title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-2556-2013, USG-SRLA-2555-2013, RECIBO No. 0022, COPIA DE LA GACETA, PRORROGA A CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION SAN ISIDRO, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO No. LB-SRLA-07-2012, COTIZACIONES (3), COPIAS DE IDENTIDAD (3), HOJA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR PAGO DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA Y JOSE ANTONIO LORENZANA SEGUN FACTURA NO 00485.

currency: HNL

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

type: ACUE

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DEL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-512-2013, RECIBO N. 0537, MEMO N. UDM-SRLA-035-2013, MEMO N. UDM-SRLA-049-2013, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-01-2013.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 500 PANTALLAS (REFLECTOR) PARA LAMPRARA TIPO BENJAMINA DE 100 WATTS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14779, COTIZACIONES 12669, ACTA DE COTIZACIONES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ORDEN DE TRABAJO  820-1039 Y ESTIMACION 113-13M, SEGUN ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14649 Y 14650, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 223, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13077, REQUISICIONES 9434,9435 Y 9436.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 9 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 LIQUIDO DE FRENOS, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2775-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22948, REQUI N. 023989, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ORDEN DE TRABAJO 855-1042 Y ESTIMACION 67-12M, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICIONES 5357, 5356 5353, 5369 Y 5355, ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14735, 14736 Y 14537, COIZACIONES 12967.

title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ORDEN DE TRABAJO 855-1042 Y ESTIMACION 67-12M, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICIONES 5357, 5356 5353, 5369 Y 5355, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COTIZACIONES 12967, ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14739 Y 14739, HOJA DE ESPECIFICACIONES 192, COPIAS DE : RESUMEN DE COTOZACIONES, COTIZACIONES12967, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3288 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMEARCACION SEGUN FACTURA 43143


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL, DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2670/2013, RECIBO No. 231113, FACTURA No. OP23301113, CONSTANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13344 (3), INVITACIONES A COTIZACION (2), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0623,COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 40/367, COPIA DE CONTRATO No. UAL/23-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI. (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA)

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SOLICITUD DE COMPRA DE:32 UNDS. DE ESPIGA CRUCETE DE MADERA 34.5 KV,PARA SER UTILIZADO EN LA ESTIMACION 113-13M, SEGUN: ORDEN DE COMPRA No. 14651, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA No. 13077, ESPECIFICACION  223,RESUMEN DE COTIZACIONES, COPIAS DE: DESCRIPCION DEL PRODUCTO AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2669/2013, RECIBO No. 221113, FACTURA No. OP22301113, CONSTANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13347 (3), INVITACIONES A COTIZACION (2), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 0622,COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 40/366, COPIA DE CONTRATO No. UAL/22-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PORA USO E LA ORDEN DE TRABAJO 820-1039 Y ESTIMACION 113-13M, ALDEA EL NARANJAL, LA MASICA, SEGUN ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14652 Y 14653, COTIZACIONES 13077, HOJA DE ESPECIFICACIONES 223 Y COPIAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2668/2013, RECIBO No. 211113, FACTURA No. OP21301113, CONSTANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13343 (3), INVITACIONES A COTIZACION (2), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 000547,COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 40/367, COPIA DE CONTRATO No. UAL/21-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-8660 ASIGNADO A LA VICE CANCILLER DIANA VALLADARES SEGUN FACTURA 11923


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893 SOLCIITADO POR NELSON AMADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 042924


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SUBGERENCIA RLA, DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2667/2013, RECIBO No. 201113, FACTURA No. OP20301113, CONSTANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13342 (3), INVITACIONES A COTIZACION (2), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 00546,COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 40/364, COPIA DE CONTRATO No. UAL/20-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR COMPRA DE 9 POSTES DE CONCRETO PARA LA OT 820-1039 Y ESTIMACION 113-13M, ALDEA EL NARANJAL, LA MASICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14648, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 222, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13078, REQUISICION No. 9437, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BUJIAS, PARA USO EN EL VEHICULO 554 DE SERVICIOS GENERALES(ALMACEN), SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-446-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22705, REQUI N. 3069, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 18 POSTES DE MADERA, PARA EXISTNCIA DE ALMACEN EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14732, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES 130, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12887, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 6663, MEMORANDOS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, ADJUNTOS.

title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 18 POSTES DE MADERA, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA : NO. 14731, COTIZACION No. 12887, ESPECIFICACION 130, RESUMEN DE COTIZACIONES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REQUISICION 6663, COPIAS DE: MEMORANDOS,DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO , ADJUNTOS.

INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

streetAddress: SAN JUAN DEL PORTILLO

legalName: INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2672-2013, FACTURA N. OP25301113, RECIBO N. 251113, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 13349(3), NOTA DE FECHA 23-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000743, GARANTIA BANCARIA N. 40/369, COPIA DE CONTRATO N. UAL/25-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2671-2013, FACTURA N. OP24301113, RECIBO N. 241113, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 13348(3), NOTA DE FECHA 23-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000742, GARANTIA BANCARIA N. 40/368, COPIA DE CONTRATO N. UAL/24-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2673-2013, RECIBO N. 261113, FACTURA N. OP26301113, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 13346(3), NOTA DE FECHA 23-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 000549, GARANTIA BANCARIA N. 40/370, COPIA DE CONTRATO N. UAL/26-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2674-2013, FACTURA N. OP27301113, RECIBO N. 271113, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 13339(3), NOTA DE FECHA 22-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0615, GARANTIA BANCARIA N. 40/371, COPIA DE CONTRATO N. UAL/27-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2675-2013, FACTURA N. OP28301113, RECIBO N. 281113, CONSTANCIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 13345(3), NOTA DE FECHA 27-AGOSTO-2013(2), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 0614, GARANTIA BANCARIA N. 40/372, COPIA DE CONTRATO N. UAL/28-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI YCOPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431 SOLCIITADO POR NELSON AMADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 43243


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA N. 30 Y UN CARTUCHO DE TINTA N. 31, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-508-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047003, REQUI N. 045619, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE COMPRA DE: 17 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, CLASE 5A,35 PIES 5A, DE 40 PIES DE 4A,PARA DE SER UTILIZADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN: ORDEN DE COMPRA No. 14734, ESPECIFICACION 163, COTIZACION 12889, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICIONES 6664, AUTORIZACION PRESUPUESTARIAY COPIAS DE. REGISTRO DE BENEFICIARIO, DESCRIPCION DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, SIN  PLACA, CHASIS # JN1CJUD22Z0089163 SOLCIITADO POR NELSON AMADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 43141


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, A RAZON DE L. 18,480.00 CADA MES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2528-2013, RECIBOS N. 000062, 000059, 000058, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE CONSTANCIA DE LA DEI(2), NOTA DE FECHA 11-11-2013, MEMO N. DSG-3028-11-2013, CONSTANCIA, MEMO N. S/E/O/S/R/L/A/ N. 43, MEMO N. USG-SRLA-1732-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO(2), COPIA DE IDENTIDAD, PRORROGA DE CONTRATO N. 012010, COPIA DE CONTRATO N. 012010, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE RECIBO DE PAGO NAMCARIO N. 628849 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE EN LA CEIBA ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2557-2013, MEMO N. USG-SRLA-2552-2013, RECIBO N. 0377, COPIA DE PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA(2), COPIA DE CONTRATO N. LB-SRLA-04-2012, COTIZACION N. 12242(3), COPIA DE IDENTIDAD(3), COPIA DECRETO DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-412-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURAS (22),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: COMPRA DE UNA BATERIA PARA DELL LATITUD 5400, 11.1 VOLTIOS 85WH SOLICITADA POR ORLANDO SIERRA, COORDINADOR DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION ECONOMICA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA 1409


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET PRO 1102W WIRELESS 802, B/G 19PPM, LETTER 18PPM A4 SOLICITADA POR EDGARDO CHAVEZ, SUB DIRECTOR DE SUPERVISION CONSULAR SEGUN FACTURA 1914

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: COMPRA DE 12 MOUSE USB XTECH PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 1919


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 LLANTAS SEMITRACTORAS 700-15 DE 8 LONAS CON SUS NEOMATICOS Y 2 LLANTAS LISAS 700-15, 8 LONAS Y NEOMATICOS, PARA USO EN EL VEHICULO 103 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14970, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTOZACIONES 13649 REQUISICION No. 473, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO No. 139 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2729/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14860, ESPECIFICACION No. 426, FACTURA No. 6415, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13061 (2), REQUISICION No. 003950, NOTA DEL MECANICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 572, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


rationale: COMPRA DE 24 MEMORIAS USB KINGSTON PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 1911


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14946, HOJA DE ESPECIFICACIONES 475, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13406, REQUISICION No. 13612, MEMO USC-SRLA-177-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERALES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE.  SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2782/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14945, ESPECIFICACION No. 475, FACTURA No. 464062, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13406(2), REQUISICION No. 013612, MEMORANDO USC/RLA/177/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 606, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DEI. (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO DE TELEFONICA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA PARA IMPRESORA CANON 210 Y UNA TINTA PARA IMPRESORA CANON 211, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-532-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 452514, REQUI N. 003, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS DOBLE CABINA 4X4 DIESEL PICK-UP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMOS Nos. USG/SRLA/2767/13, USG/2766/13, USG/SRLA/2765/13, USG/SRLA/2763/13, USG/SRLA/2762/13, USG/SRLA/2761/13, RECIBOS Nos. 281213, 271213, 261216, 241213,  231213, 221213, FACTURAS Nos. OP28301213, OP27301213, OP26301213, OP24301213, OP23301213, OP22301213, CONSTANCIA DEL MES DE DICIEMBRE 13 (6), ACTA DE APERTURA (6), COTIZACIONES Nos. 13345 (3) 13339 (3), 13346 (3), 13348 (3), 13344 (3), 13347 (3), INVITACIONES A COTIZACION (12), SOLICITUD DE TRANSPORTE Nos. 0614, 0615, 000549, 000742, 0623, 0622,  GARANTIA BANCARIA 40/372, 40/371, 40/370, 40/368, 40/367, 40/366, CONTRATO No. UAL/28/13, UAL/27/13, UAL/26/13, UAL/24/13, UAL/23/13, UAL/22/13,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA (6), HOJA DEL BENEFECIARIO (6), HOJA DEL SOLVENCIA (6), ADJUNTO.  NOTA........SE CARGA ALGUNOS PAGOS A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARA EL VEHICULO N. 654 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2771-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 3811 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRSORA MULTFUNCIONAL, PARA USO EN LABORES EL ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14510, HOJA DE ESPECIFICACIONES 110, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES  12894, REQUISICION No. 5493, CIRCULAR POR FIRMA, MEMORANDO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS DOBLE CABINA 4X4 DIESEL PICK, UP DE LA SUBGERENCIA Y EL DEPTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2760/2013, USG/SRLA/2759/2013, RECIBOS Nos. 211213, 201213, FACTURAS Nos. OP21301213, OP20301213, CONSTANCIAS DEL MES DE DICIEMBRE 13 (2), ACTA DE APERTURA (2), COPIA DE COTIZACIONES 13343 (6), INVITACION A COTIZACIONES (4), SOLICITUDES DE TRANSPORTES No. 000547, 000546, GARANTIA BANCARIA No. 40/365, 40/364, CONTRATO Nos. UAL/21/2013, UAL/20-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA (2), HOJA DEL BENEFICIARIO (2), SOLVENCIA DE LA DEI (2), ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AREA LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2795/2013, MEMORANDOS SRLA/423/2013, DSG/554/XII/2013, DETALLE POR 016/2012 POR REGIONES (2), RECIBO No. 0558, FACTURA No. 00495, NOTA CON CUADROS DE ASISTENCIA GUARDIAS POR ASESORIA Y JEFATURA DE SEGURIDAD INTERNA, MEMORANDO DSA/344/2013, NOTA DE REPORTE DE ASISTENCIA, MEMORANDO DE ASISTENCIA CON CUADROS N.O., NOTA DA-CHFM-355-2013 CON CUADROS DE ASISTENCIA, COPIA DE CONTRATO No. 016/2012, PRORROGA AL CONTRATO No. 016/2012 DE "CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA (3), CIRCULAR DEI-DL-DRC-024-2012, AVISOS PAGOS A CUENTA (2), SEGUROS CONTINENTAL FIANZA No. 51-10524, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 70 BOBINAS PARA LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 400 WATTS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2700, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13152, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN No. 12, MEMORANDOS Y COPIAS Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA R.L.A. SE ADJUNTAN ORDEN DE COMPRA No. 21277, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COTIZACIONES No. DSG-2983-2013 (7), MEMORANDO DSG/3001/2013, CONFIRMACION DE ENVIO, MEMORANDO USG/SRLA/2399/2013, SOLICITUD DE COMPRA No. 154, MEMORANDO A/RLA/145/2013, MEMORANDO USG/SRLA/2840/2013, MEMORANDO DSG-3153-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. USG2548/2013,  RECIBO No. 00756, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE LA GACETA, PRORROGA DEL CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION, CONTRATO No. LB-SRLA-06/2013, COTIZACIONES No. 12240 (3), COPIAS DE IDENTIDAD (3), HOJA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 452 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2785-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIO, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13590, REQUISICION No, 21824, HOJAS DE TALLER MECANICO ENEE Y MEMORANDO UO-DD-SRLA-280-2013, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO LA PRENSA, AL DEPTO. COMERCIAL, PARTIR DEL 01-01-2013 AL 31-12-2013, ENEE LITORAL ATLANTICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO DSA-43-2013, CONTRATO, FACTURA #66554.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2548/2013,  RECIBO No. 000048, RECIBO DE CONFORMIDAD, COPIA DE LA GACETA, PRORROGA DEL CONTRATO, CONTRATO No. LB-SRLA-01/2012, CONTANCIA SEFIN, COTIZACION No. 12237 (3), COPIAS DE IDENTIDAD (3), HOJA DEL SIAFI Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES 195 RIN 14 DE 8 LONAS, PARA EL VEHICULO 446 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2785-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13648, REQUISICION No. 13839, ADJUNTOS. (SECARGA A LA PRESENTE UE POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :7 F-01: 4653-1-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES 195-RIN 15 Y 04 NEOMATICO, PARA EL VEHICULO 509 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2785-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13650, REQUISICION No. 0472, ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-4653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-4653-1-0


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 02 LLANTAS SEMITRACTORAS 700-15 DE 8 LONAS Y 02 LISAS 700-15 DE 8 LONAS CON SUS NEOMATICOS, PARA USO EN EL VEHICULO 161 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2785-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13651, REQUISICION No. 0474, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2757-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO LA PRENSA, A LA UNIDAD DE SERV. GENERALES, DEPTO. SERV. ADMINISTRATIVO, SUB-GERENCIA, PARTIR DEL 01-ENERO Y 06-ENERO-2013 AL 31-12-2013, ENEE LITORAL ATLANTICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO DSA-43-2013, CONTRATOS, FACTURAS #66592, #66454, #66591.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 700-15 CON TUBOS Y SUS NEOMATICOS, PARA USO EN EL VEHICULO 104 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2785-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13644, REQUISICION No. 30342, ADJUNTOS.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2757-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2757-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL EMPLEADO MANUEL MONTOYA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION No. 25313, APROBADA POR LA GERENCIA GENERAL, MEMORANDO USG-SRLA-2780-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13485, REQUISICION No. 25313 Y COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.

title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL EMPLEADO MANUEL MONTOYA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION No. 25313, APROBADA POR LA GERENCIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2780-2013,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13485 Y COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO ASIGNADO A LA DIVISION DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2777-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURA N. 130035 Y ORDEN DE ENETREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS Y 4 PINTAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2803-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 23301, REQUI N. 020279, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, COLON Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2550-2013, RECIBO N. 000049, NOTA DE FECHA 09-12-2013, COPIA DECRETO DE LA GACETA(2), CONSTANCIA, PRORROGA DE CONTRATO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COTIZACION N. 12238(3), COPIA DE IDENTIDAD(3) Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, DEL2 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-2778-2013, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE LA GACETA, FACTURAS ORIGINALES (12), ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES (12) Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO (12), ADJUNTO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA VENTILADORA, PARA USO DEL VEHICULO N. 520 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2804-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22950, REQUI N. 020280, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO DEL 26 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO NO. USG-SRLA-2770-2013, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (20), ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES (20) Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO (20), ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO UTILIZADO EN LABORES DIARIAS POR EL PERSONAL QUE LABORA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2764/2013, RECIBO No. 251213, FACTURA No. OP25301213, CONSTANCIA MES DE DICIEMBRE 2013, COPIA DE ACTA DE APERTURA, COPIA DE COTIZACIONES No. 13349 (3), INVITACION A COTIZACIONES (2), SOLICITUD DE TRANSPORTE No. 000743, COPIA DE GARANTIA BANCARIA No. 40/369, COPIA DE CONTRATO No. UAL/25-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA HP-05 A, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: O/C N. 14819, ESPEC. N. 391, FACTURA N. 20122, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13370(3), REQUI N. 36434, MEMO N. UC-SRLA-156-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 586, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2733-2013.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-421-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19689, #19719, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., QUE COMPRENDE DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2799/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS ORIGINALES (18) CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTRAGA DE MATERIALES (18), REQUISICIONES DE MATERIAL (18), COPIA DEL SIAFI, AUTORIZAICON PRESUPUESTARIA Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., QUE COMPRENDE DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2799/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS ORIGINALES (18) CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTRAGA DE MATERIALES (18), REQUISICIONES DE MATERIAL (18), COPIA DEL SIAFI, AUTORIZAICON PRESUPUESTARIA Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., QUE COMPRENDE DEL 3 AL 9 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2799/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS ORIGINALES (18) CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTRAGA DE MATERIALES (18), REQUISICIONES DE MATERIAL (18), COPIA DEL SIAFI, AUTORIZAICON PRESUPUESTARIA Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-14-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURAS #66603,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES #046.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-417-2013, CUADRO DE CODIFICACION (3), REGISTRO SIAFI, FACTURAS (23), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA No. 140 COLOR NEGRA Y 05 CARTUCHOS DE TINTA No. 141 DE COLORES, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG/SRLA/2689/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14822, ESPECIFICACION No. 393, FACTURA No. 11468, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13331 (3), SOLICITUD DE COMPRA No. 95, MEMORANDO A/RLA/024/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 551, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA. (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN LA IMPRESORA HP LASER DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2816/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14821, ESPECIFICACION No. 392, FACTURA No. 11462, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13512 (3), REQUISICION No. 63048, MEMORANDO No. UGND/SRLA/221/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 587, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA A COLORES HP No. 22 Y 10 CARTUCHOS DE TINTA A COLORES CANON CL 211.  SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO: USG/SRLA/2693/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14847, ESPECIFICACION No. 399, FACTURA No. 20162, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13330 (2), SOLICITUD DE COMPRA No. 93, MEMORANDO A/RLA/024/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 556, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA. (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 4 JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 514 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 14730, ESPEC. N. 328, FACTURA N. 0079, RECIBO, COPIA DEE RESUMEN DE COTIZACION, COPIA DE COTIZACION N. 13138(3), COPIA DE REQUI N. 022813, NOTA DE TALLER ENEE, COPIA DE MEMO N. DSR-SRLA-088-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DE FECHA 11-SEPTIEMBRE-2013, COPIA DE ORDEN DE COMPRA N. 14621, COPIA DE CIRCULAR, AVISO DE COSTO N. 588, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-2829-2013.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-417-2013, CUADRO DE CODIFICACION (3), REGISTRO SIAFI, FACTURAS (23), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE 10000 PIES DE ALAMBRE DE ALUMINIO DESNUDO #10, PARA SER USADAS EN LA EXTENSION DE LINEAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS E INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO, SEGUN: MEMORANDOS USG-SRLA-2870-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES , COTIZACION 13545, REQUISICION 015381, ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION Y COPIA DE LISTADO DE MATERIALES.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 300 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN RLA,  SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2784/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14846, ESPECIFICACION No. 402, FACTURA No. 047434, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13418(2), SOLICITUD No. 119, MEMORANDO A/RLA/081/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 594, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DEI. (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL SR. JORGE SAMUEL MEJIA, SEGUN: MEMORANDOS USG-SRLA-2746-2013, DSR-SRLA-285-2013, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13489, REQUISICION 025613, SOLICITUD,REPORTE DE HERRAMIENTAS EN MAL ESTADO., ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN,  SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2783/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14852, ESPECIFICACION No. 403, FACTURA No. 047435, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13413(2), SOLICITUD DE COMPRA No. 118, MEMORANDO A/RLA/081/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 596, HOJA DEL SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS, PARA USO DEN LA ESTIMACION 120-13M DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2746-2013, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13546,REQUISICIONES 015834, 015835, 015836Y COPIAS DE: ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION, LISTADO DE MATERIALES, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 500 PIES DE CABLE DE COBRE FORRADO 3/0, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN,  SEGUN: MEMORANDOS USG-SRLA-2746-2013, A/RLA/024/2013,  RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 13496, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 106, ADJUNTOS. ( SE APLICA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: SOLICITUD DE COMPRA DE: 300 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA  MEDIANAS Y 300 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN: MEMORANDOS USG-SRLA-2746-2013, SRLA/UA/219/2013, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13625, SSOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 130 Y COPIA DE AUTORIZACION, ADJUNTOS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (CABLE DUPLEX, TORNILLO GOLOSOS, ABRAZADERAS, PERNOS, TERMINAL DE OJO Y MUFAS), PARA USO EN LINEAS DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2708-2013, AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMEN DE COTIZACIONES,COTIZACIONES, SOLICITUDES PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, REQUISICIONES Y MEMORANDOS USG-SRLA-2708-2013, AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMENES DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, SOLICITUDES PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA, REQUISICIONES, ADJUNTOS. (RESERVAS 2013).

title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (CABLE DUPLEX, TORNILLO GOLOSOS, ABRAZADERAS, PERNOS, TERMINAL DE OJO Y MUFAS), PARA USO EN LINEAS DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2708-2013, AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMEN DE COTIZACIONES,COTIZACIONES, SOLICITUDES PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, REQUISICIONES Y MEMORANDO USG-SRLA-2708-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13289, REQUISICION No. 127, MEMORANDOS U COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-417-2013, CUADRO DE CODIFICACION (3), REGISTRO SIAFI, FACTURAS (23), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE : 150 BOTES DE DESINFECTACTE AMBIENTAL DE 2000ML, SEGUN:  MEMORANDOS USG-SRLA-2746-2013, SRLA/UA/221/2013,  RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No.13621, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 132,  Y COPIA DE AUTORIZACION, ADJUNTA. ( SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: SOLICITUD DE COMPRA DE: 200 MECHAS DE TRAPEADOR No. 18, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-2746-2013, SRLA/UA/217/2013, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 13624, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 128,Y COPIA DE AUTORIZACION, ADJUNTOS. ( SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: SOLICITUD PAR LA COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESTIMACIONES 100-11M Y 120-13M DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO Y DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2708-2013, AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, REQUISICIONES  15833 Y 22229 Y COPIAS DE OT. ADJUNTOS.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 150 ESCOBAS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN SEGUN: MEMORANDOS USG-SRLA-2746-2013, SRLA/UA/220/2013, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13622,SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA  No. 131,, Y COPIA DE AUTORIZACION, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE: 2 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO, PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES Y PRUBEA HIDRAULICO EN LA CANASTA TIPO GRUA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SSEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2708-2013, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13659 Y COPIA DE  REQUISICION 30451, ADJUNTOS. ( SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO 444 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y 1 PARA EL VEHICULO 104, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2708-2013, AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICIONES No. 6676 Y 30324, ADJUNTOS. (RESERVAS 2013).

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO A FAVOR DE CLEAN CAR LOS AMIGOS / JORGE ANTONIO ROGRIGUEZ, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-419-2013, CUADRO DE CODIFICACION, REGISTRO SIAFI, FACTURAS #19603, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 1 MOTOSIERRA MARCA STILL MODELO 250 PARA USO EN LABORES DE CAMPO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2708-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES  13096, REQUISICION 2982, ADJUNTOS. (RESERVAS 2013).

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 8 LAMPARAS PORTATILES DE 3000000 DE LUMENES, PARA SER UTILIZADO EN LAS CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO, SEGUN. MEMORANDOS USG-SRLA-2708, UM-DD-SRLA-153-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13543, REQUISION 9726, ADJUNTOS. (RESERVAS 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR IBM COLOR CREMA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2749/2013, U.T/SRLA/136/2013, FACTURA No. 31586, MEMORANDO NO. U.T/SRLA/297/2013, NOTA DEL 17 DE ABRIL 2013, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO No. USG/SRLA/01/2013, ADJUNTOS.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA IBM DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN MEMORANDO No USG/SRLA/2747/2013, FACTURA NO. 31777, MEMORANDO No. UAP/USG/30/2013, NOTA DE MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA DEL 28/11/2013, MEMORANDO DEL 10/12/2013, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y MEMORANDO No. USG/SRLA/01/2013, ADJUNTOS.

legalName: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, SEGUN: REQUISICIONES, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, MEMORANDOS Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO, ADJUNTOS. ( RESERVA 2013).

title: SOLICITUD DE COMPRA DE TRANSFORMADORES, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, SEGUN: REQUISICIONES, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, Y ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES,MEMORANDOS Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2707-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2737/2013, CUADRO DETALLE, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURA No. 129887 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ADJUNTO.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES, PARA EXTENSION DE LINEAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS E INSTALACION DE TRANSFORMADORES, CON ESTIMACION 95-13M , SEGUN: REQUISICION No. 15830, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 13544, DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y COPIAS DE: ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION Y LISTADO DE MATERIALES. ADJUNTOS. (RESERVA 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2769-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ASIGNADA AL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMORANDO NO: USG/SRLA/2754/2013, SGRLA/SR/SE/008/2013, FACTURA No. 30045, MEMORANDO No. SGRLA/SR/SET/029/2013, HOJA DEL SIAFI,  MEMORANDO No. USG/SRLA/01/2013 Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2736-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN O USO DE EMPLEADOS, SEGUN: AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13486, 13492,13421, 13493,13494, REQUISICIONES 12654, 247, 12653, MEMORANDOS USG-SRLA-2842-2013, UO-DD-SRLA-163-2013,UAC-SRLA-409-2013, USG-SRLA-2520-2013, A/RLA/023/2013, UO-DD-SRLA-162-2013,A/RLA/023/2013, A/RLA/023/2013, SOLICITUDES DE COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIAS (79, 80, 71,), DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.(RESERVA 2013).

title: SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN O USO DE EMPLEADOS, SEGUN: AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13486, 13492,13421, 13493,13494, REQUISICIONES 12654, 247, 12653, MEMORANDOS USG-SRLA- 2842-2013, UO-DD-SRLA-163-2013,UAC-SRLA-409-2013, USG-SRLA-2520-2013, A/RLA/023/2013, UO-DD-SRLA-162-2013,A/RLA/023/2013, A/RLA/023/2013, SOLICITUDES DE COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIAS (79, 80, 71,), DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS. (RESERVA 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2744-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO UP/SRLA-67-2013( APROBADO POR LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA), COTIZACIONES No. J1143, L 88297,  3834, GASTOS DE MANO DE OBRA, HOJA DE OBSERVACIONES,  ADJUNTAS. (RESERVA 2013).

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2862-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO 587 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2818/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA No. 21014, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO 587 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2818/2013, CUADRO DETALLE, HOJA DEL SIAFI, HOJA DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 03 REGULADORES DE VOLTAJE DE 1500 WATTS, PARA USO EN COMPUTADORAS DE ALMACEN, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2743-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13640, REQUISICION 3184, MEMO A-SRLA-124-2013 Y CONSTANCOA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 051 POR DISPONIBILIDAD), (RESERVAS 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO 587 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2818/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA No. 21014, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2819/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA No. 21104, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PAR EL VEHICULO 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2819/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA No. 21104, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.....SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2819/2013, CUADRO CODIFICACION, FACTURA No, 21104, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OICINA EN LA UIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2743-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13606, REQUISICIONES 2063 Y 20363, MEMORANDO, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, ADJUNTOS. (RESEVAS 2013).


title: SOLICITUD DE COMPRA DE: 1 TENAZA AMPERIMETRICA GREEN LEE CM-130, PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN: MEMORANDOS USG-SRLA-2756-2013, PCPNT-SRLA-236-2013, PCPNT-SRLA-507-2013, USG-SRLA-2742-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 13554, REQUISICION 21645 Y COPIAS DE DESCRIPCION DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 CAJA DE LEITZ PARA ARCHIVOS, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2743-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13593, REQUISICION No. 844, ADJUNTOS. (RESERVA 2013).

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO EN DIVISION DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2743-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13588, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 18503, HOJA DE DIAGNOSTICO DE LA INIDAD DE INFORMATICA, MEMORANDP UI-SRLA-201-10-2013, (RESERVA 2013) (SE CONGELO DE FORMA PARCIAL POR DISPONIBILIDAD PRESUPESTARIA Y CARGADO A LA UE 51 SE HARA AJUSTE EN SIGUIENTE GESTION).


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 UPS CON REGULADOR DE VOLTAGE DE 700 WATTS, PAR USO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2743-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13605, REQUISICION No. 04539, MEMORANDO Y COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ADJUNTOS. (RESERVAS 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 90 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO No. 452 DE LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2836/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14948, ESPECIFICACION No. 492, FACTURA No. 32202, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13592 (2), REQUISICION No. 021824,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 614, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 16 POSTES DE CONCRETO DE 30´ Y 6 POSTES DE 35´, SEGUN:ORDEN DE COMPRA 14937, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA 443, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 13350, REQUISICION 6706, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y COPIA DE: LISTADO DE MATERIALES, ADJUNTOS.

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS, PARA USO EN EL VEHICULO No. 433 DE LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2837/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14949, ESPECIFICACION No. 493, FACTURA No. 32201, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13589 (2), REQUISICION No. 021868, MEMORANDO UO/DD/SRLA/291/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 615, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO SPLIT, DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTAN MEMORANDO USG/SRLA/2881/2013, RECIBO No. 273, MEMORANDO PCPNT/SRLA/522/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO PCPNT/SRLA/521/2013, MEMORANDO USG/SRLA/01/2013, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE CEDULA.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE LLAVIN DE UN LLAMADOR E INSTALACION EN LAS OFICINAS Y BODEGA INTERIOR DEL ALMACEN. SE ADJUNTAN MEMORANDO USG/SRLA/2882/2013, RECIBO No. 274, FACTURA No. 280, MEMORANDO A/RLA/150/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO A/RLA/157/2013, MEMORANDO USG/SRLA/01/2013, COP'IA DEL SIAFI, COPIA DE CEDULA.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAS EN LINEAS DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SISTEMAS ELECTRICOS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2741-2013, AUTORIZACIONES PRESUPUETARIAS, RESUMENES DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, REQUISICIONES, SOLICITUDES, MEMORANDOS, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y REGISTROS DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS. (PARA RESERVAS 2013).

INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

streetAddress: SAN JUAN DEL PORTILLO

legalName: INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2817-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO DE CORRALES SEGUN FACTURA No 41185.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE 1 VENDIX PARA MOTOR DE ARANQUE S/M, PARA USO EN EL VEHICULO 103, PLACA No. 05844 TIPO MITSUBISCHI AÑO 1996, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-466-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 08/03/2013, FACTURA No.22710, REQ. 002174, NOTA DEL TALLER, COPIA DE LA GACETA ,COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2817-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2817-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE YOLANNIE CERRATO CORRALES SEGUN FACTURA: 41647.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO 210, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-455/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 8/03/2013, FACTURA No. 046997, REQ. No. 003035, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 80 POSTES DE CONCRETO DE 30" CLASE 450 (PC9-450), 50 POSTES DE CONCRETO DE 40" CLASE 450 (PC-12-750) Y 15 POSTES DE CONCRETO DE 45" CLASE 750 (PC14-750), SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2871/2013, DSG-3234-12-2013, USG-SRLA-2791-2013, DSG-3177-12-2013, A.L.1515-12-2013, USG-SRLA-1613-2013, SRLA-392-2013, DSG-532-XI-2013, EH-170-13, RECIBO DE CAJA No. 2M12-1014, FACTURA No. 121-2013, CONTRATO No. 121/2013, SUMINISTROS DE POSTES", ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, NOTA No. EH-069-13, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CONSTANCIA DE LA DEI, HOJA DEL SIAFI, NOTA No. EH-172-13, EH-174-143, PRORROGA AL CONTRATO No. 121-2013, FIANZA DE BUENA CALIDAD No. 11260 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-027-2012 (100 HOJAS), ADJUNTOS.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 12 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES Y 13 DE 35 PIES, PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y ALREDEDORES, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2660-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14769, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRS 279, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 12885, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, REQUISICION No. 45467, MEMORANDOS UAP-SRLA-17-2012, UAP-USG-03-2013, USG-SRLA-1628-2013, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. ADJUNTOS. (RESERVA 2013).


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 45 LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETAS, PARA MEJORAS EN SISTEMA DE DISTRIBUCION EN LA CEIBA Y ALREDEDORES Y SISTEMAS ELECTRICOS, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2660-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14760, COPIAS DE HOJA DE ESPECIFICACIONES 312, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13167, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS, ADJUDICACION, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS. (RESERVA 2013).


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE SEGUROS POR ACCIDENTE VEHICULAR DEL EMPLEADO JUAN JONATHAN OSORIO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. UBSPR-PR-SRLA-106-2013, FACTURA S/N, CONCLUSION, INFORME DE ACCIDENTE, COPIA DE LICENCIA DE CONDUCIR, COPIA DE MATRICULA VEHICULAR Y RECLAMOS DE AUTOMOVILES.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2873-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAG POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO 515 PLACA N09315, SEGUN MEMORANDO No.USG-SRLA-2729-2013, ORDEN DE COMPRA No. 14857/14858, ESP. 423, FACTURA No. 6429, 6428, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13074 (2), REQUISICION No. 6829, NOTA DEL MECANICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 568, HOJA DEL SIAFI Y CONSTANCIA DE LA DEI, ADJUNTO.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTROMECANICOS CLASE 200, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2895/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14592, ESP. 603, FACTURA No. 4996, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 12660 (5), ACTA DE APERTURA, INVITACION DE APERTURA (6), REQUISICION No. 8105,  MEMORANDO No.UDM/184/2012, USG/SRLA/2356-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 621, MEMORANDO No. DSG-3234-12-2013, USG-SRLA-2791-2013, DSG/3177/12/2013, AL 1515-12-2013, USD-SRLA-1613-2013, HOJA DEL SIAFI Y CONSTANCIA DE LA DEI, AJUNTO.

name: NEGOCIOS VARIOS, S.A DE C.V (NEVA, S.A DE C.V.)

streetAddress: CARRETERA AL SUR KILOMETRO 17 1/2 SANTA ANA


title: RESERVA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBBRE SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2605-2013.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2605-2013.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


description: RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2605-2013.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


rationale: RESERVA PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2605-2013.


AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR INAUGURACION DE MODERNIZACION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA SEGUN FACTURA No. 36286

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PAARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRIFCO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SEGUN: MEMORANDO No. USG-SRLA-2897-2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN: MEMORANDO No. USG-SRLA-2885-2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2884-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALE Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO. SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2883-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. ( SE CARGA A LA PRESENTE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y POR PROCESO DE CIERRE, PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2014).


title: SERVICIO DE COFFE BREACK POR CAPACITACION CON EL INGENIERO TOSTA SEGUN FACTURA No. 18833

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CELEBRACION DE LA AUDIENCIA DE PROPOSICION Y EVALUACION DE PRUEBAS, EN VIRTUD DEL REQUERIMIENTO QUE NOS HIZO EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TOCOA, COLON EN LA DENUNCIA PROMOVIDA POR LA ENEE EN CONTRA DEL SEÑOR MARIO RODOLFO MEJIA, QUIEN HA LEVANTADO UNA EDIFICACION BAJO LAS LINEAS DE TRANSMISION QUE CONDUCE ENERGIA DE REGULETO A BONITO ORIENTAL, SEGUN MEMORANDO Nos. UAL/SRL/27/2013, UAL/SRL/19/2013, INFORME DE FECHA 14/02/2013, ADJUNTO.

ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

legalName: ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-14-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURAS #66548,66651,66652,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES #170, 171, 172.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-423-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURAS (17),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-423-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURAS (17),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-14-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURAS (11),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES (11).


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: COMPRA DE COCA COLA, CREMORA, GALLETAS DANEZA, AZUCAR, TE DE MANZANILLA, TE HELADO, CAFE, GALLETAS SALADAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 707315


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: COMPRA DE CARATULA IRIS TAMANO CARTA Y CARTULINA DE VARIOS COLORES  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 20024989


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-435-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS (20) CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIO DE TRABAJO, ADJUNTO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GLN. DE PINTURA GRIS ANTICORROSIVA, 1 GLN, DE DILUYENTE PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE TRANSFORMADORES, USO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-487-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA , FACTURA #20113, REQUISICION #02179, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA CANON COLOR NEGRO N. 220, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-572-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047035, REQUI N. 018, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO ALQUILADO DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INVEST. CUENTA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-441-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURAS #27114, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 CINTAS RIBBON FARBBAND RUBAN IBM 6747 REF. 02850 CARBOFIRM 8MM X 360 M NEGRO P/USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,  SEGUN DOICUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/550/2013,COMPROBANTE DE ENTREGA,FACT. N. 047028,REQ. 019,COPIA DE LA GACETA,REGISTRO DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA, AL EMPLEADO ALFREDO ANTONIO ORTEGA, DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-439-2013, RECIBO #012664, ESTADO DE CUENTA, BOLETO #LC679, ORDEN DE TRANSPORTE, REGISTRO SIAFI.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR BROTHER, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-485-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047000, REQUI N. 004800, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES, PAPEL TOALLA JUMBO PAPEL HIGIENICO JUMBO  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 43807


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TINTA No. 40 NEGRA Y 1 TINTA No. 41 A COLOR SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-433-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 1/03/2013, FACTURA No. 451317, REQ. No. 7448, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE ASERORIA LEGAL DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-849-2013, RECIBO N. 0548, MEMO N. UAL-SRLA-23-2013, MEMO N. UAL-SRLA-54-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UAL-SRLA-58-2013, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-01-2013.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA PG210 COLOR NEGRO Y UNA TINTA CL 211 DE COLOR, PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORNADO  No. USG-SRLA-427-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 4/03/2013, FACTURA No. 451660, REQ. No. 079/2013, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 GRAPADORAS BOSTITCH BLACK, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-457-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 7/03/2013, FACTURA No. 15439, REQ. 3946, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR KORES 169, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-458-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 6/03/2013, FACTURA No. 046993, REQ. No. 17287, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE 3,000 GALONES, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #16120, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL (2), SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA #177, COTIZACION #DSG-3031-2012 (5), MEMORANDO USG-SRLA-2199-2012, DSG-3052-2012, DSG-3187-2012, USG-SRLA-06-2013.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE 3,000 GALONES, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #16120, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL (2), SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA #177, COTIZACION #DSG-3031-2012 (5), MEMORANDO USG-SRLA-2199-2012, DSG-3052-2012, DSG-3187-2012, USG-SRLA-06-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 587 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-418-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS N. 19646, 19737 Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COMELON DE DIENTE PARA CABLE No. 2 A 3/0, PARA USO PERSONAL DEL EMPLEADO MARLON HERNANDEZ, PARA LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14441, FACTURA No. 261063, MEMORANDO USG-SRLA-882-2013, COPIAS DE : ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 50, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12881, REQUISICION No. 6340, MEMO UO-DD-SRLA-255-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA No. 4745, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 276, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TENAZA AMPERIMETRICA, PARA LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO MARLON HERNANDEZ DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN: O/C N. 14442, ESPC. N. 50, FACTURA N. 5119394, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12881(3), REQUI. N. 6340, MEMO N. UO-DD-SRLA-255-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4755, AVISO DE COSTO N. 319, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-1168-2013.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CINTURONES DE SEGURIDAD, PARA USO DE LOS EMPLEADOS CAMILO MEJIA Y LUIS REYES DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 14439, ESPEC. N. 49, FACTURA N. 261071, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12867(3), REQUI N. 045167, 045168, MEMO N. USC-RLA-213-2012, MEMO N. USC-RLA-212-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4744, AVISO DE COSTOS N. 275, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-873-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN JUEGO DE RACHT RECTOS DE 5 PIEZAS KLEIN, UN JUEGO DE DESARMADORES DE 5 PIEZAS KLEIN, UNA LLAVE AJUSTABLE N. 12 MANGO AISLANTE KLEIN Y UNA TENAZA AMPERIMETRICA GREEN CM-1300, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: O/C N. 14443, ESPEC. N. 51, FACTURA N. 261277, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12882(3), COPIAS DE BROCHURE, REQUI N. 6325, MEMO N. UO-DD-SRLA-254-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4746, AVISO DE COSTOS N. 277, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-874-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA N. 122 NEGRA Y UN CARTUCHO DE TINTA N. 122 A COLOR, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-504-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047008, REQUI N. 365, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMPRA 1 TINTA CANNON 210 Y 1 TINTA CANNON 211, PARA LA UNIDAD DE SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS : MEMO USG/SRLA/552/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 47025, REQUISICION #6098,COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 PAR DE PARABRISAS PARA EL VEHICULO 611 CON PLACA 09596, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-509-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #22717, REQUISICION #341, COPIA DE LA GACETA,  REGISTRO SIAFI.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR LA COMPRA DE  DE 1 CAJITA LAPIZ TINTA NEGRO, 6 MARACADORES FLUORESCENTES, 3 CAJAS DE CLIP GRANDE, 6 CORRECTORES, 2 CAJITAS DE LAPIZ GRAFITO, 6 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO PARA USO DE LA  UNIDAD ANALISIS E INVEST. DE CTAS. , SEGUN  DOCUMENTOS : MEMO USG/SRLA/552/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047022, REQ. No. 000034 , COPIA DE LA GACETA,  REGISTRO DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.957 y FACTURA No.41674

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 554 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO RLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-464-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 2005, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE JABON LIQUIDO SPRAY, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-549-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 01/04/2013, FACTURA No. 37474, REQ. N. 6099, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-462-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE 3,000 GALONES, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA #16120, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL (2), SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA #177, COTIZACION #DSG-3031-2012 (5), MEMORANDO USG-SRLA-2199-2012, DSG-3052-2012, DSG-3187-2012, USG-SRLA-06-2013.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y/O SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA REGION DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS MEMORANDO DSA-53-2013, SRLA-065-2013, DSG-59-II-2013, RESUMEN DE DETALLES POR REGION, RECIBO No. 0255, FACTURA 0254, CONTANCIA, DETALLE DE PAGO POR REGIONES, MEMORANDO DSA-37-2013, MEMORANDO CON FECHA 25/02/2013, NOTA DE INFORME DE ASISTENCIA, CUADRO DE ASISTENCIA (3), MEMORANDO CON FECHA 26/02/2012, CUADRO DE ASISTENCIA (5), NOTA DA-CHFM-060-2013, NOTA CON FECHA 22/02/2013, CUADRODE ASISTENCIA (5), CONTRATO # 016/2012 (7), GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-463-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 MOUSE PAD Y UN MOUSE OPTICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-551-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA , FACTURA N. 047021, REQUI N. 000040, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


description: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y/O SERVICIOS DE SEGURIDAD DE ESTA REGION DEL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS MEMORANDO DSA-53-2013, SRLA-065-2013, DSG-59-II-2013, RESUMEN DE DETALLES POR REGION, RECIBO No. 0255, FACTURA 0254, CONTANCIA, DETALLE DE PAGO POR REGIONES, MEMORANDO DSA-37-2013, MEMORANDO CON FECHA 25/02/2013, NOTA DE INFORME DE ASISTENCIA, CUADRO DE ASISTENCIA (3), MEMORANDO CON FECHA 26/02/2012, CUADRO DE ASISTENCIA (5), NOTA DA-CHFM-060-2013, NOTA CON FECHA 22/02/2013, CUADRODE ASISTENCIA (5), CONTRATO # 016/2012 (7), GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-479-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURAS (13),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-533-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 15576, REQUI N. 36408, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-478-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURA #27604, CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR LA COMPRA  DE UN TONER OEM XEROX PHASER 3600, 20,000 PAGINAS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 14440, ESPECIFICACION N. 52,  FACTURA N. 456943, RESUMEN DE COTIZ . 12878, COTIZACIONES  N. 12878 (3), REQUISICION N. 21102, MEMORANDO UI/SRLA/193/08/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA , COPIA DE AVISO N. 337, COPIA DE LA GACETA, HOJA DE BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/1238.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DOS SUSCRIPCIONES ANUAL DEL PERIODICO DIARIO EL TIEMPO, A PARTIR DEL 01-01-2013 AL 31-12-2013, A LA EMPRESA ENEE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO DSA-59-2013, FACTURA #554536, CONTRATO DE SUSCRIPCION #43636.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA N. 210 COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL SUPERVISOR DE CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN  DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/547/2013,COMPROBATE DE ENTREGA,FACT. N. 452822, REGISTRO DE SIAFI,REQUISICION N. 002876, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE AVISOS DE INTERRUPCION A RAZON DE 105 VECES, SEGUN MEMO No. USG-SRLA-492-2013, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE IDENTIDAD, RECIBO No. 018, MEMO No. UO/DD/SRLA/181/2012, NOTA DEL 04/09/2012, MEMO No. UO-DD-SRLA-183/2012, NOTA DEL 11/09/2012, MEMO No. UO-DD-SRLA-200/2012, NOTA DEL 03/10/2012, MEMO No. UO/DD/SRLA/243/2012, NOTA DEL 05/11/2012, MEMO No. UO-DD-SRLA-262-2012, NOTA DEL 14/11/2012,MEMO No. UO-DD-SRLA-266-2012, NOTA DEL 20/11/2012, MEMO UO-DD-SRLA Y NOTA DEL 27/11/2012, NOTA DEL 14/01/2013, MEMO No. UO/DD/SRLA/006/2013, NOTA DEL 30/01/2013, MEMO UO-DD-SRLA-023-2013, MEMO UO-DD-SRLA-042-2013, NOTA DEL 20/02/2013, ADJUNTO.

EDWIN JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: EDWIN JESUS RODRIGUEZ ZUNIGA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA CANON PARA IMPRESORA A COLOR N. 211, PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-553-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047019, REQUI N. 002875, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE  20 PAQUETES DE VIÑETAS, 3 CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, 5 TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO Y 4 CAJAS DE FASTENER N. 8, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/573/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 47031, REQUISICION N. 000808, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA CANON N. 221 COLOR NEGRO Y UNA TINTA CANON N. 221 COLOR AMARILLO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-574-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047026, REQUI N. 021, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN: MEMO N. USG-SRLA-1091-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047132, REQUI N. 022, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTAN: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-10-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FO1 0578.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-578-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE 30 AROS PARA MEDIDORES PARA USO EN LABORES DE CAMPO POR LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-605-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 258545, REQUISICION No. 13437, COPIA DE HOJA DE DECRETO DE LA GACETA Y  REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES DE 91/2 X 11, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-571-2013,  COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 03/04/2013, FACTURA No. 15697, REQ. No. 000704, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA COLOR NEGRO N. 210 CANON Y UNA TINTA A COLOR N. 211 CANON, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-276-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046938, REQUI N. 003980, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGHO POR LA COMPRA DE 3 LIBRAS DE ELECTRODOS N. 60-11 3/32 PARA SOLDAR, PARA SER UTILIZADOS PARA SOLDAR EL VEHICULO N. 071, PLACA N. 05276, SEGUN  DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/575/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA,FACT. N. 20347,REQUISICION N. 002921,INFORME DE TALLER,HOJA DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BANDA DE TIEMPO PARA EL MOTOR, PARA USO EN EL VEHICULO N. 145 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-531-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22719, REQUI N. 013448, NOTA DE TALLER ENEE, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR  LA COMPRA  DE DE 6 ROLLOS DE TAPE CAFE DE 2" 100 YARDAS Y 2 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1" 50 YARDAS,  PARA USO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN  DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/576/2013,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 20348,REQUISICION No. 013205,  COPIA DE LA GACETA,REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR LA COMPRA  DE 4 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,PARA USO EN LA OFICINA DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/645/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 47029,  REQUISICION No. 004426,  SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DE TRES CELOSIAS, UN MARCO DE TELA METALICA PARA VENTANA CENTRAL Y  SELLADO DE AGUJERO QUE OCUPABA EL AIRE ACONDICIONADO QUE SERA SUSTITUIDO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-542-2013, RECIBO N. 0461, FACTURAS N. 66190, 12397, DOCUMENTO N. DSR-SRLA-042-2013, COPIA DE FOTOGRAFIA, DOCUMENTO N. DSR-SRLA-102-2013, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-2011 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA TINTA PARA IMPRESORA A COLORES N. 211, PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL SUPERVISOR DE CUADRILLA RAMON ANDINO, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/647/2013, COMPTROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 453492,  REQUISICION N. 002874,COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE UNA TINTA COLOR NEGRA No. 210, PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA OFICINA DEL ING. CRUZ, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-275-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 046937, REQUISICION No. 22246, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA  COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MP-250 MULTIFUNCIONAL PARA USO DE EL SR. LISANDRO ORELLANA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMA REGIONALES, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/651/2013, O/C N. 14448, ESPECIFICACIONES N. 57, FACTURA N. 6430, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION (2) N. 12951, REQUISICION #6711, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 229, SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA CANON 40 NEGRA Y 1 CARTUCHO DE TINTA CANON 41 A COLORES, PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA LIC. ANA CECILIA PAGUADA SEGUN, MEMORANDO No. USG-SRLA-570-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 03/04/2013, FACTURA No. 452991, REQ. No. 000046, COPIA DE LA GACETA, COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR LA COMPRA   DE 1 PAR DE PARABRISAS PARA USO EN EL VEHICULO 511 PLACA N.09327 DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/644/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22725,  REQUISICION NO. 11257, SIAFI, COPIA GACETA,AUTORIZACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMO No. USG-SRLA-506-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS (16) CON SU RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES (16), REPORTES DIARIOS DE TRABAJO (16), ADJUNTO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA MOTOCICLETA DEL SR. JAVIER BARDALES CON PLACA No. MPM 2499, PARA USO EN SUPERVISION DE SEGURIDAD DE LAS SUBESTACIONES, SEGUN MEMO No. USG-SRLA-525-2013, FACTURA No. 59691, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  REQ. No. 6112

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN MEMO No. USG-SRLA-525-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS (12) CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES (12), ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTROCO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-138-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SEGUN MEMO No. USG-SRLA-525-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DEL SIAFI, FACTURAS No. (12), CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES (12), ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA, SSEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-396-2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS (36) CON SUS RESPECTIVA ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 604 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA RLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-503-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 0596, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO YORO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-517-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE DESMONTAJE DEL AIRE ACONDICIONADO VIEJO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-579-2013, RECIBO N. 0462, MEMO N. UP-SRLA-29-2013, MEMO N. UP-SRLA-30-2013, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-2011.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-516-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURAS (16),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LA UNIDAD DE SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-505-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURAS #122414,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-141-2012, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-502-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, FACTURAS (29),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.