title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

MARIA SOCORRO VASQUEZ AGUILAR

legalName: MARIA SOCORRO VASQUEZ AGUILAR

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

description: PAGO POR CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.

description: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER COLOCADO EL NUMERO DE ORDEN DE PAGO INCORRECTO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

currency: HNL

NITZA IVONNE HERNANDEZ MONTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: NITZA IVONNE HERNANDEZ MONTES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 15 - CONTROL DE LAS CONDICIONES LABORALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INSPECCION DE TRABAJO

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CORRESPONDIETNE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA Y CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2013.

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ROATAN Y CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

streetAddress: BARRIO EL TICKET

scheme: HN-RTN

legalName: BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY

BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY

faxNumber: ND

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ROATAN Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ROATAN Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ROATAN Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ROATAN Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ROATAN Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE ROATAN Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

ALMA PATRICIA SUSSMANN ORDOÑEZ

legalName: ALMA PATRICIA SUSSMANN ORDOÑEZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL ME DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

PILO ESTRADA VASQUEZ

legalName: PILO ESTRADA VASQUEZ

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE  DEL 2013.

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

BLANCA SOLEDAD BULNES MEJIA

legalName: BLANCA SOLEDAD BULNES MEJIA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRE4SPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

type: FACT

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN, COLOR GRIS CON PLACA No.9006 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.2315 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2013.

JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

legalName: JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - SERVICIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL.


title: COMPRA DE 11 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 11 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A F¡DIFERENTES PARTES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.467993 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2013.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

type: MEMORA


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

legalName: MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO  EN CONCEPTO POR SERVICIOS PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013 QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL PUESTO DE ASESOR LABORAL EN ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  AL SEÑOR MARIO DAVID VILLANUEVA, SE LE REBAJA EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

description: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013 QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL PUESTO DE ASESOR LABORAL EN ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL AL SEÑOR  MARIO DAVID VILLANUEVA SE LE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.

description: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 AL SEÑOR MARIO VILLANUEVA QUIEN SE DESEMPEÑA EN EL PUESTO DE ASESOR LABORAL EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN "ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA" Y CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DEL 2013.

EMIL DANIEL ORDOÑEZ AVILA

legalName: EMIL DANIEL ORDOÑEZ AVILA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN "ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA" Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN "ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA" Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN "ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA" Y CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

legalName: ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2013.


title: COMPRA DE 50 GALONES DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE 50 GALONES DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.0765 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2013.


title: COMPRA DE 50 GALONES DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 50 GALONES DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.0773 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN 03 FACTURAS MEMBRETADAS DE FECHAS 22 DE ABRIL DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: PAGO DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No. 1025 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2013.


title: COMPRA DE 32 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE 32 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.0769 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

JULIO CESAR BARAHONA PINEDA

legalName: JULIO CESAR BARAHONA PINEDA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS (CARNES) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2013.


title: COMPRA DE 31 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 31 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.0777 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2013.


title: COMPRA DE 3,791 GALON DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA.

JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

legalName: JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR INSTRUCCIONES DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO No.135-GA-2013 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-655-1-0

description: PAGO DE 3,791 GALON DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.315988 DE FECHA 30 ABRIL DEL 2013.

type: OFICIO


title: COMPRA DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No.


title: COMPRA DE 943 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: PAGO DE 943 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y SEGUN FACTURA No.009109 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2013.


title: COMPRA DE 3,516 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULOS ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

programa: 12 - POLITICAS DE EMPLEO Y SALARIAL

actividadObra: 3 - FOMENTO Y REGULACION DEL EMPLEO POR HORA

rationale: PAGO DE 3,516 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA Y SEGUN FACTURA No.044903 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2013.


title: PAGO DE FACTURA 0188 POR UN MES DE ARRENDAMIENTO DE 16 MUPPIS PUBLICITARIOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A DOBLE CARA CON BASE DE ALUMINIO TAM 1.67X 1.67 MTS

name: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

streetAddress: COLONIA PAYAQUI

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA 1090 POR DOS MESES DE ARRENDAMIENTO DE VALLAS FORANEAS UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, LA CEIBA, SONAGUERA, OLANCHO, JUTICALPA Y SIGUATEPEQUE.

BRASSAVOLA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA BLOQUE 2 CASA # 4013 SUPERMERCADO 6 ZONA 2

legalName: BRASSAVOLA S. DE R.L.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 04 VALLAS DE CARRETERA, METALICAS DE TUBO INDUSTRIAL, UBICADAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON PUBLICIDAD DEL PROGRAMA EMPLEO POR HORA Y SEGUN FACTURA No.347 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2013.

name: CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNICAS EMPRESARIALES S DE RL

streetAddress: COL. 21 DE OCTBRE


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 06 VALLAS DE 2X4 MTS, UBICADAS EN TEGUCIGALPA CON PUBLICIDAD DEL PROGRAMA EMPLEO POR HORA Y SEGUN FACTURA No.346 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2013.

legalName: CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNICAS EMPRESARIALES S DE RL


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE DOS VALLAS TRIFASICAS, UBICADAS EN TEGUCIGALPA Y SEGUN FACTURA No.058 DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2013.

504 MEDIA PRODUCTIONS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ENTEBBE CASA # 252

legalName: 504 MEDIA PRODUCTIONS S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE 03 VALLAS TRIFASICAS CON MARCO DE ALUMINIO Y BASE DE TUBO INDUSTRIAL DE 2X4 MTS, UBICADAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON PUBLICIDAD DEL PROGRAMA EMPLEO POR HORA Y SEGUN FACTURA No.20301 DE FECHA 09 DE ENERO DEL 2013.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 04 PANTALLAS DIGITALES, CON UN SPOT DE 30 SEGUNDOS QUE SE REPITE CADA 5 MINUTOS, UBICADAS 2 EN LA KENNEDY, 01 PLAZA BANCATLAN Y 01 EN BOULEVAR LA HACIENDA Y SEGUN FACTURA No.0193 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2013.

legalName: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)


title: COMPRA DE 7,884 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERSE CARGADO CON UN VALOR ERRONEO Y SEGUN OFICIO No. 045 DE LA TESORERIA ESPECIAL CON FECHA 08 DE MAYO DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-680-1-0


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 03 MUPPIES INSTALADOS EN TEGUCIGALPA Y SEGUN FACTURA No.0192 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2013.


title: PAGO POR TRANSMISION PUBLICIDAD RADIAL CON GUIA "EMPLEO POR HORA" CON UNA DURACION DE 30 SEGUNDOS QUE INCLUYE 10 SPOTS AL DIA, DE LUNES A SABADO EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA, OCCIDENTE Y COMAYAGUA Y SEGUN FACTURA No. 09 DE ABRIL DEL 2013.

name: GEMINIS PUBLICIDAD Y MERCADEO, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA 4TA AVE. 10 Y 11 CALLE CASA 1211


title: COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES SIN Nos. DE FECHAS 02 DE MAYO DEL 2013.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SNITARIO EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013, DE LAS CUENTA No.4274

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: COMPRA DE 7884 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICNAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA.

rationale: PAGO DE 7,884 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICNAS CENTRALES EN TEGUCIGALPA Y SEGUN FACTURA No.120366 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2013.


title: RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2013.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013.


ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR LA REPARACION DEL ELEVADOR MARCA MITSUBISHI, UBICADO EN EL EDIFICIO ANEXO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.09656 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos.0784, 0785 Y 0788 DE FECHAS 22 DE MAYO DEL 2013.


title: REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR, MARCA OLIMPIA ASIGNADA AL JEFE DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR, MARCA OLIMPIA ASIGNADA AL JEFE DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.0587 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

name: PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS CONTRERAS MERCADO

streetAddress: BARRIO SAN JOSE DE COPAN

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HAVERLE CANCELADO LA CUENTA BANCARIA AL PROVEEDOR Y SEGUN OFICIO  No. 671 DE  LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE FECHA18 DE OCTUBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-773-1-0

description: PAGO DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0255 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIOS DE ACEITE A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS CON Nos.11341, 36711, 36898, 36902 Y 36900 DE DIFERENTES FECHAS DEL 2013.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

legalName: SOBEYDA ISABEL RAMIREZ ERAZO

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 039 Y 040 DE FECHAS 22 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE 96 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

legalName: CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

rationale: PAGO DE 96 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0258 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN 04 FACTURAS COMERCIALES SIN No. DE FECHAS 22 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES SIN Nos. DE FECHAS 22 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE 25 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

legalName: ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

rationale: PAGO DE 25 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE 28 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 28 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.041 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE 45 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 45 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.052 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE 10 CILINDROS DE GAD DE 25 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 10 CILINDROS DE GAD DE 25 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE UN FARDO DE PAPEL HIGIENICO PAR USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE UN FARDO DE PAPEL HIGIENICO PAR USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE Y RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA DE LA POLIZA No.37821, QUE AMPARA EL VEHICULO TOYOTA, TIPO CAMIONETA, PLACA No. 07854, SERIE No.KZN 1850060074 POR INUNDACION OCURRRIDA EN EL SOTANO DEL EDIFICO ANEXO, LUGAR DONDE SE ENCONTRABA ESTACIONADO EL VEHICULO.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.469915 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2013.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: COMPRA DE 11 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 11 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE 12 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 12 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 0355 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2013.


title: COMPRA DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 000044 DE FECHA 24 E MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE 45 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 45 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.0051 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE 96 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 96 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0354 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE 01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DELCENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DELCENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DEL CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DEL CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DEL CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

legalName: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER ELABORADO LA ORDEN DE COMPRA CON UN VALOR INCORRECTO Y SEGUN OFICIO No.391 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-858-1-0


legalName: PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS CONTRERAS MERCADO

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERLE CANCELADO LA CUENTA BANCARIA AL PROVEEDOR Y SEGUN OFICIO No.671 DE LA SUB GERNCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-860-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS CON PLACAS Nos.6530 Y 7854 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS Nos. 035970, 0358875 Y 035845 DE DIFERENTES FECHAS DEL MES  DE ENERO DEL 2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO CON PLACA No.9234 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.038148 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2013.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ACEITES Y FILTRO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, CON PLACA No. 09659 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.11317 DE FECHA 23 DE ENERO DEL 2013.


title: COMPRA DE 919 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE 919 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.2013144117 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2013.


title: REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA CANNON, MODELO R-1600, CON INVENTARION nO.2005/142958 PARA USO EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA CANNON, MODELO R-1600, CON INVENTARION No..2005/142958 PARA USO EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No.0299 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0439 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2012.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL N8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRINMESTRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 550 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

actividadObra: 2 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

actividadObra: 5 - DEFINICION DE POLITICAS SALARIALES

rationale: PAGO DE 550 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.2013144090 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL 2013.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2400 BOLETOS DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: REPARACION DE FOTOCOPIADORA IP 1025, ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA IP 1025, ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9073692 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2013.


title: REEMBOLSO DE PASAJE AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALAPA- GINEBRA-TEGUCIGALPA Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.00050412 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2013, VIAJE CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA 102 CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO COMO PARTE DE LA COMISION GUBERNAMENTA DE NUESTRO PAIS.

MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

legalName: MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR EL SUMINISTROS DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN DIFERENTES REUNIOSNES DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 16104, 16465 Y 16466 DE DIFERENTES FECHAS DEL AÑO 2013.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURAS 19943 POR ARRENDAMIENTO DE 3 VALLAS TRIFASICAS ELABORADAS CON MARCO DE ALUMINIO Y BASE DE TUBO INDUSTRIAL METALICOS ANTICORROSIVO TAM 2X4 MTS INCLUYE INSTALACION E IMPRESION UBICADOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ZONA ENEE,INHFA

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L


title: PAGO DE FACTURAS 1091 POR ARRENDAMIENTO DE PANTALLA DIGITAL CON UN SPOT DE 30 SEGUNDOS QUE SE REPITE CADA 5 MINUTOS UBICADOS 2 EN SAN PEDRO SULA Y 2 EN CHOLUTECA

BRASSAVOLA S. DE R.L.

legalName: BRASSAVOLA S. DE R.L.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 4 VALLAS PUBLICITARIAS DE CARRETERAS, METALICAS DE TUBO INDUSTRIAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No.360 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2013.

legalName: CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNICAS EMPRESARIALES S DE RL


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 6 VALLAS DE PUBLICIDAD, TAMAÑO 2X4 MTS, UBICADOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y SEGUN FACTURA No.0359 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2013.


title: PAGO DE UN MES DE ARRENDAMIENTO DE 16 MUPPIES PUBLICITARIOS, A DOBLE CARA  DE BASE DE ALUMINIO Y CON MEDIDA DE 1.67X1.67 MTS UBICADOS EN SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No.0191 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2013.

streetAddress: COLONIA PAYAQUI

legalName: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)


title: PAGO DE FACTURAS 1131I POR ARRENDAMIENTO DE PANTALLA DIGITAL CON UN SPOT DE 30 SEGUNDOS QUE SE REPITE CADA 5 MINUTOS UBICADOS 1 EN SAN PEDRO SULA Y 1 EN CHOLUTECA

streetAddress: COLONIA BLOQUE 2 CASA # 4013 SUPERMERCADO 6 ZONA 2


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TRES MUPPIES UBICADOS EN TEGUCIGALPA Y SEGUN FACTURA No. 0196 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2013.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN MES DE PUBLICIDAD EN PANTALLA DIGITAL, CON SPOT DE 30 SEGUNDOS QUE SE REPITEN CADA CINCO MINUTOS, UBICADAS EN LA COLONIA KENNEDY (2), BANCATLAN (1), BOULEVAR LA HACIENDA (1) Y SEGUN FACTURA No.0195 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2013.


title: PAGO DE UN MES DE ARRENDAMIENTO DE UNA VALLA TRIFASICA PUBLICITARIA, UBICADA EN TEGUCIGALPA Y SEGUN FACTURA No.67 DE DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2013.

504 MEDIA PRODUCTIONS S DE R.L. DE C.V.

legalName: 504 MEDIA PRODUCTIONS S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE TRES MESES DE ARRENDAMIENTO DE DOS VALLA PUBLICITARIA UNIPOLAR, UBICADA EN SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No.02103 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2013.

PUNTO GRAFICO EDITORIAL

streetAddress: BARRIO GUADALUPE 3 CALLE CASA 215

legalName: PUNTO GRAFICO EDITORIAL


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COMBO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, MINI VALLAS  CON UBICACION EN FRENTE DE LA IGLESIA SAN JUAN BOSCO CON TAMAÑO DE 4.5X1.85, COLONIA RESIDENCIAL HONDURAS CON TAMAÑO 4.10X2.34, COLNIA LAS MINITAS ESQUINA OPUESTA A EXPRESO AMERICANO, ANTIGO A PLAZA SANTA MONICA, COLONIA KENNEDY TAMAÑO 4.50X1.83, COLONIA EL HOGAR CALLE PRINCIPAL, COLONIA PAYAQUI Y SEGUN FACTURA No.02100 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2013.


title: COMPRA DE 02 TONER HP 53X, NEGRO Q7553X PARA USO EN MAQUINARIA DE OFICINA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

ue: 3 - DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y SERVICIOS DE PROCURADURIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE PROCURADURIA DE TRABAJO

rationale: PAGO DE 02 TONER HP 53X, NEGRO Q7553X PARA USO EN MAQUINARIA DE OFICINA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.8970 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2013.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS DOS ELEVADORES ISNTALADOS EN LOS EDIFICIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

rationale: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS DOS ELEVADORES ISNTALADOS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS DOS ELEVADORES ISNTALADOS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS DOS ELEVADORES ISNTALADOS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013.


title: COMPRA DE 15 CARTUCHOS Y TONER PARA USO EN LA DIFERENTES MAQUINAS DE OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE 15 CARTUCHOS Y TONER PARA USO EN LA DIFERENTES MAQUINAS DE OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.52752 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2013.


title: COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR HP C9361WL PARA USO EN MAQUINARIA DE OFICINA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE UN CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR HP C9361WL PARA USO EN MAQUINARIA DE OFICINA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9057114 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2013.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS VARIOS PARA SER SERVIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, CELEBRADO EL DIA MIERCOLES 15 DE MAYO DEL 2013 A LAS EMPLEADAS DE ESTA INSTITUCION Y SEGUN FACTURA No.16442 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2013.


title: PRUEBA

description: PRUEBA

NOEMY TORRES GARCIA

legalName: NOEMY TORRES GARCIA

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 15 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 2 - PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - SELECCION DE BENEFICIARIOS

rationale: REVERSION DE PRUEBA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-1-1-0

description: PRUEBA

description: PRUEBA

type: REC

description: PRUEBA

description: PRUEBA

description: REVERSION DE PRUEBA

description: REVERSION DE PRUEBA


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.6 - ANNA ELISA FOLGAR - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 08-013-BM, COMO OFICIAL DESEMBOLSOS Y PRESUPUESTO DE LA UCP-STSS.

ANNA ELISA FOLGAR IRULA

legalName: ANNA ELISA FOLGAR IRULA


title: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 - JOSUE DAVID SOLANO - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 09-013-BM, COMO SUPERVISOR TECNICO DEL SECAPREML.

JOSUE DAVID SOLANO CERRATO

legalName: JOSUE DAVID SOLANO CERRATO


title: - BM (4097-HO) - POA 2.1.1.1 Y 4.1.1.8 - JOSUE DAVID SOLANO - PAGO DE RETENCION DE 10% DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 02 ENERO AL 30 JUNIO 2013; SEGUN CLAUSULA 3 DEL CONTRATO 09-013-BM (ENERO-FEBRERO) COMO SUPERVISOR TECNICO SECAPREML, Y CONTRATO 019-013-BM COMO ASISTENTE TECNICO DE LA SUBUNIDAD DE PROMOCION AL EMPLEO Y SECAPREML (MARZO-JUNIO).

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA Y EVALUACION


title: - BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 4.1 - ELDIDA MARIA ESPINAL - RESERVA PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO 20-013-BID, COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE COGESTION DE POLITICAS DE MERCADO DE TRABAJO Y NEGOCIACION COLECTIVA.

ELDIDA  ESPINAL

legalName: ELDIDA  ESPINAL

ue: 16 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (2)

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 5 - COGESTION DE POLITICAS DE MERCADO DE TRABAJO Y NEGOCIACION COLECTIVA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - COORDINACION

rationale: - BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 4.1 - ELDIDA MARIA ESPINAL - REVERSION DE RESERVA PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 JUNIO AL 31 DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO 20-013-BID, COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE COGESTION DE POLITICAS DE MERCADO DE TRABAJO Y NEGOCIACION COLECTIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-113-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-113-1-0

description: - BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 4.1 - ELDIDA MARIA ESPINAL - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO 20-013-BID, COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE COGESTION DE POLITICAS DE MERCADO DE TRABAJO Y NEGOCIACION COLECTIVA.

description: - BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 4.1 - ELDIDA MARIA ESPINAL - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO 2013, SEGUN CONTRATO 20-013-BID, COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE COGESTION DE POLITICAS DE MERCADO DE TRABAJO Y NEGOCIACION COLECTIVA.

description: - BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 4.1 - ELDIDA MARIA ESPINAL - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 17 AL 30 JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO 20-013-BID, COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE COGESTION DE POLITICAS DE MERCADO DE TRABAJO Y NEGOCIACION COLECTIVA.


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.2.5 - NAVEGA S.A. DE C.V. - PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA UCP-STSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2013, SEGUN ADENDUM 1 AL CONTRATO 033-012-BM.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 3 - PROMOCION, DISEMINACION Y APOYO INSERCION LABORAL


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.2.8 - HECTOR GERARDO ORDOÑEZ - REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO EN LAS OFICINAS DE LA STSS EN SAN PEDRO SULA.

HECTOR GERARDO ORDOÑEZ RODAS

legalName: HECTOR GERARDO ORDOÑEZ RODAS

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: - BM (4097-HO) - POA 4.1.2.8 - HECTOR GERARDO ORDOÑEZ - REVERSION DE REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO EN LAS OFICINAS DE LA STSS EN SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-118-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 20-013-BID con resumen: SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINAR EL PROGRAMA DE COGESTION DE POLITICAS DE MERCADO DE TRABAJO Y NEGOCIACION COLECTIVA. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-115-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-115-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-115-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-115-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 20-013-BID con resumen: PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2013, POR SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA COORDINAR EL PROGRAMA DE COGESTION DE POLITICAS DE MERCADO DE TRABAJO Y NEGOCIACION COLECTIVA.


title: - BM (4097-HO) - POA 3.2.1.1 - JUAN RAMON CRUZ - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 10-013-BM, COMO ASESOR TECNICO PARA APOYO DE LA DGEPS EN LA IMPLEMENTACION DE LAS REFORMAS REQUERIDAS EN BASE A LA VISION DE PAIS.

JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL

legalName: JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.3 - GENERAL SERVICE - PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR REVISION, DIAGNOSTICO Y REPARACION DE SERVIDOR DE LA UCP-STSS, MODELO POWER EDGE 1800; ASI COMO COMPUTADORA ALL-IN-ONE, HP PAVILLON SERIE 4CS944070V.
FACTURA 1244, ORDEN COMPRA BM-10-2013, PROCESO BM-008-2013.

GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: Bo. BUENOS AIRES AVE. ROSARIO, C-520 TEGUCIGALPA

legalName: GENERAL SERVICE S. DE R.L DE C.V


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.3.2 - ALHAMBRA TRAVEL - PAGO DE PASAJE AEREO DE JOSUE SOLANO, PARA LA CIUDAD DE TURIN (ITALIA); POR GIRA PARA ASISTIR AL CURSO PATROCINADO POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), DENOMINADO "FORMACION SOLVE: INTEGRACION DE PROMOCION DE LA SALUD EN LAS LAS POLITICAS DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO".
RECIBO, FACTURA 14922, ORDEN COMPRA BM-08-2013, PROCESO BM-015-2013.

ALHAMBRA TRAVEL S.A. DE C.V

streetAddress: AREA COMERCIAL HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: ALHAMBRA TRAVEL S.A. DE C.V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.3.2 - ALHAMBRA TRAVEL - REVERSION DE PAGO DE PASAJE AEREO DE JOSUE SOLANO, PARA LA CIUDAD DE TURIN (ITALIA); POR GIRA PARA ASISTIR AL CURSO PATROCINADO POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), DENOMINADO "FORMACION SOLVE: INTEGRACION DE PROMOCION DE LA SALUD EN LAS LAS POLITICAS DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO".
RECIBO, FACTURA 14922, ORDEN COMPRA BM-08-2013, PROCESO BM-015-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-119-1-0


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.2 - B & B AUTO CENTER - PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MANO DE OBRA POR PINTADO DEL VEHICULO HYUNDAI MICROBUS DE LA UCP-STSS, PLACA N-09776.
FACTURA 6414, ORDEN COMPRA BM-11-2013, PROCESO BM-017-2013.

NILTON EDUARDO BARAHONA JIMENEZ

legalName: NILTON EDUARDO BARAHONA JIMENEZ


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.2.5 - CARLOS ROBERTO VALLE - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA UCP-STSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013.

CARLOS ROBERTO VALLE FLORES

legalName: CARLOS ROBERTO VALLE FLORES

rationale: - BM (4097-HO) - POA 4.1.2.5 - CARLOS ROBERTO VALLE - REERSION DE RESERVA PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA UCP-STSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-123-1-0

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.2.5 - CARLOS ROBERTO VALLE - PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA UCP-STSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013.


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.3 - REPRESENTACIONES LUFERGO - RESERVA PARA PAGO DE 28 UPS TRIPPLITE DE 750 VA, MODELO AVR750U; PARA FORTALECIMIENTO DE LA STSS.
ORDEN COMPRA 17-2013.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.3 - REPRESENTACIONES LUFERGO - PAGO DE 28 UPS TRIPPLITE DE 750 VA, MODELO AVR750U; PARA FORTALECIMIENTO DE LA STSS.
RECIBO 7217, FACTURA 16012, ACTA RECEPCION 002-2013, ORDEN COMPRA 05-2013.


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.3 - JETSTEREO - RESERVA PARA PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA STSS, COMO SER: 28 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (MARCA DELL, OPTIPLEX 7010, PROCESADOR INTEL CORE IS-3570, MEMORIA RAM 4GB), ASI COMO 7 COMPUTADORAS PORTATIL (LATITUDE E6430, PROCESADOR INTEL CORE I7-3540M, MEMORIA RAM 4GB).
ORDEN COMPRA 04-2013.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.3 - JETSTEREO - PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA STSS, COMO SER: 28 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (MARCA DELL, OPTIPLEX 7010, PROCESADOR INTEL CORE IS-3570, MEMORIA RAM 4GB), ASI COMO 7 COMPUTADORAS PORTATIL (LATITUDE E6430, PROCESADOR INTEL CORE I7-3540M, MEMORIA RAM 4GB).
RECIBO, FACTURA 1668738, ORDEN COMPRA 04-2013, PROCESO BM-007-2013.


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.3 - COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COSEM) - RESERVA PARA PAGO DE 11 UPS CDP DE 750 VA, MODELO GUPR 756; PARA FORTALECIMIENTO DE LA STSS.
ORDEN COMPRA 5-2013.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

rationale:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.3 - COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLES (COSEM) - PAGO DE 11 UPS CDP DE 750 VA, MODELO GUPR 756; PARA FORTALECIMIENTO DE LA STSS.
RECIBO 4029, FACTURA 7579, ACTA RECEPCION 003-2013, ORDEN COMPRA 5-2013.


title:
- BM (4097-HO) - INDUSTRIAS PANAVISION - RESERVA PARA PAGO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA PARA FORTALECIMIENTO DE LA STSS, COMO SER: 10 SILLAS EJECUTIVAS, 30 SILLAS SECRETARIALES, 1 ESCRITORIO TIPO MODULAR SENCILLO, 2 MESAS PLEGABLES.
ORDEN COMPRA BM-09-2013.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale:
- BM (4097-HO) - INDUSTRIAS PANAVISION - PAGO DE EQUIPO VARIO DE OFICINA PARA FORTALECIMIENTO DE LA STSS, COMO SER: 10 SILLAS EJECUTIVAS, 30 SILLAS SECRETARIALES, 1 ESCRITORIO TIPO MODULAR SENCILLO, 2 MESAS PLEGABLES.
RECIBO, FACTURA 155253, ORDEN COMPRA BM-09-2013, PROCESO BM-011-2013.


title: - BM (4097-HO) - POA 3.1.2.2 - EVELYN YAMILETH MARTINEZ - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 11-013-BM, COMO ORIENTADORA OCUPACIONAL DEPENDIENTE DE LA DGE DE LA STSS EN TEGUCIGALPA.

EVELYN YAMILETH MARTINEZ AGURCIA

legalName: EVELYN YAMILETH MARTINEZ AGURCIA


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.3 - CORPORACION TECNICA ALAMEDA (RAMON ALONSO MARADIAGA) - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LA STSS.
ORDEN COMPRA 18-2013.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

rationale:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.3 - CORPORACION TECNICA ALAMEDA (RAMON ALONSO MARADIAGA) - REVERSION DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LA STSS.
RECIBO, FACTURA 637, ORDEN COMPRA 18-2013, PROCESO BM-018-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-130-1-0

description:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.3 - CORPORACION TECNICA ALAMEDA (RAMON ALONSO MARADIAGA) - PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LA STSS.
RECIBO, FACTURA 637, ORDEN COMPRA 18-2013, PROCESO BM-018-2013.


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.3 - CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) - RESERVA PARA PAGO DE EQUIPO DE OFICINA PARA FORTALECIMIENTO DE LA STSS, COMO SER: 1 IMPRESORA CANON LBP 7660CDN.
ORDEN COMPRA 20-2013.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.3 - CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA (CENTROMATIC) - REVERSION DE RESERVA PARA PAGO DE EQUIPO DE OFICINA PARA FORTALECIMIENTO DE LA STSS, COMO SER: 1 IMPRESORA CANON LBP 7660CDN.
ORDEN COMPRA 20-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-131-1-0


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.2.3 - RAF HONDURAS - RESERVA PARA PAGO DE EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE LA STSS, COMO SER: 1 COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUDE E6430, PROCESADOR TERCERA GENERACION INTEL CORE I7-3540M.

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.3 - RAF HONDURAS - PAGO DE EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE LA STSS, COMO SER: 1 COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUDE E6430, PROCESADOR TERCERA GENERACION INTEL CORE I7-3540M.
RECIBO 10239, FACTURA 13050, ORDEN COMPRA 19-2013, PROCESO BM-014-2013.


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.3.1 - DISPROA, PAPELERIA HONDURAS, PBS - RESERVA PARA PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LA STSS.
ORDEN COMPRA BM-14-2013, BM-15-2013, BM-16-2013.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.3.1 - DISPROA, PAPELERIA HONDURAS, PBS - REVERSION DE RESERVA PARA PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA LA STSS.
ORDEN COMPRA BM-14-2013, BM-15-2013, BM-16-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-133-1-0

description:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.3.1 - PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS / PBS - PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA FORTALECIMIENTO DE LA STSS.
RECIBO  43, FACTURA 27, ORDEN COMPRA BM-15-2013, PROCESO BM-016-2013.

description:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.3.1 - PAPELERIA HONDURAS - PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS (05 CARTUCHOS CANNON PIXMAN CL31 COLOR, 5 CARTUCHOS CANNON PIXMA PG-30 NEGRO, 10 TONER 53A, 6 TONER IMPRESORA SAMSUNG ML1610), PARA FORTALECIMIETNO DE LA STSS.
RECIBO 6873, FACTURA 41866, ACTA RECEP 016-2013, ORDEN COMPRA BM-16-2013, PROCESO BM-016-2013.

description:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.3.1 - DISPROA - PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS PARA FORTALECIMIENTO DE LA STSS, COMO SER: 97 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO.
RECIBO , FACTURA 20023503, ORDEN COMPRA BM-14-2013, PROCESO BM-016-2013.


title:
- BM (4097-HO) - LLANTICENTRO FERCO - PAGO DE ACCESORIOS DE VEHICULO COMO SER 8 LLANTAS 205/R16 DE LONA SIN TUBO Y 4 LLANTAS 275/70R16 DE LONA SIN TUBO, PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER DE LA UCP-STSS.
RECIBO, FACTURA 21090, ORDEN COMPRA BM-12-2013.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
- BM (4097-HO) - AUTOACCESORIOS Y MAS - PAGO DE ACCESORIOS DE VEHICULO COMO SER 4 LLANTAS 205/70R16 DE LONA SIN TUBO PARA MICROBUS HYUNDAI, Y 4 LLANTAS 255/70R16 DE LONA SIN TUBO PARA MITSUBISHI NATIVA, DE LA UCP-STSS.
RECIBO, FACTURA 1864, ORDEN COMPRA BM-13-2013.

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.


title: - PROEMPLEO - ENMA LORENA NOLASCO - PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO 2013, SEGUN CONTRATO 14-013, COMO ORIENTADORA OCUPACIONAL DEPENDIENTE DE LA DGE DE LA STSS EN SPS.

ENMA LORENA NOLASCO MARQUEZ

legalName: ENMA LORENA NOLASCO MARQUEZ

proyecto: 6 - PRESTAMO TEMPORAL PARA LA PREPARACION DEL PROYECTO PROMOCION Y PROTECCION DEL EMPLEO (PROEMPLEO)

actividadObra: 1 - ENTRENAMIENTO PARA EL EMPLEO (EPEM)

rationale: - PROEMPLEO - ENMA LORENA NOLASCO - REVERSION DE PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO 2013, SEGUN CONTRATO 14-013, COMO ORIENTADORA OCUPACIONAL DEPENDIENTE DE LA DGE DE LA STSS EN SPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-138-1-0


title: - BM (4097-HO) - POA 3.1.2.2 - ANA ESTELA PERDOMO - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 12-013-BM, COMO ORIENTADORA OCUPACIONAL DEPENDIENTE DE LA DGE DE LA STSS EN TEGUCIGALPA.

ANA ESTELA PERDOMO MARTELL

legalName: ANA ESTELA PERDOMO MARTELL


title: - PROEMPLEO - CARLOS ROBERTO VALLE - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UCP-STSS, PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2013.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: - PROEMPLEO - CARLOS ROBERTO VALLE - REVERSION DE RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UCP-STSS, PARA LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-141-1-0


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.2.8 - MARIO SUAREZ (HECTOR GERARDO ORDOÑEZ) - TRANSFERENCIA PARA PAGO A HECTOR ORDOÑEZ POR REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO EN LAS OFICINAS DE LA STSS EN SAN PEDRO SULA.

MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ


title: - PROEMPLEO - NAVEGA S.A. - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA UCP-STSS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2013.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: - PROEMPLEO - NAVEGA S.A. - REVERSION DE RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA UCP-STSS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-142-1-0


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.3.2 - JOSUE DAVID SOLANO (ALHAMBRA TRAVEL) - TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PASAJE AEREO DE JOSUE SOLANO, PARA LA CIUDAD DE TURIN (ITALIA); POR GIRA PARA ASISTIR AL CURSO PATROCINADO POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), DENOMINADO "FORMACION SOLVE: INTEGRACION DE PROMOCION DE LA SALUD EN LAS LAS POLITICAS DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO".
RECIBO, FACTURA 14922, ORDEN COMPRA BM-08-2013, PROCESO BM-015-2013.

JOSUE DAVID SOLANO CERRATO

legalName: JOSUE DAVID SOLANO CERRATO


title:
- COGESTION (ATN/OC-13295-HO) - POA 3.2.1 - INDUSTRIAS PANAVISION (IPSA) - PAGO POR ADQUISICION DE 6 ARMARIOS METALICOS DE PERSIANAS 119.3X195.5 CM, APERTURA VERTICAL MODELO N-MA 108-003-NXPN; PARA LAS SEIS SALAS DE NEGOCIACION DE LA STSS (OFICINAS CENTRAL Y REGIONALES).
NO OBJECION CID/CHO/1719/2013 DEL 12 JUNIO 2013.
RECIBO, FACTURA 155825, ORDEN COMPRA MTNC-003-2013, PROCESO BID-010-2013.

actividadObra: 3 - NEGOCIACION COLECTIVA Y DIALOGO SOCIAL


title: - PROEMPLEO - POA 4 - CARLOS ROBERTO VALLE - PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA UCP-STSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

rationale: - PROEMPLEO - POA 4 - CARLOS ROBERTO VALLE - REVERSION DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA UCP-STSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-149-1-0


title: - BM (4097-HO) - POA 3.1.2.2 - MARIA JOSE RUIZ - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10 AL 31 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 13-013-BM, COMO ORIENTADORA OCUPACIONAL DEPENDIENTE DE LA DGE DE LA STSS EN SPS.

MARIA JOSE RUIZ GARCIA

legalName: MARIA JOSE RUIZ GARCIA


title:
- COGESTION (ATN(OC-13295-HO) - POA 3.2.1 - INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMO SER: 4 SILLAS EN TANDEN FORRADO DE TELA NEGRA, 30 SILLAS DE ESPERA CON RESPALDO MOLDEADO CON ASIENTO Y DESCANSABRAZOS ACOLCHONADOS. ESTO PARA FORTALECIMEINTO DE LAS SEIS SALAS DE NEGOCIACION DE LA STSS (OFICINA CENTRAL Y REGIONALES).
RECIBO 32667, FACT 33554, OC MTNC-001-2013, PROCESO BID-010-2013.
NO OBJECION CID/CHO/1719/2013 DEL 12 JUNIO 2013.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 3.2.1 - COMERCIAL FRANCO - PAGO POR ADQUISICION DE SEIS MESAS DE JUNTAS CIRCULARES DE MADERA AGLOMERADA, CON ESTRCTURA NEGRA Y FORMICA COLOR GRIS, DE 1.50 METROS. MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE LAS SEIS SALAS DE NEGOCIACION DE LA STSS (OFICINAS REGIONALES Y CENTRAL).
NO OBJECION CID/CHO/1719/2013 DEL 12 JUNIO 2013.
RECIBO, FACT 7516, OC MTNC-008-2013, PROCESO BID-010-2013.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 2.2.2 Y 3.2.1 - JETSTEREO - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA FORTALECIMIENTO DE LA STSS
RECIBOS, FACTURAS 9081985 Y 9081933, OC MTNC-005-2013 Y MTNC-007-2013, PROCESO BID-MTNC-006-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 2 - CONCERTACION Y MEJORA DE CAPACIDADES TEC. PARA NEGOCIAC. SALARIAL


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.3 - MARIO SUAREZ (CORPORACION TECNICA ALAMEDA / RAMON ALONSO MARADIAGA) - TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE COPR. TEC. ALAMEDA, POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LA STSS.
RECIBO, FACTURA 637, ORDEN COMPRA 18-2013, PROCESO BM-018-2013.


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 2.2.2 Y 3.2.1 - RAF DE HONDURAS - PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA FORTALECIMIENTO DE LA STSS.
RECIBO, FACTURA 13164, OC MTNC-004-2013, PROCESO BID-MTNC-006-2013.


title: - BM (4097-HO) - POA 3.1.2.2 - ENMA LORENA NOLASCO - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10 AL 31 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 14-013-BM, COMO ORIENTADORA OCUPACIONAL DEPENDIENTE DE LA DGE DE LA STSS EN SPS.


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 2.2.2 - CORPORACION ACTIVA S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE UNA IBM SPSS STATICS BASE VERSION 21.0 MONOUSUARIO (LICENCIA SPSS), PARA FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE SALARIOS.
RECIBO 2311, FACTURA 5734, ACTA RECEPCION 004, ORDEN COMPRA MTNC-009-2013, PROCESO BID-MTNC-023-2013.

CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: CORPORACION ACTIVA S.A. DE C.V.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: 21-013-BID con resumen: SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA OFICIAL FIDUCIARIO DEL PROGRAMA DE COGESTION DE POLITICAS DE MERCADO DE TRABAJO Y NEGOCIACION COLECTIVA.
POA 4.1.2

ANNA ELISA FOLGAR IRULA

legalName: ANNA ELISA FOLGAR IRULA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 21-013-BID con resumen: PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2013, POR SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA OFICIAL FIDUCIARIO DEL PROGRAMA DE COGESTION DE POLITICAS DE MERCADO DE TRABAJO Y NEGOCIACION COLECTIVA.
POA 4.1.2


title: - PROEMPLEO - JUAN RAMON CRUZ - PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO 10-013 Y ADENDUM 1, COMO ASESOR TECNICO PARA APOYO DE LA DGEPS EN LA STSS, PARA IMPLEMENTACION DE LAS REFORMAS REQUERIDAS EN BASE A LA VISION DE PAIS 2010-2038 Y PLAN DE NACION 2010-2022.

JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL

legalName: JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL

rationale: - PROEMPLEO - JUAN RAMON CRUZ - REVERSION DE PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO 10-013 Y ADENDUM 1, COMO ASESOR TECNICO PARA APOYO DE LA DGEPS EN LA STSS, PARA IMPLEMENTACION DE LAS REFORMAS REQUERIDAS EN BASE A LA VISION DE PAIS 2010-2038 Y PLAN DE NACION 2010-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-165-1-0


title: - PROEMPLEO - JUAN RAMON CRUZ - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO 10-013 Y ADENDUM 1, COMO ASESOR TECNICO PARA APOYO DE LA DGEPS EN LA STSS, PARA IMPLEMENTACION DE LAS REFORMAS REQUERIDAS EN BASE A LA VISION DE PAIS 2010-2038 Y PLAN DE NACION 2010-2022.

rationale: - PROEMPLEO - JUAN RAMON CRUZ - REVERSION DE RESERVA PARA PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO 10-013 Y ADENDUM 1, COMO ASESOR TECNICO PARA APOYO DE LA DGEPS EN LA STSS, PARA IMPLEMENTACION DE LAS REFORMAS REQUERIDAS EN BASE A LA VISION DE PAIS 2010-2038 Y PLAN DE NACION 2010-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-166-1-0


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 2.5.1 - TELEVENTUR - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADQUISICION DE PAQUETE (TRASLADOS INTERNOS Y AEROPUERTO, HOTEL, BOLETOS AEREOS) PARA EFECTUAR PASANTIA EN MEXICO DEL 08 AL 13 SEPTIEMBRE 2013, CON EL FIN DE
CONOCER LA EXPERIENCIA CON RESPECTO AL TEMA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD COMO PRINCIPAL CRITERIO EN LOS PROCESOS DE AJUSTE SALARIAL, EXPERIENCIAS VIVIDAS Y ESTRATEGIAS QUE IMPULSAN SU PROMOCION Y CRECIMIENTO.
RECIBO 2003, FACTURA 1870, ACTA RECEP 005, OC MTNC-010-2013, PROCESO 024-2013.
NO OBJECION CID/CHO/2494/2013 DEL 22 AGOSTO 2013.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.8 - KARLA PAOLA CARTAGENA - PAGO DEL 10% DE RETENCION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 18 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 06-013-BM, COMO ASISTENTE TECNICO DE LA SUBUNIDAD DE PROMOCION AL EMPLEO Y SECAPREML. RELACIONADO CON F-01 8-1-1.

KARLA PAOLA CARTAGENA LAGOS

legalName: KARLA PAOLA CARTAGENA LAGOS


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.1 - NOEMY TORRES GARCIA - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 01-013-BM, COMO COORDINADORA GENERAL UCP-STSS.

NOEMY TORRES GARCIA

legalName: NOEMY TORRES GARCIA


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 2.1.2 - PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS) - PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING POR REUNION EJECUTIVA ENTRE DIRECTIVOS DE EMPLEADORES, TRABAJADORES Y GOBIERNO; REUNION SOBRE FORMACION EN EL MECANISMO DE REAJUSTE DE SALARIO MINIMO; EFECTUADA EL 09 OCTUBRE 2013.
RECIBO 30643, FACTURA 18437, OC MTNC-011-2013, PROCESO 026-2013.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: - PROEMPLEO - POA 2 - CAROLINA DUBON - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 09 SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO 03-013 Y ADENDUM 1, COMO COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA UCP-STSS.

CAROLINA DUBON MORALES

legalName: CAROLINA DUBON MORALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: - PROEMPLEO - POA 2 - CAROLINA DUBON - REVERSION DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 09 SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO 03-013 Y ADENDUM 1, COMO COORDINADORA DE ADQUISICIONES DE LA UCP-STSS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-171-1-0


title: - BID (ATN/OC-13295-HO) POA 3.1.3 - HOTEL PLAZA MONTECRISTO - PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ALIMENTACION, LOCAL Y OTROS) PARA EL EVENTO "TALLER DE NEGOCIACION COLABORATIVA PARA LA PREVENCION DE Y MANEJO ADECUADO DE CONFLICTOS LABORALES, REGIONAL EL PROGRESO, YORO", DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2013. FACTURA #3856, ORDEN DE COMPRA MTNC-014-2013 Y PROCESO BID-MTNC-028-2013.

MAX GALEAS MORENO

legalName: MAX GALEAS MORENO


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 2.1.2 - SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS - PAGO DE SERVICIOS DE CEREMINIAL Y PROTOCOLO (ALIMENTACION, COFFEE BREAKS, SALONES, OTROS) POR EVENTO REALIZADO DEL 08-10 Y 14 OCTUBRE 2013, POR TALLER DE FORMACION EN EL MECANISMO DE REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO PARA EMPLEADORES, TRABAJADORES Y GOBIERNO.
RECIBO 4926, FACTURA 172, OC MTNC-012-2013, PROCESO 025-2013.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: - BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 3.1.3 - CIA HOTELERA PINEDA CARIAS (GRAN HOTEL PARIS) - PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ALIMENTACION, LOCAL Y DEMAS FACILIDADES) POR EVENTO "TALLER DE NEGOCIACION COLABORATIVA PARA LA PREVENCION Y MANEJO ADECUADO DE CONFLICTOS LABORALES, REGIONAL LA CEIBA, ATLANTIDA", REALIZADO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE 2013, FACTURA #15467, ORDEN DE COMPRA MTNC-013-2013 Y PROCESO BID-MTNC-027-2013.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS


title: - BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 3.1.3 - HOTEL COSTA AZUL COUNTY BEACH - PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ALIMENTACION, LOCAL Y OTROS) POR EVENTO "TALLER DE NEGOCIACION COLABORATIVA PARA LA PREVENCION Y MANEJO ADECUADO DE CONFLICTOS LABORALES, REGIONAL PUERTO CORTES", DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 - FACTURA #62175, ORDEN DE COMPRA MTNC-015-2013 Y PROCESO No. BID-MTNC-029-2013.

HOTEL COSTA AZUL, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL PORVENIR, PLAYAS MUNICIPALES, 2 CUADRAS DE LA BASE NAVAL

legalName: HOTEL COSTA AZUL, S DE R L. DE C.V.


title: - BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 3.1.3 - HOTEL MOLINO REAL - PAGO POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ALIMENTACION, LOCAL Y OTROS) PARA EEVENTO "TALLER DE NEGOCIACION COLABORATIVA PARA LA PREVENCION Y MANEJO ADECUADO DE CONFLICTOS LABORALES, REGIONAL LA ESPERANZA, INTIBUCA", REALIZADO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013. FACTURA No. 007536, ORDEN DE COMPRA MTNC-016-2013 Y PROCESO BID-MTNC-030-2013.

name: GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE R.L DE C.V GARBO

streetAddress: BARRIO EL MOLINO, INTIBUCA


title:
- BID (ATN/OC-13295) - POA 3.1.3 - MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO / HOTEL POSADA DEL CENTRO - PAGO PARCIAL POR SERVICIOS DE TALLER REALIZADO EN JUTICALPA EN FECHAS DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR TALLER DE NEGOCIACION COLABORATIVA PARA LA PREVENSION Y MANEJO ADECUADO DE CONFLICTOS LABORALES.
FACTURA 8327, RECIBO 248.
PROCESO BID-MTNC-031-2013.

MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO

legalName: MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO


title:
- BID (ATN/OC-13295-HO) - POA 3.1.3 - NOEMY TORRES GARCIA (INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A.) - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EFECTUAR PAGO AL CENTROL SOCIAL HONDUREÑO ARABE POR SERVICIOS DE ALIMENTACION, LOCAL Y FACILIDADES PARA EL EVENTO EN SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2013, POR TALLER DE NEGOCIACION COLABORATIVA PARA LA PREVENSION Y MANEJO ADECUADO DE CONFLICTOS LABORALES.
RECIBO, FACTURAS 2610, 2617, 2624; ORDEN COMPRA MTNC-018-2013.


description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.1 - NOEMY TORRES GARCIA - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 01-013-BM, COMO COORDINADORA GENERAL UCP-STSS.

rationale: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.1 - NOEMY TORRES GARCIA - REVERSION DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 01-013-BM, COMO COORDINADORA GENERAL UCP-STSS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-3-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-3-1-0


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.3 - ELVA FLORIBEL FLORES - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 02-013-BM, COMO COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA UCP-STSS.

ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

legalName: ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.2.5 - CARLOS ROBERTO VALLE - PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2013, Y DEPOSITO DE ALQUILER; SEGUN CONTRATO No.16-2013-BM DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA UCP-STSS.

CARLOS ROBERTO VALLE FLORES

legalName: CARLOS ROBERTO VALLE FLORES


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.9 - CAROLINA DUBON MORALES - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 03-013-BM, COMO COORDINADORA ADQUISICIONES DE LA UCP-STSS.


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.4 - SONIA MARIA RIVERA - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 04-013-BM, COMO ENCARGADA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA UCP-STSS.

SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.8 - SEGUROS ATLANTIDA S.A. - PAGO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS T-438-13 POLIZA  POLIZA TG11E-A-V-0494-08, PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2005, POR SINIESTRO DE INUNDACION POR LLUVIAS EFECTUADO EL 27 MARZO 2013.
RECIBO RC-17644-13, FACTURA 14901.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.5 - CARLOS VALLE FLORES - PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DE LA STSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2012 A ABRIL 2013.
CUENTA 3540040062.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.2.5 - CARLOS ROBERTO VALLE - RESERVA PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO (PARCIAL) 2013; SEGUN CONTRATO No.16-2013-BM DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA UCP-STSS.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: - BM (4097-HO) - POA 4.1.2.5 - CARLOS ROBERTO VALLE - REVERSION DE RESERVA PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO (PARCIAL) 2013; SEGUN CONTRATO No.16-2013-BM DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA UCP-STSS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-60-1-0

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.2.5 - CARLOS ROBERTO VALLE - PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO 2013; SEGUN CONTRATO No.16-2013-BM DE ARRENDAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA UCP-STSS.


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.2 - JORGE EFRAIN SALGADO - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 05-013-BM, COMO COORDINADOR DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA UCP-STSS.

JORGE EFRAIN SALGADO RODRIGUEZ

legalName: JORGE EFRAIN SALGADO RODRIGUEZ


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.2 - GRUPO Q HONDURAS - PAGO DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR REVISION A LOS 40,000 KILOMETROS, DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER (COLOR VERDE, PLACA N-10036) DE LA UCP-STSS.
ORDEN DE COMPRA BM-01-2013.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

type: ORDCOM


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.2 - AUTOEXCEL AUTOMOTRIZ - PAGO ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI PLACA N-09776 (UCP-STSS),  POR REVISION A LOS 70,000 KILOMETROS.
ORDEN COMPRA BM-02-2013.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: - POA 1.1.3.4 - JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE LA ASISTENCIA TECNICA AL DESPACHO MINISTERIAL STSS.

JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL

legalName: JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL

rationale: - POA 1.1.3.4 - JUAN RAMON CRUZ CARBAJAL - REVERSION DE RESERVA PARA PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES DE LA ASISTENCIA TECNICA AL DESPACHO MINISTERIAL STSS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-87-1-0


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.8 - KARLA PAOLA CARTAGENA - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 18 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 06-013-BM, COMO ASISTENTE TECNICO DE LA SUBUNIDAD DE PROMOCION AL EMPLEO Y SECAPREML.

KARLA PAOLA CARTAGENA LAGOS

legalName: KARLA PAOLA CARTAGENA LAGOS


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.10 - MARIO OSWALDO SUAREZ - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 07-013-BM, COMO CONTADOR GENERAL DE LA UCP-STSS.

MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.2 - GRUPO Q HONDURAS - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIEMTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-10035 DE LA UCP STSS, POR REVISION DE LOS 65,000 KILOMETROS.
FACTURA 91993319, ORDEN COMPRA BM-03-2013.


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.2 - AUTOEXCEL - PAGO POR ACCESORIOS DEL VEHICULO MITSUBISHO (CAMIONETA NATIVA) DE LA UCP-STS, PLACA N-09778; ASI COMO MANTENIMIENTO POR REVISION A LOS 110,000 KILOMETROS.
FACTURA, ORDEN COMPRA BM-06-2013.


title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.8 - JOSUE DAVID SOLANO -  PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL01 AL 30 JUNIO 2013; ASI COMO PAGO DE RETENCION DEL 10% DE HONORARIOS EFECTUADOS DEL 02 ENERO AL 30 JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO 09-013-BM Y 19-013-BM; COMO ASISTENTE TECNICO DE LA SUBUNIDAD DE PROMOCION AL EMPLEO Y SECAPREML.

JOSUE DAVID SOLANO CERRATO

legalName: JOSUE DAVID SOLANO CERRATO

rationale: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.8 - JOSUE DAVID SOLANO -  REVERSION DE PRECOMPROMISO DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL01 AL 30 JUNIO 2013; ASI COMO PAGO DE RETENCION DEL 10% DE HONORARIOS EFECTUADOS DEL 02 ENERO AL 30 JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO 09-013-BM Y 19-013-BM; COMO ASISTENTE TECNICO DE LA SUBUNIDAD DE PROMOCION AL EMPLEO Y SECAPREML.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-99-1-0

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.8 - JOSUE DAVID SOLANO -  REVERSION DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL01 AL 30 JUNIO 2013; ASI COMO PAGO DE RETENCION DEL 10% DE HONORARIOS EFECTUADOS DEL 02 ENERO AL 30 JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO 09-013-BM Y 19-013-BM; COMO ASISTENTE TECNICO DE LA SUBUNIDAD DE PROMOCION AL EMPLEO Y SECAPREML.


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.2 - GRUPO Q - PAGO POR ACCESORIOS Y REPUESTOS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-10034; ASI MISMO MANTENIMIENTO POR REVISION A LOS 40,000 KILOMETROS.
FACTURA, ORDEN COMPRA BM-07-2013.


title: RESERVA POR COMPRA DE 66 SACOS DE CONCENTRADO PARA TILAPIA AL 45% L-0 Y 64 SACOS DE CONCENTRADO PARA TILAPIA AL 32% E-2, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 13 - FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 2 - FOMENTO DE LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION FACTURA No. 37550 DE FECHA 31/05/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 31/05/13 POR COMPRA DE 66 SACOS DE CONCENTRADO PARA TILAPIA AL 45% L-0 Y 64 SACOS DE CONCENTRADO PARA TILAPIA AL 32% E-2, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 652 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION FACTURA No. 376 DE FECHA 16/05/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/05/13 POR COMPRA DE 652 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR No. DE FACTURA EN EL F01.


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO/SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION FACTURA No. 382 DE FECHA 22/05/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 22/05/13 POR COMPRA DE 30 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO/SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 MEMORIAS USB DE 32GB, 1 CAJA DVD'S IMPRIMIBLES, 2 DISCOS DUROS INTERNOS, 4 MOUSE TIPO USB OPTICOS, 2 ENCLOSURE DE DISCO DURO (ENCAPSULADOR) DE PLASTICO, 3 BOLSAS DE CONECTORES RJ45, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE GIT/INFOAGRO.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: CANCELACION FACTURAS No. 10072 Y 10073 DE FECHAS 24/04/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 20/04/13 POR COMPRA DE 6 MEMORIAS USB DE 32GB, 1 CAJA DVD'S IMPRIMIBLES, 2 DISCOS DUROS INTERNOS, 4 MOUSE TIPO USB OPTICOS, 2 ENCLOSURE DE DISCO DURO (ENCAPSULADOR) DE PLASTICO, 3 BOLSAS DE CONECTORES RJ45, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE GIT/INFOAGRO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 183 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013), POR FALTA DE PRESUPUESTO SOLO SE ESTAN COMPRANDO 183 BOTELLONES.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION FACTURA No. 401 DE FECHA 06/06/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 06/06/13, POR COMPRA DE 183 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013), POR FALTA DE PRESUPUESTO SOLO SE ESTAN COMPRANDO 183 BOTELLONES.


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION FACTURA No. 383 DE FECHA 22/05/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 22/05/13 POR COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA POR COMPRA DE 183 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE PRONAGRI/SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013), POR FALTA DE PRESUPUESTO SOLO SE ESTAN COMPRANDO 183 BOTELLONES.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 402 DE FECHA 06/06/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 06/06/13 POR COMPRA DE 183 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE PRONAGRI/SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013), POR FALTA DE PRESUPUESTO SOLO SE ESTAN COMPRANDO 183 BOTELLONES.


title: RESERVA POR COMPRA DE 280 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAPAC Y EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

rationale: CANCELACION FACTURA No. 388 DE FECHA 27/05/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 27/05/13 POR COMPRA DE 280 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAPAC Y EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)


title: RESERVA PARA COMPLEMENTAR  EL PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR S. A. DE C. V. SEGUN CONTRATO No. 001-SAG-2013 DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS EN RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO PARA INTERNET EN LA SAG Y 9 COORDINACIONES REGIONALES SAG-01-2013 DE FECHA 1/03/13, CON VIGENCIA DEL 01/03/13 AL 25/01/14; VALOR TOTAL DEL CONTRATO L. 286,048.18; MEDIANTE ESTA RESERVA SE PAGARA DEL 01/10/13 AL 25/01/14.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-1087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-1087-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº1626E DE FECHA 12-12-2013 Y RECIBO EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº562270 DE IGUAL FECHA, POR PAGO ANTICIPADO DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DEL MES DE ENERO DEL 2014, PARA CUMPLIR CON EL ULTIMO PAGO Y VALOR TOTAL DEL SERVICIO COMPROMETIDO SEGUN CONTRATO No. 001-SAG-2013 DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS EN RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO PARA INTERNET EN LA SAG Y 9 COORDINACIONES REGIONALES SAG-01-2013 DE FECHA 1/03/13, CON VIGENCIA DEL 01/03/13 AL 25/01/14.

description: CANCELACION DE LA FACTURA Nº1564E DE FECHA 09-12-2013 Y RECIBO Nº562269 EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA, POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEL MES DE DICIEMBRE,2013, OCTAVO PAGO, SEGUN CONTRATO No. 001-SAG-2013 DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS EN RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO PARA INTERNET EN LA SAG Y 9 COORDINACIONES REGIONALES DE FECHA 1/03/13, CON VIGENCIA DEL 01/03/13 AL 25/01/14;TERCER PAGO DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No.1424E DE FECHA 4-11-2013 Y RECIBO No. 556374,EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA, POR PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEL MES DE NOVIEMBRE, 2013, SEPTIMO PAGO SEGUN CONTRATO No. 001-SAG-2013 DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS EN RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO PARA INTERNET EN LA SAG Y 9 COORDINACIONES REGIONALES SAG, DE FECHA 1/03/13, CON VIGENCIA DEL 01/03/13 AL 25/01/14; SEGUNDO PAGO DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°1352E DE FECHA 9-10-2013 Y RECIBO N°542640 CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DE IGUAL FECHA, POR CONCEPTO DEL PAGO DEL SERVICO DE ENLACE DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2013 (SEPTIMO PAGO); SEGUN CONTRATO No. 001-SAG-2013 DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS EN RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO PARA INTERNET EN LA SAG Y 9 COORDINACIONES REGIONALES SAG-01-2013 DE FECHA 1/03/13, CON VIGENCIA DEL 01/03/13 AL 25/01/14.PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA RESERVA COMPLEMENTARIA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA POR COMPRA DE 368.2393 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS  VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-09260 Y N-08054, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DDTRD.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION FACTURA No. 098020 DE FECHA 05/06/13 Y RECIBO No. 2050 DE FECHA 05/06/13 POR COMPRA DE 368.2393 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS  VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-09260 Y N-08054, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DDTRD.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-09987 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA SAG.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION FACTURA No. 8348 DE FECHA 11/06/13 Y RECIBO No. 02476 DE FECHA 11/06/13 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-09987 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 229.568 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06922 ASIGNADO AL DISTRITO DE COFAISITA.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 292695 CON FECHA 26/06/2013 Y RECIBO 9502 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 229.568 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06922 ASIGNADO AL DISTRITO DE COFAISITA.