ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

legalName: ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

rationale:
ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA;  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 36079 COPAN RUINAS SANTA ROSA COPAN VARIOS LUGARES TRANSPORTAR A LESBIA LAINEZ A IMPARTIR TALLER DE CAPACITACION A LOS MIEMBROS HIDROELECTRICA LA ATRAVEZADA.
CODIGO - 96356  , ORDEN DE PAGO - 168805 , CONTRATO - 44670 . reintegro según recibo # 84778

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1200-1-0


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, CONSULTORIA UCP PIR AGUA Y SANEAMIENTO CODIGO 92415, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
ORDEN DE PAGO - 166864 , CONTRATO - 43845 .

currency: HNL

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION

type: PLANILLA

initiationType: tender


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ; INVERSION #1,SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MANGULILE ALDEA EL EMPEDRADO.
CODIGO - 99302  , ORDEN DE PAGO - 168540 , CONTRATO - 38608 .

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

type: CONT


title: PAGO DEL CODIGO 103030, CTTO 44656, OP 168785 A NOMBRE DE JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ  PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS PROMINE . KFW 2008-66-178

JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ

legalName: JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DEL CODIGO 102780 CTTO 44672, OP 168806 A NOMBRE DE JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA, KFW 2008-66-178

JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA

legalName: JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA


title: PAGO CODIGO 103030, CTTO 44658, OP 168787 A NOMBRE DE NIDIA DANERY ROSALES ALMENDARES PREFACTIBILIDAD VERIFICAR INDICADORES DE RENDIMIENTO. KFW 2008-66-178

NIDIA DANERY ROSALES ALMENDARES

legalName: NIDIA DANERY ROSALES ALMENDARES


title:
AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ; CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE SENSENTI Y LA LABOR DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE ZONA DE INFLUENCIA DEL APOYO FHIS-PIR SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO.
CODIGO - 102858  , ORDEN DE PAGO - 168867  , CONTRATO - 44056 .

AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ

legalName: AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ


title:
COELMU S DE RL; PAGO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PIR SEGUN FACTURAS NUMERO 49147, 49146, 49004, 49721 CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2013.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 168862  , CONTRATO - 44676  .

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

scheme: HN-RTN

legalName: COELMU S DE RL

type: FACT


title:
PAGO DEL CODIGO 103067, CTTO 44659, OP 168789 A NOMBRE DE MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO , TALLER DE CERTIFICACION CPACITADORES EXTERNOS DE MARCALA LA PAZ.
KFW 2008-66-178

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO


title:
JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES; ESTIMACION #2, SUPERVISION DE INVERSION,  ALDEA EL EMPEDRADO, MUNICIPIO MANGULILE, OLANCHO, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
PROYECTO - 99302 , ORDEN DE PAGO - 168541 , CONTRATO - 38609 ,COD. DE ESTIM- 95597

JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
PAGO DEL CODIGO 103067, CTTO 44660, OP168790 A NOMBRE DE TANIA GISELLE RAMOS ELVIR PARA EL TALLER DE CERTIFICACION CAPACITADORES EXTERNOS DE MARCALA LA PAZ.
KFW 2008-66-178

TANIA GISELLE RAMOS ELVIR

legalName: TANIA GISELLE RAMOS ELVIR


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ, CONSULTORIA UCP PIR ELECTRIFICACION RURAL CODIGO 92440, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013.
ORDEN DE PAGO - 166865  , CONTRATO - 43846 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


RAMON ROSA CUELLAR HERNANDEZ

legalName: RAMON ROSA CUELLAR HERNANDEZ

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-RAMÓN R. CUELLA con resumen: Consultoría para la Implementación de la Regulación y Asistencia para Operadores Funcionando de acuerdo a la ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de Marcala,  la Paz. Monto del contrato L508,500.00 plazo 9 meses, fecha de inicio 2-05-2013 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1211-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1211-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1211-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1211-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-RAMÓN R. CUELLA con resumen: Consultoría para la Implementación de la Regulación y Asistencia para Operadores Funcionando de acuerdo a la ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de Marcala,  la Paz. Monto del contrato L508,500.00 plazo 9 meses, fecha de inicio 2-05-2013.Pago por entrega de producto No. 1, Proyecto # 99683, codigo de estimacion # 97089, ctto.# 44677 y orden de pago # 170677.

type: REC

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-RAMÓN R. CUELLA con resumen: Consultoría para la Implementación de la Regulación y Asistencia para Operadores Funcionando de acuerdo a la ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de Marcala,  la Paz. Monto del contrato L508,500.00 plazo 9 meses, fecha de inicio 2-05-2013.pago correspondiente al 10% del contrato. Codigo de Estimacion No. 95839, Contrato No. 44677 y Orden de Pago No. 168868.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-RAMÓN R. CUELLA con resumen: Consultoría para la Implementación de la Regulación y Asistencia para Operadores Funcionando de acuerdo a la ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de Marcala,  la Paz. Monto del contrato L508,500.00 plazo 9 meses, fecha de inicio 2-05-2013. pago de producto No.5. Codigo de Estimacion No. 99350, Contrato No. 44677 y Orden de Pago No. 174275.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-RAMÓN R. CUELLA con resumen: Consultoría para la Implementación de la Regulación y Asistencia para Operadores Funcionando de acuerdo a la ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento en el Municipio de Marcala,  la Paz. Monto del contrato L508,500.00 plazo 9 meses, fecha de inicio 2-05-2013. pago de producto No. 3. Codigo de Estimacion No. 98693, Contrato No. 44677 y Orden de Pago No. 173194.


ROBERTO PADILLA RIVERA

legalName: ROBERTO PADILLA RIVERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ROBERTO PADILLA con resumen: consultoría para la implementación de la regulación y Asistencia para operadores funcionando de acuerdo a la Ley marco del sectr de Agua Potable  y Saneamiento en el Municipio Santa Rita,Yoro. Monto del contratato L.235,000.00 Plazo 3.5 meses. Pago de producto No. 2, producto final y devolución del 10%de la retención de garantía de cumplimiento. Codigo de Estimacion No. 97644, Contrato No. 44678 y Orden de Pago No. 171537.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1212-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1212-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ROBERTO PADILLA con resumen: consultoría para la implementación de la regulación y Asistencia para operadores funcionando de acuerdo a la Ley marco del sectr de Agua Potable  y Saneamiento en el Municipio Santa Rita,Yoro. Monto del contratato L.235,000.00 Plazo 3.5 meses. Pago correspondiente al 40% por entrega del producto No. 1. Codigo de Estimacion No. 97014, Contrato No. 44678 y Orden de Pago No. 170540.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ROBERTO PADILLA con resumen: consultoría para la implementación de la regulación y Asistencia para operadores funcionando de acuerdo a la Ley marco del sectr de Agua Potable  y Saneamiento en el Municipio Santa Rita,Yoro. Monto del contratato L.235,000.00 Plazo 3.5 meses. pago correspondiente al 10% del contrato. Codigo de Estimacion No. 95840, Contrato No. 44678 y Orden de Pago No. 168865.


SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SONIA ALVAREZ con resumen: consultoría para la Implementación de la Regulación y asistencia para Operadores funcionando de acuerdo a la ley Marco del Sector de Agua Potable y saneamiento en el Municipio de la Labor, Ocotepeque. Monto del contrato 526,500.00. pago de producto No.5 y No. 6. Codigo de Estimacion No. 99456, Contrato No. 44679 y Orden de Pago No. 174489.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1213-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1213-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1213-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1213-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SONIA ALVAREZ con resumen: consultoría para la Implementación de la Regulación y asistencia para Operadores funcionando de acuerdo a la ley Marco del Sector de Agua Potable y saneamiento en el Municipio de la Labor, Ocotepeque. Monto del contrato 526,500.00, Proyecto # 99683, codigo de estimacion # 96625, ctto.# 44679 y orden de pago # 169941

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SONIA ALVAREZ con resumen: consultoría para la Implementación de la Regulación y asistencia para Operadores funcionando de acuerdo a la ley Marco del Sector de Agua Potable y saneamiento en el Municipio de la Labor, Ocotepeque. Monto del contrato 526,500.00. pago correspondiente al 10% del contrato. Codigo de Estimacion No. 95841, Contrato No. 44679 y Orden de Pago No. 168866.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SONIA ALVAREZ con resumen: consultoría para la Implementación de la Regulación y asistencia para Operadores funcionando de acuerdo a la ley Marco del Sector de Agua Potable y saneamiento en el Municipio de la Labor, Ocotepeque. Monto del contrato 526,500.00. pago de producto No. 3. Codigo de Estimacion No. 97801, Contrato No. 44679 y Orden de Pago No. 171824.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SONIA ALVAREZ con resumen: consultoría para la Implementación de la Regulación y asistencia para Operadores funcionando de acuerdo a la ley Marco del Sector de Agua Potable y saneamiento en el Municipio de la Labor, Ocotepeque. Monto del contrato 526,500.00. Pago de producto No. 4, Ctto.:44679, Estimación: 98694 y orden de pago : 173197.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SONIA ALVAREZ con resumen: consultoría para la Implementación de la Regulación y asistencia para Operadores funcionando de acuerdo a la ley Marco del Sector de Agua Potable y saneamiento en el Municipio de la Labor, Ocotepeque. Monto del contrato 526,500.00. Pago correspondiente por entrega del segundo producto. Codigo de Estimacion No. 97243, Contrato No. 44679 y Orden de Pago No. 170946.


DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

legalName: DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO

rationale:
Pago anticipo combustibles # 35860 a favor de Douglas Moises Ramirez, por concepto de viaje a realizar a Progreso, Puerto Cortes y Choloma del 23 al 25 de mayo 2013.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 168879 , CONTRATO - 44681 . recibo no. 84987

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1215-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DEL CODIGO 103067, CTTO 44661, OP 168792 A NOMBRE DE DARCI ALEJANDRA GUILLEN ORDOÑEZ PARA EL TALLER DE CERTIFICACION CAPACITADORES EXTERNOS DE MARCALA LA PAZ. KFW 2008-66-178

DARCI ALEJANDRA GUILLEN ORDOÑEZ

legalName: DARCI ALEJANDRA GUILLEN ORDOÑEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 103067, CTTO 44662, OP 168793 A NOMBRE DE LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA PARA EL TALLER DE CERTIFICACION CAPACITADORES EXTERNOS DE MARCALA LA PAZ
KFW 2008-66-178

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA


title:
PAGO DEL CODIGO 103067, CTTO 44663, OP 168794 A NOMBRE DE HECTOR DAVID RAMOS GODOY PARA EL TALLER DE CERTIFICACION CAPACITADORES EXTERNOS DE MARCALA LA PAZ
KFW 2008-66-178

HECTOR DAVID RAMOS GODOY

legalName: HECTOR DAVID RAMOS GODOY


title: PAGAO DEL CODIGO 103067, CTTO 44664, OP 168795 A NOMBRE DE HECTOR DAVID RAMOS GODOY PARA EL TALLER DE CERTIFICACIONE CAPACITADORES EXTERNOS DE MARCALA LA PAZ . KFW 2008-66-178

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS, CONSULTORIA UCP PIR MICROFINANZAS CODIGO 96374, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013 (SUJETO DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
ORDEN DE APGO - 166866 , CONTRATO - 43847.

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO


title:
SAUL RENIERY PONCE REINHARDT;CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO PARA MANCOMUNIDADES, ALDEA LOS PLANES, MUNICIPIO SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, SUPERVISION DE INVERSION.
PROYECTO - 102397,ORDEN  DE PAGO - 168742  , CONTRATO - 41742 , COD. DE ESTM - 95769 .

SAUL RENIERY PONCE REINHARDT

legalName: SAUL RENIERY PONCE REINHARDT

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; ESTIMACION #3, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES, TRINIDAD, SANTA BARBARA, SUPERVISION DE INVERSION.
PROYECTO - 102795 , ORDEN DE PAGO - 168766 , CONTRATO - 43713 .

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERVISION DE CAPACITACION DEL CODIGO 102671 , CTTO 43369, OP 168750 A NOMBRE DE CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL PARA LA REPOSICION ESCUELA LUIS LANDA. KFW 2008-66-178

name: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA

faxNumber: ND


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.; PROYECTO -  102917, INVERSION,  #1, SUMINISTRO DE 9 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN CATACAMAS OLANCHO.
ORDEN DE PAGO - 168666 , CONTRATO - 44277, CONVENIO  4099- HO - PIR .

SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ERA AVE. 10 CALLE EDIF. PLAZA LIBERTAD LOCAL 6421

legalName: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO ESTIMACION #1 DE SUPERVISION DE INVERSION  DEL CODIGO 102671, CTTO 43366, OP 168748 A NOMBRE DE LA MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL POR LA REPOSICION ESCUELA LUIS LANDA, KFW 2008-66-178

legalName: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.; PROYECTO -  102917, INVERSION, #1, SUMINISTRO DE 9 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN CATACAMAS OLANCHO.
ORDEN DE PAGO - 168666 , CONTRATO - 44277  , CONVENIO - GEF .


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102633, CTTO 43280, OP 168737 A NOMBRE DE LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC POR REPARACION CENTRO DE EDUCACION BASICO MANUEL BUESO PINEDA. KFW 2008-66-178

MANCOMUNIDAD MANCORSARIC

streetAddress: BARRIO EL CENTRO COPAN RUINAS, COPAN ENTRADA ED. DE LA MUNICIPALIDAD

legalName: MANCOMUNIDAD MANCORSARIC


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ, CONSULTORIA UCP PIR MONITOREO Y EVALUACION CODIGO 99199, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
ORDEN DE PAGO - 166867 , CONTRATO - 43848 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.; SUMINISTRO DE 2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, PROYECTO 102918, INVERSION #1, CATACAMAS OLANCHO.
ORDEN DE PAGO - 168739  , CONTRATO - 44398  , CONVENIO 4099-HO - PIR .


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.; SUMINISTRO DE 2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, INVERSION #1, CATACAMAS OLANCHO.
PROYECTO - 102918  , ORDEN  DE PAGO - 168739  , CONTRATO - 44398 .


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERVISION DE INVERSION DEL CODIGO 102633, CTTO 43203, OP 168735 A NOM,BRE DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS (MANCORSARIC) PARA REPARACION CENTRO EDUCATIVO BASICO MANUEL BUESO PINEDA. KFW 2008-66-178


title: PAAGAOA ESTIMACION #3 DEL CODIGO 102477, CTTO 44575, OP 168873  A NOMBRE DE LUIS ALONSO JIMENEZ BU  POR LA CONSULTORIA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. SE. KFW 2008-66-178

LUIS ALONSO JIMENEZ BU

legalName: LUIS ALONSO JIMENEZ BU

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO ESTIMACION #4  DEL CODIGO 102782, CTTO 44566, OP 168871 A NOMBRE DE RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA POR LA CONSULTORIA DEL ADMINISTRADOR Y ASISTENTE DEL CENSO EDUC. ( FORTALECIMIENTO )  SE.  KFW 2008-66-178

RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA

legalName: RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA


title: PAGO ESTIMACION #5 DEL CODIGO 102782 CTTO 44566 A NOMBRE DE RENE JAVIER SANTOS MUNGUIA POR LA CONSULTORIA DEL ADMINISTRADOR Y ASISTENTE DEL CENSO EDUCATIVO(FORTALECIMEINTO) SE. KFW 2008-66-178


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC, CONSULTORIA UCP PIR OFICIAL DE ADQUISIONES CODIGO 94048, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
ORDEN DE PAGO - 166868  , CONTRATO - 43849 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title: PAGO ESTIMACION  SUPERVISION DE INVERSION DEL CODIGO 102706, CTTO 43747, OP 168861, A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ. PARA LA REPARACION JARDIN DE NIÑOS FANTASIAS INFANTILES. KFW 2008-66-178

streetAddress: SAN JUAN BARRIO LAS BRISAS UNA CUADRA AL NORTE DELINSTITUTO INPOFACE


title:
ARNULFO ORTIZ RIVERA; CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO, MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DE OLANCHO SUPERVISION DE INVERSION #8 .
PROYECTO - 101663 ,  ORDEN DE PAGO - 168888 , CONTRATO - 40299 , COD. DE ESTM- 95857 .

ARNULFO ORTIZ RIVERA

legalName: ARNULFO ORTIZ RIVERA


name: CONSTRUCCIONES MIDENCE, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COMAYAGUELA 18 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA COMAYAGUELA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDEN con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1241-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1241-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONSTRUCCIONES MIDENCE con resumen: Contrato de Construcción para el Proyecto No. 99082 de la Construcción de la I Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de tatumbla, Proyecto adjudicado a Construcciones Midence S. De R.L. de C.V. por L5,403,000.00 por razones de presupuesto inicialmente se esta programando L2,972,378.00. pago de Estimación No. 11 por fondos nacionales por la cantidad de L. 388,475.95, proyecto # 99082, codigo de estimacion # 95811, ctto.# 29947 y orden de pago # 169196.


APOLONIO CRUZ ALVARADO

legalName: APOLONIO CRUZ ALVARADO

ue: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS

proyecto: 52 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de combustible a Apolonio Cruz, Fiscal de Cierre de Proyectos del FHIS, por viaje a La Esperanza, Santa Rosa de Copán y El Progreso, del 27-31/5/13, con el propósito de recopilar documentos para el cierre de proyectos de DIPA; según Autorización 36179 del 24/5/12. FINANCIAMIENTO: Convenio: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 44688. ESTIMACION: 95863. O.P.: 168901. Segun comprobante de Ingreso # 84883, fecha : 25/06/2013 prec.# 1248.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1248-1-0


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA, CONSULTORIA OFICAL DE FUENTE UCP PIR, CODIGO 102569, MES DE FEBRERO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
ORDEN DE PAGO - 166869 , CONTRATO - 43850  .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES; LIQUIDACION COMBUSTIBLE # 46276 SANTA ROSA DE COPAN DEL 7 AL 8 DE MARZO DEL 2013 VISITA PROYECTO CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES RECICLABLES DE LA LABOR OCOTEPEQUE.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 168985 , CONTRATO - 44733 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title: Pago a la empresa Informes y Proyectos S.A. por concepto de consultoria Implementación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, Proyecto:102645 Contrato:44696 Orden de Pago: 168939

name: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA 11-PISO

actividadObra: 3 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION  DE VIOLENCIA


title:
VALENTINA SU LOPEZ, CONSULTORIA UCP PIR ASISTENTE DE FINANZAS PARA MANCOMUNIDADES CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE  FEBRERO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
ORDEN DE PAGO - 166870  , CONTRATO - 43851 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA A SEGUROS CREFISA DE LOS CONSULTORES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 COREESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 SEGUN RECIBOS No. 307964 Y 307965. CODIGO DE ESTIMACION No. 95946, CONTRATO No. 44745 Y ORDEN DE PAGO No. 169000.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS


title:
SERPIC S. DE R. L. DE C.V.  CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO CONCORDIA DEPARTAMENTO DE OLANCHO INVERSION.
PROYECTO - 101663 , ORDEN DE PAGO - 168925 , CONTRATO - 40298 ,  COD. DE ESTM - 95854 .

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
EDILFREDO CERRATO LICONA; SUPERVISION DE INVERSION #8 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA LABOR DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
PROYECTO - 101146  , ORDEN DE PAGO - 168913  , CONTRATO - 38982 .

EDILFREDO CERRATO LICONA

legalName: EDILFREDO CERRATO LICONA


title:
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V; MATERIALES PARA CAPACITACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE MICROCENTRAL HIDROELECTRICA LA ATRAVEZADA.
CODIGO - 102451 , ORDEN DE PAGO - 169257 , CONTRATO - 44898 .

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, CONSULTORIA FINANCIERO UCP PIR CODIGO 101593 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
ORDEN D EPAGO - 166871  , CONTRATO - 43852 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title:
ADELAYDA VALENTIN VALENTIN; SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ESTIMACION #1 CAPACITACION , ALDEA EL EMPEDRADO MUNICIPIO MANGULILE OLANCHO .
PROYECTO - 99302 , ORDEN DE PAGO - 168931 , CONTRATO - 44161 , COD. DE ESTM - 95878.

ADELAYDA VALENTIN VALENTIN

legalName: ADELAYDA VALENTIN VALENTIN


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de MAYO 2013 a nombre de Mario Anneo Valle Trejo Promoto Social, Puerto Cortes.
CODIGO - 95987  , ORDEN DE PAGO - 168965  , CONTRATO - 43987 .

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title:
COPY ONE S.DE R.L. SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE 79 PLANOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION POR EXTENSION POR RED Y PARA PROYECTO ELECTRICO PAJAPAS SANTA CRUZ LEMPIRA.
CODIGO - 102567  , ORDEN DE PAGO - 168979 , CONTRATO - 44732  , FACTURA  # 00585 .

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de MAYO 2013 a nombre de Evelyn Suyen Flores Franco Promoto Social, Danli.
CODIGO - 95983 , ORDEN DE PAGO - 168966  , CONTRATO - 43988 .

EVELYNG SUYEN FLORES FRANCO

legalName: EVELYNG SUYEN FLORES FRANCO


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de MAYO 2013 a nombre de Amalia Waldina Sanchez Mejia Promoto Social, Siguatepeque.
CODIGO - 95978 , ORDEN DE PAGO - 168967  , CONTRATO - 43989 .

AMALIA WALDINA SANCHEZ MEJIA

legalName: AMALIA WALDINA SANCHEZ MEJIA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de MAYO 2013 a nombre de Jessica Marina Tabora Lara Promoto Social, Santa Rosa de Copan.
CODIGO - 95992 , ORDEN DE PAGO - 168968  , CONTRATO - 43990.

JESSICA MARINA TABORA LARA

legalName: JESSICA MARINA TABORA LARA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de MAYO 2013 a nombre de Irma Esther Euceda Rios Promoto Social, Comayagua.
CODIGO - 95979 , ORDEN DE PAGO - 168969 , CONTRATO - 43991 .

IRMA ESTHER EUCEDA RIOS

legalName: IRMA ESTHER EUCEDA RIOS


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de MAYO 2013 a nombre de Gladis Roxana Cruz Promotor Social, Danli.
CODIGO - 95982 , ORDEN DE PAGO - 168970  , CONTRATO - 43992 .

GLADIS ROXANA CRUZ

legalName: GLADIS ROXANA CRUZ


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de MAYO 2013 a nombre de Maria Suzana Flores Zuniga ETEM Social, Danli el Paraiso.
CODIGO - 92398 , ORDEN DE PAGO - 168971 , CONTRATO - 43994 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE BARRIO


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA, TRANSCRIPTORA DE DATOS CODIGO 96356, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013.
ORDEN DE PAGO - 166873 , CONTRATO - 43854 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de MAYO 2013 a nombre de Alba Patricia Molina Artica ETEM Social, Puerto Cortes.
CODIGO - 101545 , ORDEN DE PAGO - 168972 , CONTRATO - 43995 .

ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA

legalName: ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de MAYO 2013 a nombre de Nolvia Hernandez Munguia ETEM Social, Choloma, Cortes.
CODIGO - 101546 , ORDEN DE PAGO - 168973 , CONTRATO - 43996 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de MAYO 2013 a nombre de Marco Vinicio Flores Jansser ETEM Urbano, Choloma, Cortes.
CODIGO - 101540 , ORDEN DE PAGO - 168974 , CONTRATO - 43997 .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de MAYO 2013 a nombre de Ingrid Wendoly Chavez ETEM Urbano, Puerto Cortes.
CODIGO - 101539 , ORDEN DE PAGO - 168975 , CONTRATO - 43998 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de MAYO 2013 a nombre de Isidra Gonzales Velasquez ETEM Social, Siguatepeque.
CODIGO - 101548  , ORDEN DE PAGO - 168976  , CONTRATO - 43999 .

ISIDRA GONZALES VELASQUEZ

legalName: ISIDRA GONZALES VELASQUEZ


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de MAYO 2013 a nombre de Cecilia Alejandra Mejia Mejia ETEM Urbano, Siguatepeque.
CODIGO - 101541 , ORDEN DE PAGO - 168977 , CONTRATO - 44000 .

CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA

legalName: CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA


title:
PAGAO ESTIMACION #1 CAPACITACION DEL CODIGO 102671, CTTO43367, OP 168933 A NOMBRE DE IRINA ROXANA HERNANDEZ BERTRAND  REPOSICION ESCUELA LUIS LANDA.
 KFW 2008-66-178

IRINA ROXANA HERNANDEZ BERTRAND

legalName: IRINA ROXANA HERNANDEZ BERTRAND


title: PAGO ESTIMACION #1 DE CAPACITACION DEL CODIGO 102762 CTTO 43524, OP 168934 A NOMBRE DE LOURDES MARITZA GONZALEZ AVILA, AMPLIACION ESCUELA RICARDO MARTINEZ ARGUETA. KFW 2008-66-178

LOURDES MARITZA GONZALEZ AVILA

legalName: LOURDES MARITZA GONZALEZ AVILA


title:
NELSON MERARY PENA MESAS, VERIFICADOR PROSOL CODIGO 96356 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013.
ORDEN DE PAGO - 166874  , CONTRATO - 43855 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title:
PAGAO ESTIMACION #1 DE CAPACITACION DEL CODIGO 102778, CTTO 43795, OP 168935 A NOMBRE DE PEDRO GONZALO GUDIEL, AMPLIACION ESCUELA RIGOBERTO ALVARADO.
 KFW 2008-66-178

PEDRO GONZALO GUDIEL

legalName: PEDRO GONZALO GUDIEL


title:
PAGO ESTIMACION #1 DE CAPACITACION DEL CODIGO 102777 CTTO 43753 OP 168937 A NOMBRE DE FATIMA IRENE HERRERA FLORES, AMPLIACION ESCUELA JOSE OMAR ACOSTA.
KFW 2008-66-178

FATIMA IRENE HERRERA FLORES

legalName: FATIMA IRENE HERRERA FLORES


title:
PAGO ESTIMACION #1 DE CAPACITACION DEL CODIGO 102808, CTTO 43977, OP 168938 A NOMBRE DE JULIO CESAR RAMIREZ GUTIERREZ, REPOSICION ESCUELA FRANCISCO MORAZAN.
KFW-2008-66-178

JULIO CESAR RAMIREZ GUTIERREZ

legalName: JULIO CESAR RAMIREZ GUTIERREZ


title:
ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA; LIQUIDACION COMBUSTIBLE # 46322 LA ENTRADA COPAN TRASLADAR A LICENCIADA LESBIA LAINEZ A REALIZAR TALLER CAPACITACION, SANTA ROSA DE COPAN DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2013.
CODIGO - 102452 , ORDEN DE PAGO - 169020 , CONTRATO - 44756 .

ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

legalName: ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA


title: 8AGO ESTIMACION #1DE CAPACITACION  DEL CODIGO 102784, CTTO 43913, OP 168936 A NOMBRE DE YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ, AMPLIACION ESCUELA ESFUERZO LOS LAURELES. KFW 2008-66-178

YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

legalName: YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ


title:
PAGO ESTIMACION #1 DE CAPACITACION DEL CODIGO 102774, CTTO 43772, OP 168932 A NOMBRE DE YADIRA CELENIA PADILLA ZUNIGA, AMPLIACION ESCUELA NUEVA ALIANZA.
KFW-2008-66-178.

YADIRA CELENIA PADILLA ZUNIGA

legalName: YADIRA CELENIA PADILLA ZUNIGA


title: GLORIA CERRATO MONTOYA; CANCELACION FACTURA #6308 AUTOREPUESTOS ASDRUBAL, REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN REGISTRO FHIS NUMERO CMA-105-2013, Proyecto:92677 Ctto: 44749 Orden de Pago: 169013

GLORIA CERRATO MONTOYA

legalName: GLORIA CERRATO MONTOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GLORIA CERRATO MONTOYA; 1 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 INYECTORES FACTURA #6304 RECIBO #1129, Proyecto: 92677 Ctto:44750 Orden de Pago: 169014


title: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS; SUPERVISION DE INVERSION #3 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES MUNICIPIO DUYURE DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CODIGO 102792 Ctto: 43709 Orden de Pago:168922

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ, VERIFICADOR PROSOL CODIGO 96356 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013
ORDEN DE PAGO - 166875 , CONTRATO - 43856 .

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ


title: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS; SUPERVISION DE INVERSION #4 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES DUYURE DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CODIGO 102792 Ctto:43709 Orden de Pago: 168923


title: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS;SUPERVISION DE INVERSION #3 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES EN MOROLICA CHOLUTECA CODIGO 102796 Ctto:43711 Orden de Pago: 168911


title: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS; SUPERVISION DE INVERSION #4 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES MOROLICA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, Proyecto: 102796 Ctto: 43711 Orden de Pago:168912


title:
Pago liquidacion combustibles  # 47653  favor de Jose Francisco Corrales por concepto de viaje realizado a San Pedro Sula del 24 al 26 de mayo 2013. para asistir al taller de procedimientos administrativos y tecnicos del proyecto Municipios mas seguros
CODIGO - 92196  , ORDEN DE PAGO - 169015  , CONTRATO - 44751 .

JOSE FRANCISCO CORRALES HADDAD

legalName: JOSE FRANCISCO CORRALES HADDAD


MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

rationale:
Pago anticipo combustibles # 35775 a favor de Marlon Alexis Garcia Turcios, por concepto de viaje a realizar a Tela del 21 al 24 de mayo 2013, brindando apoyo tecnico  en el Foro-Taller de lecciones aprendidas del proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 168809 , CONTRATO- 44665 . reintegro según recibo No, 84810

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1304-1-0


title:
Pago liquidacion combustibles # 42886  a favor de Reinerio Ramirez Umaña, por concepto de viaje realizado a comayagua el 03 de abril 2013.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 169032 , CONTRATO - 44761 .

REINERIO RAMIREZ UMAÑA

legalName: REINERIO RAMIREZ UMAÑA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ, ESPECIALISTA PROSOL CODIGO 98196 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
ORDEN DE PAGO - 166872  , CONTRATO - 43853 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

actividadObra: 5 - GERENCIA Y MONITOREO


title:
Pago facturas a favor de la Empresa COPY ONE S.DE R.L. por concepto de servicio de fotocopiado al proyecto barrio ciudad correspondiente al mes de ABRIL 2013.-
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 169036  , CONTRATO - 44770 .

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
ROMMEL ORESTE CARBAJAL FUNES; COMPRA ARMAZON PARA CONTENEDORES DE BASURA SOLICITADO POR EL PIR FACTURA #103 , ORDEN DE COMPRA - 09213.
CODIGO - 96288 , ORDEN DE PAGO - 166818  , CONTRATO - 43880.

ROMMEL ORESTE CARBAJAL FUNES

legalName: ROMMEL ORESTE CARBAJAL FUNES


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; ; SEDE SAN PEDRO SULA MISION DE SUPERVISION Y REVISION TECNICA PARA LA ELABORACION DE LA AYUDA MEMORIA LA ATRAVESADA FLORIDA COPAN DEL 3 AL 4 DE JUNIO 2013 ANTICIPO COMBUSTIBLE #32027
CODIGO - 102452 , ORDEN DE PAGO - 169066 , CONTRATO - 44783 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
RAMON ROSALES POSAS; CONSULTORIA EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO, PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, EQUIVALENTE A 1ER PAGO 20% DEL VALOR DEL CONTRATO.
CODIGO -  103088 , ORDEN DE PAGO - 169190 , CONTRATO - 44846 .

RAMON ROSALES POSAS

legalName: RAMON ROSALES POSAS


JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

rationale:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ; SEDE SAN PEDRO SULA MISION DE SUPERVISION Y REVISION TECNICA PARA LA ELABORACION DE LA AYUDA MEMORIA LA ATRAVESADA FLORIDA COPAN DEL 3 AL 4 DE JUNIO 2013 ANTICIPO COMBUSTIBLE # 32023.
CODIGO - 102452 , ORDEN DE PAGO - 169060 , CONTRATO - 44785 . reintegro segun recibo No. 84913

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1335-1-0

type: OFI


JULIO AMADOR ALVARADO

legalName: JULIO AMADOR ALVARADO

rationale:
JULIO AMADOR ALVARADO; ANTICIPO COMBUSTIBLE #36265 COPAN RUINAS Y SANTA ROSA DE COPAN LA ATRAVEZADA TRASLADAR A LESBIA LAINEZ A IMPARTIR CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA HIDROELECTRICA DEL 3 AL  7 DE JUNIO DEL 2013
CODIGO - 102451 , ORDEN DE PAGO - 169069 , CONTRATO - 44790 . reintegro según recibo no. 84809

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1337-1-0


title: Reembolso de gastos de combustible a Fredy Espinal, Motorista del FHIS, por viaje a Olancho y Colón, del 6-11/5/13, con el propósito de transportar a Michelle Ackerman, de DIPA, para supervisar varios subproyectos y elaborar las estimaciones de obra; según liquidación No.46385 del 16/5/13. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 44698. ESTIMACION: 95892. O.P.: 168942.

FREDY ALBERTO ESPINAL GODOY

legalName: FREDY ALBERTO ESPINAL GODOY


title: Pago a favor de la empresa JF CONSTRUCCIONES S.A. por reconocimiento de gastos incurridos segun dictamen legal en el proceso de licitacion del Proyecto de mejoramiento de barrio San Jorge, en Choluteca, el cual fue cancelado por el incumplimiento por parte de la Alcaldia Municipal de Choluteca al no demostrar capacidad financiera ni compromiso de cumplir con la contraparte  convenida.codigo 92197.-orden de pago No:169139  contrato No:44810

JF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN PLAZA MARTE No 28

legalName: JF CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


title:
THE PITS S.DE.R.L.; COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA VEHICULOS PIR SEGUN FACTURA #7262 RECIBO #01229 ORDEN DE ENTREGA #1489 (MASQUIN TAPE, TINER, PINTURA ACRILICA)
CODIGO - 92677  ,ORDEN DE PAGO - 169136  , CONTRATO - 44809 .

THE PITS S.DE.R.L.

streetAddress: COL. AMERICA CONTIGUO REPOSTERIA  EL HOHAR COMAYAGUELA

legalName: THE PITS S.DE.R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

legalName: CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de combustible, a Carlos Oliva, Motorista del FHIS, por viaje a Comayagua y Copán Ruinas, del 3-7/6/13, con el propósito de transportar a Luisa Flores, de la Unidad de Cierre de Proyectos del FHIS, para recopilar documentación para el cierre de los proyectos de DIPA; según Autorización No.36268 del 29/5/13. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 44771. ESTIMACION: 95987. O.P.: 169041. Segu comprobante de Ingreso # 84866, fecha : 21/06/2013 y prec .# 1346.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1346-1-0


ROBERTO LOPEZ FLORES

legalName: ROBERTO LOPEZ FLORES

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de combustible y otros, a Roberto López, Motorista del FHIS, por viaje a varias comunidades del Departamento de Colón y a Batalla, en el Departamento de Gracias a Dios, del 3-8/6/13, con el propósito de transportar a Gladys Bustillo, de la Unidad de Cierre de Proyectos del FHIS, para recopilar documentación para el cierre de los proyectos de DIPA; según Autorización No.36281 del 28/5/13. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 44773. ESTIMACION: 95988. O.P.: 169042. Segun comprobante de Ingreso # 84820, fecha : 13/06/2013, prec # 1345

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1345-1-0


title: PAGO ESTIMACION #1 DE SUPERVISION DE INVERSION DEL CODIGO 102631 CTTO 43785, OP 168999 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS (MANCORSARIC) PAR LA REPARACION ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN. KFW-2008-66-178

MANCOMUNIDAD MANCORSARIC

legalName: MANCOMUNIDAD MANCORSARIC


title: PAGAO ESTIMACION #1 SUPERVISION DE INVERSION DEL CODIGO 102631, CTTO 43782, OP 168997 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE LOS MINICIPIOS DE COPAN RUINAS (MANCORSARIC) PARA REPARACION ESCUELA RURAL MIXTA FRNACISCO MORAZAN. KFW 2008-66-178


title:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA; ANTICIPO COMBUSTIBLE #32017 TOCOA COLON LAS CHAMPAS IRIONA COLON LA CEIBA ATLANTIDA SUPERVISION Y VERIFICACION DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO DE LA COMUNIDAD DE CHAMPAS DEL 28 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DEL 2013
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 169118 , CONTRATO - 44799.

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERVISION DE CAPACITACION DEL CODIGO 102762, CTTO 43526 OP 169011 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ, PARA AMPLIACION ESCUELA RICARDO MARTINEZ ARGUETA. KFW-2008-66-178

streetAddress: CABAÑAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ


title: PAGO ESTIMACION #1 SUPERVISION DE INVERSION DEL CODIGO 102762, CTTO 43523, OP 169009 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE MUNIICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ PARA AMPLIACION ESCUELA RICARDO MARTINEZ ARGUETA. KFW 2008-66-178

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ


title: PAGO ESTIMACION SUPERVISION DE INVERSION DEL CODIGO 102707, CTTO 43737, OP 168993 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN ( MANCURISJ). PARA AMPLIACION ESCUELA UNION CENTROAMERICANA . KFW 2008-66-178

name: MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ


title: PAGO ESTIMACION DE SUPERVISION DE CAPACITACION DEL CODIGO 102707, CTTO 43740, OP 168995 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURIS).PARA LA AMPLIACION ESCUELA UNION CENTROAMERICANA. KFW 2008-66-178

legalName: MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ


title:
Pago anticipo combustibles # 35781 a favor de Marlon Alexis Garcia Turcios por concepto de viaje a realizar a San Pedro Sula del 03 al 05 de Junio 2013.-
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 169124 , CONTRATO - 44805 .

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: PAGO ESTIMACION DE SUPERVISION DE CAPACITACION DEL CODIGO 102808 CTTO 43979 OP 168989 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE MUNISIPIOS LENCAS DE LA SIERRA PARA LA REPOSICION ESCUELA FRANCISCO MORAZAN. KFW 2008-66-178

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE; SUPERVISION DE INVERSION, TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA TRASFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA A LA MICROEMPRESA LUZ Y ESPERANZA FRATERNAL PARA DESARROLLAR EL SUBPROYECTO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS SIGUIENTES CAMINOS RURALES: DOLORES MERENDON - LA QUEBRADONA - LAS PUYAS - SAN JERONIMO - LACUESTONA - EL PROGRESO - LA LAGUNA - EL CHIMIS - FRATERNIDAD - SAN FRANCISCO - EL ROSARIO - RANCHO NUEVO - SAN FRANCISCO - RIO HONDO - LAS PEÑITAS - TORERA DE LIMON - GRANADILLA - RIO CHIQUITO - LLANO LARGO - GUISAYOTE - SANTA LUCIA - MONTEPEQUE - CON UNA LONGITUD DE 70.25 KM,
PROYECTO - 102791 , ORDEN DE PAGO - 169047 , CONTRATO - 43723 .

streetAddress: BARRIO LA MESA LA LABOR OCOTEPEQUE,FTE AL PAQUE CENTRAL


title:
Pago liquidacion combustibles  # 46445a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro, por concepto de viaje realizado a Danli del 15 al 16 de mayo 2013.-
CODIGO -92196 , ORDEN DE PAGO - 169180 , CONTRATO - 44828 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title: PAGO ESTIMACION DE INVERSION DEL CODIGO 102808, CTTO 43976, OP 168987 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA PARA LA REPOSICION ESCUELA FRANCISCO MORAZAN. KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL CODIGO 102705, CTTO 43760, OP 168960 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ PARA LA AMPLIACION ESCUELA 3 DE MAYO. KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102705, CTTO 43757, OP 168958 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ PARA AMPLIACION ESCUELA 3 DE MAYO. KFW 2008-66-178


title:
Pago liquidacion combustibles # 44641 a favor de Apolonio Cruz por concepto de viaje realizado a Comayagua, Siguatepeque y El Progreso del 22 al 26 de abril 2013.-
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 169181 , CONTRATO - 44829 .

APOLONIO CRUZ ALVARADO

legalName: APOLONIO CRUZ ALVARADO


title:
Pago a favor de Lesly Margarita del Cid Guevara, para atender los gastos de traslado y alimentacion de los participantes de los Municipios de Danli, Comayagua, Siguatepeque y El Progreso en el Foro Ejecutivo que se realizara en Tegucigalpa el 07 de Junio 2013.-
CODIGO  - 92562  , ORDEN DE PAGO - 169200  , CONTRATO - 44854 .

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


title:
Pago a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza  para atender los gastos de traslado y alimentacion de los participantes de  los municipios de Puerto Cortes, Villanueva, Choloma y Sta Rosa de copan en el Foro Ejecutivo que se realizara en Tegucigalpa el 07 de Junio 2013.
CODIGO - 92562  , ORDEN DE PAGO - 169199 , CONTRATO - 44853 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title:
Pago a favor de Douglas Ramirez para atender los gastos varios relacionados con el Foro Ejecutivo que se realizara en Tegucigalpa el 07 de junio 2013.
CODIGO -92562 , ORDEN DE PAGO - 169201  , CONTRATO - 44855 .

DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

legalName: DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO


title: Evento que se realizo en el Hotel Honduras Maya por realizar Taller sobre avances de Regulación y Control de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, desarrollo por el ERSAPS-RAS-HON en fecha 23 de mayo del presente año. Codigo de Estimacion No. 96056, Contrato No. 44841 y Orden de Pago No. 169185.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: Anticipo otorgado a la Empresa de Compra y Venta de Granos Básicos del Pueblo Pech de Dulce Nombre de Culmí, para cubrir gastos de inauguración del subproyecto "Compra y Comercialización de Granos Básicos", con código 101185, financiado a través del Programa DIPA. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 44811. ESTIMACION: 96031. O.P.: 169142.

name: EMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE GRANOS BASICOS

streetAddress: DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: compra de Toners y cartuchos para usos de la impresoras del programa, para impresión de documentos de los proyectos que se ejecutaran en el Programa. Codigo de Estimacion No. 96055, Contrato No. 44840 y Orden de Pago No. 169184.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

rationale:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS; ANTICIPO COMBUSTIBLE #34263 SEDE CHOLUTECA, VERIFICACION MEDIANTE VISITA DE CAMPO PARA INSPECCIONAR LA FINALIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE PIR ASI COMO LA ELABORACION DE DOCUMENTACION PARA CIERRE, COMUNIDADES DE APACILAGUA SAN MARCOS DE COLON SANTA ANA YUSGUARE CONCEPCION DE MARIA DEL 28 ENERO-01 FEBRERO 2013.
CODIGO - 102568  , ORDEN DE PAGO - 166939 , CONTRATO - 43952 . reversión segun recibo no. 84543

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-142-1-0


title: COELMU S DE RL; SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PIR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2013. Proyecto: 92677 Ctto: 45194 Orden de Pago:169813

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ; DEVOLUCION DE LA RETENCION POR EMBARGO DE SALARIO REALIZADO AL SEÑOR EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ EN LA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2013. (CONCILIACION EXPEDIENTE 2013-00478 EN DONDE LAS PARTES ACUERDAN QUE SE DEPOSITE A CUENTA BANCARIA DE LA SEÑORA VALLADARES POR LOS 9,000.00 LPS RETENIDOS A EL ASI COMO LA MENSUALIDAD PACTADA) Proyecto: 102569 Ctto:44918 Orden de Pago:169283

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
JORGE ENRIQUE ALVAREZ SANCHEZ; CAPACITACION #5 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL ECUADOR LA UNION OLANCHO.
PROYECTO - 99299  , ORDEN DE PAGO - 169064  , CONTRATO - 42110 .

JORGE ENRIQUE ALVAREZ SANCHEZ

legalName: JORGE ENRIQUE ALVAREZ SANCHEZ


JOSE REINALDO CRUZ MONTALVAN

legalName: JOSE REINALDO CRUZ MONTALVAN

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de combustible a José Reinaldo Cruz, Motorista del FHIS, por viaje a Juticalpa y Catacamas, Olancho, del 3-7/6/13, para transportar a Edwin Martínez, de la Unidad de Cierre de Proyectos del FHIS, con el propósito de recopilar documentos para el cierre de proyectos de DIPA; según Autorización No.36284 del 31/5/13. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 44830. ESTIMACION: 96042. O.P.: 169170., Comprobante de Ingreso #  84813, fecha : 12/06/2013, prec # 1426

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1428-1-0


title:
RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ;  ANTICIPO VIATICOS #34280 SEDE SANTA BARBARA SE VISITA PROYECTO 99685 EN PETOA A SOLICITUD DE LA COMUNIDAD Y EL PIR PARA REVISAR PROBLEMA DE DOS POZOS DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SE REALIZARA LA PRIMERA INSPECCION  A LOS PROYECTOS 102670 102672 UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS CON FUENTE KFW DEL 11 -13 FEBRERO 2013
CODIGO-102568  , ORDEN DE PAGO - 166941 , CONTRATO - 43954 .

RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ

legalName: RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ


title:
SERPIC S. DE R. L. DE C.V.  MICROCENTRAL HIDROELECTRICA LA ATRAVEZADA ESTIMACION #4 DE INVERSION SAN MARCOS DE TECHIN MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN .
PROYECTO - 97220  , ORDEN DE PAGO -  168978  , CONTRATO - 20774 .

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. D; 2DO Y ULTIMO PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS MANCOMUNIDADES MANOFM CAFEG Y AMFI Y PARA LA UCP PIR FACTURA #48393. CODIGO  102870, CTTO 44647. OP 169191. BCIE-1736

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title:
MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; SUPERVISION DE CAPACITACION, #3, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA EL ECUADOR EN MUNICIPIO LA UNION DEPARTAMENTO OLANCHO.
PROYECTO - 99299 , ORDEN DE PAGO - 169065  , CONTRATO - 38679  .

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION; SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS FACTURA #01486 RECIBO #0845, Proyecto:96356 Ctto: 44916 Orden de Pago:169280

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title:
INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L. COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS MASTERTECH , FACTURA  - 03744, RECIBO - 9040 ,ORDEN DE COMPRA  - 09396 .
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 169261 , CONTRATO - 44902 .


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; SUPERVISION DE INVERSION #2 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN .
PROYECTO - 102793  , ORDEN DE PAGO - 168962  , CONTRATO - 43717 .

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO


title: EMPRESA MERCANTIL GRUPO CEPACAN S A DE C V KIT DE COMPARADORES DE CLORO RESIDUAL CON ORTOTOLIDINA PAGO DE FACTURA #0026. Proyecto:102568 Ctto: 45193 Orden de Pago: 169814

streetAddress: 4 AVE. 9-10 CLLE. C-910, COMAYAGUELA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; SUPERVISION DE INVERSION #4 MUNICIPIO DE TRINIDAD SANTA BARBARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES .
PROYECTO - 102795 , ORDEN DE PAGO - 168948  , CONTRATO - 43713 .


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; SUPERVISION DE INVERSION #3 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES MUNICIPIO DE SANTA RITA COPAN
PROYECTO - 102793 , ORDEN DE PAGO - 168963  , CONTRATO - 43717 .


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; SUPERVISION DE INVERSION #3 , MUNICIPIO DE SAN LUIS SANTA BARBARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES.
PROYECTO - 102790 , ORDEN DE PAGO - 168819  , CONTRATO - 43721 .


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; SUPERVISION DE INVERSION #4 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES MUNICIPIO DE SAN LUIS SANTA BARBARA
PROYECTO - 102790 , ORDEN DE PAGO - 168964 , CONTRATO - 43721 , COD. DE ESTM - 95910 .


JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

rationale: JOSE LUIS MARTINEZ REYES; ANTICIPO COMBUSTIBLE #32030 DEL 3 AL 29 DE JUNIO DEL 2013 LUGAR DE PERMANENCIA EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN CHOLUTECA CAMASCA INTIBUCA LA VIRTUD LEMPIRA EVALUACIONES EXANTES DE VARIOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ALDEA GUATEMALITA ORICA F.M. Proyecto: 102568 Ctto:44939 Orden de Pago:169323, recibo No. 85209

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1445-1-0


title: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D; SUMINISTRO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CANTIDAD 16 EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA ATLANTIDA Proyecto: 102984 Ctto: 44324 Orden de Pago: 168768

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D; SUMINISTRO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CANTIDAD 16 EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA ATLANTIDA CODIGO 102984 Ctto:44324 Orden de Pago:  168768


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.  SUMINISTRO DE 16 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA ZONA DE CEIBA ATLANTIDA
PROYECTO - 102980 , ORDEN DE PAGO - 168624 , CONTRATO - 44327 .

SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ERA AVE. 10 CALLE EDIF. PLAZA LIBERTAD LOCAL 6421

legalName: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE 16 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN CEIBA ATLATIDA
PROYECTO - 102980 , ORDEN DE PAGO - 168624  , CONTRATO - 44327 .


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.  SUMINISTRO DE 30 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN CEIBA ATLANTIDA.
PROYECTO - 102982 , ORDEN DE PAGO - 168669 , CONTRATO - 44325 .


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE 30 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA CEIBA ATLANTIDA
PROYECTO - 102982 , ORDEN DE PAGO - 168669 , CONTRATO - 44325 .


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.  SUMINISTRO DE 42 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES.
PROYECTO - 102981 , ORDEN DE PAGO - 168629 , CONTRATO - 44326 .


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.; SUMINISTRO DE 42 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES.
PROYECTO - 102981 , ORDEN DE PAGO - 168629  , CONTRATO - 44326 .


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D SUMINISTRO DE 26 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, DOLORES INTIBUCA SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CABAÑAS SANTA RITA EN DEPARTAMENTO DE COPAN CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, PROTECCION DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CABAÑAS LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
CODIGO - 102882  , ORDEN DE PAGO - 168622 , CONTRATO - 44160.


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS S.A. D  SUMINISTRO DE 26 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, DOLORES INTIBUCA SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CABAÑAS SANTA RITA EN DEPARTAMENTO DE COPAN CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, PROTECCION DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CABAÑAS LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 102882 , CONTRATO - 44160 , ORDEN DE PAGO - 168622 .


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS; SUPERVISION DE INVERSION #5 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES DUYURE DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
PROYECTO - 102792 , ORDEN DE PAGO - 169143 , CONTRATO - 43709 , COD. DE ESTM -96032 .

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS; SUPERVISION DE INVERSION #4 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 102794 , ORDEN DE PAGO - 169183 , CONTRATO - 43715 , COD. DE ESTM - 96054 .


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS; MANTEMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES #5 MOROLICA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SUPERVISION DE INVERSION
PROYECTO - 102796 , ORDEN DE PAGO - 169176 ,CONTRATO - 43711 .


WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

rationale:
WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE # 34269, SEDE MARCALA LA PAZ, INSPECCION DE PROYECTOS EN MUNICIPIOS DE CANE, SAN PEDRO TUTULE, SANTA MARIA, CHINACLA, LA PAZ DEL 4-8 FEBRERO 2013.
CODIGO - 102568 , ORDEN  DE PAGO - 166943 , CONTRATO - 43956. reintegro segun recibo 84561

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-146-1-0


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FRANCISCO - LA MESA CODIGO 102343 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VILLA DE SAN FRANCISCO-LA MESA, ESTIMACION #1.CODIGO 102343, CTTO 43108, OP 169144. BCIE-1736

telephone: ND

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VILLA DE SAN FRANCISCO-LA MESA, CODIGO 102343. CODIGO 102343, CTTO 43109, OP 169145. BCIE-1736


title:
BASCULAS BALANZAS Y SERVICIOS SRL DE CV/BABASE SRL DE CV PAGO DE FACTURA NUMERO 3577 2 BASCULAS DE PISO CON INDICADOR DIGITAL, 26 BASCULAS MECANICAS DISCO O RELOJ CON RUEDAS.
CODIGO - 102483 , ORDEN DE PAGO - 169258  , CONTRATO - 44899 .

BASCULAS BALANZAS Y SERVICIOS SRL DE CV

streetAddress: BARRIO SUYAPA 7 CALLE 13 AVE. S.O. CASA 82

legalName: BASCULAS BALANZAS Y SERVICIOS SRL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 588 A COPY ONE S. DE R. L. POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL 2013, codigo de estimacion # 96092, ctto.# 44867 y orden de pago # 169236.

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

proyecto: 44 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO DE PROYECTO


title:
CONSEIN S.A. DE C.V. PAGO FACTURA # 32235 RECIBO - 000353 COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD LENTES CASCOS PROTECTOTAS DE SOL GUANTES DE CUERO CHALECOS.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 169259 , CONTRATO - 44900 .

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
JOSE EDDIE RIVERA; 1ER PAGO DEL 10% CONSULTOR PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ADOQUINADOS EMPEDRADOS O PAVIMENTADOS EN LAS MANCOMUNIDADES CHORTI Y GUISAYOTE.
CODIGO - 103106  , ORDEN DE PAGO - 169304  , CONTRATO - 44924 .

JOSE EDDIE RIVERA

legalName: JOSE EDDIE RIVERA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.  COMPRA DE TONERS FACTURA #3739
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 169260 , CONTRATO - 44901 .


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M REHABILITACION DE CAMINOS LA MESA-COYOLITO MONTO DE ESTIMACION #1 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO CODIGO 102344 MUNICIPIO VILLA DE SAN FRANCISCO. CODIGO INVERSION  102344, CTTO 43103, OP 169205. BCIE -1736

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES INTERSECCION LA MESA-COYOLITO CODIGO 102344 MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO. CODIGO 102344, CTTO 43104, OP 169206. BCIE-1736


title: Pago al Hotel Christopher Columbus por los servicios de alimentación y hospedaje proporcionados durante la realización del Taller de Presentación de Estrategias de Salida del Programa DIPA, realizado en la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, del 16-17/5/13; según facturas 52209 y 199153 del 17/5/13. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 44870. ESTIMACION: 96081. ORDEN DE PAGO: 169246.

TRUJILLO'S RESORT SA DE CV

streetAddress: BARRIO JERICO FRENTE AL AEROPUERTO TRUJILLO

legalName: TRUJILLO'S RESORT SA DE CV

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 5 - MONITOREO Y EVALUACION


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 44832-2013 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Subcoordinador del Programa DIPA.

OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL

rationale: Pago de honorarios a Omar Cacho, Subcoordinador del Programa DIPA, correspondientes al mes de junio/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 44832. ESTIMACION: 97028. ORDEN DE PAGO: 170586.

description: Pago de honorarios a Omar Cacho, Subcoordinador del Programa DIPA, correspondientes al mes de mayo/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 44832. ESTIMACION: 96211. ORDEN DE PAGO: 169386.


FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS

legalName: FRANCIA IVONNE GALEANO SANTOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 44834-2013 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Asistente Administrativo-Financiero del Programa DIPA. Codigo de Estimacion No. 97293, Contrato No. 44834 y Orden de Pago No. 171056.

description: Pago de honorarios a Francia Galeano, Asistente Administrativo Financiero del Programa DIPA, correspondientes al mes de junio/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 44834. ESTIMACION: 97026. O.P.: 170584.

description: Pago de honorarios a Francia Galeano, Asistente Administrativo Financiero del Programa DIPA, correspondientes al mes de mayo/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 44834. ESTIMACION: 96213. O.P.: 169388.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 44835-2013 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Especialista en Sistema de Seguimiento, Control y Monitoreo del Programa DIPA.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

rationale: Pago de honorarios a Juan C. González, Especialista en Sistema de Seguimiento, Control y Monitoreo del Programa DIPA, correspondientes al mes de junio/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 44835. ESTIMACION: 97027. ORDEN DE PAGO: 170585.

description: Pago de honorarios a Juan C. González, Especialista en Sistema de Seguimiento, Control y Monitoreo del Programa DIPA, correspondientes al mes de mayo/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 44835. ESTIMACION: 96214. ORDEN DE PAGO: 169389.

description: Pago de honorarios a Juan C. González, Especialista en Sistema de Seguimiento, Control y Monitoreo del Programa DIPA, correspondientes al mes de abril/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 44835. ESTIMACION: 96124. ORDEN DE PAGO: 169272.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 44836-2013 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Supervisora de Infraestructura Social Básica y Productiva del Programa DIPA.

GLADYS MICHELLE ACKERMAN CAUSILLAS

legalName: GLADYS MICHELLE ACKERMAN CAUSILLAS

rationale: Pago de honorarios a Michelle Ackerman, Supervisora de Infraestructura Social Básica y Productiva de Proyectos de DIPA, correspondientes al mes de junio/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 44836. ESTIMACION: 97030. ORDEN DE PAGO: 170588.

description: Pago de honorarios a Michelle Ackerman, Supervisora de Infraestructura Social Básica y Productiva de Proyectos de DIPA, correspondientes al mes de mayo/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 44836. ESTIMACION: 96215. ORDEN DE PAGO: 169391.

description: Pago de honorarios a Michelle Ackerman, Supervisora de Infraestructura Social Básica y Productiva de Proyectos de DIPA, correspondientes al mes de abril/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 44836. ESTIMACION: 96125. ORDEN DE PAGO: 169273.


PABLO HERIBERTO LOPEZ MARTINEZ

legalName: PABLO HERIBERTO LOPEZ MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 44837-2013 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Contador I del Programa DIPA. Pago correspondiente al mes de Mayo. codigo de proyecto # 96612, ctto.# 44837, estimacion # 97292 y orden de pago # 171055.

description: Pago de honorarios a Pablo López, Contador I de DIPA, correspondientes al mes de abril/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 44837. ESTIMACION: 96126. ORDEN DE PAGO: 169274.


title: COELMU S DE RL; SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PIR SEGUN FACTURAS #52194, #52599, #52600, #53048, #53134, # 28007, # 28014, # 27989, # 28003, # 28004 , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2013. Proyecto: 92677 Ctto: 45192 Orden de Pago: 169812.

COELMU S DE RL

legalName: COELMU S DE RL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 44838-2013 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Contador II del Programa DIPA.

FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

legalName: FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Pago de honorarios a Felix Alonzo, Contador II de DIPA, correspondientes al mes de junio/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 44838. ESTIMACION: 97029. ORDEN DE PAGO: 170587.

description: Pago de honorarios a Felix Alonzo, Contador II de DIPA, correspondientes al mes de mayo/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 44838. ESTIMACION: 96216. ORDEN DE PAGO: 169392.

description: Pago de honorarios a Felix Alonzo, Contador II de DIPA, correspondientes al mes de abril/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 44838. ESTIMACION: 96127. ORDEN DE PAGO: 169275.


title:
E-CONSULTING, S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO DEL 2013 MANCOMUNIDADES MAMCEPAZ CRA GUISAYOTE MAMNO Y MAMBOCAURE SEGUN FACTURAS #11511 #11512 #11513 Y #11514.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 169277 , CONTRATO - 44914 .

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
E-CONSULTING, S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES AMFI Y CAFEG SEGUN FACTURAS #11515 Y #11516 MES DE JUNIO DEL 2013
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 169276 , CONTRATO - 44913 .


title: CASA DEL GANADERO, S.A. SUMINISTRO DE 3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN GUAJIQUIRO LA PAZ CODIGO 103005 Ctto:44526 Orden de pago: 169131

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title: CASA DEL GANADERO, S.A. CODIGO 103005 SUMINISTRO DE 3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN GUAJIQUIRO LA PAZ Proyecto: 103005 Ctto:44526 Orden de Pago: 169131


title: PAGO FACTURA No. 52192 A FAVOR DE COELMU S. DE R. L. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO DEL 2013. CODIGO DE ESTIMACION No. 96349, CONTRATO No. 45035 Y ORDEN DE PAGO No. 169535.


title: Reembolso de gastos de combustible a Omar Cacho, Subcoordinador de DIPA, por viaje a Catacamas, Olancho, el 23/4/13, para reunirse con los exbecarios -de los pueblos autóctonos- de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA); según Liquidación No.45885 del 5/5/13. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 44872. ESTIMACION: 96086. O.P.: 169226.


ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER

legalName: ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER

rationale:
(REVERSION) ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER; ANTICIPO COMBUSTIBLE #34266, SEDE JUTICALPA OLANCHO, INSPECCIONAR PROYECTOS RECOPILACION DE DOCUMENTACION SOPORTE DE TRANSFERENCIA A MAMNO DEL 11-15 FEBRERO 2013.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 166944 , CONTRATO - 43957.
REVERSION SEGUN NOTA DE OFICIO - FHIS DAF-121-2013 A  LA  T.G.R..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-149-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-149-1-0


title: PAGO ESTIMACION ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL CODIGO 102780, CTTO 44882, OP 169242 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO , 1ER BLOQUE DE CAPACITACION DE PROYECTOS. KFW 2008-66-178

FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

legalName: FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA


title: PAAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL CODIGO 103097, CTTO 44892, OP 169247 A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION . KFW  2008-66-178

JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ

legalName: JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ


title:
PAG ESTIMACION DE CAPACITACION DEL CODIGO 102780, CTTO 44883, OP169243 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO , 1ER BLOQUE DE CAPACITACION DE PROYECTOS.
KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL CODIGO 103097, CTTO 44890, OP 169244 A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ , 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL CODIGO 103097, CTTO 44891, OP 169245 A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ PRO 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL CODIGO 103097, CTTO 44894, OP 169249 A NOMBRE DE JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA

legalName: JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA


title: PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL CODIGO 103097, CTTO 44893, OP 169248 A NOMBRE DE JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION . KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL CODIGO 103097, CTTO 44895, OP 169251 A NOMBRE DE GLORIA MARIA HERNANDEZ, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION . KFW 2008-66-178

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ


title: PAG ESTIMACION DE CAPACITACION DEL CODIGO 103097, CTTO 44896, OP 169252,A  NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title: PAGO ESTIMACION #3 E3 CONSULTORIA DEL CODIGO 102667 , CTTO 43875, OP 169255 A NOMBRE DE JACKLYN MISURY LUCAS GRANDEZ COSULTORIA PARA EL DESARROLLO Y MODERNIZACION DEL MODULO DE COSTOS EN EL FHIS. KFW 2008-66-178

JACKLYN MISURY LUCAS GRANDES

legalName: JACKLYN MISURY LUCAS GRANDES

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE SISTEMAS 6 SFV SUMINISTRO 6 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN CATACAMAS OLANCHO
PROYECTO  - 102921 , ORDEN DE PAGO - 169204 , CONTRATO- 44278 .

SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
SERPIC S. DE R. L. DE C.V. INVERSION #2 MICROCENTRAL HIDROELECTRICA DE LA ATRAVEZADA MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN.
PROYECTO - 97220 , ORDEN DE PAGO - 166614 , CONTRATO - 20774 , COD. DE EST- 94411.

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.


title: Pago de Publicación a editorial Honduras LPN-FHIS-01-2013 Construcción de lagunas anaerobicas y facultativas, ubicado en la Labor, Municipio de La Labor, Deparatmento de Ocotepeque. Codigo de Estimacion No. 96119, Contratacion No. 44909 y Orden de Pago No. 169270.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: Cancelación de factura No.01276 a nombre de Agencia de viajes Aguila de Oro por la compra de dos boletos aereos para la Ciudad de Panama a nombre de los Ingeneieros Aleida Martinez y Hector Cerna del ERSAPS, para pudieran participar en III Conferencia de Latinoamericana de saneamiento LATINOSAN, saneamiento universal, nuevos retos, nuevas oportunidades." Codigo de Estimacion No. 96140, Contrato No. 44923 y Orden de Pago No. 169303.

name: DIONISIA CELESTINA SALGADO RIVERA/AGUILA DE ORO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE 6 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CATACAMAS OLANCHO.
PROYECTO  - 102921 , ORDEN DE PAGO - 169204 , CONTRATO - 44278 .


title: Pago al Apart-Hotel Suites La Aurora por los servicios de alimentación, hospedaje y otros, proporcionados durante la realización del Taller de Socialización del Proyecto "Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático", realizado en Tegucigalpa, el 23/11/12; según facturas números: # 17094 (HABITACIONES) Y # 17093 (  EVENTO) de fecha 26/11/12 por L.23,328.07 y L.33,307.80. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 44897. ESTIMACION: 96109. ORDEN DE PAGO: 169256.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V PUBLICACION LPN-FHIS-04-2013 ADQUISICION DE 5 VEHICULOS AUTOMOTORES DOBLE CABINA DOBLE TRACCION TIPO PICK UP PARA LA UCP DEL PIR Y SUS MANCOMUNIDADES MANOFM CAFEG Y AMFI, 02 DE MAYO DE 2013, LLAMADO A LICITACION ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS IMPRESORAS LASERY MULTIFUNCIONALES PARA LAS UNIDADES TECNICAS MUNICIPALES BENEFICIARIAS Y UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL 30 DE ABRILDEL 2013 .
CODIGO - 102450  , ORDEN DE PAGO - 169285  , CONTRATO - 44920 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V. LLAMADO A LICITACION ADQUISICION FOTOCOPIADORA IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONALES PARA LAS UNIDADES TERMICAS MUNICIPALES LPN-FHIS-06-2012 Y AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ADQUISICION DE 5 VEHICULOS AUTO MOTORES DOBLE CABINA DOBLE TRACCION TIPO PICK UP LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-FHIS-04-2013 (TAMAÑO DE CADA PUBLICACION 7X3 C/U) CONTRATOS NUMEROS 228038 , 228041
CODIGO - 102450 , ORDEN DE  PAGO - 169286  , CONTRATO - 44921 .


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" , INVERSION,  TRANSFERENCIA POR RODEN DE CAMBIO N° 1 DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DEPARTAMENTO DE COPAN.
ORDEN DE PAGO - 166695 , CONTRATO - 41772 , PROYECTO - 102008.

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN


ADALINDA MEDINA LOPEZ

legalName: ADALINDA MEDINA LOPEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ADALINDA MEDINA con resumen: Contrato para la complementación de los servicios  de Consultoría para la Implementación de la Regulación y Asistencia para los Operadores funcionando de acuerdo a la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento en los Municipios de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazan y Minas de Oro, Departamento de Comayagua. Monto del Contrato                 L.431,200.00 plazo 6 meses Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1509-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1509-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1509-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1509-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1509-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1509-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ADALINDA MEDINA con resumen: Contrato para la complementación de los servicios  de Consultoría para la Implementación de la Regulación y Asistencia para los Operadores funcionando de acuerdo a la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento en los Municipios de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazan y Minas de Oro, Departamento de Comayagua. Monto del Contrato L.431,200.00 plazo 6 meses. pago Correspondiente al 10% del contrato L43,120.00. Codigo de Estimacion No. 96133, Contrato No. 44917 y Orden de Pago No. 169302.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ADALINDA MEDINA con resumen: Contrato para la complementación de los servicios  de Consultoría para la Implementación de la Regulación y Asistencia para los Operadores funcionando de acuerdo a la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento en los Municipios de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazan y Minas de Oro, Departamento de Comayagua. Monto del Contrato L.431,200.00. Pago de Producto No. 1 de Minas de Oro y Guaimaca. Codigo de Estimacion No. 99136, Contrato No. 44917 y Orden de Pago No. 173917.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-ADALINDA MEDINA con resumen: Contrato para la complementación de los servicios  de Consultoría para la Implementación de la Regulación y Asistencia para los Operadores funcionando de acuerdo a la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento en los Municipios de Guaimaca, Departamento de Francisco Morazan y Minas de Oro, Departamento de Comayagua. Monto del Contrato L.431,200.00 plazo 6 meses. Pago de producto No.2, consultoria # 2, ctto.: 44917, Estimación : 98609 y orden de pago : 173034.


title: Pago a Copy One por el servicio de fotocopiado proporcionado durante el mes de abril/ 2013, según factura No.00590 del 9/5/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 44910. ESTIMACION: 96120. O.P.: 169264.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION FHIS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 44833-2013 con resumen: Contrato de Consultoría Individual como Oficinista del Programa DIPA.

CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Pago de honorarios a Claudia Martínez, Oficinista del Programa DIPA, correspondientes al mes de junio /2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 44833. ESTIMACION: 97025. ORDEN DE PAGO: 170583.

description: Pago de honorarios a Claudia Martínez, Oficinista del Programa DIPA, correspondientes al mes de mayo/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 44833. ESTIMACION: 96212. ORDEN DE PAGO: 169387.

description: Pago de honorarios a Claudia Martínez, Oficinista del Programa DIPA, correspondientes al mes de abril/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 96612. CONTRATO FHIS: 44833. ESTIMACION: 96123. ORDEN DE PAGO: 169271.


CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: 20 METROS AL SURESTA DE LA UNIVERSIDAD (UTH) RES. VENECIA SECTOR LA CANADA

legalName: CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del Proyecto de L63,258,090.13, plazo 12 meses a partir de la fecha de inicio. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1515-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1515-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1515-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1515-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1515-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1515-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1515-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1515-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1515-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1515-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del Proyecto de L63,258,090.13, plazo 12 meses a partir de la fecha de inicio. Pago parcial de anticipo por L9,000,000.00 por razones de presupuesto. Codigo de Estimacion No. 96300, Contrato No. 42520 y Orden de Pago No. 169531.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS ASOCIADOS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del Proyecto de L63,258,090.13, plazo 12 meses a partir de la fecha de inicio. Complemento del anticipo de Santa Rita/Yoro por L3,651,618.03, PROYECTO # 101239, CTTO.# 42520, CODIGO DE ESTIMACION # 96645 Y ORDEN DE PAGO # 170024.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del Proyecto de L63,258,090.13, plazo 12 meses a partir de la fecha de inicio. pago de estimación No. 1, codigo de estimacion :97709, ctto: 42550, orden de pago: 172179.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del Proyecto de L63,258,090.13, plazo 12 meses a partir de la fecha de inicio. pago de estimación No. 2 de Inversión, ctto.: 42520, estimación : 98154 y orden de pago : 172628.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del Proyecto de L63,258,090.13, plazo 12 meses a partir de la fecha de inicio. PAGO DE ESTIMACIÓN  NO. 3. Codigo de Estimacion No. 99316, Contrato No. 42520 y Orden de Pago No. 174492.


ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER

legalName: ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER

rationale: ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER; ANTICIPO COMBUSTIBLE #32035 INSPECCION DE PROYECTOS JUTICALPA Y OLANCHITO MANGULILE LA UNION JANO DEL 10 AL 14 DE JUNIO DEL 2013 Proyecto:102568 Ctto: 44953 Orden de Pago: 169364, recibo no. 84963

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1516-1-0


rationale: ROGER ALBERTO MEDINA WAGNER; ANTICIPO COMBUSTIBLE #32037 SEDE JUTICALPA OLANCHITO DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2013 INSPECCION DE PROYECTOS MANGULILE LA UNION JANO. Proyecto: 102568 Ctto:44957 Orden de Pago: 169353, recibo no. 85400

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-1518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-1518-1-0


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" , INVERSION, TRANSFERENCIA POR ORDEN DE CAMBIO N° 1 DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA JIGUA MUNICIPIO DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN.
PROYECTO - 101597 , ORDEN DE PAGO  - 166697 , CONTRATO - 41703.


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ, ESPECIALISTA PROSOL ,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MAYO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 98196 , ORDEN DE PAGO - 169322 , CONTRATO - 43853 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ; CONSULTORIA UCP PIR CAMINOS RURALES , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MAYO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92414 , ORDEN DE PAGO - 169315  , CONTRATO - 43844 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
VALENTINA SU LOPEZ, CONSULTORIA UCP PIR ASISTENTE DE FINANZAS PARA MANCOMUNIDADES , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE  MAYO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 169317  , CONTRATO -43851 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA, CONSULTORIA OFICAL DE FUENTE UCP PIR, , MES DE MAYO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA) .
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 169316 , CONTRATO - 43850 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; 100120, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION 2DA ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION LAGUNAS DE ESTABILIZACION UBICADO EN ALDEA CANE MUNICIPIO DE CANE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 100120 , ORDEN DE PAGO - 166572 , CONTRATO - 38742.

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC, CONSULTORIA UCP PIR OFICIAL DE ADQUISIONES , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MAYO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA) .
CODIGO - 94048 , ORDEN DE PAGO - 169318 , CONTRATO - 43849 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, CONSULTORIA FINANCIERO UCP PIR  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MAYO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 94048  , ORDEN DE PAGO - 169318 , CONTRATO - 43849 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MAYO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 101238 , ORDEN DE PAGO- 169320 , CONTRATO - 43826 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ, INSPECTOR DE PROYECTOS ELECTRICOS, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MAYO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 100869 , ORDEN DE PAGO - 169321 , CONTRATO - 43827 .

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title:
NELSON MERARY PENA MESAS, VERIFICADOR PROSOL PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO- 169350 , CONTRATO - 43855 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA, TRANSCRIPTORA DE DATOS  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 169349 , CONTRATO - 43854 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA; ASISTENTE TECNICO, PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2013.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PGO - 169351 , CONTRATO - 44631 .

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ, ESPECIALISTA PROSOL  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO- 98196 , ORDEN DE PAGO - 169352 , CONTRATO - 43853 .


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, SECRETARIA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto: 102569 Orden de Pago: 169398 Ctto: 43817

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto: 102569 Ctto: 43818 Orden de Pago: 169399

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; 100120, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE INVERSION 2DA ORDEN DE CAMBIO DEL PROYECTO CONSTRUCCION LAGUNAS DE ESTABILIZACION UBICADO EN ALDEA CANE MUNICIPIO DE CANE DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 100120 , ORDEN DE PAGO - 166573 , CONTRATO - 38743 .

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL CODIGO 103030 , CTTO 44942, OP 169341 A NOMBRE DE JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ PREFACTIBILIDAD ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION. KFW 2008-66-178

JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ

legalName: JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ


title: PAGAO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL CODIGO 102780, CTTO 44934, OP 169314 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO POR 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

legalName: FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL CODIGO 102780, CTTO 44932, OP 169313 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URECHO POR 1ER BLOQUE DE CAPACITACION .
FW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL CODIGO 103097 CTTO 44941, OP 169326 A NOMBRE DE ESTEBAN ORELLANA DEL 1ER BLOQUE DE CAPACITACION . KFW 2008-66-178

ESTEBAN ORELLANA

legalName: ESTEBAN ORELLANA


title: PAGAO ESTIAMCION # 1 DE CAPACITACION DEL CODIGO 102714, CTTO 43349, OP 169230 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS , AMPLIACION ESCUELA RM JOSE TRINIDAD REYES. KFW 2008-66-178

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto: 102569 Ctto: 43819 Orden de Pago: 169400

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
PAGO DE ESTIMACION #1 DE CAPACITACION DEL CODIGO 102704, CTTO 43765, OP 169229 A NOMBRE DE DENIS JOSE MARTINEZ GUEVARA. AMPLIACION ESCUELA 17 DE SEPTIEMBRE.
 KFW 2008-66-178

DENIS JOSE MARTINEZ GUEVARA

legalName: DENIS JOSE MARTINEZ GUEVARA


title: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY, 	OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto: 102569 Ctto:43820 Orden de pago: 169401

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISIOR, UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto: 102569 Ctto: 43821 Orden de Pago: 169402

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
MAQUINARIA DEL PACIFICO S DE RL; , INVERSION, #2, PERFORACION DE POZO PROFUNDO COMUNIDAD PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE SANTA ANA YUSGUARE.
PROYECTO - 99353 , ORDEN DE PAGO - 166648 , CONTRATO - 39799 , COD. DE ESTM- 94213 .

MAQUINARIA DEL PACIFICO S DE RL

streetAddress: COL. JULIO MIDENCE, CHOLUTECA

legalName: MAQUINARIA DEL PACIFICO S DE RL


title: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto: 102569 Ctto:43822 Orden de Pago: 169403

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto: 102569 Ctto: 43823 Orden de Pago: 169404

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA, INSPECTORA DE SUBPROYECTOS UCP PIR, CODIGO 101235, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto: 101235 Ctto: 43824 Orden de Pago: 169419

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title: JOSE LUIS MARTINEZ REYES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101238, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA) Proyecto: 101238 Orden de Pago. 169421 Ctto: 43826.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101236, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto: 101236 Ctto: 43825 Orden de Pago: 169420

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ, INSPECTOR DE PROYECTOS ELECTRICOS, CODIGO 100869, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA) Proyecto: 100869 Ctto: 43827 Orden de Pago: 169422

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS, MOTORISTA UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto: 102569 Orden de Pago: 169423 Ctto: 43828

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title: FREDAL ROLANDO RIVERA, TECNICO AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto: 102569 Orden de Pago: 169426 Ctto: 43830

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title: OSCAR ALEXIS URBINA, TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto: 102569 Ctto: 43829, Orden de Pago: 169425.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.
INVERSION #1 SUMINISTRO DE 12  SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO COPAN.
PROYECTO - 102779 , ORDEN DE PAGO - 166525 , CONTRATO - 43489 , CPD. DE ESTM -94374.

SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto: 102569 Ctto: 43831 Orden de Pago: 169427

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto:102569 Ctto:43832 Orden de Pago: 169428

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, ASISTENTE DE ADQUISIONES UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto: 102569 Ctto:43833 Orden de Pago: 169429

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, ASISTENTE DE ADQUISIONES UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto. 102569 Orden de Pago: 169431 Ctto: 43834

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS, INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto: 102569 Ctto: 43835 Orden de Pago. 169432

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO; TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2013. Proyecto: 102569 Ctto: 44629 Orden de Pago: 169434

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO


title: RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ, INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto: 102569 Ctto: 44115 Orden de Pago: 169433

RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ

legalName: RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ


title: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO; TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DEL 2013. Proyecto: 102569 Ctto: 44630 Orden de Pago. 169436

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, CONSULTORIA UCP PIR OFICIAL DE ADQUISICIONES CODIGO 92412, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA) Proyecto:92412 Ctto:43842 Orden de Pago: 169355

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
SOLUZ HONDURAS S.A. DE C.V.
 INVERSION #1 SUMINISTRO DE 12  SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO COPAN.
PROYECTO - 102779  , ORDEN DE PAGO - 166525  , CONTRATO - 43489  , COD. DE ESTM- 94374 .


title: ROSEMARY BENDECK MOURRA COORDINADORA UCP PIR  CODIGO 92418, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA). Proeycto: 92418 Ctto: 43841 Orden de Pago: 169354

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: VICTOR MANUEL PONCE FLORES; CONSULTORIA UCP PIR ESPECIALISTA AMBIENTAL CODIGO 92413, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA) Proyecto:92413 Ctto:43843 Orden de Pago: 169356

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS, CONSULTORIA UCP PIR MICROFINANZAS CODIGO 96374, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013 (SUJETO DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA) Proyecto: 96374 Ctto: 43847 Orden de Pago: 169360

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO


title: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, CONSULTORIA UCP PIR AGUA Y SANEAMIENTO CODIGO 92415, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA) Proyecto:92415 Ctto: 44970 Orden de Pago: 169372

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ, CONSULTORIA UCP PIR ELECTRIFICACION RURAL CODIGO 92440, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013. Proyecto: 92440 Ctto:43846 Orden de Pago: 169359

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title: RUBEN HERNANDEZ CRUZ, CONSULTORIA UCP PIR MONITOREO Y EVALUACION CODIGO 99199, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA) Proyecto: 99199 Ctto: 43848 Orden de Pago: 169361

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC, CONSULTORIA UCP PIR OFICIAL DE ADQUISIONES CODIGO 94048, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA) Proyecto:94048 Ctto: 43849 Orden de Pago: 169362

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title: VALENTINA SU LOPEZ, CONSULTORIA UCP PIR ASISTENTE DE FINANZAS PARA MANCOMUNIDADES CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA). Proyecto: 102569 Ctto:43851 Orden de Pago: 169368

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ; CONSULTORIA UCP PIR CAMINOS RURALES CODIGO 92414, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA) Proyecto:92414 Ctto:43844 Orden de Pago: 169365

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, CONSULTORIA FINANCIERO UCP PIR CODIGO 101593 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE JUNIO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA) Proyecto: 101593 Ctto: 43852 Orden de Pago: 169369

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX