MIGUEL ANGEL BONILLA GONZALEZ

legalName: MIGUEL ANGEL BONILLA GONZALEZ

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :2 F-01: 1605-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L176,834.47 A MIGUEL ANGEL BONILLA GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1605-1-0

description: PAGO POR L54,133.00 A MIGUEL ANGEL BONILLA GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL TERCER MES DE NOVIEMBRE  SEGUN CONTRATO SEFIN UAP 0302-CI-2013.

description: PAGO DEL SEGUNDO MES (OCTUBRE)  POR  L54,133.00 A MIGUEL ANGEL BONILLA GONZALEZ SEGUN CONTRATO 302-CI-2013.

description: PAGO POR L14,435.47 A MIGUEL ANGEL BONILLA GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE ONCAE DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 CONFORME CRONOGRAMA DE TRABAJO SEGÚN CONTRATO 302-2013, DIR-MEMO-444-2013 Y UAP-2461-2013.


title: PAGO POR L833.85 MENOS RETENCIÓN DE ISV POR L6.62 A SUMITEC CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS Nº. 10413 Y 10640 SEGÚN MEMORANDOS UAP-2433 Y 2439-2013.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

proyecto: 21 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR L11,289.60 MENOS RETENCIÓN DE ISV POR L89.60 A SISTEMAS C & C SA DE CV CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº.6626 SEGÚN MEMORANDO UAP-2440-2013.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 21 - MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE MONITOREO DEL GOBIERNO Y CAPACIDAD PARA EVALUAR


title: PAGO POR L20,290.85 A AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 31049 POR EMISIÓN DE BOLETO AÉREO A FANNY CASTILLO SEGÚN OFICIO CID/CHO/2844/2013 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y UAP-2267-2013.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

proyecto: 34 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESUL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - IMPLANTACION DEL SISTEMA EN SECTORES CLAVES


title: PAGO POR L92.65 DE ISV A SUMITEC CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS Nº. 10413 Y 10640 SEGÚN MEMORANDOS UAP-2433 Y 2439-2013.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO POR L7,425.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV POR L58.93 A DOMUS TECH S DE RL CORRESPONDIENTE A 90% DE LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 27 SEGÚN UAP-2434-2013.

DOMUS TECH, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS

legalName: DOMUS TECH, S. DE R.L.


title: PAGO POR L37,990.80 A DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.HOTEL MARRIOT CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA PROFORMA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS SEGÚN CID/CHO/3059/2013 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2013 Y UAP-2479-2013.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

proyecto: 39 - PREPARACION DEL PLAN DE INVERSIONES

actividadObra: 2 - CREACION Y DESARROLLO DE CAPACIDAD LOCAL.

type: OFI


title: PAGO POR L825 DE ISV A DOMUS TECH S DE RL CORRESPONDIENTE A 10% DE LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 27 SEGÚN UAP-2434-2013.


title: PAGO POR L1,820.00 MENOS L612.00 DE ISV A DOMUS TECH S DE RL CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 30 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROMOSAS SEGÚN UAP-2444-2013.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


VERNEE JOEL ORDOÑEZ AMADOR

scheme: HND-IDCARD

legalName: VERNEE JOEL ORDOÑEZ AMADOR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 22 - MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 382-2013 con resumen: CONTRATO POR L24,149.99 A VERNEE JOEL ORDOÑEZ AMADOR Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1635-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1635-1-0

type: CONT

description: PAGO POR L12,726.67 A VERNEE JOEL ORDOÑEZ AMADOR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 MÁS DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO 382-2013, BCHSEE-084 Y 085/2013, UAP-2926 Y 2929-2013.

description: PAGO POR L11,040.00 A VERNEE JOEL ORDOÑEZ AMADOR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE 3 DIAS DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 382-2013, BCHSEE-079/2013 Y UAP-2660-2013


title: PAGO POR L3,600.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A 90% DE COMBUSTIBLE SEGÚN UAP-2381-2013.

MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA

legalName: MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA

type: MEMORA


title: PAGO POR L2,285.00 A JETSTEREO CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 9080824 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROMOSAS SEGÚN UAP-2470-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


BRYAN MIJAIL RAMIREZ VARELA

legalName: BRYAN MIJAIL RAMIREZ VARELA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 384-2013 con resumen: CONTRATO POR L24,149.99 A BRYAN MIJAIL RAMIREZ VARELA Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1637-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1637-1-0

description: PAGO POR L12,726.67 A BRYAN MIJAIL RAMIREZ VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 MÁS DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO 384-2013, BCHSEE-084 Y 085/2013, UAP-2926 Y 2929-2013.

description: PAGO POR L11,040.00 A BRYAN MIJAIL RAMIREZ VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE 3 DIAS DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 384-2013, BCHSEE-079/2013 Y UAP-2660-2013


DANIELA ALEJANDRA CENTENO LOPEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA CENTENO LOPEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

proyecto: 22 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI

actividadObra: 3 - ESTADISTICAS FISCALES Y MONETARIAS DEL BCH

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 386-2013 con resumen: CONTRATO POR L29,399.98 A DANIELA ALEJANDRA CENTENO LOPEZ Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1638-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1638-1-0

description: PAGO POR L15,493.33 A DANIELA ALEJANDRA CENTENO LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 MÁS DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO 386-2013, BCHSEE-084 Y 085/2013, UAP-2926 Y 2929-2013.

description: PAGO POR L13,440.00 A DANIELA ALEJANDRA CENTENO LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE 3 DIAS DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 386-2013, BCHSEE-079/2013 Y UAP-2660-2013


title: PAGO POR L16,380.00 A DOMUS TECH S DE RL CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 30 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROMOSAS SEGÚN UAP-2444-2013.


title: PAGO POR L20,565.00 A JETSTEREO CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 9080824 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROMOSAS SEGÚN UAP-2470-2013.


JORGE ALBERTO AVILA SEVILLA

legalName: JORGE ALBERTO AVILA SEVILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 388-2013 con resumen: CONTRATO POR L29,399.98 A JORGE ALBERTO AVILA SEVILLA Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1640-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1640-1-0

description: PAGO POR L15,493.33 A JORGE ALBERTO AVILA SEVILLA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 MÁS DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO 388-2013, BCHSEE-084 Y 085/2013, UAP-2926 Y 2929-2013.

description: PAGO POR L13,440.00 A JORGE ALBERTO AVILA SEVILLA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE 3 DIAS DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 388-2013, BCHSEE-079/2013 Y UAP-2660-2013


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L418,833.33 A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR L38,666.67 DE 29 DIAS DE ENERO Y L40,000.00 EN LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013 SEGÚN CONTRATO 04-2013.

MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA

legalName: MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA

rationale: REVERSIÓN AL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L478,666.67 A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR L38,666.67 DE 29 DIAS DE ENERO Y L40,000.00 EN LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013 SEGÚN CONTRATO 04-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-164-1-0


title: PAGO POR L400.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A 10% DE COMBUSTIBLE SEGÚN UAP-2381-2013.


title: CAMBIO DE IMPUTACIÓN POR L24,173.62 EN EL ANTICIPO POR L1,600,000.00 A PROYECTO PILOTO DE ACCESO A LA TIERRA(PACTA) CORRESPONDIENTE AL NO. 2 DEL 2013 SEGÚN OFICIO 578-2013 Y DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR CARLOS MANUEL BORJAS CASTEJON, SECRETARIO DE ESTADO POR LEY EN DGCP-DEM-339-2013.

streetAddress: COLONIA TEPEYC NORTE, CALLE FROYLAN TURCIOS CASA 1002

objeto: 21430-Telefonía Celular

proyecto: 27 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO POR L323,790.39 A SANTOS Y COMPAÑIA SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LA 1a ESTIMACIÓN SEGÚN CONTRATO LLAVE EN MANO DLC-01-004-2013, OFICIO DEL SANAA PEG-100-2013 Y UAP-2507-2013.

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 31 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES


DENYS JULIAN DORMES MERINO

legalName: DENYS JULIAN DORMES MERINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 383-2013 con resumen: CONTRATO POR L24,149.99 A DENYS JULIAN DORMES MERINO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1636-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1636-1-0

description: PAGO POR L12,726.67 A DENYS JULIAN DORMES MERINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 MÁS DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO 383-2013, BCHSEE-084 Y 085/2013, UAP-2926 Y 2929-2013.

description: PAGO POR L11,040.00 A DENYS JULIAN DORMES MERINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE 3 DIAS DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 383-2013, BCHSEE-079/2013 Y UAP-2660-2013


title: PAGO POR USD$43,715.22 MENOS RETENCIÓN DE ISLR POR USD$1,706.02 A CONHYDRA SA CENTROAMERICA CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURA Nº. 19 POR SUPERVISIÓN DE AGOSTO  DE 2013 SEGÚN CONTRATO CS-006-2011 Y UAP-2488-2013.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C.

legalName: CONHYDRA S.A. CENTROAMERICA

CONHYDRA S.A. CENTROAMERICA

telephone: ND

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - REDUCCION DE PERDIDAS (AMDC)

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1648-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1648-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1648-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1648-1-0


title: PAGO POR USD$1,175.00 A JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN POR PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO MUNDIAL DE ENERGIA SOLAR EN MEXICO SEGÚN CID/CHO/2865/2013 DEL 1º DE OCTUBRE DE 2013 Y UAP-2398-2013.

JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO MORAZAN LOPEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 39 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS (ATN/SF-11

actividadObra: 2 - UPEG´S Y EQUIVALENTES Y UNIDADES EJECUTORAS FORTALECIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1646-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1646-1-0


MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

rationale: REVERSIÓN POR L383,833.33 EN EL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L418,833.33 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR L33,833.33 DE 29 DIAS DE ENERO Y L40,000.00 EN LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013 SEGÚN CONTRATO 05-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-165-1-0

description: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 05-2013.


OLVIN JOSIAS CORRALES PERINO

legalName: OLVIN JOSIAS CORRALES PERINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 3872013 con resumen: CONTRATO POR L29,399.98 A OLVIN JOSIAS CORRALES PERINO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1639-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1639-1-0

description: PAGO POR L15,493.33 A OLVIN JOSIAS CORRALES PERINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 MÁS DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO 387-2013, BCHSEE-084 Y 085/2013, UAP-2926 Y 2929-2013.

description: PAGO POR L13,440.00 A OLVIN JOSIAS CORRALES PERINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE 3 DIAS DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 387-2013, BCHSEE-079/2013 Y UAP-2660-2013


title: PAGO POR L320,879.59 A LEMPIRA S DE RL CORRESPONDIENTE A 81.89% DE CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN Nº. 2 CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN CONTRATO CO-001-2013 Y UAP-2487-2013.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - COORDINACION DEL PROYECTO


title: PAGO POR L755,918.10 A LEMPIRA S DE RL CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN Nº 1 CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN CONTRATO CO-002-2013 Y UAP-2521-2013.

actividadObra: 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL


ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS

legalName: ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS

rationale: REVERSIÓN AL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L598,333.33 A ROSA NOMEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR L48,333.33 DE 29 DIAS DE ENERO Y L50,000.00 EN LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013 SEGÚN CONTRATO 06-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-166-1-0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L42,000.00 A ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO

ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO

legalName: ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO

proyecto: 27 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA

rationale: PAGO POR L15,000.00 A ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 378-2013, COMRURAL-2082-2013 Y UAP-2874-2013.

description: PAGO POR L15,000.00 A ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO CORRESPONDIENTE A HONRARIOS DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 378-2013.

description: PAGO PORL12,0000.00 A ELINOR JOSSELINE CARDENAS CASTILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 378-2013, COMRURAL-1852-2013 Y UAP-2523-2013.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L42,000.00 A LIDIA MELISSA LOPEZ CUBAS

LIDIA MELISSA LOPEZ CUBAS

legalName: LIDIA MELISSA LOPEZ CUBAS

rationale: PAGO POR L15,000.00 A LIDIA MELISSA LOPEZ CUBAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 379-2013, COMRURAL-2082-2013 Y UAP-2874-2013.

description: PAGO POR L15,000.00 A LIDIA MELISSA LOPEZ CUBAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 379-2013.

description: PAGO PORL12,0000.00 A LIDIA MELISSA LOPEZ CUBAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 379-2013, COMRURAL-1852-2013 Y UAP-2523-2013.


title: PAGO POR L70,962.62 A LEMPIRA S DE RL CORRESPONDIENTE A 18.11% DE CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN Nº. 2 CON FONDOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO CO-001-2013 Y UAP-2520-2013.

fuente: 31 - Aportes Internos

organismo: 13 - Municipios


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 366-2013 con resumen: CONTRATO POR L409,390.00 A OSCAR ENRIQUE MEJIA TABORA

OSCAR ENRIQUE MEJIA TABORA

legalName: OSCAR ENRIQUE MEJIA TABORA

actividadObra: 6 - MEJORA, EFICIENCIA E INFRAESTRUCTURA DE LA ADUANA

rationale: PAGO POR L286,573.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A OSCAR ENRIQUE MEJIA TABORA SEGÚN CONTRATO 366-2013, 272-UEP-DEI-2013 Y UAP-3105-2013.

description: PAGO PORL122,817.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A OSCAR ENRIQUE MEJIA TABORA CORRESPONDIENTE A 30% DE ANTICIPO SEGÚN CONTRATO 366-2013, 0FICIO Nº 205-UEP-DEI-1013 Y UAP-2499-2013.


title: PAGO POR L940.80 DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE AL 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA Nº. 280125 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 30 DE  OCTUBRE DE 2013 DE LPN-025-2013 SEGÚN UAP-2566-2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR L8,467.20 MENOS RETENCIÓN DE ISV POR L67.20 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE AL 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA Nº. 280125 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 30 DE  OCTUBRE DE 2013 DE LPN-025-2013 SEGÚN UAP-2566-2013.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L96,930.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR L7,830.00 DE 29 DIAS DE ENERO Y L8,100.00 EN LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013 SEGÚN CONTRATO 07-2013.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-167-1-0


title: PAGO POR L11,230.26 A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 20181061 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 25 DE JULIO DE 2013, LPN-016-2013 SEGÚN UAP-2147-2013.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

actividadObra: 1 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTACION


title: PAGO POR L60,000.00 A RAMON ROSA CUELLAR HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO Nº 1 POR EL INFORME DE AVANCE SEGÚN MODIFICACIÓN Nº 2 DE CONTRATO 38-2012 Y UAP-2567-2013.

RAMON ROSA CUELLAR HERNANDEZ

legalName: RAMON ROSA CUELLAR HERNANDEZ


MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRIANGULO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

actividadObra: 3 - AMPLIACION Y MEJORAS EN EL SISTEMA DE CAPTACION Y SUMIIST PA

rationale: REVERSIÓN DEL DEVENGADO EN EL PAGO POR L718,547.50 A MORALES Y ASOCIADOS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LA FACTIURA Nº 443 POR ESTIMACIÓN Nº 1  POR PERFORACIÓN DE 3 POZOS EN EL PROGRESO, YORO SEGÚN OFICIO DEL SANAA PEG-99-2013 Y UAP-2522-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1659-1-0


title: PAGO POR L32,100.00 A LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ CORRESPONDIENTE A TALLER DE CAPACITACIÓN EN TOCOA, COLÓN SEGÚN UAP-2560-2013. SE ADJUNTA OFICIO DE NO OBJECIÓN DEL BCIE.

LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ

legalName: LUCI MILAGRO DIAZ LOPEZ


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L101,500.00 A YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

legalName: YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE

proyecto: 35 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA

rationale: PAGO POR  L50,750.00 A YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO SEFIN UAP 0306-CI-2013.

description: PAGO POR L50,750.00 A YAHAYRA YOHANA VELASQUEZ DUCE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN CONTRATO 306-2013, DIR-MEMO-458-2013 Y UAP-2589-2013.


title: PAGO POR L7,800.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 278170 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 25 DE JULIO DE 2013, LPN-016-2013 SEGÚN UAP-1950-2013.


GESSENIA LOPEZ ZEPEDA

legalName: GESSENIA LOPEZ ZEPEDA

rationale: REVERSIÓN AL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L418,833.33 A GESSENIA LOPEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR L33,833.33 DE 29 DIAS DE ENERO Y L35,000.00 EN LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013 SEGÚN CONTRATO 08-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-168-1-0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR USD$40,833.33 A NERY AMILCAR PATAN VASQUEZ

NERY AMILCAR PATAN VASQUEZ

scheme: HND-PASSPORT

legalName: NERY AMILCAR PATAN VASQUEZ

proyecto: 35 - MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE SISTEMAS DE ADMON FINANCIERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1686-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1686-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1686-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1686-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1686-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1686-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1686-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1686-1-0

description: PAGO POR USD$12,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 25% ISLR A NERY AMILCAR PATAN VASQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 371-2013 Y UAP-2818-2013.

description: PAGO POR USD$12,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 25% ISLR A NERY AMILCAR PATAN VASQUEZ CORRESPONDIENTE A  AL SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO 371-2013, UDEM-IDA5020-140/2013 Y UAP-2900-2013.

description: PAGO POR USD$15,833.33 MENOS RETENCIÓN DE 25% ISLR A NERY AMILCAR PATAN VASQUEZ CORRESPONDIENTE A  AL PRIMER PAGO SEGÚN CONTRATO 371-2013, UDEM-IDA5020-121/2013 Y UAP-2603-2013.


title: PAGO POR L. 500,000.00 A FAVOR DE PACTA SEGUN MEMORANO COMRURL -1922-2013 PARA REALIZAR EVENTO EN CORQUIN, SANTA ROSA DE COPAN.

name: PROYECTO PILOTO DE ACCESO A LA TIERRA(PACTA)

actividadObra: 1 - APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS


EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO

legalName: EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :2 F-01: 169-1-0 - PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L359,000.00 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO SEGÚN CONTRATO 09-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-169-1-0

description: PAGO POR L73,057.50 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A L70,000.00 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013 , MÁS VIÁTICOS POR L1,337.50 MÁS GASTOS DE MOVILIZACIÓN POR L1,720.00 SEGÚN CONTRATO 09-2013 Y UAP-2626-2013.

description: PAGO POR L88,012.50 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A L70,000.00 POR HONORARIOS DE JULIO Y AGOSTO DE 2013, MÁS L7,562.50 POR VIÁTICOS MÁS L8,980.00 POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN MÁS L1,470.00 POR IMPREVISTOS SEGÚN CONTRATO 09-2013 Y MEMORANDO UAP-2032-2013.

description: PAGO POR L104,676.70 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2013 MAS VIÁTICOS, GASTOS DE MOVILIZACIÓN E IMPREVISTOS SEGÚN CONTRATO 09-2013 Y MEMORANDO UAP-1551-2013.

description: PAGO POR L82,397.50 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2013 MAS VIÁTICOS, GASTOS DE MOVILIZACIÓN E IMPREVISTOS SEGÚN CONTRATO 09-2013 Y MEMORANDO UAP-10052013.


title: PAGO POR L75,538.71 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CENTRO AMIGOS DE LA NATURALEZA CANA CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL A COOPERATIVA REGIONAL AGRICULTORES UNIDOS LIMITADA COPRAUL SEGÚN CONTRATO CF-328-2012, COMRURAL-1814-2013 Y UAP-2619-2013.

CENTRO AMIGOS DE LA NATURALEZA

streetAddress: BARRIO VILLAS DE OCCIDENTE

legalName: CENTRO AMIGOS DE LA NATURALEZA


title: PAGO POR L22,500.00 A EDESER CORRESPONDIENTE A 90'% DE CANCELACIÓN DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 118-2013 Y OFICIO  UAP-2375-2013

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

type: ORDCOM


title: PAGO POR L350.00 A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDIENTE A 10% DE DIESEL PARA TRASLADARSE A CORQUÍN Y SANTA ROSA DE COPÁN PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE INAUGURACIÓN DE OBRAS Y ENTREGA DE FONDOS A EMPRESAS APOYADAS POR COMRURAL SEGÚN UAP-2629-2013.

ALEJANDRO APLICANO CUBERO

legalName: ALEJANDRO APLICANO CUBERO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR USD$19,503.00 A CONSULTORES FINANCIEROS INTERNACIONALES SA COFINSA CORRESPONDIENTE A PAGO SEGÚN CONTRATO CF-313-2012, COMRURAL-1738-2013 Y UAP-2490-2013.

name: CONSULTORES FINANCIEROS INTERNACIONALES S A DE C V

streetAddress: AVE. REPUBLICA DEL URUGUAY, N#2302, COL. TEPEYAC

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

organismo: 153 - Cooperación Suiza para el Desarrollo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1695-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1695-1-0


title: PAGO POR L21,175.88 MENOS L168.06 DE ISV A DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS SA DE CV DIMASA FORD CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURAS Nº. 6199 Y 8001 POR REVISIÓN DE 90,000 KMS DE FORD EVEREST DE PROMOSAS SEGÚN UAP-2627-2013.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR L65,188.09 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ASOCIACION DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES ASONOG CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL A COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE COPÁN LIMITADA COAPROCL SEGÚN CONTRATO CF-0312011, COMRURAL-1874-2013 Y UAP-2620-2013.

name: ASOCIACION DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ASONOG)

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO POR L3,150.00 A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDIENTE A 90% DE DIESEL PARA TRASLADARSE A CORQUÍN Y SANTA ROSA DE COPÁN PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE INAUGURACIÓN DE OBRAS Y ENTREGA DE FONDOS A EMPRESAS APOYADAS POR COMRURAL SEGÚN UAP-2629-2013.

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-305-2013 con resumen: CONTRATO POR L160,473.40 (USD$7,845.00 X EL CAMBIO DE L20.4555) A GN ROMERO AUDITORES Y CONSULTORES SRL DE CV. AHORITA SE REGISTRAN L96,284.04

streetAddress: COLONIA TREJO,SPS

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 39 - PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA CAPACITAR AL PERSONAL D

actividadObra: 5 - AUDITORIA

rationale: PAGO POR L96,284.04 A GN ROMERO AUDITORES Y CONSULTORES CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PAGO POR LA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y EL PRIMER INFORME INTERMEDIO SEGÚN CONTRATO CF-305-2013 Y UAP-2622-2013.


title: PAGO POR L5,400.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FEDERICO RODRIGUEZ COMO ESXPERTO EXTERNO DE LA CADENA GRANOS BASICOS, POR LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS CON CRAC FUENTE DE VIDA SEGÚN CONTRATO 369-2013, COMRURAL-1924-2013 Y UAP-2621-2013.

FEDERICO RODRIGUEZ

legalName: FEDERICO RODRIGUEZ


title: PAGO POR L8,736.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 280554 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013 DE EI-021-2013 SEGÚN UAP-2657-2013.


title: PAGO POR L2,352.88 DE ISV A DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS SA DE CV DIMASA FORD CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURAS Nº. 6199 Y 8001 POR REVISIÓN DE 90,000 KMS DE FORD EVEREST DE PROMOSAS SEGÚN UAP-2627-2013.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V


rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE CTA DE PAGO EN PAGO POR L718,828.00 A MORALES Y ASOCIADOS SA DE CV CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN Nº 1 SEGÚN CONTRATO DLC-01-012-2013, PEG-99-2013 Y UAP-2578-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1708-1-0


title: PAGO POR L6,800.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 270200 POR PUBLICACIÓN EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN DIARIO LA TRIBUNA AVISO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS EI-029-2012.


title: PAGO POR L63,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 25-2013.

DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA

legalName: DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA


SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN AL PAGO POR L14,705,641.28 A SANTOS Y COMPAÑIA SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LA 2a ESTIMACIÓN SEGÚN CONTRATO LLAVE EN MANO DLC-01-004-2013, OFICIO DEL SANAA PEG-100-2013 Y UAP-2653-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1709-1-0


title: PAGO POR L34,181.60 A AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 31325 POR EMISIÓN DE BOLETOS A FAVOR DE CONSULTORES: JAMES JETTER Y VICTOR BERRUTA SEGÚN CID/CHO/3012/2013 Y UAP-2645/2013.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

proyecto: 39 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESUL

actividadObra: 2 - IMPLANTACION DEL SISTEMA EN SECTORES CLAVES


title: PAGO POR L5,100.00 A FUNDAEMPRESA CORRESPONDIENTE AL 40% DEL PAGO DE DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA 1 EMPLEADO DE LA UAP SEGÚN UAP-2667-2013.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


title: PAGO POR L2,500.00 A EDESER CORRESPONDIENTE A 10'% DE CANCELACIÓN DE COMBUSTIBLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 118-2013 Y OFICIO  UAP-2375-2013


title: PAGO POR L500,600.00 A SERVICIOS TURISTICOS Y CAPACITACIONES S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURANº 149 SEGÚN OFICIO CID/CHO/3105/2013 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2013, UDEM-SAMI-327/2013 Y UAP-2661-2013.

name: EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS Y CAPACITACIONES S.DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION, 6 Y 7 AVENIDA,4ta CALLE A # 639 FRENTE HOTEL ATLANTA

actividadObra: 2 - SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA (SAMI)


title: PAGO POR L837,400.90 A CONSTRUCTORA ESTRADA S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 273 POR ANTICIPO SEGÚN CONTRATO CO-003-2013 Y UAP-2664-2013.

CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

streetAddress: CONSTRUCTORA ESTRADA BARRIO LA PAGODA AVENIDA ALMEDA

legalName: CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V


title: PAGO POR L90,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO APLICANO CUBERO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 36-2013.


title: PAGO POR L5,152.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº. 280693 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2013, INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS EI-023-2013 SEGÚN UAP-2698-2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L487,200.00 A SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 513 SEGÚN UDEM-SAMI-333/2013 Y UAP-2720-2013.

SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL TONCONTIN, CALLE PRINCIPAL,BLOQUE II CASA 1036

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS BRASSAVOLAS S.A


title: PAGO POR L289,042.06 A COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S DE RL CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA FACTURA Nº 116 POR LA PARTE DE LA ESTIMACIÓN Nº 6  CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN MODIFICACIÓN Nº 5 DEL CONTRATO CO-02-2012 Y UAP-2604-2013.

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PRIMERA AVE. ENTRE 1ERA Y 2DA CALLE EDIFICIO ZUNIGA 2DO PISO


MARIA DEL CARMEN AMATO FLORES

legalName: MARIA DEL CARMEN AMATO FLORES

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 381-2013 con resumen: CONTRATO POR L24,149.99 A MARIA DEL CARMEN AMATO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1720-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1720-1-0

description: PAGO POR L12,726.67 A MARIA DEL CARMEN AMATO FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 MÁS DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO 381-2013, BCHSEE-084 Y 085/2013, UAP-2926 Y 2929-2013.

description: PAGO POR L11,040.00 A MARIA DEL CARMEN AMATO FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE 3 DIAS DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 381-2013, BCHSEE-079/2013 Y UAP-2660-2013


title: PAGO POR L61,644.60 A ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES ANDI CORRESPONDIENTE A USD$3,000.00 AL CAMBIO DEL DIA DE HOY 20.5482, POR LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL PATROCINIO DEL VI CONGRESO INDUSTRIAL DE HONDURAS SEGÚN UGEFCC-214/2013 Y UAP2652-2013.

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES

streetAddress: COL LOS CASTAÑOS SUR, EDIFICIO ANEXO DE FUNDACION COVELO CASA 11

legalName: ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES

actividadObra: 3 - DIVULGACION Y DIFUSION DEL PROGRAMA SREP.


title: PAGO POR L87,300.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDOR JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 35-2013.

ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

legalName: ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY


SONIA MARIBEL JIMENEZ RODRIGUEZ

legalName: SONIA MARIBEL JIMENEZ RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 380-2013 con resumen: CONTRATO POR L24,149.99 A SONIA MARIBEL JIMENEZ RODRIGUEZ Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1719-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1719-1-0

description: PAGO POR L12,726.67 A SONIA MARIBEL JIMENEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 MÁS DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO 380-2013, BCHSEE-084 Y 085/2013, UAP-2926 Y 2929-2013.

description: PAGO POR L11,040.00 A SONIA MARIBEL JIMENEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE 3 DIAS DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 380-2013, BCHSEE-079/2013 Y UAP-2660-2013


title: PAGO POR L63,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A LISETTE RAUDALES FERNANDEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 34-2013.

LISETTE RAUDALES FERNANDEZ

legalName: LISETTE RAUDALES FERNANDEZ


title: PAGO POR L4,500.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A 90% DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-2654-2013.

MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA

legalName: MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA


title: PAGO POR L718,828.00 A MORALES Y ASOCIADOS SA DE CV CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN Nº 1 SEGÚN CONTRATO DLC-01-012-2013, PEG-99-2013 Y UAP-2578-2013.

MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

legalName: MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.


title: PAGO POR L72,260.52 A COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S DE RL CORRESPONDIENTE A PAGO DE LA FACTURA Nº 116 POR LA PARTE DE LA ESTIMACIÓN Nº 6  CON FONDOS NACIONALES SEGÚN MODIFICACIÓN Nº 5 DEL CONTRATO CO-02-2012 Y UAP-2604-2013.

legalName: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR L16,663.50 A CENTROMATIC CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 49463 SEGÚN UAP-2688-2013.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE MONITOREO DEL GOBIERNO Y CAPACIDAD PARA EVALUAR


title: PAGO POR L7,205,641.28 A SANTOS Y COMPAÑIA SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN PARCIAL DE LA 2a ESTIMACIÓN SEGÚN CONTRATO LLAVE EN MANO DLC-01-004-2013, OFICIO DEL SANAA PEG-100-2013 Y UAP-2653-2013. COMPLEMENTO DEL F01-1742-01-01 POR L7,500,000.00,

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

actividadObra: 4 - PRODUCCION Y PLANTACION DE ARBOLES


title: PAGO POR L52,078.58 A AGENCIA DE VIAJES ESTHER SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 51515 POR LA EMISIÓN DE BOLETOS PARA LEONARDO MAYORGA, ROGERIO CARNEIRO DE MIRANDA Y OSCAR DE LEON, EXPOSITORES SEGÚN OFICIO CID/CHO/3012/2013 Y UAP-2701-2013.

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPAHOTEL FLORENCIA LOCAL NO.8

legalName: AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L1,851.50 A CENTROMATIC CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 49463 SEGÚN UAP-2688-2013.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


JUAN RAMON GARCIA CRUZ

legalName: JUAN RAMON GARCIA CRUZ

actividadObra: 3 - ESTADISTICAS FISCALES Y MONETARIAS DEL BCH

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 385-2013 con resumen: CONTRATO POR L29,399.99 A JUAN RAMON GARCIA CRUZ Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1721-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1721-1-0

description: PAGO POR L15,493.33 A JUAN RAMON GARCIA CRUZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 MÁS DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO 385-2013, BCHSEE-084 Y 085/2013, UAP-2926 Y 2929-2013.

description: PAGO POR L13,440.00 A JUAN RAMON GARCIA CRUZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE 3 DIAS DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 385-2013, BCHSEE-079/2013 Y UAP-2660-2013


title: PAGO POR L128,544.70 MENOS RETENCIÓN DE ISV A MILANO S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº. 3542 POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA UCP DE COMRURAL SEGÚN UAP-2696-2013.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR L7,500,000.00 A SANTOS Y COMPAÑIA SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN PARCIAL DE LA 2a ESTIMACIÓN SEGÚN CONTRATO LLAVE EN MANO DLC-01-004-2013, OFICIO DEL SANAA PEG-100-2013 Y UAP-2653-2013. QUEDAN PENDIENTES L7,205,641.28 EN F01-1743-01-01.

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L500.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCCHER VARELA CORRESPONDIENTE A 10% DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-2654-2013.


title: PAGO POR L63,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JOSE FERNANDO LALVAREZ IGLESIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 32-2013.

JOSE FERNANDO ALVAREZ IGLESIAS

legalName: JOSE FERNANDO ALVAREZ IGLESIAS


title: PAGO POR L2,923.20 MENOS RETENCIÓN DE L23.20 DE ISV A SUMITEC CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 9529 CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN UAP-2733-2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR L324.80 DE ISV A SUMITEC CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 9529 CON FONDOS NACIONALES SEGÚN UAP-2733-2013.


title: PAGO POR L71,750.00 A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 2013-0132 SEGÚN CONTRATO CF-326-2013, NO OBJECIÓN DEL BANCO MUNDIAL AL INFORME DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 7 DE DIC 2011 AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y UAP-2744-2013.

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO POR L9,243.36 MENOS RETENCIÓN DE ISV POR L73.36 A CAKE TO GO CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 1220 SEGÚN UAP-2687-2013.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

proyecto: 21 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO POR L7,380.00 A REPRESENTACIONES LUFERGO  S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº. 16533  POR COMPRA DE 2 UPS BATERIAS, REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA EMPRESA "AGUAS DE LA LIMA" SEGÚN UAP-2770-2013.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

streetAddress: COL. LA REFORMA CALLE LA PLAZUELA EL GUANACASTE

legalName: RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

actividadObra: 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

rationale: REVERSIÓN POR L2,230.60 EN PAGO POR L18,588.36 MENOS RETENCIÓN DE ISV A RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCIÓN DE 5 CUPOS PARA QUE ASISTAN AL XXVIII CONGRESO DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL SEGÚN UAP-2730-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1752-1-0


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: REVERSIÓN POR L1,338.37 DE ISV EN PAGO POR L11,153.11 MENOS RETENCIÓN DE ISV A RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCIÓN DE 3 CUPOS PARA QUE ASISTAN AL XXVIII CONGRESO DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL SEGÚN UAP-2731-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1753-1-0


title: PAGO POR L30,600.00 A JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 28-2013.

JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

legalName: JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO


title: PAGO POR L1,027.04 DE ISV A CAKE TO GO CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 1220 SEGÚN UAP-2687-2013.


title: PAGO POR L4,842.48 DE ISV A INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV IPSA CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE  FACTURA Nº 188529 ADQUISICIÓN DE 36 SILLAS PARA EL EPS AGUAS DE LA LIMA SEGÚN UAP-2737-2013.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR L3.25 A CODECON CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE ESTIMACIÓN Nº 12 CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN MODIFICACIÓN Nº 4 DE CONTRATO CO-01-2012 Y UAP-2533-2013

CODECON S. A. DE C. V.

streetAddress: BARRIO CAMPO ROJO 4AVE, 10-11CALLE, OESTE

legalName: CODECON S. A. DE C. V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - COORDINACION DEL PROYECTO


title: PAGO POR L1,611,083.65 A CODECON CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE ESTIMACIÓN Nº 12 CON FONDOS MUNICIPALES SEGÚN MODIFICACIÓN Nº 4 DE CONTRATO CO-01-2012 Y UAP-2534-2013


title: PAGO POR L184,576.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 3251 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 044-2013 Y UAP-2748-2013

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR L43,582.33 MENOS RETENCIÓN DE ISV POR L345.89 A INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV IPSA CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE  FACTURA Nº 188529 ADQUISICIÓN DE 36 SILLAS PARA EL EPS AGUAS DE LA LIMA SEGÚN UAP-2737-2013. EL COMPLEMENTO DEL ISV DE ESTA FACTURA ESTÁ EN F01-1757-01-01


title: PAGO POR L166,770.00 A LA CASA DEL INGENIERO S.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS Nº6091 Y 6092 SEGÚN UAP-2766-2013.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DE POZOS COMO FUENTES DE AGUA SUBTERRANEAS

actividadObra: 5 - INCREMENTO DE PRODUCCION DE AGUA AL SISTEMA DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR L39,600.00 A CINTHIA KARINA LOPEZ CACERES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 14-2013.

CINTHIA KARINA LOPEZ CACERES

legalName: CINTHIA KARINA LOPEZ CACERES


title: PAGO POR L27,966.40 A AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.) CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº. 31477 POR EMISIÓN DE BOLETO PARA LIMA, PERÚ A ROBERTO ZUNIGA SEGÚN OFICIIO CID/CHO/3197/2013 Y UAP-2739-2013.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

proyecto: 43 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA: PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO

actividadObra: 7 - CAPACITACION PRESUPUESTO Y PLANIFICACION


title: PAGO POR L45,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 24-2013.

MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

legalName: MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ


title: PAGO POR L212,105.60 MENOS RETENCIÓN DE ISV A INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. CORRESPONDIENTE  A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº. 25876 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 45-2013 Y UAP-2747-2013.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

actividadObra: 1 - APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS


title: PAGO POR L54,900.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL CAMPOS CARIAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 23-2013.

MISAEL CAMPOS CARIAS

legalName: MISAEL CAMPOS CARIAS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: PAGO POR L. 67, 325.00 MENOS EL 12.5% DE ISR A FAVOR DE ORGANIZACIOM PARA EL DESARROLLO DE CORQUIN 9ODECO) POR LA ELABORACION DEL PLAN DE NEGOCIOS DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES DE CORQUIN APICOR SEGUN CONTRATO 0382-CF-2012.

name: ORGANIZACION PARA EL DESARROLLO DE CORQUIN (ODECO)

streetAddress: BARRIO BERLIN, CORQUIN, COPAN


title: PAGO POR L. 10,808.00 MENOS EL 12.5% DE ISR A FAVOR DE FREDI MARADIAGA CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CELAQUE (APROCEL) Y ASOCIACION COORDINADORA DE MUJERES DE LA PAZ COMUCAP.

FREDI ERNESTO MARADIAGA CARRANZA

legalName: FREDI ERNESTO MARADIAGA CARRANZA


title: PAGO POR L. 5,404.00 MENOS EL 12.5% DE ISR A FAVOR DE TEOFILO RAMIREZ CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION DE LA COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN FRANCISCO UNIO LIMITADA (CASFUL)

TEOFILO RAMIRES REAÑOS

legalName: TEOFILO RAMIRES REAÑOS


title: PAGO POR L9,277.20 MENOS L52.20 RETENCIÓN PARCIAL ISV A SEGUROS CONTINENTAL CORRESPONDIENTE AL 90% CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL NO. 02-11807 Y MEMORANDO UAP-0082-2013.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE FUNDACION BANCAFE POR UN MONTO DE 2,297,335.18 SEGUN CONTRATO DLC-01-003-2013.

FUNBANHCAFE

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO, LAS MINITAS CALLE CERVANTES, CASA 319

legalName: FUNBANHCAFE

objeto: 31420-Productos Forestales


title: PAGO POR L. 27,267.70 A FAVOR DE VOLARE EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA UAP-0137-2013. BOLETO AEREO PARA NOEMI CAMPOS

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PRESUPUESTACION


title: PAGO POR L306,000.00 A PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº. 2013-0131 POR AUDITORÍA DEL PROYECTO COMRURAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO CF-278-2013 Y UAP-2745-2013.

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO POR L. 38,291.50 A FAVOR DE PACTA  POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL COMRURAL SEGUN MEMORANDO UAP-2864-2013

streetAddress: COLONIA TEPEYC NORTE, CALLE FROYLAN TURCIOS CASA 1002

legalName: PROYECTO PILOTO DE ACCESO A LA TIERRA(PACTA)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CB-329-2013 con resumen: CONTRATO POR L386,570.55 A SERVICIOS DE INGENIERIA EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y PROTECCION ELECTRICA S DE RL

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO P OR L386,570.55 A SERVICIOS DE INGENIERIA EN SEGURIDAD ELECTRONICA Y PROTECCION ELECTRICA S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº. 5405 SEGÚN CONTRATO CB-329-2013, UDEM 0687/2013 Y UAP-2599-2013.


title: PAGO POR L52,530.90 MENOS RETENCIÓN DE ISV A MASNET SA DE CV CORRESPONDIENTE ACANCELACIÓN DE FACTURA Nº 2897 POR EL SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE ANCHO DE BANDA INTERNET PARA LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA DEL 19/11/2013 AL 19/06/2014 SEGÚN UAP-2809-2013.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR L. 5,404.00 MENOS EL 12.5% DE ISR A FAVOR DE DAVID VALERIANO SEGUN CONTRATO UAP-341-CI-2013 POR CONCEPTO DE EVALUACIóN DE LA COOPERATIVA CAFETALERA CAPUCAS LIMITADA COCAFCAL

DAVID VALERIANO PINTO

streetAddress: BARRIO BUENA VISTA SIGUATEPEQUE

legalName: DAVID VALERIANO PINTO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR L43,200.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 16-2013.

ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: ALEJANDRA MARIA NUÑEZ HENRIQUEZ


title: PAGO POR L28,800.00 A ELISA VILLAR FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 17-2013.

ELISA VILLAR FLORES

legalName: ELISA VILLAR FLORES


title: PAGO POR L.24,864.00 A CENTROMATIC  POR ADQUISICION DE ROUTER Y ADAPTADORES INALAMBRICOS PARA INSTALACION DE LA RED INALAMBRICA DE CONASA.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR L36,000.00 A JANSY MUCHNIK SANTOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 21-2013.

JANSY MUCHNIK SANTOS

legalName: JANSY MUCHNIK SANTOS


title: PAGO POR L135,729.00 A MORALES Y ASOCIADOS SA DE CV CORRESPONDIENTE A ANTICIPO SEGÚN CONTRATO GL-090-2013, SANAA PEG-101, 107 Y 110-2013 Y UAP-2859-2013.

MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRIANGULO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L33,662.50 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ORGANIZACION PARA EL DESARROLLO DE CORQUIN (ODECO) CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES RURALES OPR SEGÚN CONTRATO CF-382-2012 CON ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE CORQUIN APICOR, COMRURAL-1985-2013 Y UAP-2851-2013.

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: PAGO POR L90,696.48 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CORPORACION TECHNOSERVE INC CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER PAGO COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES RURALES OPR SEGÚN CONTRATO CF-30-2011 CON COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE CAMPESINOS FLOR DE PINO LIMITADA, COMRURAL-2005 Y 2050-2013 Y UAP-2773 Y 2862-2013.

CORPORACION TECHNOSERVE INC

streetAddress: SAN PEDRO SULA RESIDENCIAL EL PEDREGAL 25 CALLE BOULEVARD TORRE DEL PAIZ EDIFICIO FIDE

legalName: CORPORACION TECHNOSERVE INC


title: PAGO POR L128,799.00 A MORALES Y ASOCIADOS SA DE CV CORRESPONDIENTE A ANTICIPO SEGÚN CONTRATO GL-081-2013, SANAA PEG-101, 107 Y 110-2013 Y UAP-2825-2013.


title: PAGO POR L134,880.90 A MORALES Y ASOCIADOS SA DE CV CORRESPONDIENTE A ANTICIPO SEGÚN CONTRATO GL-091-2013, SANAA PEG-101, 107 Y 110-2013 Y UAP-2856-2013.


title: PAGO POR L45,000.00 A EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 19-2013.

EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

legalName: EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS


title: PAGO POR L37,258.10 A AGENCIA DE VIAJES VOLARE S DE RL DE CV POR CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 1923 POR EMISIÓN DE BOLETO A JOSE ORLANDO VENEGAS SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/3339/2013 Y UAP-2876-2013.


title: PAGO POR L35,000.00 A GESSENIA LOPEZ ZEPEDA CORRESPONDIENTE A BONO DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 08-2013.

GESSENIA LOPEZ ZEPEDA

legalName: GESSENIA LOPEZ ZEPEDA


title: PAGO POR L19,094.65 A AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES COINTUR S.A. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 31367 POR EMISIÓN DE BOLETO DE CARLOS URBANO CASTRO SEGÚN OFICIO CID/CHO/3061/2013 Y UAP-2711-2013.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

actividadObra: 2 - IMPLANTACION DEL SISTEMA EN SECTORES CLAVES


title: PAGO POR L60,000,00 A TENSTEP CONSULTORES S DE RL CORESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº. 104-2013 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/3001/2013 Y UAP-2887-2013.

TENSTEP CONSULTORES S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA REFORMA CALLE LA SALLE #2432

legalName: TENSTEP CONSULTORES S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA (SAMI)


title: PAGO POR L38,260.00 A HOTELES DE HONDURAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 216724 SEGÚN 247-UEP-DEI-1113 Y UAP-2919-2013.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

proyecto: 36 - MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FISCALIZACION Y SEGURIDAD


title: PAGO POR L36,000.00 A YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 27-2013.

YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

legalName: YENY PATRICIA CARRASCO BARAHONA

proyecto: 21 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA


title: PAGO POR 1,933.20 A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.S. CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº. 24474 POR SUSCRIPCIÓN A DIARIO LA PRENSA SEGÚN UAP-2586-2013.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR L170,242.12 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE CAMBIO Nº 1 SEGÚN MODIFICACIÓN Nº 1 DEL CONTRATO CO-02-2013 "REMODELACIÓN EDIFICIO DEL PROYECTO PILOTO SANAA, MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA" Y UAP-2873-2013.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR L108,643.94 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JORGE ABRAHAM ARITA LEON CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN CONTRATO 350-2013, DIR-MEMO-499-2013 Y UAP-2938-2013.

JORGE ABRAHAM ARITA LEON

legalName: JORGE ABRAHAM ARITA LEON

actividadObra: 2 - REDUCCION DE PERDIDAS (AMDC)


title: PAGO POR L271.67 MENOS L2.16 ISV A SUMITEC CORRESPONDIENTE A 90% DE FACTURA Nº 11884 SEGÚN UAP-2922-2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR L63,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ENMA ARRAZOLA NAVARRO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 30-2013.

ENMA ARRAZOLA NAVARRO

legalName: ENMA ARRAZOLA NAVARRO


title: PAGO POR L34,980.00 A JETSTEREO CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 9079785 POR ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS DESKTOP PARA LA EMPRESA AGUAS DE LA LIMA, CORTÉS SEGÚN UAP*2870-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR L214.80 A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE A 10% DE SUSCRIPCIÓN A DIARIO LA PRENSA SEGÚN UAP-2587-2013.


title: PAGO POR L66,468.80 A AGENCIA DE VIAJES ESTHER POR CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 51379 POR EMISIÓN DE BOLETOS A JORGE MORAZÁN, JENNY ROSIBEL MORENO, JUAN DIEGO OSORIO Y GINA IXEL HERNANDEZ SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/2865 Y 2868/2013 Y UAP-2702-2013.

AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPAHOTEL FLORENCIA LOCAL NO.8

legalName: AGENCIA DE VIAJES ESTHER S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L36,000.00 A ENID PAOLA SERVELLON RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 29-2013.

ENID PAOLA SERVELLON RIVERA

legalName: ENID PAOLA SERVELLON RIVERA


title: PAGO POR L45,000.00 A SOCORRO ISABEL MADRID BONILLA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 30-2013.

SOCORRO ISABEL MADRID BONILLA

legalName: SOCORRO ISABEL MADRID BONILLA


title: PAGO POR L419.65 MENOS L3.33 ISV A SUMITEC CORRESPONDIENTE A 90% DE FACTURA Nº 11750 SEGÚN UAP-2923-2013.


title: PAGO POR L30.18 DE ISV A SUMITEC CORRESPONDIENTE A 10% DE FACTURA Nº 11884 SEGÚN UAP-2922-2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 395-CB-2013 con resumen: CONTRATO A FAVOR DE JESTEREO POR UN VALOR DE L. 5,756,893.22 POR ADQUISICION DE EQUIPO

proyecto: 36 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI

rationale: PAGO A FAVOR DE JESTEREO POR UN VALOR DE L. 5,756,893.22 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE ACUERDO AL PROYECTO 2467 Y CONTRATO 395 CB-2013


title: PAGO POR L46.63 DE ISV A SUMITEC CORRESPONDIENTE A 10% DE FACTURA Nº 11750 SEGÚN UAP-2923-2013.


title: PAGO POR L41,900.00 A X MEDIA S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 8392 POR LA IMPRESIÓN DE 5,000 Y 65,000 FOLLETOS INFORMATIVOS DEL RÉGIMEN DE FACTURACIÓN DE LA DEI SEGÚN OFICIO CID/CHO/3439/2013, 274-UEP-DEI-1213 Y UAP-2955-2013.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ADUANERA


title: PAGO POR L36,000.00 A NORMA WALESKA SOSA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 24 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 26-2013.

NORMA WALESKA SOSA

legalName: NORMA WALESKA SOSA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L198.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A 10% DE FACTURA Nº 192945 POR SUSCRIPCIÓN A DIARIOO LA TRIBUNA SEGÚN UAP-2906-2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L11,320.10 MENOS RETENCIÓN DE L89.84 DE ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 20183559 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 30 DE OCTUBRE DE 2013 LLAMADO A LICITACIÓN LPN-0252013 SEGÚN UAP-2920-2013.


title: PAGO POR L75,538.71 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A HONDURAN QUALITY COFFEE HQC CORRESPONDIENTE AL TERCER Y CUARTO PAGO POR  BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A PRODUCTORES Y EXPORTADORES AGROINDUSTRIALES SA DE CV PEASA SEGÚN CF-342-2013, COMRURAL-2122-2013 Y UAP-2956-2013.

HONDURAN QUALITY COFFEE S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES, SPS

legalName: HONDURAN QUALITY COFFEE S. DE R. L.


title: PAGO POR L1,782.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA 192945 POR SUSCRIPCIÓN A DIARIO LA TRIBUNA SEGÚN UAP-2905-2013.


title: PAGO POR L39,076.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JORGE ANTONIO FERNANDEZ BORJAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO POR  BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES RURALES OPR SEGÚN CF-152-2013 CON ASOCIACION DE PRODUCTORES LENCAS DE HORTALIZAS Y FRUTALES APROLHF, COMRURAL-2110-2013 Y UAP-2968-2013.

JORGE ANTONIO FERNANDEZ BORJAS

legalName: JORGE ANTONIO FERNANDEZ BORJAS


title: PAGO POR L16,800.00 A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS Nº 279381 Y 279672 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 LLAMADO A EXPRESIÓN DE INTERÉS EI-020-2013 Y PUBLICACIÓN DEL 3 DE OCTUBRE DE 2013 COMUNICADO SEGÚN UAP-2489-2013.


RAUL MAURICIO DUARTE CHAVEZ

legalName: RAUL MAURICIO DUARTE CHAVEZ

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 390-2013 con resumen: CONTRATO POR L307,914.00 A RAUL MAURICIO DUARTE CHAVEZ Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1889-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1889-1-0

description: PAGO POR L61,582.80 A RAUL MAURICIO DUARTE CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO (20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO) SEGÚN CONTRATO 390-2013, 275-UEP-DEI-1213 Y UAP-2960-2013.


title: PAGO POR L1,030.80 PARA RETENCIÓN DE ISV A SEGUROS CONTINENTAL SA CORRESPONDIENTE AL 10% CON FONDOS NACIONALES SEGÚN POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL NO. 02-11807 Y MEMORANDO UAP-0082-2013.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO POR L1,257.79 DE ISV A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 20183559 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA EL 30 DE OCTUBRE DE 2013 LLAMADO A LICITACIÓN LPN-0252013 SEGÚN UAP-2920-2013.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR L37,226.69 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CONSULTORES DE SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS, S. DE R.L. COSTA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO POR  BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES RURALES OPR SEGÚN CF-254-2013 CON COOPERATIVA AGRICOLA CAFETALERA NISPIREÑA LIITADA CACNIL, COMRURAL-2077-2013 Y UAP-2959-2013.

streetAddress: Bo. SAN FRANCISCO 15 CLLE 12 Y13 AVE EL PROGRESO YORO


title: PAGO POR L102,995.25 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CORPORACIOON TECHNOSERVE INC CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PAGO POR  BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES RURALES OPR SEGÚN CF-465-2012 CON ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE INTIBUCÁ AGADI, COMRURAL-2060-2013 Y UAP-2863-2013.

CORPORACION TECHNOSERVE INC

legalName: CORPORACION TECHNOSERVE INC


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 241-2013 con resumen: CONTRATO POR 250,000.00 A SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE. ACTUALMENTE  SE REGISTRAN L37,500.00

SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE

legalName: SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE

proyecto: 34 - CONSOLIDACIÓN AL GRUPO TAREAS PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITORE

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE PROYECTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1913-1-0


title: PAGO POR USD$41,715.45 MENOS RETENCIÓN DE ISLR POR USD$1,706.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE CTUBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO CS-006-2011 Y UAP-2972-2013.

CONHYDRA S.A. CENTROAMERICA

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C.

legalName: CONHYDRA S.A. CENTROAMERICA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR L1,968.75 A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A 90% DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO A CHOLOMA Y LA LIMA SEGÚN MEMORANDO  UAP-263-2013

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ


title: PAGO POR L11,549.01 A PACTA CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE TELEFONÍA CELULAR SEGÚN COMRURAL-2056-2013 Y UAP-2969-2013.

streetAddress: COLONIA TEPEYC NORTE, CALLE FROYLAN TURCIOS CASA 1002

legalName: PROYECTO PILOTO DE ACCESO A LA TIERRA(PACTA)

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR L30,058.50 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A JOSE FRANCISCO FUNES CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO POR  BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS A LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES RURALES OPR SEGÚN CF-231-2013 CON CRAC UNION Y ESPERANZA, COMRURAL-2177-2013 Y UAP-3007-2013.

JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ


title: PAGO POR USD$149,829.96 A PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURAS Nº 721, 723, 724 Y 725 SEGÚN CONTRATO CF-466-2012 Y UAP-2932-2013.

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR L60,000.00 A RAMON ROSA CUELLAR HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO Nº 2 POR EL INFORME DE AVANCE SEGÚN MODIFICACIÓN Nº 2 DE CONTRATO 38-2012 Y UAP-2954-2013.

RAMON ROSA CUELLAR HERNANDEZ

legalName: RAMON ROSA CUELLAR HERNANDEZ


title: PAGO POR L33,092.50 A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA HOTEL CLARION CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN POR SERVICIOS LOGÍSTICOS EN EL TALLER DE ESTUDIO DE MERCADO DEL COMPONENTE ADERC REALIZADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN OFICIO CID/CHO/3438/2013 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2013  Y UAP-2992-2013.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

proyecto: 39 - PREPARACION DEL PLAN DE INVERSIONES

actividadObra: 2 - CREACION Y DESARROLLO DE CAPACIDAD LOCAL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 391-2013 con resumen: CONTRATO POR L189,000.00 A DANIEL MEZA PALMA. ACTUALMENTE SE REGISTRAN L28,350.00.

DANIEL MEZA PALMA

legalName: DANIEL MEZA PALMA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

proyecto: 34 - APOYO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS (ATN/SF-12256-HO).

actividadObra: 1 - FORMULACION DE POLITICAS FISCALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1916-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 389-2013 con resumen: CONTRATO POR L328,379.20 A GIANCARLO GALLARDO OSPINAL. ACTUALMENTE SE REGISTRAN L82,094.80.

GIANCARLO PERCY GALLARDO OSPINAL

scheme: HND-OTHER

legalName: GIANCARLO PERCY GALLARDO OSPINAL

rationale: PAGO POR L82,094.80 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GIANCARLO PERCY GALLARDO OSPINAL CORRESPONDINTE AL PRIMER Y SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO 389-2013, SEPLAN D.G.P.S. 197 Y 205-2013 Y UAP-2973 Y 3049-2913.


title: PAGO POR L259,031.25 A PEOPLE & PARTNERS S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DEL INFORME FINAL SEGÚN CONTRATO CF-233-2013, COMRURAL-1778-2013 Y UAP-2491-2013

PEOPLE & PARTNERS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA MORA ENTRE 7 Y 9 CALLE 19 AV #50

legalName: PEOPLE & PARTNERS S. DE R.L.

actividadObra: 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 241-2013 con resumen: contrato por L250,000.00 a Suyapa Petrona Thumann Conde. Actualmente se registran L37,500.00

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR L37,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN CONTRATO 241-2013, SEPLAN D.G.P.S. 198-2013 Y UAP-3011-2013.


title: PAGO POR USD$131,940.47 A CONSTRUCTORA CONTINENTAL DELTA SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA 9A ESTIMACIÓN EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE COMPUERTA NEUMÁTICA DEL EMBALSE LOS LAURELES, FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN CONTRATO DLC-01-013-2012, SANAA PEG-115-2013 Y UAP-2996-2013.

name: CONSTRUCTORA DELTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: 25 CALLE 21-22 AVE S.O COLONIA ALTIPLANO SAN PEDRO SULA CORTES

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO SUBSISTEMA LOS LAURELES


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L598,333.33 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A FONDOS EXTERNOS SEGÚN CONTRATO 06-2013

ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS

legalName: ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS

proyecto: 21 - MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE MONITOREO DEL GOBIERNO Y CAPACIDAD PARA EVALUAR

rationale: PAGO POR L50,000.00 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 06-2013.

description: PAGO POR L50,000.00 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 06-2013.

description: PAGO POR L50,000.00 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 06-2013.

description: PAGO POR L50,000.00 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 06-2013.

description: PAGO POR L50,000.00 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 06-2013.

description: PAGO POR L50,000.00 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 06-2013.

description: PAGO POR L50,000.00 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 06-2013.

description: PAGO POR L50,000.00 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 06-2013.

description: PAGO POR L50,000.00 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2013 SEGÚN CONTRATO 06-2013.

description: PAGO POR L50,000.00 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 06-2013.

description: PAGO POR L98,333.33 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 29 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 06-2013.


title: PAGO POR L1,039,860.41 A FUNBANHCAFE CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2a ESTIMACIÓN  SEGÚN CONTRATO DCL-01-003-2013 Y UAP-3017-2013.

FUNBANHCAFE

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO, LAS MINITAS CALLE CERVANTES, CASA 319

legalName: FUNBANHCAFE

actividadObra: 5 - INCREMENTO DE PRODUCCION DE AGUA AL SISTEMA DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR L13,978.00 A HOTELES DE HONDURAS SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 215406 POR SERVICIOS LOGÍSTICOS EN EL DESARROLLO DE LA JUNTA DE FIN DE AÑO DEL COMITÉ NACIONAL DEL PROGRAMA SREP SEGÚN UAP-3016-2013.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO POR L7,904.93 MENOS L62.73 DE ISV A PAPELERIA HONDURAS S DE RL CORRESPONDIENTE A 90% DE CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 43689 SEGÚN UAP-3014-2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR L300.00 A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A 10% DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO A CHOLOMA Y LA LIMA SEGÚN MEMORANDO  UAP-263-2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CS-398-2013 con resumen: CONTRATO POR 1,560,599.04 A SISTEMAS ABIERTOS. ACTUALMENTE SE REGISTRAN L140,649.60

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR L140,649.60 A SISTEMAS ABIERTOS SA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO , CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 2013-448 SEGÚN CONTRATO CS-398-2013 Y UAP-2974-2013. LICITACIÓN LPN-009-2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 391-2013 con resumen: CONTRATO POR L189,000.00 A DANIEL MEZA PALMA. ACTUALMENTE SE REGISTRAN L28,350.00

rationale: PAGO POR L28,350.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DANIEL MEZA PALAMA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN CONTRATO 3912013, SEPLAN D.G.P.S. 199-2013 Y UAP-2994-2013.


title: PAGO POR L2,700.00 A HECTOR CRUZ CORRESPONDIENTE A 90% DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-2912-2013


title: PAGO POR L878.33 DE ISV A PAPELERIA HONDURAS S DE RL CORRESPONDIENTE A 10% DE CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 43689 SEGÚN UAP-3014-2013.


title: PAGO POR USD$39,006.00 A CONSULTORES FINANCIEROS INTERNACIONALES SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN Nº 1 DEL CONTRATO CF-313-2012, COMRURAL-2172-2013 Y UAP-2975-2013.

streetAddress: AVE. REPUBLICA DEL URUGUAY, N#2302, COL. TEPEYAC

legalName: CONSULTORES FINANCIEROS INTERNACIONALES S A DE C V

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

proyecto: 27 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO POR L100.00 A MARIA DOLORES SANDOVAL CORRESPONDIENTE A 10% DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-2912-2013

MARIA DOLORES SANDOVAL ORDOÑEZ

legalName: MARIA DOLORES SANDOVAL ORDOÑEZ

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


description: PAGO POR USD$39,006.00 A CONSULTORES FINANCIEROS INTERNACIONALES SA DE CV CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN Nº 1 DEL CONTRATO CF-313-2012, COMRURAL-2172-2013 Y UAP-2975-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-1926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-1926-1-0


title: PAGO POR L15,796.00 A FERNANDO LUIS VILLALVIR MARTINEZ, GERENTE TÉCNICO DE AGUAS DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO PARA PARTICIPACIÓN EN TALLER EFICIENCIA ENERGÉTICA E HIDRAÚLICA INTEGRAL EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL EN CAMPECHE-MEXICO SEGÚN UAP-3025-2013.

FERNANDO LUIS VILLALVIR MARTINEZ

legalName: FERNANDO LUIS VILLALVIR MARTINEZ


title: PAGO POR L900.00 A MARIA DOLORES SANDOVAL CORRESPONDIENTE A 90% DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-2912-2013


title: PAGO POR L300.00 A HECTOR CRUZ CORRESPONDIENTE A 10% DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO SEGÚN UAP-2912-2013


title: PAGO POR L3,568.97 A RED DE AGUA Y SANEAMIENTO  DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DEL ISV DE LOS F01-1752-01-01 Y 1753-01-01 SEGÚN UAP-3047-2013.

RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

streetAddress: COL. LA REFORMA CALLE LA PLAZUELA EL GUANACASTE

legalName: RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR L15,796.00 A FERNADO ALBERTO MONCADA MEJIA CORREPONDIENTE A REEMBOLSO DE PASAJE AÉREO POR ASISTENCIA A CURSO TALLER EN CAMPECHE, MÉXICO SEGÚN UAP-3063-2013.

FERNANDO ALBERTO MONCADA MEJIA

legalName: FERNANDO ALBERTO MONCADA MEJIA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR L. 31,251.40 A FAVOR DE IMPRENTA SCANCOLOR CORRESPONDIENTE AL 90% DE FONDOS EXTERNOS  SEGUN MEMORANDO UAP 3050-2013.

IMPRENTA SCANCOLOR S. DE R.L.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA FTE UNAH

legalName: IMPRENTA SCANCOLOR S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L96,930.00 A ALEX GIOVANNY GIRON LOZANO CON FONDOS EXTERNOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR L7,830.00 POR 29 DIAS DE ENERO Y L8,100.00 DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 07-2013.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

rationale: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNI GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 07-2013.

description: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNI GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 07-2013.

description: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNI GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 07-2013.

description: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 07-2013.

description: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNI GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 07-2013.

description: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 07-2013.

description: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 07-2013.

description: PAGO POR L8,100.00 A ALEX GIOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 07-2013.

description: PAGO POR L8,100.00 A ALEX GIOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2013 SEGÚN CONTRATO 07-2013.

description: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNI GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 07-2013.

description: PAGO POR L15,930.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR L7,830.00 POR 29 DIAS DE ENERO DE 2013 Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 07-2013.


title: PAGO POR CORRESPONDIENTE A IMPUESTO A FAVOR DE IMPRENTA SCANCOLOR CORRESPONDIENTE AL 10% DE FONDOS NACIONALES.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L478.666.66 A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA POR L38,666.66 HONORARIOS DE 29 DIAS DE ENERO Y L40,000.00 EN LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2013 SEGÚN CONTRATO 04-2013.

MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA

legalName: MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA

rationale: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 04-2013.

description: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 04-2013.

description: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A  MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 04-2013.

description: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIRIAM ELIIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 04-2013.

description: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 04-2013.

description: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 04-2013.

description: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 04-2013.

description: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2013 SEGÚN CONTRATO 04-2013.

description: PAGO POR L40,000.00 MENOS 12.5% RETENCIÓN DE ISLR A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA COORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 04-2013.

description: PAGO POR L78,666.66 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR L38,666.67 POR 29 DIAS DE ENERO DE 2013 Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 04-2013.

description: PAGO POR L40,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 04-2013.


title: PAGO POR L. 9,408.00 MENOS EL IMPUESTO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SEGUN MEMORANDO UAP-3060-2013

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR L188,709.12 A SAYBE Y ASOCIADOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE ESTIMACIÓN Nº 15 SEGÚN CONTRATO PP-CF-001-2012 SUPERVISIÓN TÉCNICA AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 102 DEL CIRCUITO TURÍSTICO, UBICADO EN LA PARTE NORTE DE LA PENÍNSULA DE PUERTO CORTÉS Y MEMORANDO UAP-2871-2013.

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

actividadObra: 1 - COORDINACION DEL PROYECTO


title: PAGO POR L. 637,499.36 A FAVOR DE MORALES Y ASOCIADOS CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE OBRAS PARA LA PERFORACION DE TRES POZOS PROFUNDOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CIUDAD DE EL PROGRES, YORO.

MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRIANGULO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: MORALES Y ASOCIADOS S. A. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 31 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DE POZOS COMO FUENTES DE AGUA SUBTERRANEAS


title: PAGO POR L. 90,000.00 MENOS EL ISR A FAVOR DE TENSTEP CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PAGO SEGUN MEMORANDO UAP-3067-2013

TENSTEP CONSULTORES S. DE R.L.

streetAddress: COL. LA REFORMA CALLE LA SALLE #2432

legalName: TENSTEP CONSULTORES S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

proyecto: 22 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI

actividadObra: 2 - SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA (SAMI)


title: PAGO POR L. 505,855.25 A FAVOR DE COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES CORRESPONDIENTE A DE FONDOS EXTERNOS A LA CONSTRUCCION DE OFICINA DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DE AGUAS DE COMAYAGUA LOTE 1

streetAddress: PRIMERA AVE. ENTRE 1ERA Y 2DA CALLE EDIFICIO ZUNIGA 2DO PISO

legalName: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR L. 126,463.81 A FAVOR DE COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPES S DE RL DE C.V CORRESPONDIENTE AL FONDOS DE CONTRAPARTE SEGUN MEMORADO UAP 3073 Y 3075-2013.


title: PAGO POR L414,800.00 A GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS SRL DE CV CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO, CANCELACIÓN DE 50% DE FACTURA Nº 1310 POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE EENRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 SEGÚN CONTRATO CF-460-2012 Y UAP-3091-2013

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA


title: PAGO POR L134,550.00 A DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN POR PROPORCIONAR SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN PLANIFICACIÓN PARA EL EQUIPO TÉCNICO DE LAS INSTITUCIONES DEL ECTOR PÚBLICO SEGÚN OFCIO CID/CHO/3146/2013 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEPLAN D.G.P.S. 207-2013 Y UAP-3092-2013

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

proyecto: 34 - COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE, APOYO A LA SECRETARIA D

actividadObra: 1 - APOYO AL PROCESO DE FORMULACION DE POLITICAS PUBLICAS


title: PAGO POR L60,936.70 MENOS ERETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CORPORACION TECHNOSERVE CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DE LA OPR COOPERATIVA DE PRODUCTORE DE CAFÉ DOLORES LIMITADA COPROCADOL SEGÚN CONTRATO CF-34-2011 Y UAP-2862-2013.

CORPORACION TECHNOSERVE INC

streetAddress: SAN PEDRO SULA RESIDENCIAL EL PEDREGAL 25 CALLE BOULEVARD TORRE DEL PAIZ EDIFICIO FIDE

legalName: CORPORACION TECHNOSERVE INC

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 27 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA


title: PAGO POR L25,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A RENATO JAVIER QUAN BULNES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN MODIFICACIÓN Nº 2 DE CONTRATO 33-2012 Y UAP-2963-2013.

RENATO JAVIER QUAN BULNES

legalName: RENATO JAVIER QUAN BULNES


title: PAGO POR L36,562.02 MENOS ERETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CORPORACION TECHNOSERVE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DE LA OPR CON LA COOPERATIVA CAFETALERA NUEVA ESPERANZA LIMITADA COCANEL SEGÚN CONTRATO CF-38-2011 Y UAP-2773-2013.


title: PAGO POR L109,635.22 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN Nº 3 CON FONDOS MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO CO-001-2013 Y UAP-2982-2013.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: PAGO POR L.507,681.74 A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA CORRESPONDIENTE A ESTIMACION NO. 02 SEGUN MEMORANDO UAP-2983-2013.


title: PAGO POR L495,749.76 A LEMPIRA, S. DE R.L. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN Nº 3 CON FONDOS EXTERNOS SEGÚN CONTRATO CO-001-2013 Y UAP-2981-2013.


title: PAGO POR L51,520.00 MENOS RETENCIÓN  DE 12% ISV A SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS Nº 4638 Y 4679 DEL PERÍODO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL 14 DE EENRO DE 2014 SEGÚN CONTRATO CS-399-2013 Y UAP-3108-2013 .

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L16,200.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A 2 BONOS POR DESEMPEÑO DE L8,100.00 C/U, EN JUNIO Y DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 07-2013.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR L8,100.00 A ALEX YOVANNI GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A BONO DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 07-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-198-1-0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L418,833.33 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR L33,833.33 ENERO DE 2013 Y L35,000.00 DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 05-2013.

MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

rationale: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 05-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-199-1-0

description: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 05-2013.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 05-2013.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 05-2013.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 05-2013.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 05-2013.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2013 SEGÚN CONTRATO 05-2013.

description: PAGO POR L68,833.33 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR L33,833.33 POR 29 DIAS DE ENERO DE 2013 Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 05-2013.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 05-2013.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 05-2013.

description: PAGO POR L335,000.00 A HECTOR JAVUIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 01-2013.

description: REVERSIÓN AL PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 01-2013.


title: PAGO POR L105,502.66 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CORPORACION TECHNOSERVE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER PAGO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DE LA OPR ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE GUAYABA DE COMAYAGUA APGC SEGÚN CONTRATO CF-219-2012 Y UAP-2773 Y 2862-2013.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L418,833.33 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR L33,833.33 ENERO DE 2013 Y L35,000.00 DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 03-2013.

MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA

legalName: MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA

rationale: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 03-2013.

description: PAGO POR L68,833.33 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 29 DIAS DE ENERO Y EL MES DE FEBRERO DE 2013 3.33 SEGÚN CONTRATO 03-2013.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 03-2013.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 03-2013.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 03-2013.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 03-2013.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 03-2013.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 03-2013.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 03-2013.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2013 SEGÚN CONTRATO 03-2013.

description: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 03-2013.


title: PAGO POR L39,563.50 MENOS ERETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CORPORACION TECHNOSERVE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DE LA OPR UNIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS INTIBUCANAS LENCAS UMMIL SEGÚN CONTRATO CF-220-2012 Y UAP-2773-2013.


title: PAGO POR L61,433.69 MENOS L487.57 RETENCIÓN ISV A JETSTEREO SA DE CV CORRESPONDIENTE AL 90% CON FONDOS EXTERNOS DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 9073621 SEGÚN MEMORANDO UAP-0005-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L70,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ POR 2 BONOS DE DESEMPEÑO L35,000.00 C/U, EN JUNIO Y DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 05-2013.

rationale: PAGO POR L35,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A BONO DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 05-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-200-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO PROL70,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A 2 BONOS POR CUMPLIMIENTO L35,000.00 EN JUNIO Y EN DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 03-2013.

rationale: PAGO POR L35,000.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A BONO DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 53-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-2-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-2-202-1-0


title: PAGO POR L117,905.42 MENOS ERETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CORPORACION TECHNOSERVE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER PAGO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DE LA OPR COOPERATIVA REGIONAL NUEVO EDEN LIMITADA COARENE SEGÚN CONTRATO CF-42-2011 Y UAP-2773 Y 2862-2013.


title: PAGO POR L60,936.70 MENOS ERETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CORPORACION TECHNOSERVE CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS DE LA OPR COOPERATIVA CAFETALERA BELÉN LIMITADA COCABEL SEGÚN CONTRATO CF-43-2011 Y UAP-2862-2013.


title: PAGO POR L2,645,913.00 A INGENIERIA BERLIOZ SRL DE CV CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN NO. 13 SEGÚN CONTRATO CO-003-2011 Y MEMORANDO UAP-2934-2012.

INGENIERIA BERLIOZ SRL DE CV

streetAddress: COLONIA PRADO ALTO, 10 AVENIDA, 19-20 CALLE # 6

legalName: INGENIERIA BERLIOZ SRL DE CV

actividadObra: 2 - REDUCCION DE PERDIDAS (AMDC)


title: PAGO POR L6,825.96 DE RETENCIÓN ISV A JETSTEREO SA DE CV CORRESPONDIENTE AL 10% CON FONDOS NACIONALES EN CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 9073621 SEGÚN MEMORANDO UAP-0005-2013.


title: PRECOMPROMISO Y COMROMISO POR L538,500.00 A AMELIA ELIZABETH SANTOS VIGIL SEGÚN CONTRATO 10-2013.

AMELIA ELIZABETH SANTOS VIGIL

legalName: AMELIA ELIZABETH SANTOS VIGIL

rationale: PAGO POR L45,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A AMELIA ELIZABETH SANTOS VIJIL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 10-2013,  CONASA SE-181-2013 Y UAP-3027-2013.

description: PAGO A FAVOR DE AMELIA ELIZABETH SANTOS VIGIL POR L.45,000.00 MENOS EL 12.5% DE ISR SEGÚN CONTRATO 10-2013.

description: PAGO POR L45,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A AMELIA ELIZABETH SANTOS VIGIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 10-2013 Y MEMORANDO UAP-2565-2013.

description: PAGO POR L45,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A AMELIA ELIZABETH SANTOS VIGIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 10-2013 Y MEMORANDO UAP-2304-2013.

description: PAGO POR L45,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A AMELIA ELIZABETH SANTOS VIGIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 10-2013 Y MEMORANDO UAP-2030-2013.

description: PAGO A FAVOR DE AMELIA ELIZABETH SANTOS VIGIL POR L. 45,000.00 MENOS EL 12.5% DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 10-2013 Y MEMORANDO UAP-1778-2013.

description: PAGO A FAVOR DE AMELIA ELIZABETH SANTOS VIGIL POR L. 45,000.00 MENOS EL 12.5% DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 10-2013 Y MEMORANDO UAP-1481-2013.

description: PAGO A FAVOR DE AMELIA ELIZABETH SANTOS VIGIL POR L. 45,000.00 MENOS EL 12.5% DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 10-2013 Y MEMORANDO UAP-1222-2013.

description: PAGO A FAVOR DE AMELIA ELIZABETH SANTOS VIGIL POR L. 45,000.00 MENOS EL 12.5% DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 SEGÚN CONTRATO 10-2013 Y MEMORANDO UAP-1027-2013.

description: PAGO A FAVOR DE AMELIA ELIZABETH SANTOS VIGIL POR L. 45,000.00 MENOS EL 12.5% DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 10-2013 Y MEMORANDO UAP-728-2013.

description: PAGO A FAVOR DE AMELIA ELIZABETH SANTOS VIGIL POR L. 45,000.00 MENOS EL 12.5% DE ISR SEGÚN CONTRATO 10-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013

description: PAGO POR L43,500.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A AMELIA ELIZABETH SANTOS VIGIL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 29 DIAS DE ENERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 10-2013 Y MEMORANDO UAP-299-2013.


title: PAGO POR L400.00 A MARCIA GABRIELA RAUSCHER VARELA CORRESPONDIENTE A 10% DE DIESEL EN GIRA DE TRABAJO A SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN MEMORANDO UAP-295-2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: *347-2012 con resumen: REGISTRO POR L60,000.00 A TOMAS GUILLERMO LAINEZ CANALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE DE 2012.

TOMAS GUILLERMO LAINEZ CANALES

legalName: TOMAS GUILLERMO LAINEZ CANALES

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ADUANERA

rationale: PAGO POR L60,000.00 A TOMAS GUILLERMO LAINEZ CANALES CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE DE 2012 SEGÚN CONTRATO 347-2012, OFICIO NO. 290-UEP-DEI-1012 Y MEMORANDO UAP-0029-2013.


title: PAGO POR L224,353.58 A CODECON SA DE CV CORRESPONDIENTE A 33.33 % CON FONDOS EXTERNOS POR 5A. ESTIMACIÓN SEGÚN CONTRATO CO-001-2012 Y MEMORANDO UAP-279-2013.

CODECON S. A. DE C. V.

streetAddress: BARRIO CAMPO ROJO 4AVE, 10-11CALLE, OESTE

legalName: CODECON S. A. DE C. V.


title: PAGO POR L448,774.47 A CODECON SA DE CV CORRESPONDIENTE A 66.67 % CON FONDOS EXTERNOS POR 5A. ESTIMACIÓN SEGÚN CONTRATO CO-001-2012 Y MEMORANDO UAP-275-2013.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L682,100.00 A GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO SEGÚN CONTRATO 13-2013.

GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO

legalName: GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO

rationale: PAGO POR L57,000.00 A GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO CORRESPONDIENTE AHONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 13-2013, ER-312-2013 Y UAP-2999-2013.

description: PAGO POR L 57,000.00 A GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO 13-2013.

description: PAGO POR L57,000.00 A GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE OCTUBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 13-2013, ER-258-2013 Y UAP-2474-2013.

description: PAGO POR L57,000.00 A GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE SEPTIEMBRE DE 2013 SEGÚN CONTRATO 13-2013, ER-237-2013 Y UAP-2198-2013.

description: PAGO POR L57,000.00  A GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS NETOS DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 13-2013,ER-209-2013 Y UAP-1910-2013.

description: PAGO POR L57,000.00 A GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 13-2013 Y UAP-1738-2013.

description: PAGO POR L57,000.00 A GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 13-2013, OFICIO ER-136-2013 Y MEMORANDO UAP-1472-2013.

description: PAGO POR L57,000.00 A GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 13-2013, OFICIO ER-113-2013 Y UAP1204-2013.

description: PAGO POR L57,000.00 A GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE ABRIL DE 2013 SEGÚN CONTRATO 13-2013, OFICIO ER-088-2013 Y MEMORANDO UAP-898-2013.

description: PAGO POR L57,000.00 A GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MARZO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 13-2013, OFICIO ER-066-2013 Y MEMORANDO UAP-643-2013.

description: PAGO POR L57,000.00 A GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE FEBRERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 13-2013, OFICIO ER-047-2013 Y MEMORANDO UAP-424-2013.

description: PAGO POR L55,300.00 A GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 29 DIAS DE ENERO DE 2013 SEGÚN CONTRATO 13-2013 Y MEMORANDO UAP-300-2013.