title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N. 518, PLACA N-09317 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: O/C N. 14430, COPIA DE ESPEC. N. 39, FACTURA N. 22714, COPIA DE RESUMEN DE COTIZACION. COPIA DE COTIZACION N. 12890(2), COPIA DE REQUI N. 002509, COPIA DE NOTA DE TALLER ENEE, COPIA DE MEMO N. UM-DD-SRLA-150-2012, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 203, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-494-2013.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE GASOLINA, REPUESTO PARA USO EN EL VEHICULO 164 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN  MEMORANDO USG-SRLA-606-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22723, REQUISICION No. 13352, COPIA DE DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-524-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURAS (18),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISISIONES.

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

scheme: HN-RTN

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

faxNumber: ND

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-524-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURAS (18),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-524-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURAS (18),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORABDO USG-SRLA-128-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONE Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 PREFORMADO PARA RETENIDA DE 1/4 Y 200 PREFORMADOS PARA RETENIDA DE 5/16, PARA USO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTAN: O/C N. 14453, ESPC. N. 54, FACTURA N. 5119395, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12912(3), REQUI. N. 126612, MEMO N. DSR-SRLA-220-2012, MEMO N. USG-SRLA-482-2013, MEMO N. UABA-SET 030/03/13, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4756, AVISO DE COSTO N. 320, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1173-2013.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: ORDCOM


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 LIMAS PLANAS, PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE CAMPO, POR LAS CUADRILLAS DE DISTRIBUCION, SEGUN  DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/578/2013,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 20219,REQUISICION N. 008154 , COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR LA COMPRA  DE COMPRA DE UN RADIO BASE MOTOROLA PRO 5100 , PARA EL VEH. #520 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: O/C N. 14451, ESPECIFICACION N. 55, FACTURA N. 11650, RESUMEN DE COTIZACION  N. 12568, COTIZACION N. 12568 (2),  REQUISICION #0431, MEMO UO/DD/SRLA/122/2012., AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA N. 4757, AVISO N. 326, COPIA DE LA GACETA, HOJA DE BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/1216/2013.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-128-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 42 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS, COMPLETAS TIPO COBRA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: O/C N. 14445, ESPEC. N. 130, FACTURA N. 38252, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12353(4), REQUI N. 13770, ACTA DE COTIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTAN. 4747, AVISO DE COSTOS N. 278, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-876-2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30,000 PIES DE ALAMBRE ALUMINIO TRIPLEX N. 6, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14446, ESPEC. N. 266, FACTURA N. 38254, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12476(3), ACTA DE COTIZACION, SOLICITUD DE COMPRA N. 24, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4748, AVISO DE COSTOS N. 280, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-875-2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-136-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 1 TINTA DE COLOR N. 74, PARA IMPRESORA HP DESKJET D4360, PARA USO EN LA IMPRESORA DE  LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/648/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 6431,  REQUISICION N. 6133, SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-136-2013, CUADRO DE CODIFICACIONES CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS,  ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,  REQUISICIONES, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET TRICOLOR N. 75, PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCION VIRTUAL Y TRANSPARENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-685-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047038, REQUI N. 6128, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET D4360 HP BLACK N. 74 PARA REALIZAR TRABAJOS QUE CONCIERNEN AL CENTRO DE ATENCION VIRTUAL Y TRANSPARENCIA NO. 74, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/650/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 47051,  REQUISICION No. 6129, COPIA GACETA, SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 BLOCK DE FORMATOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION, PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-854-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #8519, REQUISICION #02971, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 DE UNA PARTE, SEGUN DOCUMENTO: MEMO N. USG/SRLA/618/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 15778 REQUISICION No. 2139, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI .

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA  DE 200 CARTONCILLOS BLANCO DE  13X10 PULGADAS PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/649/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 8457,  REQUISICION No. 36419, SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BREAKER DE 50 AMP. Y 2 POLOS DE 240 V. SQUARE D. PARA USO EN PANEL PLANTA BAJA DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-683-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 20515, REQUI N. 146, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTAPG-210, 211, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA,  EN LA IMPRESORA MP-250, CANON SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-282-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #449865, REQUISICION #3933, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI .


title: PAGO POR COMPRA DE 9 LEITZ TAMAÑO CARTA (ARCHIVADORES), PARA SER UTILIZADOS EN LA ARCHIVACION DE DOCUMENTOS DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-311-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 450830, REQUISICION No. 3935, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA  REPARACION DEL LLAVIN DE LA PUERTA DE LA BODEGA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, YA QUE EL ACTUAL INSTALADO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/613/2013, RECIBO N. 0541, FACT. N. 136693,  MEMO PCPNT/SRLA/81/2013, MEMO PCPNT/SRLA/90/2012 COPIA DE IDENTIDAD, REGISTRO DEL BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/01/2013.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR No. 40, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-568-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 21/03/2013, FACTURA No. 22721, REQ. No. 13426, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS : MEMO USG/SRLA/583/2013, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DEL SIAFI,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA, Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/583/2013,DETALLE DE FACTURAS,  REGISTRO DEL SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 BATERIAS RECARGABLES DOBLE A CON SU CARGADOR, PARA USO EN LABORES DEL SUPERVISOR DE CUADRILLAS, RAMON ANDINO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1003-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, RECIBO No. 1188, FACTURA No. 20930, REQUISICION No. 2996, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-142-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE, POR HABER VIAJADO AL CAJON, ASISTIENDO A REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA SALA DE CAPACITACION  LA DECHA 14/3/2013 (3:30 AM:-4:00 P.M), SEGUN DOCUMENTO: MEMO UAC/SRLA/106/2013, BOLETOS N. 83256, 26032, GASTO DE ALIMENTACION, MEMORANDO, CUADRO DE REUNIONES.

ARNOLD GUITY ZAPATA

legalName: ARNOLD GUITY ZAPATA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION, POR HABER TRABAJO EL 27/03/13 DE LAS 7:00AM-9:00 PM, EN REPARACION DE LINEA PRIMARIA EN ALDEA JASMIN VALLE DE LEAN, Y SE APLOMO POSTE Y CAMBIO DE CRUCETE QUEBRADO EN TELA, ATLANTIDA, Y TRANSPORTANDO 4 POSTES DE CONCRETO HACIA EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, EN EL SECTOR DE LA PLAYA INCANDO Y APLOMANDO DICHOS POSTES(21/3/2013 ), SEGUN DOCUMENTOs: MEMO DSR/129/2013,GASTOS DE ALIMENTACION, REPORTE DE TRABAJO.

JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA

legalName: JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA

JULIO ALBERTO ANDINO HERNANDEZ

legalName: JULIO ALBERTO ANDINO HERNANDEZ

VICTOR MANUEL ACOSTA MONTOLLA

legalName: VICTOR MANUEL ACOSTA MONTOLLA

JOSE GUADALUPE CASTELLANOS MARTINEZ

legalName: JOSE GUADALUPE CASTELLANOS MARTINEZ

MERLIN EMIGDIO HERNANDEZ ROMERO

legalName: MERLIN EMIGDIO HERNANDEZ ROMERO

MARLON ALONSO HERNANDEZ RAMOS

legalName: MARLON ALONSO HERNANDEZ RAMOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON, PARA USO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-289-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 15163, REQUI N. 3937, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LX-300, PARA USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-688-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACURA N. 047043, REQUI N. 002140, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 10 AMPERIOS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO POR LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-997-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5118416, REQUISICION No. 81111, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA GRAPADORA TIPO TIBURON Y 4 CAJAS DE GRAPAS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-687-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047045, REQUI N. 014951, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR   MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE SUBGERENCIA,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/614/2013, RECIBO N. 542, MEMO SRLA/92/2013,M MEMO SRLA/098/20123, IDENTIDAD, HOJA DE BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/01/2013.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 SOBRES MANILAS GRANDES,  PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-281-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046951, REQUI N. 3934, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE VENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTAS NEGRA Y COLOR No. 210, 211. PARA IMPRESORA CANON 250, PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA SUBGERENCIA RLA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-260-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #046952,  REQUISICION #003, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA

rationale: COMPRA DE SOBRES MEMBRETADOS, BOLSAS MANILA, CARPETAS NEGRAS FIRMA DE TRATADOS, FORMULARIOS SOLICITUD DE VACACIONES, CARPETAS AMARILLAS CON ESCUDO EN SECO, FORMULARIOS PASE DE SALIDA CARNET DE IDENTIFICACION, CARNET DIPLOMATICO, PAPEL NORDICO PARA TRATADOS Y CONVENIOS SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 16571


title: PAGO POR COMPRA DE 1 FILM PARA FAX PANASONIC KX-FP-205, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA RLA, SEGUN REQUISICION No. 015, MEMORANDO No. USG/SRLA/259/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 11/02/2013, FACTURA No. 046954,COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BOMBA PARA GASOLINA Y UNA BOBINA DE 12 VOLT. PARA PLATINOS, PARA USO EN LA REPARACION DEL VEHICULO N. 103 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-772-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22736, REQUI N. 000353, NOTA DE TALLER, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA AL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-443-2013, RECIBO N. 012668, BOLETO N. LC764 Y ORDEN DE TRANSPORTE.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP-98 COLOR NEGRO,  PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN MEMO N. USG-SRLA-706-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 454128,REQUISICION N. 23021, COPIA GACETA, COPIA SIAFI.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTAADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 2013-470


title: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE EMPAQUE PARA LA BOMBA AUXILIAR DE CLOSH, PARA VEHICULO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-831-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #22738, REQUISICION #00351, SOLICITUD DE REPARACION (COMPRA), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 8 CAJAS DE DE CARTON DE 12X24X24 O SIMILAR, PARA USO CON PERSONAL DE OFICINA, PARA ARCHIVO DE DOCUMENTO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/707/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 15880, REQUISICION N. 146, COPIA GACETA, COPIA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA. PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-283-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046955, REQUI N. 7446, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 40 (PG 40) COLOR NEGRO Y UNA TINTA N. 41 A COLOR, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (ALMACEN), SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-291-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 450686, REQUI N. 7445, MEMO N. A-RLA-016-2013, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTAADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 9082925

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS LISAS CONVENCIONALES 600-14, COMPLETAS, PARA USO EN EL VEHICULO 458 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14449, HOJA DE ESPECIFICACIONES No. 58, FACTURA 015939, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12937, REQUISICION No. 3984, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDO USG-SRLA-615-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO UDM-185-2013, FACTURA PROFORMA No. 40686, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 236, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMORANDO USG-SRLA-699-2013, ADJUNTOS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR LA COMPRA   DE 1 TINTA CANON 210 NEGRA, 1 TINTA CANON 211 COLOR, PARA USO EN LA IMPRESORA DEL DEPTO. DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-705-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 454131, REQUISICION N. 4814, COPIA GACETA, COPIA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SACAPUNTAS ELECTRICO, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1090-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047039, REQUI N. 36420, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SACAPUNTAS ELECTRICO PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 0801.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-801-1-0

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CINTURON LUMBART,  PARA USO PERSONAL EN LABORES DE CAMPODE ROBERTO MURILLO CLAVE No. 9187,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-312-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 00069432, REQUISICION No. 013295, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-074-2013, MEMO N. SRLA-101-2013, MEMO N. DSG-130-IV-2013, DETALLE POR REGION, RECIBO N. 0284, FACTURA N. 0279, COPIA DE CONSTACIA DE LA DEI, COPIA DE MEMO S/N DE FECHA 22-03-2013, CUADRO DETALLADO, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 016-2012, COPIA DE CONTRATO N. 016-2012 Y COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 RETENEDORES PARA ACEITE DE MOTOR PARTE FRONTAL SEGUN MUESTRA, 2 SELLOS PARA EL ESCAPE Y 2 TUBOS DE SILICON COLOR GRIS, PARA DARLE MANTENIMIENTO AL VEH. 173, SEGUN REQUISICION N. 004635 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA HP N. 122 COLOR NEGRO Y UNA TINTA HP N. 122 A COLORES, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-686-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047044, REQUI N. 23020, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1166-2013, RECIBO N.0490, MEMO N. UO-DD-SRLA-089-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UO-DD-SRLA-159-2013, MEMO N. USG-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR  DESMONTAJE DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE ATENCION A ALTOS CONSUMIDORES, YA QUE SE INSTALARA UNO NUEVO, SEGUN, MEMO N. USG/SRLA/635/2013, AUTORIZACION, RECIBO N. 543,  MEMO N. UAC-SRLA-142-2013,  MEMO N. UAC/SRLA/143/2013,COPIA CEDULA, SIAFI, MEMO USG/SRLA/01/2013.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA CINTA MATRIXIAL EPSON LQ-2090, PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES POR EL JEFE, SEGUN  MEMORANDO N. USG/SRLA/646/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 24894, REQUISICION N. 6804, SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLITETER DE 60000 BTU, PARA USO EN OICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14447, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 56, FACTURA No. 14840, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12947, REQUISICION No. 0035, MEMORANDOS SGRLA-SR-SET-016-2013, SET-DSR-31-2013, DSR-SRLA-021-2013 Y USG-SRLA-1019-2013, CROQUIS DEL AREA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4749, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 307, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA, CONTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, ADJUNTOS.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-074-2013, MEMO N. SRLA-101-2013, MEMO N. DSG-130-IV-2013, DETALLE POR REGION, RECIBO N. 0284, FACTURA N. 0279, COPIA DE CONSTACIA DE LA DEI, COPIA DE MEMO S/N DE FECHA 22-03-2013, CUADRO DETALLADO, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO N. 016-2012, COPIA DE CONTRATO N. 016-2012 Y COPIA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR ROTATIVO DE 36000 BTU, PARA USO EN LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE INGENERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14459, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 59, FACTURA No. 3693, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12952, REQUISICION No. 21222, HOJA DE REVISION, MEMORANDOS UI-SRLA-17-01-2013 Y USG-SRLA-1298-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4750, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 342, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SERVICIO CIVIL QUE ESTUVO EVALUANDO A EL PERSONAL POR CONTRATO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 75

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / DALLAS A FAVOR DE MONICA MARIA MONTES DURON, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.968 y FACTURA No.41719.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-585-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 654 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-577-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 28151, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-585-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-585-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DEL IAIP QUE BRINDARON CAPACITACION A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 0074


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-565-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: ALIMENTACION PARA SEGURIDAD DURANTE LA VISITA DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA MAYRA ARESEMENA VICECANCILLER DE PANAMA Y VISITA DEL EXCELENTISIMO SEÑOR LUIS PORTO VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE URUGUAY SEGUN FACTURA No. 73


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-588-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-589-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-589-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, BAJO AGUAN Y MOTOSIERRA DE LA CUADRILLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-586-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA  DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TENAZA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO: FELIZ HERNAN BUELTO, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-853-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #258544, REQUISICION #09811, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CUCHILLA, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO DEL EMPLEADO FELIX BUELTO, DE LA UNIDAD DE OPERACIO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-966-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 261636, REQUISICION No. 9812, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA HP, PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-764-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA , FACTURA N. 047071, REQUI N. 6154, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUETARIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 1UPS (REGULADOR DE VOLTAJE) DE 500 WATTS, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA ASIGNADA AL OFICINISTA II DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-767-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 47062, REQUISICION No. 8141, DIAGNOSTICO EMITIDO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE DE 2013.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL

rationale: REVERSION POR MAL INGRESADO LA O/c

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-7852-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-7852-1-0

description: REVERSION POR MAL INGRESADO LA O/c

description: REVERSION POR MAL INGRESADO LA O/c


title: PAGO POR SUMINISTRO DE DE ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/616/2013, DETALLE DE GASTO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MONTREAL A FAVOR DE ALEXANDRA MARIE RAMIREZ BECERRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1006 y FACTURA No.41801.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-619-2013, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 20W 50, SE ADJUNTA: F07 N. 389, COPIA DE CIRCULAR, F01 N. 389, O/C N. 14437, ESP. N. 47, FACTURA N. 22715, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12896(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 165, MEMO N. USG-SRLA-2060-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 210, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-518-2013; ESTE PAGO YA SE HABIA REALIZADO ORIGINALMENTE CON EL PRECOMPROMISO N. 389, PERO SE REVERSO ATENDIENDO CIRCULAR DGP-003-2013, POR CAMBIOS EN LAS CLASE DE GASTO.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA 1 TERMO DE AGUA DE 2 GLS., USO EN EL CAMPO DE LA CUADRILLA DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-904-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, RECIBO #1150, FACTURA #20911, REQUISICION #04077, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-763-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22735, REQUI N. 004075, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TERMO PARA AGUA DE 2 GALONES, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-908-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, RECIBO N. 1149, FACTURA N. 20912, REQUI N. 004078, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: TARJETAS DE PRESENTACION EN CARTULINA LINO BLANCO CON ESCUDO DORADO, PARA USO DEL INGENIERO ARTURO CORRALES SECRETARIO DE ESTADO.

JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: TARJETAS DE PRESENTACION EN CARTULINA LINO BLANCO CON ESCUDO DORADO, PARA USO DEL INGENIERO ARTURO CORRALES SECRETARIO DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 16439


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO 453 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-165-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 5714 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3000, GLS DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 16162, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DGS/667/2013,  MEMO DSG/668/2013,  HOJA DE CONFIRMACION DE ENVIO, MEMO A/RLA/020/2013, SOLICITUD PARA LA COMPRA N. 9, SOBRE DE ENVIO DIRIGIDO A LA LIC. ANA CECILIA PAGUADA, FACTURA N. 65396, HOJA DE ENVIO DE COMBUSTIBLE, AVISO N. 227, HOJA BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/617/2013.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNA SILLA SECRETARIAL, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-757-2013, FACTURA N. 047070, MEMO N. DD-07-4-2013, MEMO N. DD-SRLA-18-5-2013, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: ORGANIZACION DE EVENTO POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA DIPLOMACIA SEGUN FACTURA No. 15581

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TINTA PARA IMPRESORA No. 210 Y 211, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-789-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 454471, REQUISICION No. 360, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFIACIARIO, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE 8/4 DE ACEITE No. 50, PARA EL USO DEL VEHICULO No. 173, PLACA No. 5358, ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE CORTES EN LA RECUPERACION DE LA MORA,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-290-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22649, REQUISICION No. 004898, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA  Y REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/620/2013, CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION.


title: COMPRESOR PARA UN MINI SPLIT DE 18,000 BTU, MARCA TOSHIBA PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: COMPRESOR PARA UN MINI SPLIT DE 18,000 BTU, MARCA TOSHIBA PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 0245


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/80/2013,DETALLE DE FACTURA, HOJA DE BENEFICIARIO, REQUISICIONES, FACTURAS .


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/641/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, INVENTARIO N. 71870 DE LA CASETA QUE BRINDA ALIMENTACION A LOS EMPLEADOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-890-2013, RECIBO N. 0470, NOTA DE FECHA 15-ABRIL-2013, RECIBO DE CONFORMIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-01-2013.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER DE 60,000 BTU, INVENTARIO (71869) ASIGNADO A LA CASETA QUE BRINDA ALIMENTACION A LOS EMPLEADOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-889-2013, USG-SRLA-01-2013, RECIBO #0469, NOTA CON FECHA 15 DE ABRIL 2013,  Y 13 DE MAYO 2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA CEDULA, REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR  LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFOR STAR, MINI SPLITE, UBICADO EN EL AREA DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE MEDICION. SEGUN  DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/662/2013, AUTORIZACION, RECIBO N. 0544, MEMORANDO UDM/SRLA/060/2013,  MEMORANDO UDM/SRLA/062/2013, COPIA DE IDENTIDAD,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/01/2013.


title: PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-679-2013, RECIBO DE PAGO No. 466, MEMORANDO DE SOLICITUD UF-SRLA-30-2013 Y RECIBO DE CONFORMIDAD UF-SRLA-034-2013, COPIAS DE TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO USG-SRLA-01-2013, ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, UBICADO EN VENTANILLA UNICA DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-680-2013, RECIBO DE PAGO No. 467, MEMORANDO DE SOLICITUD VU-SRLA-310-2013, MEMORANDO DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD VU-SRLA-368-2013, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO USG-SRLA-01-2013, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND, 2 BOTES UHU (PEGAMENTO) Y UN ROLLO DE MASKINTAPE DEL ANCHO, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-769-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047066, REQUI N. 001565, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REFRIGERANTES Y DETECTORES DE FUGA PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

rationale: REFRIGERANTES Y DETECTORES DE FUGA PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 237


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA COLOR NEGRO N. 210 CANON Y UNA TINTA A COLOR N. 211 CANON, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-684-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047046, REQUI N. 009814, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/655/2013, CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/655/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE DOCUMENTO DE REGISTRO CONTABLE, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1054-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 08617, REQUISICION No. 36418 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/655/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SISFI, AUTORIZACION.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/641/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/80/2013,DETALLE DE FACTURAS, HOJA DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR  DE ALQUILER DE LOCAL, DONDE ESTAN INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MESES DE : ENERO,   FEBRERO,   MARZO  Y  ABRIL/2013, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/637/2013, AUTORIZACION, RECIBO N. 000676, 000677, 000678, 000714,M AUTORIZACION, PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CONSTANCIA ELECTRONICA N. 151--13-10500-163, MEMORANDO S/N,  PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, NOTA DEL 2/12/11, NOTA DEL 30/OCTUBRE/2010, MEMO DSA/564/2010, NOTA 05/4/10, HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD,  PRIMERA COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR COMPRA DE 08 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-788-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 15956, REQUISICION No. 6139, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA NEGRA 210 Y 01 211 A COLOR, PARA IMPRESORA CANON 250 DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-766-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47064, REQUISICION No. 6140, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/666/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, SIAFI, AUTORIZACION.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/666/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA  MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, SISFI, AUTORIZACION.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA No. 210 Y 211, PARA USO EN LABORES EN LA UNIDAD DE TESORERIA. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-768-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 047061, REQUISICION No. 822, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TECLADO, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (ALMACEN), SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-284-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046953, REQUI N. 7447, MEMO N. A-RLA-014-2013, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 130 AMP. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 315 PLACA N. 06658 4X4, SEGUN O/C No. 14383, ESPEC. No. 11, FACTURA No. 29974, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 12875 (2), REQ. No. 286, NOTA DEL MECANICO, MEMORANDO DE JUSTIFICACION DE COMPRA No. UO/DD/SRLA/208/2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 180, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO POR COMPRA DE 09 CAJAS DE CARTON PARA SER UTILIZADAS EN ARCHIVAR DOCUMENTACION DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-790-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 454461, REQUISICION No. 820, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE  : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 026 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE 100 SOBRES DE MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-770-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047063, REQUISICION No. 819, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 LLANTAS No. 195-R-15, PARA USO EN EL VEHICULO 560 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14480, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 64, FACTURA No. 30009090, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12932, REQUISICION No. 15892, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-1081-2013 Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRINICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 308 Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE DIESLE , PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/663/2013, DETALLE DEL GASTO, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE 30 AROS PARA BASE DE CONTADOR, PARA REALIZAR NUEVAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD Y EL CAMPO, DE LA UNIDAD SERVICIOS AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-961-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #64867, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION #13575, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

name: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION FRENTE A EMBOTELLADORA DE SULA BARRIO PAZ BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS LISAS DE 16 LONAS N-1020 Y 4 SEMI-TRACTORAS 1000-20 DE 16 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CANASTA No. 459, DEL SISTEMA ELECTRICA DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14481, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 63, FACTURA No. 30009091, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12938, REQUISICION No. 33956, MEMORANDOS UAA-DSR-25-2012, UAA-DSR-186-2012, USG-SRLA-1083-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIAS ELECTRONICAS DE SOLVENCIA FISCAL (2), HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 309, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 164, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14498, FACTURA No. 22746, MEMORANDO USG-SRLA-1036-2013 Y COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 86, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12939, REQUISICION No. 13255, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 306, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO No. 164 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14499, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 86, FACTURA No.4718, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12939, REQUISICION No. 13255, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-1032-2013 Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 303, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO No. 547 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14494, FACTURA No. 4719, MEMORANDO USG-SRLA-1028-2013 Y COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 84, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12976, REQUISICION No. 11478 Y 11477, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDO PCPNT-SRLA-160-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 301, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 547, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14493, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 84, FACTURA No. 22745, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12976, REQUISICION No. 11478 Y 11477, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDOS PCPNT-SRLA-160-2012, USG-SRLA-1037-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 305, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 520, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14497, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 85, FACTURA No. 4717, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12936, REQUISICIONES No. 2086 Y 2087, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-003-2013, USG-SRLA-1024-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIAY COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 302, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 520 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14496, FACTURA No. 22884, MEMORANDO USG-SRLA-1186-2013, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS 85, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12936, REQUISICIONES No. 2086 Y 2087, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, UO-DD-SRLA-003-2013, AUTORIZAXION PRESUPUESTARIA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 323, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 414718


title: PAGO POR COMPRA DE UN ESCRITORIO SEMI EJECULTIVO TIPO L, 2 ESCRITORIOS SEMI EJECUTIVOS, UNA SILLA SEMI EJECUTIVA Y UN ARMARIO DE PERSIANA 23X77, PARA USO DE LOS EMPLEADOS CARLOS FOOT OFICIAL ADMINISTRATIVO, CARMINDA CARIAS OFICINISTA II Y LUIS CARTAGENA AGENTE DE COMPRAS, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-476-2013, O/C No. 14382, ESP. No. 01, FACTURA No. 312209, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZ. N. 12915 (2), REQ. N. 003981, MEMORANDO No. USG-SRLA-18-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DEL 31/01/2013, AVISO DE COSTO No. 193, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTA PARA IMPRESORA PGBK-220 NEGRA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14485, ESPECIFICACION DE COMPRA #87, FACTURA #47086 RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION #12957 (3), REQUISICION #22575, MEMORANDO DSC-SRLA-001-2013, USG-SRLA-953-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #296, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / NUEVA YORK / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MIREYA DEL CARMEN AGURO TREJO, SEGUN FACTURA N.41558.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON PIXMA-IP-4600, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14484, ESPECIFICACION DE COMPRA #87, FACTURA #455102 RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION #12957 (3), REQUISICION #22575, MEMORANDO DSC-SRLA-001-2013, USG-SRLA-951-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #295, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR ALQUILER DE PREDIO Y/O TERRENO, DONDE ESTAN INSTALADOS 3 REGULADORES DE OLTAJE DEL CIRCUITO L-350, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-639-2012, RECIBOS DE PAGO, COPIAS DE AUTORIZACION, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, NOTIFICACIONES Y ESCRITUTA PUBLICA, ADJUNTOS.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO DE SECRETARIA DE INGENIERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14465, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 71, FACTURA No. 312513, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12977, REQUISICION No. 21348, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-918-2013 Y COPIAS DE : BROCHURES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDA 281, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE LA DEI, ADJUNTOS.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO  QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN TELA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2013, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/638/2013, RECIBOS N. 28329, 28326, 28327, 28330, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 02/2010 DE UN INMUEBLE, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA,  NOTA DEL 2/12/2011, CONTRATO N. 21/2009,  CARTA DE ACEPTACION,  MEMO USG/SRLA/1683/2010, MEMO USG/SRLA/730/2011, MEMO USG/SRLA/1072/2011,  TESTIMONIO,  REGISTRO DE BENEFICIARIO,  PERMISO DE OPERACION N O.501,  CONSTANCIA DE PAGO DE IMPTOS. MUNICIPALES 2008, RTN N.412, CARNET N. 156, ESCRITURA PUBLICA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, SRLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-634-2013, RECIBOS DE PAGO No. 365, 366, 367 Y 368, MEMORANDOS DE CONFORMIDAD No. USG-SRLA-593, 594, 595 Y 682/2013, COPIAS DE TARJETA DE IDENTIDAD Y PRORROGA A CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA DETERMINADA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COTIZACIONES No. 12242, ADJUNTOS.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPRA DE DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 130 AMP. PARA USO EN EL VEHICULO N. 516, PLACA N. 09304 MARCA MITSUBISHI, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/391/2013, O/C No. 14384, ESPEC. No. 12, FACTURA No. 29976, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZ. No. 12876 (2), REQ. No. 288, NOTA DEL MECANICO, MEMORANDO DE JUSTIFICACION DE COMPRA No. UO-DD-SRLA-207-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 181, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 20 W50 PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 14525, ESPECIFICACION N. 115, FACTURA N. 0014, RESUMEN DE COTIZACION N. 12922, ,COTIZACION N. 12922 (3), SOLICITUD DE COMPRA N. 164, ACTAS DE APERTURA,  NOTAS DEL 10/06/2013(10), AVISO N. 331, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS,  MEMO USG/SRLA/1222/2013, REQUISICION N. 164-2013 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14469, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 75, FACTURA 047076, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12931, REQUISICION No. 21201, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS USG-SRLA-880-2013, UI-SRLA-08-01-2013, COPIAS DE : BROCHURES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9 1/2X 11, DE UNA HOJA, PARA ELABORARDO CORTES PARA EL OPERATIVO RECUPERACION DE LA MORA DE LA UNIDAD DE CONTROL E. CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14462, ESPECIFICACION #68, FACTURA #0454570, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12949 (3), REQUISICION #004773, MEMORANDO AIC-SRLA-028-2013, USG-SRLA-881-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #270, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 5 TINTAS CANON 210 COLOR NEGRO Y 5 TINTAS 211 A COLORES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA OFICINA DE SUBGERENCIA, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTOS, ORDEN DE COMPRA #14467, ESPECIFICACIÓN #73, FACTURA #047072, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIÓN #12956 (3), REQUISICIÓN # 004, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERÍA #266, MEMORANDO USG-SRLA-827-2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CAMARAS  PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SUPERVISOR DE CUADRILLAS Y INSPECTOR DE LINEAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14544, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 143, FACTURA No. 26609, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12927, REQUISICION No. 13072, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-010-2013, USG-SRLA-1008-2013, UO-DD-SRLA-147-2013 Y USG-SRLA-1293-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RESIBIDAS No. 340, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 130 AMP. PARA USO EN EL VEHICULO N. 520, PLACA N. 09312 MARCA MITSUBISHI, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/393/2013, O/C No. 14385, ESPEC. No. 13, FACTURA No. 29975, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZ. No. 12877 (2), REQ. No. 287, NOTA DEL MECANICO, MEMORANDO DE JUSTIFICACION DE COMPRA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 182, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE JABON ESPUMA 800ML (6 CAJAS DE 6 UNIDADES) SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 707625


title: PAGO POR COMPRA DE 5 TINTAS PARA FAX PANASONIC KX-FP205 SEGUN MUESTRA, PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14468, ESPECIFICACION #74, FACTURA #047073, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12955 (3), REQUISICION #006, COPIA DEL PRODUCTO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #285, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-909-2013.


rationale: COMPRA DE FRANELA, BOLSAS DE BASURA MOBIDICK, DETERGENTE XEDEX, BOLSA DE BASURA PARA BARRIL, ESCOBA PLATICA MANGO DE MADERA, INSECTICIDA PARA ZANCUDOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 707622


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE , DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN DOCUMENTOS : MEMO USG/SRLA/710/2013, RECIBO,,PRORROGA A CDONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 02/2010, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL N. 151-13-10500-49,  NOTA DEL 2/12/2011, PRORROGA AL CONTRATO N.02/2010 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN TELA, CONTRATO N. 021/2009 DE ARRENDAMIENTO DE UJN INMUEBLE, SWCARTA DE ACEPTACION, MEMO USG/SRLA/1683/2010,  MEMO USG/SRLA/730/2011, MEMO USG/SRLA/1072/2011, TESTIMONIO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, PERMISO DE OPERACION N. 501, CONSTANCIA DE IMPUESTO MUNICIPALES N. 4024, R.T.N. No. 01079995019757,  CARNET NO.156,  TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA,  TESTIMONIO,.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA  DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, PARA USO EN RADIO BASE DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14470, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 66, FACTURA 30158, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12958, REQUISICION No. 32243, NOTAS DE SOLICITUD, MEMORANDOS DSR-SRLA-083-2012, USG-SRLA-879-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 272, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS, PARA USO EN REPOSICION DEL VEHICULO 814 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, SEGUN O/C No. 14386, ESP. No. 30, FACTURA No. 31100, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZ. No. 12913 (2), REQ. No. 135, MEMORANDO DE JUSTIFICACION DE COMPRA No. UC/SRLA/02/2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 185, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:    ENERO,   FEBRERO,  MARZO,  ABRIL/2013,   SEGUN DOCUMENTOS : MEMO USG/SRLA/632/2013, AUTORIZACION, RECIBOS No, 0928, 0927, 0926, 0929, MEMORANDOS NO. USG/SRLA/590/2013, USG/SRLA/591/2013, USG/SRLA/592/2013, USG/SRLA/704/2013, PRORROGA DE CONTRATO P/LIMPIEZA DE LAS SUBESTACIONES,  CONTRATO P/LIMPIEZA LB/SRLA/08/2012, HOJA DEL BENEFICIARIO, SOLICITUD DE COTIZACION (3) N. 12241,  IDENTIDAD (3), AUTORIZACION.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/658/2013, RECIBO N. 000075, AUTORIZACION, COPIA DE IDENTIDAD, CONTRATO N. 012010 DE ARRENDAMIENTO , CARTA DE ACEPTACION,  HOJA DEL BENEFICIARIO, TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA No. 105,  TESTIMONIO,  RECIBO OFICIAL DE PAGO NO.628849, MEMO SRLA/138/2010, NOTA DEL 06/07/2010, COPIA DE FOTOGRAFIA,  CONSTANCIA.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANO DE OBRA DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT VIEJO DEL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA EN ESTA SRLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-732-2013, RECIBO N. 0547, FACTURAS N. 0607, 1174310 Y 1174163, MEMO N. CVAT-SRLA-004-2013, AUTORIZACION PARA FIRMAR, MEMO N. CVAT-SRLA-007-2013, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-01-2013.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE 6 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-859-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #047081, REQUISICION #0818, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-668-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-668-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE VINO TINTO Y VINO BLANCO SOLICITADO POR ANA KAREN FERNANDEZ JEFE DE EVENTOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA DEL CUERPO DIPLOMATICO SEGUN FACTURA 17788


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-668-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE UNA LAMINA DE FORMICA COLOR BLANCO SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARAR MUEBLES DE COCINA DEL TERCER PISO SEGUN FACTURA PROFORMA S/N


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY, PLACA N-5283 SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 43245


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: COMPRA DE DOS CANDADOS MEDIANOS YALE SOLICITADOS POR DOUGLAS NELSON DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA BAÑOS DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA SEGUN FACTURA PROFORMA S/N


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE UN MONITOR HP LV2311 DE 23 PULGADAS SOLICITADO POR LA ABOGADA MARY DELMI HERNANDEZ, GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 1933


MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO KIA, MODELO CAMIONETA CON THERMO KING, COLOR BLANCO, AÑO 2001, CHASIS # KNCWE011247039783, PLACA PBT 4378, ASIGANADO A TERRITORIOS DELIMITADOS, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA PROFORMA S/N


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MOSCU / BERLIN A FAVOR DE VANIA MARIBEL GARCIA MORALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1007 y FACTURA No.1934.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALKALINAS MARCA DURACELL SOLICITADAS POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 43846


rationale: COMPRA DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MASIVO LACIE 4 BIG RACK OFFICE NETWORK STORAGE SERVER SOLICITADO POR EL ING MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 1410


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE DANEA DESSHIREE TREJO CARCAMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1020 y FACTURA No.1939.


rationale: COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M41DNE SOLICITADO POR VERONICA MUÑOZ PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA 1932


rationale: COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M41DNE SOLICITADO POR ABOG. JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 1931


rationale: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 COREL-7 4770 PROCESADOR, MEMORIA RAM 8GB, 1,600MHZ DDR3, DISCO DURO 1 TB/ TARJETA DE VIDEO EVGA GEFROGE GTX 760 2GB DDRS 2DV1/DISPLAY PORT PCI-E VIDEO CARD W SOLICITADO POR MARIO ALBERTO LICONA, JEFE DE OPERACIONES COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 1412


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA CAMARA NIKON D3100 14.2MP DIGITAL SOLICITADO POR CONCEPCION MONTOYA, DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIONES SEGUN FACTURA 1411


rationale: COMPRA DE UN APC UPS-BACK ES 750VA 120V LAM STBY 10 OUT 5-15R 5-UPS /5-SURGE SOLICITADO POR CORALINA SIERRAA, DIRECTORA DE TRASPARENCIA SEGUN FACTURA 1930


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3010MT, PROCESADOR COREI-3, MEMORIA RAM 4GB, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA, TECLADO DELL, DISCO DURA 500GB SATA, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFFESIONAL 64 BTS, MOUSE USB OPTICO, MONITOR, GARANTIA DE 3 AÑOS SOLICITADO POR JOSE RAMON ZELAYA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRADUCCCION PARA SER ASIGANADA A LA LIC. ERLINDA DANIELA TURCIOS SEGUN FACTURA 9082361


rationale: COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS TRIPLE (AAA) MARCA MAXELL SOLICITADAS POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARAIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 43831


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/VENEZUELA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ENY BAUTISTA SEGUN FACTURA No 00508.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, MEMORANDUM DP-302-2013,PROYECTO FOSODE  TEMPORAL 515/1030 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ga: 8 - GERENCIA DE ELECTRIFICACION RURAL

ue: 28 - ELECTRIFICACION SOCIAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 5 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE-CONGRESO NACIONAL

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ELECTRIFICACION AREA RURAL FOSODE - CONGRESO NACIONAL


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, MEMORANDUM DP-302-2013,PROYECTO FOSODE  PERMANENTES  515/1030 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE TECNO RYO. RTN 08019003240111, MEMORANDUM DSG-150-1-2013, FACTURA # 18254,ORDEN DE COMPRA # 21072, POR COMPRA DE 4  LLANTAS RADIALES AT 245/70R16 INCLUYE ARMADO ALINEAMIENTO Y BALANCEO MARCA FIRESTONE DESTINATION RVT  PP. 570/1057, PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA8 UNIDAD EJECUTORA 28

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL, MEMORANDUM DP-316-2013, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.UNIDAD EJECUTORA 28.GERENCIA 8

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: PAGO A FAVOR LUBRYLAV CAR, MEMORANDUM DSG-055-III-2013, RTN 08019001212333, FACTURA 11357,ORDEN DE TALLER 61, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR GRIS ,PLACA Nº 4383, REGISTRO 736, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.GERENCIA 8.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title:
PAGO AFAVOR DE HETOR BENJAMIN NUÑEZ, CLAVE 4302, LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDAD LAS CABAS ,PROYOCTO FOSODE ,CATACAMAS OLANCHO DEL 1/4/2013 AL 12/4/2013, PP 515/1030 UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 5000 PARA REPARACIONES MENORES

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

type: REC


title: CONVIVIO NAVIDEÑO PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 19555

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE HACE REVERSION DEBIDO A QUE EL NUMERO DE FACTURA ES ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-8108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-8108-1-0

type: FACT


title: REUNION CON CUERPO DIPLOMATICO, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y EDECANES EMPRESARIALES PARA TMP-2014, SEGUN FACTURA No. 19554


title: PAGO A FAVOR DEL BANCO CONTINENTAL , MEMORANDUM DP-392-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTES  515/1030, UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR CONDECORACION DEL EMBAJADOR DE ITALIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 19494


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR CAPACITACION PERSONAL DE CANCILLERIA POR UNA SEMANA SEGUN FACTURA No. 19553


title:
PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA , CLAVE 7345, LABORANDO EN VISITA CON TECNICOS DE SERNA ,PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS EN (CHOLUTECA) DEL 03/4/2013 AL 5/4/2013 . PP 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 1500.00

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: PAGO A FAVOR DE HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ , CLAVE 7150, LABORANDO EN VISITA CON TECNICOS DE SERNA ,PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS EN (DANLI, JUTICALPA, TRUJILLO Y SAN PEDRO SULA) DEL 01/4/2013 AL 5/4/2013 . PP 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ


title: PAGO A FAVOR DE HECTOR HUGO LAGOS DEL CID , CLAVE  11734, LABORANDO EN VISITA CON TECNICOS DE SERNA ,PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS EN (DANLI, JUTICALPA, TRUJILLO Y SAN PEDRO SULA) DEL 01/4/2013 AL 5/4/2013 . PP 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.

HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID


title: PAGO A FAVOR DE DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA , CLAVE 14050, LABORANDO EN VISITA CON TECNICOS DE SERNA ,PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS EN (CHOLUTECA) DEL 03/4/2013 AL 5/4/2013 . PP 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8

DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA

legalName: DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA , CLAVE 652, LABORANDO EN VISITA CON TECNICOS DE SERNA ,PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS EN (CHOLUTECA) DEL 03/4/2013 AL 5/4/2013 . PP 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA


title:
PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE , CLAVE  5978, LABORANDO EN VISITA CON TECNICOS DE SERNA ,PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS EN (CHOLUTECA) DEL 03/4/2013 AL 5/4/2013 . PP 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 1500.00

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 6984, LABORANDO EN MARCADO DE ESTRUCTURAS DE DIFERENTES COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE ELCTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, EN JUTICALPA OLANCHO, DEL 8/4/2013 AL 12/4/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDA EJECUTORA 28,GRENCIA 8.
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 2500.00

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ , CLAVE 7908, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBRAS VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE LEMPIRA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS  DEL 08/4/2013 AL 12/4/2013 . PP 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title:
PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO  , CLAVE 7441, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBRAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE LEMPIRA COMO PARTE  DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL  ,ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS  DEL 08/4/2013 AL 12/4/2013 . PP 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 1800.00

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DIAZ , CLAVE 6057, LABORANDO EN MARCADO DE ESTRUCTURAS DE DIFERENTES COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, EN SANTA BARBARA, DEL 8/4/2013 AL 12/4/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDA EJECUTORA 28,GRENCIA 8.
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 2500.00

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES


title: PAGO A FAVOR DE JORGE MARTINEZ , CLAVE 7057, LABORANDO EN MARCADO DE ESTRUCTURAS DE DIFERENTES COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE ELCTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, EN SANTA BARBARA, DEL 8/4/2013 AL 12/4/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDA EJECUTORA 28,GRENCIA 8.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON , CLAVE 11676, AL SERVICIO DEL TECNICO RAMON RAMOS ,EN LABORES DE RECEPCIO N DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO OLANCHITO YORO  PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2012, DEL 8/4/2013 AL 12/4/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDA EJECUTORA 28,GERENCIA 8.
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 6000.00

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO A FAVOR DE RAMON ANTONIO RAMOS , CLAVE 7102,  ,EN LABORES DE RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO OLANCHITO YORO  PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2012, DEL 8/4/2013 AL 12/4/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDA EJECUTORA 28,GERENCIA 8.
0

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: COMPRA DE PLATINA 1/4x1 Y 1/8x1 SOLICITADA POR LEINY GUERRERO JEFA DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA PROFORMA S/N


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA SOLICITADO POR JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA PROFORMA S/N


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES AMIPRO RTN 08019012468905, MEMORANDUM DSG-638-III-2013, ORDEN DE COMPRA # 22052, FACTURA 129, POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL RESPALDO RECTO ,  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDA EJECUTORA 28,GERENCIA 8.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA S.DE RL.,    RTN 08019995290621, MEMORANDUM DSG-685-IV-2013, ORDEN DE COMPRA # 22041, FACTURA 20022099, POR COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA AKILES ECO BIND  ,  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDA EJECUTORA 28,GERENCIA 8.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: COMPRA DE DOS ESFINOMANOMETROS SOLICITADOS POR Dra. KENIA BARAHONA ENCARGADA DE LA CLINICA MEDICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA PROFORMA S/N


title:
PAGO A FAVOR DE FEDERICO ESCALANTE MARTINEZ ,CLAVE 4484, LABORANDO EN REVISION Y RECEPCION DE POSTERIA EN LAS BODEGAS DE YODECO EN YORO ,A SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA NACIONALDE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS 570/1057,PROYECTO FONDOS NORDICOS
SE AUTORIZAN OTROS POR LPS 1500.00

FEDERICO ESCALANTE MARTINEZ

legalName: FEDERICO ESCALANTE MARTINEZ


title:
PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA, CLAVE 7345, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS ,CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN SANTA CRUZ DE YOJOA  ,ETAPA ESSE-FN- 2008,FONDOS NORDICOS, 570/1057, DEL 22/4/2013 AL 26/4/2013
OTROS  GASTOS POR LPS 2000.00

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: ARREGLO DEL PALCO EN EL ESTADIO NACIONAL, PARA ATENCION DEL CUERPO DIPLOMATICO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA No. 2109

LEONTE ENRIQUE RUEDA PICADO

legalName: LEONTE ENRIQUE RUEDA PICADO


rationale: COMPRA DE MICROFONO INALAMBRICO SHURE SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA SEGUN FACTURA PROFORMA S/N


title:
PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ  ,CLAVE 7908, LABORANDO EN REVISION Y R5ECEPCION DE POSTERIA EN LAS BODEGAS DE YODECO EN YORO ,A SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA NACIONALDE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS 570/1057,PROYECTO FONDOS NORDICOS
SE AUTORIZAN OTROS POR LPS 1500.00


title: PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE,CLAVE 5978, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS PP 570/1057,(SANTA CRUZ DE YOJOA) DEL 22/4/2013 AL 26/4/2013 (4.5 DIAS) GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28


title: ARREGLOS FUNEBRES PARA EL EMBAJADOR VALLADARES REINA SEGUN FACTURA No. 0087


title:
PAGO A FAVOR DE HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ,CLAVE 7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS PP 570/1057, (SANTA BARBARA) DEL 22/4/2013 AL 26/4/2013 (4.5 DIAS) GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 2000

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ANIBAL MARTINEZ ,CLAVE 7057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS PP 570/1057 (SANTA BARBARA), DEL 22/4/2013 AL 26/4/2013 (4.5 DIAS) GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES ,CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS PP 570/1057 (MUNICIPIO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA), DEL 22/4/2013 AL 26/4/2013 (4.5 DIAS) GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 2000.00


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALVARADO MIRANDA ,CLAVE 652, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS PP 570/1057 (MUNICIPIO DE SANTA RITA SANTA BARBARA), DEL 22/4/2013 AL 26/4/2013 (4.5 DIAS) GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA


title: PAGO A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, MEMORANDUM DP-370-2013, CUENTA BANCO ATLANTIDA # 1100125804 PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES  ,CLAVE 6984, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS PP 570/1057 (MUNICIPIO DE SANTA RITA ,SANTA BARBARA), DEL 22/4/2013 AL 26/4/2013 (4.5 DIAS) GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28
OTROS GASTOS POR LPS 2500.00


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ ,CLAVE 7908, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS PP 570/1057 (MUNICIPIO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA), DEL 22/4/2013 AL 26/4/2013 (4.5 DIAS) GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28


title: MATERIALES Y MANO DE OBRA POR DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2112


title: PAGO A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, MEMORANDUM DP-370-2013, CUENTA BANCO ATLANTIDA # 1100125804 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title: PAGO A FAVOR DE ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ /REPRESENTANTE DE COSEVA , , MEMORANDUM DSG-683-IV-2013,FACTURA # 00125,ORDEN DE COMPRA # 22050, POR COMPRA DE 1 ARMARIO PEGABLE  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 , GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

rationale: REVERSION DE PAGO F01 # 141, ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ /REPRESENTANTE DE COSEVA , , MEMORANDUM DSG-683-IV-2013,FACTURA # 00125,ORDEN DE COMPRA # 22050, POR COMPRA DE 1 ARMARIO PEGABLE  F01 # 141 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 , GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-141-1-0


title: CONVICIO NAVIDEÑO PARA EL CUERPO DIPLOMATICO, SEGUN FACTURA No. 19565 Y 19564

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: ARREGLO PALCO EN EL ESTADIO NACIONAL PARA ATENCIONES DEL CUERPO DIPLOMATICO, SEGUN FACTURA No. 2113


title: PAGO A FAVOR DE ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ RTN 0801-1969-00112,  /REPRESENTANTE DE COSEVA , , MEMORANDUM DSG-684-IV-2013,FACTURA # 00130,ORDEN DE COMPRA # 22064, POR COMPRA DE 5 SILLAS GIRATORIAS ESTRUCTURA FUERTE, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 , GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28

rationale: REVRSION DE PAGO F01 # 142 ,  ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ RTN 0801-1969-00112,  /REPRESENTANTE DE COSEVA , , MEMORANDUM DSG-684-IV-2013,FACTURA # 00130,ORDEN DE COMPRA # 22064, POR COMPRA DE 5 SILLAS GIRATORIAS ESTRUCTURA FUERTE, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 , GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-142-1-0


title: PAGO PARA LA ELABORACION DE 48,000 RECIBO DE TGR-1 PARA AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES .

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, MEMORANDUM DP-455-04-2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS TEMPORALES 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA ADMINISTRATIVA 8

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, MEMORANDUM DP-455-04-2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTES 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA ADMINISTRATIVA 8


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, MEMORANDUM DP-455-04-2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISION PERMANENTES  515/1030UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA ADMINISTRATIVA 8


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, MEMORANDUM DP-455-04-2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISION  TEMPORALES 515/1030UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA ADMINISTRATIVA 8


title: PAGO A FAVOR DE CAMILO OSORIO CANALES,PROPIETARIO DE TALLER CAMILO, RTN 08011961007243, MEMORANDUN DSG-193-XI-2012,FACTURA # 354, ORDEN DE TALLER # 58, POR MANTENIMIENTO DE /REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI ,TIPO PICK UP,COLOR AMARILLO,AÑO 1989, COMBUTIBLE DIESEL,Nº 956,REGISTRO Nº 24, PROYECTO FONDOS NODICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title: PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE,CLAVE # 5978, LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS EN EN EL PROGRAMA NACIOANL DE ELECTRIFICACION SOCIAL, ETAPA ESSE FN 2008,EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EEJCUTORA 28,GERENCIA 8 DEL 11/2/2013 AL 15/2/2013

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title: PAGO A FAVOR DE CAMILO OSORIO CANALES,PROPIETARIO DE TALLER CAMILO, RTN 08011961007243, MEMORANDUN DSG-192-XI-2012,FACTURA # 349, ORDEN DE TALLER # 55, POR MANTENIMIENTO DE /REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI(REPARCION DE CAJA DE VELOCIDADES) ,TIPO PICK UP,COLOR AMARILLO,AÑO 1989, COMBUTIBLE DIESEL,Nº 3553,REGISTRO Nº 408, PROYECTO FONDOS NODICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CONVIVIO NAVIDEÑO PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 19689.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICOS.DE R.L RTN 080119010289136, MEMORANDUN DSG-103-IVI-2013,FACTURA # 3780, ORDEN DE TALLER # 62, POR MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO MARCATOYOTA ,TIPO PICK UP,COLOR BLANCO, COMBUTIBLE DIESEL,Nº 5855,REGISTRO Nº181, PROYECTO FONDOS NODICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ANIBAL MARTINEZ, CLAVE 7057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE LECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS  ,EN EL DPTO DESANTA BARBARA .DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title:
PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO ALVARDO MIRANDA, CLAVE 652, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE LECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN   ,EN EL DPTO DESANTA BARBARA .DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2500


title:
PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE, CLAVE 5978, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE LECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE CHOLUTEC AY PESPIRE  ,EN EL DPTO DE CHOLUTECA .DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2500


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES,CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ,EN EL DPTO DE SANTA BARBARA.DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2500.00

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES


title:
PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA, CLAVE 7441, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA  ,EN EL DPTO DE INTIBUCA .DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2000.00

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

rationale:
DEVOLUCION GASTOS DE VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA, CLAVE 7441,CUENTA #305,ANTICIPO # 567, F01 154,  LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA  ,EN EL DPTO DE INTIBUCA .DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-154-1-0

type: OFICIO


title:
PAGO A FAVOR DE HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE LECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN   ,EN EL DPTO DESANTA BARBARA .DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2500


title:
PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR SAUCEDA , CLAVE 7345, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE LECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA   ,EN EL DPTO DE , DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 2500


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ , CLAVE  7908, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE LECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA  , DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE HUGO DANIEL BANEGAS ,CLAVE # 7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS EN EN EL PROGRAMA NACIOANL DE ELECTRIFICACION SOCIAL, ETAPA ESSE FN 2008,EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO (INTIBUCA), PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EEJCUTORA 28,GERENCIA 8 DEL 11/2/2013 AL 15/2/2013

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE HUGO DANIEL BANEGAS ,CLAVE # 7150,CUENTA #256,ANTICIPO # 505,F01 # 16 LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS EN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL, ETAPA ESSE FN 2008,EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO (INTIBUCA), PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EEJCUTORA 28,GERENCIA 8 DEL 11/2/2013 AL 15/2/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-16-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-16-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES REYES , CLAVE 6984, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE LECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA Y PESPIRE   ,EN EL DPTO DE , DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 2500

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES


title:
PAGO A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN NUÑEZ, CLAVE 4302, LABORANDO EN RECEPCION Y REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTOS DPTOS,PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGANCION 2012 Y 2013,FOSODE SUPERVISION 515/1030, DEL 2/5/2013 A SEGUN DETALLE, EN CHOLUTYECA Y MARCALA LA PAZ. UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 5000.00

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

rationale: DEVOLUCION  DE HECTOR BENJAMIN NUÑEZ, CLAVE 4302, ANTICIPO # 404, CUENTA # 51198,LABORANDO EN RECEPCION Y REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTOS DPTOS,PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGANCION 2012 Y 2013,FOSODE SUPERVISION 515/1030, DEL 2/5/2013 A SEGUN DETALLE, EN CHOLUTYECA Y MARCALA LA PAZ. UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-161-1-0


title: PAGO A FAVOR DE COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL , MEMORANDUM DP-481-04-2013,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, CUENTA BANCO ATALANTIDA 1100234879,PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: PAGO A FAVOR ANA ABIGAIL BATREZ HERNADEZ PROPIETARIA DE COSEVA RTN # 0607-1969-001127,FACTURA # 125,ORDEN DE COMPRA # 22050, MEMORANDUM DP-683-IV-2013, POR COMPRA DE 1  ARMARIO METAL PEGABLE , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.


title: PAGO A FAVOR ANA ABIGAIL BATREZ HERNADEZ PROPIETARIA DE COSEVA RTN # 0607-1969-001127, FACTURA # 130, ORDEN DE COMPRA # 22064, MEMORANDUM DP-684-IV-2013, POR COMPRA DE 5 SILLAS GIRATORIAS ESTRUCTURA FUERTE , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.


title: ANTICIPO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, MEMORANDUM DP-532-2013, FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD  EJECUTORA 28,GERENCIA 8.