title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 06 BOTES DE COMA UHU EN BARRA, 02 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRA, 02 RUEDAS DE MASKINTAPE Y 01 ALMOHADILLA PARA SELLAR, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1637-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047281,  REQUISICION No. 000125, CIRCULAR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2490-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2490-1-0

description: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893, DEBIDO A LA FALTA DE CONEXION CON EL SISTEMA SIAFI SEGUN MEMORANDO No. U.T./SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 2 LAMPARAS SPOTLIGHT DE 3 MILLONES DE LUMENES, SEGUN REQUICION No. 30112, BROCHUR  DE PRODUCTO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACIONES 13429 Y MEMORANDO USG-SRLA-2620-2013.

currency: HNL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 2 LAMPARAS SPOTLIGHT DE 3 MILLONES DE LUMENES, SEGUN REQUISICION No. 30109, BROCHUR DE PRODUCTO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13426 YMEMORANDO USG-SRLA-2678-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MP-230 Y UN UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO DE 1500 WATTS, PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: O/C N. 14815, ESPEC. N. 386, FACTURA N. 11460, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13403(3), REQUI N. 018521, 018522, MEMORANDO S/N(2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 581, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2807-2013.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 428 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2430-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 117316, ORDEN DE ENTREGA Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA DE 10 LIQUIDO DE FRENOS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-340-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22444, REQUISICION No. 013323, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP-05 A, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 14842, ESPEC. N. 432, FACTURA N. 20219, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13504(3), REQUI N. 013886, MEMO N. USC-RLA-203-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 593, COPIA DE REGISTO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-2802-2013.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1 RADIO BASE MOTOROLA PRO 5100, SEGUN REQUISICION No. 015580, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14867, HOJA DE ESPECIFICACIONES 435, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13378, MEMORANDO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1 RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO 7150, SEGUN REQUISICION No. 015581, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14844, HOJA DE ESPECIFICACIONES 406, RESMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13379, MEMORANDO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1590-2013, CUADRO DE CODIFICACION DETALLADO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO,ADJUNTOS. ( SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD )


title: PAGO POR COMPRA DE 30 CONECTORES 25 A 25, PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1568-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5122166, REQUISICION No. 012903, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BEBEFICIARIO Y DEECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO MODULAR 30*66 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDA DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14565, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 160, FACTURA No. 312843, COTIZACIONES No. 13050, BROCHUR DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 340, MEMORANDOS PCPNT-SRLA-056-2013 Y USG-SRLA-1496-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS No. 387, COPIAS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMP. SELLADA, PARA USO EN LA REPETIDORA QUE SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA EN EL CERRO LAS PALMAS, SE ADJUNTA: O/C N. 14588, ESPC. N.181, FACTURA N.0047, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13043(3), REQUISICION N. 045600, MEMO N. DSR-SRLA-027-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 408, COPIA DECRETO DEL LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-1576-2013.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACIETE PARA MOTOR N.40, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-373-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #22448, REQUISICION #13322, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCECTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1589/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TENAZAS AMPERIMETRICAS GREEN CM-1350 PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDA DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14521, ESPECIFICACIONES PARA LÑA APROBACION DE COMPRA No. 123, FACTURA No.5120877, COTIZACIONES No. 12968, BROCHUR DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 013069, MEMORANDO UO-DD-SRLA-008-2013, USG-SRLA-939-2013, UO-DD-SRLA-133-2013, USG-SRLA-1494-2013,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4771, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS No. 385, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ESCALERAFIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES, 2 VARAS TELESCOPICAPARA 34.5KV, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO MANUEL MONTOYA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14574, ESPECIFICACIONES PARA LA APROBACION DE COMPRA No. 166, FACTURA No. 5121620, COTIZACIONES No. 13065, BROCHUR DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 002813, MEMORANDOS USG-SRLA-1275-2013,  UABA-SE-066-07-13 YUSG-SRLA-1556-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4782, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS No. 400, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESTIMACION 181-12, COMUNIDADES DE LOS GUEVARA Y NUEVA ESPERANZA, LA MASICA, SEGUN ORDENES DE COMPRA No.14542 Y 14543, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 92, FACTURAS No. 5121318, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12923,  ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, REQUISICIONes No. 002658, 002659, 002663, 002664,  ORDENES DE TRABAJO No. 181-12M, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS  UM-DD-082-2013 Y USG-SRLA-1070-2013 Y USG-SRLA-1495-2013, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4778, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS No. 386-A Y 386-B, CONSTANCIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 9 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA DE 1 UPS (REGULADOR DE VOLTAJE) 750 WATTS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14547, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 146, FACTURA No. 2167, RESUMEN DE CONTIZACIONES No. 13039, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 6104, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-1397-2013, COPIAS DE:REGISTRO DE BENEFICIARIO, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS No. 355 Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACOMDICIONADO MINIPLIT DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1505-2013,  UGND-SRLA-042-2013, UGND-SRLA-185-2013 Y USG-SRLA-01-2013,  RECIBO No. 0057, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFIACIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REVERCION DE VALORES EN VISTA QUE NO SELE REDUJO EL I.S.V., SE HARA UN NUEVO DOCUMENTO PARA SU RESPECTIVO PAGO EN EL CUAL SE LE DEDUCIRA EL IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2541-1-0

type: RES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS CONVENCIONALES COMPLETAS 750-16 DE 8 LONAS FIRESTONE, PARA USO EN EL VEHICULO N.518 DE LA UNIDAD DE MANTTO, SE ADJUNTA: O/C N. 14582, ESPC. N.174, FACTURA N. 0042, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13007(3), REQUI. N. 004071, NOTA DE TALLER, MEMO N. UM-DD-SRLA-036-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 374, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1422-2013.  SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR  CONCEPTO DE COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZOS PARA USO EN LA PLAZA VACANTE DE TECNICO EN PROCESOS COMERCIALES II, SE ADJUNTA: O/C N. 14566, ESPC. N. 157, FACTURA N. 047204, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13051(5), REQUI. N. 291, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 366, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1426-2013.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893 DEBIDO A LA CONEXION CON EL SISTEMA SIAFI, SEGUN MEMORANDO No. U.T/SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2545-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ESCALERA DE FIBRE DE VIDRIO DE 28 PIES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO TIMOTEO OCHOA  DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14570, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 170, FACTURA No.5121621, COTIZACIONES No. 13066, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 15845, MEMORANDOS UABA-SE-068-07-13,  USG-SRLA-1274-2013, USG-SRLA.1554-2013,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4780, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS No. 398, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE  1 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES, 2 VARA TELESCOPICA PARA 34.5KV, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO JORGE SAMUEL MEJIA DE LA UNIDAD DEL SITEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14573, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 168, FACTURA No. 166006, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13064, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 002913, MEMORANDOS UABA-SE-067-07-13, USG-SRLA-1273-2013 Y USG-SRLA-1555-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4781, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS No. 399, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 PIES  DE LAZO MANILA, PARA USO EN EL VEHICULO No. 554 DE LA UNIDAD DE SERVICION GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14463, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION  DE COMPRA No. 69, FACTURA No. 21476, RECIBO No. 1196, RESUMEN DE CONTIZACION, COTIZACIONES No. 12950, REQUISICION No. 1239, MEMORANDO A-RLA-036-2012,USG-SRLA-1432-2013, AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 365, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 130 AMP. PARA USO DEL VEHICULO 546 PLACA 09486, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1577-2013, ORDEN DE COMPRA No. 14590, ESP. 184, FACTURA No. 0050, RECIBO DE PROVEEDOR, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION No. 13063 (3), REQ. No. 11274, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 409, COPIA DE GACETA Y HOJA DE SIAFI, AUTORIZACION, ADJUNTO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1458-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 26902, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION No. 018517, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA , COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 1 RADIO MOTOROLA EP-450, PARA USO EN LABORES DE COMUNICACIONDEL SUBGERENTE ALFREDO ORTEGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14509, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 107, FACTURA No. 11671, RESUMEN DE COTIZACION , COTIZACIONES No. 12978, ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO , REQUISICION No. 016, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOUSG-SRLA-1435-2013, COPIAS DE: ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4773, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 368, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRODE BENEFICIARIO, ADJUNTO.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESTIMACION 181-12M, COMUNIDADES DE LOS GUEVARA Y NUEVA ESPERANZA LA MASICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 14522, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 122, FACTURA No. 267375, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12921, ESPECIFICACION DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 002662, ORDENES DE TRABAJO No. 181-12M, MEMORANDOS USG-SRLA-946-2013, UM-DD-074-2013 Y USG-SRLA-1476-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4766, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS No. 384, CONSTANCIA, COPIA DE : REGISTRO DEL BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (SOLO LIQUIDO), PARA USODE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN ORDEN DE COMRA No. 14450, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 60, FACTURA No.475600, RESUMEN DE COTIZACIONES No. 12871, SOLICITUDES DE AUTORIZACION, REQUISICION No. 9793, MEMORANDOS USG-SRLA-257-2013,USG-SRLA-1431-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COPIAS DE: AUTORIZACION, HOJA DE AVISOY COSTO DE MERCADERIAS No. 364, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO. (SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA PORS DISPONIBILIDAD ).

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN ESTIMACION 80-13M, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14518, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 120, FACTURA No. 267376, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13067, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 004839, MEMORANDOS UABA-SE-058-06-13, USG-SRLA-1078-2013 Y USG-SRLA-1475-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4765, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS No. 383, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTAS PARA IMPRESORA N. 21, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA OFICINA DE ANALISIS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1457-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 458182, RECIBO, REQUI. N. 004782, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE12 VOLTIOS 115 AMP. PARA USO EN LA REPETIDORA DEL SECTOR DE SALADITO, SEGUN MEMORANDO No. O/C 14586, ESP. 179, FACTURA No.0051, RECIBO DEL PROVEEDOR, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION No. 13047 (3), REQ. No. 008030, AVISO DE COSTO No. 407, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 130 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO No. 139 DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1570-2013, O/C No. 14585, ESP. 178, FACTURA No. 0046, RECIBO DE PROVEEDOR, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION No. 13059 (3), REQ. No. 009848, NOTA DEL MECANICO, MEMO No. SRLA/164/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 405, COPIA DE LA GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.......SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1425-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047221, REQUISICION No.41, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893, DEBIDO A LA FALTA DE CONEXION CON EL SISTEMA SIAFI SEGUN MEMORANDO No. U.T,/SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2565-1-0

type: OFI


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, MARCA OFFICE ONE CAJA DE 48 UNIDADES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14572, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA No. 171, FACTURA No. 26759, REIBO, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12994, REQUISICION No. 000816, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-1395-2013, COPIAS DE: AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 354, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO.


title: PAGO POR COMPRA  MATERIALES  DE OFICINA PARA LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1551-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047245, REQUISICION No. 009291, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893, DEBIDO A FALTA DE CONEXION CON EL SISTEMA SIAFI SEGUN MEMORANDO No U.T./SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2568-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO 9.5X11 DE 2 PARTES, PARA USO EN LABORES DE OFICNA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN REQUISICION No. USG/SRLA/1423/2013, COMPROBANTE  DE ENTREGA , FACTURA No. 047219, REQUISICION No. 2258, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN YA QUE SE LE PUSO EL NUMERO DE  PRECOMPROMISO POR EL NUMERO DE REQUISICION, SE HARA  UN NUEVO DOCUMENTO PARA SU RESPECTIVO PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2570-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 315, PLACA 6658 Y PARA EL VEHICULO 013 PLACA 5212, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nos. 14599, 14589, ESP. 189, 183, FACTURAS Nos. 22909, 22908, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES Nos. 13133(2), 13124 (2), REQ. 002247, 000363, NOTA DEL MECANICO, MEMORANDO No. UO-DD-SRLA-156-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 391, 390, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR, MINI SPLIT UBICADO EN LA UNIDAD DE MEDICION,  SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1543/2013, RECIBO N. 59, MEMO N. UDM/SRLA/121/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, UDM/SRLA/144/2013, MEMO N. USG/SRLA/01/2013, SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 PIES DE LAZO POLIPROPILENO DE 1/2 PARA MENSAJERO EN EXISTENCIA EN ALMACEN DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 14569, ESPC. N. 162, FACTURA N. 267859, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13080(2), REQUI. N. 045671, MEMO N. DSR-SRLA-079-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 372, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1439-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE 1 JUEGO DE ALFONMBRAS, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N-173 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA MEMO N-USG-SRLA-1427-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N-22905, REQUISICION N-004703,COPIA DE GACETA , COPIA DEL SIAFIY AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL N.2.24 DE FONDO X 44 DE ANCHO DE TRES GAVETAS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL EMPLEADO DOUGLAS F. CASTRO SEGUN O/C N. 14564, ESPECIFICACION N. 159, FACTURA N. 047215, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13045 CON SUS BROCHURES CORRESPONDIENTES , REQUISICION N.21349, MEMO N. UI-SRLA-07-01-2013, MEMO N. USG-SRLA-539-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N.371, COPIA DE LA GACETA, SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-1438-2013.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN ESCRITORIO, SE REVERZA YA QUE LA CUENTA DEL PROVEEDOR A LA QUE FUE ACREDITADO PRESENTA PROBLEMAS SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-OCTUBRE-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, LISTADO DE PAGOS Y F01 02575.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2575-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP-45, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD JEFATURA COMERCIAL, SE ADJUNTA: O/C N. 14629, ESPEC. N. 213, FACTURA N. 11392, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13109(3), REQUI N. 008304, MEMO N. DC-SRLA-300-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 457, COPIA DECRETO DE LA GACETA,COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CIRCULAR Y MEMO N. USG-SRLA-1944-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PALOS DE MOPEADOR, 10 PAQUETES MECHAS PARA MOPEADOR, 01 RECOGEDOR PARA BASURA, PARA USO EN LABORES DE ASEO DE ESTA SUB-GERENCIAS, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1548/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 47246, REQUISICION N. 105, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENEN PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893, DEBIDO A LA FALTA DE CONEXION CON SISTEMA SIAFI, SEGUN MEMORANDO No. U.T/SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2579-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 CAJAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE OFICINA DE TESORERIA, SE ADJUNTA MEMO N. USG-SRLA-1424-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047220, REQUISICION N. 000827, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893, DEBIDO A LA FALTA DE CONEXION CON EL SISTEMA SIAFI, SEGUN MEMORANDO No. U.T./SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2580-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE UN LLAVIN Y PASADOR DE LA DE VIDRIO DE LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA RLA. SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-325-2013, RECIBO N. 0454, MEMO S/N (2), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD Y MEMO N. USG-SRLA-01-2013.

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER DE TINTA HP-LASER JET P2015 DN PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINAS Y DE CAMPO, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2808/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14805, ESP. No. 376, FACTURA N.11463, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES Nos. 13390 (3), REQUISICION No.11074, MEMORANDO UCPNT/SRLA/294/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N: 575, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 CONECTORES 28 A 28 PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1567/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5122164, REQUISICION N. 12904, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TINTA PARA IMPRESORA CANON 210 COLOR NEGRO Y 01 TINTA PARA IMPRESORA CANON 211 DE COLORES. PARA SER UTILIZADA EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG-SRLA-1971-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 460746, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION NO. 24482, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 352, PLACA N-8479 Y PARA EL VEHICULO 433, PLACA N-08480, (PRENSA DE CLOTCH, BALINERA DE COLLARIN, PLIEGO DELIJA, LIQUIDO DE FRENOS) Y (DIFERENCIAL PARA MITSUBISHI DIESEL AÑO 96), SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1492-2013, O/C 14578, 14596, ESP.155, 195, FACTURA No. 22911, 22910, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION No. 12941 (6), 13122 (2), REQ. 013176, 000352, NOTA DEL MECANICO, MEMO No. UO-DD-SRLA-027-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 394, 393, COPIA DE LA GACETA, Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.......SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 SILLAS DE VISITA, PARA USO EN LA OFICINA DEL SUPERVISOR DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 14792, ESPEC. 361, FACTURA N. 313312, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13389(2), REQUI N. 11081, MEMO N. UCPNT-SRLA-293-2013, BROCHURE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 530, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2361-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE: 1 CARTUCHO DE TINTA CANON 40 COLOR NEGRO Y 1 CARTUCHO DE TINTA CANON DE 41 DE COLOR, PARA USO DE LABORES EN LA OFICINA DE LA UND DE CONTABILIDAD DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-1972-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 460703, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION 24485, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TINTA PARA IMPRESORA HP 21 COLOR NEGRO Y 01 TINTA PARA IMPRESORA HP 22 DE COLORES. PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE DIARIAS DE OFICINA, DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG-SRLA-1970-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 460747, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION No. 24484, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-267-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATEREIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1400-2013, ORDEN DE TRANSPORTE, FACTURA No. LC2097, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 PAPELERA DE TRES DEPOSITOS, COLOR NEGRO, PARA REALIZAR FUNCIONES DIARIAS DE OFICINA. EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1819/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 27407, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION No. 24481, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 SUMADORA MARCA CANON P170-DH 12 DIGITOS/ 2 COLOR PRINT, PARA REALIZAR FUNCIONES DIARIAS DE OFICINA, DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2718/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14828, ESPECIFICACION No. 413, FACTURA No. 47425, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13509 (2), REQUISICION No. 24480, MEMORANDO UC/SRLA/184/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 565, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3000 PIES DE ALAMBRE ALUMINIO TRIPLEX N. 2, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 14454, ESPC. N. 53, FACTURA N. 5121623, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12880(3), REQUI. N. 002674, MEMO N. UO-DD-SRLA-285-2012, MEMO N. UO-DD-SRLA-063-2013, MEMO N. USG-SRLA-422-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4753, AVISO DE COSTO N. 397, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1553-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 03 CINTA BORRADOR PARA MAQUINA BROTHER N. ML300 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA JEFATURA DE CORTE, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1583/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 47253, REQUISICION N. 4540, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2594-1-0

description: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893 DEBIDO A LA CONEXION CON EL SISTEMA SIAFI, SEGUN MEMORANDO No. U.T/SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA HP-920 COLOR AMARILLO, 01 CARTUCHO DE TINTA HP-920 COLOR NEGRO, PARA USO  DE IMPRESORA DE LA OFICINA/ ENC. / ALMACEN ENEE RLA HP OFFICEJET, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1587/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 47262, REQUISICION N. 11015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI.

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893, DEBIDO A FALTA DE CONEXION CON EL SISTEMA SIAFI, SEGUN MEMORANDO No. U.T./SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2596-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS VENEZIA PARA USO DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14563, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 186, FACTURA No. 047214, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13038, BROCHUR DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 6102, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS No. 370, MEMORANDO USG-SRLA-1437-2013, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA  No. 119070007893, POR FALTA DE CONEXION CON SISTEMA SIAFI SEGUN MEMORANDO No. U.T./SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2599-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA MEMO N. USG-SRLA-1442-2013, CUADRO DETALLADO DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURA N.-881,893,885,914,915,962,976, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (7) Y REPORTES DE TRABAJO DIARIO,

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2426-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-268-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 0555, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA LINEAS ENERGIZADAS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 14402, ESPC. N. 8, FACTURA N. 267425, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12782(6), REQUI. N. 320, ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO, MEMO N. UO-DD-SRLA-188-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4736, AVISO DE COSTO N. 376, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1467-2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TENAZA KLEIN PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO JERRY EBANKS DE LA UNIDAD DE COMPROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1455-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5120806, REQUISICION No. 21627, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TELEFONO INHALAMBRICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1480-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047239, REQUISICION No. 00385, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2602-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 20 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA, 20 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIO BARRIL, PARA USO EN LABORES DE ASEO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1478-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047238, REQUISICION No. 001629, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893, DEBIDO A LA FALTA DE CONEXION CON EL SISTEMA SIAFI, SEGUN MEMORANDO No. U.T/SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2601-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 1 POLEA PARA EL VEHICULO 315 DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1502-2013, OC 14600, ESP. 189, FACTURA No. 5314, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION No. 13133 (2), REQ. 002247, NOTA DEL MECANICO, MEMORANDO No. UO-DD-SRLA-156-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 392, COPIA DE LA GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO........SE ELABORA EN ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS,  PARA USO EN LA ESTIMACION 146-12M DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: O/C N. 14416/14417, ESPC. N. 21, FACTURA N. 38259, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12792(7), REQUI. N. 13273/13274/13275, ORDEN DE TRABAJO N. 845-1027, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4752, AVISO DE COSTO N. 377, CONSTANCIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1468-2013.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-277-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9/34.5 KVA 120/240 V. PARA SER UTILIZADO EN CAMBIO DE TRANSFORMADOR QUEMADO DE 15 KVA POR SOBRECARGA EN LA ALDEA EL FAUST, SONAGUERA COLON. SEGUN REQUISICION No. 14048 SE ADJUNTA MEMORANDO No. U.A.B.A./S.E.T./088/082013, RECIBIDA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, MEMORANDO USG-SRLA-2708-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13483, ADJUNTOS. (RSERVAS 2013).

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR LIMPIEZA DE BRECHA DE 110.1 KMS Y EL COMALEO DE 1,101 POSTES EN EL CIRCUITO L-312 LITORAL ATLANTICO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1530-2013, DSA-202-SRLA-2013, SRLA-157-2013, DD-SRLA-30-22-07-2013, 107-2012-U.A.L, DD-SRLA-29-19-07-2013, RECIBO 0018, CUADRO DETALLADO DE LOS LUGARES DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS, ORDEN DE INICIO, COTIZACIONES No.13024,  LISTADO DE HERRAMNIENTAS DE LOS PROVEEDORES, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES,  CUADRO DE LUGARES AFECTADOS, COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, TARJETAS DE IDENTIDAD, CONSTANCIA DEI,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONTRATO DE OBRA DETERMINADA, INVITACION DE PROVEEDORES, ADJUNTOS.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-277-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 PORTAHERRAMIENTAS DE PLASTICO, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO, SEGUN REQUISICION No. 11080, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14901.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TINTA IMPRESORA COLOR NEGRO No. 210 Y 01 TINTA IMPRESORA DE COLOR No. 211, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION. SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1681/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 459294, RECIBO POR LPS. 900, REQUISICION No. 000409, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 BATERIAS DE 12V. 115 AMP PARA SER UTILIZADAS EN REPETIDORA DE RADIO COMUNICACIONES PARA LA CEIBA, SECTOR DE SALITRAN, SEGUN O/C N. 14587, ESPECIFICACION N. 180, FACTURA N. 49, RECIBO DEL PROVEEDOR, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 13048 (3), REQUISICION N. 8028, MEMO N. DD-SRLA-09-17-04-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS N. 406, COPIA GACETA, SIAFI, AUTORIZACION, MEMO N. USG/SRLA/1572/2013.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 05 TONER RICOH BLACK TYPE 4500 A MP3500/4000/4001/5001, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: O/C N. 14511, ESPC. N. 111, FACTURA N. 02044, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12999(3), REQUI. N. 6108, AUTORIACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1296-2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CINTURON DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO POR PERSONAL DE CUADRILLA, SEGUN O/C N. 14517, ESPECIFICACION N. 119, FACTURA N. 267377, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 12970 (2), BROCHURES (2), REQUISICION N. 13080, MEMO N. UO-DD-SRLA-012-2013, MEMO N. USG/SRLA/938/2013, MEMO N. UO-DD-SRLA-135-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS N. 382, COPIA GACETA, SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1474/2013.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE COMPRA DE 1 CAJA DE  PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1669/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 27197, RECIBO POR LPS. 899.99, REQUISICION No. 44, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO (SIAFI).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA HP-920 COLOR AMARILLO, 01 CARTUCHO DE TINTA HP-920 COLOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL ALMACEN, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1652/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 047296, REQUISICION No. 11024, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO (SIAFI).

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893, DEBIDO A LA FALTA DE CONEXION CON EL SISTEMA SIAFI SEGUN MEMORANDO No. U.T./SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2623-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINIPLIT DE LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1505-2013, UGND-SRLA-042-2013, UGND-SRLA-185-2013, Y USG-SRLA-01-2013, RECIBO No. 0057, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO  POR COMPRA DE 01 TINTA COLOR NEGRO # 210,  01 TINTA  COLOR # 211, PARA USO EN LABORES DE TRABAJO EN  LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1682/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 459295, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION # 45, COPIA DE GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTA CANON COLOR NEGRO 210 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA, DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1687/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 459296, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION No. 30133, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL BENEFICIARIO (SIAFI).


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO 9.5X11 DE 2 PARTES, PARA USO EN LABORES DE OFINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1423-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047219, REQUISICION No. 003461, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO, SE HACE REVERSION YA QUE LA CUENTA DEL PROVEEDOR A LA QUE FUE ACREDITADO PRESENTA PROBLEMAS SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-OCTUBRE-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, LISTADO DE PAGOS Y F01 02629.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2629-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE: 10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES 9.5*1, PARA USO EN LABORES DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN: ORDEN DE COMPRA 14796, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS 366, FACTURAS27986, 462433, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION 45, MEMORANDOS UP/SRKA-55/2013, USG-SRLA-2367-2013,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 537, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS,


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LOCKERS DE DOS PIEZAS, PARA USO DE LOS MECANICOS DE ESTA EMPRESA, SE ADJUNTA: O/C N. 14791, ESPEC. N. 360, FACTURA N. 313313, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13394(2), REQUI N. 000128, BROCHURE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 529, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-2355-2013.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS No. 433, 518, 516, 520, 434, DE LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1655/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 22918, REQUISICION No. 015648, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE HOJA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI). SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 611, DE LA UNIDAD DE CONTOL DE PERDIDAS, SEGUN ORDENES DE COMPRA No. 14634 Y 14635, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA 215, FACTURAS 061 Y 062, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13137, REQUISICION No. 21593, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDOS PCPNT-SRLA-168-2013, USG-SRLA-2025-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 486, CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION DEL PROVEEDOR, ADJUNTOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TONER PARA FOTOCOPIADORA PANASONIC CARTRIDGE KX-FA92,PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA DEL DEPTO. DE DISTRIBUCION SEGUN: OREDEN DE COMPRA 14749, COTIZACION 13035, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS 330, FACTURA 27669, RECIBO DEL PROVEEDOR, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION 4091, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS DD/SRLA/17-5-2013, USG-SRLA-2057-2013, COPIAS DE: CIRCULAR, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS 492, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1612-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 27113, RECIBO, REQUISICION No. 018518, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 195 R-14 DE 8 LONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14662, RECIBO, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA 233, FACTURA No. 0070, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13107, REQUISICION No. 13526, MEMORANDOS USC-SRLA-107-2013, USG-SRLA-1938-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RCIBIDAS 465, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION, CIRCULAR POR FIRMA, ADJUNTOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA NI-MH, PARA USO EN EL TELEFONO INALAMBRICO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2773-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 464143, REQUI N. 012812, FOTOS, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LLANTAS SEMI TRACTORAS Y 2 LLANTAS LISAS FIRESTONE 650-14 DE 8 LONAS CONVENCIONALES COMPLETAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 433 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 14636, ESPEC. N. 216, FACTURA N. 0063, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13146(3), REQUI N. 002217, MEMO N. UO-DD-SRLA-123-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 538, AUTORIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-2419-2013.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 RADIO BASE PARA COMUNICACION PARA CARRO, EQUIPO PARA SER INSTALADO EN EL VEHICULO No. 605, CON PLACA N-09360, ASIGNADO A LA CUADRILLA, SEGUN REQUISICION No. 024987, SE ADJUNTA MEMORANDO CON FECHA: 17 DE JULIO DEL 2013, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14868,HOJA DE ESPECIFICACIONES 434, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13508, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 LLANTAS CONVENCIONALES DE 8 LONAS N. 6.50-14, 2 LISAS Y 2 SEMITRACTORAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 434, DE LA UNIDAD OPERACION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2599/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14661, ESPECIFICACION No. 234, FACTURA nO. 0069, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13148 (3), REQUISICION No. 002216, MEMORANDO UO/DD/SRLA/124/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 539, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION, HOJA DEL SIAFI. (SE CARGA A ESTA UNIDAD No. 49 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO DE LA COMPRA DE 30CONECTORES 25A25, PARA SER UTILIZADOS EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEORANDO No. USG-SRLA-1842-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5123850,  REQUISICION No. 15641, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 30 CONECTORES 28A28 PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1764/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 5123375, REQUISICION No. 015640, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL REGISTRO DE BENEFICIARIO (SIAFI).


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL BOND BLANCO CONTINUO MEDIDA 9 1/2X11, PULGADAS 2 PARTES, PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-371-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #15269, REQUISICION #17, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 551 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 14637, 14638, ESPEC. N. 217, FACTURAS N. 0057, 0058, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13145(2), REQUI N. 21565, 21566, NOTA DE TALLER ENEE, MEMO N. PCPNT-SRLA-161-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 487, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-2351-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 CONECTORES 44A44, PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1843-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5123852, REQUI N. 015639, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 3 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1997/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5124698, REQUISICION N. 15636, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI, AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUCIBLES DE 20 AMPERIOS, PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1844-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5123853, REQUI N. 015637, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA DE 20 FUSIBLES DE 30 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1763/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5123374, REQUISICION N. 15638, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ 2090, PRA SER UTILIZADA EN LABORES DIARIAS DE OFICINA, DE LA UNIDAD DE MEDICION. SE ADJUNTA: MEMORANDO USG/SRLA/1793/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 27372, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION No. 000415, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES VARIOS PARA EL VEHICULO N. 560 PLACA 09488 NISSAN FRONTIER AÑO 2008 KILOMETRAJE 128011, SEGUN O/C N. 14515, 14516, ESPECIFICACION N. 109, FACTURAS N. 22889, 22890, 22891, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 13014 (2), REQUISICIONES N. 6833,6827,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS, SIAFI, CONSTANCIA DEI, MEMO N. USG/SRLA/1188/2013. NOTA SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD YA QUE NO HAY EN LA UNIDAD 50.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 130 AMPERIOS PARA EL VEHICULO 604 PLACA 9603, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1491-2013, O/C 14601, ESP. No. 193, FACTURA No. 31570, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZ. No. 13143 (2), REQUISICION No. 21231, NOTA DEL MECANICO, MEMORANDO No. UI-SRLA-36/02/2013,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 395, COPIA DE LA GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO........SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA DE ESPERA TRIPLE PARA LA OFICINA DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1497-2013, O/C 14568, ESP. 161, FACTURA No. 312844, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZ. 13054 (4), REQUISICION 002148, MEMORANDO No. UO-DD-SRLA-092-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 388, COPIA DE LA GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO DE ZOILA VIOLETA ORDOÑEZ, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1557-2013, O/C 14567, ESP. 158, FACTURA No. 19250, RECIBO DEL PROVEEDOR, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZ. No. 13049 (3), REQ. 252, MEMORANDO No. PCPNT-SRLA-035-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 402, COPIA DE LA GACETA Y HOJA DEL SIAFI ADJUNTO.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 1 IMPRESORA CANON MP-280 PARA USO EN EL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA (CVAT) DE ESTA SRLA, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EXENTAS DEL ISV,  SEGUN : ORDEN DE COMPRA No. 14630, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS No. 214, COTIZACION No. 13118, FACTURA No. 2272, RECIBO DE PAGO,RESUMEN DE COTIZACIONES, DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS,REQUISICION No. 6149, MEMORANDOS CVAT/SRLA/009/2013, USG-SRLA-2013-2013, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA 475, REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y CONSTANCIA DE LA DEI, ADJUNTOS.

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER MINI SPLIT UBICADO EN EL LABORATORIO DE CALIBRACION DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1573-2013, RECIBO No. 0060, MEMORANDO No. UDM-SRLA-119-2013, UDM-SRLA-144-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, HOJA DEL SIAFI, MEMORANDO No. USG-SRLA-01-2013,

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE CIELO RASO DEL PASILLO, FRENTE A LA PUERTA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL, YA QUE FILTRABA HUMEDAD DENTRO Y FUERA DE LA OFICINA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1462-2013, RECIBO N. 0056, MEMO N. UBSPR-SRLA-025-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UBSPR-PR-SRLA-045-2013, MEMO USG-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA L10 CANON PARA LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1490-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047242, REQ. No. 004727, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2671-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2671-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE 40 AROS PARA MEDIDORES DE LA CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1550-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 64965, REQUISICION No. 33766, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

name: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION FRENTE A EMBOTELLADORA DE SULA BARRIO PAZ BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 02 CAJAS DE PAPEL CONTINUO, TAMAÑO CARTA S/ DATOS, 9 1/2 X 11. PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION. SE ADJUNTAN: USG/SRLA/1701/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 459383, RECIBO LPS. 850.44, REQUISICION No. 000414, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, COPIA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI).

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMOPRA DE 10CINTAS CORRECTORAS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1704-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047300, REQUI. N. 000416, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 10 CINTAS CORRECTORAS, SE HACE REVERSION YA QUE LA CUENTA DEL PROVEEDOR A LA QUE FUE ACREDITADO PRESENTA PROBLEMAS SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-OCTUBRE-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, LISTADO DE PAGOS Y F01 02674.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2674-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS CONVENCIONALES 750-16 PARA USO EN EL VEHICULO No. 516 DE LA UNIDAD DE OPERACION DE ESTA SRLA, SEGUN: ORDEN DE COMPRA No. 14663, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA No. 235, COTIZACION No. 13147, FACTURA No. 0071, REUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION No. 008007, NOTA TALLER DE  MECANICA, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-098-2013, USG-SRLA-2010-013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: AVISO DE COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 468, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE AUTORIZACION ADJUNTOS.(SE CARGA A LAPRESENTE  UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA),


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA ) PARA EL VEHICULO # 135, DE LA UNIDAD DE SERV. GENERALES DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1620-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS No. 071701, 071702, ORDENES DE ENTRREGA DE MATERIALES, REQUISICION No. 000123, 000124 COPIA DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTO.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR COMPRA DE 8 BLOCKS DE OTROS CARGOS Y CREDITOS PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1549-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 008436, REQUISICION No. 013451, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR  CONCEPTO DE COMPRA DE UN RELOJ  BIOMETRICO, PARA USO EN SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 14579, ESPC. N. 175, FACTURA N. 09927, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13102(3), REQUI. N. 045618, MEMO N. DSR-SRLA-035-2013, BROCHURE, MEMO N. USG-SRLA-1127-2013, MEMO N. UAA-DSR-39, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 403, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1563-2013.

IMPLEMENTOS TECNICOS REPRESENTADOS

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 3 CALLE 8 AVE N O CASA 15-B

legalName: IMPLEMENTOS TECNICOS REPRESENTADOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS CONVENCIONALES TRACTORAS N.7-00-16, PARA EL VEHICULO 517, PALCA No. 9306  DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO DE ESTA SRLA, SEGUN: ORDEN DE COMPRA No. 14664, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA No. 236. COTIZACION 13136, FACTURA No. 0072, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION No. 30041, MEMORANDOS  DSR-SRLA-274-2013,USG-SRLA-2009-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 467, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.( SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA)


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-2606-2013,  RECIBO No. 0093, MEMORANDO No. DSR/SRLA/376/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO DSR/SRLA/540/2013, USG-SRLA-01-2013, HOJA DEL SIAFI, COPIADE IDENTITAD, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS CONVENCIONALES SEMI-TRACTORAS DE 8 LONAS # 7.50-16 CON TUBOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 520, PALCA 09312, SEGUN: ORDEN DE COMPRA No. 14660, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA No. 237, COTIZACION No. 13149, FACTURA No. 0067, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION No. 009850, NOTA DE TALLER DE MECANICO, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-099-2013, USG-SRLA-2008-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COPIAS DE: AVISO Y COSTO DE MERCADERIA No. 466, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y AUTORIZACION, ADJUNTOS.(SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA)


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DEL CENTRO VIRTUAL Y TRANSPARENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2019-2013, RECIBO N. 0073, MEMO N. CVAT-SRLA-028-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. CVAT-SRLA-030-2013, MEMO N. USG-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1512-2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA No. 20458, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL AREA SECRETARIAL, SE ADJUNTA: MEMO MEMO N. USG-SRLA-1443-2013, RECIBO N. 0055, MEMO N. DC-SRLA-373-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DC-SRLA-457-2013, MEMO N. USG-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1512-2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS ORIGINALES (18), ORDENES DE ENTREGA (18), HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN MEMORANDO NO. USG-SRLA-1512-2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS ORIGINALES (18), ORDENES DE ENTREGA (18), HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1512-2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS (18), ORDENES DE ENTREGA (18), HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.......SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CUCHILLA PARA ELECTRICISTA KLEIN, PARA USO DEL EMPLEADO MELVIN LOPEZ DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1594-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5122165, REQUI. N. 012815, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 BLOCKS DE RECAUDACIONES DIARIAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: O/C N. 14632, ESPEC. N. 241, FACTURA N. 007634, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13284(2), REQUI N. 000805, MEMO N. UT-SRLA-105-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 533, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2363-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 BLOCK DE SOLICITUD DE RECTIFICACIONES, PARA USO EN LA UNIDAD DE FACTURACION, SE ADJUNTA: O/C N. 14631, ESPEC. N. 239, FACTURA N. 007628, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13337(2), REQUI N. 20204, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 515, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2177-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 59 BLOCKS DE FORMATO DE RECIBO DE OTROS SERVICIOS CON NUM. 25501-27000, PARA SER UTIIZADO EN LABORES DIARIAS DE LA UND DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN: ORDEN DE COMPRA No. 14633, COTIZACIONES No. 12959 (2), ESPECIFICACION No. 240, FACTURA No. 8451,  RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION No. 3936, MEMORANDOS No. U.T.SRLA/041/2013, USG-SRLA-1939-2013,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,AVISO DE COSTO No. 452, COPIAS DE: DECRETO PRESUPUESTARIO, REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y CIRCULAR, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 2 RADIO PORTATIL GP 300 MOTOROLA, PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUISICION #11250, MEMORANDO PCPNT-SRLA-74-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No.14685, HOJA DE ESPECIFICACIONES 228, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13119, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1512-2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS (18),ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES (18),, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.........SE CARGAN LOS VALORES A ESTA UNIDAD EJECUTORA Y A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONISBILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 MOUSE OPTICO, 04 BATERIAS 2AA ALCALINAS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA Y EN MOUSE DE COMPUTADORAS QUE USEN LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  EN ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/1668/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 047298, REQUISICION # 000134, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO BENEFIARIO,  ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2698-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 150 BLOCKS DE TALONARIOS DE OTROS CARGOS Y CREDITOS SEGUN MUESTRA, PARA USO EN LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN REQUISICION N. 20205 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE FACTURACION, OREN DE COMPRA LOCAL No. 14698, HOJA DE ESPECIFICACIONES 232, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13313, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-15-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR REALIZAR INSTALACION DE RELOJ BIOMETRICO PARA LOS SITEMAS REGIONALES DE OLANCHITO Y TOCOA Y IMPARTIENDO CAPACITACION, SEGUN MEMO DE FECHA 13/02/2013,DETALLE DE GASTORS,GASTOS DE ALIMENTACION .

SANTOS ZILEZKI ARITA MERLOS

legalName: SANTOS ZILEZKI ARITA MERLOS

MARCELL GREGORY GARNETT FORSKIN

legalName: MARCELL GREGORY GARNETT FORSKIN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA A DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO Y SUBGERENCIA R.L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1603-2013, DSG-355-VIII-2013, DETALLE POR REGIONES, RECIBO No. 0462, FACTURA No. 000398, PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 16/2012, MEMO DE FECHA 30/07/2013, HOJA DE SEGUROS CONTINENTAL CON POLIZA No. 51-10524, CIRCULAR DE LA DEI -DRC-024-2012, AVISO DE PAGOS A CUENTA(2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA A DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO Y SUBGERENCIA R.L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1603-2013, DSG-355-VIII-2013, DETALLE POR REGIONES, RECIBO No. 0462, FACTURA No. 000398, PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NO. 16/2012, MEMO DE FECHA 30/07/2013, HOJA DE SEGUROS CONTINENTAL CON POLIZA No. 51-10524, CIRCULAR DE LA DEI -DRC-024-2012, AVISO DE PAGOS A CUENTA(2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE AL EMPLEADO ANTES MENCIONADO POR VIAJE EN FECHA DEL 31/07/2013 A LA HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EN REUNION DE COMISION HIGIENE Y SEGURIDAD, SEGUN MEMO N. UAC-SRLA-262-2013, CUAENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, BOLETOS DE BUS N. 105101, 32604, MEMO N. CCHS/025/2013.

ARNOLD GUITY ZAPATA

legalName: ARNOLD GUITY ZAPATA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 GALONES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL, PARA USO EN LABORES DE ASEO DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1547-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047247, REQUI. N. 000108, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA No. 119070007893, DEBIDO A LA CONEXION CON EL SISTEMA SIAFI, SEGUN MEMORANDO No. U.T/SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2703-1-0


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 5 MIL SELLOS TIPO ENDURO TAMPER COLOR AZUL, PARA USO EN LABORES DE NUEVAS INSTALACIONES, POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN REQUISICION No. 13523, MEMORANDO USG-SRLA-1526-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES Y COTIZACIONES No. 13114, ORDEN DE COMPRA No. 14666, ESPECIFICACION No. 230, DESCRIPCION DEL PRODUCTO, REGISTRO DE BENEFICIARIO

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN ESTIMACION N. 181-12, DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN, O/C N. 14540/41, ESPECIFICACION N. 92, FACTURAS N. 38271/38272, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12923 (3), REQUISICIONES N. 2658/2659/2663/2664, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMOS N. UM/DD/082/2013, USG/SRLA/1070/2013, USG/SRLA/1559/2013, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4779 (2), AVISO DE COSTO N. 401-A, 401B, CONSTANCIA DEI, HOJA DEL SIAFI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 SACA GRAPAS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1546-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047248, REQUI. N. 36446, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2709-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET M-2727 NF, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 14729, ESPEC. 327, FACTURA N. 11436, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13365(3), REQUI N. 038, MEMO N. USG-SRLA-871-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CIRCULAR, AVISO DE COSTO N. 516, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2178-2013.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1626/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SE ADJUNTAN LAS FACTURAS N. 136209, 135716, 89828, 89734, PARA VERIFICACION DE LA FIRMA DEL CONDUCTOR, CONSTANCIA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1626/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SE ADJUNTAN LAS FACTURAS N. 136209, 135716, 89828, 89734,`PARA VERIFICACION DE LA FIRMA DEL CONDUCTOR, CONSTANCIA.


title: PAGO POR COMCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1626/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SE ADJUNTAN LAS FACTURAS N. 136209, 135716, 89828, 89734, PARA VERIFICACION DE LA FIRMA DEL CONDUCTOR, CONSTANCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGU MEMO N. USG/SRLA/1627/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION  DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1627/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1627/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TINTA PARA IMPRESORA CANON COLOR NEGRO No. 210 Y 01 TINTA PARA IMPRESORA CANON DE COLORES No. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1703-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047299, REQUISICION No. 000138, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893, DEBIDO A LA FALTA DE CONEXION  CON EL SISTEMA SIAFI, SEGUN MEMORANDO No. U.T/SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2728-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP Y CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, PARA USO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: O/C N. 14628, ESPEC. N. 238, FACTURAS N. 460304, 460558, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13108(5), REQUI N. 26968, MEMO N. UI-SRLA-90-05-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 495, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO N. USG-SRLA-2056-2013 Y AUTORIZACION.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE SEGURO POR ACCIDENTE VEHICULAR, DEL EMPLEADO NELSON DANILO COTO, JEFE DE CUADRILLA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. UBSPR-PR-SRLA-63-2013, FACTURA S/N, INFORME DE ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO, CERTIFICACION N. 221-05-2013, COPIA DE LICENCIA DE CONDUCIR Y COPIA DE MATRICULA VEHICULAR.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE LA ENEE Y ALREDEDORES ( LAMACEN, BODEGAS, TALLER DE MECANICA ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2345/2013, MEMO N. SRLA/163/2013, MEMO N. SRLA/161/2013, MEMO N. DSA/210/2013, MEMO N. SRLA/037/2013, RECIBO N. 20, FACTURA N. 17, SIAFI, SOLICITUD DE COTIZACION N. 13128 (3 ), NOTA CON FECHA DEL 21/08/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRLA/370/2013, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE SEGURO POR ACCIDENTE VEHICULAR, DEL EMPLEADO JOSE MOLINA ZABALA, MOTORISTA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. UBSPR-PR-SRLA-64-2013, FACTURA S/N, DECLARACION DE SINIESTRO DE AUTOMOTORES, COPIA DE LICENCIA DE CONDUCIR Y COPIA DE MATRICULA VEHICULAR.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO L-344 CIRCUITO PRIMARIO ( 3F+N ) L-344 DEPENDIENTE DE LA SUBESTACION DE ISLETAS SONAGUERA COLON ESTIMACION N. 300-12M, SEGUN REQUISICION N. 5675, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14659, COTIZACIONES 12966.

title: SOLICITUD DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO L-344 CIRCUITO PRIMARIO ( 3F+N ) L-344 DEPENDIENTE DE LA SUBESTACION DE ISLETAS SONAGUERA COLON ESTIMACION N. 300-12M, SEGUN: ORDEN DE COMPRA 14658, ESPECIFICACION PARA APRTOBACION DE COMPRAS NO. 12966, ESPECIFICACION 221,REQUISICION 5675, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE. MEMORANDOS USG-SRLA-1528-2013, UABA-SE-0094/08/13, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 12966, DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :7 F-01: 2734-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES NECESARIOS PARA MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO L-344 CIRCUITO PRIMARIO ( 3F+N ) L-344 DEPENDIENTE DE LA SUBESTACION DE ISLETAS SONAGUERA COLON ESTIMACION N. 300-12M, SEGUN REQUISICION N. 5675.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2734-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2734-2-0


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM WHELLWRITER 30 SERIES II, PARA USO EN LABORES DE OFICINA A LA EMPLEADA TERESA MARTINEZ DE LA UND. DEL AREA DE AGUAN SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1864-2013, ORDEN DE COMPRA No. 14657, COTIZACIONES No. 13058 (2), FACT. No. 31255, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICIONE No. 033, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE ESPECIFICACIONES No. 226, AVISO DE COSTO No. 446, COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DECRETO DE LA GACETA , ADJUNTOS.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, IBM WHEELWRITER 30 SERIES II PARA US EN MECANOGRAFIA DE LA DOCUMENTACION PARA LA SECRETARIA DEL ALMACEN, SEGUN O/C N. 14656, ESPECIFICACION N. 224, FACTURA N. 31253, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13044 (2), HOJA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, REQUISICION N. 3079, MEMO N. A/RLA/040, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 448, COPIA GACETA, SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1866/2013.

legalName: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE: 5000 UNDS DE AROS METALICOS PARA MEDIDORES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN: ORDEN DE COMPRA No. 14655, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS 13089, ESPECIFICACION 227, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION 11285, MEMORANDOS PCPNT-SRLA-106-2012, P'CPNT/SRLA/278/2013, USG-SRLA-1545-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA UY COPIAS DE: DESCRIPCION DEL PRODUCTO, Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 AMQUIMA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM WHELL WRITTER 30 SEREIES II, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14654, MEMORANDOS No. UAC/SRLA/279/2012, USG/SRLA-1865-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO  No. 447, ESPECIFICACION No. 225, COTIZACIONES No. 12946 (3),  FACTURA No.31254, REQUISICION No. 1954, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIOS, CIRCULAR, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 4 BATERIAS DOBLE A, RECARGABLES CON SU RESPECTIVO CARGADOR, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO Y EN LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1638/2013, COMPROBANTE DE ENTRGA DE MATERIALES, FACTURA No. 047282, REQUISICION No. 012724, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA DE LA GACETA, COPIA DE HOJA DEL REGISTRO DE BENEFICIARIO (SIAFI), SE CARGA POR DISPONIBILIDAD.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2750-1-0


title: SOLICITU DE COMPRA DE 53 CAJAS CORTA CIRCUITO CONVENCIONALES 27KV, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE TELA, SEGUN REQUISICION N. 004005 RECIBIDA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14665.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 604, DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DE ESTA SRLA,SEGUN: ORDEN DE COMPRA No. 14644, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS No. 219, FACTURA 0066, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICIONES No.21247, 21250,NOTA TALLER DE MECANICA , MEMORANDOS UI-SRLA-54/03/2013,USG-SRLA-2023-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 484, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DE AUTORIZACION, ADJUNTOS.( SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA)

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN EL VEHICULO 450  DE LA UNIDAD DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN: ORDEN DE COMPRA 14639, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA 242, COTIZACION 13139, FACTURA 0065, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICIONES No, 30022, 004029, MEMORANDOS DSR*SRLA-267-2013, USG-SRLA-2024-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA No. 485, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION ADJUNTOS. (SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA,POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO 161,PLACA No. 5854 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION DE ESTA SRLA, SEGUN: ORDEN DE COMPRA No 14642, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA No. 218, COTIZACION No. 13117, FACTURA No. 0064, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION No. 178, NOTA DE MECANICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA MEMORANDO USG-SRLA-1979-2013, COPIAS DE: AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 469, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO).


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN EL VEHICULO 446, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE DE ESTA SRLA, SEGUN: ORDEN DE COMPRA No. 14687, ESPECIFICACION DE APROBACION DE COMPRA No. 231, FACTURA No. 031, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION No. 13531, SOLICITUD DE REPARACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS No, 483, MEMORANDO USG-SRLA-2021-2013, COPIAS DE:DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, DE AUTORIZACION, ADJUNTOS.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE 10 LIQUIDOS DE FRENOS, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1794-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22919, REQUI N. 000407, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (SOLO LIQUIDO) PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE TODA LA SUBGERENCIA R.L.A. RECIBIDA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2733/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14886, ESPECIFICACION No. 456, FACTURA No. 504846, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12871 (2), REQUISICION No. 000139, MEMORANDO USG/SRLA/1649/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 569, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA. (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, ATENDIENDO NUEVOS SERVICIOS, REVISIONES Y RECUPERACION DE LA MORA EN LIMON COLON LAS FECHAS 04,05,06,07,Y 085/01/2013, SEGUN MEMO DSR/SRLA/021/2013,MEMO SETRU-041/2012, DETALLE DE LABORES A REALIZAR,CUADRO DE EMPLEADOS,GASTOS DE ALIMENTACION ADJUNTOS.

RODNEY ROOST LAMBERT SABIO

legalName: RODNEY ROOST LAMBERT SABIO

JAVIER ELI RIOS RODRIGUEZ

legalName: JAVIER ELI RIOS RODRIGUEZ

EDWIN RAMID LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDWIN RAMID LABORIEL ALVAREZ

FERNANDO ANTONIO ROMERO ZELAYA

legalName: FERNANDO ANTONIO ROMERO ZELAYA

LUIS MODESTO DAVID DOLMO

legalName: LUIS MODESTO DAVID DOLMO

SANTOS ALEJANDRO PERY SACAZA

legalName: SANTOS ALEJANDRO PERY SACAZA

JOSEL OMAR GONZALES VELIZ

legalName: JOSEL OMAR GONZALES VELIZ

OLVIN NOEL FUENTES ESPINOZA

legalName: OLVIN NOEL FUENTES ESPINOZA

ERICK NAHUN GALINDO

legalName: ERICK NAHUN GALINDO

rationale: SE HACE REVERSION   A FAVOR DE EM`PLEADOS DE TRUJILLO POR PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION, POR HABERSE EQUIVOCADO EN LA PROGRAMACION  Y LOS GASTOS CON FECHA DE ENERO/2013, Y LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL MES DE FEBRERO/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-276-1-0

type: ND-BCH


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PIES PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1657-2013, O/C 14583, ESP. 177, FACTURA No. 5122200, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION No. 12971(2), REQUISICION No. 013067, MEMORANDOS Nos. UO-DD-SRLA-007-2013, USG-SRLA-1128-2013, UO-DD-SRLA-166-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4786, AVISO DE COSTO No. 414, COPIA DE GACETA Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR COMPRA DE 26 POSTES 4 DE 30 PIES, 12 DE 35 PIES, 10 DE 40 PIES, PARA ATENCION DE EMERGENCIAS Y MEJORAS EN LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1661-2013, O/C 14591, ESPECIFICACION No. 100, FACTURA No. 5122214, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION No. 12884 (3), REQUISICION No. 15944, MEMORANDOS Nos. UM-DD-SRLA-134-2012, UM-DD-048-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA, MEMORANDO No. USG-SRLA-989-2013, OC/ EXENTA No. 4787, AVISO DE COSTO 415, CONSTANCIA DE LA DEI Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75KV 19.9/34.5, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1658-2013, O/C 14575, ESPECIFICACION 167, FACTURA No., 269934, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION No. 13075 (3), REQUISICION No. 004926, MEMORANDOS Nos. DSR-SRLA-188-2013, DSR-SRLA-207-2013, UABA-SET-258-07/13, USG-SRLA-1268-2013, AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA, O/C EXENTA No. 4784, AVISO DE COSTO 412, CONSTANCIA DE LA DEI Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  1 MOUSE OPTICO CON PUERTO USB, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1765/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N 47308, REQUISICION N. 15685, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN MAUSE OPTICO USB, SE HACE REVERSION YA QUE LA CUENTA DEL PROVEEDOR A LA QUE FUE ACREDITADO PRESENTA PROBLEMAS SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-OCTUBRE-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, LISTADO DE PAGOS Y F01 02778.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2778-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE ENEE, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1667-2013, RECIBOS No. 11824, 11823, 11822, 11821 Y 11820, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, DECRETO DE LA GACETA, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 01-2011, NOTAS DE SOLICITUD PARA ALQUILER, CONTRATO 01-2011, REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 24 AROS PARA MEDIDOR, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1879-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 65011, REQUI N. 013816, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CIRCULAR.

legalName: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CINTURON DE SEGURIDAD, PARA USO EN LABORES DE CAMPO, POR EL EMPLEADO OSCAR MORADEL, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14520, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 124, FACTURA No. 269935, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12974, REQUISICION No. 13075, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-011-2013, USG-SRLA-940-2013, IO-DD-SRLA-134-2013 Y USG-SRLA-1659-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO O BROCHURES, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4783, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 411, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: POGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE VASOS CONICOS, PARA CONSUMO DE LOS CLIENTES QUE ACUDEN AL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE. SE ADJUNTAN MEMORANDO USG/SRLA/1762/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 047307, REQUISICION No. 000390, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI).

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE HACE ESTA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR TIENE PROBLEMAS CON SU CUENTA BANCARIA No. 119070007893 DEBIDO A LA CONEXION CON EL SISTEMA SIAFI, SEGUN MEMORANDO No. U.T/SRLA/499/2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2796-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 9 FORMATOS DE ORDENES DE REVISION PARA SER UTILIZADO EN LA UND DE CONTROL DE PERDIDAS DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-1993-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 9543, REQUISICION 11093, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1680-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, DECRETO DE LA GACETA Y HOJAS DE REPORTES DIARIOAS DE TRABAJO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD).

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-104-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 PENETRANTES WD-40, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1828-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22924, REQUISICION N. 11092, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 RADIO PORTATIL MOTOROLA PRO7150 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO, SEGUN O/C N. 14576, ESPECIFICACION N. 165, FACTURA N. 11700, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 13095 (2), BROUCHURE (1), REQUISICION N. 2981,MEMO N. UM-DD-SRL-031-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4785, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 413, COPIA GACETA, COPIA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1660/2013.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 BLOCKS DE ORDENES DE REVISIONES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE ESTA UNIDAD, SEGUN O/C N. 14608, ESPECIFICACION N. 197, FACTURA N. 8784, RERSUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 13121 (2), ORDEN DE REVISION Y CALIBRACION N. 26972, REQUISICION  N. 11265, MEMO N. PCPNT-SRLA-84-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS N. 416, COPIA GACETA, COPIA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1662/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPIA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1650-2013. RECIBO N. 0675, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE IDENTIDAD(4), PRORROGA DE CONTATO DE LIMPIEZA, CONTRATO N. LB-SRLA-03-2012, COTIZACION  N. 12236(3), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1664-2013, RECIBO N. 07, COPIA DECRETO DE LA GACETA, CONSTANCIA, PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, COPIA DE IDENTIDAD, NOTA DE FECHA DE 3 DE DICIEMBRE 2012(2), MEMO N. A-564-2010, COPIA DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR COMPRA DE UNA PAPELERA DE TRES DEPOSITOS METALICA, PARA USO DE LA SECRETARIA CLAUDIA SOTO DE ESTA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-370-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #15270, REQUISICION #18, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N . USG-SRLA-1666-2013, MEMO N. USG-SRLA-1665-2013, RECIBO N. 0934, COPIA DCRETO DE LA GACETA AL REVES, AUTORIZACION PRESUPUESTATARIA, CONSTANCIA(2), PRORROGA DE CONTRATO DE LIMPIEZA, COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-08-2012, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12241(3), COPIA DE IDENTIDAD(2) Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1688-2013, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE LA GACETA, FACTURAS ORIGINALES (18), ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (18), REQUISICIONES ORIGINALES (18), ADJUNTOS.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA