title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA CON FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2013, MEMORANDO RH-876/2013 DE RECURSOS HUMANOS.

JOSE ARTURO HERNANDEZ CACERES

legalName: JOSE ARTURO HERNANDEZ CACERES


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, MEMORANDO RH-876-2013 DE RECURSOS HUMANOS.

currency: HNL

LESLY YASMIN HERRERA BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LESLY YASMIN HERRERA BARAHONA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA AGRICULTURA FAMILIAR

ue: 10 - COORDINACION FOMENTO A LA AGRICULTURA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 141 - Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

actividadObra: 2 - BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

title:
CANCELACION FACTURA No 473585 QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A LAS REGIONALES DE DICTA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013.
MEMORANDO UAF-1017-2013 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: FACT


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO EN GENERACION DE  TECNOLOGIA AVICOLA-CEDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 40/2013 , MEMORANDO RH-321-2013 DE RECURSOS HUMANOS

JOSE MAURO AGUILAR SALAZAR

legalName: JOSE MAURO AGUILAR SALAZAR

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

type: CONT


title: ABONO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, UTILIZADOS RN LA REALIZACION DE DIFERENTES TALLERES DE CAPACITACION TALLER DE EVALUACION SEMESTRAL, TALLER POLITICA INSTITUCIONAL CONTROLES INTERNOS Y ACTUALIZACION TECNICA DE GRANOS BASICOS.

AMELIA SARAHI LARA PAZ

legalName: AMELIA SARAHI LARA PAZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLES EN LA REGIONAL DICTA DE SANTA ROSA DE COPAN PARA DESARROLLAR LABORES DE AGRICULTURA, MEMORANDO RH-UAF-1083-2013 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: CANCELACION FACTURA No 157290 POR SUMINISTRO DE UNA MEZA CONFERENCIA PARA 4 PERSONAS Y 4 SILLAS PARA VISITAS SIN BRAZOS, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DUB-DIRECCION GENERACION, MEMORANDO ASDGT-133-2013.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION FACTURA No 157291 ORDEN DE COMPRA No 414-2013 POR SUMINISTRO DE UNA MESA DE CONFERENCIA PARA 4 PERSONAS Y 4 SILLAS PARA VISITAS SIN BRAZO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION , PRESUPUESTO Y PROYECTOS, MEMORANDO UPP-38-2013


title: CANCELACION FACTURA No 0068616 ORDEN DE COMPRA No 410-2013 POR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 30X9.5 R15 FIRESTONE PARA EL VEHICULO PLACA N-09430, TOYOTA COLOR VERDE ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE GENERACION DE TECNOLOGIA, MEMORANDO DE-728-2013 DIRECCION EJECUTIVA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA DESKJET HP -K8600, QUE SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, PRESUPUESTOS Y PROYECTOS, SEGUN MEMORANDO UPP-038-2013 .

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

type: ORDCOM


title: PAGO FACTURA No 474617 POR SERVICIOS DE ENVIO DE ENCOMIENDASA LAS REGIONALES DE DICTA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, MEMORANDO UAF-1099-2013 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

rationale: ANULACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-141-6-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-141-6-427-1-0

type: OFICIO

description: ANULACION

description: ANULACION


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO No 136/2013 MEMORANDO RH-1250/2013 DE RECURSOS HUMANOS.

JOSE HUMBERTO ZUNIGA RAMOS

legalName: JOSE HUMBERTO ZUNIGA RAMOS


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO EN INFORMATICA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO No 103/2013, MEMORANDO RH-1174-2013 DE RECURSOS HUMANOS.

LUIS ROLANDO VERDE POWERY

legalName: LUIS ROLANDO VERDE POWERY


title: ANTICIPO PARA SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DICTA SANTA ROSA DE COPAN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA UNIDAD DE GANADERIA, ESTACION EXPERIMENTAL Y LA COORDINACION. MEMORANDO SRC-001-2013 DE LA COORDINACION


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE EVALUACION MOVIMIENTO AGRICOLA CAJAS RURALES Y EDUCACION FINANCIERA , TALLER INTENSIVO HORTALIZAS Y GANADERIA.


title:
PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2013, CONTRATO 137/2013
MENORANDO RH-1287-2013.

KEYDI VIVIANA CALIX OLIVA

legalName: KEYDI VIVIANA CALIX OLIVA


title: PAGO PRIMA DE  POLIZA SEGURO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTA EMC-1043022-12-0  MEMORANDO UAF-1121-2013 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title:
PAGO POLIZA FIANZA DE FIDELIDAD DEL PERSONAL QUE SE DETALLA.
SEGUN MEMORANDO RH-1257-2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.
MARIO ROBERTO DUBON ARIAS
RECIBO No 7901-FACTURA No FF-44306-13 POLIZA ZC-FF-44306-2013
RONEY ERNESTO MARTINEZ HERNANDEZ
RECIBO No 792- FACTURA No FF-44307-13  POLIZA ZC-FF-44307-2013
AMELIA SARAHI LARA PAZ.
RECIBO No 7905- FACTURA No FF-44314-13 POLIZA ZC-FF-44314-2013
DETALLE ADJUNTO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO PROMOTOR CAJAS RURALES  DE FOMENTO A LA AGRICULTURA  FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO No 138/2013, MEMORANDO RH-1343-2013 DE RECURSOS HUMANOS.

SONIA ODILI AMADOR IDALGO

legalName: SONIA ODILI AMADOR IDALGO


title:
CANCELACION RECIBO No 7981 POR PRIMA DE SEGURO POR FIANZA DE FIDELIDAD
A NOMBRE DE OMAR LEONARDO SARMIENTO GARCIA ZC-FF-43429-2013 CON VIGENCIA DEL 06-05-2013 AL 06-05-2014
MEMORANDO RH-1348-2013 DE RECURSOS HUMANOS.


title:
ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA REGIONAL DICTA EN SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR LAS LABORES DE RELACIONADAS A LAS LABORES AGRICOLAS PROPIAS DE LA REGIONA.
MEMORANDO CRSPS-012-2013 DE LA REGONAL

name: COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAXISTAS HONDUREÑOS LTDA.

streetAddress: 13 CALLE BARRIO MEDINA, SAN PEDOR SULA.


title:
PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, POR EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE REUNION EVALUACION  DICTA, MECANIZACION AGRICOLA , CAJAS RURALES Y EDUCACION FINANCIERA, TALLER INTENSIVO HORTALIZAS Y GANADERIA ORGANICA, IMPARTIDOS AL PERSONAL DE DICTA A NIVEL NACIONAL.
MEMORANDO UCAP 016-2013 DE LA UNIDAD CAPACITACION.


title:
PAGO FACTURA No  24 RECIBO No 119716 POR PRIMA POLIZA   AU-1043022-1879-0, VIGENCIA DEL 17-09-2013 AL 17-09-2014                                                                     LPS.  6,706.39
MEMORANDO UAF-1122-2013 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

type: REC


title:
PAGO FIANZA DE FIDELIDAD, DEL PERSONAL QUE SEDETALLA, SEGUN MEMIRANDO RH-1360-2013 DE RECURSOS HUMANOS.
SAMUEL HUMBERTO IZAGUIRRE AMADOR.
RECIBO No8008-FACTURA No FF-44444                                                                  LPS. 9,000.00
JEYDY ELIZABETH LARA MACIAS
RECIBO No 8009-FACTURA No FF-44464                                                                LPS.  4,500.00
EMANUEL VICENTE HERNANDEZ VENTURA
RECIBO No 8010 FACTURA No FF-44461                                                                LPS.  6,000.00


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 420-2013 PORSUMINISTRO DE 1 GUILLOTINA Y  1 ENCUADERNADORA, SOLICITADA POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y PROYECTOS, SEGUN MEMORANDO UPP-38-2013.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title:
CANCELACION FACTURA No 2161 POR UNA  SUSCRIPCION A PARTIR DEL 11 DE MAYO DE 2013 AL 11 DE MAYO DE 2014.
MEMORANDO UCA-70-2013 DE LA UNIDAD DE COMUNICACION AGRICOLA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO FIANZA DE FIDELIDAD, DE JUAN ANGEL CASTILLO ORTEGA, RECIBO8100 FACTURA No 44748 - 2013 , POLIZA -ZC-FF-44748-2013.
MEMORANDO RH-RH-1437-2013 DE RECURSOS HUMANOS.


title:
PAGO SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA CON FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PERIODO DEL 01-08-2013 AL 31-08-13
MEMORANDO RH-1451-2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

