title: PAGO A FAVOR DE XIOAMRA YAMILETH MENDOZA ENAMORADO POR CONCEPTO DE PUBLIDAD INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR MULTICABLE CHOLOMA EN 8 CANALES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-643-2013 Y MEMORANDUM No- 769-12-2013 Y FACTURA No-1152 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013


title: Pago mensual No.4 correspondiente al periodo del 07 de  Marzo al 06 de Abril  2013 por contrato de consultoria en la elaboracion del estudio y diseño para la construccion de aproximadamente 120 kilometros de camino a nivel de sub-base, dividido en tres tramos carreteros en el area del Proyecto Hidroelectrico Patuca III.

currency: HNL

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CALLE PRINCIPAL EDIFICIO GUIFARRO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 16 - PROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE-TPC

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE CENTRAL HIDROELECT. PATUCA III

type: CONT

initiationType: tender


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.

EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADO LA COLONIA

legalName: EURORENT S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA   POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL CANAL 04 VILLA SAN FRANCISCO SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-458-2013 Y MEMORANDUM IC-No-692-11-2013 Y FACTURA No-201311 CORRESPONDIENTE ALA MES DE NOVIEMBRE 2013.

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: FACT


INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE GINEBRA CIRCUITO N-2 CAASA#3901

legalName: INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a favor de Inversiones Acropolis por concepto de servicios de mantenimiento en todas las instalaciones fisicas del Proyecto Hidroelectrico Patuca III, en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo 2013, segun contrato firmado el treinta de noviembre de 2011. Por cambio en cuenta de SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-121-1-0

type: CON


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DEL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: Renovacion de la pagina web de la UEPER, solicitado por la Lic. Elida Duran subdirectora de Comunicaciones UEPER y aprobada por el Director Ejecutivo segun oficio 005-04-13.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

type: OFI


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: Pago a favor de DICOMA en concepto de Pago No. 2 correspondiente al periodo del 29 de enero  al 28 de febrero 2013 por contrato de Consultoria en la elaboracion del Estudio y Diseño para la construccion de aproximadamente 120 kms de camino a nivel de sub base, dividido en tres tramos carreteros en el area del Proyecto Patuca III.

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S DE RL


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE DICIEMBRE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.
SEGUN ACEPTACION DE LAS PARTES SE REALIZA EN UN SOLO PAGO, CONTRARIO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO


title:
Pago a favor de Inversiones Acropolis  por Modificacion No.1 al contrato de construccion de las unidades de vivienda para el campamento del proyecto Patuca III, firmado el 30 de noviembre 2011. Memorando UEPER-334-2013.
oRDEN DE TRABAJO 03-03-13 de fecha 15 de Febrero 2013 para el diseño, elaboracion e instalacion de balconeria en las viviendas del campamento del proyecto Patuca III.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDUARDO RIDEL MORALES  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA  "TRAS LA VERDAD" A TRAVES DE MAYA TV CANAL 66 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-656-2013 Y MEMORANDUM IC-No-706-12-2013 Y FACTURA No-1581 CORRESPONDIENTE ALA MES DE NOVIEMBRE 2013.

CARLOS EDUARDO RIEDEL MORALES

legalName: CARLOS EDUARDO RIEDEL MORALES


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DEL COMPLEJO ENERGETICO DEL AGUAN.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE DICIEMBRE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.
SEGUN ACEPTACION DE LAS PARTES SE REALIZA EN UN SOLO PAGO, CONTRARIO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RANDOLFO MONTALVAN TOSCANO / PRONOMOT PRODUCCIONES NOTICIAS MONITOREO  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL CANAL HONDURAS T.V SATELITAL PROGRAMA " CONTRA LA OPINION" SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-461-2013 Y FACTURA No-S/N Y MEMORANDUM IC-No-693-112013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO


title: Pago a favor de DICOMA en concepto de Pago No. 1 correspondiente al periodo del 14 al 28 de enero 2013 por contrato de Consultoria en la elaboracion del Estudio y Diseño para la construccion de aproximadamente 120 kms de camino a nivel de sub base, dividido en tres tramos carreteros en el area del Proyecto Patuca III.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE DICIEMBRE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.
SEGUN ACEPTACION DE LAS PARTES SE REALIZA EN UN SOLO PAGO, CONTRARIO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO


title: PAGO A FAVOR DE EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN EL PROGRAMA " PANORAMA ENTRE DOS " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-433-2013 Y MEMORANDUM IC-No-675-12-2013 Y FACTURA No-0081 CORRESPONDIENTE ALA MES DE NOVIEMBRE 2013.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title:
Pago a favor de Inversiones Acropolis  por Modificacion No.1 al contrato de construccion de las unidades de vivienda para el campamento del proyecto Patuca III, firmado el 30 de noviembre 2011. Memorando UEPER-334-2013.
Orden de trabajo numero 01-01-13 de fecha 17 de enero 2013 por elaboracion de 55 cincuenta y cinco areas de lavanderia construidas en las viviendas del proyecto Patuca III.


rationale: Pago a favor de Inversiones Acropolis por concepto de servicios de mantenimiento en todas las instalaciones fisicas del Proyecto Hidroelectrico Patuca III, en el periodo comprendido del 01 al 30 de abril  2013, segun contrato firmado el treinta de noviembre de 2011. Por Cambio en cuenta de SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-122-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LIDIETH DIAZ VALLADARES / CIRCUITO NOTICIOSO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL "CIRCUITO NOTICIOSO" EN CANAL 36 CHOLUSAT SUR SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-478-2013 Y FACTURA No-S/N Y MEMORANDUM IC-No-652-112013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013

name: LIDIETH DIAZ VALLADARES/ CIRCULO NOTICIOSO


title: Pago a favor de DICOMA en concepto de Pago No. 3 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo  2013 por contrato de Consultoria en la elaboracion del Estudio y Diseño para la construccion de aproximadamente 120 kms de camino a nivel de sub base, dividido en tres tramos carreteros en el area del Proyecto Patuca III.


title: PAGO A FAVOR DE FATIMA MARIA CERRATO SIERRA  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-435-2013 Y MEMORANDUM IC-No-676-12-2013 Y FACTURA No-S/N CORRESPONDIENTE ALA MES DE NOVIEMBRE 2013.

FATIMA MARIA CERRATO SIERRA

legalName: FATIMA MARIA CERRATO SIERRA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN LA INSPECCION DEL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION E INSTALACION DE LAS REDES DE INFORMATICA DEL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: DEL 7 AL 22 DE FEBRERO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER.


title: Pago a la empresa DICOMA en concepto de Pago Mensual No.5 correspondiente al periodo 07 de abril al 06 de mayo 2013 por contrato de Estudio, diseño y mejoramiento carretera, Tramo las Delicias-Las Mangas componente del campamento del Proyecto Patuca III.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION E INSTALACION DE LAS REDES DE INFORMATICA DEL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: DEL 23 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER.


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO / CINERAMA   POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL 10 " CINERAMA COMUNICACION GLOBAL /DIVULGACION DE INFORMACION" SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-464-2013 Y FACTURA No-02188 Y MEMORANDUM IC-No-671-112013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA


title: PAGO A FAVOR DE MAURICIO ARNULFO MOLINA ANDINO  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN PANTALLAS DIGITALES PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-419-2013 Y FACTURA No-103 Y MEMORANDUM IC-No-650-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

MAURICIO ARNULFO MOLINA ANDINO

legalName: MAURICIO ARNULFO MOLINA ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO EN PROGRAMA "TRAS  LA VERDAD" SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-469-2013 Y FACTURA No-00026 Y MEMORANDUM IC-No-689-112013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title: PAGO A FAVOR DE VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA   POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-436-2013 Y FACTURA No-48 Y MEMORANDUM IC-No-702-112013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title: PAGO EN CONCEPTO DE DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2013 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE LA UEPER.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

type: PLANILLA


title: PAGO A FAVOR DE MAURICIO ARNULFO MOLINA ANDINO  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN PANTALLAS DIGITALES PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-518-2013 Y FACTURA No-106 Y MEMORANDUM IC-No-651-112013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE CATACAMAS Y JUTICAPAL AL  PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: DEL 1 DE ENEROAL 28 DE FEBRERO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO POR EL BIOLOGO DEL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION AMBIENTAL MENSUAL Y MUESTREO DE AGUA DEL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER.


title: PAGO A FAVOR DE MAURICIO ARNULFO MOLINA ANDINO  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN PANTALLAS DIGITALES PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No-518-2013 Y FACTURA No-109 Y MEMORANDUM IC-No-736-112013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN LA MUVILIZACION DE PERSONAL DE CATACAMAS Y JUTICALPA AL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION DE OBRAS CIVILES EN EL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: Reparacion de Vehiculo marca Toyota Corolla, Tipo Turismo, color verde, año 2000, registro 637 segun orden de taller 6. memorando UEPER-297-2013 enviado por la direccion ejecutiva.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

type: MEMORA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE SUPERVISON DEL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: PAGO A FAVOR DE M Y M PUBLICIDAD A SU ALCANCE S.A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN VALLAS UNIPOLARES PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 398-2013 Y MEMORANDUM IC No- IC No-647-11-2013 Y FACTURA No-1502 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013

M Y M PUBLICIDAD A SU ALCANCE, S.A.

streetAddress: BLV. SUYAPA HOTEL LA ALAMEDA CUBICULO#4

legalName: M Y M PUBLICIDAD A SU ALCANCE, S.A.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL TECNICO EN TEGUCIGALPA.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.288 a favor de German Ramirez con sede a Catacamas por un periodo del 21 de Mayo al 10 de Junio 2013 para supervision y certificacion de la Cota 290 de diferentes predios del proyecto Patuca III.

