title: VALOR QUE SE RESERVA PARA REALIZAR LOS PAGOS POR SERVICIOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION II ETAPA DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO

NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ

legalName: NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2013 DEL  PROYECTO SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION II ETAPA DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO DICHO PAGO YA HABIA SIDO REGISTRADO CON EL PREC, 4121 PERO A RAZON DE HACER UN AJUSTE EN SU ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA SE REVIRTIO EN SU MOMENTO POR TAL MOTIVO LO CARGAMOS NUEVAMENTE CON ESTE PRECOMPROMISO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO DEL 2013 DEL  PROYECTO SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION II ETAPA DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO DICHO PAGO YA HABIA SIDO REGISTRADO CON EL PREC, 4121 PERO A RAZON DE HACER UN AJUSTE EN SU ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA SE REVIRTIO EN SU MOMENTO POR TAL MOTIVO LO CARGAMOS NUEVAMENTE CON ESTE PRECOMPROMISO.


currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4781-1-0 - ADQUISICION DE DIFERENTE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0053-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-TR-055-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4781-1-0

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 22 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.V.U

programa: 15 - APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0057-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-147-2013, FACTURA N. 53053

type: FACT


streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0056-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-147-2013, FACTURA N. 9080640


ue: 14 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 13 - REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4782-1-0 - ADQUISICION DE DIFERENTE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0053-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-TR-055-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4782-1-0


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE GALONES DE PINTURA Y DIFERENTES ACCESORIOS PARA PINTAR LOS CUALES SERVIRAN PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-233-2013, EXPEDIENTE OS01-138-2013, FACTURA N. 323


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4799-1-0 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-129-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-014-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4799-1-0


ue: 19 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C.

programa: 14 - SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS

description: PAGO DE ADQUISICION DE GALONES DE PINTURA Y DIFERENTES ACCESORIOS PARA PINTAR LOS CUALES SERVIRAN PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-233-2013, EXPEDIENTE OS01-138-2013, FACTURA N. 323


ue: 32 - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 18,19,20,21

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4787-1-0 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS DE METAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE ARCHIVOS DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-252-2013, EXPEDIENTE OS01-134-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4787-1-0


name: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-255-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-018-2013, FACTURA N. 1974

name: Servicios Financieros de la Administración Central


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4783-1-0 - ADQUISICION DE DIFERENTE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0053-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-TR-055-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4783-1-0


NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

ue: 30 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 21 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

proyecto: 21 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4770-1-0 - VALOR QUE SE RESERVA PARA REALIZAR LOS PAGOS POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO: EMPEDRADO DE LA ALDEA EL SAUCE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4770-1-0

type: CONT

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2013 DEL  PROYECTO: SUPERVISION DEL EMPEDRADO DE LA ALDEA EL SAUCE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2013 DEL  PROYECTO: SUPERVISION DEL EMPEDRADO DE LA ALDEA EL SAUCE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DICHO PAGO YA HABIA SIDO REGISTRADO CON EL PREC, No 4123 PERO A RAZON DE HACER UN AJUSTE EN SU ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA SE REVIRTIO EN SU MOMENTO POR TAL MOTIVO LO CARGAMOS NUEVAMENTE CON ESTE PRECOMPROMISO.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE FILTROS DE DIFERENTES TIPOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-254-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-040, FACTURA N. 2034


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4788-1-0 - ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS DE METAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECCION DE ARCHIVOS DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-252-2013, EXPEDIENTE OS01-134-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4788-1-0


ue: 25 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

programa: 11 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES(CDS, MEMORIAS USB, MOUSE, TECLADOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-111-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-045-2013, OFICIO SGRMSG-290-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4796-1-0


legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

description: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-255-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-018-2013, FACTURA N. 1974


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO.

INCONSUL S DE R L

streetAddress: COLONIA VILLA NUEVA UNIVERSITARIA BLOQUE -G CASA # 7

legalName: INCONSUL S DE R L

ue: 31 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION - DGC

proyecto: 74 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

actividadObra: 2 - SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-SAN JOSE RIO TINTO

rationale: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No 40  PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 39 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 38 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 37 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 36 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2013 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 35 PERIODO DEL 14 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA - EL NISPERO.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-190-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-018-2013, FACTURA N. 1973


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 770 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-251-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-035-2013, FACTURA N. 515851


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE CARTUCHOS


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ´PERSONAL DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0086-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-CA11-0126-2013, FACTURA N. 9080546


title: PAGO DE OBLIGACION CONTRAIDA EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS, SEGUN  RECLAMO DE CUMPLIMIENTO  S/N DE FECHA 27 DE JULIO DE 2012,RESOLUCION DECLARADA CON LUGAR DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013, VER OFICIO No. SF-0838-13 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2013.Y FACTURA No. 5462, RECIBO No. 60005905 Y CONTRATO No. 089/SP/RPSOPTRAVI/2011 DE PRESTACION DE SERVICIOS FIRMADO EL 3 DE ENERO DE 2011

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: RES


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O. S SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0062-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-115-2013, OFICIO SGRMSG-270-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4809-1-0


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O. S SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0064-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-115-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4811-1-0


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O. S SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0065-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-115-2013, FACTURA N. 2622


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA


rationale: REVERSION DE LA ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DE MANTENIMIENTOS VARIOS


ue: 43 - CAMINOS POR MANO DE OBRA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 5 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

actividadObra: 2 - GASTOS OPERATIVOS

rationale: REVERSION EN LA LICITACION PUBLICA 001/DGC/SOPTRAVI/2013


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION EN LA PAGINA WEB


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES


title: PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE FIANZA DEL EMPLEADO ARQUITECTO JORGE CORLETO DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO SEGUN POLIZAS N. 53250/2011 Y N. 56902/2012 CON RECIBOS N. 980723 Y 1051938, EXPEDIENTE SOPT-VU15-028-2013

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O. S SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0063-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE OS01-115-2013, FACTURA N. 9080545


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0087-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-CA11-0126-2013, FACTURA N. 53052


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0082-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-41-2013, FACTURA N. 42816, RECIBO N. 7353


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4827-1-0 - ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0080-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-CA11-41-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4827-1-0


title: PAGO DE POLIZA DE TG-30-55 POR CONCEPTO DE FIANZA A NOMBRE DE LILIANA YANETH MANTILLA PEREZ EMPLEADA DE LA DGAC EN EL CARGO DE ADMINISTRADORA SEGUN EXPEDIENTE SOPT-AE14-060-2013

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE 2X3X6 CACERIO LA CUEVA ALDEA LAS ANIMAS UBICADO EN DANLI DEPTO DE EL PARAISO.

ROLANDO GARAY POSADAS

legalName: ROLANDO GARAY POSADAS

programa: 12 - CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS

proyecto: 13 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.

actividadObra: 3 - SUPERVISION DE PUENTES DE CONCRETO

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE 2X3X6 CACERIO LA CUEVA ALDEA LAS ANIMAS UBICADO EN DANLI DEPTO DE EL PARAISO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE 2X3X6 CACERIO LA CUEVA ALDEA LAS ANIMAS UBICADO EN DANLI DEPTO DE EL PARAISO.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA REALIZAR LOS PAGOS POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CAJA PUENTE PUENTE EN LA QUEBRADA CHITITE DE 3.5X5X6 MTS. EN LA COLONIA SAN MIGUEL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

name: CONSTRUCCION SUPERVISION DE PROYECTOS DE INGENIEROS CIVILES SRL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA FRENTE A HONDUTEL CALLE DE TILOARQUE

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO

rationale: PAGO DE  LA ESTIMACION DE OBRA No. 02 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CAJA PUENTE  EN LA QUEBRADA CHITITE DE 3.5X5X6 MTS. EN LA COLONIA SAN MIGUEL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CAJA  PUENTE EN LA QUEBRADA CHITITE DE 3.5X5X6 MTS. EN LA COLONIA SAN MIGUEL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0081-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-CA11-41-2013, FACTURA N. 42815, RECIBO N. 7352


ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

streetAddress: COL LA ESTANCIA PLAZA MARTE CUBICULO 11

legalName: ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

proyecto: 103 - MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M

actividadObra: 1 - PUENTES PROVISIONALES

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4874-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO CHURRUSQUERA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CHURRUSQUERA SONAGUERA DEPTO DE COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4874-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO CHURRUSQUERA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CHURRUSQUERA SONAGUERA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO CHURRUSQUERA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CHURRUSQUERA SONAGUERA DEPTO DE COLON.


CONSULTORA MADEC S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CASA 724 4ta CALLE COMAYAGUELA FTE CENTRO EDUCATIVO APANJE

legalName: CONSULTORA MADEC S DE R.L DE C.V.

ue: 34 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 19 - CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

actividadObra: 2 - ESTUDIO Y DISEÑO DE AEROPUERTOS SECUNDARIOS DEL PAIS

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4842-1-0 - RESERVA DE CREDITO DEL ESTUDIO DEL PROYECTO: SELECCION SITIO NUEVO AEROPUERTO DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4842-1-0

description: PAGO REEMBOLSO No.2 PERIODO (DEL 23/10/2013 AL 22/11/2013)  DEL ESTUDIO DEL PROYECTO: SELECCION SITIO NUEVO AEROPUERTO DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.

description: PAGO REEMBOLSO No.1 PERIODO (DEL 23/09/2013 AL 22/10/2013)  DEL ESTUDIO DEL PROYECTO: SELECCION SITIO NUEVO AEROPUERTO DE PUERTO LEMPIRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.


CONSULTORA KATISTEMI S DE R L

streetAddress: COLONIA LA JOYA SECTOR # 1 BLOQUE # 17 CASA # 5611

legalName: CONSULTORA KATISTEMI S DE R L

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

proyecto: 103 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES

actividadObra: 2 - SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4876-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO CUYAMEL UBICADO EN CUYAMEL MUNICIPIO DE ILANGA DEPTO DE COLON 2.- SUPERV DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA EL CARRIL Y QUEBRADA LOS COCOS AMBOS EN OLANCHITO DEPTO DE YORO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4876-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4876-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 3 PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO CUYAMEL UBICADO EN CUYAMEL MUNICIPIO DE ILANGA DEPTO DE COLON 2.- SUPERV DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA EL CARRIL Y QUEBRADA LOS COCOS AMBOS EN OLANCHITO DEPTO DE YORO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO CUYAMEL UBICADO EN CUYAMEL MUNICIPIO DE ILANGA DEPTO DE COLON 2.- SUPERV DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA EL CARRIL Y QUEBRADA LOS COCOS AMBOS EN OLANCHITO DEPTO DE YORO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO CUYAMEL UBICADO EN CUYAMEL MUNICIPIO DE ILANGA DEPTO DE COLON 2.- SUPERV DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA EL CARRIL Y QUEBRADA LOS COCOS AMBOS EN OLANCHITO DEPTO DE YORO.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0079-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-CA11-41-2013, FACTURA N. 541


JUAN CARLOS SANCHEZ BULNES

legalName: JUAN CARLOS SANCHEZ BULNES

ue: 36 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

proyecto: 2 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE

actividadObra: 3 - CONSTRUCCION DE CANAL DE ALIVIO PARA AGUAS LLUVIAS

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4844-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO: CONSTRUCCION CUNETAS Y BODEGA Y REPARACION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PAULA PALACIOS. SAN FRANCISCO, JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4844-1-0

description: PAGO ESTIMACION UNICA PERIODO (DEL 13/09/2013 AL 12/10/2013)  PROYECTO: CONSTRUCCION CUNETAS Y BODEGA Y REPARACION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PAULA PALACIOS. SAN FRANCISCO, JESUS DE OTORO, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.


name: CONSTRUCTORA AV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. ALAMEDA 12 Y 13 CALLE CASA 1321

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4875-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO CUYAMEL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CUYAMEL MUNICIPIO DE ILANGA EN EL DEPTO DE COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4875-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA UBICADO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

name: INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.DE R.L

streetAddress: COL. KENNEDY CASA 3730 B-33

proyecto: 7 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS INDIGENAS

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 8 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA UBICADO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DEL 2013, DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA UBICADO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO CA-11 A - EL SILE DE LA ESTACION 0+000 A 10+450 EN GRACIAS EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

name: CONSTRUCTORA CELAQUE, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.MIRAMONTE CLL.VIZCAYA, TEG.

proyecto: 7 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS POR MANO DE OBRA

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO CA-11 A - EL SILE DE LA ESTACION 0+000 A 10+450 EN GRACIAS EN EL DEPTO DE LEMPIRA.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UBICADAS EN ROATAN ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, SEGUN MEDIDOR No. 63974859

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


name: CONSTRUCCION ASESORIA Y SERVICIOS S DE RL

streetAddress: RES. CENTRO AMERICA ESTE CUARTA ETAPA CLLE 35 CASA 1117 BLOQUE 88

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4885-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE BORDA DE PROTECCION PARA PUENTE RIO AGUA AMARILLA UBICADO EN EL DEPTO DE COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4885-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 3 PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE BORDA DE PROTECCION PARA PUENTE RIO AGUA AMARILLA UBICADO EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE BORDA DE PROTECCION PARA PUENTE RIO AGUA AMARILLA UBICADO EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DE CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE BORDA DE PROTECCION PARA PUENTE RIO AGUA AMARILLA UBICADO EN EL DEPTO DE COLON.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4878-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DEL BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO 1. CALLE CEMENTERIO - TRINGULO  2.- SABANETAS COLEGIO JOAQUIN REYES TEJEDA Y OTROS MAS UBICADOS EN EL DEPTO DE COLON Y YORO SEGUN CONTRATO No 75 FIRMADO EL 18 DE JUNIO  DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4878-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DEL BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO 1. CALLE CEMENTERIO - TRINGULO  2.- SABANETAS COLEGIO JOAQUIN REYES TEJEDA Y OTROS MAS UBICADOS EN EL DEPTO DE COLON Y YORO SEGUN CONTRATO No 75 FIRMADO EL 18 DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DEL BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO 1. CALLE CEMENTERIO - TRINGULO  2.- SABANETAS COLEGIO JOAQUIN REYES TEJEDA Y OTROS MAS UBICADOS EN EL DEPTO DE COLON Y YORO SEGUN CONTRATO No 75 FIRMADO EL 18 DE JUNIO DEL 2012.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2012, DEL PROY, SUPERVISION DEL BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO 1. CALLE CEMENTERIO - TRINGULO  2.- SABANETAS COLEGIO JOAQUIN REYES TEJEDA Y OTROS MAS UBICADOS EN EL DEPTO DE COLON Y YORO SEGUN CONTRATO No 75 FIRMADO EL 18 DE JUNIO DEL 2012.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION RIO TEPANGUARE EN EL MUNICIPIO DE LEJAMANI UBICADO EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION RIO TEPANGUARE EN EL MUNICIPIO DE LEJAMANI UBICADO EN EL DEPTO DE COMAYAGUA.


DINA ESMERALDA GOMEZ LOPEZ

legalName: DINA ESMERALDA GOMEZ LOPEZ

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4871-1-0 - RESERVA DE CREDITO CONSTRUCCION DE GRADAS Y EMPEDRADO EN LA COLONIA JAPON No.2, COMAYAGUELA, MDC, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4871-1-0

description: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 28/08/2013 AL 27/09/2013)  CONSTRUCCION DE GRADAS Y EMPEDRADO EN LA COLONIA JAPON No.2, COMAYAGUELA, MDC, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA A LA COMUNIDAD EL ACHOTE CON UNA LONGITUD DE 13 KILOMETROS  EN EL MUNICIPIO DE DOLORES Y LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CATAULACA COSIRE CON UNA LONGITUD DE 12 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN UBICADOS EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

MAURICIO RICARDO JOSE REYES LAINEZ

legalName: MAURICIO RICARDO JOSE REYES LAINEZ

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA A LA COMUNIDAD EL ACHOTE CON UNA LONGITUD DE 13 KILOMETROS  EN EL MUNICIPIO DE DOLORES Y LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CATAULACA COSIRE CON UNA LONGITUD DE 12 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN UBICADOS EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA A LA COMUNIDAD EL ACHOTE CON UNA LONGITUD DE 13 KILOMETROS  EN EL MUNICIPIO DE DOLORES Y LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CATAULACA COSIRE CON UNA LONGITUD DE 12 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN UBICADOS EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


legalName: CONSTRUCCION ASESORIA Y SERVICIOS S DE RL

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4880-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA DE ARENAS 2.- DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA EL SASTRE 3.- DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO POLITRON Y OTROS MAS UBICADOS EN EL DEPTO DE COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4880-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 3 PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA DE ARENAS 2.- DRAGADO Y CANALIZACION DE QUEBRADA EL SASTRE 3.- DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO POLITRON Y OTROS MAS UBICADOS EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA DE ARENAS 2.- DRAGADO Y CANALIZACION DE QUEBRADA EL SASTRE 3.- DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO POLITRON Y OTROS MAS UBICADOS EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA DE ARENAS 2.- DRAGADO Y CANALIZACION DE QUEBRADA EL SASTRE 3.- DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO POLITRON Y OTROS MAS UBICADOS EN EL DEPTO DE COLON.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4886-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE FALLA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4886-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 3 PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE FALLA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE FALLA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE FALLA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS UBICADO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.


title: ESTOS TONERS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0104-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECRONICO), SEGUN EXPEDIENTE SOPT-TR-68-2013

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA  ADQUISICION DE  TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0104-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECRONICO), SEGUN EXPEDIENTE SOPT-TR-68-2013


NAKEOM CONSTRUCCIONES CIVILES S DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE CALLEJON GOMERA CASA 2312

legalName: NAKEOM CONSTRUCCIONES CIVILES S DE R.L.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 5163-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO AGUAN SOBRE EL PUENTE MCDANIEL UBICADO EN EL DEPTO DE COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-5163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-5163-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 3 PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO AGUAN SOBRE EL PUENTE MCDANIEL UBICADO EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO AGUAN SOBRE EL PUENTE MCDANIEL UBICADO EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO AGUAN SOBRE EL PUENTE MCDANIEL UBICADO EN EL DEPTO DE COLON.


title: ESTOS TONERS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0103-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECRONICO), SEGUN EXPEDIENTE SOPT-TR-68-2013

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE  TONERS LOS CUALES  SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0103-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECRONICO), SEGUN EXPEDIENTE SOPT-TR-68-2013


INCOCOH

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO

legalName: INCOCOH

proyecto: 113 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

actividadObra: 1 - PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO, OLANCHO

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 5169-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE UBICADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-5169-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-5169-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-5169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-5169-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2012, DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA VALLE DE ANGELES A LA ALDEA CERRO GRANDE UBICADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA RUSTICA DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-263-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-148-2013, FACTURA N. 15963


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2000 BOTELLONES DE AGUA LA CUAL SERA CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0070-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO),EXPEDIENTE SOPT-TR-61-2013, FACTURA N. 525


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV, UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

GEOCONSULT SA. DE CV

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE.TUIBURCIO CARIAS ANDINO ED. RIVERA

legalName: GEOCONSULT SA. DE CV

proyecto: 59 - REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA-CATACAMAS, DEPART

actividadObra: 4 - SUPERV.REHAB.CARRET.TEG-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 36 PERIODO DEL 1 AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV, UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-5168-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-5168-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 31 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV, UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 30 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV, UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 29 PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV, UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 33 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV, UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 32 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV, UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 35 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV, UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 34 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV, UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 670 RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0069-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO),EXPEDIENTE SOPT-TR-62-2013, FACTURA N. 2013163979


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 5087-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DEL BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS 1.-SALAMA - LA BALASTRERA 2.-QUEBRADA DE ARENAS - LA CONFIANZA Y OTROS MAS TODOS EN EL DEPTO DE COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-5087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-5087-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 3 PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DEL BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS 1.-SALAMA - LA BALASTRERA 2.-QUEBRADA DE ARENAS - LA CONFIANZA Y OTROS MAS TODOS EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DEL BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS 1.-SALAMA - LA BALASTRERA 2.-QUEBRADA DE ARENAS - LA CONFIANZA Y OTROS MAS TODOS EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DEL BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS 1.-SALAMA - LA BALASTRERA 2.-QUEBRADA DE ARENAS - LA CONFIANZA Y OTROS MAS TODOS EN EL DEPTO DE COLON.


name: SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S, RL. CV

streetAddress: RES LOS GIRASOLES CASA 8 BLOQUE S 1

proyecto: 66 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 5180-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO M,D,C EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-5180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-5180-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 73 PERIODO DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROY,SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO M,D,C EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 72 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 DEL PROY,SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO M,D,C EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 71 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013 DEL PROY,SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO M,D,C EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 70 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL PROY,SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO M,D,C EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 69 PERIODO DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 DEL PROY,SUPERVISION DE LA  PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE ACCESO A LA COLONIA SAN FRANCISCO M,D,C EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR EL PAGO DEL PROY, ESTUDIO Y DISEÑO DE LA CARRETERA RIO HONDO - COARRIBA - COABAJO - SOROGUARA CA-5 UBICADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

INGENIERIA ASTI, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAD EDIFICIO MAYAB, AVE. COPAN, CALLE CHORTY, CASA N.1631

legalName: INGENIERIA ASTI, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - ESTUDIOS DE PAVIMENTACIONES EN VIAS URBANAS

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No 1 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL ESTUDIO Y DISEÑO DE LA CARRETERA RIO HONDO - COARRIBA - COABAJO - SOROGUARA CA-5 UBICADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0074-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), SEGUN EXPEDIENTE SOPT-AE14-061-2013, FACTURA N. 875


CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 5165-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUNETAS Y HUELLAS EN 4TA. CALLE DEL SECTOR 5 DE LA COLONIA JOSE ANGEL ULLOA, COMAYAGUELA, M.D.C., DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-5165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-5165-1-0

description: PAGO ESTIMACION No.2 PERIODO (DEL 15/09/2013 AL 14/10/2013)  PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUNETAS Y HUELLAS EN 4TA. CALLE DEL SECTOR 5 DE LA COLONIA JOSE ANGEL ULLOA, COMAYAGUELA, M.D.C., DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 15/08/2013 AL 14/09/2013)   PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUNETAS Y HUELLAS EN 4TA. CALLE DEL SECTOR 5 DE LA COLONIA JOSE ANGEL ULLOA, COMAYAGUELA, M.D.C., DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN.


JUAN CARLOS O CONNOR CANO

legalName: JUAN CARLOS O CONNOR CANO

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

proyecto: 1 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

proyecto: 1 - MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA

actividadObra: 4 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 5086-1-0 - RESERVA DE CREDITO SUPERVISION DE LOS PROYECTO:" PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y GRADAS, COLONIA TOROCAGUA 4TA. CALLE M.D.C., COLONIA TOROCAGUA  6TA. AVENIDA M.D.C.COLONIA LA ROSA M.D.C., COLONIA CENTROAMERICANA ESTE M.D.C., GRADAS EN COLONIA DEL JAPON M.,D.C., CALLE A LA ALCALDIA, TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN."

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-5086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-5086-1-0

description: PAGO REEMBOLSO No.4 PERIODO (DEL 01/11/2013 AL 30/11/2013)  SUPERVISION DE LOS PROYECTO:" PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y GRADAS, COLONIA TOROCAGUA 4TA. CALLE M.D.C., COLONIA TOROCAGUA  6TA. AVENIDA M.D.C.COLONIA LA ROSA M.D.C., COLONIA CENTROAMERICANA ESTE M.D.C., GRADAS EN COLONIA DEL JAPON M.,D.C., CALLE A LA ALCALDIA, TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN."

description: PAGO REEMBOLSO No.1 PERIODO (DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013) SUPERVISION DE LOS PROYECTO:" PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y GRADAS, COLONIA TOROCAGUA 4TA. CALLE M.D.C., COLONIA TOROCAGUA  6TA. AVENIDA M.D.C.COLONIA LA ROSA M.D.C., COLONIA CENTROAMERICANA ESTE M.D.C., GRADAS EN COLONIA DEL JAPON M.,D.C., CALLE A LA ALCALDIA, TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN."

description: PAGO REEMBOLSO No.3 PERIODO (DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013)  SUPERVISION DE LOS PROYECTO:" PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y GRADAS, COLONIA TOROCAGUA 4TA. CALLE M.D.C., COLONIA TOROCAGUA  6TA. AVENIDA M.D.C.COLONIA LA ROSA M.D.C., COLONIA CENTROAMERICANA ESTE M.D.C., GRADAS EN COLONIA DEL JAPON M.,D.C., CALLE A LA ALCALDIA, TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN."

description: PAGO REEMBOLSO No.2 PERIODO (DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013)  SUPERVISION DE LOS PROYECTO:" PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y GRADAS, COLONIA TOROCAGUA 4TA. CALLE M.D.C., COLONIA TOROCAGUA  6TA. AVENIDA M.D.C.COLONIA LA ROSA M.D.C., COLONIA CENTROAMERICANA ESTE M.D.C., GRADAS EN COLONIA DEL JAPON M.,D.C., CALLE A LA ALCALDIA, TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN."


streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 12, 000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA Y RESPECTIVA GARANTIA LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-262-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-022-2013, FACTURA N. 1976


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 40 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA INDUSTRIAL LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0068-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO),EXPEDIENTE SOPT-TR-48-2013, FACTURA N. 42838, RECIBO N. 7364


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO, MONTAJE, MANTENIMIENTO, REPARACION DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES BAILEY ASIGNADOS A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-265-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-168-2013, FACTURA N. 2050


CONSULTORA KATISTEMI S DE R L

streetAddress: COLONIA LA JOYA SECTOR # 1 BLOQUE # 17 CASA # 5611

legalName: CONSULTORA KATISTEMI S DE R L

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 5164-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO TAUJICA EN LA COMUNIDAD DE TAUJICA EN TOCOA DEPTO DE COLON Y OBRAS DE PROTECCION DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA SALITRAN UBICADA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-5164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-5164-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 3 PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO TAUJICA EN LA COMUNIDAD DE TAUJICA EN TOCOA DEPTO DE COLON Y OBRAS DE PROTECCION DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA SALITRAN UBICADA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO TAUJICA EN LA COMUNIDAD DE TAUJICA EN TOCOA DEPTO DE COLON Y OBRAS DE PROTECCION DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA SALITRAN UBICADA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, SUPERVISION DEL DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO TAUJICA EN LA COMUNIDAD DE TAUJICA EN TOCOA DEPTO DE COLON Y OBRAS DE PROTECCION DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA SALITRAN UBICADA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-267-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-027-2013, FACTURAS N. 2053 Y 2054


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 4887-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DEL CONFORMADO Y BALASTADO DE LOS BARRIOS ESTANDAR, CASTAÑOS, COLONIA MORAZAN, 25 Y JEFFEY LOPEZ, 2.- DRAGADO Y CANALIZACION DE LOS RIOS MARINERO, COCO, PARMAS Y SANTA ELENA TODOS ELLOS UBICADOS EN EL DEPTO DE COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-4887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-4887-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 3 PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2012  DEL PROY, SUPERVISION DEL CONFORMADO Y BALASTADO DE LOS BARRIOS STANDAR, CASTAÑOS, COLONIA MORAZAN, 25 Y JEFFEY LOPEZ, 2.- DRAGADO Y CANALIZACION DE LOS RIOS MARINERO, COCO, PARAMAS Y SANTA ELENA TODOS ELLOS UBICADOS EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012  DEL PROY, SUPERVISION DEL CONFORMADO Y BALASTADO DE LOS BARRIOS STANDAR, CASTAÑOS, COLONIA MORAZAN, 25 Y JEFFEY LOPEZ, 2.- DRAGADO Y CANALIZACION DE LOS RIOS MARINERO, COCO, PARAMAS Y SANTA ELENA TODOS ELLOS UBICADOS EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2012  DEL PROY, SUPERVISION DEL CONFORMADO Y BALASTADO DE LOS BARRIOS ESTANDAR, CASTAÑOS, COLONIA MORAZAN, 25 Y JEFFEY LOPEZ, 2.- DRAGADO Y CANALIZACION DE LOS RIOS MARINERO, COCO, PARMAS Y SANTA ELENA TODOS ELLOS UBICADOS EN EL DEPTO DE COLON.


description: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-267-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-027-2013, FACTURAS N. 2053 Y 2054


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0052-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-TR-055-2013, FACTURA N.611


ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

legalName: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE CERRAJERIA EFECTUADAS A DIFERENTES OFICINAS DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-256-2013, EXPEDIENTE OS01-132-2013, FACTURAS N.1313,1314,1315,1316


description: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0052-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-TR-055-2013, FACTURA N.611


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0054-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-TR-055-2013, FACTURA N. 42840, RECIBO N. 7363


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION JUEGOS DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHIUCLOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-253-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-050-2013, FACTURA N. 68714, RECIBO N. 9646


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EL CUAL ES UTILIZADO EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-260-2013, EXPEDIENTE OS01-168-2013, FACTURA N. 86530


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO, MONTAJE, MANTENIMIENTO, REPARACION DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES BAILEY ASIGNADOS A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-266-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-174-2013, FACTURA N. 15962


title: ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0052-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-TR-055-2013

ue: 9 - DESPACHO DEL SECRETARIO

actividadObra: 6 - GESTION AMBIENTAL


rationale: PAGO DE REPARACION  E INTALACION DE LLAVIN DE PUERTA DE VIDRIO LA CUAL ESTA UBICADA EN LA DIRECCION DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-257-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-026-2013, FACTURA N. 1304


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-267-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-027-2013, FACTURAS N. 2053 Y N. 2054


objeto: 36920-Accesorios de Metal

description: PAGO DE SERVICIOS DE CERRAJERIA EFECTUADAS A DIFERENTES OFICINAS DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-256-2013, EXPEDIENTE OS01-132-2013, FACTURAS N.1313,1314,1315,1316


IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

legalName: IMPORT STORE

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESORA LASER A COLOR LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-264-2013, EXPEDIENTE OS01-142-2013, FACTURA N. 201


legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EL CUAL ES UTILIZADO EN LA DGAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-259-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-080-2013, FACTURA N. 86531


title: El presente procede segun Oficio SGP-0263-2013, para efectos de el pago de Planillas de Proyectos de Caminos por Mano de Obra, segun acuerdo tratado con La Secretaría de Finanzas.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

type: OFI


R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

actividadObra: 2 - GASTOS OPERATIVOS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-244-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-016-2013, FACTURAS N.11222 Y N. 11246


name: PROYECTOS EN INGENIERIA, SEGURIDAD Y ABASTECIMIENTO, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE HOSTING DE CORREO ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB DE LOS MESES DE MARZO A JULIO DEL 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-117-2013, EXPEDIENTE OS01-074-2013, FACTURA N. 024


rationale: PAGO DE INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO DE PUERTA DE VIDRIO LA CUAL ESTA UBICADA EN EL DEPTO DE METEREOLOGIA DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-258-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-049-2013, FACTURA N. 1275


title: PAGO DE LA ESTIMACION No 28 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV, LIMONES - JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO PROCEDIMIENTO DADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AMPARADO EN EL DECRETO No 26-2013 NOTA DE CREDITO FISCAL Y CON NUMERO DE CONTRATO C-079-08

name: CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S. A DE C. V.

streetAddress: 3 Y 4 AVE, CLLE N.O. BO.GUADALUPE, SPS

actividadObra: 3 - REHAB.CARRET.TEGUCIGALP-CATACAMAS,SECC.IV, LIMONES JUTICALPA


description: ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0052-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-TR-055-2013


title: PAGO DE LA ESTIMACION No 29 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION IV, LIMONES - JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO PROCEDIMIENTO DADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AMPARADO EN EL DECRETO No 26-2013 NOTA DE CREDITO FISCAL Y CON NUMERO DE CONTRATO C-079-08

legalName: CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S. A DE C. V.


DINA ESMERALDA GOMEZ LOPEZ

legalName: DINA ESMERALDA GOMEZ LOPEZ

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 5218-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO. PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA, EMPEDRADO Y MURO DE MAMPOSTERIA EN LA COLONIA LOS PINOS, SECTOR D, UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-5218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-5218-1-0

description: ESTIMACION No. 2 PERIODO DE  02/10/13 AL 01/11/13   PROYECTO. PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA, EMPEDRADO Y MURO DE MAMPOSTERIA EN LA COLONIA LOS PINOS, SECTOR D, UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: ESTIMACION No. 1 PERIODO DE  02/09/13 AL 01/10/13    PROYECTO. PAVIMENTACION CON PIEDRA AHOGADA, EMPEDRADO Y MURO DE MAMPOSTERIA EN LA COLONIA LOS PINOS, SECTOR D, UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.


rationale: PAGO DE DIFERENTES TRABAJOS DE CERRAJERIA LOS CUALES FUERON REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS D ELA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-268-2013, EXPEDIENTE OS01-158-2013, FACTURAS N. 1301 Y 1303


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL 2011 EN LA ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA SEGUN RECLAMO ADMINISTRATIVO 272-2013, FACTURAS N. 28796 Y 28797, ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-112-2011 Y EXPEDIENTE SOPT-OP03-034


OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-270-2013, EXPEDIENTE OS01-122-2012, FACTURA N. 060


title: RESERVA DE CREDITO CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS REPARACION DEL TECHO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Y REPARACION DE CASETAS METEOROLOGICAS DE TELA Y PUERTO LEMPIRA.

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

ue: 33 - DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS

programa: 18 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

proyecto: 2 - ESTUDIO,  DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA

actividadObra: 9 - REPARACION DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS

rationale: PAGO ESTIMACION No.3 PERIODO (DEL 20/11/2013 AL 18/12/2013)  CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS REPARACION DEL TECHO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Y REPARACION DE CASETAS METEOROLOGICAS DE TELA Y PUERTO LEMPIRA.

description: PAGO ESTIMACION No.2  PERIODO (20/10/2013 AL 19/11/2013)  CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS REPARACION DEL TECHO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Y REPARACION DE CASETAS METEOROLOGICAS DE TELA Y PUERTO LEMPIRA.

description: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 20/09/2013 AL 19/10/2013)  CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS REPARACION DEL TECHO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Y REPARACION DE CASETAS METEOROLOGICAS DE TELA Y PUERTO LEMPIRA.


description: PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-270-2013, EXPEDIENTE OS01-122-2012, FACTURA N. 060


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-270-2013, EXPEDIENTE OS01-122-2012


description: CANCELACION DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL 2011 EN LA ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA SEGUN RECLAMO ADMINISTRATIVO 272-2013, FACTURAS N. 28796 Y 28797, ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-112-2011 Y EXPEDIENTE SOPT-OP03-034


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  DE CALLES EN COLONIA CENTROAMERICA ESTE,COMAYAGUELA,M.D.C,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

streetAddress: COL. KENNEDY CASA 3730 B-33

legalName: INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.DE R.L

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

rationale: ESTIMACION No. 2 PERIODO DE 13/09/13 AL 12/10/13  PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  DE CALLES EN COLONIA CENTROAMERICA ESTE,COMAYAGUELA,M.D.C,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-5243-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-5243-1-0

description: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 14/08/2013 AL 12/09/2013)  PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO  DE CALLES EN COLONIA CENTROAMERICA ESTE,COMAYAGUELA,M.D.C,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ

legalName: NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 8 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


description: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-270-2013, EXPEDIENTE OS01-122-2012

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE DIFERENTES TRABAJOS DE CERRAJERIA LOS CUALES FUERON REALIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS D ELA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-268-2013, EXPEDIENTE OS01-158-2013, FCATURA N. 1301 Y 1303


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 3 TONERS 35A LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0102-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01-169-2013, FACTURA N. 53243


title: DEUDA ADQUIRIDA EN EL 2011 EN LA ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA SEGUN RECLAMO ADMINISTRATIVO 272-2013, FACTURAS N. 28796 Y 28797, ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-112-2011 Y EXPEDIENTE SOPT-OP03-034


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 BARRIL DE ACEITE Y 4 BATERIAS DE 220 AMPERIOS PARA EQUIPO PESADO ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-273-2013, EXPEDIENTE OS01-175-2013, FACTURA N. 09804


description: PAGO DE ADQUISICION DE 1 BARRIL DE ACEITE Y 4 BATERIAS DE 220 AMPERIOS PARA EQUIPO PESADO ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-273-2013, EXPEDIENTE OS01-175-2013, FACTURA N. 09804


title: RESERVA DE CREDITO SUPERVISION DE LOS PROYECTOS:"CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL CHOLOMA NORTE, SEGUNDA ETAPA, CENTRO COMUNAL SAN RAFAEL, PISOS SALUDABLES COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO.

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA EXCO S DE R L

streetAddress: COL. PRADOS UNIVERSITARIOS, BLOQUE P # 6156

legalName: CONSULTORA Y CONSTRUCTORA EXCO S DE R L

actividadObra: 8 - SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS NUEVAS

actividadObra: 10 - SUPERVISION  DE OBRAS VARIAS EN EDIFICACIONES PUBLICAS

rationale: PAGO REEMBOLSO No. 3 PERIODO (DEL 30/09/2013 AL 29/10/2013)  SUPERVISION DE LOS PROYECTOS:"CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL CHOLOMA NORTE, SEGUNDA ETAPA, CENTRO COMUNAL SAN RAFAEL, PISOS SALUDABLES COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO.

description: PAGO REEMBOLSO No.2 PERIODO (DEL 31/08/2013 AL 29/09/2013)  SUPERVISION DE LOS PROYECTOS:"CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL CHOLOMA NORTE, SEGUNDA ETAPA, CENTRO COMUNAL SAN RAFAEL, PISOS SALUDABLES COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO.

description: PAGO REEMBOLSO No.1 PERIODO (DEL 01/08/2013 AL 30/08/2013) SUPERVISION DE LOS PROYECTOS:"CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL CHOLOMA NORTE, SEGUNDA ETAPA, CENTRO COMUNAL SAN RAFAEL, PISOS SALUDABLES COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL ASEO DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-281-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-65-2013, FACTURA N. 617


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULO FORD RANGER 2011 S/P ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-280-2013, EXPEDIENTE OS01-170-2013, FACTURA N. 2056


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS A FIN DE VERIFICAR Y CONMUTAR LAS VARIABLES ESTADISTICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL PAIS Y QUE PUEDA SERVIR COMO ENLACE ENTRE LA SECRETARIA Y LA FIRMA CONSULTORA ENCARGADA DE REALIZAR EL ESTUDIO INTEGRAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE.

ANA CARLOTA GARCIA YU SHAN

legalName: ANA CARLOTA GARCIA YU SHAN

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 POR SERVICIOS PRESTADOS A FIN DE VERIFICAR Y CONMUTAR LAS VARIABLES ESTADISTICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL PAIS Y QUE PUEDA SERVIR COMO ENLACE ENTRE LA SECRETARIA Y LA FIRMA CONSULTORA ENCARGADA DE REALIZAR EL ESTUDIO INTEGRAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE.

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 POR SERVICIOS PRESTADOS A FIN DE VERIFICAR Y CONMUTAR LAS VARIABLES ESTADISTICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL PAIS Y QUE PUEDA SERVIR COMO ENLACE ENTRE LA SECRETARIA Y LA FIRMA CONSULTORA ENCARGADA DE REALIZAR EL ESTUDIO INTEGRAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013 POR SERVICIOS PRESTADOS A FIN DE VERIFICAR Y CONMUTAR LAS VARIABLES ESTADISTICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL PAIS Y QUE PUEDA SERVIR COMO ENLACE ENTRE LA SECRETARIA Y LA FIRMA CONSULTORA ENCARGADA DE REALIZAR EL ESTUDIO INTEGRAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE.

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 POR SERVICIOS PRESTADOS A FIN DE VERIFICAR Y CONMUTAR LAS VARIABLES ESTADISTICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL PAIS Y QUE PUEDA SERVIR COMO ENLACE ENTRE LA SECRETARIA Y LA FIRMA CONSULTORA ENCARGADA DE REALIZAR EL ESTUDIO INTEGRAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE.

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 POR SERVICIOS PRESTADOS A FIN DE VERIFICAR Y CONMUTAR LAS VARIABLES ESTADISTICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL PAIS Y QUE PUEDA SERVIR COMO ENLACE ENTRE LA SECRETARIA Y LA FIRMA CONSULTORA ENCARGADA DE REALIZAR EL ESTUDIO INTEGRAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0106-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-TR-71-2013, FACTURA N. 2632


legalName: PROYECTOS EN INGENIERIA, SEGURIDAD Y ABASTECIMIENTO, S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE HOSTING DE CORREO ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-195-2013, EXPEDIENTE OS01-112-2013, FACTURA N. 025


description: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0106-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-TR-71-2013, FACTURA N. 2632


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE  UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0107-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE SOPT-CA11-007-2013, FACTURA N. 783


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0076-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-AE14-065-2013, FCATURA N. 53174


legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EL CUAL ES UTILIZADO EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-287-2013, EXPEDIENTE OS01-192-2013, FACTURA N. 87264


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CUARTOS DE ACEITE DE DIFERENTES TIPOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-282-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-64-2013, FACTURA N. 2063


name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

rationale: PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-5220 LA CUAL ESTA ASIGNADA AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-285-2013, EXPEDENTE OS01-178-2013, FACTURA N. 314, RECIBO N. 0245


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0077-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-AE14-065-2013, FACTURA N. 2645


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2,000 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-286-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-52-2013, FACTURA N. 50588, RECIBO N. 1650


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE  UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0110-2013 EXPEDIENTE SOPT-TR-72-2013, FACTURA N. 42977


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE  UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0108-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE SOPT-CA11-007-2013, FACTURA N. 43349


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2,000 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-283-2013, EXPEDIENTE OS01-167-2013, FACTURA N. 510482


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2,000 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-284-2013, EXPEDIENTE OS01-165-2013, FACTURA N. 515852


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 5418-1-0 - ADQUISICION DE  UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0109-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO) EXPEDIENTE SOPT-CA11-007-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-5418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-5418-1-0


description: PAGO DE ADQUISICION DE 2,000 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-284-2013, EXPEDIENTE OS01-165-2013, FACTURA N. 515852


title: ADQUISICION DE 2,000 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-284-2013, EXPEDIENTE OS01-165-2013


description: ADQUISICION DE 2,000 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-284-2013, EXPEDIENTE OS01-165-2013


streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU EL CUAL SERA INSTALADO EN LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN  DE COMPRA SOPT-OS-272-2013, EXPEDIENTE OS01-163-2013, FACTURA N. 1978


IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

legalName: IMPORT STORE

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MATRICIAL MODELO LQ-590 LA CUAL SERAQ UTILIZADA EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-291-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-22-2013, FACTURA N. 197


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER MOTOR 3.0 DI-2Y4 PLACA N. 09524, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-293-2013, EXPEDIENTE OS01-173-2013, FACTURA N. 2066


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1,820 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-288-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-53-2013, FACTURA N. 515718


title: PAGO DE POLIZA A NOMBRE DEL EMPLEADO JORGE ALBERTO CORLETO MOREIRA EL CUAL DESEMPEÑA EL CARGO DE DIRECTOR DE VIVIENDA Y URBANISMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN POLIZA N. 53-412 Y EXPEDIENTE SOPT-VU15-033-2013

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


OFFICESMART

legalName: OFFICESMART

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-129-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-014-2013, FACTURA N. 050


description: PAGO DE ADQUISICION DE 1,820 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-288-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-53-2013, FACTURA N. 515718


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-297-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-069-2013, FACTURA N. 16006


title: ADQUISICION DE 1,820 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-288-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-53-2013


SAUL RENIERY PONCE REINHARDT

legalName: SAUL RENIERY PONCE REINHARDT

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 5433-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO AMPLIACION  CLINICA MATERNO INFANTIL,EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-5433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-5433-1-0

description: PAGO ESTIMACION No.3 PERIODO (DEL 29/11/2013 AL 16/12/2013)  PROYECTO AMPLIACION  CLINICA MATERNO INFANTIL,EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

description: PAGO ESTIMACION No.2 PERIODO (DEL 30/10/2013 AL 28/11/2013) PROYECTO AMPLIACION  CLINICA MATERNO INFANTIL,EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

description: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 30/09/213 AL 29/10/2013)  PROYECTO AMPLIACION  CLINICA MATERNO INFANTIL, EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.


rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION  DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DEPTO. DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-269-2013, EXPEDIENTE OS01-166-2013, FACTURA N. 1981


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE SELVIN ABED MEDINA GAMEZ EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA Y DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ASI MISMO DE WILMER ELIEZER FUENTES PEREZ EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO, SEGUN FACTURA N. 02-10-2013, RECIBO N. 7853, EXPEDIENTE OS01-194-2013

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


description: PAGO DE ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-297-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-069-2013, FACTURA N. 16006


description: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE SELVIN ABED MEDINA GAMEZ EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA Y DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ASI MISMO DE WILMER ELIEZER FUENTES PEREZ EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA, DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO, SEGUN FACTURA N. 02-10-2013, RECIBO N. 7853, EXPEDIENTE OS01-194-2013


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

description: PAGO DE ADQUISICION DE RESPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER MOTOR 3.0 DI-2Y4 PLACA N. 09524, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-293-2013, EXPEDIENTE OS01-173-2013, FACTURA N. 2066


title: ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-297-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-069-2013


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELECTRODOS 6013 3/32 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-279-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-074-2013, FACTURA N. 1979


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE  UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0111-2013 EXPEDIENTE SOPT-TR-72-2013, FACTURA N. 556


title: ADQUISICION DE RESPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER MOTOR 3.0 DI-2Y4 PLACA N. 09524, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-293-2013, EXPEDIENTE OS01-173-2013


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL Y ELEMENTOS DE LIMPIEZALOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-295-2013,EXPEDIENTE SOPT-AE14-063-2013, FACTURA N. 631


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONFORMADO Y BALASTADO DE LA CALLE MUNICIPIO LA ESPERANZA EL DURAZNITO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

name: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS, COMAYAGUELA, M.D.C.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 3 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DEL 2013, DEL PROY, CONFORMADO Y BALASTADO DE LA CALLE MUNICIPIO LA ESPERANZA EL DURAZNITO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2013, DEL PROY, CONFORMADO Y BALASTADO DE LA CALLE MUNICIPIO LA ESPERANZA EL DURAZNITO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-298-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-071-2013, FACTURA N. 16005


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

description: PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-298-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-071-2013, FACTURA N. 16005


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, AMPLIACION Y REPARACION DE PUENTE CALLE HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

legalName: CONSTRUCTORA SUALEMAN, S. DE R. L. DE C.V.

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DEL 2013 DEL PROY, AMPLIACION Y REPARACION DE PUENTE CALLE HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, AMPLIACION Y REPARACION DE PUENTE CALLE HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


description: ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-297-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-069-2013


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 BATERIAS PARA VEHICULO DE DIFERENTE AMPERAJE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-292-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-70-2013, FACTURA N. 9834


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEAERONAUTICA CIVIL UBICADAS EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGUN MEDIDOR 63974859

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-296-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-073-2013, FACTURA N. 16007


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PINTURAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-304-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-149-2013, FACTURA N. 16080


description: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-296-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-073-2013, FACTURA N. 16007


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESORA DE INYECCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL DEPTO. DE SEGURIDAD INTERNA DEPENDIENTE DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-236-2013, EXPEDIENTE OS01-116-2013, FACTURA N. 198


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

description: PAGO DE ADQUISICION DE 4 BATERIAS PARA VEHICULO DE DIFERENTE AMPERAJE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-292-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-70-2013, FACTURA N. 9834


title: RESERVA DE CREDITO CONSTRUCCION DEL PROYECTO AMPLIACION DEL HANGAR EN EL MUSEO DEL AIRE, COMAYAGUELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

rationale: PAGO ESTIMACION No.2 PERIODO (20/10/2013 AL 18/11/2013)  CONSTRUCCION DEL PROYECTO AMPLIACION DEL HANGAR EN EL MUSEO DEL AIRE, COMAYAGUELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 20/09/2013 AL 19/10/2013)  CONSTRUCCION DEL PROYECTO AMPLIACION DEL HANGAR EN EL MUSEO DEL AIRE, COMAYAGUELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESORA DE INYECCION LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL DEPENDIENTE DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-289-2013, EXPEDIENTE OS01-164-2013, FACTURA N. 196


OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 5 BATERIAS UPS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. D ELA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-239-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-035-2013, FACTURA N. 051


title: ADQUISICION DE 4 BATERIAS PARA VEHICULO DE DIFERENTE AMPERAJE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-292-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-70-2013


name: CONSTRUCCION Y SUPERVISION DA VINCI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA VICTOR ARDON,CASA#5401

proyecto: 8 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

actividadObra: 10 - SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS VILLA NUEVA-SUYAPA DEPTO.FCO. MORAZAN,MDC

actividadObra: 12 - SUPERVISION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO ALDEA JUTIQUILE, JUTICALPA, OLANCHO

actividadObra: 14 - SUPERVISION DE PAVIMENTACION CASCO URBANO DE SALAMA, OLANCHO

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 5642-1-0 - RESERVA DE CREDITO PARCIAL PROYECTOS: 1. REMODELACION DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; 2. RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; 3. REMODELACION DE PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; 4. CONSTRUCCION DE GRADERIAS, ESTADIO FAUSTO RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-5642-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-5642-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-5642-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-5642-1-0

description: PAGO REEMBOLSO No.1 PERIODO DEL (01/08/2013 AL 31/08/2013)  PROYECTOS: 1. REMODELACION DE PLAZA CIVICA  EN EL MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; 2. RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; 3. REMODELACION DE PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; 4. CONSTRUCCION DE GRADERIAS, ESTADIO FAUSTO RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO REEMBOLSO No.2 PERIODO (DEL 01/09/2013 AL 30/09/2013) SUPERVISION DE LOS  PROYECTOS: 1. REMODELACION DE PLAZA CIVICA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; 2. RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; 3. REMODELACION DE PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; 4. CONSTRUCCION DE GRADERIAS, ESTADIO FAUSTO RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

description: PAGO REEMBOLSO No.3 PERIODO (DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013)  SUPERVISION DE LOS PROYECTOS: 1. REMODELACION DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA; 2. RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; 3. REMODELACION DE PARQUE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA; 4. CONSTRUCCION DE GRADERIAS, ESTADIO FAUSTO RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.


name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y REPRESENTACI SRL DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DE TONCONTIN

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS INDIGENAS

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 5662-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO SAN JUAN - ERANDIQUE EN LOS DEPTOS DE INTIBUCA Y LEMPIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-5662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-5662-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO SAN JUAN - ERANDIQUE EN LOS DEPTOS DE INTIBUCA Y LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO SAN JUAN - ERANDIQUE EN LOS DEPTOS DE INTIBUCA Y LEMPIRA.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 FUENTES DE PODER PARA CPU VOLTAJE 230V, 115V LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-305-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-0068-2013, FACTURA N. 649


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, CUENTA No. 17-061-020-01-22-263-02,   17-061-020-22-263-00

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 SILLA EJECUTIVA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-311-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-060-2013, FACTURA N. 058


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 SILLA EJECUTIVA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-309-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-061-2013, FACTURA N. 057


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0114-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-TR-76-2013, FACTURA N. 9078930

name: Servicios Financieros de la Administración Central


actividadObra: 1 - PUENTES PROVISIONALES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MOUSES Y MEMORIAS USB LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION  DEL PROYECTO MONTAJE, MANTENIMIENTO,REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES ASIGNADOS A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DE LA DGC, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-301-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-178-2013, FACTURA N. 650


MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANNON MODELO IRC6870  LA CUAL ESTA ASIGNADA AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN CONTRATO 0002/SUB GERENCIA RR-HH/ARREND/OS/SOPTRAVI/2013,MESES DE (ENERO-ABRIL DEL 2013) ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-100-2013,EXPEDIENTE OS01-066-2013, FACTURA N. 8878


streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EL CUAL ES UTILIZADO EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-299-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-083-2013, FACTURA N. 87263


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO MONTAJE, MANTENIMIENTO,REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES ASIGNADOS A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DE LA DGC, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-303-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-170-2013, FACTURAS N.16081 Y 16082


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL DEPTO. DE BIENES NACIONALES DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-310-2013, EXPEDIENTE OS01-177-2013, FACTURA N. 055


rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANNON MODELO 6870  LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA UPEG SEGUN CONTRATO 0003/DIRECCION DE UPEG/ARREND/OS/SOPTRAVI/2013,MESES DE (ENERO A AGOSTO DEL 2013) ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-300-2013,EXPEDIENTE OS01-162-2013, FACTURA N. 08818


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0112-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-TR-73-2013, FACTURA N. 9078931


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA, N.09714 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-313-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-066-2013, FACTURA N. 2114


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 SILLA EJECUTIVA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-308-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-062-2013, FACTURA N. 056


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR EL CUAL SERVIRA PARA EL CONTROL DE PERSONAL DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-306-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-124-2013, FACTURA N. 18562


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0113-2013(ADQUISICION ATRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE SOPT-TR-74-2013, FACTURA N. 9080985


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 SILLA EJECUTIVA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-307-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-063-2013, FACTURA N. 059