title: PAGO A FAVOR DE "ACOSA " EN CANCELACION DE LA OEDEN DE COMPRA No 012957, POR LA COMPRA DE PROYECTOR MULTIMEDIA RESOLUCION XGA ZOOM FACOTR 1.1 PANTALLA 30-300 DIAGONAL BRILLO 2,000 LUMINES O MAS COMPATIBLE CON PC, . SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13150 POR LA COMPRA DE 600 FOTOCELDAS, 200 FOCOS DE 250 WATTS DE SODIO, 200 FOCOS DE 100 WATTS DE SODIO SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN MEMO AG-546-12-2013

currency: HNL

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 7 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION CENTRO-SUR

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013145, POR LA COMPRA DE  4 BALASTRO DE  4-34, 4 TUBP FLUORESCENTE DE  40W, 8 TUBO FLOURESCENTES DE 32W  16 SOPORTE FLOURESCENTE 1226W CON PEST  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO COMERCIAL C.S.  S/P.44160

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR


title: PAGO POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13151 POR LA COMPRA DE 45 LUMINARIAS DE SODIO DE 250 WATTS SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI, SEGUN MEMO AG-546-12-2013

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013274, POR LA COMPRA DE  5 LLANTAS RADIALES LT245/70 R16,  14 LONAS RODAJE AT  MARCA  GOODYEAR  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE MARCALA  S/P.44154

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-13194,13196,13204. POR COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES 15 KVA 120/240. ORDEN DE COMPRA Nº- 13194 CON VALOR DE   L. 29,900.00, ORDEN N Nº- 13196 CON VALOR DE  L.29,900.00. Y ORDEN DE COMPRA Nº- 13204 CON VALOR DE  L.29,900.00. SOLICITADO POR LOS SISTEMAS DE LA PAZ, GUIAMACA Y CHOLUTECA. SIN S/P.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

type: OFI


streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

OSCAR´S MULTISERVICIOS

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1048 SOLICITADO PORLA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 43228

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12998 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA.19.9 24.5  KV.120/240V.,  2 TRANSFORMADOR DE 50 KVA. 19.9 34.5 KV. 120/240, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN MEMOMO AG-546-12-2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 13341, POR LA COMPRA DE 900 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES, SEGUN MEMORANDUM Nº- USG-CS-242-2013. SIN S/P.

JORGE ALBERTO BORJAS MASIS

legalName: JORGE ALBERTO BORJAS MASIS


title: PAGO POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA L0CAL No. 013293 `POR LA COMPRA DE 2 GRASA FRAFITADA, 8 ABRAZADERAS PLASTICAS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN MEMO AG-546-12-2013

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13294 POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE CANDADOS DE LA DOBLE, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN MEMO AG-546-12-2013

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 13339, POR LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR Y DIESEL, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. SEGUN MEMORANDUM Nº- USG-CS-240-2013. SIN S/P.

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA

rationale: COMPRA DE 50 CONECTORES RJ45 SOLICITADOS POR MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 0781


title: PAGO POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013247 POR LA COMPRA DE 1 CONDENSADOR, 3 BANDA DE TIEMPO DE MOTOR, 3 TAPON DE ACEITE, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO SEGUN MEMO AG-546-12-2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 13340, POR LA COMPRA DE  700 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULARPARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO  DE LA LIBERTAD CON MEMORANDUM Nº- USG-CS-241-2013. SIN S/P.

MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA

legalName: MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013360 POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA SEGUN MEMO AG-546-12-2013

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No: 013359 POR LA COMPRA DE 2000 DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGU MEMO AG-546-12/2013


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE UNA FUENTE Y UN DISCO DURO SAS 146Q6 PARA SERVIDOR DELL POWER EDGE 2900 SOLICITADO POR MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 779


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013357, POR LA COMPRA DE 300 GALONES DE  GASOLINA REGULAR Y 700 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SEGUN MEMO AG-546-12-2013

SERVICENTRO TEXACO MARCALA

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CALLE PRINCIPAL ENTRADA MARCALA LA PAZ

legalName: SERVICENTRO TEXACO MARCALA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 013358 POR LA COMPRA DE 502 GALONES DE GASOLINA REGULAR, 502 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA SEGUN MEMO AG-546-12-2013

MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO


title: PAGODE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ISRAEL/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS ALONSO VELASQUEZ SEGUN FACTURA N° 41453.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR

actividadObra: 3 - AUDITORIA CONSULAR

actividadObra: 4 - REMESAS SOLIDARIAS Y PRODUCTIVAS

type: ACUE


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 4000 GALONES DE DIESEL DE LA PRIMERA ENTREGA DEL  AREA CENTRO SUR  Y CENTRALIZADA  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-227-2013  S/P.44171

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE  LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE  2000 GALONES  DE GASOLINA REGULAR  DE LA SEGUNDA  ENTREGA  PARA USO DE LA FLOTA  VEHICULAR  AREA CENTRO SUR  Y CENTRALIZADA  SEGUN  MEMORANDUM  USG-CS-215-2013  S/P.44166


title: PAGO EN CONCEPTO DE REVICION No. 400456-00649-4007099-4004890 Y 00566, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 52 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DE ACUERDO A MEMORANDUM No. USG-CSO-947-12-2013 Y S/P. 44175

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, A RAZON DE LPS. 15,000.00 MENSUALES PRORROGA DEL CONTRATO No: 011/2010 DE ACUERDO A MEMORANDUM OJSCH-221-12-2013 Y 222-12-2013 Y S/P. 44173

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINISTRO DE  2000 GALONES  DE GASOLINA  REGULAR  DE LA TERCERA  ENTREGA PARA LA FLOTA VEHICULAR  DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA  SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-228-2013  S/P.44165


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE EL EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE DEL 2013, A RAZON DE LPS, 3,000.00 MENSUALES, DE ACUERDO A PRORROGA DE CONTRATO No. 10/2010 Y MEMORANDUM No. SES-056-2013- Y SES 057-2013 Y S/P. 44174

ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO

legalName: ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN-5221 REG- N.40  SEGUN  O/T  DEBIDAMENNTE AUTORIZADA  SE ADJUNTA  ACTA DE RECEPCION  Y FACTURA  ORIGINAL  N.2168  S/P.44168


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELEACTRICO DE TROJES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013
, DE ACUERDO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 161/2013 Y SEGUN MEMORANDUM S.E.T.78-DICIEMBRE 2013 Y S/P. 44172

CELIO ELIBERTO ESPINOZA CASTELLANOS

legalName: CELIO ELIBERTO ESPINOZA CASTELLANOS


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 768-REGISTRO No. 277, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA No. 2175 Y S/P. 44169

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ISRAEL/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS ALONSO VELASQUEZ SEGUN FACTURA N° 41453.

ue: 25 - DIRECCCION  DE COMUNICACIONES

actividadObra: 8 - SERVICIOS DE COMUNICACION


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5219-5849-5228-8485-9489-0960, REGISTRO No. 38-171-25-439-559-430, SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 13-144-114-83-338-14, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 44167

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO POR 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ISRAEL/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS ALONSO VELASQUEZ SEGUN FACTUTA N° 41453.

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 5273, REGISTRO No. 82, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINAL No. 2174 Y S/P. 44170


title: PAGO A FAVOR DE PETROLEOS DE HONDURAS S. A. (  UNOPETROL)   POR LA COMPRA DE 4,000 GALONES DE DIESEL Y 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN FACTURA N. 75152 Y ACTA DE RECEPCION  DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2013 SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-238-2013 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2013


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SEGUN PROROGA DEL CONTRATO No. 008/2010 Y S/P. 44176

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

telephone: ND


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA No. 925-5411-REGISTRO No: 418-300-667-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 44179

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TRGUCIGALPA/ISRAEL/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS ALONSO VELASQUEZ SEGUN FACTURA N° 41453.

ue: 12 - DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS

actividadObra: 4 - TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE, SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA,  CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE  2013 A RAZON DE LPS.10,500 MENSUALES DE CONTRATO NO. 15/2010   Y MEMORANDUM  NO.SEM-177-16-2013  S/P.44182

FRANCISCO RAMON BARAHONA

legalName: FRANCISCO RAMON BARAHONA

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS, S DE R.L.,VALOR QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No 10023,REGISTRO No 563 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE, ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINAL, No 2178, CON SOLICITUD DE PAGO  044177.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE PORREVISION, 15000 KM3  AL VEHICULO PLACA NSP SEGUN No. 1715 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA PREFORMA Y S/P. 44178

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIEMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS  PLACA NO.5588,955,9326,5367,9489,9343,5216,846,4482,10737,9495,  REG-NOS.148,421,536,117,589,493,37,466,366,670,565 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES   S/P.44183

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ISRAEL/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS ALONSO VELASQUEZ SEGUN FACTURA N° 41453.

