title: POR " REPARACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÒN DE POLIMEDIAS " DEL INICE UBICADO EN LA COLONIA LOARQUE,COMAYAGUELA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÀN, SEGUN CONTRATO No. 001/DIGECEBI/SE/2013 , DEL 29 DE MAYO DEL AÑO 2013 , APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 1118-SE-2013 DE FECHA 29 DE MAYO DEL AÑO 2013, FIANZA No. FC287-13

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE " REPARACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÒN DE POLIMEDIAS " DEL INICE UBICADO EN LA COLONIA LOARQUE,COMAYAGUELA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÀN, SEGUN CONTRATO No. 001/DIGECEBI/SE/2013 , DEL 29 DE MAYO DEL AÑO 2013 , APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 1118-SE-2013 DE FECHA 29 DE MAYO DEL AÑO 2013, FIANZA No. FC287-13


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA UBICADO EN
COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013

currency: HNL

EMILIO SCHEIB PINEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 17 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y ESTUDIANTILES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA UBICADO EN
COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-GA-2013

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DEL MUNICIPIO
DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013

VICTORIA BACA CASTRO

legalName: VICTORIA BACA CASTRO

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DEL MUNICIPIO
DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 016-SE-GA-2013


rationale: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-GA-2013


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 089-13 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS
DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.0068081 DEL 28/6/2013 POR CAMBIO DE ACEITE,FILTRO
DE ACEITE,AIRE Y COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR CHAMPAGNE
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

type: FACT


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 090-13 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS
DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.0068084 SEGUN ORDEN DE COMPRA 090-13 CAMBIO DE ACEITE
FILTRO DE COMBUSTIBLE,FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA EL VEHICULO ISUZU
KB GRIS CON PLACAS 06722 ASIGNADO A JUAN CARLOS AMAYA DE LA INIDAD DEL
BONO 10 MIL


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0030-2013 REPUESTOS Y ACSESORIOS PARA
COMPUTADORAS (CARTUCHOS DE TONER NEGRO)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACT.00052749 COMPRA DE 6 PAQUETES DE 2 CARTUCHOS DE TONER
NEGRO HP 85A CE285AD PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 103-13 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACT.0068085 DEL 1/7/2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 103-13
POR REPUESTOS UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: CAMBIO DE ACEITE A DOS VEHICULOS TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO ,CON PLACA N. 07009 Y NISSAN FRONTIER. COLOR BLANCO CON PLACA N. 09422 SEGUN FACTURA N.0067798 Y RECIBO N.9256 DE FECHA 17/4/2013


title:
ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0032-2013 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SEDUC

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
CANCELACION FACT.00052756 COMPRA DE TINTAS Y TONNER PARA ABASTECER A LAS
DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION S/OFICIO 877 SGRMSG-13


title:
Reserva de alquiler que ocupa la Direcciòn General de Educaciòn Continua en la ciudad de Tegucigalpa
Departamento de Francisco Morazàn correspondiente a los meses de Enero - Diciembre del año 2013

CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

legalName: CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA
DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-GA-2013

type: OFI

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA
DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE SEGUN CONTRATO No. 003-SE-GA-2013

description:
Pago de alquiler que ocupa la Direcciòn General de Educaciòn Continua en la ciudad de Tegucigalpa
Departamento de Francisco Morazàn correspondiente al mes de agosto del año 2013

description:
Pago de alquiler que ocupa la Direcciòn General de Educaciòn Continua en la ciudad de Tegucigalpa
Departamento de Francisco Morazàn correspondiente al mes de Julio del año 2013

description:
Pago de alquiler que ocupa la Direcciòn General de Educaciòn Continua en la ciudad de Tegucigalpa
Departamento de Francisco Morazàn correspondiente a los meses de Enero - Junio del año 2013


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO A JUNIO,2012 SEGUN
RECIBOS N0.EE2013-37,EE2013-38,EE2013-39,EE2013-40,EE2013-41 CORRESPONDIENTE AL
CUBICULO N0.605

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

faxNumber: ND

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Compra de Trescientos Botellones de agua purificada de cinco galones c/u, para consumo del personal del  Programa Ampliando Horizontes los que seran entregados en cantida de doce botellones semanalmente hasta completar la totalidad de la compra

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 18 - SERVICIO TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 4 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA

type: MEMORA


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 119-13 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO
DE LA COMISION ADOC

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 8 - COMISION ADHOC

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
REVERCION PORQUE EXISTEN PRODUCTOS EXENTOS DE PAGO DE IMPUESTO SEGUN
OFICIO 890-SGRMSG-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-4050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-4050-1-0


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0031-2013 COMPRA DE 200 UNIDADES DE
CUADERNO DE ASPIRAL PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL CONGRESO IMPARTIDO POR
LA UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)

rationale:
CANCELACION FACT.42110 DEL 23/7/2013 COMPRA DE 200 UNIDADES DE CUADERNOS DE
ASPIRAL RALLADO DE 80 HOJAS PARA SER DISTRIBUIDOS  EN EL CONGRESO POR LA UNIDAD
DE EDUCACION ESPECIAL S/ORDEN DE C.50-1-5-0031-2013


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 115-13 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: CANCELACION FACTURA NO.118600 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN RECIBO N0.004477


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 14 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LAS DISTINTAS OFICINAS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-13.


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-13.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-13


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-13.


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. TECNICO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. TECNICO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013


LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

legalName: LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTEMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-13.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-13.


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION  DE FACTURA POR  LA COMPRA DE LIBRO PARA REGISTRO DE TITULOS Y SOBRES MEMBRETADOS A FULL COLOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-13.


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-13


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LACOMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-13


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-13.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 017 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO
EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACION INTERCULTURAL
MULTILINGUE (DIGEIM)

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

ue: 21 - PROGRAMA NAC. DE EDUC. PARA ETNIAS AUTOCTONAS DE HONDURAS

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTERCULTURAL BILINGUE PRONEEAAH

rationale:
CANCELACION FACTURA N0 118561 Y 118563 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL (DIGEIM) SEGUN
ORDEN DE COMPRA 017


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA Y DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-13.


title: RESERVA DE FONDOS POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

legalName: NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 012-SE-GA-2013

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO No. 012-SE-GA-2013

description: PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2013


title: RESERVA DE FONDOS POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA " REPUBLICA DE CHILE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA " REPUBLICA DE CHILE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-GA-2013

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA " REPUBLICA DE CHILE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-GA-2013

description: PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA " REPUBLICA DE CHILE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2013


title: RESERVA DE FONDOS POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA " ESCUELA REPUBLICA DE CHILE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA " ESCUELA REPUBLICA DE CHILE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO No. 006-SE-GA-2013

description:
PAGO DE  ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA " ESCUELA REPUBLICA DE CHILE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.006-SE-GA-2013

description: PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA " ESCUELA REPUBLICA DE CHILE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013


title: RESERVA DE FONDOS POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA " ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

MYRIAM JUDITH GALLARDO

legalName: MYRIAM JUDITH GALLARDO

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA " ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 011-SE-GA-2013

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA " ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 011-SE-GA-2013

description: PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA " ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.- 011-SE-GA-2013


title: RESERVA DE FONDOS POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA" EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

EMILIO SCHEIB PINEDA

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA" EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-GA-2013

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA" EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-GA-2013

description: PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA" EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.- 005-SE-GA-2013


title: RESERVA DE FONDOS POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA " EL INSTITUTO INTAE " DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA " EL INSTITUTO INTAE " DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 00-SE-GA-2013

description:
PAGO DE  ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA " EL INSTITUTO INTAE " DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 009-SE-GA-2013

description: PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA " EL INSTITUTO INTAE " DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.- 009-SE-GA-2013


title: RESERVA DE FONDOS POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPTO. DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

GILMA LIDIA AYALA ROSA

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPTO. DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007SE-GA-2013

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPTO. DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-GA-2013

description: PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPTO. DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.- 007-SE-GA-2013


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO,2013  DEL CUBICULO N0.701 SEGUN RECIBO N0.EE2013-44

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2013
DE LOS CUBICULOS 601,603,604,606,607 Y 608 QUE OCUPA LA S.E


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO,2013 DEL CUBICULO N0.602 QUE OCUPA EL SISTEMA DE VALIDAD Y VERIFICACION
ESTADISTICAS


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO,JUNIO,2013 DE LOS CUBICULOS 403,404,405 OCUPADOS POR EL PROYECTO
CALIDAD DE LA EDUCACION


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2013
DE LOS CUBICULOS N0.406,407 Y 408


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO NUM 50-1-46-0004-2013 Y FACT. 13-383 Y RECIBO 1013 DE FECHA 29 DE JULIO AÑO 2013.

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)


title: RESERVA PARA PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 2.8CON PLACA 8273 UTILIZADO EN LA REGIONAL DE PROYECTO CREA SEGUN FACT. 721 CON ORDEN DE COMPRA 34 DE FECHA 29 JULIO AÑO 2013.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GUSTAVO EUCEDA NAVAS USADO EN LA GIRA PARA EL PROCESO DE MATRICULA EN LINEA QUE FUE REALIZADA DEL 07 AL 13/1/2013 EN VARIAS DIRECCIONES DEPTALES.

GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS

legalName: GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS

actividadObra: 9 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA


title:
CANCELACION SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURAS VARIAS DEL 11964 AL 13619
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2013 PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL


title:
CANCELACION SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2013
SEGUN FACTURAS DEL 12915-AL 13214 PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
CANCELACION SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2013
SEGUN FACTURAS DEL 13217 AL 13486 PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
CANCELACION SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2013
SEGUN FACTURAS DEL 13575 AL 13694 PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO CON F01-4201 Y LOS MESES DE ABRIL-MAYO-JUNIO--JULIO -AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE- DICIEMBRE AÑO 2012.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE MARZO AÑO 2012. COMPLEMETADO CON FO1-4206.


title: Compra de combustible para uso del programa Ampliando Horizontes segun factura 109767

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Cancelacion de factura 695 por instalacion de inodoros, lavamanos, puertas de oficina , puertas de baño,Tomacorrientes, interruptpres electricos, impermiabilizacion de pila, limpieza de tuberias de agusas negras,reparacion de cielos falso, demolicion de divisiones de tabla yeso,

JOSE RAFAEL FIGUEROA CASULA

legalName: JOSE RAFAEL FIGUEROA CASULA


title: Cancelacion de factura 691 por compra de alambre para electrificacion de oficinas, toma corrientes, tabla yeso, pasta masilla, tornillos para puerta, tacos fisher, brocas para concreto, contramarcos para puertas, pintura blanca,  mano de obra, etc.


LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

legalName: LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 016-13.


EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES  PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 017-13.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-13.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-13.


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTA SEGUN ORD DE COMPRA POR CATALOGO 50-1-5-0039-2013. DE FECHA 7/8/2013.CON FACT. 9081818.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTA SEGUN ORD DE COMPRA POR CATALOGO 50-1-5-0039-2013. DE FECHA 7/8/2013.CON FACT. 9081818.PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-13.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 021-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 022-13.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S/ORDEN DE COMPRA 139-13

type: ORDCOM


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 024-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 025-13.


title:
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MIDIO TRANSPORTE S/ORDEN DE
COMPRA 12-13 SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACTURA 008593  POR PINTAR BANDERAS DE HONDURAS A 6
VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN AMBAS PUERTAS S/RECIBO 2875


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 026-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 028-13.


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE DEPORTIVO PARA LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE MATERIALES PARA LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE  LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 030-13.


title: RESERVA PARA PAGO DE CARTUCHOS Y TINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 121-13 DE FECHA 31 DE JULIO AÑO 2013 Y FACT 00551.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

actividadObra: 7 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 121-13 DE FECHA 31 DE JULIO AÑO 2013 Y FACT 00551.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE  PAPEL  PARA   LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 032-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  MATERIALES DE ASEO PARA   LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-13.


title:
COMPRA DE 16 CALCULADORAS CON CINTA DE PAPEL SEGUN ORDEN DE COMPRA
098-13 PARA DE LOS ANALISTA DEL SIARH

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-4234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-4234-1-0

description:
CANCELACION FACTURA N0.20018961 DEL 7/8/2012 COMPRA DE 16 CALCULADORAS
PARA USO DE LOS ANALISTAS DEL SIARH SEGUN OFICIO N0.1228-SGRHND-12

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  MATERIALES   PARA   LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 033-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 034-13.


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 038-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO PARA LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 035-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  MATERIALES  PARA LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 037-13.


title: COMPRA DE  PAPEL PARA LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-13.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  MATERIALES  PARA   LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 040-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  PAPEL PARA  LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 039-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE  TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE   LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 041-13.


title: RESERVA POR CONSULTORIA " DESARROLLADOR SÈNIOR SACE/SINIEH" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO No.006-SE-SINIEH-2013

JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

legalName: JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " DESARROLLADOR SÈNIOR SACE/SINIEH" CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO No.006-SE-SINIEH-2013

description: PAGO DE CONSULTORIA " DESARROLLADOR SÈNIOR SACE/SINIEH" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO No.006-SE-SINIEH-2013

description: PAGO DE CONSULTORIA " DESARROLLADOR SÈNIOR SACE/SINIEH" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO No.006-SE-SINIEH-2013, CUARTO PRODUCTO

description: PAGO DE CONSULTORIA " DESARROLLADOR SÈNIOR SACE/SINIEH" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO No.006-SE-SINIEH-2013.- TERCER PRODUCTO

description:
PAGO DE  CONSULTORIA " DESARROLLADOR SÈNIOR SACE/SINIEH" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO No.006-SE-SINIEH-2013, ENTREGA DE PRODUCTO # 2.- a.- ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE CENTROS EDUCATIVOS
b.- DESARROLLO MÒDULO DE ALUMNOS c.- ATENDER ACTIVIDADES DE USINIEH

description: PAGO DE CONSULTORIA " DESARROLLADOR SÈNIOR SACE/SINIEH" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO No.006-SE-SINIEH-2013, 1er PAGO EQUIVALENTE AL PRODUCTO I


title: RESERVA PARA PAGO DE 750 TRIFOLIOS PARA ELECCIONES DE GOBIERNO ESTUDIANTILES EN ESCUELA Y COLEGIOS SEGUN FACT. 508 Y REC. 722 CON ORDEN DE COMPRA 40-13.

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE UNA SUSCRIPCION ANUAL  DIARIO LA PRENSA DEL 14 DE FEBRERO DE 2013 AL 13 DE FEBRERO DE 2014

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE UNA SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL HERALDO  INICIA EL 3/2/2013 Y FINALIZA EL 2/2/2014

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: RESERVA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGU FACT496 Y ORDEN DE COMPRA 144-13 DE FECHA 8 DE AGOSTO AÑO 2013.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

rationale: REVERSION POR ERROR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-4331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-4331-1-0


title: RESERVA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACT. 496 CON ORD DE COMPRA NUM 144-13 DE FECHA 8/8/2013


title: RESERVA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON ORDEN DE COMPRA NUM 144-13 Y FACT.496.

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A 5 INSTITUTOS DEL SUR DE LEMPIRA


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA NUM 496 CON ORDEN DE COMPRA NUM 144-13 DE FECHA  8 DE AGOSTO AÑO 2013

rationale: POR ERROR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-4338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-4338-1-0


title: RESERVA POR COMPLEMETO DE FACT. NUM 496 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

rationale: PAGO POR COMPLEMETO DE FACT. NUM 496 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: RESERVA PARA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0042-2013.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO  COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0042-2013.ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 950XXL CN045AL SEGUN FACTURA N. 9078926 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 31/10/2013


title: RESERVA DE CONSULTORIA " ADMINISTRACIÒN DE BASE DE DATOS SIARHD - SINIEH " CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRACIÒN DE BASE DE DATOS SIARHD - SINIEH " CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 6.
GENERACIÒN DE PLANILLAS
APOYO CAPACITACION PERSONAL SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO
TRASLADO DE CONOCIMIENTOS RELACIONADO A GENERACION DE PLANILLAS

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRACIÒN DE BASE DE DATOS SIARHD - SINIEH " CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.
.- GENERACIÒN DE PLANILLAS
.- APOYO EN EL DESARROLLO DE MODULOS PARA SISTEMATIZACION DE PROCESOS
.- TRASLADO DE CONOCIMIENTOS RELACIONADO A GENERACION DE PLANILLAS

description: PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRACIÒN DE BASE DE DATOS SIARHD - SINIEH " CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2013 POR ENTREGA DE PRODUCTO 4 ( 2. GENERACION DE PLANILLAS 5. DISEÑO DE INTERFACES PARA EL TRASLADO DE GENERACION DE PLANILLAS A LA OPTIMIZACION DE LA BASE DE DATOS HISTORICOS SIARHD 8. TRASLADO DE CONOCIMIENTOS CON LO RELACIONADO A LA GENERACION DE PLANILLAS

description: PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRACIÒN DE BASE DE DATOS SIARHD - SINIEH " CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 3 2. GENERACION DE PLANILLAS, 4. ANALISIS LOGICO PROCEDIMIENTO GENERACION DE PLANILLAS Y SU INTERACCION CON EL SAD-SIAFI, 8. TRASLADO DE CONOCIMIENTOS CON LO RELACIONADO A LA GENERACION DE PLANILLAS

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRACIÒN DE BASE DE DATOS SIARHD - SINIEH " CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO MES DEL AÑO 2013.
PRODUCTO 2 a.- GENERACIÒN DE PLANILLAS b.- SISTEMATIZACIÒN DE PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS c.- TRASLADO DE CONOCIMIENTOS CON LO RELACIONADO A LA GENERACIÒN DE PLANILLAS

description: PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRACIÒN DE BASE DE DATOS SIARHD - SINIEH " CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO ( 15% ) POR ENTREGA DEL PRODUCTO 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, GENERACIÒN DE PLANILLAS, TRASLADO DE CONOCIMIENTOS CON TODO LO RELACIONADO A LA GENERACIÒN DE PLANILLAS.


title:
RESERVA DE LA CONSULTORIA " COORDINACIÒN DEL SIARHD - SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2013, PRODUCTOS 1Y2.

MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

legalName: MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

rationale:
PAGO DE LA CONSULTORIA " COORDINACIÒN DEL SIARHD - SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2013, PRODUCTOS 7.
.-GENERACIÒN DE TODAS LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACIÒN A INTERFACE SAD/SIAFI, CON UN MEJORAMIENTO EN LOS FILTROS ENTRE EL MES DE JUNIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
.-INFORMES DE PROCESO DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÒN SIARHD-SIAFI
.-REALIZAR EL ACOPLAMIENTO SIARHD-SAD-SIAFI, INFORME DE AVANCES Y RECOMENDACIONES.
.-INFORME DE AVANCE : TRASLADO DE CONOCIMIENTOS CON TODO LO RELACIONADO EN LA GENERACIÒN DE PLANILLAS A LOS TECNICOS ASIGNADOS POR INFOTECNOLOGIA.

description:
PAGO DE LA CONSULTORIA " COORDINACIÒN DEL SIARHD - SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2013, PRODUCTOS 6.
.- GENERACION DE TODAS LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION AINTERFACCE SAD/SIAFI
.- INFORME DEL PROCESO DE REFORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION SIARHD-SIAFI
.- IMPLEMENTACION DEL MANEJO DE PLANILLAS PROHECO EN EL SIARHD
.- CAPACITACION A PERSONAL DE PROHECO EN LA ADMINISTRACION DEL MODULO PLANILLAS PROHECO EN EL SIARHD
.- INFORME DE AVANCE TRASLADO DE CONOCIMIENTOS CON TODO LO RELACIONADOEN LA GENERACION DE PLANILLAS A LOS TECNICOS ASIGNADOS POR LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA.

description:
PAGO DE LA CONSULTORIA " COORDINACIÒN DEL SIARHD - SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2013, PRODUCTOS 5 (2.- GENERACION DE TODAS LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI, CON UN MEJORAMIENTO EN LOS FILTROS ENTRE EL MES DE JUNIO - DICIEMBRE 3.- INFORMES DE PROCESO DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION SOIARHD - SIAFI 5.- DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANILLAS PARALELAS. 6.- DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN FLUJO DE CONTROL PARA LA GENERACION DE PLANILLAS 7.- IMPLEMENTACION DE UNA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA AUTOMATIZAR LOS MOVIMIENTOS DE ANEXOS DE PLAZAS Y DOCENTES 12.- INFORME DE AVANCE : TRASLADO DE CONOCIMIENTOS CON TODO LO RELACIONADO EN LA GENERACION DE PLANILLAS A LOS TECNICOS ASIGNADOS POR LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA

type: CONT

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACIÒN DEL SIARHD - SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2013, PRODUCTOS 4 2.- GENERACION DE TODAS LAS PLANILLASORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI, 3 INFORMES DEL PROCESO DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIONSIARHD-SIAFI, 5. DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENETACION DE PLANILLAS PARALELAS 11. REALIZAR EL ACOPLAMIENTO SIARHD*SAD*SIAFI, INFORME AVANCES Y RECOMENDACIONES, 12. TRASLADO DE CONOCIMIENTOS A LO RELACIONADO A LA GENERACION DE PLANILLAS

description:
PAGO DE LA CONSULTORIA " COORDINACIÒN DEL SIARHD - SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2013, PRODUCTOS 3 ( 2.- GENERACION DE TODAS LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI, 3.- INORMES DEL PROCESO DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA INFORMACION SIARHD, 5.- DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANILLAS PARALELAS 10.- INCORPORACION DEL CODIGO UNIFICADO SACE DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL SIARHD, 12. TRASLADO DE CONOCIMIENTOS A LO RELACIONADO A LA GENERACION DE PLANILLAS DE LA CONSULTORIA NACIONAL.

description:
PAGO DE LA CONSULTORIA " COORDINACIÒN DEL SIARHD - SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2013, PRODUCTOS 2.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013.

description:
PAGO DE LA CONSULTORIA " COORDINACIÒN DEL SIARHD - SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2013, PRODUCTOS 1Y2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013


title:
RESERVA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.002-SE-SINIEH-2013
"ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÒN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACIÒN DE LA USINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

JUAN LEONARDO BU TORO

legalName: JUAN LEONARDO BU TORO

rationale:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.002-SE-SINIEH-2013
"ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÒN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACIÒN DE LA USINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2013

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.002-SE-SINIEH-2013 PRODUCTO 5
"ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÒN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACIÒN DE LA USINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.002-SE-SINIEH-2013
"ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÒN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACIÒN DE LA USINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.002-SE-SINIEH-2013
"ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÒN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACIÒN DE LA USINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.002-SE-SINIEH-2013
"ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÒN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACIÒN DE LA USINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, PRODUCTO NUMERO 2

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.002-SE-SINIEH-2013
"ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÒN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACIÒN DE LA USINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 PRODUCTO 1 ( INFORME DE AVANCE )


title: RESERVA PARA CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO NISSAN PATROL, CAMIONETA,COLOR GRIS, SIN PLACA.SEGUN FACT. 68224 Y RECIBO 9517 CON ORDEN DE COMPRA 133-13 DE FECHA 22 DE JULIO AÑO 2013.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO NISSAN PATROL, CAMIONETA,COLOR GRIS, SIN PLACA.SEGUN FACT. 68224 Y RECIBO 9517 CON ORDEN DE COMPRA 133-13 DE FECHA 22 DE JULIO AÑO 2013.


title: RESERVA POR CAMBIO DE LLANTA DE MOTO NUM 275-21 Y 410-18 SEGUN FACT 68227 Y REC 9519 CON ORD DE COMPRA 132-13 DE FECHA 23 DE JULIO AÑO 2013

rationale: PAGO POR CAMBIO DE LLANTA DE MOTO NUM 275-21 Y 410-18 SEGUN FACT 68227 Y REC 9519 CON ORD DE COMPRA 132-13 DE FECHA 23 DE JULIO AÑO 2013


title: RESERVA PARA PAGO DE BALANCEO Y ALINEAMIENTO DE VEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO SERIE QD32266085 PLACA N09831 ASIGNADO A SEMED. SEGUN FACT 68137 Y RECIBO 9492 CON ORD DE COMPRA NUM 130-13

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA PARA PAGO DE ALINEAMIENTO Y VALANCEO DE DOS LLANTAS DE VEHICULO PICK UP  CAVINA SENCILLA COLOR VERDE CON PLACA 08814 ASIGNADO A MANTENIMIENTO. CON FACTURA 68163 Y RECIBO 9491 COR ORDEN NUM 131-13  DE FECHA 5 DE JULIO AÑO 2013.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DE ROATAN ELECTRIC COMPANY
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2013

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 AÑO 2007
UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION G DE EDUCACION INTERCULTURAL
SEGUN ORDEN DE COMPRA 015

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

rationale:
CANCELACION FACTURA 00716 POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL
VEHICULO MITSUBUSHI L200 4X4 AÑO 2007 QUE UTILIZA LA DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE (PRONEEAAH)


title: RESERVA PARA PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR DORADA SIN PLACA ASIGNADA LA DESPACHO.SEGUN FACT 68225 Y RECIBO 9518 CON ORD DE COMPRA 128-13 DE FECHA 17 DE JULIO AÑO 2013.


title:
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 QUE
OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE S/OC 014

rationale:
CANCELACION FACTURA 00706 DEL 18/2/2013 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 QUE OCUPA LA DIREECION GENERAL INTERCULTURAL
SEGUN ORDEN DE COMPRA 014


title: PAGO POR ELABORACION DE UN  STIKER  SOBRE PVC 8.5X 14" A FULL COLOR PLACA PARA SER COLOCADA EN AULA DE COMPUTO EN SANTA ANA , FRANCISCO MORAZAN

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

rationale: se revierte cliente nunca presento declarion de solvencia de la dei

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-436-1-0


title: RESRVA PARA PAGO POR CABIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR VERDE PLACA 9338 ASIGNADA A INFOTECNOLOGIA SEGUN ORD DE COMPRA NUM 127-13 Y FACT 68140 Y RECIBO 9495 DE FECHA 2 DE JULIO AÑO 2013.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: RESERVA PARA PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO 4X4 PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO PACA 08352 ASIGNADO A INICE.SEGUN ORDEN DE COMPRA 126-13 Y FACT 68141 Y 9496 DE FECHA 4 DE JULIO 201


title: RESERVA PARA PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULO TOYOTA 4X4 PICK UP DOBLE CABINA COLOR VERDE PLACA 08354 ASIGNADO A INICE CON FACT 68144 RECIBO 9498 CON ORD DE COMPRA 125-13 DE FECHA 9 DE JULIO 2013.


title: RESERVA DE " CONSULTORIA DESARROLLADOR JUNIOR SACE-SINIEH " CONTRATO No. 0006-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

ROLANDO ALBERTO ARDON BENAVIDES

legalName: ROLANDO ALBERTO ARDON BENAVIDES

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA DESARROLLADOR JUNIOR SACE-SINIEH " CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-2013 PRODUCTO SEXTO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE " CONSULTORIA DESARROLLADOR JUNIOR SACE-SINIEH " CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE " CONSULTORIA DESARROLLADOR JUNIOR SACE-SINIEH " CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE " CONSULTORIA DESARROLLADOR JUNIOR SACE-SINIEH " CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE " CONSULTORIA DESARROLLADOR JUNIOR SACE-SINIEH " CONTRATO No. 0006-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

description:
PAGO DE " CONSULTORIA DESARROLLADOR JUNIOR SACE-SINIEH " CONTRATO No. 0006-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, ENTREGA DE PRODUCTO 2
APOYO TECNICO AL DESARROLLO DEL MODULO Y OTRAS ACTIVIDADES

description: PAGO DE " CONSULTORIA DESARROLLADOR JUNIOR SACE-SINIEH " CONTRATO No. 0006-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, PRIMER PRODUCTO

description: SE REVIERTE POR ERROR EN NUMERO DE CONTRATO


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 011-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

legalName: DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 011-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 011-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 011-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRER DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 011-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 011-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. ENTREGA DE PRODUCTO 2 a.- MATRICULA SACE b.- AVANCE GENERAL DE MATRICULA POR NIVEL EDUCATIVO DE OCOTEPEQUE c.- REPORTE DE CENTROS AUSENTES EN SACE ( COPÀN ) d.-REPORTE DE CENTROS AUSENTES EN SACE ( OCOTEPEQUE ), REPORTE DE CENTROS CERRADOS EN SACE e.- ATENCIÒN A DOCENTES , GIRA DE TRABAJO f.- LLAMADAS TELEFONICAS MONITOREO A BOLETAS DE ESTADISTICA g.- ENLACE DE CENTROS SIARHD - SACE h.- RECIBO DE CORRESPONDENCIA i.- CONCLUSIONES j.- RECOMENDACIONES

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 011-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, PRIMER PRODUCTO.


title:
POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO
ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL S/OC 098-13

rationale:
CANCELACION FACTURA 0068139 DEL 1/7/2013 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO SIN PLACA ASIGNADO A LA SECRETARIA
GENERAL


title:
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE
COMPRA 097-13 DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CAMIONETA COLOR GRIS SIN PLACA
ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL

rationale:
CANCELACION FACT.0068094 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA PRADO,CAMIONETA COLOR GRIS SIN PLACA ASIGNADO AL DESPACHO
SEGUN ORDEN DE COMPRA 097-13


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 015-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 015-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 015-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 015-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 015-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 015-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 015-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 PRIMER PRODUCTO


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 014-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

legalName: IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 014-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description:
PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 014-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. ENTREGA DE PRODUCTO 2
a.-ASISTENCIA A SOLICITUDES DE DOCENTES VIA TELEFONO
b.- MONITOREO DE MATRICULA SACE A LOS DEPTOS. DE CÒLON Y YORO
c.- CREACIÒN Y DIGITALIZACIÒN DE MALLAS CURRICULARES DE EDUCACIÒN MEDIA
d.- GIRA DE TRABAJO REGISTRO UNICO BENEFICIARIOS RUB

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 014-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013.


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 017-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013.SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES PRODUCTO 2

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 017-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 PRIMER PRODUCTO.


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET AL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP COLOR BLANCO
PLACA N09831 ASIGNADO A SEMED SEGUN ORDEN DE COMPRA 114-13

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.0068138 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
NISSAN PICK UP COLOR BLANCO PLACA N09831 ASIGNADO A SEMED SEGUN O/C 114-13


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 007-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

legalName: SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 007-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 007-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013PRIMER PRODUCTO

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRODUCTO NUMERO 2


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 012-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 012-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 012-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 012-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 012-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 012-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. ENTREGA DE PRODUCTO 2

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 012-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 PRIMER PRODUCTO


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 018-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

legalName: LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 018-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 018-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 018-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 018-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 018-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 018-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 PRIMER PRODUCTO


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 008-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

legalName: CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES PRODUCTO 2

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 008-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2013 PRIMER PRODUCTO


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 010-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 010-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 010-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 010-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 010-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 010-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRODUCTO NUMERO 2

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 010-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013.


title:
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 4X4 PICK UP DOBLE CABINA
COLOR GRIS PLACA N08282 ASIGNADO A INICE

rationale:
CANCELACION FACTURA 0068176 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
TOYOTA 4X4 PICK UP DOBLE CABINA COLOR GRIS PLACA N8282 ASIGNADO A INICE


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 013-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA

legalName: FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 PRODUCTO 5

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 013-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 PRIMER PRODUCTO


LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

legalName: LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-13.


title:
POR REPARACION Y MANTEMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP DOBLE CABINA
COLOR BLANCO PLACA N8294 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION FACTURA 0068177 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
TOYOTA PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA 8294 ASIGNADO A LA UNIDAD DE
COMUNICACION Y PRENSA


EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-13.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS Y MATERIALES VARIOS PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-13.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMEINTO DE VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-13


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TEMPERAS Y ACUARELAS PARA USO EN LOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-13.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE TRABAJO 50-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-13


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CERTIFICADOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 56-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-13.


title:
CANCELACION DE FACTURA 108911 POR COMBUSTIBLE ( DIESEL ) PARA USO DE VEHICULO DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL MISMO
 CONSUMO DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2013

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title:
POR ADQUISICION DE GUIA COMPLEMENTARIA PARA LA ESTIMULACION AL DESARROLLO
DE MOTRICIDAD FINA Y VISOMOTORA PARA EL DEPTO.DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN
O/C 147-13

rationale:
CANCELACION FACTURA 00591 POR 500 FOLLETOS GUIA COMPLEMETARIA PARA
LA ESTIMULACION AL DESARROLLO DE MOTRICIDAD FINA Y VISOMOTORA PARA SER
UTILIZADOS POR EL DPTO. DE TECNOLOGIA EDUCATIVA S/OC 147-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-2013.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 116-13 REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR
DORADO SI N PLACAS ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
CANCELACION FACTURA N0. 0001199 POR REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL
VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR DORADA SIN PLACAS ASIGNADO AL DESPACHO
MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 122-13 POR REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO
HYUNDAI AUTOBUS COLOR AZUL PLACA N0.9827 DEL INSTITUTO TECNICO LUIS BOGRAN

rationale:
CANCELACION FACTURA NO.0001193 POR REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO HYUNDAI AUTOBUS COLOR AZUL PLACA N0.9827 DEL INSTITUTO TECNICO
LUIS BOGRAN S/ORDEN DE COMPRA 122-13


title: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 153-13

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 6 - SERVICIOS INFORMATICOS

rationale:
CANCELACION FACTURA 15829 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA
REPARACIONES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 153-13


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 151-13 POR 995 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO 11X17
BASE 20

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

ue: 19 - DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CONTINUA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE EDUCACION NO FORMAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 00576 POR COMPRA DE 995 RESMAS DE PAPEL BOND
TAMANO 11X17 BASE 20 PARA USO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
CONTINUA SEGUN O/C 151-13 Y OFICI 981-SGRMSG-2013


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0001-2013 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES DE LA S.E

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
CANCELACION FACT.00089 COMPRA DE TONNER D2850B/XAA PARA USO DE LA UNIDAD
DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C
50-1-5-0001-2013


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-13 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
TOYOTA HILUX PLACA N0.8382 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

rationale:
CANCELACION FACT. 0001191 POR REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DEL
VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N0.8382 ASIGNADO AL DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-13


title:
CACELACION FACTURA N0.955494 POR SUMISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE
LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: REEMBOLSO POR REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO PARA REALIZAR GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA,OCOTEPEQUE,COPAN,LEMPIRA  23 AL 29/6/2013 GENERAR INTERCAMBIO TECNICO PEDAGOGICO SOBRE LA OFERTA CURRICULAR Y ADMINISTRACION COMPLEMENTO AL F01-3262

RENYS ABENER TORRES LOPEZ

legalName: RENYS ABENER TORRES LOPEZ

ue: 14 - DEPARTAMENTO DE DISEÑO CURRICULAR

actividadObra: 3 - DISEÑO CURRICULAR


title: RESERVA DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 014-SE-GA-2013

description:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013
SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 014-SE-GA-2013

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JULIO DEL AÑO 2013, SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO


title: PAGO DE PUBLICACION DIA DEL PERIODISTA SEGUN FACTURA 20431366 CON NUMERO DE CONTRATO 331747 CON OFICIO 663-SRMSG-2013 DE FECHA 25 JUNIO. AÑO 2013.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMUNICADO DE PRENSA PARA EVALUACION DEL ACADEMICO EN EL AREA DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS, DE PRIMERO A NOVENO GRADO SEGUN FACT. 20430077 CON NUMERO DE CONTRATO 331714. DE FECHA 28-4-2013.


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO DE PRENSA EN FECHA 10 DE MAYO AÑO 2013 DE LA SECRETARIA DE EDUCACIION SEGUN FACT.20430852 CON NUMERO DE CONTRATO 331723.


title: PAGO POR PUBLICACION DE FERIA DEL CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE DESPIDOS DE DOCENTES DE FRACISCO MORAZAN SEGUN FACT 20429474-2042960 CON CONTRATO 323941-42


title: PAGO DE PUBLICACION DE FERIA DEL CONOCIMIENTO Y ENMIENDA A PLIEGOS DE CONDICIONES DE LICITACION PUBLICA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACT. 20429864-20428757 CON CONTRATO 331709-323935.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REALIZADO AL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS ASIGNADO A SAEH. SEGUN FACT. 68334Y REC. 9554 CON ORDEN DE COMPRA NUM 149-13 DE FECHA 31 DE JULIO AÑO 2013.

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REALIZADO AL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS ASIGNADO A SAEH. SEGUN FACT. 68334Y REC. 9554 CON ORDEN DE COMPRA NUM 149-13 DE FECHA 31 DE JULIO AÑO 2013.


title: RESERVA PARA DE PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO PLACA 08381. SEGUN FACT. 68336 Y RECIBO 9555 CON ORDEN DE COMPRA 150-13 DE FECHA 13 DE AGOSTO AÑO 2013.


title: PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON FACT. 20428595 Y CONTRATO 323927 DE FECHA 9-3-2013.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TITULOS EN CARTULINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN TODO EL PAIS. SEGUN FACT. 568 CON RECIBO 805 Y ORDEN DE COMPRA 104-13 DE FECHA 10 DE JULIO AÑO 2013.

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE 32,500 TITULOS EN CARTULINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN TODO EL PAIS. SEGUN FACT. 568 CON RECIBO 805 Y ORDEN DE COMPRA 104-13 DE FECHA 10 DE JULIO AÑO 2013.


title:
CANCELACION SERVICIO DE ALIMENTACION A LA SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION,ESCALAFONINICE,INST.SAUL ZELAYA,TECNICO L.BOGRAN,TEC.HONDURAS
AGUILAR PAZ,Y RAFAEL PINEDA PONCE SEGUN OFICIO 742-SGRMSG/13

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESERVA PARA PAGO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REALIZADO AL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO SIN PLACA SEGUN FACT. 68335Y RECIBO 9553CON ORD DE COMPRA 148-13. DE FECHA 31 DE JULIO AÑO 2013.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 57.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 58.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

legalName: LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60.


rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE EDICIONES E IMPRECIONES SPACIO GRAFICO SEGUN FACTURA N.00473 Y RECIBO N.00691 DE FECHA 18/12/2012


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 59.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 61.


rationale: REVERSION POR LA SEGUN F01.708COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-14-708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-14-708-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION DE DEVENGADO 708 POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62.


rationale: Reversion de COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILZIADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 65. porque se tienen que comprar por OMCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-14-710-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-14-710-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILZIADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 65.

description: REVERSION DEL F01 710 POR ANULACION DE LA COMPRA DEL OBJETO 39200 SEGUN ORDEN DE COMPRA 64.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 63.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ROLL ON TINTA PARA SELLOS  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 65


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 66.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMETNO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 67.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 68.


title: RESERVA DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 005 - SE-SINIEH - 2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES

legalName: JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 005 - SE-SINIEH - 2013 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 6
.-ANALISIS DEL REQUERIMIENTO DE LOS NUEVOS MÒDULOS ADMINISTRATIVOS DEL SIARHD
.-ADMINISTRACIÒN SISTEMA PROHECO
.-GENERACIÒN DE REPORTES GERENCIALES SISTEMA SIARHD
.-MODELADO E IMPLEMENTACIÒN DE BASE DE DATOS SISTEMA DE INVENTARIO PARA LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES
.- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÒN DE SISTEMA WINDOWS PARA CONTROL DE INVENTARIO UNIDAD DE BIENES
.-RECIBIR CAPACITACIÒNDEL COORDINADOR DEL SIARHD EN TODOEL PROCESO DE GENERACIÒN DE PLANILLA

description: PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 005 - SE-SINIEH - 2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 005 - SE-SINIEH - 2013 PRODUCTO III (ACTIVIDAD 2. ANALISIS DEL REQUERIMIENTO DE LOS NUEVOS MODULOS ADMINISTRATIVOS DEL SIARHD , ACTIVIDAD 7. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA PLANILLAS PROHECO 8 . ADMINISTRACION SISTEMA PROHECO, ACTIVIDAD 9 GENERACION DE REPORTES GRENCIALES SISTEMA SIARHD ACTIVIDAD 10 ADMINISTRACION Y MONITOREO DE SISTEMA DE CONVERSION DE CENTROS EDUCATIVOS SIARHD - SACE ACTIVIDAD 14. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA WINDOWA PARA CONTROL DE INVENTARIO UNIDAD DE BIENES NACIONALES

description: PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 005 - SE-SINIEH - 2013 CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÒN DEL PRODUCTO III ACTIVIDAD.2. ANALISIS DEL REQUERIMIENTO DE LOS NUEVOS MODULOS ADMINISTRATIVOS DEL SIARHD.ACTIVIDAD 4. DESARROLLO DE APLICACIONES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS SIARHD ACTIVIDAD 5 MEJORAS EN DISEÑO Y RENDIMIENTO SOFTWARE EXISTENTE SIARH/ PROHECO. ACTIVIDAD 8 ADMINISTRACION SISTEMA PROHECO ACTIVIDAD 9 GENERACION DE REPORTES GERENCIALES SISTEMA SIARHD ACTIVIDAD 10 ADMINISTRACION Y MONITOREODE SISTEMA DE CONVERSIOPN DE CENTROS EDUCATIVOS SIARHD-SACE ACTIVIDAD 14 DESARROLLO E IMLEMENTACION DE SISTEMA WIDOWS PARA CONTROL DE INVENTARIO UNIDAD DE BIENES NACIONALES

description: PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 005 - SE-SINIEH - 2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013.- PRODUCTO II 2.- ANALISIS DEL REQUERIMIENTO DE LOS NUEVOS MODULOS ADMINISTRATIVOS DEL SIARHD 3.- ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS TRANSACCIONALES  QUE INCLUYE EL SIARHD 6.- DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA PARA PLANILLA 8.- ADMINISTRACION SISTEMA PROHECO 9.- GEENRACION DE REPORTES GERENCIALES SISTEMA SIARHD 10.- ADMINISTRACIONY MONITOREO DE SISTEMA DE CONVERSION DE CENTROS EDUCATIVOS SIARHD - SACE 14.- DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA WINDOWS PARA CONTROL DE INVENTARIO UNIDAD DE BIENES NACIONALES

description: PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 005 - SE-SINIEH - 2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 POR ENTREGA DEL INFORME No 1 CONTENIENDO EL PRODUCTO 1 a.- PRESENTACIÒN DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, b.- ANÀLISIS DEL REQUERIMIENTO DE LOS NUEVOS MÒDULOS ADMINISTRATIVOS DEL SIARHD, c.- ADMINISTRACIÒN SISTEMA PROHECO, d.- GENERACIÒN DE REPORTES GERENCIALES SISTEMA SIARHD, e.- ADMINISTRACIÒN Y MONITOREO SISTEMA DE CONVERSIÒN DE CENTROS EDUCATIVOS SIARHD SACE, f.- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÒN DE SISTEMA WINDOWS PARA CONTROL DE INVENTARIO DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES.


title: RESERVA PARA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMRPA 50-1-5-0011-2013 CON FACT. 00090 DE FECHA 25 DE JUNIO AÑO 2013.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMRPA 50-1-5-0011-2013 CON FACT. 00090 DE FECHA 25 DE JUNIO AÑO 2013.


HECTOR EDUARDO MONGE PORTILLO

legalName: HECTOR EDUARDO MONGE PORTILLO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 70.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS OFICINAS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA69


EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 71.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 72


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 73.


title: POR BOLETOS AEREOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 013

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
CANCELACION FACTURA 16084 PAGO DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA LA CEIBA
ROATAN UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
INTERCULTURAL MULTILINGUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 013


title:
PAGO DE FACTURA 130822 POR COMPRA DE REPUESTOS
KIT DE ENGRANAJE PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1631
TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1631

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

actividadObra: 4 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 008 POR PASAJES AEREOS A CEIBA,GUANAJA ROATAN
PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA DIRECCION

rationale:
CANCELACION FACTURAS 16075,16076,16078,16082 SEGUN ORDEN DE COMPRAS N0.08
POR VIAJES AEREOS ASISTIR A GRADUACIONES DE LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE
FORMACION DE DOCENTES EN LAS SEDES DE PTO.LEMPIRA,GRACIAS A DIOS GUANAJA,UTILA
Y ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS FERNANDO CACERES PARA REALIZAR GIRA ORIENTAR A LOS DOCENTES EN EL TEMA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES .

DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

legalName: DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

ue: 18 - DIRECCIÒN GENERAL DE LA EVALUACIÒN DE LA CALIDAD

actividadObra: 7 - EVALUACION EDUCATIVA


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS Y COLEGIOS DE SAN PEDRO SULA DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO AÑO 2013.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 021 COMPRA DE SELLOS PARA USO EN LAS SEDES DEL
PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.22341 POR COMPRA DE SELLOS CIRCULARES Y UN
RECTANGULAR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SEDES DE LA DIRECCION GENERAL
DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 119-13 COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA
USO DE LA COMISION ADOC

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 8 - COMISION ADHOC

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
CANCELACION FACTURA 00052832 SEGUN ORDEN DE COMPRA 119-13 POR
COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA COMISION ADOC


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013 CUBICULO
N0.501 Y 503 DE PRONEEAAH O LA D.G.E.I.M

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 024 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
COLOR VERDE TOYOTA 4X4 A;O 2004 PLACA 8305 UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LA
D.I.G.E.I.M

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.00402 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
COLOR VERDE TOYOTA 4X4 A;O 2004 PLACA 8305  PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES
ACTIVIDADES DE LA DIRECCION S/ORDEN DE COMPRA 024


title: RESRVA PARA COMPRA DE CD Y STIKERS SOLICITADOS POR LA COMISION ADOC PARA LA REFORMA EDUCATIVA, PARA DAR A CONOCER LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACT. 595 RECIBO 847 CON ORDEN DE COMPRA 160-13 DE FECHA 22 DE AGOSTO AÑO 2013.

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE CD Y STIKERS SOLICITADOS POR LA COMISION ADOC PARA LA REFORMA EDUCATIVA, PARA DAR A CONOCER LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACT. 595 RECIBO 847 CON ORDEN DE COMPRA 160-13 DE FECHA 22 DE AGOSTO AÑO 2013.


title: RESERVA PARA COMPRA DE CARPETAS A COLORES SOLICITADO POR COOPERACION EXTERNA SEGUN FACT. 554 T¡Y RECIBO 786 CON ORDEN DE COMPRA 91-13 DE FECHA 24 JUNIO DEL 2013.

rationale: PAGO POR  COMPRA DE CARPETAS A COLORES SOLICITADO POR COOPERACION EXTERNA SEGUN FACT. 554 T¡Y RECIBO 786 CON ORDEN DE COMPRA 91-13 DE FECHA 24 JUNIO DEL 2013.


title: RESERVA PARA COMPRA DE CD QUEMADOS CON LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION Y STIKERS IMPRESOS FULL COLOR PARA LOS CD, SOLICITADOS POR LA COMISION ADOC PARA LA REFORMA EDUCATIVA Y ASI DAR A CONOCER LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION. SEGUN FACT. 592 Y RECIBO 844 CON ORDEN DE COMPRA159-13 DE FECHA 22 DE AGOSTO AÑO 2013.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CD QUEMADOS CON LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION Y STIKERS IMPRESOS FULL COLOR PARA LOS CD, SOLICITADOS POR LA COMISION ADOC PARA LA REFORMA EDUCATIVA Y ASI DAR A CONOCER LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION. SEGUN FACT. 592 Y RECIBO 844 CON ORDEN DE COMPRA159-13 DE FECHA 22 DE AGOSTO AÑO 2013.


title: REEMBOLSO DE GTOS.DE TRANSPORTE A FAVOR DE KAREN LANZA,MARCO MORALES PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION INTEGRACION DE TEMAS PARA UN LOGRO EFECTIVO DE LA EJECUCION CONJUNTA ENTRE SE Y PROEFA

MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

legalName: MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

KAREN LIZZETH LANZA CHEVEZ

legalName: KAREN LIZZETH LANZA CHEVEZ

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: RESERVA PARA COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN FESTIVAL DE DANZA FOLKLORICO NACIONAL NIVEL MEDIO Y NIVEL BASICO. LAS PLACAS SE ENTREGARAN EN EL RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA NACIONAL Y POSTERIOR ENTREGA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 5 DE ASEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE AÑO 2013. CON FACT. 6326  Y RECIBO 15693 CON ORDEN DE COMPRA 164-13 DE FECHA 27 DE AGOSTO AÑO 2013.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN FESTIVAL DE DANZA FOLKLORICO NACIONAL NIVEL MEDIO Y NIVEL BASICO. LAS PLACAS SE ENTREGARAN EN EL RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA NACIONAL Y POSTERIOR ENTREGA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 5 DE ASEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE AÑO 2013. CON FACT. 6326  Y RECIBO 15693 CON ORDEN DE COMPRA 164-13 DE FECHA 27 DE AGOSTO AÑO 2013.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 167-13 POR 4 PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON LOGO
Y ESCUDO NACIONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
CANCELACION FACTURA 6324 SEGUN O/C 167-13 POR COMPRA DE 4 PLACAS DE
RECONOCIMIENTO CON LOGO ESCUDO NACIONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE
COMUNICACION Y PRENSA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: RESERVA PARA PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN ENVENTO FESTIVO DEL MES DE LA PATRIA SEGUN FACT. 16657 CON ORDEN DE COMPRA NUM 171-13 DE FECHA 28 DE AGOSTO AÑO 2013.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: RESERVA PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE PRONEEAAH SEGUN FACT. 215 CON REC. 357 DE FECHA 8 DE FEBRERO AÑO 2013.

JUAN CARLOS CARIAS LOPEZ/ SERTEC D

legalName: JUAN CARLOS CARIAS LOPEZ/ SERTEC D

rationale: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA  UTILIZADA EN PRONEEAAH SEGUN FACT. 215 CON REC. 357 DE FECHA 8 DE FEBRERO AÑO 2013.


title: RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " SEGUN CONTRATO No. 019-SE-SINIEH-2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

legalName: RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " SEGUN CONTRATO No. 019-SE-SINIEH-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " SEGUN CONTRATO No. 019-SE-SINIEH-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " SEGUN CONTRATO No. 019-SE-SINIEH-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " SEGUN CONTRATO No. 019-SE-SINIEH-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " SEGUN CONTRATO No. 019-SE-SINIEH-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1


title: RESERVA PARA COMPRA DE TONNER Y MASTER PARA LA REPRODUCCION DE TEXTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE SEGUN FACT. 10971CON ORDEN DE COMPRA 26 DE FECHA 12 DE AGOSTO AÑO 2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: SE REVERSA POR OBJETO MAL UTILIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-4971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-4971-1-0

description: SE REVERSA POR OBJETO MAL UTILIZADO.

description: SE REVERSA POR OBJETO MAL UTILIZADO.


title: RESERVA PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25 CON FACTURA 49231 DE FECHA 30 DE AGOSTO AÑO 2013.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO  POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25 CON FACTURA 49231 DE FECHA 30 DE AGOSTO AÑO 2013.


title: RESERVA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASER JET SEGUN FACT. 257 Y REC. 213 CON ORD DE COMPRA 18 DE FECHA 30 DE MAYO AÑO 2013.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA 158-13 POR CONFECCION DE 720 BANDERAS DE HONDURAS

DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON CONTIGUO A ESCUELA LA ESTANCIA

legalName: DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.4661 DEL 3/9/2013 POR CONFECCION DE 720 BANDERAS
DE HONDURAS EN TELA TROPICAL CON COSTURA INGLESA SEGUN ORDEN DE COMPRA
158-13 Y RECIBO N0.7531


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013
DE LOS CUBICULOS 501,503 DE PRONEEAAH

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EL 2 DE SEPTIEMBRE PARA LA CELEBRECION DE LA IZADA DE LA BANDERA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACT. 16666  CON ORD DE COMPRA NUM. 174-13 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE AÑO 2013.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A COPAN, LEMPIRA,INTIBUCA,COMAYAGUA,LA PAZ,COLON LA CEIBA,DANLI,JUTICALPA,CHOLUTECA A ENTREGA DE FORMATOS DE BECAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DEL 29/10/2012 AL 08/11/2012 COMPLEMENTO AL F01-7687

JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

legalName: JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)


title: RESERVA PARA PAGO POR ELABORACION DE 1000 TRIFOLIOS Y UN BANNER PARA SER UTILIZADO EN LAS FIESTAS PATRIAS SEGUN FACT.594 Y RECIBO 00846  CON ORD DE COMPRA 163-13 DE FECHA 26 DE AGOSTO AÑO 2013.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-4988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-4988-1-0


title: RESERVA PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y MICROFONIA UTILIZADOS LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y 2,5,9,15,27,28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2013. SOLICITADO POR PROYECTO CIVICO PARA EL EVENTOS RELACIONADO CON EL 192 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA DE CENTRO AMERICA Y REUNIONES BILATERALES CON EL PRESIDENTE DE EL SALVADOR Y NICARAGUA. SEGUN FACT. 851 Y REC.174 CON ORDEN DE COMPRA NUM. 169-13. DE FECHA 28 DE AGOSTO AÑO 2013.

RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 143-13 POR COMPRA DE PAPEL STRAZA DE 300 YARDAS
PARA SER UTILIZADOS PARA EMPACAR TITULOS Y ENVIAR A DIFERENTES DEPARTAMEN-
TALES

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
CANCELACION FACTURA 00555 DEL 9/8/2013 POR COMPRA DE PAPEL STRAZA PARA
EMPACAR TITULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 143-13 Y RECIBO S/N


title:
POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA CANON 2976B001 COLOR
SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0005-2013

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACTURA 9081209 COMPRA DE 6 CARTUCHOS TINTA COLOR CANON
2976B001 SEGUN ORDEN DE COMRA N0.50-1-5-0005-2013 PARA USO EN LA SECRETARIA
DE EDUCACION