title: Reserva Contrato BM-4381-045-2013 Consultoria "Administrador en el proceso para la reconstruccion documental de los períodos 1999-2002 y la conciliacion de los Docentes de PROHECO y el INPREMA".

JORGE ALBERTO BOGRAN CONTRERAS

legalName: JORGE ALBERTO BOGRAN CONTRERAS

rationale: Cuarto pago (30%) por presentacion de producto No.4 correspondiente a la consultoria "Administrador en el proceso para la reconstrucción documental de los períodos 1999-2002 y la conciliación de los Docentes de PROHECO y el INPREMA, según contrato No.BM-4381-045-2013.

description: Tercer pago (30%) por presentacion de producto No.3 correspondiente a la consultoria "Administrador en el proceso para la reconstrucción documental de los períodos 1999-2002 y la conciliación de los Docentes de PROHECO y el INPREMA, según contrato No.BM-4381-045-2013.

description: Segundo pago (30%) por presentacion de producto No.2 correspondiente a la consultoria "Administrador en el proceso para la reconstrucción documental de los períodos 1999-2002 y la conciliación de los Docentes de PROHECO y el INPREMA, según contrato No.BM-4381-045-2013.

description: Primer pago, Producto 1, equivalente al 10% del Contrato BM-4381-045-2013 Consultoria "Administrador en el proceso para la reconstruccion documental de los períodos 1999-2002 y la conciliacion de los Docentes de PROHECO y el INPREMA".


title: Pago de la Factura No. 15248 por envio de documentacion a las oficinas del Banco Mundial en la Ciudad de Washington, Estados Unidos al Señor Joseph Formoso en fecha del 18 de Diciembre del 2012

currency: HNL

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

scheme: HN-RTN

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BM

ue: 154 - UNIDAD DE GESTION DEL PROY CALIDAD GOBERNAB Y FORTALECIMIEN

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 6 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20 Y 21

proyecto: 1 - PROYECTO "CALIDAD DE LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALEC

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION DE PROYECTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago de la Factura No. 15275 por envio de documentacion a las oficinas del Banco Mundial en la Ciudad de Washington, Estados Unidos al Señor Joseph Formoso en fecha del 22 de Enero del 2013


streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - PARTICIPACION COMUNITARIA EN LA ADMINISTRACION DE LA ESCUELA

rationale: Reversion F01 157 por malal imputacion, Pago contrato de publicidad No. 323936 por 1 publicacion el dia 20 de marzo, 2013 LPN No. 001-2013 Obras de Construcción de la Escuela y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden en Roatan, Islas de la Bahía.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-157-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-157-1-0

type: OFI


title: Pago por presentacion de los productos No. 1: informe mes de Enero y No. 2 informe mes de Febrero equivalente al primer y segundo pago mensual de la Consultoria nacional "Digitador de PROMEESE" varios contratos

IRIS DE LEON PEREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: IRIS DE LEON PEREZ

FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA

legalName: FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA

MARIA SOCORRO FLORES SARAVIA

legalName: MARIA SOCORRO FLORES SARAVIA

KENNIA YANIN CARDENAS FONSECA

legalName: KENNIA YANIN CARDENAS FONSECA

CARLOS HUMBERTO AGUILAR PAVON

legalName: CARLOS HUMBERTO AGUILAR PAVON

SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

legalName: SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

CARMEN DANELI RAMIREZ SANTOS

legalName: CARMEN DANELI RAMIREZ SANTOS

FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

legalName: CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

MIGUEL DAVID BADOS RIVERA

legalName: MIGUEL DAVID BADOS RIVERA

DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

legalName: DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

DANIA ELENA ROSALES LOPEZ

legalName: DANIA ELENA ROSALES LOPEZ

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

MIGUEL ANGEL FALOPE PINEDA

legalName: MIGUEL ANGEL FALOPE PINEDA

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

legalName: IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 3 - GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL DE LA SE

type: CONT


title: RESERVA para pago de la factura No.11081 por la compra de Kit de Herramientas para cableado (77pcs) Marca: Tekdata, modelo DL-012 que seran utilizados por la unidad de Infotecnologia según orden de compra No.126-2012.

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago de la factura No.11081 por la compra de Kit de Herramientas para cableado (77pcs) Marca: Tekdata, modelo DL-012 que seran utilizados por la unidad de Infotecnologia según orden de compra No.126-2012.


title: Reserva Contrato BM-4381-042-2013 Consultoria "Digitador en el proceso para la reconstruccion documental de los períodos 1999-2002 y la conciliación de los docentes de PROHECO y el INPREMA"

MARTHA LIZZETH MENDOZA FLORES

legalName: MARTHA LIZZETH MENDOZA FLORES

rationale: Cuarto y Quinto pago por presentacion de los productos No.4 y No.5 correspondiente al 20% cada uno del  Contrato BM-4381-042-2013 Consultoria "Digitador en el proceso para la reconstruccion documental de los períodos 1999-2002 y la conciliación de los docentes de PROHECO y el INPREMA"

description: Tercer pago por presentacion del producto No.3 correspondiente al 20% del Contrato, por la consultoria "Digitadores en el Proceso de para la reconstrucción Documental de los períodos 1999-2002 y la conciliació de los Docentes PROHECO y el INPREMA" según contrato No.BM-4381-042-2013.

description: Segundo pago por presentacion del producto No.2 correspondiente al 20% del Contrato, por la consultoria "Digitadores en el Proceso de para la reconstrucción Documental de los períodos 1999-2002 y la conciliació de los Docentes PROHECO y el INPREMA" según contrato No.BM-4381-042-2013.

description: Primer pago, producto 1, equivalente al 20% del Contrato BM-4381-042-2013 Consultoria "Digitador en el proceso para la reconstruccion documental de los períodos 1999-2002 y la conciliación de los docentes de PROHECO y el INPREMA"


title: RESERVA para pago por la Adquisicion de 25 mesas bi personales para computadora (Mesa doble para Computadora) a favor de la empresa Isdustrias y Fabricaciones Diversas, S. de R.L. según factura No.009859.

name: INDUSTRIAS Y FABRICACIONES DIVERSAS S. DE R.L.

streetAddress: SEGUNDO PISO TIENDAS GLASIL TEGUCIGALPA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

proyecto: 3 - NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PAR

actividadObra: 2 - APERTURA DE CENTROS DE APRENDIZAJE CON PRINCIPIOS DE PROHECO

rationale: Pago por la Adquisicion de 25 mesas bi personales para computadora (Mesa doble para Computadora) a favor de la empresa Isdustrias y Fabricaciones Diversas, S. de R.L. según factura No.009859.


title: RESERVA PARA pago por la compra de Tonner que seran utilizados por el Proyecto Calidad de la Educacion según factura No.59469

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de Tonner que seran utilizados por el Proyecto Calidad de la Educacion según factura No.59469


title: RESERVA para pago de la factura No.0899 por la compra de 1 bateria 27mxr/120 AH marca acdelco que sera utilizada en el vehiculo marca Toyota, Tipo Hilux 4X4 con placa No. N08279.

SERGIO EUSEDA

legalName: SERGIO EUSEDA

rationale: Para pago de la factura No.0899 por la compra de 1 bateria 27mxr/120 AH marca acdelco que sera utilizada en el vehiculo marca Toyota, Tipo Hilux 4X4 con placa No. N08279.


title: RESERVA para pago por la adquisicion de 676 sillas Uniper (PU-1) pupitres (651 Brazo derecho y 15 Brazo Izquierdo) y 50 sillas escolares se adjudica mediante el proceso de Invitacion a Cotizar No. 099-2012.

name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

rationale: Pago de la factura No.75752 por la adquisicion de 676 sillas Uniper (PU-1) pupitres (651 Brazo derecho y 15 Brazo izquierdo) y 50 sillas escolares se adjudica mediante el proceso de Invitacion a Cotizar No. 099-2012.


title: Pago de la Factura No. 15312 por envio de documentacion a las oficinas del Banco Mundial en la Ciudad de Washington, Estados Unidos al Señor Joseph Formoso en fecha del 05 y 12 de Febrero del 2013

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


name: FUNDACION PARA LA EDUCACION RICARDO ERNESTO MADURO ANDREU

streetAddress: BLVD. LOS PROCERES, COLONIA PARCALTAGUA EDIFICIO LA PAZ, N-206

actividadObra: 1 - MEJORAR E INCREMENTAR INTERVENCIONES EN LOS MAS POBRES

rationale: REVERSION AL F01-163 POR RESERVA para pago del contrato de la No.BM-4381-127-2012 por "Adquisicion de 800 paquetes Fungibles del programa juego y aprendo y 800 paquetes de material complementario para los CCEPREB" factura No.001/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-163-1-0


title: Reserva Contrato BM-4381-043-2013 Consultoria "Digitador en el proceso para la reconstruccion documental de los períodos 1999-2002 y la conciliación de los docentes de PROHECO y el INPREMA"

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

rationale: Cuarto y Quinto pago por presentacion de los productos No.4 y No.5 correspondiente al 20% cada uno del  Contrato BM-4381-043-2013 Consultoria "Digitador en el proceso para la reconstruccion documental de los períodos 1999-2002 y la conciliación de los docentes de PROHECO y el INPREMA"

description: Tercer pago por presentacion del producto No.3 correspondiente al 20% del Contrato, por la consultoria "Digitadores en el Proceso de la Reconstrucción documental de los períodos 1999-2002 y la conciliación de los docentes de PROHECO y el INPREMA" según contrato No.BM-4381-043-2013.

description: Segundo pago por presentacion del producto No.2 correspondiente al 20% del Contrato, por la consultoria "Digitadores en el Proceso de la Reconstrucción documental de los períodos 1999-2002 y la conciliación de los docentes de PROHECO y el INPREMA" según contrato No.BM-4381-043-2013.

description: Primer pago, Producto 1, equivalente al 20% de Contrato BM-4381-043-2013 Consultoria "Digitador en el proceso para la reconstruccion documental de los períodos 1999-2002 y la conciliación de los docentes de PROHECO y el INPREMA"


title: RESERVA PARA PAGO de la factura No.0368 correspondiente a la compra de boleto aereo con tura puerto lempira/tegucigalpa/puerto lempira a nombre de Mateo Enamorado y con ruta Roatan/Tegucigalpa/Roatan a nombre de Karen Lorena Gonzales.

name: TRAVEL SERVICE OPERADOR DE TURISMO S. DE R.L

streetAddress: COSTADO SUR PARQUE VALLE, AVE PAZBARAHONA FTE. IGLESIA SAN FRANCISCO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Pago de la factura No.0368 correspondiente a la compra de boleto aereo con tura puerto lempira/tegucigalpa/puerto lempira a nombre de Mateo Enamorado y con ruta roatan/Tegucigalpa/Roatan a nombre de Karen Lorena Gonzales.


title: Pago de la Factura No.15335 por envio de documentacion a las oficinas del Banco Mundial en la Ciudad de Washington, Estados Unidos al Señor Joseph Formoso en fecha del 22 de Marzo del 2013


title: RESERVA PARA Pago de la consultoria Nacional para "Asesoria Legal para la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Educacion" segun contrato No.BM-4381-053-2013.

