title: ALIMENTACION SUMINISTRADA A PARTICIPANTES EN EN DIFERENTES CAPACITACIONES D ELOS SIG, JORNADAS DE PLANIFICACION 2014

LULU S INVERSIONES, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LINDA VISTA, CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A EMBAJADA DE PERU, TEGUCIGALPA

legalName: LULU S INVERSIONES, S. DE R. L.


title: Pago a Favor Publicidad Que te Vende S.de.r.l.por publicidad Institucional en campaña de ahorro de energia, Trasmitida por Stereo Guaymaca 96.5 FM, en Noticieros y Pautas Rotativa Durante Programacion , Segun Contrato de Prestacion de servicios Publicitarios No 374-2013,factura No 6245.correspondiente al mes de julio-2013

currency: HNL

name: PUBLIKA-TV,PUBLICIDAD QUE TE VENDE S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE CASA 245A

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO, PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZIA EL LEVANTAMIENTO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

VICTOR ANTONIO  ROMERO PAREDES

scheme: HND-IDCARD

legalName: VICTOR ANTONIO  ROMERO PAREDES

ga: 15 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

ue: 41 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 6 - MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

type: PLANILLA


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL TALLERES Y UEP

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

ue: 55 - UNIDAD EJECUTORA BANCO MUNDIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 10 - MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 16 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS POR ENEE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a Favor Publicidad Que te Vende S.de.r.l.por publicidad Institucional en campaña de ahorro de energia, Trasmitida por Stereo Guaymaca 96.5 FM, en Noticieros y Pautas Rotativa Durante Programacion , Segun Contrato de Prestacion de servicios Publicitarios No 374-2013, factura No 6243.correspondiente al mes de Agosto -2013

legalName: PUBLIKA-TV,PUBLICIDAD QUE TE VENDE S DE R L


title: CANCELACION FACTURA # 62895 POR SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO FORD ESCAPE ASIGNADO AL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE TEGUCIGALP A SEGUN MEMORANDO # USG-SRLA-2445-2013 CON FECHA 08/11/2013.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

type: MEMORA


title: DESTRUCTORA DE PAPEL PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE LA UEP

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L


title: Pago a favor de Farah del Carmen Robles Sequeira, en concepto de publicidad Institucional, Transmitida en el programa  "Doble Filo " a traves de Radio Mundo en San Pedro Sula, en horario de Lunes a viernes de 8:00 a 9:00 pm, segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 485-201, factura No 1490,correspondiente al mes de Septiembre-2013.

FARAH DEL CARMEN ROBLES SEQUEIRA

legalName: FARAH DEL CARMEN ROBLES SEQUEIRA


title: COMPRA DE TABLETS, MONITOS Y DISCOS EXTERNOS PARA USO EN LA UEP

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago a favor de Farah del Carmen Robles Sequeira, en concepto de publicidad Institucional, Transmitida en el programa  "Doble Filo " a traves de Radio Mundo en San Pedro Sula, en horario de Lunes a viernes de 8:00 a 9:00 pm, segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 473-201, factura No 1489,correspondiente al mes de Agosto-2013.


title: Pago a favor de Naun Francisco Suazo Montoya , en concepto de publicidad Institucional, en campaña de ahorro de Energia , transmitida en Radio Laser 101.1 FM, en los programas :Amanecer Ranchero 5:00 a 7:00 am, Destello de Ayer 7:00 a 8:00 am, Antena Informativa 1:00 a 2:00 pm, Fiesta de Campo 2:00 a 4:00 pm, con Cobertura en el Departamento de la Paz e Intibuca, segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 590-201, factura No 1081,correspondiente al mes de Octubre-2013.

NAUN FRANCISCO SUAZO MONTOYA

legalName: NAUN FRANCISCO SUAZO MONTOYA


title: Pago a favor de Farah del Carmen Robles Sequeira, en concepto de publicidad Institucional, Transmitida en el programa  "Doble Filo " a traves de Radio Mundo en San Pedro Sula, en horario de Lunes a viernes de 8:00 a 9:00 pm, segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 473-2013, factura No 1488,correspondiente al mes de Julio -2013.


title: UPS 750 VA, PARA SER INSTALADAS EN LAS TERMINALES DEL PERSONAL USUARIO DE LOS SIG

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a favor de Naun Francisco Suazo Montoya , en concepto de publicidad Institucional, en campaña de ahorro de Energia , transmitida en Radio Laser 101.1 FM, en los programas :Amanecer Ranchero 5:00 a 7:00 am, Destello de Ayer 7:00 a 8:00 am, Antena Informativa 1:00 a 2:00 pm, Fiesta de Campo 2:00 a 4:00 pm, con Cobertura en el Departamento de la Paz e Intibuca, segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 589-2013, factura No 1074,correspondiente al mes de Agosto-2013.


title: Pago a favor de Naun Francisco Suazo Montoya , en concepto de publicidad Institucional, en campaña de ahorro de Energia , transmitida en Radio Laser 101.1 FM, en los programas :Amanecer Ranchero 5:00 a 7:00 am, Destello de Ayer 7:00 a 8:00 am, Antena Informativa 1:00 a 2:00 pm, Fiesta de Campo 2:00 a 4:00 pm, con Cobertura en el Departamento de la Paz e Intibuca, segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 589-2013, factura No 1075,correspondiente al mes de Septiembre-2013.


description: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO, PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZIA EL LEVANTAMIENTO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

RAUL ADELMO VILLANUEVA CHINCHILLA

legalName: RAUL ADELMO VILLANUEVA CHINCHILLA


title: Pago a favor de Juan Carlos Martinez/ El Creador  Public ,en concepto de publicidad Institucional, en campaña de ahorro de Energia , transmitida por Stereo Palma 100.1 fm en Pauta Rotativa Durante Programacion , con cobertura en el departamentos de Colon , segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 372-2013, factura No 5129,correspondiente al mes deAgosto- 2013.

name: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD


title: Pago a favor de Juan Carlos Martinez/ El Creador  Public ,en concepto de publicidad Institucional, en campaña de ahorro de Energia , transmitida por Stereo Palma 100.1 fm en Pauta Rotativa Durante Programacion , con cobertura en el departamentos de Colon , segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 507-2013, factura No ,5126 ,correspondiente al mes de Septiembre- 2013.

legalName: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD


title: Pago a favor de Juan Carlos Martinez/ El Creador  Public ,en concepto de publicidad Institucional, en campaña de ahorro de Energia , transmitida por Stereo Palma 100.1 fm en Pauta Rotativa Durante Programacion , con cobertura en el departamentos de Colon , segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 372-2013, factura No 5127,correspondiente al mes de  Julio- 2013.


title: Pago a favor de Juan Carlos Martinez/ El Creador  Public ,en concepto de publicidad Institucional, en campaña de ahorro de Energia , transmitida por Stereo Palma 100.1 fm en Pauta Rotativa Durante Programacion , con cobertura en el departamentos de Colon , segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 372-2013, factura No 5128,correspondiente al mes de Junio- 2013.


title: Pago a favor de Juan Carlos Martinez/ El Creador  Public ,en concepto de publicidad Institucional, en campaña de ahorro de Energia , transmitida por Stereo Maquina 96.1 fm Juticalpa en Noticieros y  Pauta Rotativa Durante Programacion , con cobertura en el departamentos de Olancho , segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 508-2013, factura No 6242,correspondiente al mes de  Septiembre- 2013.


title: Pago a favor de Juan Carlos Martinez/ El Creador  Public ,en concepto de publicidad Institucional, en campaña de ahorro de Energia , transmitida por Stereo Maquina 96.1 fm Juticalpa en Noticieros y   Pauta Rotativa Durante Programacion , con cobertura en el departamentos de Olancho,segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 371-2013, factura No 6245 ,correspondiente al mes de Agosto- 2013.


title: Pago a favor de Juan Carlos Martinez/ El Creador  Public ,en concepto de publicidad Institucional, en campaña de ahorro de Energia , transmitida por Stereo Maquina 96.1 fm Juticalpa  en Noticieros y Pauta  Rotativa Durante Programacion , con cobertura en el departamentos de Olancho , segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 371-2013, factura No 6246,correspondiente al mes de Junio- 2013.


title: Pago a favor de Juan Carlos Martinez/ El Creador  Public ,en concepto de publicidad Institucional, en campaña de ahorro de Energia , transmitida por Stereo Maquina 96.1 FM Juticalpa, en Noticieros y Pauta Rotativa Durante Programacion , con cobertura en el departamentos de Olancho , segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 371-2013, factura No 6243,correspondiente al mes de Julio- 2013.


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

ERNETS DANIEL LOPEZ MORENO

legalName: ERNETS DANIEL LOPEZ MORENO


title: Pago a favor de Juan Carlos Martinez/ El Creador  Public ,en concepto de publicidad Institucional, en campaña de ahorro de Energia , transmitida por Stereo Virtud 105.5 FM, en Pauta Rotativa Durante Programacion , con cobertura en el departamentos de  de Lempira , segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 373-2013, factura No 6248 , correspondiente al mes de Agosto- 2013.


title: Pago a favor de Juan Carlos Martinez/ El  Creador  Public ,en concepto de publicidad Institucional, en campaña de ahorro de Energia , transmitida por Stereo Virtud 105.5  FM en Pauta Rotativa Durante Programacion , con cobertura en el departamentos de lempira , segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 373-2013, factura No 6249 , correspondiente al mes de  Julio  2013.


title: Pago a favor de Wilfredo Lemus, en concepto de publicidad Institucional, en campaña de ahorro de Energia , transmitida  en el Programa " Ritmo 104" por Stereo Cima 104.9 FM, con cobertura en los departamentos de Yoro, Olancho,Gracias a Dios e Islas de la Bahia, segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 319-2013, factura No 00815,correspondiente al mes deAgosto- 2013.

WILFREDO LEMUS

legalName: WILFREDO LEMUS


title: Pago a favor de Wilfredo Lemus ,en concepto de publicidad Institucional, en campaña de ahorro de Energia , transmitida en el Programa " Ritmo 104. " Stereo Cima 104.9 FM,  con cobertura en el departamentos de Yoro, Olancho,Gracias a Dios, e Islas de la Bahia, segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 319-2013, factura No 00814,correspondiente al mes de  Julio- 2013.


title: Pago a favor de Wilfredo Lemus ,en concepto de publicidad Institucional, en campaña de ahorro de Energia , transmitida en el Programa " Ritmo 104. " Stereo Cima 104.9 FM,  con cobertura en el departamentos de Yoro Olancho, Gracias a Dios  e Islas de la Bahia, segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 319-2013, factura No 00816,correspondiente al mes de  Junio- 2013.


title: Pago a favor de Farah del Carmen Robles Sequeira, en concepto de publicidad Institucional, en el Programa " Doble Filo " a traves de Radio Mundo en San Pedro Sula , en horarios de Lunes a Viernes de 8.00 a 9.00 PM,  segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 485-2013, factura No 1491,correspondiente al mes de Octubre - 2013.


title: Pago a favor de Radio Internacional, s.de.r.l , en concepto de publicidad Institucional, en campaña de ahorro de Energia , transmitida por Radio Internacional 91.9 FM , En Programacion Regular durante transmicion,con cobertura  en el departamentos de Cortes , segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 622-2013, factura No 11851,correspondiente al mes de Octubre- 2013.

RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: 10 AVE. 8 CLLE., BO. GUAMILITO SPS

legalName: RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO, PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZIA EL LEVANTAMIENTO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

RAFAEL ENRIQUE GEORGE PORTILLO

legalName: RAFAEL ENRIQUE GEORGE PORTILLO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 251,253,252, A SIGUATEPEQUE DEL 18/11/2013 AL 20/11/2013 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUAS SUBTERRANEAS.Y TRANPORTANDO PERSONAL QUE LABORA EN DICHA DESCRIPCION.

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

JOSE JORGE CERRATO MASS

legalName: JOSE JORGE CERRATO MASS

OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 8 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA

rationale:
PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 251,253,252, A SIGUATEPEQUE DEL 18/11/2013 AL 20/11/2013 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUAS
    (DEVOLUCION VIATICOS A FAVOR DEL SR.  OSCAR RENE AMADOR UCLES POR L.205.00 A FAVOR ENEE SEGUN CUENTA DE VIATICOS NO.176.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-5676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-5676-1-0

type: REC


description: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

EVELYN KARINA HENRIQUEZ

legalName: EVELYN KARINA HENRIQUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


FARIS ABRAHAN SOLANO VELASQUEZ

legalName: FARIS ABRAHAN SOLANO VELASQUEZ

rationale: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2


title: Pago a favor de Suprema Stereo s.a.de.c.v., en concepto de publicidad Institucional en campaña de ahorro de Energia, transmitida por Radio Suprema 94.1 FM Stereo, Pauta Rotativa durante Programacion, Segun Contrato de Prestacion de Servicios No 343-2013, factura No 3063,correspondiente al mes de Septiembre- 2013.

SUPREMA STEREO S A DE C V

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE ATRAS DE IGLESIA EPISCOPAL, 1A. CLL, C-3910

legalName: SUPREMA STEREO S A DE C V


title: Pago a favor de Suprema Stereo s.a.de.c.v., en concepto de publicidad Institucional en campaña de ahorro de Energia, transmitida por Radio Suprema 94.1 FM Stereo, Pauta Rotativa durante Programacion, Segun Contrato de Prestacion de Servicios No 523-2013, factura No 3065,correspondiente al mes de Octubre 2013.


title: Pago a favor de Creativa y Asiciados s.de.r.l , en concepto de publicidad  en Vallas de Carreteras para la campaña de ahorro de Energia , Ubicacion de Vallas :1- recta de Jicaro Galan, 2- Intibuca ,3- Santa Rosa de Copan , 4- Rodeo de Comayagua, 5- Lago de Yojoa , Segun Contrato de Prestacion de Servicios No 513-2013, factura No 0969 ,correspondiente al mes de Octubre 2013.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L


title: ASIGNACION GASTOS DE VIAJE  PARA REALIZAR GIRA A ZONA CENTROSUR, LITORAL ATLANTICO, NORTE PARA VERIFICAR SITOS DE INSTALACION DE  COLECTORES DE INFORMACION DE MEDIDORES INTELIGENTES EN 14 CIUDADES CAT 1.1

GERARDO JESSE VEGA ULLOA

legalName: GERARDO JESSE VEGA ULLOA

DAMIAN ENRIQUE SUAZO TEJEDA

legalName: DAMIAN ENRIQUE SUAZO TEJEDA

RAMON SAMUEL MARTINEZ SOSA

legalName: RAMON SAMUEL MARTINEZ SOSA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: OFI


title: Pago a favor Audio Sistemas s. de r.l.en Concepto de Publicicidad para la Campaña de ahorro de Energia en Radio Exa FM  100.7 Tega y 89.7 S.P.S. Pauta Regular Durante Programacion , Segun contrato de prestacion de Servicios No 632-2013, Factura No 20923, correspondientes al mes de Octumbre-2013

AUDIO SISTEMA S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE CONTIGUO A LA 105 BRIGADA FRENTE A SUPERMERCADO PAIZ

legalName: AUDIO SISTEMA S.DE R.L.


ORLANDO JOSE VELASQUEZ SOTO

legalName: ORLANDO JOSE VELASQUEZ SOTO

rationale: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO, PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZIA EL LEVANTAMIENTO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2


title: Pago a favor de Creativa y Asociados s.de.r.l. en concepto de publicidad en Vallas de Carretera para Campaña de ahorro de  Energia, Ubicacion de vallas 1- Recta de Jicaro Galan,2- Intibuca , 3- Santa Rosa de Copan, 4- Rodeo de Comayagua , 5- Lago de Yojoa , Segun Contrato de Prestacion de Servicios No 387-2013, factura No 0968,correspondiente al mes de Septiebre 2013.


title: Pago a favor de Creativa y Asociados s.de.r.l. en concepto de publicidad en Vallas de Carretera para Campaña de ahorro de  Energia, Ubicacion de vallas 1- Recta de Jicaro Galan,2- Intibuca , 3- Santa Rosa de Copan, 4- Rodeo de Comayagua , 5- Lago de Yojoa , Segun Contrato de Prestacion de Servicios No 386-2013, factura No 965,correspondiente al mes de  Agosto 2013.


title: Pago a favor de Wilfredo Lemus, en concepto de publicidad Institucional en Campaña de ahorro de Energia , Transmitida en el Programa " Noticias la Hora por Nor TV canal 38, con cobertura en los Municipio de Trujillo y Olanchito En el Departamento de Yoro, Segun Contrato de prestacion de servicios Publicitarios No 320-2013, factura No 000134, correspondiente al mes de Julio-2013


title: Pago a favor de Wilfredo Lemus, en concepto de publicidad Institucional en Campaña de ahorro de Energia , Transmitidas en el Programa "Noticias La Hora " por TV Canal 38, Con Cobertura en los Municipios Tocoa , Saba, Sonaguera , Bonito Oriental, Aldeas y Caserios de Municipio de Trujillo y Olanchito en el Departamento de Yoro,   Segun Contrato de Prestacion de Servicios No 320-2013, factura No 000132  correspondiente al mes de Agosto 2013.


title: Pago a favor de Suprema Stereo , en concepto de publicidad Institucional en Campaña de ahorro de Energia , Transmitida por Radio Suprema 94.1 Stereo, Pauta Rotativa Durante Programacion ,Segun Contrato de prestacion de servicios Publicitarios No 343-2013, factura No 3061, correspondiente al mes de Agosto -2013


title: Pago a favor de Wilfredo Lemus, en concepto de publicidad Institucional en Campaña de ahorro de Energia , Transmitida en el Programa " Noticias la Hora por Nor TV canal 38, con cobertura en los Municipio de  Tocoa, Saba, Sonaguera,Bonito Oriental, Aldeas y Caserios del Municipio de Trujillo y Olanchito en el Departamento de Yoro, Segun Contrato de prestacion de servicios Publicitarios No 320-2013, factura No 000133, correspondiente al mes de Junio-2013


title: Pago a favor de  Suprema Stereo s.a.de.c.v. en concepto de publicidad Institucional en Campaña de ahorro de Energia , Transmitida por  HRZW Suprema stereo 94.1 FM en los programas : Conectados en vivos y en Suprema , Asi es l Futbol ,segun Contrato de prestacion de servicios Publicitarios No 395-2013, factura No 3062 , correspondiente al mes de Agosto -2013.


title: Pago a favor de Compañia Broadcasting Centroamericana,  en concepto de publicidad Institucional en Campaña de ahorro de Energia , Transmitida por Canal 6, Pauta Regula  durante Programacion,segun Contrato de prestacion de servicios Publicitarios No 549-2013, factura No 24413 , correspondiente al mes de Septiembre -2013

name: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS


title: Pago a favor de Compañia Broadcasting Centroamericana,  en concepto de publicidad Institucional en Campaña de ahorro de Energia , Transmitida por Canal 6, Pauta Regula  durante Programacion,segun Contrato de prestacion de servicios Publicitarios No 549-2013, factura No 24412 , correspondiente al mes de Agosto -2013

legalName: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

GERUS BAGDAD GATAS VALLECILLO

legalName: GERUS BAGDAD GATAS VALLECILLO


title: Pago a favor de  Suprema Stereo s.a.de.c.v. en concepto de publicidad Institucional en Campaña de ahorro de Energia , Transmitida por  HRZW  Suprema stereo 94.1 FM en los programas : Conectados en vivos y en Suprema , Asi es l Futbol ,segun Contrato de prestacion de servicios Publicitarios No 395-2013, factura No 3064 , correspondiente al mes de Septiembre -2013.


title: Pago a favor de  Suprema Stereo s.a.de.c.v. en concepto de publicidad Institucional en Campaña de ahorro de Energia , Transmitida por  HRZW Suprema stereo 94.1 FM en los programas : Conectados en vivos y en Suprema , Asi es  Futbol ,segun Contrato de prestacion de servicios Publicitarios No 539-2013, factura No 3066 , correspondiente al mes de Octubre -2013.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22667. POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS LT265/70R16 8 LONAS TODO TERRENO, INCLUYE ARMADO Y BALLANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7820. PARA USO DEL VEHICULO PLACA NO. 06803, REG. 389.
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22650. POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA BASE METALICA ESTRUCTURA FUERTE PARA UN PESO DE 300-350 LBS. SEGUN FACTURA NO. 00221. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO, PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZIA EL LEVANTAMIENTO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

MIRIAM MELISSA ROSALES GARCIA

legalName: MIRIAM MELISSA ROSALES GARCIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22645. POR LA COMPRA DE UN MONITOR PLANO DE 18.5". SEGUN FACTURA NO. 036. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22571. POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO SATA 1TB. SEGUN FACTURA NO. 20133. PARA USO DE SOPORTE TECNICO.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22641. POR LA COMPRA DE DE 4 LLANTAS RADIALES 31X10.5 R.15, DE 6 LONAS . INCLUYE ARMADO Y BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 17094. PARA USO DEL VEHICULO PLACA NO. 7511 REG. 376. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22605. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE GERARDO SALGADO. QUIEN SE DIRIGE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA/ SAN PEDRO SULA/ TEGUCIGALPA. EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2013.
SEGUN FACTURA NO. 0128, 0145.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22606. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOMBRE DE JUAN CARLOS POSADAS. QUIEN SE DIRIGE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA/ MANAGUA/ TEGUCIGALPA. IDA Y REGRESO.
SEGUN FACTURA NO. 0151.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE CANCELACION FACTURA # 20 Y O/T. # 42 POR FUMIGACION DE INSECTOS Y ROEDORES DEL EDIFICIO CORPORATIVO EN LA GERENCIA SEGUN MEMORANDO # DSG-305-XI-2013 CON FECHA 18/11/2013.

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION FACTURA # 11720 Y O/T.# 45/UAL/2013 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS # N-08575, REGISTRO # 478 ASIGNADO A APOYO LOGISTICO, SEGUN MEMORANDO # DSG-307-XI-2013.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: CANCELACION FACTURA # 11720 Y O/T.# 45/UAL/2013 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS # N-08575, REGISTRO # 478 ASIGNADO A APOYO LOGISTICO, SEGUN MEMORANDO # DSG-307-XI-2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


MARVIN CABALLERO INESTROZA

legalName: MARVIN CABALLERO INESTROZA


title: CANCELACION FACTURA # 1320 Y O/T.# 22 POR REPARACIONES AL VEHICULO PLACAS # N-04266, REGISTRO # 423 ASIGNADO A ALFONSO DE JESUS LOPEZ, SEGUN MEMORANDO # DSG-304-XI-2013.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - PLANIFICACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION FACTURA # 11802 Y O/T.# 23 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACAS # N-0875, REGISTRO # 809 ASIGNADO A POLICARPO ORDOÑEZ, SEGUN MEMORANDO # DSG-306-XI-2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES, CORRESPONDIENTE  DEL 15 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A TERMINOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR DESEMPEÑARME COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LA SUB-GERENCIA ADAMINISTRATIVA-FINANCIERA SEGUN MEMORAMDO-SAF-0808-11-2013, CON FECHA 18/11/2013..

CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ MORALES

legalName: CARLOS ENRIQUE FERNANDEZ MORALES


title: Pago a Favor de Jose Danilo Izaguirre Bonilla, en concepto de publicidad Institucional, Transmitida en el Programa "  Pongase Claro " a traves de canal 66 Maya TV en horario de Lunes aJueves de 8:00 a 9:00 pm, segun contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 450-2013, factura No 180, correspondiente al mes de Octubre-2013.

JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA


title: Pago a Favor de Centro Radial Hondureño , en concepto de publicidad Institucional  en Campaña de ahorro de energia Transmitida por Radio CORPOCENTROH canal 67m, en los Programas Informativos, TV Centro al dia, Hechos y Noticias, Diario Deportivo, de Lunes a Viernes de 11:00 AM a 5:00 PM  y Sabados de 11:00 a 12 :00  M , con cobertura en el  Departamento de Comayagua, Santa Barbara , Copan e Intibuca, segun contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 582-2013, factura No CRH-700, correspondiente al mes de Agosto -2013.

CENTRO RADIAL HONDUREÑO

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: CENTRO RADIAL HONDUREÑO


title: Pago a Favor de Centro Radial Hondureño , en concepto de publicidad Institucional  en Campaña de ahorro de energia Transmitida por Radio CORPOCENTROH canal 67 , en los Programas Informativos, TV Centro al dia, Hechos y Noticias, Diario Deportivo, de Lunes a Viernes de 11:00 AM a 5:00 PM  y Sabados de 11:00 a 12 :00  M , con cobertura en el  Departamento de Comayagua, Santa Barbara , Copan e Intibuca, segun contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 582-2013, factura No CRH-702, correspondiente al mes de Octubre -2013.


title: Pago a Favor de Centro Radial Hondureño , en concepto de publicidad Institucional  en Campaña de ahorro de energia Transmitida por Radio CORPOCENTROH canal 67 , en los Programas Informativos, TV Centro al dia, Hechos y Noticias, Diario Deportivo, de Lunes a Viernes de 11:00 AM a 5:00 PM  y Sabados de 11:00 a 12 :00  M , con cobertura en el  Departamento de Comayagua, Santa Barbara , Copan e Intibuca, segun contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 582-2013, factura No CRH-701, correspondiente al mes de  Septiembre -2013.


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

GINO EDWIN ORTEGA PADILLA

legalName: GINO EDWIN ORTEGA PADILLA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22563. POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA. SEGUN FACTURA NO. 00213. PARA USO DE ASESORIA LEGAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22646. POR LA COMPRA DE 3 UNIDAD DE UPS 1000VA (APROXIMADAMENTE 600 WATTS) O O SUPERIOR. SEGUN FACTURA NO. 00222. PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.


title: ANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22647. POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORA. SEGUN FACTURA NO. 2390. PARA USO DE ASESORIA LEGAL.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title: Pago a Favor de Lubritec Periferico , s.de.r.l, por cambio de Aceite, Filtro de Aceite,filtro de Aire, para ser Utilizado en el vehiculo Nissan, tipo pick up, color blanco , doble cabina Registro No 475,placa  PN 08572, Asignado a la direccion de recursos humanos.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22519. POR LA COMPRA DE 1 SERVIDOR DE DATOS PARA TELEFONIA IP. SEGUN FACTURA NO. 2389. PARA PLAN DE ACCION DE LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO VIRTUAL DE TRANSPARENCIA (118). AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.


title: ANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22649. POR LA COMPRA DE 50 CINTAS PARA MAQUINA SUMADORA . SEGUN FACTURA NO. 43285. PARA USO DEL REGISTROS CONTABLES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22651. POR LA COMPRA DE 50 CINTAS PARA MAQUINA SUMADORA . SEGUN FACTURA NO. 43285. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO, PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZIA EL LEVANTAMIENTO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

MARLON JOEL OSEGUERA OSEGUERA

legalName: MARLON JOEL OSEGUERA OSEGUERA


title: ANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22617. POR LA COMPRA DE 2 TINTA COLOR NEGRO PRETO HP BLACK 940. SEGUN FACTURA NO. 43239.  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title: Pago a favor de Lubritec Periferico, s.de.r.l. , por cambio de aceite de motor, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible, engrace general, revision de nivele, para ser utilizado en el vehiculo tipo pick-up, marca toyota, color gris, placa n-07509, año-2007,reg-383-motor 1 rz23333947, modelo hi luxe, conducido por el empleado Ronald sibaja clave No 6790, solicitado por la unidad de compras.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22661. POR LA COMPRA DE  2 TINTA COLOR CL-211.   SEGUN FACTURA NO. 43288. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22556. POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UILES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 2013165748. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 30 - AUDITORIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: Pago a Favor de Auto Service. s.de.r.l., por Reparacion  de Rosca, Reparacion de Motor de Arranque, y repuestos Varios para ser utilidados en el vehiculo Toyota 2.8 año 1990 placa No 04265 registro No 422 asignado a la unidad de Mejoramienro y ampliacion de Red.                               ( motorista :Gerardo Segura clave No 3777)

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras s.a., segun orde de taller No 18, por revision de los 100,000 Kilometros, para mantenimiento de los Vehiculos placa No 9619, Registro 607, Nissan Frontier, Color Gris, Asignado al señor : Armando Hernandez Pavon, Clave 8776. solicitado por Mejoramiento Ampliacion de la Red Hid.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

proyecto: 7 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: Pago a favor de Lubritec Periferico s.de.r.l.por cambio de  filtro de aceite ,cambio de filtro de combustible ,cambio de filtro de aire , cambio de aceite de los 2 diferenciales, engrase general.para mantenimiento del vehiculo Toyota 4x4 Motor Diesel año 1990 doble cabina color beige PN 04264, Registro 421 Asignado al Señor Armando Alvarez Clave No 144. solicitado por el proyecto Balan.Hidroelectrico de lago de Yojoa .con orden de taller No 24.


title: Pago según notificación de Seguros Crefisa e investigaciones realizadas, se verifico que la ampliación de la póliza No. ZC-TRI-7-201, se pago con la tasa de cambio de compra siendo lo correcto el precio de venta.  El pago se realiza con la tasa de cambio del 20 de noviembre de Lps.20.7087 por US$ para un equivalente de US$4,678.33.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES, CORRESPONDIENTE DEL  MES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2013, DE ACUERDO A TERMINOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES POR DESEMPEÑARME COMO CONSULTOR EN MATERIA DE IMPUESTOS EN ASUNTOS NACIONALES ASI COMO A NIVEL DE CENTROAMERICA PARA ATENDER LOS ASUNTOS DE SIEPAC, SEGUN MEMORAMDO-SAF-0823-11-2013.

WALTER EDUARDO SABILLON BARAHONA

legalName: WALTER EDUARDO SABILLON BARAHONA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

HECTOR EMILIO ANDURAY VASQUEZ

legalName: HECTOR EMILIO ANDURAY VASQUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago a favor de Sonia Yamileth Garcia Vilorio, en concepto de publicidad Institucional  en Campaña de ahorro de Energia, Transmitida por Cima TV ,Canal 26, en el programa Enfoque de Noticias , de Lunes a Viernes de 5:30 a 7:30 PM, Cobertura en llos Municipios de Tocoa, Saba,Sonaguera y un buen numero de aldeas y caserios del Departamentos de Yoro , Segun contrato de prestacion de Servicios Publicitarios No 648-2013, factura No 001539, correspondiente al mes de Octubre-2013

SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO

legalName: SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a favor de Sonia Yamileth Garcia Vilorio, en concepto de publicidad Institucional  en Campaña de ahorro de Energia, Transmitida por Radio Alegre 1400 AM, , en el programa Radio alegre Noticias,  de Lunes a Viernes de 12 :00 M a 1 :00  PM, Cobertura en los  Departamentos de  Colon , Yoro , Olancho, Gtacias  A Dios e Islas de la Bahia Segun Contrato de prestacion de Servicios Publicitarios No 649-2013, factura No 006480, correspondiente al mes de Octubre-2013


title: Pago a favor Audio Sistemas s. de r.l.en Concepto de Publicicidad para la Campaña de ahorro de Energia en Radio Pawer FM 89.3 Tega y 90.10 S,P.S.  Pauta Regular Durante Programacion , Segun contrato de prestacion de Servicios No 623-2013, Factura No 20930, correspondientes al mes de Septiembre-2013

AUDIO SISTEMA S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE CONTIGUO A LA 105 BRIGADA FRENTE A SUPERMERCADO PAIZ

legalName: AUDIO SISTEMA S.DE R.L.


title: Pago a favor Audio Sistemas s. de r.l.en Concepto de Publicicidad para la Campaña de ahorro de Energia en Radio Pawer FM 89.3 Tega y 90.10 S,P.S.  Pauta Regular Durante Programacion , Segun contrato de prestacion de Servicios No 624-2013, Factura No 20931, correspondientes al mes de Octubre-2013


title: Pago a favor Audio Sistemas s. de r.l.en Concepto de Publicicidad para la Campaña de ahorro de Energia en Radio Exa FM  Tega y 89.7  S,P.S.  Pauta Regular Durante Programacion , Segun contrato de prestacion de Servicios No 631-2013, Factura No 20922, correspondientes al mes de Septiembre-2013


title: Pago a favor  Redin Lenin Chavez Galindol.en Concepto de Publicicidad para la Campaña de ahorro de Energia  Transmitida por Radio Alegre 1400 am ,enel Programa  Radio Deportiva ,de Lunes a Viernes de 1:00 a 2:00 pm, cobertura en los Departamentos de Colon, yoro,Olanchito , Gracias a Dios e Islas de la Bahia  , Segun contrato de prestacion de Servicios No 651-2013, Factura No 006478 correspondientes al mes de Octubre-2013

REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

legalName: REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO


title: Pago a favor Manuel de Jesus Reyes Ruiz, en Concepto de Publicicidad para la Campaña de ahorro de Energia  Transmitida por Stero Cima 104.9 FM, en el programa Recuerdos de ayer, de Lunes a Viernes de 7:00 a 9:00 pm, con cobertura en los Departamentos de Yoro,Olancho, Gracias, a Dios e Islas de la Bahia , Segun contrato de prestacion de Servicios No 653-2013, Factura No 00842 correspondientes al mes de Septiembre-2013

MANUEL DE JESUS REYES RUIZ

legalName: MANUEL DE JESUS REYES RUIZ


title: Pago a favor Manuel de Jesus Reyes Ruiz, en Concepto de Publicicidad para la Campaña de ahorro de Energia  Transmitida por Stero Cima 104.9 FM, en el programa Recuerdos de ayer, de Lunes a Viernes de 7:00 a 9:00 pm, con cobertura en los Departamentos de Yoro,Olancho, Gracias, a Dios e Islas de la Bahia , Segun contrato de prestacion de Servicios No 653-2013, Factura No 00843 correspondientes al mes de Octubre-2013


title: Pago a favor Redin Lenin Chavez Galindo , en Concepto de Publicicidad Institucional para la Campaña de ahorro de Energia  Transmitida por  NORTV canal 38,  en el programa Noticias de cierre Lunes a Viernes de 7:00 a 8:00 pm, con cobertura en los Municipios de Tocoa, Saba,Sonaguera, Bomito Oriental, Aldeas y Caserios del Municipio de Trujilloy Olanchito en el Departamento de Yoro,  Segun contrato de prestacion de Servicios No 650-2013, Factura No 000194 correspondientes al mes de Septiembre-2013


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO, PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZIA EL LEVANTAMIENTO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

MARCO ANTONIO LARA LARA

legalName: MARCO ANTONIO LARA LARA


title: Pago a favor Redin Lenin Chavez Galindo, en Concepto de Publicicidad  Institucional para la Campaña de ahorro de Energia  Transmitida por NORTV canal 38, en el Programa Noticias al Cierre, de Lunes a Viernes de 7:00 a 8:00 pm, con cobertura en losMunicipios de Tocoa,Saba, Sonaguera,,Bonito Oriental, Aldeas y Caserios del Municipios de Trujillo y Olanchito en el Departamento de Yoro,  Segun contrato de prestacion de Servicios No 650-2013, Factura No 000195 correspondientes al mes de Octubre-2013


title: PGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 044 AL PAIS DE NICARAGUA DEL 12/11/2013 AL 13/11/2013 SECION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA EN LAS NUEVAS OFICINAS DE REDCA

JUAN CARLOS POSADAS ZAVALA

legalName: JUAN CARLOS POSADAS ZAVALA


title: Pago a favor Manuel de Jesus Reyes Ruiz, en Concepto de Publicicidad  Institucional para la Campaña de ahorro de Energia  Transmitida por  Cima TV Canal 26,en el programa Noticias Sobre la Linea , de Lunes a Viernes de 12:00 M a 1:00 PM, con cobertura en los Municipios de Tocoa,Saba, Sonaguera y buen numero de aldeas y caserios en el departamento de Yoro ,  Segun contrato de prestacion de Servicios No 652-2013, Factura No 001537 correspondientes al mes de Octubre-2013


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS DE GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 004,005,006 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEL 02/12/2013 AL 06/12/2013 CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE LOS CAMPAMENTOS DEL CAJON, CAÑAVERAL Y EL NISPERO.T TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


HENRRY BORJAS AGUILAR

legalName: HENRRY BORJAS AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE:  COHMASCIN .S.DE .R.L  POR LA RECARGA DE 1 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO DE 150 LBS,10 EXTINTORES DE GAS CARBONICO CO2 DE 10 LBS C/U , 2 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 20 LBS, SEGUN FACT. No 16971.RECIBO No 7802 DE FECHA 12 DE NOV/2013.Y MEMORANDO No DSG-308-XI-2013. DE FECHA 18 DE NOV/2013. NOTA ESTE PAGO SE CARGA AL OBJ.399/39400  DE ESTA UNIDAD EJECUTORA  POR POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL OBJ. DEL GASTO 399/35100.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22682. POR LA COMPRADE UNA SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA. SEGUN FACTURA NO. 2964. SOLICITADA POR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION.

OFICINAS MODULARES S.A.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA TEGUCIGALPA

legalName: OFICINAS MODULARES S.A.


LUIS FERNANDO MENDIETA DUBON

legalName: LUIS FERNANDO MENDIETA DUBON


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PROPIEDAD DE INVERSIONES MAFER S.A. UBICADO EN LOTE 15 Y LOTE 16 BLOQUE C6 DE LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE, SEGUN CONTRATO 046/ 2012, ESTE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 27 DE ENERO 2013, SEGUN MEMORAMDO-SAF-010-01-2013.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago a favor de Sociedad Televisora Nacional, en concepto de Publicidad Institucional en Campaña de Ahorro de Energia Transmitida poe Canal 11,en Noticiero 11 Noticias Estelar y Pauta Regular Durante Programacion Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 531-2013, Factura No 13100232,correspondientes al mes de Noviembre-2013

R MEDIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES,CALLE PRINCIPAL,EDIFICIO PRISA 2do.NIVEL

legalName: R MEDIA S.A. DE C.V.


title: Pago de la estimación No.127 por comisiones en servicios prestados de tomas de lectura, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datos, correspondiente al periodo del 27 de Septiembre al 26 de Octubre del 2013, pago según documentación  enviada por la División Control de Contratos de Servicio.  Este pago se basa según contrato No.234/2013 de fecha 1 de octubre 2013.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA


JAVIER CORRALES GONZALEZ

legalName: JAVIER CORRALES GONZALEZ


title: Pago a favor de Cable Color s.a.  en concepto de Publicidad Institucional en Campaña de Ahorro de Energia Transmitida poe Cable Color en los Canales . Azteca, Discobery Channel, CNN en Español, ESPN, Disney Channel, Utilisima,Warner,TNT,Nat Geo, Home & Healt, Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 538-2013, Factura No 13100233,correspondientes al mes de Noviembre-2013

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: REMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE  POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA PARA RECIBIR CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACION DE MORA. CAT 3.4

TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ

legalName: TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ

TELMA MERCEDES SANDOVAL LEIVA

legalName: TELMA MERCEDES SANDOVAL LEIVA


title: Pago a favor de Zenia Cristina Gonzalez Dubon, en concepto de Publicidad Institucional en Campaña de Ahorro de Energia Transmitida  Durante Programacion diaria del Sistema de Cable "CABLEVISION"  Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 350-2013, Factura No 00132,correspondientes al mes de Noviembre-2013

ZENIA CRISTINA GONZALEZ DUBON

legalName: ZENIA CRISTINA GONZALEZ DUBON

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 459-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  H.R.N. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-672-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 164 Y RECIBO # 00485.

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 454-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  MONUMENTAL . DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-673-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 146 Y RECIBO # 00147.

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 434-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  SAN PEDRO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-677-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 137 Y RECIBO # 00141.

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: Pago a Favor de Manuel de Jesus Reyes Ruiz, en Concepto de Publicidad Institucional en Campaña de ahorro de Energia, Transmitida por Cima TV Canal 26, en el Programa Noticias Sobre la Linea, de Lunes a Viernes de 12:00 M a 1:00 PM, Cobertura en los Municipios de Tocoa, Saba,Sonaguera y un buen Numero de aldeas y Caserios del Departamento de Yoro, Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 652-2013 factura No 001538, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

MANUEL DE JESUS REYES RUIZ

legalName: MANUEL DE JESUS REYES RUIZ


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 437-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  SAN PEDRO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-678-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 221 Y RECIBO # S/N.

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 448-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  H.R.N. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-679-11-2013 CON FECHA 13 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # S/N. Y RECIBO # S/N.

HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO

legalName: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 450-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR MAYA TV CANAL 66  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-683-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 181 Y RECIBO # 00165.

JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 468-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  CADENA VOCES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-680-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 9354 Y RECIBO # 001416.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

HENRY ALEXANDER ORTEGA PADILLA

legalName: HENRY ALEXANDER ORTEGA PADILLA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Pago a Favor de Manuel de Jesus Reyes Ruiz, en Concepto de Publicidad Institucional en Campaña de ahorro de Energia, Transmitida por Stereo Cima 104.9 FM, en el Programa Recuerdos de ayer, de Lunes a Viernes de 7:00  a 9:00 PM, Cobertura en losen los Departamentos de Yoro,Olancho,Gracias a Dios, e Islas de la Bahia , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 653-2013 factura No 00844, correspondiente al mes de Noviembre-2013.


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 451-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-684-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 164 Y RECIBO # 00150.

MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 463-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  H.R.N. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-685-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 115 Y RECIBO # 00115.

MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 455-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  GLOBO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-686-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # S/N Y RECIBO # S/N.

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 432-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-695-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 1005 Y RECIBO # 01513.

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 445-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  COMAYAGUELA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-700-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 082 Y RECIBO # S/N.

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 466-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 11, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-697-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 1148 Y RECIBO # 00641.

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


title: Pago a Favor de Tharcis Alexander Medina Cardenas, en Concepto de Publicidad Institucional , Transmitida por Radio Perla, Programa " Mundo Informativo " en horario  de Lunes a Viernes de 4:00  a 5:00 PM,  Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 430-2013 factura No 548, correspondiente al mes de Octubre-2013.

THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS

legalName: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO, PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZIA EL LEVANTAMIENTO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

HELDER ALONSO CASTRO GARCIA

legalName: HELDER ALONSO CASTRO GARCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 657-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  CADENA VOCES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-701-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 9372 Y RECIBO # 1433.


title: Pago a Favor de Tharcis Alexander Medina Cardenas, en Concepto de Publicidad Institucional , Transmitida por Radio Perla, Programa " Mundo Informativo " en horario  de Lunes a Viernes de 4:00  a 5:00 PM,  Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 430-2013 factura No 552, correspondiente al mes de Noviembre-2013.


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 438-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  NORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-704-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # S/N Y RECIBO # S/N.

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE POR LA CANTIDAD DE LPS 16,800.00 DISTRIBUIDOS ASI 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR RADIO CENTRO, PROGRAMA " NOTICIA DIRECTA " DE LUNES A VIERNES DE 2.00  3.00 PM SEGUN CONTRATO N 431-2013 RECIBO N 778,FACTURA N 778,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

legalName: OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 438-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  NORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-705-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # S/N Y RECIBO # S/N.


title: Pago a Favor de Nefi Ulises Colindres Mendez en Concepto de Publicidad Institucional , Transmitida por Radio Centro , Programa " Revista de la Tarde " horario  de Lunes a Viernes de 2:00  a 2:30 PM,  Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 492-2013 factura No 186, correspondiente al mes de Octubre-2013.

NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ

legalName: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 647-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR ECOPRESS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-707-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # S/N Y RECIBO #228.

FREDY OMAR PINEDA CABALLERO

legalName: FREDY OMAR PINEDA CABALLERO


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 447-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  GLOBO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-749-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 2570 Y RECIBO # 181.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE POR LA CANTIDAD DE LPS 16,800.00 DISTRIBUIDOS ASI 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR RADIO CENTRO, PROGRAMA " NOTICIA DIRECTA " DE LUNES A VIERNES DE 2.00  3.00 PM SEGUN CONTRATO N 431-2013 RECIBO N 781,FACTURA N 781,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2013.


title: CANCELACION DEL CONTRATO # 447-2013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO  GLOBO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO # IC-749-11-2013 CON FECHA 26 NOVIEMBRE DEL 2013, FACTURA # 2571 Y RECIBO # 182.


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

HENRY GABRIEL PEÑA CASTRO

legalName: HENRY GABRIEL PEÑA CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA,  POR LA CANTIDAD DE LPS 16,800.00 DISTRIBUIDOS ASI 15,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, PROGRAMA " AHORA NOTICIAS " DE LUNES A VIERNES DE 3.30 A  4.30 PM ,SEGUN CONTRATO N 493-2013 RECIBO N 590 ,FACTURA N 590 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2013.

CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA

legalName: CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA


title: Pago a Favor de Nefi Ulises Colindes Mendez, en Concepto de Publicidad Institucional , Transmitida por Radio Centro,Programa Revista de la Tarde " Horario de Lunes, Miercoles  y Viernes de 2:00 a  2:30 Pm, Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 492-2013 factura No 188, correspondiente al mes de Noviembre-2013.


title: PAGO A FAVOR DE LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA ,  POR LA CANTIDAD DE LPS 22,400.00 DISTRIBUIDOS ASI 20,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR RADIO RELOJ, PROGRAMA " VERDADES NOTICIOSAS  " DE MARTES  A VIERNES DE 10.00  A  11.00 AM ,SEGUN CONTRATO N 429-2013 RECIBO N 132 ,FACTURA N 132 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2013.

LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA

legalName: LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA


title: Pago a Favor de Wyllman Guzman Nayra,, en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Atecable,en Noticieros y  Programacion Regular,  en horario  de Lunes a Viernes de 6:00  am a  10:00 PM,  Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 659-2013 factura No 0243, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

WYLLMAN GUZMAN NAYRA

legalName: WYLLMAN GUZMAN NAYRA


title: PAGO A FAVOR DE LESLIE LIZETH GONZALEZ BAUTISTA  , POR LA CANTIDAD DE LPS 22,400.00  DISTRIBUIDOS ASI 20,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR RADIO RELOJ , PROGRAMA " VERDADES NOTICIOSAS  " DE MARTES  A VIERNES DE 10.00 A  11.00  AM ,SEGUN CONTRATO N 429-2013 RECIBO N 136 ,FACTURA N 136 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2013.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA ,  POR LA CANTIDAD DE LPS 16,800.00  DISTRIBUIDOS ASI 15,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,800.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA , PROGRAMA " AHORA NOTICIAS  " DE LUNES  A VIERNES DE 3.30  A  4.30 PM ,SEGUN CONTRATO N 493-2013 RECIBO N 592 ,FACTURA N 592 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2013.


title: Pago a Favor de Wyllman Guzman Nayra,, en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Atecable,en Noticieros y  Programacion Regular,  en horario  de Lunes a Viernes de 6:00  am a  10:00 PM,  , con cobertura en el Departamento de Colon Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 659-2013 factura No 0215, correspondiente al mes de Octubre-2013.


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE  , POR LA CANTIDAD DE LPS 22,400.00  DISTRIBUIDOS ASI 20,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA , PROGRAMA " ULTIMAS NOTICIAS  " DE LUNES  A SABADO DE 9.00 A  9.20  AM ,SEGUN CONTRATO N 510-2013 RECIBO N 225,FACTURA N 209 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2013.

KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE

legalName: KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE


title: Pago a Favor de Wyllman Guzman Nayra, en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Atecable,en Noticieros y  Programacion Regular,  en horario  de Lunes a Viernes de 6:00  am a  10:00 PM,  , con cobertura en el Departamento de Colon Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 659-2013 factura No 0191, correspondiente al mes de Septiembre-2013.


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO, PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZIA EL LEVANTAMIENTO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

EDDA ELIZABETH CERRATO ZUNIGA

legalName: EDDA ELIZABETH CERRATO ZUNIGA


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE  , POR LA CANTIDAD DE LPS 22,400.00  DISTRIBUIDOS ASI 20,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA , PROGRAMA " ULTIMAS NOTICIAS  " DE LUNES  A SABADO DE 9.00 A  9.20  AM ,SEGUN CONTRATO N 510-2013 RECIBO N 228,FACTURA N 215 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2013.


title: Pago a Favor de Isis Alejandra Ordoñez Barahona , en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Cable Vision Futura ,en Noticiero macion Matutino ,   de 7:00 a 8:30 am,en Noticiero del Medio Dia de 12:00 m a 1:00 pm, Musicales de 4:00 a 5:00 pm, Cobertura en los Departamentos de Choluteca y Valle , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 658-2013 factura No 0153, correspondiente al mes de Octubre-2013.

ISIS ALEJANDRA ORDOÑEZ BARAHONA

legalName: ISIS ALEJANDRA ORDOÑEZ BARAHONA


title: Pago a Favor de Isis Alejandra Ordoñez Barahona , en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Cable Vision Futura ,en Noticiero macion Matutino ,   de 7:00 a 8:30 am,en Noticiero del Medio Dia de 12:00 m a 1:00 pm, Musicales de 4:00 a 5:00 pm, Cobertura en los Departamentos de Choluteca y Valle , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 658-2013 factura No 0163, correspondiente al mes de Noviembre-2013.


title: Pago a Favor de Isis Alejandra Ordoñez Barahona , en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Cable Vision Futura ,en Noticiero  Matutino , de 7:00 a 8:30 am,en Noticiero del Medio Dia de 12:00 m a 1:00 pm, Musicales de 4:00 a 5:00 pm, Cobertura en los Departamentos de Choluteca y Valle , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 658-2013 factura No 0145, correspondiente al mes de Septiembre-2013.


title: Pago a Favor de Compañia Broadcasting Centroamericana , en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Canal 6,en Pauta Regular durante Programacion  Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 550-2013 factura No 24450, correspondiente al mes de Octubre-2013.

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS

legalName: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV


title: Pago a Favor de Compañia Broadcasting Centroamericana , en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Canal 6,en Pauta Regular durante Programacion  Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 550-2013 factura No 24451, correspondiente al mes de Noviembre-2013.


title: Pago a Favor de Claudio Fernando Aguilera  Aguilar , en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Radio Atene 97.3 Lunes a Viernes en lo Programas Controlando el Area de 6:00 a 10:00 am, Frecuencia Urbana de 10:00 am a 2:00 pm el Boom de Radio 2:00 a 6:00 pm , el extraordinario show  de Willy 1:30 a 2:30 pm Cobertura en el Departamento de choluteca  y Valle , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 641-2013 factura No 003115, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR

legalName: CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR


title: Pago a Favor de Cimadial s.de.r.l. ( Radio Panamericana), en Concepto de Publicidad Institucional Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Canal 6:00 a 7:00 pm , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 636-2013 factura No 2872, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

name: CIMADIAL S. DE R. L. (RADIO PARAMERICANA)

streetAddress: EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO#403


title: Pago a Favor de Claudio Fernando Aguilera  Aguilar , en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Radio la Campeonisima 105.1 FM / 1170 AM  de Lunes a Viernes en lo Programas Musicales  del Recuerdo de 6:00 a 8:00 am Noticiero Matutino de 8:00 a 10:00,  ETC ,Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 640-2013 factura No 2553, correspondiente al mes de Noviembre-2013.


title: Pago a Favor de Claudio Fernando Aguilera  Aguilar , en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por el Canal Cholubision  de Lunes a Viernes en lo Programas Choluvision Noticias Matutino de 8:00 a 10:00 am, Choluvision Noticias Medio Dia  de 12:00 a 2:00 pm  a todo dar (Musical) de 3:0.0 a 4 :00  pm con Cobertura en el Departamento de Choluteca y Valle, Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 642-2013 factura No 001628 correspondiente al mes de Noviembre-2013.


CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES

rationale: ORDEN DE TALLER NO. 11/UAL/2013. POR REFORZAR GRADAS, CAMBIO DE LOS 4 AMORTIGUADORES, CAMBIO DE BROCHE DE VENTANA TRASERA IZQUIERDA, REPARAR FUGA DE ACEITE DEL TRANSFER. AL VEHICULO PLACA NO. 0683, REG. 389. ASIGNADO A LA DIRECCION DE LICITACIONES.SEGUN MEMORANDUM DSG-048-II-2013 DE FECHA 27/02/2013


DANIEL ADONI CHINCHILLA JUAREZ

legalName: DANIEL ADONI CHINCHILLA JUAREZ


title: Pago a Favor de Cimadial s. de r.l. ( Radio Panamericana ) en publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Radio Panamericana  , en pauta regular Durante Programacion  Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 548-2013 factura No 2824 correspondiente al mes de Noviembre-2013.

legalName: CIMADIAL S. DE R. L. (RADIO PARAMERICANA)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago a Favor de Audio Sistemas s.de.r.l. en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Radio  Power  FM 89.3  Tega y 90.10 S.P.S. en pauta regular  durante Programacion , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 624-2013 factura No 20929, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

AUDIO SISTEMA S.DE R.L.

legalName: AUDIO SISTEMA S.DE R.L.


title: Pago a Favor de Audio Sistemas s.de.r.l. en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia , Trasmitida por Radio Exa fm 100.7 Tega y 89.7 S.PS. en pauta regular  durante Programacion , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 632-2013 factura No 20926, correspondiente al mes de Noviembre-2013.


title: Pago a Favor de Creativa Y Asociados s.de.r.l. en Concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia en sistemas de cable en el interior de pais  Digicable ( Comayagua , Zona Central ) y cable sistema (Choloma. la Lima,Depto de Cortes) , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 542-2013 factura No 0971, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L


title: Pago a Favor de Creativa Y Asociados s.de.r.l. en Concepto de Publicidad  en Vallas de Carreteras para la Campaña de ahorro de Energia , Ubicacion  de Vallas 1- Recta Jicaro Galan 2- Intibuca,3- Santa Rosa de Copan 4- Rodeo en Comayagua ,5- Lago de Yojoa , segun contrato de prestacion de servicios Publicirarios  514-2013 factura No 0972, correspondiente al mes de Noviembre-2013.


title: Pago a Favor de Centro Radial Hondureño, en concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia  Transmitida por Radio Corpocentroh canal 67, en los Programas Informativo, TV Centro al Dia Hechos y Noticias, Diarios Deportivos  de Lunes a Viernes  de 11:00 am a 5:00 pm y Sabados de 11:00 a 12 :00 m, con Cobertura en lños Departamentos  de Comayagua, Santa Barbara, Copan e Intibuca, Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 582-2013 factura No CRH-703, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

CENTRO RADIAL HONDUREÑO

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

legalName: CENTRO RADIAL HONDUREÑO


title: Pago a Favor de Radio Internacional s,de,r,l, en concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia  Transmitida por Radio Corpocentroh canal 91.9 fm,, en los Programacion regular durante Transmicion , con cobertura en el departamento de cortes, Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 622-2013 factura No 10897, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: 10 AVE. 8 CLLE., BO. GUAMILITO SPS

legalName: RADIO INTERNACIONAL, S. DE R.L.


title: Pago a Favor de Suprema Stereo s.a. de.c.v. concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia  Transmitida por Radio Suprema 94.1 fm Stereo , Pauta Rotativa durante Pgrogramacion , segun , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 523-2013 factura No 3067, correspondiente al mes de Noviembre-2013.

SUPREMA STEREO S A DE C V

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE ATRAS DE IGLESIA EPISCOPAL, 1A. CLL, C-3910

legalName: SUPREMA STEREO S A DE C V


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

HEVER JONATAN ORELLANA SAUCEDA

legalName: HEVER JONATAN ORELLANA SAUCEDA


title: Pago a Favor de Suprema Stereo s.a. de.c.v. concepto de Publicidad Institucional ,en Campaña de ahorro de Energia  Transmitida por HRZW Suprema Stereo 94.1 fm en los Programas  Conactado,en Vivo y en Suprema , Asi es el Futbol, segun , Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 539-2013 factura No 3068, correspondiente al mes de Noviembre-2013.


title: Pago a Favor de la empresa  "Enlace Globa l", Sociedad de Responsabilidad Limitada por Serbicios Publicitarios Institucionales, en el portal digital www.hoy hn,segun contrato de prestacion de Servicios No 510-2013, factura No 13786, correspondiente al mes de Noviembre-2013

ENLACE GLOBAL S DE R L

streetAddress: COL. SAN MIGUEL

legalName: ENLACE GLOBAL S DE R L


title: Pago a Favor de Alan Melnikov Lagos, por Serbicios Publicitarios ,segun contrato de prestacion de Servicios No 511-2013, factura No 2416, correspondiente al mes de Noviembre-2013

ALAN MELNIKOV LAGOS

legalName: ALAN MELNIKOV LAGOS


title: Pago a Favor de Redin Lenin Chavez Galindo, en concepto de publicidad Institucional en Campaña de Horro de Energia, Transmitida por Radio Alegre 1400 AM, en el Programa Radio Deportiva, de Lunes a Viernes de 1:00 a 2:00 PM, Cobertura en los Departamentos de Colon, Yoro,Olancho,Gracias, a Dios e Islas de la Bahia, segun contrato de prestracion de Servicios publicitarios No 651-2013, factura No 006479, correspondientes al mes de Noviembre-2013

REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO

legalName: REDIN LENIN CHAVEZ GALINDO


title: Pago a Favor de Redin Lenin Chavez Galindo, en concepto de publicidad Institucional en Campaña de Horro de Energia, Transmitida por NORTV Canal 38, en el Programa Noticias al Cierre, de Lunes a Viernes de 7:00 a 8:00 PM, Cobertura en los Municipios de Tocoa ,Saba, Sonaguera, Bonito Oriental,Aldeas y Caserios del Municipio de Trujillo y Olanchito en el Departamento de Yoro, segun contrato de prestracion de Servicios publicitarios No 650-2013, factura No 000196, correspondientes al mes de Noviembre-2013


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO, PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO DE LRMYBT QUE REALZIA EL LEVANTAMIENTO EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

BRYAN JOSE NIETO BURGOS

legalName: BRYAN JOSE NIETO BURGOS


title: Pago a Favor de Sonia Yamileth Garcia Vilorio, en concepto de publicidad Institucional en Campaña de Horro de Energia, Transmitida por Cima TV Canal 26, en el Programa Enfoque Noticias, de Lunes a Viernes de 5:30 a 7:00 PM, Cobertura en los Municipios de Tocoa, Saba,Sonaguera y un buen Numero de Aldeas y Caserios del Departamentos de Yoro, segun contrato de prestracion de Servicios publicitarios No 648-2013, factura No 001540, correspondientes al mes de Noviembre-2013

SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO

legalName: SONIA YAMILETH GARCIA VILORIO


title: Pago a Favor de Sonia Yamileth Garcia Vilorio, en concepto de publicidad Institucional en Campaña de Horro de Energia, Transmitida por Radio Alegre 1400 AM, en el Programa Radio Deportiva, de Lunes a Viernes de 12:00 a 1:00 PM, Cobertura en los Departamentos de Colon, Yoro,Olancho,Gracias, a Dios e Islas de la Bahia, segun contrato de prestracion de Servicios publicitarios No 649-2013, factura No 006481, correspondientes al mes de Noviembre-2013


title: Pago a Favor de Enlace Global s.de.r.l. en concepto de publicidad Institucionales,en el Portal www.hoy hn. segun contrato de prestracion de Servicios publicitarios No 510-2013, factura No 13147 y 13675 correspondiente al mes de Septiembre y Octubre-2013.


title: Pago a Favor de ww comunicaciones s.de.r.l. de c.v. en concepto de publicidad Institucional  Transmitida por la Web en Periodico Digital " Dato Publico" , segun contrato de prestracion de Servicios publicitarios No 471-2013, factura No 00104, correspondientes al mes de Noviembre-2013

WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V

streetAddress: RES. LA FUENTE BL-N, CASA#4

legalName: WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 266,267,265  DANLI  DEL 26/11/2013 AL 09/12/2013 CAPACITACION DE PERSONAL PARA AFORADOR DE PASO DEL BURRO Y RIO TINTO, COLOCACION DE ESCALA DE 2 METROS EN ESTACIONES HIDROMETRICAS DE PASO DEL BURRO Y CUYAMEL REHABILITAR ESTACION CLIMATOLOGICA CUYMEL Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 266,267,265  DANLI  DEL 26/11/2013 AL 09/12/2013 CAPACITACION DE PERSONAL PARA AFORADOR DE PASO DEL BURRO Y RIO TINTO, COLOCACION DE ESCALA DE 2 METROS EN ESTACIONES HIDROMETRICAS DE PASO DEL( DEVOLUCION DE VTICOS A NOMBRE DE GERARDO ANTONIO SEGURRA URRUTIA LPS 1,450.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 185 ).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-5879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-5879-1-0

type: OFICIO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22689. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA COLOR HP-920; 1 CARTUCHO DE TINTA BLACK HP-920. SEGUN FACTURA NO. 53263.
PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,800.00 SEGUN ANTIICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 275,276 A AMAPALA,SANTA BARBARA,YORO Y SIGUATEPEQUE REALIZANDO INVENTARIO DE TRASPASO A LOS DIFERENTES JEFES DE SISTEMA

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE SERV PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013, PARA PERSONAL DE CAMPO DELSUB-PROYECTO LRMYBT ASIGNADO A LA ZONA NOROCCIDENTAL.

PABLO AUGUSTO CARBAJAL TORRES

legalName: PABLO AUGUSTO CARBAJAL TORRES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22760. POR LA COMPRA DE 1 MURAL DE 180X65" EN STICKER SOBRE PVC, COLOR MATE FULL COLOR. SEGUN FACTURA NO. 0468. PARA USO DE LA SALA DE REUNIONES DE LA GERENCIA GENERAL.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22691. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA 05A CE505A. SEGUN FACTURA NO. 00053262, PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22739. POR LA COMPRA DE TONER DE VARIOS COLORES. PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 00053260. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROYECTO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22735. POR LA COMPRA DE 1 TINTA TRICOLOR. SEGUN FACTURA NO. 00053261. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

HIPOLITO DANIEL PALACIOS VELASQUEZ

legalName: HIPOLITO DANIEL PALACIOS VELASQUEZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22693. POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL CARTA, 100 BOLSAS DE  MANILA TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 20024753.
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33200-Papel para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22719. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA BLACK PARA IMPRESORA HP. CC530A. SEGUN FACTURA NO. 8452. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL. NO. 22698. POR LA COMPRA DE 1,000 CARATULAS DE 5 COLORES TONO PASTEL PARA ENCUADERNAR.  200 DE CADA COLOR.
SEGUN FACTURA 20024754. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22690.  POR LA COMPRA DE 2 TINTA PARA IMPRESORA LASER JT. SEGUN FACTURA NO. 8453. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22626.  POR LA COMPRA DE 2 TINTA CANON 211. SEGUN FACTURA NO. 8432. PARA USO DE ESTUDIOS AMBIENTALES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 2294. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE INYECCION DE TINTA NEGRA HP. 1 TRICOLOR. SEGUN FACTURA NO. 9079374. PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22614. POR LA COMPRA DE 1 TONER HP LASER JET P2055DH, 12 TINTA HP 2 DE CADA COLOR. SEGUN FACTURA NO. 9079376.
PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22688. POR LA COMPRA DE 8 TINTAS 920XL, 2 DE CADA COLOR NEGRA, MAGENTA, AMARILLO, AZUL. SEGUN FACTURA NO. 9079375. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PROPIEDAD DEL GRUPO EMAS S.A. UBICADO EN LOTE 17 Y LOTE 18 BLOQUE C5 DE LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE, SEGUN CONTRATO 047/ 2012, ESTE PAGO CORRESPONDE DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 27 DE ENERO 2013, SEGUN MEMORAMDO-SAF-011-01-2013.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title: REMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-LA CEIBA PARA CAPACITAR ANALISTAS DE INFORMACION DEL SUBPROEYCTO DE LRBYMT EN ESAS ZONAS DEL 29-31 AGOSTO 2012. CAT 1.1, 1.2

NORA ELIZABETH BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NORA ELIZABETH BARAHONA RODRIGUEZ

MERCEDES ORTENCIA DURON MURILLO

legalName: MERCEDES ORTENCIA DURON MURILLO


HUGO BLADIMIR TORO CABALLERO

legalName: HUGO BLADIMIR TORO CABALLERO


title: Pago a favor de Jorge Alberto Calix por concepto de publicidad Institucional , Transmitida en el Programa "Linea de Gol por HRN, en Horario de Lunes a Viernes, Segun Contrato de Prestacion de Servicios Publicitarios No 449-2013, Factura  sin numero, correspondiente al mes de Noviembre-2013

JORGE ALBERTO CALIX

legalName: JORGE ALBERTO CALIX


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22660. POR LA COMPRA DE 4 REGULADOR DE VOLTAJE Y UPS DE 1000 O MAS VOLTIOS. SEGUN FACTURA NO. 8447. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22616. POR LA COMPRA DE DE 2 TINTA COLOR AMARILLO PRETO HP BLACK 940. SEGUN FACTURA NO. 9079372.
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22699. POR LA COMPRA DE DE 4 CARTUCHOS DE TINTA HP. DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 9079373. PARA USO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22700. POR LA COMPRA DE DE 4 ARCHIVO DE METAL DE CUATRO GAVETAS. SEGUN FACTURA NO. 00225. PARA USO DE LA OFICINA DE ELECTIFICACION SOCIAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22730. POR LA COMPRA DE DE 300 FOLDER ARCHIVADOS TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 807.  PARA USO DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22579. POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO DE METAL SECRETARIAL DE 3 GAVETAS, 1 SILLA SECRETARIAL. SEGUN FACTURA NO. 00216. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22736. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS. SEGUN FACTURA NO. 804. PARA USO DE LA OFICINA DE ELECTRIFICACION SOCIAL (OES-FOSODE) IV.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21065. POR LA COMPRA DE 5,000 HOJA DE INVITACION A COTIZAR. SEGUN FACTURA NO. 104328. PARA SER UTILIZADAS EN LOS PROCESOS DE COMPRA. SOLICITADO EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22750. POR LA COMPRA DE 1,000 CARATULAS DE 5 COLORES TONO PASTEL PARA ENCUADERNAR 200 DE CADA COLOR. SEGUN FACTURA NO. 805. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22741. POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA EQUIVALENTE A (2 CAJAS). SEGUN FACTURA NO. 806. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

ISAAC FERNANDO CLAROS RIOS

legalName: ISAAC FERNANDO CLAROS RIOS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GAASTOS LPS 1,000.00 SEGUN  ATICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 115 A SAN PEDRO SULA DEL 02/12/2013 AL 07/12/2013 REUNION DE TRABAJO SOBRE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ESA SUBGERENCIA. NOROCCIDENTAL.

ROBERTO CARLOS VILLATOROS MALDONADO

legalName: ROBERTO CARLOS VILLATOROS MALDONADO


title:
PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS. S DE R.L.- EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LGARES DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-3042-11-2013 DEL 28 DE NOVIEMBRE, 2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


ISAAC JACOBO TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: ISAAC JACOBO TURCIOS RODRIGUEZ


title:
REVISION DE 150,000 KILOMETROS, VEHICULO  REGISTRO NO.574, PN-09500, NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO DOBLE CABINA, SEGUN ORDEN DE TALLER NO.08479, FACTURA NO.92234883,
MEMORANDO DSG-318-XI-2013 .

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NSSAN, COLOR BLANCO DIESEL AÑO 2005,  SEGUN  ORDEN DE TALLER NO.29/2013, FACTURA NO.000004811, MEMORANDO DSG-320-XI-2013, APOYO LOGISTICO.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


JAVIER ALEXANDER PAZ CASTRO

legalName: JAVIER ALEXANDER PAZ CASTRO


title:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN DIESEL MOTOR TD27, PLACA 07490,
PICK UP DOBLE CABINA COLOR GRIS REGISTRO 391, SEGUN ORDEN DE TALLER NO.43, FACTURA NO.000004802, MEMORANDO DSG-321-XI-2013 .


title: TAPIZAR ASIENTOS TRASEROS Y DELANTEROS, PARA EL VEHICULO REGISTRO NO.577, PN-09499, NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, SEGUN ORDEN DE TALLER NO.08476,FACTURA NO.00001322, MEMORANDO DSG-319-XI-2013 , CONTROL Y COMUNICACIONES

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: pago a favor de walter arevalo por el concepto de varios servicios de impresion y encuadernado para varios manuales de procedimiento de operacion solicitada po la unidad de despacho segun factura No-S/N y memorandum dsg-317-XI-2013

WALTER AREVALO LEAL

legalName: WALTER AREVALO LEAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICIDAD E IMAGEN / FRANCISCO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO NOTICIAS LA CATRACHA SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-474-2013 SEGUN FACTURA 00219 Y MEMORANDUM IC-No-655-11-2013 (PAGO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2013) PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2013

name: PUBLICIDAD E IMAGEN J.A/ FRANCISCO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICIDAD E IMAGEN / FRANCISCO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO NOTICIAS LA CATRACHA SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-474-2013 SEGUN FACTURA 00217 Y MEMORANDUM IC-No-682-11-2013 (PAGO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2013) PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013

legalName: PUBLICIDAD E IMAGEN J.A/ FRANCISCO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICIDAD E IMAGEN / FRANCISCO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO NOTICIAS LA CATRACHA SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-474-2013 SEGUN FACTURA 00230 Y MEMORANDUM IC-No-654-11-2013 (PAGO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2013) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013


JOSE EUGENIO MARQUEZ MORENO

legalName: JOSE EUGENIO MARQUEZ MORENO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE UNIPOLE DE HONDURAS  POR EL CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-486-2013 SEGUN FACTURA 0516637 Y MEMORANDUM IC-No-770-11-2013 PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICIDAD  DE LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA " MESA DE OPINION "A TRAVES DE CABLE FUTURA CANAL 20 SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-472-2013 SEGUN FACTURA 00100 Y MEMORANDUM IC-No-698-11-2013  PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE TECNOCOLOR  S.A de C.V  POR EL CONCEPTO DE DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-443-2013 SEGUN FACTURA 018769 Y MEMORANDUM IC-No-768-11-2013 PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNADEZ RAMOS EN CONCEPTO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CIMAT.V CANAL 26  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-655-2013 SEGUN FACTURA 001533 Y MEMORANDUM IC-No-764-11-2013 PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013

CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS

legalName: CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS


title: PAGO A FAVOR DE TECNOCOLOR S.A de C.V  POR EL CONCEPTO DE DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-443-2013 SEGUN FACTURA 018768 Y MEMORANDUM IC-No-767-11-2013 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNADEZ RAMOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDA INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR  CIMA CANAL 26  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-655-2013 SEGUN FACTURA 001534 Y MEMORANDUM IC-No-765-11-2013 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNADEZ RAMOSEN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITISDA POR EL CANAL 26  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-655-2013 SEGUN FACTURA 001535 Y MEMORANDUM IC-No-766-11-2013 PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DE UNIPOLE DE CENTROAMERICA  S.A de C.V  POR EL CONCEPTO DE DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-442-2013 SEGUN FACTURA 0516636 Y MEMORANDUM IC-No-769-11-2013 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DEL  SR. JULIO CERSAR ZELAYA BARAHONA EN CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DE ACTA NOTARIAL A REQUERIMIENTO DE ESTA JEFATURA EN LAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTRA LA EMPRESA MERCANTIL CASA JAAR PARA LA DEVOLUCION DE UN VEHICULO, SEGUN MEMORANDO AL.1479-2013.

JULIO CESAR ZELAYA BARAHONA

legalName: JULIO CESAR ZELAYA BARAHONA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

JOSE FAURICIO VENTURA PONCE

legalName: JOSE FAURICIO VENTURA PONCE


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNADEZ RAMOSEN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITISDA POR NORTV CANAL 38  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-654-2013 SEGUN FACTURA 000192 Y MEMORANDUM IC-No-757-11-2013 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNADEZ RAMOS EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR NORTV CANAL 38  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-654-2013 SEGUN FACTURA 000193 Y MEMORANDUM IC-No-758-11-2013 PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE HERNADEZ RAMOS POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR NORTV CANAL 38  SEGUN CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-654-2013 SEGUN FACTURA 000191 Y MEMORANDUM IC-No-756-11-2013 PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUEZ POR EL CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO LOVE F.M SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-236-2013 Y FACTURA No-0621 Y MEMORANDUM IC-No-760-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

JAQUELINE REDONDO VASQUEZ

legalName: JAQUELINE REDONDO VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUEZ POR EL CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO LOVE F.M SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-236-2013 Y FACTURA No-0721 Y MEMORANDUM IC-No-761-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUEZ POR EL CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO LOVE F.M SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-236-2013 Y FACTURA No-0821 Y MMORANDUM IC-No-759-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013, PERSONAL DE CAMPO DEL SUB-PROYECTO LRMYBT DE LA ZONA NOROCCIDENTAL.

ULISES HUMBERTO MENDOZA PEÑA

legalName: ULISES HUMBERTO MENDOZA PEÑA


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUEZ POR EL CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO LOVE F.M SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-467-2013 Y FACTURA No-0831 Y MEMORANDUM IC-No-761-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUEZ POR EL CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO LOVE F.M SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-467-2013 Y FACTURA No-0851 Y MEMORANDUM IC-No-763-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013


title: PAGO A FAVOR DE NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO POR EL CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SUPREMA F.M SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-460-2013 Y FACTURA No-009/2003 Y MMORANDUM IC-No-754-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013

NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO

legalName: NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO


title: PAGO A FAVOR DE NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO POR EL CONCEPTO DE DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO SUPREMA F.M SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-460-2013 Y FACTURA No-010/2013 Y MMORANDUM IC-No-755-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22817. POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTRAIBLES, 1 PAR DE AUDIFONOS. SEGUN FACTURA NO. 047. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22589. POR LA COMPRA DE DE 1 ARCHIVO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS, 1 ARCHIVO DE TRES GAVETAS, 1 ARMARIO DE APERTURA SIMULTANEA. SEGUN FACTURA NO. 00224. PARA USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER, S.A. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO  UBICADO EN LOTE 15 Y LOTE 16 DEL BLOQUE C6 DE RESIDENCIAL EL TRAPICHE. SEGUN CONTRATO NO. 046/2012.  AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWITT MEDRANO. GERENTE GENERAL.CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO 2013.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 076-2-2013. DEL 06, 2013.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2013, PERSONAL DE CAMPO DEL SUB-PROYECTO LRMYBT DE LA ZONA NOROCCIDENTAL.

RICARDO ARIEL TEJADA PERDOMO

legalName: RICARDO ARIEL TEJADA PERDOMO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EL TRAPICHE ll CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 33/2010. SEGUN FACT- 7714 Y MEMORAMDO-DSG-561-Xll-2013.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 2734. POR LA COMPRA DE 1 TINTA NEGRA 122. SEGUN FACTURA NO. 9079643. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22748. POR LA COMPRA DE DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. SEGUN FACTURA NO. 00226. PARA USO DE ASESORIA LEGAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22737. POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA HP DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 9079650. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22742. POR LA COMPRA DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA HP. DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 9079644. PARA USO DE LA SEGURIDAD INTERNA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER EM-630 SERIE No. D78500959 LIMPIEZA Y LUBRICACION AJUSTAR ALIMENTADOR DE PAPEL, AJUSTAR EL IMPRESOR Y AJUSTAR EL TECLADO, SEGUN FACT-87923 Y MEMORAMDO-DSG-331-XII-2013.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO´POR CONCEPTO DE RAPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PROPIEDAD DE LA ENEE, COLOR BLANCO, NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA, REGITRO 583-08 REGISTRO- 09503 ASIGANADO A ASESORIA LEGAL SEGUN MEMORMADO-DSG-329-XII-2013 Y FACTUTA-004496.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNA (1), MNO DE AOBRA DE UNA CALACULADORA CANON MP-41 SERIE - 20010986, LIMPIEZA Y LUBRICACION AJUSTAR EL IMPRESOR, AJUSTAR LOS SELECTORES, REPARCION IMPRESO DE TECLADO Y CINTA IMPRESORA NYLON CALCULADORA, SEGUN FACT- 85040 Y MEMORAMDO-DSG-332-XII-2013.


title: PAGO A FAVOR DE MORTOM / ELMER A. MORENO  POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL MES DE OCTUBRE 2012 SEGUN CONTRATO  No-000285 Y FACTURA No-00594 Y CONSTANCIA DE PAGO No 424-2013 Y EPAC 075-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title:
PAGO A FAVOR DE GRUPO EMAS, S.A.  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO  UBICADO EN LOTE 17  Y LOTE 18 DEL BLOQUE C5 DE RESIDENCIAL EL TRAPICHE. SEGUN CONTRATO NO. 047/2012.  AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWITT MEDRANO. GERENTE GENERAL.CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO 2013.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 077-2-2013. DEL 06, 2013.

GRUPO EMAS,S.A.

legalName: GRUPO EMAS,S.A.


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PERSONAL DE CAMPO DEL SUBPROYECTO LRBYMT QUE REALIZA EN LEVANTAMIENTO DE LA RED EN LA REGIONAL NOROCCIDENTAL. CAT 1.1, 1.2

JOSE LUIS ENAMORADO GARCIA

legalName: JOSE LUIS ENAMORADO GARCIA


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER, S.A.  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO MAFER, S.A. CORRESPONDIENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE 2013. SEGUN CONTRATO NO. 046/2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0847-12-2013 DE DICIEMBRE 04, 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0000004804  POR PAGO A FAVIOR DE AUTO SERVICE, S. DE R.L.,  POR REPARACIONES Y REPUESTOS AL VEHICULO  NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA NO.9607, REGISTRO 601,  SOLICITADO POR  LA GERENCIA SEGUN  O/T. NO.43-44 Y 45 MEDIANTE  MEMORANDO DSG-323-XII-2013 DEL 2 DE DICIEMBRE 2013,

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios