AUTO PARTES GEMINIS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4TA  11 Y 12 CALLE  COMAYAGUELA

legalName: AUTO PARTES GEMINIS S. DE R.L. DE C.V

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0219 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS SEGUN OFICIO N° 182-2013-PNCHL PEDIDO N° 0278-2013 CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 001066 , 001067


currency: HNL

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA

rationale: COMPRA DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0246-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0232-2013 SOLICITADO POR: SUB-SECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES. PAGO DE FACTURA No. 1115-2013 Y SEGUN RECIBO No. 0808-2013.

type: FACT

initiationType: tender


name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

scheme: HND-IDCARD

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL (UGSA)

actividadObra: 6 - GESTION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO REGULAR, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0303-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 229-2013 SOLICITADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PAGO DE FACTURA No. 035411-2013 Y SEGUN RECIBO No. 02418-2013.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS VARIOS S DE R L

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE ALPHA,CASA#2510

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 143 - Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

actividadObra: 6 - PREVENCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS EN HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0216 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS SEGUN OFICIO N° 190-2013-PNCHL PEDIDO N° 0280-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00001


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0221 SOLICITADO POR UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION  DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 213-UPEG-2013  PEDIDO N° 0192-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2489


name: CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLAZA AZUL 4TO PISO LOCAL # 40

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0220 SOLICITADO PORPROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL SEGUN OFICIO N° 360-2013-PNSB  PEDIDO N° 0224-2013. PAGO DE FACTURA No. 147-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

rationale: COMPRA DE AMORTIGUADORES TRASEROS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0261-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0207-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LESMANIASIS.CANCELACION DE LA FACTURA N° 0451 , 0452


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3726-1-0 - COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0305-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0176-2013 SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3726-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0305-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0177-2013 SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL.CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203715


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PRONASSA EN TEGUCIGALPA, EL MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2013, SEGUN CONTRATO No. 06-2013 DE FECHA: 12-07-2013  Y SEGUN ACUERDO No. 1373-2013 DE FECHA: 09-072013. AL Sr. JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO.

JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO

legalName: JOSE RICARDO AMATO TRAVIESO

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 4 - ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

type: ACUE


streetAddress: EDIFICIO MIRAMONTES

legalName: DIPROFARMA S. DE R.L.

DIPROFARMA S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: COMPRA DE FORMULA INFANTIL (LECHE), SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0308-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0191-2013 SOLICITADO POR: ITS/VIH/SIDA. PAGO DE FACTURA No. 0045-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0272-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0213-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LESMANIASIS.CANCELACION DE LA FACTURA N° 001070 , 001071 , 001072


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE ACEITES, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0048-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0226-2013 SOLICITADO POR: POLL DE VEHICULOS.CANCELACION DE LA FACTURA N° 2476


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3730-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No.0191-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0171-2013 SOLICITADO POR:GRUPOS VULNERABLES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3730-1-0


title: POR SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA  A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD  NIVEL CENTRAL (EDIFICIO  PRINCIPAL ) EDIFICIO BANMA 1Y 2 PRONASA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. PAGO DE LA FACTURA No. 04396-2013 Y SEGUN RECIBO No. 02356-2013.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0215 SOLICITADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS SEGUN OFICIO N° 171-2013-PNCHL PEDIDO N° 0268-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 001065


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3817-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0186-2013 SOLICITADO POR DEPTO ITS/VIH/SIDA SEGUN OFICIO N° 423-DGPS-2013  PEDIDO N° 0182-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3817-1-0


AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0269-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0208-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LESMANIASIS. CANCELACION DE LA FACTURA N° 6695


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0188-2013 SOLICITADO POR ATENCION INTEGRAL A LA MUJER SEGUN OFICIO N°72/DGPS/2013  PEDIDO 0203/2013. PAGO DE FACTURA No. 9078924-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0182-2013 SOLICITADO POR BANCO DE SANGRE Y SERVICIOS DE TRANSFUSION SEGUN OFICIO N° 061-SSDBSYT  PEDIDO N° 0188-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203718


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0225 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 114-DGC-12  PEDIDO N° 0250-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2478


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0185-2013 SOLICITADO POR ATENCION INTEGRAL AL ADOLEC ENTE SEGUN OFICIO N° 471-DGPS-2013  PEDIDO N° 0202-2013. PAGO DE FACTURA No. 00053185-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0235 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 114-DGC-12  PEDIDO N° 0250-2013. PAGO DE FACTURA No. 5205-2013 Y SEGUN RECIBO No. 0109-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N~60/1/53/0190/2013 SOLICITADO POR ATENCION INTEGRAL AL NINO SEGUN OFICIO N~ 474/DGPS/2013  PEDIDO N 0205/2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203713


