title: PAGO DE PUBLICACION DE FERIA DEL CONOCIMIENTO Y ENMIENDA A PLIEGOS DE CONDICIONES DE LICITACION PUBLICA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACT. 20429864-20428757 CON CONTRATO 331709-323935.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-13 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
TOYOTA HILUX PLACA N0.8382 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

currency: HNL

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 17 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y ESTUDIANTILES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
CANCELACION FACT. 0001191 POR REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DEL
VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N0.8382 ASIGNADO AL DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-13

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 122-13 POR REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO
HYUNDAI AUTOBUS COLOR AZUL PLACA N0.9827 DEL INSTITUTO TECNICO LUIS BOGRAN

rationale:
CANCELACION FACTURA NO.0001193 POR REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO HYUNDAI AUTOBUS COLOR AZUL PLACA N0.9827 DEL INSTITUTO TECNICO
LUIS BOGRAN S/ORDEN DE COMPRA 122-13


title:
CANCELACION DE FACTURA 108911 POR COMBUSTIBLE ( DIESEL ) PARA USO DE VEHICULO DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL MISMO
 CONSUMO DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2013

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

programa: 18 - SERVICIO TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 4 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

ga: 14 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-13.


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-2013.


title: PAGO DE PUBLICACION DIA DEL PERIODISTA SEGUN FACTURA 20431366 CON NUMERO DE CONTRATO 331747 CON OFICIO 663-SRMSG-2013 DE FECHA 25 JUNIO. AÑO 2013.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE


title: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 153-13

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - SERVICIOS INFORMATICOS

rationale:
CANCELACION FACTURA 15829 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA
REPARACIONES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 153-13


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0001-2013 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES DE LA S.E

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACT.00089 COMPRA DE TONNER D2850B/XAA PARA USO DE LA UNIDAD
DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C
50-1-5-0001-2013


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 116-13 REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR
DORADO SI N PLACAS ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL

rationale:
CANCELACION FACTURA N0. 0001199 POR REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL
VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR DORADA SIN PLACAS ASIGNADO AL DESPACHO
MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CERTIFICADOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 56-13.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 151-13 POR 995 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO 11X17
BASE 20

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

ue: 19 - DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CONTINUA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE EDUCACION NO FORMAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 00576 POR COMPRA DE 995 RESMAS DE PAPEL BOND
TAMANO 11X17 BASE 20 PARA USO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
CONTINUA SEGUN O/C 151-13 Y OFICI 981-SGRMSG-2013


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO DE PRENSA EN FECHA 10 DE MAYO AÑO 2013 DE LA SECRETARIA DE EDUCACIION SEGUN FACT.20430852 CON NUMERO DE CONTRATO 331723.


title: REEMBOLSO POR REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO PARA REALIZAR GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA,OCOTEPEQUE,COPAN,LEMPIRA  23 AL 29/6/2013 GENERAR INTERCAMBIO TECNICO PEDAGOGICO SOBRE LA OFERTA CURRICULAR Y ADMINISTRACION COMPLEMENTO AL F01-3262

RENYS ABENER TORRES LOPEZ

legalName: RENYS ABENER TORRES LOPEZ

ue: 14 - DEPARTAMENTO DE DISEÑO CURRICULAR

actividadObra: 3 - DISEÑO CURRICULAR

type: OFI


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-13


title: PAGO POR COMUNICADO DE PRENSA PARA EVALUACION DEL ACADEMICO EN EL AREA DE ESPAÑOL Y MATEMATICAS, DE PRIMERO A NOVENO GRADO SEGUN FACT. 20430077 CON NUMERO DE CONTRATO 331714. DE FECHA 28-4-2013.


title: RESERVA DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 014-SE-GA-2013

description:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013
SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 014-SE-GA-2013

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013

type: REC

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JULIO DEL AÑO 2013, SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO


title:
POR ADQUISICION DE GUIA COMPLEMENTARIA PARA LA ESTIMULACION AL DESARROLLO
DE MOTRICIDAD FINA Y VISOMOTORA PARA EL DEPTO.DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN
O/C 147-13

rationale:
CANCELACION FACTURA 00591 POR 500 FOLLETOS GUIA COMPLEMETARIA PARA
LA ESTIMULACION AL DESARROLLO DE MOTRICIDAD FINA Y VISOMOTORA PARA SER
UTILIZADOS POR EL DPTO. DE TECNOLOGIA EDUCATIVA S/OC 147-13


title:
CACELACION FACTURA N0.955494 POR SUMISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE
LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

type: CONT


title: PAGO POR PUBLICACION DE FERIA DEL CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE DESPIDOS DE DOCENTES DE FRACISCO MORAZAN SEGUN FACT 20429474-2042960 CON CONTRATO 323941-42


LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

legalName: LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60.


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 57.


title:
CANCELACION SERVICIO DE ALIMENTACION A LA SEGURIDAD DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION,ESCALAFONINICE,INST.SAUL ZELAYA,TECNICO L.BOGRAN,TEC.HONDURAS
AGUILAR PAZ,Y RAFAEL PINEDA PONCE SEGUN OFICIO 742-SGRMSG/13

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RESERVA PARA PAGO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REALIZADO AL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO SIN PLACA SEGUN FACT. 68335Y RECIBO 9553CON ORD DE COMPRA 148-13. DE FECHA 31 DE JULIO AÑO 2013.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Reversion de COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILZIADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 65. porque se tienen que comprar por OMCAE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-14-710-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-14-710-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILZIADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 65.

type: OFICIO

description: REVERSION DEL F01 710 POR ANULACION DE LA COMPRA DEL OBJETO 39200 SEGUN ORDEN DE COMPRA 64.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 58.

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 63.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 61.


title: PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON FACT. 20428595 Y CONTRATO 323927 DE FECHA 9-3-2013.


title: RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REALIZADO AL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS ASIGNADO A SAEH. SEGUN FACT. 68334Y REC. 9554 CON ORDEN DE COMPRA NUM 149-13 DE FECHA 31 DE JULIO AÑO 2013.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REALIZADO AL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS ASIGNADO A SAEH. SEGUN FACT. 68334Y REC. 9554 CON ORDEN DE COMPRA NUM 149-13 DE FECHA 31 DE JULIO AÑO 2013.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 59.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 68.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMETNO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 67.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 66.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TITULOS EN CARTULINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN TODO EL PAIS. SEGUN FACT. 568 CON RECIBO 805 Y ORDEN DE COMPRA 104-13 DE FECHA 10 DE JULIO AÑO 2013.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE 32,500 TITULOS EN CARTULINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN TODO EL PAIS. SEGUN FACT. 568 CON RECIBO 805 Y ORDEN DE COMPRA 104-13 DE FECHA 10 DE JULIO AÑO 2013.


rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE EDICIONES E IMPRECIONES SPACIO GRAFICO SEGUN FACTURA N.00473 Y RECIBO N.00691 DE FECHA 18/12/2012


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ROLL ON TINTA PARA SELLOS  PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 65


rationale: REVERSION POR LA SEGUN F01.708COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-14-708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-14-708-1-0

description: REVERSION DE DEVENGADO 708 POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62.


title: RESERVA PARA DE PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO PLACA 08381. SEGUN FACT. 68336 Y RECIBO 9555 CON ORDEN DE COMPRA 150-13 DE FECHA 13 DE AGOSTO AÑO 2013.


title: RESERVA DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 005 - SE-SINIEH - 2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES

legalName: JOSE ALFREDO MARTINEZ CACERES

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 9 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 005 - SE-SINIEH - 2013 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 6
.-ANALISIS DEL REQUERIMIENTO DE LOS NUEVOS MÒDULOS ADMINISTRATIVOS DEL SIARHD
.-ADMINISTRACIÒN SISTEMA PROHECO
.-GENERACIÒN DE REPORTES GERENCIALES SISTEMA SIARHD
.-MODELADO E IMPLEMENTACIÒN DE BASE DE DATOS SISTEMA DE INVENTARIO PARA LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES
.- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÒN DE SISTEMA WINDOWS PARA CONTROL DE INVENTARIO UNIDAD DE BIENES
.-RECIBIR CAPACITACIÒNDEL COORDINADOR DEL SIARHD EN TODOEL PROCESO DE GENERACIÒN DE PLANILLA

description: PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 005 - SE-SINIEH - 2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 005 - SE-SINIEH - 2013 PRODUCTO III (ACTIVIDAD 2. ANALISIS DEL REQUERIMIENTO DE LOS NUEVOS MODULOS ADMINISTRATIVOS DEL SIARHD , ACTIVIDAD 7. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA PLANILLAS PROHECO 8 . ADMINISTRACION SISTEMA PROHECO, ACTIVIDAD 9 GENERACION DE REPORTES GRENCIALES SISTEMA SIARHD ACTIVIDAD 10 ADMINISTRACION Y MONITOREO DE SISTEMA DE CONVERSION DE CENTROS EDUCATIVOS SIARHD - SACE ACTIVIDAD 14. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA WINDOWA PARA CONTROL DE INVENTARIO UNIDAD DE BIENES NACIONALES

description: PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 005 - SE-SINIEH - 2013 CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÒN DEL PRODUCTO III ACTIVIDAD.2. ANALISIS DEL REQUERIMIENTO DE LOS NUEVOS MODULOS ADMINISTRATIVOS DEL SIARHD.ACTIVIDAD 4. DESARROLLO DE APLICACIONES GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS SIARHD ACTIVIDAD 5 MEJORAS EN DISEÑO Y RENDIMIENTO SOFTWARE EXISTENTE SIARH/ PROHECO. ACTIVIDAD 8 ADMINISTRACION SISTEMA PROHECO ACTIVIDAD 9 GENERACION DE REPORTES GERENCIALES SISTEMA SIARHD ACTIVIDAD 10 ADMINISTRACION Y MONITOREODE SISTEMA DE CONVERSIOPN DE CENTROS EDUCATIVOS SIARHD-SACE ACTIVIDAD 14 DESARROLLO E IMLEMENTACION DE SISTEMA WIDOWS PARA CONTROL DE INVENTARIO UNIDAD DE BIENES NACIONALES

description: PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 005 - SE-SINIEH - 2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013.- PRODUCTO II 2.- ANALISIS DEL REQUERIMIENTO DE LOS NUEVOS MODULOS ADMINISTRATIVOS DEL SIARHD 3.- ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS TRANSACCIONALES  QUE INCLUYE EL SIARHD 6.- DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA PARA PLANILLA 8.- ADMINISTRACION SISTEMA PROHECO 9.- GEENRACION DE REPORTES GERENCIALES SISTEMA SIARHD 10.- ADMINISTRACIONY MONITOREO DE SISTEMA DE CONVERSION DE CENTROS EDUCATIVOS SIARHD - SACE 14.- DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA WINDOWS PARA CONTROL DE INVENTARIO UNIDAD DE BIENES NACIONALES

description: PAGO DE CONSULTORIA " PROGRAMADOR SIARHD - SINIEH " SEGUN CONTRATO No. 005 - SE-SINIEH - 2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 POR ENTREGA DEL INFORME No 1 CONTENIENDO EL PRODUCTO 1 a.- PRESENTACIÒN DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, b.- ANÀLISIS DEL REQUERIMIENTO DE LOS NUEVOS MÒDULOS ADMINISTRATIVOS DEL SIARHD, c.- ADMINISTRACIÒN SISTEMA PROHECO, d.- GENERACIÒN DE REPORTES GERENCIALES SISTEMA SIARHD, e.- ADMINISTRACIÒN Y MONITOREO SISTEMA DE CONVERSIÒN DE CENTROS EDUCATIVOS SIARHD SACE, f.- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÒN DE SISTEMA WINDOWS PARA CONTROL DE INVENTARIO DE UNIDAD DE BIENES NACIONALES.


HECTOR EDUARDO MONGE PORTILLO

legalName: HECTOR EDUARDO MONGE PORTILLO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS OFICINAS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA69


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 008 POR PASAJES AEREOS A CEIBA,GUANAJA ROATAN
PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA DIRECCION

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

ue: 21 - PROGRAMA NAC. DE EDUC. PARA ETNIAS AUTOCTONAS DE HONDURAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTERCULTURAL BILINGUE PRONEEAAH

rationale:
CANCELACION FACTURAS 16075,16076,16078,16082 SEGUN ORDEN DE COMPRAS N0.08
POR VIAJES AEREOS ASISTIR A GRADUACIONES DE LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE
FORMACION DE DOCENTES EN LAS SEDES DE PTO.LEMPIRA,GRACIAS A DIOS GUANAJA,UTILA
Y ROATAN ISLAS DE LA BAHIA


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 70.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 024 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
COLOR VERDE TOYOTA 4X4 A;O 2004 PLACA 8305 UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LA
D.I.G.E.I.M

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.00402 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
COLOR VERDE TOYOTA 4X4 A;O 2004 PLACA 8305  PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES
ACTIVIDADES DE LA DIRECCION S/ORDEN DE COMPRA 024


title: RESERVA PARA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMRPA 50-1-5-0011-2013 CON FACT. 00090 DE FECHA 25 DE JUNIO AÑO 2013.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMRPA 50-1-5-0011-2013 CON FACT. 00090 DE FECHA 25 DE JUNIO AÑO 2013.


title: RESERVA PARA COMPRA DE CD QUEMADOS CON LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION Y STIKERS IMPRESOS FULL COLOR PARA LOS CD, SOLICITADOS POR LA COMISION ADOC PARA LA REFORMA EDUCATIVA Y ASI DAR A CONOCER LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION. SEGUN FACT. 592 Y RECIBO 844 CON ORDEN DE COMPRA159-13 DE FECHA 22 DE AGOSTO AÑO 2013.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CD QUEMADOS CON LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION Y STIKERS IMPRESOS FULL COLOR PARA LOS CD, SOLICITADOS POR LA COMISION ADOC PARA LA REFORMA EDUCATIVA Y ASI DAR A CONOCER LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION. SEGUN FACT. 592 Y RECIBO 844 CON ORDEN DE COMPRA159-13 DE FECHA 22 DE AGOSTO AÑO 2013.


title: POR BOLETOS AEREOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 013

rationale:
CANCELACION FACTURA 16084 PAGO DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA LA CEIBA
ROATAN UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
INTERCULTURAL MULTILINGUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 013


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS FERNANDO CACERES PARA REALIZAR GIRA ORIENTAR A LOS DOCENTES EN EL TEMA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES .

DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

legalName: DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

ue: 18 - DIRECCIÒN GENERAL DE LA EVALUACIÒN DE LA CALIDAD

actividadObra: 7 - EVALUACION EDUCATIVA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 73.


EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 71.


title: RESERVA PARA COMPRA DE CARPETAS A COLORES SOLICITADO POR COOPERACION EXTERNA SEGUN FACT. 554 T¡Y RECIBO 786 CON ORDEN DE COMPRA 91-13 DE FECHA 24 JUNIO DEL 2013.

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO POR  COMPRA DE CARPETAS A COLORES SOLICITADO POR COOPERACION EXTERNA SEGUN FACT. 554 T¡Y RECIBO 786 CON ORDEN DE COMPRA 91-13 DE FECHA 24 JUNIO DEL 2013.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 021 COMPRA DE SELLOS PARA USO EN LAS SEDES DEL
PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.22341 POR COMPRA DE SELLOS CIRCULARES Y UN
RECTANGULAR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SEDES DE LA DIRECCION GENERAL
DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LAS DIFERENTES ESCUELAS Y COLEGIOS DE SAN PEDRO SULA DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO AÑO 2013.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESRVA PARA COMPRA DE CD Y STIKERS SOLICITADOS POR LA COMISION ADOC PARA LA REFORMA EDUCATIVA, PARA DAR A CONOCER LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACT. 595 RECIBO 847 CON ORDEN DE COMPRA 160-13 DE FECHA 22 DE AGOSTO AÑO 2013.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CD Y STIKERS SOLICITADOS POR LA COMISION ADOC PARA LA REFORMA EDUCATIVA, PARA DAR A CONOCER LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION SEGUN FACT. 595 RECIBO 847 CON ORDEN DE COMPRA 160-13 DE FECHA 22 DE AGOSTO AÑO 2013.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 72


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62.


title:
PAGO DE FACTURA 130822 POR COMPRA DE REPUESTOS
KIT DE ENGRANAJE PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1631
TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL 1631

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013 CUBICULO
N0.501 Y 503 DE PRONEEAAH O LA D.G.E.I.M

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 119-13 COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA
USO DE LA COMISION ADOC

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 8 - COMISION ADHOC

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
CANCELACION FACTURA 00052832 SEGUN ORDEN DE COMPRA 119-13 POR
COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA COMISION ADOC


title: REEMBOLSO DE GTOS.DE TRANSPORTE A FAVOR DE KAREN LANZA,MARCO MORALES PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION INTEGRACION DE TEMAS PARA UN LOGRO EFECTIVO DE LA EJECUCION CONJUNTA ENTRE SE Y PROEFA

MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

legalName: MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

KAREN LIZZETH LANZA CHEVEZ

legalName: KAREN LIZZETH LANZA CHEVEZ

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " SEGUN CONTRATO No. 019-SE-SINIEH-2013, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

legalName: RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " SEGUN CONTRATO No. 019-SE-SINIEH-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " SEGUN CONTRATO No. 019-SE-SINIEH-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " SEGUN CONTRATO No. 019-SE-SINIEH-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " SEGUN CONTRATO No. 019-SE-SINIEH-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " SEGUN CONTRATO No. 019-SE-SINIEH-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1


title: RESERVA PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE PRONEEAAH SEGUN FACT. 215 CON REC. 357 DE FECHA 8 DE FEBRERO AÑO 2013.

JUAN CARLOS CARIAS LOPEZ/ SERTEC D

legalName: JUAN CARLOS CARIAS LOPEZ/ SERTEC D

rationale: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA  UTILIZADA EN PRONEEAAH SEGUN FACT. 215 CON REC. 357 DE FECHA 8 DE FEBRERO AÑO 2013.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 167-13 POR 4 PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON LOGO
Y ESCUDO NACIONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
CANCELACION FACTURA 6324 SEGUN O/C 167-13 POR COMPRA DE 4 PLACAS DE
RECONOCIMIENTO CON LOGO ESCUDO NACIONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE
COMUNICACION Y PRENSA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: RESERVA PARA COMPRA DE TONNER Y MASTER PARA LA REPRODUCCION DE TEXTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE SEGUN FACT. 10971CON ORDEN DE COMPRA 26 DE FECHA 12 DE AGOSTO AÑO 2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: SE REVERSA POR OBJETO MAL UTILIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-4971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-4971-1-0

description: SE REVERSA POR OBJETO MAL UTILIZADO.

description: SE REVERSA POR OBJETO MAL UTILIZADO.


title:
POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA CANON 2976B001 COLOR
SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0005-2013

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACTURA 9081209 COMPRA DE 6 CARTUCHOS TINTA COLOR CANON
2976B001 SEGUN ORDEN DE COMRA N0.50-1-5-0005-2013 PARA USO EN LA SECRETARIA
DE EDUCACION


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013
DE LOS CUBICULOS 501,503 DE PRONEEAAH


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA 158-13 POR CONFECCION DE 720 BANDERAS DE HONDURAS

DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON CONTIGUO A ESCUELA LA ESTANCIA

legalName: DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.4661 DEL 3/9/2013 POR CONFECCION DE 720 BANDERAS
DE HONDURAS EN TELA TROPICAL CON COSTURA INGLESA SEGUN ORDEN DE COMPRA
158-13 Y RECIBO N0.7531


title: RESERVA PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y MICROFONIA UTILIZADOS LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y 2,5,9,15,27,28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2013. SOLICITADO POR PROYECTO CIVICO PARA EL EVENTOS RELACIONADO CON EL 192 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA DE CENTRO AMERICA Y REUNIONES BILATERALES CON EL PRESIDENTE DE EL SALVADOR Y NICARAGUA. SEGUN FACT. 851 Y REC.174 CON ORDEN DE COMPRA NUM. 169-13. DE FECHA 28 DE AGOSTO AÑO 2013.

RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A COPAN, LEMPIRA,INTIBUCA,COMAYAGUA,LA PAZ,COLON LA CEIBA,DANLI,JUTICALPA,CHOLUTECA A ENTREGA DE FORMATOS DE BECAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 DEL 29/10/2012 AL 08/11/2012 COMPLEMENTO AL F01-7687

JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

legalName: JULIO ARMANDO ARIAS RAMOS

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)


title:
COMPRA DE PAPEL DE CARTULINA BLANCA,DE COLOR,LINO BLANCA SEGUN ORDEN
DE COMPRA 142-13

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
CANCELACION FACTURA 00589 COMPRA DE RESMAS DE CARTULINA BLANCA
CARTULINA A COLOR Y LINO BLANCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 142-13 PARA USO DE S.E


title: RESERVA PARA COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN FESTIVAL DE DANZA FOLKLORICO NACIONAL NIVEL MEDIO Y NIVEL BASICO. LAS PLACAS SE ENTREGARAN EN EL RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA NACIONAL Y POSTERIOR ENTREGA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 5 DE ASEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE AÑO 2013. CON FACT. 6326  Y RECIBO 15693 CON ORDEN DE COMPRA 164-13 DE FECHA 27 DE AGOSTO AÑO 2013.

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN ENTREGADOS EN FESTIVAL DE DANZA FOLKLORICO NACIONAL NIVEL MEDIO Y NIVEL BASICO. LAS PLACAS SE ENTREGARAN EN EL RECIBIMIENTO DE LA ANTORCHA NACIONAL Y POSTERIOR ENTREGA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 5 DE ASEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE AÑO 2013. CON FACT. 6326  Y RECIBO 15693 CON ORDEN DE COMPRA 164-13 DE FECHA 27 DE AGOSTO AÑO 2013.


title: RESERVA PARA PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN ENVENTO FESTIVO DEL MES DE LA PATRIA SEGUN FACT. 16657 CON ORDEN DE COMPRA NUM 171-13 DE FECHA 28 DE AGOSTO AÑO 2013.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: RESERVA PARA PAGO POR ELABORACION DE 1000 TRIFOLIOS Y UN BANNER PARA SER UTILIZADO EN LAS FIESTAS PATRIAS SEGUN FACT.594 Y RECIBO 00846  CON ORD DE COMPRA 163-13 DE FECHA 26 DE AGOSTO AÑO 2013.

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-4988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-4988-1-0


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 143-13 POR COMPRA DE PAPEL STRAZA DE 300 YARDAS
PARA SER UTILIZADOS PARA EMPACAR TITULOS Y ENVIAR A DIFERENTES DEPARTAMEN-
TALES

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale:
CANCELACION FACTURA 00555 DEL 9/8/2013 POR COMPRA DE PAPEL STRAZA PARA
EMPACAR TITULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 143-13 Y RECIBO S/N


title: RESERVA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASER JET SEGUN FACT. 257 Y REC. 213 CON ORD DE COMPRA 18 DE FECHA 30 DE MAYO AÑO 2013.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312


title: RESERVA PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25 CON FACTURA 49231 DE FECHA 30 DE AGOSTO AÑO 2013.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO  POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE. SEGUN ORDEN DE COMPRA 25 CON FACTURA 49231 DE FECHA 30 DE AGOSTO AÑO 2013.


title: RESERVA PARA PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EL 2 DE SEPTIEMBRE PARA LA CELEBRECION DE LA IZADA DE LA BANDERA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACT. 16666  CON ORD DE COMPRA NUM. 174-13 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE AÑO 2013.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: RESERVA PARA PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA SER UTILIZADO DURANTE 21 DIAS DE LAS FIESTAS PATRIAS POR UNA HORA EN EL PARQUEO SEGUN FACT. 852 CON REC. 175 Y ORDEN 170-13 DE FECHA 28 DE AGOSTO AÑO 2013.


title:
POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL SEGURIDAD EN APOYO A
MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN OFICIO 918-SGRMSG-13

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 35340 DEL 1/4/2013 POR ALIMENTACION BRINDADA SEGURIDAD
EN APOYO A MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 168-13


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE 4 MEDALLAS DE ORO DE 18 QUILATES QUE SERAN ENTREGADOS A LOS GALARDONADOS A PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA, LITERATURA, ARTE, Y AL MAESTRO DEL AÑO. SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROYECTO CIVICO. CON FACT. NUM CON ORDEN DE COMPRA NUM. 165-13 DE FECHA 27 DE AGOSTO AÑO 2013.

JOSE LEONIDAS SUAZO ALVAREZ

legalName: JOSE LEONIDAS SUAZO ALVAREZ


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

ga: 15 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-13


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 008-12


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 161-13 POR 1000 CAMISETAS BLANCAS CUELLO REDONDO
PARA SER UTILIZADAS POR LOS ESTUDIANTES DE INSTITUTOS Y ESCUELAS QUE TENDRAN CARGO EL TRASLADO DE LA ANTORCHA CENTRO AMERICANA

rationale:
CANCELACION FACT.4670 Y RECIBO 7545 POR CONFECCION DE 1000 CAMISAS BLANCAS
CON LOGO DE PROYECTO CIVICO UTILIZADAS POR LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS
E INSTITUTOS QUE TRASLADAN A LA ANTORCHA CENTRO AMERICANA


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE  OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 007-12


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DE FECHA 12 AL 24/8/2013 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA POSIBLES BENEFICIARIOS DEL BONO DIEZ MIL COMPLEMENTO AL F01- 3563

NANCY MELANIA MEZA RIVERA

legalName: NANCY MELANIA MEZA RIVERA


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 010-13


OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

rationale:
PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 172-13 COMPRA DE CARTULINA PARA SER UTILIZADA
EN LA ELABORACION DE TEXTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION CONTINUA

type: ORDCOM


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 005-13


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTLIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 011-13


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA  A GRACIAS A DIOS,ISLAS DE BAHIA,COLON DEL 22/9/2013 AL 04/10/2013 CAPACIITACION SOBRE LIDERAZGO,GESTION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA DIRIGIDA A DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS

LUCIDALIA CARRANZA

legalName: LUCIDALIA CARRANZA

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

actividadObra: 6 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: REVERSION POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5163-1-0


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 181-13  POR COFFE BREAK Y AGUA PARA EL EVENTO DEL
DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE/13 EN LAS MANOS EL PARAISO S/OFICIO 983-SGRMSG

rationale:
CANCELACION FACT.16709 POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA PERSONAS
EN EL EVENTO DE LAS MANOS EL PARAISO CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS Y
ENTREGA DE ANTORCHAS


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 154-13  COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS
POR LA UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL SEGUN OFICIO 170-UEE-2013

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 48 - UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL

actividadObra: 13 - SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 37869 DEL 23/8/2013 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y
ENSENANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 154-13 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE
EDUCACION ESPECIAL


title: RESERVA PARA PAGO POR ELABORACION DE 1000 TRIFOLIOS Y UN BANER PARA SER UTILIZADOS EN LAS FIESTAS PATRIAS SEGUN FACT. 594 RECIBO 00846 CON ORDEN DE COMPRA 163-13 DE FECHA 25-8-2013

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2013 DE LAS ESCUELAS Y COLEGIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 006-13


title: PAGO DE PASAJES  PARA REALIZAR GIRA DEL 22/9/2013 AL 04/10/2013 CAPACITACION DIRIGIDA A DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS SOBRE LIDERAZGO,GESTION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GRACIAS A DIOS,ISLAS DE LA BAHIA Y COLON.

LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SOFIA CABALLERO AYALA

legalName: SOFIA CABALLERO AYALA

JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA

legalName: JOSE ADONIS RAMOS CARRANZA

ANGELA JUDITH FIGUEROA CASTRO

legalName: ANGELA JUDITH FIGUEROA CASTRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5165-1-0

description: REVERSION POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 179-13  POR EVENTOS REALIZADOS EN LAS MANOS EL
PARAISO EN CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS Y LA ENTREGA DE LA ANTORCHA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACTURA 16710 POR GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS EN LAS MANOS
EL PARAISO EN CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS Y LA ENTREGA DE LA ANTORCHA
SEGUN ORDEN DE COMPRA 179-13


name: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA

rationale:
PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-13 Y OFICIO  996-SGRMSG-13 POR CONTRATACION
DE EQUIPO DE AUDIO PARA SER UTILIZADO EN EVENTOS EN LAS MANOS,EL PARAISO


title: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA REALIZAR CAPACITACION DIRIGIDA A DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS SOBRE LIDERAZGO GESTION Y ADMINISTRACION DEL 22/9/2013 AL 04/10/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5166-1-0


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA S/N Y OFICIO 01716-GA-2013 VIAJE TEG/ROATAN TEG
A FAVOR DE JUAN MARTINEZ

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
CANCELACION FACT.501088 POR VIAJE AEREO DE TEG /ROATAN/TEGUCIGALPA
A FAVOR DE JUAN MARTINEZ SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION Y
PRENSA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 022-12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-197-1-0


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 021-12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-196-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 025-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-200-1-0


title: PAGO PARA CAPACITACION A DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS  SOBRE LIDERAZGO,GESTION Y ADMINISTRACION A GRACIAS A DIOS ,ISLAS DE LA BAHIA Y COLON DEL 22/9/2013 AL 04/10/2013

VICTORIA ALEJANDRA MENDEZ PERALTA

legalName: VICTORIA ALEJANDRA MENDEZ PERALTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5168-1-0


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRAS S/N Y OFICIO 01716-GA-2013 COMPRA DE PASAJES AERES
A CEIBA,ROATAN,PTO.LEMPIRA A FAVOR DE IVIS BOQUIN

rationale:
CANCELACION FACTURAS 501065,Y 501090 PAGO DE BOLETOS AEROS VIAJE A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE ISLAS DE LA BAHIA Y GRACIAS A DIOS EL SR
IVIS ORLANDO BOQUIN  Y EL MINISTRO ALEJANDRO VENTURA


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 013-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-170-1-0


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRAS 108-13 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS
EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
CANCELACION FACTURA 20023782 DEL 15/8/2013 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA PAR USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION


rationale: REVERSION DE COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 015-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-172-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 023-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-198-1-0


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: REVERSION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-169-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 014-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-171-1-0


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 018-12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-193-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 016-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-191-1-0


title:
SEGUN O/C S/N Y OFICIO 009-SUTEP-12 POR PASAJE AEREO A LA CEIBA ATLANTIDA
INAGURACION DEL INICIO DE CLASES 20012

ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

rationale:
CANCELACION FACTURA 501058 POR VIAJE AEREO DE TEG A CEIBA Y TEGUCIGALPA
LA SRA ELIA DEL CID,INAGURACION DEL INICIO DE CLASES 2012


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 017-12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-192-1-0


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :1 F-01: 5194-1-0 - GASTOS DE PASAJES AEREOS SEGUN O/C S/N Y OFICIO 01716-GA-2013 A ROATAN.PTO.LEMPIRA ,UTILA,CEIBA TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5194-1-0

description:
CANCELACION FACTURAS N0.501014,501016,501018,501019,501021,501091 POR
VIAJES AEREOS A CEIBA,ROATAN,UTILA PTO.LEMPIRA,ISLAS DE LA BAHIA PERSONAL
DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A DIFERENTES ACTIVIDADES


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 024-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-199-1-0


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 019-12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-194-1-0


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: REVERSION DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 020-12

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-195-1-0


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL "INSTITUTO REPÙBLICA DE FRANCIA" EN LA 9a ave 5a y 6a, CALLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL "INSTITUTO REPÙBLICA DE FRANCIA" EN LA 9a ave 5a y 6a, CALLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRATO No. 008-SE-GA-2013

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL "INSTITUTO REPÙBLICA DE FRANCIA" EN LA 9a ave 5a y 6a, CALLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013.- RECIBOS No. 5247 MES DE SEPTIEMBRE, RECIBO No. 5248 MES DE OCTUBRE

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL "INSTITUTO REPÙBLICA DE FRANCIA" EN LA 9a ave 5a y 6a, CALLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2013

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL "INSTITUTO REPÙBLICA DE FRANCIA" EN LA 9a ave 5a y 6a, CALLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 018-12


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 198-13 POR COFFE BREAK Y ALMUERZOS QUE SE REPARTIO
EL 15 DE SEPTIEMBRE,2013 EN EL ESTADIO NACIONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE
PROYECTO CIVICO

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 16784 COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS QUE SE
REPARTIERON EL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADIO NACIONAL SOLICITADO POR EL PROYECTO
CIVICO


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 016-13


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO GRACIAS A DIOS  SEGUN
CONTADOR 201122630 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEB,MARZ,ABRIL,MAYO
JUNIO,JULIO Y AGOSTO,2013

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN OFICINAS DE ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.001-SE-GA-2013

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 6 - SERVICIOS INFORMATICOS

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN OFICINAS DE ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.001-SE-GA-2013

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN OFICINAS DE ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.001-SE-GA-2013

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN OFICINAS DE ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.001-SE-GA-2013 Y RECIBOS S/N DE FECHA 02/08/2013

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO EL MINISTERIO DE EDUCACIÒN OFICINAS DE ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.001-SE-GA-2013


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012-13


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.036 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN-FRONTIER DE LA UNIDAD CENTRAL DEL PROYECTO CREA PLACA N.08963- AÑO 2007 SEGUN FACTURA N.00001269 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/9/2013


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 017-12


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 AÑO 2007 UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE SEGUN O/C # 016

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTERCULTURAL BILINGUE PRONEEAAH

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 AÑO 2007 UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE SEGUN O/C # 016, FACTURA 00714,00715 Y RECIBOS S/N DE FECHA 08/03/2013


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 015-13


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 013-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 020-12


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 026-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-201-1-0


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO GRACIAS A DIOS SEGUN
CONTADOR 54079456 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL
DEL 2013

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 027-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-15-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-15-202-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS N.003072, 005027 PARA REALIZAR GIRA A ROATAN-LA CEIBA  DEL 28 AL 31/5/2013 CAPACITACION A DOCENETES JUNTAS DE AGUA SOBRE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO COMPLEMENTO AL F01-5205

ROSIBEL MACIAS MARTINEZ

legalName: ROSIBEL MACIAS MARTINEZ


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 014-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 019-12


title: REEMBOLSO DE PASAJES PARA REALIZAR GIRA A ISLAS DE LA BAHIA CAPACITACION A DOCENTES JUNTAS DE AGUA SOBRE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO DEL 28 AL 31/5/2013 COMPLEMENTO AL F01-5205


title: PAGO ORDEN DE COMPRA N.191-13 PUBLICACION SEGUN CONTRATO N.417290 FACTURA N.20180529 YRECIBO N.0000005758 DE FECHA 01/7/2013 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 022-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 027-13


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale:
PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 193-13 POR COMPRA DE PARABRISAS USO DE VEHICULOS DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: COMPRA N.187-13 SEGUN CONTRATO N.338710 Y FACTURAN 20432255 RECIBO N.0000005826 DE FECHA 16/8/2013 EL PLAN EDUCACION PARA TODOS, NOVENA REVISION CONJUNTA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: COMPRA N.188-13 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.188-13 CONTRATO N.330161 FACTURA N.20428125 Y RECIBO N.0000005698 SECCION TERCERA DE LOS DOCENTES ART.38


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 025-13


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 117-13 COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA
BODEGA CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
PAGO  ORDEN DE COMPRA 117-13 COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN LA
BODEGA CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 00630 Y RECIBO N. 00897 DE FECHA 30-9-2013


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 024-13


title: COMPRA N.162-13 Y FACTURA 00593 Y RECIBO N.00845 POR CONCEPTO DE FOLLETOS DE ALBUM CIVICO (CONTENIENDO 72 PAG. EN PAPEL SATINADO,FOLLETOS DE PROTOCOLO DE LA BANDERA (CONTIENE 16 PAG.)

rationale: PAGO COMPRA N.162-13 Y FACTURA 00593 Y RECIBO N.00845 DE FECHA 21/8/2013 POR CONCEPTO DE FOLLETOS DE ALBUM CIVICO (CONTENIENDO 72 PAG. EN PAPEL SATINADO,FOLLETOS DE PROTOCOLO DE LA BANDERA (CONTIENE 16 PAG.)


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 077-13 COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACT.8382  Y RECIBO 2493 COMPRA DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS
EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 021-12


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 071-13 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPEG

rationale:
CANCELACION FACT.8345 SEGUN RECIBO 2828 COMPRA DE REPUESTOS PARA SER
UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ISUZU COLOR GRIS ASIGNADO A LA UPEG


title: COMPRA N.192-13 SEGUN CONTRATO N.331725 Y FACTURA N.20431560 RECIBO N.00254445 DE FECHA 30/5/2013 COMUNICADO EDICTAL


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 023-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 026-13


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRAS 199-13 CONFECCION DE CAMISETAS IMPRESAS EN
SERIGRAFIA A FULL COLOR PARA USO EN LAS FIESTAS PATRIS 2013

rationale:
REVERSION ORDEN DE COMPRA 199-13 POR COMPRA DE 1000 CAMISETAS PARA USO EN
LAS FIESTAS PATRIS 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5358-1-0


title: COMPRA N.197-13 SEGUN CONTRATO 346794 Y RECIBO N.0000005870 Y FACTURA N.20435331 DE FECHA 10/9/2013INVITACION A LICITACION PARA COMPRAS CORPORATIVAS C3 BYN


title: PAGO ORDEN DE COMPRAN.186 SEGUN CONTRATO DE PUBLICACION  N.338711 Y FACTURA N.20432530 RECIBO N.0000005772 DE FECHA 11/7/2013 EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE


title: COMPRA N.189-13 Y FACTURA N.276570 RECIBO N.006090 DE FECHA 11/6/2013  SEGUN CONTRATO N.672657 SOBRE DIA DEL ESTUDIANTE

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - DISEÑO CURRICULAR


rationale: PAGO COMPRA N.183-13  SEGUN COTIZACION 008314 DE FECHA 11-9-13  SEGUN FACTURA 008550 Y RECIBO 2861 DE FECHA 13/9/2013  REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER,COLOR BLANCO ,S/P ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: COMPRA N.189-13 SEGUN FACTURA N.276570 RECIBO N.006090 DE FECHA 11/6/2013 SEGUN CONTRATO N.672657 SOBRE DIA DEL ESTUDIANTE COMPLEMENTO AL F01-5364


streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 039-13


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN O/C No. 035


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 001-13


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS GIRAS DE SUPERVISION Y VIAJES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR TRABAJOS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 002-13


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 038-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTIIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 036-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 003-12


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA 129-13 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO ISUZU PLACA 06728 DE LA UPEG

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION FACTURA 0068150 POR ALINAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO
MARCA ISUZU ASIGANADO A UPEG PLACA 06728


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN O/C No. 34


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE OCOTEPEQUE


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 004-13


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 040-13


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE TINTAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE O/C No. 046-13


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE SAN PEDRO SULA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO,2013

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 200-13 POR CONFECCION DE 1000 CAMISETAS IMPRESAS EN
SERIGRAFIA A FULL COLOR SOLICITADAS POR EL PROYECTO CIVICO PARA LAS FIESTAS
PATRIAS ANO 2013 SEGUN OFICIO 035-UPC-13

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
CANCELACION FACTURA 00623 POR IMPRESION DE 1000 CAMISETAS  EN SERIGRAFIA A
FULL COLOR SOLICITADAS POR EL PROYECTO CIVICO PARA LAS FIESTAS PATRIAS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION 2013 SEGUN O/C 200-13


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 047-13


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2013 DE LOS
INSTITUTOS,ESCUELAS Y JARDINES DE NINOS DE PUERTO CORTES

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
CANCELACION FACTS.00364,00397,00305,00276,00484,00264 POR ALIMENTACION Y
REFRIGERIOS PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 045-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 042-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAN DE EDUCACION  DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 041-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 046-13


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL CUBICULO
605 QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title: RESERVA DE "CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 009-SE--SINIEH-2013" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

DANIA ELENA ROSALES LOPEZ

legalName: DANIA ELENA ROSALES LOPEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 9 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale: PAGO DE "CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 009-SE--SINIEH-2013" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE "CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 009-SE-SINIEH-2013" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE "CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 009-SE-SINIEH-2013" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE "CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 009-SE--SINIEH-2013" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

description:
PAGO DE "CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 009-SE--SINIEH-2013" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2013 ; PRIMER Y SEGUNDO
 PRODUCTO


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 044-13


title: PAGO DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION.- RECIBO No. 20279 Y FACTURA No. 16194 DE FECHA 06/06/2013

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE


title: SEGUN OFICIO 1027 -SGRMSG-13 POR ALIMENTACION POR CAPACITACIONES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURAS NO.0261,0348,0349,0362,0402,0404,0406 POR ALIMENTACION A
PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION POR CAPACITACION


title: PAGO DE DIPLOMADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA DOS EMPLEADAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN NELY SUYAPA REYES HERNANADEZ Y MELVA MARINA RIVERA RECIBO S/N Y FACTURA No. 0590 DE FECHA 27/09/2013

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: SE REVIERTE PORQUE NO ESTA GRAVADO EL 12.5 %

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5579-1-0


title:
POR SERVICIOS DE HIGIENIZACIÒN Y LIMPIEZA REALIZADOS EN EL INSTITUTO CENTRAL
"  VICENTE CACERES " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - AGOSTO DEL AÑO 2013

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
PAGO DE  SERVICIOS DE HIGIENIZACIÒN Y LIMPIEZA REALIZADOS EN EL INSTITUTO CENTRAL
"  VICENTE CACERES " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - AGOSTO DEL AÑO 2013.
MES DE ABRIL FACTURA No. 13151 Y RECIBO No.6718
MES DE MAYO FACTURA No. 13152 Y RECIBO No.6719
MES DE JUNIO FACTURA No. 13153 Y RECIBO No. 6720
MES DE JULIO FACTURA No. 13154 Y RECIBO No. 6721
MES DE AGOSTO FACTURA No. 13155 Y RECIBO No. 6722


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENT0 DE OCOTEPEQUE


title: RESERVA DE CONSULTORIA " SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

DENYS FERNANDO ANDINO CASTEJON

legalName: DENYS FERNANDO ANDINO CASTEJON

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - AGOSTO DEL AÑO 2013


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 107-13 POR ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA
PARA RESPALDO DE LA INFORMACION DE LA BASE DE DATOS DE ESCALAFON

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale:
CANCELACION FACTURA 9177 POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PARA
USO POR LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA PARA HACER RESPALDO DE LA INFORMACION DE
LA BASE DE DATOS DE ESCALAFON


title:
RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL " JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL "
DEL BARRIO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

ORBELINA YU WAY TINOCO

legalName: ORBELINA YU WAY TINOCO

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL " JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL "
DEL BARRIO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 013-SE-GA-2013

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL " JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL "
DEL BARRIO EL BOSQUE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - OCTUBRE DEL AÑO 2013


title: Compra de Camisas para uso del personal del Programa Ampliando Horizonte

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 4 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

legalName: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO COMPRA N.217-13 PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE FISICA Y DEPORTE SEGUN FACTURA N.6404 Y RECIBO N.16034 DE FECHA 07/10/2013


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,2013 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 602 QUE OCUPA EL
SISTEMA DE VALIDACION Y VERIFICACION DE ESTADISTICAS CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO Y AGOSTO,2013


title: CANCELACION DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS


title: PAGO DE GTOS.DE TRANSPORTE PARA LA CAPACITACION A DIRECTORES Y DIRECTORAS DE CENTROS EDUCATIVOS SOBRE LIDERAZGO ,GESTION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA QUE SE REALIZARA EN LOS DEPTOS DE  GRACIAS A DIOS ISLAS DE LA BAHIA Y COLON  22 AL 04/10/2009 COMPLEMENTO AL F01 5170

LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN FECHAS EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5742-1-0


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO COMPRA N.213-13 SEGUN FACTURA N.16903 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 30/9/2013 POR EL SUMINISTRO DE COFFES PARA LA CELEBRACION DE DANZA NIVEL MEDIO CELEBRADO EN EL INST. SAN JOSE DEL CARMEN SOLICITADO POR EL PROYECTO CIVICO


HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION

streetAddress: ENTRADA RESIDENCIAL GIRASOLES POR LA COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
PAGO DE EVENTO REALIZADO REALIZADO LOS DIAS 11,12 Y 13 DE SEPTIEMBRE SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÒN DE MONITOREO DEL NIVEL CENTRAL Y DEPARTAMENTAL
RECIBO No. 6907 DE FECHA 25/09/2013


rationale: PAGO COMPRA N.212-13 SEGUN FACTURA N.16894 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 30/9/2013 PARA EL SUMINISTRO DE COFFES PARA LA CELEBRACION DEL 28 DE SEPTIEMBRE LLEGADA DE LOS PLIEGOS DE LA INDEPENDENCIA SOLICITADOS POR EL PROYECTO CIVICO.


title:
CANCELACION FACTURA 035417 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS
VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES CENTROS
EDUCATIVOS DE UTILA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2013

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title: COMPRA N 50-0150057

description: COMPRA N 50-0150057

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA N 50-0150057 SEGUN FACTURA N.510 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 03/10/2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO PARA SER DISTRIBUIDO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

title: COMPRA N 50-0150057

description: COMPRA N 50-0150057


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 701 QUE OCUPA
LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO,2013

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS 601,603,604,606,607 Y
608 QUE OCUPA LA SUB/SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO Y AGOSTO,2013


title: Compra de Productos de limpieza para aseo de las oficinas del Programa Ampliando Horizontes

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CUBICULOS 406,407 Y 408
QUE OCUPA LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y
AGOSTO,2013

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: RESERVA DE PAGO PARA COMPRA DE TONER Y MASTER PARA LA REPRODUCCION DE TECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE SEGUN FACTURA 10971 CON ORDEN DE COMPRA 26 DE FECHA 12 DE AGOSTO AÑO 2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE  COMPRA DE TONER Y MASTER PARA LA REPRODUCCION DE TECTO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE SEGUN FACTURA 10971 CON ORDEN DE COMPRA 26 DE FECHA 12 DE AGOSTO AÑO 2013.


actividadObra: 8 - COMISION ADHOC

rationale: PAGO COMPRA N.209-13 ALIMENTACION  PARA TALLER DE ELABORACION DE MANUALES DE PROCESOS Y MATRICES DE RIEZGO QUE SERA IMPARTIDA POR LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTENGRAL DE CONTROL INTERNO ONADICI QUE SE REALIZO EL 20/8/2013


title: Compra de cafe, azucar, refrescos, y batanas para atenciones de visitas del Programa Ampliando Horizonte


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 155-13 Y OFICIO 988-SGRMSG POR CAMBIO DE ACEITE
Y FILTROS AL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS PLACA 6722 ASIGNADO AL BONO 10 MIL

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA 0068376 CON RECIBO N0.9570 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL
VEHICULO ISUZU COLOR GRIS PLACA 06722 ASIGNADO AL BONO 10 MIL SEGUN ORDEN DE
COMPRA 155-13


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 038 POR PUBLICIDAD Y PROGANDA CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,2013 PROYECTO CREA

OSMAN ALEXANDER GUARDADO HERNANDEZ

legalName: OSMAN ALEXANDER GUARDADO HERNANDEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)

rationale:
CANCELACION FACTURA S/N A FAVOR DE FULL FM 100.1 POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 038


title:
SEGUN ORDEN  184-13 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA COLOR
VERDE,PLACA 08354 DE PROYECTO CIVICO SEGUN OFICIO 944 SGRMSG-13

rationale:
CANCELACION FACTURA 0068510 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA
COLOR VERDE PLACA 08354 ASIGNADO EN CALIDAD DE APOYO A LA UNIDAD DE PROYECTO
CIVICO SEGUN O/COMPRA 184-13


title: COMPLEMENTO DE PAGO A FUNDAEMPRESA POR DIPLOMADO EN COMPRAS Y   CONTRATACIONES DEL ESTADO IMPARTIDO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2012.,  PAGO QUE SE HACE EFECTIVO HASTA  LA FECHA POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE LA SEDUC.SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE Y F01  9479 DEL PRIMER PAGO.

FUNDAEMPRESA

legalName: FUNDAEMPRESA

rationale: REVERSION DE F01 POR FALTA DE DEDUCCION DEL IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6093-1-0


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 182-13 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA
2.8 COLOR AZUL PLACA 08306 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACTURA 0068492 SEGUN RECIBO 9598 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRSO
AL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR AZUL PLACA 08306 ASIGNADO A LA SECRETARIA
GENERAL


title: Compra de Combustible para ser Utilizado en los vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de Olancho.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ga: 16 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO


title:
COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 GOOD YEAR AT PARA EL VEHICULO FORD RANGER BLANCO S/P
ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES NACIONALES

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
CANCELACION FACTURA 0068142 POR COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75 GOOD YEAR
PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO S/P ASIGNADO A LA DIRECCION
GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES NACIONALES S/OC 113-13


title: PAGO DE GTOS. DE TRANSPORTE PARA LA CAPACITACION A DIRECTORES Y DIRECTORAS DE CENTROS EDUCATIVOS SOBRE LIDERAZGO,GESTION Y ADMINISTRACION EDUCATIVA QUE SE REALIZARA EN LOS DEPTOS DE ISLAS DE LA BAHIA Y COLON 22 AL 04/10/2013 COMPLEMENTO AL F01-5170

rationale: REVERSION POR NO CUMPLIR CON LOR REQUISITOS ESTABLECIDOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-5984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-5984-1-0


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en la Direccion Deptal de Educacion de Olancho.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L


title: Compra de Utiles Deportivos y  Recreativos  para ser utilizados en centros educativos de la Departamental de Educ. Olancho

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: compra de suministros para ser utilizados en los centros educativos del depto de olancho


title: compra de suministros para ser distribuidos en los centros educativos del depto de olancho


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser distribuidos en centros educativos de la Direccion Departamental de Educ. de Olancho

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


title: Compra de Utiles Deportivos y  Recreativos para ser utilizados en centros educ. de la Deptal de Olancho.


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos de la Departamental de Educ. de Olancho.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser Utilizados en la Direccion Deptal de Educacion Olancho.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de la Departamental de Olancho.

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY


title: Pago por Servicio de Imprenta para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Olancho.

name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros Educativos de la Departamental de Educ. de Olancho.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: compra de suministros para ser distribuidos en los centros educativos del departamento de olancho

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2013
DEL CUBICULO 605 Q OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

rationale: PAGO ORDEN DE COPMRA N.224-13 SEGUN FACTURA N.0882 Y FACTURA N.S/N DE FECHA 10/10/2013 SERVICIO UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE FISICA Y DEPORTE  CLAUSURA TORNEO COLEGIAL FUTBOL  LOS DIAS 03 Y 10/10/2013 EN BIRICHICHI


title: Compra de cuatro llantas para vehiculo pick up toyota doble cabina color verde placa No. 8277 y una gata de dos toneladas marca truper para ek mismo vehiculo

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA HACER GIRA PARA REASIGNACION DE DOS INMUEBLES UNO PARA EL INST.NIMIA BAQUEDANO ( CHOLUTECA) el segundo bien inmueble para el Inst.Eusebio Ventura Quezada ( OCOTEPQUE)

CONSUELO YAMILETH ROSALES LOBO

legalName: CONSUELO YAMILETH ROSALES LOBO


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.228-13 SEGUN FACTURA N.0883 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2013 SERVICIO UTILIZADO EL DIA 07 AL 10/2013 POR PROYECTO CIVICO CELBRACION  JORNADA CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN , ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013


title: COMPRA N.50-1-21-0007-2013

description: COMPRA N.50-1-21-0007-2013

rationale: PAGO COMPRA N.50-1-21-0007-2013 SEGUN FACTURA N.516 Y RECIBO S/N DE FCHA 03/10/2013 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS CEDES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

title: COMPRA N.50-1-21-0007-2013

description: COMPRA N.50-1-21-0007-2013


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS SEGUN RECIBO No. 351327 DE FECHA 05/10/2013

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Compra de Alimentos y Bebidas para Personas para ser utilizados en capacitacion en la Direccion deptal de Educ. de Olancho

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 157-13 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO
MARCA FORD RANGER ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.0068490 CON RECIBO 9597 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
AL VEHICULO MARCA FORD RANGER ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN
DE COMPRA 157-13


title: COMPRA N.0007-2013

description: COMPRA N.0007-2013

rationale: PAGO COMPRA N.0007-2013 SEGUN FACTURA N.516 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/10/2013 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS CEDES DE LA DIRECCION GENERAL MULTILINGUE

title: COMPRA N.0007-2013

description: COMPRA N.0007-2013


title: PAGO POR REPARACION DE UN BUCHIN DE LA BARRA ESTABILIZADORA TRASERA DEL LADO IZQUIERDO,DE LA CAMIONETA NISSAN PATROL,COLOR CRIS,PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS S/P ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE. PARA REALIZAR GIRA PARA LA REASIGNACION DE DOS INMUEBLE UNO PARA EL INSTITUTO NIMIA BAQUEDANO.( CHOLUTECA) el segundo bien inmueble que sera reasignado para el uso del Inst.Eusebio Ventura Quesada (OCOTEPEQUE)


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
RESERVA POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL" INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL" INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 010-SE-GA-2013

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL" INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO No. 010-SE-GA-2013


title: COMPRA N.50-1-21-0007-2013

description: COMPRA N.50-1-21-0007-2013

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA N.50-1-21-0007-2013 SEGUN FACTURA N516 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 03/10/2013 PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

title: COMPRA N.50-1-21-0007-2013

description: COMPRA N.50-1-21-0007-2013


COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale:
PAGO POR SERVICIOS DE HIGIENIZACIÒN Y LIMPIEZA REALIZADOS EN EL INSTITUTO CENTRAL
"  VICENTE CACERES " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN FACTURA N.13210 Y RECIBO 6776  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

description:
PAGO POR SERVICIOS DE HIGIENIZACIÒN Y LIMPIEZA REALIZADOS EN EL INSTITUTO CENTRAL
"  VICENTE CACERES " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN FACTURA 13209 Y RECIBO 6775  CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2013

description:
PAGO DE SERVICIOS DE HIGIENIZACIÒN Y LIMPIEZA REALIZADOS EN EL INSTITUTO CENTRAL
"  VICENTE CACERES " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, SEGUN FACTURA No. 13208 Y RECIBO No. 6774 DE FECHA 31/10/2013

description:
PAGO DE SERVICIOS DE HIGIENIZACIÒN Y LIMPIEZA REALIZADOS EN EL INSTITUTO CENTRAL
"  VICENTE CACERES " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, FACTURA No. 13156 Y RECIBO No. 6723 DE FECHA 30/09/2013


title: Gastos de combustible por gira de instalacion y configuracion de equipo tecnologico donado por el pah a centros educativos publicos del pais se visitaran los departamentos de Olancho, Copan, Santa barbara, La Paz, Intibuca

ALEJANDRO JOSUE GARCIA PINEDA

legalName: ALEJANDRO JOSUE GARCIA PINEDA


title: COMPRA  DE ORDEN NO. 1176-2013  POR  EVENTO REALIZADO EN LA MANOS EL PARAISO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2013.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE ORDEN NO. 218-2013  POR  EVENTO REALIZADO EN LA MANOS EL PARAISO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: Compra de tintas y toner para ser utilizadas en el Programa Ampliando Horizontes

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Compra de tintas y toner para ser utilizados en el Programa Ampliando Horizontes

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: se revierte en virtud de que proveedor no entrego el producto solicitado aduciendo que habian facturas de la secretaria de educacion pendientes de pago por lo que no podia entregar producto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6338-1-0


title:
COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS INSTITUTOS CENTRAL VICENTE CACERES, JESUS ESPAÑA MILLA SELVA, ESCUELA NORMAL PEDRO NUFIO DE F.M.
SEGUN O/C # 185-13

ISMAEL ALEJANDRO OCHOA AREVALO

legalName: ISMAEL ALEJANDRO OCHOA AREVALO

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale:
PAGO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS INSTITUTOS CENTRAL VICENTE CACERES, JESUS ESPAÑA MILLA SELVA, ESCUELA NORMAL PEDRO NUFIO DE F.M.
SEGUN O/C # 185-13, FACTURA No. 3921 Y RECIBO No. 2539 DE FECHA 13/09/2013


title: Elaboracion  de cien trifolios  full color en papel satinado para evento a realizarce en chiminique en la feria de las ciencias

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG


title: COMPRA DE CARTULINA QUE SERAN UTILIZADAS PARA ELABORAR DIPLOMAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD SEGUN O/C # 226-13

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO DE CARTULINA QUE SERAN UTILIZADAS PARA ELABORAR DIPLOMAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD SEGUN O/C # 226-13, SEGUN FACTURA No. 37986 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/08/2013


title:
COMPRA DE FOLLETOS EDUCATIVOS PARA FORMACION DE ECUELAS E.I.B. DE LA D.I.G.E.I.M.
SEGUN O/C # 028

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO DE FOLLETOS EDUCATIVOS PARA FORMACION DE ECUELAS E.I.B. DE LA D.I.G.E.I.M.
SEGUN O/C # 028, FACTURA No. 00606 Y RECIBO No. 00917 DE FECHA 04/09/13


title: PAGO DE GTOS.DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A CORTES, LA PAZ,OLANCHO,NACAME DEL 28/10/2013 AL 08/11/2013 SOCILAIZAR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA .

DELMYS MARLENE CHAVEZ CRUZ

legalName: DELMYS MARLENE CHAVEZ CRUZ

KAREN LIZZETH LANZA CHEVEZ

legalName: KAREN LIZZETH LANZA CHEVEZ


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COLOR VERDE TOYOTA 4X4 AÑO 2004, PLACA 8305 UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LA D.I.G.E.I.M. SEGUN O/C # 023

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COLOR VERDE TOYOTA 4X4 AÑO 2004, PLACA 8305 UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LA D.I.G.E.I.M. SEGUN O/C # 023, FACTURA No. 000416 Y RECIBO S/N DE FECHA 18/06/2013


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale:
PAGO DE ARTICULOS UTLILIZADOS EN LA CLAUSURA DEL TORNEO DE FUTBOL REALIZADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES EN EL CAMPO BIRICHICHE, SEGUN O/C # 223-13
FACTURA No. 16909 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/10/2013


rationale: PAGO DE COOFFES Y TOLDOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL 106 ANIVERSARIO DEL KINDER NACIONAL DE COMAYAGUELA A SOLICITUD DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION Y PRENSA SEGUN O/C # 221-13, FACTURA No. 16897 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/09/2013


rationale: PAGO DE COFFES Y ALMUERZOS EN CAPACITACION DE EVALUACION EXTERNA IMPARTIDO EN EL INST. PRESENTACION CENTENO DE YUSCARAN EL PARAISO SEGUN O/C # 222-13, FACTURA N.16863 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/09/2013


rationale: PAGO DE COFFES Y TOLDOS UTILIZADOS EN LA ESCUELA PARAGUAY EN LA ENTREGA DE FICHAS DIDACTICAS A DOCENTES SOBRE EL DESARROLLO DE LA VISION DE PAIS Y PLAN DE NACION SEGUN O/C # 211-13, FACTURA No. 16844 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/09/2013


rationale: PAGO POR COMPRA DE ORDEN NO.214-13 PARA EVENTO  REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL DIA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title:
COMPRA DE MASCARILLAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS ALREDEDORES DEL INST. HIBUERAS
SEGUN O/C # 225-13

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO DE MASCARILLAS PARA LA LIMPIEZA DE LOS ALREDEDORES DEL INST. HIBUERAS
SEGUN O/C # 225-13, FACTURA No. 37985 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/08/2013


title: Compra de Papel Higienico , papel toalla , jabon liquido en spray para uso del Programa Ampliando Horizontes

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


rationale: PAGO DE ARTICULOS UTILIZADOS PARA LA CLAUSURA DEL TORNEO DE FUTBOL REALIZADO POR LA UNIDAD DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES EN EL CAMPO BIRICHICHE, SEGUN O/C # 227-13, SEGUN FACTURA No. 16961 Y RECIBO S/N DE FECHA DEL 08/10/13


title: PAGO GTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIAR GIRA  ALOS DEPARTAMENTOS DE CORTES,LA PAZ,OLANCHO Y VALLE DEL 28/10/2013 AL 8/11/2013 SOCILAIZAR LEY DE TRANSPARENCIA MONITOREO DE TRANSPARENCIA CAPACITAR DISTRITALES.

rationale:
REVERSION POR GIRA NO REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES, LA PAZ, OLANCHO Y VALLE DEL 28/10/2013 - 08/11/2013 SOBRE SOCIALIZAR LEY DE TRANSPARENCIA MONITOREO Y CAPACITAR DISTRITALES.
KAREN LIZZETH LANZA CHEVEZ EMPLEADA DE SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-6333-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-6333-1-0


title: Compra de Tintas y Toner para uso del PAH

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013


title:
POR ALQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 020-SE-GA-2013

VICTORIA BACA CASTRO

legalName: VICTORIA BACA CASTRO

rationale:
PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 020-SE-GA-2013


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.176-13 POR ADQUISICION DE SIMBOLOS PATRIOS ,BANDERAS DE PAPEL Y PLASTICO SEGUN FACTURA N.00604 Y RECIBO N.00861 DE FECHA 06-9-2013


rationale: PAGO DE COFFES Y ALMUERZOS A LOS PARTICIPANTES DE LA II FERIA DEL CONOCIMIENTO DESAFIOS Y RENDICION DE CUENTAS SECTOR EDUCACION REALIZADA EN LA UPNFM, SEGUN O/C # 244-13, FACTURA No. 17119 Y RECIBO S/N DE FECHA 25/10/2013


rationale: PAGO COMPRA N.201-13 POR LA COMPRA DE TITULOS A COLORES SEGUN FACTURA N.00628 Y RECIBO N.00903 DE FECHA 25/9/2013


title: COMPRA N.0007-13 SEGUN FACTURA N.661845 Y RECIBO N.005798 DE FECHA 13/4/2013 POR PUBLICACION CONTRATO N-661845 Y FACTURA N-274809 EL DIA 13 4/2013 SOBRE LA PRIMERA FERIA DEL CONOCIMIENTO

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013