title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0009-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0006-2013.

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0006-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0008-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO EECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0007-2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17033 POR LA COMPRA DE UN BOTE DE CAFE INSTANTANEO PARA ATENCION DE LAS VISITAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 236.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17033 POR LA COMPRA DE UN BOTE DE CAFE INSTANTANEO PARA ATENCION DE LAS VISITAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 236.

title: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 17034 POR LACOMPRA DE UN LLAVIN PARA PUERTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 237.

description: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 17034 POR LACOMPRA DE UN LLAVIN PARA PUERTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 237.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17041 POR LA COMPRA DE UN CANDADO GRANDE PARA LA PUERTA DE LA BODEGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 251.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17041 POR LA COMPRA DE UN CANDADO GRANDE PARA LA PUERTA DE LA BODEGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 251.

title: PARA LA COMPRA DE 2 CAMISETAS COLOR BLANCO CON EL LOGOTIPO DE LA DIRECCION LEGAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 256.

description: PARA LA COMPRA DE 2 CAMISETAS COLOR BLANCO CON EL LOGOTIPO DE LA DIRECCION LEGAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 256.

title: PARA LA COMPRA DE 130 MOCHILAS Y 70 BOLSOS , SEGUN MEMO DE SECRETARIO DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 257.

name: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

description: PARA LA COMPRA DE 130 MOCHILAS Y 70 BOLSOS , SEGUN MEMO DE SECRETARIO DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 257.

title: PARA LA COMPRA DE UNA TARGETA DE VIDEO SOLICITADA POR COMUNICACIONES , SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 266.

description: PARA LA COMPRA DE UNA TARGETA DE VIDEO SOLICITADA POR COMUNICACIONES , SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 266.

title: PAGO DE LA FACTURA 17265 POR LA COMPRA DE 3 PALANCAS PARA TANQUE DE INODOROS DEL CUARTO PISO , SEGUN MEMO SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 271.

title: CANCELACION DE LAS FACTURAS 17269, 17270 Y 17271  POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER LAS VISITAS DEL DESPACHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 270.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17266 POR LA COMPRA DE 2 CANDADOS PARA PROTEGER CON CADENAS LAS LLANTAS DE REPUESTO DE LOS VEHICULOS ISUZU DOBLE CABINA GRIS OSCURO CON PLACA NUMERO N08588 Y EL MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR BEIGE CON PLACA N05977 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 269.

title: PARA LA COMPRA DE 4 LLAVINES, SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 290.

description: PARA LA COMPRA DE 4 LLAVINES, SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 290.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORREPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-1-0014-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-1-0016-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-1-0013-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-10-0018-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-1-0017-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-1-0019-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-1-0020-2013.

title: PARA LACOMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-1-0015-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-1-0012-2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17291, POR LA COMPRA DE 10 PIES DE CADENA Y UN CANDADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 284.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17291, POR LA COMPRA DE 10 PIES DE CADENA Y UN CANDADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 284.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17406, POR LA COMPRA DE MARCADORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 312.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17406, POR LA COMPRA DE MARCADORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 312.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17403 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 311.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17403 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 311.

title: PAGO DE FACTURA PROFORMA NUMERO AT-35089 POR RENOVACION DE POLIZA DE AUTOMOVILZC-AT-35089-2006.

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA NUMERO AT-35089 POR RENOVACION DE POLIZA DE AUTOMOVILZC-AT-35089-2006.

title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32835 POR SUMINISTRO DE 61 CAMISETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 234.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32835 POR SUMINISTRO DE 61 CAMISETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 234.

title: PAGO DE FACTURAS 17431, 17432, 17433 Y 17434 PARA LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ATENDER VISITAS DEL DESPACHO SEGUN O/C 330.

description: PAGO DE FACTURAS 17431, 17432, 17433 Y 17434 PARA LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ATENDER VISITAS DEL DESPACHO SEGUN O/C 330.

title: COMPRA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE TONER DEL  III Y IV TRIMESTRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 340

description: COMPRA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE TONER DEL  III Y IV TRIMESTRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 340

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0022-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO CATALOGO ELETRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-1-0021-2013.

description: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO CATALOGO ELETRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-1-0021-2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17554 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 352.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17554 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 352.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17553 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 353.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17553 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 353.

title: PARA LA COMPRA DE 300 ALMUERZOS NAVIDEÑOS CON POSTRE REFRESCO Y EMPAQUE DESECHABLE PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 376.

title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LAS FACTURAS 17694, 17695, 17696 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SEGUN SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO384.

title: PARA LA COMPRA MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE SECRETARIO DE ESTADO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 400.

description: PARA LA COMPRA MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE SECRETARIO DE ESTADO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 400.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA INFORMATICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIO DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 425.

description: PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA INFORMATICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIO DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 425.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 404.

description: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 404.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 426.

description: PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 426.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR SECRETARIO DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 412.

description: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR SECRETARIO DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 412.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BARRIO LA MONCADA AVE. MIGUEL PAZ BARAHONA

legalName: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1730-2-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 42271 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0009-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1730-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1730-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1730-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1730-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1730-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1730-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 9081965 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0011-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2013157321 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0010-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 42348 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0008-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 273 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO EECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0007-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32874 PARA LA COMPRA DE 2 CAMISETAS COLOR BLANCO CON EL LOGOTIPO DE LA DIRECCION LEGAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 256.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 1336 PARA LA COMPRA DE 130 MOCHILAS Y 70 BOLSOS , SEGUN MEMO DE SECRETARIO DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 257.

description: PAGO DE LA FACTURA 32913 POR  LA COMPRA DE UNA TARGETA DE VIDEO SOLICITADA POR COMUNICACIONES , SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 266.

description: PAGO DE LA FACTURA 33003 POR  LA COMPRA DE 4 LLAVINES, SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 290.

description: PAGO DE LA FACTURA 43381 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORREPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-1-0014-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1730-27-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1730-27-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1730-27-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1730-27-0

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 774 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0018-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 778 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-1-0013-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43382 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-10-0018-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1730-23-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1730-23-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1730-23-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1730-23-0

description: PAGO DE LA FACTURA 15204326 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-1-0019-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 15204280 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-1-0020-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43393 POR  LACOMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-1-0015-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00053255 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-1-0012-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 33065 POR LA COMPRA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE TONER DEL  III Y IV TRIMESTRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 340

description: PAGO DE LA FACTURA 43540 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0022-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 20024821 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO CATALOGO ELETRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-1-0021-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0027 POR  LA COMPRA DE 300 ALMUERZOS NAVIDEÑOS CON POSTRE REFRESCO Y EMPAQUE DESECHABLE PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 376.

description: PAGO DE LA FACTURAS 33179 Y 33180 POR  LA COMPRA MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE SECRETARIO DE ESTADO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 400.

description: PAGO DE LA FACTURA 00161-A POR  LA COMPRA DE MATERIAL PARA INFORMATICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIO DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 425.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 00169-A POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 404.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 33188 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 426.

description: PAGO DE LA FACTURA 33158 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR SECRETARIO DE ESTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 412.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013.

currency: HNL

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 016-2013.

title: PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2013.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN CONTRATO # 016-2013.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 016-2013.

CAMILO JANANIA MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CAMILO JANANIA MARTINEZ

Secretaría de Industria y Comercio

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 110 - Secretaría de Industria y Comercio

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1733-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: PARA  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-2-0004-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-2-0001-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-2-0002-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-2-0005-2013.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PARA LA COMPRA DE UNA CAJA DE SUGERENCIAS DE MATERIAL DE FIBRA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 227.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-2-0010-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-2-0008-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-2-0009-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-2-0014-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-2-0016-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-2-0017-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATEIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-2-0018-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-2-0019-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-2-0020-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO  SEGUN ORDEN DE COMPR NUMERO 110-1-2-0021-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE SECRETARIA GENERAL, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 418.

name: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

scheme: HN-RTN

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

faxNumber: ND

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1735-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.

type: FACT

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2013155307 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-2-0003-2013.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 328 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-2-0004-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 42275 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-2-0001-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 42274 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-2-0002-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 192 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-2-0005-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32793 POR  LA COMPRA DE UNA CAJA DE SUGERENCIAS DE MATERIAL DE FIBRA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 227.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 779 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-2-0010-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1735-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1735-7-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 15204264 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-2-0009-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43379 POR  LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-2-0014-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1735-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1735-12-0

description: PAGO DE LA FACTURA 776 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-2-0017-2013.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 20024822 POR  LA COMPRA DE MATEIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-2-0018-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 13-425 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-2-0019-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43539 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-2-0020-2013.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 20024820 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO  SEGUN ORDEN DE COMPR NUMERO 110-1-2-0021-2013.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 163-A POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE SECRETARIA GENERAL, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 418.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 423 POR LA COMPRA DE 6 BOTELLONES VACIOS PARA AGUA PURIFICADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 215.

name: PURIFICADORA DE AGUA SEGURA S. DE R. L. DE C.V.

title: PAGO DE LA FACTURA 424 POR SUMINISTRO DE 222 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.

title: PARA LA COMPRA DE 1350 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0022-2013.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1736-3-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1736-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1736-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1736-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1736-3-0

type: OFI

description:
REVERSION DE LPS 4050.00 YA QUE EN LA ORDEN DE COMPRA GENERADA POR ONCAE SE LE HABIA CALCULADO EL IMPUESTO Y EL AGUA NO LO PAGA, PAGO DE LA FACTURA 537 POR  LA COMPRA DE 1350 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0023
-2013.


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1737-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1738-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1741-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.


objeto: 21410-Correo Postal

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1740-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA SIC TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA.

title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DE LA SIC TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 30990 POR TRANSPORTE DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA 2571 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA DE SAN PEDRO SULA LA SIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

title: PAGO DE ALQUILER EDIFICIO DE LA SIC TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

title: PAGO DEL ALQUILER DEL EDIFICIO DE LA SIC TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PARA REALIZAR MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL PRESUPUESTO DE LA GERENCIA PARA PODER CUMPLIR CON TRAMITES PENDIENTES DE PAGO.

type: REC


title: PARA LA COMPRA DE UNA BALINERA DE COLLARIN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE CON PLACA N06506 DICHO VEHICULO ESTA ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 211.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA 21548 POR LA COMPRA DE UNA BALINERA DE COLLARIN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE CON PLACA N06506 DICHO VEHICULO ESTA ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 211.


ELSY ESTER GOMEZ FRANCO

legalName: ELSY ESTER GOMEZ FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1742-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0449 PARA LA COMPRA DE 2 ARMARIOS METALICOS CON PERSIANA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 222.


title: PAGO DE LA FACTURA 170211 POR SUMINISTRO DE ACEITE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, DE LA REGIONAL.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR VEHICULOS DE TEGUCIGALPA.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2013.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL, CONSUMIDO DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2013.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DIESEL DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

title: COMPLEMENTO DE PAGO DE POR CONSUMO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES DE LA REGIONAL, DOCUMENTOS ORIGINALES EN FO1 1445 DE LA UNIDAD EJECUTORA 07 .

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2013.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2013.

title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2013.

description: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2013.

title: PAGO POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2013.

title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 171621 POR CONSUMO DE LUBRICANTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013.

title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR CONSUMO DE GASOLINA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013

title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE.

title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

description: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 DE LOS VEHICULOS DE LA SIC

title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE  2013 CON EL MOTIVO DE INVENTARIAR TODOS LOS NUEVOS PROYECTOS DE BIOCOMBUSTIBLE Y BIOENERGIA QUE YA ESTAN INSTALADOS EN HONDURAS.

title: PAGO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

description: PAGO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE Y SANTA BARBARA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE 2013.

title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2013.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 673230 Y 673410 POR SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2013.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2013.

title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, CONSUMIDO POR LA REGIONAL.

title: COMPLEMENTO DE REEMBOLSO POR GASTOS URGENTES REALIZADOS EN LA REGIONAL ORIGINALES EN FO1 1773-04 DE REGIONAL.

title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.

title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2013.

title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2013.

title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE DANLI EL DIA MARTES 03 DE DICIEMBRE 2013.

title: PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 354.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

title: PAGO DE  REEMBOLSO  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NUMERO 55476 PARA EL VEHICULO RUNNER CON PLACA 7282, POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 174308 Y 174299 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

title: PAGO DE LA FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA 7282 SEGUN FACTURA 127384.

title: PARA LA COMPRA DE 12 CUARTOS DE ACEITE PARA VARIOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 375.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN

KAREN IVETH MORADEL MUÑOZ

legalName: KAREN IVETH MORADEL MUÑOZ

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

MELVIN ENRIQUE REDONDO

legalName: MELVIN ENRIQUE REDONDO

JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ

SANTIAGO MEJIA PAGOADA

legalName: SANTIAGO MEJIA PAGOADA

VERONICA DEL CARMEN DIAZ ZAMBRANO

legalName: VERONICA DEL CARMEN DIAZ ZAMBRANO

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

legalName: ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1745-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1745-30-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1745-30-0

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 21780 POR  LA COMPRA DE 12 CUARTOS DE ACEITE PARA VARIOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 375.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, COMPLEMENTO DE PAGO EN FO1 1733-01 DE SECRETARIO DE ESTADO.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 017-2013.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 017-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN CONTRATO # 017-2013.

title: PAGO DE SERVISIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 017-2013.

CAMILO JANANIA MARTINEZ

legalName: CAMILO JANANIA MARTINEZ

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1748-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.


title: PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS SEGUN CONTRATO NUMERO 017-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.


title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0006-2013.

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0006-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0015-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0013-2013.

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0013-2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 579 POR ALQUILER DE SERVIDOR IC712R2TH Y PAQUETE DE 13 HORAS DE SOPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 579 POR ALQUILER DE SERVIDOR IC712R2TH Y PAQUETE DE 13 HORAS DE SOPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

title: PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASER JET 2500 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 223.

description: PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASER JET 2500 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 223.

title: PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASER JET 2605 DN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 221.

description: PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASER JET 2605 DN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 221.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0011-2013.

title: PARA LA REPARACION DE UNA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 231.

description: PARA LA REPARACION DE UNA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 231.

title: PARA LA COMPRA DE 61 CAMISAS POLO CON LOGO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 234.

description: PARA LA COMPRA DE 61 CAMISAS POLO CON LOGO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 234.

title: PARA LA COMPRA DE 2BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA N09861, SEGUN ORDEN DE COMPRA 241.

description: PARA LA COMPRA DE 2BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA N09861, SEGUN ORDEN DE COMPRA 241.

title: PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/7 R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER CON PLACA N07282, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 245.

description: PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/7 R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER CON PLACA N07282, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 245.

title: PARA LA COMPRA DE UN JUEGO DE COBERTORES DE ASIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS OSCURO CON PLACA N07282, SEGUN ORDEN DE COMPRA 244.

description: PARA LA COMPRA DE UN JUEGO DE COBERTORES DE ASIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS OSCURO CON PLACA N07282, SEGUN ORDEN DE COMPRA 244.

title: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA CRECIDA COLOR AZUL CON PLACA N07169, SEGUN ORDEN DE COMPRA 239.

description: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA CRECIDA COLOR AZUL CON PLACA N07169, SEGUN ORDEN DE COMPRA 239.

title: PARA ACAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO CON PLACA N09362, SEGUN ORDEN DE COMPRA 240.

description: PARA ACAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO CON PLACA N09362, SEGUN ORDEN DE COMPRA 240.

title: PARA CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO IZUSU DOBLE CABINA COLOR GRIS OSCURO CON PLACA N08588, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 238.

description: PARA CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO IZUSU DOBLE CABINA COLOR GRIS OSCURO CON PLACA N08588, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 238.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 116996 POR ENLACE INTERNET TEGUCIGALPA 10 MBPS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 116996 POR ENLACE INTERNET TEGUCIGALPA 10 MBPS,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 116995 POR ENLACE INTERNET SPS 2 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 116995 POR ENLACE INTERNET SPS 2 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

title: PARA LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 253.

description: PARA LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 253.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 583 POR ALQUILER DE SERVIDOR IC712R2TH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 583 POR ALQUILER DE SERVIDOR IC712R2TH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 118929 POR ENLACE INTERNET SPS 2 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 118929 POR ENLACE INTERNET SPS 2 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 118930 PÒR ENLACE INTERNET DE 10 MBPS EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 118930 PÒR ENLACE INTERNET DE 10 MBPS EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 589 POR ALQUILER DEL SERVIDOR IC712R2TH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 589 POR ALQUILER DEL SERVIDOR IC712R2TH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 590 POR ALQUILER DEL SERVIDOR IC 712R2TH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 590 POR ALQUILER DEL SERVIDOR IC 712R2TH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

title: PARA LA REPARACION DE UNA IMPRESORA HP LASER JET 5 INVENTARIO 2005/31021 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 277.

description: PARA LA REPARACION DE UNA IMPRESORA HP LASER JET 5 INVENTARIO 2005/31021 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 277.

title: PARA EL AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA NUMERO 7331, SEGUN ORDEN DE COMPRA 288.

description: PARA EL AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA NUMERO 7331, SEGUN ORDEN DE COMPRA 288.

title: PARA AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA PLACA NUMERO 7332, SEGUN ORDEN DE COMPRA 287.

description: PARA AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA PLACA NUMERO 7332, SEGUN ORDEN DE COMPRA 287.

title: PARA EL AFINAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN CON PLACA NUMERO 10258, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 286.

description: PARA EL AFINAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN CON PLACA NUMERO 10258, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 286.

title: PARA EL AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA AZUL CON PLACA NUMERO 7169, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 285.

description: PARA EL AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA AZUL CON PLACA NUMERO 7169, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 285.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0020-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-3-0017-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0016-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-3-0018-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-3-0021-2013.

title: REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA NUMERO 7332, SEGUN ORDEN DE COMPRA 297.

description: REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA NUMERO 7332, SEGUN ORDEN DE COMPRA 297.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 120932 POR ENLACE DE INTERNET 2MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 120932 POR ENLACE DE INTERNET 2MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 120933 POR ENLACE INTERNET DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 120933 POR ENLACE INTERNET DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

title: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI BEIGE CON PLACA NUMERO 5977, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 296.

description: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI BEIGE CON PLACA NUMERO 5977, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 296.

title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NUMERO 9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 292.

description: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NUMERO 9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 292.

title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS CON PLACA NUMERO 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA 294.

description: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS CON PLACA NUMERO 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA 294.

title: PARA PINTADO DE BANDERAS Y REPARACION DEL VEHICULO HYNDAI SANTA FE CON PLACA NUMERO 09862, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 293.

description: PARA PINTADO DE BANDERAS Y REPARACION DEL VEHICULO HYNDAI SANTA FE CON PLACA NUMERO 09862, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 293.

title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR NEGRO CON PLACA NUMERO 5633, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 298.

description: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR NEGRO CON PLACA NUMERO 5633, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 298.

title: PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NUMERO 06506, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 295.

description: PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NUMERO 06506, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 295.

title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA CON PLACA PN07169, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 299.

description: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA CON PLACA PN07169, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 299.

title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE PLACA No 9579, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 300.

description: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE PLACA No 9579, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 300.

title: PARA CAMBIO DE FRICCIONES Y AMORTIGUADORES DELANTEROS DEL VEHICULO MICROBUS COLOR CREMA PLACANUMERO NO 9861, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 301.

description: PARA CAMBIO DE FRICCIONES Y AMORTIGUADORES DELANTEROS DEL VEHICULO MICROBUS COLOR CREMA PLACANUMERO NO 9861, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 301.

title: PARA CAMBIO DE BANDAS DEL MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA NO9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 302.

description: PARA CAMBIO DE BANDAS DEL MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA NO9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 302.

title: PAGO DE LA FACTURA 17405 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 313.

description: PAGO DE LA FACTURA 17405 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 313.

title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO NISSSAN FRONTIER PLACA NO9362., SEGUN ORDEND E COMPRA NUMERO 323.

description: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO NISSSAN FRONTIER PLACA NO9362., SEGUN ORDEND E COMPRA NUMERO 323.

title: PARA CAMBIO DE BUJES Y AMORTIGUADORES AL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 7331 SEGUN ORDEN DE COMPRA 321.

description: PARA CAMBIO DE BUJES Y AMORTIGUADORES AL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 7331 SEGUN ORDEN DE COMPRA 321.

title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS CON PLACA 09861 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 320.

description: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS CON PLACA 09861 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 320.

title: PARA LA COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO HONDA ODISSEY PLACA 09579, SEGUN ORDEN DE COMPRA 322.

description: PARA LA COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO HONDA ODISSEY PLACA 09579, SEGUN ORDEN DE COMPRA 322.

title: PARA LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCO ANTIGUO , SEGUN ORDEN DE COMPRA 324.

description: PARA LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCO ANTIGUO , SEGUN ORDEN DE COMPRA 324.

title: PARA REPARACIONES AL VEHICULO IZUSU DOBLE CABINA CON PLACANUMERO 08588 SEGUN ORDEN DE COMPRA 326.

description: PARA REPARACIONES AL VEHICULO IZUSU DOBLE CABINA CON PLACANUMERO 08588 SEGUN ORDEN DE COMPRA 326.

title: PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMP PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACA 7331, SEGUN ORDEN DE COMPRA 335.

description: PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMP PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACA 7331, SEGUN ORDEN DE COMPRA 335.

title: PAGO DE FACTURA 17429 POR COMPRA DE CORDONES PARA PORTAR CARNE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ENTRADA DE VISITAS AL EDIFICIO DE LA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 333.

title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS CON PLACA NUMERO 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA 337.

description: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS CON PLACA NUMERO 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA 337.

title: PAGO DE LA FACTURA 17430 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LOS VENTANALES INTERNOS DE LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 334.

title: REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI NEGRO CON PLACA # 5633 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 339

description: REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI NEGRO CON PLACA # 5633 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 339

title: COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA # 6507 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 338

description: COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA # 6507 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 338

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 122810 POR ENLACE DE INTERNET TEGUCIGALPA DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 122810 POR ENLACE DE INTERNET TEGUCIGALPA DE 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-3-0025-2013.

description: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-3-0025-2013.

title: CANCELACION DE LA FACTURA # 122809 POR ENLACE DE INTERNET DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 122809 POR ENLACE DE INTERNET DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 595 POR ALQUILER DEL SERVIDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 595 POR ALQUILER DEL SERVIDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

title: PARA LA COMPRA DE 6 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA RICO 2018SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 351.

description: PARA LA COMPRA DE 6 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA RICO 2018SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 351.

title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA RUNNER CON PLACA NUMERO 7282, SEGUN ORDEN DE COMPRA 355.

description: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA RUNNER CON PLACA NUMERO 7282, SEGUN ORDEN DE COMPRA 355.

title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS CON PLACA NUMERO 9860 SEGUN ORDEN DE COMPRA 357.

description: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS CON PLACA NUMERO 9860 SEGUN ORDEN DE COMPRA 357.

title: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO HIUNDAY SANTA FE CON PLACA NUMERO 9862, SEGUN ORDEN DE COMPRA 356.

description: PARA REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO HIUNDAY SANTA FE CON PLACA NUMERO 9862, SEGUN ORDEN DE COMPRA 356.

title: PARA LA COMPRA DE TONER Y BATERIAS SEGUN MEMO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 363.

description: PARA LA COMPRA DE TONER Y BATERIAS SEGUN MEMO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 363.

title: PARA EFECTUAR REPARACIONES AL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO CON PLACA PNO7332, SEGUN ORDEN DE COMPRA 370.

description: PARA EFECTUAR REPARACIONES AL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO CON PLACA PNO7332, SEGUN ORDEN DE COMPRA 370.

title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACA NUMERO 7331, SEGUN ORDEN DE COMPRA 372.

description: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACA NUMERO 7331, SEGUN ORDEN DE COMPRA 372.

title: PARA REALIZAR REPARACIONES AL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA CON PLACA NUMERO 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA 371.

description: PARA REALIZAR REPARACIONES AL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA CON PLACA NUMERO 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA 371.

title: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO HONDA ODDISEY CON PLACA NUMERO 9579 SEGUN ORDEN DE COMPRA 367.

description: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO HONDA ODDISEY CON PLACA NUMERO 9579 SEGUN ORDEN DE COMPRA 367.

title: PAGO DE LA FACTURA 17659 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 368.

description: PAGO DE LA FACTURA 17659 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 368.

title: PAGO DE LA FACTURA 17593 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REALIZAR ORNAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 369.

description: PAGO DE LA FACTURA 17593 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REALIZAR ORNAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 369.

title: PAGO DE LA FACTURA 17665 POR COMPRA DE UN ROLLO DE CINTA PEGA DOBLE PARA SER UTILIZADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 374.

title: PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR NEGRO CON PLACA N4372, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 381.

description: PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR NEGRO CON PLACA N4372, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 381.

title: PARA PINTADO DE BANDERAS EN PUERTAS Y LOGO DE LA SECRETARIA AL VEHICULO GRIS PLATEADO SIN PLACA SEGUN ORDEN DE COMPRA 390.

description: PARA PINTADO DE BANDERAS EN PUERTAS Y LOGO DE LA SECRETARIA AL VEHICULO GRIS PLATEADO SIN PLACA SEGUN ORDEN DE COMPRA 390.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 392.

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 392.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA SEGUN SOLICITUD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 405.

description: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA SEGUN SOLICITUD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 405.

title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR VERDE CON PLACA N6507 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LA BOMBA DEL AGUA Y CON EL RADIADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 387.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 393.

description: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 393.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

LAPCO, S.A.

streetAddress: KILOMETRO AL BATALLON CONTIGUO TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2551 POR  LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR VERDE CON PLACA N6507 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LA BOMBA DEL AGUA Y CON EL RADIADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 387.

description: PAGO DE LA FACTURA 42272 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0006-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 326 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0015-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 9081967 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0013-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 00157-A POR LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASER JET 2500 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 223.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00146-A PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASER JET 2605 DN SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 221.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 352 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0009-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 42347 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0011-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 148-A POR  LA REPARACION DE UNA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 231.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32835 PARA LA COMPRA DE 61 CAMISAS POLO CON LOGO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 234.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0165 PARA LA COMPRA DE 2BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA N09861, SEGUN ORDEN DE COMPRA 241.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0162 POR  LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/7 R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER CON PLACA N07282, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 245.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0160 POR  LA COMPRA DE UN JUEGO DE COBERTORES DE ASIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS OSCURO CON PLACA N07282, SEGUN ORDEN DE COMPRA 244.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0171 PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA CRECIDA COLOR AZUL CON PLACA N07169, SEGUN ORDEN DE COMPRA 239.

description: PAGO DE LA FACTURA 040735 PARA ACAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO CON PLACA N09362, SEGUN ORDEN DE COMPRA 240.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 040692 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO IZUSU DOBLE CABINA COLOR GRIS OSCURO CON PLACA N08588, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 238.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0161 PARA LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA N10258 YA QUE PRESENTA DAÑOS EN LOS FRENOS TRASEROS, DELANTEROS Y EN LA TIJERA DELANTERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 243.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 185 PARA LA REPARACION Y REVISION DEL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA N09862 YA QUE PRESENTA VARIOS PROBLEMAS EN LOS FRENOS, INTERCOOLER, AMORTIGUADORES, BANDAS DE MOTOR, BANDA TENSORA, DIRECCION Y REALIZAR CAMBIO DE ACEITE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 248.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 186 PARA LA REPARACION Y REVISION DEL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR BEIGE CON PLACA N05977 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LA DIRECCION, AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, SISTEMA ELECTRICO, CAMBIAR FOCO DELANTERO Y HACER CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 249.

description: PAGO DE LA FACTURA 147-A POR  LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 253.

description: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 169 Y 170 PARA LA REPARACION Y REVISION DEL VEHICULO TOYOTA RUNER COLOR GRIS PLATEADO, CON PLACA N07282, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LA DIRECCION, ALINEAMIENTO, BANDAS DE MOTOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 255.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2013160884 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0014-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 151-A POR  LA REPARACION DE UNA IMPRESORA HP LASER JET 5 INVENTARIO 2005/31021 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 277.

description: PAGO DE LA FACTURA 041784 POR  EL AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA NUMERO 7331, SEGUN ORDEN DE COMPRA 288.

description: PAGO DE LA FACTURA 041803 POR  AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA PLACA NUMERO 7332, SEGUN ORDEN DE COMPRA 287.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 041775 POR  EL AFINAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN CON PLACA NUMERO 10258, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 286.

description: PAGO DE LA FACTURA 41981 POR  EL AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA AZUL CON PLACA NUMERO 7169, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 285.

description: PAGO DE LA FACTURA 772 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0020-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 15204324 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-3-0017-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43384 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0016-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43385 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-3-0018-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1744-50-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1744-50-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1744-50-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1744-50-0

description: PAGO DE LA FACTURA 234 POR LA  REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA NUMERO 7332, SEGUN ORDEN DE COMPRA 297.

description: PAGO D ELA FACTURA 235 POR  LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI BEIGE CON PLACA NUMERO 5977, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 296.

description: PAGO DE LA FACTURA 233 POR  LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NUMERO 9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 292.

description: PAGO DE LA FACTURA 231 POR  LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS CON PLACA NUMERO 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA 294.

description: PAGO DE LA FACTURA 230 POR  PINTADO DE BANDERAS Y REPARACION DEL VEHICULO HYNDAI SANTA FE CON PLACA NUMERO 09862, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 293.

description: PAGO DE LA FACTURA 228 POR   LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR NEGRO CON PLACA NUMERO 5633, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 298.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 0229 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NUMERO 06506, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 295.

description: PAGO DE LA FACTURA 21678 POR  LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA CON PLACA PN07169, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 299.

description: PAGO DE LA FACTURA 21679 POR  LA REPARACION DEL VEHICULO HONDA ODISSEY COLOR CHAMPAGNE PLACA No 9579, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 300.

description: PAGO DE LA FACTURA 21680 POR  CAMBIO DE FRICCIONES Y AMORTIGUADORES DELANTEROS DEL VEHICULO MICROBUS COLOR CREMA PLACANUMERO NO 9861, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 301.

description: PAGO DE LA FACTURA 21677 POR CAMBIO DE BANDAS DEL MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CON PLACA NO9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 302.

description: PAGO DE LA FACTURA 042230 POR  REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO NISSSAN FRONTIER PLACA NO9362., SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 323.

description: PAGO DE LA FACTURA 0239 POR  CAMBIO DE BUJES Y AMORTIGUADORES AL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 7331 SEGUN ORDEN DE COMPRA 321.

description: PAGO DE LA FACTURA 11889 POR  REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS CON PLACA 09861 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 320.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 237 POR  LA COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO HONDA ODISSEY PLACA 09579, SEGUN ORDEN DE COMPRA 322.

description: PAGO DE LA FACTURA 208001 POR  LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCO ANTIGUO , SEGUN ORDEN DE COMPRA 324.

description: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 11893 Y 11894 POR  REPARACIONES AL VEHICULO IZUSU DOBLE CABINA CON PLACANUMERO 08588 SEGUN ORDEN DE COMPRA 326.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 11900 POR  LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMP PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACA 7331, SEGUN ORDEN DE COMPRA 335.

description: PAGO DE LA FACTURA 11899 POR O/C 336 PARA REVISION Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CRESSIDA COLOR AZUL CON PLACA 07169 YA QUE TIENE PROBLEMAS CON LA BOMBA DE GASOLINA, ES NECESARIA REVISION DE BUJIAS, REVISAR LOS FRENSO Y REALIZAR BALANCEO DE RUEDAS.

description: PAGO DE LA FACTURA 11898 POR  LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS CON PLACA NUMERO 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA 337.

description: PAGO DE LA FACTURA 11901 POR REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI NEGRO CON PLACA # 5633 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 339

description: PAGO DE LA FACTURA 11902 POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA # 6507 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 338

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 20024819 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-3-0025-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 159-A POR  LA COMPRA DE 6 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA RICO 2018SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 351.

description: PAGO DE LA FACTURA 11912 POR  REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA RUNNER CON PLACA NUMERO 7282, SEGUN ORDEN DE COMPRA 355.

description: PAGO DE LA FACTURA 11914 POR  REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS CON PLACA NUMERO 9860 SEGUN ORDEN DE COMPRA 357.

description: PAGO DE LA FACTURA 11913 POR  REALIZAR AFINAMIENTO AL VEHICULO HIUNDAY SANTA FE CON PLACA NUMERO 9862, SEGUN ORDEN DE COMPRA 356.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 33117 POR  LA COMPRA DE TONER Y BATERIAS SEGUN MEMO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 363.

description: PAGO DE LA FACTURA 11926 POR  EFECTUAR REPARACIONES AL VEHICULO TOYOTA HILUX BLANCO CON PLACA PNO7332, SEGUN ORDEN DE COMPRA 370.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 11724 POR  LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACA NUMERO 7331, SEGUN ORDEN DE COMPRA 372.

description: PAGO DE LA FACTURA 11726 POR  REALIZAR REPARACIONES AL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA CON PLACA NUMERO 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA 371.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 11725 POR  LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO HONDA ODDISEY CON PLACA NUMERO 9579 SEGUN ORDEN DE COMPRA 367.

description: PAGO DE LA FACTURA 21762 POR  LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR NEGRO CON PLACA N4372, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 381.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 21778 POR  PINTADO DE BANDERAS EN PUERTAS Y LOGO DE LA SECRETARIA AL VEHICULO GRIS PLATEADO SIN PLACA SEGUN ORDEN DE COMPRA 390.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 168-A POR  LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 392.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 164-A POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA SEGUN SOLICITUD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 405.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 33160 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 393.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE  POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2013, CON EL FIN DE DAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION POA PRESUPUESTO 2013, TOMANDO EN CUENTA QUE ESTA GIRA SE REALIZA EL ULTIMO MES DE CADA TRIMESTRE, Y DE ESTA MANERA PODER CUMPLIR CON NUESTRO PLAN DE ACCION PROGRAMADO PARA ESTE AÑO.

DENIA MILAGRO NAJERA TURCIOS

legalName: DENIA MILAGRO NAJERA TURCIOS

ue: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO, EVALUACION Y GESTION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1759-1-0

type: RECIBO

description: REVERSION DE PASAJE, YA QUE SE TRASLADO A SPS CON MOTORISTA, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES AL I Y II TRIMESTRE 2013, ASI COMO MONITOREO AL PLAN DE ACCION CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2014, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, DEL 27 AL 30 DE AGOSTO 2013.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17011 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 218.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17667 POR SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 373.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1758-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1760-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.


title: PAGO DE LA FACTURA 17000 POR LA COMPRA DE PALANCA DE INODORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 219.

title: PAGO DE LA FACTURA 17011 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 218.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0007-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0008-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, POR MEDIOD E CATALOGO ELECTRONICO , SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0006-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0009-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOCGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0012-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-4-0011-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0014-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE LA UPEG, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 398.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE LA UPEG, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 397.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1761-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.

description: PAGO DE FACTURA 00052862 PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-4-0002-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2013157311 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-4-0003-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 269 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-4-0004-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32834 PARA LA COMPRA DE 3 CAMISAS POLO  CON LOGO SOLICITADO POR LA UPEG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 235.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 771 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0007-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43383 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0008-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2657 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, POR MEDIOD E CATALOGO ELECTRONICO , SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0006-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1761-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1761-12-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1761-13-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1761-13-0

description: PAGO DE LA FACTURA 844 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-4-0011-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43561 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0014-2013.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 33169, 33170 Y 33171 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE LA UPEG, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 398.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 33161 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE LA UPEG, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 397.


Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

ue: 5 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1762-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.


title: PARA LA COMPRA DE UN TONER HP 285A SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 399.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1763-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 00166-A POR  LA COMPRA DE UN TONER HP 285A SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 399.


ue: 6 - MODERNIZACION DEL ESTADO

actividadObra: 6 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1764-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.


title: PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA L 355 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 349.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

rationale:
PAGO DE LA FACTURA 33085 POR  LA COMPRA DE UNA IMPRESORA L 355 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 349.
COMPLEMENTO DE PAGO EN FO1 1766-04.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17042 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR EL SALON DE CAPACITACIONES, SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE LA DIRECCION DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 254.

title: PARA LA COMPRA DE UN CABLE CONECTOR DE LA COMPUTADORA AL DATA, DE 6 PIES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 267.

title: PARA LA COMPRA DE TINTA DE COLORES DE UNA IMPRESORA L 355 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 349.

title: PARA LA COMPRA DE UN JUEGO DE TINTAS DE IMPRESORA SEGUN SOLICITUD DE MODERNIZACION, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 389.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1766-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.

description: PAGO DE LA FACTURA 32833 POR LA COMPRA DE 9 CAMISAS POLO CON LOGO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 246.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32914 POR  LA COMPRA DE UN CABLE CONECTOR DE LA COMPUTADORA AL DATA, DE 6 PIES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 267.

description:
PAGO DE LA FACTURA 33085 POR  LA COMPRA DE TINTA DE COLORES DE UNA IMPRESORA L 355 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 349.
DOCUMENTOS ORIGINALES EN FO1 1765-01 Y 2362-01.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 167-A POR  LA COMPRA DE UN JUEGO DE TINTAS DE IMPRESORA SEGUN SOLICITUD DE MODERNIZACION, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 389.


ue: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1768-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17036 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ATENCION DE VISITAS, SEGUN MEMO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LA REGIONAL SPS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 252.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1770-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS, POR CONSUMO DE  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DIESEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR  CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL 2013.

SHELL SAN MARTIN

legalName: SHELL SAN MARTIN

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1772-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0000001025 POR ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA SIC EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA 1686 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA OFICINA REGIONAL SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2109 POR ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA 3030 POR  ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA SIC SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1771-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


title: PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NUMERO 6506, SEGUN ORDEN DE COMPRA 295.

title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NUMERO 06506, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 319.

title: PAGO DE NOTA DE DEBITO NUMERO 95000962 POR DESINSTALACION E INSTALACION DE BALASTRO Y LAMPARAS DE ALUMBRADO DEL DEPARTAMENTO DE CENTREX.

title: COMPLEMENTO DE REEMBOLSO POR GASTOS URGENTES REALIZADOS EN  LA REGIONAL.

title: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO BUSITO KIA COLOR BLANCO CON PLACA NUMERO 5678 SEGUN ORDEN DE COMPRA 416

title: PARA LA COMPRA DE CANDELAS DE 40 WATTS SOLICITADO POR LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 410.

title: PARA LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA REGIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 414.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA REGIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 409.

title: PARA LA COMPRA DE TONER Y TINTAS SOLICITADOS POR LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 408.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1773-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 0229 POR  LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NUMERO 6506, SEGUN ORDEN DE COMPRA 295.

description: PAGO DE LA FACTURA 11888 POR  LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NUMERO 06506, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 319.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 7554 POR  LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO BUSITO KIA COLOR BLANCO CON PLACA NUMERO 5678 SEGUN ORDEN DE COMPRA 416

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 33168 POR  LA COMPRA DE CANDELAS DE 40 WATTS SOLICITADO POR LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 410.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 33165 Y 33166 POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA REGIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 414.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 33167 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA REGIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 409.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 165-A POR  LA COMPRA DE TONER Y TINTAS SOLICITADOS POR LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 408.


title: PARA LA COMPRA DE TONER DEL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0014-2013.

title: PARA LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-9-0010-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0012-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0016-2013.

title: SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#110-1-9-0017-2013 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL IV TRIMESTRE DEL 2013.

title: SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#110-1-9-0019-2013 POR LA COMPRA DE TINTES PARA IMPRESORAS.

description: SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#110-1-9-0019-2013 POR LA COMPRA DE TINTES PARA IMPRESORAS.

title: SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#110-1-9-0021-2013 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

title: PARA LA COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-9-0023-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-9-0024-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRON SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-2-0015-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0026-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0025-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 413.

title: PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 428.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS

programa: 11 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DE LA VENTANILLA UNICA DE EXPORTACIONES

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1775-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1775-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1775-6-0

description: PAGO DE LA FACTURA 00052863 PARA LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0013-2013.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 329 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-9-0010-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2013157313 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0008-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 42277 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0012-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 42345 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0016-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 356 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0015-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32831 PARA LA COMPRA DE 7 CINTAS NAKAJIMA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 233.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1775-14-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1775-14-0

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00053246 POR SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#110-1-9-0019-2013 POR LA COMPRA DE TINTES PARA IMPRESORAS, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

description: PAGO DE LA FACTURA 43371 POR SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#110-1-9-0018-2013 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL IV TRIMESTRE DEL 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 15204282 POR SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDENDE COMPRA#110-1-9-0020-2013 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTACION(TONER) CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43370 POR SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#110-1-9-0022-2013 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL IV TRIMESTRE DEL 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 765 POR SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#110-1-9-0021-2013 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

description: PAGO DE LA FACTURA 15204325 POR  LA COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-9-0023-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 775 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-9-0024-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43377 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRON SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-2-0015-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 20024818 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0026-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43536 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-9-0025-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 33157 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 413.

description: PAGO DE LA FACTURA 00162-A POR  LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 428.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17292 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.

ue: 10 - DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO

programa: 12 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1776-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


title: PARA LA COMPRA DE TONER, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-10-0007-2013.

title: PARA LA COMRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-10-0006-2013.

title: PAGO DE LA FACTURA 17010 POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE BOLSAS TAMAÑO NORMAL Y 18 PAQUETES DE BOLSAS TAMAÑO BARRIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 216.

title: PARA LA PUBLICACION EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION LOS DIAS LUNES 07 Y  MARTES 08 DE OCTUBRE 2013, EL AVISO ADJUNTO A ESTA COMUNICACION QUE CONTIENE LA INVITACION A LICITACION No 002/ONCAE/CC-VE 002-2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 282.

title: SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#110-1-10-0015-2013 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

title: SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#110-1-10-0016-2013 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

title: SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#110-1-10-0013-2013, POR LA COMPRA DE TONER DE IV TRIMESTRE DEL 2013.

description: SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#110-1-10-0013-2013, POR LA COMPRA DE TONER DE IV TRIMESTRE DEL 2013.

title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA#110-1-10-0010-2013 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

description: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA#110-1-10-0010-2013 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013.

title: SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDENDE COMPRA#110-1-10-0012-2013, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL IV TRIMESTRE DEL 2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-10-0017-2013.

title: PARA LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-10-0019-2013.

title: PARA LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-10--0020-2013.

title: PARA LA COMPRA DE DOS BANER FULL COLOR SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 346.

title: PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 348.

description: PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 348.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-10-0021-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA  110-1-10-0022-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 404.

title: PARA LA COMPRA DE 2000 RESUMEN DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN SOLICITUD DE PROTECCION AL CONSUMIDOR CON ORDEN DE COMPRA 430.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS LEGALES DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1778-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 325 POR  LA COMPRA DE TONER, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-10-0007-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 9081962 PARA LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-10-0008-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 42279 POR LA COMRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-10-0006-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2013157446 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-10-0004-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00140-A PARA LA REPARACION DE UNA IMPRESORA SOLICITADA POR LA OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 224.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 355 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA ,CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-10-0009-2013.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 279766 POR  LA PUBLICACION EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION LOS DIAS LUNES 07 Y  MARTES 08 DE OCTUBRE 2013, EL AVISO ADJUNTO A ESTA COMUNICACION QUE CONTIENE LA INVITACION A LICITACION No 002/ONCAE/CC-VE 002-2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 282.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1778-16-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1778-16-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1778-15-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1778-15-0

description: PAGO DE LA FACTURA 15204279 POR SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#110-1-10-0013-2013, POR LA COMPRA DE TONER DE IV TRIMESTRE DEL 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43368 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA#110-1-10-0011-2013 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION Y CONSUMO.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00053247 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA#110-1-10-0010-2013 POR LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 769 POR SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDENDE COMPRA#110-1-10-0012-2013, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL IV TRIMESTRE DEL 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

description: PAGO DE LA FACTURA 15204332 POR  LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-10-0017-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00053256 POR  LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-10-0019-2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

description: PAGO DE LA FACTURA 15204262 POR  LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-10--0020-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 33064 POR  LA COMPRA DE DOS BANER FULL COLOR SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 346.

description: PAGO DE LA FACTURA 33069 POR  LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 348.

description: PAGO DE LA FACTURA 20024825 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-10-0021-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43535 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA  110-1-10-0022-2013.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 00169-A POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 404.

description: PAGO DE LA FACTURA 00170-A POR  LA COMPRA DE 2000 RESUMEN DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN SOLICITUD DE PROTECCION AL CONSUMIDOR CON ORDEN DE COMPRA 430.