title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOA MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANC. DE LA FACTURA No. 501-0149, SEGUN O/C No. 092,  ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN  LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013.


title: PAGO DE PUBLICIDAD A LA EMPRESA ASESORIAS R Y R. EN CONCEPTO DE SPOT PUBLICITARIO DE LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE DEL MES DE MAYO DEL 2013. SE ELABORO ESTE F01 RENOVADO POR F01-2424 DE FECHA: 20-06-2013. POR QUE LA BENEFICIARIA CAMBIO EL SIAFI Y FINANZAS NO LO PUEDE PAGAR SE AREGLO EN ESTE.

currency: HNL

REINA YAMILETH ROMERO FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: REINA YAMILETH ROMERO FLORES

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: DOCTO. No. 097, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO IV TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

scheme: HN-RTN

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: CANC- DEL DOCTO. No. 097, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO IV TRIMESTRE DEL AÑO 2013.FACTURA#00213.

type: FACT


legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: DOCTO. No. 093, COMPRA DE CAMPOS Y SABANAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE TELA, IV TRIMESTRE AÑO 2013, TIEMPO DE COMSUMO INDEFINIDO.FACTURA#00209.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: DOCTO. No. 094, COMPRA DE TELAS  PARA UNIFORMES DEL  PERSONAL QUE LABORA EN EL  HOSPITAL DE TELA,  IV TRIMESTRE AÑO 2013, TIEMPO DE COMSUMO INDENFINIDO FACTURA#00208.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANC. DEL DOCTO. No. 096, COMPRA DE 15 GLN DE ALCOHOL ETILICO AL 97°, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, CONSUMO  IV TRIMESTRE AÑO 2013.FACTURA#32193


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: DOCTO. No. 095, COMPRA DE PANTALONES JEAN Y CAMISA TIPO SPORT  PARA EL   PERSONAL QUE LABORA EN EL  HOSPITAL DE TELA,  IV TRIMESTRE AÑO 2013, TIEMPO DE COMSUMO INDENFINIDO FACTURA#00207.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: DOCTO. No. 098, REPARACION DE CENTRIFUGA, ELECTROCARDIOGRAFO Y MAQUINA DE RAYOS  X. LA CUAL SE UTILIZA PARA LA ELABORACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE ASISTEN AL  HOSPITAL TELA, DURANTE DURE SU VIDA UTIL. IV TRIMESTRE AÑO 2013.FACTURA#13565 O/C# 098.


BLANCA LUZ TABORA VASQUEZ

legalName: BLANCA LUZ TABORA VASQUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: DOCTO. No. 099, COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES QUE ASISTEN AL HOSPITAL DE TELA, TIEMPO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013.FACTURA#167 Y O/C#099.


title: SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 DEL HOSPITAL TELA FACTURA#0411.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

faxNumber: ND

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 DEL HOSPITAL TELA, FACTURA# 0419.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO SERVICIOS DE ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 DEL  HOSPITAL TELA, FACTURA# 0426.


title: DOCTO. No. 089, COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE TELA , DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANC. DEL  DOCTO. No. 089, SEGUN FACTURA No. 3401, POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE TELA , DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: DOCTO. No. 091,  COMPRA DE  REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE TELA, CONSUMO IV TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: CANC. DE LA DOCTO. No. 091, SEGUN FACTURA No. 32025 - 32026, POR LA COMPRA DE  REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE TELA, CONSUMO IV TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: DOCTO. No. 0100, COMPRA DE UN SET DE ELISA HEPATITIS C 40 PLACAS DIASPOT, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE TELA, CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013.

rationale: CANC. DEL DOCTO. No. 0100, SEGUN  FACTURA No. 32274, POR LA COMPRA DE UN SET DE ELISA HEPATITIS C 40 PLACAS DIASPOT, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE TELA, CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA

rationale: COMPRA  ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0273-2013 SOLICITADO POR DIRECTORA GENERAL DE LA PROMOCION DE LA SALUD OFICIO No. 901-DGPS-2013 SEGUN PEDIDO No. 0413-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 43346


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6024-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL CARTON, MEDIANTE PEDIDO No. 0418-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0264-2013 SOLICITADO POR: LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6024-1-0


rationale: COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA, MEDIANTE PEDIDO No. 0412-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0268-2013 SOLICITADO POR: EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL. PAGO DE FACTURA No. 43245-2013 Y SEGUN RECIBO No. 7700-2013.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6118-1-0 - COMPRA DE SOBRE MANILA Y LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, MEDIANTE PEDIDO No. 0413-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0272-2013 SOLICITADO POR: EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6118-1-0


title: PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL , EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA 1 Y 2 PRONASSA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y SIDA  EN TEGUCIGALPA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6121-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, MEDIANTE PEDIDO No. 0412-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0269-2013 SOLICITADO POR: EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6121-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, MEDIANTE PEDIDO No. 0412-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0267-2013 SOLICITADO POR: EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL. PAGO DE FACTURA No. 679-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: COMPRA DE CINTA ADHESIVA Y PEGAMENTO EN BARRA, MEDIANTE PEDIDO No. 0414-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0276-2013 SOLICITADO POR: EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL. PAGO DE FACTURA No. 43244-2013 Y SEGUN RECIBO No. 7699-2013.


rationale: COMPRA DE HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVO, MEDIANTE PEDIDO No. 0414-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0277-2013 SOLICITADO POR: EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL. PAGO DE FACTURA No. 43243-2013 Y SEGUN RECIBO No. 7698-2013.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, MEDIANTE PEDIDO No. 0414-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0274-2013 SOLICITADO POR: EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL. PAGO DEFACTURA No. 680-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6124-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, MEDIANTE PEDIDO No. 0414-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0275-2013 SOLICITADO POR: EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6124-1-0


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y DE UTILES DE ESCRITORIO, MEDIANTE PEDIDO No. 0413-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0271-2013 SOLICITADO POR: EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL. CANCELACION DE LA  FACTURA N° 688


rationale: COMPRA DE FOLDER, MEDIANTE PEDIDO No. 0411-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0265-2013 SOLICITADO POR:LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD. PAGO DE FACTURA No. 678-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, MEDIANTE PEDIDO No. 0418-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0287-2013 SOLICITADO POR: LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD. PAGO DE FACTURA No. 821-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6130-1-0 - COMPRA DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, MEDIANTE PEDIDO No. 0411-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0266-2013 SOLICITADO POR: LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6130-1-0


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6167-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, MEDIANTE PEDIDO No. 0336-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0259-2013 SOLICITADO POR: EL PROGRAMA DE CHAGAS Y LESMANIASIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6167-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO  106-13/110-13/114-13 POR COMPRA DE SANGRE TOTAL  Y GLOBULOS ROJOS EMPACADOS

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, MEDIANTE PEDIDO No. 0336-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0257-2013 SOLICITADO POR: EL PROGRAMA DE CHAGAS Y LESMANIASIS. PAGO DE FACTURA No. 9079646-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: COMPRA DE PAPEL AUTOADHESIVO MEDIANTE PEDIDO No. 0417-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0286-2013 SOLICITADO POR : EL PROGRAMA NACIONAL DE MALARIA. PAGO DE FACTURA No. 43240-2013 Y SEGUN RECIBO No. 7767-2013.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6184-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO MEDIANTE PEDIDO No. 0417-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0284-2013 SOLICITADO POR : EL PROGRAMA NACIONAL DE MALARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6184-1-0


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6186-1-0 - COMPRA DE SOBRE MANILA MEDIANTE PEDIDO No. 0415-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0279-2013 SOLICITADO POR : EL PROGRAMA AMPLIO DE INMUNIZACIONES PAI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6186-1-0


rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO MEDIANTE PEDIDO No. 0417-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0285-2013 SOLICITADO POR : EL PROGRAMA NACIONAL DE MALARIA. PAGO DE FACTURA No. 43246-2013 Y SEGUN RECIBO No. 7751-2013.


rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO MEDIANTE PEDIDO No. 0417-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0283-2013 SOLICITADO POR : EL PROGRAMA NACIONAL DE MALARIA. CANCELACION DE LA FACTURA N° 687


rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON MEDIANTE PEDIDO No. 0415-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0278-2013 SOLICITADO POR : EL PROGRAMA AMPLIO DE INMUNIZACIONES PAI. PAGO DE FACTURA No. 681-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA MEDIANTE PEDIDO No. 0416-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0280-2013 SOLICITADO POR : EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL CONTROL DEL CANCER. PAGO DE FACTURA No. 743-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6189-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO MEDIANTE PEDIDO No. 0416-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0281-2013 SOLICITADO POR : EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL CONTROL DEL CANCER.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6189-1-0


rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO MEDIANTE PEDIDO No. 0416-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0282-2013 SOLICITADO POR : EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL CONTROL DEL CANCER. PAGO DE FACTURA No. 43241-2013 Y SEGUN RECIBO No. 7697-2013.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0199-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0289-2013 SOLICITADO PORE: EL PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCION DE LA SALUD. PAGO DE FACTURA No. 9079645-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0414-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0288-2013 SOLICITADO POR: EL PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCION DE LA SALUD. CANCELACION DE LA FACTURA N° 682


title: PAGO POR CONCEPTO DE FACTURA No. 118-13 DEL MES DE ABRIL A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA.


title: documento de la orden de compra 1507 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

name: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA

rationale: cancelacion de la factura 344 de la orden de compra 1507 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1519 del hospital san isidro por compra de material medico quirurgico durante el segundo trimestre del año 2013

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: cancelacion de la factura 3271 de la orden de compra 1519 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1520 del hospital san isidro por compra de gasolina regular durante el año 2013

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: cancelacion de la factura 14903 de la orden de compra 1520 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1521 del hospital san isidro por compra de diesel durante el año 2013

rationale: cancelacion de la factura 14904 de la orden de compra 1521 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1523 del hospital san isidro por compra de medicamentos durante el segundo trimestre del año 2013

DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TREJO 21 AVE. 11 CALLE CASA 116 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA PHARMASULA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: cancelacion de la factura 00426 de la orden de compra 1523 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1524 del hospital san isidro por  compra de material medico quirurgico durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 3272 de la orden de compra 1524 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1533 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

rationale: cancelacion de la factura 358 de la orden de compra 1533 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1539 del hospital san isidro por compra de sueros cloruro durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 00502 de la orden de compra 1539 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1518 del hospital san isidro por compra de medico quirurgico durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 3270 de la orden de compra 1518 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1537 del hospital san isidro por compra de cintas para glucometro durante el segundo trimestre del año 2013

name: COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BLV. SUYAPA EDIF. CH

telephone: ND

rationale: cancelacion de la factura 00581 de la orden de compra 1557 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1536 del hospital san isidro por compra de medico quirurgico durante el segundo trimestre del año 2013

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: cancelacion de la factura 13053 de la orden de compra 1536 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1508 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: cancelacion de la factura 343 de la orden de compra 1508 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1509 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 342 de la orden de compra 1509 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1510 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 341 de la orden de compra 1510 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1515 del hospital san isidro por mantenimiento y reparacion del carro mitsubischi placa no. 7658 durante un periodo no estimado

CARLOS UMBERTO VINDEL MAIRENA

legalName: CARLOS UMBERTO VINDEL MAIRENA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: cancelacion de la factura 0012 de la orden 1515 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1525 del hospital san isidro por compra de cintas para glucometros durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 3273 de la orden de compra 1525 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1530 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 360 de la orden de compra 1530 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1527 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 337 de la orden de compra 1527 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1526 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 339 de la orden de compra 1526 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1531 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 362 de la orden de compra 1531 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1528 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 363 de la orden de compra 1528 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1529 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 361 de la orden de compra 1529 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1502 del hospital san isidro por compra de oxigeno para los pacientes durante el segundo trimestre del año 2013

name: EMPRESA GASES DEL AGUAN, SOC. DE RESP. LTDA

streetAddress: BARRIO LAS FLORES, EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIAL MONSERRAT

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: cancelacion de la factura 0833 de la orden de compra 1502 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1513 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

rationale: cancelacion de la factura 0037 de la orden de compra 1513 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1534 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 357 de la orden de compra 1534 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1512 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 0036 de la orden de compra 1512 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1511 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 340 de la orden de compra 1511 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1514 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX

legalName: JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX

rationale: cancelacion de la factura 0015 de la orden de compra 1514 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1532 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 359 de la orden de compra 1532 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1522 del hospital san isidro por compra de medico quirurgico durante el segundo trimestre del año 2013

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: cancelacion de la factura 007-2013 de la orden de compra 1522 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1535 del hospital san isidro por compra de medico quirurgico durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 13052 de la orden de compra 1535 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1501 del hospital san isidro por compra de oxigeno medico durante el segundo trimestre del año 2013

legalName: EMPRESA GASES DEL AGUAN, SOC. DE RESP. LTDA

rationale: cancelacion de la factura 032 de la orden de compra 1501del hospital san isidro del año 2013


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, MEDIANTE PEDIDO No. 0265-2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0296-2013 SOLICITADO POR : EL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LESMANIASIS. PAGO DE FACTURA No. 744-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


rationale: documento de la orden de compra 1506 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013 segun factura 356.


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, MEDIANTE PEDIDO No. 0265-2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0297-2013 SOLICITADO POR : EL PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LESMANIASIS.CANCELACION DE LA FACTURA N° 43351


title: documento de la orden de compra 1505 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el segundo trimestre del año 2013

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 338 DE  LA ORDEN DE COMPRA 1505 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2013


title: documento de la orden de compra 1561 del hospital san isidro por compra de material medico quirurgico durante el tercer trimestre del año 2013

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: REVERSION POR MAL CLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-372-1-0

description: cancelacion de la factura 33097 de la orden de compra 1561 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1562 del hospital san isidro por compra de material quirurgico durante el tercer trimestre del año 2013

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: REVERSION POR MAL CLASIFICACION DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-373-1-0

description: cancelacion de la factura 33096 de la orden de compra 1562 del hospital san isidro del  año 2013


title: documento de la orden de compra 1557 del hospital san isidro por compra de material medico quirurgico durante el tercer trimestre del año 2013

CORPORACION LESALDE, S. DE R. L.

streetAddress: COL. LARA CALLE BENITO JUARES

legalName: CORPORACION LESALDE, S. DE R. L.

rationale: REVERSION POR MAL CLASIFICACION DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-380-1-0

description: cancelacion de la factura 029 de la orden de compra 1557 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1558 del hospital san isidro por compra de material medico quirurgico durante el tercer trimestre del año 2013

rationale: REVERSION POR MAL CLASIFICACION DEL OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-381-1-0

description: cancelacion de la factura 028 de la orden de compra 1558 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1559 del hospital san isidro por compra de material medico quirurgico durante el tercer trimestre del año 2013

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: REVERSION POR MAL CLASIFICACION  DE OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-382-1-0

description: cancelacion de la factura 0465 de la orden de compra 1559 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1564 del hospital san isidro por compra de material medico quirurgico durante el tercer trimestre del año 2013

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: reversion por cancelacion de la factura 11634 de la orden de compra 1564 del hospital san isidro del año 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-386-1-0


title: documento de la orden de compra 1542 del hospital san isidro por compra de material medico quirurgico durante el tercer trimestre del año 2013

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA 1542 POR MAL INGRESO DEL OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-383-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-383-1-0

description: cancelacion de la factura 0464 de la orden de compra 1542 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1560 del hospital san isidro por compra de material medico quirurgico durante el tercer trimestre del año 2013

rationale: REVERSION POR MALA CLASIFICACION DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-384-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA 33249 DE LA ORDEN DE COMPRA 1560 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2013


title: documento de la orden de compra 1563 del hospital san isidro por compra de material medico quirurgico durante el tercer trimestre del año 2013

rationale: reversion cancelacion de la factura 11633 de la orden de compra 1563 del hospital san isidro del año 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-385-1-0


title: documento de la orden de compra 1566 del hospital san isidro por compra de material medico quirurgico durante el tercer trimestre del año 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-387-1-0

description: cancelacion de la factura 13074 de la orden de compra 1566 del hospital san isidro del año 2013

description: REVERSION POR MAL CLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO


title: documento de la orden de compra 1565 del hospital san isidro por compra de material medico quirurgico durante el tercer trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 13073 de la orden de compra 1565 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1567 del hospital san isidro por compra de material medico quirurgico durante el tercer trimestre del año 2013

rationale: REVERSION POR MALA CLASIFICACION DE OBJETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-389-1-0

description: cancelacion de la factura 13075 de la orden de compra 1567 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1547 del hospital san isidro por compra de reactivos para laboratorio durante el tercer trimestre del año 2013

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: cancelacion de la factura 11221/11222 de la orden de compra 1547 del hospital san isidro del año 2013


title: documento  de la orden de compra 1538 de hospital san isidro por compra de productos de material plastico durante el tercer trimestre del año 2013

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: cancelacion de la factura 15097 de la orden de compra 1538 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1548 del hospital san isidro por compra de productos para limpieza durante el tercer trimestre del año 2013

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 15159 DE LA ORDEN DE COMPRA 1548 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2013


title: documento de la orden de compra 1555 del hospital san isidro por compra de alimentos y bebidas para personas durante el tercer trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 0038 de la orden de compra 1555 del hospital san isidro del año 2013


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS

actividadObra: 4 - ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0003 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES DE SERVICIO SEGUN OFICIO N° 32-2013-SSRDE  PEDIDO N° 0007-2013. PAGO DE FACTURA No. 2375-2013 Y SEGUN RECIBO No. 0665-2013


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0002 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 212-13-SS  PEDIDO N° 0025-2013. PAGO DE FACTURA No. 2377-2013 Y SEGUN RECIBO No. 0667-2013


title: cancelacion  de la factura 401-0002 de la orden de compra 1503 del hospital san isidro por compra de oxigenio medico para los pacientes durante el año 2013

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO  122-13/126-13/114-13 POR COMPRA DE SANGRE TOTAL  Y GLOBULOS ROJOS EMPACADOS

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: DOCUMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 1542 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 0464 DE LA ORDEN DE COMPRA 1542 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2013


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE PEDIDO No. 0195-2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0293-2013 SOLICITADO POR: EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. PAGO DE FACTURA No. 9079811-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6440-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE PEDIDO No. 0195-2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0295-2013 SOLICITADO POR: EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6440-1-0


title: documento de la orden de compra 1575 del hospital san isidro por compra de medicamentos durante el tercer trimestre del año 2013

MEDICAMENTOS NAVARRO, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ELVER ATRAZ DE LAS INSTALACIONES DE ELVER SCHOOL,BLOQUE#G,CASA#3

legalName: MEDICAMENTOS NAVARRO, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: cancelacion de la factura f-040916 de la orden de compra 1575 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1572 del hospital san isidro por compra de medicamentos durante el tercer trimestre del año 2013

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: cancelacion de la factura DT087/2013 de la orden de compra 1572 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1577 del hospital san isidro por compra de medicamentos durante el tercer trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 0501 de la orden de compra 1577 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1576 del hospital san isidro por compra de medicamentos durante el tercer trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura f-030815 de la orden de compra 1576 del hospital san isidro del año 2013


title: documentos de la orden de compra 1578 del hospital san isidro por compra de medicamentos durante el tercer trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 33557 de la orden de compra 1578 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1574 del hospital san isidro por compra de medicamentos durante el tercer trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura f-020714 de la orden de compra 1574 del hospital san isidro del año 2013


title: documentos de la orden de compra 1573 del hospital san isidro por compra de medicamentos durante el tercer trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura f-010613 de la orden de compra 1573 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1540 del hospital san isidro por compra de prendas de vestir para el personal permanente durante el tercer trimestre del año 2013

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: cancelacion de la factura 446124 de la orden de compra 1540 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1541 del hospital san isidro por compra de material medico quirurgico durante el tercer trimestre del año 2013

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-491-1-10 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-491-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-491-1-9 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-491-1-0

description: cancelacion de la factura 3334 de la orden de compra 1541 del hospital san isidro del año 2013

description: REVERSION POR MALA CLASIFICACION DE OBJETO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: documento de la orden de compra 1517 del hospital san isidro por compra de hilados y telas para las diferentes salas durante el tercer trimestre del año 2013

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: cancelacion de la factura 446123 de la orden de compra 1517 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1570 del hospital san isidro por compra de material medico quirurgico durante el tercer trimestre del año 2013

rationale: REVERSION POR MAL CLASIFICACION DEL OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-493-1-0

description: cancelacion de la factura 030 de la orden de compra 1570 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1516 del hospital san isidro por compra de telas para el personal permanente durante el tercer trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 446122 de la orden de compra 1516 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1571 del hospital san isidro por compra de material medico quirurgico durante el tercer trimestre del año 2013

rationale: REVERSION POR MAL CLAIFICACION DEL OBJETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-494-1-0

description: cancelacion de la factura 031 de la orden de compra 1571 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1504 del hospital san isidro por compra de productos fotoquimicos durante el tercer trimestre del año 2013

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: cancelacion de la factura DT 097/2013 de la orden de compra 1504 del hospital san isidro del año 2013


title: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO.

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


description: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE PAGA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2013, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: SE PAGA EN COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA FUENTE 26, DEL HOSPITAL SAN ISIDRO.


title: CANCELACION DE LA FACTURAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO  149952/149963/149986/153206 POR COMPRA DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


description: SE PAGA EN COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA FUENTE 26, DEL HOSPITAL SAN ISIDRO.


rationale: SE PAGA EN COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA FUENTE 26, DEL HOSPITAL SAN ISIDRO.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO 153216/153225/153239/153252 POR COMPRA DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS


title: CANCELACION DE LA FACTURAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO 153261/153272/153281/153287 POR COMPRA DE SANGRE TOTAL Y GLOBULOS ROJOS EMPACADOS


COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 143 - Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

actividadObra: 6 - PREVENCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS EN HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0300 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS SEGUN OFICIO N°176-2013-PNCHL  PEDIDO N° 0273-2013. PAGO DE FACTURA No. 0207-2013 Y SEGUN RECIBO No. 0189-2013.


EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE,ZONA 2

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6620-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0301 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LABORATORIO NACIONAL DGVS SEGUN OFICIO N° 105-JDLN-2013  PEDIDO N° 0276-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6620-1-0


name: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS VARIOS S DE R L

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE ALPHA,CASA#2510

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0299 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 139-2013-PNCHL  PEDIDO N° 0266-2013. PAGO DE FACTURA No. 00008-2013 Y SEGUN RECIBO No. 00003-2013.


legalName: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS VARIOS S DE R L

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6623-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0298 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 191-2013-PNCHL  PEDIDO N° 0281-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6623-1-0


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0297 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 403-2013-PNCHL-DGPS PEDIDO N° 0317-2013. PAGO DE FACTURA No. 447451-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: COMPRA DE CINTURONES DE FUERZA NEGROS 6 UNIDADES, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0095-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0302-2013 SOLICITADO POR: SERVICIOS GENERALES.CANCELACION DE LA FACTURA N° 2516


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: COMPRA DE POST-IT 48 UNIDADES, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0412-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0300-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIOANAL DE SALUD MENTAL. PAGO DE FACTURA No. 43604-2013 Y SEGUN RECIBO No. 8038-2013.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS 1". SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0071-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0299-2013 SOLICITADO POR: VIGILANCIA DE LA SALUD. PAGO DE FACTURA No. 741-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


title: CONTRATO DE FIDEICOMISO ENCAMINADO A GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO EXPEDITO Y EFECTIVO DE MEDICAMENTOS VITALES Y ESENCIALES PARA LOS HOSPITALES Y REGIMENES DE SALUD, HABIENDOSE AUTORIZADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHO FEDEICOMISO QUE IMPULSA EL PROCESO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 126 - España

type: DECRET


title: SE PAGA EN COMPLEMENTARIA BONO DEL ZAPATO PARA REGINA LISBETH RODRIGUEZ EN EL HOSPITAL S ISIDRO


title: DOCUMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 15103 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: cancelacion de la factura 401-0008 de la orden de compra 15103 del hospital san isidro del año 2013


title: DOCUMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 15104 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: cancelacion de la factura 15181 de la orden de compra 15104 del hospital san isidro del año 2013


title: DOCUMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 1543 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO POR COMPRA DE REACTIVOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013

name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

rationale: cancelacion de la factura 4184 de la orden de compra 1543 del hospital san isidro del año 2013


title: DOCUMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 15101 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO POR COMPRA DE GASOLINA DURANTE EL CUARTO  TRIMESTRE DEL AÑO 2013

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: cancelacion de la factura 4449 de la orden de compra 15101 del hospital san isidro del año 2013


title: DOCUMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 1544 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO POR COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: cancelacion de la factura 4186 de la orden de compra 1544 del hospital san isidro del año 2013


title: DOCUMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 1549 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: cancelacion de la factura 4183 de la orden de compra 1549 del hospital san isidro del año 2013


title: DOCUMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 1545 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: cancelacion de la factura 4185 de la orden de compra 1545 del hospital san isidro del año 2013


title: DOCUMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 1546 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: cancelacion de la factura 4182 de la orden de compra 1546 del hospital san isidro del año 2013


title: cancelacion de las factura 153298/153307/153313/153322/153335 del hospital san isidro por compra de sangre total y globulos rojos empacados del año 2013

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6766-1-0 - COMPRA DE TONERS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0141-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0302-2013 SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6766-1-0


title: valor que corresponde al pago de deuda de la orden 1518 por la compra de medicamentos adquiridos en el primer trimestre del año 2012

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 55 - SUBSECRETARIA DE POLITICA SECTORIAL

actividadObra: 3 - COORDINACION Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL Y SECTORIAL

rationale: COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0088-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0314-2013 SOLICITADO POR: SUB-SECRETARI DE POLITICA SECTORIAL. cCANCELACION DE LA FACTURA N° 0068949


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6770-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0263 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 0039 PV-SS  PEDIDO N° 0044-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6770-1-0


title: documento de la orden de compra 15102 del hospital san isidro por compra de diesel durante el cuarto trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 20632 de la orden de compra 15102 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1550 del hospital san isidro por compra de utiles de escritorio durante el cuarto trimestre del año 2013

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: cancelacion de la factura 43488 de la orden de compra 1550 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1556 del hospital san isidro por compra de papel y carton durante el cuarto trimestre del año 2013

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: se revierte la orden de compra 1556 del hospital san isidro por mala clasificacion del gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-772-1-0


title: documento de la orden de compra 1552 del hospital san isidro por compra de utiles de escritorio durante el cuarto trimestre del año 2013

rationale: cancelacion de la factura 799 de la orden de compra 1552 del hospital san isidro del año 2013


title: documento de la orden de compra 1568 por compra de agua para uso del hospital san isidro durante el cuarto trimestre del año 2013

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: se revierte la orden de compra 1568 del hospital san isidro por mala clasificacion del gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-773-1-0


name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

rationale: COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0355-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0312-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. CANCELACION DE LA FACTURA N° 059102


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6775-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0326 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 438-2013-OABN-SS  PEDIDO N° 0390-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6775-1-0


title: documento de la orden de compra 1554 del hospital san isidro por compra de productos de artes grafica durante el cuarto trimestre del año 2013

IMPRENTA NAJERA

streetAddress: TOCOA COLON

legalName: IMPRENTA NAJERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: cancelacion de la factura 10503 de la orden de compra 1554 del hospital san isidro dle año 2013


title: documento de la orden de compra 1551 del hospital san isidro por compra de tintas pintura y colorantes durante el año 2013

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: cancelacion de la factura 10520 de la orden de compra 1551 del hospital san isidro del año 2013


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: COMPRA DE NORMAS DE BOLSILLO DEL PAI, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0244-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0313-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI).CANCELACION DE LA FACTURA N° 00414


title: documento de la orden de compra 1553 del hospital san isidro por compra de papel de escritorio durante el cuarto trimestre del año 2013

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: cancelacion de la factura 798 de la orden de compra 1553 del hospital san isidro del año 2013


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0339 SOLICITADO POR PROGRAMA  NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 411-2013-PNCHL-DGPS  PEDIDO N° 0324-2013. PAGO DE FACTURA No. 314601-2013 Y SEGUN RECIBO No. 10030-2013.


MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0333 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 407-2013-PNCHL-DGPS PEDIDO N° 0327-2013. PAGO DE FACTURA No. 037926-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0338 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 410-2013-PNCHL-DGPS   PEDIDO N° 0323-2013. PAGO DE FACTURA No. 573408-2013 Y SEGUN RECIBO No. 76267-2013.


legalName: DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS VARIOS S DE R L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0332 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 367-2013-PNCHL  PEDIDO N° 0357-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00003


GSM CENTROAMERICA S. A.

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE ALPHA, CASA # 2509 ATRAS DE EDIFICIOS ROSENTAL

legalName: GSM CENTROAMERICA S. A.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6781-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0324 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 193-2013-PNCHL PEDIDO N° 0282-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6781-1-0


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6782-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0331 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFCIO N° 368-2013-PNCHL PEDIDO N° 0358-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6782-1-0


name: DISTRIBUCIONES MEDICAS QUIRURGICAS S DE R L

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE CALLE BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6783-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0323 SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 169-2013-UPCEZ-SS PEDIDO N° 0363-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6783-1-0


JOSE RAMON EDGARDO PINTO PINTO

legalName: JOSE RAMON EDGARDO PINTO PINTO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6785-1-0 - COMPRA DE LIBRERO METALICO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0088-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0315-2013 SOLICITADO POR: SUB-SECRETARIA DE POLITICA SECTORIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6785-1-0


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0325 SOLICITADO POR BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 438-2013-OABN-SS  PEDIDO N° 0390-2013. PAGO DE FACTURA No. 5218-2013 Y SEGUN RECIBO No. 0121-2013.


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6786-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0330 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO N° 081-2013-SGP  PEDIDO N° 0391-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6786-1-0


legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0327 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL SEGUN OFICIO N° 414-6-2013-PNSB  PEDIDO N° 0307-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00416

name: Servicios Financieros de la Administración Central


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0348 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 552-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0438-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 46


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0347 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 551-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0437-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 45


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0349 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 553-2013-SGRMYSG  PEDIDO N° 0439-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 47


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0345 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 549-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0435-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 43


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0346 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 550-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0436-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 44


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0343 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 544-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0430-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 41


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0344 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 548-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0434-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 42


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 6801-1-0 - COMPRA DE LLANTAS RADIALES, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0339-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0319-2013 SOLICITADO POR: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6801-1-0


name: SERGIO AUGUSTO COBOS BUESO/INVERSIONES TECNICOS SAC

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: COMPRA DE BARNIZ CAVITARIO DE FLUOR, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 00407-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0318-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE SALUD BUCAL.CANCELACION DE LA FACTURA N° 000044


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0286-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0320-2013 SOLICITADO POR: AUDITORIA INTERNA.CANCELACION DE LA FACTURA N° 0068951


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0340 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 547-2013-SGRMYSG  PEDIDO N° 0433-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 39


INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

streetAddress: 10 CALLE 4 Y 5 COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE PINTURA A BASE DE AGUA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0088-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0321-2013 SOLICITADO POR: SUB-SECRETARIA DE POLITICA SECTORIAL.CANCELACION DE LA FACTURA N° 00394


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0336 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N°58/DPSS/2013 PEDIDO  0364/2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 2943


rationale: COMPRA DE LLANTAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0345-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0322-2013 SOLICITADO POR: UNIDAD TECNICA DE GESTION DESENTRALIZADAS.CANCELACION DE LA FACTURA N°! 0068950


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: COMPRA DE DELTAMETRINA 5% SC, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 013-2013-SS Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0335-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS. PAGO DE FACTURA No. 13653-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-6809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-6809-1-0

description: COMPRA DE JERINGAS DE 3CC CON AGUJA DE 22X1 1/2, SOLICITADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. 005-2013-SS Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0334-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE ZOONOSIS. PAGO DE FACTURA No. 12035-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION  Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALIDADES PARA EL NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL , BAMMA ,POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS ,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y DE SIDA )SEGUN FACTURA N° 1000-13 RESOLUCION N°041-2012 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013

name: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA , POOL DE VEHICULOS , ALMACEN C ENTRAL DE MEDICAMENTOS , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA DURANTE JUNIO DEL 2013 SEGUN CONTRATO N° 26-2013

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA , POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA DURANTE SEPTIEMBRE DEL 2013 SEGUN CONTRATO N° 26-2013


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA , POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA DURANTE JULIO DEL 2013 SEGUN CONTRATO N° 26-2013


title: SERVICIOS  DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA , POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA DURANTE OCTUBRE DEL 2013 SEGUN CONTRATO N° 26-2013


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA , POOL DE VEHICULOS ,ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA DURANTE AGOSTO DEL 2013 SEGUN CONTRATO N° 26-2013


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA , POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA DURANTE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN CONTRATO N° 26-2013


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA , PPOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA DURANTE DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN CONTRATO N° 26-2013


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE PEGAMENTO, BOLIGRAFO Y CINTA ADHESIVA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0122-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-0298-2013 SOLICITADO POR: PROGRAMA DE ZOONOSIS. PAGO DE FACTURA No. 43603-2013 Y SEGUN RECIBO No. 8039-2013.


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES PARA EL NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL , BANMA , POOL DE VEHICULOS , ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS ,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y DE SIDA) SEGUN FACTURA N° 1012-13 RESOLUCION N°041-2012 CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2013

legalName: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.


title: cancelacion de la factura 43537 de la orden de compra 1556 del hospital san isidro del año 2013

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-830-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALIDADES PARA EL NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL , BANMA ,POOL DE VEHICULOS , LABORATORIOS DE VIROLOGIA Y DE SIDA) SEGUN FACTURA N° 1021-13 RESOLUCION N° 041-2012 CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0341 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 546-2013-SGRMYSG  PEDIDO N° 0432-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 40


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0329 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO N° 081-2013-SGP  PEDIDO N° 0391-2013. PAGO DE FACTURA No. 5219-2013 Y SEGUN RECIBO No. 0122-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0350 SOLICITADO PORSUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO N° 081-2013-SGP PEDIDO N° 0391-2013. PAGO DE FACTURA No. 5220-2013 Y SEGUN RECIBO No. 0123-2013.


name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION SANITARIA AMBIENTAL (UGSA)

actividadObra: 6 - GESTION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0363 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 561-2013-SGRMYSG  PEDIDO N° 0447-2013. PAGO DE FACTURA No. 035446-2013 Y SEGUN RECIBO No. 002373-2013.


title: CONTRATO DE FIDEICOMISO ENCAMINADO A GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO EXPEDITO Y EFECTIVO DE VACUNAS VITALES Y ESENCIALES PARA LOS HOSPITALES Y REGIMENES DE SALUD, HABIENDOSE AUTORIZADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO DICHO FEDEICOMISO QUE IMPULSA EL PROCESO DE ADQUISICION DE DICHAS VACUNAS

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0359 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 564-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0450-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 035440


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0365 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 569-2013-SGRMYSG  PEDIDO N° 0455-2013. PAGO DE FACTURA No. 035437-2013 Y SEGUN RECIBO No. 002382-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0358 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENRALES SEGUN OFICIO N° 565-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0451-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 035442


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0362 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 560-2013-SGRMYSG CANCELACION DE LA FACTURA N° 035450


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 034 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 568-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0454-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 035441


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0356 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 567-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0453-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 035438


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0357 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 566-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0452-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 035443


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0387 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 570-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0456-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 48


title: cancelacion de las facturas 153338/153343/153356/153369/153381 del hospital san isidro por compra de sangre total y globulos rojos empacados del año 2013

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0360 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 563-2013SGRMYSG  PEDIDO N° 0449-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 035445


title: cancelacion de la factura 000610 de la orden de compra 1568 del hospital san isidro por compra de agua purificada durante el cuarto trimestre del año 2013

LUIS ARTURO VALLADARES PAZ

legalName: LUIS ARTURO VALLADARES PAZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-879-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0366 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 565-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0441-2013. PAGO DE FACTURA No. 035444-2013 Y SEGUN RECIBO No. 002377-2013.


title: cancelacion de la factura 43701 de la orden de compra 1556 del hospital san isidro por compra de productos de papel y carton durante el año 2013

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LA FACTURA 11634 DE LA ORDEN DE COMPRA 1564 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2013

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: CANCELACION DE LA FACTURA 33249 DE LA ORDEN DE COMPRA 1560 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2012

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: CANCELACION DE FACTURA 11633 DE LA ORDEN DE COMPRA 1563 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2013

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: CANCELACION DE LA FACTURA 13075 DE LA ORDEN DE COMPRA 1567 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2013

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 0465 DE LA OREDEN DE COMPRA 1559 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2013

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: CANCELACION DE LA FACTURA 33096 DE LA ORDEN DE COMPRA 1562 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA 33097 DE LA ORDEN DE COMPRA 1561 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2013

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: CANCELACION DE LA FACTURA 3334 DE LA ORDEN DE COMPRA 1541 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2013

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


title: CANCELACION DE LA FACTURA 029 DE LA ORDEN DE COMPRA 1557 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2013

CORPORACION LESALDE, S. DE R. L.

streetAddress: COL. LARA CALLE BENITO JUARES

legalName: CORPORACION LESALDE, S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 028 DE LA ORDEN DE COMPRA 1558 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA 031 DE LA ORDEN DE COMPRA 1571 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA 13074 DE LA ORDEN DE COMPRA 1566 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA 13074 DE LA ORDEN 1566 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA 030 DE LA ORDEN DE COMPRA 1570 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2013

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-16-983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-16-983-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 40-13

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 501-0029, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 40-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2013.


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 04334, RECIBO # 02315 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ENERO, 2013, SEGUN ACUERDO # 156.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 04276, RECIBO # 02231 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, 2012, SEGUN ACUERDO # 2419.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0392, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 1723, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2013

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0396, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 1723, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2013

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0400, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 1723, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2013


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0406, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 1723, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2013


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0335, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 2506, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2012.


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 04568, RECIBO # 02518 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE JULIO, 2013, SEGUN ACUERDO # 1719.


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 4490, RECIBO # 02461 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE JUNIO, 2013, SEGUN ACUERDO # 1719.


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 4575, RECIBO # 02524 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE AGOSTO, 2013, SEGUN ACUERDO # 1719.


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0338, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 2506, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2012.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 91-13

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 52980, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 91-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2013.


streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0377 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 366-2013-PNCHL  PEDIDO N° 0356-2013. PAGO DE FACTURA No. 00413-2013 Y SEGUN RECIBO No. 00443-2013.


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 04582, RECIBO # 02532 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, 2013, SEGUN ACUERDO # 1719


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0341, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 2506, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA EN EL HOTEL PLAZA DEL 08 DE JULIO AL 18 DE JULIO DEL 2013. PAGO DE FACTURA No. 20878 Y SEGUN RECIBO No. 2700-2013.

CARMEN KAFIE

legalName: CARMEN KAFIE

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 83-13.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 26152, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 83-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2013.


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0344, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 2506, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2012.


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 04615, RECIBO # 02557 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE OCTUBRE, 2013, SEGUN ACUERDO # 1719


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0348, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 2506, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2012.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0367 SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES SEGUN  PEDIDO N° 0187-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00412


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0354, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 2506, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2012.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0373 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE CHAGAS SEGUN OFICIO N° 633-DGPS-2013  PEDIDO N° 0256-2013. PAGO DE FACTURA No. 00410-2013 Y SEGUN RECIBO No. 00439-2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 01-13

ANGELA BEATRIZ CASTRO GUIFARRO

legalName: ANGELA BEATRIZ CASTRO GUIFARRO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 01-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0376 SOLICITADO POR PROGRAMA DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO N°182-2013-UPCEZ-SS PEDIDO N° 0392-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 00411


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 03-13

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 03-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 17-13

name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

organismo: 129 - Francia

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 1360, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 17-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 70-13

MIRNA LIZETTE AVILA CANALES

legalName: MIRNA LIZETTE AVILA CANALES

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 26967, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 70-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCERO TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA · 18-13

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 1361, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 18-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 25-13

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 1362, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 25-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 63-13

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 63-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 64-13

ALLAN MAURICIO CALDERON PAZ

legalName: ALLAN MAURICIO CALDERON PAZ

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 64-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 66-13

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 00220, RECIBO # 00234 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 66-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA · 65-13

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 65-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 67-13

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 00221, RECIBO # 00235 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 67-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 78-13

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 78-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2013.


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 7113-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0368 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 733-UPEG-2013  PEDIDO N° 0427-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-7113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-7113-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 94-13

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 94-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 04-13

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 04-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 95-13.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 95-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 84-13

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 10566, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 84-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 92-13

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 3688, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 92-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 85-13

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 10567, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 85-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2013.


title: Producto que sera utilizado en el Hospital de El Progreso Durante el II Trimeste 2013 segun Orden de Compra No. 19-13.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 1363, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 05-13

HARA MAY THE BARAHONA ESTEVEZ

legalName: HARA MAY THE BARAHONA ESTEVEZ

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 05-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2013.


JOSE RAMON EDGARDO PINTO PINTO

legalName: JOSE RAMON EDGARDO PINTO PINTO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 7115-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0375 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1242-13-SS  PEDIDO N° 0231-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-7115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-7115-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 90-13

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-17-1155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-17-1155-1-0

description: POR CANCELACION DE FACTURA # 00222, RECIBO # 00236 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 90-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2013

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0327, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 2506, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2012

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PRODUCTOS QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 93-13.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 26151, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 93-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 96-13

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 338087, RECIBO # 30735 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 96-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2013.


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0412, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 1723, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2013.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0354 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 558-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0444-2013. PAGO DE FACTURA No. 035447-2013 Y SEGUN RECIBO No. 002376-2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0351 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 554-2013  PEDIDO N° 0440-2013. PAGO DE FACTURA No. 035448-2013 Y SEGUN RECIBO No. 002375-2013.


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0330, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 2506, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2012


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0333, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 2506, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2012


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0355 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 559-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0445-2013. PAGO DE FACTURA No. 035449-2013 Y SEGUN RECIBO No. 002385-2013.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0381 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL SEGUN OFICIO N° 480-2013-PNSB  PEDIDO N° 0384-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000060


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0379 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL SEGUN OFICIO N° 485-2013-PNSB PEDIDO N° 0389-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000064


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HSPITAL EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 06-13

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 06-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2013.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0380 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL SEGUN OFCICO N° 484-2013-PNSB PEDIDO N° 0388-2013 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000062


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0305-2013 SOLICITADO POR DEPTO DE EMERGENCIAS NACIONALES SEGUN OFICIO N° 033-2013-DEN-SS PEDIDO N° 0150-2013. PAGO DE FACTURA No. 43602-2013 Y SEGUN RECIBO No. 8040-2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HSPITAL EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 07-13

GUSTAVO ADOLFO RUBI FUSCHICH

legalName: GUSTAVO ADOLFO RUBI FUSCHICH

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 07-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2013.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 08-13

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA S/N, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 08-13 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2013.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0303-2013 SOLICITADO POR DEPTO DE EMERGENCIAS NACIONALES SEGUN OFICIO N° 033-2013-DEN-SS PEDIDO N° 0150-2013. PAGO DE FACTURA No. 831-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0360, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y ANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 2506, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE ACUERDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-17-125-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-17-125-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0054 POR LA COMPRA MATERIAL QUIRURGICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 131344-E QUE FUERON UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 POR LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA.

name: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V. (DICOMER,S.A. DE C.V.)

streetAddress: COL. LOMA LINDA NORTE 1 CUADRA ARRIBA INJUPEM

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0417, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 1723, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2013.


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 0424, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ACUERDO # 1723, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2013.