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0187-2013  SOLICITADO POR DEPTO ITS/VIH/SIDA SEGUN OFICIO N° 423-DGPS-2013  PEDIDO N° 0182-2013. PAGO DE FACTURA No. 9080999-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0181-2013 SOLICITADO POR BANCO DE SANGRE Y SERVICIO DE TRANSFUSION SEGUN OFICIO N° 061-SSDBSYT  PEDIDO N° 0188-2013. PAGO DE FACTURA No. 00053188-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N~.60/1/53/0189/2013 SOLICITADO POR ATENCION INTEGRAL AL NINO SEGUN OFICIO 474/DGPS/2013  PEDIDO 0205/2013 SEGUN FACTURA N° 000053184


rationale: ORDEN DE COMPRA  60/1/53/0180/2013 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO 015/2013/SGP  PEDIDO N .0045/2013. PAGO DE FACTURA No. 00053189-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


SUPLIDORA DE REPUESTOS SURE

streetAddress: ENTRE 4Y5 AVE. COMAYAGUELA

legalName: SUPLIDORA DE REPUESTOS SURE

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3850-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0224 SOLICITADO POR GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 114-DGC-12 PEDIDO N° 0250-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3850-1-0


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 4057-1-0 - COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0101-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0194-2013 SOLICITADO POR: DIVISION DE LABORATORIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-4057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-4057-1-0


legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0238 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES SEGUN OFICIO N° 076-DSC-2013-SS PEDIDO N° 0020-2013 REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA. PAGO DE FACTURA No. 1103-2013 Y SEGUN RECIBO No. 0887-2013.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 3827-1-0 - ORDEN DE COMPRA N~60/1/53/0178/2013  SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO 002/2013/BSGRMYSG PEDIDO N 0104/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-3827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-3827-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0184-2013 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DEL DENGUE SEGUN OFICIO N° 428-DGPS-2013  PEDIDO N° 0186-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00053187


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0240 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 942-2013-GAS PEDIDO N° 0248-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2479


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0223 SOLICITADO  POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 114 - DGC-12  PEDIDO N° 0250-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 5216


rationale: ORDEN DE COMPRA N~60/1/53/0179/2013 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N~002/2013/SGRMYSG  PEDIDO N 0104/2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203716


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0236 SOLICITADO POR DEPTO DE FOTOCOPIADO SEGUN OFICIO N° 009-2012  PEDIDO N° 0013-2013 REVISION Y REPARACION DE 3 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS. PAGO DE FACTURA No. 1102-2013 Y SEGUN RECIBO No. 0888-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0222 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 114-DGC-12  PEDIDO N° 0250-21013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2477


rationale: COMPRA DE CARTUCHO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0101-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0195-2013 SOLICITADO POR: DIVISION DE LABORATORIO.CANCELACION DE LA FACTURA N° 00053181


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13183,  SEGUN ACUERDO N° 1711,POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13185, SEGUN ACUERDO N° 1711, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 4066-1-0 - COMPRA DE CARTUCHO Y TONER, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0150-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0193-2013 SOLICITADO POR: EMERGENCIAS NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-4066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-4066-1-0


rationale: COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0329-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0241-2013 SILICITADO POR: UPEG CANCELACION DE LA FACTURA N° 2481


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE CD-R 48X, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0101-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0197-2013 SOLICITADO POR: DIVISION DE LABORATORIO.CANCELACION DE LA FACTURA N° 42795


rationale: COMPRA DE PAQUETE DE DOS CARTUCHOS DE TONER, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0148-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0191-2013 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD. PAGO DE FACTURA No. 00053183-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13184, SEGUN ACUERDO N° 1711, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013.


title: ESTA COMPRA DE OXIGENO SERA UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 15, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2513, POR SUMINISTRO DE OXIGENO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DLE AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13182, SEGUN ACUERDO N° 1711, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10-2013, SEGUN CONTRATO  S/N POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO COMPLEMENTARIO, BONO DEL ZAPATO AL PERSONAL QUE SE ELIMINO ( FUENTE 26 ) POR FALTA DE DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN  EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000098, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2602, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 22-13, DEBIDO A QUE SON COMPROMISOS QUE CORRESPONDEN A DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-103-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25819, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2516, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

type: OFI


description: PAGO COMPLEMENTARIO, BONO DEL ZAPATO AL PERSONAL QUE SE ELIMINO ( FUENTE 26 ) POR FALTA DE DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0237 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LABORATORIO NACIONAL DGVS SEGUN OFICIO N° 105-JDLN-2013  PEDIDO N° 0276-2013. NO OTORGAN CREDITO A INSTITUCIONES DEPENDIENTES DEL GOBIERNO, SEGUN NOTA ENVIADA POR PARTE DE LA EMPRESA AIRE FRIO DE HONDURAS DE FECHA: 19-09-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-4063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-4063-1-0


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO, BONO DEL ZAPATO AL PERSONAL QUE SE ELIMINO ( FUENTE 26 ) POR FALTA DE DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO


title: ESTE GAS SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 165, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2515, POR SUMINISTRO DE GAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 4065-1-0 - COMPRA DE TONER, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0042-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0192-2013 SOLICITADO POR: INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-4065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-4065-1-0


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 11313, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2514, POR SUMINISTRO DE GASA HOSPITALARIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 827, SEGUNA CUERDO N°  1881, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2013.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 28-13, DEBIDO A QUE SON  COMPROMISOS QUE CORRESPONDEN A DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-109-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25825 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2522, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13229, SEGUN ACUERDO N° 1711, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 826, SEGUN ACUERDO N° 1881,           POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 30461, SEGUN ORDEN DE COMPRA  N° 2525, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 25-13, DEBIDO A QUE SON  COMPROMISOS QUE CORRESPONDEN A DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-106-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA  N° 25822, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2519, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 24-13, DEBIDO A QUE SON  COMPROMISOS QUE CORRESPONDEN A DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-105-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25821, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2518, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

type: OFICIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 834, SEGUN ACUERDO N° 1881, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 828, SEGUN ACUERDO N° 1881, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13230, SEGUN ACUERDO N° 1711, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 30463, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2529, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 30460, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2524, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 23-13, DEBIDO A QUE SON  COMPROMISOS QUE  CORRESPONDEN A DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-104-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO CDE FACTURA N° 25820, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2517, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 30462, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°  2528, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DLE AÑO 2013.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N°  26-13, DEBIDO A QUE SON  COMPROMISOS QUE CORRESPONDEN A DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-107-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA  N° 25823, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2520, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13220, SEGUN ACUERDO N° 1711, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 830, SEGUN ACUERDO N° 1881, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 829, SEGUN ACUERDO N° 1881,  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 27-13, DEBIDO A  QUE SON COMPROMISOS QUE CORRESPONDEN A DEUDA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-108-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25824 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2521, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0563, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2530, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000014, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2534, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 752, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-1238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-1238-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0967-12, SEGUN ACUERDO N° 2410, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES  BRINDADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012.

name: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483


description: PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000013, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2533, POR SUMINISTRO DE PORDUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD , VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL), EDIFICIO BANMA 1 Y 2 PRONASSA , POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y SIDA  SEGUN FACTURA N° 04339 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PARA  SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000011, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2532, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 748, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-1237-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR  QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0946-12, SEGUN ACUERDO N° 2410, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES BRINDADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.

legalName: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 4144-1-0 - COMPRA DE TONERS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0283-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0199-2013 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE SERVICIOS DE SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-4144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-4144-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 744, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIO  DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-1236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-1236-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0968-12, SEGUN  ACUERDO N° 2410, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES BRINDADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 15118, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2540, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


rationale: COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0181-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0198-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE CANCER.CANCELACION DE LA FACTURA N° 00053180


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

JULIO CESAR LOBO VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR LOBO VASQUEZ

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 18-13, DEBIDO A LA NUEVA CLASIFICACION DE CLASE DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-115-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0964-12, SEGUN ACUERDO N° 2410 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES BRINDADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 739, SEGUN ACUERDO N° 2422,POR SEVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-1235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-1235-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 1029-13, SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N° 07-2013, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ABRIL, DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 838, SEGUN ACUERDO N° 1881, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 1042-13, SEGUN ACUERDO EJECUTIVO N° 07-2013, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2013.


title: VALOR DE LA PUBLICIDAD EN TELEVISION DE SU PRODUCTO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE 2013 EN EL NOTICIERO ABRIENDO BRECHA DEL MES DE AGOSTO 2013 SEGUN FACTURA N° 18975 Y OFICIO N° 1426-2013-GAS

TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES, EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: TELENOTICIEROS Y DOCUMENTALES, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 12105 SEGUN FACTURA NO. 256-2012 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2012 PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER MTRIMESTRE DEL AÑO 2013.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0001003, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2537, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL  2013 SEGUN FACTURA N° 074 Y OFICIO N° 1426-2013-GAS

PERSI RENATO DURON ALVAREZ

legalName: PERSI RENATO DURON ALVAREZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET GARANTIZADO DE 16 MEGAS Y 15 CONECCIONES DE CABLE TV A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2013. PAGO DE FACTURA No. 1100E-2013 Y SEGUN RECIBO No. 542756-2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0200-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0200-2013 SOLICITADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. CANCELACION DE LA FACTURA N° 00053209


title: PUBLICIDAD CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE POR RADIO COMAYAGUELA EN EL PROGRAMA LA SEMANA QUE VIVIMOS SABADO DE 10-12 MERIDIANO DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN FACTURA N° 02141 Y OFICIO N° 1426-2013-GAS

GELSYN ANTONIO BONILLA ALVARADO

legalName: GELSYN ANTONIO BONILLA ALVARADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA CAMPAÑA COMBATE AL DENGUE EN EL PROGRAMA CONEXION EN TV MAS REPORTAJES RELACIONADOS CON LA INSTITUCION EN EL HORARIO 6.00 A 7.00 P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN FACTURA N° 527 Y OFICIO N° 1426-2013-GAS

PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA,SEGUNDO NIVEL,CUBICULO 211 BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL COMISIONADO,DE

legalName: PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.


title: TRANSMISION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR EL PROGRAMA HORIZONTE INFORMATIVO DOMINICAL EN RADIO COMAYAGUELA  CAMPAÑA DENGUE MES DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN FACTURA N° 016 Y OFICIO N°1426-2013-GAS

REINA YAMILETH ROMERO FLORES

legalName: REINA YAMILETH ROMERO FLORES


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0526-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0201-2013 SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL.CANCELACION DE LA FACTURA N° 00053178


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET GARANTIZADO DE 16 MEGAS Y 15 CONECCIONES DE CABLE TV A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2013. PAGO DE FACTURA No. 737E-2013 Y SEGUN RECIBO No. 516708-2013.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET GARANTIZADO DE 16 MEGAS Y 15 CONECCIONES DE CABLE TV A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL POR EL MES DE JULIO DEL 2013. PAGO DE FACTURA No. 1097E-2013 Y SEGUN RECIBO No. 542752-2013.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET GARANTIZADO DE 16 MEGAS Y 15 CONECCIONES DE CABLE TV A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. PAGO DE FACTURA No. 1101E-2013 Y SEGUN RECIBO No. 542757-2013.


title: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE 4 SPOT RADIALES TRANSMITIDOS A TRAVES DE RADIO LA BUENISIMA EN EL PROGRAMA NOTICIAS AHORA Y YA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIENES DE 5.00 A 6.00 DE LA TARDE SEGUN FACTURA N° 004 Y OFICIO N° 1426-2013-GAS

BENJAMIN ZEPEDA CARRANZA

legalName: BENJAMIN ZEPEDA CARRANZA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET GARANTIZADO DE 16 MEGAS Y 15 CONECCIONES DE CABLE TV A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. PAGO DE FACTURA No. 1099E-2013 Y SEGUN RECIBO No. 542754-2013.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CALLE CONTIGUO A SAN FELIPE CASA # 1

legalName: ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 51-13, POR NO HABER APROBADO LOS PRECIOS, LA COMISION DE PRESUPUESTO DE ANLAISIS Y COMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-226-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0001164, 0001167, 0001168                 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2535, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 51-13 POR NO HABER APROBADO LOS PRECIOS, LA COMISION DE PRESUPUESTO DE ANALISIS Y COMPRAS.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET GARANTIZADO DE 16 MEGAS Y 15 CONECCIONES DE CABLE TV A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL POR EL MES DE DICIIEMBRE DEL 2013. PAGO DE FACTURA No. 1102E-2013 Y SEGUN RECIBO No. 542758-2013.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET GARANTIZADO DE 16 MEGAS Y 15 CONECCIONES DE CABLE TV A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2013. PAGO DE FACTURA No. 1098E-2013 Y SEGUN RECIBO No. 542753-2013.


title: VALOR DE LA´PUBLICIDAD EN TELEVISION DE SU  PRODUCTO CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE 2013, EN LA PROGRAMACION DE TELEVISION EDUCATIVA NACIONAL TEN CANAL 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

name: "INVERSIONES, MERCADEO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO TORRE LIBERTAD BOULEVARD SUYAPA


title: PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

LILIAN AZUCENA ACOSTA ACOSTA

legalName: LILIAN AZUCENA ACOSTA ACOSTA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000678, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2539, POR SUMINISTRO DE AGUA  PURIFICADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 768, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2013.

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 764, SEGUN ACUERDO N° 2422, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013.


title: PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 132 - Italia

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0325, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2544, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 30731, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2542, POR SUMINISTRO DE RACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000094, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2549, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 52-13, POR NO HABER APROBADO LOS  PRECIOS, LA COMISION DE PRESUPUESTO DE ANALISIS Y COMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-229-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0001169, 0001171, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2531, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

description: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 51-13, POR NO HABER APROBADO LOS PRECIOS, LA COMISION DE PRESUPUESTO DE ANALISIS Y COMPRAS.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES  SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE  FACTURA N° 0322, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2543, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0330, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2548, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0327, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2546, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0326, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2545, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTEL EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 760, SEGUN ACUERDO N° 2422 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2013.


description: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000095, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2552, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 50-2013, POR NO APROBAR LA COMISION DE ANALISIS Y COMPRAS EL PRECIO DE LA OXACILINA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-248-1-0


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25819, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2516, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0328, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2547, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN FACTURA N° 25820, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2517, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTE DIESEL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 010451, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2523, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 38 SEGUN FACTURA NO. 0070-13 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL I PERIODO DEL AÑO 2013

SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 39 SEGUN FACTURA NO. 0069-13 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL I PERIODO DEL AÑO 2013

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


description: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 30729, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2541, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND CRTA Y OFICIO. SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0029-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  60-1-53-0162-2013 SOLICITADO POR: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO No. 182-SGRH-13. PAGO DE FACTURA No. 312-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000081, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2560, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN RANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25822, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2519, POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 1019-13, SEGUN ACUERDO N° 156, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGINIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2013.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483

legalName: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0998-13, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGINIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2013.


title: PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 20, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2554, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA  UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 39-13, POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL MONTO A PAGAR EN EL DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-448-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-448-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10247, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2557, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25824, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2521, POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 55 - SUBSECRETARIA DE POLITICA SECTORIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - COORDINACION Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL Y SECTORIAL

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 4350-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0246 SOLICITADO POR POLITICA SECTORIAL SEGUN OFICIO N° 065-SSPS-13 PEDIDO N° 0251-2013 REPARACION DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER CAMIONETA S/P

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-4350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-4350-1-0


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25821, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2518, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: ESTAS TELAS SERAN UTILIZAS PARA CONFECCIONAR UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

JOSE OBDULIO ORTEGA RUIZ

legalName: JOSE OBDULIO ORTEGA RUIZ

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 015611, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2566, POR SUMINISTRO DE TELAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0001172, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2561, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DLE AÑO 2013.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25823, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2520, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 1010-13, SEGUN ACUERDO N° 156, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10248, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2556, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR  PAGO DE FACTURA N° 001106, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2565, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000078, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2563, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 25825, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2522, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012.


title: CANCELACION DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SUMINISTRADOS EN EL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 092 Y FACTURAS 0406 Y 0408; CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, SEGUN OFICIOS DE AUTORIZACION ADJUNTOS.

name: IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA /DISTRIBUCIONES MARVAL


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0565, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2558, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: CANCELACION DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SUMINISTRADOS EN EL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 089 Y FACTURAS 0398; CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, SEGUN OFICIOS DE AUTORIZACION ADJUNTOS.

legalName: IRIS GRACIELA MARTINEZ VALENZUELA /DISTRIBUCIONES MARVAL


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10247, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2557, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

legalName: ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 0001176, 0001177, y 0001179, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2559, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33285, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2570, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0243 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 398-2013-PNCHL-DGPS  PEDIDO N° 0312-2013 POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 131191


title: CANCELACION DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SUMINISTRADOS EN EL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 093 Y FACTURAS 0404 Y 0405; CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, SEGUN OFICIOS DE AUTORIZACION ADJUNTOS.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 46-13, POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL VALOR TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-574-1-0


title: ESTE PRODUCTO FUE  UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000100, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2562, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: CANCELACION DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SUMINISTRADOS EN EL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 090 Y FACTURAS 0409; CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, SEGUN OFICIOS DE AUTORIZACION ADJUNTOS.


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS  N° 0001173, y 0001175, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2564, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE INSTRUMENTAL MEDICO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIAZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS  N° 33280, Y 33282 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2572, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°33283, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2569, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE OXIGENO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 29, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2571,  POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0242 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 402-2013-PNCHL-DGPS PEDIDO N° 0316-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 133015


name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0244 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 400-2013-PNCHL-DGPS PEDIDO N° 0314-2013. PAGO DE FACTURA No. 135917-2013 Y SEGUN RECBO SIN NUMERO-2013.


description: ESTE MATERIAL MEDICO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 42-13, POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL VALOR TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-577-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-577-1-0


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 11632, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2573, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: CANCELACION DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SUMINISTRADOS EN EL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 088 Y FACTURAS 0397 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, SEGUN OFICIOS DE AUTORIZACION ADJUNTOS.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO  DE FACTURA N° 33449, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2568, POR SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: CANCELACION DE LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SUMINISTRADOS EN EL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 087 Y FACTURAS 0395; CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, SEGUN OFICIOS DE AUTORIZACION ADJUNTOS.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO  TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CALLE CONTIGUO A SAN FELIPE CASA # 1

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 0001198, 0001199, y 0001200, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2587, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTEL EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33474, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2567, POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO  EN LOS DIFERENTES VEHICULOS   Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0024701, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2578, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO  DE ULTRASONIDO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2161, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2579, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000094, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2590, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO  TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0001192, 0001193, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2588, POR SUMIUNISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10479, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2585, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

LILIAN AZUCENA ACOSTA ACOSTA

legalName: LILIAN AZUCENA ACOSTA ACOSTA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0001056, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2594, POR SUMINISTRO  DE AGUA PURIFICADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33686, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2584, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000093, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2591, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33690, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2576, POR SUMINISTRO DE  MATERIAL ODONTOLOGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10508, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2586, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 001168, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2593, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0001191, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2589,  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 260552, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2581, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: PARA SER  UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN PERIODO DE  TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 33689, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2575, POR SUMINISTRO DE  INSTRUMENTAL  MEDICO ODONTOLOGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 260715, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2599, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN  EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 260714, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2598, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 260726, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2595, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0567, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2592, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: PLANILLAS DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL  SAN FRANCISCO

name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: ESTE MEDICAMENTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000104, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2583, POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0001188 y 0001189, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2531, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


description: PLANILLAS DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL  SAN FRANCISCO

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: PLANILLAS DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL  SAN FRANCISCO


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10547, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2596, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 260553, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2582, POR SUMINISTRO DE  REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 09-2013, SEGUN CONTRATO S/N POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


description: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 32181, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2597, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 32180, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2600, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: ESTE PRODUCTO FUE UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

legalName: ALIMENTOS Y VERDURAS EL GUAYABITO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 0001182, 0001183, 0001185, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2535, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 10480, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2580, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2164, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2601, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.5 FM 1190 AM , 580 AM CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2013 SEGUN FACTURA N° 9269

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.5 FM 1190 AM 580 AM CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2013 SEGUN FACTURA N° 9316

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.5 FM , 1190 AM , 580 AM CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN FACTURA N° 9317


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0204-2013 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 114-DGC-12 PEDIDO N° 0250-2013. PAGO DE FACTURA No. 42987-2013 Y SEGUN RECIBO No. 7561-2013.


title: PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.5 FM  1190 AM 580 AM CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 SEGUN FACTURA N° 9270


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0202-2013 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N° 114-DGC-12 PEDIDO N° 0250-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203640


title: PAGO DE EVENTO REALIZADO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013 EN LA CUIDAD DE COMAYAGUAPARTICIPANTES DEL PERSONAL ENCARGADO DEL SISLOC EN LAS REGIONES DEPARTAMENTALES DE: COMAYAGUA, OLANCHO, SANTA BARBARA, VALLE, YORO Y CHOLUTECA.EL CUAL SE LES CAPACITO SOBRE EL USO DEL SISTEMA DE INFORMACION IMPLEMENTADO PARA EL CONTROL DE DATOS DE LAS ENFERMEDADES DE CHAGAS A NIVEL DE DEPARTAMENTO, MUNICIPIO Y LOCALIDAD. SOLICITADO POR: CHAGAS Y LESMANIASIS. PAGO SEGUN FACTURAS No. 5260 Y 5271-2013 MEDIANTE RECIBO No. 4903-2013.

name: SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA  LA JAGUITA COMAYAGUA COMAYAGUA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE TONER, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0371-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0205-2013 SOLICITADO POR: ARCHIVO DE PAGADURIA. CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203642


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5015-1-0 - COMPRA DE AGUA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0292-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0209-2013 SOLICITADO POR: PRONASSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5015-1-0


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: COMPRA DE BANDA DE TIEMPO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0342-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0248-2013 SOLICITADO POR: SUB-SECRETARIA DE REIESGO POBLACIONALES.CANCELACION DE LA FACTURA N° 2490


name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, CANON MODELO IMAGE RUNNER 2022 SERIE No. EWR00869, INV. No. 42275118-2010, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0338-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0247-2013 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.CANCELACION DE LA FACTURA N° 1108


rationale: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0393-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0213-2013 SOLICITADO POR: DESPACHO SEÑOR MINISTRO.CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203641


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 4880-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0203-2013 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN OFICIO N°114-DGC-12  PEDIDO N° 0250-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-4880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-4880-1-0


legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

rationale: REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-M207, (INCLUIR EN LA OFERTA LOS REPUESTOS Y LA MANO DE OBRA), SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0343-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0249-2013 SOLICITADO POR: MINISTRO. CANCELACION DE LA FACTURA N° 1109


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0393-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0214-2013 SOLICITADO POR: DESPACHO SEÑOR MINISTRO.CANCELACION DE LA FACTURA N° 00053176


RONALD ERNESTO CALIX FUNEZ

legalName: RONALD ERNESTO CALIX FUNEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-14-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-14-99-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000408, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2538, POR SUMINISTRO DE PESCADO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA DE PUBLICIDAD POR COMPAÑA DE INFLUENZA ESTACIONAL O GRIPE DEL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013. PAGO DE FACTURA No. 2579-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE ACEITE No. 40 TOYOTA/WINOIL, MITSUBISHI, P-04731 BEIGE, MOTOR 4D56-GP9541, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0340-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0250-2013 SOLICITADO POR: DIVISION DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA. CANCELACION DE LA FACTURA N° 2491


title: CONTRATO DE FIDEICOMISO ENCAMINADO A GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO EXPEDITO Y EFECTIVO DE MEDICAMENTOS VITALES Y ESENCIALES PARA LOS HOSPITALES Y REGIMENES DE SALUD, HABIENDOSE AUTORIZADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHO FEDEICOMISO QUE IMPULSA EL PROCESO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

type: CONT


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE PAPEL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0371-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0206-2013 SOLICITADO POR: ARCHIVO DE PAGADURIA. CANCELACION DE LA FACTURA N° 43102


rationale: COMPRA DE ACEITE 15W40, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0311-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0251-2013 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES.CANCELACION DE LA FACTURA N° 2492


BLANCA LUZ TABORA VASQUEZ

legalName: BLANCA LUZ TABORA VASQUEZ

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

rationale: CANC. DEL DOCTO.  No. 004, SEGUN FACTURA No. 051, POR EL SUMINISTRO DE CARNES,PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN  LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE TELA.

description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013. O/C#004 Y FACTURA#00125.

description: SE REVIERTE EL F-01 00125, DOCTO No.004,  YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO EL NUMERO DE FACTURA INCORRECTO.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0271 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 314-2013-OABN-SS PEDIDO N° 0294-2013. PAGO DE FACTURA No. 2505-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5100-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0224 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 314-2013-OABN-SS PEDIDO N° 0294-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5100-1-0


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE LLANTAS 275/70 R16 LEAO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0277-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0259-2013 SOLICITADO POR: SECRETARIA GENERAL.CANCELACION DE LA FACTURA N° 2493


CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#006 Y FACTURA#029.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0191-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0174-2013 SOLICITADO POR: GRUPOS VULNERABLES. PAGO DE FACTURA No. 742-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N°0263 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 0039 PV-SS PEDIDO N° 0044-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2494


rationale: REPARACION DE FOTOCOPIADORA, RICOH AFICIO 203E, INV. No. 4228623-B10, SERIE No. K2845900986,  SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0341-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0260-2013 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE. PAGO DE FACTURA No. 1290-2013 Y SEGUN RECIBO No. 0813-2013.


rationale: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.CON O/C#01 FACTURA#055,056 Y 057.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013. O/C#003 Y FACTURA#052


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS, VEHICULO NISSAN FRONTIER P. 07972, CARRO BLANCO ISUZU KB,AMBULANCIA MARCA HIUNDAI DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013. O/C#010 Y FACTURA#229914.


PROMOTORA CONSTRUCTORA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: COL.FELIPE ZELAYA 27 CALLE

legalName: PROMOTORA CONSTRUCTORA HONDUREÑA S.A.

rationale: PAGO POR EVENTO DE CAPACITACION PARA LA CAPTURA DEL VECTOR, TOMA DE MUESTRAS, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO, DETECCION Y BUSGUEDA DEL PACIENTE, DADO EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2013 SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD. SE HACE REVERSION POR NO ACEPTAR LOS PREINTERVENTORES DE FINANZAS EL PRORRETEO EN LA FACTURA SEGUN OFICIO No. 525-2013 DE FECHA: 08-10-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5056-1-0


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REPARACION DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD, EDIFICIO BAMMA, 5º NIVEL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0243-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0265-2013 SOLICITADO POR: DIRECCION DE PROMOCION DE LSAUD. PAGO DE FACTURA No. 00231-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


SUPLIDORA DE REPUESTOS SURE

streetAddress: ENTRE 4Y5 AVE. COMAYAGUELA

legalName: SUPLIDORA DE REPUESTOS SURE

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0275 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 314-2013-OABN-SS  PEDIDO N° 0294-2013  CANCELACION DE LA FACTURA N° 8793


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTOS ALIMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#02 Y FACTURA#053


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y DOS IMPRESORAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0088-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0278-2013 SOLICITADO POR: SUB-SECRETARIA DE POLITICA SECTORIAL. CANCELACION DE LA FACTURA N° 75545


COMERCIALIZADORA DE REFRESCOS, S.A.

streetAddress: QUEBRADA SECA CARRETERA PROGRESO TELA

legalName: COMERCIALIZADORA DE REFRESCOS, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#007 Y FACTURA#14527.


PANIFICADORA EL PORVENIR S.A. DE C.V.

streetAddress: CALLE JOSE TRINIDAD CABAÑAS bo. INDEPENDIENCIA TELA ATLANTIDA

legalName: PANIFICADORA EL PORVENIR S.A. DE C.V.

rationale: SE REVIERTE EL DOCTO. No.009, POR NO PRESENTAR LA DOCUMENTACION  PARA EFECTUAR EL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-15-130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-15-130-1-0

description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#009 Y FACTURA#66250.


MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#008 Y FACTURA#0210.


rationale: CANC. DEL DOCTO.  No. 005, SEGUN FACTURA No. 030, 034 Y 032,  POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA  LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE TELA.

description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013. O/C#005 Y FACTURAS#030, 031 Y 032.

description: SE REVIERTE EL F-01 No. 00126, DOCTO No. 005, POR CAMBIO DE FACTURA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0215-2013 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 146-UPEG-2013 PEDIDO N° 0109-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203645


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5201-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0216-2013 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 146-UPEG-2013 PEDIDO N° 0109-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5201-1-0


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0276 SOLICITADO´POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 315-2013-OABN-SS  PEDIDO N° 0295-2013. PAGO DE FACTURA No. 2506-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAVANDERIA,COCINA,DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.FACTURA#0006 Y O/C#017


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0269 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 424-SG-2013 PEDIDO N° 0289-2013 C ANCELACION DE LA FACTURA N° 8791


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0272 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFCIO N° 314-2013-OABN-SS PEDIDO N° 0294-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2496


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL  TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013. O/C#016 Y FACTURA#19361.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL HOSPITAL DE TELA SEGUN CONTRATO#42 FACTURA#0362 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013 SEGUN ACUERDO#2504.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0270 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL  SEGUN OFICIO N° 424-SG.2013  PEDIDO N° 0289-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 8792


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0277 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 315-2013-OABN-SS PEDIDO N° 0295-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2497


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0267 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 424-SG-2013 PEDIDO N° 0289-2013. PAGO DE FACTURA No. 2504-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL CARRO NISSAN COLOR ROJO Y AMBULANCIA MITSUBISHI DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#011 Y FACTURA#229917.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#012 Y FACTURA#229915.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0268 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 424-SG-2013  PEDIDO N° 0289-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2495


objeto: 35640-Gas LPG

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#013 Y FACTURA#229916.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0218-2013  SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N°146-UPEG-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 15203633


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#014 Y FACTURA#3288.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013.O/C#015 , FACTURA#501-0023 Y LICITACION PRIVADA#001-2013.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0217-2013 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 146-UPEG-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2641


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DE HOSPITAL TELA SEGUN CONTRATO#42 FACTURA#0367 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013.

rationale: SE REVIERTE EL DOCTO. No.021, POR NO PRESENTAR LA DOCUMENTACION  PARA EFECTUAR EL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-15-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-15-320-1-0


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 5281-1-0 - oORDEN DE COMPRA N° 0280 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (PRONASSA) PEDIDO N° 0292-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-5281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-5281-1-0


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESTILADORES DE AGUA, PROCESADORA DE RAYOS X, ESTERILIZADORES, ESFIGNOMANOMETRO, DOPPLER, SELLADORAS DE BOLSAS, MAQUINA DE RAYOS X, ELECTROCADIOGRO DE USO EN EL DEPTO DE LABORATORIO, CENTRAL DE EQUIPO, LABOR Y PARTO, CONSULTA ESTERNA ESPECIALIZADA Y RAYOS X, DEL HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL.CON FACT#12809 Y O/C# 020


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0282 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (PRONASSA) PEDIDO N° 0292-2013. PAGO DE FACTURA No. 2507-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DEL HOSPITAL DE TELA SEGUN CONTRATO#42 FACTURA#0374CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013.