title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR S A DE C V  POR SERVICIO DE INTERNE Y OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.
 POR VALOR DE L 12,000.00.
(RNH)

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: elaboración de un f-07 por( reversión) por cambios culminar pago

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-787-1-0

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS EN COLINA TEPEYAC, CALLE YORO  CASA 2450 FRENTE A CLÍNICAS MATER  DEI TOTAL A PAGAR L 470.40.
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A .DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 , POR RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO, CASA 2450 FRENTE A CLINICAS MATER DEI ; TOTAL A PAGAR L 470.40.
(RNH)

description:
PARA EL PAG DE LA EMPRESA CABLE COLOR  S. DE C.V POR SERVICIOS  DE CABLE CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  2013 RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO  CASA 2450 FRENTE  A CLINICAS MATER DEI TOTAL A PAGAR L 940.80
(RNH)
(RNH)

description:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AL MES DE AGOSTO 2013, PARA RADIO NACIONAL DE HONDURAS  UBICADA EN COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO , CASA 2450 FRENTE A CLÍNICAS MATER DEI ; TOTAL A PAGAR L 3,763.20.
(RNH)


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN  ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL. SEGÚN FACTURA S Y RECIBOS  ADJUNTO.
(PROVICCSOL)

currency: HNL

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 5 - FACILITADOR DE VIVIENDAS DIGNAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 16743 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.
(PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR VALOR DE L 4,058.16. POR Alimentos y Bebidas para Personas  SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA SDP-PVS-010-2013 .
( PROVICCSOL)


title:
CANCELACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGUN FACTURA No 90203.
(DGSC)

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
CANCELACION A AGRO INDUSTRIAL DE CENTRO AMERICA S.A. POR SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y SELLADO DE DUCTERIAS DE TRES AIRES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVIO CIVIL SEGUN FACTURAS No 3371 Y No 3303.
(DGSC)

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title:
CANCELACION DE FACTURA No 159653 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL HERALDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, PARA USO DE PROVIVIENDA/SDP.
(PROVIVIENDA)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 47 - PROVIVIENDA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 24 - PROG.  PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL

organismo: 245 - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América


title:
CANCELACION DE LA FACTURA No 837361 POR L. 80096.97 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE, EN CONCEPTO DE PREPAGO DE COMBUSTIBLE, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 37495 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, UTILES DE ESCRITORIO Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA)/SDP.
(PROVIVIENDA)

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
CANCELACION POR COMRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVIVIO CIVIL SEGUN FACTURA No 90501.
(DGSC)


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 1236 POR COMPRA DE 1 TONER HP CE390A PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA) / SDP
(PROVIVIENDA)

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
CANCELACION DE LA FACTURA No 30008331 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R16 112T OPAT TOYO, SERVICIO DE ALINEAMIENTO DE LLANTAS PARA VEHICULO MITSUBISHI PICK UP CHASIS MMBJNKB40CD042598 ASIGNADO A PROVIVIENDA/SDP.
(PROVIVIENDA)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO DE LAS FACTURAS No 91894822, 91894835, 91902330, 91912198, 91916341 DE LA EMPRESA GRUPO Q, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: 1. VEHICULO COLOR AZUL/GRIS, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, No CHASIS JN1CNUD22Z0021615, 2. VEHICULO COLOR VERDE, MARCA NISSAN MODELO FRONTIER No CHASIS JN1CNUD22Z0021609, 3. VEHICULO COLOR ROJO, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER No CHASIS JN1CNUD22Z0021611, 4. VEHICULO COLOR DORADO  NISSAN, MODELO FRONTIER No CHASIS JN1CNUD22Z0021608, 5. VEHICULO COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER No CHASIS JN1CNUD22Z0021606.
(UTSAN)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 35 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 21 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA No 088/2012 DEL 5 DE NOVIEMBRE DEL (PERIODO 2013-2017) QUE SERVIRA DE BASE EN EL PROCESO DE TRANSICION AL NUEVO GOBIERNO POR ASPECTOS PRESUPUESTARIOS (PRESUPUESTO ASIGNADO A LA UTSAN HASTA 11 DE MARZO DEL 2013) NO SE HABIA TRAMITADO EL PAGO RESPECTIVO PESE A QUE LA LIC BULNES CONCLUYO SU TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA. POR OTRO LADO SE LE SOLICITO A LA LIC BULNES PRESENTARA AL INJUPEMP LA SUSPENSION DE SU JUBILACION, EN APLICACION AL ARTICULO 119 DE LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO PAAR EL AÑO 2013, ASPECTO QUE FUE RESUELTO EL 30 DE ABRIL.
(UTSAN)

PETRONA DEL CARMEN BULNES VARELA

legalName: PETRONA DEL CARMEN BULNES VARELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title:
REEMBOLSO  A FAVOR DE SINDY MICHELL CERNA SANTOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
  1- EN LA OFICINA UNA / UTSAN EN CATACAMAS , APOYO A LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA.
2- APOYO EN EL ESTUDIO SAN DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA. ENTRE OTRAS ACTIVIDADES .
 FECHA  DE LA GIRA 01/10/2012 AL 30/11/2012.
( UTSAN)

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN, CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
( SDP)

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

type: MEMORA


HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

rationale:
REINTEGRO DE LAS PERSONAS  JUAN GILBERTO CANO L 100.00 Y  JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES L 100.00

PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN, CORRESPONDIENTE  DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013.
( SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-85-1-0

type: OFICIO


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN, CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013.

( SDP)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 18794, A FAVOR DE TECNO RYO, EN CONCEPTO DE. COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN PATHAFINDER VERDE ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
( SDP)

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS TONER MARCA CANON IMAGEN RUNER 1025J, PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL MINISTRO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS.
(TNH)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 3 - PRENSA Y TELEVISION

programa: 12 - DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE LA REP.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 18636, A FAVOR DE TECNO RYO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI NATIVA AZUL, ASIGNADA A LA SRA. DESIGNADA PRESIDENCIAL.
( SDP)

type: PLANILLA


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE GUSTAVO ALBERTO PÉREZ CRUZ POR PAGO DE FACTURA # 116336 EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN REVISIÓN DE L 15,000 KMS ( MANO DE OBRA , LUBRICANTES Y REPUESTOS ) DEL VEHÍCULO MITSUBISHI, CHASIS  MMBJNKB40CD0425898, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL  DE COORDINACIÓN DEL SECTOR  HABITACIONAL  PRO- VIVIENDA DEPENDENCIA DE LA SDP . BENEFICIARIO GUSTAVO ALBERTO CRUZ .
( PRO-VIVIENDA)

GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ

legalName: GUSTAVO ALBERTO PEREZ CRUZ


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 12586 A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER
( PRO VIVIENDA)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) POR DEVOLUCIÓN DE L. 300.00 DE ADRIÁN ENRIQUE ORTEGA LÓPEZ, L. 300.00 DE JUAN GILBERTO CANO, L. 200.00 DE CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ, L. 200.00 DE JESSICA YOHANA FAJARDO Y L. 400.00 DE MIGUEL ANTONIO DOMÍNGUEZ, PARA UN TOTAL DE L. 1,400.00.
(SDP)

PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN VASQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE MAYO 2013.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-935-1-0


title:
REEMBOLSO AL INGENIERO RUDY WILFREDO PINEDA CÁRDENAS POR PAGO DE FACTURA # 812 POR COMPRA  DE MEMORIA MICRO SD KINGSTON PARA CÁMARA DIGITAL PARA USO EN SUPERVISIONES DE PROYECTOS DE VIVIENDA. BENEFICIARIO: RUDY WILFREDO PINEDA CÁRDENAS .
( PRO- VIVIENDA)

RUDY WILFREDO PINEDA CARDENAS

legalName: RUDY WILFREDO PINEDA CARDENAS


title:
PAGO DE FACTURA # 3485 A FAVOR DE SOLUCIONES  AGRO- INDUSTRIALES DE CENTRO AMÉRICA S.A  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN LAS  OFICINAS DEL PROVICCSOL,
(INVENTARIO # 4501820)
(PROVICCSOL)

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
PAGO DE FACTURA # 2013130408 A FAVOR DE PAPELERÍA CALPULES , S.A. DE C.V. POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL.
( PROVICCSO)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA# 0067762 , A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA , EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE PARA VEHÍCULO TOYOTA PRADO COLOR OCRE, POR LLEGAR AL KILOMETRAJE CORRESPONDIENTE A REALIZAR EL MISMO ASIGNADO A LA SRA. DESIGNADA.
(SDP)

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 41058, 41055 Y 41056 A NOMBRE DE PAPELERIA  HONDURAS S.A DE R.L. POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN ELEMENTOS DE LIMPIEZA, UTENSILIOS  DE COCINA Y COMEDOR , ÚTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA  USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL  SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA) / SECRETARÍA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO. PAPELERÍA DE HONDURAS, S DE  R.L.  .DOCUMENTOS ORIGINALES DE SOPORTE SE ENCUENTRA EN F-01 SDP- PV-047 2013.
(PRO -VIVIENDA)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 41056 A NOMBRE DE PAPELERÍA  HONDURAS  S. DE . R.L POR SUMINISTRO DE QUIPOS VARIOS DE OFICINA (DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS) PARA USO  DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR  HABITACIONAL (PRO -VIVIENDA) / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL BENEFICIARIO: PAPELERÍA HONDURAS S .DE R.L. DOCUMENTOS ORIGINALES DE SOPORTE SE ENCUENTRAN  EN F-01  SDP- PV-036-2013.
(PRO - VIVIENDA)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 41058 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS S. D. R.L.  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL PROGRAMA  PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA) / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL . BENEFICIARIO: PAPELERÍA HONDURAS, S. D. R.L. DOCUMENTOS ORIGINALES DE SOPORTE SE ENCUENTRAN EN EL F-01 SDP- PV-036-2013.
( PRO - VIVIENDA)


AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 41 - ONADICI

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 23 - PROGRAMA DE   CONTROL INTERNO

actividadObra: 2 - CONTROL INTERNO

rationale:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL POR LA COMPRA DE 2 PASAJES AÉREOS PARA LOS EMPLEADOS ANDRÉS MENOCAL Y HERNÁN CÁRCAMO PARA REALIZAR VIAJE A LA CEIBA DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2013, PARA DAR SEGUIMIENTO Y ASESORÍA EN EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO EN 7 INSTITUCIONES (ENEE, HOSPITAL ATLÁNTICO, SANAA, HONDUTEL, INFOP, IHSS, DEI) POR LA CANTIDA DE LPS. 7,309.66 SEGÚN FACTURA #40163.
(ONADICI)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. POR VALOR DE L. 7,309.66 EN CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES. (ONADICI).


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4455, A  FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.
(SDP)

MICRO IMAGENES S DE R. L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 16-A

legalName: MICRO IMAGENES S DE R. L

ue: 29 - UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

objeto: 22900-Otros Alquileres


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.4505, A FAVOR DE LA EMPRESA MICRO IMÁGENES, EN CONCEPTO DE RETA DE RENTA DE PROGRAMA DE CAPTURA DE IMÁGENES, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2013.
(SDP)


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE FACTURA #32595 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L., POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL, PARA USO EXCLUSIVO EN LAS OFICINAS DE PROVICCSOL.
(PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. POR VALOR DE L. 14,353.28 POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARYON. (PROVICCSOL).


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERÍA  CALPULES  S.A. DE C.V. POR COMPRA 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL A PAGAR L 6,704.32.
( TNH)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 39940 A FAVOR DE SUN TRAVEL , POR COMPRA DE BOLETO AÉREO A LA MINISTRA DEL DESPACHO  PRESIDENCIAL, POR VIAJE A SAN PEDRO SULA , CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA  # 39839, A FAVOR  SE SUN  TRAVEL  . POR  COMPRA  DE BOLETO AÉREO  A LA  MINISTRA DEL DESPACHO  PRESIDENCIAL , POR VIAJE A LA CEIBA , CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO .
 ( SDP)


title:
PAGO POR  CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICO DEL PROGRAMA BONO 10 MIL  CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2013.
(BONO  10MIL)

ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

legalName: ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

ue: 53 - PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

programa: 25 - PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL BONO DE PROTECCION SOCIAL


title:
PAGO DE ALQUILER DE LA  BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA , FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES  UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO  PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.
( SDP)

EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO DE ALQUILER DE LA  BODEGA , UBICADA EN LA 12 CALLE , ENTRE LA 5TA Y 6TA AVENIDA DE COMAYAGÜELA , FRENTE AL ANEXO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS , QUE ES  UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO  PRESIDENCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2013.
( SDP)


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EN PUBLICACIONES  Y NOTICIAS  S.A POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN A LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL 10 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2013. SEGÚN FACTURA # 00164659  VALOR L 1,311.73.
( ONADICI)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA OFITERR POR LA REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET CP6015X POR LA CANTIDAD DE L 3,920.00, SEGÚN FACTURA # 1286.
( ONADICI)

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA  S.A. POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN A SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL 26 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013. SEGÚN FACTURA # 20430, VALOR L 1,653.66
( ONADICI)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA  CALPULES S. A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND (COMPRA CONJUNTA ) PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO Y CAPACITACIONES A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO , SEGÚN FACTURA # 2013140568 POR UN VALOR DE L 6,888.00
(ONADICI)

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 12727 A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER POR COMPRA DE CÁMARA DIGITAL PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN  DEL SECTOR HABITACIONAL  ( PRO - VIVIENDA) / SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL : BENEFICIARIO : COMPUTADORAS  Y SERVICIO / COMPUSER.
(PRO- VIVIENDA)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 12727 A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER POR COMPRA DE MEMORIAS STICK PARA CÁMARA DIGITAL PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL 8 PRO - VIVIENDA) / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER  DOCUMENTOS ORIGINALES DE SOPORTE SE ENCUENTRAN EN PRE-COMPROMISO NO. SDP-PV-051-2013.
(PRO- VIVIENDA)


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR, POR GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS, EN LAS GIRAS DE TRABAJO A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA, SE ADJUNTAN FACTURAS SOLICITUDES E INFORMES DETALLANDO CADA GIRA REALIZADA.

LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

legalName: LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

ga: 5 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL QUETZAL

ue: 21 - ADMINISTRACION GENERAL PCQ

programa: 17 - DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL

proyecto: 1 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUET

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL


title: ENTRAL,  SAN PEDRO SULA  GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL EN DICHA CUIDAD. SE ADJUNTA SOLCITUD DE VIATICOS E INFORME.

OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL

legalName: OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

type: REC


title: PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SE ADJUNTA RECIBO

AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

legalName: AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - AGOSTO 2013 (A RAZON DE L. 5,625.00 CADA MES). SE ADJUNTA FOTOCOPIA DEL CONTRATO , NO OBJECION DEL BCIE Y RECIBO.

CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA

legalName: CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC RAFAEL GUILLEN POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y OTROS, TODO PARA EL USO EXCLUSIVO DEL PCQ. SE ADJUNTAN FACTURAS

RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ

legalName: RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC. RAFAEL GUILLEN POR SUMINISTRO DE DIESEL Y ACEITES PARA EL NISSAN PROPIEDAD DEL PCQ CON PLACA # 9194

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: DEPOSITO A LA CUENTA DE INVERSIONES FIGUEROA, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PCQ FASE II, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE (NOTAS CRUZADAS, CONVENIO NOTA DE CREDITO)

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC. CASTRO POR EL SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN P-9197 ASIGNADO A LA GIRA DE TRABAJO DEL 12 AL 16 DE AGOSTO Y PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA CENTRAL. SE ADJUNTAN FACTURAS


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL NISSAN PIC UP COLOR AZUL P-9194 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA

ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ

legalName: ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013 (A RAZON DE $ 1,000.00 CADA MES), SE ADJUNTAN RECIBOS

JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

legalName: JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-134-1-0


description: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC RAFAEL GUILLEN POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y OTROS, TODO PARA EL USO EXCLUSIVO DEL PCQ. SE ADJUNTAN FACTURAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA FACTURA

ONAN PORTILLO

legalName: ONAN PORTILLO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA  REPARACION Y MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA EL NISSAN PICK UP P-9194, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LA INSTALACION DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, SE ADJUNTA FACTURA # 0661

ASEO EMPRESARIAL S DE R L

streetAddress: COL RUBEN DARIO EDIFICIO LOS ANGELES 2DO PISO

legalName: ASEO EMPRESARIAL S DE R L


description: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA  REPARACION Y MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES PARA EL NISSAN PICK UP P-9194, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: PAGO DEL SERVICIO DE CABLE TELEVISION DE LA OFICINA CENTRAL MESES DE  JUNIO FACT # 4571175, JULIO FACT #4740809 ( A RAZON DE $ 24.00 C/MES)

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA OFICINAS DEL PCQ, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y FACTURAS 246, 247 ADJUNTAS

HONDURAS COMERCIAL S DE R L

streetAddress: COL HATO DE ENMEDIO SECTOR#10 BLOQUE#9

legalName: HONDURAS COMERCIAL S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: AGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013 (A RAZON DE $ 1,000.00 CADA MES), SE ADJUNTAN RECIBOS


title: PAGO DEL ALMUERZO POR REUNION DE TRABAJO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION


title: PRIMER PAGO DEL  66% DEL VALOR DE LA CONSULTORIA (GESTOR DE COBROS COPAN), CONTRA LA ENTREGA  DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA UBICACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PCQ (INCLUYENDO LOS DE LA  FASE I), SE ADJUNTA RECIBO, CONTRATO, INFORME Y NO OBJECION DEL BCIE.

JORGE DAVID FLORES

legalName: JORGE DAVID FLORES

rationale: REVERSION DEL F-01 151 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO, SE SOLICITA SU DEVOLUCION  AL PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-151-1-0

type: OFI


title: PRIMER PAGO DEL  66% DEL VALOR DE LA CONSULTORIA (GESTOR DE COBROS SANTA BARBARA), CONTRA LA ENTREGA  DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA UBICACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PCQ (INCLUYENDO LOS DE LA  FASE I), SE ADJUNTA RECIBO, CONTRATO, INFORME Y NO OBJECION DEL BCIE.

ANA DOLORES CASTAÑEDA

legalName: ANA DOLORES CASTAÑEDA


title: PRIMER PAGO DEL  50% DEL VALOR DE LA CONSULTORIA (TECNICO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PREOYECTOS ), CONTRA LA ENTREGA  DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA SITACION DE LAS TRES REGIONES ATENDIDAS POR EL PCQ EN CUANTO A LA CARTERA CREDITICIA SE REFIERE ASI COMO EL MAPEO DE NUEVOS SOCIOS ESTRATEGICOS, SE ADJUNTA RECIBO, CONTRATO, INFORME Y NO OBJECION DEL BCIE.

JULIO ERNESTO MEZA TORRES

legalName: JULIO ERNESTO MEZA TORRES


title: PRIMER PAGO DEL  56% DEL VALOR DE LA CONSULTORIA (GESTOR DE COBROS CORTES), CONTRA LA ENTREGA  DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA UBICACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PCQ (INCLUYENDO LOS DE LA  FASE I), SE ADJUNTA RECIBO, CONTRATO, INFORME Y NO OBJECION DEL BCIE.

ANDREA MELISSA HERNANDEZ SILVA

legalName: ANDREA MELISSA HERNANDEZ SILVA


title: PRIMER PAGO DEL 56% DEL VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA (MENSAJERO), CONTRA LA ENTREGA DE UN INFORME INICIAL SOBRE EL APOYO BRINDADO AL EXTENCIONISTA, EN LO REFERIDO A LA ELABORACION DE CROQUIS, UBICACION Y GEOREFERENCIACIACION DE LOS BENEFICIACIARIOS DEL PCQ. SE ADJUNTA NO OBJECION, CONTRATO Y RECIBO

EDWIN JOSE PINEDA MATUTE

legalName: EDWIN JOSE PINEDA MATUTE


title: PRIMER PAGO DEL  56%  DEL VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA CONTRA LA ENTREGA DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA SITUACION  DE LOS PROCESOS DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL PCQ FASE II,  ASI COMO LA PRESENTACION COMO LA PRESENTACION DE AVANCE ASI COMO LA PRESENTACION DE AVANCE EN LA ELABORACION DE UNO DE ELLOS. SE ADJUNTA RECIBO, CONTRATO Y NO OBJECION

JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ

legalName: JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ


title: PRIMER PAGO DEL 56% DEL VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA (ASISTENTE ADMINISTRATIVA), CONTRA LA ENTREGA DE UN INFORME INICIAL DEL APOYO BRINDADO A LOS GESTORES DE COBROS Y AL TECNICO DE SUPERVICION Y SEGUIMENTO DE PROYECTOS EN LAS REGIONES QUE ATIENDE EL PCQ. SE ADJUNTA RECIBO, CONTRATO Y NO OBJECION.

ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA

legalName: ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DEL 56% DEL VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA DEL VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA (ANALISTA DE CREDITO) CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME  INICIAL DEL ANALISIS FINANCIERO DE  DE LOS PLANES DE LOS LOS PLANES DE NEGOCIO QUE SE ESTAN PRESENTANDO ANTE EL BCIE  Y EL AVANCE DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS DEL PCQ. SE ADJUNTA CONTRATO RECIBO Y NO OBJECION

DAVID FRANCISCO CASTRO CARBALLO

legalName: DAVID FRANCISCO CASTRO CARBALLO


title: PRIMER PAGO DEL 56% DEL VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA ( COORDINADOR DE COBROS) , CONTRA LA ENTREGA DE UN INFORME INICIAL DEL ANALISIS FINANCIERO DE LA CARTERA DE CREDITO  DEL PCQ, ASI COMO EL PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIA DE RECUPERACION DE CARTERA. SE ADJUNTA NO OBJECION, RECIBO Y CONTRATO

CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA

legalName: CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA


title: PRIMER PAGO DEL 56% DEL VALOR DE LA CONSULTARIA, (MERCADEO Y PUBLICIDAD) CONTRA LA ENTREGA DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA   NECESIDAD DE UBICACION DE ROTULOS A LOS PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION, ASI COMO EL PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD PARA EL PCQ.- SE AJUNTA CONTRATO, RECIBO Y NO OBJECION


title: AGO MENSUAL (AGOSTO Y SEPTIEMBRE A RAZON DE L. 30,000.00 POR CADA MES) POR SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A CORTO PLAZO PARA MANTENER LA CARTERA DE CREDITO Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS LEGALES EN CASOS QUE LO AMERITEN DE LOS CREDITOS DEL PCQ. SE AJUNTA RECIBO, NO OBJECION DEL BCIE Y CONTRATO

HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ

legalName: HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ


title: PRIMER PAGO DEL 56% DEL VALOR DE LA CONSULTARIA, (SOPORTE TECNICO) CONTRA LA ENTREGA DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA   NECESIDAD EQUIPO DE COMPUTO NUEVO, Y REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL QUIPO YA EXISTENTE, EN LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DEL PCQ.- SE AJUNTA CONTRATO, RECIBO Y NO OBJECION

LUIS MIGUEL CAMINALS SANTA CRUZ

scheme: HND-OTHER

legalName: LUIS MIGUEL CAMINALS SANTA CRUZ


title: PAGO MENSUAL (AGOSTO Y SEPTIEMBRE A RAZON DE L. 15,000.00 POR CADA MES) POR SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A CORTO PLAZO PARA AISTIR AL ABOGADO EN LAS LABORES SECRETARIALES, ELABORACION DE OFICIOS, INVESTIGACION EN TERMINOS LEGALES....- SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO , NO OBJECION Y RECIBO

ANDREA ALEJANDRA VELASQUEZ ROBLES

legalName: ANDREA ALEJANDRA VELASQUEZ ROBLES


title: PAGO MENSUAL (AGOSTO Y SEPTIEMBRE A RAZON DE L. 25,000.00 POR CADA MES) POR SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A CORTO PLAZO SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LA SITUACION DEL FIDEICOMISO DEL PROGRAMA EN SU I Y II FASE, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO,  ASI COMO LAS CONCERNIENTES AL REGLAMENTO OPERATIVO DE CREDITO, RESPECTIVAMENTE. SE ADJUNTA RECIBO, NO OBJECION DEL BCIE Y CONTRATO

OMAR CACERES VIDES

legalName: OMAR CACERES VIDES


title: PAGO MENSUAL A LA GESTORA DE COBROS SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.


title: PRIMER PAGO DEL  56%  DEL VALOR DE LA CONSULTORIA (EXTENCIONISTA), CONTRA LA ENTREGA DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA ELABORAION DE UN CROQUIS, VERIFICACION DE LA UBICACION Y GEOREFERENCIACION  DE LAS PARCELAS DE LOS PLANES DE NEGOCIO QUE SE ESTAN ENVIANDO AL BCIE. SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO, RECIBO Y NO OBJECION DEL BCIE

FRANKLIN NAUN ROSALES PADILLA

legalName: FRANKLIN NAUN ROSALES PADILLA


title: PAGO MENSUAL DEL CONTRATO DE SOPORTE TECNICO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.


title: PAGO MENSUAL AL GESTOR DE COBROS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.

JORGE DAVID LEIVA GARCIA

legalName: JORGE DAVID LEIVA GARCIA


title: PAGO MENSUAL A LA GESTORA DE COBROS CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.


title: PAGO MENSUAL AL  SUPERVISOS Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.


title: PAGO MENSUAL AL ANALISITA DE CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.


title: PAGO MENSUAL A LA OFICIAL DE  ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.


description: PAGO MENSUAL A LA OFICIAL DE  ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.


rationale: PAGO MENSUAL A LA OFICIAL DE  ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-172-1-0

type: RECIBO


title: PAGO MENSUAL A LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.


title: PAGO MENSUAL AL  ONTRATO DE MERCADEO Y PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.

ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ

legalName: ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ


title: PAGO MENSUAL AL MENSAJERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO SUSCRITO Y RECIBO ADJUNTO.

AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

legalName: AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA


title: PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFCINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA No 4525

ONAN PORTILLO

legalName: ONAN PORTILLO


title: REVISION GENERAL , LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA BROTHER MFC 8460 PROPIEDAD DEL PROGRAMA, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 18152 Y RECIBO ADJUNTO

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO DE LA MANO DE OBRA POR LA REPARACION DEL NISSAN FRONTIER AZUL P-9194 PROPIEDAD DEL PCQ (REPUESTOS S/ F-01 133), SE ADJUNTA RECIBO


title: PAGO DEL 56%  DE LA CONSULTRIA ANALISTA DE CREDITO CONTRA ENTREGA DE UN INFORME INICIAL

MAURICIO ALEJANDRO REYES CASTRO

legalName: MAURICIO ALEJANDRO REYES CASTRO


title: PAGO DEL MES DE SPTIEMBRE POR CONSULTORIA ANALISTAS DE CREDITO,  SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LA MANO DE OBRA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL NISSAN P-9197, SE AJUNTAN COTIZACIONES Y FACTURAS


title: PAGO DEL 30% DE ANTICIPO A LA CONSULTORIA POR PLAN DE CAPACITACION , SE ADJUNTA NOBOJECION DEL BCIE, CONTRATO Y RECIBO

name: CENTRO DE ESTUDIO Y ACCION PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, BARRIO LAS PALOMAS, CALZADA CARTAGENA CASA#113 CONTIGUO A RESTAURANTE CHINA PALACE

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-197-1-0


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL NISSAN PICK UP P-9197 ASIGNADO A LA REGION DE SANTA BARBARA, SE ADJUNTAN COTIZACION, FACTURA Y RECIBOS


title: PAGO DEL 30% EN CONCEPTO DE ANTICIPO AL CENTRO DE ESTUDIO Y ACCION PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (CESADE Honduras) , CONTRA LA ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO . SE ADJUNTA  INFORME, NO OBJECION DEL BCIE, CONTRATO Y RECIBO (EL PAGO SE INGRESO A NOMBRE DE LA LIC. MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA / DIRECTORA EJECUTIVA DE CESADE Honduras,  SE ADJUNTA DOCUMENTACION AUTENTICADA QUE LO ACREDITA)

MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA

legalName: MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA


title: PAGO MENSUAL A LA COORDINADORA DE COBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES. SE ADJUNTA RECIBO E INFORME.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: SEGUNDO PAGO DEL 30% DEL VALOR TOTAL  (L. 587,190.00)  AL CENTRO DE ESTUDIO Y ACCION PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (CESADE Honduras) , CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DEL DIAGNOSTICO. SE ADJUNTA  INFORME, NO OBJECION DEL BCIE, CONTRATO Y RECIBO (EL PAGO SE INGRESO A NOMBRE DE LA LIC. MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA / DIRECTORA EJECUTIVA DE CESADE Honduras,  SE ADJUNTA DOCUMENTACION AUTENTICADA QUE LO ACREDITA)


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 (A RAZON DE $ 1,000.00 CADA MES), SE ADJUNTA RECIBO

JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

legalName: JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA


title: DEPOSITO A LA CUENTA DE INVERSIONES FIGUEROA, POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PCQ FASE II, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE (NOTAS CRUZADAS, CONVENIO NOTA DE CREDITO)

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 , SE ADJUNTA RECIBO

CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA

legalName: CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD (OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA), SE ADJUNTA COTIZACIONES Y FACTURA

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE LA POLIZA DE VEHICULOS AUTOMOTORES CON VIGENCIA DEL 26/09/13 AL 26/09/14 CON NUMERO 42107 DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA (NISSAN PICK UP PLACAS 9194,9195,9196 Y 9197) SE ADJUNTA POLIZA RECIBOS Y COTIZACIONES

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE 2 JUEGOS DE 4 LLANTAS CON SU ARMADO Y BALANCEO, PARA LOS PICK UP PROPIEDAD DEL PROGRAMA CON PLACAS NO. 9196 (DORADO) 9197 (BLANCO),  SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y FACTURA

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA  POR GASTOS ADMINISTRATIVOS (DIESEL, ENCMIENDAS ENCUADERNADOS..) DE TODO SE ADJUNTAS FACTURAS

RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ

legalName: RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ


title: PAGO DE LAS FACTURAS 257, 262 POR LA COMPRA DE TONERS, TINATAS Y PAPEL BOND PARA USO EXCLUSIVO DEL PROGRAMA

HONDURAS COMERCIAL S DE R L

legalName: HONDURAS COMERCIAL S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA  POR GASTOS ADMINISTRATIVOS (DIESEL, ENCMIENDAS ENCUADERNADOS..) DE TODO SE ADJUNTAS FACTURAS


OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL

legalName: OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL

rationale: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA  POR GASTOS ADMINISTRATIVOS (DIESEL, ENCMIENDAS ENCUADERNADOS..) DE TODO SE ADJUNTAS FACTURAS


objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ABOGADO POR GIRA DEL 1 AL 04/10/2013, A SUPERVISAR EXPEDIENTES

HECTOR LIZANDRO AVILA MATUTE

legalName: HECTOR LIZANDRO AVILA MATUTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-226-1-0


title: PRIMER PAGO DEL  66% DEL VALOR DE LA CONSULTORIA (GESTOR DE COBROS COPAN), CONTRA LA ENTREGA  DE UN INFORME INICIAL SOBRE LA UBICACION DE LOS BENEFICIARIOS DEL PCQ (INCLUYENDO LOS DE LA  FASE I), SE ADJUNTA RECIBO, CONTRATO, INFORME Y NO OBJECION DEL BCIE.

JORGE DAVID LEIVA GARCIA

legalName: JORGE DAVID LEIVA GARCIA


title: PAGO DE LOS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA RECIBO

AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

legalName: AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANA DOLORES CASTAÑEDA

legalName: ANA DOLORES CASTAÑEDA


title: AGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: AGO DE LOS SERVICIOS ANALISIS DE CREDITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

DAVID FRANCISCO CASTRO CARBALLO

legalName: DAVID FRANCISCO CASTRO CARBALLO


title: AGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANDREA MELISSA HERNANDEZ SILVA

legalName: ANDREA MELISSA HERNANDEZ SILVA


description: AGO DE LOS SERVICIOS ANALISIS DE CREDITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

MAURICIO ALEJANDRO REYES CASTRO

legalName: MAURICIO ALEJANDRO REYES CASTRO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

JULIO ERNESTO MEZA TORRES

legalName: JULIO ERNESTO MEZA TORRES


title: AGO DE LOS SERVICIO POR COORDIBNACION DE COBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA

legalName: CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA


title: AGO DE LOS SERVICIOS COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ

legalName: JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ


title: AGO DE LOS SERVICIOS AISTENTE ADMINISTRATIVO REGION DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA

legalName: ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANDREA ALEJANDRA VELASQUEZ ROBLES

legalName: ANDREA ALEJANDRA VELASQUEZ ROBLES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR MENSAJERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

EDWIN JOSE PINEDA MATUTE

legalName: EDWIN JOSE PINEDA MATUTE


title: AGO DE LOS SERVICIOS DEL EXTENCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

FRANKLIN NAUN ROSALES PADILLA

legalName: FRANKLIN NAUN ROSALES PADILLA


title: AGO DE LOS SERVICIOS SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

LUIS MIGUEL CAMINALS SANTA CRUZ

legalName: LUIS MIGUEL CAMINALS SANTA CRUZ


title: AGO DE LOS SERVICIOS AUDITORIA AL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

OMAR CACERES VIDES

legalName: OMAR CACERES VIDES


title: AGO DE LOS SERVICIOS LEGALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ

legalName: HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA LICENCIADA TABORA POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, SE ADJUNTA FACTURA

GLENDA MARISOL TABORA

legalName: GLENDA MARISOL TABORA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA LIC. TABORA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO, SE ADJUNTA FACTURA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA POR PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA FACTURAS

SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ

legalName: SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA  A LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA POR EL PAGO DE DIESEL PARA EL NISSAN P-9194 AZUL PROPIEDAD DEL PROGRAMA SE ADJUNTAN FACTURAS


title: PAGO DE LA FACTURA # 4656 SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION

ONAN PORTILLO

legalName: ONAN PORTILLO


title: VALOR QUE SE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA, FACTURAS ADJUNTAS

RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ

legalName: RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ


title: PAGO DEL A;QUILER DEL INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL SANTA BARBARA DEL PCQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA RECIBO

CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA

legalName: CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL A;QUILER DEL INMUEBLE PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SE ADJUNTA RECIBO

JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

legalName: JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 12809 POR LA COMPRA DE 7 SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS TECNICAS Y ADMIISTRATIVAS DEL PROGRAMA (COORDINACION, SUB CORDINACION, ADMINISTRACION, CONTABILIDAD, COBROS, LEGAL, AUDITORIA) TODOS CON PCQ IIFASE. SE ADJUNTA FACTURA Y COTIZACIONES

DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PUBLICACION EN DIARIO EL TIEMPO DE UN CUARTO DE PAGINA (1/4 PAG) FULL COLOR DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CREDITOS OTORGADOS POR EL PROGRAMA EN EL PERIODO 2013, DE LA FASE II. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y FACTURA

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO  PARA LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA (AREAS DE CONTABILIDAD, COORDINACION EJECUTIVA,  SUB COORDINACION TECNICA, PLANIFICACION, Y COORDINACION DE COBROS) SE ADJUNTA LA NO OBNJECION DEL BCIE (GERHON-793/2013), FACTURA Y COTIZACIONES

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: VALOR QUE SE L;E REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR POR EL PAGO DE VARIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN FACTURAS

LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

legalName: LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: UBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA DE UN CUARTO DE PAGINA (1/4 PAG) FULL COLOR DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CREDITOS OTORGADOS POR EL PROGRAMA EN EL PERIODO 2013, DE LA FASE II. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y FACTURA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR POR CONSUMO DE DIESEL PARA LA GURA DEL 29 AL 1 DE NOVIEMBNRE, SE ADJUNTA FACTURA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ABOG HECTOR POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL NISSAN 9194 DURANTE LA GIRA DE TRABAJO


title: PAGO DE LA INSTALACION DE UNA UNIDAD DE AIRE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE  5 UNIDADES DE AIRE Y REPARACION DE UN ENFRIADOR DE AGUA, TODO EN LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRANMA. SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y FATURA

DIXIE ANTONIO BONILLA BURGOS

legalName: DIXIE ANTONIO BONILLA BURGOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPLEMENTO A L PAGO DE LA PUBLICIDAD SSUSCRITA CON DIARIO LA TRIBUNA SEGUN CONTRATO 676647

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A L ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL NISSAN P- 9196 ,  ENCOMIENDAS, COPIAS. SE ADJUNTAN FACTURAS

ANA DOLORES CASTAÑEDA

legalName: ANA DOLORES CASTAÑEDA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA POR CONSUMO DE DIESEL DENTRO DE LA ZONA DE SANTA BARBARA, (GESTION DE COBROS Y ENTREGA DE PROYECTOS)


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC. LAZARO POR SUMINISTRO DE DIESEL (L. 1,100.00) PASAJE (L. 950.00)  COMPRA DE BATERIA  (L. 2,514.08)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE UNA LLANTA DUNLOP PARA EL NISSAN PICK UP  AZUL,  PLACA 9194, SE ADJUNTA COTIZACIONES Y FACTURA

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.


description: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC. LAZARO POR SUMINISTRO DE DIESEL (L. 1,100.00) PASAJE (L. 950.00)  COMPRA DE BATERIA  (L. 2,514.08)


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LIMPIEZA Y ALIMENNTOS Y BEBIDADS PARA ATENCIONES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA. SE ADJUNTA LAS FACTURAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPLEMENTO AL F-01 300

description: COMPLEMENTO AL F-01 300

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPLEMENTO AL F-01 300

title: COMPLEMENTO AL F-01 300

description: COMPLEMENTO AL F-01 300

description: COMPLEMENTO AL F-01 300

description: COMPLEMENTO AL F-01 300


title: COMPRA DE EQUIPO PARA COCINETA DE LA OFICINA CENTRAL, DETALLEN EN DOCUMENTACION ADJUNTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE DIESEL Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA, SE ADJUNTAN FACTURAS

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA SUB COORDINADORA TECNICA POR SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN PIC UP P-9197 ASIGNADO A LA REGION DE COPAN (L. 8,150.00) Y PAGO DE ENCOMIENDAS (L. 536), SE ADJUNTA FACTURAS

GLENDA MARISOL TABORA

legalName: GLENDA MARISOL TABORA


title: PAGO  DEL FLETE PARA TRASLADAR DE OMOA Y QUIMISTAN, EQUIPO DECMISADO A BENEFICIARIOS DE LA I FASE, PARA CUSTODIARLOS EN LA OFICINA CENTRAL. Y TRASLADO DE MOBILIARIO QUE SE ASIGNARA A LA REGIONAL DE CORTES.

JULIO ERNESTO MEZA TORRES

legalName: JULIO ERNESTO MEZA TORRES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ASESORIA LEGAL, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ

legalName: HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ASISTENTE LEGAL, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANDREA ALEJANDRA VELASQUEZ ROBLES

legalName: ANDREA ALEJANDRA VELASQUEZ ROBLES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR COORDINACION DE COBROS, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA

legalName: CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE SANTA BARBARA, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE COPAN, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

JORGE DAVID LEIVA GARCIA

legalName: JORGE DAVID LEIVA GARCIA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ANALISTA DE CREDITO, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

MAURICIO ALEJANDRO REYES CASTRO

legalName: MAURICIO ALEJANDRO REYES CASTRO


description: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ANALISTA DE CREDITO, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

DAVID FRANCISCO CASTRO CARBALLO

legalName: DAVID FRANCISCO CASTRO CARBALLO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE CORTES, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANDREA MELISSA HERNANDEZ SILVA

legalName: ANDREA MELISSA HERNANDEZ SILVA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA

legalName: ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ

legalName: JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DE LOS SERVICIOS OFICIAL DE MERCADEO Y PUBLICIDAD, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ

legalName: ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR MENSAJERIA, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

EDWIN JOSE PINEDA MATUTE

legalName: EDWIN JOSE PINEDA MATUTE


title: PAGO DE LOS SERVICIOS EXTENCIONISTA, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

FRANKLIN NAUN ROSALES PADILLA

legalName: FRANKLIN NAUN ROSALES PADILLA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR SOP[ORTE TECNICO, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

LUIS MIGUEL CAMINALS SANTA CRUZ

legalName: LUIS MIGUEL CAMINALS SANTA CRUZ


title: VALOR Q SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE ADMINISTRATIVO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL NISSAN PICK UP P- 9197 PROPIEDAD DEL PCQ. SE ADJUNTA FACTURA

SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ

legalName: SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ


title: COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS PARA EL NISSAN PICK UP COPLOR VERDE PLACA 9197 SE ADJUNTA FACTURA Y COTIZACIONES

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.


title: VALOR QUE SE REEMBOLSA POR EL PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. SE ADJUNTAN FACTURAS


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. SE ADJUNTA FATURA Y RECIBO

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

legalName: AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: VALOR QUE SE REEMBOLSA POR EL PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. SE ADJUNTAN FACTURAS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPRA DE FILTROS PARA EL DISPENSADOR DE AGUA (OZONO), SEGUN FACTURA # 17205 (No se cotizo en otra parte por que es el unico proveedor por la marca del dispensador)

STARLINE INTERNACIONAL S.A.

streetAddress: COMENZANDO BOULEVARD MORAZAN CASA 1142

legalName: STARLINE INTERNACIONAL S.A.


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ABOGADO HENRIQUEZ, POR GASTOS REALIZADOS EN LA GIERA DE TRABAGO DEL 05 AL 08/11, SE ADJUNTA LIQUIDACION CON SU REPECTIVAS FACTURAS

HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ

legalName: HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ


description: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ABOGADO HENRIQUEZ, POR GASTOS REALIZADOS EN LA GIERA DE TRABAGO DEL 05 AL 08/11, SE ADJUNTA LIQUIDACION CON SU REPECTIVAS FACTURAS


title: VALOR QUE SE LE REEBOLSA AL LIC. CASTRO POR PAGO DE PASAJES IDA Y REGRESO A SAN PEDRO SULA , SE ADJUNTAN FACTURAS

LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

legalName: LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA POR REPARACION AL NISSAN PICK UP P- 9194, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y RECIBO ADJUNTO

TATIANA PATRICIA ROBLES ORELLANA

legalName: TATIANA PATRICIA ROBLES ORELLANA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR DEL PROGRAMA POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA LA GIRA DEL 18 AL 22/11. SE ADJUNTA FACTURA

RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ

legalName: RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA DEL PORGRAMA POR SUMINISTRO DE DIESEL PARA EL NISSAN PICK UP P-9194, SE ADJUNTA FACTURA

OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL

legalName: OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL


title: PAGO TOTAL AL LIC. EDUARDO PEREZ DE LA CAPACITACION QUE SE IMPARTIRA A PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA NO OBJECION DEL BCIE Y CONTRATO

EDUARDO ANTONIO PEREZ SORTO

legalName: EDUARDO ANTONIO PEREZ SORTO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMPRA DE PAPELERIA UTILES DE OFICINA E IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTOLIZADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN LAS OFICINAS DEL PCQ, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y FACTURAS

HONDURAS COMERCIAL S DE R L

legalName: HONDURAS COMERCIAL S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 60% (L. 269,250.00) DEL MOTO TOTAL ( 448,750.00), CONTRA LA ENTREGA DEL EQUIPO DE COMPUTO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION NO OBJETADA POR EL BCIE

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE LA FACTURA 4687 POR EL SERVIVIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ. SE ADJUNTA FACTURA

ONAN PORTILLO

legalName: ONAN PORTILLO


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SE ADJUNTAN RECIBOS

JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

legalName: JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA


title: PAGO DE L ALQUILER DE LAS OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DIECIEMBRE 2013, SE ADJUNTA RECIBO

CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA

legalName: CARMEN LETICIA FIGUEROA PEÑA


title: PAGO DEL 40% DEL TOTAL (L. 448,750.00) COMPLEMENTO AL F-01 351 SE ADJUNTA DOCUMENTACION

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: PAGO DEL SERVICIO DE CABLE TELEVISION DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SE ADJUNTA FACTURA

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIEMNTACION ALQUILER DE SALON Y AUDIOVISUALES POR LA IMPARTICION DE UN TALLER DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PCQ, SE ADJUNTA NO OBJECION DEL BCIE Y FACTURA

HOTEL COSTA AZUL, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL PORVENIR, PLAYAS MUNICIPALES, 2 CUADRAS DE LA BASE NAVAL

legalName: HOTEL COSTA AZUL, S DE R L. DE C.V.

rationale: REVERSION DEL F-01 0394

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-394-1-0

description: REVERSION DEL F-01 0394

description: REVERSION DEL F-01 0394


title: TERCER Y PAGO FINAL DEL 40% DEL VALOR RETANTE (TOTAL L. 587,190.00)  AL CENTRO DE ESTUDIO Y ACCION PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (CESADE Honduras) POR LA ELABORACION DEL MANUAL DE CAPACITACIONES A SER DESARROLLADO EN LA FASE II DEL PROGRAMA , CONTRA LA ENTREGA DEL MISMO. SE ADJUNTA  INFORME, NO OBJECION DEL BCIE, CONTRATO Y RECIBO (EL PAGO SE INGRESO A NOMBRE DE LA LIC. MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA / DIRECTORA EJECUTIVA DE CESADE Honduras,  SE ADJUNTA DOCUMENTACION AUTENTICADA QUE LO ACREDITA). F-01 QUE LO COMPLEMENTAN # 204 Y 205

MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA

legalName: MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION TOTAL DEL F-01 393

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-393-1-0

description: REVERSION TOTAL DEL F-01 393

description: REVERSION TOTAL DEL F-01 393


title: COMPRA DE DE 30 AGENDAS 2014, SE ADJUNTA COTIZACIONES Y FACTURA

GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.

streetAddress: COL.QUEZADA 1A.CLL. NO.1125

legalName: GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS DE COPAN POR EL CAMBIO DE ACEITE AL NISSAN P- 9195, SE ADJUNTA COTIZACIONES Y FACTURA

JORGE DAVID LEIVA GARCIA

legalName: JORGE DAVID LEIVA GARCIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE AL   MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ASISTENTE ADMVO POR EL PAGO DEL SERIVICIO DE TRANSPORTE A PUERTO CORETS (HOTEL COSTA AZUL) IMPARTICION DE UN TALLER DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PCQ, SE ADJUNTA NO OBJECION DEL BCIE Y FACTURA

SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ

legalName: SUYAPA CONCEPCION SILVA MENDEZ


title: SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE

description: SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE

AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

legalName: AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

rationale: SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE

title: SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE

description: SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE

description: SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE

description: SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE


title: PAGO DEL SERVICIO DE SUPERVICION DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SE ADJUNTAN RECIBOS E INFORMES

OMAR CACERES VIDES

legalName: OMAR CACERES VIDES

fuente: 22 - Donaciones Externas


title: SUMINISTRO DE DIESEL, ACEITE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA, SE ADJUNTAN FACTURAS

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA  AL DEPARTAMENTO LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO E INFORME

ANDREA ALEJANDRA VELASQUEZ ROBLES

legalName: ANDREA ALEJANDRA VELASQUEZ ROBLES


title: PAGO DE LOS SERVICION LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO E INFORME

HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ

legalName: HECTOR LIZANDRO HENRIQUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE COBROS SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANA DOLORES CASTAÑEDA

legalName: ANA DOLORES CASTAÑEDA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE COORDINACION DE COBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA

legalName: CLAUDIA PATRICIA NAVARRO TABORA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE COBROS COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE COBROS CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANDREA MELISSA HERNANDEZ SILVA

legalName: ANDREA MELISSA HERNANDEZ SILVA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA AL DEPARTAMENTO LEGALE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO E INFORME (COMPLEMENTO AL F-01 403)


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ANLISTA DE CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

MAURICIO ALEJANDRO REYES CASTRO

legalName: MAURICIO ALEJANDRO REYES CASTRO


title: PAGO DE LOS SUPERVICIOS DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO E INFORME

JULIO ERNESTO MEZA TORRES

legalName: JULIO ERNESTO MEZA TORRES


description: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ANLISTA DE CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

DAVID FRANCISCO CASTRO CARBALLO

legalName: DAVID FRANCISCO CASTRO CARBALLO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENTE ADMIONISTRATIVA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA

legalName: ANDREA STEPHANIA LOPEZ TABORA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS MERCADEO Y PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ

legalName: ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO (COMPLEMENTO F-01 415

JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ

legalName: JOANNA ITZEL LARA MARTINEZ


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE EXTENCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

FRANKLIN NAUN ROSALES PADILLA

legalName: FRANKLIN NAUN ROSALES PADILLA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

LUIS MIGUEL CAMINALS SANTA CRUZ

legalName: LUIS MIGUEL CAMINALS SANTA CRUZ


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

EDWIN JOSE PINEDA MATUTE

legalName: EDWIN JOSE PINEDA MATUTE


title: TERCER Y PAGO FINAL DEL 40% DEL VALOR RETANTE (TOTAL L. 587,190.00)  AL CENTRO DE ESTUDIO Y ACCION PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (CESADE Honduras) POR LA ELABORACION DEL MANUAL DE CAPACITACIONES A SER DESARROLLADO EN LA FASE II DEL PROGRAMA , CONTRA LA ENTREGA DEL MISMO. SE ADJUNTA  INFORME, NO OBJECION DEL BCIE, CONTRATO Y RECIBO (EL PAGO SE INGRESO A NOMBRE DE LA LIC. MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA / DIRECTORA EJECUTIVA DE CESADE Honduras,  SE ADJUNTA DOCUMENTACION AUTENTICADA QUE LO ACREDITA). F-01 QUE LO COMPLEMENTAN # 204 Y 205

MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA

legalName: MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA


description: TERCER Y PAGO FINAL DEL 40% DEL VALOR RETANTE (TOTAL L. 587,190.00)  AL CENTRO DE ESTUDIO Y ACCION PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (CESADE Honduras) POR LA ELABORACION DEL MANUAL DE CAPACITACIONES A SER DESARROLLADO EN LA FASE II DEL PROGRAMA , CONTRA LA ENTREGA DEL MISMO. SE ADJUNTA  INFORME, NO OBJECION DEL BCIE, CONTRATO Y RECIBO (EL PAGO SE INGRESO A NOMBRE DE LA LIC. MARIA DEL CARMEN CASTRO UMAÑA / DIRECTORA EJECUTIVA DE CESADE Honduras,  SE ADJUNTA DOCUMENTACION AUTENTICADA QUE LO ACREDITA). F-01 QUE LO COMPLEMENTAN # 204 Y 205

MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA

legalName: MARIA DEL CARMEN PEREZ GARCIA

rationale: REVERSION DEL F-01 419

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-419-1-0

description: REVERSION DEL F-01 419

description: REVERSION DEL F-01 419


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A ALA ASISTENTE EJECUTIVA DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDADS DESCRITAS EN LA FACTURA AJUNTA

TATIANA PATRICIA ROBLES ORELLANA

legalName: TATIANA PATRICIA ROBLES ORELLANA


title: SE TRASLADA EL TOTAL DE LOS SALDOS DEL COMPONENTE DE FORMACION Y COMPETENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DEL PROGRAMA PARA SU EJECUCION, SE ADJUNTA DEPOSITO Y DOCUMENTACION SOPORTE. FONDOS QUE SERAN TRASLADADOS POR EL LIC LAZARO CASTRO/ ADMINISTRADOR DEL PCQ A LA CUENTA DE CHEQUES EN EL BCH #11101-20-0007284

LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

legalName: LAZARO RAMON CASTRO GUERRERO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: REVERSION TOTAL DEL F-01 422

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-422-1-0

description: REVERSION TOTAL DEL F-01 422

description: REVERSION TOTAL DEL F-01 422


description: SE TRASLADA EL TOTAL DE LOS SALDOS DEL COMPONENTE DE FORMACION Y COMPETENCIA A LA CUENTA DE CHEQUES A NOMBRE DEL PROGRAMA PARA SU EJECUCION, SE ADJUNTA DEPOSITO Y DOCUMENTACION SOPORTE. FONDOS QUE SERAN TRASLADADOS POR EL LIC LAZARO CASTRO/ ADMINISTRADOR DEL PCQ A LA CUENTA DE CHEQUES EN EL BCH #11101-20-0007284

rationale: SE ANULA F-01 423

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-423-1-0

description: SE ANULA F-01 423

description: SE ANULA F-01 423


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE EJECUTIVA POR EL PAGO Y RESERVACION DE SALON EN EL HOTEL HODURAS MAYA PARA EL 19/12/2013, SE ADJUNTA FACTURA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC JULIO MEZA/ REGIONAL CORTES EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ALIEMNTACION ALQUILER DE SALON Y AUDIOVISUALES POR LA IMPARTICION DE UN TALLER DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PCQ, SE ADJUNTA NO OBJECION DEL BCIE Y FACTURA


title: PAGO ANTICIPADO DEL 50% DEL CONTRATO TOTAL (L. 199,482.68) ROTULOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO HISTORICOS Y ACTUALES FINANCIADOS CON LA RECUPERACION DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS EN LA PRIMERA FASE DEL PROGRAMA

SUMINISTROS LLAVE EN MANO S A

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS BLOQUE # 44, CASA # 1

legalName: SUMINISTROS LLAVE EN MANO S A


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA GESTORA DE COBROS SANTA BARABRA POR EL PAGO A LA SEÑORA MODESTA CHAVEZ POR LIMPIAR  LAS INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL. SE ADJUNTAN RECIBOS

ANA DOLORES CASTAÑEDA

legalName: ANA DOLORES CASTAÑEDA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC CASTRO POR PAGAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL NISSAN P-9196 ASIGNADO A LA REGION DE CORTES (GESTION DE COBROS), SE ADJUNTAN FACTURAS

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: VALOR QUE SE LE RREMBOLSA AL GESTOR DE COBROS DE COPAN, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN P- 9195, SE ADJUTAN FACTURAS

JORGE DAVID LEIVA GARCIA

legalName: JORGE DAVID LEIVA GARCIA


title: COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS LASER NUEVAS, SEGUN FACTURA 290 DE HONDUCOM

HONDURAS COMERCIAL S DE R L

streetAddress: COL HATO DE ENMEDIO SECTOR#10 BLOQUE#9

legalName: HONDURAS COMERCIAL S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR AJUSTES AL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE, PARA LA CONTABILIDAD DE LA FASE II,

RICARDO ALBERTO SOTO

legalName: RICARDO ALBERTO SOTO

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: COMPLEMENTO AL PAGO DEL 50% DE LOS 51 VALLAS  QUE SERVIRAN PARA ROTULAR LOS PROYECTOS COMUNITARIOS HISTORICOS Y ACTUALES FINANCIADOS CON LOS RECAUDADO DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS EN LA PRIMERA FASE, SE ADJUNTA CONTRATO Y ADENDA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMPRA DE 2 TRITURADORAS DE PAPEL PARA USO DE LA ADMINISTRACION Y SUBCOORDIBNACION TECNICA. SE ADJUNTA FACTURA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPLEMENTO AL PAGO DEL 50% DE LOS 51 VALLAS  QUE SERVIRAN PARA ROTULAR LOS PROYECTOS COMUNITARIOS HISTORICOS Y ACTUALES FINANCIADOS CON LOS RECAUDADO DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS EN LA PRIMERA FASE, SE ADJUNTA CONTRATO Y ADENDA (REFERENCIA F-01


title: COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL NISSAN DORADO P-9196, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y FACTURA

JULIO ERNESTO MEZA TORRES

legalName: JULIO ERNESTO MEZA TORRES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE EJECUTIVA POR LA COMPRA DE BEBIDAS ALIMENTOS DETALLADAS EN LA FACTURAS ADJUNTAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR POR LA ATENCIONES BRINDADAS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, Y COOPERATIVAS QUE TRABAJAN CON EL PROGRAMA EN LAS GIRAS DE TRABAJO (POR ENTREGA DE PROYECTOS Y SUPERVICION DE LOS CREDITOS OTORGADOS)


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA POR EL SUMINISTRO DE DIESEL AL PICK UP P-9194 ASIGNADO A LA OFIC CENTRAL, SE ADJUNTAN FACTURAS

OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL

legalName: OSWALDO ALCIDES FLORES ESPINAL


title: PAGO TOTAL  DEL 50% RESTANTE DE LOS 51 VALLAS  QUE SERVIRAN PARA ROTULAR LOS PROYECTOS COMUNITARIOS HISTORICOS Y ACTUALES FINANCIADOS CON LOS RECAUDADO DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS EN LA PRIMERA FASE, SE ADJUNTA CONTRATO Y ADENDA


title: PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL NISSAN PICK UP P- 9197 PROPIEDAD DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA COTIZACIONES Y FACTURA

ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ

legalName: ELVIN EDUARDO ROMERO LOPEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-456-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA POR EL PAGO DEL ALQUILER Y DEPOSITO DE LAS OFICINA ARRENDAR PARA LA OFICINA REGIONAL DE CORTES, SE ADJUNTAN RECIBOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DEL SERVICIO DE CABLE TELEVISION DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2013, SEGUN FACTURA 4486425 ADJUNTA.

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JULIO DEL 2013, SEGUN CONTRATO Y FACTURAS ADJUNTAS

ONAN PORTILLO

legalName: ONAN PORTILLO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA UBICADA EN LA COLONIA HUMUYA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2013, SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO Y RECIBOS

JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

legalName: JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE DE LA OFICINA REGIONAL, POR EL PAGO DEL SERIVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2013, SE ADJUNTAN RECIBOS Y COPIA DE CONTRATO.

objeto: 25700-Servicio de Internet

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-5-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-5-71-1-0


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JULIO 2013, SE ADJUNTA COPIA DE CONTRATO Y RECIBOS

AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

legalName: AGUSTINA DE JESUS SILVA PALMA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE PAPELERIA, CARTUCHOS Y TONERS DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, UTILES DE OFICINA, DETALLADOS EN LA FACTURA ADJUNTA. TODO PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ FASE II.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE SE LE RREEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR LA COMPRA DE EMPASTES (60.00) MANTENIMIENTO PARA EL NISSAN P-9195 PROPIEDAD DEL PCQ. SE ADJUNTAN FACTURAS

RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ

legalName: RAFAEL GERARDO GUILLEN VASQUEZ


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR, POR ATENCIONES A LOS  EJECUTIVOS DE LA COAGRICSAL Y DEL PCQ FASE II,  FIRMA DE CONVENIO Y PLANES DE NEGOCIOS., SE ADJUNTA FACTURA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA NISSAN P-9194 Y P-9195 PROPIEDAD DEL PCQ, PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y GIRAS DE TRABAJO EN ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA DEL PROGRAMA POR SUMNISTRO DE DISEL AL NISSAN P-9194 POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA (L. 2,983.00), SE ADJUNTAN FACTURAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA DEL PROGRAMA POR COMPRA DE PERIODICOS DONDE SE PUBLICO LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL PROGRAMA Y REEMBOLSO DE FACTURAS POR EMPASTE DE INFORMES ENVIADOS AL SDP, SEFIN, BCIE. SE ADJUNTAN FACTURAS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO, POR GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS, EN LAS GIRAS DE TRABAJO A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA, SE ADJUNTAN FACTURAS SOLICITUDES E INFORMES DETALLANDO CADA GIRA REALIZADA.


title: Pago de Honorarios Profesionales "Contador Junior" con Fondos del Crédito IDA-4097-HO, Proyecto de Nutrición y Protección Social, correspondiente al mes de Enero del 2013. Según contrato No. PNPS-SDP-UAP-023-2013.

MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

ga: 8 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

ue: 33 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 2 - NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROYECTO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PNPS-SDP-UAP-072-13 con resumen: GERENTE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

legalName: BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

ue: 50 - PROTECCION SOCIAL PARA NIÑOS Y JOVENES

programa: 22 - PROTECCION SOCIAL

proyecto: 6 - PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL (SDP)

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INST. EN PROTECCION SOCIAL PARA NIÑOS Y JOVENES

rationale: Generación de F01 por Contrato: PNPS-SDP-UAP-072-2013 con resumen: GERENTE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, correspondiente al mes de febrero de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SDPUAP-031-13 con resumen: Auxiliar Administrativo del "Programa Educación Primaria e Integración Tecnológica"

ROCIO EUNICE PONCE MARTINEZ

legalName: ROCIO EUNICE PONCE MARTINEZ

ue: 46 - PROGRAMA DE EDUC. PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA

proyecto: 22 - PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA (SD

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - COMPONENTE III: INTRODUCCION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION BASICA

rationale: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-031-2013 con resumen: Auxiliar Administrativo del Programa Educación Primaria e Integración Tecnológica, correspondiente al mes de Enero del 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PNPS-SDP-UAP-048-13 con resumen: GERENTE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

rationale: Generación de F01 por Contrato: PNPS-SDP-UAP-048-2013 con resumen: GERENTE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, correspondiente al mes de enero de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PNPS-SDP-UAP-073-13 con resumen: OFICIAL DE ADQUSICIONES Y CONTRATACIONES

ANGELA ROSA CASTRO LOPEZ

legalName: ANGELA ROSA CASTRO LOPEZ

rationale: Generación de F01por Contrato: PNPS-SDP-UAP-073-2013 con resumen: OFICIAL DE ADQUSICIONES Y CONTRATACIONES, correspondiente al mes de febrero de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PNPS-SDP-UAP-049-13 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

CAROLINA JAMILETH CASCO PERDOMO

legalName: CAROLINA JAMILETH CASCO PERDOMO

rationale: Generación de F01 por Contrato: PNPS-SDP-UAP-049-2013 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, correspondiente al mes de Febrero y del 01 al 06 de Febrero de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PNPS-SDP-UAP-050-13 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: Generación de F01 por Contrato: PNPS-SDP-UAP-050-2013 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, correspondiente al mes de enero de 2013.


title: Cancelación de la Factura No. 20021180, por concepto de adquisición de suministros de oficina para el Proyecto PRODEMIN, según la Orden de Compra No. OC-SDP-UAP-020/2012.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

proyecto: 16 - PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS PARA POBRES Y P


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SDPUAP-029-13 con resumen: Auxiliar de Soporte Técnico del "Programa Educación Primaria e Integración Tecnológica"

ROSALINA VIERA ALVAREZ

legalName: ROSALINA VIERA ALVAREZ

rationale: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-029-2013 con resumen: Auxiliar de Soporte Técnico del Programa Educación Primaria e Integración Tecnológica, correspondiente al mes de Enero del 2013.


title: Cancelación de la Factura No. 6007002 por concepto de alquiler de vehículo para realización de gira del Proyecto PRODEMIN, del 18 al 21 de diciembre de 2012, según la Orden de Compra No. OC-SDP-UAP-017/2012.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


ue: 37 - PROTECCION SOCIAL - APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-IDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 1 - PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-PRAF(BM

actividadObra: 4 - COSTOS OPERATIVOS DEL FORTALECIMIENTO DE LA SDP.

rationale:
Reversión de F-01: 114, ya que el proveedor no cumplia con los requerimiento solicitado.
Precompromiso para la Orden No. SDP-UAP-B10MIL-002-2013 a favor de Inversiones Pelican, S. A.
Diagramación, ilustración e impresión de folleto "Protocolo de Ingreso y Atención a las Comunidades Indígenas y Afro-Hondureñas para el Programa Bono 10Mil" , que cumple las siguientes especificaciones: Dibujos a mano alzada usando las ilustraciones relacionadas con el contexto rural y habitacional de los beneficiarios.Tamaño 8.5 x 28 pulgadas (tamaño máximo de impresión)
Impreso a full color en cartoncillo mate base 10, cizados y doblados.


title:
Cancelación de la Factura No. 866177, por concepto de adquisición de suministros de oficina para la Unidad Administradora de Proyectos, UAP/SDP; según la Orden de Compra No. SDP-UAP-B10MIL-053/2012.
Nota: Complemento de material recibido, 227 Banderitas y 10 Tijeras, según Acta de recepción de fecha 21 de diciembre de 2012.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title:
Cancelación de las Facturas No. 4220, por concepto de impresión de  1000 folletos "Protocolo de Ingresos y Atención a las Comunidades Indígenas y Afrohondureños" para el Programa Bono 10,000, según Orden de compra No.  SDP-UAP-B10MIL-003-2013.
Precompromiso para la Orden No. SDP-UAP-B10MIL-003-2013 a favor de Distribuciones e Impresos Joseph.
Impresión de Folleto Protocolo de Ingreso y Atención a las Comunidades Indígenas y Afrohondureñas para el Programa Bono 10Mil con las siguientes especificaciones: 1 pliego de 11 x 17 pulgadas, cartoncillo satinado, full color, para la portada y traportada.                                             3 pliegos de 11 x 17 pulgadas, papel No.20 satinado, full color, con el contenido del folleto.

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: B10MIL-SDPUAP-096-13 con resumen: ENLACE TECNICO INFORMATICO

MARCO RAIMUNDO ABRAHAM MOLINERO ROSALES

legalName: MARCO RAIMUNDO ABRAHAM MOLINERO ROSALES

actividadObra: 1 - CONSULTORIAS DEL FORTALECIMIENTO DE LA SDP

rationale: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-096-2013 con resumen: ENLACE TECNICO INFORMATICO, correspondiente al mes de Febrero de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: B10MIL-SDPUAP-094-13 con resumen: COORDINACION MULTISECTORIAL EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EDUCACION, SALUD Y NUTRICION BONO 10MIL

KARLA YANETH RAUDALES FIALLOS

legalName: KARLA YANETH RAUDALES FIALLOS

rationale: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-094-2013 con resumen: COORDINACION MULTISECTORIAL EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EDUCACION, SALUD Y NUTRICION BONO 10MIL, correspondiente al mes de Febrero de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: B10MIL-SDPUAP-097-13 con resumen: ESPECIALISTA SENIOR EN POLITICAS SOCIALES

LILIAN MARIZELA TURCIOS

legalName: LILIAN MARIZELA TURCIOS

rationale: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-097-2013 con resumen: ESPECIALISTA SENIOR EN POLITICAS SOCIALES, correspondiente al mes de Febrero de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SDPUAP-026-13 con resumen: Tecnico de Infraestructura del "Programa Educación Primaria e Integración Tecnológica"

ELIAS JACOBO CASTILLO CHAVEZ

legalName: ELIAS JACOBO CASTILLO CHAVEZ

rationale: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-026-2013 con resumen: Tecnico de Infraestructura del Programa Educación Primaria e Integración Tecnológica, correspondiente al mes de Enero del 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: B10MIL-SDPUAP-095-13 con resumen: COORDINACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EJECUCION PRESUPUESTARIA EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EDUCACION, SALUD Y NUTRICION BONO 10MIL

WILFREDO MODENESSY

legalName: WILFREDO MODENESSY

rationale: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-095-2013 con resumen: COORDINACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EJECUCION PRESUPUESTARIA EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EDUCACION, SALUD Y NUTRICION BONO 10MIL, correspondiente al mes de Febrero de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: B10MIL-SDPUAP-099-13 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES

LOURDES ELENA MEJIA BUESO

legalName: LOURDES ELENA MEJIA BUESO

rationale: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDPUAP-099-13 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES, correspondiente al mes de Febrero de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: B10MIL-SDPUAP-098-13 con resumen: OFICIAL FINANCIERO

CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

legalName: CARLOS FABRICIO MERINO MONCADA

rationale: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDPUAP-098-13 con resumen: OFICIAL FINANCIERO, correspondiente al mes de Febrero de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-SDP-UAP-035-2013 con resumen: COORDINACION MULTISECTORIAL EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EDUCACION, SALUD Y NUTRICION BONO 10MIL

rationale: Generación de F01 por Contrato: BM-SDP-UAP-035-2013 con resumen: COORDINACION MULTISECTORIAL EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EDUCACION, SALUD Y NUTRICION BONO 10MIL, correspondiente al mes de Enero de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-SDP-UAP-036-2013 con resumen: COORDINACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EJECUCION PRESUPUESTARIA EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EDUCACION, SALUD Y NUTRICION BONO 10MIL

rationale: Generación de F01 por Contrato: BM-SDP-UAP-036-2013 con resumen: COORDINACION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EJECUCION PRESUPUESTARIA EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE EDUCACION, SALUD Y NUTRICION BONO 10MIL, correspondiente al mes de Enero de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: B10MIL-SDPUAP-022-13 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES

rationale: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDPUAP-022-13 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES, correspondiente al mes de Enero de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: B10MIL-SDPUAP-021-13 con resumen: OFICIAL FINANCIERO

rationale: Generación de F01 por Contrato: B10MIL-SDP-UAP-021-2013 con resumen: OFICIAL FINANCIERO, correspondiente al mes de Enero de 2013.


title: Cancelación de Factura No. 274221, por concepto de publicación de Aviso de Licitación Nacional; No. LPN-SDP-UAP-B10MIL-0007-2013, "Suministro de Materiales de Oficina, Tintas y Unidades de Almacenamiento de Datos" para ser publicado el día 18 de marzo de 2013, en ¼ de página, en blanco y negro, según la Orden de Compra Correlativo No. SDP-UAP-PME-001-2013 y Orden de Compra Exenta No. 009.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 39 - PROTECCION SOCIAL- APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-BCIE

proyecto: 3 - PROYECTOS DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIE

actividadObra: 1 - MEJORA DE LA OFERTA EN LOS SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MB-SDP-UAP-037-2013 con resumen: ENLACE TECNICO INFORMATICO

rationale: Generación de F01 por Contrato: BM-SDP-UAP-037-2013 con resumen: ENLACE TECNICO INFORMATICO, correspondiente al mes de Enero de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BM-SDP-UAP-038-2013 con resumen: ESPECIALISTA SENIOR EN POLITICAS SOCIALES

rationale: Generación de F01 por Contrato: PNPS-BM-SDP-UAP-038-2013 con resumen: ESPECIALISTA SENIOR EN POLITICAS SOCIALES, correspondiente al mes de Enero de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SDPUAP-003-13 con resumen: Sub-Coordinador de la Unidad de Tecnología del "Programa de Educación Primaria e Integración Técnológica"

JOSE FRANCISCO PAGOAGA ACOSTA

legalName: JOSE FRANCISCO PAGOAGA ACOSTA

rationale: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-003-2013 con resumen Sub-Coordinador de la Unidad de Tecnología del Programa de Educación Primaria e Integración Técnológica, correspondiente al mes de Enero del 2013.


rationale:
Precompromiso para la Orden de Compra No. SDP-UAP-PME-004-2013 a favor de La  Empresa Nacional de Artes Graficos (ENAG).
Publicacion de  Aviso de Licitación Publica Nacional; No: LPN-SDP-UAP-B10MIL-0007-2013, "Suministro de Materiales de Oficina, Tintas y Unidades de Almacenamiento de Datos" para ser publicado el día 15 de marzo de 2013, en 2/3 de pagina, en blanco y negro.


title: Cancelación de la Factura No. 9073456, por concepto de  adquisición de bienes y servicios para la Secretaría de Desarrollo Social, el cual consiste en Hardware y Software según la Licitación No. LPN-SDP-UAP-B10MIL-059-2012, los cuales se adjudicaron mediante Contrato No. BM-SDP-UAP-207-2012.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 7 - BIENES PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE PROTECCION SOCIAL


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION AUDITORIA Y EVALUACION

rationale:
Cancelación de la Factura No. 9051438, por concepto de  adquisición de suministro de tóner para uso en la Unidad Administradora de Proyectos UAP/SDP, según la Orden de Compra Correlativo OC-SDP-UAP-BIDTEC-008-2013 y No.  de Orden de Compra Exenta No. 00011.
Pre Compromiso y Compromiso para pago de la Orden de Compra Exenta No. 00011, a favor de JETSTEREO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-SDP-UAP-102-2013 con resumen: Coordinadora General de la Unidad Técnica de Programa

DALILA ARGENTINA PINEL SOSA

legalName: DALILA ARGENTINA PINEL SOSA

ue: 38 - PROTECCION SOCIAL - APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-BID

proyecto: 2 - PROYECTO DE PROTECCCION SOCIAL EN APOYO AL BONO DIEZ MIL - S

actividadObra: 7 - CONSULTORIA PARA LA UAP- SDP

rationale: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-102-2013 con resumen: Coordinadora General de la Unidad Técnica de Programa, correspondiente al mes de JUNIO de 2013.

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-102-2013 con resumen: Coordinadora General de la Unidad Técnica de Programa, correspondiente al mes de MAYO de 2013.

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-102-2013 con resumen Coordinadora General de la Unidad Técnica de Programa UTP del Programa Bono 10MIL, Correspondiente al mes de Abril 2013.

description: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-102-2013 con resumen: Coordinadora General de la Unidad Técnica de Programa, correspondiente al mes de marzo de 2013.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale:
Cancelación de la Factura No. 06576 por concepto de suministros de oficina para la Unidad Administradora de Proyectos, UAP; según la Orden de Compra Correlativo No. OC-SDP-UAP-BIDTEC-007-2013 y No. De Orden de Compra Exenta: 00010.
Pre compromiso y Compromiso para la Orden de Compra Exenta No. 00010, a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: APR-SDP-UAP-2010-12 con resumen: Especialista en Formación Profesional

HUGO CHAVEZ MAYORQUIN

legalName: HUGO CHAVEZ MAYORQUIN

ue: 36 - APOYO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

proyecto: 20 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

actividadObra: 2 - DISEÑO Y ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS

rationale:
Generación de F01 por Contrato: APR-SDP-UAP-210-2012 con resumen: Especialista en Formación Profesional.
Cancelación de Servicios de Consultoría "Especialista en Formación Profesional" correspondiente al pago de los Productos 01 y 02, contra la presentación y aprobación de los   informes según contrato.
Producto 01:      L. 44,722.12
Producto 02            44,722.13
Total  a Pagar      L.89,444.25


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-SDP-USP-087-2013 con resumen: Coordinadora General de la Unidad Técnica del Programa

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-087-2013 con resumen: Coordinadora General de la Unidad Técnica del Programa, correspondiente al mes de Febrero de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-SDP-UAP-025-13 con resumen: Consultoría Individual Coordinadora General de la Unidad Técnica del Programa (UTP).

rationale: Generación de F01 por Contrato: BID-SDP-UAP-025-2013 con resumen: Consultoría Individual Coordinadora General de la Unidad Técnica del Programa (UTP), correspondiente al mes de Enero de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: APR-SDP-UAP-228-2012 con resumen: Especialista en Reforma Educativa

CARMELINA ARIAS SANTOS

legalName: CARMELINA ARIAS SANTOS

rationale:
Generación de F01 por Contrato: APR-SDP-UAP-228-2012 con resumen: Especialista en Reforma Educativa.
Cancelación de Servicios de Consultoría "Especialista en Reforma Educativa" correspondiente al pago de los Productos 01 y 02, contra la presentación y aprobación de los   informes según contrato.
Producto 01:      L. 29,814.75
Producto 02            29,814.75
Total  a Pagar      L.59,629.50


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

ue: 40 - PROTECCION SOCIAL- EVALUACION DE PROGRAMA

proyecto: 4 - PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ

actividadObra: 2 - DISEMINACION DE RESULTADOS

rationale:
Cancelación de la factura No. 8049, por concepto de servicio de diagramación de 100 documentos, diseño e impresión de del mismo que contiene 130 páginas, tamaño carta, impreso a full color, en papel satinado base 80, portada en cartoncillo base 12, full color y barnizado UV, según la Orden de Compra No. OC-SDP-UAP-EPB10MIL-001-2013.
Precompromiso y Compromiso de la Orden de Compra No. OC-SDP-UAP-EPB10MIL-001-2013, a favor de X MEDIA S. DE R.L.


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale:
Cancelación de la Factura No. 3256 contenida en 5 páginas  por concepto de adquisición de modulares para la Unidad de Tecnología de EDUCATRACHOS, ubicada en el sexto piso de la Secretaría del Despacho Presidencial, según la Orden de Compra Correlativo No. OC-UAP-BIDTEC-001-2013 y No. De Orden de Compra Exenta: 00006.
Precompromiso y compromiso de la Orden de Compra Exenta No. 00006, a favor de MILANO S.DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SDPUAP-007-13 con resumen: Consultoría Individual Gerente de Adquisiciones y Contrataciones

XIOMARA LIZZETH PANCHAME

legalName: XIOMARA LIZZETH PANCHAME

rationale: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SDP-UAP-007-2013 con resumen: Consultoría Individual Gerente de Adquisiciones y Contrataciones, correspondiente al mes de enero de 2013.


title: Pago de Servicios  de Consultoría con Fondos de la Donación TF-091178, Proyecto para el Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas, a la consultora María Teresa Fiallos Hardless, en la consultoría: Facilitador para la Consolidación y Cierre del Proyecto, correspondiente al mes de Diciembre de 2012, según Contrato No. PRODEMIN-SDP-UAP-215-2012.

MARIA TERESA FIALLOS HARDLESS

legalName: MARIA TERESA FIALLOS HARDLESS


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :30 GA :8 F-01: 140-1-0 - Precompromiso y Compromiso de la Orden de Compra Exenta No. 00013, a favor de SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-8-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-8-140-1-0


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

rationale:
Cancelación de factura No. 273597 por concepto de publicación No. LPN-SDP-UAP-BICTEC-026-2013, publicCIÓN EN EL CUARTO DE PAGINA EN DIARIO LA TRIBUNA, LLAMADO A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA DOCENTES, PUBLICADO EL DIA MIERCOLES 27 DE FEBRERO DE 2013. SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-SDP-UAP-BIDTEC-0002-2013 U ORDEN DE COMPRA EXENTA 00007.
Precompromiso y compromiso para la Orden de Compra Exenta No. 00007, a favor de PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V