title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE ALO MES DE DICIEMBRE DE 2013.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL

rationale: REVERSION POR MAL INGRESADO LA O/c

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-7852-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-7852-1-0

description: REVERSION POR MAL INGRESADO LA O/c

description: REVERSION POR MAL INGRESADO LA O/c


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TERMO PARA AGUA DE 2 GALONES, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE CAMPO DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-908-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, RECIBO N. 1149, FACTURA N. 20912, REQUI N. 004078, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

scheme: HN-RTN

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

ATEC SUMINISTROS S.A.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: TARJETAS DE PRESENTACION EN CARTULINA LINO BLANCO CON ESCUDO DORADO, PARA USO DEL INGENIERO ARTURO CORRALES SECRETARIO DE ESTADO.

JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE GABRIEL TORRES ROMERO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: TARJETAS DE PRESENTACION EN CARTULINA LINO BLANCO CON ESCUDO DORADO, PARA USO DEL INGENIERO ARTURO CORRALES SECRETARIO DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 16439

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3000, GLS DE DIESEL, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 16162, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DGS/667/2013,  MEMO DSG/668/2013,  HOJA DE CONFIRMACION DE ENVIO, MEMO A/RLA/020/2013, SOLICITUD PARA LA COMPRA N. 9, SOBRE DE ENVIO DIRIGIDO A LA LIC. ANA CECILIA PAGUADA, FACTURA N. 65396, HOJA DE ENVIO DE COMBUSTIBLE, AVISO N. 227, HOJA BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/617/2013.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE DE ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECT. DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/616/2013, DETALLE DE GASTO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: ORGANIZACION DE EVENTO POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA DIPLOMACIA SEGUN FACTURA No. 15581

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO 453 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-165-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 5714 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 8/4 DE ACEITE No. 50, PARA EL USO DEL VEHICULO No. 173, PLACA No. 5358, ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE CORTES EN LA RECUPERACION DE LA MORA,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-290-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22649, REQUISICION No. 004898, COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA  Y REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR COMPRA DE 1UPS (REGULADOR DE VOLTAJE) DE 500 WATTS, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA ASIGNADA AL OFICINISTA II DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-767-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 47062, REQUISICION No. 8141, DIAGNOSTICO EMITIDO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/620/2013, CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-763-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22735, REQUI N. 004075, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CUCHILLA, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO DEL EMPLEADO FELIX BUELTO, DE LA UNIDAD DE OPERACIO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-966-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 261636, REQUISICION No. 9812, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BOTES DE TINTA PARA IMPRESORA HP, PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-764-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA , FACTURA N. 047071, REQUI N. 6154, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUETARIA.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA 1 TERMO DE AGUA DE 2 GLS., USO EN EL CAMPO DE LA CUADRILLA DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-904-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, RECIBO #1150, FACTURA #20911, REQUISICION #04077, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR 20W 50, SE ADJUNTA: F07 N. 389, COPIA DE CIRCULAR, F01 N. 389, O/C N. 14437, ESP. N. 47, FACTURA N. 22715, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12896(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 165, MEMO N. USG-SRLA-2060-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 210, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-518-2013; ESTE PAGO YA SE HABIA REALIZADO ORIGINALMENTE CON EL PRECOMPROMISO N. 389, PERO SE REVERSO ATENDIENDO CIRCULAR DGP-003-2013, POR CAMBIOS EN LAS CLASE DE GASTO.

type: OFI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-619-2013, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TENAZA, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO: FELIZ HERNAN BUELTO, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-853-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #258544, REQUISICION #09811, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNA SILLA SECRETARIAL, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-757-2013, FACTURA N. 047070, MEMO N. DD-07-4-2013, MEMO N. DD-SRLA-18-5-2013, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MONTREAL A FAVOR DE ALEXANDRA MARIE RAMIREZ BECERRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1006 y FACTURA No.41801.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TINTA PARA IMPRESORA No. 210 Y 211, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-789-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 454471, REQUISICION No. 360, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFIACIARIO, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: COMPRESOR PARA UN MINI SPLIT DE 18,000 BTU, MARCA TOSHIBA PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRESOR PARA UN MINI SPLIT DE 18,000 BTU, MARCA TOSHIBA PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 0245


title: PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-679-2013, RECIBO DE PAGO No. 466, MEMORANDO DE SOLICITUD UF-SRLA-30-2013 Y RECIBO DE CONFORMIDAD UF-SRLA-034-2013, COPIAS DE TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO USG-SRLA-01-2013, ADJUNTOS.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/655/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SISFI, AUTORIZACION.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR  LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFOR STAR, MINI SPLITE, UBICADO EN EL AREA DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE MEDICION. SEGUN  DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/662/2013, AUTORIZACION, RECIBO N. 0544, MEMORANDO UDM/SRLA/060/2013,  MEMORANDO UDM/SRLA/062/2013, COPIA DE IDENTIDAD,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/01/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA COLOR NEGRO N. 210 CANON Y UNA TINTA A COLOR N. 211 CANON, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-684-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047046, REQUI N. 009814, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE 300 FORMATOS DE DOCUMENTO DE REGISTRO CONTABLE, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1054-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 08617, REQUISICION No. 36418 AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER DE 60,000 BTU, INVENTARIO (71869) ASIGNADO A LA CASETA QUE BRINDA ALIMENTACION A LOS EMPLEADOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-889-2013, USG-SRLA-01-2013, RECIBO #0469, NOTA CON FECHA 15 DE ABRIL 2013,  Y 13 DE MAYO 2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA CEDULA, REGISTRO SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/655/2013, CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/80/2013,DETALLE DE FACTURA, HOJA DE BENEFICIARIO, REQUISICIONES, FACTURAS .


title: REFRIGERANTES Y DETECTORES DE FUGA PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

rationale: REFRIGERANTES Y DETECTORES DE FUGA PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 237


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/655/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, UBICADO EN VENTANILLA UNICA DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-680-2013, RECIBO DE PAGO No. 467, MEMORANDO DE SOLICITUD VU-SRLA-310-2013, MEMORANDO DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD VU-SRLA-368-2013, COPIAS DE : TARJETA DE IDENTIDAD, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO USG-SRLA-01-2013, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA NEGRA 210 Y 01 211 A COLOR, PARA IMPRESORA CANON 250 DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-766-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 47064, REQUISICION No. 6140, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/80/2013,DETALLE DE FACTURAS, HOJA DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND, 2 BOTES UHU (PEGAMENTO) Y UN ROLLO DE MASKINTAPE DEL ANCHO, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-769-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 047066, REQUI N. 001565, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE 08 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-788-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 15956, REQUISICION No. 6139, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU, INVENTARIO N. 71870 DE LA CASETA QUE BRINDA ALIMENTACION A LOS EMPLEADOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-890-2013, RECIBO N. 0470, NOTA DE FECHA 15-ABRIL-2013, RECIBO DE CONFORMIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-01-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/641/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/641/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI.


title: PAGO POR  DE ALQUILER DE LOCAL, DONDE ESTAN INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MESES DE : ENERO,   FEBRERO,   MARZO  Y  ABRIL/2013, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/637/2013, AUTORIZACION, RECIBO N. 000676, 000677, 000678, 000714,M AUTORIZACION, PRORROGA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CONSTANCIA ELECTRONICA N. 151--13-10500-163, MEMORANDO S/N,  PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, NOTA DEL 2/12/11, NOTA DEL 30/OCTUBRE/2010, MEMO DSA/564/2010, NOTA 05/4/10, HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD,  PRIMERA COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA No. 210 Y 211, PARA USO EN LABORES EN LA UNIDAD DE TESORERIA. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-768-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 047061, REQUISICION No. 822, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 09 CAJAS DE CARTON PARA SER UTILIZADAS EN ARCHIVAR DOCUMENTACION DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-790-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 454461, REQUISICION No. 820, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE  : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (SE CARGA A LA UE 026 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / NUEVA YORK / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MIREYA DEL CARMEN AGURO TREJO, SEGUN FACTURA N.41558.


title: PAGO POR COMPRA DE UN ESCRITORIO SEMI EJECULTIVO TIPO L, 2 ESCRITORIOS SEMI EJECUTIVOS, UNA SILLA SEMI EJECUTIVA Y UN ARMARIO DE PERSIANA 23X77, PARA USO DE LOS EMPLEADOS CARLOS FOOT OFICIAL ADMINISTRATIVO, CARMINDA CARIAS OFICINISTA II Y LUIS CARTAGENA AGENTE DE COMPRAS, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-476-2013, O/C No. 14382, ESP. No. 01, FACTURA No. 312209, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZ. N. 12915 (2), REQ. N. 003981, MEMORANDO No. USG-SRLA-18-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA DEL 31/01/2013, AVISO DE COSTO No. 193, CONSTANCIA DE LA DEI, COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON PIXMA-IP-4600, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14484, ESPECIFICACION DE COMPRA #87, FACTURA #455102 RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION #12957 (3), REQUISICION #22575, MEMORANDO DSC-SRLA-001-2013, USG-SRLA-951-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #295, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TECLADO, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (ALMACEN), SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-284-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046953, REQUI N. 7447, MEMO N. A-RLA-014-2013, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 130 AMP. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 315 PLACA N. 06658 4X4, SEGUN O/C No. 14383, ESPEC. No. 11, FACTURA No. 29974, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 12875 (2), REQ. No. 286, NOTA DEL MECANICO, MEMORANDO DE JUSTIFICACION DE COMPRA No. UO/DD/SRLA/208/2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 180, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TINTA PARA IMPRESORA PGBK-220 NEGRA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14485, ESPECIFICACION DE COMPRA #87, FACTURA #47086 RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION #12957 (3), REQUISICION #22575, MEMORANDO DSC-SRLA-001-2013, USG-SRLA-953-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #296, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 30 AROS PARA BASE DE CONTADOR, PARA REALIZAR NUEVAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD Y EL CAMPO, DE LA UNIDAD SERVICIOS AL CLIENTE, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-961-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #64867, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION #13575, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

name: ACCESORIOS ELECTRICOS Y CONTROLES S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE CIRCUNVALACION FRENTE A EMBOTELLADORA DE SULA BARRIO PAZ BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/666/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA  MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, SISFI, AUTORIZACION.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 520, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14497, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 85, FACTURA No. 4717, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12936, REQUISICIONES No. 2086 Y 2087, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-003-2013, USG-SRLA-1024-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIAY COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 302, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 520 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14496, FACTURA No. 22884, MEMORANDO USG-SRLA-1186-2013, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS 85, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12936, REQUISICIONES No. 2086 Y 2087, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, UO-DD-SRLA-003-2013, AUTORIZAXION PRESUPUESTARIA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 323, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA

legalName: VILMA SUYAPA MATUTE MOLINA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO No. 547 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14494, FACTURA No. 4719, MEMORANDO USG-SRLA-1028-2013 Y COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 84, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12976, REQUISICION No. 11478 Y 11477, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDO PCPNT-SRLA-160-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 301, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 547, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14493, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 84, FACTURA No. 22745, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12976, REQUISICION No. 11478 Y 11477, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDOS PCPNT-SRLA-160-2012, USG-SRLA-1037-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 305, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 SOBRES DE MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-770-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 047063, REQUISICION No. 819, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE DIESLE , PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/663/2013, DETALLE DEL GASTO, AUTORIZACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DE TRABAJO.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS LISAS DE 16 LONAS N-1020 Y 4 SEMI-TRACTORAS 1000-20 DE 16 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CANASTA No. 459, DEL SISTEMA ELECTRICA DE TELA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14481, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 63, FACTURA No. 30009091, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12938, REQUISICION No. 33956, MEMORANDOS UAA-DSR-25-2012, UAA-DSR-186-2012, USG-SRLA-1083-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIAS ELECTRONICAS DE SOLVENCIA FISCAL (2), HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 309, ADJUNTOS.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR ALQUILER DE PREDIO Y/O TERRENO, DONDE ESTAN INSTALADOS 3 REGULADORES DE OLTAJE DEL CIRCUITO L-350, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-639-2012, RECIBOS DE PAGO, COPIAS DE AUTORIZACION, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, NOTIFICACIONES Y ESCRITUTA PUBLICA, ADJUNTOS.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/666/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, SIAFI, AUTORIZACION.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 LLANTAS No. 195-R-15, PARA USO EN EL VEHICULO 560 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14480, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 64, FACTURA No. 30009090, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12932, REQUISICION No. 15892, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-1081-2013 Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA ELECTRINICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 308 Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1048 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 414718


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 164, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14498, FACTURA No. 22746, MEMORANDO USG-SRLA-1036-2013 Y COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 86, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12939, REQUISICION No. 13255, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 306, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO No. 164 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14499, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 86, FACTURA No.4718, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12939, REQUISICION No. 13255, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-1032-2013 Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 303, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 20 W50 PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N. 14525, ESPECIFICACION N. 115, FACTURA N. 0014, RESUMEN DE COTIZACION N. 12922, ,COTIZACION N. 12922 (3), SOLICITUD DE COMPRA N. 164, ACTAS DE APERTURA,  NOTAS DEL 10/06/2013(10), AVISO N. 331, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS,  MEMO USG/SRLA/1222/2013, REQUISICION N. 164-2013 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR COMPRA DE DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 130 AMP. PARA USO EN EL VEHICULO N. 516, PLACA N. 09304 MARCA MITSUBISHI, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/391/2013, O/C No. 14384, ESPEC. No. 12, FACTURA No. 29976, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZ. No. 12876 (2), REQ. No. 288, NOTA DEL MECANICO, MEMORANDO DE JUSTIFICACION DE COMPRA No. UO-DD-SRLA-207-2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 181, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA

rationale: COMPRA DE JABON ESPUMA 800ML (6 CAJAS DE 6 UNIDADES) SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 707625


title: PAGO POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:    ENERO,   FEBRERO,  MARZO,  ABRIL/2013,   SEGUN DOCUMENTOS : MEMO USG/SRLA/632/2013, AUTORIZACION, RECIBOS No, 0928, 0927, 0926, 0929, MEMORANDOS NO. USG/SRLA/590/2013, USG/SRLA/591/2013, USG/SRLA/592/2013, USG/SRLA/704/2013, PRORROGA DE CONTRATO P/LIMPIEZA DE LAS SUBESTACIONES,  CONTRATO P/LIMPIEZA LB/SRLA/08/2012, HOJA DEL BENEFICIARIO, SOLICITUD DE COTIZACION (3) N. 12241,  IDENTIDAD (3), AUTORIZACION.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE , DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN DOCUMENTOS : MEMO USG/SRLA/710/2013, RECIBO,,PRORROGA A CDONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 02/2010, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL N. 151-13-10500-49,  NOTA DEL 2/12/2011, PRORROGA AL CONTRATO N.02/2010 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN TELA, CONTRATO N. 021/2009 DE ARRENDAMIENTO DE UJN INMUEBLE, SWCARTA DE ACEPTACION, MEMO USG/SRLA/1683/2010,  MEMO USG/SRLA/730/2011, MEMO USG/SRLA/1072/2011, TESTIMONIO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, PERMISO DE OPERACION N. 501, CONSTANCIA DE IMPUESTO MUNICIPALES N. 4024, R.T.N. No. 01079995019757,  CARNET NO.156,  TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA,  TESTIMONIO,.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS, PARA USO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14469, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 75, FACTURA 047076, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12931, REQUISICION No. 21201, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS USG-SRLA-880-2013, UI-SRLA-08-01-2013, COPIAS DE : BROCHURES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA  DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, PARA USO EN RADIO BASE DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14470, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 66, FACTURA 30158, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12958, REQUISICION No. 32243, NOTAS DE SOLICITUD, MEMORANDOS DSR-SRLA-083-2012, USG-SRLA-879-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 272, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CAMARAS  PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SUPERVISOR DE CUADRILLAS Y INSPECTOR DE LINEAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14544, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 143, FACTURA No. 26609, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12927, REQUISICION No. 13072, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-010-2013, USG-SRLA-1008-2013, UO-DD-SRLA-147-2013 Y USG-SRLA-1293-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RESIBIDAS No. 340, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DEL BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR COMPRA DE 5 TINTAS CANON 210 COLOR NEGRO Y 5 TINTAS 211 A COLORES, PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA OFICINA DE SUBGERENCIA, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTOS, ORDEN DE COMPRA #14467, ESPECIFICACIÓN #73, FACTURA #047072, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIÓN #12956 (3), REQUISICIÓN # 004, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERÍA #266, MEMORANDO USG-SRLA-827-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANO DE OBRA DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT VIEJO DEL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA EN ESTA SRLA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-732-2013, RECIBO N. 0547, FACTURAS N. 0607, 1174310 Y 1174163, MEMO N. CVAT-SRLA-004-2013, AUTORIZACION PARA FIRMAR, MEMO N. CVAT-SRLA-007-2013, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-01-2013.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO  QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN TELA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2013, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/638/2013, RECIBOS N. 28329, 28326, 28327, 28330, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 02/2010 DE UN INMUEBLE, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA,  NOTA DEL 2/12/2011, CONTRATO N. 21/2009,  CARTA DE ACEPTACION,  MEMO USG/SRLA/1683/2010, MEMO USG/SRLA/730/2011, MEMO USG/SRLA/1072/2011,  TESTIMONIO,  REGISTRO DE BENEFICIARIO,  PERMISO DE OPERACION N O.501,  CONSTANCIA DE PAGO DE IMPTOS. MUNICIPALES 2008, RTN N.412, CARNET N. 156, ESCRITURA PUBLICA.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 5 TINTAS PARA FAX PANASONIC KX-FP205 SEGUN MUESTRA, PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14468, ESPECIFICACION #74, FACTURA #047073, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12955 (3), REQUISICION #006, COPIA DEL PRODUCTO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #285, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI, MEMORANDO USG-SRLA-909-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9 1/2X 11, DE UNA HOJA, PARA ELABORARDO CORTES PARA EL OPERATIVO RECUPERACION DE LA MORA DE LA UNIDAD DE CONTROL E. CORTES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: ORDEN DE COMPRA #14462, ESPECIFICACION #68, FACTURA #0454570, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12949 (3), REQUISICION #004773, MEMORANDO AIC-SRLA-028-2013, USG-SRLA-881-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE MERCADERIA #270, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS, PARA USO EN REPOSICION DEL VEHICULO 814 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, SEGUN O/C No. 14386, ESP. No. 30, FACTURA No. 31100, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZ. No. 12913 (2), REQ. No. 135, MEMORANDO DE JUSTIFICACION DE COMPRA No. UC/SRLA/02/2012, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 185, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE FRANELA, BOLSAS DE BASURA MOBIDICK, DETERGENTE XEDEX, BOLSA DE BASURA PARA BARRIL, ESCOBA PLATICA MANGO DE MADERA, INSECTICIDA PARA ZANCUDOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 707622


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, SRLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-634-2013, RECIBOS DE PAGO No. 365, 366, 367 Y 368, MEMORANDOS DE CONFORMIDAD No. USG-SRLA-593, 594, 595 Y 682/2013, COPIAS DE TARJETA DE IDENTIDAD Y PRORROGA A CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA DETERMINADA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COTIZACIONES No. 12242, ADJUNTOS.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/658/2013, RECIBO N. 000075, AUTORIZACION, COPIA DE IDENTIDAD, CONTRATO N. 012010 DE ARRENDAMIENTO , CARTA DE ACEPTACION,  HOJA DEL BENEFICIARIO, TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA No. 105,  TESTIMONIO,  RECIBO OFICIAL DE PAGO NO.628849, MEMO SRLA/138/2010, NOTA DEL 06/07/2010, COPIA DE FOTOGRAFIA,  CONSTANCIA.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 6 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS MEMORANDO USG-SRLA-859-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #047081, REQUISICION #0818, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, REGISTRO SIAFI.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 130 AMP. PARA USO EN EL VEHICULO N. 520, PLACA N. 09312 MARCA MITSUBISHI, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/393/2013, O/C No. 14385, ESPEC. No. 13, FACTURA No. 29975, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZ. No. 12877 (2), REQ. No. 287, NOTA DEL MECANICO, MEMORANDO DE JUSTIFICACION DE COMPRA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 182, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE TRABAJO DE SECRETARIA DE INGENIERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14465, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 71, FACTURA No. 312513, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12977, REQUISICION No. 21348, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO USG-SRLA-918-2013 Y COPIAS DE : BROCHURES, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDA 281, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE LA DEI, ADJUNTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-668-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-668-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-668-2013, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PARA FIRMAR, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES DE MATERIALES.


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA CAMARA NIKON D3100 14.2MP DIGITAL SOLICITADO POR CONCEPCION MONTOYA, DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIONES SEGUN FACTURA 1411


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY, PLACA N-5283 SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA 43245


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS ALKALINAS MARCA DURACELL SOLICITADAS POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 43846


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M41DNE SOLICITADO POR VERONICA MUÑOZ PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA 1932


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE UNA LAMINA DE FORMICA COLOR BLANCO SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARAR MUEBLES DE COCINA DEL TERCER PISO SEGUN FACTURA PROFORMA S/N


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MOSCU / BERLIN A FAVOR DE VANIA MARIBEL GARCIA MORALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1007 y FACTURA No.1934.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE DANEA DESSHIREE TREJO CARCAMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1020 y FACTURA No.1939.


rationale: COMPRA DE UN APC UPS-BACK ES 750VA 120V LAM STBY 10 OUT 5-15R 5-UPS /5-SURGE SOLICITADO POR CORALINA SIERRAA, DIRECTORA DE TRASPARENCIA SEGUN FACTURA 1930


rationale: COMPRA DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO MASIVO LACIE 4 BIG RACK OFFICE NETWORK STORAGE SERVER SOLICITADO POR EL ING MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 1410


MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO KIA, MODELO CAMIONETA CON THERMO KING, COLOR BLANCO, AÑO 2001, CHASIS # KNCWE011247039783, PLACA PBT 4378, ASIGANADO A TERRITORIOS DELIMITADOS, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA PROFORMA S/N


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: COMPRA DE VINO TINTO Y VINO BLANCO SOLICITADO POR ANA KAREN FERNANDEZ JEFE DE EVENTOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA DEL CUERPO DIPLOMATICO SEGUN FACTURA 17788


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: COMPRA DE DOS CANDADOS MEDIANOS YALE SOLICITADOS POR DOUGLAS NELSON DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA BAÑOS DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA SEGUN FACTURA PROFORMA S/N


rationale: COMPRA DE IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M41DNE SOLICITADO POR ABOG. JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 1931


rationale: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 COREL-7 4770 PROCESADOR, MEMORIA RAM 8GB, 1,600MHZ DDR3, DISCO DURO 1 TB/ TARJETA DE VIDEO EVGA GEFROGE GTX 760 2GB DDRS 2DV1/DISPLAY PORT PCI-E VIDEO CARD W SOLICITADO POR MARIO ALBERTO LICONA, JEFE DE OPERACIONES COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 1412


rationale: COMPRA DE UN MONITOR HP LV2311 DE 23 PULGADAS SOLICITADO POR LA ABOGADA MARY DELMI HERNANDEZ, GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 1933


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3010MT, PROCESADOR COREI-3, MEMORIA RAM 4GB, TARJETA DE VIDEO INTEGRADA, TECLADO DELL, DISCO DURA 500GB SATA, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFFESIONAL 64 BTS, MOUSE USB OPTICO, MONITOR, GARANTIA DE 3 AÑOS SOLICITADO POR JOSE RAMON ZELAYA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRADUCCCION PARA SER ASIGANADA A LA LIC. ERLINDA DANIELA TURCIOS SEGUN FACTURA 9082361


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS TRIPLE (AAA) MARCA MAXELL SOLICITADAS POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA USO DE ESTA SECRETARAIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 43831


title: PAGO A FAVOR LUBRYLAV CAR, MEMORANDUM DSG-055-III-2013, RTN 08019001212333, FACTURA 11357,ORDEN DE TALLER 61, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR GRIS ,PLACA Nº 4383, REGISTRO 736, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.GERENCIA 8.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ga: 8 - GERENCIA DE ELECTRIFICACION RURAL

ue: 28 - ELECTRIFICACION SOCIAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 5 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE-CONGRESO NACIONAL

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ELECTRIFICACION AREA RURAL FOSODE - CONGRESO NACIONAL


title: PAGO A FAVOR DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL, MEMORANDUM DP-316-2013, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030.UNIDAD EJECUTORA 28.GERENCIA 8

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR CAPACITACION PERSONAL DE CANCILLERIA POR UNA SEMANA SEGUN FACTURA No. 19553

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO A FAVOR DEL BANCO CONTINENTAL , MEMORANDUM DP-392-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTES  515/1030, UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO DE 1 PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/VENEZUELA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ENY BAUTISTA SEGUN FACTURA No 00508.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: CONVIVIO NAVIDEÑO PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 19555

rationale: SE HACE REVERSION DEBIDO A QUE EL NUMERO DE FACTURA ES ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-8108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-8108-1-0

type: FACT


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, MEMORANDUM DP-302-2013,PROYECTO FOSODE  TEMPORAL 515/1030 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA , CLAVE 7345, LABORANDO EN VISITA CON TECNICOS DE SERNA ,PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS EN (CHOLUTECA) DEL 03/4/2013 AL 5/4/2013 . PP 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 1500.00

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title:
PAGO AFAVOR DE HETOR BENJAMIN NUÑEZ, CLAVE 4302, LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDAD LAS CABAS ,PROYOCTO FOSODE ,CATACAMAS OLANCHO DEL 1/4/2013 AL 12/4/2013, PP 515/1030 UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 5000 PARA REPARACIONES MENORES

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA , CLAVE 14050, LABORANDO EN VISITA CON TECNICOS DE SERNA ,PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS EN (CHOLUTECA) DEL 03/4/2013 AL 5/4/2013 . PP 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8

DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA

legalName: DILCIA ISABEL JIMENEZ PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ , CLAVE 7150, LABORANDO EN VISITA CON TECNICOS DE SERNA ,PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS EN (DANLI, JUTICALPA, TRUJILLO Y SAN PEDRO SULA) DEL 01/4/2013 AL 5/4/2013 . PP 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ


title: PAGO A FAVOR DE TECNO RYO. RTN 08019003240111, MEMORANDUM DSG-150-1-2013, FACTURA # 18254,ORDEN DE COMPRA # 21072, POR COMPRA DE 4  LLANTAS RADIALES AT 245/70R16 INCLUYE ARMADO ALINEAMIENTO Y BALANCEO MARCA FIRESTONE DESTINATION RVT  PP. 570/1057, PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA8 UNIDAD EJECUTORA 28

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO  , CLAVE 7441, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBRAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE LEMPIRA COMO PARTE  DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL  ,ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS  DEL 08/4/2013 AL 12/4/2013 . PP 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 1800.00

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE HECTOR HUGO LAGOS DEL CID , CLAVE  11734, LABORANDO EN VISITA CON TECNICOS DE SERNA ,PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS EN (DANLI, JUTICALPA, TRUJILLO Y SAN PEDRO SULA) DEL 01/4/2013 AL 5/4/2013 . PP 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.

HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID


title:
PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE , CLAVE  5978, LABORANDO EN VISITA CON TECNICOS DE SERNA ,PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS EN (CHOLUTECA) DEL 03/4/2013 AL 5/4/2013 . PP 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 1500.00

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA , CLAVE 652, LABORANDO EN VISITA CON TECNICOS DE SERNA ,PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS EN (CHOLUTECA) DEL 03/4/2013 AL 5/4/2013 . PP 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR CONDECORACION DEL EMBAJADOR DE ITALIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 19494


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, MEMORANDUM DP-302-2013,PROYECTO FOSODE  PERMANENTES  515/1030 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8


title: REUNION CON CUERPO DIPLOMATICO, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y EDECANES EMPRESARIALES PARA TMP-2014, SEGUN FACTURA No. 19554


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA S.DE RL.,    RTN 08019995290621, MEMORANDUM DSG-685-IV-2013, ORDEN DE COMPRA # 22041, FACTURA 20022099, POR COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA AKILES ECO BIND  ,  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDA EJECUTORA 28,GERENCIA 8.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES AMIPRO RTN 08019012468905, MEMORANDUM DSG-638-III-2013, ORDEN DE COMPRA # 22052, FACTURA 129, POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL RESPALDO RECTO ,  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDA EJECUTORA 28,GERENCIA 8.

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ , CLAVE 7908, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBRAS VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE LEMPIRA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS  DEL 08/4/2013 AL 12/4/2013 . PP 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE,CLAVE 5978, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS PP 570/1057,(SANTA CRUZ DE YOJOA) DEL 22/4/2013 AL 26/4/2013 (4.5 DIAS) GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 6984, LABORANDO EN MARCADO DE ESTRUCTURAS DE DIFERENTES COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE ELCTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, EN JUTICALPA OLANCHO, DEL 8/4/2013 AL 12/4/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDA EJECUTORA 28,GRENCIA 8.
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 2500.00

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES


title:
PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ  ,CLAVE 7908, LABORANDO EN REVISION Y R5ECEPCION DE POSTERIA EN LAS BODEGAS DE YODECO EN YORO ,A SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA NACIONALDE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS 570/1057,PROYECTO FONDOS NORDICOS
SE AUTORIZAN OTROS POR LPS 1500.00


title: ARREGLO DEL PALCO EN EL ESTADIO NACIONAL, PARA ATENCION DEL CUERPO DIPLOMATICO EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA No. 2109

LEONTE ENRIQUE RUEDA PICADO

legalName: LEONTE ENRIQUE RUEDA PICADO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMPRA DE MICROFONO INALAMBRICO SHURE SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA SEGUN FACTURA PROFORMA S/N


title: PAGO A FAVOR DE JORGE MARTINEZ , CLAVE 7057, LABORANDO EN MARCADO DE ESTRUCTURAS DE DIFERENTES COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE ELCTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, EN SANTA BARBARA, DEL 8/4/2013 AL 12/4/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDA EJECUTORA 28,GRENCIA 8.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: COMPRA DE DOS ESFINOMANOMETROS SOLICITADOS POR Dra. KENIA BARAHONA ENCARGADA DE LA CLINICA MEDICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA PROFORMA S/N


title:
PAGO A FAVOR DE HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ,CLAVE 7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS PP 570/1057, (SANTA BARBARA) DEL 22/4/2013 AL 26/4/2013 (4.5 DIAS) GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 2000

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ANIBAL MARTINEZ ,CLAVE 7057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS PP 570/1057 (SANTA BARBARA), DEL 22/4/2013 AL 26/4/2013 (4.5 DIAS) GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON , CLAVE 11676, AL SERVICIO DEL TECNICO RAMON RAMOS ,EN LABORES DE RECEPCIO N DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO OLANCHITO YORO  PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2012, DEL 8/4/2013 AL 12/4/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDA EJECUTORA 28,GERENCIA 8.
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 6000.00

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON


rationale: COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA OFICINA SOLICITADO POR JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA PROFORMA S/N


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DIAZ , CLAVE 6057, LABORANDO EN MARCADO DE ESTRUCTURAS DE DIFERENTES COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, EN SANTA BARBARA, DEL 8/4/2013 AL 12/4/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDA EJECUTORA 28,GRENCIA 8.
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 2500.00

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES


title: ARREGLOS FUNEBRES PARA EL EMBAJADOR VALLADARES REINA SEGUN FACTURA No. 0087


objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: COMPRA DE PLATINA 1/4x1 Y 1/8x1 SOLICITADA POR LEINY GUERRERO JEFA DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA PROFORMA S/N


title:
PAGO A FAVOR DE FEDERICO ESCALANTE MARTINEZ ,CLAVE 4484, LABORANDO EN REVISION Y RECEPCION DE POSTERIA EN LAS BODEGAS DE YODECO EN YORO ,A SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA NACIONALDE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS 570/1057,PROYECTO FONDOS NORDICOS
SE AUTORIZAN OTROS POR LPS 1500.00

FEDERICO ESCALANTE MARTINEZ

legalName: FEDERICO ESCALANTE MARTINEZ


title:
PAGO A FAVOR DE RAMON ANTONIO RAMOS , CLAVE 7102,  ,EN LABORES DE RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO OLANCHITO YORO  PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2012, DEL 8/4/2013 AL 12/4/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDA EJECUTORA 28,GERENCIA 8.
0

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


title:
PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA, CLAVE 7345, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS ,CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN SANTA CRUZ DE YOJOA  ,ETAPA ESSE-FN- 2008,FONDOS NORDICOS, 570/1057, DEL 22/4/2013 AL 26/4/2013
OTROS  GASTOS POR LPS 2000.00

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALVARADO MIRANDA ,CLAVE 652, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS PP 570/1057 (MUNICIPIO DE SANTA RITA SANTA BARBARA), DEL 22/4/2013 AL 26/4/2013 (4.5 DIAS) GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES  ,CLAVE 6984, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS PP 570/1057 (MUNICIPIO DE SANTA RITA ,SANTA BARBARA), DEL 22/4/2013 AL 26/4/2013 (4.5 DIAS) GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28
OTROS GASTOS POR LPS 2500.00


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, MEMORANDUM DP-455-04-2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTES 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA ADMINISTRATIVA 8

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ ,CLAVE 7908, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS PP 570/1057 (MUNICIPIO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA), DEL 22/4/2013 AL 26/4/2013 (4.5 DIAS) GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28


title: CONVICIO NAVIDEÑO PARA EL CUERPO DIPLOMATICO, SEGUN FACTURA No. 19565 Y 19564

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: MATERIALES Y MANO DE OBRA POR DECORACION NAVIDEÑA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 2112


title: PAGO A FAVOR DE CAMILO OSORIO CANALES,PROPIETARIO DE TALLER CAMILO, RTN 08011961007243, MEMORANDUN DSG-192-XI-2012,FACTURA # 349, ORDEN DE TALLER # 55, POR MANTENIMIENTO DE /REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI(REPARCION DE CAJA DE VELOCIDADES) ,TIPO PICK UP,COLOR AMARILLO,AÑO 1989, COMBUTIBLE DIESEL,Nº 3553,REGISTRO Nº 408, PROYECTO FONDOS NODICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES ,CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ,ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS PP 570/1057 (MUNICIPIO DE QUIMISTAN SANTA BARBARA), DEL 22/4/2013 AL 26/4/2013 (4.5 DIAS) GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 2000.00


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, MEMORANDUM DP-455-04-2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISION  TEMPORALES 515/1030UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA ADMINISTRATIVA 8


title: PAGO A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, MEMORANDUM DP-370-2013, CUENTA BANCO ATLANTIDA # 1100125804 PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE CAMILO OSORIO CANALES,PROPIETARIO DE TALLER CAMILO, RTN 08011961007243, MEMORANDUN DSG-193-XI-2012,FACTURA # 354, ORDEN DE TALLER # 58, POR MANTENIMIENTO DE /REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI ,TIPO PICK UP,COLOR AMARILLO,AÑO 1989, COMBUTIBLE DIESEL,Nº 956,REGISTRO Nº 24, PROYECTO FONDOS NODICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.


title: PAGO A FAVOR DE ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ /REPRESENTANTE DE COSEVA , , MEMORANDUM DSG-683-IV-2013,FACTURA # 00125,ORDEN DE COMPRA # 22050, POR COMPRA DE 1 ARMARIO PEGABLE  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 , GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

rationale: REVERSION DE PAGO F01 # 141, ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ /REPRESENTANTE DE COSEVA , , MEMORANDUM DSG-683-IV-2013,FACTURA # 00125,ORDEN DE COMPRA # 22050, POR COMPRA DE 1 ARMARIO PEGABLE  F01 # 141 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 , GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-141-1-0


title: PAGO A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, MEMORANDUM DP-370-2013, CUENTA BANCO ATLANTIDA # 1100125804 PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title: PAGO A FAVOR DE ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ RTN 0801-1969-00112,  /REPRESENTANTE DE COSEVA , , MEMORANDUM DSG-684-IV-2013,FACTURA # 00130,ORDEN DE COMPRA # 22064, POR COMPRA DE 5 SILLAS GIRATORIAS ESTRUCTURA FUERTE, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 , GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28

rationale: REVRSION DE PAGO F01 # 142 ,  ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ RTN 0801-1969-00112,  /REPRESENTANTE DE COSEVA , , MEMORANDUM DSG-684-IV-2013,FACTURA # 00130,ORDEN DE COMPRA # 22064, POR COMPRA DE 5 SILLAS GIRATORIAS ESTRUCTURA FUERTE, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 , GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-142-1-0


title: PAGO PARA LA ELABORACION DE 48,000 RECIBO DE TGR-1 PARA AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES .

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE,CLAVE # 5978, LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS EN EN EL PROGRAMA NACIOANL DE ELECTRIFICACION SOCIAL, ETAPA ESSE FN 2008,EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EEJCUTORA 28,GERENCIA 8 DEL 11/2/2013 AL 15/2/2013

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, MEMORANDUM DP-455-04-2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISION PERMANENTES  515/1030UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA ADMINISTRATIVA 8


title: CONVIVIO NAVIDEÑO PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 19689.


title: ARREGLO PALCO EN EL ESTADIO NACIONAL PARA ATENCIONES DEL CUERPO DIPLOMATICO, SEGUN FACTURA No. 2113

LEONTE ENRIQUE RUEDA PICADO

legalName: LEONTE ENRIQUE RUEDA PICADO


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, MEMORANDUM DP-455-04-2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS TEMPORALES 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA ADMINISTRATIVA 8


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES,CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS ,EN EL DPTO DE SANTA BARBARA.DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2500.00


title:
PAGO A FAVOR DE MOTOR SHOW S.A. DE C.V, MEMORANDUM DSG-123-IV-2013, FACTURA 14781,ORDEN DE TALLER 15735, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN PATROL TIPO CAMIONETA COLOR ORO PERLA PLACA 7489, REG.393, ESTE GASTO ES CARGADO A PROYECTO FONDOS NORDICOS POR INSTRUCCIONES DE LA SUBGERENCIA TECNICA 570/1057
UNIDAD EEJCUTORA 28, GERENCIA 8

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title:
PAGO A FAVOR DE HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE LECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN   ,EN EL DPTO DESANTA BARBARA .DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2500

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICOS.DE R.L RTN 080119010289136, MEMORANDUN DSG-103-IVI-2013,FACTURA # 3780, ORDEN DE TALLER # 62, POR MANTENIMIENTO  DEL VEHICULO MARCATOYOTA ,TIPO PICK UP,COLOR BLANCO, COMBUTIBLE DIESEL,Nº 5855,REGISTRO Nº181, PROYECTO FONDOS NODICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title:
PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA, CLAVE 7345,LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTOESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO CORTEZ ,SAN PEDRO SULA), DEL 20/5/2013 AL 24/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 1000

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR ANA ABIGAIL BATREZ HERNADEZ PROPIETARIA DE COSEVA RTN # 0607-1969-001127,FACTURA # 125,ORDEN DE COMPRA # 22050, MEMORANDUM DP-683-IV-2013, POR COMPRA DE 1  ARMARIO METAL PEGABLE , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.


title:
PAGO A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN NUÑEZ, CLAVE 4302, LABORANDO EN RECEPCION Y REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTOS DPTOS,PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGANCION 2012 Y 2013,FOSODE SUPERVISION 515/1030, DEL 2/5/2013 A SEGUN DETALLE, EN CHOLUTYECA Y MARCALA LA PAZ. UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 5000.00

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

rationale: DEVOLUCION  DE HECTOR BENJAMIN NUÑEZ, CLAVE 4302, ANTICIPO # 404, CUENTA # 51198,LABORANDO EN RECEPCION Y REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTOS DPTOS,PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGANCION 2012 Y 2013,FOSODE SUPERVISION 515/1030, DEL 2/5/2013 A SEGUN DETALLE, EN CHOLUTYECA Y MARCALA LA PAZ. UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-161-1-0

type: OFICIO


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES REYES , CLAVE 6984, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE LECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE CHOLUTECA Y PESPIRE   ,EN EL DPTO DE , DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 2500

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES


title: PAGO A FAVOR ANA ABIGAIL BATREZ HERNADEZ PROPIETARIA DE COSEVA RTN # 0607-1969-001127, FACTURA # 130, ORDEN DE COMPRA # 22064, MEMORANDUM DP-684-IV-2013, POR COMPRA DE 5 SILLAS GIRATORIAS ESTRUCTURA FUERTE , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DIAZ ,CLAVE # 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS EN EN EL PROGRAMA NACIOANL DE ELECTRIFICACION SOCIAL, ETAPA ESSE FN 2008,EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA INTIBUCA , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EEJCUTORA 28,GERENCIA 8 DEL 11/2/2013 AL 15/2/2013

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS  DE CARLOS ALBERTO DIAZ ,CLAVE # 6057,CUENTA # 258,ANTICIPO 597,F01 17, LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS EN EN EL PROGRAMA NACIOANL DE ELECTRIFICACION SOCIAL, ETAPA ESSE FN 2008,EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA INTIBUCA , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EEJCUTORA 28,GERENCIA 8 DEL 11/2/2013 AL 15/2/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-17-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-17-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO ALVARDO MIRANDA, CLAVE 652, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE LECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN   ,EN EL DPTO DESANTA BARBARA .DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2500

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA


title:
PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE, CLAVE 5978, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE LECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE CHOLUTEC AY PESPIRE  ,EN EL DPTO DE CHOLUTECA .DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2500


title:
PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA, CLAVE 7441, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA  ,EN EL DPTO DE INTIBUCA .DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2000.00

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

rationale:
DEVOLUCION GASTOS DE VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA, CLAVE 7441,CUENTA #305,ANTICIPO # 567, F01 154,  LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA  ,EN EL DPTO DE INTIBUCA .DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-154-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ANIBAL MARTINEZ, CLAVE 7057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE LECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS  ,EN EL DPTO DESANTA BARBARA .DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: PAGO A FAVOR DE COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL , MEMORANDUM DP-481-04-2013,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, CUENTA BANCO ATALANTIDA 1100234879,PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE ANA ABIGAIL BATREZ HERNADEZ /REPRESENTANTE DE COSEVA RTN 0607-1969-001127,MEMORANDUM DSG--952-V-2013,  FACTURA # 00148,ORDEN DE COMPRA # 22237, POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA CORE I5 ERA GENERACION /8GB/500D/D, 1 UPS DE 100VA SMARBIT,PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030 UNIADD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.


title: PAGO A FAVOR DE HUGO DANIEL BANEGAS ,CLAVE # 7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS EN EN EL PROGRAMA NACIOANL DE ELECTRIFICACION SOCIAL, ETAPA ESSE FN 2008,EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO (INTIBUCA), PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EEJCUTORA 28,GERENCIA 8 DEL 11/2/2013 AL 15/2/2013

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS DE HUGO DANIEL BANEGAS ,CLAVE # 7150,CUENTA #256,ANTICIPO # 505,F01 # 16 LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS EN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL, ETAPA ESSE FN 2008,EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO (INTIBUCA), PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EEJCUTORA 28,GERENCIA 8 DEL 11/2/2013 AL 15/2/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-16-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-16-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ , CLAVE  7908, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE LECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA  , DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title:
PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR SAUCEDA , CLAVE 7345, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGARMA NACIONAL DE LECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE FN-2008,  DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA   ,EN EL DPTO DE , DEL 6/5/2013 AL 10/5/2013, PROYECTO FONDSO NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR 2500

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: ANTICIPO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, MEMORANDUM DP-532-2013, FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD  EJECUTORA 28,GERENCIA 8.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTOESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO ATALANTIDA  ,LA CEIBA ), DEL 20/5/2013 AL 24/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 1500

rationale: DEVOLUCION  DE CARLOS DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTOESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO ATALANTIDA  ,LA CEIBA ), DEL 20/5/2013 AL 24/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-172-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA  , CLAVE 7441, LABORANDO EN OBTENCION DE PERMISO DE ICF (INSTITUTO DE COSERVACION FORESTAL ) Y EVALUACION DE OBRAS EN DIFERENTES COMUNIADES DE LEMPIRA  BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTO ESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO LEMPIRA GRACIAS  ), DEL 20/5/2013 AL 24/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 2000

rationale: DEVOLUCION  DE VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA  , CLAVE 7441, CUENTA # 322,ANTICIPO # 586,  LABORANDO EN OBTENCION DE PERMISO DE ICF (INSTITUTO DE COSERVACION FORESTAL ) Y EVALUACION DE OBRAS EN DIFERENTES COMUNIADES DE LEMPIRA  BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTO ESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO LEMPIRA GRACIAS  ), DEL 20/5/2013 AL 24/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-180-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ , CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTOESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO ATALANTIDA  ,LA CEIBA ), DEL 20/5/2013 AL 24/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.

rationale: DEVOLUCION DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ , CLAVE 6057, CUENTA 3 319,ANTCIPO # 579, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTOESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO ATLANTIDA  ,LA CEIBA ), DEL 20/5/2013 AL 24/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-173-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-173-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE, CLAVE 5978,LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTOESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO CORTEZ ,SAN PEDRO SULA), DEL 20/5/2013 AL 24/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.


title: PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013,MEMORANDUM DP-568-2013, FONDOS NORDICOS PERMANENTES 570/1057.UNIDAD EJECUTORA 28 ,GERENCIA 8


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO ALVARADO, CLAVE 652, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTOESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO OLANCHO), DEL 20/5/2013 AL 24/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.


title: PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES REYES  ,CLAVE # 6984, LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS EN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL, ETAPA ESSE FN 2008,EN EL DPTO DE SANTA BARBARA , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EEJCUTORA 28,GERENCIA 8 DEL 11/2/2013 AL 15/2/2013

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS  DE LEONIDAS REYES REYES  ,CLAVE # 6984,CUENTA# 265, ANTICIPO # 509,F01 19,  LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS EN EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL, ETAPA ESSE FN 2008,EN EL DPTO DE SANTA BARBARA , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EEJCUTORA 28,GERENCIA 8 DEL 11/2/2013 AL 15/2/2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-19-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS , CLAVE 7057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTOESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO YORO ), DEL 14/5/2013 AL 15/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8


title:
PAGO A FAVOR DE HUGO BANEGAS , CLAVE 7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTOESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO TRUJILLO COLON  ), DEL 20/5/2013 AL 24/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 2500

rationale: DEVOLUCION  DE HUGO BANEGAS , CLAVE 7150, ANTICIPO 582,CUENTA # 314, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTOESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO TRUJILLO COLON  ), DEL 20/5/2013 AL 24/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-176-1-0


title: PAGO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, MEMORANDUM DP-568-2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS TEMPORALES 570/1057. UNIDAD EJECUTORA 28, GERENCIA 8.


title:
PAGO A FAVOR DE FEDERICO ESCALANTE  MARTINEZ , CLAVE 4484, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTOESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO YORO ), DEL 20/5/2013 AL 24/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 1000

FEDERICO ESCALANTE MARTINEZ

legalName: FEDERICO ESCALANTE MARTINEZ

rationale:
DEVOLUCION  DE FEDERICO ESCALANTE  MARTINEZ , CLAVE 4484,CUENTA # 312, ANTICIPO # 584 LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTOESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO YORO ), DEL 20/5/2013 AL 24/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 1000

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-178-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS, CLAVE  7057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTOESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO TRUJILLO COLON  ), DEL 20/5/2013 AL 24/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.

rationale: DEVOLUCION  DE  JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS, CLAVE  7057, CUENTA # 315,ANTICIPO #  315, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTOESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO TRUJILLO COLON  ), DEL 20/5/2013 AL 24/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-177-1-0


title: PAGO DE PLANILLAS,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2013,MEMORANDUM DP-568-2013,PROYECTO FOSODE SUPERVISON TEMPORALES 515/1030,GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DEL  FONDO DE PRESTACIONES DEL ENEE, MEMORANDUM DP-0511-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, POR CONCEPTO DE APORTACION PATRONAL, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ  DIAZ ,CLAVE # 7908, LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS EN EN EL PROGRAMA NACIONAL  DE ELECTRIFICACION SOCIAL, ETAPA ESSE FN 2008,EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA INTIBUCA , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EEJCUTORA 28,GERENCIA 8 DEL 11/2/2013 AL 15/2/2013


title: PAGO DE PLANILLAS,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2013,MEMORANDUM DP-568-2013,PROYECTO FOSODE SUPERVISON PERMANENTES  515/1030,GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE MAURICIO ENRIQUE QUIROZ , CLAVE 11148, LABORANDO EN  OBTENCION DE PERMISOS DE ICF( INSTITUTO DE COSERVACCION FORESTAL) Y EVALUACION DE OBRAS EN DIFERENTES COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTOESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO LEMPIRA,MUNICIPIO DE  GRACIAS  ), DEL 20/5/2013 AL 24/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.

MAURICIO ENRIQUE QUIROZ JEREZANO

legalName: MAURICIO ENRIQUE QUIROZ JEREZANO


title: PAGO A FAVORD EL FONDO DE PRESTACIONES DEL ENEE, MEMORANDUM DP-0511-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, POR CONCEPTO DE APORTACION PATRONAL, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES , CLAVE 6984, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTOESS-FN-2008,FONDOS NORDICOS,( DPTO OLANCHO ), DEL 20/5/2013 AL 24/5/2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 2000


title: PAGO A AFVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S,DE R.L RTN 08011901028936, MEMORANDUM DSG-104-IV-2013, FACTURA # 3782, ORDEN DE TALLER # 63, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI,TIPO PICK UP, COLOR AMARILLO, PLACA 3553, REISTRO Nº 408,COMBUSTIBLE DIESEL. PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8. UNIDAD EJECUTORA 28


title: PAGO  A FAVOR DE MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ , CLAVE 7047,AL SERVICIO DEL SR FREDY ALMENDAREZ ,EN LABORES DE  REPALNTEO Y RECEPCION DE COMUNIADES EN ESTE DEPARTAMENTO ( LA PAZ ) ,PERTENECIENTES AL PROYECTO FOOSDE ASIGNACION, DEL 27/5/2013 AL 3/6/2013 Y DEL 3/6/2013 AL 7/6/2013 PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 28 UNIDAD EJECUTORA 28

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S DE RL DE C.V. RTN 08019007076378, MEMORANDUM DSG-148-V-2013, FACTURA # 3719, ORDEN DE TALLER  #  48, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA TIIPO PICK UP, COLOR BLANCO , DIESEL PLACA Nº 7491, REG 379, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057. UNIDA EJECUTORA 28,GERENCIA 8

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S DE RL DE C.V. RTN 08019007076378, MEMORANDUM DSG-147-V-2013, FACTURA # 3600, ORDEN DE TALLER  # 18, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MITSUBISCHI RIPO PICK UP, COLOR GRIS MOTOR 4D56FB6955, DIESEL PLACA Nº 4386, REG 812, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030. UNIDA EJECUTORA 28,GERENCIA 8.


title: PAGO  A FAVOR DE FREDY ALMENDARES , CLAVE 1503, ,EN LABORES DE  REPALNTEO Y RECEPCION DE COMUNIADES EN ESTE DEPARTAMENTO ( LA PAZ ) ,PERTENECIENTES AL PROYECTO FOOSDE ASIGNACION, DEL 27/5/2013 AL 3/6/2013 Y DEL 3/6/2013 AL 7/6/2013 PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 28 UNIDAD EJECUTORA 28

FREDY ORLANDO ALMENDARES

legalName: FREDY ORLANDO ALMENDARES


title: PAGO A FAVOR DE  JACOB NOHEMI VALLE ,CLAVE  5978, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIS COMUNIDADES BENEFICIADAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS CON EL FINANCIAMIENTO ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS SANTA BARBARA. DEL 10 AL 13 DE JUNIO PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8, UNIDAD EEJCUTORA 28.

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO  A FAVOR DE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON, CLAVE 11676, AL SERVICIO DEL TECNICO RAMON RAMOS,EN LABORES DE SUPERVISION Y COORDINSCION DE DESPEJES DE LOS PROYECTOS QUE ESTAN EJECUTANDO EN LA ZONA ,PERTENECIENTES AL PROYECTO FOOSDE ASIGNACION, DANLI EL PARAISO, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA
UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOE POR LPS 6000.00

JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON


title: PAGO  A FAVOR DE RAMON NATONIO RAMOS , CLAVE 7102, S,EN LABORES DE SUPERVISION Y COORDINSCION DE DESPEJES DE LOS PROYECTOS QUE ESTAN EJECUTANDO EN LA ZONA ,PERTENECIENTES AL PROYECTO FOOSDE ASIGNACION, DANLI EL PARAISO, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA  ,CLAVE # 7345 , LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS EN EN EL PROGRAMA NACIONAL  DE ELECTRIFICACION SOCIAL, ETAPA ESSE FN 2008,EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS Y PROTECCION  DPTO DE SANTA BARBARA , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EJECUTORA 28,GERENCIA 8 DEL 11/2/2013 AL 15/2/2013


title: PAGO A FAVOR DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CUENTA BANCO ATLANTIDA # 11-00234879, MMEORANDUM DP-591-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION POLITICA NACIONAL DE HONDURAS, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8,UNIADD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS  ,CLAVE # 7057 , LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS EN EN EL PROGRAMA NACIONAL  DE ELECTRIFICACION SOCIAL, ETAPA ESSE FN 2008,EN FRONTERA Y PROTECCION  DPTO DE SANTA BARBARA , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EEJCUTORA 28,GERENCIA 8 DEL 11/2/2013 AL 15/2/2013


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES REYES  ,CLAVE  6984, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIS COMUNIDADES BENEFICIADAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS CON EL FINANCIAMIENTO ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS JUTICALPA OLANCHO. DEL 10 AL 14 DE JUNIO PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8, UNIDAD EEJCUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2500

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ ,CLAVE  7908, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIS COMUNIDADES BENEFICIADAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS CON EL FINANCIAMIENTO ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS SANTA BARBARA. DEL 10 AL 14 DE JUNIO PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8, UNIDAD EEJCUTORA 28.


title:
PAGO A FAVOR DE HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ ,CLAVE 7150, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIS COMUNIDADES BENEFICIADAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS CON EL FINANCIAMIENTO ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS SANTA BARBARA.
OTROS GASTOS POR LPS 2500.00

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

rationale: DEVOLCION  DE HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ ,CLAVE 7150, CUENTA 324, ANTIICPO # 599, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIS COMUNIDADES BENEFICIADAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS CON EL FINANCIAMIENTO ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-215-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA  ,CLAVE # 652 , LABORANDO EN REPLANTEO DE COMUNIDADES BENEFICIADAS EN EN EL PROGRAMA NACIONAL  DE ELECTRIFICACION SOCIAL, ETAPA ESSE FN 2008,EN EL DPTO DE SANTA BARBARA , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, UNIDAD EEJCUTORA 28,GERENCIA 8 DEL 11/2/2013 AL 15/2/2013

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA


title: PAGO DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, MEMORANDUM DP-614-2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28,


title: PAGO DEL DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, MEMORANDUM DP-614-2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28,


title:
PAGO A FAVOR DE RAMON ANTONIO RAMOS PONCE  , CLAVE  7102,  ,EN LABORES  DE SUPERVISION Y COORDINACION DE DESPEJES DE LOS PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN LA ZONA ( DANLI EL PARAISO) PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION, DEL 3/6/2013 AL 7/6/2013, FOSODE SUPERVISION 515/1030,GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28
SE AUTORIZAN OTROS GASTOS POR LPS 5000.00


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON , CLAVE 11676, AL SERVICIO DEL TECNICO RAMON A. RAMOS ,EN LABORES  DE SUPERVISION Y COORDINACION DE DESPEJES DE LOS PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN LA ZONA ( DANLI EL PARAISO) PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION, DEL 3/6/2013 AL 7/6/2013, FOSODE SUPERVISION 515/1030,GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DIAZ  ,CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS CON EL FINANCIAMIENTO ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS SANTA BARBARA. DEL 10 AL 14 DE JUNIO PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2000

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA  ,CLAVE  652, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIS COMUNIDADES BENEFICIADAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS CON EL FINANCIAMIENTO ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS JUTICALPA OLANCHO. DEL 10 AL 14 DE JUNIO PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8, UNIDAD EEJCUTORA 28.


title:
PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR SAUCEDA   ,CLAVE 7345, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIS COMUNIDADES BENEFICIADAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS CON EL FINANCIAMIENTO ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES. DEL 10 AL 14 DE JUNIO PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8, UNIDAD EEJCUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2000.00


title:
PAGO A FAVOR DE  VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA   ,CLAVE  7441, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES BENEFICIADAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS CON EL FINANCIAMIENTO ESSE-FN-2008,FONDOS NORDICOS CHOLUTECA . DEL 10 AL 14 DE JUNIO PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057,GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS1500.00

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ENMANUEL PAVON , CLAVE 11676, AL SERVICIO DEL SR RAMON RAMOS, EN LABORES DE RECEPCION Y REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTE DPTO PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2011 Y 2013, EN EL DPTO DE SANTA BARBARA DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERNCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28


title: PAGO A FAVOR DE FREDY ALMENDARES , CLAVE 1503,  EN LABORES DE RECEPCION Y REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTE DPTO PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2011 Y 2013, EN EL DPTO DE COPAN MUNICIPIO DE FLORIDA, DEL 17 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERNCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28


title: PAGO DE PLANILLAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, MEMORANDUM DP-2727-2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISION TEMPORAL 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA, CLAVE 7345, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LAJAS DPTO DE COMAYAGUA.BENEFICIADAS CON EL FINANCIMIENTO ESSE-FN-2008, 570/1057 PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA UNIDAD EJECUTORA 28.

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: PAGO A FAVOR DE ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ , RTN 0801-1960-01334, REPRESENTANTE DE CCOMEL, MEMORANDUM DSG-221-VI-21013, FACTURA # 13, CONTRATO # 015/2013, PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFIACCION DE LA ALDEA EL CARRIZAL MUNICIPIO DE PESPIRE CHOLUTECA, PROYECTO 570/1030 FOSODE INVERSION, UNIDAD EJECUTORA 28 GRENCIA 8.

ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ

legalName: ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE, MEMORANDUM DP-675-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO DE PLANILLAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, MEMORANDUM DP-2727-2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS TEMPORALES  570/10587, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL ADOLFO AGUILAR  , CLAVE 7047, AL SERVICIO DEL SR FREDY  ALMENDARES, EN LABORES DE RECEPCION Y REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTE DPTO PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2011 Y 2013, EN EL DPTO DE COPAN MUNICIOPIO DE FLORIDA  DEL 17 AL 28 DE JUNIO DEL 2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERNCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28
OTROS GASTOS POR LPS 5000.00


title:
PAGO A FAVOR DE RAMON ANTONIO RAMOS PONCE  , CLAVE 7102, AL SERVICIO DEL SR RAMON RAMOS, EN LABORES DE RECEPCION Y REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTE DPTO PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2011 Y 2013, EN EL DPTO DE SANTA BARBARA DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030,
GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28
OTROS GASTOS POR LPS 3500.00


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES , CLAVE 6984, LABORANDO EN EVALUACION DE OBRAS Y REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES(JUTICALPA ,DPTO DE OLANCHO) BENEFICIADAS CON EL FINANCIMIENTO ESSE-FN-2008, 570/1057 PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2500.000


title: PAGO A FAVOR DE FONDO DE PRESTACIONES DE LA ENEE, MEMORANDUM DP-675-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title:
PAGO A AFAVOR DE HECTOR BENJAMIN NUÑEZ ,CLAVE 4302, EN REPALNTEO Y RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE DPTO PERTENECIENTES AL PROYECTO FOOSDE ASIGNACION 2011 Y 2013, EN EL DPTO DE COMAYAGUA DEL 10/6/2013, PROYCTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 5000.00

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ, CLAVE 7908, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LAJAS DPTO DE COMAYAGUA.BENEFICIADAS CON EL FINANCIMIENTO ESSE-FN-2008, 570/1057 PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28.

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: PAGO DE PLANILLAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, MEMORANDUM DP-2727-2013, PROYECTO FONDOS NORDICOS PERMANENTES 570/10587, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA, CLAVE 652, LABORANDO EN EVALUACION DE OBRAS Y REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DE JUTICALPA DPTO DE OLANCHO .BENEFICIADAS CON EL FINANCIMIENTO ESSE-FN-2008, 570/1057 PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA UNIDAD EJECUTORA 28.


title:
PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA, CLAVE 7345,  LABORANDO EN EVALUACION DE OBRA Y  REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DE GRACIAS   DPTO DE LEMPIRA.BENEFICIADAS CON EL FINANCIMIENTO ESSE-FN-2008, 570/1057 PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA UNIDAD EJECUTORA 28
OTROS GASTOS POR LPS 2000
OTROS GASTOS POR 2500.00.

rationale:
DEVOLUCION  DE VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA, CLAVE 7345,  ANTICIPO # 614, CUENTA 336, LABORANDO EN EVALUACION DE OBRA Y  REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DE GRACIAS   DPTO DE LEMPIRA.BENEFICIADAS CON EL FINANCIMIENTO ESSE-FN-2008, 570/1057 PROYECTO FONDOS NORDICOS GERENCIA UNIDAD EJECUTORA 28
OTROS GASTOS POR LPS 2000
OTROS GASTOS POR 2500.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-233-1-0


title: PAGO DE PLANILLAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, MEMORANDUM DP-2727-2013, PROYECTO FOSODE SUPERVISION  PERMANENTES  515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28


title: PAGO A FAVOR DE ROLANDO TURCIOS ZEPEDA , PROPIETARIO DE ROLY SISTEMS , RTN 08011938-020170, MEMORANDUM DSG-1342-VI-2013, ORDEN DE COMPRA 22362, FACTURA # 26164, POR COMPRA DE 2 L TONER HP, PROYECTO FOOSDE SUPERVIISION 515/1030. GERENECIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title:
PAGO A FAVOR DE  JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA, CLAVE 7345, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE QUIMISTAN  EN SANTA BARBARA, BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS, PP 570/1057  DEL 8/7/2013 AL 12/7/2013, (4.5 DIAS ) GERENCIA 8, UNIADD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2500.00


title:
PAGO A FAVOR DE HECTOR BENJAMIN NUÑEZ, CLAVE 4302, LABORANDO EN REPLANTEO Y RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE DPTO ( COMAYAGUA) PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION,  10 DIAS DE VIAJE, PROYECTO FOSDE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28
OTROS GASTOS POR LPS 5000.00


title:
PAGO A FAVOR DE VICTOR BLANCO, CLAVE 7441, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE NARANJITO ,   EN SANTA BARBARA, BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS, PP 570/1057  DEL 8/7/2013 AL 12/7/2013, (4.5 DIAS ) GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS 2500.00


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL ADOLFO AGUILAR , CLAVE 7047, LABORANDO EN REPLANTEO  DE COMUNIDADES EN ESTE DPTO (LA PAZ) PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION,  4.5  DIAS DE VIAJE, PROYECTO FOSDE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28
OTRO GASTOS POR LPS 3000.00

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

rationale:
DEVOLUCION DE MANUEL ADOLFO AGUILAR , CLAVE 7047, ANTICIPO # 271,LABORANDO EN REPLANTEO  DE COMUNIDADES EN ESTE DPTO (LA PAZ) PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION,  4.5  DIAS DE VIAJE, PROYECTO FOSDE SUPERVISION 515/1030, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28
OTRO GASTOS POR LPS 3000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-8-247-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-8-247-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE  NUEVA FRONTERA EN SANTA BARBARA, BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS, PP 570/1057  DEL 8/7/2013 AL 12/7/2013, (4.5 DIAS ) GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE  JORGE LAGOS, CLAVE 7057, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE QUIMISTAN  EN SANTA BARBARA, BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ETAPA ESSE-FN-2008, FONDOS NORDICOS, PP 570/1057  DEL 8/7/2013 AL 12/7/2013, (4.5 DIAS ) GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: PAGO A FAVOR DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL, MEMORANDUM DP-093-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012,CUENTA 01-101-406649 DE BANCO FICOHSA PROYECTO FOSODE SUPERVISION 515/1030, UNIDAD EJECUTORA 28 GERENCIA 8.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica