title: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C-PGRD-056-2013 con resumen: Compra de (3)tres cintas metricas de fibra de vidirio de 50 metros, marca Truper; (3)tres cintas metricas enrollable de 10 metros, marca truper y (10) diez cascos de seguridad, marca Truper, amarillo.

INTERMARK S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO DE ENMEDIO BOULEVAR DE LAS FUERZAS ARMADAS FRENTE A LA COL SAN ANGEL

legalName: INTERMARK S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago de Orden de Compra No PGRD-056-2013 : Compra de (3) tres cintas metricas de fibra de vidirio de 50 metros, marca Truper,  (3) tres cintas metricas enrollable de 10 metros, marca truper y (10) diez cascos de seguridad, marca Truper, amarillo.Componente:3 Categoria:2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-016-2013 con resumen: Porta credencial de para carnet de PVC rígido con protección enfrente CR80 y Cordon azul para carnet con Serigrafia, color blanco con leyenda COPECO-PGRD, para ser utilizado en Taller de Alcaldes a celebrarse en la ciudad de Tela, Atlantida, durante 08 y 09 deAgosto-2013.

currency: HNL

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

ue: 12 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 16 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

proyecto: 1 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIA

rationale: Pago Total de la OC-PGRD-016-2013 con resumen: Porta credencial de para carnet de PVC rígido con protección enfrente CR80 y Cordon azul para carnet con Serigrafia, color blanco con leyenda COPECO-PGRD, para ser utilizado en Taller de Alcaldes a celebrarse en la ciudad de Tela, Atlantida, durante 08 y 09 deAgosto-2013. Componente 2 Categoria 3

type: ORDCOM

initiationType: tender


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-017-2013 con resumen: Compra de Tintas o toner para impresoras HP del PGRD para ser utilizados en el Taller de Alcaldes a celebrarse en Tela-Atlantida. Componente. 2 Categoria: 5


title: Pago de arrendamiento de un (1) vehiculo, tipo pick up, tamaño standar, año 2013, mecanico, 4x4, a/c, cd player, segun Orden de Compra No PGRD-061-2013,  para gira del personal del PGRD por 20 dias 30/11/13 al 20/12/13. Componente : 3 Categoria: 6.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 3 - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS


title: Pago por publicacion de comunicado de prensa acerca de la interrupcion del trafico habitual de la zona de San Manuel , Cortes y las vias alterna a utilizar el trafico pesado y liviano, tamaño C-6 (media pagina), Publicado el dia viernes 8 de Noviembre de 2013. Segun Orden de Compra No PGRD-051-2013. Componente:3 Categoria:6.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago de dos (2) pasajes aereos con ruta Tegucigalpa/Lima/Tegucigalpa para asistir a la IX Conferencia de la Red Latinoamericana y del Caribe de Monitoreo y Evaluación, a llevarse a cabo del 2 al 4 de Diciembre de 2013 en la CIudad de Lima, Peru. Segun Orden de Compra No. OC-PGRD-060-2013. Componente 4: Categoria: 5.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO LOMAS DEL BOULEVARD TEGUCIGALPA ESQUINA NOROCCIDENTAL DEL EDIFICIO

legalName: AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 4 - GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: Pago de Orden de Compra No. PGRD-050-2013 : Por  publicacion de comunicado de prensa acerca de la interruccion del trafico habitual de la zona de San Manuel en el Departamento de Cortes y las vias alterna a utilizar el trafico pesado y liviano , en blanco y negro y en color azul la linea de las rutas, publicado el dia 07 de Noviembre de 2013. Componente:3 Categoria:6.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: Pago de compra de materiales y producto de limpieza para uso exclusivo del Proyecto PGRD, segun  Orden de Compra Exenta No PGRD-OCE-01-2013. Componente:1 Categoria:6.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL NACIONAL


title: Pago de compra de material y producto de limpieza para uso exclusivo del Proyecto PGRD, segun Orden de Compra Exenta No OCE-03-2013. Componente:2 Categoria:6.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Complemento de pago (final) de Orden de Compra No PGRD-059-2013, para la realizacion de Taller para la promocion de Metodologia Integrada (Socializacion) del PGRD, a llevar a cabo en la ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes. Componente:1 Categoria:5.

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.


title: Pago de compra de materiales de limpieza para uso exclusivo del Proyecto PGRD, segun Orden de Compra No PGRD-058-2013. Componente:1 Categoria:6.


title: Pago por cancelacion total al servicio de Hospedaje(Alimentacion y Habitaciones), alquiler de salon para 60 personas, Servicio internet, Data Show, Meseros para eventos, Dos microfonos inalambricos con audio, del 4 al 5 de Diciembre del 2013, para realizacion de Taller para la Promocion de Metodologia integrada (Socializacion) del PGRD, a llevarse a cabo en la ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes, segun Orden de Compra No PGRD-059-2013. Componente:1 Categoria:5.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de complemento correspondiente al servicio de hospedaje (Almentacion,Habitacion), alquiler de salon para 60 personas,  Servicios Internet, Data Show, Meseros para evento, Dos microfonos inalambricos con audio, del 04 al 05 de Diciembre del 2013, para realizacion de Taller para Promocion de Metodologia Integrada (Socializacion) del PGRD, a llevarse a cabo en la ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes, segun Orden de Compra No PGRD-059-2013. Componente:1 Categoria:5.


LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-015-2013 con resumen: Tres Porta Banner Roll up con su banner en lona vinilica con estructura de 2 x 0.80 metros, para Taller de Alcaldes a celebrarse en la Ciudad de Tela, Atlantida, del 8 y 9-julio-2013. COmponente: 2 Categoria: 2


title: Pago de gastos de Comunicacion correspondiente al mes de Noviembre de 2013,al Coordinador General del PGRD-UCP-COPECO. Componente:4 Categoria:6.

MANUEL HUMBERTO SANCHEZ COELLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MANUEL HUMBERTO SANCHEZ COELLO

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: MEMORA


title: Pago de arrendamiento de un (01) vehiculo , tipo pick up, tamaño standard , año 2013, mecanico , 4x4 , a/c,cd player, para gira del personal del Proyecto PGRD por dos semanas 17/11/2013 al 30/11/2013. Con Nota de Credito por L.2856.00 No. 112013002 de facturas OPT2163,2164,2471y 2472 por entrega de vehiculo antes de que terminara el contrato. Segun Orden de Compra No PGRD-052-2013.  Componente:2,3, y 4 Categoria:6.


title: Pago por compra de utiles de oficina y papel de escritorio para uso del proyecto, segun orden de compra No. OC-PGRD-045-2013. Componente: 1 Categoria: 6.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago de gastos de comunicacion correspondiente al mes de Noviembre de 2013, al Especialista Ambiental del Proyecto PGRD. Componente:1 Categoria:6.

ODESSA FRAÑO MEDINA

legalName: ODESSA FRAÑO MEDINA


title: Pago de gastos de comunicacion correspondiente al mes de de Noviembre de 2013, al Coordinador de Monitoreo y Evaluacion del Proyecto PGRD. Componente:4 Categoria:6.

MARISOL PERDOMO ZELAYA

legalName: MARISOL PERDOMO ZELAYA


title: Pago de gastos de comunicacion correspondiente al mes de Noviembre de 2013, al Especialista en Adquisiciones del Proyecto PGRD.Componente:4 Categoria:6.

SONIA MOURRA SANCHEZ

legalName: SONIA MOURRA SANCHEZ


ORGANIZA IDEAS S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 4TA CALLE CASA#3201

legalName: ORGANIZA IDEAS S.DE R.L.

rationale: REVERSION POR EN RESUMEN . Pago de alquiler de un salon para 30 personas, tipo U con cena ejecutiva y/o corporativo, Plato Servido, 1entrada, 1carne, 2 guarniciones, postres y refrescos ilimitados, a ser servida a las 8.00 p.m el dia 13 de Diciembre de 2013, en en Salon D3 del Hotel Honduras Maya, para reunion de trabajo del Proyecto. segun Orden de Compra No PGRD-062-2013. Componente:4 Categoria:6.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-252-1-0

type: OFI


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-058-2013 con resumen: Compra de 03 ( Tres) Impresoras Láser Red, marca HEWLETT PACKARD, modelo HP Laser Jet Enterprise 500 color M551dn,para Uso del PGRD.

INVERSIONES PELICAN S.A/ IPELSA

streetAddress: COLONIA ALTOS DE LA JOYA

legalName: INVERSIONES PELICAN S.A/ IPELSA

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-254-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-254-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-019-2013 con resumen: Compra de Camisas de botenes, m/c, de tela tropical/singapur, con bordado en pectoral izquierdo para hombres y mujeres, Chalecos tipo safari de gabardina con logo en pectoral izquierdo y sombreros para protección solar, tipo safari; para ser utilizados en el Taller de Alcaldes a celebrarse en la Ciudad de Tela, Atlantida.

ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA

legalName: ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: 2do. Pago (Final) de la OC-PGRD-019-2013 con resumen: Compra de Camisas de botenes, m/c, de tela tropical/singapur, con bordado en pectoral izquierdo para hombres y mujeres, Chalecos tipo safari de gabardina con logo en pectoral izquierdo y sombreros para protección solar, tipo safari; para ser utilizados en el Taller de Alcaldes a celebrarse en la Ciudad de Tela, Atlantida. Componente: 2 Categoria: 5.

description: Primer Pago del 50% de la OC-PGRD-019-2013 con resumen: Compra de Camisas de botenes, m/c, de tela tropical/singapur, con bordado en pectoral izquierdo para hombres y mujeres, Chalecos tipo safari de gabardina con logo en pectoral izquierdo y sombreros para protección solar, tipo safari; para ser utilizados en el Taller de Alcaldes a celebrarse en la Ciudad de Tela, Atlantida.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-024-2013 con resumen: Consultoría Individual para la Definición de la Necesidades y Responsabilidades de Actores Principales del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad-( SINAP)

IGOR LISINKO ZELAYA CHAVEZ

legalName: IGOR LISINKO ZELAYA CHAVEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Tercer pago (Final) de Contrato: PGRD-CI-024-2013 con resumen: Consultoría Individual para la Definición de la Necesidades y Responsabilidades de Actores Principales del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad- (SINAP), Equivalente al 40% del Contrato, Componente: 1 Categoria: 3.

type: CONT

description: Segundo pago de Contrato: PGRD-CI-024-2013 con resumen: Consultoría Individual para la Definición de la Necesidades y Responsabilidades de Actores Principales del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad- (SINAP), equivalente al 30% del contrato, Componente: 1 Categoria: 3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-024-2013 : Consultoría Individual para la Definición de la Necesidades y Responsabilidades de Actores Principales del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad-( SINAP). Primer Pago del 30% del Contrato. Componente:1 Categoria:3.


title: Pago por publicación de aviso de adquisición de equipos de informatica No. PGRD-02-LPN-B-2013 en blanco y negro en tamaño F3 los dias 12 y 17 de diciembre de 2013, segun Orden de Compra No. OCE-PGRD-005-2013. Componente: 1 Categoria: 6.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-018-2013 con resumen: Compra de Tintas y/o toner para impresoras del PGRD, que seran utilizadas en Taller de Alcaldes a celebrarse en la ciudad de Tela-Atlántida. Componente: 2 Categoria: 5


title: Pago de gastos de comunicacion correspondiente al mes de Noviembre de 2013, al Especialista de Caracterizacion y Planificacion Territorial del Proyecto PGRD: Componente:2 Categoria:6.

