title: PAGO A FAVOR DE JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/ PRONOMOT PRODUCCIONES, NOTICIAS, MONITOREO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL HONDURAS TV SATELITAL, PROGRAMA ''CONTRA OPINION'', EN HORARIO DE SABADOS 9:00 A 10:00 AM Y DOMINGOS DE 6:00 A 7:00 PM, SEGUN FACTURA N° 0003, RECIBO N° 0003 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2013, CONTRATO N° 271-2013 DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N° IC-NO.348-08-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO, GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS/2013.

legalName: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A FOVOR DE: SEPROC.S.DE R.L. POER CONCEPTO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISIONDEL 01-AL30 DE  AGOSTO /2013 SEGUN EPAC.057-2013 DE FECHA 09 DE AGOST/2013.FACTURA No 6630, RECIBO No 600077109 DE FECHA 30 DE AGOS/2013.CONTRATO DE SERVICIOS No 01479 DE FECHA 01 DE AGOS/2013. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

scheme: HN-RTN

legalName: SEPROC S. DE R.L.

SEPROC S. DE R.L.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL, PROGRAMA ''POLITIKEANDO'', EN HORARIO LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 PM, SEGUN FACTURA N°0233, RECIBO N°0238 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2013, CONTRATO N°268-2013  DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N° IC-NO.335-08-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITTMAHFUZ  MEDRANO  GERENTE GENERAL.COORESPONDIENTE AL MES DE AGOST/2013.

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES VOCES S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.3 FM 580 AM Y 1190 AM, TRANSMISION DE 20 AVISOS DE INTERRUPCION DE LA ENEE TRANSMITIDOS EN SU PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013. SEGUN EPAC N° 057-2013 DE FECHA 09 DE AGOSTO 2013, FACTURA N°9303 RECIBO N°1354 DE FECHA 31 DE JULIO 2013, CONTRATO N° 176-13 DE FECHA 30 DE JUNIO 2013 Y OFICIO N° 082-RP-13 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2013.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE TECNOCOLOR, S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS, DE LAS CAMAPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA,   MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.211-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.018077 Y RECIBO NO.18111,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.342-08-2013.

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES POR CONCEPTO DE PUBLICIDADS TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.3 F.M. 580AMY11900 A.M., TRANSMISION DE 60 COMUNICADOS DE LA ENEE TRANSMITIDOS EN SU PROGRAMACION  REGULAR CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE JUL/2013  SEGUN EPAC No 057-2013. DE FECHA 09 DE AGOS/2013. FACT, No 9302 YRECIBO S/No DE FECHA 31 DE JUL/2013. CONTRATO No 177-13 DE FECHA 30 DE JUN/2013. Y OFICIO No 082-RP-13. DE FECHA 23 DE AGOS/2013.


title: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE  AUDIO VIDEO, S.A.  POR PUBLICACION DEL 1 AL 15 DE   JULIO 2013,   SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.08882,  FACTURA NO.96026350   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.321-2013,  MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 170,172,171 AL PROGRESO YORO  Y SIGUATEPEQUE DEL 26/08/2013 AL 03/09/2013 LABORANDO EN LA INSPECCION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS ,ENTRENAMIENTO DE PERSONAL, RECOLECCION DE LA  FORMACION AFOROS Y MANTENIMIENTO RUTINARIO.

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 7 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 170,172,171 AL PROGRESO YORO  Y SIGUATEPEQUE DEL 26/08/2013 AL 03/09/2013 LABORANDO EN LA INSPECCION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS ,( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE MANUEL EDUARDO CONDE LPS 939.123 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 129 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4051-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4051-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4051-1-0

type: REC

type: OFICIO

description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 170,172,171 AL PROGRESO YORO  Y SIGUATEPEQUE DEL 26/08/2013 AL 03/09/2013 LABORANDO EN LA INSPECCION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS ,( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ARMANDO HERNANDEZ PAVON LPS 1,312.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 131 )


title: PAGO A FAVOR DEL SR.   OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE,  EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INHSTITUCIONAL,   TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO, PROGRAMA "NOTICIA DIRECTA".  HORARIO LUNES A VIERNES DE 2:00 A 3:00 PM.,    MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.214-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.763  Y RECIBO NO.763,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.328-08-2013.

OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

legalName: OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE COMPRA DE AZUCAR, CAFE, CREMORA Y GALLETAS PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 16564

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADO EL LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL , SEGUN FACT-0038 Y MEMORAMDO-DSG-032-II-2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 3 - PLANIFICACION

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DEL SR. KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUEM EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,   MES DE AGOSTO 2013,  TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, PROGRAMA ESPACIOS NOTICIOSOS "UILTIMAS NOTICIAS", EN HORARIO DE LUNES A SABADO DE 9:00 A 9:20  AM., 1:10 A 1:30 PM., Y 6:00 A 6:20 PM.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.197-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.185 Y RECIBO NO.210,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.315-08-2013.

KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE

legalName: KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE


title: PAGO A FAVOR DE: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ POR CONCEPTO DE MONITORIE DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL/2013 SEGUN EPAC No 057-2013 DE FECHA 09 DE AGOS/2013.FACT. No 00576 ,RECIBO No 00267 DE FECHA 08 DE AGOS/2013 , CONTRATO No 000274 DE FECHA 09 DE JUL/2013 Y OFICIO No 082-RP-2013  DE FECHA09 de agos/2013.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE: PERIODICOS Y REVISTAS S.A.DE C.V. (PYRSA) POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 23 DE JULIO/2013.SEGU EPAC No 057-2013 DEL NUEVE DE AGOSTO/2013., FACTURA No 277713 RECIBO No 006276 DE FECHA 25 DE JULIO/2013.SOLICITADO POR UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS MEDIANTE OFICIO No 082-RP-2013. DE FECHA 23 DE AGOST/2013. SE HACE REVERSION AL PREC. No 4057 POR CAMBIO DE CTA DEL BENFICIARIO. SEGUN LO EXPRESA  LA LIC MARIA ISABEL OLIVA EN  MEMORANDO No UAF-400-IX-2013 JEFE  DE LA  UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4057-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.58590  A FAVOR DE GASOLINERA SANTA MARTA,  POR LA COMPRA DE 49 LITROS DE GASOLINA   SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, DE LA SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO,  SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/278/2013

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21958. POR LA COMPRA DE 1 UPS.  DE 1000 VOLTIOS AMPERIO. SEGUN FACTURA NO. 26221. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORES.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21781. POR LA COMPRA DE 2 TONER NO. 4500A. FOTOC. RICO PARA FOTOCOPIADORA MODELO MP5002. SEGUN FACTURA NO. 10437. PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: DISCO DURO SATA DE 500 GB SOLICITADO PARA LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DISCO DURO SATA DE 500 GB SOLICITADO PARA LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7150075


title: PAGO A FAVOR DE  JORGE ALBERTO CALIX EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "LINEA DE GOL" POR HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.251-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA S/NO., SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.347-08-2013.

JORGE ALBERTO CALIX

legalName: JORGE ALBERTO CALIX


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE .C.V. POR COMNCEPTO DE PRESTACION DE SERVCIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PIC-CP 4X4 , AÑO RECIENTE , SERA UTLIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRESTIVO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA EN LA RED DE LINEAS DE TRANSMISION, ASGNADAS AL DEPTO DE TRANSMISION C.S., SEGUN FACT. N° 082013138, recibo bnO 201339 DE FECHA 10Y 12 DE AGOS/2013 Y CONTRATO No 138/2013 DE FECHA 22 DE MAYO/2013. NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL UE 001,POR QUE NO ESTA PERESUPUESTADO EL OBJETO DEL GASTO 25/22220 DE LA UE 017 -TRANSMISION C.S.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21955. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20024015. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21752. POR LA COMPRA DE 6 TINTAS PARA FAX HP MODELO 1040 NO.20, 6 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER EM-630. SEGUN FACTURA NO. 00175. PARA USO DE LA UNIDAD DE COMPRAS.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title:
PAGO DE OTROS GASTOS A FAVOR DE ARTURO WHIGBERTO DIAZ OCHOA. POR DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICO DE JUNIO DEL 2012. DEDUCIDO DE SU SALARIO EN EL MES DE FEBRERO 2013. POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES. POR FALTA DE LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICO.
SE LE HACE LA DEVOLUCION SEGUN MEMORANDO DAI-NO. 210-2013 DEL AUDITOR INTERNO. Y
CON INSTRUCCIONES DE LA SUB-GERENCIA FINANCIERA CON EL
MEMORANDO S.A.F. NO. S.A.F. 0595-08-2013. DE AGOSTO 2013. Y NOTA AJUNTA AL MEMORANDO POR LA DIVISION DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS.
SEGUN MEMORANDO URCYC-204-29-07-2013.

ARTURO WHIGBERTO DIAZ OCHOA

legalName: ARTURO WHIGBERTO DIAZ OCHOA

ue: 30 - AUDITORIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO A FAVOR DEL SR. INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL TVH SATELITAL, PROGRAMA "ENFOQUE NACIONAL"  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 5:00 A 6:00 PM., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.265-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.0424,  RECIBO NO.0321,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.343-08-2013.

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22584. POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI-EJECUTIVA I-AR162-003 PXTL.  SEGUN FACTURA NO. 00214. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: FOTOCOPIAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21946. POR LA COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA LEXNARK X2350. SEGUN FACTURA NO.86773. PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARNET DE PLAN MEDICO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO A FAVOR DE: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO, PROGRAMA ''REVISTA DE LA TARDE'', EN HORARIO DE LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE  2:00 A 2:30 PM, SEGUN FACTURA N°148, RECIBO N°163  DE FECHA 31 DE AGOSTO 2013, CONTRATO N°242-2013  DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N° IC-NO.317-08-2013 CON FECHA 26 DE AGOSTO 2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO ,GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS/2013.

NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ

legalName: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ


title: PAGO  A FAVGOR DE VILMA ARACELY ACEITUNO  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2013,  TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 AM.,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.203-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA S/No., SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.361-08-2013.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title: RESISTOL BLANCO PARA ELABORACION DE CAJAS SOLICITADO PARA LA UNIDAD DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

rationale: RESISTOL BLANCO PARA ELABORACION DE CAJAS SOLICITADO PARA LA UNIDAD DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 00482


title: PAGO A FAVOR DEL SR. RAMON RAUL PALMA MORAZAN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "ONCE NOTICIAS" A TRAVES DE CANAL 11, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:30 AM., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.213-2013,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.0355 Y RECIBO NO.0123,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.360-08-2013.

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DEL SR. MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE AGOSTO 2013, TRANSMITIDA POR SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.274-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.00028,  RECIBO  S/NO.   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.357-08-2013.

MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA

legalName: MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21833. POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE PERCIANAS NEGRO, 1 ARMARIO DE PERCIANAS NEGRO DE DOS DIVICIONES.
SEGUN FACTURA NO. 00189. PARA USO DEL ABOGADO JOSE EDGARDO RAMOS, Y ROSA IRENE VILLEDA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL


title: PAGO A FAVOR DE FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ POR LA CATIDAD DE LPS 14,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,680.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLIIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO DEL 2013 , SEGUN CONTRATO N 287-2013,FACTURAS N 007,008, RECIBOS N 007,008, OFICIO N 083-RP-12. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013.

FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ

legalName: FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048, ASIGNADO DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 20008442


title: PAGO A FAVOR DE: ACOSA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO (4) RESMAS DE LAMINAS PERFEX 22.9*9*29.2CM Y CUATRO (4) TUGOS DE PEGAMENTO EN BARRA, SEGUN FACTURA N°51102824 Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 21/06/2013. ORDEN DE COMPRA N°182850 DE FECHA 8 DE AGOSTO 2013 Y MEMORANDO N°UPRE-236-2013 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2013.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA ''NOTICIERO HECHOS'', EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 8:30 PM, SEGUN FACTURA N°0122 Y RECIBO N° 0131 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2013, CONTRATO N°201-2013 DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N°IC-NO.350-08-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE: JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL  PROGRAMA ''PONGASE CLARO'' A TRAVES DE CANAL 66 MAYA TV, EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 9:00 PM, SEGUN FACTURA N° 062, RECIBO 162 DE FECHA 26 DE AGOS/2013.  Y CONTRATO N°250-2013, DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N° IC-NO.338-08-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE: EDUARDO A. COTO/ ECO PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO NORTE, PROGRAMA ''AMANECER INFORMATIVO'', EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:00 AM, SEGUN FACTURA Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 31 DE AGOSTO 2013, CONTRATO N°205-2013 DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N°IC-NO.338-08-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago a Agencia de Viajes Cosmos por la cancelaciòn de la factura No.41060 correspondiente al suministro de boletos aèreos en la ruta Tgu/Mga/Tgu a nombre de Ibrain Bueso y Gerardo Salgado. Quienes asistieron en representaciòn del señor Ministro a la XVII de la Reuniòn del consejo Director del Mercado Elèctrico Regional.  Segùn orden de transporte No.21365 y No.0004.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE  NOTICIERO INFORMATIVO / CON MARICARMEN  POR LA CATIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,200.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLIIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO DEL 2013 , SEGUN CONTRATO N 290-2013,FACTURAS N 00246,00233, RECIBOS N 00039,00227, OFICIO N 083-RP-12.

NOTICIERO INFORMATE CON MARICARMEN

streetAddress: COL. MENSEÑOR FIALLOS CASA # 15 18 Y 19 AVENIDA

legalName: NOTICIERO INFORMATE CON MARICARMEN


title: PAGO A FAVOR DE: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO, PROGRAMA ''TRAS LA VERDAD'', EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 AM, SEGUN FACTURA N°00013 Y RECIBO N°000075 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2013, CONTRATO N°257-2013 DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N°IC-NO.345-08-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 7,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS T GASTOS DE VIAJE N 46121,46124 A GRACIAS, LEMPIRA DEL 30/08/2013 AL 29/09/2013 ( GASTOS DE SUBSISTENCIA ) SUPERVISANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA L.T EN 69 KV, LAS FLORES -ERANDIQUE Y APOYANDO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE QUE SE PRESENTAN

TITO ELI AGUILAR PAGOADA

legalName: TITO ELI AGUILAR PAGOADA

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 55144 SALIDA EL DIA 18/02/2013 Y REGRESO EL DIA 19/02/2013, CON DESTINO A CATACAMAS, SAN ANTONIO DE LAS CABAS A REALIZAR CONSEGUIR FIRMA DE CONTRATO DE EMPLEADO DE CAMPO EL CUAL FUE CONTRATADO COMO LECTOR PLUVIOMETRICO, CON UN SALARIO MENSUAL DE LPS. 378.00 MENSUAL A PARTIR DEL MES DE MARZO DEL 2012.

ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

legalName: ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO A FAVOR DEL SRA. FATIMA MARIA CERRATO SIERRA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013,  TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.202-2013,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA  NO.0355 Y RECIBO  S/No.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.339-08-2013.00 A 7:30 AM.,

FATIMA MARIA CERRATO SIERRA

legalName: FATIMA MARIA CERRATO SIERRA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 11620098


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 55145 SALIDA EL DIA 18/02/2013 Y REGRESO EL DIA 19/02/2013, CON DESTINO A CATACAMAS, SAN ANTONIO DE LAS CABAS A REALIZAR TRANSPORTANDO A LA SEÑORA ROSA MARADIAGA.

ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA. POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2013. SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE EL LIC. EMIL MMAHFUZ HAWITT MEDRANO Y EL SEÑOR JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0624-08-2013 DE AGOSTO 30, 2013.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: FOTOCOPIAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DEL SR.  ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, TRANSMITIDA  POR RADIO SAN PEDRO,  PROGRAMA  "SAN PEDRO SULA DE NOCHE",  EN HORARIOS DE  LUNES A VIERNES DE 9:00 A 11:00 PM. , SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.199-2013,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.1002  Y RECIBO NO.1461,   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.336-08-2013.

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVGOR  DE EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES, EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE JULIO 2013,   TRANSMITIDA POR RADIO NORTEM OPROGRAMA "AMANECER INRFORMATIVO", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:00 AM., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.205-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMUIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA S/NO.  Y MEMORANDO IC.-NO.288-07-2013.


title: PAGO A FAVOR DE: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 4 VILLA DE SAN FRANCISCO,HORARIOP DE LUNES A DOMINGO, DURANTE TRANSMISION 2 VECES POR HORA, DURANTE PROGRAMA 3 VECES POR HORA, SEGUN FACTURA N° 201308 Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 31 DE AGOSTO 2013, CONTRATO N°245-2013 DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N°IC-NO.340-08-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA  POR LA CATIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,200.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLIIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO DEL 2013 , SEGUN CONTRATO N 289-2013,FACTURAS N 002,003, RECIBOS N 004,004, OFICIO N 083-RP-12.

MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA

legalName: MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA


title: PAGO A FAVOR  DE  JOEL MORALES MORENO,  EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE AGOSTO,   TRANSMITIDA POR RADIO  SAN PEDRO, PROGRAMA "EL BLABLAZO" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 1:45 PM.,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.204-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMUIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.260  Y  MEMORANDO IC.-NO.349-08-2013.

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title:
CANCELACION  DE LAS FACTURAS Nos. 16146-RECIBO NO.29421, FACTURA NO.16326, RECIBO NO.030661, FACTURA NO.16464-RECIBO NO.030678, FACTURA NO.17548-RECIBO NO.030148,   POR PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.  POR  CONSUMO ALIMENTOS   EN REUNIONES JUNTA DIRECTIVA   LOS DIAS  15-04-2013, 06-5-2013, 15-05-2013 Y 31-07-2013 , SEGUN MEMORANDO  SAF. NO.0622-08-2013  Y OFICIOS  Nos.081-RP-2013 Y 047-RP-2013.
       COMPLEMENTO DEL F-01 NO.4154.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS Nos. 16146-RECIBO NO.29421, FACTURA NO.16326, RECIBO NO.030661, FACTURA NO.16464-RECIBO NO.030678, FACTURA NO.17548-RECIBO NO.030148,   POR PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.  POR  CONSUMO ALIMENTOS   EN REUNIONES JUNTA DIRECTIVA   LOS DIAS  15-04-2013, 06-5-2013, 15-05-2013 Y 31-07-2013 , SEGUN MEMORANDO  SAF. NO.0622-08-2013  Y OFICIOS  Nos.081-RP-2013 Y 047-RP-2013.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 ( MATERIALES ELECTRICOS ) SEGUN   ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 285 A SAN PEDRO SULA DEL 26/08/2013 AL 29/08/2013 FUSIONES OPTICAS DE ODF DE NACO Y SAN PEDRO SULA SUR Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO DE COMUNICACION.

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.21980.  POR LA COMPRA DE 3 TINTA HP OFFICEJET 940 C4905AL. COLOR AMARILLO, 3 TINTA HP OFFICEJET 940 C4904AL. COLOR MAGNETA. SEGUN FACTURA NO. 86861. PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR  DE  ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR ,  EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE AGOSTO,   TRANSMITIDA POR RADIO  GLOBO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES  POR LA MAÑANA  DE 5:00 A 8:00 AM. A MEDIO DIA DE 11:00 AM A 1:00 PM.,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.253-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMUIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.2495, RECIBO NO.0096  Y  MEMORANDO IC.-NO.333-08-2013.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21972. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. SEGUN FACTURA NO. 00201. PARA USO EN LA LIMPIEZA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA EMPRESA . ESTE MATERIAL ESTA PROYECTADO PARA UN TRIMESTRE DE USO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

NOTA: ESTE PAGO SE CARGA A LAS UNIDADES EJECUTORAS 1, 4, 30. POR FALTA DE PRESUPUESTO

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA ESTE MATERIAL ESTA PROYECTADO PARA UN TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 21973, FACT- 018 Y MEMORAMDO-DSG-2156-VII-2013. NOTA DE CARGO A LA UE-31 Y AL OBJETO No. 39200 POR NO HABER DISPONIBLIDAD EN UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO DE GASTO.

NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

legalName: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA


title:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN  LA GERENCIA, EDIFICIO EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN CONTRATO NO. 016/2012 Y CUADRO EN EL CUAL SE DETALLA LO QUE CORRESPONDE A CADA AREA. SEGUN FACTUA NO.  00420.
Y RECIBO NO. 0486. SEGUN MEMORANDO DSG-411-VIII-2013 DEL 29 DE AGOSTO, 2013.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA, DODNE FUNCIONAN LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-DSG-2187-08-2013.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SITIO PARA UNA REPETIDORA VHF EN LA PEÑA, EL BANQUINTO, CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-DSG-2186-08-2013.

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO


title: PAGO A FAVOR DE  SR JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ/PRODUCCIONES CASTRO/LA VOZ   POR PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  DURANTE LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO 2013,  PUBLICADOS EN EL NOTICIERO LA VOZ TRASMITIDO POR CANAL 51 DE LUNES A VIERNES  DE 8:00 A 8:30PM  , SEGUN CONTRATO N0. 280-2013  FACTURAS TALES  #0013,#0014,#0025 Y RECIBOS  0021, 0027,0028

name: JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ/PRODUCCIONES CASTRO "PROCAS"

type: CONT


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 101 A LA CEIBA DEL 03/09/2013 AL 06/09/2013 INCORPORACION DE COMISION DE OMOLOGACION DE PROCESOS  A LA CIUDAD DE LA CEIBA, CON PERSONAL DE CENTRO SUR.

ROBERTO CARLOS VILLATOROS MALDONADO

legalName: ROBERTO CARLOS VILLATOROS MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE  NOTICIERO INFORMATE  CON MARICARMEN,   POR PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL  MES  DE  MAYO  2013,   SEGUN CONTRAT0 DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.190-2013, FACTURAS NO. 00134 Y RECIBOS  No.00192.

NOTICIERO INFORMATE CON MARICARMEN

legalName: NOTICIERO INFORMATE CON MARICARMEN


description:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21972. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. SEGUN FACTURA NO. 00201. PARA USO EN LA LIMPIEZA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA EMPRESA . ESTE MATERIAL ESTA PROYECTADO PARA UN TRIMESTRE DE USO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

NOTA: ESTE PAGO SE CARGA A LAS UNIDADES EJECUTORAS 1, 4, 30. POR FALTA DE PRESUPUESTO


title: PAGO A FAVOR DE SRA. MARIA VERONICA CACERES ROCHA/SIEMPRE PRODUCCIONES,  POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO 2013, TRANSMISION DE ENTREVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES EN LOS  NOTICIEROS  DE HRN,  SEGUN CONTRAT0 DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.279-2013, FACTURAS NOS. 126-127-128 Y RECIBOS SIN Nos.

MARIA VERONICA CACERES ROCHA

legalName: MARIA VERONICA CACERES ROCHA


title: PAGO A FAVOR DE SRA.  SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ,   POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO 2013, TRANSMISION Y COBERTURA DE  EVENTOS  POR EL PROGRAMA SEMANA A SEMANA DE  LUNES AVIERNES  DE 7:00 A 8:00 A., POR CANAL 51,   SEGUN CONTRAT0 DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.278-2013, FACTURAS NOS.001287-1288 Y 1289 RECIBOS  Nos.00508-00509-00511.

SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ


title: FOTOCOPIAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21972. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. SEGUN FACTURA NO. 00201. PARA USO EN LA LIMPIEZA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA EMPRESA . ESTE MATERIAL ESTA PROYECTADO PARA UN TRIMESTRE DE USO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

NOTA: ESTE PAGO SE CARGA A LAS UNIDADES EJECUTORAS 1, 4, 30. POR FALTA DE PRESUPUESTO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21979. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 325. PARA USO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADA POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE SRA. JORGE ALBERTO CASTILLO,   POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO 2013, ,  SEGUN CONTRAT0 DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.281-2013, FACTURAS NOS. 0060-0062 Y 0063 RECIBOS Nos.0158-0159-0160.

JORGE ALBERTO CASTILLO

legalName: JORGE ALBERTO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ADAN CASTELAR LOPEZ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITA POR CANAL 13 HONDURED, PROGRAMA" PLANC" , EN HORARIOS DE LUNES AVIERNES DE 6.00 A 7.00 P.M. SEGUN FACT- N°103, RECIBO S/N! DE FECHA 30 DE JUN/2013 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N°271-2013, DE FECHA 01 DE JUN/2013,AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ, GERENTE GENERAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.

JOSE ADAN CASTELAR LOPEZ

legalName: JOSE ADAN CASTELAR LOPEZ


title:
PAGO A FAVOR DE SR.  JOSE JAVIER RIVERA IRIAS,  POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO 2013, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES  DE 5:00 A 6:00 P.M.  POR CANAL 51,  SEGUN CONTRAT0 DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.282-2013, FACTURAS NOS. 0217-218-219 Y RECIBOS SIN Nos.
0267-0268 Y 0269.

JOSE JAVIER RIVERA IRIAS

legalName: JOSE JAVIER RIVERA IRIAS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 00202 A SAN PEDRO SULA DEL 03/09/2013 AL 04/09/2013 PRESENTAR ESCRITURA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA PAGO DE SERVIDUMBRE DE LA L.T EN 138 KV SAN PEDRO SULA - NACO A NOMBRE DEL SR. OSCAR GUADALUPE QUIJADA.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: PAGO A FAVOR DE FLORIDALMA SERRANO ORTIZ,/ MAS NOTICIAS,POR COCEPTO DE: 1, DAR LECTURA A LOS BOLETINES ENTREGADSO POR LA ENEE, 2- PROMOCIONAL CAMPAÑAS INSTITUCIONES  Y DE AHORRO DE ENERGIA QUE ESTE REALIZADO LA ENEE. 3, EL PROVEEDOR ESTA E NLA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, No 284-2013. DE FECHA 01 DE JUN/2013. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOS, SEGUN FACTURAS 04,05,Y 06, RECIOBOS DE LOS MESES ANTES MENCIONAL DE FECHA 30 DE JUN IO, 31 DE JULIO,Y 31 DE AGOS/2013.

FLORIDALMA SERRANO ORTIZ

legalName: FLORIDALMA SERRANO ORTIZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOSY GASTOS DE VIAJE N 175,176 A CATACAMAS DEL 09/09/2013 AL 10/09/2013 ENTREGAR NOTA DE CANCELACION AL EMPLEADO DE CAMPO FIDENCIO NUÑEZ LECTOR PLUVIOMETRICO Y TRANSPORTANDO A LA SRA. ROSA MARIA MARADIAGA.

ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

legalName: ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y OFICIO REMITIDO  AL SUBGERENTE FINANCIERO Y FIRMADO POR LA DIRECTORA INTERINA DE RECURSOS HUMANOS.

ANGEL EMMANUEL GARCIA FLORES

legalName: ANGEL EMMANUEL GARCIA FLORES


title:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLE (COSEM). EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. SEGUN CONTRATO NO. 033/2010 Y FACTURA NO. 7632.
SEGUN MEMORANDO DSG-432-IX-2013 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2013.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21989. POR LA COMPRA DE 1 PRINTHEAD HP C9381A, 1 PRINTHEAD HP C9382A, (CABEZAS DE IMPRESORA 88).
SEGUN FACTURA NO. 86931. PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA JEFATURA DE LA MISION CHINA

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

proyecto: 2 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ADAN CASTELAR LOPEZ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITA POR CANAL 13 HONDURED, PROGRAMA" PLANC" , EN HORARIOS DE LUNES AVIERNES DE 6.00 A 7.00 P.M. SEGUN FACT- N°107, RECIBO S/N! DE FECHA 30 DE JUL/2013 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N°271-2013, DE FECHA 01 DE JUN/2013,AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ, GERENTE GENERAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 305,304,306 A SAN PEDRO SULA DEL 02/09/2013 AL 07/09/2013 INSTALACION DE GABINETE DE FIBRA OPTICA Y PUESTA EN SERVICIO Y TRANSPORTANDO EL PERSONAL EN DICHA CIUDAD.

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO


title: PAGO A FAVOR DE REPRODUCCIONES BLOM , POR DARLE LECTURA PUBLICITARIA ALOS BOLETINES ENTREGADOS POR LA ENEEE, DENTRO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, 2, TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS PARA RADIO Y TELEVISION, PROPORCIONADOS POR LA ENEE.3, DARLE COVERTURA A LOS EVENTOS CONVOCADOS POR LA ENEE, 4 PROMOCIONAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y DE AHORRO DE ENERGIA QUE ESTE REALIZANDO LA ENEE. 5 -EL PROVEEDOR ESTA EN LA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO N° 29300 -2013. DE FECHA1 DE JULIO /2013. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO /2013. SEGUN FACTURAS 00141 Y RECIBO 0158  DE FECHA 01 07 2013,00144 Y RECIBO 0159 DEL 01 08 2013. AUTORIZADO  POR LIC. EMIL HAWITT  MAHFUZ  MEDRANO  GERENTE GENERAL.

PRODUCCIONES BLOM

streetAddress: COL ALTOS DE LA JOYA

legalName: PRODUCCIONES BLOM


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE LOS MESES DE ABRIL,MAYO YJUNIO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y OFICIO REMITIDO  AL SUBGERENTE FINANCIERO Y FIRMADO POR LA DIRECTORA INTERINA DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 46128, 46149 A GRACIAS,LEMPIRA DEL 02/09/2013 AL 06/09/2013 SUPERVISAR CONTRUCCION DE L.T X A 69 KV S/E LAS FLORES A S/E ERANDIQUE, Y TRANSPORTANDO AL ING, RENE DIAZ AMADOR A DICHO LUGAR.

SAUL FERNANDO GOMEZ FERRERA

legalName: SAUL FERNANDO GOMEZ FERRERA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 46128, 46149 A GRACIAS,LEMPIRA DEL 02/09/2013 AL 06/09/2013 SUPERVISAR ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE SAUL FERNANDO FERRERA LPS 433.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 012 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4193-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21957. POR LA COMPRA DE 4,000 CARTONCILLOS PARA ELABORAR PARTIDAS CON MUESTRA ADJUNTA. SEGUN FACTURA NO. 31463. PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJOS.

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

streetAddress: ENTRE 7 8 AVE 11 CALLE #731

legalName: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ADAN CASTELAR LOPEZ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITA POR CANAL 13 HONDURED, PROGRAMA" PLANC" , EN HORARIOS DE LUNES AVIERNES DE 6.00 A 7.00 P.M. SEGUN FACT- N°108, RECIBO S/N! DE FECHA 30 DE AGOS/2013 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N°271-2013, DE FECHA 01 DE JUN/2013,AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ, GERENTE GENERAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS/2013.


title: PAGO A FAVOR DE: ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ, POR DARLE LECTURA PUBLICITARIA ALOS BOLETINES ENTREGADOS POR LA ENEE, DENTRO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, 2, TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS PARA RADIO Y TELEVISION, PROPORCIONADOS POR LA ENEE.3, DARLE COVERTURA A LOS EVENTOS CONVOCADOS POR LA ENEE, 4 PROMOCIONAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y DE AHORRO DE ENERGIA QUE ESTE REALIZANDO LA ENEE. 5 -EL PROVEEDOR ESTA EN LA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO N° 286-2013. DE FECHA 01 DE JUNIO/2013. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: MAYO, JUNIO, JULIOY AGOS/2013. SEGUN FACTURAS 000295.000309, 000313, 000297,0003111 Y RECIBOS DE LOS MESE ANTES DESCRITOS . OFICIO No 083-RP-212.DE FECHA 29 DE AGOST/2013.

PUBLIPRODUCCIONES YIREH

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN 2DO PISO A LA PAR DE MACDONALS

legalName: PUBLIPRODUCCIONES YIREH


title: PAGO A FAVOR DE: LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA, POR DARLE LECTURA PUBLICITARIA ALOS BOLETINES ENTREGADOS POR LA ENEEE, DENTRO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, 2, TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS PARA RADIO Y TELEVISION, PROPORCIONADOS POR LA ENEE.3, DARLE COVERTURA A LOS EVENTOS CONVOCADOS POR LA ENEE, 4 PROMOCIONAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y DE AHORRO DE ENERGIA QUE ESTE REALIZANDO LA ENEE. 5 -EL PROVEEDOR ESTA EN LA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO N° 291-2013. DE FECHA 01 DE JULIO /2013. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO Y AGOSTO DEL 2013,. SEGUN FACTURAS 00190,1494,00186 Y 1495, Y RECIBOS DE LOS MESE ANTES DESCRITOS ..DE FECHA 7 DE JULIO DEL/2013.AUTORIZADO POR EMIL HAWITT MEDRANO GERENTE GENERAL.

LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA

legalName: LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE:DENIS ALBERTO ORTEGA NIETO, POR DARLE LECTURA PUBLICITARIA ALOS BOLETINES ENTREGADOS POR LA ENEEE, DENTRO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, 2, TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS PARA RADIO Y TELEVISION, PROPORCIONADOS POR LA ENEE.3, DARLE COVERTURA A LOS EVENTOS CONVOCADOS POR LA ENEE, 4 PROMOCIONAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y DE AHORRO DE ENERGIA QUE ESTE REALIZANDO LA ENEE. 5 -EL PROVEEDOR ESTA EN LA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO N° 292-2013-2013. DE FECHA 01 DE JUNIO/2013. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: MAYO, JUNIO, JULIOY AGOS/2013. SEGUN FACTURAS 175, 176 Y 177 Y RECIBOS DE LOS MESE ANTES DESCRITOS ..DE FECHA1  DE  JUNIO /2013.

DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO

legalName: DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO


title: PAGO A FAVOR DE MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE" POR HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 PM., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  PUBLICITARIOS NO.2636-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.111 Y RECIBO NO.111, SOLICITADO MEDIANTE MEMO9RANDO IC-NO.356-08-2013.

MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 13080,46150,00201 A LA ENTRADA DE COPAN DEL 09/09/2013 AL 13/09/2013 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA FUTURA S/E LA ENTRADA, EN LA ENTRADA DE  COPAN.Y L SERVICIO DEL PERSONAL QUE VISITARAN DICHO LUGAR.

FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ

legalName: FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21961. POR LA COMPRA DE 1 SINCHADORA EBC #99720, 3 SELLO BANDA ACERO INOXI 3/4 X #99725, 100 GRAPAS ACERO INX 3/4 #99731. SEGUN FACTURA NO. 08151. PARA USO DE REFORZAMIENTO DE RESERVA DE FIBRA OPTICA Y CAJAS DE EMPALME. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADOS A LE EMPRESA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO POR EL LIC. EMIL HAWITT Y KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO Y OFICIO SIN NUMERO ENVIADA POR LA ABOG. MAGDA CANTOR AQ LA SUBGERENCIA FINANCIERA.

KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO

legalName: KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO


title: PAGO A FAVOR DE  LIDIETH DIAZ VALLADARES/CIRCULO NOTICIOSO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, TRANSMITIDA POR "CIRCULO NOTICIOSO", EN CANAL 36 CHOLUSAT SUR, EN HORARIO DE DOMINGOS, DE 8:00 A 9:00 P.M.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.272-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  FACTURA  SIN NO.,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.371-09-2013.

name: LIDIETH DIAZ VALLADARES/ CIRCULO NOTICIOSO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21965. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 31 X 10-50R15 LT-109R, DE 8 LONAS RADIALES TODO TERRENO.  SIMILAR A LA MARCA TOYO, INCLUYE ARMADO BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 300110828. PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO CAMIONETA COLOR ORO PERLA PLACA NO. 07489, REG. NO. 393. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE: TREINTA MINUTOS S.DE R.L. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE CONSISTE EN : 1 DARLE LECTURA A LOS BOLETINES ENTRAGADOS POR LA ENEE.DENTRO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO TREINTA MINUTOS EN EL CONTRATTRATO No 283-2013, .2, TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS POR RADIO Y TELEVISION , PROPORCIONADOS POR LA ENEE. 3, DARLE COBERTURA A LOS EVENTOS CONVOCADOS POR LA ENEE.4, PROPORCIONAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y DE AHORRO  DE ENERGIA QUE ESTE REALIZANDO LA ENEE.5, EL PROVEEDOR ESTA EN LA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SEGUN FACTURAS Y RECIBOS No 06/13 DE JUN. 07/13,DE JUL Y 08/13 DE AGOSTO/2013.DE  FECHA 30 DE JUN., 31 DE JUL. Y 31 DE AGOSTO/2013.

TREINTA MINUTOS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, LOCAL DE HRN, CASA#1

legalName: TREINTA MINUTOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ENLACE GLOBAL  S DE RL ,/ MAS NOTICIAS,POR COCEPTO DE: 1, DAR LECTURA A LOS BOLETINES ENTREGADSO POR LA ENEE, 2-TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS POR RADIO, TELEVISION Y PAGINA WEB, PROPORCIONADOS POR LA ENEE 3 DARLE COVERTURA ALOS EVENTOS PROPORCIONADOS POR LA ENEE 4,PROPORCIONAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y DE AHORRODE ENERGIA QUE ESTA REALIZANDO LA ENEE,5, EL PROVEEDOR ESTA EN LA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE EL MOTIVO  DEL PRESENTE CONTRATO, No 295-2013. DE FECHA 01 DE JUN /2013. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOS, SEGUN FACTURAS11547 , Y RECIBO S/No  NUMERO,fact. 11611 Y RECIBO S/No,FACT. No 25486 Y RECIBO SIN No  DE LOS MESES ANTES MENCIONADOS  DE FECHA 30 DE JUN IO, 31 DE JULIO,Y 31 DE AGOS/2013.

ENLACE GLOBAL S DE R L

streetAddress: COL. SAN MIGUEL

legalName: ENLACE GLOBAL S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE ALAN MELNIKOV LAGOS,PROGRAMA INVERSIONES ATLANTICO ,POR COCEPTO DE: 1, DAR LECTURA A LOS BOLETINES ENTREGADSO POR LA ENEE DENTRO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO No 296-2013 , 2- PROMOCIONAL CAMPAÑAS INSTITUCIONES  Y DE AHORRO DE ENERGIA QUE ESTE REALIZADO LA ENEE. 3, EL PROVEEDOR ESTA E NLA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, No 296-2013. DE FECHA 01 DE JUN/2013. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOS, SEGUN FACTURAS 1835 Y RECIBO SIN No,FACT. 1902 Y RECIBO S/No FACT.No , 2058 Y RECIBO S No, DE FECHA 30 DE JUN/ 31 DE JUL/, Y 31 AGOS/2013.

ALAN MELNIKOV LAGOS

legalName: ALAN MELNIKOV LAGOS


title: PAGO A FAVOR DE MOISES GERARDO GODOY LANZA /GREIT MEDIA EN CONCEPTO DE EDICION DE VIDEO "LOGROS ENEE2013, " PARA PRESENTACION DEL GERENTE GENERAL EN CONSEJO DE MINISTROS , SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 276-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. CON  FACTURA N°00077 Y RECIBO N° 0026. CON FECHAS DE 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2013. CON MEMORANDUM N° IC-278-07-2013. CON FECHA 26 DE BJULIO DEL 2013.

MOISES GERARDO GODOY LANZA

legalName: MOISES GERARDO GODOY LANZA


title: PAGO A FAVOR DE ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES ,/ MAS NOTICIAS,POR COCEPTO DE: 1, DAR LECTURA A LOS BOLETINES ENTREGADSO POR LA ENEE, 2- PROMOCIONAL CAMPAÑAS INSTITUCIONES  Y DE AHORRO DE ENERGIA QUE ESTE REALIZADO LA ENEE. 3, EL PROVEEDOR ESTA E NLA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, No 294-2013. DE FECHA 01 DE JUN/2013. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOS, SEGUN FACTURAS 00122 Y RECIBO 00120, FACT.00123 Y RECIBO 00121, 00124 Y RECIBO 00122, DE LOS MESES ANTES MENCIONADOS  DE FECHA 30 DE JUN IO, 31 DE JULIO,Y 31 DE AGOS/2013.

ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES

streetAddress: RESIDENCIAL FCO. MORAZAN BL-10 CASA 9

legalName: ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 167,168,169 A SIGUATEPEQUE DEL 09/09/2013 AL 13/09/2013 TOMA DE MUESTRAS DE AGUA SUB TERRANEAS DE LA ZONA DEL LAGO DE YOJOA PARA ANALISIS ISOTOPICO Y FISICO QUIMICO Y TRANSPORTANDO EL PERSONAL QUE VIAJARA A DICHO LUGAR.

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES

JOSE JORGE CERRATO MASS

legalName: JOSE JORGE CERRATO MASS

proyecto: 8 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 167,168,169 A SIGUATEPEQUE DEL 09/09/2013 AL 13/09/2013 TOMA DE MUESTRAS DE AGUA SUB TERRANEAS DE LA ZONA DEL LAGO DE YOJOAO QUIMICO Y TRANSPORTANDO EL PERSONAL QUE VIAJARA A DICHO LUGAR.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE OSCAR RENE AMADOR LPS 800.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 132 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4247-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4247-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4247-1-0

description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 167,168,169 A SIGUATEPEQUE DEL 09/09/2013 AL 13/09/2013 TOMA DE MUESTRAS DE AGUA SUB TERRANEAS DE LA ZONA DEL LAGO DE YOJOA ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA LPS 880.00  FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 134 )


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA PUMA SANTA MARTA. POR SUMINISTRO DE COMBUSTUBLE, AL VEHICULO FORD ESCAPE.  DONADO POR LA DEI SIN PLACA. Y  TRASLADANDO AL PERSONAL DE SUPERVISION DE ALMACENES.  SOLICITADO POR   A SERVICIOS GENERALES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21771/ 21772. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 371. PARA USO DE DA LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA JERENCIA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES VOCES, S.A. DEC.V., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013,  EN RADIO CADENA VOCES, TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO PRIMERA PLANA (LUNES A DOMINGO) EPICENTRO DE NOTICIAS (LUNES A SABADO), EPICENTRO DE NOTICIAS VESPERTINO  (LUNES A VIERNES), SUMARIO INFORMATIVO  (LUNES A VIERNES). BONIFICA NDO EN BUENAS NOCHES HONDURAS (LUNES A VIERNES), APERTURA INFORMATIVA (DOMINGOS), SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARUIOS NO.258-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  FACTURA NO.9298, RECIBO NO.1348, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.344-08-2013.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE  LIDIETH DIAZ VALLADARES/CIRCULO NOTICIOSO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, TRANSMITIDA POR "CIRCULO NOTICIOSO", EN CANAL 36 CHOLUSAT SUR, EN HORARIO DE DOMINGOS, DE 8:00 A 9:00 P.M.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.272-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  FACTURA  SIN NO.,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.370-09-2013.

legalName: LIDIETH DIAZ VALLADARES/ CIRCULO NOTICIOSO


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN PAGUADA/ PUBLICACIONES PAMEL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO 640 AM, PROGRAMA, "MELVIN S AEROPORTUARIA Y MAS ", HORARIO LOS DOMINGOS DE 7:00A 8:00 PM, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 270-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. CON FACTURA N° 03 Y RECIBO SIN NUMERO CON FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2013.  CORRESPONDIENTE AL MES  DE AGOSTO DEL 2013.

MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL

legalName: MELVIN PAGUADA/PUBLICACIONES PAMEL


title: PAGO A FAVOR DE NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SUPREMA FM, PROGRAMA "KNOCKUOT DEPORTIVO", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 9:00 AM, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 230-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. SEGUN FACTURA N° 007/2013 Y RECIBO SIN NUMERO DE LA FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2013. Y MEMORANDUM N° 358-08-2013. CON FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO

legalName: NANCY PAOLA MARTINEZ VILLATORO


title: PAGO A FAVO DE LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA HRQW, PROGRAMA"ENTRE NOSOTRAS" , HORARIO LOS SABADOS DE 11:00 A 11:30 AM, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS N° 267-2013,DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2013. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. CON  FACTURA N°058 Y RECIBO SIN NUMERO CON FECHA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2013. Y  MEMORANDUM N° IC- 352-08-2013. DE  FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2013.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /  2013.

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title: PAGO DEL EPAC NO.047-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 13 DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674526, FACTURA NO.276617  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.268-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  LIDIETH DIAZ VALLADARES/CIRCULO NOTICIOSO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2013, TRANSMITIDA POR "CIRCULO NOTICIOSO", EN CANAL 36 CHOLUSAT SUR, EN HORARIO DE DOMINGOS, DE 8:00 A 9:00 P.M.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.272-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  FACTURA  SIN NO. RECIBO SIN NO.,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.372-09-2013.


title: PAGO A FAVOR DE: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO RELOJ , PROGRAMA " REVISTA SEMANAL INFORMATUVA" , LOS DIAS DOMINGOS DE INFORMATIVA " DE 9.00 A.M. SEGUN FACT. No 0150, RECIBO No0138 DE FECHA 31DE AGOS/2013.Y CONTRATO No 247-2013 DE FECHA 01 DE JUL/2013. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIITT MAHFUZ MEDRANO, GERENTE GENERAL ENEE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS/2013. SEGUN MEMORANDO No IC-No 363-08/2013 DE FECHA 26 DE AGOS/2013.

MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR

legalName: MARIO ALBERTO VILLANUEVA MENJIVAR


title: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 14  DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674527,   FACTURA NO.276662  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.269-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 16 Y 17   DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674530,   FACTURA NO.276724  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.271-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SEVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA. EN LA  SUB-GERENCIA FINANCIERA, SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-422-IX-2013 DEL 02 DE SEPTIEMBRE, 2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHUCULO NISSAN BLANCO, DOBLE CABINA, TIPO PIC-UP, PLACA No. 7789 REG-374, SEGUN FACT-11714 Y MEMORAMDO-DSG-233-VIII-2013. (ASIGNADO A LA SUB. DIRECCION DE PLANIFICACION).

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHUCULO NISSAN BLANCO, DOBLE CABINA, TIPO PIC-UP, PLACA No. 7789 REG-374, SEGUN FACT-11714 Y MEMORAMDO-DSG-233-VIII-2013. (ASIGNADO A LA SUB. DIRECCION DE PLANIFICACION).

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SEVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA, SUB-GERENCIA FINANCIERA,  SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-429-IX-2013 DEL 02 DE SEPTIEMBRE, 2013.


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SEVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA EN AUDITORIA INTERNA.  SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-422-IX-2013 DEL 02 DE SEPTIEMBRE, 2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.049-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL  22  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674536,   FACTURA NO.276994  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.275-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: FOTOCOPIAS EXTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 20  DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674534,   FACTURA NO.276995   Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.273-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SEVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA . GERENCIA, OPERACION TECNICA Y RECURSOS HUMANOS. SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-422-IX-2013 DEL 02 DE SEPTIEMBRE, 2013.


title: PAGO  DEL EPAC NO.049-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 26 DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.674539, FACTURA NO.276991 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.277-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SEVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA AUDITORIA . SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-429-IX-2013 DEL 02 DE SEPTIEMBRE, 2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 19  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674533,   FACTURA NO.276806   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.272-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN, DOBLE CABINA, TIPO PICK-UP, PLACA No. 05408, REG-351, SEGUN FACT- 4279 Y MEMORAMDO-DSG-239-VIII-2013.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DEL EPAC NO.049-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL  25  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674540,   FACTURA NO.276993  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.276-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 21 Y 24   DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674535,   FACTURA NO.276992  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.274-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN, DOBLE CABINA, TIPO PICK-UP, PLACA No. 05408, REG-351, SEGUN FACT- 4279 Y MEMORAMDO-DSG-239-VIII-2013.


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SEVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA, GERENCIA, OPERACION TECNICA Y RECURSOS HUMANOS. SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-429-IX-2013 DEL 02 DE SEPTIEMBRE, 2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 15  DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674528,   FACTURA NO.276678  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.270-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.049-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 27 DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.674544, FACTURA NO.277064 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.278-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.049-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 29 DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.674545, FACTURA NO.277041  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.280-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  17 DE JULIO 2013, SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677067,  FACTURA NO.277583 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.314-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, TRANSMITIDA POR NOTICIERO HTN5 ESTELAR DE EVENTO SIEPAC CELEBRADO EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN FACT- 18891 Y MEMORAMDO-IC-371-09-2013.

INMUEBLES Y DESARROLLO S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS

legalName: INMUEBLES Y DESARROLLO S.A.


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE (1) FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR

legalName: FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR

rationale: PAGO DE AUTORIZACION DE OTROS GASTOS LPS 2,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 283 A GRACIAS,LEMPIRA DEL 17/09/2013 AL 19/09/2013 REALIZAR TOMA DE INVENTARIO DE S/E ERANDIQUE Y S/E LAS FLORES 4.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE FRANCISCO ENRIQUE TORRES LPS 1,480.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 163 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4324-1-0


title: PAGO DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA ,   POR PUBLICIDAD  EL 16  DE JULIO 2013  (AVISO DE INTERRUPCION)  SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.677064,  FACTURA NO.277582  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.313-2013,  MEDIANTE  OFICIO 080-RP-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN RADIO ACTIVA 99.7 FM ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACT- 14511 Y MEMORAMDO-IC-237-07-2013.

ASESORES GERENCIALES S DE RL DE CV

streetAddress: 12 AVE. CALLE-8, N-35, BARRIO SUYAPA, SPS

legalName: ASESORES GERENCIALES S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN RADIO POWER FM 89.3 TEGA Y 90.10 SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACT- 20227 Y MEMORAMDO-IC-238-07-2013.

AUDIO SISTEMA S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE CONTIGUO A LA 105 BRIGADA FRENTE A SUPERMERCADO PAIZ

legalName: AUDIO SISTEMA S.DE R.L.


title: PAGO DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA    POR PUBLICIDAD  EL 11  DE JULIO 2013,   SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.677060,  FACTURA NO.277579  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.311-2013,  MEDIANTE  OFICIO 080-RP-2013.


title: Pago por la estimación No.138 por 49,015 cortes y reconexiones efectuadas durante el mes de agosto del 2013, a razón de L.158.81 por corte y reconexiones, pago que se documenta segun memorandum DCCS No.511-09-13.  Se le deducen la cantidad de 112 cortes incorrectos. Según contrato No.162/2013, aprobado en sesión de Junta Directiva Mediante Resolución No.10-JD-1110-2013, emitido en el punto 04, inciso 4.3, literal b), del acta JD-1110-2013, de la sesión Ordinaria celebrada el treinta y uno de julio del dos mil trece.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA ,   POR PUBLICIDAD  EL 15  DE JULIO 2013,   SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.677062,  FACTURA NO.277581  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.312-2013,  MEDIANTE  OFICIO 080-RP-2013.


title: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  6  DE JULIO 2013, (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA),  SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677052,  FACTURA NO.277311  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.316-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, TRANSMITIDA POR NOTICIERO HOY MISMO DE EVENTO SIEPAC CELEBRADO EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN FACT- 32459 Y MEMORAMDO-IC-370-09-2013.

TELESISTEMA HONDUREÑO S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD A SUYAPA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS

legalName: TELESISTEMA HONDUREÑO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, PARA LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN RADIO MUSIQUERA 105.5 FM TEGA Y 93.3 FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACT- 14508 Y MEMORAMDO-IC-236-07-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA FRENTE A FRENTE  DE EVENTO SIEPAC CELEBRADO EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN FACT- 18890 Y MEMORAMDO-IC-372-09-2013.


title: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  8  DE JULIO 2013, (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA),  SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677053,  FACTURA NO.277356  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.317-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13


title: PAGO  DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  18 DE JULIO 2013, SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677068,  FACTURA NO.277585 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.315-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD QUE CORRESPONDE A LAS AREA DE: TRANSMISION CENTRO-SUR, TRANSMISION NORTE Y TRANSMISION LITORAL ATLANTICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-416-VIII-2013 DE FECHA 29 DE AGOS/201 FACT. No 000415, RECIBO No 0483 DE FECHA 28 DE AGOST/2013.Y CONTRATO No 016/2012 DE FECHA 15 DE FEB/2012 FIRMADO´POR ROBERTO MARTINEZ LOZANO GERENTE DE LA ENEE  ESE AÑO. NOTA POSTERIORMENTE SE HARA LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADO AL MOTORISTA ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE EESTADO SEGUN FACTURA No. 025

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  9  DE JULIO 2013, (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA),  SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677055,  FACTURA NO.277371  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.319-2013,  MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 8; FACTURA NO. 11399. POR TORNILLO DE ESTABILIZADORA, SEGURO, ENDEREZADO DE CHASIS, ALINEAMIENTO Y BALANCEO. AL VEHICULO PLACA NO. 05592, REGISTRO NO. 147 ASIGNADO A SEGURIDAD INTERNA.
SEGUN MEMORANDO DSG-243-IX-2013 DEL 10 DE SEPTIEMBRE, 2013.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21998. POR LA COMPRA DE 5 RINES #14 DE 6 AGUJEROS NORMALES (LOS RINES NO DEBEN DE SER DE LUJO).
SEGUN FACTURA NO. 7737. PARA USO DEL VEHICULO PLACA 05412. REG. 137. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION, LIMPIEZA Y REVISION DE (2) DOS MAQUINAS SUMADORAS, MARCA CANON MP 41-DHII SERIE-20134738 Y MAQUINA MP41-DHII SERIE No. 20185047, SEGUN MEMORAMDO-DSG-VIII-2013, FACT-86673 Y 86672

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER, S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO MAFER, S.A. CORRESPONDIENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2013.
SEGUN CONTRATO NO. 046/2012, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA ENEE. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0648-09-2013 DE SEPTIEMBRE 12, 2013.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.


title: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  10  DE JULIO 2013, (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA),  SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677059,  FACTURA NO.277393  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.320-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22420. POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE MARCADORES FLURECENTES, 6 CAJAS DE MARCADORES ROJOS,  6CAJAS DE MARCADORES NEGRO, 50 SOBRES DBLANCOS TAMAÑO CARTA, 6 RESMA DE PAPEL LEGAL, 6 LIBRETA PARA ANOTACIONES (TAQUI). SEGUN FACTURA NO. 42611. PARA USO DELA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO A FAVOR DEL GRUPO EMAS, S.A.  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO EMAS. CORRESPONDIENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2013.
SEGUN CONTRATO NO. 047/2012, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA ENEE. AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MEDRANO, GERENTE GENERAL.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0649-09-2013 DE SEPTIEMBRE 12, 2013.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21723. POR LA COMPRA DE 150 CARTUCHOS BLACK WATCH 3490E, TAPE CARTRIDGE 810 MB IMATION.
SEGUN FACTURA NO. 88690. PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE FACTURACION DIARIA Y MENSUAL. DE LA DIVISION DE INFORMATICA.

NOTA: SE CARGA EN ESTE OBJETO POR FALTA DE PRESUPUESTO POSTERIORMENTE SE HARA EL CAMBIO RESPECTIVO.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION ENTREGADA AL PERSONAL DEL SECRETARIO DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 024

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21899. POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE MECANICA. SEGUN FACTURA NO. 35485. PARA USO DEL TALLER INDUSTRIAL. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

streetAddress: ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL FRENTE A SAN MIGUEL ARCANGEL COLONIA KENNEDY

legalName: FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
CANCELACION DE LA SOLICITUD DE PAGO NO. 042820. POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21217. POR LA COMPRA DE : PRIMERA ENTREGA DE 2,000 GALONES DE DIESEL, PARA LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR, Y CENTRALIZADA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS ENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-CS-134-2013.

NOTA: ESTE PAGO SE TRAMITA POR LA GERENCIA CENTRAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO DSG-2304-09-2013 Y CON AUTORIZACION DE LA SUB-GERENCIA FINANCIERA.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
CANCELACION DE LA SOLICITUD DE PAGO NO. 042817. POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21217. POR CONCEPTO DE 3,000 GALONES DE DIESEL, LA SEGUNDA ENTREGA, PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A  LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR, Y CENTRALIZADA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS ENERALES, SEGUN MEMORANDO USG-CS-1148-2013.

NOTA: ESTE PAGO SE TRAMITA POR LA GERENCIA CENTRAL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO DSG-2304-09-2013 Y CON AUTORIZACION DE LA SUB-GERENCIA FINANCIERA.


title: PAGO A FAVOR DE: PERIODICOS Y REVISTAS S.A.DE C.V. (PYRSA) POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 23 DE JULIO/2013.SEGU EPAC No 057-2013 DEL NUEVE DE AGOSTO/2013., FACTURA No 277713 RECIBO No 006276 DE FECHA 25 DE JULIO/2013.SOLICITADO POR UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS MEDIANTE OFICIO No 082-RP-2013. DE FECHA 23 DE AGOST/2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: PAGO A FAVOR DE:EL SR: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO EN CONCETO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO, TRASMITIDA POR RADIO HRN,DIARIO DE LA NOCHE DE HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:30 A8:00 PM SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.252-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA Y RECIBO SIN NUMERO SEGUN MEMORANDO IC-NO. 341-08-2013.

HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO

legalName: HECTOR JOVANNI BARAHONA GUARDADO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21959. POR LA COMPRA DE 1 LLAVE MIXTA 8-17MM9PCSTANLEY 86-974 O SIMILAR, 1 REMACHADORA PROF 4 BOQUILLAS STAN 69-800 O SIMILAR, REMACHE P/LAM3/16X1/2. SEGUN FACTURA NO. 35486. PARA USO DEL TALLER INDUSTRIAL. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.


ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ

legalName: ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA  OTROS GASTOS LPS 2,000.00 ( COMBUSTIBLE )ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 1316 A YORO DEL 09/09/2013 AL 13/09/2013 INSTALACION DE BORNERAS FRONTERA PARA INSTALACION DE EQUIPO RTU.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ERICK EDGARDO BERLIOZ SANCHEZ LPS 237.09 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID S/N )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4388-1-0


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2.220 LUMINARIAS COMPLETAS DE VAPOR DE SODIO 100W, SEGUN MODIFICACION Y AMPLIACION AL CONTRATO NO.020/2013, LICITACION PUBLICA NO.100-021/2012, MEMORANDO DSG-360-VIII-2013, FACTURA NO.270126.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22422. POR LA COMPRA DE 2 TITAS PARA IMPRESORA LASER HP CE5054 EGRA P2035. SEGUN FACTURA NO. 86982.
SOLICITADO POR ACTIVO FIJOS.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: MATERIAL PARA PINTURA A SER UTILIZADA EN LA REPARACION DE SILLAS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: MATERIAL PARA PINTURA A SER UTILIZADA EN LA REPARACION DE SILLAS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 00484


title: MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE SILLAS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE SILLAS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 00484


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22430. POR LA COMPRA DE 10 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ULTRA BLANCO SEGUN FACTURA NO. 20024195. PARA USO DE LA SUB DIRECCION DE PLANIFICACION.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22421.  POR LA COMPRA DE  MATERIALES VARIOS PARA OFICINA.  SEGUN FACTURA NO. 20024177. PARA USO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJO.


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

PROYECTO
UA105  PP-1026
MEJORAS Y AMPLIACION A LA RED HIDROCLIMATICA

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

type: PLANILLA


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: BRUSELAS / ESTOCOLMO / BRUSELAS A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ y MARIA JOAQUINA BENNATON REGALADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.195 y FACTURA No.29925.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22427. POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL CARTA. SEGUN FACTURA NO. 20024194. PARA USO DE LA LA UIDAD DE REGISTROS CONTABLES.


title: Pago de la estimación No.125 por comisiones en servicios prestados de tomas de lectura, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datos, correspondiente al periodo del 27 de julio al 28 de agosto del 2013, pago según documentación  enviada por la División Control de Contratos de Servicio.  Este pago se basa según contrato No.162/2013, aprobado en sesión de Junta Directiva Mediante Resolución No. 10JD-1110-2013, emitido en el punto 04, inciso 4.3, lateral b), de la sesión ordinaria celebrada el treinta y uno del mes de julio del dos mil trece.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE UNIPOLE DE CENTROAMERICA, .S.A.  DE C.V. EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS SOBRE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.300-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.016484 Y RECIBO NO.10103,   SEGUN MEMORANDO IC-NO.373-09-2013.

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21779. POR LA COMPRA DE 20 FOLDER ARCHIVADOR MARCA LEITZ TAMAÑO CARTA, 10 FOLDER ARCHIVADOR MARCA LEITZ TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 20024110. PARA USO DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA COMPLETA  Y 1 UNIDAD  DE UPS , SOLICITADO POR UNIDAD   DE COMPRAS  SEGUN   REQUISICION NO. 1034  Y  COTIZACION NO. 14730 .

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22477. POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA COMPLETA  Y 1 UNIDAD  DE UPS. SEGUN FACTURA NO. 2314.
SOLICITADO POR UNIDAD   DE COMPRAS  SEGUN   REQUISICION NO. 1034  Y  COTIZACION NO. 14730 .


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

PROYECTO
UA-105  PP-1024
ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO


title: PAGO A FAVOR DE UNIPOLE DE CENTROAMERICA, .S.A.  DE C.V. EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  2013,  EN CARRETERAS SOBRE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.301-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.016511  Y  RECIBO NO.10104,  SEGUN MEMORANDO IC-NO.374-09-2013.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DEL SR. DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA,  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013,  SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL LIC. EMIL MAHFUZ HAWIT MEDRANO, GERENTE GENERAL Y EL SR. ZAVALA PINEDA, SEGUN MEMORANDO SAF.NO.0665-09-2013.

DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

legalName: DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22442. POR LA COMPRA DE 25 ETIQUETAS PARA CD. SEGUN FACTURA NO. 20024196. PARA USO DE LA SUB DIRECCION DE PLANIFICACION.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 CHUMPAS IMPERMIABLES Y 24 GUAYABERAS BORDADAS, SOLIICITADAS POR LA GERENCIA  PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN REQUISICION  NO.143, COTIZACION NO.15301/1

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22478. POR LA COMPRA DE 50 CHUMPAS IMPERMIABLES Y 24 GUAYABERAS BORDADAS. SEGUN FACTURA NO. 00205.  SOLIICITADAS POR LA GERENCIA  PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA, SEGUN REQUISICION  NO.143, COTIZACION NO.15301/1


title: RESERVA PARA LA COMPRA  DE 1 TONER  IMPRESORA LA SERJET CE505  , SOLICITADO POR DIREC. AUDITORIA INTERNA  SEGUN REQUISICION   NO. 32 Y COTIZACION NO.15330/1 .

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22532. POR LA COMPRA  DE 1 TONER  IMPRESORA LA SERJET CE505, SEGUN FACTURA NO. 87290.  SOLICITADO POR DIREC. AUDITORIA INTERNA  SEGUN REQUISICION   NO. 32 Y COTIZACION NO.15330/1 .


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21898. POR LA COMPRA DE CETRO DE CARGAS,  SEGUN FACTURA NO. 38276.  PARA SER UTILIZADO EN LA  INSTALACION DE NUEVO EQUIPO DEL CENTRO DE DATOS. DE LA DIVISION DE IFORMATICA.


title: COMPRA DE 1300 CARNE PARA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS QUE INCLUYA TOMA DE FOTOGRAFIA, DATOS BASICO DEL PERSONAL, SERVICIO DE IMPRESION , LAMINADO DE SEGURIDAD, COLGANTE PORTA CARNE BASICO. SEGUN REQUISICION NO. 07. PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR IMAGEN CORPORATIVA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21178. POR LA COMPRA DE 1300 CARNE. SEGUN FACTURA NO. 00111. PARA IDENTIFICACION DE EMPLEADOS QUE INCLUYA TOMA DE FOTOGRAFIA, DATOS BASICO DEL PERSONAL, SERVICIO DE IMPRESION , LAMINADO DE SEGURIDAD, COLGANTE PORTA CARNE BASICO. SEGUN REQUISICION NO. 07. PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.
SOLICITADO POR IMAGEN CORPORATIVA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: ELECTRODOS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: ELECTRODOS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 00484


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

PROYECTO
UA-13 PP-1026
GENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 15 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: RESERVA PARA LA COMPRA  DE 1 SILLASEMI EJECUTIVA MILAN 01 FORRADA EN TELA NEGRA  Y 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS EURO , FORRADA EN TELA COLOR NEGRO,SOLICITADO POR LA  UNIDAD ADMUNISTRACION FINANCIERA SEGUN REQUISICION NO.394 Y COTIZACION 15281/1.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22475. A LA COMPRA  DE 1 SILLASEMI EJECUTIVA MILAN 01 FORRADA EN TELA NEGRA  Y 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS EURO , FORRADA EN TELA COLOR NEGRO, SEGUN FACTURA NO. 95315. SOLICITADO POR LA  UNIDAD ADMUNISTRACION FINANCIERA SEGUN REQUISICION NO.394 Y COTIZACION 15281/1.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON LAINEZ / TELEVIDA  POR LA CANTIDAD DE LPS 20,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRASMITIDA EN EL PROGRAMA NOTICIERO TELEVIDA MATUTINO , DE LUNES A VIERNES DE 8.30 A.M A 10.00 AM POR CANAL 63 TELEVIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 , SEGUN CONTRATO N 325-2013, RECIBO N 002725, FCTURA N 000106 Y MEMORANDO IC-N-397-09-2013.

JUAN RAMON LAINEZ MOLINA/TELEVIDA

legalName: JUAN RAMON LAINEZ MOLINA/TELEVIDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21118. POR LA COMPRA DE 2 UPS. SEGUN FACTURA NO. 17724. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21083. POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO NO. 74, 4 CARTUCHO DE TINTA DE COLOR NO. 75. 30 CD-R, 10 DVD-R. SEGUN FACTURA NO. 7135463. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.004319  A FAVOR DE AUTOSERVICE, S. DE R.L.,   POR CAMBIO DE ACEIITE,  FRILTROS  Y REPUESTOS AL VEHICULO  MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2009, PLACA  NO.09607, REGISTRO NO.601,  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO DSG-253-IX-2013 Y O/T. NO.37 Y 38

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE KNIA LIZETH ARIAS MARTINEZ   POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,200.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRASMITIDA EN EL PROGRAMA NOTICIERO ESTELAR , DE LUNES A JUEVES  DE 8.00 A.M A 9.30 PM POR CANAL 63  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2013 , SEGUN CONTRATO N 328-2013, RECIBO N 003, FCTURA N 003 Y MEMORANDO IC-N-380-09-2013.

KENIA LIZETH ARIAS MARTINEZ

legalName: KENIA LIZETH ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR CANAL CHOLUVISION, LUNES, MIERCOLES Y VIERNES EN LOS PROGRAMA CHOLUVISION DEPORTE DE 10:00 A 11:00 PM Y DOMINGOS DE 6:00 A 8:00 PM COBERTURAEN EL DEPTO. DE CHOLUTECA Y VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-391-09-2013 Y FACT- 001530.

CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR

legalName: CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR CANAL CHOLUVISION, LUNES A VIERNES EN LOS PROGRAMAS CRITICOS DE LA NOTICIA 2:00 A 3:00 PM, A QUIEN CORRESPONDA DE 6:00 A  8:00 PM, CHOLUVISION NOTICIAS ESTELAR 8:00 A 10:00 PM, COBERTURA EN LE DEPTO. DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-387-09-2013 Y FACT- 001531.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN  REQUISICION NO.16. PARA USO DE LA DIRECCION DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21174. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 00110. Y  REQUISICION NO.16. PARA USO DE LA DIRECCION DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON LAINEZ / TELEVIDA  POR LA CANTIDAD DE LPS 20,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRASMITIDA EN EL PROGRAMA NOTICIERO TELEVIDA MATUTINO , DE LUNES A VIERNES DE 8.30 A.M A 10.00 AM POR CANAL 63 TELEVIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2013 , SEGUN CONTRATO N 325-2013, RECIBO N 002723, FCTURA N 000104 Y MEMORANDO IC-N-395-09-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR CANAL CHOLUVISION, LUNES A VIERNES EN LOS PROGRAMAS CHOLUVISION NOTICIAS MATUTINO 8:00 A 10:00 AM,  CHOLUVISION NOTICIAS AL MEDIO DIA DE 12:00 M A 2:00 PM, A TODO DAR (MUSICAL) DE 3:00 A 4:00 PM COBERTURA EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA Y VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-388-09-2013 Y FACT- 001522.


title: PAGO  A FAVOR DE MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACON,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR ENFOQUE INFORMATIVO LUNES A VIERNES 9:00 A 10:00 AM. EN RADIO VALLE 810 AM Y 90.7 FM, COBERTURA EN EL DEPTO. DE VALLE, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.326-2013, FACTURA NO.0084 Y RECIBO NO.00598,  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-381-09-2013

MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACON

legalName: MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACON


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21042. POR LA COMPRA DE 3 TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET D5560, 3 TINTA TRICOLOR NO. 60. SEGUN FACTURA NO. 9050176. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PROYECTOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR CANAL CHOLUVISION, LUNES A VIERNES EN LOS PROGRAMAS CRITICOS DE LA NOTICIA 2:00 A 3:00 PM, A QUIEN CORRESPONDA DE 6:00 A  8:00 PM, CHOLUVISION NOTICIAS ESTELAR 8:00 A 10:00 PM, COBERTURA EN LE DEPTO. DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-385-09-2013 Y FACT- 001523


title: PAGO A FAVOR DE LESBIA YAMILETH FLORES YANES POR LA CANTIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,200.00 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRASMITIDA EN EL PROGRAMA INFORMATIVO LA VERDAD EN NOTICIAS, DE LUNES A VIERNES DE 6.30 A.M A 8.00 PM POR RADIO VALLE 810 AM Y 90.7  FM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 , SEGUN CONTRATO N 327-2013, RECIBO N 000177, FCTURA N 00012.Y MEMORANDO IC-N-392-09-2013.

LESBIA YAMILETH FLORES YANES

legalName: LESBIA YAMILETH FLORES YANES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR CANAL CHOLUVISION, LUNES A VIERNES EN LOS PROGRAMAS CHOLUVISION NOTICIAS MATUTINO 8:00 A 10:00 AM,  CHOLUVISION NOTICIAS AL MEDIO DIA DE 12:00 M A 2:00 PM, A TODO DAR (MUSICAL) DE 3:00 A 4:00 PM COBERTURA EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA Y VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-389-09-2013 Y FACT- 001524.


title: (2) SENSORES DE NIVELAMIENTO DEL ELEVADOR ATLAS, PARA USO DEL ELEVADOR DEL SEÑOR MINISTRO ARTURO CORRALES ALVAREZ.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE CLAUDIO FERNANDO AGUILERA AGUILAR  POR LA CANTIDAD DE LPS 50,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 6,000.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRASMITIDA POR CANAL CHOLUVISION TRANSMITIDA, DE LUNES A VIERNES DE 2.00 P.M A 3.00 PM POR  PROGRAMAS CRITICOS DE LA NOTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 , SEGUN CONTRATO N 321-2013, RECIBO N 002779, FCTURA N 001529.Y MEMORANDO IC-N-384-09-2013.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON LAINEZ / TELEVIDA  POR LA CANTIDAD DE LPS 20,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,400.00  POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRASMITIDA EN EL PROGRAMA NOTICIERO TELEVIDA MATUTINO , DE LUNES A VIERNES DE 8.30 A.M A 10.00 AM POR CANAL 63 TELEVIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2013 , SEGUN CONTRATO N 325-2013, RECIBO N 002724, FCTURA N 000105 Y MEMORANDO IC-N-396-09-2013.


title: PAGO  A FAVOR DE MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACON,   EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013,  EN CAMAPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR ENFOQUE INFORMATIVO LUNES A VIERNES 9:00 A 10:00 AM. EN RADIO VALLE 810 AM Y 90.7 FM, COBERTURA EN EL DEPTO. DE VALLE, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.326-2013, FACTURA NO.0085 Y RECIBO NO.00599,  AUTORIZADO POR  EL LIC. EMIL HAWIT,  GERENTE GENERAL, SEGUN MEMORANDO IC-NO.-382-09-2013


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN CAMPAÑA DE AHORRRO DE ENERGIA, TRANSMITIDA POR CANAL CHOLUVISION, LUNES A VIERNES EN LOS PROGRAMAS CHOLUVISION NOTICIAS MATUTINO 8:00 A 10:00 AM,  CHOLUVISION NOTICIAS AL MEDIO DIA DE 12:00 M A 2:00 PM, A TODO DAR (MUSICAL) DE 3:00 A 4:00 PM COBERTURA EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA Y VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-390-09-2013 Y FACT- 001526.