rationale: POR CAMBIOS EN LA IMPUTACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-745-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-745-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-745-1-0

description:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4417 ,4417 Y 4430 A FAVOR DE COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR EL PAGO DEL ALQUILER DEL 4TO PISO, 5TO PISO  Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO  A SEPTIEMBRE DE 2013 RESPECTIVAMENTE . TOTAL A PAGAR L 519,225.84

(TNH)

description:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415 Y 4416 A FAVOR DE COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR EL PAGO DEL ALQUILER DE 4TO PISO, 5TO PISO Y ÁREA COMPARTIDA DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2013 RESPECTIVAMENTE, TOAL A PAGAR L. 1, 817,290.44.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.  POR ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y  LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L  2,821,869.83
(TNH)


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

scheme: HN-RTN

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - PRENSA Y TELEVISION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE LA REP.

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 7 - RADIO NACIONAL DE HONDURAS

rationale:
PARA EL PAGO  A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ  S.A DE .C.V  PRO EL ALQUILER DE LA CASA  UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC. CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS  LAS OFICINAS  DE LA  RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 , TOTAL A PAGAR L 21,310.69
(RNH)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA  EN LA  COLONIA  TEPEYAC ,CALLE YORO # 2450 , TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 ; TOTAL A PAGAR L 21,310.69.
(SDP

type: FACT

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA  EN LA  COLONIA  TEPEYAC ,CALLE YORO # 2450 , TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 ; TOTAL A PAGAR L 21,310.69.
(SDP)
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y  LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 255,728.28     . QUE CORRESPONDE A L 21,310.69. MENSUAL.
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V. PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013; TOTAL A PAGAR L. 21,310.69.
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y  LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 255,728.28     . QUE CORRESPONDE A L 21,310.69. MENSUAL.
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V. PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013; TOTAL A PAGAR L. 21,310.69.
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y  LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 255,728.28     . QUE CORRESPONDE A L 21,310.69. MENSUAL.
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V. PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO # 2450, TEGUCIGALPA M.D.C. DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013; TOTAL A PAGAR L. 21,310.69.
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y  LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 255,728.28     . QUE CORRESPONDE A L 21,310.69. MENSUAL.
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO No 2450, TEGUCIGALPA M.D.C., DONDE ESTÁN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013; TOTAL A PAGAR L. 21,310.69
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y  LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 255,728.28     . QUE CORRESPONDE A L 21,310.69. MENSUAL.
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A  DE C .V.  POR EL PAGO DE ALQUILER DE LA CASA  UBICADA EN LA COLONIA  TEPEYAC. CALLE  YORO  N. 2450 , TEGUCIGALPA  M.D.C  DONDE ESTÁN UBICADAS  LAS  OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 ; TOTAL A PAGAR L 21,310.69
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDAS Y  LOCALES  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR DE L 255,728.28     . QUE CORRESPONDE A L 21,310.69. MENSUAL.
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER  DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC ,CALLE YORO NO.2450  , TEGUCIGALPA  M. D.C. DONDE  ESTA UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE AL  MESE DE ABRIL   L 21,310.69,  AÑO 2013.
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA SAN JOSÉ S.A. DE C.V  POR ALQUILER  DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC ,CALLE YORO NO.2450  , TEGUCIGALPA  M. D.C. DONDE  ESTA UBICADAS LAS OFICINAS DE LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO  L 21,310.69, FEBRERO L 21,310.69 Y MARZO L21,310.69 DEL  AÑO 2013. PARA UN TOTAL DE L 63,932.07.
( RNH)

initiationType: tender


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 37529, A FAVOR  DE COMERCIAL MASUO EN CONCEPTO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LAS  DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA ***** PRODUCTO EXENTO DEL 12%  DE IMPUESTO.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  COMERCIAL MASUO SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SDP- GA-02-2013. POR VALOR DE L 53,760.78.    POR LA COMPRA  DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  Y  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR.
( SDP)


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. DAVID RICARDO DÍAZ POR REALIZAR LOS SIGUIENTES VIAJES:
1 VIAJE A GUAYMACA A REALIZAR VISITA A PROYECTO ORFELINATO ENMANUAL PROYECTO ACUÍCOLA, QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO CON APOYO DE LA UNIVERSIDAD DE AUBURN DE ALABAMA.
2 VIAJE A CHOLUTECA  A REALIZAR VISITA  A PROYECTOS DE PRODUCTORES DE PROSADE EN SOLEDAD Y VISITA A OXFAN QUEBEQ EN SAN LORENZO. FECHA DEL VIAJE (4/02/2013) .
3 VIAJE A SABANAGRANDE A REALIZAR VISITA A LOS PROYECTOS DE RIEGO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA  Y GANADERÍA (SAG) PARA LA PROPUESTA DEL GLOBAL AGRICULTURE FOOD AND SECURITY PROYECT (GAFSP) FECHA DEL VIAJE ( 07/02/2013)
( UTSAN)

 ESTA  F-01 ES POR VALOR DE L50. # DE PRECOMPROMISO  707 Y
A  EL COMPLEMENTO ES POR L2,210.00 CON # DE PRECOMPROMISO 706
NOTA: SE REALIZAN DOS  NÚMEROS DE PRE COMPROMISO YA QUE SE ESTÁN UTILIZANDO DOS GRUPOS DE GASTO DIFERENTE Y EL SISTEMA SIAFI NO PERMITE GENERAR UNA ÚNICA F-01 SI NO QUE HAY QUE CARGAR DOS TRÁMITES DE PAGO PARA ESTE PROCESO.

DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA

ue: 35 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 21 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: MEMORA


title: CANCELACIÓN DE FACTURA # 12644 A NOMBRE DE LA EMPRESA " COMPUTADORAS  Y SERVICIOS / COMPUSER " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA  SER UTILIZADAS  EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  ( UATP)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 29 - UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE APOYO TECNICO


title:
PAGO DE FACTURA NO. 15217 DE FECHA 2/01/2013 A LA EMPRESA REPRESENTACIONES LUFERGO  POR LA COMPRA DE UN SERVIDOR EVALUACIÓN  DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  Y NUTRICIONAL ( SISESAN)
(UTSAN)

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

legalName: ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

ue: 53 - PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 25 - PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL BONO DE PROTECCION SOCIAL

rationale:
 Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :30 GA :1 F-01: 764-1-0 - COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  COMO CONSULTORA  DEL PROGRAMA BONO 10MIL DURANTE EL PERIODO 2013.
 (BONO  10MIL)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-764-1-0

type: PLANILLA

description:
COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  COMO CONSULTORA  DEL PROGRAMA BONO 10MIL DURANTE EL PERIODO 2013.
 (BONO  10MIL)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  COMO CONSULTORA  DEL PROGRAMA BONO 10MIL DURANTE EL PERIODO 2013.
 (BONO  10MIL)

description:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  COMO CONSULTORA  DEL PROGRAMA BONO 10MIL DURANTE EL PERIODO 2013.
 (BONO  10MIL)

description:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  COMO CONSULTORA  DEL PROGRAMA BONO 10MIL DURANTE EL PERIODO 2013.
 (BONO  10MIL)

description:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  COMO CONSULTORA  DEL PROGRAMA BONO 10MIL DURANTE EL PERIODO 2013.
 (BONO  10MIL)

description:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  COMO CONSULTORA  DEL PROGRAMA BONO 10MIL DURANTE EL PERIODO 2013.
 (BONO  10MIL)

description:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ.
(BONO)

COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  COMO CONSULTORA  DEL PROGRAMA BONO 10MIL DURANTE EL PERIODO 2013.
 (BONO  10MIL)


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS S. DE . R.L . DE C.V. POR VALOR DE L 6,999.38.SEGÚN ORDEN DE COMPRA   # 007 .
(UATP)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
REVERSIÓN POR CORRECCIÓN DEL DOCUMNETO POR VALOR DE L 6,999.38
(UATP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-751-1-0


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 343 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAZUL, S.A POR COMPRA DE 290 BOLETOS DE AGUA EN BOTELLÓN  PARA SER  UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  AGUAZUL , S.A .  POR VALOR DE  L 7,250.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA  SDP - UATP- 012-2013.


title:
PAGO A FAVOR DE  LA EMPRESA OFITERR POR LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA MARCA SHARP MODELO AR- M310 POR LA CANTIDAD DE L 3,136.00 , SEGÚN FACTURA # 1267. RECIBO # 4397.  ORDEN DE COMPRA SDP- ONADICI - # 003
( ONADICI)

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

ue: 41 - ONADICI

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 23 - PROGRAMA DE   CONTROL INTERNO

actividadObra: 2 - CONTROL INTERNO


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - FACILITADOR DE VIVIENDAS DIGNAS

rationale:
PAGO DE FACTURA # 32460 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES, S DE R.L POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS  DEL PROVICCSOL.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. POR COMPRA DE   REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TÓNER)   PARA SER UTILIZADOS EN PROVICCSOL
(PROVICCSOL)


title: PAGO  A  FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ CANALES POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013. (BONO 10MIL)


HONDUSAT S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ENTEBBE CASA 252

legalName: HONDUSAT S DE R.L.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L. POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA ENLAZAR A TNH CANAL 8 A LAS TRANSMISIONES DE PROYECTO CONTRA LA VIOLENCIA DESDE EL HOTEL HONDURAS MAYA, ENTREGA DE BOLSA SOLIDARIA DESDE SAN PEDRO SULA, EDUCATRACHOS DESDE PESPIRE, CHOLUTECA Y PROGRAMA DE SEGURIDAD, DESDE EL PROGRESO, YORO; DURANTE EL MES DE MAYO DE 2013. TOTAL A PAGAR L. 450,000.00.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S DE R.L.   POR ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN   DURANTE EL AÑO 2013, POR VALOR DE L 2,250,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2013. POR VALOR MENSUAL  DE L 450,000.00.
( TNH)

description:
PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA ENLAZAR A TNH CANAL 8 A LAS TRANSMISIONES DE ASAMBLEA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOLFO DE FONSECA, DIALOGO DE OPERACION RELAMPAGO CON LA PARTICIPACION DEL PRESIEDENTE PORFIRIO LOBO SOSA, CONSEJO DE MINISTROS DESDE COMAYAGUA Y SALUDO A LOS GRADUADOS DEL COLEGIO DE DEFENSA EN FRANCISCO MORAZAN DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S DE R.L.   POR ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN   DURANTE EL AÑO 2013, POR VALOR DE L 2,250,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2013. POR VALOR MENSUAL  DE L 450,000.00.
( TNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L. POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA ENLAZAR A TNH CANAL 8 A LAS TRANSMISIONES DE CONSEJO DE MINISTROS DESDE OLANCHITO , YORO , CONSEJO DE MINISTROS DESDE ZOOLOGICO DEL PICACHO. FERIA DE INHCAFE  DESDE EL  ESTADIO CHOCHI SOSA Y CONSEJO DE MINISTROS DESDE  LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY , DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013 . TOTAL A PAGAR L 450,000.00
(TNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR  DE HONDUSAT S. DE R.L.  POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE  EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA ENLAZAR TNH  CANAL 8  A LAS TRANSMISIONES DE : FESTIVAL DEL ARTE DESDE  INTERNATIONAL SCHOOLDE TEGUCIGALPA, INAUGURACIÓN DEL VERANO DESDE AMARATECA , CONSEJO DE MINISTROS DESDE SANTA FE, COLON Y CONSEJO DE MINISTROS DESDE DULCE NOMBRE DE CULMI  DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2013 TOTAL A PAGAR L 450,000.00.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S DE R.L.   POR ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN   DURANTE EL AÑO 2013, POR VALOR DE L 2,250,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO , MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2013. POR VALOR MENSUAL  DE L 450,000.00.
( TNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L. POR LOS  SERVICIOS  DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN  PARA ENLAZAR A TNH CANAL 8 A LAS TRANSMISIONES DE : VII ASAMBLEA CONTRA EL HAMBRE DESDE LA UNIVERSIDAD DE CATÁCAMAS , RADIO  MARATÓN  PARA  LOS MERCADOS COLON, VISITA DEL PRESIDENTE DE LA SICA Y VICE - PRESIDENTE A LA USA DESDE LA BASE AÉREA  DE TEGUCIGALPA  Y  6TO. FESTIVAL DE CAFICULTURA DESDE MÁRCALA, LA PAZ DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013.  TOTAL A PAGAR  L 450,000.00
(TNH)


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA N. 17686-13 A FAVOR DE SEGUROS ATLÁNTIDA, EN CONCEPTO DE SEGURO  PARA 3(TRES) VEHÍCULOS  MARCA MAZDA PICK UP D/C 4X4 AÑO 2012 CON PLACA N-10255 (CHASIS MM7-UNY0W4 - CO906880 ) , N-10257 ( MM7-UNYOW4 - C0906811) , N -10256 ( MM7-UNYOW4 - C0899931) ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLÁNTIDA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SDP-GA-01-2013.  POR VALOR DE L 40,500.00
(SDP)


rationale:
 PAGO A FAVOR DE AGUAZUL SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 04 FACTURA # 367 COMPRA DE 100  BOTELLONES DE AGUA   DE 5 GLS LIQUIDO . PARA SER UTILIZADOS EN LA UTP DEL PROGRAMA  BONO 10 MIL.
(BONO 10MIL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUAZUL S.A SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N. 04  POR VALOR DE L 3,000.00
( BONO 10MIL)


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 1179 A NOMBRE DE TONER STORE S. DE R.L POR  COMPRA DE 6 TONERS HP CE285A COLOR NEGRO Y 2 CARTUCHOS  HP60 COLOR  PARA USO DE  IMPRESORAS DEL PROGRAMA  PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA)  / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
(PRO- VIVIENDA)

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

ue: 47 - PROVIVIENDA

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 24 - PROG.  PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL

organismo: 245 - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA SEGÚN FACTURA # 41191 Y RECIBO  N # 6612. PRODUCTO QUE  SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA BONO 10 MIL.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 03  DEL BONO  10MIL POR VALOR DE L 3,500.89.
(BONO 10 MIL)


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL. COMO RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ( UTSAN) EN LA REGIÓN 08  VALLES DE OLANCHO CON OFICINA SEDE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA) DE CATACAMAS OLANCHO FECHA DE LA GIRA : 07 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DEL 2013.
( UTSAN)

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT  S. DE .R.L POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST CON UN ANCHO DE BANDA DE TRES PUNTOS CINCO MEGA HERTZ ( 3.5MHZ)  A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL , DESDE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA COMO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS , DURANTE EL MES DE  MARZO 2013. TOTAL A PAGAR L 200,000.00
( TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S DE R.L.   POR ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR TOTAL DE L 600,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 POR VALOR DE L 200,000.00
(TNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT  S. DE .R.L POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST CON UN ANCHO DE BANDA DE TRES PUNTOS CINCO MEGA HERTZ ( 3.5MHZ)  A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL , DESDE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA COMO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS , DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013. TOTAL A PAGAR L 200,000.00
( TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S DE R.L.   POR ALQUILER DE ESPACIOS DE COMUNICACIÓN  DURANTE EL AÑO 2013. POR VALOR TOTAL DE L 600,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013 POR VALOR DE L 200,000.00
(TNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT  S. DE .R.L POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIO SATELITAL PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST CON UN ANCHO DE BANDA DE TRES PUNTOS CINCO MEGA HERTZ ( 3.5MHZ)  A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL , DESDE LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA COMO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS , DURANTE EL MES DE ENERO 2013. TOTAL A PAGAR L 200,000.00
( TNH)


title:
CANCELACION DE LA FACTURA No 837361 POR L. 80096.97 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE PREPAGO DE COMBUSTIBLE, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN  ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL. SEGÚN FACTURA S Y RECIBOS  ADJUNTO.
(PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A BAJO CONTRATO DE DOS SUSCRIPCIONES  DE EL  PERIODO EL HERALDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 PARA OFICINAS DEL DESPACHO  DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS EN CASA  PRESIDENCIAL TOTAL  A  PAGAR  L 3,185.72.
( TNH -TP - RNH)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 37495 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, UTILES DE ESCRITORIO Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA)/SDP.
(PROVIVIENDA)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
CANCELACION POR COMRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVIVIO CIVIL SEGUN FACTURA No 90501.
(DGSC)

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
CANCELACION A AGRO INDUSTRIAL DE CENTRO AMERICA S.A. POR SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y SELLADO DE DUCTERIAS DE TRES AIRES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVIO CIVIL SEGUN FACTURAS No 3371 Y No 3303.
(DGSC)

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title:
CANCELACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN FACTURA No 90203.
(DGSC)


GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL

legalName: GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA  PRESTADOS   A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC CALLE YORO #2450 TEGUCIGALPA  M.D.C QUE INCLUYE UN GUARDIA DE SEGURIDAD POR  12 HORAS DE LUNES A DOMINGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 TOTAL A PAGAR L 14,000.00
((RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES/SEPRIL POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO N° 2450, TEGUCIGALPA M.D.C., QUE INCLUYE UN GUARDIA DE SEGURIDAD POR 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE  DE 2013 ; TOTAL A PAGAR L 14,000.00
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES/SEPRIL POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO N° 2450, TEGUCIGALPA M.D.C., QUE INCLUYE UN GUARDIA DE SEGURIDAD POR 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013 ; TOTAL A PAGAR L 28,000.00
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES/SEPRIL POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO N° 2450, TEGUCIGALPA M.D.C., QUE INCLUYE UN GUARDIA DE SEGURIDAD POR 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.; TOTAL A PAGAR L. 14,000.00.
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL  POR SERVICIOS DE VIGILANCIA  CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A  DICIEMBRE DEL 2013 POR VALOR DE L 168,000.00
 EQUIVALENTE A L 14,000.00 MENSUAL.
( RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES/SEPRIL POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO N° 2450, TEGUCIGALPA M.D.C., QUE INCLUYE UN GUARDIA DE SEGURIDAD POR 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.; TOTAL A PAGAR L. 14,000.00.
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL  POR SERVICIOS DE VIGILANCIA  CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A  DICIEMBRE DEL 2013 POR VALOR DE L 168,000.00
 EQUIVALENTE A L 14,000.00 MENSUAL.
( RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GILBERTO REYES CARABANTES/SEPRIL POR EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A LA RADIO NACIONAL DE HONDURAS, UBICADA EN LA COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO N° 2450, TEGUCIGALPA M.D.C., QUE INCLUYE UN GUARDIA DE SEGURIDAD POR 12 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013; TOTAL A PAGAR L. 84,000.00.
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GILBERTO REYES CARABANTES / SEPRIL  POR SERVICIOS DE VIGILANCIA  CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO A  DICIEMBRE DEL 2013 POR VALOR DE L 168,000.00
 EQUIVALENTE A L 14,000.00 MENSUAL.
( RNH)


title:
CANCELACION DE LA FACTURA No 30008331 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R16 112T OPAT TOYO, SERVICIO DE ALINEAMIENTO DE LLANTAS PARA VEHICULO MITSUBISHI PICK UP CHASIS MMBJNKB40CD042598 ASIGNADO A PROVIVIENDA/SDP.
(PROVIVIENDA)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S A DE C V POR OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013
(TNH)

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: elaboración de un f-07 (reversión ) por culminar pagos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-788-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-788-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-788-1-0

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A .DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 , PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A FERRETERÍA INDUFESA DO IT CENTER; TOTAL A PAGAR L 1,420.61.
( TNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S. A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO  PISO DE EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLVD JUAN PABLO II, FRENTE A FERRETERÍA  INDUFESA DO IT CENTER ; TOTAL A PAGAR L 14,206.10.
(TNH)


title:
REEMBOLSO  A FAVOR DE SINDY MICHELL CERNA SANTOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
  1- EN LA OFICINA UNA / UTSAN EN CATACAMAS , APOYO A LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA.
2- APOYO EN EL ESTUDIO SAN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA. ENTRE OTRAS ACTIVIDADES .
 FECHA  DE LA GIRA 01/10/2012 AL 30/11/2012.
( UTSAN)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A  POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 879 UNIDADES DE BOTECITOS DE AGUA  LÍQUIDA DE 20 ONZAS PARA CONSUMO DE INVITADOS ESPECIALES A TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA PRESIDENCIAL  TOTAL A PAGAR L 6,592.50
(TNH)


HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

rationale:
REINTEGRO DE LAS PERSONAS  JUAN GILBERTO CANO L 100.00 Y  JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES L 100.00

PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN, CORRESPONDIENTE  DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013.
( SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-85-1-0

type: OFICIO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 16743 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.
(PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR VALOR DE L 4,058.16. POR Alimentos y Bebidas para Personas  SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA SDP-PVS-010-2013 .
( PROVICCSOL)


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S A DE C V  POR SERVICIO DE INTERNE Y OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.
 POR VALOR DE L 12,000.00.
(RNH)

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: elaboración de un f-07 por( reversión) por cambios culminar pago

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-787-1-0

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS EN COLINA TEPEYAC, CALLE YORO  CASA 2450 FRENTE A CLÍNICAS MATER  DEI TOTAL A PAGAR L 470.40.
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A .DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 , POR RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO, CASA 2450 FRENTE A CLINICAS MATER DEI ; TOTAL A PAGAR L 470.40.
(RNH)

description:
PARA EL PAG DE LA EMPRESA CABLE COLOR  S. DE C.V POR SERVICIOS  DE CABLE CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  2013 RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO  CASA 2450 FRENTE  A CLINICAS MATER DEI TOTAL A PAGAR L 940.80
(RNH)
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AL MES DE AGOSTO 2013, PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS  UBICADA EN COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO , CASA 2450 FRENTE A CLÍNICAS MATER DEI ; TOTAL A PAGAR L 3,763.20.
(RNH)


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No 088/2012 DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL (PERIODO 2013-2017) QUE SERVIRA DE BASE EN EL PROCESO DE TRANSICION AL NUEVO GOBIERNO POR ASPECTOS PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UTSAN HASTA 11 DE MARZO DEL 2013) NO SE HABIA TRAMITADO EL PAGO RESPECTIVO PESE A QUE LA LIC BULNES CONCLUYO SU TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA. POR OTRO LADO SE LE SOLICITO A LA LIC BULNES PRESENTARA AL INJUPEMP LA SUSPENSION DE SU JUBILACION, EN APLICACION AL ARTICULO 119 DE LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO PAAR EL AÑO 2013, ASPECTO QUE FUE RESUELTO EL 30 DE ABRIL.
(UTSAN)

PETRONA DEL CARMEN BULNES VARELA

legalName: PETRONA DEL CARMEN BULNES VARELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 1236 POR COMPRA DE 1 TONER HP CE390A PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA) / SDP
(PROVIVIENDA)

TONER STORE S. DE R.L.

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title:
CANCELACION DE FACTURA No 159653 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL HERALDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA USO DE PROVIVIENDA/SDP.
(PROVIVIENDA)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
CANCELACIÓN  DE FACTURA# 19551 A NOMBRE DE LA  EMPRESA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.  POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE DOS (2) EJEMPLARES DE DIARIO LA PRENSA DEL02/01/2013 AL 31/12/2013.
(UATP)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PAGO DE LAS FACTURAS No 91894822, 91894835, 91902330, 91912198, 91916341 DE LA EMPRESA GRUPO Q, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: 1. VEHICULO COLOR AZUL/GRIS, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, No CHASIS JN1CNUD22Z0021615, 2. VEHICULO COLOR VERDE, MARCA NISSAN MODELO FRONTIER No CHASIS JN1CNUD22Z0021609, 3. VEHICULO COLOR ROJO, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER No CHASIS JN1CNUD22Z0021611, 4. VEHICULO COLOR DORADO  NISSAN, MODELO FRONTIER No CHASIS JN1CNUD22Z0021608, 5. VEHICULO COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER No CHASIS JN1CNUD22Z0021606.
(UTSAN)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO DE FACTURA #32595 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L., POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DE PROVICCSOL.
(PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. POR VALOR DE L. 14,353.28 POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARYON. (PROVICCSOL).


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ POR PAGO DE FACTURA # 116336 EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN REVISIÓN DE L 15,000 KMS ( MANO DE OBRA , LUBRICANTES Y REPUESTOS ) DEL VEHÍCULO MITSUBISHI, CHASIS  MMBJNKB40CD0425898, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL  DE COORDINACIÓN DEL SECTOR  HABITACIONAL  PRO- VIVIENDA DEPENDENCIA DE LA SDP . BENEFICIARIO GUSTAVO ALBERTO CRUZ .
( PRO-VIVIENDA)

GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ

legalName: GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN, CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013.

( SDP)

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN, CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
( SDP)

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 18636, A FAVOR DE TECNO RYO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI NATIVA AZUL, ASIGNADA A LA SRA. DESIGNADA PRESIDENCIAL.
( SDP)

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 41058, 41055 Y 41056 A NOMBRE DE PAPELERIA  HONDURAS S.A DE R.L. POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN ELEMENTOS DE LIMPIEZA, UTENSILIOS  DE COCINA Y COMEDOR , ÚTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA  USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL  SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA) / SECRETARÍA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO. PAPELERÍA DE HONDURAS, S DE  R.L.  .DOCUMENTOS ORIGINALES DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN F-01 SDP- PV-047 2013.
(PRO -VIVIENDA)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 18794, A FAVOR DE TECNO RYO, EN CONCEPTO DE. COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN PATHAFINDER VERDE ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
( SDP)


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS TONER MARCA CANON IMAGEN RUNER 1025J, PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL MINISTRO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS.
(TNH)


JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) POR DEVOLUCIÓN DE L. 300.00 DE ADRIÁN ENRIQUE ORTEGA LÓPEZ, L. 300.00 DE JUAN GILBERTO CANO, L. 200.00 DE CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ, L. 200.00 DE JESSICA YOHANA FAJARDO Y L. 400.00 DE MIGUEL ANTONIO DOMÍNGUEZ, PARA UN TOTAL DE L. 1,400.00.
(SDP)

PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO 2013.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-935-1-0


title:
REEMBOLSO AL INGENIERO RUDY WILFREDO PINEDA CÁRDENAS POR PAGO DE FACTURA # 812 POR COMPRA  DE MEMORIA MICRO SD KINGSTON PARA CÁMARA DIGITAL PARA USO EN SUPERVISIONES DE PROYECTOS DE VIVIENDA. BENEFICIARIO: RUDY WILFREDO PINEDA CÁRDENAS .
( PRO- VIVIENDA)

RUDY WILFREDO PINEDA CARDENAS

legalName: RUDY WILFREDO PINEDA CARDENAS

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 12586 A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER
( PRO VIVIENDA)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
PAGO DE FACTURA # 2013130408 A FAVOR DE PAPELERÍA CALPULES , S.A. DE C.V. POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.
( PROVICCSO)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERÍA  CALPULES  S.A. DE C.V. POR COMPRA 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 6,704.32.
( TNH)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.4505, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RETA DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2013.
(SDP)

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

objeto: 22900-Otros Alquileres


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 41056 A NOMBRE DE PAPELERÍA  HONDURAS  S. DE . R.L POR SUMINISTRO DE QUIPOS VARIOS DE OFICINA (DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS) PARA USO  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR  HABITACIONAL (PRO -VIVIENDA) / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL BENEFICIARIO: PAPELERÍA HONDURAS S .DE R.L. DOCUMENTOS ORIGINALES DE SOPORTE SE ENCUENTRAN  EN F-01  SDP- PV-036-2013.
(PRO - VIVIENDA)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4455, A  FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA# 0067762 , A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA , EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO COLOR OCRE, POR LLEGAR AL KILOMETRAJE CORRESPONDIENTE A REALIZAR EL MISMO ASIGNADO A LA SRA. DESIGNADA.
(SDP)

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR LA COMPRA DE 2 PASAJES AÉREOS PARA LOS EMPLEADOS ANDRÉS MENOCAL Y HERNÁN CÁRCAMO PARA REALIZAR VIAJE A LA CEIBA DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2013, PARA DAR SEGUIMIENTO Y ASESORÍA EN EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO EN 7 INSTITUCIONES (ENEE, HOSPITAL ATLÁNTICO, SANAA, HONDUTEL, INFOP, IHSS, DEI) POR LA CANTIDA DE LPS. 7,309.66 SEGÚN FACTURA #40163.
(ONADICI)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. POR VALOR DE L. 7,309.66 EN CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES. (ONADICI).


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 41058 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS S. D. R.L.  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL PROGRAMA  PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA) / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . BENEFICIARIO: PAPELERÍA HONDURAS, S. D. R.L. DOCUMENTOS ORIGINALES DE SOPORTE SE ENCUENTRAN EN EL F-01 SDP- PV-036-2013.
( PRO - VIVIENDA)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO DE FACTURA # 3485 A FAVOR DE SOLUCIONES  AGRO- INDUSTRIALES DE CENTRO AMÉRICA S.A  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN LAS  OFICINAS DEL PROVICCSOL,
(INVENTARIO # 4501820)
(PROVICCSOL)

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EN PUBLICACIONES  Y NOTICIAS  S.A POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN A LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL 10 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2013. SEGÚN FACTURA # 00164659  VALOR L 1,311.73.
( ONADICI)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA  # 39839, A FAVOR  SE SUN  TRAVEL  . POR  COMPRA  DE BOLETO AÉREO  A LA  MINISTRA DEL DESPACHO  PRESIDENCIAL , POR VIAJE A LA CEIBA , CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO .
 ( SDP)


title: PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SE ADJUNTA RECIBO

AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

legalName: AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

ga: 5 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL QUETZAL

ue: 21 - ADMINISTRACION GENERAL PCQ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 17 - DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL

proyecto: 1 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUET

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL

type: REC


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 39940 A FAVOR DE SUN TRAVEL , POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A LA MINISTRA DEL DESPACHO  PRESIDENCIAL, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA , CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO.
(SDP)


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA  CALPULES S. A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND (COMPRA CONJUNTA ) PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO Y CAPACITACIONES A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO , SEGÚN FACTURA # 2013140568 POR UN VALOR DE L 6,888.00
(ONADICI)


title:
PAGO DE ALQUILER DE LA  BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA , FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES  UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO  PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.
( SDP)

EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA OFITERR POR LA REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET CP6015X POR LA CANTIDAD DE L 3,920.00, SEGÚN FACTURA # 1286.
( ONADICI)

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON


title:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 12727 A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER POR COMPRA DE CÁMARA DIGITAL PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN  DEL SECTOR HABITACIONAL  ( PRO - VIVIENDA) / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL : BENEFICIARIO : COMPUTADORAS  Y SERVICIO / COMPUSER.
(PRO- VIVIENDA)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA  S.A. POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN A SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL 26 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. SEGÚN FACTURA # 20430, VALOR L 1,653.66
( ONADICI)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR, POR GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS, EN LAS GIRAS DE TRABAJO A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA, SE ADJUNTAN FACTURAS SOLICITUDES E INFORMES DETALLANDO CADA GIRA REALIZADA.

LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

legalName: LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO


title:
PAGO POR  CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICO DEL PROGRAMA BONO 10 MIL  CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2013.
(BONO  10MIL)

ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

legalName: ROSA ELENA AGUILUZ CANALES


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC RAFAEL GUILLEN POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y OTROS, TODO PARA EL USO EXCLUSIVO DEL PCQ. SE ADJUNTAN FACTURAS

RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ

legalName: RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ


description: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC RAFAEL GUILLEN POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y OTROS, TODO PARA EL USO EXCLUSIVO DEL PCQ. SE ADJUNTAN FACTURAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC. CASTRO POR EL SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN P-9197 ASIGNADO A LA GIRA DE TRABAJO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO Y PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA CENTRAL. SE ADJUNTAN FACTURAS


title:
PAGO DE ALQUILER DE LA  BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA , FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES  UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO  PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2013.
( SDP)


title: PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - AGOSTO 2013 (A RAZON DE L. 5,625.00 CADA MES). SE ADJUNTA FOTOCOPIA DEL CONTRATO , NO OBJECION DEL BCIE Y RECIBO.

CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA

legalName: CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC. RAFAEL GUILLEN POR SUMINISTRO DE DIESEL Y ACEITES PARA EL NISSAN PROPIEDAD DEL PCQ CON PLACA # 9194

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: DEPOSITO A LA CUENTA DE INVERSIONES FIGUEROA, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PCQ FASE II, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE (NOTAS CRUZADAS, CONVENIO NOTA DE CREDITO)

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 12727 A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER POR COMPRA DE MEMORIAS STICK PARA CÁMARA DIGITAL PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL 8 PRO - VIVIENDA) / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER  DOCUMENTOS ORIGINALES DE SOPORTE SE ENCUENTRAN EN PRE-COMPROMISO NO. SDP-PV-051-2013.
(PRO- VIVIENDA)


title: ENTRAL,  SAN PEDRO SULA  GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL EN DICHA CUIDAD. SE ADJUNTA SOLCITUD DE VIATICOS E INFORME.

OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL

legalName: OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL NISSAN PIC UP COLOR AZUL P-9194 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA

ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ

legalName: ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PRIMER PAGO DEL  56%  DEL VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA CONTRA LA ENTREGA DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA SITUACION  DE LOS PROCESOS DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL PCQ FASE II,  ASI COMO LA PRESENTACION COMO LA PRESENTACION DE AVANCE ASI COMO LA PRESENTACION DE AVANCE EN LA ELABORACION DE UNO DE ELLOS. SE ADJUNTA RECIBO, CONTRATO Y NO OBJECION

JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ

legalName: JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA  REPARACION Y MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA EL NISSAN PICK UP P-9194, SE ADJUNTAN FACTURAS


description: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA  REPARACION Y MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA EL NISSAN PICK UP P-9194, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA FACTURA

ONAN PORTILLO

legalName: ONAN PORTILLO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRIMER PAGO DEL 56% DEL VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA (ASISTENTE ADMINISTRATIVA), CONTRA LA ENTREGA DE UN INFORME INICIAL DEL APOYO BRINDADO A LOS GESTORES DE COBROS Y AL TECNICO DE SUPERVICION Y SEGUIMENTO DE PROYECTOS EN LAS REGIONES QUE ATIENDE EL PCQ. SE ADJUNTA RECIBO, CONTRATO Y NO OBJECION.

ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA

legalName: ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA OFICINAS DEL PCQ, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y FACTURAS 246, 247 ADJUNTAS

HONDURAS COMERCIAL S DE R L

streetAddress: COL HATO DE ENMEDIO SECTOR#10 BLOQUE#9

legalName: HONDURAS COMERCIAL S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PRIMER PAGO DEL 56% DEL VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA ( COORDINADOR DE COBROS) , CONTRA LA ENTREGA DE UN INFORME INICIAL DEL ANALISIS FINANCIERO DE LA CARTERA DE CREDITO  DEL PCQ, ASI COMO EL PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIA DE RECUPERACION DE CARTERA. SE ADJUNTA NO OBJECION, RECIBO Y CONTRATO

CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA

legalName: CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013 (A RAZON DE $ 1,000.00 CADA MES), SE ADJUNTAN RECIBOS

JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

legalName: JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-134-1-0


title: PRIMER PAGO DEL  50% DEL VALOR DE LA CONSULTORIA (TECNICO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PREOYECTOS ), CONTRA LA ENTREGA  DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA SITACION DE LAS TRES REGIONES ATENDIDAS POR EL PCQ EN CUANTO A LA CARTERA CREDITICIA SE REFIERE ASI COMO EL MAPEO DE NUEVOS SOCIOS ESTRATEGICOS, SE ADJUNTA RECIBO, CONTRATO, INFORME Y NO OBJECION DEL BCIE.

JULIO ERNESTO MEZA TORRES

legalName: JULIO ERNESTO MEZA TORRES


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LA INSTALACION DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, SE ADJUNTA FACTURA # 0661

ASEO EMPRESARIAL S DE R L

streetAddress: COL RUBEN DARIO EDIFICIO LOS ANGELES 2DO PISO

legalName: ASEO EMPRESARIAL S DE R L


title: PAGO DEL SERVICIO DE CABLE TELEVISION DE LA OFICINA CENTRAL MESES DE  JUNIO FACT # 4571175, JULIO FACT #4740809 ( A RAZON DE $ 24.00 C/MES)

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PRIMER PAGO DEL  66% DEL VALOR DE LA CONSULTORIA (GESTOR DE COBROS SANTA BARBARA), CONTRA LA ENTREGA  DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA UBICACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PCQ (INCLUYENDO LOS DE LA  FASE I), SE ADJUNTA RECIBO, CONTRATO, INFORME Y NO OBJECION DEL BCIE.

ANA DOLORES CASTAÑEDA

legalName: ANA DOLORES CASTAÑEDA


title: PRIMER PAGO DEL  66% DEL VALOR DE LA CONSULTORIA (GESTOR DE COBROS COPAN), CONTRA LA ENTREGA  DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA UBICACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PCQ (INCLUYENDO LOS DE LA  FASE I), SE ADJUNTA RECIBO, CONTRATO, INFORME Y NO OBJECION DEL BCIE.

JORGE DAVID FLORES

legalName: JORGE DAVID FLORES

rationale: REVERSION DEL F-01 151 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO, SE SOLICITA SU DEVOLUCION  AL PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-151-1-0

type: OFI


title: AGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013 (A RAZON DE $ 1,000.00 CADA MES), SE ADJUNTAN RECIBOS


title: PRIMER PAGO DEL 56% DEL VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA (MENSAJERO), CONTRA LA ENTREGA DE UN INFORME INICIAL SOBRE EL APOYO BRINDADO AL EXTENCIONISTA, EN LO REFERIDO A LA ELABORACION DE CROQUIS, UBICACION Y GEOREFERENCIACIACION DE LOS BENEFICIACIARIOS DEL PCQ. SE ADJUNTA NO OBJECION, CONTRATO Y RECIBO

EDWIN JOSE PINEDA MATUTE

legalName: EDWIN JOSE PINEDA MATUTE


title: PRIMER PAGO DEL 56% DEL VALOR DE LA CONSULTARIA, (MERCADEO Y PUBLICIDAD) CONTRA LA ENTREGA DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA   NECESIDAD DE UBICACION DE ROTULOS A LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION, ASI COMO EL PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD PARA EL PCQ.- SE AJUNTA CONTRATO, RECIBO Y NO OBJECION


title: PAGO DEL ALMUERZO POR REUNION DE TRABAJO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION

LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

legalName: LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO


title: PAGO DEL 56% DEL VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA DEL VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA (ANALISTA DE CREDITO) CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME  INICIAL DEL ANALISIS FINANCIERO DE  DE LOS PLANES DE LOS LOS PLANES DE NEGOCIO QUE SE ESTAN PRESENTANDO ANTE EL BCIE  Y EL AVANCE DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS DEL PCQ. SE ADJUNTA CONTRATO RECIBO Y NO OBJECION

DAVID FRANCISCO CASTRO CARBALLO

legalName: DAVID FRANCISCO CASTRO CARBALLO


title: PRIMER PAGO DEL  56% DEL VALOR DE LA CONSULTORIA (GESTOR DE COBROS CORTES), CONTRA LA ENTREGA  DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA UBICACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PCQ (INCLUYENDO LOS DE LA  FASE I), SE ADJUNTA RECIBO, CONTRATO, INFORME Y NO OBJECION DEL BCIE.

ANDREA MELISSA HERNANDEZ SILVA

legalName: ANDREA MELISSA HERNANDEZ SILVA


title: AGO MENSUAL (AGOSTO Y SEPTIEMBRE A RAZON DE L. 30,000.00 POR CADA MES) POR SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A CORTO PLAZO PARA MANTENER LA CARTERA DE CREDITO Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS LEGALES EN CASOS QUE LO AMERITEN DE LOS CREDITOS DEL PCQ. SE AJUNTA RECIBO, NO OBJECION DEL BCIE Y CONTRATO

HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ

legalName: HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ


title: PRIMER PAGO DEL  56%  DEL VALOR DE LA CONSULTORIA (EXTENCIONISTA), CONTRA LA ENTREGA DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA ELABORAION DE UN CROQUIS, VERIFICACION DE LA UBICACION Y GEOREFERENCIACION  DE LAS PARCELAS DE LOS PLANES DE NEGOCIO QUE SE ESTAN ENVIANDO AL BCIE. SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO, RECIBO Y NO OBJECION DEL BCIE

FRANKLIN NAUN ROSALES PADILLA

legalName: FRANKLIN NAUN ROSALES PADILLA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO MENSUAL AL  SUPERVISOS Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.


title: PAGO MENSUAL (AGOSTO Y SEPTIEMBRE A RAZON DE L. 25,000.00 POR CADA MES) POR SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A CORTO PLAZO SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LA SITUACION DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA EN SU I Y II FASE, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO,  ASI COMO LAS CONCERNIENTES AL REGLAMENTO OPERATIVO DE CREDITO, RESPECTIVAMENTE. SE ADJUNTA RECIBO, NO OBJECION DEL BCIE Y CONTRATO

OMAR CACERES VIDES

legalName: OMAR CACERES VIDES


title: PAGO MENSUAL (AGOSTO Y SEPTIEMBRE A RAZON DE L. 15,000.00 POR CADA MES) POR SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A CORTO PLAZO PARA AISTIR AL ABOGADO EN LAS LABORES SECRETARIALES, ELABORACION DE OFICIOS, INVESTIGACION EN TERMINOS LEGALES....- SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO , NO OBJECION Y RECIBO

ANDREA ALEJANDRA VELASQUEZ ROBLES

legalName: ANDREA ALEJANDRA VELASQUEZ ROBLES


title: PRIMER PAGO DEL 56% DEL VALOR DE LA CONSULTARIA, (SOPORTE TECNICO) CONTRA LA ENTREGA DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA   NECESIDAD EQUIPO DE COMPUTO NUEVO, Y REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL QUIPO YA EXISTENTE, EN LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DEL PCQ.- SE AJUNTA CONTRATO, RECIBO Y NO OBJECION

LUIS MIGUEL CAMINALS SANTA CRUZ

scheme: HND-OTHER

legalName: LUIS MIGUEL CAMINALS SANTA CRUZ


title: PAGO MENSUAL AL GESTOR DE COBROS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.

JORGE DAVID LEIVA GARCIA

legalName: JORGE DAVID LEIVA GARCIA


title: PAGO MENSUAL AL  ONTRATO DE MERCADEO Y PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.

ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ

legalName: ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ


title: REVISION GENERAL , LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA BROTHER MFC 8460 PROPIEDAD DEL PROGRAMA, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 18152 Y RECIBO ADJUNTO

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO MENSUAL A LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.

ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA

legalName: ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA


title: PAGO MENSUAL A LA OFICIAL DE  ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.

JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ

legalName: JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ


title: PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFCINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA No 4525

ONAN PORTILLO

legalName: ONAN PORTILLO


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO SUSCRITO Y RECIBO ADJUNTO.

AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

legalName: AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA


title: PAGO MENSUAL DEL CONTRATO DE SOPORTE TECNICO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.


description: PAGO MENSUAL A LA OFICIAL DE  ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.

CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA

legalName: CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-172-1-0

type: RECIBO


rationale: PAGO MENSUAL A LA OFICIAL DE  ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.


title: PAGO MENSUAL AL ANALISITA DE CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.


title: PAGO MENSUAL AL MENSAJERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.

EDWIN JOSE PINEDA MATUTE

legalName: EDWIN JOSE PINEDA MATUTE


title: PAGO MENSUAL A LA GESTORA DE COBROS CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.


title: PAGO MENSUAL A LA GESTORA DE COBROS SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.

ANA DOLORES CASTAÑEDA

legalName: ANA DOLORES CASTAÑEDA


title: PAGO DE LA MANO DE OBRA POR LA REPARACION DEL NISSAN FRONTIER AZUL P-9194 PROPIEDAD DEL PCQ (REPUESTOS S/ F-01 133), SE ADJUNTA RECIBO


title: COMPRA DE 2 JUEGOS DE 4 LLANTAS CON SU ARMADO Y BALANCEO, PARA LOS PICK UP PROPIEDAD DEL PROGRAMA CON PLACAS NO. 9196 (DORADO) 9197 (BLANCO),  SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y FACTURA

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO MENSUAL A LA COORDINADORA DE COBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.


title: DEPOSITO A LA CUENTA DE INVERSIONES FIGUEROA, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PCQ FASE II, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE (NOTAS CRUZADAS, CONVENIO NOTA DE CREDITO)

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE LAS FACTURAS 257, 262 POR LA COMPRA DE TONERS, TINATAS Y PAPEL BOND PARA USO EXCLUSIVO DEL PROGRAMA

HONDURAS COMERCIAL S DE R L

legalName: HONDURAS COMERCIAL S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL 30% DE ANTICIPO A LA CONSULTORIA POR PLAN DE CAPACITACION , SE ADJUNTA NOBOJECION DEL BCIE, CONTRATO Y RECIBO

name: CENTRO DE ESTUDIO Y ACCION PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, BARRIO LAS PALOMAS, CALZADA CARTAGENA CASA#113 CONTIGUO A RESTAURANTE CHINA PALACE

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-197-1-0


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 , SE ADJUNTA RECIBO

CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA

legalName: CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA


title: PAGO DEL MES DE SPTIEMBRE POR CONSULTORIA ANALISTAS DE CREDITO,  SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

MAURICIO ALEJANDRO REYES CASTRO

legalName: MAURICIO ALEJANDRO REYES CASTRO


title: PAGO DE LA POLIZA DE VEHICULOS AUTOMOTORES CON VIGENCIA DEL 26/09/13 AL 26/09/14 CON NUMERO 42107 DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA (NISSAN PICK UP PLACAS 9194,9195,9196 Y 9197) SE ADJUNTA POLIZA RECIBOS Y COTIZACIONES

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUNDO PAGO DEL 30% DEL VALOR TOTAL  (L. 587,190.00)  AL CENTRO DE ESTUDIO Y ACCION PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (CESADE Honduras) , CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DEL DIAGNOSTICO. SE ADJUNTA  INFORME, NO OBJECION DEL BCIE, CONTRATO Y RECIBO (EL PAGO SE INGRESO A NOMBRE DE LA LIC. MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA / DIRECTORA EJECUTIVA DE CESADE Honduras,  SE ADJUNTA DOCUMENTACION AUTENTICADA QUE LO ACREDITA)

MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA

legalName: MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA


title: PAGO DEL 56%  DE LA CONSULTRIA ANALISTA DE CREDITO CONTRA ENTREGA DE UN INFORME INICIAL


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 (A RAZON DE $ 1,000.00 CADA MES), SE ADJUNTA RECIBO

JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

legalName: JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA


title: COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD (OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA), SE ADJUNTA COTIZACIONES Y FACTURA

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA  POR GASTOS ADMINISTRATIVOS (DIESEL, ENCMIENDAS ENCUADERNADOS..) DE TODO SE ADJUNTAS FACTURAS

RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ

legalName: RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL NISSAN PICK UP P-9197 ASIGNADO A LA REGION DE SANTA BARBARA, SE ADJUNTAN COTIZACION, FACTURA Y RECIBOS

ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ

legalName: ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ


title: PAGO DE LA MANO DE OBRA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL NISSAN P-9197, SE AJUNTAN COTIZACIONES Y FACTURAS


title: PAGO DEL 30% EN CONCEPTO DE ANTICIPO AL CENTRO DE ESTUDIO Y ACCION PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (CESADE Honduras) , CONTRA LA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO . SE ADJUNTA  INFORME, NO OBJECION DEL BCIE, CONTRATO Y RECIBO (EL PAGO SE INGRESO A NOMBRE DE LA LIC. MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA / DIRECTORA EJECUTIVA DE CESADE Honduras,  SE ADJUNTA DOCUMENTACION AUTENTICADA QUE LO ACREDITA)


description: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA  POR GASTOS ADMINISTRATIVOS (DIESEL, ENCMIENDAS ENCUADERNADOS..) DE TODO SE ADJUNTAS FACTURAS

OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL

legalName: OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA  POR GASTOS ADMINISTRATIVOS (DIESEL, ENCMIENDAS ENCUADERNADOS..) DE TODO SE ADJUNTAS FACTURAS


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LOS SERVICIOS SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

JULIO ERNESTO MEZA TORRES

legalName: JULIO ERNESTO MEZA TORRES


title: AGO DE LOS SERVICIOS ANALISIS DE CREDITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

DAVID FRANCISCO CASTRO CARBALLO

legalName: DAVID FRANCISCO CASTRO CARBALLO


title: PRIMER PAGO DEL  66% DEL VALOR DE LA CONSULTORIA (GESTOR DE COBROS COPAN), CONTRA LA ENTREGA  DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA UBICACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PCQ (INCLUYENDO LOS DE LA  FASE I), SE ADJUNTA RECIBO, CONTRATO, INFORME Y NO OBJECION DEL BCIE.

JORGE DAVID LEIVA GARCIA

legalName: JORGE DAVID LEIVA GARCIA


title: PAGO DE LOS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA RECIBO

AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

legalName: AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ABOGADO POR GIRA DEL 1 AL 04/10/2013, A SUPERVISAR EXPEDIENTES

HECTOR LIZANDRO AVILA MATUTE

legalName: HECTOR LIZANDRO AVILA MATUTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-226-1-0


title: AGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANDREA MELISSA HERNANDEZ SILVA

legalName: ANDREA MELISSA HERNANDEZ SILVA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANA DOLORES CASTAÑEDA

legalName: ANA DOLORES CASTAÑEDA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANDREA ALEJANDRA VELASQUEZ ROBLES

legalName: ANDREA ALEJANDRA VELASQUEZ ROBLES

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: AGO DE LOS SERVICIO POR COORDIBNACION DE COBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA

legalName: CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA


description: AGO DE LOS SERVICIOS ANALISIS DE CREDITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

MAURICIO ALEJANDRO REYES CASTRO

legalName: MAURICIO ALEJANDRO REYES CASTRO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR MENSAJERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

EDWIN JOSE PINEDA MATUTE

legalName: EDWIN JOSE PINEDA MATUTE


title: AGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: AGO DE LOS SERVICIOS SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

LUIS MIGUEL CAMINALS SANTA CRUZ

legalName: LUIS MIGUEL CAMINALS SANTA CRUZ


title: AGO DE LOS SERVICIOS AISTENTE ADMINISTRATIVO REGION DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA

legalName: ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA


title: AGO DE LOS SERVICIOS COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ

legalName: JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ


title: AGO DE LOS SERVICIOS DEL EXTENCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

FRANKLIN NAUN ROSALES PADILLA

legalName: FRANKLIN NAUN ROSALES PADILLA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA LICENCIADA TABORA POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, SE ADJUNTA FACTURA

GLENDA MARISOL TABORA

legalName: GLENDA MARISOL TABORA


title: AGO DE LOS SERVICIOS AUDITORIA AL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

OMAR CACERES VIDES

legalName: OMAR CACERES VIDES


title: AGO DE LOS SERVICIOS LEGALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ

legalName: HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ABOG HECTOR POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL NISSAN 9194 DURANTE LA GIRA DE TRABAJO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA POR CONSUMO DE DIESEL DENTRO DE LA ZONA DE SANTA BARBARA, (GESTION DE COBROS Y ENTREGA DE PROYECTOS)


title: PUBLICACION EN DIARIO EL TIEMPO DE UN CUARTO DE PAGINA (1/4 PAG) FULL COLOR DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CREDITOS OTORGADOS POR EL PROGRAMA EN EL PERIODO 2013, DE LA FASE II. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y FACTURA

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE SE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA, FACTURAS ADJUNTAS

RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ

legalName: RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA  A LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA POR EL PAGO DE DIESEL PARA EL NISSAN P-9194 AZUL PROPIEDAD DEL PROGRAMA SE ADJUNTAN FACTURAS

SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ

legalName: SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA LIC. TABORA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO, SE ADJUNTA FACTURA


title: VALOR QUE SE L;E REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR POR EL PAGO DE VARIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN FACTURAS

LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

legalName: LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO


title: COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO  PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA (AREAS DE CONTABILIDAD, COORDINACION EJECUTIVA,  SUB COORDINACION TECNICA, PLANIFICACION, Y COORDINACION DE COBROS) SE ADJUNTA LA NO OBNJECION DEL BCIE (GERHON-793/2013), FACTURA Y COTIZACIONES

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO DEL A;QUILER DEL INMUEBLE PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA RECIBO

JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

legalName: JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPLEMENTO A L PAGO DE LA PUBLICIDAD SSUSCRITA CON DIARIO LA TRIBUNA SEGUN CONTRATO 676647

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 12809 POR LA COMPRA DE 7 SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS TECNICAS Y ADMIISTRATIVAS DEL PROGRAMA (COORDINACION, SUB CORDINACION, ADMINISTRACION, CONTABILIDAD, COBROS, LEGAL, AUDITORIA) TODOS CON PCQ IIFASE. SE ADJUNTA FACTURA Y COTIZACIONES

DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA POR PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA FACTURAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE LA INSTALACION DE UNA UNIDAD DE AIRE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE  5 UNIDADES DE AIRE Y REPARACION DE UN ENFRIADOR DE AGUA, TODO EN LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRANMA. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y FATURA

DIXIE ANTONIO BONILLA BURGOS

legalName: DIXIE ANTONIO BONILLA BURGOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DEL A;QUILER DEL INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL SANTA BARBARA DEL PCQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA RECIBO

CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA

legalName: CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA


title: PAGO DE LA FACTURA # 4656 SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION

ONAN PORTILLO

legalName: ONAN PORTILLO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A L ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL NISSAN P- 9196 ,  ENCOMIENDAS, COPIAS. SE ADJUNTAN FACTURAS

ANA DOLORES CASTAÑEDA

legalName: ANA DOLORES CASTAÑEDA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR POR CONSUMO DE DIESEL PARA LA GURA DEL 29 AL 1 DE NOVIEMBNRE, SE ADJUNTA FACTURA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC. LAZARO POR SUMINISTRO DE DIESEL (L. 1,100.00) PASAJE (L. 950.00)  COMPRA DE BATERIA  (L. 2,514.08)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: UBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA DE UN CUARTO DE PAGINA (1/4 PAG) FULL COLOR DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CREDITOS OTORGADOS POR EL PROGRAMA EN EL PERIODO 2013, DE LA FASE II. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y FACTURA


title: COMPRA DE UNA LLANTA DUNLOP PARA EL NISSAN PICK UP  AZUL,  PLACA 9194, SE ADJUNTA COTIZACIONES Y FACTURA

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.


description: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC. LAZARO POR SUMINISTRO DE DIESEL (L. 1,100.00) PASAJE (L. 950.00)  COMPRA DE BATERIA  (L. 2,514.08)


title: PAGO POR SUMINISTRO DE DIESEL Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA, SE ADJUNTAN FACTURAS

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ANALISTA DE CREDITO, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

MAURICIO ALEJANDRO REYES CASTRO

legalName: MAURICIO ALEJANDRO REYES CASTRO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COCINETA DE LA OFICINA CENTRAL, DETALLEN EN DOCUMENTACION ADJUNTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ASISTENTE LEGAL, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANDREA ALEJANDRA VELASQUEZ ROBLES

legalName: ANDREA ALEJANDRA VELASQUEZ ROBLES


description: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ANALISTA DE CREDITO, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

DAVID FRANCISCO CASTRO CARBALLO

legalName: DAVID FRANCISCO CASTRO CARBALLO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR COORDINACION DE COBROS, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA

legalName: CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA


title: COMPLEMENTO AL F-01 300

description: COMPLEMENTO AL F-01 300

RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ

legalName: RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPLEMENTO AL F-01 300

title: COMPLEMENTO AL F-01 300

description: COMPLEMENTO AL F-01 300

description: COMPLEMENTO AL F-01 300

description: COMPLEMENTO AL F-01 300


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ASESORIA LEGAL, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ

legalName: HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE COPAN, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

JORGE DAVID LEIVA GARCIA

legalName: JORGE DAVID LEIVA GARCIA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS OFICIAL DE MERCADEO Y PUBLICIDAD, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ

legalName: ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE CORTES, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANDREA MELISSA HERNANDEZ SILVA

legalName: ANDREA MELISSA HERNANDEZ SILVA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LIMPIEZA Y ALIMENNTOS Y BEBIDADS PARA ATENCIONES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA. SE ADJUNTA LAS FACTURAS


title: PAGO  DEL FLETE PARA TRASLADAR DE OMOA Y QUIMISTAN, EQUIPO DECMISADO A BENEFICIARIOS DE LA I FASE, PARA CUSTODIARLOS EN LA OFICINA CENTRAL. Y TRASLADO DE MOBILIARIO QUE SE ASIGNARA A LA REGIONAL DE CORTES.

JULIO ERNESTO MEZA TORRES

legalName: JULIO ERNESTO MEZA TORRES


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA SUB COORDINADORA TECNICA POR SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN PIC UP P-9197 ASIGNADO A LA REGION DE COPAN (L. 8,150.00) Y PAGO DE ENCOMIENDAS (L. 536), SE ADJUNTA FACTURAS

GLENDA MARISOL TABORA

legalName: GLENDA MARISOL TABORA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA

legalName: ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE SANTA BARBARA, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANA DOLORES CASTAÑEDA

legalName: ANA DOLORES CASTAÑEDA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ

legalName: JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ


title: PAGO DE LOS SERVICIOS EXTENCIONISTA, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

FRANKLIN NAUN ROSALES PADILLA

legalName: FRANKLIN NAUN ROSALES PADILLA


title: VALOR Q SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL NISSAN PICK UP P- 9197 PROPIEDAD DEL PCQ. SE ADJUNTA FACTURA

SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ

legalName: SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. SE ADJUNTA FATURA Y RECIBO

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: VALOR QUE SE REEMBOLSA POR EL PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. SE ADJUNTAN FACTURAS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO TOTAL AL LIC. EDUARDO PEREZ DE LA CAPACITACION QUE SE IMPARTIRA A PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA NO OBJECION DEL BCIE Y CONTRATO

EDUARDO ANTONIO PEREZ SORTO

legalName: EDUARDO ANTONIO PEREZ SORTO


title: PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 60% (L. 269,250.00) DEL MOTO TOTAL ( 448,750.00), CONTRA LA ENTREGA DEL EQUIPO DE COMPUTO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION NO OBJETADA POR EL BCIE

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS PARA EL NISSAN PICK UP COPLOR VERDE PLACA 9197 SE ADJUNTA FACTURA Y COTIZACIONES

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE FILTROS PARA EL DISPENSADOR DE AGUA (OZONO), SEGUN FACTURA # 17205 (No se cotizo en otra parte por que es el unico proveedor por la marca del dispensador)

STARLINE INTERNACIONAL S.A.

streetAddress: COMENZANDO BOULEVARD MORAZAN CASA 1142

legalName: STARLINE INTERNACIONAL S.A.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

legalName: AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR DEL PROGRAMA POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA GIRA DEL 18 AL 22/11. SE ADJUNTA FACTURA

RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ

legalName: RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR SOP[ORTE TECNICO, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

LUIS MIGUEL CAMINALS SANTA CRUZ

legalName: LUIS MIGUEL CAMINALS SANTA CRUZ


title: PAGO DE LA FACTURA 4687 POR EL SERVIVIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ. SE ADJUNTA FACTURA

ONAN PORTILLO

legalName: ONAN PORTILLO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA POR REPARACION AL NISSAN PICK UP P- 9194, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y RECIBO ADJUNTO

TATIANA PATRICIA ROBLES ORELLANA

legalName: TATIANA PATRICIA ROBLES ORELLANA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR MENSAJERIA, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

EDWIN JOSE PINEDA MATUTE

legalName: EDWIN JOSE PINEDA MATUTE


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ABOGADO HENRIQUEZ, POR GASTOS REALIZADOS EN LA GIERA DE TRABAGO DEL 05 AL 08/11, SE ADJUNTA LIQUIDACION CON SU REPECTIVAS FACTURAS

HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ

legalName: HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ


title: VALOR QUE SE LE REEBOLSA AL LIC. CASTRO POR PAGO DE PASAJES IDA Y REGRESO A SAN PEDRO SULA , SE ADJUNTAN FACTURAS

LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

legalName: LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ABOGADO HENRIQUEZ, POR GASTOS REALIZADOS EN LA GIERA DE TRABAGO DEL 05 AL 08/11, SE ADJUNTA LIQUIDACION CON SU REPECTIVAS FACTURAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA DEL PORGRAMA POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL NISSAN PICK UP P-9194, SE ADJUNTA FACTURA

OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL

legalName: OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL


description: VALOR QUE SE REEMBOLSA POR EL PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. SE ADJUNTAN FACTURAS


title: COMPRA DE PAPELERIA UTILES DE OFICINA E IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTOLIZADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LAS OFICINAS DEL PCQ, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y FACTURAS

HONDURAS COMERCIAL S DE R L

legalName: HONDURAS COMERCIAL S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SUMINISTRO DE DIESEL, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA, SE ADJUNTAN FACTURAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TERCER Y PAGO FINAL DEL 40% DEL VALOR RETANTE (TOTAL L. 587,190.00)  AL CENTRO DE ESTUDIO Y ACCION PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (CESADE Honduras) POR LA ELABORACION DEL MANUAL DE CAPACITACIONES A SER DESARROLLADO EN LA FASE II DEL PROGRAMA , CONTRA LA ENTREGA DEL MISMO. SE ADJUNTA  INFORME, NO OBJECION DEL BCIE, CONTRATO Y RECIBO (EL PAGO SE INGRESO A NOMBRE DE LA LIC. MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA / DIRECTORA EJECUTIVA DE CESADE Honduras,  SE ADJUNTA DOCUMENTACION AUTENTICADA QUE LO ACREDITA). F-01 QUE LO COMPLEMENTAN # 204 Y 205

MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA

legalName: MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION TOTAL DEL F-01 393

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-393-1-0

description: REVERSION TOTAL DEL F-01 393

description: REVERSION TOTAL DEL F-01 393


title: PAGO DE LOS SERVICION LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO E INFORME


title: PAGO DEL SERVICIO DE CABLE TELEVISION DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SE ADJUNTA FACTURA

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE AL   MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SE ADJUNTAN RECIBOS

JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

legalName: JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE COBROS SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANA DOLORES CASTAÑEDA

legalName: ANA DOLORES CASTAÑEDA

fuente: 22 - Donaciones Externas


title: PAGO DEL 40% DEL TOTAL (L. 448,750.00) COMPLEMENTO AL F-01 351 SE ADJUNTA DOCUMENTACION

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: PAGO DE L ALQUILER DE LAS OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DIECIEMBRE 2013, SE ADJUNTA RECIBO

CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA

legalName: CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA


title: PAGO DEL SERVICIO DE SUPERVICION DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES

OMAR CACERES VIDES

legalName: OMAR CACERES VIDES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE COORDINACION DE COBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA

legalName: CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS DE COPAN POR EL CAMBIO DE ACEITE AL NISSAN P- 9195, SE ADJUNTA COTIZACIONES Y FACTURA

JORGE DAVID LEIVA GARCIA

legalName: JORGE DAVID LEIVA GARCIA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA  AL DEPARTAMENTO LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO E INFORME

ANDREA ALEJANDRA VELASQUEZ ROBLES

legalName: ANDREA ALEJANDRA VELASQUEZ ROBLES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIEMNTACION ALQUILER DE SALON Y AUDIOVISUALES POR LA IMPARTICION DE UN TALLER DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PCQ, SE ADJUNTA NO OBJECION DEL BCIE Y FACTURA

HOTEL COSTA AZUL, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL PORVENIR, PLAYAS MUNICIPALES, 2 CUADRAS DE LA BASE NAVAL

legalName: HOTEL COSTA AZUL, S DE R L. DE C.V.

rationale: REVERSION DEL F-01 0394

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-394-1-0

description: REVERSION DEL F-01 0394

description: REVERSION DEL F-01 0394


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ASISTENTE ADMVO POR EL PAGO DEL SERIVICIO DE TRANSPORTE A PUERTO CORETS (HOTEL COSTA AZUL) IMPARTICION DE UN TALLER DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PCQ, SE ADJUNTA NO OBJECION DEL BCIE Y FACTURA

SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ

legalName: SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: COMPRA DE DE 30 AGENDAS 2014, SE ADJUNTA COTIZACIONES Y FACTURA

GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.

streetAddress: COL.QUEZADA 1A.CLL. NO.1125

legalName: GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.


title: PAGO DE LOS SUPERVICIOS DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO E INFORME

JULIO ERNESTO MEZA TORRES

legalName: JULIO ERNESTO MEZA TORRES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA AL DEPARTAMENTO LEGALE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO E INFORME (COMPLEMENTO AL F-01 403)


title: SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE

description: SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE

AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

legalName: AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE

title: SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE

description: SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE

description: SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE

description: SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE COBROS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ANLISTA DE CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

DAVID FRANCISCO CASTRO CARBALLO

legalName: DAVID FRANCISCO CASTRO CARBALLO


title: SE TRASLADA EL TOTAL DE LOS SALDOS DEL COMPONENTE DE FORMACION Y COMPETENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DEL PROGRAMA PARA SU EJECUCION, SE ADJUNTA DEPOSITO Y DOCUMENTACION SOPORTE. FONDOS QUE SERAN TRASLADADOS POR EL LIC LAZARO CASTRO/ ADMINISTRADOR DEL PCQ A LA CUENTA DE CHEQUES EN EL BCH #11101-20-0007284

LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

legalName: LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: REVERSION TOTAL DEL F-01 422

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-422-1-0

description: REVERSION TOTAL DEL F-01 422

description: REVERSION TOTAL DEL F-01 422


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

LUIS MIGUEL CAMINALS SANTA CRUZ

legalName: LUIS MIGUEL CAMINALS SANTA CRUZ


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA GESTORA DE COBROS SANTA BARABRA POR EL PAGO A LA SEÑORA MODESTA CHAVEZ POR LIMPIAR  LAS INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL. SE ADJUNTAN RECIBOS


title: PAGO DE LOS SERVICIOS MERCADEO Y PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ

legalName: ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ

legalName: JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ


title: VALOR QUE SE LE RREMBOLSA AL GESTOR DE COBROS DE COPAN, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN P- 9195, SE ADJUTAN FACTURAS


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE COBROS CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANDREA MELISSA HERNANDEZ SILVA

legalName: ANDREA MELISSA HERNANDEZ SILVA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A ALA ASISTENTE EJECUTIVA DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDADS DESCRITAS EN LA FACTURA AJUNTA

TATIANA PATRICIA ROBLES ORELLANA

legalName: TATIANA PATRICIA ROBLES ORELLANA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO ANTICIPADO DEL 50% DEL CONTRATO TOTAL (L. 199,482.68) ROTULOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO HISTORICOS Y ACTUALES FINANCIADOS CON LA RECUPERACION DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS EN LA PRIMERA FASE DEL PROGRAMA

SUMINISTROS LLAVE EN MANO S A

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS BLOQUE # 44, CASA # 1

legalName: SUMINISTROS LLAVE EN MANO S A

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


description: SE TRASLADA EL TOTAL DE LOS SALDOS DEL COMPONENTE DE FORMACION Y COMPETENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DEL PROGRAMA PARA SU EJECUCION, SE ADJUNTA DEPOSITO Y DOCUMENTACION SOPORTE. FONDOS QUE SERAN TRASLADADOS POR EL LIC LAZARO CASTRO/ ADMINISTRADOR DEL PCQ A LA CUENTA DE CHEQUES EN EL BCH #11101-20-0007284

rationale: SE ANULA F-01 423

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-423-1-0

description: SE ANULA F-01 423

description: SE ANULA F-01 423


description: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ANLISTA DE CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

MAURICIO ALEJANDRO REYES CASTRO

legalName: MAURICIO ALEJANDRO REYES CASTRO


title: TERCER Y PAGO FINAL DEL 40% DEL VALOR RETANTE (TOTAL L. 587,190.00)  AL CENTRO DE ESTUDIO Y ACCION PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (CESADE Honduras) POR LA ELABORACION DEL MANUAL DE CAPACITACIONES A SER DESARROLLADO EN LA FASE II DEL PROGRAMA , CONTRA LA ENTREGA DEL MISMO. SE ADJUNTA  INFORME, NO OBJECION DEL BCIE, CONTRATO Y RECIBO (EL PAGO SE INGRESO A NOMBRE DE LA LIC. MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA / DIRECTORA EJECUTIVA DE CESADE Honduras,  SE ADJUNTA DOCUMENTACION AUTENTICADA QUE LO ACREDITA). F-01 QUE LO COMPLEMENTAN # 204 Y 205

MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA

legalName: MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA

rationale: REVERSION DEL F-01 419

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-419-1-0

description: REVERSION DEL F-01 419

description: REVERSION DEL F-01 419


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE EJECUTIVA POR EL PAGO Y RESERVACION DE SALON EN EL HOTEL HODURAS MAYA PARA EL 19/12/2013, SE ADJUNTA FACTURA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENTE ADMIONISTRATIVA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA

legalName: ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

EDWIN JOSE PINEDA MATUTE

legalName: EDWIN JOSE PINEDA MATUTE


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE EXTENCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

FRANKLIN NAUN ROSALES PADILLA

legalName: FRANKLIN NAUN ROSALES PADILLA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC JULIO MEZA/ REGIONAL CORTES EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIEMNTACION ALQUILER DE SALON Y AUDIOVISUALES POR LA IMPARTICION DE UN TALLER DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PCQ, SE ADJUNTA NO OBJECION DEL BCIE Y FACTURA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO (COMPLEMENTO F-01 415


description: TERCER Y PAGO FINAL DEL 40% DEL VALOR RETANTE (TOTAL L. 587,190.00)  AL CENTRO DE ESTUDIO Y ACCION PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (CESADE Honduras) POR LA ELABORACION DEL MANUAL DE CAPACITACIONES A SER DESARROLLADO EN LA FASE II DEL PROGRAMA , CONTRA LA ENTREGA DEL MISMO. SE ADJUNTA  INFORME, NO OBJECION DEL BCIE, CONTRATO Y RECIBO (EL PAGO SE INGRESO A NOMBRE DE LA LIC. MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA / DIRECTORA EJECUTIVA DE CESADE Honduras,  SE ADJUNTA DOCUMENTACION AUTENTICADA QUE LO ACREDITA). F-01 QUE LO COMPLEMENTAN # 204 Y 205

MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA

legalName: MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA


title: COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS LASER NUEVAS, SEGUN FACTURA 290 DE HONDUCOM

HONDURAS COMERCIAL S DE R L

streetAddress: COL HATO DE ENMEDIO SECTOR#10 BLOQUE#9

legalName: HONDURAS COMERCIAL S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPLEMENTO AL PAGO DEL 50% DE LOS 51 VALLAS  QUE SERVIRAN PARA ROTULAR LOS PROYECTOS COMUNITARIOS HISTORICOS Y ACTUALES FINANCIADOS CON LOS RECAUDADO DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS EN LA PRIMERA FASE, SE ADJUNTA CONTRATO Y ADENDA (REFERENCIA F-01

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL NISSAN DORADO P-9196, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y FACTURA

JULIO ERNESTO MEZA TORRES

legalName: JULIO ERNESTO MEZA TORRES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC CASTRO POR PAGAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL NISSAN P-9196 ASIGNADO A LA REGION DE CORTES (GESTION DE COBROS), SE ADJUNTAN FACTURAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE DE LA OFICINA REGIONAL, POR EL PAGO DEL SERIVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2013, SE ADJUNTAN RECIBOS Y COPIA DE CONTRATO.

ANA DOLORES CASTAÑEDA

legalName: ANA DOLORES CASTAÑEDA

objeto: 25700-Servicio de Internet

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-71-1-0


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA POR EL SUMINISTRO DE DIESEL AL PICK UP P-9194 ASIGNADO A LA OFIC CENTRAL, SE ADJUNTAN FACTURAS

OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL

legalName: OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL


title: PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL NISSAN PICK UP P- 9197 PROPIEDAD DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA COTIZACIONES Y FACTURA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-456-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA HUMUYA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2013, SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO Y RECIBOS

JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

legalName: JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR POR LA ATENCIONES BRINDADAS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, Y COOPERATIVAS QUE TRABAJAN CON EL PROGRAMA EN LAS GIRAS DE TRABAJO (POR ENTREGA DE PROYECTOS Y SUPERVICION DE LOS CREDITOS OTORGADOS)

LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

legalName: LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO