KARLA MARINA DOMINGUEZ MEDINA

legalName: KARLA MARINA DOMINGUEZ MEDINA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-KMDM con resumen: Contrato como consultora individual de fortalecimiento Institucional para los Municipios de Concordia y Juticalpa/Olancho, plazo 6 meeses monto del contrato L524,000.00. pago de producto No. 5, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 95701, ctto.# 41355 y orden de pago # 168699.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-373-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-373-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-373-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-373-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-KMDM con resumen: Contrato como consultora individual de fortalecimiento Institucional para los Municipios de Concordia y Juticalpa/Olancho, plazo 6 meeses monto del contrato L524,000.00.pago por entrega de producto No.4, PROYECTO # 99683, CODIGO DE ESTIMACION # 94990, CTTO.# 41355 Y ORDEN DE PAGO # 167520.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-KMDM con resumen: Contrato como consultora individual de fortalecimiento Institucional para los Municipios de Concordia y Juticalpa/Olancho, plazo 6 meeses monto del contrato L524,000.00. Pago de producto No.5. Contrato No. 41355, Codigo de Estimacion No. 95076 y Orden de Pago No. 167665.


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; INVERSION, TRASFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ LOTE N°2
PROYECTO - 102568  , ORDEN DE PAGO - 167036  , CONTRATO - 42542 , COD. DE ESTM-REFE- 94675.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ

scheme: HN-RTN

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

type: CONT

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE LUIS PINEDA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles de los Proyectos del  Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Préstamo BID 1793/SF-HO

JOSE LUIS PINEDA PONCE

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y PREPARACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3718-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3718-1-0


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN; ANTICIPO VIATICOS No.36567 DEL 10 AL 21 DE DICIEMBRE 2013 GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN, SUPERVISION DEL PROCESO DE CAPACITACION EN EL CASCO URBANO DE GUAIMACA F.M. REUNIONES DE ASAMBLEAS GENERAL EN PROYECTOS DE ALCANTARILLADO, LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS INTEGRALES DE LAS COMUNIDADES E IMPLEMENTACION DE SIASAR.
CODIGO - 102568 , ORDEN  DE PAGO - 174172 , CONTRATO - 47766 .

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES; CUENTA DE VIATICOS # 1487 MARCALA DEL 8 AL22 NOVIEMBRE 2013 PREFACTIBILIDAD SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO LEPAGUARE TUTULE DIAGNOSTICO DE AYS Y SIASAR EN LAS ACACIAS COL MELGAR COL OSORIO CONTRERAS Y LAS QUESERAS MARCALA EVALUACION AMBIENTAL EL CERRON Y EL PACAYAL CHINACLA LA PAZ.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 174171 , CONTRATO - 47767 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: Pago de Taller al Ing. Dario Nuñez Director de Sistemas del FHIS como apoyo por parte del Programa BID 1793 para que pueda asistir al  lado Oscuro de la Red valor del taller L24,924.00 menos el descuento de L4,984.80. Codigo de Estimacion No. 99374, Contrato No. 47807 y Orden de Pago No. 174327.

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

type: FACT


MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO

legalName: MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MDZM con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA  DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO Y SALAMA//OLANCHO, MONTO DEL CONTRATO DE L518,300.00, PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR 01-02-2012 HASTA EL 01-08-2012 . A NOMBRE DE MARIO DANIEL ZAMBRANO. NO. DE CONTRATO PRISM HO10740 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-374-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-374-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-374-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-374-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-374-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-374-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-374-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-374-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-374-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-374-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-374-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-374-1-0

type: REC

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MDZM con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA  DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO Y SALAMA//OLANCHO, MONTO DEL CONTRATO DE L518,300.00, PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR 01-02-2012 HASTA EL 01-08-2012 . A NOMBRE DE MARIO DANIEL ZAMBRANO. NO. DE CONTRATO PRISM HO10740. Pago Mario Daniel Zambrano. CONTRATO No. 41353, CODIGO DE ESTIMACION No. 94855 Y ORDEN DE PAGO No. 167377.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MDZM con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA  DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO Y SALAMA//OLANCHO, MONTO DEL CONTRATO DE L518,300.00, PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR 01-02-2012 HASTA EL 01-08-2012 . A NOMBRE DE MARIO DANIEL ZAMBRANO. NO. DE CONTRATO PRISM HO10740. CONTRATO No. 41353, CODIGO DE ESTIMACION No. 94869 Y ORDEN DE PAGO No. 167374.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MDZM con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA  DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO Y SALAMA//OLANCHO, MONTO DEL CONTRATO DE L518,300.00, PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR 01-02-2012 HASTA EL 01-08-2012 . A NOMBRE DE MARIO DANIEL ZAMBRANO. NO. DE CONTRATO PRISM HO10740. Cancelación de contrato

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MDZM con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA  DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO Y SALAMA//OLANCHO, MONTO DEL CONTRATO DE L518,300.00, PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR 01-02-2012 HASTA EL 01-08-2012 . A NOMBRE DE MARIO DANIEL ZAMBRANO. NO. DE CONTRATO PRISM HO10740. pago correspondiente al 20% por entrega del Producto No.1 de la Aldea Concepción. CODIGO DE ESTIMACION No. 96598, CONTRATO No. 41353 Y ORDEN DE PAGO No. 169899.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MDZM con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA  DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO Y SALAMA//OLANCHO, MONTO DEL CONTRATO DE L518,300.00, PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR 01-02-2012 HASTA EL 01-08-2012 . A NOMBRE DE MARIO DANIEL ZAMBRANO. NO. DE CONTRATO PRISM HO10740. Pago del 10% del monto de ampliación del contrato, consultoría de fortalecimiento Institucional en la aldea Concepción del Municipio de Juticalpa, PROYECTO  99683, CONVENIO BID 1793-HO, CODIGO DE ESTIMACION # 95765, CTTO.# 41353 Y ORDEN DE PAGO # 169012.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MDZM con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA  DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO Y SALAMA//OLANCHO, MONTO DEL CONTRATO DE L518,300.00, PLAZO DE SEIS MESES A PARTIR 01-02-2012 HASTA EL 01-08-2012 . A NOMBRE DE MARIO DANIEL ZAMBRANO. NO. DE CONTRATO PRISM HO10740. cancelación de contrato de consultoría de fortalcimiento Institucional. Codigo de Estimacion No. 97484, Contrato No. 41353 y Orden de Pago No. 171334.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MDZM con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA  DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAMPAMENTO Y SALAMA//OLANCHO, JUTICALPA/OLANCHO MONTO DEL CONTRATO DE L764,050.00, VENCE 15-08-2013 . A NOMBRE DE MARIO DANIEL ZAMBRANO. NO. DE CONTRATO PRISM HO10740, CODIGO DE PROYECTO # 99683, CODIGO DE ESTIMACION # 97047 Y ORDEN DE PAGO #  170612.


title:
CABLE COLOR S A DE C V; PAGO SE SERVICIO CABLER COLOR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013 FACTURA No.1548E .
CODIGO - 92677  , ORDEN DE PAGO - 174203  , CONTRATO - 47772 .

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO DE FACTURA No. 649 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE 2013. CODIGO DE ESTIMACION No. 99380, CONTRATO No. 47811 Y ORDEN DE PAGO No. 174335.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

COPY ONE S.DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 44 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO DE PROYECTO


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA COLONIA CERRITO DE PIEDRA MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
CODIGO 102653 .CTTO 42774, OP 174266  BCIE-1736

telephone: ND

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA COLONIA CERRITO DE PIEDRA MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISC
O
 MORAZAN CODIGO 102653 .CTTO 42775, OP 174267. BCIE-1736

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO; 4TO PAGO (20%) Y 5TO PAGO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO CONSULTOR PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ADOQUINADOS EMPEDRADOS O PAVIMENTADOS EN MANCOMUNIDAD MAMCEPAZ Y CRA.
CODIGO - 103155 , ORDEN DE PAGO - 174248  , CONTRATO -  47785 .

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO


title: Cancelación de pruebas de laboratorio de aguas residuales del Municipio de Jesus de Otoro/Intibuca, como parte de la puesta en marcha de los sistemas de tratamiento construidos por el Programa BID 1793 y dentron del convenio FHIS-SANAA que contempla la asistencia tecnica, Recibo : 6685 .Ctto.: 47780, estimacion : 99328 y orden de pago 174237.

ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title:
Pago de Sueldo del Mes de DICIEMBRE 2013, a favor de Ingrid Wendoly Chavez Maldonado ETEM Urbano en Prevención Situacional en El Progreso, Yoro, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104645 , CONTRATO - 47777 , ORDEN  DE PAGO - 174234 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

proyecto: 8 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 3 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION  DE VIOLENCIA

type: PLANILLA


title:
Pago de Sueldo del Mes de DICIEMBRE 2013, a favor de Jesús Antonio Santos Aguilar ETEM en Prevención Social en El Progreso, Yoro, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104640 , ORDEN DE PAGO- 174235 , CONTRATO - 47778.

JESUS ANTONIO SANTOS AGUILAR

legalName: JESUS ANTONIO SANTOS AGUILAR


FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA

legalName: FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-FRANCISCO U.V. con resumen: Contrato Individual como Consultor del Sr. Francisco Urbano Villalta para realizar consultoría de Fortalecimiento Institucional para las Municipalidades de Reitoca y Tatumbla en el departamento de Francisco Morazan. El plazo de la consultoría es de 6 meses a partir del 01-11-2011 al 01-06-2012 por un monto de L500,000.00. cancelación de Contrato. Contrato No. 41017, Codigo de Estimacion No. 95062 y Orden de Pago No. 167649.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-FRANCISCO U.V. con resumen: Contrato Individual como Consultor del Sr. Francisco Urbano Villalta para realizar consultoría de Fortalecimiento Institucional para las Municipalidades de Reitoca y Tatumbla en el departamento de Francisco Morazan. El plazo de la consultoría es de 6 meses a partir del 01-11-2011 al 01-06-2012 por un monto de L500,000.00, codigo de estimacion # 94858, ctto.# 41017 y orden de pago # 167582.


title:
Pago de Sueldo del Mes de DICIEMBRE 2013, a favor de Marco Vinicio Flores Jansser ETEM Urbano en Prevención Situacional en Choloma, Cortes, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104641 , ORDEN DE PAGO - 174238  , CONTRATO - 47781.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title:
Pago de Sueldo del Mes de DICIEMBRE 2013, a favor de Nolvia Esperanza Hernandez Munguia ETEM en Prevención Social en Choloma, Cortes, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104638 , ORDEN DE PAGO - 174239 , CONTRATO - 47782.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title:
Pago de Sueldo del Mes de DICIEMBRE 2013, a favor de Juan Jose Mejia Castillo ETEM Urbano en Prevención Situacional en La Ceiba, Atlantida, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104644 , ORDEN DE PAGO - 174240 , CONTRATO - 47783 .

JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO


title:
COPY ONE S.DE R.L. PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MESES JUNIO JULIO DE 2013 SEGUN FACTURAS 623 Y 628
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 174281 , CONTRATO - 47790.


name: WILLIAMS Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A DE C.V

streetAddress: COMPLEJO OFIBODEGAS SATELITE SOBRE AUT`PISTA AL AEROPUERTO LOCAL 1 SPS

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construccion de la fase I del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicado en el casco urbano del Municipo de Trujillo, en el Departamento de Colon No. 102888. Monto del Contrato L75,847,370.10 plazo 28 meses. Anticipo de Proyecto por L22,754,211.03, Ctto : 45683, Codigo de Estimacion : 98710 y orden de pago : 174211.


title:
Pago de Sueldo del Mes de DICIEMBRE 2013, a favor de Dalila Virgilia Garcia Ortiz ETEM en Prevención Social en La Ceiba Atlantida, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104639 , ORDEN DE PAGO - 174241 , CONTRATO - 47784 .

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title:
Pago de Sueldo del Mes de DICIEMBRE 2013, a favor de Humberto Rodriguez Escobar Coordinador Técnico del Programa Municipios Más Seguros Asignado en la Secretaria de Seguridad, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103080 , ORDEN DE PAGO - 174232  , CONTRATO - 46512.

TEOFILO HUMBERTO RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: TEOFILO HUMBERTO RODRIGUEZ ESCOBAR

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE BARRIO


title:
Pago de Sueldo del Mes de DICIEMBRE 2013, a favor de Edurne Monreal Garcés Asesor en Prevención de la Violencia del Programa Municipios Más Seguros Asignada en la Secretaria de Seguridad, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103944 , ORDEN DE PAGO - 174233 , CONTRATO - 47474 .

EDURNE MONREAL GARCES

scheme: HND-PASSPORT

legalName: EDURNE MONREAL GARCES


title: LIQUIDACION GASTOS TALLER DE SOCIALIZACION Y DIAGNOSTICO DEL PROGRAMA PIAHCC REALIZADO EL 10/12/2013 EN DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, PAGO A EMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE GRANOS BÁSICOS SEGUN MEMO PIAHCC-AF/024-2013 DE FECHA 16/12/2013. PROYECTO: 104372, CONTRATO:47768,  ESTIMACION: 99293 y ORDEN DE PAGO: 174178.

name: EMPRESA DE COMPRA Y VENTA DE GRANOS BASICOS

streetAddress: DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 2 - PROPUESTA


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; INVERSION,, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE CANCIRE MUNICIPIO DE SANTIAGO PURINGLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 102589  , ORDEN DE PAGO - 167037   , CONTRATO - 42543 , COD. DE ESTM - REF-94676.


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO A SEGUROS CREFISA POR LA INCLUSION DEL NUEVO PERSONAL A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE 2013. CODIGO DE ESTIMACION No. 99378, CONTRATO No. 47809 Y ORDEN DE PAGO No. 174332.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

proyecto: 2 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS


title:
MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO; 1ER Y 2DO PAGO CONSULTORIA NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SALVAGUARDA SOCIALES PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL.
CODIGO - 100273 , ORDEN DE PAGO - 174280 , CONTRATO - 47792.

MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO

scheme: HND-OTHER

legalName: MARIELA DEL SOCORRO MENA VALERIO


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M; ASESOR TECNICO EN INGENIERIA POR CONCEPTO DE PAGO DEL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013. (LUIS FRANCISCO MEJIA MARTIN). CODIGO 104714, CTTO 47828, OP 174475. BCIE 1736

actividadObra: 4 - APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA


title:
NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.); TRAMITE DE REPOSICION DEL FONDO DE PREPAGO A LA EMPRESA NOC PETROLEUM GROUP S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO PUMA AMERICA, A LOS VEHICULOS SEGUN REGISTROS No. 273, 276, 270, 170, 251, 255, 193, ASIGANADOS A PIR SEGUN FACTURAS No. 54685, 54669, 54637, 54636, 55297, 55298, 55900, 56469, 56472.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 174321 , CONTRATO - 47798 .

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V; PAGO DE PUBLICACIONES DURANTE MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA 241326, AVISO DE INGRESO PARA VIABILIZAR AMBIENTALMENTE PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CHORTI QUE COMPRENDE AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE LA JIGUA Y COMUNIDAD DE TORRECILLAS MUNICIPIO DE LA JIGUA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013.
CODIGO - 102568  , ORDEN DE PAGO - 174320  , CONTRATO - 47796 .

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA

rationale:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. REVISION DE 10,000 KILOMETROS AL VEHICULO ASIGNADO AL PROGRAMA PIR MITSUBISHI MOTOR 4D56UCDL8927 PICKUP SEGUN FACTURA #114557.
PROYECTO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 167348 , CONTRATO - 44094 . REVERSION TOTAL POR IMPUTACION PRESUPUESTARIA INCORRECTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-377-1-0


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V PAGO DE PUBLICACIONES MES DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN FACTURA 464831 AVISO DE INGRESO LICENCIAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE AUDITORIA AMBIENTAL PARA VIABILIZAR AMBIENTALMENTE PROYECTO DE REHABILITACION CRA CAMPO ALEGRE LA BACADILLA DEL TRAMO CAMPO MEZCALITOS SAN ANOTONIO DE LA MAJADAY REHABILITACION DEL TRAMO SAN ANTONIO LAS FLORES 13 DE NOVIEMBRE DE 2013.
CODIGO - 102566 , ORDEN DE PAGO - 174325  , CONTRATO - 47794 .


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V; PAGO PUBLICACIONES MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA No.241327 AVISO DE INGRESO LICENCIAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE AUDITORIA PARA VIABILIZAR AMBIENTALMENTE PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO CRA QUE COMPRENDE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO SAN MARCOS 13 DE NOVIEMBRE DE 2013.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 174323 , CONTRATO - 47801 .


title:
ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR; PAGO 4TO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO CONSULTOR PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ADOQUINADOS EMPEDRADOS O PAVIMENTADOS EN LA MANCOMUNIDAD MAMBOCAURE.
CODIGO - 103156 , ORDEN DE PAGO - 174366 , CONTRATO - 45182 .

ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR

legalName: ROGER ELEAZAR PUERTO ZALDIVAR


JOSE FRANCISCO CASTELLANOS SAFONT TRIA

legalName: JOSE FRANCISCO CASTELLANOS SAFONT TRIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-379-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-379-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-379-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-379-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-379-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-379-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-379-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-379-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-379-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-379-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE FRANCISCO CASTE con resumen: Contrato de Consultoría bajo la modalidad de suma Global para servicio de Consultoría para la eleboración de la actualización del diseño del Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales, para el Municipio de Marcala, La Paz. Monto del contrato. Pago por entrega de producto NO. 2 Consultorias. Contrato No. 42688, Codigo de Estimacion No. 94867 y Orden de Pago No. 167343.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE FRANCISCO CASTE con resumen: Contrato de Consultoría bajo la modalidad de suma Global para servicio de Consultoría para la eleboración de la actualización del diseño del Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales, para el Municipio de Marcala, La Paz. Monto del contrato. pago por producto No.3. Contrato No. 42688, Codigo de Estimacion No. 95047 y Orden de Pago No. 167632.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE FRANCISCO CASTE con resumen: Contrato de Consultoría bajo la modalidad de suma Global para servicio de Consultoría para la eleboración de la actualización del diseño del Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales, para el Municipio de Marcala, La Paz. Monto del contrato. pago de producto No.2.  Contrato No. 42688, Codigo de Estiamcion No. 95041 y Orden de Pago No. 167627.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE FRANCISCO CASTE con resumen: Contrato de Consultoría bajo la modalidad de suma Global para servicio de Consultoría para la eleboración de la actualización del diseño del Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales, para el Municipio de Marcala, La Paz. Monto del contrato. último pago por contrato de consultoría de Diseño de Marcala la Paz. Codigo de Estimacion No. 95875, Contratacion No. 42688 y Orden de Pago No. 168926.


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; 5TO PAGO (ULTIMO) DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CODIGO 104012, CTTO 46667, OP 174438. BCIE 1736

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title: Pago a Jeststereo No. de factura Nº 9082586 por pago de Licencia ESET ANTIVIRUS 3 años. como parte de apoyo al FHIS aprobado por el BID en fecha anterior. Codigo de Estimacion No. 99375, Contrato No. 47808 y Orden de Pago No. 174328.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title:
JOSE EDDIE RIVERA; PAGO 6TO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO CONSULTOR PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ADOQUINADOS EMPEDRADOS O PAVIMENTADOS EN LA MANCOMUNIDADES CHORTI Y GUISAYOTE.
CODIGO - 103106 , ORDEN DE PAGO - 174365 , CONTRATO - 44924.

JOSE EDDIE RIVERA

legalName: JOSE EDDIE RIVERA


title:
CABLE COLOR S A DE C V PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013 SEGUN FACTURA N° 390E
PROYECTO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 167350 , CONTRATO - 44095 .

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV; INVERSION,  ESTIMACION 3, PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE ENERGIA SOLAR DE LA COMUNIDAD DE CHAMPAS, MUNICIPIO DE IRIONA, DEPTO DE COLON.
PROYECTO - 102383 , ORDEN DE PAGO - 174181 , CONTRATO - 41867 , COD. DE ESTM - 99261.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M CAPACITACION 102653  TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA COLONIA CERRITO DE PIEDRA MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO DE FM. CODIGO 102653, CTTO 42776, OP 174264 BCIE 174264


title:
Pago de Factura No.0544, orden de compra No.09658 a favor de ADAMANTIUM S. DE R.L. por concepto de suministro e instalacion de pines de seguridad de acero inoxidable para los vehiculos del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO - 174383 , CONTRATO - 47820.

ADAMANTIUM S. DE R.L.

streetAddress: TILOARQUE

legalName: ADAMANTIUM S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO


title:
Pago estimacion No 9 a favor de la empresa SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION S.DE R.L., por concepto de el proyecto integral de mejoramiento de barrio, colonia nueva Esperanza, Danli
PROYECTO - 100823 , ORDEN DE PAGO - 167294  , CONTRATO - 37658 ,COD. DE ESTM  -94759 .

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD


title: MARIO ORLANDO HENRRIQUEZ KAWAS, 5TO Y 6TO PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA "INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. CODIGO 103828, CTTO 46267, OP 174498

MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS

legalName: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 SEGUN FACTURA 465362 AVISO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE AUDITORIA AMBIENTAL PARA VIABILIZAR AMBIENTALMENTE PROYECTO DE REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SENSENTI , 22 DE NOVIEMBRE 2013
CODIGO -102568 , ORDEN DE PAGO - 174461 , CONTRATO - 47832 .

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y OBRA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CINSA- CORTES con resumen: Servicios de Consultoría Revisión del Diseño; supervisión y Control de la Obra del Proyecto" Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y planta Potabilizadora del Rio Tulian de Puerto Cortes, Codigo No. 102663 Monto del Contrato L3,096,800.29. pago No. 1 de supervisión de obra. Codigo de Estimacion No. 99312, Contrato No. 43798 y Orden de Pago No. 174495.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CINSA-SIGUATEPE con resumen: Consultoría de Revisión, Diseño y Supervisión de Lagunas de Oxidación en Siguatepeque/Comayagua Monto del Contrato L1,527,564.85. Pago No. 1 por supervsisión de proyecto. Codigo de Estimacion No. 99308, Contrato No. 42522 y Orden de Pago No. 174494.


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG , DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 10%, CODIGO 104012, CTTO 46667, OP 174439. BCIE 1736


title: MARIO ORLANDO HENRRIQUEZ KAWAS, DEVOLUCION 10%  DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO  DE LA CONSULTORIA "INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM. CODIGO 103828, CTTO 46267, OP 174503 BCIE 1736


title: PAGO DE FACTURA No. 363 A FAVOR DE INDUSTRIAS PLENAS, SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ POR ADQUISICION DE CAMISETAS PARA ENCUESTADORES DE LINEA DE BASE PROGRAMA PICU. CODIGO DE ESTIMACION No. 99459, CONTRATO No. 47843 Y ORDEN DE PAGO No. 174500.

SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL


title: PAGO DE FACTURA No. 365 A FAVOR DE INDUSTRIAS PLENAS,  SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ POR COMPRA DE CAMISETAS PARA EL PERSONAL DE PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. CODIGO DE ESTIMACION No. 99460, CONTRATO No. 47844 Y ORDEN DE PAGO No. 174501.


title:
Pago liquidacion combustibles # 46805 a favor de Edward Lennin Banegas Espeinal, inspector control y seguimiento, por concepto de viaje realizado del 15 al 16 de marzo 2013, a puerto cortes y san pedro sula supervisando proyectos de Barrio Ciudad
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 167376 , CONTRATO - 44103 .

EDWARD LENNIN BANEGAS ESPINAL

legalName: EDWARD LENNIN BANEGAS ESPINAL


title:
Pago de factura No.05406, Recibo No.07337 a favor de Diseños, Textiles y Modas, S de R:L. de C:V. por concepto de Suministros de Oficina para ser utilizados en jornadas de convivencia en los 3 municipios elegibles del proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104665 , ORDEN DE PAGO - 174519 , CONTRATO - 47848 .

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.


title:
Pago de factura No.0364 a favor de Industrias Plenas (Sady Joviel Espinal Rodriguez) por concepto de Suministros de Oficina para ser utilizados en jornadas de convivencia en los 3 municipios elegibles del proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104665 , ORDEN DE PAGO - 174520  , CONTRATO - 47849 .


title:
Pago de factura No.0362 Recibo No.0588 a favor de Indutrias Plenas (Sady Joviel Espinal Rodriguez) por concepto de Suministros de Oficina para ser utilizados en jornadas de convivencia en los 3 municipios elegibles del proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104665 , ORDEN DE PAGO - 174521 , CONTRATO - 47850.

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title:
PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V LLAMADO A LICITACION PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL CREDITO 4099-HO ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO IMPRESION FOTOCOPIADO Y RECEPTORES, LA PUBLICACION SE HARA EL 12 DE MARZO DEL 2013 (1/2 PAGINA) NUMERO CONTRATO 665239
CODIGO- 92677 , ORDEN  DE PAGO - 168771 , CONTRATO - 44643 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
Pago de factura No.5365 a favor de Plaza Internacional por concepto de Compra de repuestos para varios Vehiculos de FHIS, Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO - 174522 , CONTRATO - 47851 .

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES; LIQUIDACION VIATICOS # 2999,  7 NOVIEMBRE 2013 FORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA CIUDADANA DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DE BARROSA EN SAN IGNACIO.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 174524 , CONTRATO - 47856 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V SOLICITUD PUBLICACION ADQUISION DE EQUIPO DE COMPUTO IMPRESION FOTOCOPIADO Y RECEPTORES GPS'S PARA LAS MANCOMUNIDADES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, CREDITO BM-4099-HO EXPRESION DE REFERENCIA DEBERA SER PUBLICADA EL LUNES 11 DE MARZO 2012.
CODIGO -92677 , ORDEN DE PAGO - 168775 , CONTRATO - 44644 .

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
ADAMANTIUM S. DE R.L.COMPRA DE CANDADOS DE SEGURIDAD PARA MOTOCICLETAS FACTURA 547 RECIBO 591
CODIGO - 95743 , ORDEN DE PAGO - 174523 , CONTRATO - 47852 .


title: compra de 3 triangulos para vehiculos, 3 extintores y tres pines de seguridad para llantas de repuestos, Factura : 0549, ctto.: 47847, Codigo de estimacion : 99475 y orden de pago : 174518.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 33484 A FAVOR DE NOC PETROLEUM GROUP S. A. POR COMPRA DE DIESEL MES DE FEBRERO 2013. CONTRATO No. 44104, CODIGO DE ESTIMACION No. 94889 Y ORDEN DE PAGO No. 167391.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title:
SAUL RENIERY PONCE REINHARDT; SUPERVISION DE INVERSION #3  ,CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO PARA MANCOMUNIDAD MANCEPAZ UBICADO EN ALDEA LOS PLANES MUNICIPIO SANTA MARIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 102397 , ORDEN DE PAGO - 167492 , CONTRATO - 41742 , COD. DE ESTM- 94853.

SAUL RENIERY PONCE REINHARDT

legalName: SAUL RENIERY PONCE REINHARDT


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ; LIQUIDACION COMBUSTIBLE  # 47266 TALANGA FRANCISCO MORAZAN APERTURA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PROYECTO DE ELECTRIFICACION MUNICIPIO DE ORICA FRANCISCO MORAZAN EN LAS OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD MANOFM EL 19 DE FEBRERO DE 2013.
CODIGO - 102450  , ORDEN DE PAGO - 167433 , CONTRATO - 44108 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG;TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS CANDELARITA-CANDELARITA-CANDELARIA ARRIBA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPTO DE LEMPIRA CODIGO 102342., CTTO 43089, OP 174261

CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AL COSTADO SUR DE LA IGLESIA CENTRAL LOCAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

legalName: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG;TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS CANDELARITA-CANDELARITA-CANDELARIA ARRIBA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPTO DE LEMPIRA CODIGO 102342. OBSERAVAION: SE CARGA EN DOS CLASES DE GASTO DIFERENTE POR LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS RELACIONADO CON F01-3924., CODIGO 102342, CTTO 43090, OP 174262


title:
Pago de Factura a favor de Taller de Mecanica y Pintura Automotriz "Piniel" por concepto de pintado de Banderas en ambas puertas delanteras con la leyenda  "Propiedad del Estado de Honduras", para los vehiculos Nissan Navara del Proyecto Municipios Mas Seguros Creidto 5192-HN.
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO: 174608, CTTO: 47859

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG;TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE  INVERSION DEL PROYECTO REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS CANDELARITA-CANDELARITA-CANDELARIA ARRIBA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPTO DE LEMPIRA CODIGO 102342. OBSERVACION: SE CARGA EN DOS CLASES DE GASTO POR LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS, RELACIONADO CON F01-3921)CODIGO 102342, CTTO 43090, OP 174262


title:
Pago de Factura No.2404958 a favor de Autorepuestos, S. de C.V. por concepto de compra de repuestos para varios vehiculos del FHIS, Proyecto Municipios Mas Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO- 104004 , ORDEN DE PAGO - 174532 , CONTRATO - 47858.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title:
Pago de Factura No.004, orden de compra No.09722 a favor de Distribuidora TECNOMAS S. de R.L. por concepto de compra de Equipo de Computo para el Municipio de el Progreso, del crédito 5192-HN.
CODIGO - 104659 , ORDEN DE PAGO - 174574 , CONTRATO - 47867 .

name: DISTRIBUIDORA TECNOMAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 16 Y 17 CALLE S.E

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - PREVENCION INTEGRADA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO


title: COMPRA DE DOS UNIDADES DE TONERS CC364A SEGUN FACTURA NO. 9609, MEMORANDUM UC-FHIS-655-2013, DOCTO DE COTIZACION NO. CMA-401-2013, ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0045-2013 PARA EL PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE ATN/NV-13535-HO-1, CTTO.: 47861, ESTIMACION : 99501 Y ORDEN DE PAGO : 174549.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - GESTION

type: ORDCOM


title:
Pago de Factura No.16010 Orden de Compra No.09715 a favor de Inversiones Electronicas de Honduras (INVELEC), por concepto de compra de equipo para la municiplaidad de Choloma del proyecto Municipios Mas seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104659 , ORDEN DE PAGO - 174573 , CONTRATO -47866 .

INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURAS

streetAddress: COL. MIRAMONTES  CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURAS


title:
Pago de Factura No.16011 Orden de Compra No.09724 a favor de Inversiones Electronicas de Honduras (INVELEC), por concepto de compra de equipo para la municiplaidad de El Progreso del proyecto Municipios Mas seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104659 , ORDEN DE PAGO - 174572 , CONTRATO - 47865 .


title:
Pago de Factura No.16012 Orden de Compra No.09720 a favor de Inversiones Electronicas de Honduras (INVELEC), por concepto de compra de equipo para la municiplaidad de la Ceiba del proyecto Municipios Mas seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104659 , ORDEN DE PAGO - 174571 , CONTRATO - 47864 .


title: COMPRA DE 5 UNIDADES DE TONERS HP94 C8765WL Y 5 UNIDADES DE TONER HP95  C8766WL SEGUN FACTURA NO. 9082938, MEMORANDUM UC-FHIS-656-2013, DOCTO DE COTIZACION NO. CMA-401-A-2-2013, ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0044-2013 PARA EL PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE ATN/NV-13535-HO-1, CONTRATO: 47862, ESTIMACION : 99502 Y ORDEN DE PAGO : 174550.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
Pago de Factura No.002 Orden de Compra No.09717 a favor de Distribuidora Tecnomas S. de R.L. por concepto de compra de equipo de computación para la municiplaidad de la Ceiba del proyecto Municipios Mas seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104659 , ORDEN DE PAGO -  174578 , CONTRATO - 47873 .

legalName: DISTRIBUIDORA TECNOMAS S.DE R.L. DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA REPORT SEGUN FACTURA NO. 942, MEMORANDUM UC-FHIS-639-2013, DOCTO DE COTIZACION NO. CMA-401-A-1-2013, ORDEN DE COMPRA NO. 22-1-1-0043-2013 PARA EL PROGRAMA PIAHCC, CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE ATN/NV-13535-HO-1, CTTO.: 47863, ESTIMACION : 99503 Y ORDEN DE PAGO : 174551

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago de Factura No.003 Orden de Compra No.09738 a favor de Surtidora Tecnologica S. de R.L. por concepto de compra de equipo para la Unidad Administradora (UAP) y FHIS del proyecto Municipios Mas seguros Crédito 5192-HN. Proyecto: 104659, Ctto: 47877, Orden de Pago. 174594

SURTIDORA TECNOLOGICA S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 16 Y 17 CALLE S.E SAN PEDRO SULA

legalName: SURTIDORA TECNOLOGICA S. DE R.L.DE C.V.


title: Pago de Factura No.006 Orden de Compra No.09736 a favor de Distribuidora Tecnomas S. de R.L. por concepto de compra de equipo de computo para la Unidad Adminsitradora del Proyecto (UAP) del proyecto Municipios Mas seguros Crédito 5192-HN. Proyecto:  104659, Ctto: 47879, Orden de Pago: 174586


title:
Pago de Factura No.104 Orden de Compra No.09714 a favor de Comercializadora de Productos Varios (COMEPROVA), por concepto de compra de suministro de equipo para la municiplaidad de Choloma del proyecto Municipios Mas seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104659 , ORDEN DE PAGO - 174577 , CONTRATO - 47870 .

DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ


title:
Pago de Factura No.105 Orden de Compra No.09719 a favor de Comercializadora de Productos Varios, por concepto de compra de equipo para la municiplaidad de La Ceiba del proyecto Municipios Mas seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104659 ,ORDEN DE PAGO - 174575 , CONTRATO - 47868 .


title: Pago de Factura No.006112 Orden de Compra No.09726 a favor de La Casa del Ingeniero, por concepto de compra de equipo para la Municipalidad de El Progreso del proyecto Municipios Mas seguros Crédito 5192-HN. Proyecto. 104659 Ctto: 47872 Orden de Pago: 174580

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.


title:
Pago de Factura No.106 Orden de Compra No.09723 a favor de Comercializadora de Productos Varios (COMEPROVA), por concepto de compra de equipo para la municiplaidad de El Progreso del proyecto Municipios Mas seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104659 , ORDEN DE PAGO - 174576 , CONTRATO - 47869.


title: Pago de Factura No.108 Orden de Compra No.09728 a favor de Comercializadora de Productos Varios (COMEPROVA), por concepto de compra de equipo para la UAP y FHIS del proyecto Municipios Mas seguros Crédito 5192-HN. Proyecto. 104659, Ctto: 47878, Orden de Pago: 174595


JULIO AMADOR ALVARADO

legalName: JULIO AMADOR ALVARADO

rationale:
Pago anticipo combustibles # 36077 a favor de Julio Amador Alvarado, motorista, por concepto de viaje a realizar del 12 al 20 de marzo 2013, a Comauagua y puerto cortes
CODIGO - 92196  , ORDEN DE PAGO - 167408  , CONTRATO - 44106 . recibo segun numero 84819

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-394-1-0

type: OFICIO


title: Pago de factura No. 0532 a la empresa Adamantium por compra de telefono inalambrico, base con 4 extensiones, memory stick de 32 gb para camara de video, 3 pizarras de corcho de 60*90 marco de madera y refrigeradora de 12 pies color gris, Whirlpool. Codigo de Estimacion No. 99515, Contrato No. 47874 y Orden de Pago No. 174582.

ADAMANTIUM S. DE R.L.

legalName: ADAMANTIUM S. DE R.L.

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y PREPARACION


title: Pago de Factura No.006110 Orden de Compra No.09716 a favor de La Casa del Ingeniero, por concepto de compra de equipo para la municiplaidad de Choloma del proyecto Municipios Mas seguros Crédito 5192-HN. Proyecto. 104659 Ctto: 47871 Orden de Pago: 174579


title: Pago de factura No.405019 a Nombre de REASA por revisión de vehiculo de 10,000 KM al vehiculo 294, marca AMAROK Wolkswagen de usos del Sr. Ministro del FHIS. Codigo de Estimacion No. 99516, Contrato No. 47875 y Orden de Pago No. 174583

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: Pago de Factura No.159159 Orden Compra No.09742 a favor de Industrias Panavisión (IPSA), por concepto de compra de Muebles de Oficina para la UAP, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, Proyecto: 104659,  Ctto: 47881, Orden de Pago: 174588

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago de Factura No.006111 Orden de Compra No.09725 a favor de la Casa del Ingeniero, por concepto de compra de equipo para la municiplaidad de La Ceiba del proyecto Municipios Mas seguros Crédito 5192-HN., Proyecto: 104659 Ctto: 47876 Orden de Pago: 174581


title: Pago de Factura No.159153 Orden Compra No.09731 a favor de Industrias Panavisión (IPSA), por concepto de compra de Mobiliario de Oficina para las Municipalidades de Choloma, El Progrso y La Ceiba, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN. Proyecto: 104659 Ctto: 47882, Orden de Pago. 174593

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: pago de factura No. K-88198 de dos Toner Taskalfa 3500 L2,800.00 cada uno mas ISR. Codigo de Estimacion No. 99520, Contrato No. 47880 y Orden de Pago No. 174587.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title:
Pago de Factura No.159157 Orden Compra No.09743 a favor de Industrias Panavisión (IPSA), por concepto de compra de Mobiliario de Oficina para varias oficinas del FHIS, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN
CODIGO - 104659 , ORDEN DE PAGO - 174605 , CONTRATO - 47895 .


title: Pago de Factura No.16014 Orden Compra No.09729 a favor de Inversiones Electronicas de Honduras, por concepto de compra de Equipo de Oficina para la UAP y FHIS, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, Proyecto: 104659, Ctto: 47885, Orden de Pago: 174592


title: Pago de Factura Orden de Compra No.09741 a favor de Agencias Pan Americanas S.A. por concepto de compra de Muebles de Oficina para la UAP, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, Proyecto: 104659, Ctto: 47884, Orden de Pago: 174591

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.


title: Pago de Factura No.43891 Orden Compra No.8196 a favor de Papeleria Honduras, por concepto de Suministro de Oficina para la UAP, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, Proyecto: 104004, Ctto: 47883, Orden de Pago: 174590

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
Pago de Factura No.0537 Orden Compra No.09734 a favor de Adamantium, por concepto de compra de Equipo de Oficina para varias oficinas, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN
CODIGO - 104659 , ORDEN DE PAGO - 174606 , CONTRATO - 47897 .

ADAMANTIUM S. DE R.L.

streetAddress: TILOARQUE


title: Pago de Factura No.003, Orden Compra No.09713 a favor de Distribuidora Tecnomas, por concepto de Equipo de computo para la Municipalidad de Choloma, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, Proyecto: 104659, Ctto: 47889, Orden de Pago. 174598


title: Pago de Factura No.109 Orden Compra No.09737 a favor de Comercilizadora de Productos Varios/Doris Josefina Hernadez, por concepto de Equipo de Oficina para la UAP, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, Proyecto: 104659, Ctto. 47888, Orden de Pago: 174599


title: Pago de Factura Orden Compra No.09747 a favor de Taller de Mecanica y Pintura Automotriz PINEL/Maynor Edgardo Canales, por concepto de Reparación de vehiculo No.246, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, Proyecto: 104004, Ctto: 47886, Orden de Pago: 174596

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago de Factura No.536 Orden Compra No.09733 a favor de Adamantium, por concepto de compra de Muebles de Oficina para la Municipalidad de Choloma, El  Progreso y La Ceiba, del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN, Proyecto: 104659, Ctto: 47887, Orden de Pago. 174597


title: COMPRA DE REFRIGERADORA PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DENTRO ENMARCADO DENTRO DEL APOYO AL FHIS. CODIGO DE ESTIMACION No. 99533, CONTRATO No. 47893 Y ORDEN DE PAGO No. 174603.


title: PINTADO DE BANDERAS EN AMBAS PUERTAS DE LANTERAS CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y EL NUMERO DE CONTRATO DE REGISTRO PARA DOS VEHICULOS. CODIGO DE ESTIMACION No. 99532, CONTRATO No. 47892 Y ORDEN DE PAGO No. 174602.


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA, TRANSCRIPTORA DE DATOS , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 167470 , CONTRATO - 43854 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: compra de Equipo de Oficina de Oficina Sillas ejecutivas para el personal de la USS, Mesa de Conferencia y Armarios de persianas verticales. Codigo de Estimacion No. 99530, Contrato No. 47890 y Orden de Pago No. 174600.


title: COMPRA DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS DE COMPUTACIÓN MARCA DELL. CODIGO DE ESTIMACION No. 99531, CONTRATO No. 47891 Y ORDEN DE PAGO No. 174601.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: Pago de Factura No.0540 Orden de Compra No.09744 a favor de Adamantium S. de R.L. por concepto de compra de Equipo de Oficina para varias oficinas del Proyecto Municipios Mas Seguros Crédito 5192-HN. Proyecto: 104659, Ctto: 47894, Orden de Pago: 174604


title:
Pago de Factura No.0538 Orden de Compra No.09735 a favor de Adamantium S. de R.L. por concepto de suministros de Repuestos para los vehiculos Navara del Proyecto Municipios Mas Seguros Crédito 5192-HN
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO - 174607 , CONTRATO - 47896.


title:
NELSON MERARY PENA MESAS, VERIFICADOR PROSOL PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 167471 , CONTRATO - 43855 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ, VERIFICADOR PROSOL PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013.
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 167472 , CONTRATO - 43856.

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ, ESPECIALISTA PROSOL CODIGO 98196 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 98196  , ORDEN DE PAGO - 167473  , CONTRATO - 43853 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

actividadObra: 5 - GERENCIA Y MONITOREO


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, SECRETARIA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167500 , CONTRATO - 43817 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167501 , CONTRATO - 43818 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY, 	OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013.
CODIGO- 102569 , ORDEN DE PAGO - 167503  , CONTRATO - 43820 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN  DE PAGO - 167502 , CONTRATO - 43819 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISIOR, UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167504 , CONTRATO - 43821 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO- 167505  , CONTRATO - 43822 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
Pago sueldo mes de MARZO 2013, a favor de Oscar Matute Mandujano, especialista ambiental del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 92102, ORDEN DE PAGO - 167437 , CONTRATO - 43921 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title:
Pago facturas a favor de NOC PETROLEUM GROUP S.A., por concepto de suministros de combustibles al proyecto barrio ciudad correspondientes al mes de FEBRERO 2013.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 167469 , CONTRATO - 44113.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title:
Pago sueldo MES DE MARZO 2013, a favor de Mirna Oneyda Rivera Portillo, especialista de adquisiciones proyecto barrio ciudad.
PROYECTO - 92098 , ORDEN DE PAGO - 167438 , CONTRATO - 43922 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title:
Pago sueldo MES DE MARZO 2013, a favor de Douglas Moises Ramirez, especialista financiero del proyecto barrio ciudad,
PROYECTO - 100960 , ORDEN DE PAGO - 167439  , CONTRATO - 43923 .

DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO

legalName: DOUGLAS MOISES RAMIREZ ARMIJO


title:
Pago sueldo MES DE MARZO 2013, a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro, especialista urbano del proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92743 , ORDEN DE PAGO - 167440 , CONTRATO - 43924 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title:
Pago sueldo mes de MARZO 2013 a favor de Marco Tulio Laitano Garcia, analista de estudios y diseños del proyecto barrio ciudad
PROYECTO - 102644 , ORDEN DE PAGO - 167474  , CONTRATO - 44028 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title:
Pago sueldo mes de MARZO 2013 a favor de Lesly Margarita del Cid Guevara, especial en prevencion de crimen y violencia urbana del proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 92310 , ORDEN DE PAGO - 167441 , CONTRATO - 43925 .

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


title:
Pago sueldo mes de MARZO 2013 a favor de Marlon Anibal Alvarenga Castillo, motorista del proyecto barrio ciudad
CODIGO - 102647  , ORDEN DE PAGO - 167446  , CONTRATO - 44031 .

MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO

legalName: MARLON ANIBAL ALVARENGA CASTILLO


title:
Pago sueldo mes de MARZO 2013 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza, contador proyecto barrio ciudad
CODIGO - 102655 , ORDEN DE PAGO - 167444 , CONTRATO - 44029 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title:
Pago sueldo mes de MARZO 2013 a favor de Merary Elizabeth Pavon Valladares, asistente administrativo del proyecto barrio ciudad
CODIGO -102646  , ORDEN DE PAGO - 167445 , CONTRATO - 44030 .

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


MARIO NELSON MORALES MOLINA

legalName: MARIO NELSON MORALES MOLINA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MNM con resumen: CONTRATO COMO SUPERVISOR DE OBRA CIVIL PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CODIGO 99084, MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL L924,150.00 MAS ADENDA L446,483.00 DE ACUERDO A NO OBJECIÓN L.1,370,633.00 , PLAZO DEL CONTRATO 11 MESES MAS UNA SEMANA Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-417-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-417-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MNM con resumen: CONTRATO COMO SUPERVISOR DE OBRA CIVIL PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CODIGO 99084, MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL L924,150.00 MAS ADENDA L446,483.00 DE ACUERDO A NO OBJECIÓN L.1,370,633.00 , PLAZO DEL CONTRATO 11 MESES MAS UNA SEMANA. Pago No. 6. Codigo de Estimacion No. 99028, Contrato No. 40419 y Orden de Pago No. 173737.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-MNM con resumen: CONTRATO COMO SUPERVISOR DE OBRA CIVIL PARA EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CODIGO 99084, MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL L924,150.00 MAS ADENDA L446,483.00 DE ACUERDO A NO OBJECIÓN L.1,370,633.00 , PLAZO DEL CONTRATO 11 MESES MAS UNA SEMANA. INVERSION # 5. CODIGO DE ESTIMACION # 94868, CTTO.# 40419 Y ORDEN DE PAGO # 167463.


name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SECTOR SUR CONASH con resumen: Consultoría de Revisión del Diseño, Supervisión y control de obra del Proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario ubicado en el Sector Sur del Municipio de Catacamas, Olancho. Convenio de Préstamo BID1793/SF-HO Monto del Contrato L2,127,152.29 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-418-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-418-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-418-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-418-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-418-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-418-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SECTOR SUR CONASH con resumen: Consultoría de Revisión del Diseño, Supervisión y control de obra del Proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario ubicado en el Sector Sur del Municipio de Catacamas, Olancho. Convenio de Préstamo BID1793/SF-HO Monto del Contrato L2,127,152.29. Pago No.5 % de avance físco Acumulado 70%. Codigo de Estimacion No. 95886, Contrato No. 42079 y Orden de Pago No. 169025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SECTOR SUR CONASH con resumen: Consultoría de Revisión del Diseño, Supervisión y control de obra del Proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario ubicado en el Sector Sur del Municipio de Catacamas, Olancho. Convenio de Préstamo BID1793/SF-HO Monto del Contrato L2,127,152.29. Pago No.4. Contrato No. 42079, Codigo de Estimacion No. 95057.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SECTOR SUR CONASH con resumen: Consultoría de Revisión del Diseño, Supervisión y control de obra del Proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario ubicado en el Sector Sur del Municipio de Catacamas, Olancho. Convenio de Préstamo BID1793/SF-HO Monto del Contrato L2,127,152.29. pago No. 3, proyecto # 99474, codigo de estimacion # 94843, ctto.# 42079 y orden de pago # 167576.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SECTOR SUR CONASH con resumen: Consultoría de Revisión del Diseño, Supervisión y control de obra del Proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario ubicado en el Sector Sur del Municipio de Catacamas, Olancho. Convenio de Préstamo BID1793/SF-HO Monto del Contrato L2,127,152.29. pago de Estimación No.6. Codigo de Estimacion No. 99337, Contrato No. 42079 y Orden de Pago No. 174496.


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167506 , CONTRATO -43823.

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA, INSPECTORA DE SUBPROYECTOS UCP PIR, CODIGO 101235, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013.
CODIGO - 101235 , ORDEN DE PAGO -167507 , CONTRATO - 43824 .

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101236, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013
CODIGO- 101236 , ORDEN DE PAGO - 167508 , CONTRATO - 43825 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101238, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO- 101238 , ORDEN DE PAGO- 167509 , CONTRATO - 43826 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
Pago de Sueldo Correspondiente al Mes de Marzo 2013, a Mario Anneo Valle Trejo, Promotor Social, Puerto Cortes del Proyecto Barrio Ciudad Credito 4096-HO.
CODIGO - 95987 , ORDEN DE PAGO - 167457 , CONTRATO - 43987 .

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title:
JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ, INSPECTOR DE PROYECTOS ELECTRICOS, CODIGO 100869, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 100869  , ORDEN DE PAGO - 167510  , CONTRATO - 43827 .

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title:
Pago de Sueldo Correspondiente al Mes de Marzo 2013, a Evelyn Suyen Flores Franco, Promotor Social, Danli del Proyecto Barrio Ciudad Credito 4096-HO.
CODIGO - 95983 , ORDEN DE PAGO  - 167458  , CONTRATO - 43988 .

EVELYNG SUYEN FLORES FRANCO

legalName: EVELYNG SUYEN FLORES FRANCO


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS, MOTORISTA UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 167511 , CONTRATO - 43828 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
Pago de Sueldo Correspondiente al Mes de Marzo 2013, a Amalia Waldina Sanchez Mejia, Promotor Social, Siguatepeque del Proyecto Barrio Ciudad Credito 4096-HO.
CODIGO - 95978 , ORDEN DE PAGO - 167459  , CONTRATO - 43989 .

AMALIA WALDINA SANCHEZ MEJIA

legalName: AMALIA WALDINA SANCHEZ MEJIA


title:
OSCAR ALEXIS URBINA; TECNICO AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO- 167512 , CONTRATO - 43829 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA, TECNICO AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167513 , CONTRATO - 43830 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
Pago de Sueldo Correspondiente al Mes de Marzo 2013, a Irma Esther Euceda Rios, Promotor Social, Comayagua del Proyecto Barrio Ciudad Credito 4096-HO.
CODIGO - 95979  , ORDEN DE PAGO - 167461  , CONTRATO - 43991 .

IRMA ESTHER EUCEDA RIOS

legalName: IRMA ESTHER EUCEDA RIOS


title:
Pago de Sueldo Correspondiente al Mes de Marzo 2013, a Jessica Marina Tabora Lara, Promotor Social, Santa Rosa de Copan del Proyecto Barrio Ciudad Credito 4096-HO.
CODIGO - 95992 , ORDEN DE PAGO - 167460 , CONTRATO - 43990 .

JESSICA MARINA TABORA LARA

legalName: JESSICA MARINA TABORA LARA


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167514 , CONTRATO - 43831 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167515 , CONTRATO - 43832 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
Pago de Sueldo Correspondiente al Mes de Marzo 2013, a Maria Suzana Flores Zuniga, Enlace Tecnico Municipal Social Danli, El Paraido del Proyecto Barrio Ciudad Credito 4096-HO.
CODIGO - 92398 , ORDEN DE PAGO - 167450 , CONTRATO - 43994 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title:
Pago de Sueldo Correspondiente al Mes de Marzo 2013, a Gladis Roxana Cruz, Promotor Social, Danli del Proyecto Barrio Ciudad Credito 4096-HO.
CODIGO - 95982 , ORDEN  DE PAGO - 167462  , CONTRATO - 43992 .

GLADIS ROXANA CRUZ

legalName: GLADIS ROXANA CRUZ


title:
ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, ASISTENTE DE ADQUISIONES UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167516 , CONTRATO - 43833 .

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title:
Pago de Sueldo Correspondiente al Mes de Marzo 2013, a Alba Patricia Molina Artica, Enlace Tecnico Municipal Social Puerto Cortes, Cortes del Proyecto Barrio Ciudad Credito 4096-HO.
CODIGO - 101545  , ORDEN DE PAGO - 167451  , CONTRATO - 43995 .

ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA

legalName: ALBA PATRICIA MOLINA ARTICA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de Sueldo Correspondiente al Mes de Marzo 2013, a Nolvia Hernandez Munguia, Enlace Tecnico Municipal Social Choloma, Cortes del Proyecto Barrio Ciudad Credito 4096-HO.
CODIGO - 101546 , ORDEN DE PAGO - 167452  , CONTRATO - 43996 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title:
SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, ASISTENTE DE ADQUISIONES UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013.
CODIGO- 102569 , ORDEN DE PAGO- 167517 , CONTRATO- 43834 .

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title:
Pago de Sueldo Correspondiente al Mes de Marzo 2013, a Marco Vinicio Flores Jansser, Enlace Tecnico Municipal Urbanol Choloma, Cortes del Proyecto Barrio Ciudad Credito 4096-HO.
CODIGO - 101540 , ORDEN DE PAGO - 167453  , CONTRATO - 43997.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title:
Pago de Sueldo Correspondiente al Mes de Marzo 2013, a Ingrid Wendoly Chavez, Enlace Tecnico Municipal Urbano Puerto Cotres del Proyecto Barrio Ciudad Credito 4096-HO.
CODIGO - 101539 , ORDEN DE PAGO - 167454 , CONTRATO - 43998 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title:
Pago de Sueldo Correspondiente al Mes de Marzo 2013, a Isidra Gonzales Velasquez, Enlace Tecnico Municipal Choluteca, Choluteca del Proyecto Barrio Ciudad Credito 4096-HO.
CODIGO - 101548 , ORDEN DE PAGO - 167455 , CONTRATO - 43999.

ISIDRA GONZALES VELASQUEZ

legalName: ISIDRA GONZALES VELASQUEZ


title:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS, INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO- 167518 , CONTRATO - 43835.

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title:
Pago de Sueldo Correspondiente al Mes de Marzo 2013, a Cecilia Alejandra Mejia Mejia, Enlace Tecnico Municipal Urbano Siguatepeque del Proyecto Barrio Ciudad Credito 4096-HO.
CODIGO - 101541  , ORDEN DE PAGO - 167456  , CONTRATO - 44000.

CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA

legalName: CECILIA ALEJANDRA MEJIA MEJIA


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA COORDINADORA UCP PIR  CODIGO 92418, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92418  , ORDEN DE PAGO - 167477 , CONTRATO - 43841 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ, INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO- 167519 , CONTRATO - 44115 .

RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ

legalName: RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, CONSULTORIA UCP PIR OFICIAL DE ADQUISICIONES CODIGO 92412, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 92412 , ORDEN DE PAGO - 167479 , CONTRATO -  43842.

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ; CONSULTORIA UCP PIR CAMINOS RURALES CODIGO 92414, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 92414 , ORDEN DE PAGO - 167481 , CONTRATO - 43844 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES; CONSULTORIA UCP PIR ESPECIALISTA AMBIENTAL CODIGO 92413, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 92413 , ORDEN DE PAGO - 167480  , CONTRATO - 43843 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, CONSULTORIA UCP PIR AGUA Y SANEAMIENTO CODIGO 92415, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92415 , ORDEN DE PAGO- 167482 , CONTRATO - 43845 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ, CONSULTORIA UCP PIR ELECTRIFICACION RURAL CODIGO 92440, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013.
CODIGO - 92440 , ORDEN DE PAGO - 167483 , CONTRATO - 43846 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS, CONSULTORIA UCP PIR MICROFINANZAS CODIGO 96374, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013 (SUJETO DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 96374 , ORDEN DE PAGO - 167484 , CONTRATO - 43847 .

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ, CONSULTORIA UCP PIR MONITOREO Y EVALUACION CODIGO 99199, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 99199 , ORDEN DE PAGO - 167485 , CONTRATO - 43848 .

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, CONSULTORIA FINANCIERO UCP PIR CODIGO 101593 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 101593 , ORDEN DE PAGO - 167489 , CONTRATO - 43852 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA, CONSULTORIA OFICAL DE FUENTE UCP PIR, CODIGO 102569, MES DE MARZO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167487  , CONTRATO - 43850 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC, CONSULTORIA UCP PIR OFICIAL DE ADQUISIONES CODIGO 94048, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE MARZO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 94048 , ORDEN DE PAGO - 167486  , CONTRATO - 43849 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES; ANTICIPO COMBUSTIBLE #35305 ERANDIQUE LEMPIRA DEL 18 AL 22 DE MARZODE 2013 Y DEL 01 AL 9 DE ABRIL DE 2013 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DISEÑO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO RED URBANA LINEA DE CONDUCCION Y PLANTA DE TRATAMIENTO.
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 167536 , CONTRATO - 44119.

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

rationale:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES; ANTICIPO COMBUSTIBLE #35305 ERANDIQUE LEMPIRA DEL 18 AL 22 DE MARZODE 2013 Y DEL 01 AL 9 DE ABRIL DE 2013 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DISEÑO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO RED URBANA LINEA DE CONDUCCION Y PLANTA DE TRATAMIENTO. reintegro segun recibo no. 85178
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 167536 , CONTRATO - 44119.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-461-1-0


title:
VALENTINA SU LOPEZ, CONSULTORIA UCP PIR ASISTENTE DE FINANZAS PARA MANCOMUNIDADES CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE  MARZO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167488 , CONTRATO - 43851 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title:
NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PIR SEGUN FACTURAS 32394, 32395, 32396, 32704, 32583, 32827, 31265, 31266, 31267, 31216, 31218,  CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2013
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 167534 , CONTRATO - 44121.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


NATHALIE ESPERANZA SALOMON ALVAREZ

legalName: NATHALIE ESPERANZA SALOMON ALVAREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-464-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-464-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NATHALIE E. SALOMON con resumen: contrato de Servicio de Consultoría  para la supervisión de Obra  de la construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario, Del Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán. Monto del Contrato L850,500.00.Pago No. 5 a la Ing. salomon por supervisión de obra, Proyecto # 99082, codigo de estimacion # 95402, ctto.# 41794 y orden de pago # 169084.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NATHALIE E. SALOMON con resumen: contrato de Servicio de Consultoría  para la supervisión de Obra  de la construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario, Del Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán. Monto del Contrato L850,500.00. pago No. 4. Contrato No. 41794, Codigo de Estimacion No. 94897 y Orden de Pago No. 167562.


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ; , INVERSION, #3, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SONZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE JANO OLANCHO.
PROYECTO - 99291 , ORDEN DE PAGO - 167355 , CONTRATO - 38668 , COD. DE ESTM- 91987.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ;, #1, INVERSION, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ALDEA LOS TABLONES MUNICIPIO DE MANGULILE OLANCHO.
PROYECTO - 99304 , ORDEN DE PAGO - 167351 , CONTRATO - 38621 , COD. DE ESTM -94872.


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ INVERSION, #2, ALDEA GUANACASTE MUNICIPIO DE MANGULILE EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
PROYECTO - 99303 , ORDEN DE PAGO - 167353 , CONTRATO - 38760 , COD. DE ESTM- 94873.


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de Marzo 2013 a Zunilda Zumalia Martel Chavarria, Coordinadora del Proyecto Barrio Ciudad Credito 4096-HO.
CODIGO-92097 , ORDEN DE PAGO - 167490 , CONTRATO - 44054 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ; 101146, INVERSION, #8, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MUNICIPIO LA LABOR DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. Proyecto: 101146 Orden de Pago: 167751 Ctto: 38981


title:
JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT #4, SUPERVISION DE INVERSION, ALDEA SONZAPOTE, MUNICIPIO DE JANO EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
PROYECTO - 99291 , ORDEN DE PAGO - 167378 , CONTRATO - 38669 , COD. DE ESTM- 94875.

JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT

legalName: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT


title:
JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES;, SUPERVISION DE INVERSION, #3, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ALDEA GUANACASTE, MUNICIPIO MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
PROYECTO - 99303 , ORDEN DE PAGO - 167372 , CONTRATO - 38761 , COD. DE ESTM - 94874 .

JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES


WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

legalName: WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ

rationale:
WALTER ARISMENDI CASTRO RODRIGUEZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE # 34294 SEDE MARCALA DEL 18 AL 22 DE MARZO DEL 2013 INSPECCION DE PROYECTOS Y RECOPILACION DE DOCUMENTOS DE CIERRE DE PROYECTOS DE LA FUENTE FINANCIERA 4099-HO PIR
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 167533 , CONTRATO - 44117 . reintegro segun recibo no. 84615

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-474-1-0


title:
JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES; SUPERVISION DE INVERSION,#2, , ALDEA LOS TABLONES, MUNICIPIO MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
PROYECTO - 99304 , ORDEN DE PAGO - 167371 , CONTRATO - 38622 .


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; , #1, SUPERVISION DE INVERSION MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS Y TRINIDAD DEPARTAMENTO SANTA BARBARA, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES.
PROYECTO - 102795 , ORDEN DE PAGO - 167394 , CONTRATO - 43713 , COD. DE ESTM - 94886.

NESTOR RAUL MATUTE SUAZO

legalName: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO


title:
NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; SUPERVISION DE INVERSION, #2, SUPERVISION DE MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL PARA CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
PROYECTO - 102795  , ORDEN DE PAGO - 167396  , CONTRATO - 43713 , COD. DE ESTM - 94892 .


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS;  SUPERVISION DE INVERSION, #2, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES EN SAN PEDRO TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 102794  , ORDEN DE PAGO - 167417  , CONTRATO - 43715  , COD. DE ESTM - 94900

HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS

legalName: HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS; #1, SUPERVISION DE INVERSION, MUNICIPIO DE DUYURE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
PROYECTO - 102792  , ORDEN DE PAGO - 167397 , CONTRATO - 43709  , COD. DE ESTM - 94893.


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS; SUPERVISION DE INVERSION #2, MUNICIPIO DUYURE, DEPARTAMENTO CHOLUTECA, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES.
PROYECTO - 102792  , ORDEN DE PAGO - 167398 , CONTRATO - 43709 , COD. DE ESTM- 94894.


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS; SUPERVISION DE INVERSION, #2, MOROLICA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES.
PROYECTO - 102796 , ORDEN DE PAGO - 167392  , CONTRATO - 43711.


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS;  SUPERVISION DE INVERSION, #1, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES MUNICIPIO DE SAN PEDRO TUTULE EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 102794 , ORDEN DE PAGO - 167415  , CONTRATO - 43715 , COD. DE ESTM - 94899.


title:
HECTOR ALFONSO ZELAYA LARIOS; MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES PROYECTO 102796, SUPERVISION DE INVERSION #1, MOROLICA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
ORDEN DE PAGO 167390, CONTRATO - 43711 , COD. DE ESTM- 94885.


title: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO;SUPERVISION DE INVERSION, #1, CODIGO 102790, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES ALDEA SAN LUIS SANTA BARBARA. Proyecto: 102790 Ctto. 43721 Orden de Pago: 167465


title: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; 102790, #2, SUPERVISION DE INVERSION, MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES ALDEA SAN LUIS MUNICIPIO SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. Proyecto:102790 Ctto. 43721 Orden de Pago: 167466


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, SECRETARIA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2013 .
ORDEN  DE PAGO - 166753 , CONTRATO - 43817 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: NESTOR RAUL MATUTE SUAZO; 102793, #1, SUPERVISION DE INVERSION, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO SANTA RITA COPAN. Proyecto: 102393 Ctto: 43717 Orden de Pago: 167425


title:
SERPIC S. DE R. L. DE C.V. INVERSION, #6, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
PROYECTO - 101663 , ORDEN DE PAGO - 167421  , COD. DE ESTM -94901 ,CONTRATO - 40298 .

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.


title: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; 99304, SUPERVISION DE CAPACITACION, #2, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA LOS TABLONES MUNICIPIO MANGULILE DEPARTAMENTO DE OLANCHO. Proyecto: 99304 Ctto: 38624 Orden de Pago: 167544

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: MAXIMINO RODRIGUEZ;99304, CAPACITACION, #3, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ALDEA LOS TABLONES MUNICIPIO DE MANGULILE DEPARTAMENTO DE OLANCHO. Orden de Pago: 167543 Ctto: 38623 Proyecto. 99304

MAXIMINO RODRIGUEZ

legalName: MAXIMINO RODRIGUEZ


LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA

legalName: LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale:
Pago anticipo combustibles #  a favor de Lenin Fernando Perez Montoya, Evaluador, por concepto de viaje a realizar a la paz del 18 al 23 de marzo del 2013.
CODIGO -92196 , ORDEN DE PAGO - 167621 , CONTRATO - 44158 . reintegro segun recibo no. 84660

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-496-1-0


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO A SEGUROS CREFISA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 SEGUN RECIBOS No. 304083 Y 304084 EMITIDOS EL 14 DE MARZO DE 2013, DE LOS EMPLEADOS DEL PROFGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. BID 1786. CONTRATO No. 44164, CODIGO DE ESTIMACION No. 95050 Y ORDEN DE PAGO No. 167636.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ

legalName: ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ

rationale:
Pago anticipo combustibles# 35325 a favor de Erick Josue Mendez Perez Evaluacion, por concepto de viaje a realizar a comayagua del 18 al 23 de marzo 2013
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 167622 , CONTRATO - 44159. reintegro segun recibo no. 84659

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-497-1-0


MAX MILTON PEREZ CRUZ

legalName: MAX MILTON PEREZ CRUZ

rationale:
Pago anticipo combustibles# 35318 a favor de Max Milton Perez Cruz, por concepto de viaje a realizar a comayagua del 18 al 23 de marzo 2013.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 167620 , CONTRATO - 44157, recibo no. 84665

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-498-1-0


title:
LEMPIRA, S. DE R.L. INVERSION, , ESTIMACION #2, CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA MANCOMUNIDAD GUISAYOTE ALDEA EL MONTON MUNICIPIO DE LA LABOR OCOTEPEQUE.
PROYECTO - 102398  , ORDEN DE PAGO - 167424  , CONTRATO - 41720 , COD. DE ESTM - 94902.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2013.
ORDEN DE PAGO - 166754 , CONTRATO - 43818 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA

legalName: ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA

rationale:
Pago anticipo combustibles # 35326  a favor de Enmanuel Enrique Espinal Cartagena, Evaluador, por concepto de viaje a realizar a la Paz del 17 al 22 de marzo 2013.-
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 167619 , CONTRATO - 44156 . reintegro segun recibo no. 84658

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-500-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 458 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE CON SABOR Y ESTILO PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786. CONTRATO No. 44149, CODIGO DE ESTIMACION No. 95024 Y ORDEN DE PAGO No. 167603.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SUBSIDIOS


title:
LEMPIRA, S. DE R.L. 102397, INVERSION, #2, CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO PARA MANCOMUNIDAD MANCEPAZ ALDEA LOS PLANES MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 102397 , ORDEN DE PAGO - 167478 , CONTRATO - 41719 , COD. DE ESTM - 94941.


title:
CRISTOBAL RIOS RIVERA; SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 215 CENAS DEL 8 DE ENERO AL 5 DE MARZO DEL 2013 SOLICITADOS POR PROYECTO PIR POR LABORAR EN HORAS FUERA DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO - 167635 , CONTRATO - 44163 , FACTURA - 10

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

legalName: NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-NELSON A. FLORE con resumen: Contrato bajo la modalidad de suma Alzada para la elaboración de la actualización del diseño de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las aguas residuales, para las comunidades: Sector Sur Oeste y barrio Bella Vista I Y II de la ciudad de Juticalpa,Olancho. Pago de producto No. 5 de diseño de Alcantarillado. cancelacion de contrato. Codigo de Estimacion No. 97705, Contrato No. 43331 y Orden de Pago No. 171684.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-511-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-511-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-NELSON A. FLORE con resumen: Contrato bajo la modalidad de suma Alzada para la elaboración de la actualización del diseño de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las aguas residuales, para las comunidades: Sector Sur Oeste y barrio Bella Vista I Y II de la ciudad de Juticalpa,Olancho. Pago de producto No. 2. Contrato No. 43331, Codigo de Estimacion No. 95043 y Orden de Pago No. 167629.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-NELSON A. FLORE con resumen: Contrato bajo la modalidad de suma Alzada para la elaboración de la actualización del diseño de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las aguas residuales, para las comunidades: Sector Sur Oeste y barrio Bella Vista I Y II de la ciudad de Juticalpa,Olancho. Pago correspondiente por entrega de producto No. 3 y 4, proyecto # 99683, codigo de estimacion # 97286, ctto.# 43331 y orden de pago # 171046.


title:
CRISTOBAL RIOS RIVERA; SERVICIOS DE ALIMENTACION DE 12 CENAS DEL DIA MARTES 18 DE DICIEMBRE DEL 2012 SOLICITADOS POR EL PROYECTO PIR POR LABORAR FUERA DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 167633 , CONTRATO - 44162 , FACTURA  - 05


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2013.
ORDEN DE PAGO - 166756 , CONTRATO - 43819 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


LILLIAM MARGOT MARTINEZ ARTICA

legalName: LILLIAM MARGOT MARTINEZ ARTICA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LILIAM MARGOT M. con resumen: Contrato bajo la Modalidad de Suma Alzada para la elaboración de la actualización de Diseño de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales para el Municipio de Minas de Oro/Comayagua. contrato a nombre de la Ing. Liliam Margot Martinez Contrato por L522,500.00 plazo 4 meses. Ultimo pago de la consultoría de Diseño. Codigo de Estimacion No. 97492, Contrato No. 43332 y Orden de Pago No. 171335.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-510-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-510-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-510-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-510-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-510-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-510-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: LILIAM MARGOT M. con resumen: Contrato bajo la Modalidad de Suma Alzada para la elaboración de la actualización de Diseño de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales para el Municipio de Minas de Oro/Comayagua. contrato a nombre de la Ing. Liliam Margot Martinez Contrato por L522,500.00 plazo 4 meses. pago de producto No. 2. Contrato No. 43332, Codigo de Estimacion No. 95042 y Orden de Pago No. 167628.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: LILIAM MARGOT M. con resumen: Contrato bajo la Modalidad de Suma Alzada para la elaboración de la actualización de Diseño de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales para el Municipio de Minas de Oro/Comayagua. contrato a nombre de la Ing. Liliam Margot Martinez Contrato por L522,500.00. Pago que corresponde a la entrega de productos No. 3 y No.4. Codigo de Estimacion No. 96540, Contrato No. 43332 y Orden de Pago No. 169797.


ARIEL ORESTES ROVELO GODOY

legalName: ARIEL ORESTES ROVELO GODOY

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AO-99666-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO CONSULTOR PROFESIONAL URBANO DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-512-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-512-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-512-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-512-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-512-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-512-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AO-99666-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO CONSULTOR PROFESIONAL URBANO DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES ME DE FEBRERO 2013 CODIGO DE ESTIMACION No.95044 ORDEN DE PAGO No. 167630 CTTO. No. 43890.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AO-99666-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO CONSULTOR PROFESIONAL URBANO DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2013   ESTIMACION NO. 95549,  ORDEN DE PAGO No. 168402,  CTTO. No. 43890.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AO-99666-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO CONSULTOR PROFESIONAL URBANO DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2013    ESTIMACION No. 97313 ORDEN DE PAGO No. 171108    CTTO. No. 43890.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AO-99666-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO CONSULTOR PROFESIONAL URBANO DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2013   ESTIMACION No.96933,  ORDEN DE PAGO No. 170369,  CTTO. No.43890

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AO-99666-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE ARIEL ORESTES ROVELO GODOY COMO CONSULTOR PROFESIONAL URBANO DEL ETEM DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. ESTIMACION No. 96471                    ORDEN DE PAGO No. 169690, CTTO. No.43890


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" REEMBOLSO DE GASTOS  DE COMBUSTIBLE Y GASTOS DE VIATICOS POR LA PARTICIPACION DE LOS INGENIEROS SYNDY CASTELLANOS Y WALTER ANDINO EN LA CHARLA DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES IMPARTIDA POR SENIOR ENVIRONMENTAL SPECIALIST DEL BANCO MUNDIAL RUTH TIFFER SOTOMAYOR LA CUAL SE DESARROLLO EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2013 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
CODIGO- 95743 , ORDEN DE PAGO - 167642  , CONTRATO - 44167 .

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
Pago sueldo mes de FEBRERO Y MARZO 2013, a favor de Reynerio Ramirez Umaña, asistente urbano del proyecto barrio ciudad.
CODIGO- 102893 , ORDEN DE PAGO - 167640 , CONTRATO - 44165 .

REINERIO RAMIREZ UMAÑA

legalName: REINERIO RAMIREZ UMAÑA


title:
Pago a favor de Seguros Crefisa S.A., por concepto de servicios prestados al proyecto barrio ciudad, correspondiente al mes de Marzo 2013.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 167787  , CONTRATO - 44207 .

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY, OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2013
ORDEN DE PAGO - 166757  , CONTRATO - 43820 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title:
Pago liquidacion combustibles # 46453  a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro, por concepto de viaje realizado a Siguatepeque el 22 de febrero 2013.
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 167650  , CONTRATO - 44168 .

OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISIOR, UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2013.
ORDEN DE  PAGO - 166758 , CONTRATO - 43821 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
SEGUROS CREFISA,S.A. PAGO DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA PERSONAL PIR 4099-HO MES DE MARZO DEL 2013 (POLIZA ZC-CV-31110-2012)
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 167667 , CONTRATO - 44181 .

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 10970 con resumen: Contrato como consultor Individual a nombre del Ing. Juan Carlos Sagastume Turcios para fortalecimiento Institucional de los Municipios de Guarita, san juan Guarita y Cololaca. monto del contarto L799,500.00 plazo 9 meses. pago con que se cancela contrato, por entrega del informe final. Codigo de Estimacion No. 95302, Contrato No. 41731 y Orden de Pago No. 168011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-538-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-538-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO 10970 con resumen: Contrato como consultor Individual a nombre del Ing. Juan Carlos Sagastume Turcios para fortalecimiento Institucional de los Municipios de Guarita, san juan Guarita y Cololaca. monto del contarto L799,500.00 plazo 9 meses. Pago de producto No.5


title:
SEGUROS CREFISA,S.A. PAGO DEL SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y SEGURO DE VIDA PERSONAL GEF TF 55968-HO MES DE MARZO 2013 (POLIZA ZC-CV-31110-2012)
CODIGO - 96356 , ORDEN DE PAGO - 167668 , CONTRATO - 44182 .

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago de publicación a Diario La Tribuna LPN-FHIS-01-2013," Construcción de lagunas anaerobicas y facultativas ubicada en la ciudad de la Labor Municipio de la Labor Departamente de Ocotepeque". Contrato No. 44530, Codigo de Estimacion No. 95563 y Orden de Pago No. 168414.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Por llamado a Licitación LPN-FHIS-02-2013 rehabilitación y ampliación del sistema de Agua Potable y planta potabilizadora del Rio Tulian en la ciudad de Puerto Cortes, Departamento de Cortes. proyecto # 99687, codigo de estimacion # 95365, ctto.# 44382 y orden de pago # 168181.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2013.
ORDEN DE PAGO - 166759 , CONTRATO - 43822 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, SECRETARIA UCP PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ABRIL 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167849  , CONTRATO - 43817.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ABRIL 2013 .
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 167850 , CONTRATO - 43818 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES ,PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ABRIL 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167851 , CONTRATO - 43819 .


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY, 	OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ABRIL 2013 .
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167852 , CONTRATO - 43820.


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISIOR, UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ABRIL 2013 .
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167853 , CONTRATO - 43821.


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA, INSPECTORA DE SUBPROYECTOS UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ABRIL 2013 .
CODIGO - 101235 , ORDEN DE PAGO - 167856 , CONTRATO - 43824 .

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ABRIL 2013 .
CODIGO  - 102569  , ORDEN DE PAGO - 167854 , CONTRATO - 43822 .


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ABRIL 2013 .
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167855 , CONTRATO - 43823 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ABRIL 2013 .
CODIGO- 101236  , ORDEN DE PAGO - 167857 , CONTRATO - 43825 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2013.
ORDEN DE PAGO - 166760 , CONTRATO - 43823 .


title:
JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ, INSPECTOR DE PROYECTOS ELECTRICOS,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ABRIL 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 100869  , ORDEN DE PAGO - 167859  , CONTRATO - 43827 .

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS, MOTORISTA UCP PIR  , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ABRIL 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167860 , CONTRATO - 43828 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ABRIL 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 101238 , ORDEN DE PAGO - 167858  , CONTRATO - 43826 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
OSCAR ALEXIS URBINA, TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ABRIL 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167861  , CONTRATO - 43829 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA, TECNICO AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR  , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ABRIL 2013 .
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 167862 , CONTRATO - 43830 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