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.11630 POR LA COMPRA DE 1 TENAZA REMACHADORA HIDRAULICA SIMILAR A  Y35,  1 JUEGO DE DIEZ  PIEZAS SIMILAR  A  42000 BURRDY,  SOLICITADO POR POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.  S/P.42452

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION  DE AIRE ACONDICIONADO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 641


title: PAGO DE 1 PASAEJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ISRAEL/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS ALONSO VELASQUEZ SEGUN FACTURA N° 41453.

ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS


rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 642


description: COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION  DE AIRE ACONDICIONADO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 641


title: PAGO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 17 BANDERAS SOLICITADO POR RICARDO FLORES DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO

KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16052, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO  DE 1000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y AREA CENTRALIZADA, SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, DE ACUERDO A  MEMORANDUM USG-CS-004-2013 Y S/P. No. 40660

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 22 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3288 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 43120 Y 43121


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 43108


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSSAN FRONTIER PLACA MI-3287 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 43117


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA MI-3288 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 43109


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 43114


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 43116 / 43115


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 43107


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0563 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 43104 Y 43105


name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

rationale: COMPRA DE UNA BATERIA LTH 115 AMPERIOS SOLICITADO POR EDWIN VELASQUEZ PARA VAHICULO TOYOTA FOUR RUNNER, PLACA CD-0179 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 174621


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16103, POR CONCEPTO DE LA ENTREGA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y AREA CENTRALIZADA, SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES C.S. SEGUN MEMORANDUM USG-CS-003-2013 Y S/P. No. 40659

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA/MEXICO/SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA No. 18966

BRENDA SUYAPA MENDOZA

legalName: BRENDA SUYAPA MENDOZA

ue: 27 - DIRECCION  DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS

actividadObra: 5 - ESTUDIOS GEOPOLITICOS


description: REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA/MEXICO/SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA No. 18966

ue: 18 - DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES


legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

rationale: COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0563, SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 174622


title: REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA/MEXICO/SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA No. 18956

MIRIAM MARCELA HUNG MURILLO

legalName: MIRIAM MARCELA HUNG MURILLO


title: REEMBOLSO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA/MEXICO/SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA No. 18956

ue: 29 - DIRECCION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES

actividadObra: 4 - INVESTIGACION ECONOMICAS Y COMERCIALES


rationale: MANTENIMIENTO DE VAHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD-0179 SOLICITADO POR EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 43110


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 43111


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 11856


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULOHILUX PLACA CD-0159 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 11859


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULOHILUX PLACA CD-0159 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 11860


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO RUNNER PLACA CD-0179 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 11863


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER ROJO PLACA CD-0598 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA 11858


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER ROJO PLACA CD-0598 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA 11861


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA CD-0697 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 11864


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER DRIS SIN PLACA SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 11862


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0563  SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 11865


title: valor que le corresponde por suministro de respuestos para los vehiculos pn-5835, 9644, 9321, 8453, 9775, 5219, 9337, 958. registro nº- 176, 586, 532, 418,  2,  38, 495, y 427, segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjunta factura originales y actas de recepcion. con s/p nº-40523. pagos pendiente de la gestion 2012.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 24 - COMERCIALIZACION CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION CENRTO SUR


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893 SOLICITADO POR EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 11866


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3287 SOLICITADO POR EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 11868 / 11869


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: COMPRA DE DOS FLUXOMETROS PARA INODORO SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 661


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: COMPRA DE JUEGO DE CUBOS CON RACH SOLICITADO POR LEINY GUERRERO SEGUN FACTURA 656


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: COMPRA UNA MEMORIA RAM DDR2 DE 2GB 667MHZ Y DOS MEMORIAS RAM DDR DE 1GB 400MHZ SOLICITADAS POR CARLOS MENDIETA CONSEJERO ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGUN FACTURA 1825


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: FACT


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE SELLO CIRCULAR SOLICITADO POR JUAN GABRIEL MARTINES SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 22288


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD-0159 SOLICITADO POR JOSE FERNANDO MONJARREZ  MOTORISTA DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 20013449


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: POR EL SERVICIO DE COPIAS EXTRAS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DE 2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: COMPRA DE TRES MEMORIAS RAM DDR2 DE 2GB 667MHZ SOLICITADO POR NELSON VALENCIA DIRECTOR GENERAL DE POLITICA EXTERIOR SEGUN FACTURA 1831


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-6659, 5287, 5241, 7775, 9626, REGISTRO No. 344-138-2-48-600-SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 40917

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-8446, 9352-806-5227-852-5218-5414- REGISTRO No. 420-541-201-26-302-36 Y 346, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENYE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 40916

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 23 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-6659, 5287, 5241, 7775, 9626, REGISTRO No. 344-138-2-48-600-SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 40917


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-8446, 9352-806-5227-852-5218-5414- REGISTRO No. 420-541-201-26-302-36 Y 346, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENYE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 40916


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: COMPRA DE UN DISCO DURO 500GB SAMSUNG/SEAGATE SOLICITADO POR MARY DELMI HERNANDEZ PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA 1826


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: PARIS / TEGUCIGALPA / PARIS A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO PALMA CERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.867 y FACTURA No.1855

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA / HOUSTON A FAVOR DE ANA BEATRIZ MORALES MEDINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.878 y FACTURA No.1868.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BELICE A FAVOR DE CARLOS VILLANUEVA MEDINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.879 y FACTURA No.1869.


title:
COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN JOSE,COSTA RICA-TEGUCUGALPA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE 2013, A FAVOR DE CONSUELO MARIA MAAS MALDONADO PARA
ASISTIR A LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION (CRM)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 28 - DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

actividadObra: 1 - PROMOCION DE INVERSIONES


title: COMPLEMENTO PAGO,COMPRA DE BOLETO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN JOSE,COSTA RICA-TEGUCIGALPA,DEL 17 AL 20 DE NOV. 2013 A FAVOR DE CONSUELO MARIA MAAS MALDONADO POR ASISTIR A CONFERENCIA REFIONAL SOBRE MIGRACION (CRM)

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA, PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA KARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 00480.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y ENGRASE GENERAL AL VEHICULO NISSAN PN- 8442, REG-430 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA, SOLICITADO SEGUN ORDEN Nº- 2012-800-0027, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CSO-994-12-2012. CON S/P Nº-40571. PAGOS PENDIENTE DE LA GESTION 2012.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / OTTAWA, CANADA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, SEGUN FACTURA N.00475.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


description: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: VALOR  QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5372, 4226, 4771, 5239, 9322. REG- Nº- 120, 429, 195, 51, 533. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 40582. PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2012.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: valor que le corresponde por reparacion al vehiculo nsp-reg 640, segun orden de taller debidamente autorizada, se adjunta acta de recepcion y facturas y recibo original. con s/p nº- 40583. pagos pendiente de la gestion 2012.

ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

legalName: ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA


title: PAGO A FAVOR MIAMI INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-9618/8447 REGISTRO N. 622/454 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN FACTURAS Y ACTA DE RECEPCION SOLICITUD DE PAGO N. 49954


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS, QUE INCLUYEN MONTAJE Y DESMONTAJE, LIMPIEZA GENERAL, LUBRICIACION CAMBIO DE FILTRO, CARGA DE GAS Y SOLDADURA DE FISURAS EN LA TUBERIA, SOLICITADO SEGUN ORDEN No. 16, AUTORIZADA POR EL SUBGERENTE REGIONAL CENTRO SUR, UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2012 Y MEMORANDUM USG-CSO-994-12-2012 Y S/P. No. 40549

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR  AUTO SERVISE  POR  REPARACION PARA  EL VEHICULO  PN-0925 REGISTRO N. 418  SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN FACTURAS  N. 3288 Y ACTA DE RECEPCION SOLICITUD DE PAGO N. 49956

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 11967, POR LA COMPRA DE 1 MARTILLO PERFORADOR, MODELO YE7 DE HILTI TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS, MARCA HILTI, NO ESTIPULA LA GARANTIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C.S. Y S/P. No. 40572

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12074, POR LA COMPRA DE 14 CONOS GRANDES DE PRECAUCION TIEMPO DE ENTREGA. INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C. S. Y S/P. No. 40567

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12078, POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE DIELECTRICO, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA. Y S/P. No. 40591

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PN-9324-4232-4848, VARIOS 9634-7512,5372 REGISTRO No.534,328,421, VARIOS, 629,370,120, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 49994


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos, para uso de vehiculos de la Subgerencia C:S: enlistados en cotizacion nº-, USGCSO-0303-2012, amparado segun memorandum USG-CSO-1007-12-2012., se adjuntan recepciones originales por cada vehiculo. con s/p nº- 40504.  pagos pendientes de la gesrtion 2012.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-5239, 806, 9324, 9337, reg- 51, 201, 534, 493. segun ordenes de trabajo  debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº.- 40486. pagos pendiente de la gestion 2012.


title: PAGO AKMC PARTES POR SUMINISTRO DE BATERIAS A LOS VEHICULOS PN- 5329/7512/9591/NSP 830/9634/6644/8445 RG. 126/370/633/670/300/629/338/427/622  SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS SE  ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 41012

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


description: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-5239, 806, 9324, 9337, reg- 51, 201, 534, 493. segun ordenes de trabajo  debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº.- 40486. pagos pendiente de la gestion 2012.


title: valor que le corresponde por reparacion al vehiculo placa nº-9489 reg- 559, segun orden de trabajo debidamente autorizada, se adjunta factura proforma y acta de recepcion y s/p. 41044

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REÀRACION A LOS VEHICULOS PN-9470-9646, 8485, 9490,9505, REGISTRO No. 570-608-557-580-573, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 49993


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REÀRACION A LOS VEHICULOS PN-9470-9646, 8485, 9490,9505, REGISTRO No. 570-608-557-580-573, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 49993


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para el vehiculo PN- 8458, 5266, 8450, 4289, 9343, 6651, 9644, 9332 nº reg.  464, 83, 435, 451, 493, 335, 586, 492. segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41076.


description: valor que le corresponde por suministro de repuestos para el vehiculo PN- 8458, 5266, 8450, 4289, 9343, 6651, 9644, 9332 nº reg.  464, 83, 435, 451, 493, 335, 586, 492. segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41076.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12405, POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 1000 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA, Y DE ACUERDO A MEMORANDUM USG-038-2013 Y S/P. 41060

NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

legalName: NANCY MAREYIL SANTOS RIOS


title: CANCELACION D ELA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12406, POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE GASOLINA REGULAR, 300 GALONES DE DIESEL, SOLICITADOS POR SISTEMA ELECTRICO DE EL PARAISO Y S/P. 41063

CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE

legalName: CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12404, POR LA COMPRA DE 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 700 GALONES DE DIESEL, SOLICITADOS POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA, Y DE ACUERDO  A MEMORANDUM USG-CS-039-2013 Y S/P. 41062

SERVICENTRO TEXACO MARCALA

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CALLE PRINCIPAL ENTRADA MARCALA LA PAZ

legalName: SERVICENTRO TEXACO MARCALA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N. 16127 POR LA COMPRA DE 200 CONECTORES DE ALUMINIO CAL 44A38 Y 25 A 2, 250 CONECTORES DE ALUMINIO  CAL 38 A 38 (YC2A2 )  1000 CONECTORES DE  ALUMINIO CAL2/0  (YCP26R8U)  P/LAM 4000 PIES DE CABLE THHN/N. 14, 30 BASES PARA FOTOCELDA CON  SOPORTESOPORTE TPL-376,250 BOMBILLOS DE SODIO E40 100W ED 23.5 C100/554 ALTO, SOLICITADO POR ALUMBRADO  ( NOTA ESTE PAGO CORRESPONDE ALA GESTION 2012)PUBLICO SOLCITUD DE PAGO N. 41035

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO  DE SEGUNDA ENTREGA DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16139 FACTURA No. 63195 Y DE ACUERDO A MEMORANDUM USG-043-2013 Y S/P.41065

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SEGUNDA ENTREGA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16119, FACTURA No. 63195 Y DE ACUERDO A MEMORANDUM USG-CS-042-2013 Y S/P. 41064


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N. 16133 POR LA COMRA  DE 20 LUMINARAIAS COBRA HPS 250 COMPLETAS, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO( NOTA ESTE GASTO CORRESPONDE A  LA GESTION 2012)  SOLCITUD DE PAGO N. 41034


DISTRIBUCIONES WICAROMA

streetAddress: GASOLINERA SHELL COMAYAGUA 7726008 CARRETERA DEL NORTE FRENTE A GRANJA PENAL

legalName: DISTRIBUCIONES WICAROMA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12403, POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 1550 DE DIESEL, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA, Y DE ACUERDO A MEMORANDUM USG-CS-037-2013 Y S/P. 41059 SE REVERSA POR CUENTA BANCARIA INCORRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-5-868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-5-868-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N. 16128  POR LA COMPRA DE 40  LAMPARAS COBRA HPS 250 W QV,  COMPLETAS, 250 FOTOCELDAS FISHER 120/240,  1000W 7790B -SSS ,  SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO (NOTA ESTE GASTO CORRSPONDE A LA GESTION 2012) SOLCITUD DE PAGO N. 41033


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16134, POR LA COMPRA DE 120 LUMINARIAS TIPO CANASTA SODIO/100W 120V. COMPLETAS, SOLICTADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y S/P. 41037                PAGO NO PRIORIZADO CORRESPONDIENTE AL 2012


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16136, POR LA COMPRA DE 140 LAMPARAS TIPO CANASTA SODIO/100W 120V COMPLETAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y S/P. 41036,                   PAGO NO PRIORIZADO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N. 16130  POR LA COMPRA DE 100  LAMPARAS CANASTA SODIO 100 W 120V   COMPLETAS, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO (NOTA ESTE PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2012) SOLCITUD DE PAGO N. 41031


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N. 16125  POR LA COMPRA DE 100  LAMPARAS CANASTA SODIO 100 W 120V   COMPLETAS, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO (NOTA ESTE PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2012) SOLCITUD DE PAGO N. 41032


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16129 POR LA COMPRA DE 10 CONTROL DE ILUMINACION 300W 120V, 30A, 6000 PIES DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT, 80 ROLLOS CINTA AISLANTE 3M SIMILAR A SCOTCH/33 SUPER 3/4X66FT 220, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. Y S/P. 41038        PAGO NO PRIORIZADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N. 16126  POR LA COMPRA DE 100  LAMPARAS CANASTA SODIO 100 W 120V   COMPLETAS, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO (NOTA ESTE PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2012) SOLCITUD DE PAGO N. 41030


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  N. 16131  POR LA COMPRA DE 100  LAMPARAS CANASTA SODIO 100 W 120V   COMPLETAS, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO (NOTA ESTE PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2012) SOLCITUD DE PAGO N. 41042


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16135, POR LA COMPRA DE 140 LUMINARIS TIPO CANASTA DE SODIO /100W 120V, COMPLETAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y S/P. 41040                      PAGO NO PRIORIZADO CORRESPONDEINET AL AÑO 2012


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16124, POR LA COMPRA DE 100 LUMINARIAS TIPO CANASTA DE SODIO /100W 120V, COMPLETAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICA Y S/P. 41039                      PAGO NO PRIORIZADO CORRESPONDIENTE AA AÑO 2012


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16132, POR LA COMPRA DE 100 LAMPARAS CANASTA SODIO 100 W 120V, COMPLETAS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO Y S/P. 41041                        PAGO NO PRIORIZADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS pn-NS- 9487, 5287. REDISTRO Nº- 549, 670, 138. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 41102.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS pn-NS- 9487, 5287. REDISTRO Nº- 549, 670, 138. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 41102.


title: valor que le corresponde por reparaciones a los vehiculos npn- 5333, 4255, 635, 958, 9641, 929, 5239, 9354, 4771, 9322 registro nº- 130, 563, 666, 427, 389, 51, 538, 195, 533, 593. segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-41083.

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


description: valor que le corresponde por reparaciones a los vehiculos npn- 5333, 4255, 635, 958, 9641, 929, 5239, 9354, 4771, 9322 registro nº- 130, 563, 666, 427, 389, 51, 538, 195, 533, 593. segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-41083.


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS pn-NS- 9487, 5287. REDISTRO Nº- 549, 670, 138. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 41102.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12396, POR LA COMPRA DE 1700 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y S/P. No. 40750

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA

legalName: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA


title: valor que le corresponde por reparaciones varias,  aires acondicionado con inventario nº- 00383, 4005091, 5099, 0649, segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº-41106.

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12330, POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA VEHICULO PLACA No. 09626, REG.600-08 MARCA ACDELCO, LIBRE DE MANTENIMIENTO SELLADA, GARANTIA, 15 MESES, SOLICITADA POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA Y S/P. No. 40529

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO N.35435 ENDOSO 8989/2013. DE LA EMPRESA MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. DEL 28 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, VISITA VICE CANCILLER DE PANAMA, SEGUN FACTURA N.18713.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES DE TAPICERIA A LOS VEHICULOS pn-8573, 9477 REG- 14, 51. SEGUN ORDENES DE TTRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ASCTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 41082.

FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO

legalName: FAUSTO JAVIER SIERRA NIETO


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE 8 BATERIAS 12V 7.5 AMP SOLICITADO POR MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 1403


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES DE TAPICERIA A LOS VEHICULOS pn-8573, 9477 REG- 14, 51. SEGUN ORDENES DE TTRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ASCTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 41082.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SERVICIO DE ATENCION VELATORIO DEL EMBAJADOR VALLADARES EN LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUN FACTURA N.18711.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION Y GESTION

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 810


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 9 - UNIDAD DE GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

actividadObra: 5 - GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

description: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 810


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para uso de los vehiculos de la subgerencia C:S. en listados en cotizacion nº- USG-CSO-0294-2012. amparado segun memorandum USG-CSO-1003-12-2012. se adjunta recepciones originales por cada vehiculo . con s/p nº- 40548. pagos pendientes de la gestion 2012.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA


description: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ue: 12 - DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS

actividadObra: 4 - TRATADOS Y CONVENIOS


title: CANCELACION DE LA OREDEN DE COMPRA LOCAL No. 12408, POR LA COMPRA DE 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 1600 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y S/P.41107


ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR

actividadObra: 2 - PROTECCION CONSULAR

actividadObra: 3 - AUDITORIA CONSULAR

actividadObra: 4 - REMESAS SOLIDARIAS Y PRODUCTIVAS


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION AL VEHICULO PLACA N.9343 REGISTRO 493, SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINAL No. 1025 YS/P. 41110

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


ue: 16 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 13 - TRANSPARENCIA


ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: valor que le corresponde por reparacion de los vehiculos particulares PBZ-4976, propiedad de la señora ELKA PATRICIA CARDONA AGUIRRE, Y PDG-8319, conducido por el señor Napoleon Martinez Santos, daños ocasionados por el vehiculo de la ENEE, mitsubishi pick-up PN- 5838, REG- 176-98, se acompaña certificacion de transito de fecha 8 de Noviembre 2012, y mamorandum AL-0258-02-2013. con s/p nº- 41113.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES


ue: 22 - UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

actividadObra: 2 - ASUNTO ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-5217, 9641, 7497, 9321, 5592. REG- 35, 593, 388, 532, 147, segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41105.

ue: 22 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


description: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-5217, 9641, 7497, 9321, 5592. REG- 35, 593, 388, 532, 147, segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41105.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CARS POR CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS, ENGRADE.REVISION DE NIVELES, DIRECCION. Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  Y RECIBIDO DE CONFORMIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO   SOLICITUD DE PAGO N. 41159 AREA DISTRIBUCION


ue: 26 - DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

actividadObra: 10 - FORMACION Y CAPACITACION DIPLOMATICA


actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION CENRTO SUR

rationale: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN-5217, 9641, 7497, 9321, 5592. REG- 35, 593, 388, 532, 147, segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41105.


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CARS POR CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS, ENGRADE.REVISION DE NIVELES, DIRECCION. Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  Y RECIBIDO DE CONFORMIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO   SOLICITUD DE PAGO N. 41159 AREA  COMERCIAL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 29 - DIRECCION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES

actividadObra: 4 - INVESTIGACION ECONOMICAS Y COMERCIALES

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 43428


title: cancelacion  de la orden de compra local nº- 11843, por la compra de 100 bombillos, de 175 wats mercurio ED 28 mod. 240 VOLTIOS cod 37872. MARCA: LANDLITE, 50 BOMBILLOS DE 250 wats mercurio ED 28 MOD 240 VOLTIOS CODIGO 32127, solicitado por el Sistema Electrico de Comayagua. con s/p nº- 40576. pagos pendiente de la gestion 2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE 200 UNIDADES DE HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVO MEDIDAS 3x3 PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 43429


actividadObra: 1 - PROMOCION DE INVERSIONES

description: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 43428


IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 13-413


description: COMPRA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 13-413


title: COMPRA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ue: 18 - DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES


description: COMPRA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO CARTA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


ue: 25 - DIRECCCION  DE COMUNICACIONES

actividadObra: 8 - SERVICIOS DE COMUNICACION


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 11930, por la compra de 5 llantas todo terreno radiales 255-70 R 15 con sus respectivas valvulas, de 8 a 10 lonas para el vehiculo placa  n-00852, marca roadstone coreana todo terreno, incluye armado, balanceo y alineamiento, no indica garantia, tiempo de entrega 1 dia. con s/p pago nº- 40578. pagos pendiente del la gestion 2012.

AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL 11 1ER PISO

legalName: AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.

ue: 23 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


ue: 27 - DIRECCION  DE ESTUDIOS GEOPOLITICOS

actividadObra: 5 - ESTUDIOS GEOPOLITICOS


rationale: COMPRA DE PAPEL BOND REPORT TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 809


ue: 28 - DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

description: COMPRA DE PAPEL BOND REPORT TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 809


title: COMPRA DE PAPEL BOND REPORT TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


description: COMPRA DE PAPEL BOND REPORT TAMAÑO OFICIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA


title: valor que le corresponde por trabajos realizados en cielo falso de la oficina de Tesoreria, segun orden de taller debidamente autorizada, se adjunta acta de recepcion y factura original nº- 235, con s/p nº- 41109. valores cargados a la UE 23 por no contar con disponibilidad en la UE 22.

name: CONSULTORES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. VILLAS DEL SOL 4TA CALLE 1Y2 AVENIDA,CASA#13E

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 4 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-5-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-5-994-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR MULTISERVICIOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12352 POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO  SAE  10W 5 MOBIL, 5 PINTAS DE POWER STEARING, 5 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS  SOLICITUD DE PAGO N. 41075

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 260828


INDUQUIN S. DE R.L.

streetAddress: ENTRADA COL EL HOGAR  EDIFICIO COPEMH LOCAL 1

legalName: INDUQUIN S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 1728


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 103409


title: 1 ESCALERA DE DOBLE BANDA  DE FIBRA DE VIDRIO DE 20 SEGUN ORDEN DE COMPRA#181142 Y COT#2563

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

ga: 6 - SUBGERENCIA NOROCCIDENTE

ue: 20 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

subPrograma: 2 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE


legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 103407 / 103408


title: 1 juego de cable puesta a tierra 1/0 igual o mejor a la marca chance corriente permante de 250 amperios corriente de falla 15 ciclos de 21000 amperios para uso de mantenimiento segun orden de compra 181070-71 cotizacion 12448


title: 10 poste de madera de 35 clase 5 para uso de s.e progreso segun orden de compra 18386-87 cotizacion 7413

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

streetAddress: SPS 3ER. AVE. 11 CALLE BARRIO LEMPIRA  ANDALUCIA

legalName: ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: 10 poste de madera de 35 clase 5 para uso de s.e quimistan segun orden de compra 179710-11 cotizacion 6834


title: 10 poste de madera de 40 clase 5 para uso de almacen segun orden de compra 181499-181500 cotizacion 1380


title: cambio de aceite al motor filtros revision de frenos y del hidraulico al vehiculo nissan reg 507 placa 9334 de control de perdidas factura 450

RTC DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V

ue: 21 - COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE


title: 175 luminarias de 100 watts para uso de alumbrado publico segun orden de compra 181263 cotizacion 12696

proyecto: 1 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION N

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE


title: cambio de aceite al motor filtros engrase y revision de niveles al veh. nissan reg 042 placa 5223 de la unidad de comercial


title: cambio de aceite al motor filtros y revision de niveles al vehiculo nissan pick up reg 631 placa 9633 de la unidad de operacion


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A  LOS  VEH. ASIGNADOS AÑL AREA DE OCCIDENTE  DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 28/02/2013

FOOD MART LA REYNA S. DE R.L.

streetAddress: TEG.

legalName: FOOD MART LA REYNA S. DE R.L.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEH. ASIGNADOS AL AREA DE OCCIDENTE  DURANTE EL PERIODO  DEL 01 AL 07/03/2013


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A  LSO VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA DE SAN MARCOS  A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DE FEBRERO 2013

JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA

legalName: JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA


title: 5000 galones de diesel para uso de la sub gerencia n.o.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: suministro de 3000 galones de gasolina 5000 galones de diesel para uso de la sub gerencia n.o. segun orden de compra 16147


title: 20 GUANTES CON SPANDEX PARA USO DE MEDICION SEGUN ORDEN DE COMPRA 181404 COTIZACION 12349


title: 30 PARARRAYOS DE 27 KV PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 181625 COTIZACION 13222


title: 400 conectores de compresion

description: 400 conectores de compresion

rationale: 400 conectores de compresion tipo 33 segun orden de compra#182204 y cot#1208

title: 400 conectores de compresion

description: 400 conectores de compresion


title: 400 control fotoelectrico

description: 400 control fotoelectrico

rationale: 400 control fotoelectrico

title: 400 control fotoelectrico

description: 400 control fotoelectrico

description: 400 control fotoelectrico

description: 400 control fotoelectrico


title: 10 cuchillas corta circuito de 27 kv de 100 amp para uso de almacen segun orden de compra 182222 cotizacion 1284


title: 300 bombillos de 100 wts de alta presion de sodio


title: 1500 pie de cable de  aluminio forrado 4/0 segun o.c 182232 y cot#1287


title: 1500 pie de cable  triples para acometida   segun orden de compra#182231 y cot#1289


title: 20 luminarias de 1250 wts de alta presion  de sodio segun orden de compra#182190 y cot#1256


title: 72 LUMINARIAS DE 250 WATTS PARA USO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 181356 COTIZACION 5809


title: MANMTENIMIENTO  TIPO  B  Y CAMBIO DE LLNATAS TRASERAS AL VEH. MARCA INTERNACIONAL  REG#553 ASIGNADO  AL AREA DE OCCIDENTE SEGUN FACTURA PRO- FORMA #002985 SP

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: 2 cinta epson para uso de analisis de investigacion de cuentas segun orden de compra 181990 cotizacion 2656

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 19 - ADMINISTRACION NOROCCIDENTE

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION NOROCCIDENTE


title: 2 ESCRITORIO  COLOR BEIGE Y 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS  COMPRA#182277 Y COT#1849 PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPTO  DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: 3 tinta hp 920 xl negro 3 hp 920 azul 3 hp 920 amarillo 3 hp 920 rosada segun orden de compra 182047 cotizacion 2657 para uso de investigacion de cuentas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: pago por mant. de airea acondicionados del sub gerencia n.o. del 01 al 31/01/2013

WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS

legalName: WILFREDO ORDOÑEZ VARGAS

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: 4 archivos de metal segun orden de compra#182265 y cot#3911  para uso en unidad de medicion


title: pago por servicio de aires acondicionados del 01 al 28/02/2013 de la sub gerencia n.o.


title: 15 POATES DE MADERA   CLASE 5 SEGUN ORDEN DE COMPRA#180347 Y COT#5403


title: 25 POSTES DE MADERA DE 35 CLASE 5 SEGUN ORDEN DE COMPRA#181524 Y COT#1379


title: REVISION DE SISTEMA ELECTRICO DE LOS CALENTADORES AL VEH REG. 641 MARCA MITSUBISHI PLACA PAK8418 FACTURA 64

DETALLES AUTOCENTER S.DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 7MA CALLE, 6 AVENIDA, ESQUINA OPUESTA A EDUARDO S ESTORE

legalName: DETALLES AUTOCENTER S.DE R.L DE C.V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 20 POSTES DE MADERA DE 35  SEGUN ORDEN DE COMPRA#179879/80 Y COT#1981


title: 15 POSTES DE MADERA CLASE 6 SEGUN OORDEN DE COMPRA#181515-16 Y COT31381


title: 1 ESCRITORIO SECRETARIAL 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES PEQUEÑOS 3 SILLA SECRETARIALES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REPARACION GENERAL DE HOJAS DE RESORTE DEL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA 9590 REG 592 DEL S.E. PROGRESO

name: JUAN CARLOS MEDINA/ EMPRESA DE TRANSPORTE J Y K


title: 30 POSTE DE MADERA DE 30 CLASE 6 PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 181510-11 COTIZACION 1366


title: 1 transformador de  50 kva tipo convencional segun orden de compra#182120-21 y cot#1281


title: 5000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 182087 COTIZACION1208

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 5000 TARJETAS PARA KARDEX PARA USO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 182032 COTIZACION 4780

DARIO OSVALDO RAPALO PAREDES

legalName: DARIO OSVALDO RAPALO PAREDES


title: 38 LUMINARIAS DE 100 WTS  ALTA PRESION DE SODIO  CON REFRACTOR SEGUN ORDEN DE COMPRA

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 3000 PIE DE CABLE  DE COBRE  THHN #2 SEGUN ORDEN DE COMPRA#1821

ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5TA CALLE 2 Y 3 AVE. CASA No.14

legalName: ELECTRO CONTROLES SRL DE CV


title: 1420 FUSIBLES DE MECHA DE 30 AMPERIOS TIPO  T SEGUN ORDEND E COMPORA#182244 Y COT#1296

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 1420 FUSIBLE DE MECHA DE 6 AM`PERIOS TIPO  K SEGUN ORDEN DE COMPRA#182147 Y COT#6456


title: 2000  TERMINALES PRE-AISLADOS  TIPO PIN SEGUN ORDEN DE COMPRA#182131 Y COT#3870


title: 1400 PIE DE CABLE DESNUDO  #6 SOLIDO  UN HILO SEGUN ORDEN DE COMPRA#182249 Y COT#1225


title: 100  FUSIBLES DE MECHA DE 10  AMP. SEGUN ORDEN DE COMPRA#182157 Y COT#2933


title: 3300 PIE DE CABLE  TRIPLEX ACOMETIDAS  ELECTRICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#182255 Y COT#1251


title: 1420 FUSIBLES DE MECHA DE 8 AMPERIOS TIPO K  SEGUN ORDEN DE COMPRA#182236 Y COT#1291


title: 15000 PIE DE CABLE  DE ALUMINI TRIPLES#6 SEGUN ORDEN DE COMPRA# 182176 Y COT#13774 PARA USO EN  OPERATIVO DE CONTROL DE PERDIDAS


title: 3300 CABLE TRIPLEX  PARA ACOMETIDAS  SEGUN ORDEN  DE COMPRA#182252 Y COT#1223


title: 2300 cinta aislante para uso de operacion segun orden de compra 181408 cotizacion 12897


title: 3300 PIE DE CABLE  DE ALUMINIO #6 SEGUN ORDEN DE COMPRA#182250 Y COT#1222


title: 3300 PIE DE CABLE  DESNUDO DE ALUMINIO   SEGUN ORDEN DE COMPRA#182258 Y COT#6440


title: CONTROL FOTOELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA#182167 Y COT#1253


title: 3300 PIE DE CABLE  DE ALUMINIO DESNUDO DE 3/4  SEGUN ORDEND E COMPRA#182256 Y COT#6441

rationale: 3300 PIE DE CABLE  DE ALUMINIO DESNUDO DE 3/0 SEGUN ORDEND E COMPRA#182256 Y COT#6441


title: 500 conector de linea viva para uso de almacen segun orden de compra 182118-19 cotizacion 1283


title: 300 talonarios solicitudes de nuevos servicios para uso de coordinacion de s.e segun orden de compra 182169 cotizacion 2908

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 3 toner para impresora laser jet p2055 para uso de ingenieria segun orden de compra 182145 cotizacion 3568


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CHOLOMA DEL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2013

CHUCRY ANDONIE REYES

legalName: CHUCRY ANDONIE REYES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL Y UN TERRENO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL S.E. PUERTO CORTES DEL MES DE ABRIL 2013

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL AREA OCCIDENTE DEL 08 AL 14/03/2013


title: 6 TINTA CANON CL 211 10 TINTA CANON NEGRO 210 PARA USO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 182141 COTIZACION 4785


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE 89 MINI SPLIT 15 AIRES ACONDICIONADOS Y UNA TIPO CENTRAL DEL MES DE MARZO 2013 CONTRATO 270/004/2012


title: 4 TONER PARA FAX PARA USO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 182043 COTIZACION 4781

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33200-Papel para Computación


title: cambio de aceite filtros engrase y lavado general al vehiculo toyota pick up serie 3l placa 5858 reg 184 de la unidad de operacion segun factura 95


title: servicio de transporte mediante un vehiculo pick up para uso de la unidad de operacion de los meses de enero febrero 2013 factura op35121326 op 351213266 contrato 245/035/2012

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: cambio de aceite filtros revisar niveles y engrase al vehiculo marca ford grua placa 5272 reg 70 de la unidad de mantenimiento recibo 1230

EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL

streetAddress: CALLE 7-8 AVE 14 LA LIBERTAD

legalName: EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL


title: servicio de transporte pick up del turno de emergencia de los meses de enero y febrero 2013 facturas 33121324 op 33121341 contrato 245/033/2012


title: servicio de transporte un vehiculo tipo pick up de servicio al cliente de los meses de enero y febrero 2013 facturas op28121321 op 28121322 contrato 245/028/2012


title: reparacion varia realizadas al vehiculo nissan serie td-27 placa 9492 reg 564 año 2008 de la unidad de mantenimiento factura 82


title: servicio de transporte de mediante un vehiculo pick up del turno de emergencia de los meses de enero y febrero 2013 factura op32121323 op 321213234 contrato 245/032/2012


title:
reparacion del sistema de direccion esfericas inferiores y superiores alineamiento y balanceo al veh. nissan pick up 8470 reg 437 de alumbrado publico

12.5 del valor de mano de obra 3823.04 =477.88

legalName: JUAN CARLOS MEDINA/ EMPRESA DE TRANSPORTE J Y K


title: 4 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO, ACEITE MIIRAL AISLANTE SEGUN ORDENDE COMPRA#181961 Y COT#2586

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: arrendamiento de local del s.e. san marcos de los meses de enero febrero marzo 2013

RAFAEL ANTONIO PAZ BAUTISTA

legalName: RAFAEL ANTONIO PAZ BAUTISTA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: ARRENDAMIENTO DEL LOCAN  QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICOS DE SAN MARCOS,OCOTEPEQUE  PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE  ENERO AL  31/DE DICIEMBRE 2013


title: 1 IMPRESORA  HP LASER  JET P2015 SEGUN ORDEN DE COM0PRA#182012 Y COT#3416P PARA USO  EN LA UNIDAD DE  FACTURACION

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: 4 TONER HP LASERJET CB540 A BLACK 2 TONER COLOR LASRJET CYAN CB541 2 TONER COLOR LASERJET CB543 MAGNETA 2 TONER COLOR CB542 A YELLOW PARA USO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 182225 COTIZACION 4726

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: 2  ROPO DE SEDA  PARA CANASTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA#181994 Y COT34041  DE OPERACION

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 300 TALONARIOS DE ORDE DE REVISION CALIBRACION ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA USO DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 182011 COTIZACION 4506

SUPER IMPRESOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 15 CALLE, 9 AVE. S.E., #60, SPS, CORTES

legalName: SUPER IMPRESOS S. DE R.L. DE C.V.


title: 4 llantas radiales 600-14 8 lonas para uso de servicios generales segun orden de compra 182106 cotizacion 4791

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 18595


title: ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS  DEL SISTEMA  DE YORO,PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ENERO AL  31/03/2013

ANGEL RENE LICONA

legalName: ANGEL RENE LICONA

rationale: ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS  DEL SISTEMA  DE YORO,PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ENERO AL  31/12/2013


title: 2 CARTUCHOS DE TONER HP LASER  JET P2055  PARA USO EN SECCION DE CONTRATOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#182139 Y COT#2658

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: 5 TONER SANMSUN AL-2010 SEGUN ORDEN DE COMPRA#182143 DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

COMPUSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: 3ER.AVE. NO. ENTRE 8 Y 9 CLL, SPS.APDO. POSTAL 175

legalName: COMPUSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: aviso de reparacion en linea l-393 trabajos programados  por la unidad dde operacion , publicados el dia 16/03/2013. pago segun  factura #450997 y orden de pago394

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


description: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 18595


title: suministro de combustibel a los vehiculos del 14 al 20/03/2013 del area de occidente

FOOD MART LA REYNA S. DE R.L.

streetAddress: TEG.

legalName: FOOD MART LA REYNA S. DE R.L.


title: 137 cuchillas cortacircuito 15 kv para uso de mantenimiento segun orden de compra 181006 cotizacion 12179

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: 3 juego de sacabocados klein para uso de altos consumidores segun orden de compra 180781-82 cotizacion 2564

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.


title: 1 cortadora de cable tipo ratch para uso de s.e. santa cruz segun orden de compra 181985 cotizacion 5307


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: 1 transformador para uso de almacen segun orden de compra 182234-35 cotizacion 1273

ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5TA CALLE 2 Y 3 AVE. CASA No.14

legalName: ELECTRO CONTROLES SRL DE CV


title: cambio de bomba maestra y rectificacion del sector al vehiculo toyota busito reg 183 placa 5859 año 98 factura 499

RTC DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS YA  QUE  POR ERROR INVOLUNTARIO  NO SE LE PAGO EN SU  DEBIDO PAGO  EN EL F-01--643 Y EN ORDEN DE COMPRA#181979 Y COT#1205 DE POSTES DE HONDURAS  DE 11 POSTES DE CONCRETO  14 METRROS

POSTES DE HONDURAS S.A. DE C.V

streetAddress: BOULEVAR MACKAY CONTIGUO ARESIDENCIAL LOS ALPES

legalName: POSTES DE HONDURAS S.A. DE C.V

type: MEMORA


title: servicio de seguridad en el area n.o. del mes marzo 2013 segun contrato 016/2013 recibio 283

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION Y GESTION


title: 6 TONER MLT-101 F SEGUN ORDEN DE COMPRA#182261 Y COT#4727 DE LA UNIDAD DE DE PRESUPUESTO PARA  USO EN LAS LABORES DE  LA OFICINA  (FONDOS  REINTEGRABLES)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: devolucion por deduccion efectuada en tramite pago n. 179 de fecha 04/02/2013 segun recibo 132312313 y memo dsa/325/04/2013

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: 2 PERTIGA TIPO ESCOPETA PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 181771 COTIZACION 3790


ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL


title: 1 JUEGO DE CABLE A TIERRA 1/0 PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 181988-89 COTIZACION 3808


title: 2500 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO C PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 181704 COTIZACION 13269

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 5000 GALONES DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA 16158 PARA USO DE LA SUB GERENCIA N.O.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: 100 PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 181805 COTIZACION 13292


title: 5500 ALAMBRE DE COBRE DESNUDO 6 PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 181964 COTIZACION 13337


title: 3 PERTIGA DESCONECTADORA TELESCOPICA PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 181772 COTIZACION 3791


title: 5000 CABLE DE ALUMINIO FORRADO 3/0 PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 181924 COTIZACION 13274


title: 6000 cable de aluminio forrado 1/0 tipo wp para uso de s,.e. puerto cortes segun orden de compra 181653 cotizacion 5931

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 4000 CONECTOR DE COMPRESION DE ALUMINIO TIPO C PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 180269-70 COTIZACION 1260


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL


title: AVISO DE INTERRUPCION DE ENERGIA DE LA LINEA 203 Y 286 POR OPERACION EL MIERCOLES 19/12/2012 FACTURA 446651


title: 20 CORTACIRCUITO CON ROMPEARXO 27 KV PARA USO DE AREA NORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 181934 COTIZACION 6108


title: 15 CORTACIRCUITO CON ROMPEARCO DE 27 KV PARA USO DE AREA NORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 181932-33 COTIZACION 6105


title: cambio de aceite al motor y filtros y revision de niveles al vehiculo mitsubishi picl up reg 174 placa 5840 factura 488


title: SUMINISTROS DE AGUA  DE 380 BOTELLONES  DE AGUA  PURIFICADA  DE ALA DIFERENTES UNIDADES  DEL PLANTEL LA PUERTA  DEL 03/01/ AL 15 DE ENERO

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 9 - UNIDAD DE GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION

actividadObra: 5 - GESTION DE CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION


title: SUMINISTRO  DE 678 BOTELLONES  DE AGUA  PURIFICADA DE LAS DIFERNTES ADMINISTRATIVAS  DEL PLANTEL LA PUERTA , DURANTE  EL PERIODO DEL 05 AL 21/MARZO DEL 2013


title: ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS  ,CORRESPONDIENTE    A LOS MESES DE  ENERO Y FEBRERO MARZO Y ABRIL 2013

KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES

legalName: KENIA ZULEMA ESPINOZA COLINDRES


title: 117 CUCHILLAS  CORTACIRCUITO  27 KV 100 AMP. SEGUN ORDEN DE COMPRA#1815696 Y COT%12656


ue: 12 - DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS

actividadObra: 4 - TRATADOS Y CONVENIOS


title: 1 MONTACARGA  MANUAL (GARRUCHA) SEGUN ORDEN DE COMPRA#181769 Y COT#3794


title: 10 CORREAS PARA POSTES PARA LINIEROS , ESPECIFICACIONES CON FILAMENTOS DE NYLON  DE ALTA TENSION ,SEG. SEGUN ORDEND E COMPRA#181812 Y COT#3789


title: 2 TRANSFORMADORES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA#181888 Y COT13367

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

type: AVD


title: 20 pararrayos de 27 kv para uso de se. sanra cruz segun orden de compra 181780-81 cotizacion 5324


title: 15 POSTES DE MADERA  DE 30 PIES   SEGUN ORDEN DE COMPRA#181872 Y COT#5779


title: 1 MAQUINA DE COMPRESION PARA USO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 181642 COTIZACION 6488


title: 5000 CABLE DE COBRE FORRADO N 8 PARA USO DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 181903 COTIZACION 4504


title: 24 POSTES DE MADERA DE 40 CLASE 4 PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 181857-58 COTIZACION 3798


title: 15 POSTES DE MADERA   DE 35 PIES SEGUN ORDEN DE COMPRA#181948-49 Y COT#5780


title: 17000 CABLE DE ALUMINIO FORRADO 1/0 PARA USO DE S.E. SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 181783 COTIZACION 5777


title: 3 TRANSFORMADORES  DE 50 KVA SEGUN ORDEN DE COMPRA#181816 Y COT#13364


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL


title: 10 CINTA NEGRA PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 182311 COTIZACION 3949

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: 12 CINTURON PORTAHERRAMIENTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 181452-53 COTIZACION 7453

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA PARA USO DE ALMACEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 181643-44 COTIZACION 1401


title: 1 TRANSFORMADOR  DE 25 KVA SEGUN ORDEN DE COMPRA#182000 Y COT#5033


title: 5000 PIE DE CABLE DE  COBRE FORRADO #6 THNN SEGUN ORDEN DE COMPRA#181902 Y COT#4505


title: 15 BASES DE 13TERMINALES PARA  LOS MEDIDORES  FORMA   SEGUN ORDEN DE COMPRA#181809-10 COT#2585


title: 5000 CABLE DE ACERO  PARA RETENIDA  SEGUN ORDEN DE COMPRA#181971 Y COT#13328


title: 947 BOMBILLOS DE SODIO  DE 100 WTS ALTA PRESION  DE SODIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA#181749 Y COT#6481


ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS


title: 15 CUCHILLAS MONOPOLARES DE 27 KV Y MAS SEGUN ORDEN DE COMPRA#181649-50 Y COT6107


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA SEGUN ORDEN DE COMPRA#181621-22 Y COT#5323


title: 25 POSTES DE CONCRETO  DE 9 METS SEGUN ORDEN DE COMPRA#181826 Y COT#13360


title: 276 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTROMECANICOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA#181846 Y COT#2578 PARA USO EN LABORES DE CAMPO  EN CONTROL DE PERDIDAS


title: arrendamiento de local donde funcionan las oficinas del s.e. santa cruz del mes de enero febrero marzo y abril 2013

CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE

legalName: CORONADO GOMEZ IZAGUIRRE


ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

actividadObra: 2 - PROTECCION CONSULAR


title: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA USAR VEHICULO DE LOS SISTEMAS DE SANTA ROSA AREA OCCIDENTE CONTROL DE PERDIDAS

FOOD MART LA REYNA S. DE R.L.

legalName: FOOD MART LA REYNA S. DE R.L.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title:
LIQUIDACION  DEL 11/03 AL 06/04/201   DE GASTO DEL TRANSPORTE  DE TAXI  Y OTROS   GASTOSDE BOLETOS.

NOTA  NO SE REALIZO EL VIAJE EN LA FECHA DEL ANTICIPO

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI VERDE PLACA CD-0697 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA SOLICITADO POR MARCO SALINAS SEGUN FACTURAs 43231, 43232 y 43233


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LSO VEH. DE LA ENEE EN EL SISTEMA  ELECTRICO DE COPAN RUINAS  DEL PERIODO   DEL 19/02 AL 23/03/2013

CIMCO, S. DE R.L.

streetAddress: ESTACION DE SERVICIO COPAN EL PARQUE ARQUEOLOGICO

legalName: CIMCO, S. DE R.L.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DEL S.E. OCOTEPEQUE

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL 02/04/2013 AL 11/04/2013


description: PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL 02/04/2013 AL 11/04/2013


rationale: PAGO POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA DEL 02/04/2013 AL 11/04/2013


title: 8 SILLAS SEMI EJECUTIVA PARA USO DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 182279 COTIZACION 4450

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: 1 ESCRITORIO 1 SILLA PARA USO DE CLINICA FILTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 182284 COTIZACION 4246

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 1 - PROMOCION DE INVERSIONES

rationale: COMPRA DE CAFE PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 700144


title: 32 poste de madera de 30 clase 5 tratamiento con cresota para uso de almacen segun orden de compra 181501-02 cotizacion 1387

ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA

streetAddress: SPS 3ER. AVE. 11 CALLE BARRIO LEMPIRA  ANDALUCIA

legalName: ELECTRICIDAD SUMINISTROS Y SERVICIOS SA


title: 4000 sellos facil intalacacion manual con conexion externa para uso de sistemas regionales segun orden de compra 182002-03 cotizacion 6220

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: 11 radios para restauradores para uso de operacion segun orden de compra 181833-34 cotizacion 4036

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: 4 toner cb 540 a black 4 toner cb 541 a 4 toner cb 542 a yellow 4 toner cb 543 a magneta para uso de comercial segun orden de compra 182138 cotizacion 3060

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 30 poste de concreto de 10.6 metros con hormigon reforzado en forma tronco conico hueco para uso de mantenimiento segun orden de compra 181882-83 cotizacion 3802

POSTES DE HONDURAS S.A. DE C.V

streetAddress: BOULEVAR MACKAY CONTIGUO ARESIDENCIAL LOS ALPES

legalName: POSTES DE HONDURAS S.A. DE C.V


title: 40 poste de concreto de 9 metros para uso de mantenimiento segun orden de compra 181886-87 cotizacion 3803


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

rationale: COMPRA DE 5 GALONES DE ANTICORROSIVO NEGRO Y 12 QUINTOS DE FASTIL SOLICITADOS POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 658


title: 2 TRASNFORMADOR DE 37.5 KVA PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 181889 COTIZACION 13365

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: 15 poste de concreto de 12 metros para uso de mantenimiento segun orden de compr 181884 cotizacion 3804


title: 100 FUSIBLE DE MECHA DE 140 AMPERIOS PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 181965 COTIZACION 13331


title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE 5 KILOMETROS DE BRECHA DE RAMAL DEL CIRCUITO L 356 DEL AREA YORO CONTRATO 635/007/2013

VICTOR MANUEL ALVARADO RIVERA

legalName: VICTOR MANUEL ALVARADO RIVERA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP PARA USO DE SERVICO AL CLIENTE PARA ATENDER OPERATIVOS CONTROL DE PERDIDAS DEL MES DE MARZO 2013 FACTURAS OP 261230313 CONTRATO 245-026/2012

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE 15 KILOMETROS DE TRONCAL Y RAMALES DEL 318 SEGUN CONTRATO 635/001/2013


title: SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DE UN VEHICULO PICK UP PARA EL PERSONAL DE SERV. AL CLIENTE DURANTE EL MES DE MARZO 2013 FACTURA OP 27120313 CONTRATO 245/027/2012


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP PARA EL PESONAL DE OPERACION  MES DE MARZO 2013 FACTURA OP 35120313 CONTRATO 245-035-2012


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP PARA EL PESONAL DE SERV. AL CLIENTE MES DE MARZO 2013 FACTURA OP 28120313 CONTRATO 245-028-2012


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP PARA EL PESONAL DE TURNO DE EMERGENCIA DEL MES  DE MARZO 2013 FACTURA OP 32120313 CONTRATO 245-032/2012


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE ACEITES, AGUA DE BATERIAS, POWER STEERING Y COOLAN PARA USO DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR MARCO SALINAS SEGUN FACTURA 43138


title: 30 cuchillas cortacircuito 15 kv para uso de operacion segun orden de compra 181624 cotizacion 13221

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP PARA EL PESONAL DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO MES DE MARZO 2013 FACTURA OP 34120313 CONTRATO 245-034-2012


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP PARA EL PESONAL DE TURNO DE EMERGENCIA MES DE MARZO 2013 FACTURA OP 31120313 CONTRATO 245-031-2012


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP PARA EL PESONAL DE TURNO DE EMERGENCIA MES DE MARZO 2013 FACTURA OP 33120313 CONTRATO 245-033-2012


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP PARA EL PESONAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO 2013 FACTURA OP 21120313 CONTRATO 245-021-2012


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP PARA EL PESONAL DE LA SUB GERENCIA N.O.- MES DE MARZO 2013 FACTURA OP 24120313 CONTRATO 245-024-2012


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP PARA EL PESONAL DE ALTOS CONSUMIDORES MES DE ENERO FEBRERO MARZO 2013 FACTURA OP 20121330 OP 20120313 OP 20120313CONTRATO 245-020-2012


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO PICK UP PARA EL PESONAL DE QUIMISTAN  MES DE ENERO Y FEBRERO 2013 FACTURA OP 39121331 391213211 CONTRATO 245-039-2012


title: servicio de transporte mediante un vehiculo pick up para el s.e. santa cruz de los meses de enero y febrero 2013 contrato 245/040/2012 factura op40121332 op 40213222


title: servicio de transporte mediante un vehiculo pick up para el s.e. puerto cortes de los meses de enero y febrero 2013 contrato 245/038/2012 factura op38121327 op 381213277


title: servicio de transporte mediante un vehiculo pick up para el s.e. santa barbara de los meses de enero y febrero 2013 contrato 245/041/2012 factura op4112133 op 411213233


title: servicio de transporte mediante un vehiculo pick up para el s.e. colinas de los meses de enero y febrero 2013 contrato 245/042/2012 factura op42121342 op 421213222


title: servicio de transporte mediante un vehiculo pick up para el s.e.santa rosa de los meses de enero y febrero 2013 contrato 245/048/2012 factura op 48121347op 481213277


title: servicio de transporte mediante un vehiculo pick up para el s.e. san marcos de los meses de enero y febrero 2013 contrato 245/051/2012 factura op51121350op 511213200


title: servicio de transporte mediante un vehiculo pick up para el s.e. ocotepeque de los meses de enero y febrero 2013 contrato 245/049/2012 factura op49121348 op 491213288


title: servicio de transporte mediante un vehiculo pick up para el s.e.gracias lempira de los meses de enero y febrero 2013 contrato 245/052/2012 factura op52121351 op 521213211


title: servicio de transporte mediante un vehiculo pick up para el s.e. ocotepeque de los meses de enero y febrero 2013 contrato 245/053/2012 factura op53121352 op 531213222


title: servicio de transporte mediante un vehiculo pick up para el s.e. santa cruz  del mes de marzo 2013 contrato 245/040/2012 factura op40120313


title: servicio de transporte mediante un vehiculo pick up para el s.e. santa barbara  del mes de marzo 2013 contrato 245/041/2012 factura op41120313


title: servicio de transporte mediante un vehiculo pick up para el s.e. quimistan  del mes de marzo 2013 contrato 245/039/2012 factura op39120313


title: 3 MANGAS AISLANTES PARA TRABAJOS EN LINEAS ENERGIZADAS PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 180818 COTIZACION 3705

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE


title: servicio de transporte mediante un vehiculo pick up para el s.e. colinas  del mes de marzo 2013 contrato 245/042/2012 factura op42120313


title: aviso de reparacion en linea 376 trabajos programados del 06/04/2013 segun factura 451877

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: publicacion promocionando el centro virtual de atencion y transparencia de atender llamadas 118 del 08/04/2013 factura 451958


title: aviso de reparacion en  linea 213 trabajos programados por la unidad de operacion el 11/04/2013 factura 452042


title: arrendamiento de local donde funcionan las oficinas del s.e. colinas de los meses de enero febrero marzo abril 2013

ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: suministro de una bateria de 120 amp 12 voltios y lavado general del veh. mitsubishi placa 766 reg 221 de la unidad de serv. generales

DETALLES AUTOCENTER S.DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 7MA CALLE, 6 AVENIDA, ESQUINA OPUESTA A EDUARDO S ESTORE

legalName: DETALLES AUTOCENTER S.DE R.L DE C.V


title: 8 MANGAS AISLADAS PARA TRABAJOS EN LINEAS ENERGIZADAS 5 PARES MANGAS AISLANTE D2X6 PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 180449-50 COTIZACION 3978


title: servicio de comunicacion movil plan amr tigo correspondiente al mes de marzo 2013 factura 1401112

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: 5000 galones de diesel para uso de la sub gerencia n.o. segun factura 65497 memo del depto administrativo 361/04/2013

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 112 papel continuo para uso de control de perdidas segun orden de compra 182363 cotizacion 4456

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33200-Papel para Computación

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE


title: tinta lexmark  100 cyan lex 4n11  color magenta, yellow y color negro segun orden de compra#182312 y co t#4729

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: cloro, aceite de pino bolsa para basura, palos  para trapeador (material de aseo)  segun orden de compra#182045 y cot#4777

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 17538


title: 30 GUANTES DE ALGODON PARA USO DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 180979 COTIZACION 4010


title: 19 BASES DE 13 TERMINALES  PARA LOS MEDIDORES  FORMA  93/8S  PARA CORRIEMNTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#181764 Y COT#2582

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: 30 CUCHILLAS  CORTACIRCUITOS DE 27 KV 100 AMP CON ROMPE ARCO SEGUN ORDEN DE COMPRA#181966 Y COT#13324

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE PTO CORTES PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2013

title: ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE PTO CORTES PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL MES DE MARZO 2013

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

rationale: ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE PTO CORTES PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL 01 DE ENERO A 31/ DE DICIEMBRE DEL 2013, REVERSION POR INSTRUCCIONES DE SEFIN POR EL CAMBIO DE ESTRUCTURA DE CLASES DE GASTOS.


title: 1 TRANFORMADOR DE 50 KVA  19.9-34.5 KV 120/240 V, CONVENCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#180413 Y COT#7448

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 1 ESCALERA DE 2 BANDAS DE 28"  SEGUN ORDEN DE COMPRA#180925 Y COT#2908  PARA  USO EN  LAS INSTALACIONES DE NUEVO SERVICIOS  AL EMPLEADO  MARLON  NOE VARELA  DE ATENCION AL CLIENTE


title: 631  BOMBILLOS DE 250 WTS DE  ALTA PRESION DE SODIO, DURACION  MEDIA  DE 24000 TIPODE BSE SEGUN ORDEN DE COMPRA#181859-60 Y COT#6499


title: 500 CONECTORES  TIPO CLAVIJA `PARA CABLE 1/0 IGUAL O SIMILASR  SEGUN ORDEN DE COMPRA#180211 Y COT#1264