title: PAGO POR COMPRA DE  UN DISCO DURO EXTERNO  SEGUN FACTURA N.-61086 A FAVOR DE INTERTEK ,PARA  RESPALDAR DOCUMENTACION .

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO DE SERVICIO  DE INTERNET CABLE   (CLAVE .-2581786) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-572.

currency: HNL

TELEFONICA CELULAR S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA N.-61075 A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE UNA MEMORIA MICRO.

INTERTEK S DE R L DE C V

faxNumber: ND

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - PTI


title: PAGO POR COMPRA DE UN MONITOR DELL  23 A FAVOR DE INTERTEK SEGUN FACTURA 61064 DEL 06/06/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

ue: 3 - COORDINACION Y ASESORIA TECNICA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RECONVERSIÓN


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 (SE EFECTUA EL PAGO SUSTITUYENDO EL F01- 175 DEL 20/02/2013 YA QUE SE ANULO POR PROBLEMAS EN CUENTA BANCARIA

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS S. A POR COMPRA DE DISCO DE EMBRAGUE SEGUN COTIZACION 401033692 DEL 23/05/2013

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SANITARIOS Y 2 LAVAMANOS A FAVOR DE FERRETERIA FECOIS (MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS) SEGUN FACTUR N.-134769.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND SEGUN FACTURA N.-41594 DE PAPELERIA HONDURAS Y REQUISICION  DE BIENES N.-561.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


MANUEL ALVARADO GUEVARA

legalName: MANUEL ALVARADO GUEVARA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION DEL PAGO DE PUBLICIDAD DL MES DE ABRIL Y MAYO/2013 A FAVOR DE PUBLIGRA´S MANUEL ALVARADO GUEVARA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-70/71.POR PROBLEMAS CON LA DEI SUSTITUIDO POR EL CHEQUE N.-92047.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1364-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS POR COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SEGUN FACTURA 134717 DEL 07/05/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION


title: PAGO POR COMPRA DE 9 CARATULAS  SEGUN FACTURA N.-41476 DE PAPELERIA HONDURAS , PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO . DE TITULACION DE TIERRAS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


rationale: ANULACION DEL PAGO POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL  BOND PARA EXISTENCIA EN EL DEPTO. DE TITULACION DE TIERRAS  , SEGUN FACTURA N.-41525 DE PAPELERIA HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1381-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN FACTURA 818805 DEL 15/05/2013


LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

rationale: REVERSION DEL PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 213 POR PROBLEMAS DE SOLVENCIA EN LA DEI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1394-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL  VIATICO LIQ/ A FAVOR  S/N.  A CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ  EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 06 AL 11/06/13  CONFIDENCIAL

CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI-COPY SEGUN FACTURA 00101 DEL 06/06/2013 POR COMPRA DE 6 TINTAS PARA RISOGRAFO CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO N.- DP-194-2013 A FAVOR DE SERVICIO PUMA TOCOA( OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU),A REGIONAL DE AGUAN.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK SEGUN FACTURA 61157 DEL 06/06/2013 EN COMPRA DE TINTAS CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


rationale: ANULACION DE PAGO POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA N.- 60485  DE INTERTEK Y REQUISICION DE BIENES N.-327 PARA EL DEPTO. DE RECONVERSION EMPRESARIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1441-1-0


title: PAGO POR FUMIGACION DE TODAS LAS DEPENDENCIAS EN LA OFICINA CENTRAL DEL INA Y APLICACION DE BOCADOS PARA CONTROL DE ROEDORES SEGUN FACTURA N.-0712 DE FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER".

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE  TEKNICOS S DE R.L. POR COMPRA DE 8 TONERS SEGUN FACTURA N.-197 PARA EXISTENCIA DE ALMACEN CENTRAL.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


JULIO ALBERTO MALDONADO

legalName: JULIO ALBERTO MALDONADO

rationale: ANULACION DE PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO A FAVOR DE REVISTA 2000 JULIO ALBERTO MALDONADO, SEGUN CONTRATO N.-0094.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1435-1-0

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE DUPLI- COPY SEGUN FACTURA 00082 POR CAMBIO DE TAMBOR DE FOTOCOPIADORA, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE  UN TELEFONO  DE 2 LINEAS A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.,SEGUN FACTURA N.-32560.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE EL LIBERTADOR MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L.SEGUN CONTRATO N.-0145.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR BL-F LOTE 4 PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA 2760


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A COPAN POR GASTOS DE IMPRESION SEGUN VALE DE VIATICOS N.-173 A FAVOR DE JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA.

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


rationale: ANULACION PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE SALVADOR ENRIQUE MONROY/ ABC DE LA NOTICIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-73.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1433-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE UN TELEFONO DE 2 LINEAS SEGUN  FACTURA N.-32610 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL MES DE MAYO A FAVOR DE QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-595.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES S A POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, DIESEL DE AIRE FRICIONES ,TRASERAS Y DELANTERAS SEGUN FACTURA N.-1345877.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


SERVICENTRO SAN ANTONIO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CARMEN ESQUINA OPUESTA DEL INST. MARIA AUXILIADORA SANTA ROSA DE COPAN

legalName: SERVICENTRO SAN ANTONIO, S. DE R.L.

ue: 7 - SANTA ROSA

rationale: REVERSION DE TRANSFERENCIA A SERVICENTRO SAN ANTONIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN OFICIO N.- DP-189-2013   PARA SER UTILIZADO EN BRIGADAS POR MAL APLICACION DE CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1426-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A SPS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE 2 KID DE RODILLO DE 2 BANDAS  PARA COPIADORA CANNON SEGUN FACTURA N.-00098 DE DUPLICOPY S. DE R. L..


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS HP A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. I  SEGUN FACTURA N.-204 PARA EL DEPTO DE DEUDA AGRARIA.


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO SEGUN FACTURA N.-20021495.DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: LIQUIDACION POR COMBUSTIBLE  A FAVOR DE EDGARDO VALLADARES CARNZA DEL 24/4/2013 AL 28/4/2013

EDGARDO VALLADARES CARRANZA

legalName: EDGARDO VALLADARES CARRANZA


title: PAGO POR COMPRA DE 3 CALCULADORAS CANNON A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA EL DEPTO. DE DEUDA AGRARIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE PAPEL BOND SEGUN FACTURAS N.-20020878 Y 20020879.


title: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 A  FAVOR DE ANIBAL BARROW  DE GLOVO TV

ANIBAL BARROW

legalName: ANIBAL BARROW


title: PAGO POR COMPRA DE 10 TONERS MARCA SAMSUNG A FAVOR DE TEKNICOS SEGUN FACTURA N.-167 PARA EXITENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS USB A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N.-40728 PARA EL DEPTO. DE PLANIFICACION.


rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANNON SEGUN FACTURA N.-40652. PARA EL DEPTO. DE REGISTRO AGRARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1448-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE  PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO ,SEGUN FACTURA N.-40365 DE PAPELERIA HONDURAS , REQUISICION DE BIENES N.-036.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1445-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1445-1-0


ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

rationale: ANULACION DE PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2013 A FAVOR DE ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1465-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RADIO PORVENIR ESTEREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013

name: RADIO PORVENIR ESTEREO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO COPEN 7 CALLE 7 AVENIDA PUERTO CORTES


title: PAGO A FAVOR DE HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2013

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-210 S FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA GIRA DE 2.5 DIAS A YORO DEL 19 AL 21/6/13 .SEGUN ORDEN DE INGRESO 244836 DE FECHA 04/07/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1457-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND SEGUN FACTURA N.-40471 DE PAPELERIA HONDURAS , PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS A FAVOR DE TECNO RYO SEGUN FACTURA 19034 DEL 20/05/2013

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR MATENIMIENTO PREVENTIVO  Y CORRECTIVO  DE 64 UNIDADES  DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N.-0711 A FAVOR DE INSER (FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER")

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


name: SALVADOR ENRIQUE MONROY/ ABC DE LA NOTICIA

rationale: ANULACION DE PAGO POR PUBLICIDAD A FAVOR DE ABC NOTICIAS SALVADOR ENRIQUE MONROY CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1463-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE   2    LLAVINES DE PELOTA 1CANDADO 1TOMA CORRIENTE 1 LLAVIN DE PUERTA A FAVOR DE FECOIS, SEGUN FACTURA  #134475

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO POR FIANZA PAGADA A ASEGURADORA CREFISA EN FACTURA 3200002427

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO

legalName: DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO

rationale: ANULACION DE PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A FAVOR DE DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO DE ESCENARIO T.V.NOTICIAS SEGUN FCATURAS N.-171/172.DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1453-1-0


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACT.73452
A INVERSIONES SERVICENTRO ROADY

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - CHOLUTECA


title: VALE DE VIATICOS N.-212 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA SALGADO GIRA DE 3.5 DIAS POR GASTOS DE COMUSTIBLE.

JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO


title:
PAGO A FAVOR DE PROVEEDORA COMERCIAL SEGUN FACTURA N.-100664 POR LA COMPRA DE
DE MATERIAL PARA LA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL.

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL  PARA EXISTENCIA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA N.-100664 .A FAVOR DE PROVEEDORA COMERCIAL.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO EMISION DE POLIZA Y  DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS AU-1039059-1194-0 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A SEGUN REQUISISICON DE BIENES N.-638 DE MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

type: REC


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA SEGUN FACTURA N.-41736 DE PAPELERIA HONDURAS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CETRAL SEGUN FACTURA N.-41132 DE PAPELERIA HONDURAS.DE LOS CUALES LPS.-633.75 ESTAN EXCENTOS.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA REG.DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACT. 556263 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA DEL 10 -25 DE MAYO 2013

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO/2013 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ DE LA OFICINA  SECTORIAL DE YORO.

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTI POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HISOEDAJE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,.

streetAddress: ALDEA LA JOYA FTE RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL No.2817

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE EMISION Y RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS AU-1039537-1827-0 DE MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-640 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A.


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO A FAVOR DE  COMANDER PRODUCTIONS EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR,SEGUN FACTURA N.-0209.

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE RENOVACION Y EMISION DE POLIZA DE SEGUROS AU-1039537-1140-0 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-639.


title: RENOVACION Y EMISION  DE POLIZA DE SEGUROS AU-1039537-1876-0 A FAVOR DE  SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-641.DE VEHICIULOS.NISSAN FRONTIER.2011.


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO/2013 A FAVOR DE ESCENARIO TV NOTICIAS DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO, SEGUN FACTURA N.-170.


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTI, CADETURH POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SEGUN FACTURA N.-1761 Y REQUISICION DE BIENES N.-642.


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL/2013 A FAVOR DE GUSTAVO RAMOS/ DICART,SEGUN FACTURA N.-286.

GUSTAVO RAMOS

legalName: GUSTAVO RAMOS


title:
PAGO POR COMPRA  DE MATERIALES VARIOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-324 SEGUN FACTURA N.-41132 DE PAPELERIA HONDURAS.LPS. 3.360.00
 EXCENTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE EMISION Y RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO AU-1039537-1752-0 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-637.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2013 DE LA OFICINA DE REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQUISICION DE BIENES N,.-652 A FAVOR DE JUAN CARLOS RUIZ VARELA.

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title: PAGO POR COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA SEGUN FACTURA N.-154902 DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.-216 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA, GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 25/6/13 AL 27/6/13.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE. SEGUN ORDEN DE INGRESO 244845 DE FECHA 08/07/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1522-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1522-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA N.-41770,REQUISICION DE BIENES N.-624.


title: PAGO POR COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORAS MATRICIALES A FAVOR DE INTERTEK SEGUN FACTURA 59876 DEL 14/03/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: REGISTRO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE INTERSEG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBREY SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN FACTURA 869109 Y 959020 DEL 04 DE OCTUBRE Y 04 DE SEPTIEMBRE 2012 NO SE CANCELO EN SU MOMENTO Y SE GENERO UN DEVENGADO 1388 DEL 23/11/2011  PARA PAGAR CON CHEQUE N. 92039 PARA SU CANCELACION SIN LA RETENCION RESPECTIVA.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SEGUN FACTURA N.-32477 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PRA EL ALMACEN CENTRAL.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REG. DE COPAN A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN SEGUN FACT.22579

name: INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL CARMEN ESQUINA OPUESTA INT. MA AUXILIADORA


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GASOLINERA UNO DE COMAYAGUA, CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS SEGUN OFICIO DP-208-2013 DEL 25/06/2013

CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

ue: 8 - COMAYAGUA


ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA

legalName: ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL  VIATICO  # 223  A ADELA ARTURINA ALVAREZ HOTTA EN GIRA DE 2.5 DIAS  DEL 27 AL 29/06/13  A SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1561-1-0

type: RECIBO


title: PAGO POR RETENCION DEL MIMPUESTO SOBRE VENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 POR PUBLICIDAD DE LA SEÑORA LESLY PATRICIA ROMERO, PAGADO CON CHEQUE 92049 DEL 18/06/2013

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE GASOLINERA UNO YORO , MARCO TULIO RIVERA RUIZ SEGUN OFICIO DP-210-2013

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

rationale: REVERSION PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-634 DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.POR CAMBIO DE FUENTE DE LA (11) A LA (12)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1533-1-0


title: PAGO DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA DEL SEÑOR JOSE RIGOBERTO   URBINA VELASQUZ POR PUBLICIDAD EL YOREÑO DEL AIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 PAGADPO MEDIANTE CHEQUE 92050 CON DEVENGADO 1184

JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ

legalName: JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA N.-32477 DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. , SUPROS.


CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N-_2210 A FAVOR DE CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SANCHEZ GIRA DE 5.5 DIAS CONFIDENCIAL.SEGUN ORDEN DE INGRESO 244854 DE FECHA 11/07/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1543-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1543-1-0


title: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N.-114149 POR SERVICIO DE INTERNET DE OFICINA DEL SR.MINISTRO.,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO/2013 A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V.SEGUN FACTURA N..-114150.


title: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.POR  COMPRA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  TIPO MINI SEGUN TRANSFERENCIA EN OFICO N.- DP-214-2013,REQUISICION DE BIENES N.-660.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE RENOVACION POLIZA DE SEGUROS AU-1039539-0 Y EMISION DE POLIZA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-638-A.A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO  A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V.POR MONITOREO DE ALRMAS DEL MES DE JUNIO/2013 SEGUN REQUISICION DE BIENES N-669.


title: TRANSFERENCIA REALIZADA COMO ABONO A LA  FACT/ 10001829 A LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. POR COMPRA DE LLANTAS  ESTA ADQUICISION SE HACE MEDIANTE UNA LICITACION PRIVADA SEGUN RESOLUCION # 106-INA-2013  Y CONTRATO # 010/INA/2013,  EL COSTO TOTAL ES DE  L.475,819.50

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

type: ORDCOM


title:
PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS SIGUIENTES;
FACT.N-462113 AL 462118 31/08/12 LPS.-70.861.50
              463024 AL 463029 29/09/12 LPS.-54.859.44
              463975 AL 463980 31/11/12 LPS.-64.046.88
              465911 AL 465916 31/12/12 LPS.-28.407.58
DE LOS MESES DE AGOST/SEPT/OCT/NOV/DIC/2012. ADJUNTO DOCUMENTACION.
INCLUYENDO LPS.-846.37 DE OTA.DE CREDITO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA N.-41754 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 50 BOTES DE MAXIGEL Y 10 CAJAS DE GUANTES DE LATEX SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-570

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. POR COMPRA DE 50 CAJAS DE BOTES DE JABON LIQUIDO Y 10 CAJAS DE MASCARILLA,PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION DE BIENS N.-570.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR COMPRA DE UN ARMARIO PLEGABLE,SEGUN FACTURA N.-155171.Y REQUISICION DE BIENES N,.-569.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PARA POR COMRA DE TINTAS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURAS 41668 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN FACTURA N.-41763 POR COMPRA DE  UNA CALCULADORA ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-645.


title: PAGO DE FACTURA N.-20023067 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) DE MATERIALES VARIOS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION DE BIENES N-467.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 10.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 7/5/13 AL 17/5/13 A FAVOR DE GERMAN PAZ.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

GERMAN CECILIO PAZ AMAYA

legalName: GERMAN CECILIO PAZ AMAYA


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V SEGUN FACTURA N.-155170  ,POR COMPRA DE  SILLA SEMI EJECUTIVA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-610.


title: PAGO DE SERVICIO DE CELULARES DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO DEL 8 DE MAYO A 7 DE JUNIO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-667.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

type: PLANILLA


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION DEL PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-5129 DE PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.,POR COMPRA DE FILTROS DE  ACEITE.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-597.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1609-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MSEGUN FACTURA N.-100551 DE PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION DE BIENS N.-018.

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 12 TINTAS DE IMPRESIORA SEGUN FACTURA N.-41775 Y REQUISICION DE BIENES N.-573.PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.


title: PAGO DE FACTURA N.-TGU-0020225 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.,Y REQUISICION DE BIENES N.-562,PARA REPUESTOS DE MOTOCICLETA DE LA SECTORIAL DE TELA.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


rationale: REVERSION DE ESTE COMPROMISO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N.-5128 DE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1612-1-0


QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA

rationale: REVERSION POR INSTRUCCIONES DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA PAGO A FAVOR DE IMPRESIONES PADILLA ( QUINTIN GONZALES PADILLA),SEGUN FACTURA N.-02203 POR COMPRA DE TALONARIOS VARIOS  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL.REQUISICION DE BIENES N.-437.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1614-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1614-1-0


title: COMPRA DE SILLA SEMI EJECUTIVA SEGUN FACTURA 154330 DEL 14/05/2013 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR COMPRA DE FLAT DE PANEL SEGUN FACTURA N.-9057057 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-557.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE TONER LASER JET SEGUN FACTURA N.-41789 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, Y REQUISICION DE BIENS N.-580.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA 20023370 DEL 09/07/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN FACTURA N.-41790 POR COMPRA DE  3  TONERS  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-632.


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA N.-41771 DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 100 ROLLOS DE CINTA SELLADORA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-629.POR FONDOS INSUFICIENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1620-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA DE  ENERO 2013 A H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V REQ. # 60

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO DE PUBLIDAD DEL MES DE FEBRERO Y MARZO A FAVOR DE CADENA RADIAL DEL CENTRO SEGUN FACTURA 1436-1437 DE FEBRERO 2013

CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

streetAddress: YORO DEPARTAMENTO DE YORO

legalName: CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL  DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA  SEGUN SEGUN DP-220-2013 POR 30,000.00

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO POR POLIZAS DE SEGURO DE 20 MOTOCICLETAS MARCA HONDA SEGUN POLIZA N. AU1039537-1827-0, CON VIGENCIA DEL 01/08/2012 AL 31/12/2012 152 DIAS CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS POR COMPRA DE LLAVIN DOBLE Y LLAVIN DE PELOTA SEGUN FATURA N.-134790, REQUISICION DE BIENES N.-635.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE MARCADORES Y PAPEL DE ROTAFOLIO SEGUN FACTURA 41753 DEL 18 DE JUNIO 2013 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013 A FAVOR DE RADIO SULACO SEGUN FACTURA 1427 1438

RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: SULACO YORO BARRIO MARIA AUXILIADORA

legalName: RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA 41753 DEL 18 DE JUNIO 2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO POR POLIZA DE SEGUROS DE 02 AUTOBUSES NISSAN CIVILIAN SEGUN POLIZA N. AU-1039537-1752 CON VIGENCIA DEL 18/06/2012 AL 18/06/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE RADIO PORVENIR ESTEREO, S. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACT.N-0287 Y REQUISICION DE BIENES N.-94 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.

streetAddress: BARRIO COPEN 7 CALLE 7 AVENIDA PUERTO CORTES


EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

rationale: ANULACION DE PAGO DE PUBLICIDAD DE (ECO PRODUCCIONES)  DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-93.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1624-1-0


title: PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2013 A FAVOR DE RADIO QUIPUAS SEGUN FACTURAS 110 Y 111

RADIO QUIPUA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL ALEMAN II ETAPA BL-K CASA 2

legalName: RADIO QUIPUA S DE RL


title: PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2013 A FAVOR DE ABC NOTICIAS SALVADOR ENRIQUE MONROY

legalName: SALVADOR ENRIQUE MONROY/ ABC DE LA NOTICIA


title: PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2013 A FAVOR DE JULIO ALBERTO MALDONADO REVISTA 2000

JULIO ALBERTO MALDONADO

legalName: JULIO ALBERTO MALDONADO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2013 A FAVOR DE DENIS ADALBERTO ORTEGA ESCENARIO TV NOTICIAS FACTIRA 171-172

DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO

legalName: DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL Y MARCADORES A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA 20023370 DEL 09/072013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2013 A FAVOR DE JOSE RIGOBERTO URBINA EL YOREÑO DEL AIRE

JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ

legalName: JOSE RIGOBERTO URBINA VELASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA COMPLETAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN OFICINA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA N.-134789,DE FECOIS, MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS.


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES D ENERO/2013 A FAVOR DE RADIO SULACO S. DE R. L. DE C. V. SEGUN FACTURA N.-1436,Y REQUISICION DE BIENES N.-95.


title: LIAQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A COPAN DEL 12 AL 14/6/13. A FAVOR DE JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA,POR GASTOS DE FOTOCOPIAS,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS .

JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

legalName: JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL A FAVOR DE PAPELERIA HONDUARAS SEGUN FACTURA N.-41526.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1691-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EXISTENCIA DE ALMACEN CENTRAL A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, SEGUN FACTURA N.-41526.


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-97.

MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ

legalName: MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ


title: PAGO DE TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.- DP-230-2013 A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA. PARA LA SECTORIAL DE TELA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO POR COMPRA DE 10 ROLLOS  DE VIÑETAS SEGUN FACTURA N.-32654 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2013 A FAVOR DE ERNESTO ALONSO ROJAS SEGUN FACTURA 1027

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.- DP -227-2013 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL AGUAN , SEGUN FACTURA N.-16801.A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU,DE SERVICENTRO PUMA  TOCOA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A COPAN DEL 12AL 14/6/13 A FAVOR DE JOSE RUBEHIN HERNANDEZ VEGA.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL INA SEGUN FACTURA N.-758252 DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A  CELTEL DE   PLANILLA DE ADMINIATRACION CORRESPONDIENTE  AL   8  DE  ENERO AL 7 DE FEBRERO/2013

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: VALE DE VIATICOS N-240 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL POR COMBUSTIBLE.

JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO


title: PAGO POR COMPRA DE TONER LASER, SEGUN FACTURA N.-41834 DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


ENMA GUADALUPE MEJIA SABONGE

legalName: ENMA GUADALUPE MEJIA SABONGE

rationale: DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE  SEGUN VIATICO # 235 A ENMA GUADALUPE MEJIA SABONGE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 08 AL 12/07/13   A TOCOA SEGUN ORDEN DE INGRESO 244886 DE FECHA 30 DE JULIO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1679-1-0


title: PAGO POR ELABORACION ,DISEÑO DE PLANOS Y PRESUPUESTO PARA LA AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-712,A FAVOR DE RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS SEGUN CONTRATO N.-014-INA-2013.

RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS

legalName: RAUL ANTONIO AMAYA BANEGAS


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA N.-758268 DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV,QUE SE USARAN EN EL ARCHIVO GENERAL DEL INA.


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO/2013 A FAVOR DE PRODUCCIONES JACOME/GENRRY RODIBER MEDINA JACOME SEGUN FACTURA N.-25.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS (recibo # 0513) A H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012  DE LA OFICINA CENTRAL


title: PAGO POR COMPRA DE 6 BATERIAS  UN CABLE Y  UNA TRITURADORA DE PAPEL SEGUN FACTURA N.-32476 DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A. POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL SEGUN FACTURA N.-79665, YREQUISICION DE BIENES N.-575.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE UN CARTUCHO PARA IMPRESORA SEGUN FACTURA N.-41890.Y REQUISICION DE BIENES N.-666.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FORCON POR COMPRA DEN10 CAJAS DE PAPEL, SEGUN FACTURA N.-6313 Y REQISICION DE BIENES N.-1567

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: EVENTO DE CAPACITACION DE 22 PERSONAS DE EACP DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EN EL MANEJO DE PROYECTO PORCINO IMPARTIDO POR DICTA DEL 15 AL 17 DE JULIO EN COMAYAGUA  RESPONSABLE LASTENIA GONZALEZ

LASTENIA NINOSKA GONZALEZ PAZ

legalName: LASTENIA NINOSKA GONZALEZ PAZ

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


MARVIN JOEL URBINA ALEMAN

legalName: MARVIN JOEL URBINA ALEMAN

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.- 246 A FAVOR DE MARVIN JOEL URBINA ALEMAN GIRA DE 2.5 DIAS POR COMBUSTIBLE ,,CONFIDENCIAL.SEGUN ODEN DE INGRESO 244872 DE FECHA 18/07/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1703-1-0


title: PAGO DEL 65% DEL VALOR DEL CONTRATO ( LPS.-155.000.00) DE SERVICIOS PROFESIONALES N.-004-INA-2013 A FAVOR DEL SR.EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-715.

EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

legalName: EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR SEGUN CONTRATO N.- 001/INA/2013 POR EL TOTAL DE LOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, REALIZADOS EN LA INSTITUTCION

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSION DEL PAGO A INTERSEG POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS SEGUN FACTURA N.-869307 DE DICIEMBRE/2012.POR PROBLEMA DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-175-1-0


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N,.-DP-235-2013 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO. DEL MES DE JUNIO/2013.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 9 - DANLI


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK SEGUN FACTURA 60376 DEL 23-04-2013 POR COMPRA DE UPS CON FONDO DEL PROYECTO PASAH

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.-DP-239-2013 A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SECTORIAL DE YORO (GASOLINERA ESSO.)

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR GIRA DE  4.5 DIAS A PROGRESO DEL 27/5/13 AL 31/5/13 A FAVOR DE EDGARDO VALLADARES.POR COMBUSTIBLE.

EDGARDO VALLADARES CARRANZA

legalName: EDGARDO VALLADARES CARRANZA


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO NAVARRO MONCADA/INTER VIDEO DE PUBLICIDAD,SEGUN FACTURA N.-0106 Y CONTRATO N.-050. DEL MES DE FEBRERO./2013.


title: COMPRA DE TELEFONO PANASONIC SEGUN FACTURA # 32505 DEL 06-05-2013 AFAVOR DE SUMINISTRO PROFESIONALES LPS 1,960.00 CON FONDO DEL PROYECTO PASAH

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A LA GASOLINERA AMERICAN TALANGA, SEGUN DP-317-2013, CON FACTURA N. 12002 Y RECIBO N. 2921 POR LPS. 30,000.00, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE TALANGA. RESPONSABLE SONIA ROMERO (ADMINISTRADORA)

CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

legalName: CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISSAN SIBILAN ASIGNADOS A LAS REGIONALE SDE TALANGA Y SPS.SEGUN RECIBO N.-029.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES, S.A DE C.V. POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE JUNIO/2013 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-716.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A MOTOR SHOW SEGUN FACTURA N.-23086,POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES ,Y REQUISICION DE BIENES N.-1574.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: POGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  SEGUN FACTURA 41764 DEL 19-06-2013 POR COMPRA DE UPS CON FONDOS DEL POYECTO PASAH

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE 14 CARTUCHOS DE TINTA HP SEGUN FACTURA N.-41825 DE PAPELERIA HONDURAS Y REQUISICION DE  BIENES N.-612.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: REVERSION POR PAGARSE POR CAJA CHICA EL PAGO A SEGUROS CREFISA POR  RENOVACION  DE FIANZA  DEL SR, JOSE MANUEL CARTAGENA TROCHEZ SEGUN FACTURA N.-FF-39104-22-02-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-177-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL SEGUN FACTURA 20023549 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS CORRERSPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A SISTEMAS ABIERTOS SEGUN FACTURA N.-2012-945 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN 2 SCANNER N9120.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL SEGUN FACTURA N.-79666 DE AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A,Y REQUISICION DE BIENES N.-576.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO POR COMPRA DE FILTROS DE AIRE A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA 5131 DEL 03/06/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA  DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,SEGUN FACTURA N.-40535.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SEGUN FACTURA 41917 DEL 04/07/20133 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

rationale: ANULACION DE PAGO POR PUBLICIDAD A FAVOR DE ECO PRODUCCIONES EDUARTO A.  COTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 CON FONDOS DELK PROYECTO PASAH, POR TENER PROBLEMAS CON LA DEI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1793-1-0


name: FREDAL EDGARDO JUAREZ MILLA/ INVERSIONES DIVERSAS GEMINIS

rationale: ANULACION POR CUENTA CANCELADA EN PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DIVERSAS GEMINIS PROPIETARIO FREDAL JUAREZ SEGUN FACTURA 0024 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1763-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TONER A FAVOPR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA 42023 DEL 11/07/2011 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.- DP-245-2013 A FAVOR DE  GASOLINERA AMERICAN TALANGA CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO,DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE  LA REGIONAL DE TALANGA  SEGUN FACTURA N.-11851.


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA 60485 DEL 30/04/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE  UN SWITCH DE 8 PUERTOS SEGUN FACTURA N.-41806 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS Y REQUISICION DE BIENES N.-659.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA # 41525 DEL 29-5-2013 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL SEGUN FACTURA 5140 DEL 03/06/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FRCTURA # 40652 DEL 28-02-2013  POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON GPR-15


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA # 41902 DEL 02-07-2013 POR COMPRA DE TONER  CON FONDOS DELPROYECTOS PASAH


title: PAGO A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL POR COMPRA DE CALENTADORES SEGUN FACTURA 5142 DEL 03/06/2013 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA DEL NOTICIERO ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES (CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ) PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO  2013. SEGUN REQUISICION DE BIENES N. 39

CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ

legalName: CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ


PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

rationale: ANULACION POR CUENTA INEXISTENTE EN PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO PAGSA CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1814-1-0


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE PUBLICACIONES YIREH (ROSA YESSENIA MARTINEZ) PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2013. SEGUN REQUISICION DE BIENES N. 36

ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ

legalName: ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ


rationale: ANULACION POR CUENTA INEXIXTENTE EN PAGO POR COMPRAS DE REPUESTOS SEGUN FACTURA 0560 A FAVOR DE PAGSA PARTES Y REPUESTOS GEO S.A CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1811-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA #20022522 DEL 23-04-2013 POR COMPRA VARIAS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIOAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2013 A FAVOR DE RADIO QUIPUA SEGUN FACT.121

RADIO QUIPUA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL ALEMAN II ETAPA BL-K CASA 2

legalName: RADIO QUIPUA S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA 42010 DEL 10/07/2013 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA DEL JORGE ALBERTO CALIX PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2013. SEGUN REQUISICION DE BIENES N. 58

JORGE ALBERTO CALIX

legalName: JORGE ALBERTO CALIX


title: PAGO A TEKNICOS POR COMPRA DE TINTA DE IMPRESORA,CONECTORES Y PUENTES, SEGUN FACTURA N.-34 Y 84

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO AL SR.OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE ,SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N.-328.

OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA

legalName: OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA


title: PAGO  DE FACTURA # 20023641 REQ # 694  A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE CINTA SELLADORA , MASKIN, Y TAPE TRANSPARENTE, CON FONDOS PASAH


title: PAGO POR COMPRA DE BARRIL DE ACEITE 15W 40 A FAVOR DE TOYOPARTES SEGUN FACTURA 1367043 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA DEL NOTICIERO ALSAN PRODUCCIONES ( IVIS JOSE ALVARADO LARIOS) PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2013. SEGUN REQUISICION DE BIENES N. 34

name: IVIS JOSE ALVARADO LARIOS/ALSAN PRODUCCIONES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE 6000 FORMATOS DE CARTULINA PARA TITULOS A FAVOR DE INVERSIONES PADILLA QUINTIN PADILLA SEGUN FACTURA 2701 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

QUINTIN GONZALES PADILLA

legalName: QUINTIN GONZALES PADILLA


title: PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS POR COMPRA DE TINTAS EPSON SEGUN FACTURA N-51924

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA # 20022522 DEL 23-04-2013 POR COMPRA DE VARIAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE 4,000 CARATULAS DE TITULO A FAVOR DE INVERSIONES PADILLA QUINTIN PADILLA SEGUN FACTURA 2700 CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH


title: PAGO A TEKNICOS POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-22 /2012 POR COMPRA DE CABLE Y CONECTOR.REQUISICION DE BIENES N.-988.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ANULACION POR CUENTA INEXISTENTE EN PAGO POR COMPRAS DE REPUESTOS SEGUN FACTURA 05161 A FAVOR DE PARTES Y REPUESTOS AUTOMOTRICES GEO PAGSA CON FONDOS PASAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1813-1-0


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA DEL NOTICIERO EQUILIBRIO NOTICIOSO (MARVIN NEPTALY ORTIZ) PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2013. SEGUN REQUISICION DE BIENES N. 35

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: COMPLEMENTO DE LIQ.CON SALDO A FAVOR DE EDGARDO VALLADARES CARRANZA EN GIRA A LA CEIBA LOS DIAS 12-14 DE JUNIO 2013

EDGARDO VALLADARES CARRANZA

legalName: EDGARDO VALLADARES CARRANZA


title: COMPRA A J.M. REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONA ESPERANZA ROMERO) POR COMPRAR VARIOS PRODUCTOS SEGUN FACTURA N. 3108 DEL 03/07/2013 POR LPS. 3,640.00

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN REQUISICION N. 749, A LA H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L., SEGUN RECIBO N. 0802 POR LPS. 45,254.60, FACTURAS VARIAS.

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

rationale: REVERCION DEL PAGO POR MONITOREO DE TV CANAL 10 FORO CANAL 10A FAVOR DE SEPROC SEGUN RECIBO 03915 POR PAGARSE CON EL FONDO ROTATORIO DE OFICINA CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1900-1-0


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE LLANTAS SEGUNFACT. 10001829 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO POR L.130,000.00

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


SERVICENTRO SAN ANTONIO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CARMEN ESQUINA OPUESTA DEL INST. MARIA AUXILIADORA SANTA ROSA DE COPAN

legalName: SERVICENTRO SAN ANTONIO, S. DE R.L.

rationale:
REVERSION DE TRANSFERENCIA A SERVICENTRO SAN ANTONIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN OFICIO N.- DP-33-2013  DEL 6 AL 27 DE FEBRERO/2013. POR CAMBIO DE CUENTA EN BANCO DE BENEFICIARIO
.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-187-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VIATICO 253 A FAVOR DE VICTOR MANUEL LUNA EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 22-24 DE JULIO 2013

VICTOR MANUEL LUNA GUERRERO

legalName: VICTOR MANUEL LUNA GUERRERO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V. SEGUN DP-253-2013, SEGUN RECIBO N. 2558 Y FACTURA N. 325604 POR LPS. 30,000.00 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DEL PERIODO ESTIMADO DEL 28 DE JUNIO AL 26 DE JULIO 2013

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: COMPLEMENTO TOTAL DE LA COMPRA DE LLANTAS SEGUN FACT. 10001829 A FAVOR DE LLANATICENTRO FERCO POR L.1,248.50


title: TRANSFERENCIA SEGUN OFICIO N.- DP-31-2013 A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L,POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO POR CANCELACION DE REPETIDORA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2013 SEGUN FACT. 0632 A FAVOR DE COTESE

name: JOSE DAVID GONZALEZ/CONSULTORES TECNICOS DE SEGURIDAD

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN FACT.06 A FAVOR DE INPLA S.A.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE UN MICROONDAS SEGUN FACT.32680 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS DE REPUESTOS SEGUN FACT 3143 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS PETRONA ESPERANZA ROMERO


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE LLANTAS A LLANTICENTRO FERCO SEGUN FACT. 10001829 POR L. 244,571.00


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SEGUN FACT 41971,42025 A FAVOR DE PAPELERA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE AGROCOMERCIAL VICTORIA POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTIRA 1529 DEL 16/07/2013 PAGADO CON FONDOS PASAH

AGROCOMERCIAL VICTORIA

streetAddress: BARRIO BELLA VISTA

legalName: AGROCOMERCIAL VICTORIA

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON FONDOS PASAH

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.A LOS MESES DE JUNIO, JULIO DEL 2013 A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON DONDE U¿ESTA UBICADA LA SECTORIAL DE GRACIAS

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ARMARIOS PARA TITULOS DE PROPIEDAD SEGUN FACT.155236 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A NAVEGA POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-137.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S,DE RL. SEGUN FACTURAV 42433 DEL 22 DE  AGOSTO 2013, CON FONDOS PASAH SEGUN OFICIO 08/2013


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA SEGUN FACTURA 762377 DEL 19/07/2013 POR COMPRAS VARIAS

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL  DEL 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2013 DE LA VIVIENDA 1211 UBICADA EN LA COL. ALAMEDA A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALEZ

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES


rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA # 42024 DEL 11-07-2013 POR COMPRA DE TONER P/ IMPRESORA SAMSUNG ML108.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1913-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO 2013 A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS DONDE SE UBICA LA REG. DE COPAN

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


title: TRANSFERENCIA AL SEÑOR JUAN CARLOS RUIZ VARELA (ALQUILER DEL LOCAL DE LA REGIONAL DE TALANGA), POR LPS. 12,500.00 DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN DP-259-2013.

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA # 3173 DEL 18 DE JULIO DEL 2013

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO(LPS.14.908.80) Y DE LA OFICINA DE CESAR HAM DEL MES DE ENERO(LPS.-1.807.23)


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO 2013 A FOR DE CADANE RADIAL DEL CENTRO SEGUN FACTURA-1435

CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V

streetAddress: YORO DEPARTAMENTO DE YORO

legalName: CADENA RADIAL DEL CENTRO S DE RL DE C.V


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A FVOR DE NAVEGA SEGUN FACT.116033 CORRESP.AL MES DE JULIO 2013


JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

rationale: DEVOLUCION PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIATICO N. 260 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA LOS DIAS 23-26 DE JULIO 2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 244893 D FECHA 05 DE AGOSTO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1936-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES  POR COMPRA DE MICROONDAS Y UNA CAFETERA S/F 32878

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: TRASLADO DE3 FONDOS  A SERVICENTRO JUTICALPA  SEGUN DP-262-2013, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE1342.281 LITROS SEGUN FACTURA N. 443656 POR LPS. 30,000.00. RESPONSABLE MARLIN MARIA TEJEDA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

rationale: ANULACION DE PRECOMPROMISO POR TENER PROBLEMAS EN DEI PAGO POR PUBLICIDAD A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1928-1-0


title: PAGO A NAVEGA POR SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA N.107144 CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO/2013 DE LA OFICINA DE CESAR HAM.


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.DEL 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DL 2013 A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2013 A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE EXPRECO PARA PAGO DE LOS MESES DE ,  MAYO Y JUNIO  DEL 2013

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013

title: PRECOMPROMISO PARA PAGO A FAVOR DE EXPRECO CORRESPONDIENTE AS LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: REVERSION DEL PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT.5141 A FAVOR DE PLAZA INTERNACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1917-1-0


TITO SAUL VILLALTA FIGUEROA

legalName: TITO SAUL VILLALTA FIGUEROA

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO N. 256 A FAVOR DE TITO SAUL VILLALTA PARA GASTOS DE TRASPORTE PARA  CAPACITACION TECNOCA PERSONAL DELDEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO 2.5 DIAS DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2013 A COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE INGRESO 244911 SEGUN FECHA 15-08-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1942-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1942-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2013 A FAVOR DE PRODUCCIONES JACOME SEGUN FACT. 26

name: PRODUCCIONES JACOME/GENRRY RODIBER MEDINA JACOME


CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

legalName: CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE COMBUSTIBLE N.258 A FAVOR DE CARLA PATRICIA CARCAMO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA REGION 4.5 DIAS DEL 22 AL 26 DE JULIO DEL 2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 244907  DE FECHA 13/08/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1945-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES FACTURA N.32715 POR COMPRA DE 6 BOTES EN EPRAY BAYGON - INCEPTICIDAS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: CONTRATO N.016 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR POR CONCEPTO DE 15% S/ LPS. 83930.00 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO SEGUN CONTRATO 016/INA/2013 LUGAR TEGUCIGALPA.

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

rationale: REVERCION  POR CANBIO DE FUENTE   COONTRATO N.016 A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR POR CONCEPTO DE 15% S/ LPS. 83930.00 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO SEGUN CONTRATO 016/INA/2013 LUGAR TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1968-1-0


title: PAGO A FAVOR DE NAVEGA POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO INA 512 KBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013


title: PAGO DE PUBLICIDAD DE CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2013 A FAVOR DE ESCENARIO TV SE SEGUN CONTRATO S/N

ESCENARIO TV

streetAddress: COL CERRO GRNADE ZONA 4 BLOQUE 20 CASA 1

legalName: ESCENARIO TV


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRA DO MATHEU  CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE BAJO AGUAN SERVICENTRO PUMA TOCOA

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS INSER FACTURA N.0712 POR FUMIGACION EN EL CENTRO DE CAPACITACION DAVID FUNES VILLATORO UBICADO EN AGUA BLANCA SUR EL ORGRESO YORO CON AMPLIACION DE BOCADO POR UN ESPACIO DE DOS MESES CON FECHA 26 DE JUNIO DEL 2013

name: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEITE MOTOCICLETAS CON VIGENCIA DE 30/04/2013 AL 31/05/2013 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURA 20023641 POR COMPRAS SE CINTA MASKING Y TAPE SE COMPRO CON FONDOS PASAH

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1974-1-0


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.AL MES DE JULIO A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS  DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA


title: PAGO DEL DOMINIO INA.hn POR IMPLEMENTACION DE COSTOS ALICADO AL USO DIARIO DEL ccTLD.HN PARA GARANTIZAR LA INFORMACION DE LOS USOS NECESARIOS EN CUANTO ALA CREDIBILIDAD Y TRASPARENCIA DE LA INFORMECION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JULIO DEL 20132 AL 22 DE JULIO DEL 2014 A FAVOR DE BURO INTERNECIONAL TECNOLOGICO

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO POR SERVICIO DE CELULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DEL 2013 N. 789-FACTURAS VARIAS A FAVO  DE TELEFONICA CELULAR S.A.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 21410-Correo Postal


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE RENOVACIONES DE POLIZAS DE SEGURO AU-1039059-1194-0 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN ORDEN DE INGRESO 244892 DE FECHA 05 DE AGOSTO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1959-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS SEGUN FACTURA N.134846  DEL 23 DE JULIO2013 POR COMPRA DE 2 GALONES DE DILUYENTE  Y UNA BROCHA

FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

legalName: FRANCISCO JOSE AVILA FLORES


title: REGULARIZACION DE PAGO  SEGUN OFICIO DT-148-2013 A FAVOR DE MERIDA MARITZA YANEZ DE SERVICIOS INFORMATIVOS PUBLICITARIOS NEMAYA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013

MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ

legalName: MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ


title: PAGO DEL 15 % DE CONTRATO POR TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 021/2013 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

title: PAGO DEL 50% DE CONTRATO POR TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 021/2013 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :500 GA :1 F-01: 1957-0-0 - PRECOMPROMISO DE PAGO DE CONTRATO POR TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 021/2013 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1957-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1957-3-0

type: CON

description: DEVOLUCION DE 3ER Y ULTIMO PAGO DE CONTRATO POR TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 021/2013 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE AVILA FLORES


title: PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA A FAVOR DE MERIDA MARITZA YANEZ EN PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2013 SEGUN F01-1946 TIPO REGULARIZACION


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION EN COMPRA DE MATERIALES VIARIOS A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACTURAN. 20023691

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1951-1-0


CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

rationale: REVERCION DEL TRASLADO A LA GASOLINERA UNO (CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA , SEGUN DP-277-2013 Y FACTURA N. 06012 POR LPS. 30,000.00 POR PROBLEMAS DE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2029-1-0


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE 18 MINI SPLIT SEGUN FACT. 0720 A FAVOR DE INVERSIONES Y SERVICIOS  INSER

legalName: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"


FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

rationale: REVERSION DE PAGO DE ALQUILER CORRESP.AL MES DE JULIO DONDE ESTAN UBICADAS LA OFICINA DE TRANSPORTE A FAVOR DE FLAVIA ELIDA BUSMAIL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-1985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-1985-1-0


JAIME SAUL PALACIOS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JAIME SAUL PALACIOS

rationale: REVERSION POR PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES DEL VIATICO # 21 A JAIME SAUL PALACIOS  EN GIRA CONFIDENCIAL DE 3.5 DIAS  DEL 05/02/13 AL 08/02/13 SEGUN ORDEN DE INGRESO 243812

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-20-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-20-1-0


title: TRASLADO A TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA # 74251 POR LPS. 30,000.00 PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA. RESPONSABLE ALEX ADOLFO ALVARES

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MARZO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE TRANSPORTE ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-161 A FAVOR DE LA SRA.FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ PUBLICAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

streetAddress: COL VIEJA STA ROSA

legalName: PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: ANULACION POR CUENTA INEXSISTENTE A FAVOR DE PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ PUBLICAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2012-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN A FAVOR DEL SR.JUAN CARLOS RUIZ VARELA,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-166.

JUAN CARLOS RUIZ VARELA

legalName: JUAN CARLOS RUIZ VARELA


title: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS SEGUN FACTURAN. 1213263 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 172  UN AIRE ACONDICIONADO DE -36,000 BTU MINI SPLIT CON INSTALACION FECHA 17 DE JULIO DEL 2013

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE OCCIDENTE ,A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO/2013,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-144 Y 145.


title: PAGO A FAVOR DE DE HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2013

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A FAVOR  DE INVERSIONES  Y SERVICIOS INSER SEGUN FACTURA N.0722   POR TRABAJOS DE FUMIGACION EN INA SANTA ROSA DE COPAN  26 DE JUNIO DEL 2013

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR  COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURA N.61830

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO  POR ALQUILER DE OFICINA SECTORIAL YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO/2013  SEGUN REQUISICION DE BIENES N-168/169 ,A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ /(MARIBEL ANTUNEZ PADILLA).

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR, CESAR HAM, A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN COMPROBANTE N.-6726.


title: VALE POR COMBUSTIBLE N.271 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ VIAJA ALA REGIONAL INA SAN PEDRO SULA

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA N. AU-1039059-1194-0 EN EL RAMO DE AUTOMOVILES DE FECHA 30/04/2013 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE SEGUN RECIBO 79186

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: COMPRA DE TONER HPA LA PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACT N. 42097 POR LPS. 4,648.00, PARA SER UTILIZADO EN LA SECTORIAL DE YORO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL Y TINTA SEGUN FACT 41972 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: TRASLADO DE FONDOS A EUROPA, KOREA, AUTOS Y REPUESTOS POR LPS. 4,699.17 POR CAMBIO DE ACEITE,  BALANCEO Y ALINEAMIENTO DE VEHICULOS N. 015, 107 Y 37 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. SEGUN FACTURAS N. 4071, 4077 Y 4076

name: EUROPA, KOREA AUTOS Y REPUESTOS S.A. (EUROKAR

streetAddress: SAN PEDRO SULA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA GASOLINERA PANTING ZELAYA DE L 03-15 DE JULIO 2013 SEGUN FACT. 325605  -DP-286-2013

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.AL MES DE JULIO 2013 DEL ALQUILER DE LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ DE PADILLA


title: LIQ.CON SALDO A FAVOR DE ROY MURILLO GALE DE VIATICO 228  EN GIRA A SPS.LA CEIBA. EL PROGRESO. DEL 05-07 DE JULIO DE 2013

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE


rationale: REVERSION POR PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACTURA N.61831

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2113-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO SEGUN OFICIO DP 33-2013 CORRESP.DEL 06-27 DE FEBRERO 2013

streetAddress: B-EL CARMEN ESQUINA OPUESTA INT. MA AUXILIADORA

legalName: INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE CASA REREMA  POR REVISION DE UN RELOJ DE HUELLA DACTILAR QUE PRESENTA FALLAS EN EL REPORTE DE DATOS, SEGUN FACTURA N. 18123

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2115-1-0


title: TRASLADO A LA GASOLINERA UNO (JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGUN-DP-277-2013 Y FACTURA N.06012 POR LPS 30.000.00 SUSTITUYENDO AL PRECOMPRONISO N. 2029.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRASLADO DE FONDOS A DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN RECIBO N. 3805  Y FACUTURA N. 325609 POR LPS. 30,000.00. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2013


title: PAGO POR PUBLICIDAD SEGUN REQUISICION N.106 A FAVOR DE MANUEL ALVARADO GUEVARA DEL MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO 2013

MANUEL ALVARADO GUEVARA

legalName: MANUEL ALVARADO GUEVARA

rationale: ANULACION DEL PAGO POR PUBLICIDAD SEGUN REQUISICION N.106 A FAVOR DE MANUEL ALVARADO GUEVARA DEL MES DE JUNIO 2013, POR TENER PROBLEMAS EN LA DEI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2067-1-0


title: VALE DE LIQUIDACION DE  VIATICOS A DE CARLOS ARISTIDES LARIOS  FAVOR 205 DIAS DEL 25 DE JULIO DEL 2013 AL 27 DE JULIO DEL2013 A EL PROGRESO YORO Y SPS A SUPERVISAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CECA, DAVID FUNEZ VILLA  CON SALDO A FAVOR

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL   A   FAVOR DE PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ /  PUBLICAP CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2013

PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP

legalName: PUBLICACIONES CARLOS ADAN PAZ/PUBLICAP


title: PAGO POR COMPRA DE UN OASIS A A FAVOR DE SUPROS SEGUN FACT. 32770

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS 272 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA EN GIRA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO SEGUN ORDEN DE INGRESO 244925 DE FECHA 23/08/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2088-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2088-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACT. 773605 A FAVOR DE INDUFESA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO DE DEDUCIBLE DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL CON NUMERO AU-1039537-1139-9 SEGUN RECIBO  130 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE
0

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE QUINTALES DE CONCENTRADO A FAVOR DE AGRO COMERCIAL VICTORIA, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

AGROCOMERCIAL VICTORIA

streetAddress: BARRIO BELLA VISTA

legalName: AGROCOMERCIAL VICTORIA

objeto: 31300-Productos Pecuarios

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


SALVADOR ALBERTO MARTINEZ MONROY

legalName: SALVADOR ALBERTO MARTINEZ MONROY

rationale: DEVOLCUON DE VALE DE VIATICO 276/2013 A FAVOR DE SALVADOR ALBERTO MARTINEZ PARA COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 244927

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2043-1-0


title: VALE DE VIATICOS N.-54 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA GIRA DE 3.5 DIAS A TRUJILLO , COLON DEL 12/3/13 AL 15/3/13.POR GASTOS DE PASAJE.

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2012 A L 20 DE ENERO DEL 2013 A FAVOR DE ALBA GLORIA GONZALES

ALBA GLORIA GONZALES

legalName: ALBA GLORIA GONZALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 273 A FAVOR DE GUADALUPE GONZALEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PAGADO CON FONDOS PASAH SEGUN ORDEN DE INGRESO 244919 DE FECHA 20/08/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2046-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK SEGUN FACTURA N.61957 POR COMPRA DE TONER  BAJO AGUAN 30 DE JULIO 2013

INTERTEK S DE R L DE C V

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO DANLI EL PARAISO, SEGUN FACTURA N.153785 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MARTINEZ SEGUN OFICIO-DP-291-2013 MES JULIO 2013

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK SEGUN FACTURA N.61950 POR LA COMPRA DE UN SWITCH LINKSYS DE 8 PUERTOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA A FAVOR DE MANUEL ALVARADO GUEVARA POR PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO DEL 2013


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE ELASTICOS DE UN CENTIMETRO PARA SER UTILIZADOS EN CONTABILIDAD A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACT.42181

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2139-1-0


title: PAGO PO REPARACION DE AUTOMOVIL PLACA N.10084 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE POLIZA N. AU-10390559-2221-3 RESTITUCION POLIZA ASEGURADA DE LA POLIZA N.AU-10390559-2221-3 SEGUN RECIBO N.-128-129

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DEL SR, MARCO TULO RIVERA DUEÑO DE LA GASOLINERA UNO SEGUN FACT. 17506

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG SEGUN FACT. 42143 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA ALBA GLORIA GONZALES QUE CUBRE LA RENTA DEL20 DE ABRIL DEL 2013 AL 20 DE MAYO  DEL 2013 DE LA CASA N.1211 UBICADA EN LA COLONIA ALAMEDA EN TEGUCIGALPA


title: PAGOS FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES SUPROS POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 32794CON FONDOS DE PROYECTOS PASAH


title: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESP.AL MES DE ABRIL A FAVOR DE RADIO QUIPUA SEGUN FACT.112

RADIO QUIPUA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL ALEMAN II ETAPA BL-K CASA 2

legalName: RADIO QUIPUA S DE RL


rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE UN TONER SEGUN FACT. 42134 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2135-1-0


title: PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACT. 42026 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS


title: PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE 15 VEHICULOS A FAVOR DE SEGUROS LAFISE SEGUN FACT. S/N


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA SEGUN FACTURA N.18332 POR REVICION DE UN SOFTWARE ASESORAMIENTO SOBRE EL MANEJO DEL PROGRAMA

CASA REREMA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AJUSTE,DISEÑO Y MODIFICACION ,EN PROGRAMACION DE WEB. SEGUN FACTURA N.-1195.A FAVOR DE SOYSERVIDOR.

SOY SERVIDOR S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO COPEMH ENTRADA A LA COLONIA EL HOGAR CUBICULO # 307 TERCER PISO

legalName: SOY SERVIDOR S. DE R.L.


title: PAGO POR COMRPA DE 1 TONER SEGUN FAC.T 42182 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS


title: PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA A FAVOR DE LESLY PATRICIA ROMERO SUASO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2013

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE TONER, 1 RESMA DE PAPELOGRAFO Y MASKIN TAPE DE 2 PULGADAS SEGUN FACTURA N.42098

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


rationale: REVERSION POR PAGO POR COMPRA DE TINTAS SEGUN FACT. 42292 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR FONDOS INSUFICIENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2154-1-0


title: PAGO DE ALQUILER CORRESP.AL MES DE AGOSTO 2013A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON DONDE ESTA UBICADA LA SECTORIAL DE GRACIAS

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A ALAREGIONAL DE COPAN SEGUN FACT. 22571A FAVOR INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO

legalName: INVERSIONES MULTIPLES DE COPAN INMUCO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ POR PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2013

MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ

legalName: MERIDA MARITZA YANES ANTUNEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO DONDE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, CON UN FACTOR DE CAMBIO AL DIA DE L. 20.4543

FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ

legalName: FLAVIA ELIDA BUSMAIL ORTIZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA CORRESP.AL MES DE JULIO 2013 A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A SEGUN FACT. 118009

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR POR CONCEPTO DE 15% DE  LPS. 83930 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LA AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO SEGUN CONTRATO N.016/INA/2013

MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR

legalName: MARCO ANTONIO ALBA ZALDIVAR


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE UE Y CAMBIO DE FTE DE LA 11 A LA 12  PAGO POR CONSUMO DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACTURA N.32713  A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES, (SUPROS) PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO EL TRIMESTRE DE JULIO,  AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2191-1-0


title: PAGO DE FACTURA N,.-40627 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE TONER PARA COMPUTADORA,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-115.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE TELA A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA SEGUN FACT. 119004

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRAS DE 24 ALIMENTOS POR CAPACITACION EN LAS E.A.C.P. FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQUISICION DE BIENES 869 ENCARGADA DEL FONDO LASTENIA NINOSKA GONZALEZ PAZ, CON FONDOS DEL PROYECTO PASAH

LASTENIA NINOSKA GONZALEZ PAZ

legalName: LASTENIA NINOSKA GONZALEZ PAZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE FACTURA N.-1152684  A FAVOR DE AIRE FRIO POR COMPRA DE 1  UNIDAD DE AIRE ACONDICIONDO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-105.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DIVERSAS GEMINIS PROPIETARIO FREDAL JUAREZ SEGUN FACTURA 0024  POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL

legalName: FREDAL EDGARDO JUAREZ MILLA/ INVERSIONES DIVERSAS GEMINIS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: 3ER PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA # 003-INA-2013 EL  30% (48,000.00)  DEL (VALOR TOTAL  L. 160,000.00)  SALDO PENDIENTE EL 10% (16,000.00) AL SEÑOR CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA,   PARA EL DISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SOFWARE PARA EL CONTROL DE TITULACION DE TIERRA Y DEUDA AGRARIA

CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA

legalName: CESAR ARMANDO BONILLA PERALTA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE LIDIETH DIAZ VALLADARES DE CIRCULO NOTICIOSO SEGUN FACT. S/N

name: LIDIETH DIAZ VALLADARES/ CIRCULO NOTICIOSO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA N.42340 POR COMPRA DE 6 CUADERNOS UNICOS DE 400 PAGINAS CON FECHA 12 DE JULIO DEL 2013

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DEL ADENDUM # 1 DEL CONTRATO # 004-INA-2013 A EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA PO LA VERIFICACION Y SANEAMIENTO DE LOS REGISTROS DE LA CARTERA DE DEUDA AGRARIA DEL INA

EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA

legalName: EDWARD YOVANY MALDONADO BARAHONA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DEL PERIODO DE ENERO/FEBRERO A FAVOR DE QUALITY SERVICES,SEGUN FACTURA N.-017148 Y REQUISICION DE BIENES N.-167.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE H D COMERCIALIZACIONES DIVERSAS POR COMBUSTIBLE DEL LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2013

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

type: AVD


title: PAGO A FAVOR DE FECOIS SEGUN FACTURA N.134901  POR COMPRA DE 7 LAMINAS LOSA CERO GALVANDEX DE 15 PIES  MATERIALES PARA CONTINUAR ANEXO DE ARCHIVO GENERAL. CON FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2013

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INGRID GABRIELA MATAMOROS RUMAGA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARA PERSONAL TECNICA DE SENASA EN PROCESO DE CAPACITACION SOBRE MANEJO DE CRIAS DE PORCINOS PAGADOS CON FONDOS PASAH

INGRID GRACIELA MATAMOROS RUGAMA

legalName: INGRID GRACIELA MATAMOROS RUGAMA


title: PAGO POR COMPRA VARIAS EN 5 REFRIGERIOS EN JUEGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA INSITUCION EN EKELAKUM MAS EL PAGO DE LA CANCHA EN EL BIRICHICHE. A FAVOR DE WALTER CRUZ

WALTER DAVID CRUZ ALVAREZ

legalName: WALTER DAVID CRUZ ALVAREZ


EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

legalName: EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

rationale: DEVOLUCION DE PAGO SEGUN O/I 244955 DEL 09/09/2013 EN VALE DE VIATICO 297 A FAVOR DE EDWIN AGUILAR DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 19-22 DE AGOSTO 2013 EN GIRA A DANLI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2228-1-0

type: EXT


GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIATICO 307 A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR EN GIRA DE 2.5 DIAS A CATACAMAS DEL 21-23 DE AGOSTO 2013 SEGUN ORDEN DE INGRESO 244994 DE FECHA 27 DE SEPT. 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2236-1-0


title: PAGO REALIZADO AL SEÑOR OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (SERVICENTRO PUMA TOCOA), POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CON FACTURA N. 18101 Y RECIBO N. 3889 POR LPS. 30,000.00. RESPONSABLE EMILIO GEORGE SUAZO (ADMINISTRADOR)

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DEL 15% DEL CONTRATO 17/2013 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

FRANCISCO JOSE AVILA FLORES

legalName: FRANCISCO JOSE AVILA FLORES


title: PAGO A TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L, POR LPS. 30,000.00 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA,  SEGUN DP-314-2013 CON FACTURA N. 127919. RESPONSABLE ARLEX ADOLFO ALVAREZ (ADMINISTRADOR)

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: REVERSION POR CAMBIO  DE LIBRETA PAGO DE FACTURAS VARIAS   A FAVOR  DE TELEFONICA CELULAR S.A. (CELTEL) PLANILLA ADMINISTRATIVA DEL 08/07 AL 07/08 DEL 2013 VALOR L. 19,195.51

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2276-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG S.A. POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMAS EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013 SEGUN FACTURA N.819988

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: DEVOLUCION DE PAGO SEGUN O/I 244957 DE FECHA 06/09/2013 PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A ORICA FM  DE GIRA 5.5 DIAS DEL 19-24 DE AGOSTO 2013 A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2238-1-0


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: PAGO DE FIANZA DE LA SRA. KARLA PATRICIA ALVARADO JEFE DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE  SEGUN FACTURA N.-6891 Y REQUISICION DE BIENES N.-189.REVERSION POE HABERSE PAGADO POR CAJA CHICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-228-1-0


title: PAGO AFAVOR DE INTERSEG S.A   SEGUN FACTURA N.820591  POR CONCEPTO DE PAGO DE MONITOREO DE ALARMA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013


title: PAGO A FAVOR DE INTERTEK POR COMPRA DE SWICHT 8 PUERTAS Y TARGETA DE RED 10 BASE 100 PARA COMPUTADORA DELL SEGUN FACTURA N.62066

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE UN VENTILADOR SEGUN FACT. 32777 A FAVOR DE SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 2DO PAGO DEL CONTRATO 11/2013 A FAVOR DE ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA CORRESP.AL 35% EN APLICACION DE INFORMATICA PARA GESTION DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS

ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA

legalName: ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA

rationale: REVERSION DEL 2DO PAGO DEL CONTRATO 11/2013 A FAVOR DE ANGEL ARMANDO IRIAS MOYA POR HACERCE POR FTE 11 Y SE REALIZARA POR FTE 12 CORRESP.AL 35% EN APLICACION DE INFORMATICA PARA GESTION DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2289-1-0


title: PAGO DE ALQUILER E IMPUESTOS MUNICIPALES DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013 A FAVOR DE SONIA ALICIA CUESTAS ,  SEGUN CONTRATO 012-INA-2011

SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

legalName: SONIA ALICIA CUESTAS PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


JUAN RAMON IBARRA SALGADO

legalName: JUAN RAMON IBARRA SALGADO

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE LPS. 40.00 SEGUN ORDEN D EINGRESO # 243867 DEL 22/3/13 PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN VIATICO # 56 EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 07-10 DE MARZO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-224-1-0


JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIOBLE EN GIRA DE 5.5 DIAS A CHOLUTECA A FAVOR DE JUAN ZAVALA SEGUN ORDEN DE INGRESO 244984 DE FECHA 24 DE SEPT. 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2230-1-0


rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 22-24 DE AGOSTO 2013 A FAVOR DE JUAN RAMON IBARRA SEGUN ORDEN DE INGRESO 244947 DE FECHA 05 DE SEPT. 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-500-1-2279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-500-1-2279-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL, TELEFONICA CELULAR POR PAGO CORRESPONDIENTE   DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2013 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA DEL INA

objeto: 21420-Telefonía Fija