ANA CAROLINA LANZA BULNES

legalName: ANA CAROLINA LANZA BULNES

rationale: Pago por presentacion de los productos No.3: Informe bimensual (Mes de abril, mayo, junio 2013)  correspondiente a la consultoria Nacional para "Asesoria Legal para la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Educacion" segun contrato No.BM-4381-053-2013.

description: Pago por presentacion de los productos No.1: Informe Inicial (Mes de Enero 2013) y Producto No.2: Informe Bi Mensual (Meses de Enero y Febrero 2013) de la consultoria Nacional para "Asesoria Legal para la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Educacion" segun contrato No.BM-4381-053-2013.


title: RESERVA PARA Pago de la consultoria Nacional para "Consultor Nacional para brindar Apoyo Tecnico Pedagogico a la Sub Secretaria Tecnico Pedagogico" según contrato No.BM-4381-033-2013.

FRANCIS MARIA SORTO VASQUEZ

legalName: FRANCIS MARIA SORTO VASQUEZ

rationale: Pago por presentacion del producto No.4  Equivalente al 20% y producto No.5 equivalente al 20% de la consultoria Nacional para "Consultor Nacional para brindar Apoyo Tecnico Pedagogico a la Sub Secretaria Tecnico Pedagogico" según contrato No.BM-4381-033-2013.

description: Pago por presentacion del producto No.3, Equivalente al 25% de la consultoria Nacional para "Consultor Nacional para brindar Apoyo Tecnico Pedagogico a la Sub Secretaria Tecnico Pedagogico" según contrato No.BM-4381-033-2013.

description: Pago por presentacion del producto No.2, Equivalente al 10% de la consultoria Nacional para "Consultor Nacional para brindar Apoyo Tecnico Pedagogico a la Sub Secretaria Tecnico Pedagogico" según contrato No.BM-4381-033-2013.

description: Pago por presentacion del producto No.1: Plan de trabajo y Cronograma de Actividades, Equivalente al 10% de la consultoria Nacional para "Consultor Nacional para brindar Apoyo Tecnico Pedagogico a la Sub Secretaria Tecnico Pedagogico" según contrato No.BM-4381-033-2013.


title: RESERVA PARA PAGO de la consultoria Nacional "Coordinacion y desarrollo del Sistema de Administracion de Centros Educativos (SACE)" Segun contrato No.BM-4381-041-2013.

JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

legalName: JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

rationale: Cuarto pago por presentacion del producto No.5: equivalente al 16% y el producto No.6 equivalente al 18% correspondiente a la consultoria Nacional "Coordinacion y desarrollo del Sistema de Administracion de Centros Educativos (SACE)" Segun contrato No.BM-4381-041-2013.

description: Cuarto Pago de la consultoria Nacional "Coordinacion y desarrollo del Sistema de Administracion de Centros Educativos (SACE)" Segun contrato No.BM-4381-041-2013.

description: Tercer pago por presentacion del producto No.3: Implementacion Modulo de Asignacion Docente; equivalente al 16% correspondiente a la consultoria Nacional "Coordinacion y desarrollo del Sistema de Administracion de Centros Educativos (SACE)" Segun contrato No.BM-4381-041-2013.

description: Segundo pago por presentacion del producto No.2: Desarrollar Modulo que ligue la pre-matricula con la matricula presencial en el centro educativo, equivalente al 16% correspondiente a la consultoria Nacional "Coordinacion y desarrollo del Sistema de Administracion de Centros Educativos (SACE)" Segun contrato No.BM-4381-041-2013.

description: Primer pago por presentacion del producto No.1: Plan de trabajo, administracion de matricula en linea via distrital y administracion de matricula en linea departamental, equivalente al 18% correspondiente a la consultoria Nacional "Coordinacion y desarrollo del Sistema de Administracion de Centros Educativos (SACE)" Segun contrato No.BM-4381-041-2013.


title: RESERVA PARA Pago de la Consultoria Nacional: "Programador del SIARHD-SIAFI para Sub Gerencia de Recursos Humanos Docentes" segun contrato No.BM-4381-057-2013.

JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES

legalName: JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES

actividadObra: 4 - GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SE EVALUACION

rationale: Pago por presentacion del producto No.3:equivalente al 30% de la Consultoria Nacional: "Programador del SIARHD-SIAFI para Sub Gerencia de Recursos Humanos Docentes" segun contrato No.BM-4381-057-2013.

description: Pago por presentacion del producto No.2:equivalente al 40% de la Consultoria Nacional: "Programador del SIARHD-SIAFI para Sub Gerencia de Recursos Humanos Docentes" segun contrato No.BM-4381-057-2013.

description: Pago por presentacion del producto No.1: Plan de trabajo y Cronograma de Actividades, Producto No.2: Diseño y Desarrollo de Reportes Varios, Producto No.3: Desarrollo de Modulos de Constancia, Producto No.4: Validacion del Modulo de registro de titulos varios y Producto No.7: Conversion del sistema SIARHD y verificacion simultanea a lnguaje de programacion Power Builder 12.5, Equivalente al 40% de la Consultoria Nacional: "Programador del SIARHD-SIAFI para Sub Gerencia de Recursos Humanos Docentes" segun contrato No.BM-4381-057-2013.


title: RESERVA PARA pago de la consultoria Nacional para "Apoyo Tecnico SACE" segun contrato No.BM-4381-050-2013

ROLANDO ALBERTO ARDON BENAVIDES

legalName: ROLANDO ALBERTO ARDON BENAVIDES

rationale: Tercer pago por presentacion del producto No 5:creacion de modulo de reportes estadisticos educativos, adicionales correspondiente al 15%, producto No.6: traslado de conocimientos a personal de infotecnologia, capacitacion y soporte Tecnico a usuarios finales equivalente 20% de la consultoria Nacional para "Apoyo Tecnico SACE" segun contrato No.BM-4381-050-2013

description: Producto 3 equivalente (15%) y producto 4 equivalente al (20%) pago por presentacion del producto No 3 y Producto No.4 de la consultoria Nacional para "Apoyo Tecnico SACE" segun contrato No.BM-4381-050-2013

description: Segundo pago por presentacion del producto No2: Zona de descarga de archivos y descarga Excel de matricula de niveles, centro, distrital y departamental; equivalente al 15% de la consultoria Nacional para "Apoyo Tecnico SACE" segun contrato No.BM-4381-050-2013

description: Primer pago por presentacion del producto No1: Plan de Trabajo y pre impresos de reporte de matricula PRAF, modificaciones al aplicativo Web desarrollado para el portal de transparencia de la SE: equivalente al 15% de la consultoria Nacional para "Apoyo Tecnico SACE" segun contrato No.BM-4381-050-2013


title: RESERVA PARA Pago por presentacion del producto No.1 Plan de trabajo y cronograma de actividades, equivalente al 20% de la consultoria Nacional para "Diseño y Diagramacion de un Manual de Trabajo sobre Sistema de Monitoreo y Evaluacion de Redes Educativas Rurales en el Nivel Desecentralizado" segun contrato No.BM-4381-077-2013

DANIEL ALBERTO ORELLANA MEZA

legalName: DANIEL ALBERTO ORELLANA MEZA

rationale: Pago por presentacion del producto No.2 Diseño y programacion del manual de trabajo sobre monitoreo y evaluacion de redes educativas rurales; B) Artes en CD, y C) Especificaciones Tecnicas requeridas para impresion del manual equivalente al 80% de la consultoria Nacional para "Diseño y Diagramacion de un Manual de Trabajo sobre Sistema de Monitoreo y Evaluacion de Redes Educativas Rurales en el Nivel Desecentralizado" segun contrato No.BM-4381-077-2013


title: Cancelacion de Factura 047601 Para suministro de combustibles de los vehiculos asignados al Proyecto Calidad de la Educacion y Gobernabilidad Credito 4381-HO.

SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

streetAddress: DIPPSA KENNEDY 1ERA ENTRADA FTE SUPERMERCADOS LA COLONIA

legalName: SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

type: MEMORA


title: RESERVA PARA PAGO de la factura No.139525 en concepto de capacitacion para capacitar al personal de la Unidad de Infotecnologia a nivel central en tecnologia de informacion y Software prioritario utilizado por dicha unidad para lo cual estaran tomando los cursos CEH, CONA, ITIL, ENSA y LINUX Pago 1 Correspondiente al 60%.

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Correccion del F01 239 por mala imputacion acitividad obra,PAGO de la factura No.139525 en concepto de capacitacion para capacitar al personal de la Unidad de Infotecnologia a nivel central en tecnologia de informacion y Software prioritario utilizado por dicha unidad para lo cual estaran tomando los cursos CEH, CONA, ITIL, ENSA y LINUX Pago 1 Correspondiente al 60%.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-239-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-239-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.19523 en concepto de capacitacion en curso de informatica y administracion de proyecto para la unidad de Gestion del Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional.Pago 1 de 2 Correspondiente al 60%.


title: RESERVA PARA Tercer pago correspondiente al 40% del monto del contrato de la No.BM-4381-127-2012 por "Adquisicion de 800 paquetes Fungibles del programa juego y aprendo y 800 paquetes de material complementario para los CCEPREB" factura No.001/2013

legalName: FUNDACION PARA LA EDUCACION RICARDO ERNESTO MADURO ANDREU

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

streetAddress: COL. QUESADA CALLE SALUD

legalName: SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :35 F-01: 235-1-0 - RESERVA PARA Pago de la factura No.3787por la compra de 150 Telefonos IP y 1 actualizacion de la Planta Telefonica para la Sub Gerencia de recursos Humanos Docentes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-235-1-0


title: RESERVA PARA PAGO a la consultoria Nacional para "Asesoria Legal del Despacho Ministerial para proyecto de Descentralizacion de la Subgerencia de Recursos Humanos Docentes de la Secretaria de Educacion" segun contrato No. BM-4381-026-2013.

JUAN LEONARDO BU TORO

legalName: JUAN LEONARDO BU TORO

rationale: Sexto  PAGO a la consultoria Nacional para "Asesoria Legal del Despacho Ministerial para proyecto de Descentralizacion de la Subgerencia de Recursos Humanos Docentes de la Secretaria de Educacion" segun contrato No. BM-4381-026-2013.

description: Quinto pago por presentacion del producto No.5 equivalente al 20 %: Avance mes de Mayo 2013 correspondiente a la consultoria Nacional para "Asesoria Legal del Despacho Ministerial para proyecto de Descentralizacion de la Subgerencia de Recursos Humanos Docentes de la Secretaria de Educacion" segun contrato No. BM-4381-026-2013.

description: Cuarto  PAGO de  la consultoria Nacional para "Asesoria Legal del Despacho Ministerial para proyecto de Descentralizacion de la Subgerencia de Recursos Humanos Docentes de la Secretaria de Educacion" segun contrato No. BM-4381-026-2013.	 correspondiente al  20%del mes de abril 2013

description: Tercer pago por presentacion del producto No.3 equivalente al 15%: Avance mes de Marzo 2013 correspondiente a la consultoria Nacional para "Asesoria Legal del Despacho Ministerial para proyecto de Descentralizacion de la Subgerencia de Recursos Humanos Docentes de la Secretaria de Educacion" segun contrato No. BM-4381-026-2013.

description: Segundo pago por presentacion del producto No.2 equivalente al 15%: Avance mes de Febrero 2013 correspondiente a la consultoria Nacional para "Asesoria Legal del Despacho Ministerial para proyecto de Descentralizacion de la Subgerencia de Recursos Humanos Docentes de la Secretaria de Educacion" segun contrato No. BM-4381-026-2013.

description: Primer pago por presentacion del producto No.1 equivalente al 10%: Plan de trabajo y cronograma de actividades, correspondiente a la consultoria Nacional para "Asesoria Legal del Despacho Ministerial para proyecto de Descentralizacion de la Subgerencia de Recursos Humanos Docentes de la Secretaria de Educacion" segun contrato No. BM-4381-026-2013.


DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :35 F-01: 184-1-0 - RESERVA PARA PAGO de la consultoria Nacional para "Apoyo a la Administracion de la SEDUC" Segun contrato No.BM-4381-037-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-184-1-0

description: Primer pago por presentacion del producto No.3:equivalente al 45%  correspondiente a la consultoria Nacional para "Apoyo a la Administracion de la SEDUC" Segun contrato No.BM-4381-037-2013

description: Primer pago por presentacion del producto No.1 equivalente al 15% y Segundo pago equivalente al 45% por presentacion de los productos No.1: Informe Inicial y No.2: Informe Bimensual correspondiente a la consultoria Nacional para "Apoyo a la Administracion de la SEDUC" Segun contrato No.BM-4381-037-2013


title: RESERVA PARA PAGO de la factura No.0384 por la compra de boletos aereos con ruta Tegucigalpa/Puerto lempira/Tegucigalpa a nombre de Javier Donaira Garrido y Tegucigalpa/Roatan/Tegucigalpa a nombre de Javier Donaire Garrido

legalName: TRAVEL SERVICE OPERADOR DE TURISMO S. DE R.L


title: Pago por presentacion  del  producto N. 3  correspondiente al informe del  l mes de Marzo del 2013  equivalente al tercer pago   por  la consultoria nacional  "Digitador  para el  del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE)

MARIA SOCORRO FLORES SARAVIA

legalName: MARIA SOCORRO FLORES SARAVIA

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

MIGUEL DAVID BADOS RIVERA

legalName: MIGUEL DAVID BADOS RIVERA

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

legalName: SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

MIGUEL ANGEL FALOPE PINEDA

legalName: MIGUEL ANGEL FALOPE PINEDA

FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

legalName: CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

KENNIA YANIN CARDENAS FONSECA

legalName: KENNIA YANIN CARDENAS FONSECA

IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

legalName: IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

CARLOS HUMBERTO AGUILAR PAVON

legalName: CARLOS HUMBERTO AGUILAR PAVON

CARMEN DANELI RAMIREZ SANTOS

legalName: CARMEN DANELI RAMIREZ SANTOS

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA

legalName: FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA

DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

legalName: DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

DANIA ELENA ROSALES LOPEZ

legalName: DANIA ELENA ROSALES LOPEZ

IRIS DE LEON PEREZ

legalName: IRIS DE LEON PEREZ


title: RESERVA PARA Pago de la consultoria Nacional para "Asesor en Infraestrcutura de la Secretaria de Educacion" segun cotnrato No.BM-4381-054-2013.

ARIEL ADONIS LOPEZ SALGADO

legalName: ARIEL ADONIS LOPEZ SALGADO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Pago por presentacion del producto No.4 (20%) y producto No.5 (30%): Informe Final de la consultoria Nacional para "Asesor en Infraestrcutura de la Secretaria de Educacion" segun cotnrato No.BM-4381-054-2013.

description: Pago por presentacion del producto No.3 Informe final de los resultados del Plan Maestro de Infraestructura Educativa y de los Proyectos de Infraestructura que se desarrollan con fondos nacionales y fondos externos equivalente al 20% de la consultoria Nacional para "Asesor en Infraestrcutura de la Secretaria de Educacion" segun cotnrato No.BM-4381-054-2013.

description: Pago por presentacion del producto No.1: Plan de trabajo y Cronograma de Actividades; y Producto No.2: Informe Preliminar de Avance del Plan Maestro de Infraestructura Educativa y de los Proyectos de Infraestructura que se desarrollan con fondos Nacionales y fondos externos, equivalente al 10% y 20% respectivamente de la consultoria Nacional para "Asesor en Infraestrcutura de la Secretaria de Educacion" segun cotnrato No.BM-4381-054-2013.


title: Pago de la factura No.474 por Alimentacion a participantes en el "Taller de capacitacion sobre Redes y Aplicaciones" organizado por la unidad de Infotecnologia, que se realizara en el INICE del 08 al 12 de Abril del 2013, cuyo proposito es ampliar los conocimientos de los Encargados de Infotecnologia de las Direcciones Departamentales a nivel nacional en el manejo y uso de redes, recursos, equipos, herramientas y aplicaciones de la Secretaria de Educacion.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.1300000936 por la compra de Planta Generadora Electrica que sera utilizada por la Unidad de Infotecnologia según proceso de cotizacion No.100-2012, Orden de Compra 145-2012.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago; Reembolso gastos de Caja Chica de la Unidad de Gestion de Proyecto.

LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

legalName: LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: correccion del F01 252 por mala imputacion actividad obra,Pago Reembolso gastos de Caja Chica de la Unidad de Gestion de Proyecto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-252-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-252-1-0


title: RESERVA PARA Pago por la factura Proforma 102888 por la compra de 5,000 CD-R (no regrabables) entre 650 MB y 700 MB de capacidad, estos seran utilizados por la unidad de Transparencia de la Secretaria de Educacion.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Correcion del F01 269 por mala imputacion actividad obra,Pago por la factura Proforma 102888 por la compra de 5,000 CD-R (no regrabables) entre 650 MB y 700 MB de capacidad, estos seran utilizados por la unidad de Transparencia de la Secretaria de Educacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-269-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-269-1-0


title: Pago de la Factura No.15362 por envio de documentacion a las oficinas del Banco Mundial en la Ciudad de Washington, Estados Unidos al Señor Joseph Formoso en fecha del 10 de Abril del 2013

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


title: RESERVA DE Pago de la factura No.32546 por la compra de 5 sillas de espera modelo VISI-R y 6 semi escritorio ejecutivo con gavetero, modelo 917 este mobiliario sera utlizado por la unidad de Transparencia ubicados en la Secretaria de Educacion

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale:
REVERSION DEL F01-30
Pago de la factura No.15248 por el envio de documentacion a las oficinas del Banco Mundial en la ciudad de Washintong al señor Joseph Formoso en fecha 18 de Diciembre del 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-30-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-30-1-0


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.1522 por la compra de pasajes aereos con ruta Roatan-La Ceiba-Roatan y Puerto Lempira-La Ceiba-Puerto Lempira con el proposito de asistir a la capacitacion que realizo la unidad de modernizacion en la ciudad de La Ceiba del del 6 al 10 de Mayo del 2013.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :35 F-01: 266-1-0 - RESERVA PARA Pago del contrato No.BM-4381-128-2012, contrato para los Servicios de Impresión de Manuales PEC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-266-1-0

description: Pago No.2 correspondiente al 90% del contrato No.BM-4381-128-2012, contrato para los Servicios de Impresión de Manuales PEC.

description: Pago No.1 (Anticipo) correspondiente al 10% del contrato No.BM-4381-128-2012, contrato para los Servicios de Impresión de Manuales PEC.


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Correccion del F01 265 por mala imputacion actividad obra Cancelacion de Factura N. 000438 por alimentaciion en Taller de Seguimiento y Monitoreo en los Centros Educativos de los Pueblos Indigenas y Afro Hondureños para evaluar la Implementacion del Proceso de Concrecion de EIB con Directores Departamentales de Educacion y Federacion Indigenas los dias 2 y 22 de Marzo del 2013 men INICE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-265-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-265-1-0


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.3480 por la compra de un armario de persiana color negro que sera utilizado por la unidad de Educacion Pre-Basica de la Secretariad e Educacion.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: REEMBOLSO por gasto de combustible incurrido en la gira realizada con la Arquitecta Blanca Rivera de PROHECO, a comayagua el 10 de mayo del 2013, con el proposito de visitar el Centro Municipal de la Juventud (Escuela Taller) dando seguimiento al proceso de reinicio de las obras civiles financiadas por la Donacion Japonesa

JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

legalName: JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

actividadObra: 3 - IMPLEMENTACION, MONITOREO Y EVLUACIÓN


title: Pago por presentacion de los productos No. 4: informe mes de Abril equivalente Cuarto pago mensual de la Consultoria nacional "Digitador de PROMEESE"

MIGUEL DAVID BADOS RIVERA

legalName: MIGUEL DAVID BADOS RIVERA

FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

legalName: SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

legalName: IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

MIGUEL ANGEL FALOPE PINEDA

legalName: MIGUEL ANGEL FALOPE PINEDA

CARMEN DANELI RAMIREZ SANTOS

legalName: CARMEN DANELI RAMIREZ SANTOS

CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

legalName: CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

KENNIA YANIN CARDENAS FONSECA

legalName: KENNIA YANIN CARDENAS FONSECA

MARIA SOCORRO FLORES SARAVIA

legalName: MARIA SOCORRO FLORES SARAVIA

CARLOS HUMBERTO AGUILAR PAVON

legalName: CARLOS HUMBERTO AGUILAR PAVON

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


description: Pago; Reembolso gastos de Caja Chica de la Unidad de Gestion de Proyecto.

LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

legalName: LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.20022615 por la compra de materiales de oficina que seran utilizados por la unidad de Modernizacion para las capacitaciones realizadas en los departamentos de Atlantida y Valle del 06 al 10 de Mayo del 2013.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: RESERVA PARA PAGO unico equivalente al 100% del contrato No.BM-4381-140-2012 en concepto de compra de Cuadernillos, Manuales y Guia del Programa REEDUCAH adjudicado de acuerdo a la Licitacion Publica Internacional LPI-001-2012.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6


KATHIA MARIA FUNES GUERRA

legalName: KATHIA MARIA FUNES GUERRA

rationale: REVERSION DEL F01-277 Pago para la compra de dos (2) certificados de autentica del colegio de Abogados requeridas por la SERNA para presentarce adjuntas a la solicitud de licencia ambiental de la Escuela Elfrida Brooks de Roatan, Islas de la Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-277-1-0


title: RESERVA PARA Pago de la factura No. 410 por cobro de daño del vehiculo Hilux 4X4 con placa PP21204 adjunto desglose y cotizacion de daño, utilizado por personal de la Direccion General de Evaluacion de la Calidad Educativa (DIGECE) para realizar gira del 12 al 23 de Marzo y del 2 al 4 de Abril del 2013, a varios departamentos del pais, con el proposito de socializar los resultados del Estudio Internacional de TIMSS y PIRLS 2011.

INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.HUMUYA, 1 CUADRA ABAJO DE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Correccion del F01n 272 por mala imputacion atividad obra Pago de alquiler de Vehiculos utilizado por personal de la Direccion General de Evaluacion de la Calidad Educativa (DIGECE) para realizar gira del 12 al 23 de Marzo y del 2 al 4 de Abril del 2013, a varios departamentos del pais, con el proposito de socializar los resultados del Estudio Internacional de TIMSS y PIRLS 2011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-272-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-272-1-0


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.41192 por la compra de materiales de oficina que seran utilizadas en los talleres de capcitacion que relizo la Unidad de Modernizacion realizado en los departamentos de Atlantida y Valle del 06 al 10 de Mayo del 2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.11042 por la compra de 5 unidades de Toner para impresora HP, laser jet, 35A CB435A que fueron utlizados por la unidad de Modernizacion de la Secretaria de Educacion para los talleres realizados.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Correccion del F01 282 por mala imputacion acitividad obra,Pago de la factura No.11042 por la compra de 5 unidades de Toner para impresora HP, laser jet, 35A CB435A que fueron utlizados por la unidad de Modernizacion de la Secretaria de Educacion para los talleres realizados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-282-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-282-1-0


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.4226 por la impresión de 280 guias y 335 manuales que seran utilizados en las capacitaciones de Educadoras Voluntarias CCEPREB realizadas en varios departamentos del pais.

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)


title: RESERVA PARA Pago del contrato No.665241 por dos publicaciones los dias 14 y 18 de Marzo del 2013, la publicacion es : EXPRESIONES DE INTERESES PARA CONTRATAR CONSULTORES NACIONALES

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.16122 por la compra de boletos aereos con ruta Tegucigalpa/Puerto Lempira/Tegucigalpa con el proposito de participar en la capacitacion sobre el uso y manejo del programa juego y aprendo, guia metodologica dirigidos a las educadoras comunictarias que atienden a los CCEPREB, que se realizara en el departamento de Gracias a Dios del 06 al 10 de Mayo del 2013.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE


title: RESERVA PARA Pago del contrato No.323931 por dos publicaciones los dias 14 y 18 de Marzo del 2013, la publicacion es : EXPRESIONES DE INTERES PARA CONTRATAR CONSULTORES NACIONALES.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Correccion del F01 310 por mala imputacion acitividad obra Pago del contrato No.323931 por dos publicaciones los dias 14 y 18 de Marzo del 2013, la publicacion es : EXPRESIONES DE INTERES PARA CONTRATAR CONSULTORES NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-310-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-310-1-0


SCOTT WOOD RONAS

legalName: SCOTT WOOD RONAS

rationale: Correccion del F01 034 por mala imputacion activiad obra Tercer pago de la consultoria para planificar y Desarrollar Estrategia del Proceso de Concrecion Educativa en la Mosquitia, Departamento de Gracias a Dios" ya que a presentado en producto No.3 segun contrato No.BM-4381-130-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-34-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-34-1-0


title: Presentacion de producto N°1:Plan de trabajo e informe mes de enero 2013;Producto N°2:informe mes de febrero 2013;Producto N°3:Informe mes de marzo 2013;equivalentes al 75% de la Consultoria Nacional para Apoyo Administrativo para los Subproyectos Comayagua del contrato N° 4381-051-2013.

JOSE RAMON MEJIA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON MEJIA RODRIGUEZ


name: SUMINISTROS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GLOBALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB 1/2 CUADRA AL ESTE  DE MALL MULTIPLAZA CONTIGUO A AUTO SERVICE

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Correccion  al F01 033 por mala imputacion actividad y obra Pago de la factura No.00099 por la compra de pizarra movil que sera utilizada por la unidad de Sdupervision Educativa según proceso de cotizacion 059-2012, orden de compra 065-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-33-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-33-1-0


TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
REVERSION DEL F01-031
Pago de la factura No.11081 por la compra de Kit de Herramientas para cableado (77pcs) Marca: Tekdata, modelo DL-012 que seran utilizados por la unidad de Infotecnologia según orden de compra No.126-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-31-1-0


HENRY TEODORO ESPINOZA HERRERA

legalName: HENRY TEODORO ESPINOZA HERRERA

rationale: Correccion del F01 325 por mala imputacion actividad obra, Reembolso por concepto de pago de asignacion por alimentacion y transporte a personal de Bienes Nacionales por la realizacion del inventario de mesas y sillas CCEPREB EN LAS Bodegas de la Secretaria de Educacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-325-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-325-1-0


title: RESERVA para Auditoria Externa del Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional y la Donacion del Fondo de Desarrollo Social del Japon TF-094670	segun contrato No.BM-4381-081-2013

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Pago No.5: Presentacion  informe final de la aditoria realizada al proyecto, equivalente al 20% del contrato para Auditoria Externa del Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional y la Donacion del Fondo de Desarrollo Social del Japon TF-094670

description: Pago No.4: Presentacion y aceptacion de borrador del segundo  informe, equivalente al 10% del contrato para Auditoria Externa del Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional y la Donacion del Fondo de Desarrollo Social del Japon TF-094670

description: Tercer pago No.3: Presentacion y aceptacion de borradoras de informe, equivalente al 30% del contrato para Auditoria Externa del Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional y la Donacion del Fondo de Desarrollo Social del Japon TF-094670

description: Segundo pago No.2: Presentacion y aceptacion de borradores de informe, equivalente al 20% del contrato para Auditoria Externa del Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional y la Donacion del Fondo de Desarrollo Social del Japon TF-094670

description: Primer pago No.1: Plan General de la Auditoria y Cronograma de Actividades, equivalente al 20% del contrato para Auditoria Externa del Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional y la Donacion del Fondo de Desarrollo Social del Japon TF-094670


title: Cuarto pago de la consultoria para planificar y Desarrollar Estrategia del Proceso de Concrecion Educativa en la Mosquitia, Departamento de Gracias a Dios" ya que a presentado en producto No.3 segun contrato No.BM-4381-130-2012.


title: REVERVA de la consultoria Nacional "Diagnostico, Planeacion e Implementacion de Productos Microsoft en la Unidad de Infotecnologia" segun contrato No. BM-4381-085-2013.

JUAN CARLOS INESTROZA LOZANO

legalName: JUAN CARLOS INESTROZA LOZANO

rationale: Pago por presentacion del Producto 2: equivalente al 33% y Producto No.3:equivalente 34% de la consultoria Nacional "Diagnostico, Planeacion e Implementacion de Productos Microsoft en la Unidad de Infotecnologia" segun contrato No. BM-4381-085-2013.

description: Pago por presentacion del Producto 1: Plan de trabajo y cronograma de actividades, B) Metodologia de anilisis de riesgos implementada en la Unidad de IT basada en IS 27005 y C) Informe de Ethical Hacking a aplicaciones WEB designadas por el director de Infotecnologia equivalente al 33% de la consultoria Nacional "Diagnostico, Planeacion e Implementacion de Productos Microsoft en la Unidad de Infotecnologia" segun contrato No. BM-4381-085-2013.


title: Presentacion de Producto N°1plan de Trabajo e informe mes de enero 2013,producto N°2 informe mes de febrero 2013,producto N°3 informe mes de marzo 2013,producto N°4 informe mes de abril 2013 equivalentes al 66.6666% de la consultoria Nacional para apoyo administrativo para los sub-proyectos de Roatan del Grant Japones segun contrato N°4381-048-2013.

REINERIO ORLANDO FERNANDEZ MERCADO

legalName: REINERIO ORLANDO FERNANDEZ MERCADO


title: Pago por arrendamiento por los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del 2013 seguncontrato No.4381-076-2013 de arrendamiento de los cubiculos 403, 404 y 405 y la bodega al costado sur del elevador del 4to piso.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION POR  arrendamiento por los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del 2013 seguncontrato No.4381-076-2013 de arrendamiento de los cubiculos 403, 404 y 405 y la bodega al costado sur del elevador del 4to piso.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-319-1-0


LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

legalName: LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
REVERSION DEL F01-324 A NOMBRE DE LUDWING ANDINO TURCIOS POR
Pago para la compra de materiales de aseo y otros suministros.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-324-1-0


title: Pago de pasajes aereos con ruta La Ceiba - Tegucigalpa,Puerto Lempira-La Ceiba y La Ceiba-tegucigalpa con el proposito de asistir al taller que realiza la gerencia administrativa segun factura N°1548 del proceso de cotizacion 053-2013 orden de compra 053-2103.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OCTAVO PAGO, Producto 8, Cosultoria Nacional Procurador legalizacion de  procesos de los Centros Educativos que seran Intervenidos con la Donacion JSDF N°. 094670 S/CONTRATO BM-4381-119-2012  a Cristina Magdalena Flores.

CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA

legalName: CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA


title: Pago de la factura proforma por la compra de Aire Acondicionado para centro de atencion al ciudadano de la unidad de transparencia, instalacion mecanica y mantenimiento según proceso de cotizacion 090-2012, orden de compra 153-2012.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


description: Pago por arrendamiento por los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del 2013 seguncontrato No.4381-076-2013 de arrendamiento de los cubiculos 403, 404 y 405 y la bodega al costado sur del elevador del 4to piso.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: RESERVA PARA pago de contrato No.BM-4381-088-2013 por el servicio de transporte para distribucion de materiales escolares.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: Segundo pago equivalente al 90% del contrato No.BM-4381-088-2013 por el servicio de transporte para distribucion de materiales escolares.

description: Primer pago equivalente al 10% del contrato No.BM-4381-088-2013 por el servicio de transporte para distribucion de materiales escolares.


title: Pago para gastos de de atenciones reuniones que se tendran con la mision de supervision del Banco Mundial que estara de visita del 3 al 05 de junio 2013.

MARITZA LIZETH TREJO FONG

legalName: MARITZA LIZETH TREJO FONG

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESERVA PARA Pago por la compra de 4 llantas que seran utilizadas por el vehiculo color gris, marca Toyota, 4X4 asignado el Proyecto Calidad de la Educacion.

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

description:
 REVERSION POR NO HABERSELE RETENIDO EL 12% IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Pago por la compra de 4 llantas que seran utilizadas por el vehiculo color gris, marca Toyota, 4X4 asignado el Proyecto Calidad de la Educacion.


title: Pago de la factura No.14258 en concepto de capacitacion en curso de informatica y administracion de proyecto para la unidad de Gestion del Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional.Pago 2 Correspondiente al 40%, Pago Final

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: RESERVA PARA Pago por la impresión de guias e intrumento de monitoreo utilizado por la unidad de Modernizacion según Factura No.1291330

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: Pago de la factura No.1061 por concepto de elaboracion de 1 Spot publicitario con una duracion de 46 segundos transmitido por dos emisoras radiales Radio America y HRN una vez diaria en cada espacio noticiero del 04 al 10 de Febrero del 2013.

name: GEMINIS PUBLICIDAD Y MERCADEO, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA 4TA AVE. 10 Y 11 CALLE CASA 1211

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Segundo pago correspondiente a la adquisicion de pupitres infantiles para el CCEPREB y EIB, correspondiente a la entrega de 2,700 pupitres y 900 mesas tripersonales del contrato de la No.BM-4381-080-2013

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113


title: RESERVA PARA Pago por la impresión de guias e intrumento de monitoreo utilizado por la unidad de Modernizacion según Factura No.1289757


title: Pago de la factura No.15982 por la compra de boletos aereos a nombre de Yohan Johnson y Suyapa Flroes con Ruta Tegucigalpa/Puerto Lempira/Tegucigalpa con el proposito de realizar taller de seguimiento y monitoreo en los centros educativos de los pueblos indigenas y afrohondureños.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE


title: Primer pago correspondiente a la factura No.7533 por la adquisicion de pupitres infantiles para el CCEPREB y EIB, correspondiente a la entrega de 2,700 pupitres y 900 mesas tripersonales del contrato de la No.BM-4381-080-2013

legalName: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.


SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

rationale:
REVERSION DEL F01-036.
Pago de la Factura No. 15275 por envio de documentacion a las oficinas del Banco Mundial en la Ciudad de Washington, Estados Unidos al Señor Joseph Formoso en fecha del 22 de Enero del 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-36-1-0


SERGIO EUSEDA

legalName: SERGIO EUSEDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
REVERSION DEL F01-35
Pago de la factura No.0899 por la compra de 1 bateria 27mxr/120 AH marca acdelco que sera utilizada en el vehiculo marca Toyota, Tipo Hilux 4X4 con placa No. N08279.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-35-1-0


title: Pago de las facturas No.80981 mes de Enero, 87136 Febrero, 82416 Marzo, 83250 Abril y 83945 Mayo correspondiente al serviciod e Internet para las oficinas del Proyecto Calidad de la Educacion según contrato No.BM-4381-078-2013.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25700-Servicio de Internet


legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: REVERSION POR Pago de las facturas No.80981 mes de Enero, 87136 Febrero, 82416 Marzo, 83250 Abril y 83945 Mayo correspondiente al serviciod e Internet para las oficinas del Proyecto Calidad de la Educacion según contrato No.BM-4381-078-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-350-1-0


title: Quinto pago de la consultoria para planificar y Desarrollar Estrategia del Proceso de Concrecion Educativa en la Mosquitia, Departamento de Gracias a Dios" ya que a presentado en producto No.5 segun contrato No.BM-4381-130-2012.

SCOTT WOOD RONAS

legalName: SCOTT WOOD RONAS


title: Pago de servicio de conexión de canal de datos en 18 direcciones departamentales de la secretaria de educacion, por los meses de Diciembre 2012, Enero 2013, Febrero 2013, Marzo 2013, Abril 2013 y Mayo 2013 según contrato No.BM-4381-125-2012, facturas No.317496 y 467660.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Quinto pago por presentacion del producto No. 5: informe mes de Mayo equivalente al quinto pago mensual de la Consultoria nacional "Digitador de PROMEESE"

CARMEN DANELI RAMIREZ SANTOS

legalName: CARMEN DANELI RAMIREZ SANTOS

FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA

legalName: FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA

MIGUEL ANGEL FALOPE PINEDA

legalName: MIGUEL ANGEL FALOPE PINEDA

SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

legalName: SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

MARIA SOCORRO FLORES SARAVIA

legalName: MARIA SOCORRO FLORES SARAVIA

KENNIA YANIN CARDENAS FONSECA

legalName: KENNIA YANIN CARDENAS FONSECA

MIGUEL DAVID BADOS RIVERA

legalName: MIGUEL DAVID BADOS RIVERA

IRIS DE LEON PEREZ

legalName: IRIS DE LEON PEREZ

CARLOS HUMBERTO AGUILAR PAVON

legalName: CARLOS HUMBERTO AGUILAR PAVON

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

DANIA ELENA ROSALES LOPEZ

legalName: DANIA ELENA ROSALES LOPEZ


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.9544 por la impresión de 1000 ejemplares de guia practica para elaborar proyectos curriculares que seran utilizados por la unidad de Modernizacion.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

legalName: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.1563 por la compra de boletos aereos con ruta Roatan/Tegucigalpa del 10 al 14 de Junio y ruta Puerto Lempira/Tegucigalpa del 10 al 14 de Junio con el proposito de desarrollar "Estrategia de Capacitacion para Socializar Derechos y Beneficios de Maestros PROHECO afiliados al INPREMA"

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por presentacion de producto No.2: informe Final de la consultoria, equivalente al 80% de la consultoria Nacional para la Elaboracion del Diagnostico Ambiental Cualitativo (DAC) para la escuela Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia. Según contrato No.BM-4381-139-2012.

PABLO FILIBERTO MARADIAGA MADRID

legalName: PABLO FILIBERTO MARADIAGA MADRID


title: Pago por presentacion del producto No.3, correspondiente al 10% estipulado en el contrato de la consultoria "Procurador para Legalizacion de Procesos de los Centros Educativos que seran Intervenidos con la Donacion del Fondos de Desarrollo Social del Japon" segun contrato No.BM-4381-119-2012.

CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA

legalName: CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA


LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

legalName: LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Correccion del F01 0037 por ma la imputacion actividad obra Pago; Reembolso gastos de Caja Chica de la Unidad de Gestion de Proyecto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-37-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-37-1-0


title: Cuarto pago Final correspondiente al 50% de la consultoria "Elaboracion de Procedimientos del Sistema SIARHD/SIAFI ya que a presentado el producto No.3 según cotnrato No.BM-4381-137-2012.

NORA BEATRIZ ANTUNEZ GALVEZ

legalName: NORA BEATRIZ ANTUNEZ GALVEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.0001077 por la compra de 1 Unidad Storage Area Network que sera utilizado por la unidad de Infotecnologia y se adquirio según proceso de cotizacion No.028-2013, Orden de Compra 037-2013.

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago por arrendamiento por los meses de Mayo y Junio del 2013 seguncontrato No.4381-076-2013 de arrendamiento de los cubiculos 403, 404 y 405 y la bodega al costado sur del elevador del 4to piso.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title: Pago de la factura No.21114 por la impresión de manuales y guias según cotnrato No.BM-4381-075-2013 Servicio de Impresión de Manuales PROHECO y Guias y Leyes para los COMDES correspondiente a la entrega de 6,056 manuales PROHECO y 4,800 Guias y Leyes de los COMDES.

MULTIMEGAPRINTERS S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL MAYAB SANTA BARBARA CASA No.5

legalName: MULTIMEGAPRINTERS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago de la factura No.21114 por la impresión de manuales y guias según contrato No.BM-4381-075-2013 Servicio de Impresión de Manuales PROHECO y Guias y Leyes para los COMDES correspondiente a la entrega de 6,056 manuales PROHECO y 4,800 Guias y Leyes de los COMDES.


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.32922 por la compra de 50 estantes metalicos modelo 1845, este mobiliario sera utlizadoen el Archivo General de La Secretaria de Educacion según proceso de cotizacion 024-2013 orden de compra 045-2013.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

rationale: REVERSION DEL F01-411 YA QUE ESTE CONSULTOR TIENE RESERVADO SU PAGO EN EL F01-050 Pago por presentacion de producto N°4 equivalente al 25%informe final de las acciones de apoyo al cumplimiento de la corresponsabilidad para con el programa presidencial Bono 10 mil e informe final resumiendo logros y alcances de supervisores y digitadores y administrador del PROMEESE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-411-1-0


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.11215 por la compra de 3 Toner HP, C7115A, color Negro, estos materiale seran utilziados por la unidad de PROMEESE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Pago de la factura No.0469 por concepto de alimentacion que fuera brindado en el INICE el dia 22 de marzo del 2013, a las personas que participaron en reuniones de seguimiento y monitoreo en los centros educativos de los pueblos indigenas y Afro hondureños para evaluar la implementacion del proceso de concrecion de EIB con directores departamentales de educacion y federaciones indigenas

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: RESERVA PARA PAGO de la factura No.52517 por la compra de fotocopiadora para el archivo general de la Secretaria de Educacion, según proceso de cotizacion 026-2013, orden de compra 048-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago por presentacion de los productos No.5, mes de Mayo 2013 de la Consultoria nacional "Digitador de PROMEESE"

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

legalName: CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

legalName: IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

legalName: DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: Pago de la factura No.M4645 por la compra de 300 lectores Biometricos, 300 Camaras WEB y 5 Impresoras para carnet que seran utilizados por la unidad de Infotecnologia según proceso de Cotizacion 035-2013, Orden de compra 039-2013.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: Secretaría de Educación


title: RESERVA PARA pago de las facturas No.264383, 264384 y 264386 por la compra de 2 transformadores de energia 50 Kva 7960/13800 y materiales de instalacion y 8 transformadores 50 Kva 1920/34500 y materiales de instalacion para ser instalados y utilziados por la unidad de Infotecnologia.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Reembolso de gastos de caja chica del Proyecto Calidad de la Educacion

LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

legalName: LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS


title: Pago de la factura No.0001077 por la compra de 1 Unidad Storage Area Network que sera utilizado por la unidad de Infotecnologia y se adquirio según proceso de cotizacion No.028-2013, Orden de Compra 037-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-408-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-408-1-0


title: RESERVA PARA PAGO del contrato No.BM-4381-098-2013 para la consultoria Nacional "Consultor para Monitorear y digitar fichas de monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los centros educativos de doce departamentos del pais" (Comayagua) segun contrato No.BM-4381-098-2013.

DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA

legalName: DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA

rationale: REVERSION del contrato No.BM-4381-098-2013 para la consultoria Nacional "Consultor para Monitorear y digitar fichas de monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los centros educativos de doce departamentos del pais" (Comayagua) segun contrato No.BM-4381-098-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-414-1-0


title: Pago por presentacion de producto No.1: Gastos de materiales impresos, produccion del audiovisual a presentarce en el evento, impresión de invitaciones, gastos de contratacion de local, pantallas, equipo audiovisual y alimentacion durante el evento, equivalente al 50% de la consultoria Nacional para "Asistencia Tecnica en la Organizacion y Cierre Oficial del Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional" segun contrato No.BM-4381-103-2013.

MILDRED YANETH TEJADA CANACA

legalName: MILDRED YANETH TEJADA CANACA


description: Reembolso de gastos de caja chica del Proyecto Calidad de la Educacion

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de la factura No.0048751 en concepto de consumo de combustible correspondiente a los vehiculos asignados al Proyecto Calidad de la Educacion.

SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

streetAddress: DIPPSA KENNEDY 1ERA ENTRADA FTE SUPERMERCADOS LA COLONIA

legalName: SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.


title: Pago de la factura No.139530 en concepto de capacitacion para capacitar al personal de la Unidad de Infotecnologia a nivel central en tecnologia de informacion y Software prioritario utilizado por dicha unidad para lo cual estaran tomando los cursos CEH, CONA, ITIL, ENSA y LINUX Pago 2 Correspondiente al 40%.

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.


title: PAGO DE LA RESERVA segun contrato No.4445 por la compra de boleto aereo a nombre de Hector Amilcar Bardales por viaje realizado a la Ciudad de Puerto Lempira.

name: SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES (STI TRAVEL), S. DE R.L

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Pago segun factura No.4445 por la compra de boleto aereo a nombre de Hector Amilcar Bardales por viaje realizado a la Ciudad de Puerto Lempira.


title: Pago de las facturas No.84709 correspondiente al mes de Junio 2013 correspondiente al servicio de Internet para las oficinas del Proyecto Calidad de la Educacion según contrato No.BM-4381-078-2013.

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Correccion del F01 046 por mala imputacion acvitidad obra Pago del contrato No.330154 por dos publicaciones los dias 18 y 21 de Febrero del 2013, la publicacion es : EI-01-2013 DOCE (12) CONSULTORES (AS) NACIONALES PARA MONITOREAR Y DIGITAR FICHAS DE MONITOREO DE MURALES DE TRANSPARENCIA INSTALADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE DOCE DEPARTAMENTOS DEL PAIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-46-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-46-1-0


title: Pago por presentacion del producto No. 6: informe mes de Junio equivalente al sexto pago mensual de la Consultoria nacional "Digitador de PROMEESE"

FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA

legalName: FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA

SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

legalName: SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

KENNIA YANIN CARDENAS FONSECA

legalName: KENNIA YANIN CARDENAS FONSECA

CARLOS HUMBERTO AGUILAR PAVON

legalName: CARLOS HUMBERTO AGUILAR PAVON

IRIS DE LEON PEREZ

legalName: IRIS DE LEON PEREZ

FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

DANIA ELENA ROSALES LOPEZ

legalName: DANIA ELENA ROSALES LOPEZ

MIGUEL DAVID BADOS RIVERA

legalName: MIGUEL DAVID BADOS RIVERA

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

MARIA SOCORRO FLORES SARAVIA

legalName: MARIA SOCORRO FLORES SARAVIA

MIGUEL ANGEL FALOPE PINEDA

legalName: MIGUEL ANGEL FALOPE PINEDA

CARMEN DANELI RAMIREZ SANTOS

legalName: CARMEN DANELI RAMIREZ SANTOS


title: Pago de la factura No.054151 a nombre de Servicentro del Golfo por concepto de consumo de combustible de los vehiculos asignados al Proyecto Calidad de la Educacion.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: REEMBOLSO por gastos de adicionales realizados durante las atenciones brindadas a la mision de Supervision del Banco Mundial que estubo de visita del 03 al 07 de Junio del 2013.

MARITZA LIZETH TREJO FONG

legalName: MARITZA LIZETH TREJO FONG


title: Pago; Reembolso gastos de Caja Chica de la Unidad de Gestion de Proyecto.

LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

legalName: LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS


title: Pago de la factura No.1052 por pago de alimentacion para autoridades de la Secretaria de Educacion y expositores de ONADICI-ONCAE en el marco del "Taller Control Interno, Formulacion POA-Presupuesto 2014, Compras y Contrataciones y Liquidaciones de Fondos ", Realizado del 27 de mayo al 01 de Junio 2013.

LUIS EDUARDO AGURCIA QUEZADA

legalName: LUIS EDUARDO AGURCIA QUEZADA


rationale: Pago; Reembolso gastos de Caja Chica de la Unidad de Gestion de Proyecto.


title: Pago de la factura No.15393 por el envio de documentacion a la ciudad de Washintong, Estados Unidos a las oficinas del Banco Mundial al señor Joseph Formoso

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA para pago de la factura No.24739 por la compra de 100 unidades de Camisas tipo polo, manga corta color negro y 600 camisas tipo polo marga corta color blanco, segun orden de compra 060-2013.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION DEL F01-464 Pago de la factura No.24739 por la compra de 100 unidades de Camisas tipo polo, manga corta color negro y 600 camisas tipo polo marga corta color blanco, segun orden de compra 060-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-464-1-0


title: Pago de alimentacion a participantes en el Taller de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos Docentes "Taller de Validacion de Reubicacion Docente en el Departamento de Francisco Morazan" realizado del 29 al 30 Mayo del 2013.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: RESERVA para pago de la consultoria "Consultor para Monitorear y Digitar fichas de Monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los Centros Educativos de doce departamentos del pais" (Valle) BM-4381-095-2013

MIRNA LIZETH ALVAREZ VASQUEZ

legalName: MIRNA LIZETH ALVAREZ VASQUEZ

rationale: REVERSION POR pago de la consultoria "Consultor para Monitorear y Digitar fichas de Monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los Centros Educativos de doce departamentos del pais" (Valle) BM-4381-095-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-471-1-0

description: Pago por presentacion del producto No.1: equivalente al 35% y producto No.2 equivalente al 20% de la consultoria "Consultor para Monitorear y Digitar fichas de Monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los Centros Educativos de doce departamentos del pais" (Valle) BM-4381-095-2013


title: Pago por presentacion del producto No.5 correspondiente al mes de Mayo del 2013,, equivalente al 16.66% "Apoyo Administrativo para SubProyectos en Roatan, año 2013.

REINERIO ORLANDO FERNANDEZ MERCADO

legalName: REINERIO ORLANDO FERNANDEZ MERCADO


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Correccion del F01 48 por mala imputcion actividad obra ,Pago del contrato No.665227 por dos publicaciones los dias 18 y 21 de Febrero del 2013, la publicacion es : EI-01-2013 DOCE (12) CONSULTORES (AS) NACIONALES PARA MONITOREAR Y DIGITAR FICHAS DE MONITOREO DE MURALES DE TRANSPARENCIA INSTALADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE DOCE DEPARTAMENTOS DEL PAIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-48-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-48-1-0


rationale:
DEVOLUCION DE F01-480 A NOMBRE DE LUDWUNG ANDINO TURCIOS POR VALOR DE L.1,200.
Pago de planilla para gastos de transporte del personal del Proyecto Calidad de la Educacion que realizara actividades del 27 al 30 de junio del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-480-1-0


title: Pago de la factura No.292 por servicios de alimentacion para participantes en el "Taller Induccion de los procesos y lineamientos para la formulacion de anteproyecto plan oeprativo anual POA-Presupuesto, plan compras, contrataciones y liquidaciones de fondos de la Secretaria de Educacion.


title: RESERVA PARA pago de la factura No.3657 por la compra de 2 archivadores, 2 escritorios ejecutivos y 4 sillas semi ejecutivas que seran utilizadas y asignadas en la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Educacion.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: Pago de la factura No.3657 por la compra de 2 archivadores, 2 escritorios ejecutivos y 4 sillas semi ejecutivas que seran utilizadas y asignadas en la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Educacion.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Correcin del F01 047 por  mala imputacion acitividad obra,Pago del contrato No.417633 por dos publicaciones los dias 18 y 21 de Febrero del 2013, la publicacion es : EI-01-2013 DOCE (12) CONSULTORES (AS) NACIONALES PARA MONITOREAR Y DIGITAR FICHAS DE MONITOREO DE MURALES DE TRANSPARENCIA INSTALADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE DOCE DEPARTAMENTOS DEL PAIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-47-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-47-1-0


title: Pago de la fatura No.35353 por servicio de alimentacion brindado en la IX Revision Conjunta realizada el 19 de junio del 2013.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: Pago de la factura proforma RC-17879-13 en concepto de pago de cuota 4/4 de prima global para gastos medicos y prima global para seguro de vida (poliza colectiva de vida medico hospitalario CVMH-909, EA-5, y ED-6 y ED-7) recibos No.124056 y 124040.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale:
DEVOLUCION DEL F01-483 A NOMBRE DE LUDWING ANDINO TURCIOS POR L.1,080.00
Pago de planilla para gastos de alimentacion del personal del Proyecto Calidad de la Educacion que realizara actividades del 27 al 30 de junio del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-483-1-0


title: Pago de la factura proforma por concepto de instalacion de 4 aires acondicionados para el archivo general y 36 aires acondicionados para las direcciones departamentales segun proceso de cotizacion 027 y 042-2013, orden de compra 062-2013.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por presentacion del producto No.2: Informe Final del evento que contenga: listados de asistencia, fotografias, video documental de 6 minutos de duracion con los logros mas prioritarios del Proyecto, equivalente al 50% de la consultoria Nacional para "Asistencia Tecnica en la organizacion y cierre oficial del Proyecto Calidad de la Educacion" segun contrato No.BM-4381-103-2013.

MILDRED YANETH TEJADA CANACA

legalName: MILDRED YANETH TEJADA CANACA


title: Reserva del contrato No.BM-4381-025-2013 correspondiente a la consultoria "Enalce y Asesoria Legal Educativa entre la Secretaria General de la Secretaria de Educacion y el Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional" correspondiente al año 2013.

MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

rationale: Pago por presentacion del Producto No.6: Informe mes de Junio del 2013, equivalente al 17% del contrato No.BM-4381-025-2013 correspondiente a la consultoria "Enalce y Asesoria Legal Educativa entre la Secretaria General de la Secretaria de Educacion y el Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional" correspondiente al año 2013.

description: Pago por presentacion del Producto No.5: Informe mes de Mayo del 2013, equivalente al 17% del contrato No.BM-4381-025-2013 correspondiente a la consultoria "Enalce y Asesoria Legal Educativa entre la Secretaria General de la Secretaria de Educacion y el Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional" correspondiente al año 2013.

description: Pago por presentacion del Producto No.4: Informe mes de Abril del 2013, equivalente al 17% del contrato No.BM-4381-025-2013 correspondiente a la consultoria "Enalce y Asesoria Legal Educativa entre la Secretaria General de la Secretaria de Educacion y el Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional" correspondiente al año 2013.

description: Pago por presentacion del Producto No.3: Informe mes de Marzo del 2013, equivalente al 17% del contrato No.BM-4381-025-2013 correspondiente a la consultoria "Enalce y Asesoria Legal Educativa entre la Secretaria General de la Secretaria de Educacion y el Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional" correspondiente al año 2013.

description: Segundo pago por presentacion del producto No.2 equivalente al 17%, informe del mes de Febrero del 2013 del contrato No.BM-4381-025-2013 correspondiente a la consultoria "Enalce y Asesoria Legal Educativa entre la Secretaria General de la Secretaria de Educacion y el Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional"

description: Primer pago por presentacion del producto No.1 equivalente al 17% del contrato No.BM-4381-025-2013 correspondiente a la consultoria "Enalce y Asesoria Legal Educativa entre la Secretaria General de la Secretaria de Educacion y el Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional"


title: Pago de la factura proforma por concepto de 4 aires acondicionados para el archivo general y 36 aires acondicionados para las direcciones departamentales segun proceso de cotizacion 027 y 042-2013, orden de compra 062-2013.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de las facturas 00201/00203/00204/00205/00206 por la compra de repuestos y reparacion del vehiculo Pick-up doble cabina, Modelo Hilux 2.8 4X4, año 2004 color Champagne, Placa N08279 que es utilizado por el Proyecto Calidad de la Educacion

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago del contrato No.BM-4381-090-2013 por la adquisicion de 74 UPS que seran utilizados para las sedes distritales.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago de la factura No.20023552 por la compra de materiales de Oficina que seran utilizados por la Coordinacion de la Unidad Japonesa.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Pago por presentacion del producto No.2 equivalente al 20% y producto No.3: equivalente añ 45% de la consultoria Nacional para "Consultor para Monitorear y Digitar Fichas de Monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los Centros Educativos de doce departamentos del Pais"  (Francisco Morazan) según contrato No.BM-4381-094-2013.

EVELIN FRANCISCA GARCIA OCHOA

legalName: EVELIN FRANCISCA GARCIA OCHOA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Reserva del contrato No.BM-4381-034-2013 correspondiente a la consultoria nacional para "Coordinar la Cuarta Fase del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE)

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

rationale: Pago por presentacion del producto No.4 Informe final e informe delas acciones de apoyo al cumplimiento de la corresponsabilidad para con el programa presidencial Bono 10 mil e Informe final resumiendo logros y alcances de supervisores,digitadores y administrador del PROMEESE, Equivalente al 25% de la consultoria nacional para coordinar la cuarta fase del programade Modernizacion y Monitoreo de las estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE) segun contrato No.BM-4381-034-2013.

description: Pago por presentacion del producto No.3 Equivalente al 30% propuesta de diseño e implementacion de la Direccion de informacion de la SEDUC, correspondiente a la consultoria nacional para "Coordinar la Cuarta Fase del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE) segun contrato No.BM-4381-034-2013.

description: Pago por presentacion del producto No.2 Equivalente al 30% informe de Coordinacion de la Matricula Inicial 2013 y Datos Estadisticos de los Centros Educativos del Pais seria historica 2003-2009 y sistema actual 2010-2012 correspondiente a la consultoria nacional para "Coordinar la Cuarta Fase del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE) segun contrato No.BM-4381-034-2013.

description: Primer pago por presentacion del producto No.1 equivalente al 15% del contrato No.BM-4381-034-2013 correspondiente a la consultoria nacional para "Coordinar la Cuarta Fase del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE)


title: Pago por presentacion del producto No.3: Informe Final de Visitas Realizadas a centros educativos de Valle de la consultoria Nacional "Consultor para Monitorear y Digitar Fichas de Monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los Centros Educativos de doce departamentos del Pais"     (Valle) equivalente al 45% segun contrato No.BM-4381-095-2013


title: RESERVA para pago de la factura No.85665 por la compra de cintas rotuladora electronica que sera utilizada por el oficila de bienes para rotulas todos los bienes adquiridos con el credito No.4381, segun proceso de cotizacion No.050-2013 orden de compra 049-2013

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: Pago por presentacion del producto No.2 equivalente al 20% y producto No.3: equivalente añ 45% de la consultoria Nacional para "Consultor para Monitorear y Digitar Fichas de Monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los Centros Educativos de doce departamentos del Pais"  (Comayagua) según contrato No.BM-4381-098-2013.

DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA

legalName: DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA


title: Pago de la factura No.2001 por la compra de 1,800 pupitres unipersonales que seran utilizados en difeentes centrso educativos y seran distribuidos por la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Educacion.

name: INDUSTRIAS Y FABRICACIONES DIVERSAS S. DE R.L.

streetAddress: SEGUNDO PISO TIENDAS GLASIL TEGUCIGALPA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: Pago por presentacion del producto No.2 equivalente al 20% y producto No.3: equivalente añ 45% de la consultoria Nacional para "Consultor para Monitorear y Digitar Fichas de Monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los Centros Educativos de doce departamentos del Pais"  (Olancho) según contrato No.BM-4381-096-2013.

JUAN CARLOS MEJIA

legalName: JUAN CARLOS MEJIA


title: RESERVA para pago de la consultoria "Optimizacion del sistema Financiero Contable de la UGP" segun contrato No.BM-4381-104-2013.

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

rationale: Pago por presentacion de los productos No.1 equivalente al 20%,  productos No.2 equivalente al 60% y  productos No.3 equivalente al 20%de la consultoria "Optimizacion del sistema Financiero Contable de la UGP" segun contrato No.BM-4381-104-2013.


title: Pago de la factura No.15433 por el envio de documentacion a la ciudad de Washintong, Estados Unidos a las oficinas del Banco Mundial al señor Joseph Formoso

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


title: Pago de la factura No.48821 por la compra de 9 Toner que seran utilizados por las unidades del Proyecto Calidad de la Educacion, segun orden de compra No.068-2013.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago de la factura No.48821 por la compra de 3 tintas para impresora Deskjet-4480 color negro y 2 tintas para impreswora Deskjet a colores este producto sera utilizado por la Coordinacion de la Donacion Japonesa


title: Pago de la factura No.7589 por la compra de 2,700 sillas escolares unipersonales y 900 mesas tripersonales que seran utilizados por los centros de educacion PRe-Basica CCEPREB y EIB a nivel Nacional segun contrato No.BM-4381-080-2013.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

legalName: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA para pago del contrato No.BM-4381-089-2013 por la adquisicion de 111 Computadoras personales para las Sedes Distritales.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: Pago de la factura No.3625 por la compra de 2 credenza persianas de metal y 1 escritorio ejecutivos que seran utilizados por la Unidad de Planeamiento de la Secretaria de Educacion.

MILANO S.DE R.L.

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: Pago de servicio de conexión de canal de datos en 18 direcciones departamentales de la secretaria de educacion, por el mes de Junio del 2013 según contrato No.BM-4381-125-2012, facturas No.938E.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago de la factura No.5022 por la compra de 300 cajas de carton que seran utilizadas por la Unidad del Proyecto Calidad de la Educacion.

DISTRIBUIDORA DE CARTON

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA SUYAPA CONTIGUO AL NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: DISTRIBUIDORA DE CARTON

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago de la factura No.86579 por la compra de 75 unidades de etiqueta extra fuerte brother de 3/4 que seran utilizadas para rotular los bienes adquiridos por el Proyecto Calidad de la Educacion

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de la factura No.41925 por la compra de materiales de oficina que seran utilizados por la Coordinacion de la Donacion Japonesa.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de la factura No.M4813 por la compra de camaras de seguridad que seran utilizadas por la Gerencia Administrativa segun orden de compra No.055-2013.

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago por concepto de fianza fiduciaria segun proceso de cotizacion 010-2013 orden de compra 012-2013.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: Pago por presentacion del producto No.5, correspondiente al 10% estipulado en el contrato de la consultoria "Procurador para Legalizacion de Procesos de los Centros Educativos que seran Intervenidos con la Donacion del Fondos de Desarrollo Social del Japon" segun contrato No.BM-4381-119-2012.

CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA

legalName: CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA


title: Pago por publicacion según cotnrato No.417645 por una publicacion realizada el dia 18 de Marzo del 2013: LPN No.:001-2013 Obras de Contruccion de la escuela y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden Roatan, Islas de la Bahia.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago por presentacion del producto No.2: Primer avance de resultados de centros Educativos visitados en monitoreo y producto No.3: Informe Final correspondiente a la consultoria Nacional para control aleatorio de murales de transparencia segun cotnrato No.BM-4381-102-2013

FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

legalName: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO


title: Reserva de la orden de compra No.OC-010-2013 por la compra de materiales de oficina para la unidad de PROMEESE.

rationale: Pago de la factura No.40408 segun orden de compra No.OC-010-2013 por la compra de materiales de oficina para la unidad de PROMEESE.


title: Reserva de la orden de compra No.OC-007-2013 por la compra de materiales de oficina para la Unidad de Promeese.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago de la factura No.20021455 segun orden de compra No.OC-007-2013 por la compra de materiales de oficina para la Unidad de Promeese.


title: Pago de la factura 7586 por la compra de 3 Escaner de alta velocidad, marca HP, 2 computadoras de escritorio, marca HP y y Reguladores de corriente, marca CDP que seran asignados a la Gerencia administrativa de la Secretaria de Educacion segun orden de compra 047-12013.


title: Pago por publicacion según cotnrato No.323936 por una publicacion realizada el dia 20 de Marzo del 2013: LPN No.:001-2013 Obras de Contruccion de la escuela y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden Roatan, Islas de la Bahia.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de la factura No. 20023529 por la compra de materiales de oficina que seran utilizados por el Proyecto Calidad de la Educacion


title: Pago de la factura No.24739 por la compra de 100 unidades de Camisas tipo polo, manga corta color negro y 600 camisas tipo polo marga corta color blanco, segun orden de compra 060-2013.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: Pago de la factura proforma No.99277 por la compra de mobiliario de oficina para la escuela Taller de Comayagua según proceso de cotizacion 066-2013, orden de compra 073-2013.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Reserva de la orden de compra No.OC-008-2013 por la compra de materiales de oficina para PROMEESE.

rationale: Pago de la factura No.40390 segun orden de compraa No.OC-008-2013 por la compra de materiales de oficina para PROMEESE.


title: Pago por publicacion según cotnrato No.665244 por dos publicaciones realizada el dia 18 de Marzo del 2013: LPN No.:001-2013 Obras de Contruccion de la escuela y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden Roatan, Islas de la Bahia.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Reembolso a nombre de la Lic. Kathia Maria Funes Coordinadora del Grant Japones, por la compra de dos certificados de autentica cel Colegio de Abogados requeridas por la SERNA para adjuntarlas a la solsolicitud de licencia de la Escuela Elfrida Brooks de Roatan, Islas de la Bahia.

KATHIA MARIA FUNES GUERRA

legalName: KATHIA MARIA FUNES GUERRA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: Pago de la factura proforma por la compra de 1 Horno de pizza, marca Venancio, Modelo FIP90 para la escuela Taller de Comayagua según proceso de cotizacion 068-2013, orden de compra 078-2013.

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-001-2013, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de noviembre 2013, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

legalName: MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Presentacion del producto No.4:Informe de Actividades Desarrolladas en el Mes de Abril del 2013; equivalentes al 25% de la Consultoria Nacional para  APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SUBPROYECTOS COMAYAGUA   del contrato No. BM 4381 -051-2013 que ha sido presentado de conformidad a los terminos de referencia.

JOSE RAMON MEJIA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON MEJIA RODRIGUEZ


LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

legalName: LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

rationale:
REVERSION DEL F01-534 A NOMBRE DE LUDWING ANDINO TURCIOS.
Pago de la factura proforma por la compra de 1 Plancha para sanwiches Panini, 1 Maquina refresquera de tres tanques, 1 maquina cortadora de carne en slicer y 1 Bufetera de acero inoxdable para la escuela Taller de Comayagua según proceso de cotizacion 068-2013, orden de compra 075-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-534-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
REVERSION DEL F01-541
Pago por presentacion del producto No.10, correspondiente al 10% estipulado en el contrato de la consultoria "Procurador para Legalizacion de Procesos de los Centros Educativos que seran Intervenidos con la Donacion del Fondos de Desarrollo Social del Japon" segun contrato No.BM-4381-119-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-541-1-0


title: Pago de la factura No.749  por la compra de 10 fotocopiadoras marca HP, laser jet enterprise MFP M4555f que seran asignadas a la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Educacion segun orden de compra 084-2013.

SMART TECH S. DE R.L.

streetAddress: HOTEL FLORENCIA

legalName: SMART TECH S. DE R.L.


title: Pago por presentacion del producto No.6 correspondiente al mes de Junio del 2013,, equivalente al 16.66% "Apoyo Administrativo para SubProyectos en Roatan, año 2013.

REINERIO ORLANDO FERNANDEZ MERCADO

legalName: REINERIO ORLANDO FERNANDEZ MERCADO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de la factura No.49255 por la compra de una imrpesora laser, marca canon, modelo LBP-6300 DN que sera utilizada por la escuela Hopolito Marcia de Comayagua según proceso de cotizacion No.070-2013, orden de compra 086-2013.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - FUNCIONALIDAD DE LAS ESCUELAS PROHECO PARA PRIMER CICLO


title: Pago de la factura proforma No.S02T41CO103033 por la compra de 2 esmeril, 1 prensa, 1 soldadora y pago de flete este equipo es para la escuela Taller de Comayagua, según proceso de cotizacion 067-2013, orden de compra 080-2013.


title: Pago de la Factura No.03860 por la compra de 9 mesa rectangulares de formica 30x30 y 9 mesas coktelera que seran utilizadas por la escuela Taller de Comayagua según proceso de cotizacion No.066-2013, orden de compra 074-2013.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: COMPRA DE EQUIPO PARA LA ESCUELA TALLER DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO. 786409.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: Pago de la Factura No.49256 por la compra de una impresora laser, marca Canon, Modelo LBP-6300-DN y una fotocopiadora, Marca HP, modelo Laserjet pro400, M425 DN que sera utilizada en el centro de aprendizaje Dale Jackson Roatan, Islas de la Bahia según proceso de cotizacion 069-2013, orden de compra 083-2013.


title: Pago por presentacion del producto No.10, correspondiente al 10% estipulado en el contrato de la consultoria "Procurador para Legalizacion de Procesos de los Centros Educativos que seran Intervenidos con la Donacion del Fondos de Desarrollo Social del Japon" segun contrato No.BM-4381-119-2012.

CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA

legalName: CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA