title: VALOR DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISION DE SU PRODUCTO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE 2013 EN EL NOTICIERO ABRIENDO BRECHA CORRESPONDIENTE A, MES DE MAYO DEL 2013 SEGUNB FACTURA N° 18976

TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES, EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES, S.A.


title: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE 2013 COREESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 SEGUN FACTURA N° 30 Y OFICIO N° 1030-2013-GAS

currency: HNL

PERSI RENATO DURON ALVAREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: PERSI RENATO DURON ALVAREZ

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PUBLICIDAD CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE 4 SPOTH PUBLICITARIOS DE 30" EN EL PROGRAMA LA SEMANA QUE VIVIMOS RADIO MONUMENTAL DE 10-12 AM PAGO MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN OFCICO N° 1077-2013-GAS

GELSYN ANTONIO BONILLA ALVARADO

legalName: GELSYN ANTONIO BONILLA ALVARADO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA

rationale: COMPRA DE MEMORIA USB DE 4GB. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO. No. 0191-2013 Y SEGUN ORDEN DECOMPRA No. 60-1-53-0023-2013 SOLICITADO POR: PROYECTOS ASISTENCIA INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES. PAGO DE FACTURA No. 2013153064-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.

type: FACT


rationale: COMPRA DE DVD-R, 16X, MEMORIA USB DE 16 GB Y CD-R, 48X, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0208-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0070-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE TUBERCULOSIS. PAGO DE FACTURA No. 2013153186-2013 SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA, OFICIO Y LEGAL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0208-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0069-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE TUBERCULOSIS. PAGO DE FACTURA No. 119-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 55 - SUBSECRETARIA DE POLITICA SECTORIAL

actividadObra: 3 - COORDINACION Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL Y SECTORIAL

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0088-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0060-2013 SOLICITADO POR: SUB-SECRETARIA DE POLITICA SECTORIAL. PAGO DE FACTURA No. 112-2013 SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

SYSTEM MART

faxNumber: ND

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 4 - ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3052-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0177 SOLICITADO POR OFICINA DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1242-13-SS  PEDIDO N° 0231-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3052-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3052-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0176 SOLICITADO POR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 010-DIM-2013  PEDIDO N° 0236-2013. SE HACE REVERSION POR TENERE PROBLEMAS CON LA CONSTACIA DE LA D.E.I. Y Y NO PUEDE PARTICIPAR EN LAS COMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3053-1-0


streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

telephone: ND

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0179 SOLICITADO POR DEPTO DE EMERGENCIAS NACIONALES SEGUN OFICIO N° 033-2013-DEN-SS  PEDIDO N° 0150-2013. PAGO DE FACTURA No. 6650-2013 Y SEGUN RECIBO No. 00850-2013.


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3055-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0178 SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION SEGUN OFICIO N° 045-DCI-SS-13  PEDIDO N° 0229-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3055-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3055-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO., 12036 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NOO. 337 QUE FUERON UTILIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0151 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 011-13 QUE FUERON UTILIZADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2013 POR LA UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTAL DE COLON

name: INVERSIONES CORPORATIVAS DE LATINOAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. GUAYMURA CASA#4309,BLOQUE#K


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0150 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 010-13 QUE FUERON UTILIZADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2013 POR LA UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTAL DE COLON

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS DE LATINOAMERICA S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0560 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 001-13 QUE FUERON UTILIZADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2013 POR LA UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTAL DE COLON

name: LABORATORIOS D'LAROJA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS DE LAS COLINAS BLOQUE#B,CASA#1504


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0152 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 013-13 QUE FUERON UTILIZADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2013 POR LA UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTAL DE COLON


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0487 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 003-13 QUE FUERON UTILIZADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2013 POR LA UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTAL DE COLON

legalName: LABORATORIOS D'LAROJA, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0395 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 008-13 QUE FUERON UTILIZADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2013 POR LA UNIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTAL DE COLON


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0138 SOLICITADO´POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 431-2013-GAS PEDIDO N° 0110-2013. PAGO DE FACTURA No. 2444-2013 Y SEGUN RECIBO No. 0700-2013.


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0127 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 431-2013-GAS PEDIDO N° 0110-2013. PAGO DE FACTURA No. 2441-2013 Y SEGUN RECIBO No. 1153-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0137 SOLICITADO POR DEPTO ITS/VIH/SIDA SEGUN OFICIO N° 423-DGPS-2013 PEDIDO N° 0182-2013  PAGO DE FACTURA No. 2443-2013 Y SEGUN RECIBO No. 1151-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0130 SOLICITADO POR DEPTO ITS/VIH/SIDA SEGUN OFICIO N° 423-DGPS-2013 PEDIDO N° 0182-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2442


name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0144-2013 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO BANCO DE SANGRE SEGUN OFICIO N° 061-SSDBSYT  PEDIDO N° 0188-2013. RESOLUCION 005-ONCAE-2013, RETIRO DEL PROVEEDOR REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS AL CONVENIO MARCO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3101-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0168 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 140-DGVS PEDIDO N° 0075-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 0068330


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-.1-53-0143-2013 SOLICITADO POR BANCO DE SANGRE SEGUN OFICIO N° 061-SSDBSYT  PEDIDO N° 0188-2013. PAGO DE FACTURA No. 00052793-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


title: PAGO POR DEUDA DEL 2012 SE REVERSO POR CIERRE DE AÑO. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0243-2012 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0171-2012 SOLICITADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 80-2013 Y RECIBO SIN NUMERO-2013.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale:
COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS, SOLICITADO POR: SECRETARIA
GENERAL, SEGUN PEDIDO 0078-2013 Y ORDEN DE COMPRA 60-1-53-0028-2013. PAGO DE FACVTURA No. 00052802-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3120-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3120-1-0


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS (DELTAMETRINA 2.5 EC MAS POB) 10g/l o 250/l, SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE DENGUE, SEGUN LICITACION No. 008-2013-SS Y ORDEN DE COMPRA No. 0182-2013. PAGO DE FACTURA No. 13407-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS (DELTAMETRINA 5% SC) , SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE DENGUE, SEGUN LICITACION No. 008-2013-SS Y ORDEN DE COMPRA No. 0183-2013. PAGO DE FACTURA No. 13385-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

rationale: COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS (DELTAMETRINA 2.5 EC) , SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE DENGUE, SEGUN LICITACION No. 008-2013-SS Y ORDEN DE COMPRA No. 0184-2013. PAGO DE FACTURA No. 0231-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS (Bacillus Thuringiensis Bti) , SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE DENGUE, SEGUN LICITACION No. 008-2013-SS Y ORDEN DE COMPRA No. 0185-2013. PAGO DE FACTURA No. 0232-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS (DELTAMETRINA 5% SC), SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE MALARIA, SEGUN LICITACION No. 008-2013-SS Y ORDEN DE COMPRA No. 0180-2013. PAGO DE FACTURA No. 13406-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

rationale: COMPRA DE BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO 368 UNIDADES, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No.0191-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0172-2013 SOLICITADO POR:GRUPOS VULNERABLES.CANCELACION DE LA FACTURA N° 43348


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N. 11429 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1244 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGUICO A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-13-132-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-13-132-1-0

description: CANCELACION A FACTURA N. 11429, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1244 Y DEMAS DOCUMENTOS ADGUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGUICO A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2013

type: OFICIO

description: REVERSION AL DEVENGADO N.132 POR VALOR MAL INGRESADO.


rationale: COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS (BACILLUS SPHAERICUS GRANULADO AL 7.5%), SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE MALARIA, SEGUN LICITACION No. 008-2013-SS Y ORDEN DE COMPRA No. 0182-2013. PAGO DE FACTURA No. 0230-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 0258-0261 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1210 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS A USARSE EN LA EN PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE El  II TRIMESTRE 2013


title: TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA INFORMATIVO DOMINICAL EN RADIO COMAYAGUELA CAMPAÑA DENGUE CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO DEL 2013

REINA YAMILETH ROMERO FLORES

legalName: REINA YAMILETH ROMERO FLORES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


name: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

legalName: REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 000007 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1275 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, DURANTE ELIIII TRIMESTRE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-13-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-13-134-1-0


title: POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA CAMPAÑA COMBATE AL DENGUE EN EL PROGRAMA CONEXION EN TV MAS REPORTAJES RELACIONADOS CON LA INSTITUCION EN EL HORARIO DE 6 A 7 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA,SEGUNDO NIVEL,CUBICULO 211 BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL COMISIONADO,DE

legalName: PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISION DE SU PRODUCTO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE 2013 EN TELEVISION EDUCATIVA NACIONAL TEN CANAL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES, EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES, S.A.


title: VALOR DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISION SU PRODUCTO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE 2013 EN EL NOTICIERO ABRIENDO BRECHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :13 F-01: 135-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS Y BEVIDAS PARA LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, DURANTE EL II TRIMESTRE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-13-135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-13-135-1-0


objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 0257 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1215 Y DEMANS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2013


title: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013 SEGUN FACTURA N° 052 EN EL PROGRAMA NOTICIAS AL INSTANTE

PERSI RENATO DURON ALVAREZ

legalName: PERSI RENATO DURON ALVAREZ


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION A FACTURA N°3307 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1240 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2013


GABRIELA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ORTIZ

legalName: GABRIELA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ORTIZ

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 582 SEGUN ORDENDE COMPRA N. 1219, POR COMPRA DE TELAS A SER USADAS EN UNIFORMES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ENFERMERIA DEL  HOSPITALSALVADOR PAREDES DURANTE EL AÑO 2013


objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: COMPRA DE MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS  PORTATILES, SOLICITADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE DENGUE, SEGUN LICITACION PUBLICA No. 009-2013-SS Y ORDEN DE COMPRA 0186-2013. PAGO DE FACTURA No. 0233-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


title: VALOR DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISION  DE SU PRODUCTO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE 2013 ., EN LA PROGRAMACION DE TELEVISION EDUCATIVA NACIONAL TEN CANAL 10 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2013

name: "INVERSIONES, MERCADEO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO TORRE LIBERTAD BOULEVARD SUYAPA


objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION FACT 00262, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 123 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GAS LPG, A USARSE EN EL DEPARTAMENTO  DE COCINA Y LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2013


title: COMPRA DE MATERIA A USARSE EN EL DEPTO DE ASEO EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO,COLON DUARANTE EL II TRIMESTRE 2013

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: cancelacion fact 00581, por compra de productos de material plastico  a usarse en el hospital salvador paredes, segun orden de compra n. 122 y demas documentos adjuntos


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 000010 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1277 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, DURANTE ELIIII TRIMESTRE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-13-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-13-141-1-0


title: VALOR DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISION DE SU PRODUCTO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE 2013 , EN EL NOTICIERO ABRIENDO BRECHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: SPOT PUBLICITARIOS DE  30 EN EL PROGRAMA LA SEMANA QUE VIVIMOS  RADIO MONUMENTAL DE 10 A 12 AM PAGO MES DE JULIO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE SEGUN FACTURA 02140

GELSYN ANTONIO BONILLA ALVARADO

legalName: GELSYN ANTONIO BONILLA ALVARADO


title: POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA CAMPAÑA COMBATE CONTRA EL DENGUE EN EL PROGRAMA CONEXION EN TV EN EL HORARIO DE 6 A 7 PM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE A SER USADO EN LA AMBULANCIA NISSAN URBAR, LAND CRUZER DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2013

INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: cancelacion factura 008210, por compra de combustible, segun orden de compra 124 y demas documentos adjuntos


title: TRANSMISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA HORIZONTE INFORMATIVO DOMINICAL EN RADIO COMAYAGUELA CAMPAÑA DENGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 132 - Italia

rationale: CANCELACION A FACTURA N° 51918 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1237 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2013


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 11716, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1224 Y DEMAS DOCUMENTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO A SER USADOS EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR UN PERIODO INDEFINIDO


title: MEDICAMENTOS A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2013

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 0516 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1290 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR DURANTE EL IV TRIMESTRE 2013


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :13 F-01: 148-1-0 - PRODUCTO QUIMICO A SER USADO EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-13-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-13-148-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: IRDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0045-2013 SOLICITADO POR SUB GERENTE DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO N° 015-2013-SGP  PEDIDO N° 0045-2013. PAGO DE FACTURA No. 164-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: CANCELACION A FACTURA N. 017,019 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1272 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-13-158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-13-158-1-0


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 33085-33115 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1238 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR LA COMORA DE MATERIAL ODONTOLOGICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2013


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 000006 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1274 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, DURANTE ELIIII TRIMESTRE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-13-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-13-163-1-0


title: PAGO ED FACTURA 69345 POR TRAMITE DE ADUANA DE EXPORTACION PARA 4 CONTENEDORES DE 40HC  A FAVOR DE LAS BRIGADAS MEDICAS CUBANAS. SEGUN CONVENIO No. 199-99.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. DC-3849 POR CONCEPTO DE EMISION DE 181 HBL O CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE PARA LA BRIGADAS MEDICAS CUBANAS. SEGUN CONVENIO No. 199-99.

UNOTRANS SA

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO,EDIFICIO CORPORATIVO ORION,PRIMER PISO.

legalName: UNOTRANS SA


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2013

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 000001 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1276 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, DURANTE ELIIII TRIMESTRE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-13-185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-13-185-1-0


rationale: CANCELACION A FACTURA N. 0515 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1289 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR DURANTE EL IV TRIMESTRE 2013


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTO A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2013. POR CANCELACION DE LA O/C. 1291 FACTURA N° 0517 Y DEMAS DOCTOS. ADJUNTOS.


title: COMPRA DE SANGRE A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2013

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: APOYO FINANCIERO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. 0022-2012 DAHRST PARA LA  CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0423 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12-208 LOS CUALES FUERON SUMINISTRADOS A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA /DISTRIBUCIONES MARVAL


title: COMPRA DE EQUUIPO MEDICO A SER USADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DURANTE UN PERIODO INDEFINIDO, EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES TRUJILLO,COLON.

rationale: cancelacion fact 3289,  por compra de equipo a usarse en el hospital salvador paredes, segun orden de compra n.1241 y demas documentos adjuntos


title: COMBUSTIBLE A USARSE EN LA CHINDAGUA ,MOTOCICLETA, AMBULANCIA DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE 2013

rationale: cancelacion fact 008209, por compra de combustible, segun orden de compra 125 y demas documentos adjuntos


ASTROPHARMA S. A.

legalName: ASTROPHARMA S. A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 11452, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1245 Y DEMAS DOCUMENTOS ADGUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL 2013


IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANELACION FACT 11108-11110-11177-SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1217 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE REACTIVOS A USARSE EN EL DEP. DE LABORATORIO EN LA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL II TRIMESTRE 2013, DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES.


title: APOYO FINANCIERO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. 0022-2012 DAHRST PARA LA  CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0420 Y 0421 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12-206 LOS CUALES FUERON SUMINISTRADOS A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA /DISTRIBUCIONES MARVAL


title: APOYO FINANCIERO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. 0022-2012 DAHRST PARA LA  CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0426 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12-211LOS CUALES FUERON SUMINISTRADOS A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: APOYO FINANCIERO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. 0022-2012 DAHRST PARA LA  CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0412 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12-203 LOS CUALES FUERON SUMINISTRADOS A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: APOYO FINANCIERO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. 0022-2012 DAHRST PARA LA  CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0411 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12-202 LOS CUALES FUERON SUMINISTRADOS A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION A FACTURA N.0584, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1231 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1231

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-13-239-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-13-239-1-0


title: APOYO FINANCIERO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. 0022-2012 DAHRST PARA LA  CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0414 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12-204 LOS CUALES FUERON SUMINISTRADOS A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION FACT 11208-11209-, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1246 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2013


title: APOYO FINANCIERO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. 0022-2012 DAHRST PARA LA  CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0424 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12-209 LOS CUALES FUERON SUMINISTRADOS A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION FACT 00585, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1214 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1214  A USARSE EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2013


title: APOYO FINANCIERO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. 0022-2012 DAHRST PARA LA  CANCELACION DE LA FACTURA NO.0410 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12-201 LOS CUALES FUERON SUMINISTRADOS A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

legalName: REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

rationale: CANSELACION A FACTURA N.012-014-015 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1273 Y DEMAS DUCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-13-266-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-13-266-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 000016 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1278 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ATENCION DE PACIENTES Y PERSONAL EN TURNO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, DURANTE ELIIII TRIMESTRE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-13-265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-13-265-1-0


rationale: CANCELACION FACT 11203-11204-11206, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1218 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE REACTIVOS A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL PERIODO II TRIMESTRE 2013


title: APOYO FINANCIERO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. 0022-2012 DAHRST PARA LA  CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0415-0416-0418-0419 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12-205 LOS CUALES FUERON SUMINISTRADOS A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3275-1-0 - COMPRA DE SCANER DIGITAL DE SUPERFICIE PLANA HP, SOLICITADO POR: DEPTO. DE CONTROL Y REGISTRO, SEGUN PEDIDO 0228-2013 Y ORDEN DE COMPRA 0188-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3275-1-0


name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: CANCELACION A FACTURA N° 0207 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1260 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2013


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2013

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

rationale: CANCELACION FACTURA N.11652 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1258 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A USARSE EN LA ATENCION DE P'ACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2013


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3276-1-0 - COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON, SOLICITADO POR: DEPTO. DE CONTROL Y REGISTRO, SEGUN PEDIDO 0228-2013 Y ORDEN DE COMPRA 0187-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3276-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3276-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CACELACION A FACTURA N° 0467 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1261 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2013


title: APOYO FINANCIERO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. 0022-2012 DAHRST PARA LA  CANCELACION DE LA FACTURA NO.0427 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12-210 LOS CUALES FUERON SUMINISTRADOS A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: CANCELACION A FACTURA N.0468, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1262 Y DEMANS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MEDICMENTOS A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES EN HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2013


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: COMPRA DE 357 UNIDADES BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0292-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0146-2013 SOLICITADO POR: PRONASSA. SE REVERSA POR QUE SE LE INCLUYO EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y ESTE TIPO DE GASTO NO LO PAGA POR TAL RAZON LA REVERSION SEGUN OFICIO No. 496-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3284-1-0


rationale: CANCELACION A FACTURA N. 11653, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1259 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2013


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION A FACTURA N° 33476 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1256 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2013


title: APOYO FINANCIERO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION NO. 0022-2012 DAHRST PARA LA  CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0422 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12-207 LOS CUALES FUERON SUMINISTRADOS A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL AÑO 2012, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2013

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 000011, NUEMRO DE ORDEN DE COMPRA 1271 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA POR LA COMPRA DE ALIMENTACION A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-13-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-13-310-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE TONERS Y TINTAS, SOLICICTADO POR: PRONASSA, SEGUN PEDIDO 0292-2013 Y ORDEN DE COMPRA 60-1-53-0148-2013, ENTREGAR DESPUES DE APROBADA LA ORDEN DE COMPRA. PAGO DE FACTURA No. 00053207-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE TONERS, SOLICICTADO POR: PRONASSA, SEGUN PEDIDO 0292-2013 Y ORDEN DE COMPRA 60-1-53-0149-2013, ENTREGAR DESPUES DE APROBADA LA ORDEN DE COMPRA. PAGO DE FACTURA No. 9081839-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


title: COMPRA DE SUEROS A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2013

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 33478, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1269 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2013


GABRIELA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ORTIZ

legalName: GABRIELA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ORTIZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION A FACTURA N.0588 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.1233 Y DEMAS DOCUMENTOS ADGUNTOS COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER USADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2013


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION A FACT. N. 33618 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1253 POR LA COMPRA DE VENDAJES A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2013


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 33619, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1257 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2013


rationale: CANCELACION A FACTURA N. 33620, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1255 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2013


rationale: CANCELACION A FACTURA N. 33617, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1254 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2013


rationale: COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN PEDIDO 0027-2013 Y ORDEN DE COMPRA 60-1-53-0150-2013. PAGO DE FACTURA No. 00053192-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN PEDIDO 0027-2013 Y ORDEN DE COMPRA 60-1-53-0151-2013. PAGO DE FACTURA No. 9081841-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: COMPRA DE TINTAS, SOLICITADO POR: ETNIAS, SEGUN PEDIDO 0178-2013 Y ORDEN DE COMPRA 60-1-53-0153-2013.CANCELACION DE LA FACTURA N° 00053212


rationale: COMPRA DE TONERS, SOLICITADO POR: ETNIAS, SEGUN PEDIDO 0178-2013 Y ORDEN DE COMPRA 60-1-53-0152-2013. PAGO DE FACTURA No. 9081840-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3357-1-0 - COMPRA DE MEMORIA USB DE 4GB. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO. No. 0031-2013 Y SEGUN ORDEN DECOMPRA No. 60-1-53-0018-2013 SOLICITADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3357-1-0


rationale: COMPRA DE USB, SOLICITADO POR: ETNIAS, SEGUN PEDIDO 0178-2013 Y ORDEN DE COMPRA 60-1-53-0154-2013. PAGO DE FACTURA No. 2013155310-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3358-1-0 - COMPRA DE CARTUCHOS. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO. No. 0191-2013 Y SEGUN ORDEN DECOMPRA No. 60-1-53-0020-2013 SOLICITADO POR: PROYECTO ASISTENCIA INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3358-1-0


streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

rationale: COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO. No. 0191-2013 Y SEGUN ORDEN DECOMPRA No. 60-1-53-0022-2013 SOLICITADO POR: PROYECTOS ASISTENCIA INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES.CANCELACION DE LA FACTURA N°02716


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO. No. 0196-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0025-2013 SOLICITADO POR: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. PAGO DE FACTURA No. 2604-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO. No. 0249-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0026-2013 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA. PAGO DE FACTURA No. 165-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: COMPRA DE PAPEL BOND. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO. No. 0035-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0027-2013 SOLICITADO POR: PAGADURIA Y CAJA. PAGO DE FACTURA No. 166-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: COMPRA DE CARTUCHOS. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO. No. 0104-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0031-2013 SOLICITADO POR: BODEGA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PAGO DE FACTURA No. 00052800-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA 60-1-53-0156-2013, SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA, SEGUN OFICIO No. 0025-JDLN-2013, PEDIDO No. 0084-2013. PAGO DE FACTURA No. 309-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO. No. 0191-2013 Y SEGUN ORDEN DECOMPRA No. 60-1-53-0021-2013 SOLICITADO POR: PROYECTOS ASISTENCIA INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES.CANCELACION DE LA FACTURA N° 9099


name: DISTRIBUCIONES MEDICAS QUIRURGICAS S DE R L

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE CALLE BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

rationale: COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0210-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0126-2013 SOLICITADO POR: DIVISION DE LABORATORIOS. PAGO DE FACTURA No. 00115 Y 00116-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE ACEITE, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0179-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0122-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE MALARIA.CANCELACION DE LA FACTURA N° 2436


title: PAGO A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD POR LA COMPRA DE VACUNAS ANTIRRABICA HUMANA, EN EL MARCO DEL CONVENIO  DE SUMINISTRO DE VACUNAS, JERINGAS DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA FRIO, SUSCRITO EN LA SESAL Y LA OPS. TRANSFERIDOS EN LA CUENTA No. 909401001 DE BANCO BAC DE HONDURAS, AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA SIGUIENTE: PROGRAMA 18, GERENCIA 01, UNIDAD EJECUTORA 056, ACTIVIDAD/OBRA 07 Y OBJETO DEL GASTO 35210.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N. 594, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1281 Y DEMAS DOCUMENTOS ADGUNTOS POR LA COMPRA DE ELENTOS DE LIMPIEZA A SER USADOS EN DIFENTES AREAS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE 2013


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 3405 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1286 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER USADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE 2013


rationale: COMPRA DE FOCOS DELANTEROS PARA VEHICULO TOYOTA, SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN PEDIDO No 0248-2013 Y ORDEN DE COMPRA 0189-2013.  PAGO DE FACTURA No. 2482-2013 Y SEGUN RECIBO No. 1165-2013.


AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3432-1-0 - COMPRA DE RIN, SOLICITADO POR: PROGRAMA DE MALARIA, SEGUN PEDIDO No 0214-2013 Y ORDEN DE COMPRA No 0190-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3432-1-0


title: COMPRA DE SANGRE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE 2013

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND, SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL, SEGUN PEDIDO 0325-2013 Y ORDEN DE COMPRA 60-1-53-0159-2013. PAGO DE FACTURA No. 310-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: COMPRA DE LLANTAS RADIALES 235/70/16, SOLICITADO POR: UPEG, SEGUN PEDIDO No 0085-2013 Y ORDEN DE COMPRA No 0165-2013. PAGO DE FACTURA No. 6694-2013 Y SEGUN RECIBO No. 00950-2013.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO POR: PROGRAMA DE MALARIA, SEGUN PEDIDO No 0214-2013 Y ORDEN DE COMPRA No 0164-2013. PAGO DE FACTURA No. 0068596-2013 Y SEGUN RECIBO No. 9616-2013.


rationale: COMPRA DE TINTA HP 10, SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL, SEGUN PEDIDO 0328-2013 Y ORDEN DE COMPRA 60-1-53-0158-2013. PAGO DE FACTURA No. 00053191-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


title: CONTRATO DE FIDEICOMISO ENCAMINADO A GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO EXPEDITO Y EFECTIVO DE MEDICAMENTOS VITALES Y ESENCIALES PARA LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD, HABIÉNDOSE AUTORIZADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. DICHO FIDEICOMISO ES UNA HERRAMIENTA IDÓNEA QUE IMPULSA EL PROCESO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN TALES CIRCUNSTANCIAS, BAJO REGLAS QUE PROCUREN LAS COMPRAVENTAS CON PRECIOS QUE SIGNIFIQUEN AHORRO AL ERARIO PÚBLICO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

type: CONT


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: COMPRA DE TONER. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO. No. 0105-2013 Y SEGUN ORDEN DECOMPRA No. 60-1-53-0038-2013 SOLICITADO POR: BODEGA DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. EL MOTIVO DE LA REVERSION ES POR EL RETIRO DEL PROVEEDOR DEL CATALOGO ELECTRONICO (ONCAE).OFICIO 453-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3455-1-0


legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS QUIRURGICAS S DE R L

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3539-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0209-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0125-2013 SOLICITADO POR: DIVISION DE LABORATORIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3539-1-0


EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

rationale: CANCELACION A ORDEN DE COMPRA N. 1279 SEGUN FACTURA N. 00263-00264 POR LA COMPRA DE ALIMENTACION A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE 2013


title: COMPRA DE GASOLINA A USARSE EN LA AMBULANCIA LAND CRUZER, CHINDAGUA Y MOTOCICLETA DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL  IV TRIMESTRE 2013

INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE 2013

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: SE GENERA PLANILLA BONO DEL ZAPATO 2013 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


description: SE GENERA PLANILLA BONO DEL ZAPATO 2013 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: SE GENERA PLANILLA BONO DEL ZAPATO 2013 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: COMPRA DE ALIMENTACION A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE 2013

REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

legalName: REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 000033 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1283 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE  ALIMENTACION A SER USADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE 2013


rationale: CANCELACION A FACTURA N. 021,023,024,025,026 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1285 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A USARSSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DUARANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2013


rationale: CANCELACION A FACTURA N. 000034 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1284 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE  ALIMENTACION A SER USADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE 2013


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE 2013

rationale: CANCELACION A FACTURA N. 027,028,029,031 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 1282 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A USARSSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DUARANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2013


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0201 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 316-2013-SGRMYSG  PEDIDO N° 0296-23013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 37


title: PAGO DEL MES DE JULIO,  DE PUBLICIDAD EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE A NOTICIAS AL INSTANTE,  SEGUN OFICIO No 1254-GAS-2013,

PERSI RENATO DURON ALVAREZ

legalName: PERSI RENATO DURON ALVAREZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0202 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 322-2013-SGRMYSG  PEDIDO N° 0302-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 33


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0204 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 324-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0304-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 35


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0203 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 318-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 02198-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 34


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0200 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 317-2013-SGRMYSG  PEDIDO N° 0297-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 36


title: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS DEL ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD, CONTRATO No. 03 FECHA: 26-04-2013  PAGO DEL MES DE MARZO DEL 2013 AL Sr. CESAR HERNÁN MEZA CÁRCAMO

CESAR HERNAN MEZA CARCAMO

legalName: CESAR HERNAN MEZA CARCAMO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3591-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0198 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 296-2013-SGRMYSG  PEDIDO N° 0275-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3591-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS DEL ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD, CONTRATO No. 03 FECHA: 26-04-2013  PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 AL Sr. CESAR HERNÁN MEZA CÁRCAMO


title: PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS DEL ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE SALUD, CONTRATO No. 03 FECHA: 26-04-2013  PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2013 AL Sr. CESAR HERNÁN MEZA CÁRCAMO


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3595-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0197 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 06-2013-DSG PEDIDO N° 0171-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3595-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0199 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 114-DGC-12  PEDIDO N° 0250-2013. PAGO DE FACTURA No. 0068595-2013 Y SEGUN RECIBO No. 9615-2013.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3597-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0194 SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES SEGUN OFICIO N° 196-PAI-2013 PEDIDO N° 0220-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3597-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0195 SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PEDIDO N°0220/2013

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: POR ESTE MEDIO ADJUNTO DOCUMENTACION PARA SU RESPECTIVA REVERSION A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S,A DE C.V., ORDEN DE COMPRA N° 0195, F-01 N° 03598, POR L. 3,007.70 EL MOTIVO DE LA ANULACION : NO OTORGAN CREDITO SOLAMENTE DE CONTADO, ADJUNTO NOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3598-1-0


title: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 4 SPOT RADIALES TRANMITIDOS A TRAVES DE RADIO LA BUENISIMA EN EL PROGRAMA NOTICIAS AHORA Y YA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 5.00 A 6.00 DE LA TARDE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

INVERSIONES PUBLICITARIAS FEIZER

streetAddress: COL. ALTOS DE SANTA ROSA

legalName: INVERSIONES PUBLICITARIAS FEIZER


title: ORDEN DE COMPRA N~ 0196 SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES SEGUN OFICIO 196/PAI/2013  PEDIDO 0220/2013

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA BARRIO GUACERIQUE No 2128

rationale: POR ESTE MEDIO ADJUNTO DOCUMENTACION PARA SU RESPECTIVA REVERSION A FAVOR DE ELECTROMECANICA AIRE FRIO S DE R L DE C V, ORDEN DE COMPRA N° 0196, F-01 N° 03599, POR L. 4,135.32 SE HACE DICHA REVERSION PORQUE NO DAN CREDITO SOLAMENTE DE CONTADO, VERIFICADO VIA TELEFONO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3599-1-0


title: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 4 SPOT RADIALES TRANSMITIDOS A TRAVES DE RADIO LA BUENISIMA EN EL PROGRAMA NOTICIAS AHORA Y YA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 5.00 A 6.00 DE LA TARDE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2013


title: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 4 SPOT RADIALES TRANSMITIDOS A TRAVES DE RADIO LA BUENISIMA EN EL PROGRAMA NOTICIAS AHORA Y YA QUE  SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 5.00 A 6.00 DE LA TARDE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0160-2013 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 084-2013-SGRH  PEDIDO N° 0028-2013. PAGO DE FACTURA No. 311-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0162-2013 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 182-SGRH-13 PEDIDO N° 0029-2013. SE REVERSA POR TENER EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ES INCORRECTO POR TAL REZON NO SE PUEDE CORREGIRN EN EL MISMO SEGUN OFICIO No. 480-2013-SGRMYSG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3608-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3608-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0167-2013  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 35-2013-GAS  PEDIDO N° 0011-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 42866


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3610-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0164-2013  SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFCIO N° 012-2013-SGP PEDIDO N° 0033-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3610-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0165-2013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTRIO SEGUN OFICIO N° 012-2013 PEDIDO N° 0033-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203712


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0166-2013 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ANALISIS EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 012-2013-SGP PEDIDO N° 0033-2013. PAGO DE FACTURA No. 408-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0168-2013 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 425 DGPS-2013  PEDIDO N° 0185-2013 cCANCELACION DE LA FACTURA N° 00053210


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0169-2013 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL SEGUN OFICIO N° 419 DGPS-2013  PEDIDO N° 0180-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 449


MARIO VARELA GALINDO

legalName: MARIO VARELA GALINDO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REPARACION DEL ACENSOR DEL BAMMA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0135-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0041-0210-2013 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD. PAGO DE FACTURA No. 0190-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


AUTO PARTES GEMINIS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4TA  11 Y 12 CALLE  COMAYAGUELA

legalName: AUTO PARTES GEMINIS S. DE R.L. DE C.V

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 143 - Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

actividadObra: 6 - PREVENCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS EN HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0219 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS SEGUN OFICIO N° 182-2013-PNCHL PEDIDO N° 0278-2013 CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 001066 , 001067


name: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS VARIOS S DE R L

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE ALPHA,CASA#2510

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3700-1-0 - COMPRA DE MOCHILAS/BOLSON VOLUNTARIOS DE CHAGAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0267-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0395-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LESMANIASIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3700-1-0


BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: COMPRA DE AMORTIGUADORES TRASEROS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0261-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0207-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LESMANIASIS.CANCELACION DE LA FACTURA N° 0451 , 0452


legalName: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS VARIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0216 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS SEGUN OFICIO N° 190-2013-PNCHL PEDIDO N° 0280-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00001

name: Servicios Financieros de la Administración Central


AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0269-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0208-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LESMANIASIS. CANCELACION DE LA FACTURA N° 6695


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0215 SOLICITADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS SEGUN OFICIO N° 171-2013-PNCHL PEDIDO N° 0268-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 001065


name: CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLAZA AZUL 4TO PISO LOCAL # 40

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0220 SOLICITADO PORPROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL SEGUN OFICIO N° 360-2013-PNSB  PEDIDO N° 0224-2013. PAGO DE FACTURA No. 147-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0221 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION  DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 213-UPEG-2013  PEDIDO N° 0192-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2489


rationale: COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0272-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0213-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LESMANIASIS.CANCELACION DE LA FACTURA N° 001070 , 001071 , 001072


DIPROFARMA S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MIRAMONTES

legalName: DIPROFARMA S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE FORMULA INFANTIL (LECHE), SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0308-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0191-2013 SOLICITADO POR: ITS/VIH/SIDA. PAGO DE FACTURA No. 0045-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0305-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0177-2013 SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL.CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203715


rationale: COMPRA DE ACEITES, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0048-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0226-2013 SOLICITADO POR: POLL DE VEHICULOS.CANCELACION DE LA FACTURA N° 2476


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3726-1-0 - COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0305-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0176-2013 SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3726-1-0


name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0299-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 227-2013 SOLICITADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PAGO DE FACTURA No. 035410-2013 Y SEGUN RECIBO No. 02417-2013.


legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0300-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 228-2013 SOLICITADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PAGO DE FACTURA No. 035409-2013 Y SEGUN RECIBO No. 02416-2013.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3730-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No.0191-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0171-2013 SOLICITADO POR:GRUPOS VULNERABLES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3730-1-0


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL (UGSA)

actividadObra: 6 - GESTION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO REGULAR, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0303-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 229-2013 SOLICITADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PAGO DE FACTURA No. 035411-2013 Y SEGUN RECIBO No. 02418-2013.


title: POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA  A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL (EDIFICIO  PRINCIPAL ) EDIFICIO BANMA 1Y 2 PRONASA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. PAGO DE LA FACTURA No. 04396-2013 Y SEGUN RECIBO No. 02356-2013.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: COMPRA DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0246-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0232-2013 SOLICITADO POR: SUB-SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES. PAGO DE FACTURA No. 1115-2013 Y SEGUN RECIBO No. 0808-2013.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3817-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0186-2013 SOLICITADO POR DEPTO ITS/VIH/SIDA SEGUN OFICIO N° 423-DGPS-2013  PEDIDO N° 0182-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3817-1-0


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRONASSA EN TEGUCIGALPA, EL MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2013, SEGUN CONTRATO No. 06-2013 DE FECHA: 12-07-2013  Y SEGUN ACUERDO No. 1373-2013 DE FECHA: 09-072013. AL Sr. JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO.

JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO

legalName: JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO

type: ACUE


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0184-2013 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DEL DENGUE SEGUN OFICIO N° 428-DGPS-2013  PEDIDO N° 0186-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00053187


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0185-2013 SOLICITADO POR ATENCION INTEGRAL AL ADOLEC ENTE SEGUN OFICIO N° 471-DGPS-2013  PEDIDO N° 0202-2013. PAGO DE FACTURA No. 00053185-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0187-2013  SOLICITADO POR DEPTO ITS/VIH/SIDA SEGUN OFICIO N° 423-DGPS-2013  PEDIDO N° 0182-2013. PAGO DE FACTURA No. 9080999-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N~.60/1/53/0189/2013 SOLICITADO POR ATENCION INTEGRAL AL NINO SEGUN OFICIO 474/DGPS/2013  PEDIDO 0205/2013 SEGUN FACTURA N° 000053184


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0188-2013 SOLICITADO POR ATENCION INTEGRAL A LA MUJER SEGUN OFICIO N°72/DGPS/2013  PEDIDO 0203/2013. PAGO DE FACTURA No. 9078924-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N~60/1/53/0190/2013 SOLICITADO POR ATENCION INTEGRAL AL NINO SEGUN OFICIO N~ 474/DGPS/2013  PEDIDO N 0205/2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203713


rationale: ORDEN DE COMPRA N~60/1/53/0179/2013 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N~002/2013/SGRMYSG  PEDIDO N 0104/2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203716


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3827-1-0 - ORDEN DE COMPRA N~60/1/53/0178/2013  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO 002/2013/BSGRMYSG PEDIDO N 0104/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3827-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA  60/1/53/0180/2013 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO 015/2013/SGP  PEDIDO N .0045/2013. PAGO DE FACTURA No. 00053189-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0181-2013 SOLICITADO POR BANCO DE SANGRE Y SERVICIO DE TRANSFUSION SEGUN OFICIO N° 061-SSDBSYT  PEDIDO N° 0188-2013. PAGO DE FACTURA No. 00053188-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0182-2013 SOLICITADO POR BANCO DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRANSFUSION SEGUN OFICIO N° 061-SSDBSYT  PEDIDO N° 0188-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203718


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0235 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 114-DGC-12  PEDIDO N° 0250-2013. PAGO DE FACTURA No. 5205-2013 Y SEGUN RECIBO No. 0109-2013.


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0223 SOLICITADO  POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 114 - DGC-12  PEDIDO N° 0250-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 5216


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0225 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 114-DGC-12  PEDIDO N° 0250-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2478


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0222 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 114-DGC-12  PEDIDO N° 0250-21013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2477


SUPLIDORA DE REPUESTOS SURE

streetAddress: ENTRE 4Y5 AVE. COMAYAGUELA

legalName: SUPLIDORA DE REPUESTOS SURE

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3850-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0224 SOLICITADO POR GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 114-DGC-12 PEDIDO N° 0250-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3850-1-0


legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0236 SOLICITADO POR DEPTO DE FOTOCOPIADO SEGUN OFICIO N° 009-2012  PEDIDO N° 0013-2013 REVISION Y REPARACION DE 3 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. PAGO DE FACTURA No. 1102-2013 Y SEGUN RECIBO No. 0888-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0240 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 942-2013-GAS PEDIDO N° 0248-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2479


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 4057-1-0 - COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0101-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0194-2013 SOLICITADO POR: DIVISION DE LABORATORIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-4057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-4057-1-0


rationale: COMPRA DE CARTUCHO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0101-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0195-2013 SOLICITADO POR: DIVISION DE LABORATORIO.CANCELACION DE LA FACTURA N° 00053181


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0238 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO N° 076-DSC-2013-SS PEDIDO N° 0020-2013 REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA. PAGO DE FACTURA No. 1103-2013 Y SEGUN RECIBO No. 0887-2013.


rationale: COMPRA DE PAQUETE DE DOS CARTUCHOS DE TONER, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0148-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0191-2013 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD. PAGO DE FACTURA No. 00053183-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 4065-1-0 - COMPRA DE TONER, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0042-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0192-2013 SOLICITADO POR: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-4065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-4065-1-0


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0237 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LABORATORIO NACIONAL DGVS SEGUN OFICIO N° 105-JDLN-2013  PEDIDO N° 0276-2013. NO OTORGAN CREDITO A INSTITUCIONES DEPENDIENTES DEL GOBIERNO, SEGUN NOTA ENVIADA POR PARTE DE LA EMPRESA AIRE FRIO DE HONDURAS DE FECHA: 19-09-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-4063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-4063-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 4066-1-0 - COMPRA DE CARTUCHO Y TONER, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0150-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0193-2013 SOLICITADO POR: EMERGENCIAS NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-4066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-4066-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE CD-R 48X, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0101-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0197-2013 SOLICITADO POR: DIVISION DE LABORATORIO.CANCELACION DE LA FACTURA N° 42795


rationale: COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0329-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0241-2013 SILICITADO POR: UPEG CANCELACION DE LA FACTURA N° 2481


title: ESTA COMPRA DE OXIGENO SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 15, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2513, POR SUMINISTRO DE OXIGENO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DLE AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13182, SEGUN ACUERDO N° 1711, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13184, SEGUN ACUERDO N° 1711, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13183,  SEGUN ACUERDO N° 1711,POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13185, SEGUN ACUERDO N° 1711, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 11313, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2514, POR SUMINISTRO DE GASA HOSPITALARIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10-2013, SEGUN CONTRATO  S/N POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: ESTE GAS SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 165, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2515, POR SUMINISTRO DE GAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN  EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000098, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2602, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 22-13, DEBIDO A QUE SON COMPROMISOS QUE CORRESPONDEN A DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-103-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25819, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2516, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: PAGO COMPLEMENTARIO, BONO DEL ZAPATO AL PERSONAL QUE SE ELIMINO ( FUENTE 26 ) POR FALTA DE DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


description: PAGO COMPLEMENTARIO, BONO DEL ZAPATO AL PERSONAL QUE SE ELIMINO ( FUENTE 26 ) POR FALTA DE DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO, BONO DEL ZAPATO AL PERSONAL QUE SE ELIMINO ( FUENTE 26 ) POR FALTA DE DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13220, SEGUN ACUERDO N° 1711, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13229, SEGUN ACUERDO N° 1711, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2013.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 23-13, DEBIDO A QUE SON  COMPROMISOS QUE  CORRESPONDEN A DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-104-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO CDE FACTURA N° 25820, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2517, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 24-13, DEBIDO A QUE SON  COMPROMISOS QUE CORRESPONDEN A DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-105-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25821, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2518, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 25-13, DEBIDO A QUE SON  COMPROMISOS QUE CORRESPONDEN A DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-106-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA  N° 25822, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2519, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DLE AÑO 2013.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N°  26-13, DEBIDO A QUE SON  COMPROMISOS QUE CORRESPONDEN A DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-107-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA  N° 25823, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2520, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 27-13, DEBIDO A  QUE SON COMPROMISOS QUE CORRESPONDEN A DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-108-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25824 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2521, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 28-13, DEBIDO A QUE SON  COMPROMISOS QUE CORRESPONDEN A DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-109-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25825 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2522, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 30460, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2524, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 30461, SEGUN ORDEN DE COMPRA  N° 2525, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 30462, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  2528, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13230, SEGUN ACUERDO N° 1711, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 826, SEGUN ACUERDO N° 1881,           POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV


title: PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 30463, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2529, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 827, SEGUNA CUERDO N°  1881, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 828, SEGUN ACUERDO N° 1881, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 829, SEGUN ACUERDO N° 1881,  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013


title: VALOR QUE CORESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 830, SEGUN ACUERDO N° 1881, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 834, SEGUN ACUERDO N° 1881, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

JULIO CESAR LOBO VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR LOBO VASQUEZ

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 18-13, DEBIDO A LA NUEVA CLASIFICACION DE CLASE DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-115-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 838, SEGUN ACUERDO N° 1881, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.


title: PARA  SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2532, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0563, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2530, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000013, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2533, POR SUMINISTRO DE PORDUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000014, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2534, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 1029-13, SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N° 07-2013, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ABRIL, DEL AÑO 2013.

name: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 1042-13, SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N° 07-2013, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2013.

legalName: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 739, SEGUN ACUERDO N° 2422,POR SEVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-1235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-1235-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 744, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIO  DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-1236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-1236-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 748, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-1237-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 752, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-1238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-1238-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD , VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2 PRONASSA , POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y SIDA  SEGUN FACTURA N° 04339 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0181-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0198-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE CANCER.CANCELACION DE LA FACTURA N° 00053180


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 4144-1-0 - COMPRA DE TONERS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0283-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0199-2013 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE SERVICIOS DE SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-4144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-4144-1-0


title: VALOR  QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0946-12, SEGUN ACUERDO N° 2410, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES BRINDADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0964-12, SEGUN ACUERDO N° 2410 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES BRINDADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0968-12, SEGUN  ACUERDO N° 2410, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES BRINDADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0967-12, SEGUN ACUERDO N° 2410, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES  BRINDADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012.


rationale: COMPRA DE CARTUCHOS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0200-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0200-2013 SOLICITADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. CANCELACION DE LA FACTURA N° 00053209


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 12105 SEGUN FACTURA NO. 256-2012 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 15118, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2540, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: VALOR DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISION DE SU PRODUCTO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE 2013 EN EL NOTICIERO ABRIENDO BRECHA DEL MES DE AGOSTO 2013 SEGUN FACTURA N° 18975 Y OFICIO N° 1426-2013-GAS

TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES, EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES, S.A.


title: PUBLICIDAD CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE POR RADIO COMAYAGUELA EN EL PROGRAMA LA SEMANA QUE VIVIMOS SABADO DE 10-12 MERIDIANO DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN FACTURA N° 02141 Y OFICIO N° 1426-2013-GAS

GELSYN ANTONIO BONILLA ALVARADO

legalName: GELSYN ANTONIO BONILLA ALVARADO


title: VALOR DE LA´PUBLICIDAD EN TELEVISION DE SU  PRODUCTO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE 2013, EN LA PROGRAMACION DE TELEVISION EDUCATIVA NACIONAL TEN CANAL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

name: "INVERSIONES, MERCADEO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO TORRE LIBERTAD BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA CAMPAÑA COMBATE AL DENGUE EN EL PROGRAMA CONEXION EN TV MAS REPORTAJES RELACIONADOS CON LA INSTITUCION EN EL HORARIO 6.00 A 7.00 P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN FACTURA N° 527 Y OFICIO N° 1426-2013-GAS

PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA,SEGUNDO NIVEL,CUBICULO 211 BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL COMISIONADO,DE

legalName: PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.


title: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 4 SPOT RADIALES TRANSMITIDOS A TRAVES DE RADIO LA BUENISIMA EN EL PROGRAMA NOTICIAS AHORA Y YA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIENES DE 5.00 A 6.00 DE LA TARDE SEGUN FACTURA N° 004 Y OFICIO N° 1426-2013-GAS

BENJAMIN ZEPEDA CARRANZA

legalName: BENJAMIN ZEPEDA CARRANZA


title: TRANSMISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA HORIZONTE INFORMATIVO DOMINICAL EN RADIO COMAYAGUELA  CAMPAÑA DENGUE MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN FACTURA N° 016 Y OFICIO N°1426-2013-GAS

REINA YAMILETH ROMERO FLORES

legalName: REINA YAMILETH ROMERO FLORES


title: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL  2013 SEGUN FACTURA N° 074 Y OFICIO N° 1426-2013-GAS

PERSI RENATO DURON ALVAREZ

legalName: PERSI RENATO DURON ALVAREZ


rationale: COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0526-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0201-2013 SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL.CANCELACION DE LA FACTURA N° 00053178