JOSE ISMAEL HERNANDEZ CACERES

legalName: JOSE ISMAEL HERNANDEZ CACERES


title: Pago de alquiler de un salon para 30 personas , tipo U , con alimentacion que contenga: 1 entrada, 1 carne, 2 guarniciones, postre, refresco ilimitados y otros. Para llevarse a cabo el dia 13  de Diciembre de 2013, para reunion de trabajo de la elaboracion, revision y aprobacion del POA Y PAC-2014. Segun orden de compra No PGRD-062-2013. Componente:4 Categoria:6.


title: Complemento de pago por Adicion de 6 personas para alquiler de un salon tipo U con alimentacion que contenga: 1 entrada,1 carne,2 guarniciones, postre, refrescos ilimitados y otros. Para llevarse a cabo el dia 13 de Diciembre de 2013, para reunion de trabajo de la elaboracion , revision, y aprobacion del POA Y PAC- 2014. Componente:4 Categoria:6.


title: Pago de gastos de comunicacion correspondiente al mes de Noviembre de 2013, al Coordinador para el Fortalecimiento de la Capacidad de Gestion de Riesgo a Nivel Nacional del  PGRD. Componente:1 Categoria:6.

ELISEO SILVA ROTELA

scheme: HND-OTHER

legalName: ELISEO SILVA ROTELA


title: Pago de gastos de comunicacion correspondiente al mes de Noviembre de 2013, al Especialista en Organizacion y Participacion Comunitaria del Proyecto PGRD. Componente:2 Categoria:6.

ETNA BEATRIS PINEL RAMOS

legalName: ETNA BEATRIS PINEL RAMOS


title: Pago por publicación de aviso de adquisición de equipos de informatica No. PGRD-02-LPN-B-2013 en blanco y negro en tamaño F3 los dias 12 y 17 de diciembre de 2013, segun Orden de Compra No. OCE-PGRD-004-2013. Componente: 1 Categoria: 6.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de gastos comunicacion correspondiente al mes de Noviembre de 2013, al Coordinador de Diseño Construccion de Obra del Proyecto PGRD. Componente:3 Categoria:6.

MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

legalName: MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ


title: Pago por la elaboracion de (40) Gorras tipo sandwich, tela 100% algodon, color azul royal con correa ajustable, talla unica y un bordado con el logo  del PGRD parte frontal , para uso del Proyecto PGRD. Componente:2 Categoria:6.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-011-2013 con resumen: Supervisor de Diseño y Construccion de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO

LUIS ALONSO GUZMAN RAMOS

legalName: LUIS ALONSO GUZMAN RAMOS

rationale: Pago de Bonificación por buen desempeño en el Cargo Supervisor de Diseño y Construccion de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO, correspondiente al año 2013, de acuerdo a lo establecido en el anual de Operaciones del Proyecto y aprobada por No Objeción del Banco Mundial del 11/12/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-27-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-27-1-0

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-011-2013 con resumen: Supervisor de Diseño y Construccion de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2013, Componente:3 Categoria: 3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-011-2013 : Supervisor de Diseño y Construccion de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO. Correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Componente:3 Categoria:3.

description: Por pago Contrato: PGRD-CI-011-2013 con resumen: Supervisor de Diseño y Construccion de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO,correspondiente al mes de octubre de 2013. Componente:3 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-011-2013 con resumen: Supervisor de Diseño y Construccion de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al mes de Septiembre de 2013. Componente: 3 Categoria: 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-011-2013 con resumen: Supervisor de Diseño y Construccion de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO, correspondiente al mes de Agosto de 2013. Componente: 3 Categoria: 3.

description: Pago del Mes de Julio del Contrato: PGRD-CI-011-2013 con resumen: Supervisor de Diseño y Construccion de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO. Componente: 3 Categoria: 3


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-055-2013 con resumen: Por la compra de (05) cinco Cámaras digitales, marca Sony, Modelo DSH-HX10V para uso de las oficinas del PGRD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago de Orden de Compra No OC-PGRD-055-2013 : Por la compra de (05) cinco Cámaras digitales, marca Sony, Modelo DSH-HX10V para uso de las oficinas del PGRD. Componente:3 Categoria:2.


title: Pago por publicación de aviso de adquisición de los modelos de elevación digital de terreno No. PGRD-01-LPI-SNC-2013 en blanco y negro en tamaño 1/4 de pagina los dias 12 y 18 de diciembre de 2013, segun Orden de Compra No. OCE-PGRD-007-2013. Componente: 2 Categoria: 6.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: Pago por elaboración de cien (100) camisas tipo polo para hombre y mujer de diferentes tamaños para uso del PGRD, segun Orden de Compra No. OC-PGRD-053-2013, Componente: 2 Categoria: 6.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Diciembre del 2013, al Coordinador General del PGRD-UCP-COPECO, Componente: 4 Categoria: 6

MANUEL HUMBERTO SANCHEZ COELLO

legalName: MANUEL HUMBERTO SANCHEZ COELLO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-OCE-006-2013 con resumen: Pago por la compra de (02) Aires Acondicionados de 60,000 BTU, (03) Aires Acondicionados de 36,000 BTU, (02) Aires Acondicionados de 24,000 BTU y (02) Aires Acondicionados de 18,000 BTU, todos tipo Mini split, Marca Comforstar, de pared, 220v/60, eficiencia estandar R-22 programable, con su instalación, con garantia de 1 año, para ser utilizados en las oficinas nuevas del PGRD.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Pago de OC-PGRD-OCE-006-2013 con resumen: Pago por la compra de (02) Aires Acondicionados de 60,000 BTU, (03) Aires Acondicionados de 36,000 BTU, (02) Aires Acondicionados de 24,000 BTU y (02) Aires Acondicionados de 18,000 BTU, todos tipo Mini split, Marca Comforstar, de pared, 220v/60, eficiencia estandar R-22 programable, con su instalación, con garantia de 1 año, para ser utilizados en las oficinas nuevas del PGRD. Componente: 1 Categoria: 2


title: Reintegro de Fondo Revolvente de Caja Chica correspondiente del 20 al 23 de diciembre de 2013 segun LIQ-CC-PGRD-013-13 del 23 de diciembre de 2013, Componente: 4 Categoria: 6.

MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

legalName: MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO


title: Pago por publicación de aviso de adquisición de los modelos de elevación digital de terreno No. PGRD-01-LPI-SNC-2013 en blanco y negro en tamaño 1/4 de pagina los dias 12 y 18 de diciembre de 2013, segun Orden de Compra No. OCE-PGRD-008-2013. Componente: 2 Categoria: 6

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-067-2013 con resumen: Compra de (2) Microondas de 1.2 pies, (02) Cafetera de 40 Tazas, (05) Enfriadores de Agua, (01) Refrigeradora blanca 25 pies, (01) Horno Tostador, (01) Aspiradora 3.5 HP y (01) Refrigeradora de 3.1 pies para uso del PGRD.

name: REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE AVE. ROBLE EDIF. PLAZA AMERICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-310-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-310-1-0

description: Pago de: OC-PGRD-067-2013 con resumen: Compra de (2) Microondas de 1.2 pies, (02) Cafetera de 40 Tazas, (05) Enfriadores de Agua, (01) Refrigeradora blanca 25 pies, (01) Horno Tostador, (01) Aspiradora 3.5 HP y (01) Refrigeradora de 3.1 pies para uso del PGRD. Componente: 1 Categoria: 2

type: OFICIO

description: REVERSION POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2013


title: Pago de Servicios de Consultoria Correspondiente al Mes de Junio de 2013 en el Cargo de Coordinador de Diseñon y Construcción de Obras del PGRD

programa: 10 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

proyecto: 1 - PRESTAMO TEMPORAL PARA LA PREPARACION DEL PROYECTO GESTION D

actividadObra: 1 - PRESTAMO TEMPORAL PARA LA PREPARACION DE PROYECTO GESTION DE RIESGO A DESASTRES

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL CONCEPTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-3-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-3-1-0

type: CON

description: REVERSION POR ERROR EN EL CONCEPTO

description: REVERSION POR ERROR EN EL CONCEPTO


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Diciembre del 2013, al Especialista Ambiental del Proyecto. Componente: 1 Categoria: 3

ODESSA FRAÑO MEDINA

legalName: ODESSA FRAÑO MEDINA


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Diciembre del 2013, al Coordinador para el Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Nacional. Componente: 1 Categoria: 6

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Diciembre del 2013, al Especialista Financiero Administrativo del Proyecto. Componente: 4 Categoria: 6


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-OCE-015-2013 con resumen: Compra de veinte y un (21) telefonos de escritorio Marca Panasonic Modelo TS500 color negro para uso en las nuevas oficinas del PGRD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago de OC-PGRD-OCE-015-2013 con resumen: Compra de veinte y un (21) telefonos de escritorio Marca Panasonic Modelo TS500 color negro para uso en las nuevas oficinas del PGRD. Componente: 1 Categoria: 2.


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Diciembre del 2013, al Especialista de Caracterización y Planificación Territorial. Componente 2 Categoria: 6

JOSE ISMAEL HERNANDEZ CACERES

legalName: JOSE ISMAEL HERNANDEZ CACERES


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Diciembre del 2013, al Coordinador de Diseño y Construcción de Obras. Componente: 3 Categoria: 6


title: Pago de Seguros de siete (7) Vehiculos marca Toyota Hilux Pick Up con Vigencia del 26 de Diciembre de 2013 al 26 de Diciembre de 2014 los cuales seran utilizados por el PGRD. Segun Orden de Compra No. O-C PGRD-063-2013, Componente 1 al 4 Categoria: 6.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-065-2013 con resumen: Compra de Suministro e instalacion de Muebles de Cocina, para las oficinas del PGRD.

AMUEBLA S DE RL DE CV

streetAddress: PLAZA MARIA EDIFICIO COMERCIAL

legalName: AMUEBLA S DE RL DE CV

rationale: Pago de OC-PGRD-065-2013 con resumen: Compra de Suministro e instalacion de Mueble de Cocina, para las oficinas del PGRD. Componente: 1 Categoria: 2


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Diciembre del 2013, al Coordinador de Monitoreo y Evaluación del PGRD. Componente: 4 Categoria: 6

MARISOL PERDOMO ZELAYA

legalName: MARISOL PERDOMO ZELAYA


title: Reintegro de fondo revolvente de Caja Chica, correspondiente del 19 de noviembre 19 de diciembre de 2013. segun liquidación LIQ-CC-PGRD-012-2013, Componente: 4 Categoria: 6.


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Diciembre del 2013, al Especialista en Organización y Participación  Comunitaria del Proyecto. Componente: 2 Categoria: 6

ETNA BEATRIS PINEL RAMOS

legalName: ETNA BEATRIS PINEL RAMOS


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Diciembre del 2013, al Especialista de Adquisiciones del Proyecto. Componente: 4 Categoria: 6

SONIA MOURRA SANCHEZ

legalName: SONIA MOURRA SANCHEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-064-2013 con resumen: Compra de 30 sillas tipo ejecutiva para Oficinas Nuevas del PGRD.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: Pago de OC-PGRD-064-2013 con resumen: Compra de 30 sillas tipo ejecutiva para Oficinas Nuevas del PGRD. Componente: 1 Categoria: 2


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-022-2013 con resumen: Compra de Papeleria para ser utilizado en el Taller de Alcaldes a celebrarse en la ciudad de Tela, Atlantida.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago de OC-PGRD-022-2013 con resumen: Compra de Papeleria para ser utilizado en el Taller de Alcaldes a celebrarse en la ciudad de Tela, Atlantida.


title: Pago por compra de utiles de oficinas y papel de escritorio para uso del PGRD segun Orden de Compra No. OC-PGRD-046-2013, Componente: 1 Categoria: 6.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-OCE-014-2013 con resumen: Compra de tres (3) sacapuntas electricos para uso en las nuevas oficinas del PGRD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Pago de OC-PGRD-OCE-014-2013 con resumen: Compra de tres (3) sacapuntas electricos para uso en las nuevas oficinas del PGRD. Componente: 1 Categoria :2


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Julio de 2013 al Especialista de Adquisiciones del PGRD. Componente: 4 Categoria: 6


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Julio de 2013 al Coordinador de Diseño y Construcción de Obras del PGRD. Componente: 3 Categoria: 6

MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

legalName: MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-026-2013 con resumen: Servicio de Alimentacion para el Taller para la Promoción de Metodologia Integrada para los Co-Ejecutores, a celebrarse el 05 y 06-agosto del 2013 en el Auditorio Juan Bendeck.

ECO-TOURS AVENTURAS

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO, ZONA#1,BL-#3, CASA#28

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS

rationale: Pago de OC-PGRD-026-2013 con resumen: Servicio de Alimentacion para el Taller para la Promoción de Metodologia Integrada para los Co-Ejecutores, a celebrarse el 05 y 06-agosto del 2013 en el Auditorio Juan Bendeck de COPECO. Componente: 1 Categoria: 5.


title: Pago de Servicios de Consultoria Correspondiente al Mes de Junio de 2013 en el Cargo de Especialista de Caracterización y Planificación Territorial del PGRD. (Complemento)

ELISEO SILVA ROTELA

legalName: ELISEO SILVA ROTELA


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Julio de 2013 al Coordinador para el Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Nacional del PGRD. Componente: 1 Categoria: 6


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Julio de 2013 al Especialista Financiero Administrativo del PGRD. Componente: 4 Categoria: 6

MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

legalName: MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Julio de 2013 al Especialista de Caracterización y Planificación Territorial del PGRD. Componente: 2 Categoria: 6


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-023-2013 con resumen: Compra de utiles y materiales de oficina para ser utilizados en el Taller de Alcaldes del PGRD a celebrarse en Tela-Atlantida.

rationale: Pago de OC-PGRD-023-2013 con resumen: Compra de utiles y materiales de oficina para ser utilizados en el Taller de Alcaldes del PGRD a celebrarse en Tela-Atlantida.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-OCE-012-2013 con resumen: Pago por suministro e instalación de Mobiliario de Oficina como ser libreros, mesas de trabajo, sillas, sistemas modulares, paneles de tela, repisas, para uso de las nuevas oficinas del PGRD.

rationale: Pago de OC-PGRD-OCE-012-2013 con resumen: suministro e instalación de Mobiliario de Oficina como ser libreros, mesas de trabajo, sillas, sistemas modulares, paneles de tela, repisas, para uso de las nuevas oficinas del PGRD. Componente: 1 Categoria: 2


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Julio de 2013 al Coordinador General del PGRD. Componente: 4 Categoria: 6

MANUEL HUMBERTO SANCHEZ COELLO

legalName: MANUEL HUMBERTO SANCHEZ COELLO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-024-2013 con resumen: Compra de utiles y materiales de oficina para ser utilizados en el Taller de Alcaldes del Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres-PGRD

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

rationale: Pago de OC-PGRD-024-2013 con resumen: Compra de utiles y materiales de oficina para ser utilizados en el Taller de Alcaldes del Proyecto Gestion de Riesgos de Desastres-PGRD. Componente: 2 Categoria: 5


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Julio de 2013 al Coordinador de Monitoreo y Evaluación del PGRD. Componente: 4 Categoria: 6

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-021-2013 con resumen: Alquiler der Autobus para transporte de personal y participantes en el Taller de Alcaldes a celebrarse del 07 al 09 de Agosto del 2013 en la Ciudad de Tela, Atlantida.

GREKO TOURS & BUS RENTAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.GUADALUPE, AVE.REPUBLICA DE CHILE, FTE. POSTA POLICIAL, CONT. MAGUILOP

legalName: GREKO TOURS & BUS RENTAL, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-33-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-33-1-0

description: Pago de OC-PGRD-021-2013 con resumen: Alquiler der Autobus para transporte de personal y participantes en el Taller de Alcaldes a celebrarse del 07 al 09 de Agosto del 2013 en la Ciudad de Tela, Atlantida. Componente: 2 Categoria: 5.

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO: Alquiler der Autobus para transporte de personal y participantes en el Taller de Alcaldes a celebrarse del 07 al 09 de Agosto del 2013 en la Ciudad de Tela, Atlantida. Componente: 2 Categoria: 5.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-OCE-013-2013 con resumen: Suministro e Instalación de Cortina vertical de Diferentes Tamaños para uso de las nuevas oficinas del PGRD.

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

rationale: Pago de OC-PGRD-OCE-013-2013 con resumen: Suministro e Instalación de Cortina vertical de Diferentes Tamaños para uso de las nuevas oficinas del PGRD. Componente: 1 Categoria: 2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-027-2013 con resumen: Arrendamiento de un Vehiculo Tipo Camioneta, para gira del Personal del Banco Mundial para el Taller de Alcaldes en Tela-Atlántida.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

rationale: Pago de OC-PGRD-027-2013 con resumen: Arrendamiento de un Vehiculo Tipo Camioneta, para gira del Personal del Banco Mundial para el Taller de Alcaldes en Tela-Atlántida. Componente: 2 Categoria: 5


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-021-13 con resumen: Alquiler der Autobus para transporte de personal y participantes en el Taller de Alcaldes a celebrarse del 07 al 09 de Agosto del 2013 en la Ciudad de Tela, Atlantida.

GRUPO ELYON S DE R.L

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE, AVENIDA REPUBLICA

legalName: GRUPO ELYON S DE R.L

rationale: Pago de la OC-PGRD-021-13 con resumen: Alquiler del Autobus para transporte de personal y participantes en el Taller de Alcaldes a celebrarse del 07 al 09 de Agosto del 2013 en la Ciudad de Tela, Atlantida. Componente: 2 Categoria: 5


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Julio de 2013 al Especialista en Organización y Participación Comunitaria del PGRD. Componente: 2 Categoria: 6


title: Pago de la Orden de Compra No. OC-PGRD-028-2013 por arrendamiento de vehiculo tipo camioneta, tamaño estandar, año 2012, mecanica 4x2, para gira del personal del PGRD para el levantamiento de Linea Base. Componente: 2 Categoria: 6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-014-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO

NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD

legalName: NESTOR GIOVANNI GARAY VILLIBORD

rationale: Pago de Bonificación por buen desempeño en el Cargo de Técnico en Sistemas de Información geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO correspondiente al año 2013, de acuerdo a lo establecido en el Manual de peraciones del Proyecto y aprobada por No Objeción del Banco Mundial del 11/12/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-73-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-73-1-0

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-014-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2013, Componente: 2 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-014-2013 : Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO. Correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Componente:2 Categoria:3.

description: Por pago de Contrato: PGRD-CI-014-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO,correspondiente al mes de Octubre de 2013. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-014-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO, correspondiente al mes de septiembre de 2013. Componente: 2 Categoria: 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-014-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al mes de Agosto de 2013, Componente: 2 Categoria: 3.


title: Primer pago contra entrega y aceptación del Plan de Trabajo correspondiente al Contrato de Servicios Profesionales PGRD-GOP-006-13 para la Actualización del Sistema de Información Contable Financiera del PGRD. Componente: 4 Categoria: 6.

RICARDO ALBERTO SOTO

legalName: RICARDO ALBERTO SOTO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-012-2013 con resumen: Asistente Técnico Regional del P.G.R.D.-UCP-COPECO.

LUIS ENRIQUE POSADAS SALINAS

legalName: LUIS ENRIQUE POSADAS SALINAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-75-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-75-1-0

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-012-2013 con resumen: Asistente Técnico Regional del P.G.R.D.-UCP-COPECO, Honorarios Profesionales L.20,000.00, Gastos de Movilización L.4,000.00, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2013, Componente: 2 Categoria: 3

description: Pago de Bonificación por buen desempeño en el Cargo de Asistente Técnico Regional del P.G.R.D.-UCP-COPECO. correspondiente al año 2013, de acuerdo a lo establecido en el Manual de operaciones del Proyecto y aprobada por No Objeción del Banco Mundial del 11/12/2013

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-012-2013 : Asistente Técnico Regional del P.G.R.D.-UCP-COPECO. Honorarios Profesionales L.20,000.00 mas Gastos de Movilizacion L.3,600.00. Correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Componente:2 Categoria: 3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-012-2013 con resumen: Asistente Técnico Regional del P.G.R.D.-UCP-COPECO correspondiente al mes de septiembre de 2013. Componente:2 Categoria: 3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-012-2013 con resumen: Asistente Técnico Regional del P.G.R.D.-UCP-COPECO.correspondiente al mes de Agosto de 2013 y por Gastos de Movilización de 6 Visitas a Municipios. Honorarios Profesionales L. 20,000.00 y Gastos de Movilización L. 2,400.00 Componente: 2 Categoria: 3.

description: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN: Pago de Contrato: PGRD-CI-012-2013 con resumen: Asistente Técnico Regional del P.G.R.D.-UCP-COPECO.correspondiente al mes de Agosto de 2013 y por Gastos de Movilización de 6 Visitas a Municipios. Componente: 2 Categoria: 3.


title: Pago correspondiente al mes de Junio de 2013, por Servicios de Consultoria como Coordinador General UCP-COPECO del PGRD.


title: Pago por Servicios de Consultoria correpondiente al mes de Junio de 2013, en el cargo de Coordinador de Diseño y Construcción de Obras del PGRD


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-034-2013 con resumen: Alimentacion y Coffee break para Cinco (5) talleres de Socialización de los Portales del Sistema Nacional Información   Territorial (SINIT) y el Registro de Normativas de OrdenamientoTerritorial (RENOT), a celebrarse los días 27 de Agosto, 05,06, 19 y 20 de Septiembre del 2013, en las instalaciones de SEPLAN.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

rationale: Por pago OC-PGRD-034-2013 con resumen: Alimentacion y Coffee break para Cinco (5) talleres de Socialización de los Portales del Sistema Nacional Información   Territorial (SINIT) y el Registro de Normativas de OrdenamientoTerritorial (RENOT), a celebrarse los días 27 de Agosto, 05,06, 19 y 20 de Septiembre del 2013, en las instalaciones de SEPLAN. Componente:1 Categoria:5.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-98-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-98-1-0

description: 2do. Pago de la OC-PGRD-034-2013 con resumen: Alimentacion y Coffee break para Cinco (5) talleres de Socialización de los Portales del Sistema Nacional Información   Territorial (SINIT) y el Registro de Normativas de OrdenamientoTerritorial (RENOT), a celebrarse los días 27 de Agosto, 05,06, 19 y 20 de Septiembre del 2013, en las instalaciones de SEPLAN. Componente: 1 Categoria: 5.

description: Pago de primer taller de la OC-PGRD-034-2013 con resumen: Alimentacion y Coffee break para Cinco (5) talleres de Socialización de los Portales del Sistema Nacional Información Territorial (SINIT) y el Registro de Normativas de OrdenamientoTerritorial (RENOT), a celebrarse los días 27 de Agosto, 05,06, 19 y 20 de Septiembre del 2013, en las instalaciones de SEPLAN. Componente: 1 Categoria: 5.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-025-2013 con resumen: Compra de Utiles y  Materiales de Oficina, para ser utilizados en el Taller de Alcaldes del PGRD.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-83-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-83-1-0

description: Pago de OC-PGRD-025-2013 con resumen: Compra de Utiles y  Materiales de Oficina, para ser utilizados en el Taller de Alcaldes del PGRD. Componente: 2 Categoria: 5

description: REVERSION POR ANULACION DE ORDEN DE COMPRA OC-PGRD-025-2013 con resumen: Compra de Utiles y  Materiales de Oficina, para ser utilizados en el Taller de Alcaldes del PGRD. Componente: 2 Categoria: 5


title: Pago de OC-PGRD-033-2013 por 2 publicaciones en el diario Tiempo del aviso de licitación No. PGRD-01-LPN-B-2013 para la adquisición de vehiculos para el proyecto, en blanco y negro, publicados los dias 20 y 23 de agosto de 2013 en pagina interior. Componente: 1 Categoria: 6.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


rationale: REVERSION POR ERROR EN CONCEPTO DE PAGO "Primer pago del 50% del Contrato de Servicios Profesionales PGRD-GOP-006-13 para la Actualización del Sistema de Información Contable Financiera del PGRD. Componente: 4 Categoria: 6."

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-55-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-017-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

rationale: Pago de Bonificación por buen desempeño en el Cargo Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO correspondiente al año 2013, de acuerdo a lo establecido en el Manual de peraciones del Proyecto y aprobada por No Objeción del Banco Mundial del 11/12/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-70-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-70-1-0

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-017-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2013, Componente: 2 Categoria: 3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-017-2013 : Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO. Correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Componente:2 Categoria:3.

description: Por pago de Contrato: PGRD-CI-017-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO,correspondiente al mes de octubre de 2013. Componente:2 Categoria:3.

description: pago de Contrato: PGRD-CI-017-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO, correspondiente al mes de septiembre de 2013. Componente: 2 Categoria: 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-017-2013 con resumen: Técnico en Sistemas de Información Geográfica (SIG) P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al mes de Agosto de 2013, Componente: 2 Categoria: 3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-001-2013 con resumen: Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO

rationale: Pago de Bonificación por buen desempeño en el Cargo de Coordinador General del PGRD-UCP-COPECO correspondiente al año 2013, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operaciones del Proyecto y aprobada por No Objeción del Banco Mundial del 11/12/2013. Componente:4 Categoria:3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-7-1-0

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-001-2013: Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO, correspondiente al mes de Diciembre de 2013. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-001-2013 :Como Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO.correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Componente:4 Categoria:3.

description: Por pago de  Contrato: PGRD-CI-001-2013 con resumen: Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO correspondiente al mes de Octubre de 2013. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-001-2013 con resumen: Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO. Correspondiente al mes de Septiembre de 2013. Componente: 4 Categoria: 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-001-2013 con resumen: Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO, correspondiente al mes de Agosto de 2013. Componente: 4 Categoria: 3.

description: Pago del Mes de Julio del Contrato: PGRD-CI-001-2013 con resumen: Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO. Componente: 4 Catgoria: 3.


title: Reintegro Parcial de Fondo Revolvente de Caja Chica. correspondiente del 3 al 28 de Agosto de 2013, segun LIQ-CC-PGRD-007-2013 del 28 de Agosto de 2013. Componente: 4 Categoria: 6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-15-2013 con resumen: Asistente Tecnico Regional P.G.R.D.-UCP-COPECO.

MARIA LUISA PUERTO MENDOZA

legalName: MARIA LUISA PUERTO MENDOZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-72-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-72-1-0

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-15-2013 : Asistente Tecnico Regional P.G.R.D.-UCP-COPECO. correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-15-2013 con resumen: Asistente Tecnico Regional P.G.R.D.-UCP-COPECO. Honorarios Profesionales L.20,000.00, Gastos de Movilización L.4,000.00, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2013, Componente: 2 Categoria: 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-15-2013 : Asistente Tecnico Regional P.G.R.D.-UCP-COPECO. Honorarios Profesionales L.20,000.00 mas Gastos de Movilizacion L.1600.00. Correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Componente:2 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-15-2013 con resumen: Asistente Tecnico Regional P.G.R.D.-UCP-COPECO.correspondiente al mes de Septiembre de 2013. Componente :2 Categoria: 3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-15-2013 con resumen: Asistente Tecnico Regional P.G.R.D.-UCP-COPECO, correspondiente del 5 al 31 de Agosto de 2013 y por Gastos de Movilización de 6 Visitas a Municipios. Honorarios Profesionales L. 18,000.00 y Gastos de Movilización L. 2,400.00. Componente: 2 Categoria: 3.

description: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN: Pago de Contrato: PGRD-CI-15-2013 con resumen: Asistente Tecnico Regional P.G.R.D.-UCP-COPECO, correspondiente del 5 al 31 de Agosto de 2013 y por Gastos de Movilización de 6 Visitas a Municipios. Componente: 2 Categoria: 3.


ETNA BEATRIS PINEL RAMOS

legalName: ETNA BEATRIS PINEL RAMOS

rationale:
REVERSION DE F01 POR LA NO REALIZACION DE 2 TALLERES EN LOS MUNICIPIOS DE CHOLOMA, CORTES Y EL NEGRITO, YORO.
Pago de gastos de alimentación para la realización de levantamiento de linea base del PGRD y matriz de COPECO en los municipios de Villanueva, Puerto Cortes, Choloma, San Manuel en el Depto. de Cortes, Morazan, El Negrito en el Depto. de Yoro. Componente: 4 Categoria: 6.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-85-1-0


title: Pago de OC-PGRD-032-2013 por 2 publicaciones en el diario la Tribuna del aviso de licitación No. PGRD-01-LPN-B-2013 para la adquisición de vehiculos para el proyecto, en blanco y negro, publicados los dias 20 y 23 de agosto de 2013 en pagina interior. Componente: 1 Categoria: 6.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de OC-PGRD-030-2013 por 2 publicaciones en el diario la Tribuna del aviso de licitación No. PGRD-01-O-2013 para la cosntrucción de las oficinas proyecto, en blanco y negro, publicados los dias 20 y 23 de agosto de 2013 en pagina interior. Componente: 1 Categoria: 6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-016-2013 con resumen: Supervisor de Diseño y Construcción de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO

ISAAC UZIEL RODRIGUEZ ZELAYA

legalName: ISAAC UZIEL RODRIGUEZ ZELAYA

rationale: Pago de Bonificación por buen desempeño en el Cargo de Supervisor de Diseño y Construcción de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO correspondiente al año 2013, de acuerdo a lo establecido en el Manual de peraciones del Proyecto y aprobada por No Objeción del Banco Mundial del 11/12/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-71-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-71-1-0

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-016-2013 con resumen: Supervisor de Diseño y Construcción de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2013, Componente: 3 Categoria: 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-016-2013 : Supervisor de Diseño y Construcción de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO. Correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Componente:3 Categoria:3.

description: Por pago de Contrato: PGRD-CI-016-2013 con resumen: Supervisor de Diseño y Construcción de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO,correspondiente al mes de Octubre de 2013. Componente:3 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-016-2013 con resumen: Supervisor de Diseño y Construcción de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al mes de Septiembre de 2013. Componente: 3 Categoria: 3

description: Pago del Contrato: PGRD-CI-016-2013 con resumen: Supervisor de Diseño y Construcción de Obras P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al mes de Agosto de 2013, Componente: 3 Categoria: 3.


title: Pago de OC-PGRD-031-2013 por 2 publicaciones en el diario Tiempo del aviso de licitación No. PGRD-01-O-2013 para la cosntrucción de las oficinas proyecto, en blanco y negro, publicados los dias 20 y 23 de agosto de 2013 en pagina interior. Componente: 1 Categoria: 6.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-013-2013 con resumen: Especialista Ambiental P.G.R.D.-UCP-COPECO

ODESSA FRAÑO MEDINA

legalName: ODESSA FRAÑO MEDINA

rationale: Pago de Bonificación por buen desempeño en el Cargo de Especialista Ambiental P.G.R.D.-UCP-COPECO correspondiente al año 2013, de acuerdo a lo establecido en el Manual de peraciones del Proyecto y aprobada por No Objeción del Banco Mundial del 11/12/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-5-74-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-5-74-1-0

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-013-2013 con resumen: Especialista Ambiental P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al Mes de Diciembre de 2013. Componente: 1 Categoria: 3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-013-2013 : Especialista Ambiental P.G.R.D.-UCP-COPECO. Correspondiente al mes de Noviembre de 2013. Componente:1 Categoria:3.

description: Po pago de  Contrato: PGRD-CI-013-2013 con resumen: Especialista Ambiental P.G.R.D.-UCP-COPECO,correspondiente al mes de octubre de 2013. Componente:1 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-013-2013 con resumen: Especialista Ambiental P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al mes de Septiembre de 2013. Componente: 1 Categoria: 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-013-2013 con resumen: Especialista Ambiental P.G.R.D.-UCP-COPECO, Correspondiente al mes de Agosto de 2013, Componente: 1 Categoria: 3.


title: Complemento de pago por suministro de combustible, segunda quincena de marzo, 2013

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

Cuerpo de Bomberos de Honduras

streetAddress: COSTADO SUR ESTADIO NACIONAL  BARRIO MORAZAN

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMANDANCIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PREVENCION,COMBATE E INVESTIGACION DE SINIESTROS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 42 - Cuerpo de Bomberos de Honduras

actividadObra: 2 - PREVENCION, COMBATE E INVESTIGACION DE SINIESTROS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DESCRITAS EN DETALLE ADJUNTO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO, 2013

type: FACT


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :42 GA :1 F-01: 11-0-0 - CONTRATO No. HBCBH/26-2013 DE SUMINISTRO DE UNIFORMES RANGER PARA EL PERSONAL TECNICO DEL HBCBH


title: PAGO DE ESTIMACION DE OBRA No. 1 DEL CONTRATO No. HBCBH/015-2013 DE OBRA PUBLICA PARA LA REMODELACION ELECTRICA EN LA CENTRAL DE BOMBEROS EN TEGUCIGALPA, M.D.C.

MARCO ANTONIO AVILA ACOSTA

legalName: MARCO ANTONIO AVILA ACOSTA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: CONTRATO No. HBCBH/034-2013 DE OBRA PUBLICA EN LA SUB ESTACION No. 5 DEL CUERPO DE BOMBEROS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA DEL D.C. REVERSION YA QUE ESTE CONTRATO QUEDA SIN VALOR Y EFECTO


title: Pago parcial de suministro de combustible segunda quincena de abril


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :42 GA :1 F-01: 20-0-0 - CONTRATO No. HBCBH/027-2013 SUMINISTRO DE BOTAS JUNGLAS NEGRAS PARA EL PERSONAL TECNICO DEL HBCBH


title: PAGO DE ESTIMACION DE OBRA NO. 2 DEL CONTRATOHBCBH/015-2013 DE OBRA PUBLICA PARA REMODELACIONES ELECTRICAS EN LA ESTACION CENTRAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS, PRIMERA QUINCENA DE MAYO,2013


title: PAGO DE ESTIMACION DE OBRA No. 1 DE CONTRATO HBCBH-013-2013, DE OBRA PUBLICA EN LA ESTACION CENTRAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA


title: Pago de Gastos de Comunicación correspondiente al mes de Agosto de 2013, al Coordinador General del PGRD-UCP-COPECO. Componente: 4 Categoria: 6.

MANUEL HUMBERTO SANCHEZ COELLO

legalName: MANUEL HUMBERTO SANCHEZ COELLO

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: UNICO PAGO DE ESTIMACION DE OBRA No. HBCBH/016-2013 DE OBRA PUBLICA No. 5 DEL CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUALA

MARCO ANTONIO CARIAS RIOS

legalName: MARCO ANTONIO CARIAS RIOS


title: PAGO DE ESTIMACION DE OBRA No. 2, DE CONTRATO HBCBH/013-2013, DE OBRA PUBLICA EN LA ESTACION CENTRAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA


title: UNICO PAGO DE ESTIMACION DE OBRA DE CONTRATO No. HBCBH-014-2013, DE OBRA PUBLICA EN LA SUB ESTACION No. 4, del cuerpo de bomberos en comayaguela, m.d.c.

JUAN CARLOS FLORES PINEL

legalName: JUAN CARLOS FLORES PINEL


title: Pago parcial por suministro de combustible a las unidades descritas en detalle adjunto de la primera quincena de abril, 2013


title: PAGO PARCIAL POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DESCRITAS EN DETALLE ADJUNTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, 2013


title: pago parcial por suministro de combustible segunda quincena de mayo, 2013


title: Complemento de pago por suministro de combustible primera quincena mes de abril


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, 2013.


title: UNICO PAGO DE ESTIMACION DE OBRA DEL CONTRATO No. HBCBH 017-2013, DE OBRA PUBLICA No. 06 DEL CUERPO DE BOMBEROS UBICADO EN LA ALDEA EL CHIMBO, JURISDICCION DE SANTA LUCIA

HERMES BELTRAN IZAGUIRRE FIGUEROA

legalName: HERMES BELTRAN IZAGUIRRE FIGUEROA


title: PAGO POR ANTICIPO DEL 15%DE LPS 734,573.80 DE CONTRATO No. HBCBH/037-2013 DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA SUB ESTACIONDE BOMBEROS No. 1 UBICADA EN LA COLONIA HAYA EN ESTE D.C.

CLAUDIA MARISSELA GARCIA VILLANUEVA

legalName: CLAUDIA MARISSELA GARCIA VILLANUEVA


title: RETENCION DEL 12%  DE LA ESTIMACION No. 2 DEL CONTRATO HBCBH 015/2013 PAGO REALIZADO EL 24/06/2013 ORDEN DE PAGO No. 017585 Y NO SE LE RETUVO EL IMPUESTO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 2013


title: PAGO PARCIAL POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA O/P  17786 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, 2013


title: I.S.R DE LA ESTIMACION DE PAGO No. 3 DEL CONTRATO No. DE CONTRATO No. HBCBH/037/2013 DE OBRA PUBLICA orden de pago No. 017790


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No. 3 DE CONTRATO No. 037/2013 DE OBRA PUBLICA


title: PAGO DE ESTIMACION DE OBRA No. 1 DE CONTRATO No. HBCBH/037-2013 DE OBRA PUBLICA, PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA SUB ESTACION DE BOMBEROS


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO, 2013


title: PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2013


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO, 2013


title: RETENCION DEL 12% DEL CONTRATO HBCBH/013-2013 PAGO REALIZADO EL 24/06/2013 Y NO SE LE RETUVO EL IMPUESTO ORDEN DE PAGO No. 017583


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA O/P No. 017705 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO, 2013


title: Pago por suministro de combustible a las unidades que prestan servicio a la Institucion, primera quincena de enero, 2013


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE LA ORDE DE PAGO No. 017705 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SE HACE D ESTA MANERA YA QUE LA TGR NO ASIGNO EL MONTO SOLICITADO POR ESTA GA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO, 2013


title: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No. 3 del contrato No. HBCBH/037/2013 DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION EN LA SUB ESTACION DE BOMBEROS No. 1  EN LA COLONIA LA HAYA EN ESTE DISTRIT CENTRAL.


title: PAGO DE ESTIMACION DE OBRA No. 2 DE CONTRATO No. HBCB/037-2013 DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA SUB ESTACION DE BOMBEROS No. 1 EN LA COLONIA LA HAYA EN ESTE DISTRITO CNETRAL


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA O/P 017713 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, 2013


title: Pago por suministro de combustible a las unidades que prestan servicio a la Institucion, segunda quincena de enero, 2013


title: CONTRATO No. HBCBH050/2013 DE CONSTRUCCION DE GRADAS PARA ACCESO AL SALON DE USO MULTIPLES GENERAL CARLOS CORDERO SUARES

RONALD ARTURO CALIX CHAPAS

legalName: RONALD ARTURO CALIX CHAPAS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO, 2013


title: compra  de 06 galones de solicion para la fuente segun factura no. 40183

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: compra de 30 esponjas comprimidas, segun factura no. 40142


title: COMPRA DE 27 RESMAS DE CARTONCILLO 30X40, FACTURA NO. 101009

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHAS, SEGUN FACTURA NO. 40219


title:
compra de 2500 pliegos de papel manila buff 22x34 y 2500 de manila 24x36
segun factura no. 102489

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: COMPRA DE 800 PLIEGOS DE ARTONCILLO SATINADO B-14 30X40, SEGUN FACTURA NO. 102684


title: COMPRA DE 500 ACETATOS  30X40. SEGUN FACTURA NO. 40140


title: COMPRA DE 600 PLIEGOS DE CARTONCILLO SATINADO B-14 30X40, SEGUN FACTURA NO. 102682


title: COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL SATINADO 25X38, FACTURA NO. 101545


title: COMPRA DE 1000 PLIEGOS DE CARTONCILLO SATINADO B-14 30X40 1 CARA, SEGUN FACTURA NO. 102683


title: compra de 5,000 pliegos de papel manila factura no, 101896


title: compra de 200 planchas GTO, SGUN FACTURA NO. 40141


title: COMPRA DE 100 PLANCHAS KORD 648X550, SEGUN FACTURA NO. 40182


title:
COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL BOND -16 AMARILLO 22X34
COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL BOND -16 ROSADO 22X34
SEGUN FACTURA NO. 103007


title: COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTONCILLO MATE B-12 30X40, SEGUN FACTURA 102685


title: COMPRA DE 15 LIMPIADORES PARA PLANCHAS SEGUN FACTURA NO. 40290


title: COMPRA DE 220 RESMAS DE CARTULINA MANILA 11.5X34 1/2, SEGUN FACTURA No. 102253


title: compra de 01 barril de hodrowash segun factura no. 40387


title: compra de 15 kilos de tinta cyan  aronnon segun factura no. 21079

name: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE 05 GALONES DE GOMA ARABIGA SEGUN FACTURA NO. 21053

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE 05 GALONES DE SOLUCION PARA LA FUENTE SEGUN FACTURA NO. 21080


title:
COMPRA DE 15,000 DE PAPEL QUIMICO BLANCO 22X34
SEGUN FACTURA NO. 102202


title: compra de 10 reveladores fuji, segun factura no. 40744


title: COMPRA DE DOS ROLLOS DE PAPEL ORO PARA EMPASTADO SEGUN FACTURA NO. 21039


title: COMPRA DE 250 RESMAS  DE PAPEL STRAZA DE 500 PLIEGOS SEGUN FACTURA NO. 102203


title: COMPRA DE DE 05 GALONES DE REVELADORES DE PELICULAS SEGUN FACTURA NO. 21642


title: COMPRA DE 200 PLIEGOS DE CARTON B-80, SEGUN FACTURA NO. 103006


title:
COMPRA DE 10 GALONES DE SOLUCION PARA LA FUENTE LIQUIDA PRESS CONTROL EWM
SEGUN FACTURA 21308


title:
COMPRA DE 500 PLIEGOS DE CARTON B-80 30X40
SEGUN FACTURA NO. 103003


title: compra de 22,000 pliegos de papel quimico CB 55 22X34


title: compra de 10 fijadores para plancha en polvo segun factura no. 40743


title: COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL KRAF 22X34, SEGUN FACTURA NO. 103826


title: COMPRA DE 45,500 PLIEGOS DE PAPEL ALTERNATIVO STRAZA 22X34, SEGUN FACTURA NO. 103062


title: COMPRA DE 120 PULGADAS DE MOLETON DE ALGODON  PARA MAQUINA SORD SEGUN FACTURA NO. 21515


title:
COMPRA DE 2,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AMARILLO 22X34- 2,000 DE AZUL - 2,000 DE ROSADO - 2,000 DE VERDE - 2,000 DE BLANCO
SEGUN FACTURA 102803


title: COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL QUIMICO AMARILLO 22X34, SEGUN FACTURA NO. 102681


title: COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28 (500 PLIEGOS CADA RESMA), SEGUN FACTURA NO. 102825


title:
COMPRA DE 600 PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA 25.5X 30.5, 600 DE AMARILLA 25.5X 30.5, 600 DE AZUL 25.5X30.5, 600 DE ROSADO 25.5 X 30.5
SEGUN FACTURA NO. 103504


title: COMPRA DE 5 YARDAS DE MOLETON , SEGUN FACTURA NO. 40745


title: COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS, SEGUN FACTURA NO. 40765


title: compra de 15 limpiadores para plancha, segun factura no. 40764


title: comrpa de 05 mantillas para sord segun factura no. 21309


title: COMPRA DE 3000 PLIEGOS DE PAPEL LINO BLANCO SEGUN FACTURA NO. 100772


title: compra de 150 resmas de papel straza 22x28 segun factura no. 103120


title: compra de 15 kilos de tinta azul reflex, segun factura 22014


title: COMPRA DE 15 LIMPIADORES PARA PLANCHAS, SEGUN FACTURA 42630


title: COMPRA SEGUN FACTURA NO. 40843, COMPRA DE 15 REVELADORES AGFA -G101


title: COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PLANCHAS OZASOL, SEGUN FACTURA 42519,


title: compra de 06 listones segun factura no. 16744


title: COMPRA DE 100,000 PLIEGOS DE PAPEL STRAZA 22X28 SEGUN FACTURA 104067


title: COMPRA DE 05 CORRECTORES DE IMAGEN PARA PLANCHA SEGUN FACTURA 42520


title: COMRPA DE UN BARRIL DE HIDROWASH SEGUN FACTURA NO. 42582


title: COMPRA DE 2500 PLIEGOS DE PAPEL PANCAKE ENGOMADO 17X22 SEGUN FACTURA NO. 101546


title: compra de papel quimico color blanco, amarillo, azul segun factura no. 104158


title: compra de de 12 metros de moleton segun factura no, 21641


title: compra de 02 galones barniz acuoso y 1 quinto para barniz segun factura no. 16265


title: COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL STRAZA 22X28, FACTURA NO. 104525


title: COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFF 22X34


title: COMPRA DE 6 RESMAS DE CARTONCILLO ZENIT 270G 30X40, FACTURA NO. 101008


title: compra de 15 kilos de tinta de magenta , cyan }, amarilla y 30 kilos de negra segun factura no. 22013


title: compra de 8000 pliegos de papel bond b-16 22x34 verde, segun la factura 104750


title: compra de 200 resmas de straza, segun factura mo. 104925


title: compra de 14500 pliegos de cartoncillo satinado b-12 25.5 x38


title:
compra de 1000 pliegos de cartulina corriente color blanco 25 1/2 x 30 1/2
segun factura no. 105318


title: compra de 500 pliegos de carton  b-80 30x40


title: COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 22X34, FACTURA NO. 101357


title: GASTOS OPERATIVOS DE LA UE 09 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013

TRANSPORTE LANZA S DE R L

streetAddress: COL.LA FUENTE CEMENTERIO SANTA ANITA TALLER INDUSTRIAL LANZA

legalName: TRANSPORTE LANZA S DE R L

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 9 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN REGIONALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - TRATAMIENTO Y GESTIÓN PENITENCIARIA

institucion: 44 - Instituto Nacional Penitenciario

actividadObra: 2 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD


title: compra de 100 resmas de papel straza 20x28


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2013


title: compra de 5,000 pliegos de papel bond-b16 22x34 verde, factura no. 104814


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A FAVOR DE LA SRA. FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ,DEL TERRENO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE TRANSPORTE,SEGUN DE REQUISICION DE BIENES N.-001/2013.

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title:
compra de 200 planchas kord 648x550
segun factura no. 21550


title: compra de 8000 pliegos de papel bond b-16 22x34 amarillo


title: compra de 6000 pliegso de papel manila

description: compra de 6000 pliegso de papel manila

rationale: compra de 6000 pliegso de papel manila

title: compra de 6000 pliegso de papel manila

description: compra de 6000 pliegso de papel manila

description: compra de 6000 pliegso de papel manila

description: compra de 6000 pliegso de papel manila


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO/2012 A FAVOR DE LA SRA. FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ DEL TERRENO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE TRANSPORTE SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-019./13.


title: compra de 10,000 pliegos de papel bond b-16 22x34 rosado... segun factura 104815


JAIME SAUL PALACIOS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-48 A FAVOR DE JAIME SAUL PALACIOS GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.SEGUIN ORDEN DE INGRESO 243843

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-104-1-0


title: PAGO  DEL 70% DE L.122,056.85 SEGUN CONTRATO S/N  A SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS SOCIEDAD ASERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A, (SERVITUR) PARA EVENTO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES Y METAS LOS DIAS 24 Y 25/05/2013

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO GALERIAS LOCAL 35

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION POR PROBLEMAS DE PAGO DE LA CUENTA DEL PROVEEDOR ESTE  DEL 70% DE L.122,056.85 SEGUN CONTRATO S/N  A SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS SOCIEDAD ASERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A, (SERVITUR) PARA EVENTO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES Y METAS LOS DIAS 24 Y 25/05/2013 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1030-1-0


title:
compra de 200 planchas sord 36x28 1/8
segun factura No, 42528


title: PAGO DEL 30% DE AVANCE DEL CONTRATO N.-003-INA-2013 PARA EL DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE, A FAVOR DEL SR. CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-446.

CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA

legalName: CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA


title: COMPRA DE 8,000 PLIEGOS BOND -16 22X34 ROSADO SEGUN FACTURA 104752


title: PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE A SERVICENTRO PUMA TOCOA, SEGUN DP-151-2013 POR LPS. 30,000.00 CON FACT N. 15401 A FAVOR DEL SEÑOR OMAR RIGOBERTO PRADO

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA 2 QUINCENA DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V SEGUN REQ.N-444.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO A INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGUN FACTURA N.-730500, PARA ELABORACION DE ESTANTES ANAQUELES EN LA OFICINA DE ARCHIVO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE GRACIAS,LEMPIRA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-464.

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-134723 Y REQUISICION DE BIENES N.-407.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

actividadObra: 1 - PTI


title: PAGO A GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-24105PARA SUMINISTROS PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-400.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE  VARIOS A FAVOR DE  FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A. FORCON,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-333 ESTO PARA ELABORACION DE PLANILLAS,RRHH.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE ( EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V) DIARIO EL TIEMPO SEGUN FACTURA N.-441317 Y CONTRATO N.-210145 ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012,SEGUN REQUISICION DEBIENES N.-223.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA (POR COMIDA PARA 150 PERSONAS EN EVENTO. ) SEGUN RECIBO N.-00116 Y REQUISICION DE BIENES N.-471 .

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO  DEL 70% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO A FAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV POR SERVICIOS PARA EVENTO DE EVALUACION  , DEL 24,25 DE MAYO DEL 2013.

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV


title: PAGO A PAPELERIA POR COMPRA DE 2 CAJAS DE PEINES Y 4 DE PINES SEGUN FACTURA N.-41303,PARA EL DEPARTAMNTO DE PLANIFICACION., SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-428.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-134723,Y REQUISICION DE BIENES N.-407.


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-41134 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA LA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-323.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: ANULACION DE DOCUMENTO POR CAMBIO  DE CUENTA Y FUENTE PAGO DE ALQUILER DEL TERRERENO DONDE FUNCIONA LA DIVISION DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO A FAVOR DE LA SRA.FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1061-1-0

type: RECIBO


title: VALE DE VIATICOS N.-175A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ GIRA DE 1.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 16/5/13 AL 17/5/13.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-32478 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-323

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA (SERVICENTRO JUTICALPA) SEGUN RECIBO N. 433330 SEGUN DP-151-2013 PARA COMBUSTIBLE

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO A P.S.D. S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-0107 RESETEAR Y PROGRAMAR SISTEMA DE  VIDEO.EN LA INSTITUCION.

name: PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE  MAYO A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE ZONA OCCIDENTE.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.465.

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


title:
PAGO DE ALQUILER DE LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO/2013 DE LA OFICINA DONDE FUCIONA LA SECTORIAL DE DE GRACIAS,LEMPIRA.
A FAVOR DEL SR.JOSE MARIA GIRON SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-62.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA PLOTTER SEGUN FACTURA N.-2013-305 A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS, Y REQUISICION DE BIENES N.-190.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A SPS DEL 10/12/12 AL 11/12/12 A FAVOR DE CARLOS MEJIA CHAVEZ.


title: PAGO  POR COMPRA DE I KID DE TAMBOR DE COPIADORA CANNON A FAVOR DE DUPLICOPY S. DE R. L. SEGUN FACTURA N.-00097 .

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-41199 A FACVOR DE PAPELERIA HONDURAS , POR COMPRA DE VARIOS , COMPLEMENTO DE LA REQUISICION DE BIENES N.-345.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-32525 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. Y REQUISICION DE BIENES N.-442.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR ,GIRA DE 1.5 DIAS A YORO A FAVOR DE DARWIN RENSNRODRIGUEZ,POR GASTOS DE PASAJES.

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-1021 DE SYSTEM MART , ESTE PARA EL DEPARTAMENTO E REGISTRO AGRARIO.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE NAVEGA SEGUN FACTURA N.-112469 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LA OFICINA DEL SR. MINISTRO , REQUISICION DE BIENES N.-478.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A NAVEGA S.A. DE C.V.POR ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-479 Y FACTURA N.-112470.


title: VALE DE VIATICOS N.-184 A FAVOR DE SARA RUTH AMADOR GIRA DE 1.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 22/5/13 AL 23/5/13 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

SARA RUTH AMADOR

legalName: SARA RUTH AMADOR


title: PAGO ANTICIPADO A LA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SEGUN FACT N. 545970 Y RECIBO N. 3781 PARA CONSUMO DE LA REGIONAL DE SAN PEDROS SULA.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


ERIKA YOHANMA MORALES BANEGAS

legalName: ERIKA YOHANMA MORALES BANEGAS

rationale: DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN RECIBO S/N A FAVOR DE ERIKA YOHANMA MORALES BANEGAS PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS Y PERSONERIAS JURIDICAS EL DIA 23 DE MAYO DE 2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 243961

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1134-1-0


title: PAGO A IMPRESIONES PADILLA  (QUINTIN GONZALES PADILLA) POR COMPRA  DE MATERIAL PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENRAL ,SEGUN FACTURA N.-02156 .

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA


title: PAGO DE FIANZA DEL SR. ARLEX ADOLFO ALVAREZ DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO  N.-7215 DE SEGUROS CREFISA S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


JAIME SAUL PALACIOS

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUVION DEL PAGO DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DEL SEÑOR JAIME SAUL PALACIOS POR LPS. 8,000.00 SEGUN VALE N. 180  (CONFIDENCIAL) GIRA DEL 20 AL 25 DE MAYO 2013 POS 5.50 DIAS, POR LIQUIDACION DE VIATICOS  CON SALDO EN CONTRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1115-1-0


title: PAGO DE COMPRA A FAVOR DE CASH BUSINESS N.-00052449 Y REQUISICION DE BIENES N.-282 PARA LA DIRECCION EJECUTIVA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS, DE FERRETERIA FECOIS POR COMPRA DE VARIOS SEGUN FACTURA N.-134726,ESTOS PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES.SEGUN REQ.N.-340.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA AMERICAN TALANGA POR LPS. 30,000.00 SEGUN DP-163-2013, FACTURA N. 12001. DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

legalName: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO


title: PAGO DE LA FACTURA # 0704 A FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER" POR REPARACION DE AIRES  ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION DE DICIEMBRE 2012 A MARZO 2013. SEGUN REQUICICION # 489 Y SEGUN CONTRATO # 008-INA-2013

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

rationale: REVERSION DEL PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO,DEL MES DE MARZO/2013 SEGUN FACXTURA N.-045, REQUISICION DE BIENES N.-69.POR PROBLEMAS DE SOVENCIA EN LA DEI SUSTITUIDO POR EL CHEQUE N.-92043.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1150-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN FACTURA # 0098 Y 0097  A GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA/INTER VIDEO DE PUBLICIDAD POR SPOT DE TV. SOBRE LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL MUCA QUE INCLUYE: FILMACION, EDICION, ANIMACION, Y MUSICALIZACION  Y GRAVACION DE ESTUDIO, EL 12 DE JUNIO DEL 2012


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO A FAVOR DE MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ A NEMAYA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-37.

MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ

legalName: MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE ROMAN ORTIZ MOTIÑO ,TALLER MOTIÑO POR FACTURA N.-61114  REPARACIONES VARIAS.

ROMAN ORTIZ MOTIÑO

legalName: ROMAN ORTIZ MOTIÑO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES  POR GASTOS DE ESCRITURACION DE UN LOTE DE TERRERNO UBICADO EN EL LUGAR SAN NICOLAS , MUNICIPIO DE MARCOVIA  DEPTO DE CHOLUTECA ,A FAVOR DE LUIS ALONSO VELASQUEZ GALEANO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-511

LUIS ALONSO VELASQUEZ GALEANO

legalName: LUIS ALONSO VELASQUEZ GALEANO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: ACUE


title: VALE DE VIATICOS N.-195 A FAVOR DE CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ GIRA DE 5.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 27/5/13 AL 31/5/13.

CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO A FAVOR DE CARLOS GEOVANNY ORDONEZ EN GIRA SEGUN ORDEN DE INGRESO 244812 DE FECHA 25/062013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1201-1-0


title: PAGO POR COMPRA E 1 EMPAQUE DE CULATA Y 2 INYECTORES A FAVOR DE TOYOPARTES SEGUN FACTURA N-1336301 Y REQUISICION DE BIENES N.-398.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: VALE DE VIATICOS N.-188 A FAVOR DE CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY GIRA DE 1.5 DIAS A SPS DEL 23/5/13 AL 24/5/13.

CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

legalName: CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-188 POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY GIRA DE 1.5 DIAS A SPS DEL 23/5/13 AL 24/5/13.SEGUN ORDEN DE INGRESO 243978

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1174-1-0


PUBLIPRODUCCIONES YIREH

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN 2DO PISO A LA PAR DE MACDONALS

legalName: PUBLIPRODUCCIONES YIREH

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: ANULACION  DE ESTE F01 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013 A FAVOR DE PUBLIPRODUCCIONES YIREH.SEGUN FACTURA N.-000276, Y REQUISICION DE BIENES N.-36. SE PAGO CON EL DEV N. 948

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1168-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-60605 DE TONER,CINTA EPSON SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-377 ,PARA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


streetAddress: COL MIRAFLORES 2DA CALLE

rationale: ANULACION DE ESTE F01 Y PAGADO CON EL DEVENGADO N. 948  PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO/2013 A FAVOR DE ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES/PROGRAMA NOTICIAS DEL DIA SEGUN FACTURA N.-000236.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1166-1-0


title: PAGO  POR ALQUILER DE OFICINA SECTORIAL YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL  Y MAYO /2013  SEGUN REQUISICION DE BIENES N-518/517,A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ /(MARIBEL ANTUNEZ PADILLA).

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES  POR GASTOS DE ESCRITURACION DE UN LOTE DE TERRERNO UBICADO EN EL LUGAR DE SAN CRISTOBAL DE LA ISLA MUNICIPIO DE MRCOVIA ,DEPTO DE CHOLUTECA,A FAVOR DE LUIS ALONSO VELASQUEZ GALEANO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-510


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL/2012 A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-219.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURAS N.-1336296,1336297,1336298 A FAVOR DE  TOYOPARTES, POR COMPRA DE VARIOS REQUISICION DE BIENES N.-397.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER  ,SEGUN  FACTURA 60497 DE FECHA 30/04/2013 A FAVOR DE INTERTEK CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH.

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-134737 Y REQUISICION DE BIENES N.-439.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A SPS A FAVOR DE EDGARDO VALLADARES CARRANZA.

EDGARDO VALLADARES CARRANZA

legalName: EDGARDO VALLADARES CARRANZA


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA 32400 DEL 20 DE MARZO 2013 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS  CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPORA SEGUN FACTURA N.-41409 DE PAPELERIA HONDURAS , COMPRA DE 2 TONERS Y 2 CINTAS DE IMPRESORAS EPSON.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.- 32528 A FAVOR DE  SUPROS.SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. Y REQUISICION DE BIENES N.-448.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO FINAL DEL CONTRATO POR SERVICIOS PARA EVENTO  DE EVALUACION  DEL 24,25 DE MAYO A FAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS SA HOTEL PALMA REAL , INCLUYE, UN VALOR DE IMPUESTO SOBRE TUISMO POR LPS.-4,208.86 SEGUN FACTURA N.-933 Y REQUISICION DE BIENES N.-453.

INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV

streetAddress: PENHAUSE LAS LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS SA DE CV


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION DEL PAGO FINAL , SEGUN CONTRATO FIRMADO A FAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS SA HOTEL PALMA REAL  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-.453 Y FACTURA N.-.0933. POR FALTA DE APLICACION DEL IMPUESTO  SOBRE VENTAS .,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1269-1-0


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-154198 A FAVOR DE IPSA POR COMOPRA DE UNA SILLA DE ESPERA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-366.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE SEGUN FACTURA  N.-1336632 A FAVOR DE TOYOPARTES, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-443.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANAS A FAVOR DE AGENCIAS PAN AMERICANA S.A. SEGUN FACTURA 79519 DEL 25 DE MAYO 2013  CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


TEXACO PRONTO CAR S.DE R.L.

streetAddress: BOULEBARD SUYAPA ENTRADA COLONIA FLORENCIA

legalName: TEXACO PRONTO CAR S.DE R.L.

rationale: REVERSION DEL PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE TEXACO PRONTO CAR S.DE R.L. SEGUN FACTURA N.-01317, Y REQUISICION DE BIENES N.-492. POR ERROR EN BENEFICIARIO .SUSTITUIDO POR EL F-01 N.-1241.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1239-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO SEGUN FACTURA N.-79520 A FAVOR DE AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A. Y REQUISICION DE BIENES N.-366 PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS LEGALES.


title:
PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE
AIRE ACONDICIONADO A FAVOR DE AIRE FRIO SEGUN FACTURA N.-1191275 Y REQUISICION DE BIENES N.-347.

AIRE FRIO S.A DE C.V

streetAddress: 2da CALLE 1 Y2 AVENIDA, NOROESTE SAN PEDRO SULA

legalName: AIRE FRIO S.A DE C.V


ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA

legalName: ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA

rationale: LIQUIDACION CON SALDO EN CONTRA DELVALE DE VIATICOS N.-200 A FAVOR DE ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA GIRA DE 4.5 DIAS A SPS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.SEGUN O/I N.-244818.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1261-1-0


title: TRANFERENCIA DE EL SEÑOR JUAN CARLOS RUIZ VARELA (ALQUILER DEL LOCAL DE LA REGIONAL DE TALANGA)´POR LPS. 12,500.00 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2013. SEGUN DP-171-2013

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA   N.-19063 A FAVOR DE TECNO RYO Y REQUISICION DE BENES N.-463.

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title: LIQUIDACION DE IATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 3.5 A CECA A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO.

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE H. D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2013 SEGUN FACTURA 19657-19676

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO POR COMPRA  DE 2 CARTUCHOS  LETMARK,SEGUN FACTURA N.-41400 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS Y REQUISICION DE BIENES N.-487

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARCO TULIO RODRIGUEZ PEÑA SEGUN FACTURA N.-01317 SEGUN NOTA DE FECHA 06/ DE MAYO DEL 2013.REQUISICION DE BIENES N.-492

MARCO TULIO RODRIGUEZ PEÑA

legalName: MARCO TULIO RODRIGUEZ PEÑA


title: PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-21486 DE ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES Y REQUISICION DE BIENES N.-496 .

ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE CHILE 338

legalName: ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES


title: PAGO POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL A FAVOR DE AGENCIAS PAN AMERICANAS SEGUN FACTURA 79521 DEL 25 DE MAYO DEL 2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE HP NEGRO , SEGUN FACTURA N.-60865  A FAVOR DE INTERTEK , Y REQUISICION DEBIENES N.-516.

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA TEXACO CATACAMAS (INVERSIONES CABRERA MORALES)  SEGUN DP-177-2013 , FACTURA N. 9252 POR LPS. 32,329.47. CONSUMO DEL LOS MESES DE DICIEMBRE 2012 A MAYO 2013

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: PAGO DE COMNTRATO N.-007-INA-2013 A FAVOR DE RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013. SEGUN REQUISICON DE BIENES N..-540.

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS


ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ

legalName: ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ

rationale: REVERSION DEL PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE  FEBRERO A FAVOR DE ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ, SEGUN CONTRATO N.-000203.POR PROBLEMAS DE SOLVENCIA CON LA DEI SUSTITUIDO POR EL CHEQUE N.-92042.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1303-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE OPINIONES Y MAS ,BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ DEL MES DE ENERO/2013 SEGUN REQUISICION DE BVIENES N.-43.

BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ

legalName: BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL SEGUN FACTURA N.-41527 DE PAPELERIA HONDURAS ,REQUISICION DE BIENES N.-507.PARA EXISTNCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE OPINIONES Y MAS ,BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-49 DEL MES DE  MARZO.


JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ

legalName: JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ

rationale: REVERSION DEL PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE  EL YOREÑO DEL AIRE ,JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ, SEGUN RECIBO N.-0757 DEL MES DE  FEBRERO/2013.POR PROBLEMAS CON LA DEI SUSTITUIDO POR EL CHEQUE N.-92045.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1305-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO S.A DE C.V SEGUN FACTURA N.-1191360 POR  COMPRA DE UN MINISPLIT DE 36.000. UNIDADES CON INSTALACION.


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE OPINIONES Y MAS ,BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ DEL MES DE ABRIL/2013 SEGUN REQUISCION DE BIENES N.-52.


rationale: REVERSION DEL PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE  EL YOREÑO DEL AIRE ,JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ,DEL MES DE MARZO/2013.POR PROBLEMAS CON LA DEI SUSTITUIDO POR EL CHEQUE N.-92046

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1306-1-0


rationale: REVERSION DEL PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE ,ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES/PROGRAMA NOTICIAS DEL DIA, SEGUN CONTRATO N.-000128. POR PROBLEMAS CON LA DEI SUSTITUIDO POR EL CHEQUE N.-92044-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1304-1-0

type: ND-BCH


title: PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO # 0274 Y FACT # 156 A JAVIER OMAR CASTILLO MOLINA (CASTILLO PUBLICIDAD) DEL  07 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2013 PROGRAMA  NOTICIERO HECHOS (EN HORARIO DE   8 PM.) DE RADIO SAN PEDRO

JAVIER OMAR CASTILLO MOLINA

legalName: JAVIER OMAR CASTILLO MOLINA


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE OPINIONES Y MAS,BORIS ERNESTO OCHOA FERNANDEZ SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-45 DEL MES DE FEBRERO/2013.


rationale: ANULACION DE PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE EL YOREÑO DEL AIRE ,JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ SEGUN RECIBO N.-0759 DEL MES DE ABRIL/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1307-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE CABLE USB SEGUN FACTURA N.-61065 A FAVOR DE INTERTEK, REQUISICION DE BIENES .-530.


title: PAGO A MOTOR SHOW POR COMPRA  DE 4 LLANTAS SEGUN FACTURA N.-23210/DEL2012,EN SUSTITUCION DEL F-01 N.-3736 /DEL 2012 Y DEVENGADO N.-38 DEL /2013 POR CAMBIO DE ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE PRESUPUESTO.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE 25 TALONARIOS ,SEGUN FACTURA N.-02175 DE IMPRESIONES PADILLA, QUINTIN GONZALES PADILLA,Y REQUISCION DE BIENES N.-538.

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE PUBLICIDAD EL MES DE MAYO A FAVOR DE IVIS JOSE ALVARADO LARIOS/ALSAN PRODUCCIONES,SEGUN CONTRATO N.-0014.


CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

legalName: CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-202 A FAVOR DE CLAUDIA BERONICA MONCADA GODOY GIRA DE 1.5 A OLANCHO DEL 6/6/13 AL 7/6/13.SEGUN ORDEN DE INGRESO 244802 DEL 18 DE JUNIO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1318-1-0


EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

legalName: EULISES RIGOBERTO RIVAS ESPINAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA AL SR.EULISES RIGOBERTO RIVAS PARA REALIZAR PAGO DE GASTOS A LOS MIEMBROS  REPRESENTANTES INDIGENAS ,CON QUIENES SOSTENDRAN REUNIONES SOBRE CONVERSATORIO PARA SOCIALIZAR LA LEY MARCO DE LAS COMUNICACIONES,SEGUN NOTA DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 243984

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-133-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES PADILLA SEGUN FACTURA DEL 13/05/2013 N. 02157 PARA COMPRA DE FORMATOS DE TITULOS, CARATULAS DE TITULOS Y EXPEDIENTES, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO A FAVOR DE GRUPO PORVENIR TV, SEGUN FACTURA N.-0286 Y REQUISICION DE BIENES N.-68.

GRUPO PORVENIR TV

streetAddress: PUERTO CORTES 7ma CALLE 7ma AVENIDA BARRIO COPEN

legalName: GRUPO PORVENIR TV


PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

streetAddress: COL VIEJA STA ROSA

legalName: PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

rationale: REVERSION DEL PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-66.FACTURA S/N.POR PROBLEMAS CON LA DEI SUSTITUIDO POR EL CHEQUE N.-92048.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1359-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO A FAVOR DE RADIO PORVENIR ESTEREO, S. DE R.L. DE C.V.,SEGUN FACTURA N.-0836 Y REQUISICION DE BIENES N.-67.

streetAddress: BARRIO COPEN 7 CALLE 7 AVENIDA PUERTO CORTES


BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

rationale: REVERSION POR PAGO CON CHEQUE N. 91964 DE FECHA 20/03/2013, HACIENDO UN DEPOSITO A LA CUENTA 219-6 POR LPS. 16,215.00 , CON DEVENGADO N. 939 , VALOR REEMBOLSADO A LA LIC. BESSY OSORIO POR GASTOS EFECTUADOS EN EVENTO ENTREGA DE TITULOS EL 06/02/13 EN EL PROGRESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-136-1-0


title: PAGO DEL 15% DE ANTICIPO DEL CONTRATO N° 011-INA-2013 PARA EL DISEÑO Y PUESTA EN OPERACION DE LA APLICACION DE INFORMATICA PARA LA GESTION DE PAGOS E INFORMACION DE LOS EMPLEADOS DEL INA, AL SEÑOR ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA.VALOR TOTAL DEL CONTRATO LPS. 315,000.00

ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA

legalName: ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 YA QUE POR PROBLEMAS EN EL BANCO SEGUN F-01 3670 DEL 2012 NO SE GENERO EL PAGO

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA DE 7 FOCOS Y 1 LLAVIN YALE SEGUN FACTURA N.-134778 DE FECOIS,MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS,REQUISICION DE BIENES N.-536.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS