title: PAGO  DEL EPAC NO.027-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA  POR   SUSCRIPCIONES  DEL 02 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2013,   SEGUN  CONTRATO NO.009906, FACTURA NO.2133, CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.148-2013, MEDIANTE OFICIO RP-036-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.028-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA  POR   PUBLICIDAD EL 19 DE MARZO 2013,   SEGUN  CONTRATO NO.670469,  FACTURA NO.274266,  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.154-2013,  MEDIANTE OFICIO RP-036-13.

currency: HNL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL PERSONAL DEL SUBPROYECTO LRMYBT, DE RECURSOS DE CONTRAPARTE DE PROMEF, SEGUN OFICIO No.UEP-BM-331-2013, Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL. SE HACE EL CARGO A ESTA UNIDAD DEBIDO A QUE NO TIENE ESTRUCTURA AUTORIZADA POR EL PRESUPEUSTO 2013 NO HA SIDO APROBADO, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION PARA EFECTUAR EL CARGO DONDE CORRESPONDE.

OBDULIO CIRIACO MELENDEZ MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OBDULIO CIRIACO MELENDEZ MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO  DEL EPAC NO.027-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA  POR   PUBLICIDAD EL 2 DE ABRIL 2013,   SEGUN  CONTRATO NO.670481,  FACTURA NO.274644, CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.149-2013,  MEDIANTE OFICIO RP-036-13.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK POR ATENCION EN CONFERENCIA DE PRENSA DEL SR CANCILLER ARTURO CORRALES, SEGUN No. 35119

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL PERSONAL DEL SUBPROYECTO LRMYBT, DE RECURSOS DE CONTRAPARTE DE PROMEF, SEGUN OFICIO No.UEP-BM-331-2013, Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL. SE HACE EL CARGO A ESTA UNIDAD DEBIDO A QUE NO TIENE ESTRUCTURA AUTORIZADA POR EL PRESUPEUSTO 2013 NO HA SIDO APROBADO, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION PARA EFECTUAR EL CARGO DONDE CORRESPONDE.

CINTHIA ROSARIO BONILLA FERNANDEZ

legalName: CINTHIA ROSARIO BONILLA FERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE   RAMON ARLANDO VALENZUELA DUARTE/TELEVISION HONDUREÑA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  FACT. 0246, RECIBO NO.378  MES DE  MARZO  2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA,  POR  TVH PAUTA ROTATIVA, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.082-2013,  AUTORIZADO POR EL  LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-NIO.167-05-2013.

name: RAMON ARNALDO VALENZUELA DUARTE/TELEVISION HONDUREÑA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR TVH EN NOTICIERO ESTELAR, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-166-05-2013 Y FACT- 0249.

legalName: RAMON ARNALDO VALENZUELA DUARTE/TELEVISION HONDUREÑA

type: FACT


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SERVICIO DE COFFE BREACK PARA ATENCION EN REUNION SOBRE CONVENIO ENTRE HONDURAS Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE TRAFICO ILICITO MARITIMO


title: PAGO A FAVOR DE   SRA. SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,   FACT. 001298,   RECIBO NO.00759  MES DE  ABRIL 2013,  EN PROGRAMA SEMANA A SEMANA, CANAL 51,   SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.162-2013,   AUTORIZADO POR EL  LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE OFICIO NO.039-RP-13

SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ


title: PAGO A FAVOR DE   RAMON ARNALDO VALENZUELA DUARTE/TELEVISION HONDUREÑA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  FACT. 0248,   RECIBO NO.0380  MES DE  ABRIL 2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA,  POR  T.V.H. PAUTA   ROTATIVA, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.082-2013,  AUTORIZADO POR EL  LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-NIO.168-05-2013.


title: PAGO A FAVOR DE   JOSE JAVIER RIVERA IRIAS,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,   FACT. 0210,   RECIBO NO.0260  MES DE  ABRIL 2013,  EN  EL PROGRAMA "PANORAMA CULTURAL INFORMATIVO"  CANAL 51,   SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.164-2013,   AUTORIZADO POR EL  LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE OFICIO NO.039-RP-13.

JOSE JAVIER RIVERA IRIAS

legalName: JOSE JAVIER RIVERA IRIAS


title: PAGO A FAVOR DE   PROMOTORA EDUCATIVA. S.A-. DE C.V.,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  FACT. 00721,   RECIBO NO.89415  MES DE  MARZO  2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA,  POR  CAMPUS  T.V.  EN  EL DEPTO. DE CORTES, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.081-2013,  AUTORIZADO POR EL  LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-NIO.169-05-2013.

streetAddress: COL.JARDINES DEL VALLE ,SAN PEDRO SULA

legalName: PROMOTORA EDUCATIVA, S.A. DE C.V.

PROMOTORA EDUCATIVA, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE ROLI SYSTEMS ( ROLANDO TURCIOS ZEPEDA ) COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y CONTROL. SEGUN REQUISICION NO. 40769.RECIBO S/N, FACTURA N 26162 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22316.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 093 A SAN PEDRO SULA DEL 16/05/2013 AL 18/05/2013 TRANSPORTANDO AL LIC. ROBERTO VILLATORO, OFICIAL ADMINISTRATIVO A ESA SUBGERENCIA REGIONAL.

YOVANY JOSE LOPEZ LOPEZ

legalName: YOVANY JOSE LOPEZ LOPEZ

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE COSEM (COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES), POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO CORPOTATIVO II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 33/2010, MEMORAMDO-DSG-028-I-2013 Y FACT-7452.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22337. POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO, 2 UPS DE 750. SEGUN FACTURA NO. 00155 Y REQUISICION NO. 102.
PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22337. POR LA COMPRA DE DOS MEMORIAS USB DE 32 GIGAS, 2 CABLES USB ESTANDAR, 2 REGLLETAS ELECTRICAS, 1 CABLE DE VGA MONITOR CPU. SEGUN FACTURA NO. 00155 Y REQUISICION NO. 102.
PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22318. POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE GASOLINA, 1 EMPAQUE DE CULATA. SEGUN FACTURA NO. 5176. PARA USO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA NO. 00850, REG. 236. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION. SEGUN REQUISICION NO. 3

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 228.01. POR LA COMPRA DE 1 ACCUTREND PLUS. SEGUN FACTURA NO. 102251453. PARA REALIZAR EXAMENES DE COLESTEROL Y TRIGLICERIOS EN LAS CLINICAS FILTRO. SEGUN REQUISICION NO. 32.
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21892. POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA. SEGUN FACTURA NO. 26211.  PARA USO DE LAS MAQUINAS SUMADORAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. SEGUN REQUISICION NO. 16112.


title: PAGO A FAVOR DE  JORGE ALBERTO CASTILLO,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,   FACT. 0050,   RECIBO NO.0167,   MES DE  ABRIL 2013,  EN  NOTICIERO SUCESOS, CANAL 51,  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.163-2013,   AUTORIZADO POR EL  LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE OFICIO NO.039-RP-13

JORGE ALBERTO CASTILLO

legalName: JORGE ALBERTO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE   JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,   FACT. 0026,   RECIBO NO.0018  MES DE  ABRIL 2013,  EN TELENOTICIERO LA VOZ,     SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.161-2013,   AUTORIZADO POR EL  LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE OFICIO NO.039-RP-13

name: JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ/PRODUCCIONES CASTRO "PROCAS"


title: PAGO A FAVOR DE   JOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,   FACT. 00241   RECIBO NO.0259  MES DE  ABRIL 2013,  EN TV, REVISTA INFORMATIVA  POR CANAL 39 (JBN)   SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.166-2013,   AUTORIZADO POR EL  LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE OFICIO NO.039-RP-13.

YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO

legalName: YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22314. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS HP-17 A COLORES, 2 TINTAS HP-15 NEGRA. SEGUN FACTURA NO. 85705. PARA USO DE LA IMPRESION DE LA DIVISION DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS. SEGUN REQUISICION NO. 12225

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION  DE TRABAJO EMBAJADOR VALLADARES REINA SEGUN FACTURA No. 35131

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO A FAVOR DE  SRA. FLORIDALMA SERRANO ORTIZ,   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,   FACT. NO. 20,    MES DE  ABRIL 2013,  EN  PROGRAMA SERRANO PUBLICIDAD/MAS PUBLICIDAD,     SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.165-2013,   AUTORIZADO POR EL  LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE OFICIO NO.039-RP-13

FLORIDALMA SERRANO ORTIZ

legalName: FLORIDALMA SERRANO ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE TREINTA MINUTOS S. DE R.L.,  EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIO CENTRO,  FACT. NO.05/13  MES DE ABRIL 2013,  SEGUN CONTRATO DE SERVICIOPS PUBLICITARIOS NO.167-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT GERENTE GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 039-RP-13.

TREINTA MINUTOS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, LOCAL DE HRN, CASA#1

legalName: TREINTA MINUTOS S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA PICK-UP COLOR BLANCO PLACA-7789 Y REG-374 SEGUN MEMORAMDO-DSG-136-V-2013 Y FACT- 11374.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO A FAVOR DE.VICENZO ROSARIO BALLETA LAITANO/ DIRTIBUIDOR,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN LA PARTE TRASERTA DE BUSES Y TAXIS DE LA RUTA URBANA ,SEGUN ,FACT.No 3586 Y RECIBO No 2310 DE FECHA 31 DE ENE/2013.Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  PUBLICITARIOS No 021-2013,CORRESPONDIENTE A ENE/2013. AUTORIZADO POR EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.

name: VICENZO ROSARIO BALLETTA LAITANO/DISTRIBUIDORA VIBA


title:
EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NO.15 POR CONSTRUCCION BAJO MODALIDAD LLAVE EN MANO, PROYECTO HIDROELECTRICO  QUILIO 2, SEGUN CONTRATO NO.90/2010.
SEGUN FACTURA NO.82431201.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 10 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA


title: PAGO  DEL EPAC NO.23-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO   POR PUBLICIDAD EL 14 DE MARZO 2013, SEGUN CONTRATO NO.226029 , FACGT. NO.450928, CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.123-2013, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 037-RP-13.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22317. POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 20022941. PARA USO DE LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION. SEGUN REQUISICION NO. 003. PARA USO DE LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION Y SUS DEPENDENCIAS. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 100,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 12,000.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN CANALES DE TELEVISION EN EL INTERIOR DEL PAIS, SEGUN CONTRATO N 147-2013, RECIBO N 02458, FACTURA N 0861. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 500.00 SEGUN   ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 37288 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M DEL 20/05/2013 AL 25/05/2013  PARA REALIZAR TRABAJOS DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO DE LOS CAMPAMENTOS EL CAJON, CAÑAVERAL, RIO LINDO Y EL NISPERO.

CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 500.00 SEGUN   ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 37288 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M DEL 20/05/2013 AL 25/05/2013  PARA REALIZAR TRABAJOS DE TOMA DE MUESTRA.    DEVOLUCION  A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO GUIFARRO M. POR L.500.00. S/CUENTA DE VIATICOS NO.029685.  COMPLEMENTO F-01 2073.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-2075-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-2075-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21743. POR LA COMPRA DE 2 TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP. SEGUN FACTURA NO. 00173 Y  REQUISICION NO. 009. PARA USO DE LA IMPRESORA DE  LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION. PARA USO DEL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21748. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA DE VARIOS COLORES. SEGUN  FACTURA NO. 00172. Y REQUISICION NO. 008. PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION.
AUTORIZADA EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE TONERS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 7153388


title: PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS VARIOS ( COSEVA/ ANA ABIGAIL BATREZ ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,030.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 483.60 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 2 TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP. PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION. SEGUN REQUISICION NO. 004. AUTORIZADA POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA. FACTURA N 00158, RECIBO S/N, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22327.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22242. POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO SATA 500GB. SEGUN FACTURA NO. 00151. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMA. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: PAGO A FAVOR DE DIMECA ( RODRIGA AQUILINA SANCHEZ M ) POR LA CANTIDAD DE LPS 4,682.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 561.84 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA COLOR NEGRO, 2 C/U COLOR AMARILLO, MAGENTA, AZUL OSCURO, AZUL CLARO, ROSADO CLARO. SEGUN REQUISICION NO. 42. PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION. AUTORIZADA POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA. FACTURA N 008, RECIBO S/N , Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22328.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO  DEL EPAC NO.23-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO   POR PUBLICIDAD EL 15 DE MARZO 2013, SEGUN CONTRATO NO.226030 , FACT. NO.450952, CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.124-2013, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 037-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22245. POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015, 2 CARTUCHOS DE IMPRESORA HP COLOR, 2 CARTUCHOS DE IMPRESORA HP NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 85467. SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE PPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.


title: PAGO  DEL EPAC NO.23-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO   POR PUBLICIDAD EL 18 DE MARZO 2013, SEGUN CONTRATO NO.226036 , FACGT. NO.450998, CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.126-2013, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 037-RP-13.


title: PAGO A FAVOR DE DEYLIN JARMY HERNANDEZ CASTRO,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR "M & H"  PRODUCCIONES, FACT. NO.51, RECIBO NO.51, MES DE AB RIL 2013, SEGUN CONTRATO  DE SERVICIOS PUBLICITARIOS   NO.168-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 039-RP-13.

DEYLIN JARMY HERNANDEZ CASTRO

legalName: DEYLIN JARMY HERNANDEZ CASTRO


title: PAGO  DEL EPAC NO.23-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO   POR PUBLICIDAD EL 17 DE MARZO 2013, SEGUN CONTRATO NO.226033 , FACT. NO.450990,  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.123-2013, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 037-RP-13.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 37290 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M DEL 20/05/2013 AL 25/05/2013 TRANSPORTANDO PERSONAL DEL LABORATORIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO DE LOS CAMPAMENTOS EL CAJON, CAÑAVERAL, RIO LINDO Y EL NISPERO.

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 37290 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M DEL 20/05/2013 AL 25/05/2013 TRANSPORTANDO PERSONAL DEL LABORATORIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE AGUA     DEVOLUCION VIATICOS A FAVOR DE  EDUARDO ENRIQUE TERCERO  POR L.902.00 S/CUENTA DE VIATICOS NO.29689.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-2069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-2069-1-0


title: PAGO A FAVOR DE:GBM DE HONDURAS S.A. POR LA CANTIDAD DE: L. 53,283.61 ( CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 061/100 EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA MAQUINA IBM.SEGUN CONTRATO No 030/2009  DE FECHA A LOS 25 DIAS DEL MES DE ENE/2010.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22116/ 22117. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN FACTURA NO. 260576.  MATERIAL PARA EL PROYECTO EN LA COMUNIDAD MENDEZ MUNICIPIO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO  DEL EPAC NO.23-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO   POR PUBLICIDAD EL 19 DE MARZO 2013, SEGUN CONTRATO NO.226039 , FACT. NO.451030, CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.127-2013,  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 037-RP-13.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22234. POR LA COMPRE DE TONER 3 C/U TONER CC-533ª, 532ª, 531ª, 530ª. SEGUN FACTURA NO.00145. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO  DEL EPAC NO.024-2013,  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 3 DE ABRIL 2013,  SEGUN CONTRATO NO.225853, FACT. NO.451430,  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.130-2013,  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 037-RP-13


title: PAGO A FAVOR DE.CREATIVA YASOCIADOS S.DE R.L.EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN CANALES DE TELEVISION EN EL INTERIOR DEL PAIS,SEGUN FACT. No 0860 Y RECIBO No 02457 DE FECHA 31 DE MAR/2013.Y CONTRATO No 118-2013 DE FECHA 31 DE MAR/2013, CORREPONDEINTE AL MES DE MAR/2013.AUTORIZADO POR EL LIC. EMIIL HAWIT GERENTE GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22238. POR LA COMPRA DE 1 SILLA SEMI EJECUTIVA, 1 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO, 2 SILLAS DE ESPERA, 2 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS. SEGUN FACTURA NO. 00144. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO  DEL EPAC  NO.024-2013 A  FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 2 DE ABRIL 2013 SEGUN CONTRATO NO.225851, FACT. NO.451425, CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.129-2013,  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 037-RP-13


title:
EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NO.15 POR CONSTRUCCION BAJO MODALIDAD LLAVE EN MANO, PROYECTO HIDROELECTRICO  QUILIO 2, SEGUN CONTRATO NO.90/2010.
SEGUN FACTURA NO.82431201.

proyecto: 15 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22046. POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO. SEGUN FACTURA NO. 815873. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: POR CONCEPTO DE DERECHOS DE SERVIDUMBRE A FAVOR DE ENEE, PREDIO QUE FUE ESCRITURADO EN EL REGISTRO DE LA  PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, MEDIANTE INSTRUMENTO NO.89, OTORGADO POR EL SEÑOR CRUSZ PEÑA DENTRO DEL DESARROLLO DE CONTRATO NO.090/2010 CONSTRUCCION BAJO MODALIDAD LLAVE EN MANO PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2,  ESTE PAGO DEBERA SER CARGADO A LA O.T. 013/1026, GENERACION AUTONOMA DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN MEMORANDO DSG-177-V-2013 .

JOSE SANTOS CRUZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS CRUZ PEÑA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22244. POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO SATA DE 500 GIGAS. SEGUN FACTURA NO. 00150. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO  DEL EPAC NO.23-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO   POR PUBLICIDAD EL 2    DE ABRIL 2013,  SEGUN CONTRATO NO.226029 , FACT. NO.451426, CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.128-2013, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 037-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22246. POR LA COMPRA DE DE TINTA PARA IMPRESORAS VARIAS. SEGUN FACTURA NO. 85465. SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRILES S.A. DE C.V.POR COMPRA DE: 1251 METROS DE CABLE WP A/O, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE LOS MERCADOS DE TEFGUCIGALPA. SEGUN O/ COMPRA LOCAL No 16100 DE FECHA 10 DE DIC/20132 Y FACTURA No 291950 DE FECHA 14/01/2013.Y MEMORANDO No DSG-151-I-2013 DE FECHA 22 DE ENE/2013.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE.CREATIVA YASOCIADOS S.DE R.L.EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN MEDIOS DE RADIO EN EL INTERIOR DEL PAIS,SEGUN FACT. No 0844 Y RECIBO No 02453 DE FECHA 31 DE ENE/2013.Y CONTRATO No 014-2013 DE FECHA 02 DE ENE/2013, CORREPONDEINTE AL MES DE ENE/2013.AUTORIZADO POR EL LIC. EMIIL HAWIT GERENTE GENERAL.


title: PAGO A FAVOR DE.CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L.EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN CANALES DE TELEVISION EN EL INTERIOR DEL PAIS,SEGUN FACT. No 0845 Y RECIBO No 02454 DE FECHA 31 DE ENE/2013.Y CONTRATO No 018-2013 DE FECHA 31 DE ENE/2013, CORREPONDEINTE AL MES DE ENE/2013.AUTORIZADO POR EL LIC. EMIIL HAWIT GERENTE GENERAL.


title: PAGO A FAVOR DE.VICENZO ROSARIO BALLETA LAITANO/ DIRTIBUIDOR,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN LA PARTE TRASERTA DE BUSES Y TAXIS DE LA RUTA URBANA ,SEGUN ,FACT.No 3598 Y RECIBO No 2341DE FECHA 28 DE FEB/2013.Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  PUBLICITARIOS No 085-2013,CORRESPONDIENTE A FEB/2013. AUTORIZADO POR EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.

legalName: VICENZO ROSARIO BALLETTA LAITANO/DISTRIBUIDORA VIBA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22235. POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 88915. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

OSCAR ALCIDES VASQUEZ SUAZO

legalName: OSCAR ALCIDES VASQUEZ SUAZO

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO A FAVOR DE:CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L. EN COCEPTO PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA , EN CANALES DE TELEVISION EN EL INTERIOR DEL PAIS ,SEGUN FACT, No 0859-Y RECIBO No 02456 DE FECHA 28 DE FEB/2013. Y CONTATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 089-2013 DE FECHA 01 DE FEB/2013,CORREPONDIENTE AL MES DE  FEB/2013, AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HWIT, GERENTE GENERAL.


title: PAGO A FAVOR DE.CREATIVA YASOCIADOS S.DE R.L.EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN MEDIOS DE RADIO EN EL INTERIOR DEL PAIS,SEGUN FACT. No 0846 Y RECIBO No 02455 DE FECHA 28 DE FEB/2013.Y CONTRATO No 079-2013 DE FECHA 01 DE FEB/2013, CORREPONDEINTE AL MES DE FEB/2013.AUTORIZADO POR EL LIC. EMIIL HAWIT GERENTE GENERAL.


title: PAGO POR COCNEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR RADIO GLOBO EN EL PROGRAMA " TRAS LA VERDA ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 AM SEGUN  MEMORAMDO-IC-183-05-2013 Y FACT-00001.

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22243. POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055 DN. SEGUN FACTURA NO. 85464. SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO   DEL EPAC NO.024-2013, A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 18 DE MARZO 2013,  SEGUN CO9NTRATO NO.226034, FACT, NO.452015,  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.133-2013,  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.037-RP-13


title: PAGO A FAVOR DE:CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L. EN COCEPTO PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA,POR MEDIOS DE RADIO  EN EL INTERIOR DEL PAIS ,SEGUN FACT, No 0858-Y RECIBO No 02460 DE FECHA 30 DE ABR/2013. Y CONTATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 148-2013 DE FECHA 01 DE ABR/2013,CORREPONDIENTE AL MES DE  ABR/2013, AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HWIT, GERENTE GENERAL.


title: CANCFELACION DE LA   DE LA FACT. NO.28645, RECIBO NO.347375,   A FAVOR  DE ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,  MES DE ABRIL 2013, SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE NO..000112 Y MEMORANDO NO.DSG-V-2013

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COCNEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR HCH TELEVISION DIGITAL "HABLE COMO HABLA MATUTINO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 9:00 AM SEGUN  MEMORAMDO-IC-163-05-2013 Y FACT- 4286.

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE: MELVIN PAGUADA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUTCIONAL,TRASNMITIDA/PUBLICACIONES PAMEL POR RADIO CENTRO 640 AM.PROGRAMA MELVIN S.AEROPUERTUARIAY MAS HORARIO LOS DOMINDGOS DE 07.00 . A 8.00 SEGUN FACT. No 001-Y RECIBO S/No DE FECHA 31 DE MAR/2013. Y CONTRATO DE PRESTACION DE SEERVICIOS PUBLICITARIOS No 033-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT , GERENTE GENERAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title: PAGO  DEL EPACF NO.024-2013,  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 8 DE ABRIL 2013,    SEGUN CONTRATO NO.225861, FACTURA NO.451957, CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.131-2013, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.037-RP-13

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: COMPRA DE TONER  PARA USO DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 01251


title: PAGO   DEL EPAC NO.024-2013,  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL  9 DE ABRIL 2013,  SEGUN CO9NTRATO NO.225865,  FACT, NO.451956,  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.132-2013,  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.037-RP-13.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE FEBRERO 2013, TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ, PROGRAMA "REVISTA SEMANAL INFORMATIVA", FACT. NO.0135, RECIBO NO.0128,   SEGUN CONTRATO NO.028-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.181-05-2013.

MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20839. POR LA COMPRA DE 3,000 HOJAS PARA LA ELABORACION DE LEGAJOS QUE SE ANEXAN A LAS DIFERENTES PARTIDAS CONTABLES. SEGUN FACTURA NO. 09447. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 888 A LA REPUBLICA DE CHINA DEL 19/05/2013 AL 27/05/2013 CIERRE DE DEGOCIACION DE FINANCIAMIENTO Y PROGRAMACION DE DESEMBOLSO CON BANCO ICBC PARA CONTINUAR Y FINALIZAR EL PROYECTO PATUCA III.

GABRIEL PRIETO GUTIERREZ

legalName: GABRIEL PRIETO GUTIERREZ

proyecto: 2 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN OFICIO UEP-BM-331-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SE HACE EL CARGO A ESTA UNIDAD EN VISTA DE QUE NO ESTA APROBADO EL PRESUPEUSTO POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION.

CALEB ANTONIO CARIAS ULLOA

legalName: CALEB ANTONIO CARIAS ULLOA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO   A FAVOR DE  WW COMUNICACIONES S. DE RL. DE C.V., EN  CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES EDWE ABRIL 2013, TRASMITIDA POR LA WEB EN PERIODICO DIGITAL "DATO PUBLICO",   SEGUN CO9NTRATO NO.171-2013,  FACT, NO.088,   SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDO  IC-NO.182-05-2013.

WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V

streetAddress: RES. LA FUENTE BL-N, CASA#4

legalName: WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22262. POR LA COMPRA DE 3 TINTAS COLOR NEGRO 561545A, 3 TINTAS TRICOLOR 6376A. SEGUN FACTURA NO. 85594. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

ue: 30 - AUDITORIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO A FAVOR DE:CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L. EN COCEPTO PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA , POR MEDIOS DE RADIO EN EL INTERIOR DEL PAIS  ,SEGUN FACT, No 0856-Y RECIBO No 02459 DE FECHA 31 DE MAR/2013. Y CONTATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 107-2013 DE FECHA 01 DE MAR/2013,CORREPONDIENTE AL MES DE  MAR /2013, AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HWIT, GERENTE GENERAL.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L


title: PAGO POR COCNEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO POR HCH TELEVISION DIGITAL "HABLE COMO HABLA MATUTINO", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 9:00 AM SEGUN  MEMORAMDO-IC-184-05-2013 Y FACT- 4285.

legalName: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20818. POR LA COMPRA DE UNA MESA PARA COMPUTADORA. SEGUN FACTURA NO. 78492. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22264. POR LA COMPRA DE 1 RESMAS DE SOBRES DE PAPEL MANILA MADIANO, 1 RESMA DE SOBRES DE PAPEL MANILA GRANDE.
SEGUN FACTURA NO. 00153. SOLICITADO POR IMAGEN CORPORATIVA. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO A FAVOR DE: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUTCIONAL,TRASNMITIDA POR RADIO CENTRO 640 AM .PROGRAMA MELVIN S.AEROPUERTUARIAY MAS HORARIO LOS DOMINGOS DE 07.00 . A 8.00 SEGUN FACT. No 011-Y RECIBOS/No DE FECHA 31 DE MAR/2013. Y CONTRATO DE PRESTACION DE SEERVICIOS PUBLICITARIOS No 128-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT-GERENTE GENERAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR//2013.


title:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2013.

UA-105    PP-1024

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

type: PLANILLA


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA LORASA POR POR LPS: 4,500.00 ( CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS, POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, MARCA WHISPER ,INVENTARIO No 59379-10, SEGUN  FACT. No 0103, RECIBO No 0086 DE FECHA 14 DE MAY/2013.Y MEMEORANDO No DSG-140-V-2013 DE FECHA 17 DE ABR/2013,SOLICITADO POR DEPTO DE ADMTCION Y CONTRATOS.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE: CASA REREMA POR REPARACION,LIMPIEZA Y CAMBIO DE CINTA DE RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA, MODELO ET, MARCA ACROPRINT SERIE No 852239 JE CON INVENTARIO No 57014 SOLICITADO POR LA UNADAD ADMINISTRACION FINANCIERA , SEGUN FACTURA No 18136 Y MEMORANDO -DSG-138-V-2013. DE FECHA17 de may/2013.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

UA-13     PP-1026

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE ZENIA CRISTINA GONZALES DUBON, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE ENERO 2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, FACT. S/NO. TRANSMITIDA DURANTE PROGRAMACION DIARIA DEL SISTEMA DE CABLEVISION, SEGUN CONTRATO NO.052-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITM GERENTE GENERAL. MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.149-05-2013.

ZENIA CRISTINA GONZALEZ DUBON

legalName: ZENIA CRISTINA GONZALEZ DUBON


title:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

UA-105  PP-1026

proyecto: 7 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO.0000455 Y RECIBO PROVISIONAL,   A FAVOR DE RTC DE HIONDURAS  POR REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP HILUXM REG. 331, PLACA NO.6650, AÑO 2000, ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES NOROCCIDENTAL,  SEGUN MEMORANDO UPRE-117-05-2013 Y UPRE-110-05-2013.
                                               SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V

RTC DE HONDURAS S A DE C V

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A. ( LORASA),POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA DE 5 AIRES ACONDICIONADOS. SOLICITADOS POR LA DIVISION DE IMNFORMATICA,SEGUN FACT. No 0101Y RECIBO No 0087 DE FECHA 14 DE MAY/2013.Y MEMORANDO No DSG-141-V-2013 DE FECHA 17 DE ABR/2013.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE COMO PRIMA NETA CORRESPONDIENTE A LOS ENDOSOS No. 1737-2013, ENDOSO 1633-2013, MENOS NOTA DE CREDITO No. 483842, NOTA DE CREDITO No. 483707 Y NOTA DE CREDITO No. 483906, PAGO QUE CORRESPONDE A INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DEL RAMO DE AUTOMOVIL, POLIZA No. 40065, ESTA POLIZA EN LA LICITACION No. 100-019/2012, SEGUN ORDEN DE PAGO No. OS-090-V-2013 Y O/P-175.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO A FAVOR DE ZENIA CRISTINA GONZALES DUBON, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE  MARZO  2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, FACT. S/NO. TRANSMITIDA DURANTE PROGRAMACION DIARIA DEL SISTEMA DE CABLEVISION, SEGUN CONTRATO NO.052-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITM GERENTE GENERAL. MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.149-05-2013.
                       NOTA:  CONFORME NOTA  FIRMADA POR LA APODERADA LEGAL DE CABLEVISION AUTORIZA FORMALMENTE LA SRA. ZENIA CRISTINA GONZALES DUBON, PARA QUE LOS PAGOS SEAN EMITIDOS A NOMBRE DE ELLA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20773. POR LA COMPRA DE DE UN SWITCH SIMILAR AL MODELO DELL POWERCON 5524. SEGUN FACTURA NO. 1931. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE EN EL EDIFICIO MAFERSA. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE ZENIA CRISTINA GONZALES DUBON, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, FACT. S/NO. TRANSMITIDA DURANTE PROGRAMACION DIARIA DEL SISTEMA DE CABLEVISION, SEGUN CONTRATO NO.057-2013 AUTORIZADO POR EL  LIC. EMIL HAWIT,   GERENTE GENERAL. MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.150-05-2013.


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q. DE HONDURAS S.A.POR REVISION DE LOS 10,000 KM AL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA 0002242771 MODELO DA-1205,SEGFUN  FACTURA No 91946860 DE FECHA 11/05/2013, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMTIVA Y FINANCIERA Y MEMORANDO No DSG-137-V-2013. DE FECHA 17 DE MAY/2013.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE ZENIA CRISTINA GONZALES DUBON, POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE  ABRIL  2013,  EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, FACT. S/NO. TRANSMITIDA DURANTE PROGRAMACION DIARIA DEL SISTEMA DE CABLEVISION, SEGUN CONTRATO NO.155-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT GERENTE GENERAL. MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.152-05-2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q. DE HONDURAS S.A.POR REVISION DE LOS 10,000 KM AL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA 0002242771 MODELO DA-1205 FACT.No 91946860 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMTIVA Y FINANCIERA,Y MEMORANDO No DSG-137-V-2013. DE FECHA 17 DE MAY/2013.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20734. POR LA COMPRA DE 1 CAMPUTADORA, 1 UNIDAD UPS 700 VATIOS. SEGUN FACTURA NO. 1911. SOLICITADO POR LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y COMPRA DE ENERGIA.

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 22282. POR LA COMPRA DE UN ALTERNADOR COMPLETO. SEGUN FACTURA NO. 5175. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA NO. 04483; REG. 193. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20726. POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PERSONALES. SEGUN FACTURA NO. 1910. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 057 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 08/04/2013 AL 11/04/2013 CON SALDO A FAVOR  DE LPS 5,272.00 FINALIZACION PROCESO DEFINICION MEDIANTE EVALUACION DE PLAZAS VACANTES DE UNID.LINEAS DE TRANSMISION N.A CUADRILLAS SEDE CAÑAVERAL Y TELA.

GISELA ALCIRA REYES PERDOMO

legalName: GISELA ALCIRA REYES PERDOMO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE FACT. NO.00000455 A FAVOR DE RTC DE HONDURA RECIBO PROVISIONAL, S POR REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTATIPO PICK-UP HILUX, REG- 331. PLACA NO.6650 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES NOROCCIDENTAL,   SEGUN MEMORANDO UPRE-117-05-2013 Y UUPRE-110-05-2013.


title: PAGO  A FAVOR DE  SR.  MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN ,  EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL,  MES DE MARZO 2013, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE" POR H.R.N., EN HORARIO DE LUNES AVIERNES DE 10:00 A 11:00 P.M.,  SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION  DE SERVICIOS  NO.040-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACT.062,   MEDIANTE  MEMORANDO IC-NO.105-04-2013.

MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 4; FACTURA NO. 0460. POR AFINAMIENTO COMPLETO, CAMBIAR CABLE DE CLUTH. AL VEHICULO PLACA N-0853, REG. NO. 319 ASIGNADO AL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED.
SEGUN MEMORANDO DSG-142-V-2013 DEL 22 DE MAYO, 2013

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 19, FACTURA NO. 85470. POR  REVISION Y REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR. COLOR GRIS.  ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES. SEGUN MEMORANDO DSG-143-V-2013 DEL 22 DE MAYO, 2013.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ASESORES GERENCIALES, S. DE R.L. DE C.V., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD MES DE  MAYO  2013,  PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN RADIO MUSIQUERA,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACIION  DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.087-2013,  FACT. NO.14432, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.205-05-2013.

ASESORES GERENCIALES S DE RL DE CV

streetAddress: 12 AVE. CALLE-8, N-35, BARRIO SUYAPA, SPS

legalName: ASESORES GERENCIALES S DE RL DE CV


title: PAGO  DEL EPAC NO.029-2013  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 10 DE MAYO 2013,  FACT. NO.453650,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.228268 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.157-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: Pago según oficio DCCS-289 de la División de Contratos y Contrato Transitorio para la prestación de servicios SEMEH-034-2013, el que se regirá por las leyes del país en especial por el decreto emitido en Consejo de Ministros No.PCM-013-2013.  Este es un abono por los servicios prestados durantes los meses de marzo y abril 2013.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN RADIO POWER FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-206-05-2013 Y FACT- 19981.

AUDIO SISTEMA S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE CONTIGUO A LA 105 BRIGADA FRENTE A SUPERMERCADO PAIZ

legalName: AUDIO SISTEMA S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ASESORES GERENCIALES, S. DE R.L. DE C.V., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2013,  PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN RADIO MUSIQUERA,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACIION  DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.087-2013,  FACT. NO.AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.204-05-2013.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.11376  A FAVOR DE LUBRY LAV CAR POR REPARACION Y REPUESTOS AL VEHICULO  MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO, REG. 147, PLACA NO.05592, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO, SEGUN O/T. NO.11/UAL/2013 Y MEMORANDO 146-V-2013.                                        COMPLEMENTO F-01 2214

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO  A FAVOR DE  SR.  MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN ,   FACT. NO.065, EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL,  MES DE   ABRIL  2013, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE" POR H.R.N., EN HORARIO DE LUNES AVIERNES DE 10:00 A 11:00 P.M.,  SEGUN  CONTRATO DE PRESTACION  DE SERVICIOS  NO.135-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACT.065,   MEDIANTE  MEMORANDO IC-NO.106-04-2013.


title: PAGO DE UTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 065,066 A DANLI DEL 27/05/2013 AL 28/05/2013 ENTREGAR NOTA DE CANCELACION AL EMPLEADO DE CAMPO LUIS FERNANDO LOPEZ ESCOBAR LECTOR DE ESCALA, Y TRANSPORTAR A LA SRA. ROSA MARADIAGA.

ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

legalName: ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


title: CANCELACION DE LA FACT,. NO.TGU-001910, POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA AL SALVADOR, SEGUN  SOLIC. DE TRANSPORTE  NO.0045, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO  MEDIANTE MEMORANDO DSG-V-2013.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO  DEL EPAC NO.029-2013  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO POR PUBLICIDAD EL  24 DE ABRIL  2013,  FACT. NO.453230,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.228055  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.162-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.11376 POR REPARACION Y REPUESTOS AL VEHICULO PLACA NO.05592, TIPO PICK-UP COLOR BLANCO, REG. NO.147, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN O/T.  NO.11/UAL/2013 Y MEMORANDO 146-V-2013.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 069,068,067,070, A SANTA ROSA DE COPAN DEL 28/05/2013  AL 31/05/2013 SEGUIMIENTO AL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD P.H CANGUAL ASISTENCIA TECNICA P.H LA ATRAVESADA.Y TRANSPORTAR PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION.

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

legalName: FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

proyecto: 1 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO TIPO PICK- UP DOBLE CABINA, PLACA N- 5591, REG- 467 SEGUN FACT- 00000931, O/T- 11 Y MEMORAMDO-DSG-014-I-2013.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK- UP DOBLE CABINA, PLACA N-09504, REG- 579 SEGUN FACT- 003385, O/T-06208 Y MEMORAMDO-DSG-008-I-2013.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN RADIO POWER FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-207-05-2013 Y FACT- 19984.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN, PROGRAMA " PANORAMA ENTRE DOS ", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 4:00 A 5:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-194-05-2013 Y FACT-0068.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA " SAN PEDRO SULA DE NOCHE ", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 11:00 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-186-05-2013 Y FACT- 912.

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, POGRAMA "NOTICIEROS HECHOS", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 8:30 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-188-05-2013 Y FACT- 0110.

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: PAGO  DEL EPAC NO.029-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 4 DE MAYO 2013,  SEGUN  CONTRATO NO.228251,  FACT. NO.453241  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.160-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO , PROGRAMA " EL BLABLAZO ", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 1:45 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-189-05-2013 Y FACT- 172.

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title: PAGO  DEL EPAC NO.031-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 7 DE MAYO 2013,  SEGUN  CONTRATO NO.228259, FACT. NO.453611 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.174-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO  DEL EPAC NO.031-2013  A FAVOR DE  MORTOM'S  PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES  POR PUBLICIDAD DEL  1  AL 30 DE ABRIL  2013,  SEGUN  CONTRATO NO.00267, FACT. NO.00569  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.169-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE: 07.00 A 08.00 A,M. SEGUN  MEMEORANDO IC-No -105-05-2013 ,FACT.No 055, RECIBO S/No DE FECHA 31 DE MAY/2013.Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  No 105-2013 DE FECHA 01 DE ABR/2013. CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAY/2013,AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWIT, GERENERTE GENERAL.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN FROTIER, PLACA N-09607, SEGUN FACT- 3125, O/T- 59 Y MEMORAMDO-DSG-009-I-2013.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: RAMON RAUL PALMA MORAZAN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TGRANSMITIDAS PORPROGRAMA- ONCE NOTICIAS -ATRAVES DE CANAL 11 , EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 06.00 A 07.30 A.M. FACT, No 0239, RECIBO No 0103 DE FECHA DE FECHA 31 DE MAY/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY/2012, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-116-2013  DE FECHA, 01 DE ABR/2013,AUTORIZADO POR LIC EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL.

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN


title: PAGO  DEL EPAC NO.029-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 2 DE MAYO 2013,  SEGUN  CONTRATO NO.228093, FACT. NO.453233 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.161-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.031-2013  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS/PYRSA LA TRIBUNA   POR PUBLICIDAD EL 1 DE MAYO 2013,  SEGUN  CONTRATO NO.671967 FACT. NO.275425  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.172-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO  DEL EPAC NO.029-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 7  DE MAYO 2013,  SEGUN  CONTRATO NO.228258,  FACT. NO.453612  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.158-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO  DEL EPAC NO.031-2013  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA   POR PUBLICIDAD EL 29 DE ABRIL   2013,  SEGUN  CONTRATO NO.671961,  FACT. NO.275333  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.171-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO, PLACA N-08567, REG- 470-05, SEGUN FACT- 91737674, O/T- 58 Y MEMORAMDO-DSG-011-I-2013.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO  DEL EPAC NO.033-2013  A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A./EL HERALDO   POR PUBLICIDAD EL 20  DE MAYO 2013,  SEGUN  CONTRATO NO.26714,  FACT. NO.00165348 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.180-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO  DEL EPAC NO.031-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 8  DE MAYO 2013,  SEGUN  CONTRATO NO.228264, FACT. NO.453634  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.173-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.


title: PAGO A FAVOR DE:ANIBAL BARROW,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDDA POR RADIO NORTE PROGRAMA " DOS A LAS ONCE , EN HORARIOS DE DE LUNES A VIERNES DE: 11.00 A 12.00 M.SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS, FACTURA No 00714 Y RECIBO S/No DE FECHA 01 DE MAY/2013,CONTRATO . No 100-2013.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY/2013.DE AUTORIZADO POR LIC EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,

ANIBAL BARROW

legalName: ANIBAL BARROW


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "DOS A LAS ONCE ", A TREVES DE RADIO NORTE, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00 M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-187-05-2013 Y FACT-S/N.

JORGE EDWIN OSEGUERA

legalName: JORGE EDWIN OSEGUERA


title: PAGO  DEL EPAC NO.029-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 5  DE MAYO 2013,  SEGUN  CONTRATO NO.228252,  FACT. NO.453242  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.159-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 75, FACTURA NO. 003380. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, COMBIO DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO, FILTRO DE AIRE. AL VEHICULO PLACA NO. 05246, REG. NO. 141. ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMPRAS.
SEGUN MEMORANDO DSG-004-1-2013 DEL 28 DE ENERO 2013.


title: PAGO A FAVOR DE:NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 11  PROGRAMA-TODO DEPORTES-EN HORARIO DE LUNES A VIERNES  DE 10.00 A 11.00 A.M. Y DOMINGOS DE 08.00 A 10.00 A.M. FACT. No 004/2013. RECIBO S/No DE FECHA 30 DE MAY/2013.CRRESPONDIENTE AL MES DE MAY/2013., SEGUN CONTRATO DE PREASTACION DE SERVICIOS No 132-2013. DE FECHA 01 DE ABR/2013, AUTORIZADO POR LIC EMIL HAWIT, GERENTE GENRAL.

NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO

legalName: NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, PROGRAMA ESPACIOS NOTICIOSOS " ULTIMAS NOTICIAS", EN HORARIOS DE LUNES A SABADOS DE 9:00 A  9:20 AM, 1:10 A 1:130 PM, Y  DE 6:00 A 6:20 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013,  SEGUN MEMORAMDO-IC-197-05-2013 Y FACT- 4573.

KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE

legalName: KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE


title: PAGO A FAVOR DE: THACIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO PERLA,PROGRAMA- MUNDO INFORMATIVO-HORARIO, LUNES A VIERNES  DE 4.00 A 5.00 P.M.SEGUN FACT, No 482 Y RECIBO No482 DE FERCHA 30 DE ABR/2013 Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 143-2013 DE FECHA 01 DE ABR/2013 AUTORIZADO POR EL GERENTE GENRAL EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR/2013.

THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS

legalName: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS


title: PAGO  DEL EPAC NO.032-2013  A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 13  Y 14 DE  ABRIL 2013,  SEGUN CO9NTRATO  NO. 670495,  FACT. NO.274794   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.179-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.


title: PAGO A FAVOR DE: THACIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO PERLA,PROGRAMA- MUNDO INFORMATIVO-HORARIO, LUNES A VIERNES  DE 4.00 A 5.00 P.M.SEGUN FACT, No 485 Y RECIBO /No 485 DE FERCHA 31 DE MAY/2013 Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 143-2013 DE FECHA 01 DE ABR/2013 AUTORIZADO POR EL GERENTE GENRAL EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY/2013.


title: PAGO  DEL EPAC NO.030-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 17  DE ABRIL 2013,  SEGUN CO9NTRATO  NO. 225893, FACT. NO.452459  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.166-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20826. POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA, UNA UNIDAD DE UPS 1000 VATIOS, O SUPERIOR CON REGULADOR DE VOLTAJE. SEGUN FACTURA NO. 1939. PARA SER USADA POR EL PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL.

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO  DEL EPAC NO.030-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 28 DE ABRIL 2013,  SEGUN CO9NTRATO  NO. 225898, FACT. NO.452733   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.165-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.030-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 18 DE ABRIL 2013,  SEGUN CO9NTRATO  NO. 225890, FACT. NO.452460  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.167-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 182086. POR LA COMPRA DE 1 MINI SOLIT 10,000 BTU, 240 VOLTIOS. SEGUN FACTURA NO. 1415010. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES NOR-OCCIDENTE.
SEGUN MEMORANDO UPRE-132-05-2013 DEL 27 DE MAYO 2013.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO  DEL EPAC NO.030-2013  A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 28 DE ABRIL 2013,  SEGUN CO9NTRATO  NO. 228077, FACT. NO.452962  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.1642013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.032-2013  A FAVOR DE  AUDIO VIDEO, S.A.  POR PUBLICIDAD DEL  1 AL 29 DE   ABRIL 2013,  SEGUN CO9NTRATO  NO. 8422,  FACT. NO.96025301  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.175-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, PROGRAMA ESPACIOS NOTICIOSOS " ULTIMAS NOTICIAS", EN HORARIOS DE LUNES A SABADOS DE 9:00 A  9:20 AM, 1:10 A 1:130 PM, Y  DE 6:00 A 6:20 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013,  SEGUN MEMORAMDO-IC-158-05-2013 Y FACT- 4568.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A FAVOR DE: OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRTANSMITIDA POR, RADIO CENTRO, PROGRAMA -NOTICIA DIRECTA-EN HORARIO DE, LUNES-VIERNES DE 2.00 A 3.00 P.M. SEGUN FACT. No 712 Y RECIBO No 730 DE FECHA 31 DE MAY/2013. Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 142-2013, DE FECHA01 DE ABR/2013. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO,CORRESPONDIENTE AL MES CE MAY/2013.

OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

legalName: OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE


title: PAGO  DEL EPAC NO.032-2013  A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 17  DE ABRIL 2013,  SEGUN CO9NTRATO  NO. 670499,  FACT. NO.274796  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.177-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO, PROGRAMA "REVISTA DE LA TARDE" EN HORARIO DE LUNES, MIERCOLES Y  VIERNES DE 2:00 A 2:30 PM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013,  SEGUN MEMORAMDO-IC-198-05-2013 Y FACT- 128.

NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ

legalName: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE MAPFRE SEGUROS DE HONDURAS S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL No. 40065/E-526, CON UNA VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, DICHA POLIZA YA FUE REVISADA POR EL OFICIAL DE LA ENEE, SEGUN LICITACION No. 100-019/2012, RECIBO- 1098508 Y MEMORAMDO-DL-JD-061-2013. Nota: se suma Lps. 500.00 por gastos de emision.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO  DEL EPAC NO.032-2013  A FAVOR DE  AUDIO VIDEO, S.A. POR PUBLICIDAD EL 03   AL 19 DE ABRIL 2013,  SEGUN CO9NTRATO  NO.8421 , FACT. NO.96025300  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.176-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO  DEL EPAC  NO.030-2013  A FAVOR DE  EDITORIAL HO9NDURAS, S.A. DE C.V./DIARIO TIEMPO POR PUBLICIDAD EL 29 DE ABRIL 2013, SEGUN CONTRATO  NO.228078, FACT. NO.452975  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.163-2013, MEDIANTE OFICIO 046-RP-13.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO  DEL EPAC NO.032-2013  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR  PUBLICIDAD EL 16  DE ABRIL 2013,  SEGUN CO9NTRATO  NO. 670498, FACT. NO.274795  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.178-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.


title: PAGO A FAVOR DE: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ MENDEZ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIUO CENTRO, PROGRAMA -REVISTA DE LA TARDE-HORARIO, LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 2.00 A 2.30 P.M. SEGUN FACT. No 125 Y RECIBO No 093 DE FECHA 30 DE ABR/2013.Y CONTRATO No 144-2013 DE FECHA 01 DE ABR/2013. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL, EMIL HAWITT MAHFUZ  MEDRANO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR/2013.


title: PAGO  DEL EPAC NO.033-2013  A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 19  DE ABRIL 2013,  SEGUN CO9NTRATO  NO. 671954,  FACT. NO.275220   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.184-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22189. POR LA COMPRA DE 100 GORRAS DE 3 BORDADOS. SEGUN FACTURA NO.00143. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22324. POR LA COMPRA DE 2 TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 3845 COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 85713. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO DE FAVOR DE SR. CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITICUIONAL  MES DE  MAYO  2013,  FACT. NO.526,   TRASMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, PROGRAMA "AHORA NOTICIAS" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.140-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-200-05-2013.

CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA

legalName: CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO  DEL EPAC NO.033-2013  A FAVOR DE  PERIODICOS Y  REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 24 DE ABRIL 2013,  SEGUN CONTRATO  NO. 671958, FACT. NO.275208   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.182-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO  DEL EPAC NO.033-2013  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 18 DE ABRIL 2013,  SEGUN CONTRATO  NO. 670500,  FACT. NO.275219   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.183-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.


title: PAGO DE FAVOR DE SR. CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITICUIONAL  MES DE ABRIL 2013,  FACT. NO.522,   TRASMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, PROGRAMA "AHORA NOTICIAS" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.140-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-161-05-2013.


title: PAGO A FAVOR DE: ACCESRIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) POR COMPRA DE: UN (1) CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA DESKET 5940/98, FACT. Y RECIBO No 7154046 DE FECHA 10/04/2013, O/COMPRA LOCAL No 22126 DE FECHA 09 DCE ABR/2013, PARA USO EN LAS TRES(3) IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS S DE.R.L. POR COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA COLOR LASER BLACK Q3960A 01 TONNER Q39604A  SEGUN FACT,No 41440 y recibo No 6713 DSE FECHA 21 DE MAY/2013. O/COMPRA LOCAL No 16 MAY/2013. PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA UNIDAD 145 ADMON Y CONTRATOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FAVOR DE SR. OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITICUIONAL  MES DE ABRIL 2013,  FACT. NO.699,  RECIBO 722.   TRASMITIDA POR RADIO CENTRO,  PROGRAMA " NOTICIA DIRECTA " " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.142-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, MEDIANTE MEMORANDO IC-162-05-2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22338. POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA, 1 COMPUTADORA. SEGUN FACTURA NO. 00154. PARA USO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCION DE CABLEROS. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA


title: PAGO  DEL EPAC NO.033-2013  A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 27 DE ABRIL 2013,  SEGUN CO9NTRATO  NO. 671960 , FACT. NO.275261  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.185-2013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 100 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 23/05/2013 AL 25/05/2013 CON SALDO A FAVOR DE LPS 500.00 DE OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DMINISTRATIVA A ESA CIUDAD.

YOVANY JOSE LOPEZ LOPEZ

legalName: YOVANY JOSE LOPEZ LOPEZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 29-UAL-2012; FACTURA NO. 003403. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLLE, ENGRASE GENERAL, REVISION DE NIVELES, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.
AL VEHICULO PLACA 05405, REG.351. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.
SEGUN MEMORANDO DSG-001-1-2013 DEL 25 DE ENERO, 2013

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE:FULL OFFICE S DE R.L DE C.V. POR COMPRA DE: 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA LASER JET P2055DN (05A, FACT. No 11371 Y RECIBO S/No DE FECHA 13 DE MAY/2013, O/COMPRA LOCAL No 22263 DE FECHA 10 DE MAY/2013. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTRO CONTABLES CONTROL PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE LOS ILSTADOS DE INVENTARIOS.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO  DEL EPAC NO.033-2013  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 26 DE ABRIL 2013,  SEGUN CONTRATO  NO. 671959,  FACT. NO.275319  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.1642013, MEDIANTE OFICIO NO.046-RP-13.


title: PAGO A FAVOR DE:ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S,A. DE C.V.(ACOSA )POR COMPRA DE: I CAJA DE LAPIZ BORRADOR CON ESCOBILLA DE 12 UNIDADES, 2 CAJAS DE PEDAFLEX TAMAÑO OFICIO Y 6 CAJAS DE GRAPAS # 12 MMPARA 120 HJAS. SEGUN FACT.Y RECIBO  No 7150584 DE FECHA DE FERCHA 17/05/2013 Y O/COMPRA LOCAL No 22260 DE FECHA 10 DE MAY/2013.PARA USO DE PERSONAL DE CLA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.


title: PAGO A FAVOR DE:ACCESORIOA PARA COMPUTADORA Y OFICINA-ACOSA- POR COMPRA DE TRES CARTUCHOS DE TONNER HP-Q3962A LJ 2820/2550/280 COLOR LASER AMARILLO , TONER COLOR LASER MAGENTA  HP Q3693A Y TINTA COLOR LASER CYAN Q 3961A, FACT. No 154206, RECIBO No 7154206 DE FECHA 15/04/2013 O/COMPRA LOCAL No 22138 DE FECHA 09 DE ABR/2013.PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA ADMINSTRACION Y CONTRATOS.


title: PAGO A FAVOR DE:JAQUELINE REDONDO VASQUEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO LOVE FM.PROGRAMA- EXPRESO DE LA MAÑANA-EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 07.00 A 8.00 A.M. SEGUN FACT. No 0391, RECIBO S/No DE FECHA 31 DE MAY/2013. MEMORANDO No IC-No 156-05/2013 DE FECHA 08 DE MAY/2013. Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 139-2013, DE FECHA 01 DE ABR/2013 AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL JAWITT MAHFUZ MEDRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY/2013.

JAQUELINE REDONDO VASQUEZ

legalName: JAQUELINE REDONDO VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE:DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS DE OFICNA Y ASEO-DISPROA S.DE R.L. -POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 5 RESMAS DE PAPELBOND  TAMAÑO OFICIO Y 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, SEGUN FACT,No 20022971Y RECIBO S/No DE FECHA 22/05/2013 Y O/COMPRA LOCAL No 22323 DE FECHA 21 DE MAY/2013 PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPTO DE CONTABILIDAD.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Cancelacion Fact.#· 11381 y oden de Taller # 02/UAL/2013 por cambio de Aceite y Filtro de Aceite al Vehiculo Tipo Pick Up Marca Mitsubishi Doble Cabina Placas # N-0814, Registro # 231 Asignado a Apoyo Logistico.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


description: Cancelacion Fact.#· 11381 y oden de Taller # 02/UAL/2013 por cambio de Aceite y Filtro de Aceite al Vehiculo Tipo Pick Up Marca Mitsubishi Doble Cabina Placas # N-0814, Registro # 231 Asignado a Apoyo Logistico.


title: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERVICIOS  MULTIPLES (COSEM)   EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN CONTRATO NO.033/2010,  FACT. NO.7527, RECIBO NO.4014, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-210-V-2013.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

legalName: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 1,680.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 201.60 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N 16110, RECIBO S/N, FACTURA N 20023082, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22358.


CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 197 A SAN PEDRO SULA DEL 28/05/2013 AL 02/06/2013 LPS 3,000.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO BALLESTEROS G POR LPS 808.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 51231.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-2346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-2346-1-0

type: OFICIO


title: Cancelacion Contrato de Publicidad y Propaganda # 097-2013 y Factura # 23793, divulgada por Canal "6"  para la CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA durante el mes de Abril del 2013.

name: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV

streetAddress: BO.RIO DE PIEDRAS 5 CLL., 26 Y 27 AVE. S.S. N0.262, SPS

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE ELVENTOS SOCIALES ESPECIALES.-CODESE-POR ALQUILES DE 30 SILLAS , 6 MESAS, Y 11 MANTELES PARA USO EN LA REUNION CONVOCADA  POR EL SUB-GERENTE  FINANCIERO, ADMTVO.PARA DAER A CONOCER LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO, SEGUN FACT. No 786 RECIBO No 7145 DE FECHA 23 DE MAY/2013. Y MEMORANDO No DSG-152-V-2013. DE FECHA 28 DE MAY/2013.

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Cancelacion Fact.#· 11382 y oden de Taller # 2 por cambio de Aceite, Filtro de Aceite, Filtros de Aire y Engrase General al Vehiculo Tipo Camioneta  Marca Toyota Land Cruzier Placas # N-06803, Registro # 389 Asignado a Direccion de Licitaciones.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO POR LA CANTIDAD DE LPS 7,721.24 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 926.55 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS MARCA DUNLOP DE 8 LONAS 195R14 SOLICITADO POR LA GERENCIA PARA EL VEHICULO PLACA 5592 REG N 147 ASIGNADO A SEGURIDAD INTERNA SEGUN REQUISCION N 74404 FACTURA N 30008343, Y  ORDEN DE COMPRA LOCAL  N 22021.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L DE C.V ( DISPROA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 1,081.80 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 116.86 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL SEGUN REQUISICION N 036, RECIBO S/N, Y FACTURA N 20023081. Y ORDEN  DE COMPRA LOCAL N 22357.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MANTTO DEL VEHICULO PLACA 9507 REG N 570 MARCA ISSAN ASIGNADO A LA SUB GERENCIA TECNICA SEGUN ORDEN DE TALLER N 06213.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON PLACA 9507 REG N 570 MARCA ISSAN ASIGNADO A LA SUB GERENCIA TECNICA SEGUN ORDEN DE TALLER N 06213, FACT-91965865 Y MEMORAMDO-DSG-157-VI-2013.


description: Cancelacion Fact.#· 11382 y oden de Taller # 2 por cambio de Aceite, Filtro de Aceite, Filtros de Aire y Engrase General al Vehiculo Tipo Camioneta  Marca Toyota Land Cruzier Placas # N-06803, Registro # 389 Asignado a Direccion de Licitaciones.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 17/UAL/2012; FACTURA NO. 003379. POR CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, ENGRASE GENERAL. AL VEHICULO PLACA NO. 05408, REG. 351. SOLICITADO PORAPOYO LOGISTICO.
SEGUN MEMORANDO DSG-007-1-2013 DEL 28 DE ENERO, 2013.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA BROADCASTING CENTROAMERICANA S.A EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN CANAL 6 PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, PAUTA RERGUALR DURANTE PROGRAMACION , SEGUN FACT. No 23794 Y RECIVO S/No DE FECHA 31 DE MAY/2013 Y MEMORANDO No IC- No -209-05-2013 DE FECHA 28 DE MAY/2013.

legalName: CIA BROADCASTING CENTROAMERICANA SA DECV


title: Pago según memorandum DCCS-310-05-2013, de la estimación No.120 por los servicios prestados de tomas de lectura, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datos, correspondientes al periodo del 28 de marzo de 2013 al 26 de abril de 2013, conforme al contrato No.03/99, prorrogado el 03 de diciembre del 2012, para el periodo del 05 de Diciembre del 2012 al 04 de marzo de 2013.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Cancelacion Contrato de Publicidad y Propaganda # 095-2013 Y fACTURA # 8744, divulgada por Canal "vica tv 2/9 y 13"  para la CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA durante el mes de Mayol del 2013.

name: CORP.CENTROAM.DE COMUNIC.S.A.DE C.V. (VICA TV)

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 10 AVE. N.O. No.64 SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO,. 06206; FACTURA NO. 003392. POR CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, ENGRASE GENERAL, REVISAR Y COMPLETAR NIVELES, DOS DESODORANTES AMBIENTALES. AL VEHICULO PLACA NO. 07489, REG. NO. 393. ASIGNADO A LA DIVISION DE INGIENERIA.
SEGUN MEMORANDO DSG-005-1-2013 DEL 28 DE ENERO, 2013.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 078,077,076 A OCOTEPEQUE DEL 02/06/2013 AL 24/06/2013 SE LES AUTORIZA LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00 A CADA UNO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE.

RONALD JOVANNY ALVARENGA SIBAJA

legalName: RONALD JOVANNY ALVARENGA SIBAJA

JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

legalName: JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

JUSTO OTILIO RODRIGUEZ CALIX

legalName: JUSTO OTILIO RODRIGUEZ CALIX


title: PAGO A FAVOR DE:COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES S DE R.L. DE C.V.(COSEM) EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II , CORRESPONDIENRTE AL MES DE JUN/2013 SEGUN FACT. No 7561, RECIBO No 4024 DE FECHA 03 DE JUN/2013,  CONCTRATO DE ARRENDAMIENTO No 33/2013. DE FECHA 04 DE MAY/2012 Y MEMORANDO No DSG-212-VI-2013 DE FECHA 03 DE JUN/2013.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 08/ UAL/ 2012; FACTURA NO. 18040. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, ENGRASE GENERAL. AL VEHICULO PLACA NO. 08487, REG. 457. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.
SEGUN MEMORANDO DSG-013-1-2013 DEL 29 DEENERO, 2013.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO A FAVOR DE LLANTIJER S DE R.L  POR LA CANTIDAD DE LPS 2,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 240.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE  UNA BATERIA DE 110 AMPERIOS  PARA USO DEL VEHICULO PLACA N 0878 REG N 338 ASIGNADO A APOYO LOGISTICO , SEGUN REQUISICION N 025, RECIBO N 7002, Y FACTURA N 7634.Y ORDEN  DE COMPRA LOCAL N 22353.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIAR MAGUERAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA MANTTO DE VEHICULO TOYOTA 4X4 AÑO 1990 MOTOR DIESEL, PICK UP DOBLE CABINA, COLOR BEIGE PN-04265, REG.422 SEGUN FACTURA NO.0464,  RECIBO NO.0195,  ORDEN DE TALLER NO.10, PROYECTO  BALANCE HIDRICO LAGO DE YOJOA. SEGUN MEMORANDO DSG-151-V-2013 .

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 55120,55119 DEL 30/01/2013 DOS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN FIRMAS DE CONTRATOS A EMPLEADOS DE CAMPO Y TRANSPORTANDO A LA SRA ROSA MARIA MARADIAGA.

ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ

ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

legalName: ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ


title: PAGO A FAVOR DE DIMECA ( RODRIGA AQUILINA SANCHEZ .M ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,620.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 434.40 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA,  SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE DESPACHO, SEGUN REQUISICION N 59927,RECIBO S/N, FACTURA N 009  Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22364.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title:
REVISION DE LOS 95,000 MIL KILOMETROS, MANTTO DE VEHICULO PLACA 9619, REGISTRO 607,
NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, SEGUN ORDEN DE TALLER NO.8 , FACTURA NO.91952532, MEMORANDO DSG-149-V-2013, PROYECTO HIDROELECTRICO TAMALITO. PROYECTO 120/1024 .


title: Pago complementario con el que se liquida los L.46,038,884.79 por servicios de prestados de tomas de lectura, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de base de datos, de los mese de marzo y abril según nota enviada por el Jefe de la División de Control de Contratos de Servicio.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L DE C.V ( DISPROA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 1,326.80  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 148.56 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS  SEGUN REQUISICION N 009, RECIBO S/N, Y FACTURA N 20022858. Y ORDEN  DE COMPRA LOCAL N 22277.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 55118 A SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA DEL 11/02/2013 AL 15/02/2013 TRANSPORTAR AL ING. CHRISTIAN  ANDINO.(DEV. DE OTROS GASTOS AL SEÑOR. POLCARPO CASTILLO SEGUN LIQUIDACION # 007 POR VALOR DE LPS. 90.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-240-1-0


title: Pago de la estimación No.132, por cortes y reconexiones efectuadas durante el mes de marzo 2013 a razón de L.158.81 según prorroga de contrato 03/99 hasta el 04/03/2013 y contrato No.34 de fecha 13/03/2013 para el periodo del 13/03/2013 al 30/06/2013.  Se le deducen 83 cortes incorrectos según oficio No.262/13.


title: Pago de la estimación No.133, por cortes y reconexiones efectuadas durante el mes de abril 2013 a razón de L.158.81 según prorroga de contrato 03/99 hasta el 04/03/2013 y contrato No.34 de fecha 13/03/2013 para el periodo del 13/03/2013 al 30/06/2013.  Se le deducen 76 cortes incorrectos según oficio No.262/13.


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 6,400.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 768.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS HP DE COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION  FINANCIERA, SEGUN REQUISICION N 022, RECIBO S/N, FACTURA N 85821. Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22359.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title:
PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS S DE R.L DE C.V ( COMPUACCEESS ) POR LA CANTIDAD DE LPS 1,350.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000 VOLTIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N 40772, RECIBO S/N, FACTURA N  18767 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22354.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L DE C.V ( DISPROA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 9,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,080.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOLDER ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMON FINANCIERA SEGUN REQUISICION N 023,RECIBO S/N, FACTURA N 20023115 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22382.


title: Cancelacion Contarto de Publicidad # 107-2013, factura # 116 y recibo # 116, en concepto de publicidad transmitida por radio Norte en el programa "AMANECER INFORMATIVO" de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 A.M. durante el mes de Mayo 2013.

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 57, SEGUN FACTURA NO. 761. POR EL SERVICIO DE MESAS,  SILLAS, PARA USO EN LA REUNION DEL PPROGRAMA PILOTO DE ORDENAMIENTO, LIMPIEZA E IDENTIFICACION DE LINEAS DE CABLE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN LA SALA DE COFERENCIA DEL 5TO. PISO DEL EDIFICIO EMAS.
SEGUN MEMORANDO DSG-2932-XII-2012 DEL 05 DE DICIEMBRE, 2012.

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES


title: EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN LA PREPARACION, CARTULACION Y TIMBRES  DEL CAH DE LA ESCRITURA PUBLICA NO.-88 DE SEIS (6)  DE DICIEMBRE DEL 2012 QUE CONTIENE LA CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO PERPETUO A FAVOR DE LA ENEE.

OSCAR RENE CORRALES ORDOÑEZ

legalName: OSCAR RENE CORRALES ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE DIMECA ( RODRIGA AQUILINA SANCHEZ .M ) POR LA CANTIDAD DE LPS 805.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 96.60 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PZS SOPORTE MONT.EN PARED 19X12X4 RMS BISAGRA  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE PLANIFICACION , SEGUN REQUISICION N 012,RECIBO S/N, FACTURA N 0010  Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22355.


title:
POR CONCEPTO DE PAGO DE 16,286.76 M2 DE AREA DE SERVIDUMBRE A QUE ESTAN A FAVOR DE ENEE, PREDIO QUE ESCRITURADO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, MEDIANTE INSTRUMENTO NO.88 OTORGADO POR EL  SEÑOR ERAZO LOPEZ DENTRO DEL DESARROLLO DE CONTRATO NO.090/2010 CONTRUCCION BAJO MODALIDAD LLAVE
EN MANO PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2, SEGUN MEMORANDO DSG-211-V-2013. PROYECTO  013/1026 .

CESAR YANUARIO ERAZO LOPEZ

legalName: CESAR YANUARIO ERAZO LOPEZ


title: PARA MANTTO DEL VEHICULO NISSAN PATROL CAMIONETA COLOR VERDE 4X4 DIESEL, PN-07488, REGISTRO 394, SEGUN ORDEN DE TALLER NO.9, FACTURA NO.11380, MEMORANDO DSG-150-V-2013, PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED,  105/1026  .

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE LLANTIJER S DE R.L  POR LA CANTIDAD DE LPS 2,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 240.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE  UNA BATERIA DE 90  AMPERIOS  PARA USO DEL VEHICULO PLACA N 08578, ASIGNADO A APOYO LOGISTICO , SEGUN REQUISICION N 026, RECIBO N 7004, Y FACTURA N 7635.Y ORDEN  DE COMPRA LOCAL N 22387.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 001,002,003 A YURE DEL 24/01/2013 TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN LA SUPERVISION DE TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIA FORZADA Y TRASLDO DEL ING. CARLOS RIVERA, Y LUIS M ALMENDAREZ M.

LUIS MANUEL ALMENDAREZ MENDEZ

legalName: LUIS MANUEL ALMENDAREZ MENDEZ

CARLOS EDGARDO RIVERA VASQUEZ

legalName: CARLOS EDGARDO RIVERA VASQUEZ


title: Cancelacion orden de compra # 182426, factura # 0000116041 por compra de un crtucho de tinta a solicitud de plan medico enee San Pedro Sula.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L DE C.V ( DISPROA) POR LA CANTIDAD DE LPS 1,035.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 124.20 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESMAS DE PAEL TAMAÑO CARTA Y LEGAL SOLICITADO POR IMAGEN CORPORATIVA SEGUN REQUISICION N 005, RECIBO S/N , FACTURA N 20023160 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22396.


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN  RENT A CAR POR LA CANTIDAD DE SEIS MIL DOS LEMPIRAS CON 0.50/100 (LPS 6,002.50) POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICUULO TIPO PICK UP 4X4 AÑO RECIENTE  PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN. PEDRO SULA DEL ABOG. JOSE EDGARDO RAMOS FINO, QUIEN RESOLVERA JUICIOS DE LA REGION NOR OCCIDENTAL, SEGUN COTIZACION,Y FACT. No-  0018-,RECIBO No 20130418 DE FECHA 19 DE ABR/2013.Y MEMORANDO No DSG-267-VI-2013  DE FECHA 05 DE JUN/2013.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE TRES (3) VEHICULOS TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA 4X4, SERAN UTILIZADOS EN OPERATIVOS DE AUDITORIA, RECUPERACION Y SEGUMIENTO DE MORA, FISCALIZACION DE CORTES E INSTALACION DE MEDIDORES, SEGUN CONTRATO No. 037/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2013 SEGUN MEMORAMDO-DSG-208-V-2013, MEMORAMDO-DSG-1372-VI-2013, FACT-05201337.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Cancelacion de O/P.# 14460, Factura # 454950 por compr de 5 cartuchos de tinta y 6 resmas de papel bond a solicitud de la Unidad de Recursos Humanos de Litoral Atlantico.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA TIPO PICK-UP COLOR BLANCO CON PLACA No. 09504 Y REG-579, SEGUN FACT- 91758397 Y MEMORAMDO-DSG-012-I-2013.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE:COMPUTADORAS Y SERVICIOS(COMPUSER) 10  CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR INK -CATRIDGE No 122 , 10 CATUCHOS DE TINTA HP BLACK INK CATRADGE No122, O/COMPRA No 182428 DE FECHA ABR/2013. SOLICITADO POR DEPTO DE PRESUPUESTO NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO No UPRE-138-05-2013. DE FECHA 30 DE MAY/2013.NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL  POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EU 031 -RECURSOS HUMANOS A LA CUAL DEBERIA CARGARSE  A FALTA DE PRESUPUESTO EN LA UNIDAD DE  PRESUPUESTARIA  NOROCCIDENTAL.


title: PAGO A FAVOR DE MULTIDATA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DICTAMEN LEGAL AL BORRADOR DE LA MODIFICACION No. 1 y 2, DEL CONTRATO DE TRANSITORIO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS A TRAVES DE CANALES DE COMUNICACION DIGITALES A SUSCRIBIERSE ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) Y MULTIDATA S.A. DE C.V. SEGUN MEMORAMDO-AL.-532-05-2013, MEMORAMDO-A.L.-0282-03-2013, MEMORAMDO-A.L. 003-01-2013, MEMORAMDO-DEPCOM-208-04-2013 Y FACTURAS # 81013, 81766, 82451, 83212 Y 83901 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2013.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN, CON PLACA No. 10241, SEGUN FACT-003395 Y MEMORAMDO-DSG-002-I-2013.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Cancelacion Factura # OPT-017 y Recibo # 20130417 en concepto prestacion de servicios de trnasporte mediante un PICK UP 4X4 del año, para ser utilizado en el traslado del Sr. Jose Edgardo Ramos Fino atendiendo y resolviendo juicios de la Region Nor-Atlantico segun cotizacion # P-0017, correspondiente a tres dias apartir del 05 febrero 2013..


description: PAGO A FAVOR DE MULTIDATA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DICTAMEN LEGAL AL BORRADOR DE LA MODIFICACION No. 1 y 2, DEL CONTRATO DE TRANSITORIO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS A TRAVES DE CANALES DE COMUNICACION DIGITALES A SUSCRIBIERSE ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) Y MULTIDATA S.A. DE C.V. SEGUN MEMORAMDO-AL.-532-05-2013, MEMORAMDO-A.L.-0282-03-2013, MEMORAMDO-A.L. 003-01-2013, MEMORAMDO-DEPCOM-208-04-2013 Y FACTURAS # 81013, 81766, 82451, 83212 Y 83901 DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2013.

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE ROLI SYSTEMS ( ROLANDO TURCIOS ZEPEDA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 2,842.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 341.04  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP SOLICITADO LA UNIDAD DE OPERACION  SEGUN REQUISICION N 009, RECIBO S/N, FACTURA N 26161. Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22351.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE ROLI SYSTEMS ( ROLANDO TURCIOS ZEPEDA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 1,710.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 205.20 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP SOLICITADO POR REGISTROS CONTABLE Y FINANCIEROS SEGUN REQUISICION N 16117, RECIBO S/N, FACTURA N 26160. Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22360.


title: 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 1 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO/LEGAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22395,  FACTURA NO.20023161. PARA USO EN LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE ENERGIA ELECTRICA, UREE, 013/1027 .

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION Y ERRADICACION DE ROEDORES EN EL EDIFICIO COORPORATIVO, SEGUN MEMORAMDO-DSG-134-V-2013, FACT- 0006-A Y ORDEN DE TALLER # 76. NOTA: SE CARGA AL OBJETO # 23100 POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN EL OBJETO # 23500 POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION.

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago 3/4 de la Macro-Póliza No.ZC-TRI-13-2013, según lo solicitado en el oficio DL-DJ-244-2013 de la División de Licitaciones y Asesor de Junta Directiva, todo riesgo de incendio con vigencia del 15 de enero de 2013 al 15 de enero de 2014, la cual está de acuerdo con la Licitación Pública Nacional No.100-022/2013.  Este pago se realiza con la tasa de cambio del día 10/06/2013 a Lps.20.5053 por 1US$.  El pago No.1 se realizó con el F-01-1138 y el No.2 con el F-01-1663.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR SISTEMA DE CABLE "CABLESISTEMA" DURANTE POGRAMACION ROTATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN FACT- S/N  Y MEMORAMDO-IC-227-05-2013.

MOISES GERARDO GODOY LANZA

legalName: MOISES GERARDO GODOY LANZA


title: PARA MANTTO DE VEHICULO TOYOTA 4X4, AÑO 1990, DIESEL DOBLE CABINA, PLACA NO.04264, REGISTRO 421 , SEGUN ORDEN DE TALLER NO.81 FACGTURA NO.0387,  MEMORANDO DSG-010-I-2013.,PROYECTOS  ESTUDIOS BASICOS NUEVOS SITIOS. 105/1024 .

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L DE C.V ( DISPROA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 1,550.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 186.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ADMON FINANCIERA SEGUN REQUISICION N 015,RECIBO S/N, FACTURA N 20023158 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22392.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR SISTEMA DE CABLE "CABLESISTEMA" DURANTE POGRAMACION ROTATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN FACT- S/N  Y MEMORAMDO-IC-226-05-2013.


title: PARA MANTTO DE VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA 4X4 PLACA 04266, REGISTRO 423,  SEGUN ORDEN DE TALLER NO.80, FACTURA NO.003406,  RECIBO NO.000636, PROYECTO  B ALANCE HIDRICO  LAGO   DE  YOJOA  115/1024 .

proyecto: 8 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A ( LORASA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 3,500.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR TRANSPARENCIA SEGUN ORDEN DE TALLER N 035, RECIBO S/N, FACTURA N 0113 Y MEMORANDO DSG-161-VI-2013.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO,

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L DE C.V ( DISPROA ) POR LA CANTIDAD DE LPS 1,240.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 148.80 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR REGISTROS CONTABLES Y FINANC.SEGUN REQUISICION N 16111,RECIBO S/N , FACTURA N 20023159 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL  N 22397.


title: PAGO A FAVOR DE VICENZO ROSARIO BALLETA LAITANO/DISTRIBUIDOR,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD,  MES DE MARZO 2013, FACT. NO.3615, RECIBO NO.2350,   PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN PARTE TRASERA DE BUSES Y TAXIS DE LA RUTA URBANA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.136-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.226-05-2013.

legalName: VICENZO ROSARIO BALLETTA LAITANO/DISTRIBUIDORA VIBA


title: PAGO A FAVOR DE MOISES GERARDO GODOY LANZA/GREIT MEDIA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE MARZO 2013,  FACT.  SIN NO. EN CAMPAÑA DE AHORRO DE EMERGIA, TRANSMITIDA POR SISTEMA DE CABLE "CABLESISTEMA", DURANTE PROGRAMACION ROTATIVA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.071-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL. MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.228-05-2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica