title: SOLICITUD DE OFICIO UECF-CG-0187-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-642-UA-UECF-2013 Y OC-PBS-059-2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARGADOR PARA MINI LAPTOP MARCA HP 2140 SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE LA UECF.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO A CENTROMATIC POR CANCELACION DE LA FACTURA S/N  Y RECIBO SEGUN SOLICITUD DE OFICIO UECF-CG-0187-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-732-UA-UECF-2013 Y OC-PBS-059-2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARGADOR PARA MINI LAPTOP MARCA HP 2140 SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE LA UECF.


title: PAGO A NIDIA AMARILIS RAMIREZ QUIEN HARA LOS PAGOS RESPECTIVOS (ALQUILER DE LOCAL) PARA LA REALIZACION DE TALLER  DE CAPACITACION SOBRE USO DE MICRONUTRIENTES DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LA CIUDAD DE LA PAZ. SEGUN MEMORANDUM UECF-0135-CA-2013 Y MEMO UECF-PN-0308-2013.

currency: HNL

NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 50 - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINA

ue: 59 - UNIDAD DE EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO (UECF)

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 16 - FONDO MULTIDONANTE PARA LA MEJORA DEL MONITOREO NUTRICIONAL Y DE RESPUESTA OPORTUNA A LA CRISIS GLOBAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V,  30%  POR SERVICIOS DE AUDITORIA COMPRENDIDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 PROYECTO PNPS , SEGUN FACTIRA NO. 1239 Y SOLICITUD DE PAGO NO. SC-67-UA-2013

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

scheme: HN-RTN

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 4 - Nutrición y Protección Social

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


title: SOLICITUD DE OFICIO 533-DSIF-13, SOLICITUD DE COMPROMISO 656-UA-2013 Y OC-CPBS-062-2013 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO DONG FENG PLACA MI 04332 ASIGNADO A LA UPEG

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

fuente: 25 - Otros Fondos

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

proyecto: 7 - PAQUETE  BASICO DE SERVICIOS DE SALUD CON GESTIÓN DESCENTRAL

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

rationale: PAGO A TERMO AIRE S. DE R.L. POR CANCELACION DE LA FACTURA 16313 Y RECIBO No.22 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO 533-DSIF-13, SOLICITUD DE PAGO SC-735-UA-2013 Y OC-CPBS-062-2013 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO DONG FENG PLACA MI 04332 ASIGNADO A LA UPEG


title: PAGO DE A MASNET S.A. DE C.V.PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA UECF, MES DE OCTUBRE DE 2013 CON FACTURA No.2824, SEGUN MEMORANDUM 0030-CADQ-2013 Y PROCESO NO.736-UA-UECF

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

MASNET S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 8 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD


title: OFICIO DE SOLICITUD 735-DSIF-13, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-664-UA-UECF-2013 Y O/C 263-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MITSUBISHI TIPO CAMIONETA ASIGNADO AL DEPTO. DE SALUD INTEGRAL A LA FAMILIA.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

proyecto: 2 - INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR E

actividadObra: 1 - MEJORAMIENTO SALUD MATERNO INFANTIL

rationale: PAGO A SOSULLANTAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 7530  Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 735-DSIF-13, SOLICITUD DE SP-862-UA-UECF-2013 Y O/C 263-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MITSUBISHI TIPO CAMIONETA ASIGNADO AL DEPTO. DE SALUD INTEGRAL A LA FAMILIA.


title: PAGO A NIDIA AMARILIS RAMIRES SEGUN MEMORANDUM UECF-CA-0136-2013 POR ACREDITACION DE FONDOS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL USO DE MICRONUTRIENTES Y TAZA MEDIDORA DIRIGIDA AL PERSONAL INSTITUCIONAL, EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE DEL 1 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2013.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 7 - FORTALECIMIENTO REGION OCOTEPEQUE


title: OFICIO DE SOLICITUD 1263-2013-UGD-SSRDS, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-682-UA-2013 Y O/C PB-064-2013 CORRESPONDIENTE A SERCIO DE ALIMENTACION PARA LA  REALIZACION DE TALLER PARA FORTALECIMIENTO DEL ROL RECTOR EN LAS REGIONES SANITARIAS DEPARTAMENTALES A REALIZARSE LOS DIAS 8 Y9 DE OCTUBRE

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

proyecto: 7 - INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR E

rationale: PAGO A SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE POR CANCELACION DE LA FACTURA 5692 Y RECIBO S/A SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 1263-2013-UGD-SSRDS, SOLICITUD DE SP-UECF-UA-969-2013 Y O/C PB-064-2013 CORRESPONDIENTE A SERCIO DE ALIMENTACION PARA LA  REALIZACION DE TALLER PARA FORTALECIMIENTO DEL ROL RECTOR EN LAS REGIONES SANITARIAS DEPARTAMENTALES A REALIZARSE LOS DIAS 8 Y9 DE OCTUBRE


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION PARCIAL DE OFICIO SC-782-13, PORQUE  EL ITEM No. 3  DE LA ORDEN DE COMPRA NO  ACEPTO  EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-745-1-0

description: PAGO A DISPROA POR CANCELACION DE LA FACTURA 525 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD MEMO-UECF-CF-186-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 647-UA-UECF-2013 Y O/C CPBS-060-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA  OFICINA SOLICITADOS POR LA COORDINACION FINANCIERA DE LA UECF.SE HACE PAGO PARCIAL SEGUN OFICIO SC-782-UA-13.


title: PAGO A NIDIA AMARILIS RAMIREZ SEGUN MEMORANDUM UECF-0137-CA-2013  Y MEMORANDUM UECF-PN-0330-2013 POR ACREDITACION DE FONDOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA REALIZACION  DE EVENTO DEL 30 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2013 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO REGION LA PAZ


rationale: REINTEGRO DE F01-747 POR L. 275.00  A/N  NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES  ( PAGO A NIDIA AMARILIS RAMIREZ SEGUN MEMORANDUM UECF-0137-CA-2013  Y MEMORANDUM UECF-PN-0330-2013 POR ACREDITACION DE FONDOS PARA GASTOS DE ALQUILER PARA LA REALIZACION  DE EVENTO DEL 30 AL 3 DE OCTUBRE DEL 2013 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-747-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A PKF TOVAR LOPEZ Y ASOCIADOS POR CANCELACION DE LA FACTURA 00123 Y RECIBO S/N SEGUN MEMORANDUM UECF-CF-234-2013 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA AL PROYECTO INVIRTIENDO EN LA GENTE.

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE


title: RESERVA A PAGO DE ORISTELA LOPEZ ESCOBER, POR CONSULTORIA APOYO TECNICO A LA UECF, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO PROYECTOS GESTION DECENTRALIZADA ( L. 89,000.00)

ORISTELA LOPEZ ESCOBER

legalName: ORISTELA LOPEZ ESCOBER

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO A ORISTELA LOPEZ ESCOBER, POR CONSULTORIA APOYO TECNICO A LA UECF, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO PROYECTOS GESTION DECENTRALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.SEGUN MEMORANDUM NO. UECF-CG-186-2013

description: PAGO DE ORISTELA LOPEZ ESCOBER, POR CONSULTORIA APOYO TECNICO A LA UECF, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO PROYECTOS GESTION DECENTRALIZADA  CORRESPONDIENTE A 29 DIAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013, SEGUN OFICIO NO.1359-2013-UGD-DDRDS Y CONTRATO ADJUNTO ( SE RETIENE EL ISR )


title: PAGO A MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO  POR REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN MEMORANDUM UECF-CG-0204-2013

MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

legalName: MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: OFICIO DE SOLICITUD  UECF-PN-0309-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 224-PAI-213 Y O/C EBM-MDTF-135-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TOLDOS DE LONA PARA PICK-UP 4X4 NISSAN FRONTIER AÑO 2008 SOLICITADO POR PNPS.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO A REPUESTOS DEL JAPON POR CANCELACION DE FACTURA 008868 Y RECIBO 2994 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  UECF-PN-0309-2013 Y SOLICITUD DE PAGO SP-104-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-135-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TOLDOS DE LONA PARA PICK-UP 4X4 NISSAN FRONTIER AÑO 2008 SOLICITADO POR PNPS.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-TI-0016-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-691-UA-UECF-2013 Y O/C CORRESPONDIENTE A REPARACION DE IMPRESORA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA DE LA UECF MEDIANTE MEMORANDUM No. UECF-CA-0097-2013.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

rationale: PAGO A MCS POR CANCELACION DE LA FACTURA 1105 Y RECIBO 0891 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-TI-0016-2013, SOLICITUD DE  PAGO SP-854-UA-UECF-2013 Y O/C CORRESPONDIENTE A REPARACION DE IMPRESORA, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE INFORMATICA DE LA UECF MEDIANTE MEMORANDUM No. UECF-CA-0097-2013.


title:
OFICIO DE SOLICITUD 208-DH-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO  SC-692-UA-UECF-2013  Y O/C
CUSAID-265-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE HOSPPITALES.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO A SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA S DE R.L. POR CANCELACION DE LA FACTURA 0801 Y RECIBO 0279 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 208-DH-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-808-UA-UECF-2013  Y O/C CUSAID-265-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS SOLICITADO POR EL DEPTO. DE HOSPITALES.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0223-13, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-705-UA-UECF-2013 Y O/C PE-002-213 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESE Y GASOLINA SOLICITADO POR LA COODINACION FINANCIERA DE UECF.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO A ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SEGUN FACTURA 976819 Y RECIBO S/N  OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0223-13, SOLICITUD DE PAGO SP-UA-UECF-2013 Y O/C PE-002-213 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  SOLICITADO POR LA COODINACION FINANCIERA DE UECF.


title: PAGO A GERARDO ALFREDO CANO LANZA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS SEGUN PLANILLA S/N CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

GERARDO ALFREDO CANO LANZA

legalName: GERARDO ALFREDO CANO LANZA

type: PLANILLA


title: PAGO A MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO, POR REEMBOLSO DE GASTOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. UECF-CG-0052-2013


title: PAGO A EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO BCIE-1849-A  SEGUN PLANILLA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA

legalName: EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA


title: PAGO DE A ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA POR CANCELACION DE LA FACTURA 957983 SEGUN MEMORANDUM UECF-CF-0243-2013 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTO QUE FUE UTILIZADO EN EN LA OFICINA DE LA COORDINACION DE ADQUISICIONES.

ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA

legalName: ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA


title: PAGO A GRUPO Q HONDURASPOR CANCELACCION DE LA FACTURA S/N SEGUN MEMORANDUM UECF-PN-0336-2013, O/C EBM-MDTF-136-2013 CORRESPONDIENTE A REVISION DE 120,000 KM Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP, NISSAN FRONTIER, DOBLE CABINA COLOR ROJO CODIGO 670SOLICITADO POR COORDINADOR TECNICO PNPS.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: SOLICITUD DE COMPROMISO SC-718-UA-UECF-2013, ORDEN DE COMPRA CUSAID-474-2013, CORRESPONDIENTE A PUBLICACION PARA EXPRESION DE INTERES OFICIAL CONTROL INTERNO, DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S.A POR CANCELACION DE LA FACTURA 279920 Y RECIBO 006621 SEGUN SOLICITUD DE SP-802-UA-UECF-2013, ORDEN DE COMPRA CUSAID-474-2013, CORRESPONDIENTE A PUBLICACION PARA EXPRESION DE INTERES OFICIAL CONTROL INTERNO, DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2013 SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :50 F-01: 779-1-0 - RESERVA DE PAGO DE EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO BCIE  EQUIPAMIENTO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-779-1-0

description: PAGO A  EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO BCIE  EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. SE RETIENE EL I.S.R.

description: PAGO DE EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO BCIE  EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. SE RETIENE EL I.S.R.


SERVI FOOD

streetAddress: COL . SATELITE CALLE PRINCIPAL CASA 605 BLOQUE -E

legalName: SERVI FOOD

rationale: PAGO A SERVI FOOD / KARLA E SANSUR ASFURA , POR ALIMENTACION SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  UECF-CA-046-2013Y O/C NO.PB-002-2013.FACTURA NO. 1239


title: RESERVA DE PAGO DE EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  POR BONIFICACION

proyecto: 7 - Nutrición y Protección Social

rationale: PAGO A  EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A  BONIFICACION DEL II SEMESTRE DEL 2013. SE RETIENE EL I.S.R.


rationale: SE HACE REVERSION VER F01-845  ( RESERVA DE PAGO DE GERARDO ALFREDO CANO LANZA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS MESES OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013 MAS BONIFICACION )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-781-1-0


title: PAGO A A.R. PINEDA & CO. SA POR CANCELACION DE LA FACTURA 009732 Y RECIBO 5153 CORRESPODIENTE A CONSEJO DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE LOS MICRONUTRIENTES MULTIPLES EN POLVO(CHISPITAS NUTRICIONALES) SEGUN OFICIO DA-81-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SP-772-UA-UECF-2013 Y O/C PB-067-2013.

A.R.PINEDA & CO,S.A.DE C.V

streetAddress: GRUPO ARPINSA ENTRADA ALA COL. DEL VALLE.

legalName: A.R.PINEDA & CO,S.A.DE C.V


title: PAGO A  MIRNA DEL CARMEN MORENO SEGUN MEMORANDUM INTERNO UECF-CG-0214-2013 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 18 ALMUERZOS PARA LA REUNION DE LAS REPRESENTANTES DEL FONDO MUNDIAL CON UECF,PNT,OPS Y ALF EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2013 EN OFICINAS DEL MCP-H


title: SE PROCEDE A PAGAR A LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO SEGUN MEMORANDUM 251-CF-2013 POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA PENDIENTE DEL  AÑO 2013   SEGUN F01-713 (COMPROMISO)CANCELACION DE LA FACTURA 20019569 ,   RECIBO S/N Y OFICIO SC-776-UA-13 CORRESPONDIENTE A PAGO DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA VIGILANCIA DE LA SALUD.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE PROCEDE A PAGAR A LA EMPRESA  LUBRYLAV SEGUN MEMORANDUM 251-CF-2013  POR CONCEPTO DE   DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2012  SEGUN  F01- 870 (COMPROMISO) FACTURA 032696, RECIBO S/N Y SOLICITUD DE PAGO SC-775-UA-13 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION  GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO OFICIAL CONTABLE DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A FAVOR DE FRANCIA NELSON GARCIA. SE RETIENE EL 12.5% DE ISR.

title: PAGO A FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 ( SE RETIENE EL ISR )

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE FRANCIA MARIBEL NELSON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013 EN EL PROYECTO PAQUETE BASICO COMO OFICIAL CONTABLE DE LA UECF.

title: PAGO DE FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MAYO  DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE A BONIFICACION MES JUNIO DE 2013, ( SE RETIENE EL IMP SOBRE LA RENTA )

title: PAGO DE FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSSCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  SEGUN PLANILLA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2013  (  SE RETEIENE I S R  )

title: RESERVA DE PAGO DE FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A BONIFICACION II SEMESTRE DEL 2013. SE RETIENE EL I.S.R.

title: PAGO DE FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2013, ( SE RETIENE EL ISR )

FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

legalName: FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

SILVIA VANESSA PADILLA LOPEZ

legalName: SILVIA VANESSA PADILLA LOPEZ

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SE PROCEDE A PAGAR A LA EMPRESA  DISPROA DE ACUERDO AL  MEMORANDUM 251-CF-2013 POR CANCELACION DE DEUDA PENDIENTE DEL AÑO 2013 SEGUN  F01-799 ,LA FACTURA 20019530 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO SOLICITUD SC-774-UA-13 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. ITS/SIDA.


title: Pago por consumo de servicio de agua potable durante mes de Abril de 2011 al Diciembre de 2012, en el Edificio Solaire tercero, cuarto piso , segun recibo no. 54856 a Nombre de Andonie Dental y SP-UECF-CF-040-2013

ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 50 METROS ABAJO DE BANCO PROCREDIT

legalName: ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

type: REC


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-TI-0022-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-723-UA-UECF-2013 Y O/C PB-066-2013 CORRESPONDIENTE A RPARACION DE 3 UPS MARCAS APC, MODELO BE750G CON #DE SERIE : 5B1016T35309, 5B1016T35345,5B1103T54865.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A SISTEMAS C&C POR CANCELACION DE FACTURA 006836 Y RECIBO 03268 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-TI-0022-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-1002-UA-UECF-2013 Y O/C PB-066-2013 CORRESPONDIENTE A RPARACION DE 3 UPS MARCAS APC, MODELO BE750G CON #DE SERIE : 5B1016T35309, 5B1016T35345,5B1103T54865.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0362-2013,  SOLICITUD DE COMPROMISO 126-UA-UECF-BM-2013, CORRESPONDIENTE A FOTOCOPIADO E IMPRESION DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
PAGO A PUBLIGRAFICAS S DE R L POR CANCELACION DE FACTURA 2032 Y RECIBO 04786
SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0362-2013,  SOLICITUD DE PAGO 106-UA-UECF-BM-2013, CORRESPONDIENTE A FOTOCOPIADO E IMPRESION DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.


title: PAGO  A FAVOR DE ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DE LOCAL No.502, QUINTO PISO, EDIFIO SOLAIRE,  MES DE JUNIO DEL 2013. ( CANCELACION DE RECIBO 56667DE SALDO PENDIENTE )

proyecto: 4 - INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR E


title: SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  UECF-CF-0225-2013,SOLICITUD DE COMPROMISO SC-735-UA-UECF-2013 Y OC-PE-003-2013 POR CONCEPTO DE ADQUICION DE LLANTAS RADIALES 225/75 R16 PARA LOS VEHICULOS DE LA UECF SOLICITADAS POR POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA UECF

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROT POR CANCELACION DE FACTURA 0068754 Y RECIBO 9659 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  UECF-CF-0225-2013,SOLICITUD DE PAGO  SC-735-UA-UECF-2013 Y OC-PE-003-2013 POR CONCEPTO DE ADQUICION DE LLANTAS RADIALES 225/75 R16 PARA LOS VEHICULOS DE LA UECF SOLICITADAS POR POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA UECF


title: PAGO A SR.RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO, POR PAGO DE MERIENDAS EN TALLER DE CAPACITACION EN MUNICIPIO DE SANTA ELENA LA  PAZ, SEGUN MEMO NO.UECF-PN-035-2013

RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO

legalName: RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO


title: PAGO A SR.RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO, POR PAGO DE MERIENDAS EN TALLER DE CAPACITACION EN MUNICIPIO DE SANTA ELENA LA  PAZ, SEGUN MEMO NO.UECF-PN-034-2013


title: PAGO A TOYOSERVICIOS SEGUN MEMORANDUM UECF-CF-281-2013 Y FACTURA S/N CORRESPONDIENTE A REPARACION DE VAHICULO TOYOTA FORTUNER SOLICITADO POR COORDINACION FINANCIERA.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: ACREDITACION DE FONDOS A NOMBRE DE ANGELICA CAROLINA VASQUEZ  QUIEN HARA LOS PAGOS Y LIQUIDACIONES PARA COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS EN TALLER DE CAPACITACION II MODULO ESTIMULACION TEMPRANA DIRIGIDO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA EL CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2013. SEGUN MEMORANDUM UECF-PN-0370-2013.

ANGELICA CAROLINA VASQUEZ SAUCEDA

legalName: ANGELICA CAROLINA VASQUEZ SAUCEDA

rationale: DEVOLUCION DE FONDOS F01-826 DE ANGELICA CAROLINA VASQUEZ   POR L. 2,900.00 QUIEN HARA LOS PAGOS Y LIQUIDACIONES PARA COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS EN TALLER DE CAPACITACION II MODULO ESTIMULACION TEMPRANA DIRIGIDO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA EL CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ DEL 28 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2013. SEGUN MEMORANDUM UECF-PN-0370-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-826-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-826-1-0


title: PAGO DE LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  ( FUENTE 25 )  UGD CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2013

title: PAGO A FRANCIS ORLINA ORDOÑEZ CASTILLO  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE L MES DE  DICIEMBRE DEL 2013.SEGUN CONTRATO SS/UECF/07/CI/PB/052-2013.

FRANCIS ORLINA ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: FRANCIS ORLINA ORDOÑEZ CASTILLO

type: CONT


title: PAGO A HECTOR GEVEL CALLEJAS ALVAREZ  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  FTE. 25  A PARTIR DEL 2DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL  2013.SEGUN CONTRATO SS/UECF/07/CI/PB/048-2013.

title: PAGO A HECTOR GEVEL CALLEJAS ALVAREZ  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  FTE. 25 DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.SEGUN CONTRATO SS/UECF/07/CI/PB/048-2013.

title: PAGO A HECTOR GEVEL CALLEJAS ALVAREZ  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  FTE. 25  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013..SEGUN CONTRATO SS/UECF/07/CI/PB/048-2013.

HECTOR GEVEL CALLEJAS ALVAREZ

legalName: HECTOR GEVEL CALLEJAS ALVAREZ

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :50 F-01: 837-0-0 - RESERVA DE PAGO A HECTOR GEVEL CALLEJAS ALVAREZ  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  FTE. 25  A PARTIR DEL 2DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2013.SEGUN CONTRATO SS/UECF/07/CI/PB/048-2013.


title: RESERVA DE PAGO A ODILIA CRUZ RAMIREZ  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  FTE. 11  A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE AL 15  DE DICIEMBRE 2013. SE CONTRATO SS/UECF/07/CI/PB/053-2013.

ODILIA CRUZ RAMIREZ

legalName: ODILIA CRUZ RAMIREZ

rationale: PAGO A ODILIA CRUZ RAMIREZ  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  FTE. 11  CORRESPONDIENTE A LOS PRIMEROS 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.SEGUN  CONTRATO SS/UECF/07/CI/PB/053-2013.

description: PAGO A ODILIA CRUZ RAMIREZ  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.. SEGUN CONTRATO SS/UECF/07/CI/PB/053-2013.

description: PAGO A ODILIA CRUZ RAMIREZ  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  FTE. 11  CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SE CONTRATO SS/UECF/07/CI/PB/053-2013.


title: PAGO A JOSE RAMON FERRUFINO  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  FTE. 11   CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SEGUN CONTRATO SS/UECF/07/CI/PB/054-2013.

title: PAGO A JOSE RAMON FERRUFINO  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  FTE. 11   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.. SEGUN CONTRATO SS/UECF/07/CI/PB/054-2013.

title: PAGO JOSE RAMON FERRUFINO  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  FTE. 11   A PARTIR CORRESPONDIENTE A  PRIMEROS  15 DIAS  DEL MES DE  DICIEMBRE  DEL 2013. SEGUN CONTRATO SS/UECF/07/CI/PB/054-2013.

JOSE RAMON FERRUFINO

legalName: JOSE RAMON FERRUFINO


title: PAGO A GUILMEDA RAMOS CRUZ POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS FTE. 25 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUTBRE DEL 2013. SEGUN CONTRATO SS//UECF/07/CI/PB/049-2013.

GUILMEDA RAMOS CRUZ

legalName: GUILMEDA RAMOS CRUZ


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0333-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-127-UA-UECF-2013, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAEL BOND BASE 20 SOLICITADO POR EL COORDIANDOR TECNICO DEL PNPS.

name: LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A LOURDES VIRGINIA CORRALES  POR CANCELACION DE LA FACTURA 54447 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0333-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-111-UA-UECF-2013, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAEL BOND BASE 20 SOLICITADO POR EL COORDIANDOR TECNICO DEL PNPS.


title: SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  UECF-PN-0290-2013,SOLICITUD DE COMPROMISO SC-568-UA-UECF-2013 Y O/C.NO.EBM-MDTF-134-2013 POR CONCEPTO DE ADQUICION DE 100 CAJAS DE CARTON Y 25 ROLLOS DE CINTA DE BUENA CALIDAD PARA SELLAR CAJAS  DE LA UECF SOLICITADAS POR POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA UECF

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 43118 Y RECIBO 7667 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  UECF-PN-0290-2013,SOLICITUD DE PAGO SP-829-UA-UECF-2013 Y O/C.NO.EBM-MDTF-134-2013 POR CONCEPTO DE ADQUICION DE 100 CAJAS DE CARTON Y 25 ROLLOS DE CINTA DE BUENA CALIDAD PARA SELLAR CAJAS  DE LA UECF SOLICITADAS POR POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA UECF


title: RESERVA DE PAGO A GERARDO ALFREDO CANO LANZA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS FTE. 11 A PARTIR DEL 18 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

GERARDO ALFREDO CANO LANZA

legalName: GERARDO ALFREDO CANO LANZA

rationale: PAGO A GERARDO ALFREDO CANO LANZA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS FTE. 11CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE DEL2013. SE RETIENE EL I.S.R.

description: PAGO A GERARDO ALFREDO CANO LANZA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDIENTE A BONIFICACION II SEMESTRE DE 2013 ( SE RETIENE EL IS R )

description: PAGO A GERARDO ALFREDO CANO LANZA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. SE RETIENE EL  I.S.R..


title: COMPLEMENTO DEL PAGO A TOYOSERVICIOS SEGUN MEMORANDUM UECF-CF-281-203  CORRESPONDIENTE A REPARACION DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER  Y REVISION POR RECORRIDO DE 150 KM. SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA


title: PAGO A REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 0045 Y RECIBO 5765 SEGUN MEMORANDUM UECF-CG-0018-2013, OFICIO 807-UA-UECF, CORRESPONDIENTES  A COMPRA DE BOLETOS DE VIAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA/ TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL.

name: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS SOCIEDAD A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO GALERIAS LOCAL 35

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A COMERCIAL MASUO POR CANCELACION DE LA FACTURA 37939 Y RECIBO S/N SEGUN MEMO UECF-CF-185-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-641-UA-UECF-2013, Y O/C PB-058-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE CARTON   SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA DE LA UECF.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: PAGO A COMERCIAL MASUO POR CANCELACION DE LA FACTURA 37938 Y RECIBO S/N SEGUN MEMO UECF-CF-185-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-640-UA-UECF-2013, Y O/C PB-057-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINSTROS DE LIMPIEZA  SOLICITADO POR LA COORDIANCION FINANCIERA DE LA UECF.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0332-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-128-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-139-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER SOLICITADOS POR PNPS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO A  JETSTEREO POR CANCELACION DE FACTURA 9078929 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0332-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-108-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-139-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER SOLICITADOS POR PNPS.


title: SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  UECF-PN-0368,SOLICITUD DE COMPROMISO SC-133-UA-UECF-2013 Y OC-EBM-MDTF-144-2013  POR CONCEPTO DE ADQUICION DE 90 BALANZAS DE CALZON PARA PESAR NIÑOS CON LAS CUALES SE FORTALECERAN LAS REGIONES DEPARTAMENTALES DE OCOTEPEQUE, COPAN, GRACIAS, INTIBUCA, LA PAZ, Y EL PARAISO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL POR CANCELACION DE FACTURA 73021 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  UECF-PN-0368,SOLICITUD DE PAGO SP-109-UA-UECF-2013 Y OC-EBM-MDTF-144-2013  POR CONCEPTO DE ADQUICION DE 90 BALANZAS DE CALZON PARA PESAR NIÑOS CON LAS CUALES SE FORTALECERAN LAS REGIONES DEPARTAMENTALES DE OCOTEPEQUE, COPAN, GRACIAS, INTIBUCA, LA PAZ, Y EL PARAISO.


title: SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  UECF-PN-2013,SOLICITUD DE COMPROMISO SC-133-UA-UECF-2013Y OC-EBM-140-2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y DUPLICADORA PAR LA REGIO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SOLICITADOS SEGUN OFICIO 194-RSDNO-12-2013

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

rationale: PAGO A DUPLI-COPY POR FACTURA 00136 YRECIBO 00109 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  UECF-PN-2013,SOLICITUD DE PAGO 115-UA-UECF-2013Y OC-EBM-140-2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y DUPLICADORA PAR LA REGIO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SOLICITADOS SEGUN OFICIO 194-RSDNO-12-2013


title: SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  UECF-PN-0353-2013,SOLICITUD DE COMPROMISO SC-132-UA-UECF-2013 Y OC-MDTF-BM-143-2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 DOCENAS DE COCACOLA NORMAL Y 2 DE COCACOLA DIETETICA, 2 DOCENAS DE CANADA DRY, Y NARANJA 20 BOLSAS DE CAFE, 5 LATAS GRANDES DE TE, 5 LATAS DE CACHUATES SALADOS, 20 LIBRA DE AZUCAR, 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, 2 PAQUETES DE SERVILLETAS, Y 8 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS POR EL PROYECTO MULTIDONANTE

RAPIDSA

streetAddress: COL. HATO DE EMMEDIO SECTOR 1 B13 C 3713

legalName: RAPIDSA

rationale: PAGO A SANDRA MARISSA CARDONA ZELAYA(RAPIDSA) POR CANCELACION DE FACTURA 3535 Y RECIB 2588 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  UECF-PN-0353-2013,SOLICITUD DE PAGO SP-110-UA-UECF-2013 Y OC-MDTF-BM-143-2013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 DOCENAS DE COCACOLA NORMAL Y 2 DE COCACOLA DIETETICA, 2 DOCENAS DE CANADA DRY, Y NARANJA 20 BOLSAS DE CAFE, 5 LATAS GRANDES DE TE, 5 LATAS DE CACHUATES SALADOS, 20 LIBRA DE AZUCAR, 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, 2 PAQUETES DE SERVILLETAS, Y 8 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS POR EL PROYECTO MULTIDONANTE


title: PAGO PARCIAL A GUADALUPE CONTRERAS CLAROS CON IDENTIDAD 1208-1954-00208 QUIEN REALIZARA LOS PAGOS Y LIQUIDACIONES EN TALLER DE CAPCITACION SOBRE USO DE MICRONUTRIENTES EN POLVO DIRIGIDO A MONITORAS DE LAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

GUADALUPE CONTRERAS CLAROS

legalName: GUADALUPE CONTRERAS CLAROS


title: SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  UECF-CF-0251-2013,SOLICITUD DE COMPROMISO SC--UA-759-2013 Y UECF-UECF-PB-069-2013 POR CONCEPTO DE COMPRAS DE 40 TUBOS FLOUROCENTES NOT8 32 WATTS LUZ BLANCA QUE SERAN INSTALADO EN LAS PORTALAMPARAS DEL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL. SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A SUMINISTROS ELECTRICOS POR CANCELACION DE LA FACTURA 2135304 Y RECIBOS/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  UECF-CF-0251-2013,SOLICITUD DE PAGO SC-868-UA-2013 Y UECF-UECF-PB-069-2013 POR CONCEPTO DE COMPRAS DE 40 TUBOS FLOUROCENTES NOT8 32 WATTS LUZ BLANCA QUE SERAN INSTALADO EN LAS PORTALAMPARAS DEL 3ERO, 4TO Y 5TO NIVEL. SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA


title: SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  PN-0360-2013,SOLICITUD DE COMPROMISO SC-107-RSR-MDTF-BM-2013 Y OC-EBM-141-2013 POR CONCEPTO DE COMPRAS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y DUPLICADORA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SOLICITADO SEGUN OFICIO 194-RSDNO.12-2013

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO A REDIPO POR FACTURA 0473 Y RECIBO 0310 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  PN-0360-2013,SOLICITUD DE PAGO 114-UA-UECF-2013 Y OC-EBM-141-2013 POR CONCEPTO DE COMPRAS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y DUPLICADORA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SOLICITADO SEGUN OFICIO 194-RSDNO.12-2013


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-TI-0021-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-787-UA-UECF-2013 Y O/C PB-068-2013 CORRESPODIENTE A COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE DATASHOW (2) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA UECF.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO A MCS POR CANCELACION DE LA FACTURA 1118 Y RECIBO 0809 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-TI-0021-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-898-UA-UECF-2013 Y O/C PB-068-2013 CORRESPODIENTE A COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE DATASHOW (2) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA UECF.


title: PAGO A SERCOM SEGUN MEMORANDUM UECF-PN-0252-2013 SEGUN FACTURAS 4578443, 4473501 POR  EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 13/08/13 AL 12/09/13 Y DEL 13/09/13 AL 12/10/13.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A MASNET SEGUN MEMORANDUN 0030-CADQ-2013,POR CANCELACION DE LA FACTURA 2892 Y RECIBO 1928 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET DE LA UECF POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0342-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-134-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-147-2013 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA SHART AR-207-SERIE 73085565 DEL PNPS.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO A JETSTEREO POR CANCELACION DE LA FACTURA 9079878, 9082537, SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0342-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-129-CA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-147-2013 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA SHART AR-207-SERIE 73085565 DEL PNPS.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0226-2013, OFICIO DE COMPROMISO SC-768-UA-UECF-2013 Y O/C PE-006-2013 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORAS SHARP AR-207 SERIES 73085485, 730882325 DE LA UECF.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO A JETSTEREO POR CANCELACION DE LA FACTURA 9079431 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0226-2013, OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO SP-858-UA-UECF-2013 Y O/C PE-006-2013 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORAS SHARP AR-207 SERIES 73085485, 730882325 DE LA UECF.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0353-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-131-UA-UECF-2013 Y O/C MDTF-BM-142-13 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA COORDINACION DEL PNPS.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO A REDIMU POR CANCELACION DE LA FACTURA 015374 Y RECIBO 022285 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0353-2013, SOLICITUD DEPAGO SP-112-UA-BM-2013 Y O/C MDTF-BM-142-13 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA COORDINACION DEL PNPS.


title: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 9636 Y RECIBO 607 SEGUN OFICIO UECF-CG-0192, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-820-UA-13 Y O/C PE-004-2013 CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE FICHAS DE LA FAMILIA SOLICITADAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LA UECF.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 9637 YRECIBO 605 SEGUN MEMO UECF-CG-0201-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-281-2013 Y O/C PE-005-2013 CORRESPONDIENTE A FICHAS FAMILIARES A UTILIZARSE POR LOS EQUIPOS DE ATENCION FAMILIAR COMUNITARIA.

legalName: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0353-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-131-UA-UECF-2013 Y O/C MDTF-BM-142-13 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMESTIBLES SOLICITADO POR LA COORDINACION TECNICA DE PNPS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO A REDIMI POR CANCELACION DE LA FACTURA 022285 Y RECIBO 015374 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0353-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-112-UA-UECF-2013 Y O/C MDTF-BM-142-13 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMESTIBLES SOLICITADO POR LA COORDINACION TECNICA DE PNPS.


title: PAGO A ORISTELA LOPEZ ESCOBER POR CONSULTORIA  COMO ASISTENTE EN MONITORIA EN ONG ITS/VIH  A TRAVES DE FONDOS DE PBSS FUENTE 25 ( OTROS FONDOS ), CORRESPONDIENTE  DEL 2 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2013

ORISTELA LOPEZ ESCOBER

legalName: ORISTELA LOPEZ ESCOBER

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO, POR REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 157975 , SEGUN MEMORANDUM nO. UECF-CG-0239-2013, PROYECTO PBSS

MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

legalName: MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-0376-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 134-UA-UECF-2013-BM-MDTF  YO O/C EBM-MDTF-146-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS  POR CANCELACION DE LA FACTURA 43361 Y RECIBO 7820 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-0376-2013, SOLICITUD DE PAGO 120-UA-UECF-2013-BM-MDTF  YO O/C EBM-MDTF-146-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.


title: PAGO A DAISY MELIXA LAZO DIAZ, POR CONSULTORIA NACIONAL REALIZADA EN LA UECF, PROYECTO PBSS, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO NO SS/UECF/07/CI/PB/055/2013

DAISY MELIXA LAZO DIAZ

legalName: DAISY MELIXA LAZO DIAZ


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-186-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 646-UA-UECF-2013 Y O/C CPBS-061-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE TONER Y MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A REDIPO POR CANCELACION DE LA FACTURA 0477 Y RECIBO 0196 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-186-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-865-UA-13 Y O/C CPBS-061-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE TONER Y MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0376-2013, OFICIO DE COMPROMISO 135-UA-UECF-2013-BM-MDTF Y OC-EBM-MDTF-145-2013 ADQUICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL PROYECTO MULTIDONANTE

rationale: PAGO A COMERCIAL MASUO POR CANCELACION DE LA FACTURA 38105 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0376-2013, OFICIO DE PAGO 119-UA-UECF-2013-BM-MDTF Y OC-EBM-MDTF-145-2013 ADQUICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL PROYECTO MULTIDONANTE


title: SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0235-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-778-UA-UECF-2013 Y OC-PB-070-2013 POR INSTALACION DE 10 PUNTOS DE RED Y 10 PUNTOS DE TOMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ESTACIONES MODULARES DEL AREA DE CONTABILIDAD, SOLICITADOS POR LA COORDINACION FINANCIERA DE LA UECF.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR CANCELACION DE LA FACTURA  006753 Y RECIBO 03231 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0235-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-906-UA-UECF-2013 Y OC-PB-070-2013 POR INSTALACION DE 10 PUNTOS DE RED Y 10 PUNTOS DE TOMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ESTACIONES MODULARES DEL AREA DE CONTABILIDAD, SOLICITADOS POR LA COORDINACION FINANCIERA DE LA UECF.


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 2058 Y RECIBO 04827 SEGUN MEMORANDUM UECF-PN-0382-2013, SOLICITUD DE PAGO 112-UA-BM-13 Y O/C EBM-MDTF-148-2013 CORRESPONDIENTE A FOTOCOPIADO DIGITAL DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION  DE F01-90 VALOR INCORRECTO SEGUN CONTRATO NO. 68921 PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V., POR AVISO DE CONOVOCATORIA A PRESENTACION DE EXPRESIONES DE INTERES PARA EL PROGRAMA DE VIH/SIDA, PUBLICACION PARA EL DIA 13 DE MARZO DE 2013, SEGUN OC-PBS-015-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-90-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-90-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO TECNICO MONITOREO Y EVALUACION DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A FAVOR DE SILVIA VANESSA PADILLA LOPEZ. SE RETIENE EL 12.5% DE ISR.

title: PAGO A SILVIA VANESSA PADILLA LOPEZ , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 ( SE RETIENE EL ISR )

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE SILVIA VANESSA PADILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013 EN EL PROYECTO PAQUETE BASICO COMO TECNICO DE MONITOREO DE LA UECF.

title: PAGO DE SILVIA VANESSA PADILLA LOPEZ POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2013

title: PAGO DE SILVIA VANESSA PADILLA LOPEZ  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2013,

title: PAGO DE BONIFICACION  SILVIA VANNESSA PADILLA  , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS

title: PAGO A SILVIA VANNESSA PADILLA  , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: P0AGO A  SILVIA VANNESSA PADILLA  , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

title: PAGO A  SILVIA VANNESSA PADILLA  , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

title: PAGO DE SILVIA VANNESSA PADILLA  , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title: PAGO A  SILVIA VANNESSA PADILLA  , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  SEGUN PLANILA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.

title: PAGO DE SILVIA VANESSA PADILLA LOPEZ , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2013  (  SE RETEIENE I S R  )

title: PAGO DE SILVIA VANNESSA PADILLA LOPEZ , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  (  POR DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO MES DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL F01-09-12 )

title: RESERVA DE PAGO DE SILVIA VANNESSA PADILLA  , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A BONIFICACION DEL II SEMESTRE DEL 2013.

title: PAGO DE SILVIA VANESSA PADILLA LOPEZ POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2013

SILVIA VANESSA PADILLA LOPEZ

legalName: SILVIA VANESSA PADILLA LOPEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: OFICIO DE SOLICITUD  UECF-0380-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-141-UA-UECF-2013 Y O/C UECF-BM-MDTF-155-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE DIESEL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE PNPS.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: PAGO A ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CANCELACION DE LA FACTURA 986465 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  UECF-0380-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-892-UA-UECF-2013  Y O/C UECF-BM-MDTF-155-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE DIESEL SOLICITADO POR LA COORDINACION DE PNPS.


streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

telephone: ND

rationale: PAGO A AUTO ACCESORIOS Y MAS  POR CANCELACION DE LA FACTURA  2139 Y RECIBO 00213  SEGUN  OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0374-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-788-UA-UECF-2013 Y O/C BM-MDTF-153-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLANTAS SOLICITADOS POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0373-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-140-UECF-BM-MDTF-2013 Y O/C BM-MDTF-0149-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS PARA PRYECTORES  (EPSON) SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A CENTROMATIC POR CANCELACION DE FACTURA 49761 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0373-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-124-UA-UECF-2013 140-UECF-BM-MDTF-2013 Y O/C BM-MDTF-0149-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS PARA PRYECTORES  (EPSON) SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.


title: OFICIO DE SOLICITUD CF-0270-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-791-UA-UECF-2013 Y O/C CPB-072-2013 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO PARA ABASTECER VEHICULOS QUE CUBREN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.

rationale: PAGO A SERVICENTRO ESSO SAN FELIPE CON No: DE FACTURA 986470 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD CF-0270-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SP-190-UA-UECF-2013 Y O/C CPB-072-2013 CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO PARA ABASTECER VEHICULOS QUE CUBREN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0350-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 137-UA-UECF-BM-2013, O/C EBM-150-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEMORIA RAM PARA 4 COMPUTADORAS  DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL PROYECTO PNPS.

rationale: PAGO A SISTEMAS C&C POR CANCELACION DE LA FACTURA 00672 Y RECIBO 03234 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0350-2013, SOLICITUD DE PAGO 118-UA-UECF-BM-2013, O/C EBM-150-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MEMORIA RAM PARA 4 COMPUTADORAS  DE ESCRITORIO SOLICITADO POR EL PROYECTO PNPS.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-CG-0226-2013, SOLCITUD DE COMPROMISO SC-789-UA-UECF-2013 Y O/C PB-071-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALMUERZOS SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE LA UECF.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO A PRODUCTOS CRUZ ABADIE  POR CANCELACION DE LA FACTURA 19161 Y RECIBO 25961 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-CG-0226-2013, SOLCITUD DE PAGO SP-917-UA-UECF-2013 Y O/C PB-071-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALMUERZOS SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL DE LA UECF.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-904-1-0


title: OFICIO DE SOLICITUD , UECF-PN-0350-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 138-UA-UECF-BM-2013 Y O/CEBM-151-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINSTROS DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y LAPTOP PARA EL PROGRAMA PAIN Y REGIONES DEPTALES. SEGUN MEMO. UECF-PNPS-03650, Y 0351-2013. DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA 152-2013.

rationale: PAGO A CENTROMATIC POR CANCELACION DE FACTURA 49746 Y RECIBO S/N OFICIO DE SOLICITUD , UECF-PN-0350-2013, SOLICITUD DE PAGO 117-UA-UECF-2013 Y O/CEBM-151-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINSTROS DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y LAPTOP PARA EL PROGRAMA PAIN Y REGIONES DEPTALES. SEGUN MEMO. UECF-PNPS-03650. DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA 152-2013.


rationale: PAGO A SERVICENTRO SAN FELIPE POR FACTURA # 986469 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD SEGUN MEMO UECF-CF-0268-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-790-UA-UECF-2013 Y O/C PE-007-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UECF PARA VEHICULOS QUE CUBREN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0350-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 139-UA-UECF-BM-2013 Y O/C EBM-152-2013CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y LAPTOP, PROGRAMA PAIN Y REGIONES DEPTALES. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM UECF-PNPS-03650 Y 0351-2013.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO A LUFERGO POR CANCELACION DE LA FACTURA 16853 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0350-2013, SOLICITUD DE PAGO 123-UA-UECF-BM-2013 Y O/C EBM-152-2013CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y LAPTOP, PROGRAMA PAIN Y REGIONES DEPTALES. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM UECF-PNPS-03650 Y 0351-2013.


title: PAGO A ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., POR AVISO DE CONOVOCATORIA A PRESENTACION DE EXPRESIONES DE INTERES PARA EL PROGRAMA DE VIH/SIDA, PUBLICACION PARA EL DIA 13 DE MARZO DE 2013, SEGUN OC-PBS-014-2013

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 450471 Y RECIBO N/A  A  FAVOR DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., POR AVISO DE CONOVOCATORIA A PRESENTACION DE EXPRESIONES DE INTERES PARA EL PROGRAMA DE VIH/SIDA, PUBLICACION PARA EL DIA 13 DE MARZO DE 2013, SEGUN OC-PBS-014-2013


title: ACREDITACION DE FONDOS A NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES PARA COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS EN TALLER DE CAPACITACION NUEVOS ESTANDARES DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DIRIGIDO A PERSONAL INSTITUCIONAL EL CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 27 Y28  NOV. 2013 EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE, COPAN.

NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES

legalName: NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES

actividadObra: 2 - FORTALECIMIIENTO REGION COPAN


title: ACREDITACION DE FONDOS A NIDIA AMARILIS RAMIREZ FLORES PARA COMPRA DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS EN TALLER DE CAPACITACION NUEVOS ESTANDARES DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DIRIGIDO A PERSONAL INSTITUCIONAL EL CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 27 Y28  NOV. 2013 EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.


title: PAGO A ANDONIE DENTAL SEGUN OFICIO SP-UECF-CF-2013 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LOCAL No.303, 304 Y 305 TERCER PISO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 50 METROS ABAJO DE BANCO PROCREDIT

legalName: ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A MUDANZAS INTERNATIONAL S.A. DE C.V. POR CANCELACION DE LA FACTURA 008836 Y RECIBO S/N CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE BODEGAS PARA ALMACENAR MICRONUTRIENTES SEGUN MEMO UECF-CF-0310-2013.

MUDANZAS INTERNATIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: BLVD SUYAPA KM 6 FRENTE A LA UNAH

legalName: MUDANZAS INTERNATIONAL S.A.DE C.V.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-TI-0027-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-798-UA-UECF-2013 Y O/C CUSAID-279-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 86 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA USO DE LA UECF.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO A SISTEMAS C&C POR CANCELACION DE LA FACTURA 006790 Y RECIBO 03246 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-TI-0027-2013, SOLICITUD DE SP-936-UA-UECF-2013 Y O/C CUSAID-279-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 86 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA USO DE LA UECF.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0269-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-UECF-UA-802-2013 Y O/C -PE-008-2013, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UECF.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A LLANTICENTRO FERCO POR CANCELACION DE LA FACTURA 17 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0269-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-931-UA-2013 Y O/C -PE-008-2013, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA UECF.


title: PAGO A RAMON ARNALDO BARAHONA SEGUN MEMORANDUM UECF-PN-0413-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LOS DEPTOS. DE OCOTEPEQUE Y COPAN CON EL FIN DE ENTREGAR MICRONUTRIENTES EN DICHAS REGIONES DEPTALES.

RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO

legalName: RAMON ARNALDO BARAHONA CASTRO


title: PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V., POR AVISO DE CONOVOCATORIA A PRESENTACION DE EXPRESIONES DE INTERES PARA EL PROGRAMA DE VIH/SIDA, PUBLICACION PARA EL DIA 13 DE MARZO DE 2013, SEGUN OC-PBS-015-2013

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V., SEGUN FACTURA 274086 Y RECIBO #005701 POR AVISO DE CONOVOCATORIA A PRESENTACION DE EXPRESIONES DE INTERES PARA EL PROGRAMA DE VIH/SIDA, PUBLICACION PARA EL DIA 13 DE MARZO DE 2013, SEGUN OC-PBS-015-2013


title: OFICIO DE SOLICITUD 0243-CG-UECF-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 143-UA-UECF-2013-BM-MDTF, O/C EBM-MDTF-156-2013 CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE EVENTO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO REGION INTIBUCA

rationale: PAGO A SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES POR CANCELACION DE FACTURA FAC0058460 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 0243-CG-UECF-2013, SOLICITUD DE PAGO 122-UA-BM-13 , O/C EBM-MDTF-156-2013 CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE EVENTO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013 SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE MARTHA ALICIA GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013 EN EL PROYECTO PNPS COMO ASISTENTE EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.

MARTHA ALICIA GONZALEZ ROJAS

legalName: MARTHA ALICIA GONZALEZ ROJAS

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-TI-0026-2013, SOLICITUD DE COMRPOMISO SC-809-UA-UECF-2013 Y O/C PE-009-2013 CORRESPONDIENTE A HOSPEDAJE DE SITIO WEB UECF.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO A BURO INTERNACIONAL DE TEXCNOLOGIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTRURA S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-TI-0026-2013, SOLICITUD DE SP-966-UA-UECF-2013  Y O/C PE-009-2013 CORRESPONDIENTE A HOSPEDAJE DE SITIO WEB UECF.


title: PAGO A SERVI FOOD/ KARLA L. SANSUR POR CANCELACION DE LA FACTURA 1268 Y RECIBO S/N SEGUN MEMORANDUN UECF-CG-0056-2013, SOLICITUD  DE PAGO SP-111-UA-UECF-2013 Y O/C PB-013-2013 CORRESPONDIENTE A EVENTO REALIZADO EL 12 DE MARZO DEL 2013 EN LA SEDE DE MCP-H TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL.

SERVI FOOD

streetAddress: COL . SATELITE CALLE PRINCIPAL CASA 605 BLOQUE -E

legalName: SERVI FOOD


title: PAGO A GILBERTO GARCIA CASTRO/ VERA´S AUTOPARTES POR CANCELACION DE LA FACTURA 73550 Y RECIBO S/N SEGUN MEMORANDUM UECF-PN-0384-2013, CORRESPONDIENTE REPARACION DE VEHICULO  MARCA TOYOTA DOBLE CABINA COLOR GRIS PLACA No. 07401 ASIGNADO A  LA REGION DEPTAL. DE LA PAZ

GILBERTO GARCIA CASTRO/VERAS AUTOPARTES

legalName: GILBERTO GARCIA CASTRO/VERAS AUTOPARTES

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO  COMPLEMETARIO DE NADIA MARISSA LOBO ROSA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013

NADIA MARISSA LOBO ROSA

legalName: NADIA MARISSA LOBO ROSA


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 40905 Y RECIBO 6526 SEGUN  MEMORANDUM UECF-CF-0029-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-139-UA-13 Y O/C PBS-008-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA DE LA UECF.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


name: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :50 F-01: 940-1-0 - OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0221-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-799-UA-UECF-2013 Y O/C UECF-USAID-613-2013 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP 4X4 COLOR GRIS SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA DE LA UECF.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-940-1-0


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS  POR CANCELACION DE LA DFACTURA 40905 Y RECIBO 6526 SEGUN MEMORANDUM-UECF-CF-0029-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA DE LA UECF.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 41647 Y RECIBO 6790 SEGUM MEMO-UECF-PN-0022-2013 CORRESPONDIENTE A A LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA USO EN LAS GRABADORAS DE EDUCATODOS SOLICITADAS POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-0315-2013 , SOLICITUD DE COMPROMISO 822-UA-UECF-2013, CPBS-073-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE IFCINA SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA.

RAPIDSA

streetAddress: COL. HATO DE EMMEDIO SECTOR 1 B13 C 3713

legalName: RAPIDSA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A RAPIDSA POR CANCELACION DE FACTURA 4383 Y RECIBO 2802 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0315-2013 , SOLICITUD DE PAGO SC-947-UA-2013, CPBS-073-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE IFCINA SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA.


title: OFICIO DE SOLICITUD 0243-CG-2013, OFICIO DE COMPROMISO 146-UA-UECF-2013-BM-MDTFY OC--EBM-157-2013 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EVENTO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES POR CANCELACION DE FACTURA 022353 Y RECIBO 015432 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 0243-CG-2013, OFICIO DE PAGO 133-UA-BM-13 Y OC--EBM-157-2013 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EVENTO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.


title: OFICIO DE SOLICITUD 0243-CG-UECF-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 145-UA-UECF-2013-BM-MDTF Y OC-EBM-MDTF-158-2013 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EVENTO DE LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONATE

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE POR CANCELACION DE RECIBO 0312 Y FACTURA 0499 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD MEMO-243-CG-UECF, SOLICITUD DE PAGO 134-UA-BM-13 Y OC-EBM-MDTF-158-2013 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EVENTO DE LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONATE


title: PAGO DE JOSE MARIA MURILLO AVILA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013

JOSE MARIA MURILLO AVILA

legalName: JOSE MARIA MURILLO AVILA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0401-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-149-UA-UECF-2013 Y O/C MDTF-BM-162-13 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REPUSTOS E INSUMOS  PARA VEHICULO DEL DEPTO. SALUD INTEGRAL A LA FAMILIA.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A REPUESTOS DEL JAPON POR CANCELACION DE FACTURA S/N Y RECIBO S/N SEGUN  OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0401-2013, SOLICITUD DE PAGO  SP-131-UA-UECF-2013 Y O/C MDTF-BM-162-13 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE REPUSTOS E INSUMOS  PARA VEHICULO DEL DEPTO. SALUD INTEGRAL A LA FAMILIA. SOLICITADO POR EL PNPS


title: OFICIO DE SOLICITUD 0243-CG-UECF-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 144-UA-UECF-2013-BM-MDTF OC-EBM-MDTF-159-2013 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EVENTO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONTANTE

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA Y RECIBO 43499 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 0243-CG-UECF-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-145-UA-UECF-2013-BM-MDTF OC-EBM-MDTF-159-2013 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EVENTO LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONTANTE


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0401-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-150-UA-UECF-2013, Y OC-MDTF-BM-163-13 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO SALUD INTREGRA A LA FAMILIA SOLICITADO POR PNPS

rationale: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0401-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-130-UA-UECF-2013, Y OC-MDTF-BM-163-13 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO SALUD INTREGRA A LA FAMILIA SOLICITADO POR PNPS


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0395-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 148-UA-UECF-2013 Y OC-EBM-MDTF-161-2013 POR ADQUSICION DE MONITOR LCD SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A 006821 NY RECIBO 3263 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0395-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-148-UA-UECF-2013 Y OC-EBM-MDTF-161-2013 POR ADQUSICION DE MONITOR LCD SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0401-13 Y SOLICITUD DE COMPROMISO SC-151-UA-UECF-2013 Y OC-MDTF-BM-164-2013 ADQUISICIOM DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD INTEGRAL

AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A AMERICAR S.A POR CANCELACION DE FACTURA 1931 Y RECIBO 0188 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO PN-0401-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-132-UA-UECF-2013 Y OC-MDTF-BM-164-2013 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 DOBLE CABINA COMO APOYO AL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ  SOLICITADO POR EL PNPS


title: OFICIO DE SOLICITUD 204-DH-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 847-UA-UECF-2013 Y O/C UECF-PE-012-2013 CORRESPONDIENTE A REPUESTOS DE IMPRESORAS Y FAX SOLICITADO POR EL DEPTO. DE HOSPITALES.

rationale: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES POR CANCELACION DE RECIBO 015531 Y FACTURA 022467 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 204-DH-2013, SOLICITUD DE PAGO1003-UA-UECF Y O/C UECF-PE-012-2013 CORRESPONDIENTE A REPUESTOS DE IMPRESORAS Y FAX SOLICITADO POR EL DEPTO. DE HOSPITALES.


title: PAGO DE NOHELIA LIZETH AMAYA CRUZ POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013

NOHELIA LIZETH AMAYA CRUZ

legalName: NOHELIA LIZETH AMAYA CRUZ


title: SOLICITUD DE OFICIO UECF-PN-0431-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 167-UA-UECF-2013 Y OC-EBM-MDTF-180-2013 POR REALIZACION DE EVENTO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE NIVEL CENTRAL

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

rationale: PAGO A INVERSIONES HONDURAS PLAZA SEGUN SOLICITUD DE OFICIO UECF-PN-0431-2013, SOLICITUD DE 128-UA-BM-2013 Y OC-EBM-MDTF-180-2013 POR REALIZACION DE EVENTO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE NIVEL CENTRAL


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0431-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 167-UA-UECF-2013 Y OC-EBM-MDTF-180-2013 POR REALIZACION DE EVENTO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE NIVEL VENTRAL

rationale: PAGO A INVERSIONES HONDURAS PLAZA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0431-2013, SOLICITUD DE 128-UA-BM-2013 Y OC-EBM-MDTF-180-2013 POR REALIZACION DE EVENTO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE NIVEL VENTRAL


title: PAGO A SISTEMAS C&C POR CANCELACION DE LA FACTURA 006754 Y RECIBO 03230, SEGUN MEMO UECF-CF-0235-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-906-UA-UECF-2013 Y O/C PB-074-2013 CORRESPONDIENTE A INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y TOMACORRIENTE ELECTRICO EN AREA DE RECEPCION DE LA UECF.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A SILVIA VANESSA PADILLA POR COMPLEMENTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

SILVIA VANESSA PADILLA LOPEZ

legalName: SILVIA VANESSA PADILLA LOPEZ


title: PAGO A ODILIA CRUZ RAMIREZ POR CONSULTORIA NACIONAL FTE.11 PROY. PBSS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

ODILIA CRUZ RAMIREZ

legalName: ODILIA CRUZ RAMIREZ


title: PAGO A GRANT THORTON HERRERA GUZMAN& ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. SEGUN OFICIO 126-UA-UECF-2013 Y CANCELACION DE LA FACTURA 1390 CORRESPONDIENTE A PRIMER PAGO DE 20% DEL MONTO DEL CONTRATO POR AUDITORIA DEL PROY. MEJORAMIENTO EN EL MONITOREO NUTRICIONAL Y RESPUESTA A LA CRISIS GLOBAL.

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: OFICIO DE SOLICITUD PN-0392-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 155-UA-UECF-2013 Y O/C EBM- MDTF-167-2013 CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE DOCUMENTOS Y MANUALES DEL PROY. MULTIDONANTE,

PEDRO SAUL MARTINEZ MARTINEZ

legalName: PEDRO SAUL MARTINEZ MARTINEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A PEDRO SAUL MARTINEZPOR CANCELACION DE LA FACTURA 00014 Y RECIBO 00017 SEGUN  OFICIO DE SOLICITUD PN-0392-2013, SOLICITUD DE SC-152-UA-UECF-2013 Y O/C EBM- MDTF-167-2013 CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE DOCUMENTOS Y MANUALES DEL PROY. MULTIDONANTE,


title: PAGO A MARTA MANLEY RODRIGUEZ, POR PRESENTACION DE INFORME FINAL , DE CONSULTORIA DE  UNA PROPUESTA QUE FACILITE LA INSTITUCIONALIZACION DE ESTRATEGIA DE AIN-C, SEGUN MEMORANDUM NO.UECF-PN-0030-2013   ( PAGO 30% DE TOTAL CONTRATO <), OBS: Queda pendiente al Contrato un saldo de Lps.2,000. 00  por falta de presupuesto .

MARTA MANLEY RODRIGUEZ

legalName: MARTA MANLEY RODRIGUEZ


title: OFICIO DE SOLICITUD PN-0412-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 166-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-178-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE SALUD DE LA PAZ.

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 43797 Y RECIBO 8163 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD PN-0412-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-143-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-178-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE SALUD DE LA PAZ.


title: OFICIO DE SOLICITUD PN-0417-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-153-UA-UECF-2013, O/C EBM-MDTF-169-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR CORRDINACION FINANCIERA.

rationale: PAGO A RAPIDSA POR CANCELACION DE FACTURA 3548 Y RECIBO 2815 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD PN-0417-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-137-UA-UECF-2013, O/C EBM-MDTF-169-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR CORRDINACION FINANCIERA.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0412-2013, SOLCITUD DE COMPROMISO 165-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-177-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE LA PAZ.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A DISPROA POR CANCELACION DE LA FACTURA 939 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0412-2013, SOLCITUD DE PAGO SC-147-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-177-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE LA PAZ.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO A DISPROA POR CANCELACION DE LA FACTURA 940 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD PN-0416-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 158-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-176-2013 CORRESPONDIENTE A ADQUISICCION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA COORDINACION FINANCIERA.


title: OFICIO DE SOLICITUD PN-0410-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 162-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MEDTF-173-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGION DE OCOTEPEQUE.

rationale: PAGO A REDI´PO POR CANCELACION DE LA FACTURA 0550 Y RECIBO 0322 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD PN-0410-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-138-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MEDTF-173-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA REGION DE OCOTEPEQUE.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0417-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-152-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-168-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE LIOMPIEZA SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA.

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 43832 Y RECIBO 8173 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0417-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-155-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-168-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE LIOMPIEZA SOLICITADO POR LA COORDINACION FINANCIERA.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0417-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-154-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-170-2013 CORRESPONDIENTE ASUMINISTRO DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION FINANCIERA.

rationale: PAGO A REDIMU POR CANCELACION DE LA FACTURA 022447 Y RECIBO 015516 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0417-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-156-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-170-2013 CORRESPONDIENTE ASUMINISTRO DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION FINANCIERA.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0412-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 164-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-179-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE LA PAZ.

rationale: PAGO A REDIPO POR CANCELACION DE LA FACTURA 0549  Y RECIBO 0320 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0412-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-142-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-179-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE LA PAZ.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0410-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 163-UA-UECF-2013, O/C EBM-MDTF-172-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR PROY. MULTIDONANTE PARA LE REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE.

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 43799 Y RECIBO 8165 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0410-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-1403-UA-UECF-2013, O/C EBM-MDTF-172-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR PROY. MULTIDONANTE PARA LE REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0410-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 161-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-171-2013 CORRESPONDIENTE  A SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA POR PROY. MULTIDONATE PARA LA REGION DE OCOTEPEQUE.

rationale: PAGO A DISPROA POR CANCELACION DE FACTURA 941 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0410-2013, SOLICITUD DE PAGO-139-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-171-2013 CORRESPONDIENTE  A SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA POR PROY. MULTIDONATE PARA LA REGION DE OCOTEPEQUE.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0416-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 160-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-174-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA COORDINACION FINANCIERA.

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 43798 Y RECIBO 8164 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0416-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-144-UA-2013 Y O/C EBM-MDTF-174-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA COORDINACION FINANCIERA.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0416-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 159-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-175-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA COORDINACION FINANCIERA.

rationale: PAGO A REDIPO POR CANCELACION DE LA FACTURA 0548 Y RECIBO 0321 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0416-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-141-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-175-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA COORDINACION FINANCIERA.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0392-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 156-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-165-2013 CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE DOCUMENTOS Y MANUALES SOLICITADOS POR EL PROY. MULTIDONANTE.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

legalName: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A PAPELERIA IMPRENTA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 9694 Y 9695 Y RECIBO 638 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0392-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-154-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-165-2013 CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE DOCUMENTOS Y MANUALES SOLICITADOS POR EL PROY. MULTIDONANTE.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0392-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 157-UA-UECF-2013 YO/C EBM-MDTF-166-2013 CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE DOCUMENTOS Y MANUALES SOLICITADOS POR EL PROY. MULTIDONANTE.

TRINITY PRINTSHOP S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA, CALLE EL OLIVO, No.222 FTE A VETERIANARIA LA MASCOTA

legalName: TRINITY PRINTSHOP S DE RL

rationale: PAGO A TRINITY PRINTSHOP POR CANCELACION DE LA FACTURA 0832 Y RECIBO 0978 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0392-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-157-UA-UECF-2013 YO/C EBM-MDTF-166-2013 CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE DOCUMENTOS Y MANUALES SOLICITADOS POR EL PROY. MULTIDONANTE.


title: PAGO A ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE SAN FELIPE  POR CANCELACION  DE LA FACTURA 986486 , OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0402-2013 , SOLICITUD DE PAGO SP-127-UA-UECF-2013 Y O/C BM-MDTF-117-2013 CORRESPONDIENTE ACOMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA COORDINACION DE PNPS.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO, POR REEMBOLSO DE FACTURA NO. 3386665. SEGUN MEMORANDUM NO.UECF-CG-0078-2013

MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO

legalName: MIRNA DEL CARMEN MORENO ALVARADO


title: OFICIO DE SOLICITUD PN-0415-2013, SOLOICITUD DE COMPROMISO 169-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-181-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.

rationale: PAGO A DISPROA POR CANCELACION DE LA FACTURA 948 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD PN-0415-2013, SOLOICITUD DE PAGO SC-149-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-181-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0411-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO  171-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-183-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE SALUD DE COPAN.

rationale: PAGO A DISPROA POR CANCELACION DE LA FACTURA 947 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0411-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-150-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-183-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE SALUD DE COPAN.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :50 F-01: 988-1-0 - OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0411-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 173-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-184-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION  DE SALUD DE COPAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-50-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-50-988-1-0


title: OFICIO DE SOLICITUD  UECF-PN-0411-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 172-UA-UECF-2013 Y O/C 172-UA-UECF-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE COPAN.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES POR CANCELACION DE FACTURA 022456 Y RECIBO 015525 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  UECF-PN-0411-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-158-UA-2013 Y O/C 172-UA-UECF-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROY. MULTIDONANTE PARA LA REGION DE COPAN.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0415-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 168-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-182-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA UECF.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA PN-0415-2013 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0415-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-160-UA-UECF-2013 Y O/C EBM-MDTF-182-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA UECF.


title: OFICIO DE SOLICITUD  204-DH-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-846-UA-UECF-2013 Y O/C UECF-PE-011-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE HOSPITALES.

RAPIDSA

legalName: RAPIDSA

rationale: PAGO A RAPIDSA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD  204-DH-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-UECF-UA-1011-2013 Y O/C UECF-PE-011-2013 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE HOSPITALES.


title: OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0323-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO 855-UA-UECF-2013 Y O/C  USAID-293-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAMISETAS Y CHALECOS.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO A TRINITY PRINSHOP S DE RL POR CANCELACION DE FACTURA 0831Y RECIBO 0980 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0323-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-977-UA-2013 Y O/C  USAID-293-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAMISETAS Y CHALECOS.


title: OFICIO DE SOLICITUD 204-DH-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SCV-846-UA-UECF-2013 Y O/C UECF-PE-011-2013CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE HOSPITALES.

rationale: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIOONES PONCE POR CANCELACION DE RECIBO 0380 Y FACTURA 0562 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 204-DH-2013, SOLICITUD DE PAGO 1004-UA-UECF Y O/C UECF-PE-011-2013CORRESPONDIENTE A SUMINISTROS DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE HOSPITALES.


title: PAGO A FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ  POR CANCELACION DE LA FACTURA  018 Y RECIBO S/N , SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0305-2013, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-UECF-USAID-710-2013,

FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

legalName: FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ


title: monto ejecutado al 22 de marzo.

name: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

streetAddress: COL. ALAMEDA SENDERO SUBIRAMA AVE. TIBURCIO CARIAS POR CHINDA DIAS 2

streetAddress: COL. ALAMEDA 3RA.  AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRANA, TEGUCIGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - DEPARTAMENTO DE PREVISION SOCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 605 - Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVISIONALES

rationale: monto ejecutado al 22 de marzo.

title: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.


title: PAGO A UNION COMERCIAL DE HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA 5715049 Y RECIBO S/N SEGUN MEMORANDUM UECF-CF-0322-2013, SOLICITUD DE COMPRA SP-940-UA-UECF-2013 Y O/C CUSAID-291-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MICROONDAS SOLICITADO POR LA UECF-CF.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


name: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

title: monto ejecutado por servicios profesionales y tecnicos.

legalName: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

ue: 3 - DEPARTAMENTO FINANCIERO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 3 - OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: monto erogado por pasajes y viaticos.

description: monto erogado por pasajes y viaticos.

legalName: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: monto erogado por pasajes y viaticos.

title: monto erogado por pasajes y viaticos.

description: monto erogado por pasajes y viaticos.

description: monto erogado por pasajes y viaticos.

description: monto erogado por pasajes y viaticos.


title: monto erogado por alimentos y bebidas.

description: monto erogado por alimentos y bebidas.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: monto erogado por alimentos y bebidas.

title: monto erogado por alimentos y bebidas.

description: monto erogado por alimentos y bebidas.

description: monto erogado por alimentos y bebidas.

description: monto erogado por alimentos y bebidas.


title: monto erogado por el paga de energia electrica.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: monto erogado por bienes y servicios.

title: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.


title: monto erogado por el pago de la telefonia fija.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: monto erogado por el pago de agua potable.

objeto: 21410-Correo Postal


title: monto ejecutado al 22 de marzo 2013.

description: monto ejecutado al 22 de marzo 2013.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

rationale: monto ejecutado al 22 de marzo 2013.

title: monto ejecutado al 22 de marzo 2013.

description: monto ejecutado al 22 de marzo 2013.

description: monto ejecutado al 22 de marzo 2013.

description: monto ejecutado al 22 de marzo 2013.


title: monto ejecutado al 22 de marzo

description: monto ejecutado al 22 de marzo

rationale: monto ejecutado al 22 de marzo

title: monto ejecutado al 22 de marzo

description: monto ejecutado al 22 de marzo

description: monto ejecutado al 22 de marzo

description: monto ejecutado al 22 de marzo


title: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013

description: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013

rationale: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013

title: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013

description: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013

description: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013

description: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013


title: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

rationale: monto ejecutado al 22 de marzo.

title: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.


title: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: monto ejecutado al 22 de marzo.

title: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.


title: monto ejecutado al 22 de marzo

description: monto ejecutado al 22 de marzo

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: monto ejecutado al 22 de marzo

title: monto ejecutado al 22 de marzo

description: monto ejecutado al 22 de marzo

description: monto ejecutado al 22 de marzo

description: monto ejecutado al 22 de marzo


title: monto ejecutado al 22/3/13

description: monto ejecutado al 22/3/13

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: monto ejecutado al 22/3/13

title: monto ejecutado al 22/3/13

description: monto ejecutado al 22/3/13

description: monto ejecutado al 22/3/13

description: monto ejecutado al 22/3/13


title: valor ejecutado por adquisicion de equipos varios para oficina durante el mes de mayo.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: valor ejecutado en alimentos y bebidas para personas durante el mes de mayo.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: valor ejecutado durante el mes de mayo.

title: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.


title: valor ejecutado en el mes de mayo.

description: valor ejecutado en el mes de mayo.

rationale: valor ejecutado en el mes de mayo.

title: valor ejecutado en el mes de mayo.

description: valor ejecutado en el mes de mayo.

description: valor ejecutado en el mes de mayo.

description: valor ejecutado en el mes de mayo.


title: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

rationale: valor ejecutado durante el mes de mayo.

title: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.


title: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

rationale: valor ejecutado durante el mes de mayo.

title: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.


title: monto ejecutado durante el  mes de mayo.

description: monto ejecutado durante el  mes de mayo.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: monto ejecutado durante el  mes de mayo.


title: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

rationale: valor ejecutado durante el mes de mayo.

title: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.

description: valor ejecutado durante el mes de mayo.


title: valor ejecutado por el pago del servicio de agua potable.


title: monto ejecutado por bienes y servicios unidad ejecutora 3.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: monto ejecutado por servicios profesionales y tecnicos U.E. 3

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: monto ejecutado por pasajes y viaticos U. E. 3

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: monto ejecutado por bienes de uso U. E. 3

objeto: 41210-Edificios y Locales

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: monto ejecutado por productos farmaceuticos y medicinales U.E 3

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: monto ejecutado por alimentos u. e. 3

description: monto ejecutado por alimentos u. e. 3

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: monto ejecutado por alimentos u. e. 3

title: monto ejecutado por alimentos u. e. 3

description: monto ejecutado por alimentos u. e. 3

description: monto ejecutado por alimentos u. e. 3

description: monto ejecutado por alimentos u. e. 3


title: monto ejecutado por servicios basicos u. e. 3

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: monto ejecutado por pago de enee u. e.3

description: monto ejecutado por pago de enee u. e.3

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: monto ejecutado por pago de enee u. e.3

title: monto ejecutado por pago de enee u. e.3

description: monto ejecutado por pago de enee u. e.3

description: monto ejecutado por pago de enee u. e.3

description: monto ejecutado por pago de enee u. e.3


title: monto ejecutado por pago de telefonia U. E. 3

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: monto ejecutado por el pago de agua potable sanaa U. E. 3


title: monto ejecutado por pago del correo postal u. e. 3

objeto: 21410-Correo Postal


title: monto ejecutado por el consumo de alimentos y bebidas.


title: monto erogado por el pago de combustibles.


title: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

rationale: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

title: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado por pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado por pasajes y viaticos.


title: monto ejecutado por los bienes de uso.

description: monto ejecutado por los bienes de uso.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: monto ejecutado por los bienes de uso.

title: monto ejecutado por los bienes de uso.

description: monto ejecutado por los bienes de uso.

description: monto ejecutado por los bienes de uso.

description: monto ejecutado por los bienes de uso.


title: monto ejecutado por servicios profecionales y tecnicos.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: monto ejecutado por bienes y servicios.

description: monto ejecutado por bienes y servicios.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: monto ejecutado por bienes y servicios.

title: monto ejecutado por bienes y servicios.

description: monto ejecutado por bienes y servicios.

description: monto ejecutado por bienes y servicios.

description: monto ejecutado por bienes y servicios.


title: monto ejecutado por combustibles y lubricantes.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: monto ejecutado por servicios de capacitacion.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: monto ejecutado en pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado en pasajes y viaticos.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: monto ejecutado en pasajes y viaticos.

title: monto ejecutado en pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado en pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado en pasajes y viaticos.

description: monto ejecutado en pasajes y viaticos.


title: monto ejecutado por alimentos.

description: monto ejecutado por alimentos.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: monto ejecutado por alimentos.

title: monto ejecutado por alimentos.

description: monto ejecutado por alimentos.

description: monto ejecutado por alimentos.

description: monto ejecutado por alimentos.


title: monto ejecutado por compra de bienes de uso.

objeto: 41210-Edificios y Locales

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: monto ejecutado porservicios profesionales y tecnicos.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: monto ejecutado por bienes y servicios.

description: monto ejecutado por bienes y servicios.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: monto ejecutado por bienes y servicios.

title: monto ejecutado por bienes y servicios.

description: monto ejecutado por bienes y servicios.

description: monto ejecutado por bienes y servicios.

description: monto ejecutado por bienes y servicios.


title: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013.

objeto: 21100-Energía Eléctrica