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

type: AVD


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.290 a favor de Juan Francisco Ordoñez con sede a Catacamas por un periodo del 21 de Mayo al 10 de Junio 2013 para supervision y certificacion de la Cota 290 de diferentes predios del proyecto Patuca III.

JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MONCADA

legalName: JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MONCADA


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.291 a favor de Claudio Flores con sede a Catacamas por un periodo del 21 de Mayo al 10 de Junio 2013 para supervision y certificacion de la Cota 290 de diferentes predios del proyecto Patuca III.

CLAUDIO ARMANDO FLORES ORDOÑEZ

legalName: CLAUDIO ARMANDO FLORES ORDOÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL TECNICO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYETO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO: ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES MARZO DE 2013.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22777. POR LA COMPRA DE MATERIALS Y UTILES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20024853. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 33200-Papel para Computación

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
CANCELACION DE LA ODEN DE COMPRA LOCAL NO. 22791. POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 20024854.
PARA USO DE LA  GERENCIA GENERAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago complementario a Copy Sharp en concepto de diseños grafico montadas en FOAM e impresiones de vinil de un micro perforado de 74´x27´ instalados en las oficinas de la UEPER.

MARIO JOSE PADGETT CAMPOS

legalName: MARIO JOSE PADGETT CAMPOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22794. POR LA COMPRA DE 2 TONER IMPRESORA LASER JET CE505. SEGUN FACTURA NO. 9079966. PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 30 - AUDITORIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO A FAVOR DE M Y M PUBLICIDAD A SU ALCANCE S.A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN VALLAS UNIPOLARES PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 519-2013 Y MEMORANDUM IC No- IC No-649-11-2013 Y FACTURA No-1532 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.293 a favor de Jose Antonio Dominguez con sede a Catacamas por un periodo del 21 de Mayo al 10 de Junio 2013 para supervision y certificacion de la Cota 290 de diferentes predios del proyecto Patuca III.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.292 a favor de Gabriel Ronald Aguilar con sede a Catacamas por un periodo del 21 de Mayo al 10 de Junio 2013 para supervision y certificacion de la Cota 290 de diferentes predios del proyecto Patuca III.

GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ

legalName: GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.289 a favor de Jose Luis Medina con sede a Catacamas por un periodo del 21 de Mayo al 10 de Junio 2013 para supervision y certificacion de la Cota 290 de diferentes predios del proyecto Patuca III.

JOSE LUIS MEDINA MACOTO

legalName: JOSE LUIS MEDINA MACOTO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22773. POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS DE 8 LONAS 205-R14 SEMITRACTORA, INCLUYE ARMADO Y BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 28450. PARA USO DEL VEHICULO DOBLE CABINA PLACA N-08575. REGISTRO 478. COLOR BLANCO.  ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE M Y M PUBLICIDAD A SU ALCANCE S.A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN VALLAS UNIPOLARES PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 520-2013 Y MEMORANDUM IC No- IC No-737-11-2013 Y FACTURA No-1566 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.303 a favor de Rigoberto Meza  con sede a Catacamas por un periodo del 27 al 31 de Mayo  2013 para supervision y monitoreo de aspectos ambientales en el Proyecto patuca III.

RIGOBERTO ROMERO MEZA

legalName: RIGOBERTO ROMERO MEZA


SANTOS JAVIER LAZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS JAVIER LAZO HERNANDEZ

rationale: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.295 a favor de Santos Javier Lazo con sede a Catacamas por un periodo del 21 de Mayo al 10 de Junio 2013 para supervision y certificacion de la Cota 290 de diferentes predios del proyecto Patuca III. POR HABER TERMINADO TRES DIAS CON ANTICIPACION LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-148-1-0


title: PAGO A FAVOR DE M Y M PUBLICIDAD A SU ALCANCE S.A POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN VALLAS UNIPOLARES PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 399-2013 Y MEMORANDUM IC No- IC No-648-11-2013 Y FACTURA No-1525 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22697. POR LA COMPRA DE 100 ANILLO. PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA DE 1 PULGADA DIAN M.M.25 40 COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 43444. PARA USO DE REGISTROS CONTABLES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS

legalName: HUGO FABRIZIO SALGADO RIVAS

rationale: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.294 a favor de Hugo Fabrizio Salgado con sede a Catacamas por un periodo del 21 de Mayo al 10 de Junio 2013 para supervision y certificacion de la Cota 290 de diferentes predios del proyecto Patuca III. POR HABER CULMINADO CON TRES DIAS DE ANTICIPACION LA FECHA DE LA GIRA PROGRAMADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-147-1-0


title: Pago proporcional de vacaciones, decimo tercer y decimo cuarto mes a favor de LUISA SOFIA FIGUEROA CLARE segun memorando DP-0365-2013 enviado por el depto. de Planillas ENEE.

LUISA SOFIA FIGUEROA CLARE

legalName: LUISA SOFIA FIGUEROA CLARE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22778. POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 22778. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title: Orden de Compra UEPER SDA-014-2013 a favor de Inversiones AMIPRO por compra de Materiales de Oficina para uso de los empleados de la UEPER y los proyectos que coordina.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

type: ORDCOM


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22696. POR LA COMPRADE 100 ANILLOS. PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA DE 1 PULGADA DIAM M.M. 25.40 COLOR NEGRO.
SEGUN FACTURA NO. 43443. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PAGADA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, TRANSMITIDA POR HCH TELEVISION DIGITAL, PROGRAMA "HABLE COMO HABLA MATUTINO", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 9:00 AM, SEGUN FACT- 3866 Y MEMORAMDO-IC-687-11-2013.

name: PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL  MAYAB VILLA SAN CARLOS CALLE SAN MARCOS


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N.304 a favor de Carlos Zavala con sede a Catacamas por un periodo del 27 al 31 de Mayo 2013 para supervision y monitoreo de aspectos ambientales ene l proyecto Pactuca III.

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 95 a favor de Wilson Carcamo para realizacion de gestiones legales en la fiscalia de Juticalpa para conseguir orden de desalojo de la toma en proyecto Patuca III, en el periodo de 24 AL 26 de abril 2013.

JOSE WILSON CARCAMO SANCHEZ

legalName: JOSE WILSON CARCAMO SANCHEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22765. POR LA COMPRA DE 1,000 CARTULINA SIN IMPRESION MANILA TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 43585. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL TVH SATELITAL PROGRAMA" ENFOQUE NACIONAL" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 440-2013 Y MEMORANDUM IC No- IC No-681-11-2013 Y FACTURA No-0430 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22740. POR LA COMPRA DE 200 CARATULAS. SEGUN FACTURA NO. 43547. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.


title:
Pago en concepto de contrato de arrendamiento  de un local en donde funcionan las oficinas del Proyecto Patuca III en Catacamas, correspondientes a los periodos del 15 de abril al 15 de mayo 2013 y del 15 de mayo al 15 de junio 2013.
arrendamiento:Lps4,000.00 (mensual)
aire acondicionado:Lps.1300.00 (mensual por un año)
servicios publicos: Lps.200.00 (mensuales)
energia electrica mes actual: Lps.5,101.78(dos contadores uno por el aire acondicionado y el otro por energia del local) segun clausula tercera inciso F del contrato de arrendamiento.

HECTOR SAUL LOPEZ GONZALES

legalName: HECTOR SAUL LOPEZ GONZALES


title: Pago a favor de Banco Atlantida por complemento al pago por concepto de intereses mensuales del prestamo N.1301035281, autorizado por la Direccion Ejecutiva y la Subdireccion Administrativa UEPER.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ORLANDO CALONA AVILA  POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO HRN PROGRAMA" SABADO DE NOTICIAS" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 462-2013 Y MEMORANDUM IC No- IC No-699-11-2013 Y FACTURA No-001031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

legalName: OSCAR ORLANDO CALONA AVILA


title: Pago a favor de Wilson Carcamo por incurrir en gastos de alimentacion para los policias y Militares que participaron en desalojo de afectados del Proyecto Patuca III, en la gira realizada del 24 al 26 de Mayo 2013 para  realizacion de gestiones legales en la fiscalia de Juticalpa para conseguir orden de desalojo de la toma en proyecto Patuca III.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 96 a favor de Felipe Rodriguez para realizacion de gestiones legales en la fiscalia de Juticalpa para conseguir orden de desalojo de la toma en proyecto Patuca III, en el periodo de 24 AL 26 de abril 2013.

FELIPE SANTIAGO RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: FELIPE SANTIAGO RODRIGUEZ MARADIAGA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22764. POR LA COMPRA DE 4 ROLLOS DE TINTA PARA FAX. SEGUN FACTURA NO. 43545. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title: Orden de Compra UEPER SDA-019-2013 a favor de Inversiones AMIPRO por compra de Mobiliario y Equipo de Oficina para uso de los empleados de la UEPER y los proyectos que coordina. Exenta de Impuesto Sobre Venta.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PAGADA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO "ONCE NOTICIAS" ATRAVES DE CANAL 11, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:30 AM, SEGUN FACT-0372 Y MEMORAMDO-IC-688-11-2013.

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN


title: Orden de Compra UEPER SDA-015-2013 a favor de Inversiones AMIPRO por compra de Materiales de Oficina para uso de los empleados de la UEPER y los proyectos que coordina.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 97 a favor de Jose Antonio Dominguez para realizacion de gestiones legales en la fiscalia de Juticalpa para conseguir orden de desalojo de la toma en proyecto Patuca III, en el periodo de 24 AL 26 de abril 2013.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: PAGO A FAVOR DE FARAH DEL CARMEN ROBLES SEQUEIRA   POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL  PROGRAMA" DOBLE FILO" A TRAVES DE RADIO MUNDO SAN PDRO SULA SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 485-2013 Y MEMORANDUM IC No- IC No-691-11-2013 Y FACTURA No-1492 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

FARAH DEL CARMEN ROBLES SEQUEIRA

legalName: FARAH DEL CARMEN ROBLES SEQUEIRA


title: Pago de Planillas de los Vigilantes del complejo Enegetico Aguan correspondiente a las quincenas del 01 al 15 de marzo; del 16 al 30 de abril y del 01 al 15 de mayo 2013. Estos pagos se hacen al señor Martinez porque dicho personal no tienen cuenta de SIAFI. El señor Martinez hace el deposito al Ing. Residente del Proyecto Hoger Zuniga (se le acreditaba antes a el pero la DEI bloqueo su cuenta de SIAFI por error)  el cual distribuye el dinero.

RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA

legalName: RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22813. POR LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO,  6 CARTUCHO DE TINTA DE COLOR.  PARA IMPRESORA HP DESKJET D4360. SEGUN FACTURA NO. 9082813. PARA USO DE SUPERVISION DE ALMACENES.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PAGADA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRANSMITIDA POR HONDURAS TV EN EL NOTICIERO NUEVO SIGLO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 8:00 AM, Y EN LOS NOTICIEROS MERIDIANO DE 12:00 A 1:00 PM SEGUN FACT-0084 Y MEMORAMDO-IC-778-12-2013.

HONDURAS T.V. S DE R L

streetAddress: 1ra CALLE, 1ra Y 4ta AVENIDA No 4302  COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE AL CENTRO CULTURAL ALEMAN

legalName: HONDURAS T.V. S DE R L


title: Pago de Contrato de Servicios de Seguridad para el Director Ejecutivo UEPER que conciste en un motorista guardaespalda por 6 dias a la semana y un Motorista guardaespalda adicional por cinco dias a la semana, correspondiente al mes de abril 2013. Memorando UEPER-236-2013.

INTERSAFE S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO ED. SYRE CLL.GOLAN

legalName: INTERSAFE S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO   POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN  CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 330-2013 Y EPAC 059-2013 Y FACTURA No-459220 Y CONTRATO 235014 DEL 13 AGOSTO 2013

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE MARGARITA DABDOUB SIKAFFI   POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL  PROGRAMA" CONVERSANDO CON MARGIE" A TRAVES DE CANAL 7 TELECEIBA  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 489-2013 Y MEMORANDUM IC No- IC No-797-11-2013 Y FACTURA No-268 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

MARGARITA DABDOUB SIKAFFI

legalName: MARGARITA DABDOUB SIKAFFI


title:
PAGO A FAVOR DE DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA. POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO. GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0866-12-2013 DICIEMBRE 11, 2013

DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

legalName: DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22787. POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 6 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO. SEGUN FACTURA NO. 20024856. PARA SER UTILIZADO EN LA RED DE ESTACIONES HIDROMETRICAS EN TODO EL PAIS. SOLICITADO POR ESUDIO DE RECURSOS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA


title: Reembolso de facturas a favor del sr. Rene Martinez por reparacion del vehiculo Hyundai Elantra color azul asignado a UEPER, autorizado por el Subdirector Administrativo UEPER.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago por contrato de servicios de seguridad para el Director Ejecutivo UEPER que consiste en un motorista guardaespalda por 6 dias a la semanan y un motorista guardaespalda por 6 dias a la semana, correspondiente al mes de Mayo 2013. Memoramdum UEPER-346-2013.


title: Reembolso de facturas al Sr. Rene Martinez por la compra de un rollo de papel universal 24x50 para ser utilizado por la subdireccion de comunicaciones UEPER. Autorizado por el Director Ejecutivo UEPER segun Oficio 032-11-2012.


title: Pago a favor de Distribuidora LORASA por concepto de pago de reparacion de aire acondicionado segun orden de trabajo de talleres N011955. Memorando UEPER-299-2013

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: Pago a favor del Ing. Eddy Larios por contrato de Consultoria de Ingenieria Civil en el Proyecto Patuca III, correspondiente al mes de abril 2013. No se le retiene Impuesto sobre la renta segun constancia de exoneracion de la tercera edad extendida por la DEI.

EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ

legalName: EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ


title: Pago a favor de la agencia de viajes Cosmos porc oncepto de boleto aereo del Ingeniero Gabriel Prieto director Ejecutivoi de la UEPER en su viaje a la Republica de China para reuniones con las principales autoridades de Industrial and Commercial Bank os China (ICBC) segun memorandum  UEPER-329-2013. Autorizado por el ministro Emil Hawitt segun solicitud de transporte N.0005

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COPMPRA LOCAL NO. 22788. POR LA COMPRA DE 50 BOLSA DE PAPEL MANILA GRANDE. SEGUN FACTURA NO. 43591. PARA USO DEL DEPARAMENTO DE ESTUDIO DE RECURSOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PAGADA EL MES DE AGOSTO DEL 2013, TRANSMITIDA POR HONDURAS TV EN EL NOTICIERO NUEVO SIGLO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 8:00 AM, Y EN LOS NOTICIEROS MERIDIANO DE 12:00 A 1:00 PM SEGUN FACT-0082 Y MEMORAMDO-IC-777-12-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PAGADA EL MES DE JULIO DEL 2013, TRANSMITIDA POR HONDURAS TV EN EL NOTICIERO NUEVO SIGLO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 8:00 AM, Y EN LOS NOTICIEROS MERIDIANO DE 12:00 A 1:00 PM SEGUN FACT-0081 Y MEMORAMDO-IC-776-12-2013.


title: Pago en concepto de consultoriapara el sostenimiento del Complejo Energetico Aguan correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre 2012.  Autirizado por el Subdirector Administrativo UEPER.

CARLOS ELIUD AVILA CORDON

legalName: CARLOS ELIUD AVILA CORDON


title: Compra de gasolina DIESEL para ser utilizado por los vehiculos de la UEPER en diferentes actividades en la ciudad de Catacamas y Patuca. Orden de Compra 010-UEPER-13

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: Pago a favor de LORASA por concepto de reparacion de aire acondicionado segun orden de trabajo de talleres N. 00382. Memorando UEPER-298-2013. Exento de Impuestos.


title:
Pago en concepto de servicios de transportede un vehiculo tipo Pick Up 4X4 doble cabina asignado al señor Jose Borjas en actividades propias del Proyecto Patuca III.
Periodo de arrendamiento: del 16/4/2012 al 28/4/2012
este pago no se habia realizado anteriormente por falta de fondos y fue autorizado por la Direccion Ejecutiva y Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title:
Pago en concepto de servicios de transportede un vehiculo tipo Pick Up 4X4 doble cabina asignado al señor Gerardo Corrales en actividades propias del Proyecto Patuca III.
Periodo de arrendamiento: del 4/5/2012 al 25/5/2012
este pago no se habia realizado anteriormente por falta de fondos y fue autorizado por la Direccion Ejecutiva y Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PAGADA EL MES DE OCTUBRE DEL 2013, TRANSMITIDA POR "CIRCULO NOTICIOSO" EN CANAL 36 DE CHOLUSAT SUR, EN HORARIO DE DOMINGOS, DE 8:00 A 9:00 PM, SEGUN FACT-S/N Y MEMORAMDO-IC-653-11-2013.

legalName: LIDIETH DIAZ VALLADARES/ CIRCULO NOTICIOSO


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 166 a favor de Henrri Valderramos con sede a Tegucigalpa  en el periodo del 01 al 04 de abril 2013 por gira para continuar con el proceso de revision y firma de informes de inspeccion y avaluo de los terrenos a adquirir para la construccion de Proyecto Patuca III.

HENRRI SAID VALDERRAMOS SANTOS

legalName: HENRRI SAID VALDERRAMOS SANTOS


title:
Pago en concepto de servicios de transportede un vehiculo tipo Pick Up 4X4 doble cabina asignado al señor Wilmer Carrasco en actividades propias del Proyecto Patuca III.
Periodo de arrendamiento: del 20/8/2012 al 27/8/2012
este pago no se habia realizado anteriormente por falta de fondos y fue autorizado por la Direccion Ejecutiva y Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE PAGO No-478-2013 Y EPAC 084-2013 Y FACTURA No-280563 Y CONTRATO No-680840 DEL DIA 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DEL 2013

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PAGADA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, TRANSMITIDA DE FERIA PATRONAL EN EL PROGRESO, DEPTO. DE YORO, RADIO HRN, DEL 23 AL 28 SE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN FACT- 79589 Y MEMORAMDO-IC-779-12-2013.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title:
Pago en concepto de servicios de transportede un vehiculo tipo Pick Up 4X4 doble cabina asignado al señor Gerardo Corrales en actividades propias del Proyecto Patuca III.
Periodo de arrendamiento: del 2/2/2012 al 23/2/2012
este pago no se habia realizado anteriormente por falta de fondos y fue autorizado por la Direccion Ejecutiva y Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje 120 a favor del empleado Granly Lobo por incurrir en gastos de mas. anticipo N.187 con sede a Patuca del 03-22 de Diciembre 2012.

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO


title:
Pago en concepto de servicios de transportede un vehiculo tipo Pick Up 4X4 doble cabina asignado al señor Leonel Natividad Rivera en actividades propias del Proyecto Patuca III.
Periodo de arrendamiento: del 19/3//2012 al 29/3//2012
este pago no se habia realizado anteriormente por falta de fondos y fue autorizado por la Direccion Ejecutiva y Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.


title:
Pago en concepto de servicios de transportede un vehiculo tipo Pick Up 4X4 doble cabina asignado al señor Leonel Nativadad Rivera en actividades propias del Proyecto Patuca III.
Periodo de arrendamiento: del 15/2/2012 al 29/2/2012
este pago no se habia realizado anteriormente por falta de fondos y fue autorizado por la Direccion Ejecutiva y Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.


title: Pago a favor de Inversiones Acropolis por pago de orden de trabajo N. 02-02-13 de fecha cinco de febrero  2013 en base a contrato de Ampliacion N.1 al contrato de construccion de las unidades de viviendas, para el campamento del proyecto Hidroelectrico Patuca III firmado el treinta de noviembre del dos mil once. Autorizado por el Director Ejecutivo segun Mmeorando  UEPER-357-2013.

INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SUR, CALLE GINEBRA CIRCUITO N-2 CAASA#3901

legalName: INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.


title: Pago de Estimacion N.14 a favor de la empresa Acropolis correspondiente al periodo del 01 al 31 de noviembre 2012 del contrato de construccion de vivienda para el campamento del Proyecto Hidroelectrico Patuca III. Segun contrato suscrito el 12 de agosto del 2011.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 148 a favor de Henrri Valderramos con sede a Tegucigalpa  en el periodo del 28 al 29 de enero 2013 por gira para continuar con la emision y firma de informes de inspeccion de avaluo de propiedades afectadas por el proyecto Patuca III.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 280571 Y CONTRATO No-680847 Y CONSTANCIA DE PAGO No-483-2013 Y EPAC 084-2013  DEL DIA 08/12/2013.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN CONTANCIA DE PAGO No-482-2013 Y EPAC 084-2013 Y FACTURA No-280570 Y CONTRATO No-680846 DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 280565 Y CONTRATO No-680843 Y CONSTANCIA DE PAGO No-480-2013 Y EPAC 084-2013  DEL DIA 05/12/2013.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 280566 Y CONTRATO No-680845 Y CONSTANCIA DE PAGO No-481-2013 Y EPAC 084-2013  DEL DIA 06/12/2013.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 36 a favor de Hoger Zuniga Moreno con sede a Tegucigalpa en el periodo del 17 al 21 de Febrero  2013 por gira para entrega de presupuesto del complejo Energetico Aguan al Director Ejecutivo y entrega de planilla e empleados emergentes de dicho complejo.

HOGER ZUNIGA MORENO

legalName: HOGER ZUNIGA MORENO


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 280436 Y CONTRATO No-680837 Y CONSTANCIA DE PAGO No-484-2013 Y EPAC 085-2013  DEL DIA 01/11/2013.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje 23 a favor de Osman Paniagua con sede a Patuca del 14 de febrero al 08 de marzo 2013 para supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III.

OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

legalName: OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 20177291 Y CONTRATO No-437226 Y CONSTANCIA DE PAGO No-486-2013 Y EPAC 085-2013  DEL DIA 24/02/2013.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 265 a favor de Jose Antonio Dominguez con sede a Patuca  en el periodo del 02 al 03 de abril  2013 por gira para dar seguimiento de las obras en el  Proyecto Patuca III.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 159 a favor de Henrri  Valderramos con sede a Tegcuigalpa  en el periodo del 04 al 07 de marzo  2013 por gira para continuar con el proceso de emision, ervision de firma de informes de inspeccion y avaluo de terrenos a adquirir por ENEE para Proyecto Patuca III.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 251a favor de Giovanni Ayestas con sede a Choluteca  en el periodo del 28 de febrero al 01 de marzo 2013 por gira parapresentacion d proyecto de generacion fotovoltaica para la zona sur ante la coorporacion municipal de Choluteca.

FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ

legalName: FRANCISCO GIOVANNI AYESTAS HERNANDEZ


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 167 a favor de Henrri  Valderramos con sede a Tegcuigalpa  en el periodo del 08 al 11 de abril  2013 por gira para continuar con el proceso de emision, ervision de firma de informes de inspeccion y avaluo de terrenos a adquirir por ENEE para Proyecto Patuca III.


title: PAGO A FAVOR DE EMISORIAS UNIDAS S.A  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 79578 Y CONTRATO No-0437 Y CONSTANCIA DE PAGO No-489-2013 Y EPAC 085-2013  DEL DIA 05 AL 26/09/2013.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 287 a favor de Carlos Edgardo Zavala con sede a Patuca  en el periodo del 08 al 09 de mayo 2013 por gira para verificacion de la ubicacion del campamento militar para electrificacion del mismo en el  Proyecto Patuca III.

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 264 a favor de Eddy Larios con sede a Patuca  en el periodo del 02 al 03 de abril  2013 por gira para dar seguimiento de las obras en el  Proyecto Patuca III.

EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ

legalName: EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 270a favor de Eddy Larios con sede a Patuca  en el periodo del 10 al 11 de abril  2013 por gira para revision de cambios de liniamiento en el sitio  de presa del  Proyecto Patuca III.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 263 a favor de Samuel Alvarado con sede a Patuca  en el periodo del 02 al 03 de abril  2013 por gira para dar seguimiento de las obras en el  Proyecto Patuca III.

SAMUEL PORFIRIO ALVARADO REYES

legalName: SAMUEL PORFIRIO ALVARADO REYES


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 271a favor de Jose Antonio Dominguez con sede a Patuca  en el periodo del 10 al 11 de abril  2013 por gira para revision de cambios de liniamiento en el sitio  de presa del  Proyecto Patuca III.


title: PAGO A FAVOR DE SEPROC POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION  SEGUN FACTURA 6832 Y CONTRATO No-01517 Y CONSTANCIA DE PAGO No-488-2013 Y EPAC 085-2013  DEL DIA 01 AL 30/11/2013.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 464702 Y CONTRATO No-240088 Y CONSTANCIA DE PAGO No-485-2013 Y EPAC 085-2013  DEL DIA 11/11/2013.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 464671 Y CONTRATO No-240069 Y CONSTANCIA DE PAGO No-487-2013 Y EPAC 085-2013  DEL DIA 08/11/2013.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 280712 Y CONTRATO No-682853 Y CONSTANCIA DE PAGO No-491-2013 Y EPAC 086-2013  DEL DIA 13/11/2013.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA SERVICIOS VARIOS  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 0143 Y CONTRATO No-0143 Y CONSTANCIA DE PAGO No-490-2013 Y EPAC 086-2013  DEL DIA 13 AL 14/11/2013.

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE,ZONA 2

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 269 a favor de Samuel Alvarado con sede a Patuca  en el periodo del 10 al 11 de abril  2013 por gira para revision de cambios de liniamiento en el sitio  de presa del  Proyecto Patuca III.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE DESADUANAJE DE UN PAQUETE CONTENIENDO 24 BOTES DE VIDRIO DE 50 ML CON TAPON DOBLE  HERMETICO, PARA EL MUESTREO ISOTOPICO DE LA ESTACION DE LLUVIA DE EL JARAL, LAGO DE YOJOA, SEGUN DONACION OIEA AL DEPARTAMENTO DE ESTUDIO DE RECURSOS DE LA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION DE LA ENEE, FACTURA NO.1015277, MEMORANDO DSG-3136-2013 .

name: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL

proyecto: 8 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22665. POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO CONFORT DE 30,000 BTU. SEGUB FACTURA NO. 0244. PARA UTILIZARSE EN EL AREA DEL DATA DE LA DIV. DE INFORMATICA.
SEGUN MEMORANDO DSG-3186-2013 DEL 11 DE DICIEMBRE, 2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 280 a favor de Hernan Figueroa con sede a Patuca  en el periodo del 29 de abril al 01 de mayo 2013 por gira para reconocimiento area campamento militar para levantamiento de sistemas de instalacion electrica.

JOSE HERNAN FIGUEROA

legalName: JOSE HERNAN FIGUEROA


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.792 a favor de Elida Duran por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca en el periodo del 06-07 de Diciembre 2012 para actualizacion de base de datos de fotografias y videos del Proyecto Patuca III.

ELIDA PATRICIA DURAN FLORES

legalName: ELIDA PATRICIA DURAN FLORES


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 283 a favor de Jose Antonio Dominguez con sede a Patuca  en el periodo del 06 al 09 de mayo 2013 por gira para supervisar apertura de carretera de Las Delicias a Las Mangas con enfoque de especificaciones ambientales


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 281 a favor de Jose Antonio Dominguez con sede a Patuca  en el periodo del 29 de abril al 01 de mayo 2013 por gira para reconocimiento area campamento militar para levantamiento de sistemas de instalacion electrica.


title: PAGO A FAVOR DE ECO PULSACIONES / SAUL HERIBRANDO BUESO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 025 Y CONTRATO No-022 Y CONSTANCIA DE PAGO No-492-2013 Y EPAC 086-2013  DEL DIA 01 ALA 31/10/2013.

SAUL HERIBRANDO BUESO

legalName: SAUL HERIBRANDO BUESO


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 286 a favor de Hernan Figueroa con sede a Patuca  en el periodo del 08 al 09 de mayo 2013 por gira para verificacion de la ubicacion del campamento militar para electrificacion del mismo en el  Proyecto Patuca III.


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.121 a favor de Jose Antonio Dominguez Caceres por incurrir en gastos de mas de la Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 113


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 464706 Y CONTRATO No-240090 Y CONSTANCIA DE PAGO No-495-2013 Y EPAC 086-2013  DEL DIA 12/11/2013.


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.816 a favor de Giovanni Ayestas por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Catacamas en el periodo del 11 de Diciembre 2012 para Jornada de Planificacion estrategica, desarrollo empresarial y de negocios en  Proyecto Patuca III.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS POR EL CONCEPTO DE LA SEXTO PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE "POTENCIA INFORMATIVA"  SEGUN FACTURA 0145 Y CONTRATO No-0145 Y CONSTANCIA DE PAGO No-497-2013 Y EPAC 087-2013  DEL DIA 18 AL 20/11/2013.


title: Planilla de vigilantes del Complejo Energetico Aguan correspondiente a la quincena del 16 al 31 de Marzo 2013. Se le paga al señor Matinez en vista que dicho personal no tiene Siafi.

RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA

legalName: RENE DAGOBERTO MARTINEZ MONTOYA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22565. POR LA COMPRA DE 100 PATCHCORD DE 1 PIE AZUL CAT 6,  30 PATCHCORD DE 30  PIE ROJO,  20 PATCHCORD DE 1 PIE GRIS CAT 6,   20 AMARILLO CAT  6,  2 PATCH PANEL 24 PUERTOS  CAT 6, 200 CONECTORES RJ-45 CAT.6 SEGUN FACTURA NO. 00209. PARA LA REPARACION BASTIDOR DE REDES QUE ALIMENTA EDIFICIO EMAS Y MAFERSA.  SOLICITADO POR REDES Y COMUNICACIONES.
SEGUN MEMORANDO DSG-3181-XII-2013 DEL 10 DE DICIEMBRE, 2013.

UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO CONFORT DE 30,000 BTU. SEGUB FACTURA NO. 0244. PARA UTILIZARSE EN EL AREA DEL DATA DE LA DIV. DE INFORMATICA.
SEGUN MEMORANDO DSG-3186-2013 DEL 11 DE DICIEMBRE, 2013.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 280751 Y CONTRATO No-682855 Y CONSTANCIA DE PAGO No-493-2013 Y EPAC 086-2013  DEL DIA 18/11/2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES DEL QUINTO PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE " POTENCIA INFORMATIVA"  SEGUN FACTURA 0144 Y CONTRATO No-0144 Y CONSTANCIA DE PAGO No-494-2013 Y EPAC 086-2013  DEL DIA 15 AL 17/11/2013.


rationale: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje N. 279 a favor deSamuel Alvarado con sede a Patuca  en el periodo del 29 de abril al 01 de mayo 2013 por gira para reconocimiento area campamento militar para levantamiento de sistemas de instalacion electrica. Por un error en la zona del viatico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-16-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-16-197-1-0


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje 24 a favor de Baldemar Santos con sede a Patuca del 14 de febrero al 08 de marzo 2013 para supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III.

BALDEMAR SANTOS SALINAS

legalName: BALDEMAR SANTOS SALINAS


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR  LOS SERVICIOS Y GASTOS DE DESADUANAJE DE UN RELEVADOR P7N 42#233882: HIG-SPEED LINE SERIAL  NUMBER: 2008168323, EL CUAL FUE ENVIADO  A REPARACION A LA FABRICA SCHIWEITZER ENGINEERIN LABORATORIES, PULLMAN,
WA, 99163 USA.

legalName: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 464830 Y CONTRATO No-240095 Y CONSTANCIA DE PAGO No-496-2013 Y EPAC 087-2013  DEL DIA 13/11/2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.820 a favor de Geovany Lopez por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Catacamas en el periodo del 11 de Diciembre 2012 para Jornada de Planificacion estrategica, desarrollo empresarial y de negocios en  Proyecto Patuca III.

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 465478 Y CONTRATO No-241116 Y CONSTANCIA DE PAGO No-498-2013 Y EPAC 087-2013  DEL DIA 26/11/2013.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SERVIVIOS VARIOS POR EL CONCEPTO DE OCTAVO DE PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE "POTENCIA INFORMATIVA " SEGUN FACTURA 0147 Y CONTRATO No-0147 Y CONSTANCIA DE PAGO No-504-2013 Y EPAC 088-2013  DEL DIA 25 AL 28/11/2013.


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.169 a favor de Jose Dominguez por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 18-19 de Abril del 2013 para dar seguimiento a las obras del Proyecto Patuca III.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje 33 a favor de Ana Maria Pavon con sede a Patuca del 22-23 de febrero 2013 para supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III.

ANA MARIA PAVON GARCIA

legalName: ANA MARIA PAVON GARCIA


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.822 a favor de Sussy Ochoa por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Catacamas en el periodo del 11 de Diciembre 2012 para Jornada de Planificacion estrategica, desarrollo empresarial y de negocios en  Proyecto Patuca III.

SUSSY MARIELIZ OCHOA REYES

legalName: SUSSY MARIELIZ OCHOA REYES


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 280692 Y CONTRATO No-682856 Y CONSTANCIA DE PAGO No-505-2013 Y EPAC 088-2013  DEL DIA 11/11/2013.


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.167 a favor de Samuel Alvarado por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 18-19 de Abril del 2013 para dar seguimiento a las obras del Proyecto Patuca III.

SAMUEL PORFIRIO ALVARADO REYES

legalName: SAMUEL PORFIRIO ALVARADO REYES


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 280660 Y CONTRATO No-680849 Y CONSTANCIA DE PAGO No-503-2013 Y EPAC 088-2013  DEL DIA 11 Y 13/11/2013.


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS   POR EL CONCEPTO DE NOVENO DE PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE "POTENCIA INFORMATIVA"  SEGUN FACTURA 0148 Y CONTRATO No-0148 Y CONSTANCIA DE PAGO No-506-2013 Y EPAC 088-2013  DEL DIA 29 /11/ AL 01/12/ 2013.


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.821 a favor de Roy Villafranca por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Catacamas en el periodo del 11 de Diciembre 2012 para Jornada de Planificacion estrategica, desarrollo empresarial y de negocios en  Proyecto Patuca III.

ROY SANTIAGO VILLAFRANCA LOPEZ

legalName: ROY SANTIAGO VILLAFRANCA LOPEZ


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.795 a favor de Mireya Romero por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.

MIREYA SUYAPA ROMERO VELASQUEZ

legalName: MIREYA SUYAPA ROMERO VELASQUEZ


description: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.167 a favor de Samuel Alvarado por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 18-19 de Abril del 2013 para dar seguimiento a las obras del Proyecto Patuca III.

EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ

legalName: EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS   POR EL CONCEPTO DEL SEPTIMO PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE "POTENCIA INFORMATIVA"  SEGUN FACTURA 0146 Y CONTRATO No-0146 Y CONSTANCIA DE PAGO No-500-2013 Y EPAC 087-2013  DEL 21 AL 24/11/2013.

EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE ECO PULSACIONES / SAUL HERIBRANDO BUESO   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 042 Y CONTRATO No-015 Y CONSTANCIA DE PAGO No-502-2013 Y EPAC 088-2013  DEL 01 AL  30/11/2013.


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.808 a favor de Jaymy Julisa Espinal por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.

JAYMY JULISA ESPINAL ESPINAL

legalName: JAYMY JULISA ESPINAL ESPINAL


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.802 a favor de Jorge Flores por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 18-21 de Diciembre 2012 para reunion con el Ingeniero Diseñador para la Fase II del proyecto Patuca III.

JORGE ALBERTO FLORES RIVERA

legalName: JORGE ALBERTO FLORES RIVERA


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.818 a favor de Elmer Vargas por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 22 de Noviembre  2012 para prestar seguridad personal al Ing. Franklin Sierra y comitiva de casa presidencial.

ELMER RAMON VARGAS ROMERO

legalName: ELMER RAMON VARGAS ROMERO


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.170 a favor de Hoger Zuniga por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Tegucigalpa  en el periodo del 15-17 de Abril del 2013 para traslado de planillas de personal del complejo Aguan y material de Oficina.

HOGER ZUNIGA MORENO

legalName: HOGER ZUNIGA MORENO


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 465010 Y CONTRATO No-241101 Y CONSTANCIA DE PAGO No-501-2013 Y EPAC 087-2013  DEL DIA 15/11/2013.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.796 a favor de Dinorah Vasquez  por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.

DINORAH NOHEMY VASQUEZ MOLINA

legalName: DINORAH NOHEMY VASQUEZ MOLINA


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA 465181 Y CONTRATO No-240096 Y CONSTANCIA DE PAGO No-499-2013 Y EPAC 086-2013  DEL DIA 14/11/2013.


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.807 a favor de Cindy Acosta por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.

CINDY YANEIRA ACOSTA TURCIOS

legalName: CINDY YANEIRA ACOSTA TURCIOS


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.797 a favor de Juan Jose Jimenez por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.

JUAN JOSE JIMENEZ VELASQUEZ

legalName: JUAN JOSE JIMENEZ VELASQUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.803 a favor de Edgardo Zavala  por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.

EDGARDO JOSE ZAVALA BARAHONA

legalName: EDGARDO JOSE ZAVALA BARAHONA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.0219  POR PAGO  A A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA,  POR MANTENIMIENTO Y REVISION DE AIRE ACONDICIONADO, SEGUN O/T. NO.2,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS,   RECIBO NO,.167, MEDIANTE  MEMORANDO DSG-341-XII-2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.809 a favor de Jessica Calix por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.

JESSICA MARIA CALIX OLIVA

legalName: JESSICA MARIA CALIX OLIVA


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.813 a nombre de Mireya Romero por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES OFRECIDOS A LA EMPRESA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL SEÑOR EMMANUEL GARCIA. SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO Y RECIBO CORRESPONDIENTE.

ANGEL EMMANUEL GARCIA FLORES

legalName: ANGEL EMMANUEL GARCIA FLORES


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.823 a nombre de Etly Vasquez por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.

ETLY ANABELLA VASQUEZ MOLINA

legalName: ETLY ANABELLA VASQUEZ MOLINA


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.804 a favor de Wendy Osorio por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.

WENDY ARACELY OSORIO SALGADO

legalName: WENDY ARACELY OSORIO SALGADO


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.793 a nombre de Jaymy Espinal por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No.305 a nombre de Osman Paniagua con sede a Patuca en el periodo del 07 al 23 de Junio 201 para supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III.

OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

legalName: OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES OFRECIDOS A LA EMPRESA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE I DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y LA SEÑORA BORJAS PORTILLO. SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO Y RECIBOS CORRESPONDIENTES.

KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO

legalName: KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje 135 a favor del empleado Jose Guillermo Velasquez por incurrir en gastos de mas en la gira realizada del 07-23 de Dic. 2012 con sede en Beijing, China

JOSE GUILLERMO VELASQUEZ GALEANO

legalName: JOSE GUILLERMO VELASQUEZ GALEANO


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.812 a nombre de Dinorah Vasquez  por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y VOCES S.A POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS DEL 01 AL 30 /11/2013 SEGUN EPAC No-088-2013 Y CONSTANCIA DE PAGO No-507-2013 Y FACTURA No- 9371 Y CONTRATO DE SERVICIO No-245-13 .

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES OFRECIDOS A LA EMPRESA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE I DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL SEÑOR PERAZA CASTRO. SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO Y RECIBOS CORRESPONDIENTES.

MARIO HERNAN PERAZA CASTRO

legalName: MARIO HERNAN PERAZA CASTRO


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.814 a nombre de Juan jose Jimenez por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No.306 a nombre de Granly Lobo con sede a Patuca en el periodo del 07 al 23 de Junio 201 para supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III.

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.00004874  POR PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, S. DE R.L.,  EN CONEPTO DE PAGO POR REPARACION Y REPUESTOS AL VEHICULO MARCA NISSAN, COLOR AZUL, TIPO PICK-UP, PLACA NO.04550, REGISTRO NO.357, MOTOR TD-27 AÑO 93, SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN O/T. NO.46/UAL/2013 Y MEMORANDO DSG-337-XII-2013

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N.824 a favor de Etly Anabella Vasquez por no haber cobrado anticipo de viaticos y gastos de viaje en gira con sede a Patuca  en el periodo del 06-07 de Septiembre 2012  para realizacion  de actividades del dia del niño en las zonas aledañas  del Proyecto Patuca III.


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE SOLICITA REVERSION YA QUE AL MOMENTO DE RETIRAR CULATA Y EL EJE DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1309 SE ENCONTRABAN QUEBRADOS POR LO QUE ROCOMIENDAN SER CAMBIADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-1623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-1623-1-0


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No. Jessica Calix por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No. 806 a nombre de Cindy Acosta por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.

CINDY YANEIRA ACOSTA TURCIOS

legalName: CINDY YANEIRA ACOSTA TURCIOS


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.810 a nombre de Wendy Osorio por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN PIACA-9501, PICK-UP AÑO-2008, SEGUN MEMORANDO-UPRE-33-2-2013 Y FACT-91780151, SOLICITADO CONTROL ELECTRONICO N.O.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.811 a nombre de Edgardo Zavala por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 10-11 de septiembre 2012 para realizacion de actividades del dia del niño en zonas aledañas del Proyecto Patuca III.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
Pago en concepto de serviios de transporte de un vehiculo tipo turismo Hyundai, para ser utilizado en actividades propias de la sub-direccion administrativaI, en el periodo de arrrendamiento del 31 de marzo al 30 de abril de 2013.
 Este pago fue autorizado por la Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.

INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.HUMUYA, 1 CUADRA ABAJO DE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES OFRECIDOS A LA EMPRESA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y LA SEÑORA GARCIA ANDRADE. SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO Y RECIBOS CORRESPONDIENTES.

MARIA DE JESUS GARCIA ANDRADE

legalName: MARIA DE JESUS GARCIA ANDRADE


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.798 a nombre de Cindy Acosta por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Tegucigalpa en el periodo del 28-29  de noviembre  2012 para realizacion de actividades de planificacion de desarrollo empresarial.


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.

PROYECTO
UA-13 PP-1026
GENERACION AUTONOMA DE ENERGIA ELECTRICA.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 15 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES OFRECIDOS A LA EMPRESA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y EL SEÑOR SOSA CAMPOS. SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO Y RECIBOS CORRESPONDIENTES.

LUIS GUSTAVO SOSA CAMPOS

legalName: LUIS GUSTAVO SOSA CAMPOS


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.801 a nombre de Mireya Romerol por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Tegucigalpa en el periodo del 01-02 de noviembre  2012 para gestion en el departamento  de planillas de la ENEE para declaraciones ante el Tribunal Superior de Cuentas.

MIREYA SUYAPA ROMERO VELASQUEZ

legalName: MIREYA SUYAPA ROMERO VELASQUEZ


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.800 a nombre de Dinorah Vasquez por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Tegucigalpa en el periodo del 28-29 de noviembre  2012 para eralizacion de actividades de la planificacion de desarrollo empresarial.

DINORAH NOHEMY VASQUEZ MOLINA

legalName: DINORAH NOHEMY VASQUEZ MOLINA


title:
Pago en concepto de serviios de transporte de un vehiculo tipo Pick Up Mazda Bt-50 doble cabina 4x4, para ser utilizado en actividades propias de LA SUD-DIRECCION ADMINISTRATIVAI, en el periodo de arrrendamiento del 31 de marzo al 31 de abril de 2013.
 Este pago fue autorizado por la Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.


title:
Pago en concepto de serviios de transporte de un vehiculo tipo Pick Up doble cabina 4x4, para ser utilizado en actividades propias del proyecto patuca III, en el periodo de arrrendamiento del 17 de abril al 03 de mayol de 2013.
 Este pago fue autorizado por la Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.819 a nombre de Jose Santos Valle por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Patuca en el periodo del 22  de noviembre  2012 para prestar seguridad personal al Ing. Franklin Sierra y comitiva de casa presidencial.

JOSE SANTOS VALLE CERRATO

legalName: JOSE SANTOS VALLE CERRATO


title: Cuenta de Viaticos y gastos de viaje No.799 a nombre de Mireya Romero por no haber cobrado anticipo  de viaticos y gastos de viaje por gira con sede a Tegucigalpa en el periodo del 28-29 de noviembre  2012 para eralizacion de actividades de la planificacion de desarrollo empresarial.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje 21 a favor de Carlos Avila con sede a Olanchito y Arenal del 28 de enero al 01 de febrero 2013 para levantamiento del inventario y recibiento de la obra civil del campamento Aguan.

CARLOS ELIUD AVILA CORDON

legalName: CARLOS ELIUD AVILA CORDON


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SERVICIO DE COFFE BREACK, ATENCIONES FAMILIA, AMIGOS Y PERSONAL DE LA CANCILLERIA QUE ASISTIERON A LOS HONORES FUNEBRES DEL EMBAJADOR POLICARPO CALLEJAS, FACTURA N.35154.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
Pago en concepto de serviios de transporte de un vehiculo tipo Pick Up doble cabina 4x4, para ser utilizado en actividades propias del proyecto patuca III, en el periodo de arrrendamiento del 01 al 17 de abril de 2013.
 Este pago fue autorizado por la Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.


title: Pago a favor de Inversiones Acropolis por concepto de servicios de mantenimiento en todas las instalaciones fisicas del Proyecto Hidroelectrico Patuca III, en el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril  2013, segun contrato firmado el treinta de noviembre de 2011.

INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES ACROPOLIS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Inversiones Acropolis por concepto de servicios de mantenimiento en todas las instalaciones fisicas del Proyecto Hidroelectrico Patuca III, en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo 2013, segun contrato firmado el treinta de noviembre de 2011.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y Gastos de Viaje N.312 a nombre de Lessy Palacios con sede a Catacamas en el periodo del 17 al 31 de Junio 2013 para gira de supervision ambiental en cumplimiento a las medidas de higiene establecidas de Enero a Junio 2013.

LESSY PATRICIA PALACIOS GUIFARRO

legalName: LESSY PATRICIA PALACIOS GUIFARRO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS EDUARDO RIDEL MORALES POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA " TRAS LA VERDAD A TRAVEZ DE MAYA TV CANAL 66 SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO No-656-2013 Y FACTURA No-1593 Y MEMORANDUM IC-No-780-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

CARLOS EDUARDO RIEDEL MORALES

legalName: CARLOS EDUARDO RIEDEL MORALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y Gastos de Viaje N.307 a nombre de Samuel Alvarado con sede a Patuca en el periodo del 20 al 21 de Junio 2013 para gira de seguimiento a la construccion de la carretera, verificar viviendas, colindancias para circuito electrico del alumbrado publico del campamento militar y Proyecto Patuca III.

SAMUEL PORFIRIO ALVARADO REYES

legalName: SAMUEL PORFIRIO ALVARADO REYES


title: CANCFELACION DE LA FACTURA NO.0227, RECIBO NO.174,  POR PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA,   POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA GERENCIA GENERAL, SEGUN O/T. NO.86,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-340-XII-2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO A FAVOR DE FATIMA MARIA CERRATO SIERRA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL  SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO No-435-2013 Y FACTURA No-S/N Y MEMORANDUM IC-No-783-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

BESSY LORENA MARIN CALIX

legalName: BESSY LORENA MARIN CALIX


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No.256 a favor de Osman Paniagua con sede a Patuca del 11-24 de marzo 2013 para supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III.

OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

legalName: OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO / CINERAMA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL  10 " CINERAMA COMUNICACION GLOBAL /DIVULGACION DE INFORMACION " SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO No-464-2013 Y FACTURA No-02189 Y MEMORANDUM IC-No-784-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

legalName: FRANCISCO JAVIER MEJIA CASTRO/CINERAMA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Pago en concepto de serviios de transporte de un vehiculo tipo Pick Up Mazda BT-50 doble cabina 4x4, para ser utilizado en actividades propias de la sub-direccion administrativa, en el periodo de arrrendamiento del 30 de abril  al 15 de mayo de 2013.
 Este pago fue autorizado por la Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.

INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES SA de C.V POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES EN VARIOS PROGRAMAS DE LA RADIO SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO No-468-2013 Y FACTURA No-9355 Y MEMORANDUM IC-No-789-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

INVERSIONES VOCES SA DE CV

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.00004865 POR PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICEM S. DE R.L. POR RELACION Y REPARACION Y REPUESTOS AL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA NO.04484, REGISTRO NO.156, COLOR ROJO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN O/T. NO.34/UAL/2013, MEDIANTE MEMORANDO DSG-336-XII-2013.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y Gastos de Viaje N.308 a nombre de Oscar Vivas con sede a Patuca en el periodo del 20 al 21 de Junio 2013 para gira de seguimiento a la construccion de la carretera, verificar viviendas, colindancias para circuito electrico del alumbrado publico del campamento militar y Proyecto Patuca III.

OSCAR EDUARDO VIVAS SANCHEZ

legalName: OSCAR EDUARDO VIVAS SANCHEZ


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y Gastos de Viaje N.309 a nombre de Hernan Figueroa  con sede a Patuca en el periodo del 20 al 21 de Junio 2013 para gira de seguimiento a la construccion de la carretera, verificar viviendas, colindancias para circuito electrico del alumbrado publico del campamento militar y Proyecto Patuca III.

JOSE HERNAN FIGUEROA

legalName: JOSE HERNAN FIGUEROA


title:
PAGO A FAVOR DE TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE APOYO A LA SUBGERENCIA ADVA. FINANCIERA,   CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO (15 DIAS), MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013,  FIRMADO POR EL LIC. EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAF. NO.0806-11-2013.
      ESTA BAJO EL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA POR  LO QUE  NO  SE DEDUCE EL 12.5
      DE  I.S.R.

TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ

legalName: TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y Gastos de Viaje N.311 a nombre de Carlos Zavala con sede a Catacamas en el periodo del 17 al 31 de Junio 2013 para gira de supervision ambiental en cumplimiento a las medidas de higiene establecidas de Enero a Junio 2013.

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA


title: PAGO A FAVOR DE INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR CANAL TVH SATELITAL PROGRAMA " ENFOQUE NACIONAL" SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO No-440-2013 Y FACTURA No-0429 Y MEMORANDUM IC-No-593-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title:
Pago en concepto de serviios de transporte de un vehiculo tipo turismo Hyundai, para ser utilizado en actividades propias de la sub-direccion administrativaI, en el periodo de arrrendamiento del 30 de abril al 15 de mayol de 2013.
 Este pago fue autorizado por la Sub-Direccion Administrativa de la UEPER.


title: PAGO A FAVOR DE JORGE EDWIN OSEGUERA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR RADIO NORTE EN EL PROGRAMA " DOS A LAS ONCE " SEGUN CONTRATO PUBLICITARIO No-439-2013 Y FACTURA No S/N Y MEMORANDUM IC-No-820-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

JORGE EDWIN OSEGUERA

legalName: JORGE EDWIN OSEGUERA


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 310 a nombre de Marco Rodas por gira con sede a Patuca en el periodo del 20 al 21 de Julio del 2013 para seguimiento a la constrauccion de la carretera, verificar viviendas, colindancias para circuito electrico del alumbrado publico del campamento  militar y Proyecto Patica III.

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ


title: 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL  SOLICITADAS EN VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL  SOLICITADAS EN VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 9051843


title: Orden de compra  N. UEPER SDA-020-2013 a favor de Inversiones Amipro por la compra de Equipo de Informatica  para uso del Ingeniero Kranklin Sierra Subdirector de Desarrollo Empreasrial UEPER, Autorizado por el Director Ejcutivo UEPER segun Mmemorandum SDE-UEPER-019-2013.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No.255 a favor de Baldemar Santos con sede a Patuca del 11-24 de marzo 2013 para supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III

BALDEMAR SANTOS SALINAS

legalName: BALDEMAR SANTOS SALINAS


title: PAGO A FAVOR DE VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-436-2013 Y FACTURA No-49 Y MEMORANDUM IC No-810-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No.254 a favor de Granly Lobo con sede a Patuca del 11-24 de marzo 2013 para supervision de obras civiles en el Proyecto Patuca III

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO


title: Pago en concepto de devolucion de contribucion politica y seguro social, por cobros de mas a los empledos de la UEPER en el periodo comprendido del 171/2012 al 30/4/2013. cabe mencinar que estos cobros demas fueron realizados entre cobros de planilla y pagos directos mediante SIAFI autorizados por la UEPER.

JONATAN GUEVARA VALLEJO

legalName: JONATAN GUEVARA VALLEJO

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

LESLY CAROLINA ZEPEDA ROMERO

legalName: LESLY CAROLINA ZEPEDA ROMERO

MARCO ANTONIO ESPINAL ESPINAL

legalName: MARCO ANTONIO ESPINAL ESPINAL

LUIS HUMBERTO SAUCEDA LOPEZ

legalName: LUIS HUMBERTO SAUCEDA LOPEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago a favor de Banco Atlantida por concepto de Intereses que quedaron pendientes de la cuota  del mes de Junio 2013 del prestamo puente N.1301035281.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO A FAVOR DE RAMON ARNALDO VALENZUELA DUARTE / TELEVISION HONDUREÑA  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-536-2013 Y FACTURA No-117 Y MEMORANDUM IC No-739-11-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

name: RAMON ARNALDO VALENZUELA DUARTE/TELEVISION HONDUREÑA


title: Aporte, según oficio S.A.F.No.0876-12-2013, a la Fundación Teletón del 13 y 14 de Diciembre 2013 transferencia autorizada por el Gerente.

FUNDACION TELETON HONDURAS

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: FUNDACION TELETON HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE RAMON RAUL PALMA MORAZAN  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR CANA 11 EN PROGRAMA "ONCE NOTICIAS"  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-444-2013 Y FACTURA No-0357 Y MEMORANDUM IC No-809-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN


description: Pago en concepto de devolucion de contribucion politica y seguro social, por cobros de mas a los empledos de la UEPER en el periodo comprendido del 171/2012 al 30/4/2013. cabe mencinar que estos cobros demas fueron realizados entre cobros de planilla y pagos directos mediante SIAFI autorizados por la UEPER.

ELIDA PATRICIA DURAN FLORES

legalName: ELIDA PATRICIA DURAN FLORES

ETLY ANABELLA VASQUEZ MOLINA

legalName: ETLY ANABELLA VASQUEZ MOLINA

ISMAEL ANTONIO BORJAS ROMERO

legalName: ISMAEL ANTONIO BORJAS ROMERO

FELIPE BENICIO PAZ MATUTE

legalName: FELIPE BENICIO PAZ MATUTE

GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ

legalName: GABRIEL RONALD AGUILAR MARTINEZ


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 314 a nombre de Elida Duran por gira con sede a Patuca en el periodo del 17 de Julio del 2013 para actualizacion de la base de datos fotograficos y videos del Proyecto Ptuca III.


title: Autorizacion para anticipo de viaticos y gastos de viaje No. 318 a nombre deJose Geovany Lopez por gira con sede a Patuca en el periodo del 17 de Julio del 2013 para actualizacion de la base de datos fotograficos y videos del Proyecto Ptuca III.

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


MIRNA TRINIDAD MARADIAGA ELVIR

legalName: MIRNA TRINIDAD MARADIAGA ELVIR

WILMER ALBERTO CARRASCO SANCHEZ

legalName: WILMER ALBERTO CARRASCO SANCHEZ

MAURICIO JOSE CASTILLO ZAMORA

legalName: MAURICIO JOSE CASTILLO ZAMORA

WENDY ARACELY OSORIO SALGADO

legalName: WENDY ARACELY OSORIO SALGADO

rationale: Pago en concepto de devolucion de contribucion politica y seguro social, por cobros de mas a los empledos de la UEPER en el periodo comprendido del 171/2012 al 30/4/2013. cabe mencinar que estos cobros demas fueron realizados entre cobros de planilla y pagos directos mediante SIAFI autorizados por la UEPER.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO EN PROGRAMA TRAS LA VERDAD SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-469-2013 Y FACTURA No-00027 Y MEMORANDUM IC No-795-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


CAMILA ELIZABETH PACHECO TEJEDA

legalName: CAMILA ELIZABETH PACHECO TEJEDA

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

legalName: ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

CINDY YANEIRA ACOSTA TURCIOS

legalName: CINDY YANEIRA ACOSTA TURCIOS

ANA CAROLINA MARTINEZ LOBO

legalName: ANA CAROLINA MARTINEZ LOBO


EDIL ALCIDES AVILA MEJIA

legalName: EDIL ALCIDES AVILA MEJIA

CLEOFAS MEJIA DUBON

legalName: CLEOFAS MEJIA DUBON

ELIA VIRGINIA MEDINA ZUNIGA

legalName: ELIA VIRGINIA MEDINA ZUNIGA

DAVID ANTONIO HERNANDEZ MEDINA

legalName: DAVID ANTONIO HERNANDEZ MEDINA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUEZ  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO LOVE SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-467-2013 Y FACTURA No-0861 Y MEMORANDUM IC No-790-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

JAQUELINE REDONDO VASQUEZ

legalName: JAQUELINE REDONDO VASQUEZ


title:
PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S DE R.L. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS. FACTURA NO. 31482 Y ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000121.
SEGUN MEMORANDO NO. DSG-3206-12-2013 DEL 13 DE DICIEMBRE, 2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 30; FACTURA NO. 0364. POR REPARACION DE CAMBIO DE MAGNETO DE LA PUERTA DE ACCESO A LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-338-XII-2013 DEL 11 DE DICIEMBRE 2013

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN PAGUADA / PUBLICACIONES PAMEL EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO 640 AM EN EL PROGRAMA "MELVIN S AEROPUERTRIA Y MAS" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-456-2013 Y FACTURA No-03 Y MEMORANDUM IC No-804-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RODOLFO MONTALVAN  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR CANAL HONDURAS TV  EN EL PROGRAMA "CONTRA OPINION" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-461-2013 Y FACTURA No-S/N Y MEMORANDUM IC No-796-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

legalName: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO


title: Orden de compra No. UEPER-SDA-017-2013 a nombre de Inversiones Amipro por compra de otros materiales de ceremonial y Protocolo para atencion a las visitas e inversionistas nacionales y extranjeros de la Unidad, Autorizado por el Subdirector Administrativo  Lic. Jonathan Guevara

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 49, FACTURA NO. 00239. POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y LIMPIEZA POR CONTAMINACION DEBIDO A FUMIGACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS CON NUMERO DE INVENTARIO I-072087, I-60627, I-65566, I-10 Y S/N DE INVENTARIO.
SEGUN MEMORANDO DSG-3198-XII-2013 DEL 12 DE DICIEMBRE, 2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 137 a favor de Henrri Valderramos  con sede a Tegucigalpa en el periodo del 10-14 de Diciembre 2012 por gira para continuar con la emision, firma y revision de informes de comision de avaluo.

HENRRI SAID VALDERRAMOS SANTOS

legalName: HENRRI SAID VALDERRAMOS SANTOS


title: Orden de compra No. UEPER-SDA-018-2013 a nombre de Inversiones Amipro por compra de otros materiales y suministros para atencion a las visitas e inversionistas nacionales y extranjeros de la Unidad, Autorizado por el Subdirector Administrativo  Lic. Jonathan Guevara


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.. 22577. POR LA COMPRA DE 1 SWITCH DE 16 PUERTOS 10/100 MARCA ALLIED TELESIS. SEGUN FACTURA NO. 035. SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22811. POR LA COMPRA DE 1 TECLADO, 1 MOUSE. SEGUN FACTURA NO. 048. SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 11, FACTURA NO. 00237. POR CAMBIO DE CAPACITOR Y LIMPIEZA GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO CON  NUMERO DE INVENTARIO
NO.59379-10 SERIE 2196Y830 COLOR BEIGE.
SEGUN MEMORANDO DSG-3200-XII-2013 DEL 12 DE DICIEMBRE, 2013.


title: Orden de compra No. UEPER-SDA-016-2013 a nombre de Inversiones Amipro por compra de productos sanitarios para uso en las oficinas de la UEPER y los proyectos que coordina, Autorizado por el Subdirector Administrativo  Lic. Jonathan Guevara


title: PAGO A FAVOR DE LIDIETH DIAZ VALLADARES /CIRCULO NOTICIOSO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR CANAL 36  EN EL PROGRAMA "CIRCUITO NOTICIOSO" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-478-2013 Y FACTURA No-S/N Y MEMORANDUM IC No-674-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013

legalName: LIDIETH DIAZ VALLADARES/ CIRCULO NOTICIOSO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS FERNADO ZAPATA   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA   EN EL PROGRAMA "AHORA NOTICIAS " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-493-2013 Y FACTURA No-603 Y MEMORANDUM IC No-817-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA

legalName: CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 134 a favor de Henrri Valderramos  con sede a Tegucigalpa en el periodo del 19-21 de noviembre  2012 por gira para continuar con la emision y elaboracion de informes de comision de avaluo.


title: PAGO A FAVOR DE THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO PERLA  EN EL PROGRAMA "MUNDO INFORMATIVO " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-430-2013 Y FACTURA No-563 Y MEMORANDUM IC No-816-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS

legalName: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL  TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO  EN EL PROGRAMA "NOTICIA DIRECTA" SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-431-2013 Y FACTURA No-792 Y MEMORANDUM IC No-818-12-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013

OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

legalName: OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 138 a favor de Henrri Valderramos  con sede a Tegucigalpa en el periodo del 17-21 de Diciembre 2012 por gira para continuar con la emision y elaboracion de informes de comision de avaluo.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: IMPRESORA HP CP 1025NW LASER COLOR 16/4 SOLICITADA PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7150011


title: Cuenta de Viaticos y Gastos de Viaje N. 136 a favor de Henrri Valderramos  con sede a Tegucigalpa en el periodo del 03-07 de Diciembre 2012 por gira para continuar con la emision y elaboracion de informes de comision de avaluo.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 33/ UAL/ 2013; FACTURA NO. 00235. POR REPARACION CON CAMBIO DE MAGNETO CONTADOR, CAMBIO DE CAPACITOR DEL AIRE ACONDICIONADO INN NO. 63838 DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.
SEGUN MEMORANDO DSG-3199-XII-2013 DEL 12 DE DICIEMBRE, 2013.