUADRO DE CODIFICASION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES, Y COPIAS DE :  REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


description: PAGO POR CONCEPTO DE NMANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULAS DE ESTA SRLA, UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1004-2013, CUADRO DE  CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SUMINISTROS DE LUBRICANTES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA ESTA SRLA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1004-2013, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES Y COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA,ADJUNTOS.

JORGE ANTONIO TURCIOS MATUTE

legalName: JORGE ANTONIO TURCIOS MATUTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TENAZA UNIVERSAL 9" KLEIN, PARA USO DEL EMPLEADO MELVIN LOPEZ DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1402-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA  N.- 159895, REQUISICION N.- 012814, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITTER DE 24000 BTU, PARA USO EN OFICINA DEL ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14424, HOJA DE ESPECIFICACIONES No. 029, FACTURA 3354, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12366, REQUISICION No. 1022, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4741, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 215, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-561-2013, ADJUNTOS.

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


description: PAGO DE SUMINISTROS DE LUBRICANTES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA ESTA SRLA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1004-2013, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES Y COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA,ADJUNTOS.

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE NMANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LOS VEHICULAS DE ESTA SRLA, UNIDADES EJECUTORAS 025, 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1004-2013, CUADRO DE  CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGAS DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN TELA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1207/2013, RECIBO N. 28332, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 02-2010 (3 ), NOTA DEL 02/12/2011, CONTRATO N. 021/2009 DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE ACEPTACION, MEMOS N. USG/SRLA/1683/2010, USG/SRLA/730/2011, USG/SRLA/1072/2011, TESTIMONIO, COPIA SIAFI, PERMISO DE OPERACION N. 501, CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, COPIA RTN, COPIA CARNET 156, ESCRITURA PUBLICA N. 28.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO EN VIAJE A  TEGUCIGALPA EN FECHAS DEL 04 AL 05/07/2013 (1 DIA), SEGUN FORMATO DE LIQUIDACION, MEMORANDO SRLA-211/2013, COPIA DE CONVOCATORIA Y RESIVO DE IMPUESTO AERO PORTUARIO N.50627428.

JOSE LUIS CANO MELENDEZ

legalName: JOSE LUIS CANO MELENDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE JABON LIQUIDO 1X6, PARA USO EN LOS BAÑOS EN ESTA SRLA,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-279-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 36466, REQUISICION No. 9790, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1193/2013,RECIBO N. 654,MEMO N. USG/SRLA/1192/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,PRORROGA DE CONTRATO PARA LA LIMPIEZA SE LA SUBESTACION SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, RESUMEN DE COTIZACION N. 12239 (3 ) COPIAS DE IDENTIDAD (3), COPIA SIAFI.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL EN EL DEPARTAMENRO DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1196/2013, RECIBO N. 0674, NOTA DEL 20/06/2013, COPIA IDENTIDAD (4 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACION N. 12236, PRORROGA A CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION COYOLES CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO, COPIA SIAFI

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14422, HOJA DE ESPECIFICACIONES, FACTURA No. 3426, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12447, REQUISICION No. 1727, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : AUTORIZACIONES, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4739, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 228, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y MEMORANDO USG-SRLA-652-2013, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN COLOR VERDE DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1230-2013, CUADRO DE MODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 35204, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SE ADJUNTAN: MEMO N. DSG-280-VI-2013, CUADRO DETALLADO, RECIBO N. 0312, FACTURA N. 000362, COPIA DE CONTRATO N. 016-2012, PRORROGA AL CONTRATO N. 16-2012(2), ENDOSO N. 1, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, MEMO N. DSA-243-2013, NOTA DE FECHA 25-06-2013, MEMO N. USG-SRLA-1211-2013, MEMO N. SRLA-212-2013, AVISO DE PAGO A CUENTA(2) Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1204-2013, MEMO N. USG-SRLA-1180-2013, RECIBO N. 0380, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONTRATO N. UAL-11-2013, MEMO N. USG-SRLA-353-2013, COPIA DE REGITRO DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12917(4) Y COPIA DE IDENTIDAD(4).

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL ) PARA EN VEHICULO ALQUILADO CON PLACA N.PDTO 1215 DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1281-2013,  CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 123907, ORDEN DE ENTREGA N.1874, COPIA DE : REGISTO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, AJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1256-2013, MEMO N. DSG-1511-VII-2013, O/C N. 21206, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DSG-1416-2013(4), MEMO N. DSG-1718-2013, MEMO N. USG-SRLA-1079-2013, MEMO N. A-RLA-064-2013, SOLICITUD DE COMPRA N. 112 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.  ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO; LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARA DESPUES DE LA CANCELACION Y RECEPCION DEL PRODUCTO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLANTAS RADIALES LISAS 22.5 Y 4 LLANTAS TRACTORAS DE 22.5, PARA USO EN EL VEHICULO N. 554, PLACA N. 09930 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: O/C N. 14409, ESPEC. N. 16, FACTURA N. 22660, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12910(3), REQUI N. 5488, CIRCULAR N. A-E-RLA-045-2012, MEMO N. A-RLA-049-2012, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 176, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-387-2013.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA ),  PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES 025 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1294-2013,  CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES  DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y LA GACETA, AJUNTAS.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA )  PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES 025 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1294-2013,  CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES  DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA,  AJUNTAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N. 429 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1247-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 20291 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA  SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1245-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITTER DE 24000 BTU, PARA USO EN LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14411, HOJA DE ESPECIFICACIONES, FACTURA No. 3353, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12526, REQUISICION No. 38656, MEMORANDO DE SOLICITUD DSR-SRLA-056-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4733, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 212, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y MEMORANDO USG-SRLA-560-2013, ADJUNTOS.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA  SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1245-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES ( DIESEL ) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES  EJECUTORAS 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1258-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,  COPIAS DE : REGISTRO DEL BENEFICIARIO Y  DECRETO DE LA GACETA, AJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA  SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1245-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-779-2013, RECIBO N. 000078, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE CONTRATO N. 012010, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, RECIBO OFICIAL DE PAGO A LA DEI N. 628849, MEMO N. SRLA-138-2010, NOTA DE FECHA 6-JULIO-2010(2), COPIA DE FOTOGRAFIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LA UNIDAD EJECUTORA 026 Y 027, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1258-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE : REGISTRO DEL BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-526-2013, RECIBO N. 000072, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE CONTRATO N. 012010, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, RECIBO OFICIAL DE PAGO A LA DEI N. 628849, MEMO N. SRLA-138-2010, NOTA DE FECHA 6-JULIO-2010(2), COPIA DE FOTOGRAFIA, CONSTANCIA DE LA DEI Y CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TECLADO INHALAMBRICO PARA USO EN LABORES DE SECRETARIA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1362-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47200, REQUISICION No. 009773, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, ADJUNTO.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN TECLADO INHALAMBRICO PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 1995.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1995-1-0

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PAR DE ESPEJOS RETROVISOR PARA USO EN VEHICULO # 071 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1371-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22904, REQUISICION No. 12943, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1375-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047207,  REQUISICION No. 001635, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 1998.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-1998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-1998-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 519 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2429-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE RIGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 119033 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UNA CAJA DE JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO, PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1392-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 40082, REQUISICION N. 001640, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO ANTICIPO DE VIATICOS, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA LA HOMOLOGACION SOBRE EL MANEJO, REVISION Y CONCILIACION DE INVENTARIOS DE LOS ALMACENES DEL 12/02/2013 A LAS 7:00AM AL 16/02/2013 A LAS 7:00 PM,  SEGUN MEMO USA/035/I/2013 ADJUNTO.

JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

MARIO RENE BONILLA ARGUETA

legalName: MARIO RENE BONILLA ARGUETA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1302/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA  ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA CANON PIXMA 210 NEGRA Y CARTUCHO TINTA CANON PIXMA 211 COLOR, PARA USO DE LABORES DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL OFICINISTA II, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1378/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047208, REQUISICION N. 001643, COPIA GACETA, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS  PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2015-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1302/2013, CUADRO DE CODIFICACION. FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1302/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SE RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIOZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO ED COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICLULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1279/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTRADA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACIO PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA. NOTA SE CARGA AL OBJETO 35610 POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35620.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1265/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MARTERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1265/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/1265/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MARTERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1390-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047213, REQUISICION No. 000383, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN TELEFONO INHALAMBRICO PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y F01 2028.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2028-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1248-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 25 ROLLOS SE BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA, 25 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA MEDIANA, PARA USO EN ASEO DE OFICINA Y BAÑOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1376/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047209, REQUISICION N. 001645,COPIA GACETA, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 2035.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2035-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 6 PINTAS DE ACEITE HIDRUALICO, 6 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENO, P/USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-372-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #22445, REQUISICION #013178, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1248-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES. SE CARGA ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N.560 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1246-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N.560 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1246-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR No. 50 PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-301-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS No. 22663, REQUISICION No. 13175, COPIAS DE : COPIA DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 076 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUTAN: MEMO N. USG-SRLA-1231, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 35193,  ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA ESTE OBJETO POR DISPOSICION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1183-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SU RESPECRIVA ORDEN DE ENTREGA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE : 8/4 DE ACEITE N. 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMO USG/ SRLA/302/2013,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22661,  REQUISICION N. 13177, HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS ANTES DETALLADOS SEGUN MEMORANDO No. UAC/SRLA/216/2013, HOJA CON LOS NOMBRES DE LOS EMPLEADOS CON SUS DATOS REPECTIBAMENTE, CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

JAVIER ENRIQUE SALGADO BOLAÑOS

legalName: JAVIER ENRIQUE SALGADO BOLAÑOS

MAURICIO HIRAM SORIANO PRIETO

legalName: MAURICIO HIRAM SORIANO PRIETO

MARCO ANTONIO URBINA

legalName: MARCO ANTONIO URBINA

JUAN JONATHAN OSORIO GUILLEN

legalName: JUAN JONATHAN OSORIO GUILLEN

FRANCISCO JAVIER GUITY PALACIOS

legalName: FRANCISCO JAVIER GUITY PALACIOS

ARNOLD GUITY ZAPATA

legalName: ARNOLD GUITY ZAPATA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 616 DE PROMEF DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1280-2013, CUADRO DE CODIFICACION, MEMO N. USG-SRLA-1311-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 123853 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO Y TARIFA AEROPUERTARIA AL EMPLEADO ANTES DETALLADO POR VIAJE DE EMERGENCIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A UNA REUNION CON EL ASESOR DE LA GERENCIA GENERAL LICENCIADO PARANKY SOBRE LOS PROYECTO DE ILUMINACION DEL LITORAL ATLANTICO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMOS DID/SRLA/024/2013, SRLA/218/2013, BOLETO AEREONo. CB4871 RECIBOS DE TARIFA AEROPORTUARIA No, 91161514 Y 50625694,

JOSE LUIS CANO MELENDEZ

legalName: JOSE LUIS CANO MELENDEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS HP No. 122 NEGRA Y DE COLORES,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-288-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046941, REQUISICION No. 229, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 510 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1309-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DCRETO DE LA GACETA, FACTURAS N. 36181 Y 36466, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO N. 628 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1307-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N.5955 Y ORDEN DE DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1318-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RSPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERERNCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1305-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERERNCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1305-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERERNCIA, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1305-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1316-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1310-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RSPECTIVA ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES  Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4000 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTRONICOS SEGUN CONTRATO N. 020/2013 LICITACION PUBLICA N. 100-021/2012, SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/1312/2013, SRLA/220/2013, DSG/1581/VII-2013, SRLA/217/2013, DSG/297/VII-2013, HOJA DE OBSERVACIONES, MEMO N. DSG-273-VI-2013, COPIA FACTURA N. 265250, RECIBO POR VALOR DE LPS 10,420,000.00, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE SUMINISTRO DE MATERIALES SEGUN CONTRATO N. 020/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, ORDEN DE COMPRA EXCENTA N. 291, FIANZA DE CALIDAD, FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CONTRATO N. 020/2013, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, SIAFI, CONSTANCIA FISCAL DE SOLVENCIA ELECTRONICA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO # 457 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1329-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA No. 5036, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE . REGISTRO DEL BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTO.  (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONOBILIDAD )

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PARA EL VEHICULO # 604 DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1332-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1328-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS No. 705 Y 706, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 BOTELONES DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: O/C N. 14423, ESPC. N. 37, FACTURA N. 465610, RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDA N. 12871, SOLICITUD DE COTIZACION N. 12871(2), REQUI. N.9738, MEMO N. USG-SRLA-1984-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1189-2013.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE  : 1 TECLADO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA GENIUS, PARA USO DEL TECNICO EN PROCESOS COMERCIALES II DE CONMTROL DE PERDIDA, SEGUN MEMO USG/SRLA/303/2013,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046949,REQUISICION  N. 231,REGISTRO DEL SIAFI,  COPIA DE LA GACETA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MOUSE, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-337-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 451018, REQUISICION No. 002801, COPIAS DE :DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1333/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONJCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1333/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, COPIA DE GACETA. NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 36520.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1327/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, COPIA GACETA SE CARGA SOLO AL OBJETO DE GASOLINA PORQUE NO HAY EN EL OBJETO DE DIESEL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1333/2013, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL BOND BLANCO CONTINUO MEDIDA 91/2X11 PULGADAS, PARA SE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMO USG/SRLA/304/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FAVCTURA N. 046950,REQUISICION N. 230,COPIA DE LA GACETA,  REGISTRO DE HOJA DEL BENEFICIARIO.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1323/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1324/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, COPIA GACETA. NOTA SE CARGA AL OBJETO DE GASOLINA TODO EL VALOR POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO DE DIESEL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1184/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA. NOTA SE CARGA AL OBJETO DE GASOLINA POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35650.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1355-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.  SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR No. 50, PARA USO DEL VEHICULO 173, CON PLACA No. 5358, ASIGNADO A LA UNIDAD DE CORTES, TRABAJANDO PARA EL OPERATIVO RECUPERACION DE MORA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-333-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22665, REQUISICION No. 004774, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PAPEL BOND BALANCO CONTINUO MEDIDA 91X2X11 PULGADAS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-310-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTURA No. 15196, REQUISICION No. 14, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITES PARA EL VEHICULO N.-457, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA MEMO N.- USG-SRLA-1441-2013, CUADRO DETALLADO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS N.- 06212, 06215, 06218, 06224, ORDEN ENTREGA DE MATERIALES (4) Y REPORTES DE TRABAJO DIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL ) PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y  DEL AREA DE AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1404-2013, CUADRO DE CODIFICACION DETALLADO, FACTURAS, REPORTES DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DEL BENEFICIARIO  Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTO. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD )


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA CANON No. 210 Y 211, PARA USO EN LABORES  DIARIAS DE OFICINA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/368/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 19/02/2013, FACTURA No. 451120, REQ. No. 01, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, AJDUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL ) PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1405-2013, CUADRO DE CODIFICACION DETALLADO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON POR DISPONIBILIDAD )


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 21 Y UNA N. 22, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-336-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 451067, REQUI N. 002, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 517 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1412-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 07614 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.   SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1413-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE  DIARIO DE TRABAJO.  SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 TINTAS P/  SELLO ROLL-ON COLOR AZUL PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-306-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046958, REQUISICION No. 16, COPIAS DE DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1459/2013, RECIBO N. 40, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD CON FECHA DEL 16/07/2013, PRORROGA A CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL N. LB-SRLA-01-2012, CONSTANCIA, SIAFI, SOLICITUD DE COTIZACION N. 12237 (3 ), COPIA DE CEDULA ( 3 ).

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRICIPAL DE LA ENEE, UBICADO EN LA COLONIA SUTRASFCO CONTIGUO A LA TERMINAL DE BUSES SAN JOSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1451/2013, MEMO N. USG/SRLA/1450/2013, RECIBO N. 0372, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, PRORROGA A CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA DETERMINADA, DENOMINADA LIMPIEZA DE BRECHA, CONTRATO PARA LA EJECUCION DE UNA OBRA DETERMINADA DENOMINADA LIMPIEZA DE BRECHA N. LB-SRLA-04/2012,  SIAFI, SOLICITUD DE COTIZACION N. 12242 (3 ), COPIA CEDULA ( 3 ).

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE DEL MES DE JULIO/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1449/2013, RECIBO N. 0933, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG/SRLA/1380/2013, PRORROGA A CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA , CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE N. LB-SRLA-08/2012, SIAFI, SOLICITUD DE COTIZACION N. 12241 (3 ), COPIA DE CEDULA ( 2 ), AUTORIZACION.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR COMPRA DE UNA EXTENSION ELECTRICA DE 25 PIES, PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/364/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 26/02/2013, FACTURA No. 046979, REQ. No. 9794, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN EL VEHIVULO 514, DE LA UNIDAD DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN: ORDEN DE COMPRA No. 14620, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA No. 209, FACTURA No. 0056, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION No. 22813, SOLICITUD DE COMPRA DEL TALLER DE MECANICA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS DSR-SRLA-088-2013, USG-SRLA-2022-2013, COPIAS DE: AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION DE PAGO Y  DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1 TONER CANON CARTRIDGE 104 STANDAR PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTAN MEMORANDO USG-SRLA-1946-2013, ORDEN DE COMPRA No. 14615, ESPECIFICACION No. 206, FACTURA No. 11390, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13105 (3), REQUISICION No. 001588, MEMORANDO USG-SRLA-923-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 459, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO N. 434 PLACA N. 08481 NISSAN AÑO 2005, SEGUN O/C 14626,14627, FACTURAS N. 59, 60, ESPECIFICACION N. 204, RESUEMN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13134 (3), REQUISICIONES N. 2185, 2194, HOJA TALLER DE MECANICA ENEE, MEMO N. UO/DD/SRLA/065/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N. 496, SIAFI, AUTORIZACION, MEMO N. USG/SRLA/2059/2013, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1446/2013, MEMO N. USG/SRLA1445/2013, RECIBO N. 0013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, PRORROGA A CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA , SOLICITUD DE COTIZACION N. 12239 (3 ), COPIA DE CEDULA ( 3 ), SIAFI, PRECOMPROMISO N. 1465, COPIA RECIBO N. 538, MEMO N. USG/SRLA/782/2013, OTRA COPIA DE RECIBO N. 538.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1420-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1420-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1420-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE EL VEHICULO DE ESTA SUB-GERENCIA #469 DE UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-67-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURA #0390,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO 9 1/2X11 (UNA PARTE) PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LAUNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1584-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.047257, REQUISICION N. 012975, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, SE HACE REVERSION YA QUE LA CUENTA DEL PROVEEDOR A LA QUE FUE ACREDITADO PRESENTA PROBLEMAS SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-OCTUBRE-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, LISTADO DE PAGOS Y F01 02300.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2300-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTAS PARA IMPRESORA COLOR NEGRO #210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1581-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.047254, REQUISICION N. 009770, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS IMPRESORAS N. 210, SE HACE REVERSION YA QUE LA CUENTA DEL PROVEEDOR A LA QUE FUE ACREDITADO PRESENTA PROBLEMAS SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-OCTUBRE-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, LISTADO DE PAGOS Y F01 02302.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2302-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS HP N. 122 COLORES Y 2 TINTAS HP N. 122 NEGRO PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN O/C N. 14676, ESPECIFICACION N. 255, FACTURA N. 11401, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 13352 (3), REQUISICION N. 364, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 453, COPIA GACETA, SIAFI, CIRCULAR CON FECHA DEL 13/09/2013, MEMO N. USG/SRLA/1941/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1447/2013, RECIBOS N. 0429, 0428, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,CONSTANCIA DEI,NOTA DEL 03/12/2012, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NUMERO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON, CONTRATO N. 001/2010 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON, NOTA CON FECHA DEL 02/12/2012, MEMO N. DSG/309/04/2011 (2), COPIA RTN, COPIA DE EXENCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES,SIAFI, CONSTANCIA DEI, COPIA CEDULA.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER DE TINTA HP-LASER JET P-2015, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 14674, ESPEC. N. 373, FACTURA N. 11403, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13353(3), REQUI N. 373, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 456, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CIRCULAR Y MEMO N. USG-SRLA-1943-2013.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y/O SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA REGION DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDOS DSA-19-2013, SRLA-032-2013, DSG-51-1-2013, RESUMEN DE DETALLES POR REGION Y GENERAL, RECIBO No. 0233, FACTURA 0238, NOTIFICACION DE INFORME DE ASISTENCIAS, COPIAS DE : CONSTANCIA DE LA D.E.I., MEMOS SRLA-22-2012, DSA-13-2012, S/N, NOTA DE EXTRAVIO DE 2 IMPELLER DE BOMBA DE AGUA CIRCULANTE, DENUNCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, CONTRATO No. 016-2012 Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ADJUNTOS.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE 4 UNDS DE TINTA PARA SER UTILIZADO EN LABORESIDARIAS DE OFICINA DE CAMPO DE LA UND DE CONTROL DE PERDIDAS, 4 UNDS. SEGUN: ORDEN DE COMPRA No.14672, COTIZACION  No. 13354, ESPECIFICACION No. 251, FACTURA No. 19739, MEMORANDO No. USG-SRLA-1978-2013, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION No. 362, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA, AVISO DE COSTO No. 470,REGISTRO DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO -2013,  SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-1464-2013,  USG-1463-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO No. 0014, COPIAS DE : MEMORANDO  USG-SRLA-353-2013,  CONTRATO N. UAL-11-2013, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACIONES No. 12917 Y TARJETAS DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-2090, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DIARIAS DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA UND DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14675, ESPECIFICACION No. 254, FACTURA No. 19736, RESUMEN DE COTIZACIONES  No. 13355,REQUSICION No. 361, AVISO DE COSTO 472, MEMORANDO No. USG-SRLA-1976-2013,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  COPIAS DE DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 1CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON # 210, 1 CARTUCHO DE TINTA DE CYAN CANON #211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1150-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047145, REQUISICION No. 22580, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893 DEBIDO A LA CONEXION CON EL SISTEMA SIAFI, SEGUN MEMORANDO No. U.T/SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2315-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR KORES 167, BROTHER CE-70, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1093-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047139, REQUISICION No. 040, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE  2 GRAPADORAS PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE  CONTROL Y EMISION DE CORTE,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1586-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No047255,  REQUISICION N. 004537, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2321-1-0

description: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893 DEBIDO A LA CONEXION CON EL SISTEMA SIAFI, SEGUN MEMORANDO No. U.T/SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.


title: PAGO POR  COMPRA DE 5 CINTAS PARA IMPRESORA LX-300I PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDA DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1582-2013, COMPROBANTE DE DENTREGA, FACTURA No. 047256,  REQUISICION N. 012969, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFIACIARIO, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 5 CINTAS PARA IMPRESORA LX-300, SE HACE REVERSION YA QUE LA CUENTA DEL PROVEEDOR A LA QUE FUE ACREDITADO PRESENTA PROBLEMAS SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-OCTUBRE-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, LISTADO DE PAGOS Y F01 02322.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2322-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 1 TINTA PARA IMPRESORA CANON MP 230 N. 210 (COLOR NEGRO) PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2061/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 461109, RECIBO POR LPS 439.82, REQUISICION N. 9555, COPIA GACETA, SIAFI, AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1387/2013, RECIBO N. 89, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONTRATO N. 012010 DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN OLANCHITO, CARTA DE ACEPTACION, SIAFI, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA N. 105, RECIBO OFICIAL DE PAGO EN BANCOS N. 628849, MEMO N. SRLA/138/2010, NOTA DEL 06/07/2010, FOTOS DEL LOCAL, NOTA DEL 06/07/2010 CON FOTOS DEL INMUEBLE, CONSTANCIA DEI (2 ),

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CARTUCHO DE CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ 2090, PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDOS USG-SRLA-2060-2013, DSR-SRLA-362-2013,  COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 461107, RECIBO DE PROVEEDORES, REQUISICION 9556, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA 800 CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO Y 400 CAJAS DE LAPIZ TINTA ROJO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN USG/SRLA/2805/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14812, ESPECIFICACION No. 381, FACTURA No. 11467, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13419 (3), SOLICITUD No. 121, MEMORANDO No. A/081/RLA/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 579, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013. SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1452-2013, RECIBO N. 28733, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PRORROGTA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NUMERO 02/2010, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NUMERO 02/2010, NOTA CON FECHA DEL 02/12/2011, PRORROGA A CONTRATO NUMERO 02/2010, CONTRATO N. 02/2010, CONTRATO N. 021/2009, CARTA DE ACEPTACION, MEMOS N. USG/SRLA/1683/2010, USG/SRLA/730/2011, USG/SRLA/1072/2011, TESTIMONIO N. 46439, SIAFI, PERMISO DE OPERACION N. 501, CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 2008, COPIA RTN, COPIA DE CARNET N. 156, ESCRITURA PUBLICA N. 28,

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1460-2013, RECIBO No. 0039, NOTA DE CONFORMIDAD DEL 16/07/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DEL 24/07/2013, COPIA DEL SIAFI, COTIZACION No. 12238 (3), COPIA DE IDENTIDAD (3), PRORROGA A CONTRATO, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA No. LB-SRLA-02-2013, CONTANCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DE FECHA DEL 16/06/2013, ADJUNTO.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS LISAS Y 2 LLANTAS SEMI TRACTORAS 700-15, PARA USO EN EL VEHICULO N. 013 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CORTES, SE ADJUNTA: O/C N. 14851, ESPEC N. 398, FACTURA N. 0088, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13375(3), REQUI N. 004719, MEMO N. UCEC SRLA-58, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 595, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2833-2013.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350 EN LA ALDEA MONTE CRISTO, TRUJILLO COLON, PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, SEGUN MEMO No. USG-SRLA-1453/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DEL 24/07/2013, PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL 27/02/2012 (2), NOTA DEL 3/12/2012, NOTA DEL 30/10/2010, NOTA DEL 20/04/2010, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, RECIBO No. 6, TESTIMONIO No. 3827232, ADJUNTO.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1488-2013, DETALLE DE FACTUAS DEL 15 AL 22 DE JULIO DEL 2013, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (15), ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (15), REPORTES DIARIOS DE TRABAJO (15), ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1244/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 BOTELONES DE AGUA, PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA SUBGERENCIA,  SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2692/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14838, ESPECIFICACION No. 428, FACTURA No. 504957, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12871 (2), REQUISICION No. 000113, MEMORANDO USG/SRLA/1538/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, AVISO DE COSTO No. 552, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DEI.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1244/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1373-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DEL 16/07/2013, FACTURA No. 000752, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, COPIA DE IDENTIDAD, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DEL SIAFI, PRIMERA COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA, MEMO DEL 07/12/2012, MEMO DEL 28/10/2010, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, ADJUNTO.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000 FORMATOS DE ORDEN DE COMPRA EN FORMA CONTINUA Y 10,000 FORMATOS DE COTIZACIONES EN FORMA CONTINUA, PARA USO EN EL PROCESO DE COTIZACIONES Y COMPRA DE ESTA SRLA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2697/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14861, ESPECIFICACION No. 407 FACTURA No. 107607, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13381 (2), REQUISICION No. 000119, MEMORANDO USG/SRLA/1539/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 557, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR SERVIVIOS DE VIGILANCIA Y/O SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA REGION DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDOS DSA-19-2013, SRLA-032-2013 Y DSG-52-1-2013, RESUMEN DE DETALLES POR REGION Y GENERAL, RECIBO DE PAGO No. 0233, FACTURA 0238, NOTIFICACION DE INFORME DE ASISTENCIAS, COPIAS DE : CONSTANCIA DE LA D.E.I., MEMOS SRLA-22-2012, DSA-13-2013 Y S/N, NOTA DE EXTRAVIO DE 2 IMPELLER DE BOMBA DE AGUA CIRCULANTE, DENUNCIA DEL MINISTECIO PUBLICO, CONTRATO No. 016-2012 Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1244/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREA VERDES DEL PREDIO  DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1454-2013, RECIBO No. 0676, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DEL 24/07/2013, NOTA DEL 19/07/2013, COPIA DE IDENTIDAD, PRORROGA A CONTRATO, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA No. LB-SRLA-03/2012, COTIZACIONES No. 12236 (3), COPIA DE IDENTIDADES (3), COPIA DEL SIAFI, ADJUNTOS.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1244/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA. NOTA SE CARGA AL OBJETO DE GASOLINA POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL 35650.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1244/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA. NOTA SE CARGA PARTE DEL VALOR AL OBGETO DEL DIESEL POR NO HABER DISPONIBILIDAD DE TODO EL VALOR EN LA 35650.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO 9 1/2X11 DE UNA PARTE, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-335-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 046960, REQUI N. 004775, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1513-2013, CUADRO DE CODIFICACION  CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS No. 20428, 20465, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1513-2013, CUADRO DE CODIFICACION  CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS No. 20428, 20465, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. ( SE GARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD )


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTA CANON COLOR NEGRO # 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA IMPRESORA MARCA MP230 DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1646/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 047289, REQUISICION # 14038, MEMORANDO DSR/SRLA/368/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, SE ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA CANON 210, SE HACE REVERSION YA QUE LA CUENTA DEL PROVEEDOR A LA QUE FUE ACREDITADO PRESENTA PROBLEMAS SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-OCTUBRE-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, LISTADO DE PAGOS Y F01 02380.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2380-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 1 TECLADO PARA COMPUTADORA PARA USO EN LABORES DIARIAS DEL OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA SUB-GERENCIA SEGUN, MEMO N. USG/SRLA/1635/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 47288, REQUISISCION N. 066, DIAGNOSTICO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y CABLEADO DE RED, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, COPIA SIAFI.

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893, POR FALTA DE CONEXION CON SISTEMA SIAFI SEGUN MEMORANDO No. U.T. SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2382-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y/O SERVICIOS DE SEGURIDAD, DE ESTA REGION DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN MEMORANDOS DSA-19-2013, SRLA-032-2013 Y DSG-52-1-2013, RESUMEN DE DETALLE POR REGION Y GENERAL, RECIBO No. 0233, FACTURA 0238, NOTIFICACION DE INFORME DE ASISTENCIAS, COPIAS DE : CONSTANCIA DE LA D.E.I., MEMOS SRLA-22-2012, DSA-13-2012 Y S/N, NOTA DE EXTRAVIO DE 2 IMPELLER DE BOMBA DE AGUA CIRCULANTE, DENUNCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, CONTRATO No. 016-2012 Y GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, ADJUNTOS.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL VEHICULO N. 587 DE LA UNIDAD DE AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: O/C N. 14918, ESPEC. N. 478, FACTURA N. 0097, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N.13402(3), REQUI N. 077013, MEMO N. DSR-SRLA-369-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 584, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-2835-2013.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 SIERRAS TIPO COLA DE ZORRO, PARA USO EN LABORES DE CAMPO SEGUN O/C N. 14616, ESPECIFICACION N. 210, FACTURA N. 272038, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12969 (2), REQUISICION N. 13068, MEMO N. UO-DD-SRLA-009-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4802, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 463, COPIA GACETA, SIAFI, CIRCULAR CON FECHA DEL 13/09/2013, MEMO N. USG/SRLA/1936/2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1542-2013, MEMO N. DSG-1869-VIII-2013, O/C N. 21222, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, MEMO N. DSG-11783-2013, COTIZACION N. DSG-1776-2013(4), MEMO N. USG-SRLA-1408-2013, SOLICITUD DE COMPRA N. 104-B, MEMO N. A-RLA-082-2013 Y MEMO N. DSG-1777-2013.  ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBERA PAGAR AL CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARA DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LIQUIDACION A FAVOR DE EMPLEADO EN VIAJE A LOS SISTEMAS ELECTRICOS  DE TOCOA Y TRUJILLO, REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN LOS SISTEMAS , CON PERSONAL DE SUPERVISION DE ALMACENES TEGUCIGALPA, CON FEHAS DEL 26-JULIO A 03-AGOSTO-2013, FACTURA No. 844631 Y COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS.

JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREA DIAZ


title: PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL EMPLEADO ANTES MENCIONADO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUS EN FECHA DEL 31/07/2013 SALIENDO A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 02/08/2013 A LAS 6:00 PM RECIBIENDO NOTIFICACION DE RESOLUCION DE ADMISION DEL RECURSO EN CASO DE JOSE MANFREDO RUIZ CONTRA LA ENEE Y COPIA DEL RECURSO PRESENTADO POR LA PARTE CONTRARIA CON EL PROPOSITO DE CONTESTARLO DENTRO DEL TERMINO DE LEY SEGUN MEMO N. UAL/SRLA/84/2013, BOLETO N. 13930260, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS .

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUBGERENCIA SRLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-237-2013, O/C N. 16145, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DSG-107-2013(3), MEMO N. DSG-139-I-2013, SOLICITUD DE COMPRA N. 8, MEMO N. A-RLA-012-2013 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.
ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBE PAGAR DE CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1643/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 047291, REQUISICION No. 0386, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE HOJA BENEFICIARIO (SIAFI).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2392-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 5 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHER (AX10) NO. 1030 KORES. PARA REALIZAR TRABAJOS MECANOGRAFICOS DE LA OFICINA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1653-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047285,  REQUISICION N. 11012,  AUTORIZACION PRESUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893, DEBIDO A FALTA DE CONEXION CON EL SISTEMA SIAFI, SEGUN MEMORANDO No. U.T./SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2395-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 RODILLOS PARA SUMADORAS / CANON P/170-DH ( IR40T ) (912) PARA USO EN LA SUMADORA DE PERSONAL DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1968/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 460656, RECIBO POR LPS 488.44, REQUISICION N. 36439, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI, AUTORIZACION.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1533-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y FACTURA N. 124322 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE EL VEHICULO DE ESTA SUB-GERENCIA #076 DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-66-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURA #0449,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1792-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 27371, RECIBO, REQUI N. 36438, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: SOLICITUD PARA COMPRA DE 1 POSTE DE CONCRETO DE 40 PIES PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE RECLOSERS TRIFASICO EN EL CIRCUITO L-347, SALIDA DEL MUNICIPIO DE SONAGUERA HACIA LA MARGEN IZQUIERDA, SEGUN ESTIMACION N. 108-13M. SEGUN REQUISICION N. 004911 RECIBIDA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. APROBADA POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 9 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1642/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 047294, REQUISICION # 36442, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, SE ADJUNTA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893, DEBIDO A LA FALTA DE CONEXION CON EL SISTEMA SIAFI SEGUN MEMORANDO No. U.T./SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2402-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1536/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, COPIA DE GACETA.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, DEL 21 AL 28 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1531, CUADRO DETALLE DE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DEL 5/08/2013, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS ORIGINALES (14), ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (14), REPORTES DIARIOS DE TRABAJO (14), ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1481/2013, RECIBO N. 093008, NOTA CON FECHA DEL 23/07/2013, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PRORROGA A CONTRATO N. 02/2010, PRORROGA A CONTRATO N. 02/2010, CONSTANCIA ELCTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PRORROGA A CONTRATO N. 02/2010, NOTA CON FECHA DEL 02/12/2011 (2), PRORROGA A CONTRATO N. 02/2010, CONTRATO N. 02/2010, CONTRATO N. 021-2009, CARTA DE ACEPTACION, MEMOS N. USG/SRLA/1683/2010, USG/SRLA730/2011, USG/SRLA/1072/2011, TESTIMONIO N, 46439, 46438, SIAFI, PERMISO DE OPERACION N. 501, CONTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES, RTN, CARNET N. 156, ESCVRITURA PUBLICA N. 28, NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1508/2013 CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA. NOTA POR DISPONIBILIDAD SE TOMO MAS DINERO DEL OBJETO DE GASOLINA YA QUE NO HABIA SUFICIENTE EN EL DE DIESEL.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1503/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA,

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1503/2013 CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS  ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1503/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DEL TURNO DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-438-2013, RECIBO N. 0532, FACTURA N. 1164594, MEMO N. UO-DD-SRLA-30-2013, MEMO N. UO-DD-SRLA-48-2013, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-01-2013.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1520-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATRIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.  SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 05 TINTA CANON PG-210 BLACK, 03 TINTA CANON PG-211 A COLOR.PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE SERV. ADMINISTRATIVOS, SEGUN O/C N. 14727, ESPECIFICACION N. 325, FACTURA N. 19858, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13360 (2 ), REQUISICION N. 14913, CIRCULAR CON FECHA DEL 05/08/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO YCOSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS N. 508, COPIA GACETA, SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/2134/2013.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N. 560 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1514-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS N. 20375 Y 20436 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N. 560 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1514-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS N. 20375 Y 20436 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1516-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS N. 20422 Y 20468 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PUBLICACION DE 10x3, LOS DIAS: MIERCOLES 9 Y JUEVES 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, SOLICITADO POR ING ORLANDO SIERRA DIRECTOR GENERAL DE GESTION ECONOMICA INTERNACIONAL, LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL 001/UAP-SREH-BID-2013 APOYO A LA PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1516-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS N. 20422 Y 20468 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.  SE CARGA ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL EN ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO USG/SRLA/326/2013,RECIBO N. 0527,MEMO DC/SRLA/74/2013,MEMO DC/SRLA/76/2013,COPIA DE IDENTIDAD,COPIA DE BENEFICIARIO,MEMO USG/SRLA/01/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 FILM PARA FAX PANASONIC, PARA UTILIZARLO EN LABORES DIARIAS EN LA UND DE SUB-GERENCIA DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2006-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURAS No. 460794, 27634, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION 048, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 45 AROS PARA REALIZAR NUEVAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD Y EL CAMPO DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE. SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1654/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 64977, REQUISICION 013877, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA DE GACETA, COPIA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI).

name: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION FRENTE A EMBOTELLADORA DE SULA BARRIO PAZ BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA, EN FECHA DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1540-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS ORIGINALES (18), ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (18), REPORTES DE TRABAJO (18), ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUNH MEMO N. USG/SRLA/1535/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, COPIA GACETA. NOTA SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD YA QUE EN LA UNIDAD 50 NO HAY DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA EPSON LS-2090, S01535, ASIGNADA A EMMA FUNEZ DE LA UND DE TESORERIA DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2017-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 460854, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION 838, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1515-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS N. 20405 Y 20429 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA Y DEL AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1540-2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE LA GACETA ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1515-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS N. 20405 Y 20429 CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.  SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE LA BODEGA DE RAMON ANDINO DE LA UNIDAD DE OPERACION YA QUE NO ESTA ENFRIANDO. SE ADJUNTAN: MEMORANDOS USG/SRLA/1875/2013, UO/DD/SRLA/205/2013, RECIBO No. 0069, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD UM/DD/SRLA/270/2013, MEMORANDO USG/SRLA/01/2013, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD  DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1640/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 047292, REQUISICION # 004282, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS: DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, HACE REVERSION YA QUE LA CUENTA DEL PROVEEDOR A LA QUE FUE ACREDITADO PRESENTA PROBLEMAS SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-OCTUBRE-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, LISTADO DE PAGOS Y F01 02443.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2443-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA CANON No. 210 COLOR NEGRO Y 01 CARTUCHO DE TINTA CANON No. 211 DE COLORES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA. SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1639/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 047286, REQUISICION N. 003462, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI).

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA CANON 210 Y UNA 211, HACE REVERSION YA QUE LA CUENTA DEL PROVEEDOR A LA QUE FUE ACREDITADO PRESENTA PROBLEMAS SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-OCTUBRE-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, LISTADO DE PAGOS Y F01 02441.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2441-1-0


title: PAGO POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA OFICINA DE COORDINADDORES DE TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN: MEMORANDOS: USG-SRLA-1813/2013, UO-DD-SRLA-194-2013, UO-DD-SRLA-246-2013, USG-SRLA-01-2013, RECIBO No. 0063, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIOS, DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 MACHETES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DPOR LAS CUADRILLAS, DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. SE ADJUNTAN MEMORANDO USG/SRLA/1753/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22127, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION No. 003210, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI).

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO 457, Y MOTOSIERRA DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1482-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURA No. 07666, 07687, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (2), REPORTES DIARIO DE TRABAJO (2), ADJUNTOS.


title: SOLICITUD  PARA REVISION DE UN AIRE ACONDICIONADO, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL  SEGUN MEMO USG/SRLA/313/2013,RECIBO N. 0453, MEMO UAL/SRLA/15/2013,MEMO UAL/SRLA/18/2013, COPIA DE IDENTIDAD,REGISTRO DE BENEFICIARIO,MEMO USG/SRLA/01/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 LIMAS PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO POR LAS CUADRILLAS, DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1752/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 22126, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION No. 003209, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL REGISTRO BENEFICIARIO (SIAFI).


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA N. 210 Y 5 N. 211, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14811, ESPEC. N. 380, FACTURA N. 20121, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13408(3), REQUI N. 047, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 578, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-2800-2013.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, DE 60,000 BTU. PARA SER UBICADO EN EL CENTRO DE VENTANILLAS UNICAS, SEGUN REQUISICION No. 000387, RECIBIDA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14849, HOJA DE ESPECIFICACIONES 401, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13405, INFORME, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO  POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 10 YARDAS DE FRANELA PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1636-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTUTRA N. 047283, REQUISICION No. 000122, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893, DEBIDO A LA CONEXION CON EL SISTEMA SIAFI, SEGUN MEMO No. U.T./SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2456-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 BLOCKS DE FORMATOS DE ORDENES DE REVISION, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2120-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 9557, REQUI N. 11063, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE: 1 TONER PANASONIC KXFLB801, 1 TONER HP 2055, SEGUN: MEMORANDOS USG-SRLA-2055-2013,  UT/SRLA/019/2013, ORDEN DE COMPRA 14748, ESPECIFICACION PARA COMPRA DE MATERIALES 329, FACTURA 460893, RECIBO DE PROVEEDOR, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 13364, REQUISICION 0823, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: CIRCULAR, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL ), PARA LOS VEHICULOS DE LA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1521-2013, CUADRO DE CODIFICACION DETALLADO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS No. 1034, 1048, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 07 BOTES DE ACEITE PENETRANTE WD40 PARA USO EN LABORES DE CAMPO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1630-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22917,  REQUISICION No. 11064, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE 01 TENAZAS ELECTRICAS, PARA USO EN SUPERVICION A PERSONAL DE CAMPOEN SUS LABORES, SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 5122855,  REQUISICION # 004652, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE LA GACETA YHOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 PAR DE PARABRISAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO No. 585 CON PLACA N-09498, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1631/2013, COMPROBANTEDE ENTREGA, FACTURA N. 22916, REQUISICION N. 11072, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, COPIA SIAFI.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO 457 DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1541-2013, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURA No. 38151, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA HP-920 COLOR MAGENTA, 01 CARTUCHO DE TINTA HP-920 COLOR CYAN, PARA USO EN LA IMPRESORA DEL ENCARGADO DEL ALMACEN, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1647/2013, CMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 47295, REQUISICION N. 11016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, COPIA SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 24 GLICERINA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14832, ESPEC. N. 396, FACTURA N. 20158, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 13416(3), COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE SOLICITUD DE COMPRA N. 116, AVISO DE COSTO N. 589, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2801-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 TINTA CANON PG-210 COLOR NEGRA, PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1641-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047284, REQUISICION No. 014911, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893, DEBIDO A LA FALTA DE CONEXION CON EL SISTEMA SIAFI, SEGUN MEMORANDO No. U.T./SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2473-1-0


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 300 CAJAS DE CLIP TAMAÑO GRANDE, 300 CAJAS DE CLIP TAMAÑO PEQUEÑO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2811/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14833, ESPECIFICACION No. 396, FACTURA No. 11478, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13416 (3), SOLICITUD No. 116, MEMORANDO No. A/081/RLA/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 590, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LLAVIN ELECTRICO, UN SWITCH PARA TIMBRE Y 20 PIES DE CABLE DE SPT, PARA USO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: O/C N. 14617, ESPEC. N. 211, FACTURA N. 22131, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13144(2), REQUI N. 26974, MEMO N. I-SRLA-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 449, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1867-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SEGUN  MEMORANDO USG/SRLA/1629/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 27165, RECIBO, RQUISICION # 33408, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS:  DECRETO DE LA GACETA Y  REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33200-Papel para Computación