ZENON ANTONIO MIRALDA DUARTE

legalName: ZENON ANTONIO MIRALDA DUARTE


title:
PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO CON FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE DE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2013,
MEMORANDO RH-1451-2013 DE RECURSOS HUMANOS.


title: ABONO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES TALLERES DE CAPACITACION,  TALLER DE EVALUACION SEMESTRAL, TALLER DE POLITICA INSTITUCIONAL, CONTROLES INTERNOS Y ACTUALIZACION TECNICA DE GRANOS BASICOS.


title: ABONO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES TALLERES DE CAPACITACION TALLER EVALUACION SEMESTRAL, TALLER SEMESTRAL POLITICA INSTITUCIONAL CONTROLES INTERNOS Y ACTUALIZACION TECNICA DE GRANOS BASICOS


title: ABONO ORDE DE COMPRA No 521 POR SUMINISTRO DE 1 BARRIL DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA USO DEL TALLER MECANICO DE DICTA PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR, SEGUN MEMORANDO UAF-1324-2013 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO 514  POR SUMINISTRO DE UNA BATERIA 115 AMP LTH  PARA VEHICULO PLACA N-010374, TIPO PICK UP. MEMORANDO UAF-1192-2013 DE ADMINISTRACION  Y FINANZAS.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA ESTACION EXPERIMENTAL SAN FRANCISCO DE OCOTEPEQUE- BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 027/2013, MEMORANDO RH-353/2013 DE RECURSOS HUMANOS.

BENJAMIN LARA MALDONADO

legalName: BENJAMIN LARA MALDONADO


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE  DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, CONTRATO No 140-2013, MEMORANDO RH-1580-2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR ASISTENTE TECNMICO PROGRAMA BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 039, MEMORANDO RH-383/2013 DE RECURSOS HUMANOS.

NOLVIA CONSUELO TORREZ MURILLO

legalName: NOLVIA CONSUELO TORREZ MURILLO


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO JEFE DEL DEPARTAMENTO AGRICOLA CEDA- PROGRAMA BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013 , CONTRATO No 023/2013, MEMORANDO RH-354/2013 DE RECURSOS HUMANOS.

JOSE HUMBERTO ZUNIGA FLORES

legalName: JOSE HUMBERTO ZUNIGA FLORES

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title: PAGO SERVICIOS  COMO CONSULTOR TECNICO PECUARIO - PROGRAMA BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 043/2013, MEMORANDO RH-384/2013 DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO COMO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO - PROGRAMA BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL01 AL 31 DE MARZO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 039/2013, MEMORANDO RH-405-2013 DE RECURSOS HUMANOS


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR PROMOTOR  DE CAJAS RURALES - PROGRAMA BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2013, CONTRATO No 037/2013, MEMORANDO RH-373-2013 DE RECURSOS HUMANOS.

NELSON EDGARDO VALENZUELA TEJADA

legalName: NELSON EDGARDO VALENZUELA TEJADA


title: PAGO SERVICIOS COMO ASISTENTE TECNICO - PROGRAMA BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 032/2013, MEMORANDO RH-167/2013 DE RECURSOS HUMANOS.

ADA LASTENIA RODRIGUEZ MONCADA

legalName: ADA LASTENIA RODRIGUEZ MONCADA


title: CANCELACION ORDEN COMPRA No108 / 2013 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE VEHICULO PLACA N-05185 ASIGNADO A LA REGION DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO UAF-116-2013 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO JEFE DEL DEPARTAMENTO AGRICOLA DEL CEDA- PROGRAMA BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 023, MEMORANDO RH-166/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.


title:
CANCELACION FACTURAS No 23258 Y 16949 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA-09430 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION
MEMORANDO SDG-0254-2013 DE LA DIRECCION DE GENERACION DE TECNOLOGIA.

ARMANDO BUSTILLO CASTELLANOS

legalName: ARMANDO BUSTILLO CASTELLANOS


title:
CANCELACION FACTURA No 00667810 ORDEN DE COMPRA No 139/2013
POR SUMINISTRO DE UNA BATERIA DE 120AMP PARA VEHICULO PLACA N-05399 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, MEMORANDO R.C. 168-2013 DE LA COORDINACION REGIONAL DICTA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
CANCELACION FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2013, A LA REGIONAL DICTA EN DANLI, EN ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA , GENERACION DE TECNOLOGIA Y COORDINACION REGIONAL DICTA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
MEMORANDO DICTA-RCO-081-2013 DE LA COORDINACION REGIONAL.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: CANCELACION FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA REGIONAL DICTA OLANCHO PERIODO DEL 06 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, MEMORANDO RO-046-MAYO-07, 2013 DE LA COORDINACION DICTA OLANCHO.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: CANCELACION FACTURA No 07774 Y 170484 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LABORES EN LA ESTACION EXPERIMENTAL PLAYITAS E INUGURACION EVENTO EN EL CEDA-COMAYAGUA, SEGUN MEMORANDO SDG-026-2013, DE LA DIRECCION DE GENERACION DE TECNOLOGIA.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 181/2013 FACTURA No 9057188 POR SUMINISTRO DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTPLEX CORE 13 PARA UTILIZARLAS DOS EN LA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN UNA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y UNA EN PROYECTOS ESPECIALES. SEGUN MEMORANDO UAF-251-2013 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: CANCELACION FACTURA No 00679870 POR SUMINISTRO DE DE 4 LLANTAS MASTER-CRAC- 235/70 R15, PARA UTILIZARLAS EN EL VEHICULO PLACA N-05028 ASIGNADO A LA UNIDAD DE GANADERIA SEGUN MEMORANDO UAF-561-2013 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.


title: CANCELACION FACTURA No 0067979 POR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS FIRESTONE 235/75 R15 PARA UTILIZARLAS EN EL VEHICULO PLCA-N-08043 ASIGANADO A LA UNIDAD DE CAPACITACION SEGUN MEMORANDO UAF-5632-2013 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.


title:
PAGO COMPLEMENTO DE GASTOS VIAJE DE TEGUCIGALPA A SANTA ELENA, LA PAZ - TEGUCIGALPA.
DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2012
COMPLEMENTO DE F01-68.

LUIS ALBERTO FONSECA VARELA

legalName: LUIS ALBERTO FONSECA VARELA


title: CANCELACION FACTURA No 1267 ORDEN DE COMPRA No 032-2013 POR 100 TALONARIOS RECIBO, ORIGINAL Y 3 COPIAS Y 100 TALONARIOS Y 100 TALONARIOS DE RECIBO ORIGINAL Y 1 COPIA, MEMORANDO UAF-76-2013 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINAnzas.

name: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO EN INFORMATICA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGUN CONTRATO No 103/2013, MEMORANDO RH-605/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

LUIS ROLANDO VERDE POWERY

legalName: LUIS ROLANDO VERDE POWERY


title: PAGO SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO DE FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGUN CONTRATO No 105, MEMORANDO RH-606/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HHUMANOS,


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO DE FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013 SEGUN CONTRATO No 105/2013, MEMORANDO RH- 608/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO EN INFORMATICA FOMENTO A LA GARICULTURA FAMILIAR, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 103/2013, MEMORANDO RH-609/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO EN INFORMATICA, FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013,  SEGUN CONTRATO No 103/2013 MEMORANDO RH-610/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR ASISTENTE ADMINISTRATIVO FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 102/2013, MEMORANDO RH-611/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

JOSE HUMBERTO ZUNIGA RAMOS

legalName: JOSE HUMBERTO ZUNIGA RAMOS


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO ENLACE FENAGH-DICTA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 068/2013,MEMORANDO RH-630-2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

JOSE ABELINO CHACON CALIX

legalName: JOSE ABELINO CHACON CALIX


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA CON FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL15 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 071/2013, MEMORANDO RH-624/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ SALGADO

legalName: MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ SALGADO


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO ENLACE FENAGH - DICTA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGUN CONTRATO No 058/2013, MEMORANDO RH-607/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA Y CONGLOMERADO DE FRIJOL CON FOMENTO FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 120/2013, MEMORANDO RH-632-2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

RAFAEL ANGEL AVILA NAJERA

legalName: RAFAEL ANGEL AVILA NAJERA


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA CON FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO No118/2013 MEMORANDO RH-632-2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

MARIO RAMON FLORES MUNGUIA

legalName: MARIO RAMON FLORES MUNGUIA


title: PAGO FACTURA No 40517, ORDEN DE COMPRA No 030 DEL 11-02-2013, POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA UTILIZARLO EN EN LAS UNIDADES Y PROYECTOS DE DICTA, MEMORANDO UAC-001-2013 ENCARGADA DE ALMACEN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO PROMOTOR  CAJAS RURALES DE FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 117/2013, MEMORANDO RH-633/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

SONIA ODILI AMADOR IDALGO

legalName: SONIA ODILI AMADOR IDALGO


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO PROMOTOR DE CAJAS RURALES DE FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 117, MEMORANDO RH-634/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO PROGRAMA BONO DE SOLIDARIDAD PRODUCTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 SEGUN CONTRATO No 024/2013, MEMORANDO RH-639-2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

ANA YAMILETH LARA LARA

legalName: ANA YAMILETH LARA LARA


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA CON FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 094/2013, MEMORANDO RH-635-2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

JOSE DAVID VALLECILLO HERNANDEZ

legalName: JOSE DAVID VALLECILLO HERNANDEZ

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA CON FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 095/2013. MEMORANDO RH-635/2013 DE LA UNIDAD DE RECFURSOS HUMANOS.

MANUEL DE JESUS MEJIA OCAMPO

legalName: MANUEL DE JESUS MEJIA OCAMPO


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO Y ENCARGADO DE BODEGA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 096/2013, MEMORANDO RH-636/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

SINIA LOURDES MURILLO NUÑEZ

legalName: SINIA LOURDES MURILLO NUÑEZ


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO Y ENCARGADO DE BODEGA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 116/2013, MEMORANDO RH-631/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

CARLOS OMAR MEDINA SANDERS

legalName: CARLOS OMAR MEDINA SANDERS


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA CON FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL A15 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 107/2013, MEMORANDO RH-638/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

OSMIN JAHIR DEL.CID NOLASCO

legalName: OSMIN JAHIR DEL.CID NOLASCO


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO Y ENCARFGADO DE BODEGA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 44/2013, MEMORANDO RH-621/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

SUYAPA MILAGROS DOBLADO MELGAR

legalName: SUYAPA MILAGROS DOBLADO MELGAR


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA CON FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 106/2013, MEMORANDO RH-638/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMABNOS.

JORGE RIGOBERTO OSORIO CHICAS

legalName: JORGE RIGOBERTO OSORIO CHICAS


title: PAGO SERVICIOS TECNICOS COMO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAO DE 2013 SEGUN CONTRATO No 109/2013, MEMORANDO RH-651/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

MARTHA ELIZABETH MEJIA RODRIGUEZ

legalName: MARTHA ELIZABETH MEJIA RODRIGUEZ


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO Y ENCARGADO DE BODEGA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO 074/2013, MEMORANDO RH-652/2013 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

JULIO CESAR ROBLES MINEROS

legalName: JULIO CESAR ROBLES MINEROS


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO PECUARIO DE FOMENTO A LA AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGUN CONTRATO 053/2013, MEMORANDO RH-619-2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR ASISTENTE TECNICO DE FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2013, SEGUN CONTRATO, MEMORANDO RH-649/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

ADA LASTENIA RODRIGUEZ MONCADA

legalName: ADA LASTENIA RODRIGUEZ MONCADA


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO PECUARIO DE FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013, CONTRATO No 053/2013, MEMORANDO RH-627/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA CONGLOMERADO DE FRIJOL CON FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 061/2013, MEMORANDO RH-626/2013 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

KENNET RIVELINO GUIFARRO ROSALES

legalName: KENNET RIVELINO GUIFARRO ROSALES


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO CAJA RURAL CON FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 057/2013, MEMORANDO RH- 628-2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

RAQUEL CHANEL BUSTILLO RUIZ

legalName: RAQUEL CHANEL BUSTILLO RUIZ


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA CON FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN CONTRATO No 099/2013 MEMORANDO RH-998/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

ADAN GILBERTO MEZA SANCHEZ

legalName: ADAN GILBERTO MEZA SANCHEZ

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SNITA

ue: 12 - COORDINACION DEL SNITA

programa: 15 - SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROALIMENTARIA(SNITA)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO CAJA RURAL CON FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL DE MAYO 2013, CONTRATO 055/2013, MEMORANDO RH-628/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

ZENIA MAYDEE MOLINA CARRASCO

legalName: ZENIA MAYDEE MOLINA CARRASCO


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO ENCARGADO DE BODEGA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013, SEGUN CONTRATO No 060/2013 MEMORANDO RH-629/2013 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

LIZA MINNELI BENITEZ GUIFARRO

legalName: LIZA MINNELI BENITEZ GUIFARRO


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA No306/2013 POR SUMINISTRO DE UNA SILLA EJECUTIVA DE TELA COLOR GRIS S700 SOLICITADO POR LA OFICINA DE COMUNICACION AGRICOLA, SEGUN MEMORANDO UCA-48-2013 DE LA JEFACTURA DE COMUNICACION AGRICOLA.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L


title:
PAGO COMPLEMENTO A GASTOS DE ALIMENTACION EN TALLERES DE REUNION EVALUACION DICTA, MECANIZACION AGRICOLA, CAJAS RURALES  Y EDUCACION FINANCIERA , TALLER INTENSIVO HORTALIZAS Y GANADERIA ORGANICA.
MEMORANDO UCAP-016-2013 DE LA UNIDAD CAPACITACION.

AMELIA SARAHI LARA PAZ

legalName: AMELIA SARAHI LARA PAZ

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA - SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROALIMENTARIA  ( SNITTA ) SEGUN CONTRATO No 001-2013, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013, SEGUN MEMORANDO RH-1407-2013 DE RECURSOS HUMANOS.

JOSE MANUEL CARIAS GALLO

legalName: JOSE MANUEL CARIAS GALLO


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO AGRICOLA - SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA AGRAOLIMENTARIA ( SNITTA ) SEGUN CONTRATO No 001-2013, PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTEMBRE DE 2013, MEMORANDO RH-1408-2013 DE RECURSOS HUMANOS.


title: CANCELACION FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTILE QUE SE UTILIZO EN EL AUTOBUS QUE TRASLADO A LOS GANADEROS DE LA ZONA DE LEMPIRA A LA GIRA EDUCATIVA AL VALLE DE COMAYAGUA DE FECHA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, MEMORANDO SRC-058-2013 DE LA COORDINACION REGIONAL DE OCCIDENTE.

JOSE VIRGILIO GARCIA ALDANA

legalName: JOSE VIRGILIO GARCIA ALDANA

ga: 9 - GERENCIA PRODUCCION VEGETAL Y ANIMAL

ue: 14 - COORDINACION PRODUCCION VEGETAL Y ANIMAL

programa: 16 - PRODUCCION VEGETAL Y ANIMAL

actividadObra: 4 - PRODUCCION ANIMAL


title: PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA REGIONAL DICTA DANLI Y LA ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIASEN EL MES DE DICIEMBRE DE 20132 EN ACTIVIDADES  PROPIAS DE LA AGRICULTURA Y LA ADMINISTRACION

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: Por la cancelacion de la factura N. 15176 y recibo N. 24597, por compra de materiales de aseo para ser utilizados en las oficinas de Pronaders, (O/C) 0067-2013, segun documentacion adjunta.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Cancelacion de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido, del 16 al 30 de Noviembre del 2013, segun documentacion adjunta.

RAPIDO CARGO, S. DE R.L.

streetAddress: RES. PORTAL DEL BOSQUDE

legalName: RAPIDO CARGO, S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido del 1 al 15 de Diciembre del 2013, segun documentacion adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Cancelacion de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido, del 01 al 15 de Noviembre del 2013, segun documentacion adjunta.


title: Por la cancelacion de la factura N. 4052 y recibo N. 2682, por compra de materiales desechables para ser utilizados en las oficinas de Pronaders, (O/C) 0077-2013, segun documentacion adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago por reembolso de combustible, para el vehiculo asignado a la Direccion Ejecutiva, placa MI-4904, ya que actualmente la Institucion no cuenta con credito en la gasolinera que brinda este servicio, segun documentacion adjunta.

MARIO RENE PINEDA VALLE

legalName: MARIO RENE PINEDA VALLE


title: Por concepto de reembolso de gastos por combustible, para el vehiculo asiganado a la Gerencia Administrativa, placa MI-4744, ya que actualmente la Institucion no cuenta con credito en la Gasolinera que brinda este servicio, segun documentacion adjunta.

JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

legalName: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ


title: Reembolso de la factura N. 0005131251 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en el mantenimiento y reparacion y reparacion del vehiculo marca Toyota Prado, placa MI-4904 asiganado a la Direccion Ejecutiva, segun documentacion adjunta.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Pago de la factura N. 00161842 y recibo S/N, por el pago de 3 suscripciones anuales, segun contrato N.25009, del 23 de Febrero del 2013 del 2013 al 22 de Febrero del 2014, segun documentacion adjunta.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago de la factura N. 19760 y recibo S/N, por el pago de 3 suscripciones anuales, segun suscripcion N. 00238319, del 5 de Febrero del 2013 del 2013 al 4 de Febrero del 2014, segun documentacion adjunta.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Cancelacion de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en los periodos comprendidos del 16 al 31 de Diciembre del 2012, del 1 al 31 de Enero 2013 y facturas N. 391241 y 391246, segun documentacion adjunta.


title: Por anticipo de viaticos en gira, Teguc-El Paraiso-Teguc, del 21 al 25 de Enero del 2013, para trasladar al Ing. Ruben Espinoza, complemento con voucher N. 11301009 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

SANTOS SADAHI SEVILLA IRIAS

legalName: SANTOS SADAHI SEVILLA IRIAS


title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-S.P.S.-Teguc, del 7 al 9 de Febrero del 2013, para la supervision de los proyectos ejecutados en la zona complemento voucher N. 21301006, segun documentacion adjunta.


title: Reembolso de la factura N. 02627, por gastos en la reparacion de la culata al vehiculo Mitsubishi, placa PN-07324, segun documentacion adjunta.


title: Por reembolso de gastos realizados por alimentacion para atender la reunion de trabajo con personal de Pronaders, los Gerentes de los centros de Facilitacion Regional (Cefar) y del area de Pronegocios Rurales, segun documentacion adjunta.


title: Reembolso de gasto de combustible, para el vehiculo asignado a la Gerencia Administrativa, Placa MI-4744, por viaje a Juticalpa, Olancho el dia 18 de Febrero del 2013, segun documentacion adjunta.


title: Cancelacion de la factura N. 9381 y recibo N. 005994, por la compra de 16 llantas 245-70R16 MAXXIS AT todo terreno de 6 lonas, para uso de los vehiculos de la institucion, (O/C) 0005-2013, segun documentacion adjunta.

name: ROBERTO ANTONIO RAMOS VALLADARES/LLANTAS Y RINES


title: Cancelacion de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido del 1 al 15 de Febrero del 2013, segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 3896 y recibo N. 2572, por la compra de Toner, Tambor y Cartuchos para uso en las oficinas de Pronaders, O/C-0007-2013, segun documentacion adjunta.


title: Pago de las facturas N. 3389, 3390 y recibo N. 5946, por la compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200, placa N. 8066, O/C-0010-2013, segun documentacion adjunta.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: Pago de las facturas N. 3413 y recibo N. 5947, por la compra de accesorios y mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N. 8400, O/C-0011-2013, segun documentacion adjunta.


title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-La Esperanza-Gracias-Sta. Rosa-S.P.S.-Teguc y Teguc-Danli-Teguc, del 20 al 22 y 25 de Febrero del 2013, para supervisar asistencia diaria y verificacion de relojes marcadores de los diferentes Cefar, segun documentacion adjunta.

KEYLA SUZETH BARAHONA PEÑA

legalName: KEYLA SUZETH BARAHONA PEÑA


title: Pago de la factura N. 313 y recibo S/N, por la compra de 300 botellones de agua de 5 galones a un precio unitario de L. 29.00 c/u, para uso del personal en las oficinas principales de Pronaders, O/C-0003-2013, segun documentacion adjunta.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: Por cancelacion de la factura N. 2957 y recibo N. 2383, por compra de materiales de aseo para ser utilizados en las oficinas de Pronaders, (O/C) 0008-2013, segun documentacion adjunta.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.


title: Pago de la factura N. 00001043 y el recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo Mazda, placa N. 07376 O/C-0017-2013, segun documentacion adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: Pago de la factura N. 00001044 y el recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo Mitsubishi Sportero, placa N. 09284 O/C-0018-2013, segun documentacion adjunta.


title: Pago de las facturas N.0556, 0557, 0558 y recibo N. 0425, por la compra de materiales de oficina, para uso en las oficinas de Pronaders, O/C-0016-2013, segun documentacion adjunta.

INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA RONDA PEGADO A CLINICAS VIERA

legalName: INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de la factura N. 00001035 y el recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Sang Yong Musso, placa N. 06877 O/C-0020-2013, segun documentacion adjunta.


title: publicacion de llamado de licitacion.

description: publicacion de llamado de licitacion.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago de la factura N. 274922 y recibo N. 005823, por la publicidad en el diario "La Tribuna" los dias 12 y 15 de Abril del 2013, de la Licitacion Publica Nacional N.LPN-001-013-HO-OBRAS, segun documentacion adjunta.

title: publicacion de llamado de licitacion.

description: publicacion de llamado de licitacion.


title: por publicacion de un adendum el dia 15/4/2013

rationale: Pago de la factura N. 274921 y recibo N. 005822, por la publicacion en el diario "La Tribuna" el dia 15 de Abril del 2013, del ADENDUM N. 1de la Licitacion Publica Nacional N.LPN-001-013-HO-OBRAS, segun documentacion adjunta.


title: Pago por el arrendamiento de las oficinas centrales de Pronaders, que corresponde al mes de Enero del 2013, local ubicado en la Col. Monte Carlo edificio Santa Esmeralda, el complemento sera pagado por Pronegocios, segun documentacion adjunta.

CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A/KUNDERA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: CONSTRUCTORA SANTA ELENA S.A/KUNDERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago que quedara en calidad de deposito a cuenta del mes de Diciembre del 2013, por el arrendamiento de 3 pisos para las oficinas de Pronaders central, el complemento del arrendamiento sera pagado por Pronegocios, segun documentacion adjunta.


title: Pago por el arrendamiento de las oficinas centrales de Pronaders, que corresponde al mes de Febrero del 2013, local ubicado en la Col. Monte Carlo edificio Santa Esmeralda, el complemento sera pagado por Pronegocios, segun documentacion adjunta.


title: Pago por el arrendamiento de las oficinas centrales de Pronaders, que corresponde al mes de Abril del 2013, local ubicado en la Col. Monte Carlo edificio Santa Esmeralda, el complemento sera pagado por Pronegocios, segun documentacion adjunta.


title: Pago por el arrendamiento de las oficinas centrales de Pronaders, que corresponde al mes de Marzo del 2013, local ubicado en la Col. Monte Carlo edificio Santa Esmeralda, el complemento sera pagado por Pronegocios, segun documentacion adjunta.


title: Cancelacion de los recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido, del 1 al 15 de Marzo del 2013, segun planilla adjunta.


title: Cancelacion de Honorarios Profecionales por la elaboracion de un poder general de representacion, otorgado por el Sr. Ministro al Abogado Oscar Doñas Chavez, segun documentacion adjunta.

ANGELA MARGARITA MORENO MEJIA

legalName: ANGELA MARGARITA MORENO MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Cancelacion de los recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido, del 16 al 28 de Febrero del 2013, segun documentacion adjunta.

RAPIDO CARGO, S. DE R.L.

legalName: RAPIDO CARGO, S. DE R.L.


title: Cancelacion de la factura N. 3416 y recibo N. 5952, por compra de accesorios y mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota, placa N. 07949 (O/C) 0012-2013, segun documentacion adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago de la factura N. 349 y recibo S/N, por la compra de 600 botellones de agua de 5 galones a un precio de L.29.00 c/u para el uso del personal en las oficinas de Pronaders, O/C-0027-2013, segun documentacion adjunta.

title: Por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, para el año 2013, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos generados en la oficina del Cefar de Cortes, comprendidos del 1 de Agosto al 28 de Noviembre del 2012, se complementa con voucher N. 12120201 de Postcosecha, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso de gastos realizados por la compra de alimentacion para atender a los miembros de la Mision de Corea (EDCF), el dia 18 de Abril del 2013, quienes visitaron las oficinas de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso de gastos efectuados en las oficinas del Cefar de Cortes, del 3 de Enero al 10 de Junio del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso del 7 de Enero al 3 de Abril del 2013, gastos de caja chica en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 440 y recibo S/N, por la compra de 600 botellones de agua de 5 galones a un precio unitario de L.25.00 c/u, para el uso del personal en las oficinas de Pronaders, O/C N.144-1-1-0010-2013, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de la factura N. 16401 por la compra de alimentacion para capacitacion realizada " LA MUJER COMO IMPULSADORA DEL DESARROLLO RURAL Y URBANO" realizado el 17 de Mayo del 2013 para empleadas de la Institucion, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica del 4 de Enero al 26 de Julio del 2013 en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Pago de las facturas N. 12959, 12960 por concepto de alimentacion de los participantes en el evento del taller de cajas de ahorro y credito los dias 18 y 19 de Junio del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Por la cancelacion de la factura. N. 476 y recibo S/N, por la compra de 1000 unidades de agua purificada en presentacion de botella de 600 ML a un precio Lps. 6.80 c/u, para el uso del personal de las oficinas de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de la factura No. 00004195, recibo S/N por concepto de refrigerio en el desarrollo del taller " Autoevaluacion de Procesos y Procedimientos" impartido por el personal de ONADICI el 02 de Octubre del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 526 y recibo S/N, por la compra de 600 botellones de agua de 5 galones a un precio unitario de L. 25.00 c/u, para uso del personal en las oficinas principales de Pronaders, O/C-144-1-1-0017-2013, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso del 26 de Julio al 28 de Noviembre del 2013, gastos de caja chica, en la direccion Ejecutiva de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso de gastos varios del 21 al 30 de Septiembre del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Por la cancelacion de la factura. N. 476 y recibo S/N, por la compra de 1000 unidades de agua purificada en presentacion de botella de 600 ML a un precio Lps. 680 c/u, para el uso del personal de las oficinas de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso del 7 de junio al 18 de Diciembre del 2013, por gastos de caja chica en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Pago de las facturas N. 20040, por la compra de alimentacion a empleados que se quedaron laborando el dia 19 de Diciembre del 2013, segun documentacion adjunta.

GERARDO ENRIQUE ARAUJO ORELLANA

legalName: GERARDO ENRIQUE ARAUJO ORELLANA

TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS

legalName: TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS

JANNINA DEL CARMEN ACOSTA VALLADARES

legalName: JANNINA DEL CARMEN ACOSTA VALLADARES

CARLOS SIWADY MEJIA /PHARMA FOOD'S

legalName: CARLOS SIWADY MEJIA /PHARMA FOOD'S

ONEYDA AZUCENA JIMENEZ MARTINEZ

legalName: ONEYDA AZUCENA JIMENEZ MARTINEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 671-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-1-671-13-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-1-671-13-0

type: OFI

description: reversion por cambio de cuenta bancaria

description: reversion por cambio de cuenta bancaria


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 672-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


description: Pago de la factura N. 526 y recibo S/N, por la compra de 600 botellones de agua de 5 galones a un precio unitario de L. 25.00 c/u, para uso del personal en las oficinas principales de Pronaders, O/C-144-1-1-0017-2013, segun documentacion adjunta.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 673-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-1-673-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-1-673-7-0

description: reversion por error en el objeto del gasto


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 674-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Pago por concepto de servicio de alquiler de las oficinas del Cefar de Danli, correspondientes a los meses de Enero a Abril del 2013 y un pago en calidad de deposito, segun documentacion adjunta.

title: Pago por concepto de servicio de alquiler de las oficinas del Cefar de Danli correspondiente al mes de Mayo del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago del recibo N. 0709, que corresponde al arrendamiento del local donde estan ubicadas las oficinas del Cefar de Cortes, del mes de Enero del 2013, segun documentacion adjunta.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

title: Por el pago del recibo N. 0710, que corresponde al arrendamiento del local donde estan ubicadas las oficinas del Cefar de Cortes, del mes de Febrero del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Por el pago del recibo N. 0711, que corresponde al arrendamiento del local donde estan ubicadas las oficinas del Cefar de Cortes, del mes de Marzo del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Por el pago del recibo N. 0712, que corresponde al arrendamiento del local donde estan ubicadas las oficinas del Cefar de Cortes, del mes de Abril del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago por concepto de servicio de alquiler de las oficinas del cefar de Danli, correspondiente al mes de Junio del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago por el arrendamiento de las oficinas centrales de Pronaders, del mes de Mayo del 2013, ubicado en la Col. Montecarlo, edificio Santa Esmeralda calle principal, el complemento sera pagado por el Proyecto Pronegocios, segun documentacion adjunta.

title: Pago del alquiler de las oficinas centrales de Pronaders, correspondiente al mes de Junio del 2013, ubicado en la Col. Montecarlo, edificio Santa Esmeralda calle principal, el complemento sera pagado por el proyecto Pronegocios, segun documentacion adjunta.

title: Por alquiler de la oficinas del Cefar de Danli, correspondiente al mes de Julio del 2013, segun documentacion adjunta

title: Pago por el arrendamiento de las oficinas centrales de Pronaders, que corresponde al mes de Julio del 2013, local ubicado en la Col. Monte Carlo edificio Santa Esmeralda, color Beige, el complemento sera pagado por Pronegocios, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura 001/2013-ED.PLAZA, por concepto de deposito en garantia por el arrendamiento del local donde estan ubicadas las oficinas del Cefar de Cortes, contrato con vigencia del 1 de Mayo al 31 de Diciembre del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000706, por concepto de pago del  arrendamiento del local donde estan ubicadas las oficinas del Cefar de Cortes, correspondiente al mes de Mayo del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000736, por concepto de pago del  arrendamiento del local donde estan ubicadas las oficinas del Cefar de Cortes, correspondiente al mes de Junio del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000766, por concepto de pago del  arrendamiento del local donde estan ubicadas las oficinas del Cefar de Cortes, correspondiente al mes de Julio del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago por concepto de servicio de alquiler de las oficinas del Cefar de Danli correspondiente al mes de Agosto del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago del arrendamiento de las oficinas centrales de Pronaders, correspondiente al mes de Agosto del 2013, ubicado en la Col. Montecarlo edificio Santa Esmeralda calle principal, el complemento sera pagado por Pronegocios, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000796, por el concepto de pago de arrendamiento del local donde estan ubicadas las oficinas del cefar de Cortes, correspondiente al mes de Agosto del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago por el servicio de alquiler de las oficinas de Cefar de Danli, que corresponde al mes de Septiembre del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago por el alquiler donde estan ubicadas las oficinas de Pronaders central, corresponde al mes de Septiembre del 2013, ubicado en la Col. Monte Carlo edificio Santa Esmeralda, el complemento sera pagado por Pronegocios Rurales, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000825, por el concepto de pago de arrendamiento del local donde estan ubicadas las oficinas del Cefar de Cortes correspondiente al mes de Septiembre del 2013 , segun documentacion adjunta.

title: Pago por concepto de servicios de alquiler de las oficinas del Cefar de Danli correspondiente al mes de Octubre del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago por el alquiler donde estan ubicadas las oficinas centrales de Pronaders, que corresponde al mes de Octubre del 2013, local ubicado en la Col. Monte Carlo edificio Santa Esmeralda, el complemento sera pagado por Pronegocios, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura 000853, por el concepto de pago de arrendamiento del local donde estan ubicadas las oficinas del Cefar de Cortes, correspondiente al mes de Octubre del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago por alquiler donde estan ubicadas las oficinas de Pronaders central, correspondiente al mes de Noviembre del 2013, ubicado en la Col. Monte Carlo edificio Santa Esmeralda, el complemento sera pagado por Pronegocios Rurales, segun documentacion adjunta.

title: Pago por concepto de servicio de alquiler de las oficinas del Cefar de Danli correspondiente al mes de Noviembre del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000881, por el concepto de pago de arrendamiento del local donde estan ubicadas las oficinas del cefar de Cortes, correspondiente al mes de Noviembre del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000909, por el arrendamiento del local donde estan ubicadas las oficinas del cefar de Cortes, correspondiente al mes de Diciembre del 2013, segun documentacion adjunta.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

JOSUE AMERICO RUSH OCHOA

legalName: JOSUE AMERICO RUSH OCHOA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 675-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: Reversion por modificacion presupuestaria.


title: Prepago de combustible para los vehiculos de las oficinas Centrales de Pronaders, para el desarrollo de las actividades programadas en el POA 2013, segun documentacion adjunta.

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

title: Pago de reembolso de combustible para el vehiculo asignado a la Gerencia Administrativa placa MI-4744 y vehiculo asignado al Pull placa N. 7376 ya que actualmente la Institucion no cuenta con credito en la gasolirena, segun documentacion adjunta.

JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

legalName: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 677-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Pago de la factura N. 00001107 y el recibo S/N, por la compra de lubricantes para ser utilizados en vehiculos de la Institucion, O/C-0035-2013, segun documentacion adjunta.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 679-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Por concepto de reembolso de gastos por combustible, para el vehiculo asignado a la Direccion Ejecutiva, placa N. 9284, en vista que no se tenia credito disponible en la gasolinera que brinda este servicio en esa fecha, segun documentacion adjunta.

title: Pago parcial de combustible para los vehiculos de las oficinas Centrales de Pronaders, para el desarrollo de las actividades programadas en el POA 2013, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-S.P.S.-Teguc, del 4 al 5 de Abril del 2013, para la reunion con los alcaldes de Cortes, segun documentacion adjunta.

title: Por Liquidacion de viaticos en gira, Teguc-La Esperanza-Ocotepeque-Teguc, del 17 al 18 de Abril del 2013, para acompañar a la mision de evaluacion Coreana EDCF en la supervision de los proyectos, complemento voucher N. 41301025, segun documentacion adjunta.

description: Pago de reembolso de combustible para el vehiculo asignado a la Gerencia Administrativa placa MI-4744 y vehiculo asignado al Pull placa N. 7376 ya que actualmente la Institucion no cuenta con credito en la gasolirena, segun documentacion adjunta.

title: Por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, para el año 2013, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Juticalpa-Teguc, del 6 al 10 de Mayo del 2013, para la supervision  y verificacion de la operatividad del proyecto Pro-Negocios Rurales, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-S.P.S.-Teguc, del 29 al 30 de Abril del 2013, para la revision y seguimiento de los casos en contra de la Institucion en los diferentes Juzgados, complemento voucher N. 51301004, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso del 7 de Enero al 3 de Abril del 2013, gastos de caja chica en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Juticalpa-Teguc, del 06 al 10 de Mayo del 2013, para la supervision del proyecto Pro-Negicios Rurales, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-S.P.S-Teguc, del 20 al 21 de Junio del 2013, para revision de expedientes y seguimientos a las demandas en contra de la Institucion, se relaciona con voucher N.61301010, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Colon-Trujillo-Teguc, del 28 de Enero al 1 de Febrero del 2013, para la supervision de proyectos ejecutados por Pronegocios, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por el prepago para suministros de combustible a las oficinas del Cefar de Copan, para el desarrollo de las actividades programadas en el POA 2013, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica del 4 de Enero al 26 de Julio del 2013 en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Pago por el consumo de combustible durante el mes de Agosto del 2013, se relaciona con voucher N. 31303007 de Prolancho, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por el suministro de combustible a las oficinas del Cefar de Gracias Lempira, para el desarrollo de actividades programadas en el POA 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago parcial del prepago de combustible para los vehiculos de las oficinas centrales de Pronaders, para el desarrollo de las actividades programadas en el POA 2013, se complementa con voucher N. 81303004 de Prolancho, segun documentacion adjunta.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-El Progreso-Teguc, del 17 al 20 de Agosto del 2013, para la capacitacion de 2 cajas de ahorro y credito se complementa con voucher 71305011, de Cajas Rurales , segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Ceiba-S.P.S.-Teguc, del 9 al 13 de Septiembre del 2013, para la supervision de los proyectos ejecutados por Pronaders se complementa con voucher N. 91302001 de Postcosecha, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Tocoa-Teguc, del 26 al 30 de Agosto del 2013, para la capacitacion de 2 cajas de ahorro y credito de segundo grado, se complementa con voucher N. 71305010 de Cajas Rurales, segun documentacion adjunta.

title: Por pago de reembolso de gasto por combustible para el vehiculo asignado a la Direccion Ejecutiva, placa MI-4904, ya que actualmente la institucion no cuenta con credito en la gasolinera que brinda este servicio, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gasto de combustible, para el vehiculo asignado a la Direccion Ejecutiva, placa MI-4904, ya que actualmente la institucion no cuenta con credito en la gasolinera que brinda este servicio, segun documentacion adjunta.

title: Pago de reembolso de gastos por combustible, para el vehiculo asignado a la Direccion Ejecutiva, placa MI-4904, ya actualmente la Institucion no cuenta con credito en la Gasolinera que brinda este servicio, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Tocoa-Trujillo-Tocoa-Teguc, del 4 al 8 de Noviembre del 2013, para supervision del proyecto Pronegocios-Rurales, G/E y evaluacion del control interno del Cefar, se complementa con voucher N. 10130126, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso del 26 de Julio al 28 de Noviembre del 2013, gastos de caja chica, en la direccion Ejecutiva de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Segundo y ultimo pago del prepago de combustible para los vehiculos de las oficinas centrales de Pronaders, para el desarrollo de las actividades programadas en el POA 2013, se complementa con voucher N. 81303004 de Prolancho, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Danli-Teguc, del 14 al 18 de octubre del 2013, para seguimientos al cumplimiento de metas fisicas y avances de los Proyectos ejecutados por Pronaders, complemento voucher N. 10130101, segun documentacion adjunta.

title: Pago de reembolso de combustible para el vehiculo asignado a la Direccion Ejecutiva, placa MI-4904, ya que actualmente la institucion no cuenta con credito en la Gasolinera que brinda este servicio, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso del 7 de junio al 18 de Diciembre del 2013, por gastos de caja chica en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, segun documentacion adjunta.

MARIO RENE PINEDA VALLE

legalName: MARIO RENE PINEDA VALLE

RIGOBERTO ANTONIO ERAZO OSEGUERA

legalName: RIGOBERTO ANTONIO ERAZO OSEGUERA

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

MARLON IVAN SILVA PINEDA

legalName: MARLON IVAN SILVA PINEDA

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

SUYAPA GIRON GONZALEZ

legalName: SUYAPA GIRON GONZALEZ

CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS

legalName: CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS

JOSE ALEJANDRO AYALA MEZA

legalName: JOSE ALEJANDRO AYALA MEZA

RUBEN DARIO ESPINOZA OLIVERA

legalName: RUBEN DARIO ESPINOZA OLIVERA

BELKIS TATIANA TROCHEZ OBANDO

legalName: BELKIS TATIANA TROCHEZ OBANDO

JORGE LUIS ZELAYA RUIZ

legalName: JORGE LUIS ZELAYA RUIZ

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 678-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Pago por la compra de boleto aereo con destino, Tegucigalpa-Ceiba y viceversa para el uso del Ministro Mario Rene Pineda Valle, el 18 de Marzo del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira Teguc-Ocotepeque-Teguc, del 16 al 20 de Septiembre del 2013, para trasladar a personal del departamento de auditoria se complementa con voucher N. 91301017 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira Teguc-Ocotepeque-Teguc, del 16 al 20 de Septiembre del 2013,  en cumplimiento del POA-2013 de la UAI-Pronaders y supervision de metas fisicas del proyecto PROTCAFE, segun documentacion adjunta.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

WILFREDO NUÑEZ DOMINGUEZ

legalName: WILFREDO NUÑEZ DOMINGUEZ

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 680-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 682-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 684-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Reembolso de las facturas N. 1735, 1736 y  de los recibos N. 9007, 9008, por la compra, reparacion e instalacion de una camara instalada en la recepcion de las oficinas de Pronaders central, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso del recibo N. 3363, por la compra, reparacion e instalacion de llavin de la puerta principal de la recepcion y oficina de administracion, segun documentacion adjunta.

title: Por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, para el año 2013, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso de gastos efectuados en las oficinas del Cefar de Cortes del 3 de Enero al 10 de Junio del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso del 7 de Enero al 3 de Abril del 2013, gastos de caja chica en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 3062 y recibo S/N en concepto de pago de mano de obra y materiales utilizados en la instalacion de cable Coaxial, la programacion, reparacion de extensiones y linea directa que permite coneccion con finanzas, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos realizados por traslado a la nueva oficina de Pronaders San Pedro Sula, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso de gastos efectuados en las oficinas de Cortes, del 10 de Junio al 3 de Julio del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica del 4 de Enero al 26 de Julio del 2013 en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, segun documentacion adjunta.

GERARDO ENRIQUE ARAUJO ORELLANA

legalName: GERARDO ENRIQUE ARAUJO ORELLANA

TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS

legalName: TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS

JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

legalName: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago de la factura N. 00030 y recibo S/N, por la reparacion de una fotocopiadora asignada a la Direccion Ejecutiva, O/C-0125-2012, segun documentacion adjunta.

name: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.

title: Reembolso de la factura N. 00815, por gasto realizado en la reparacion del reloj marcador ubicado en la Institucion para chequear la asistencia diaria de los empleados, segun documentacion adjunta.

telephone: ND

JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO

legalName: JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 688-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Pago de la factura N. 0005135617 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo Toyota Prado, placa MI-4904 O/C-0025-2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 3424, 3390 y recibo N. 5956, por la compra de accesorios y mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Runner, placa N. 8932, O/C-0022-2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 3331 y recibo N. 5835 por la compra de accesorios y la mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200 placa N. 8066, O/C-00123-2012, segun documentacion adjunta.

description: Por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, para el año 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001084 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 06870,  O/C-0031-2013, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos generados en la oficina del Cefar de Cortes, comprendidos del 1 de Agosto al 28 de Noviembre del 2012, se complementa con voucher N. 12120201 de Postcosecha, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de la factura N. 1351467, por gastos al efectuar cambio de aceite al vehiculo con placa MI-4904 asignado a la Direccion Ejecutiva, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso de gastos efectuados en las oficinas del Cefar de Cortes, del 3 de Enero al 10 de Junio del 2013, segun documentacion adjunta.

description: Por reembolso del 7 de Enero al 3 de Abril del 2013, gastos de caja chica en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de gastos de caja chica del 4 de Enero al 26 de Julio del 2013 en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001169 y el recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, color plateado, placa N. 08398, O/C 0050-2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001170 y el recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi , color gris, placa N. 09284, O/C 0058-2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001167 y el recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Runner , color azul, placa N. 08932, O/C 0056-2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001188 y el recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi , color griz, placa N. 09284, O/C 0057-2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 3559 y recibo 6021, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota, color gris y placa N. 03999 O/C 0054-2013, segun documentacion adjunta.

title: Cancelacion de la factura N. 3558 y recibo 6023, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota placa N. 07949, O/C 0053-2013, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de la factura N. 0005143367, por la revision del kilometraje (60,000 KMS) del vehiculo, placa MI-4904 asignado a la Direccion Ejecutiva, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-El Progreso-Teguc, del 17 al 20 de Septiembre del 2013, para trasladar a personal de Cajas Rurales, se relaciona con voucher N. 71305020 de Cajas Rurales, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso del 26 de Julio al 28 de Noviembre del 2013, gastos de caja chica, en la direccion Ejecutiva de Pronaders, segun documentacion adjunta.

description: Por reembolso del 7 de junio al 18 de Diciembre del 2013, por gastos de caja chica en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, segun documentacion adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

MARIO RENE PINEDA VALLE

legalName: MARIO RENE PINEDA VALLE

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON

legalName: OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 687-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-1-687-17-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-1-687-17-0

description: reversion por cambio de forma de pago.

description: reversion por cambio de forma de pago.


description: Reembolso de gastos generados en la oficina del Cefar de Cortes, comprendidos del 1 de Agosto al 28 de Noviembre del 2012, se complementa con voucher N. 12120201 de Postcosecha, segun documentacion adjunta.

description: Por reembolso de gastos efectuados en las oficinas del Cefar de Cortes, del 3 de Enero al 10 de Junio del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos realizados por traslado a la nueva oficina de Pronaders San Pedro Sula, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso de gastos efectuados en las oficinas de Cortes, del 10 de Junio al 3 de Julio del 2013, segun documentacion adjunta.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 690-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Por pago de recibos N.323031 y 323034 a favor de seguros Crefisa, que corresponde a pagos de prima de polizas N. 37471 y 37399 de Jose Roberto Pineda Avilez y Mario Rene Pineda Valle, segun documentacion adjunta.

JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

legalName: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 691-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Pago de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido del 16 al 31 de Marzo del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido del 1 al 15 de Abril, segun documentacion adjunta.

title: Pago de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido del 16 al 30 de Abril del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en los periodos comprendidos del 1 al 15 de Diciembre y factura N. 362516 del mes de Octubre del 2012, segun documentacion adjunta.

title: Pago de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido, del 1 al 15 de Mayo del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido del 16 al 31 de Mayo del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Cancelacion de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido, del 1 al 15 de Junio del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido del 16 al 30 de Junio del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido del 1 al 15 de Julio del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Cancelacion de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido, del 16 al 31 de Julio del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido del 1 al 15 de Agosto del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Cancelacion de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido, del 16 al 31 de Agosto del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Cancelacion de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido, del 1 al 15 de Septiembre del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Cancelacion de recibos de envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido, del 16 al 30 de Septiembre del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Cancelacion de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido, del 1 al 15 de Octubre del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de recibos por envio de encomiendas a nivel nacional en el periodo comprendido del 16 al 31 de Octubre del 2013, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso del 7 de junio al 18 de Diciembre del 2013, por gastos de caja chica en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, segun documentacion adjunta.

RAPIDO CARGO, S. DE R.L.

legalName: RAPIDO CARGO, S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 689-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Por reembolso de gastos efectuados en las oficinas del Cefar de Cortes, del 3 de Enero al 10 de Junio del 2013, segun documentacion adjunta.

title: reservar fondos para pago de publicacion en el Diario La Tribuna con factura N. 679267.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Disminucion por modificacion presupuestaria.

description: Pago de la factura 279360 y recibo 006526, por la publicacion en el diario "La Tribuna" los dias 20 y 23 de Septiembre del 2013 de la LPN-002-013-HO-BIENES, instalacion y puesta en marcha de sistemas de riego por goteo, segun documentacion adjunta.


title: Por pago de la factura proforma No. 428-102013 y recibo S/N por hospedaje del dominio de la pagina web: pronaders.hn. del 07 de Octubre de 2013 al 07 de Octubre de 2014, segun documentacion adjunta.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

title: Complemento del mes de Febrero del 2013, por los servicios de internet con fibra optica a las oficinas principales de Pronaders, en base a estado de cuenta presentado por Administradora de Redes menos de pagos via Siafi, segun documentacion adjunta.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 693-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Reembolso del recibo S/N, por la compra de obsequios que fueron entregados a los miembros de la mision de Corea (EDCF), segun documentacion adjunta.

title: Reembolso segun factura 32623, por la compra de una bandera de Honduras para ser utilizada en la Institucion, segun documentacion adjunta.

ONEYDA AZUCENA JIMENEZ MARTINEZ

legalName: ONEYDA AZUCENA JIMENEZ MARTINEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 695-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-1-695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-1-695-1-0

description: Por error en cuenta de benificiario.

description: Por error en cuenta de benificiario.


objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago de la factura N. 20023240 y recibo S/N, por la compra de papel bond tamaño carta, oficio y legal, para el uso en las oficinas principales de Pronaders, solicitadas por el jefe del almacen, segun documentacion adjunta.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 697-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Para liberar fondos a fin de realizar modificacion  presupuestaria.


title: Por el pago de la factura N. 2960 y recibo N. 2382, por la compra de materiales de aseo para uso del personal de Pronaders y visitas, O/C-0009-2013, segun documentacion adjunta.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 699-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Pago por gastos y honorarios profesionales, en 7 certificados de autenticidad e igual numero de autenticas, para diferentes juicios y denuncias en contra de la institucion, segun documentacion adjunta.

JOSE ALEJANDRO AYALA MEZA

legalName: JOSE ALEJANDRO AYALA MEZA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 700-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversion por modificacion presupuestaria.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 702-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, para el año 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001108 y el recibo S/N, por la compra de repuestos menores, para el uso de los vehiculos de la Institucion, O/C-0036-2013, en el memorandum GA-124-2013 original esta en el voucher N. 51301028,  segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos de caja chica del 4 de Enero al 26 de Julio del 2013 en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso de gastos utilizados en la compra de materiales y repuestos para uso de las diferentes oficinas de la institucion, del 1 de Marzo al 27 de Agosto 2013, se complementa con voucher N. 91305003 de cajas rurales, segun documentacion.

title: Reembolso de gastos por la compra de herramientas menores y un telefono, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso de gastos varios del 21 al 30 de Septiembre del 2013, segun documentacion adjunta.

SANTOS GREGORIO LAINEZ REYES

legalName: SANTOS GREGORIO LAINEZ REYES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 703-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 704-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Reembolso de gastos generados en la oficina del Cefar de Cortes, comprendidos del 1 de Agosto al 28 de Noviembre del 2012, se complementa con voucher N. 12120201 de Postcosecha, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos realizados por traslado a la nueva oficina de Pronaders San Pedro Sula, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso de gastos efectuados en las oficinas de Cortes, del 10 de Junio al 3 de Julio del 2013, segun documentacion adjunta.

GERARDO ENRIQUE ARAUJO ORELLANA

legalName: GERARDO ENRIQUE ARAUJO ORELLANA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 706-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Pago de la factura N. 0579 y recibo N. 0450, por la compra de alimentos bebidas para uso del personal y visitas de la Institucion, complemento voucher N. 51303007 de Prolancho, O/C-0038-2013, segun documentacion adjunta.

INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V

legalName: INVERSIONES EL CONDOR, S.DE R.L. DE C.V

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS

ue: 2 - UNIDAD EJECUTORA POSTCOSECHA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL

proyecto: 1 - DISPONIBILIDAD DE GRANOS BASICOS A TRAVES DE REDUCCION DE PE

actividadObra: 1 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :2 F-01: 102-0-0 - En atencion al oficio No.47 para recerva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Por reembolso del 7 de Enero al 3 de Abril del 2013, gastos de caja chica en la Direccion Ejecutiva de Pronaders, segun documentacion adjunta.

TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS

legalName: TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :1 F-01: 705-0-0 - En atencion al oficio N.47, para reserva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :2 F-01: 103-0-0 - En atencion al oficio No.47 para recerva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de la factura N. 3426 y recibo 5954, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion de la motocicleta marca Yamaha, placa ME-0132 O/C-0021-2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 3463 y recibo 5982, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Runner, placa N. 07908 O/C-0033-2013, segun documentacion adjunta.

title: Cancelacion de la factura No. 00001168 y el recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier año 2005 placa No.08396, O/C 0060-2013, segun documentacion adjunta.

title: Cancelacion de la factura N. 00001203 y el recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi sportero color negro, placa N. 09283, (O/C) 0062-2013, segun documentacion adjunta.

title: Cancelacion de la factura 00239 y el recibo 0084, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, color gris, placa 08396, (O/C)0071-2013, segun planilla adjunta.

title: Cancelacion de la factura N. 3708 y recibo 6628, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200 Sportero, placa N. 9284, el cual se encuentra en mal estado (O/C) 0084-2013, segun documentacion adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

TALLER CRUZ VARGAS

streetAddress: COL. TOROCAGUA MEDIA CUADRA AL SUR DE SUB ESTACION DE LA ENEE

legalName: TALLER CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :2 F-01: 106-0-0 - En atencion al oficio No.47 para recerva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :2 F-01: 104-0-0 - En atencion al oficio No.47 para recerva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Pago de la factura N. 3898 y recibo N. 13809, por la elaboracion de Sticker informativo de vinil adhesivo, sobre el uso y manejo de silos metalicos, segun documentacion adjunta.

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :2 F-01: 108-0-0 - En atencion al oficio No.47 para recerva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :2 F-01: 107-0-0 - En atencion al oficio No.47 para recerva de fondos de acuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


objeto: 25700-Servicio de Internet


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Deposito por el suministro de combustible a las oficinas del Cefar de la Esperanza Intibuca, para el desarrollo de las actividades programadas en el POA 2013, segun documentacion adjunta

title: Deposito por el suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de Danli, El Paraiso, segun documentacion adjunta. para desarrollo de actividades Programadas en el POA 2013.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Juticalpa-Teguc, del 28 al 31 de Octubre y el 01 de Noviembre del 2013, para la supervision de metas fisicas y avances de los proyectos Ejecutados por Pronaders y cumplimiento del POA, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por el suministro de combustible a las oficinas del cefar de Gracias Lempira, para el desarrollo de actividades programadas en el POA 2013, segun documentacion adjunta.

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

DEYSI YAQUELIN HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: DEYSI YAQUELIN HERNANDEZ SANCHEZ

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :2 F-01: 111-0-0 - En atencion al oficio No.47 para recerva de fondo de cuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Pago de la factura N. 0579 y recibo N. 0450, por la compra de alimentos bebidas para uso del personal y visitas de la Institucion, complemento voucher N. 51302003 de Prolancho, O/C-0038-2013, segun documentacion adjunta.

ue: 3 - UNIDAD EJECUTORA PROLANCHO

proyecto: 2 - Apoyo a los Pequeños Campesinos del Departamento de Olancho.

actividadObra: 1 - APOYO A MEDIANOS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :2 F-01: 114-0-0 - En atencion al oficio No.47 para recerva de fondo de cuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :2 F-01: 115-0-0 - En atencion al oficio No.47 para recerva de fondo de cuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :2 F-01: 116-0-0 - En atencion al oficio No.47 para recerva de fondo de cuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Pago de la factura N. 3168 y recibo S/N, en concepto de pago de mano de obra y materiales utilizados para cerrar el area de reproduccion, traslado y programacion de extenciones internas, segun documentacion adjunta.

title: Cancelacion de la factura 00238 y el recibo 0083, por compra de accesorios y mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Land Cruiser Prado, color verde, placa N.7162, O/C 0068-2013, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de la factura N. 2991 y recibo N. 11762, por pago de reparacion de camaras instaladas en la recepcion y puesto de porton del parqueo N. 3 que estaban en mal estado, segun documentacion adjunta.

title: Cancelacion de la factura 2991 y recibo S/N, en concepto de pago por revision, limpieza y mantenimiento y mantenimiento preventivo y reparacion de unidades de tipo manejadora remota en el area de Recursos Humanos y Gerencia Legal, segun documentacion adjunta.

title: Por pago de la factura N. 3022 y recibo S/N por revision, limpieza y reparacion de unidad de aire acondicionado, ubicado en el Departamento de Informatica, segun documentacion adjunta.

JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

legalName: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

legalName: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :2 F-01: 117-0-0 - En atencion al oficio No.47 para recerva de fondo de cuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-2-117-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-2-117-2-0

type: RECIBO

description: Revercion por error en objeto de gasto.

description: Revercion por error en objeto de gasto.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :2 F-01: 119-0-0 - En atencion al oficio No.47 para recerva de fondo de cuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Pago de la factura N. 00001077 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 07198,  O/C-0029-2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001079 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mitsibishi, placa N. 09284,  O/C-0030-2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001078 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 07780,  O/C-0028-2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 3462 y recibo 5981, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Land Cruiser, placa N. 07162, asignado al Abog. Jorge Calix O/C-0034-2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001034 y el recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obraen la reparacion del vehiculo marca Mazda, placa N. 07376 O/C-0019-2013, segun documentacion adjunta.

title: Cancelacion de la factura No. 00001132 y el recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mazda B2900, placa No. 07376, (O/C) 0040-2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura No. 00001131 y el recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa No.08587, O/C 0039-2013, segun documentacion adjunta.

description: Cancelacion de la factura 00238 y el recibo 0083, por compra de accesorios y mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Land Cruiser Prado, color verde, placa N.7162, O/C 0068-2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N.00001282 y el recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi Sportero, placa N. 09284, O/C-0073-2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N.00001305 y el recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 07780, O/C-0081-2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N.00001317 y el recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 07668, O/C-0079-2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001324 y el recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion de la motocicleta marca yamaha AG200, placa ME-0132, O/C-0082-2013, segun documentacion adjunta.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :2 F-01: 118-0-0 - En atencion al oficio No.47 para recerva de fondo de cuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Reembolso de las facturas N. 46902 y 60435, por la compra de targetas GIFTCARD entregadas a todas las empleadas que son madres de la institucion, segun documentacion adjunta.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :144 GA :2 F-01: 120-0-0 - En atencion al oficio No.47 para recerva de fondo de cuerdo al PACC y programacion de gastos mensuales.


title: Pago parcial en calidad de deposito por el suministro de combustible a las oficinas centrales de Pronaders, para el desarrollo de actividades programadas en el POA 2013, segun  documentacion adjunta

title: Deposito por el suministro de combustible a las oficinas del Cefar de Juticalpa Olancho, para el desarrollo de las actividades programadas en el POA 2013, segun documentacion adjunta.

title: Pago parcial del prepago de combustible para los vehiculos de las oficinas centrales de Pronaders, para el desarrollo de las actividades programadas en el POA 2013, se complementa con voucher N. 81301031 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Segundo y ultimo pago parcial de prepago de combustible para los vehiculos de las oficinas centrales de Pronaders, para el desarrollo de las actividades programadas en el POA 2013, se complementa con voucher No. 81301031 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-144-2-121-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-144-2-121-3-0

description: reversion por que dicho pago ya estaba efectuado


legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

ue: 4 - UNIDAD EJECUTORA GENERACION DE EMPLEO

programa: 13 - CAJAS Y MICROEMPRESAS

proyecto: 6 - PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO

actividadObra: 1 - FOMENTO DE EMPLEO DIRECTO

rationale: Reversion por modificacion presupuestaria.