title: Pago a Taller de Mecánica Angie`s por la reparación de 5 vehículos propiedad del FHIS, con registros Nos. 183, 247, 262, 265 y 273, según facturas No.3362, 3363, 3361, 3360 y 3359, respectivamente, emitidas con fecha 28/12/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 43962. ESTIMACION: 94624. O.P.: 166956.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

actividadObra: 4 - GASTOS DE ADMINISTRACION FHIS


title: Anticipo otorgado a IFOTVIM para cubrir gastos de inauguración del proyecto "Industria Forestal Tolupán", con código 101182, que se ejecuta a favor del Pueblo Tolupán de la comunidad de El Palmar, del Municipio de Morazán, Departamento de Yoro. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 44007. ESTIMACION: 94664. O.P.: 167024.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 52 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 1 - DESARROLLO PRODUCTIVO

type: REC

initiationType: tender


OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR MAURICIO MADRID CASTRO

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO

rationale: Pago anticipo por combustibles a favor de Oscar Mauricio Madrid Castro por concepto de viaje a realizar a Choloma y Villanueva del 23 al 26 de abril 2013.-orden de pago No :168572 Ctto:44583 Proyecto: 92196. reintegro segun recibo no. 84728

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-851-1-0

type: OFICIO


title: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA, CONSULTORIA OFICAL DE FUENTE UCP PIR, CODIGO 102569, MES DE ENERO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA) Proyecto: 102569 Ctto: 43850 Orden de Pago: 166786

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

type: PLANILLA


title: Pago a Multisistemas por la reparación de la computadora portátil marca Dell, modelo XPS M1530, serie FWCFVGI, color negro y plateado, con número de inventario 8645/16539, que presta servicio al Programa DIPA; según factura No.4205 del 19/12/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 43742. ESTIMACION: 94388. O.P.: 166561.

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

type: FACT


title: Tercer Desembolso del 25% implementador Aguas de Choloma S.A. de C.V. Segun apenice IV covenio No. 007-OBA-BM-2011 proyecto Construccion de Alcantarillado Sanitario de las colonias La Twana y San Antonio, Choloma, Cortes, Programa Facilidad OBA. CONTRATO 38786, ORDEN DE PAGO 168208.

AGUA DE CHOLOMA S.A. DE C.V.

streetAddress: 2AVE. 2-3 CALLE BBARRIO EL CENTRO CHOLOMA

legalName: AGUA DE CHOLOMA S.A. DE C.V.

ue: 8 - UNIDAD DIRECCION INFRAESTRUCTURA MAYOR - UCP

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 42 - PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA PARA LOS SERVICIOS DE AGUA

actividadObra: 2 - SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

type: CONT


title: Reembolso al Centro Turístico Pech, de gastos de inauguración del proyecto "Centro Ecoturístico Pech- Silín", con código 100871, que se ejecuta en esa comunidad del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 44322. ESTIMACION: 95311. O.P.: 168023.

CENTRO TURISTICO PECH S. DE. R. L.

streetAddress: TRUJILLO. BARRIO EL CENTRO

legalName: CENTRO TURISTICO PECH S. DE. R. L.


title:
Pago anticipo combustibles# 37307 a favor de Jose Reinaldo Montalban, motorista, por concepto de viaje a San Pedro Sula del 24 al 26 de abril 2013.-
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 168272 , CONTRATO - 44438 .

JOSE REINALDO CRUZ MONTALVAN

legalName: JOSE REINALDO CRUZ MONTALVAN


title: Pago a Copy One por el servicio de fotocopiado proporcionado al Programa durante el período 12-28/12/12, según factura No.549 del 4/1/13. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 44354. ESTIMACION:95347 . O.P.:168163.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
COELMU S DE RL PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PIR SEGUN FACTURAS 46559, 46560, 46574, 46586, 46585 Y 47681 CORRESPONDE AL MES  ABRIL- DEL 2013.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 168285 , CONTRATO - 44459 .

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: PAGO DEL 65% SUBSIDIO DEL SUB PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. TUANA Y SAN ANTONIO, CHOLOMA; CORTES S/ CONVENIO 007-OBA-BM-2011

type: OFI


title:
MANBOCAURE; TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD MANBOCAURE POR CONCEPTO DE VIATICOS POR LA PARTICIPACION DE LOS SEÑORES MILTON ALVAREZ Y ORLIN VALLADARES EN LA SOCIALIZACION DE MARCO DE GESTION AMBIENTAL FONDOS ADICIONALES PIR LA CUAL SE DESAROLLO EL DIA 23 DE ABRIL DEL CORRIENTE AÑO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.
CODIGO - 95743 , ORDEN DE PAGO - 168359 , CONTRATO - 44509 .

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
Pago factura No 100669 a favor de la empresa PROVEEDORA COMERCIAL S.DE R.L.  por concepto de suministros de utiles de oficina al proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 168297 , CONTRATO - 44466 , ORDEN DE COMPRA -09340.

PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a Copy One por el servicio de fotocopiado proporcionado durante el mes de enero-marzo/2013, según facturas No.552 del 5/2/13, 557 del 6/3/13 y 568 del 2/4/13. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 44355. ESTIMACION: 95348. O.P.: 168164.


title:
NARCISO CASTRO HERNANDEZ; ALDEA SAN MARCOS DE TECHIN, MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN, MICROCENTRAL HIDROELECTRICA DE LA ATRAVEZADA SUPERVISION DE INVERSION #3.
PROYECTO - 97220 , ORDEN DE PAGO - 168232 , CONTRATO - 37045 , COD. DE ETM - 95398 .

NARCISO CASTRO HERNANDEZ

legalName: NARCISO CASTRO HERNANDEZ

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title:
CARLOS NOEL LANZA/ COMYSO; COMPRA DE 2 TONER RESIDUAL KYOCERA TASKALFA 3500I, PROYECTO PIR FACTURA #0876 RECIBO #0518 , ORDEN DE COMPRA  - 09330.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 168360 , CONTRATO - 44510 .

CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

legalName: CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; LIQUIDACION VIATICOS # 40284 CAMASCA INTIBUCA DEL 1-5 DE ABRIL DEL 2013 REPLANTEO ELECTRICO Y LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO EN LAS COMUNIDADES DE LA MONTAÑA LLANITOS ISLETAS TABLONES  DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
CODIGO - 102567 , ORDEN DE PAGO - 168289 , CONTRATO - 44463 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, CONSULTORIA FINANCIERO UCP PIR CODIGO 101593 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA) Proyecto: 101593 Ctto: 43852 Orden de Pago:166787

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title: Reembolso de gastos de combustible a Omar Esteban Cacho, Sub- Coordinador DIPA, para asistir a  reunión con las juntas directivas en Catacamas- Olancho, el 09/01/2013, según Liquidación No.47829. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS:44060.  ESTIMACION: 94787. O.P.: 167224.

OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL


HECTOR JAVIER FLORES GOMEZ

legalName: HECTOR JAVIER FLORES GOMEZ

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y OBRA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 39068HJFG con resumen: Contrato de supervisor de obra del Proyecto de  Ampliación alcantarillado sanitario de Sonaguera/Colon anombre del Ing. Hector Javier Flores Gómez. Con fecha 10-04-2012 el BID otorgo No Objeción para ampliación de Plazo, siendo el monto final del contrato L1,163,818.97 y su fecha de finalización 18-05-2012. Monto que incluye ampliación por L141,068.97. Devolución de la garantía de cumplimiento 10 meses despues de entregada la obra clausula de acuerdo al contrato. Proyecto # 99078, ctto.# 39068 y orden de pago # 168339.


title:
Pago factura No 572 a favor de la empresa COPY ONE S.DE R.L., por concepto de servicio de fotocopiado al proyecto barrio ciudad correspondiente al mes de MARZO 2013.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 168288  , CONTRATO - 44462.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PARA RESERVAR EL PAGO DE LA AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 Y CIERRE DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA FACILIDAD OBA HONDURAS, ESTE VALOR QUEDA EN CUSTODIA EN CUENTA DE FHIS EL CUAL SE PAGARA A LA CONSULTORA PKF-TOBAR LOPEZ & ASOCIADOS UNA VEZ QUE SE APRUEBE POR EL BANCO MUNDIAL EL INFORME FINA. CONTRATO 44433, ORDEN DE PAGO 168263.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

actividadObra: 3 - ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y AUDITORIA


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA; LIQUIDACION VIATICOS #40288, FLORIDA COPAN, DEL 8 AL 9 DE ABRIL DEL 2013, LA ATRAVEZADA SUPERVISION DE PROYECTO DE CAMINOS BUENA VISTA Y EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA JIGUA COPAN, SEDE LA ENTRADA COPAN.
CODIGO - 102452 , ORDEN DE PAGO - 168318 , CONTRATO - 44477 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: PAGO DE DIESEL SEGUN FACTURA NO: 46590 A FAVOR DE COELMU ( JOSE DE JESUS OCHOA) SUMINISTRO MES DE ABRIL 2013, CTTO.#44460, ESTIMACION # 95438 Y ORDEN DE PAGO # 168286., CONVENIO 1786-HO.

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS


title: Cancelación de factura No.444153 a Editorial Honduras, S.A. de C.V. (Tiempo) por Adenda No. II LPI-FHIS-01-2012 Construcción  de I fase Red de Distribución de Agua Potable, santa Rita, Departamento de Yoro. Ctto.# 43871, estimacion # 94500, orden de pago # 166790 del proyecto # 99687 , del convenio BID 1793-HO.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan Carlos Gonzalez Batiz, Especialista en Seguimiento y Monitoreo de DIPA, por activudades de trabajo realizadas segun  facturas.# 34228 del 16/01/2013,Fact.# 51035 del 24/01/2013 y Fact.# 756536 del 12/02/2013, para asistir al taller de Evaluacion y Gestion del Programa DIPA, Y gestiones en Soptravi, INFOP, ANED, SEDINAFROH, por reuniones de trabajo. Memo # DIPA-SC/049-2013, FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 44422. ESTIMACION: 95409. O.P.: 168245.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. Gonzáles Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por viaje aLa Ceiba, Trujillo, Sta. Fe y Aguán, silin, del 31/01/2013 y 3/02/2013, Reunion con la junta directiva de la empresa empromarsa, y con la asamblea para tratar el traspaso de los bienes de la empresa a otra persona de manera ilegal. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS:44313 .  ESTIMACION:95306 . O.P.:168015 .


title: cancelación de factura a Editorial Honduras, S.A. de C.V. (Tiempo) por L4,838.40 por Adenda No. I LPI-FHIS-1-2012, correspondiente al Proyecto: Construcción de I fase Red de Distribución de agua Potable, Ciudad de Santa Rita/Yoro. Ctto.# 43870, estimacion # 94501, proyecto # 99687, orden de pago # 166791, del convenio BID 1793-HO.


title:
Pago factura No 13777 a favor de la empresa PROMESYS S.A./ NEW HORIZONS, por concepto de servicios de capacitacion a consultores del  proyecto Barrio Ciudad.-
CODIGO - 97237 , ORDEN DE PAGO - 168296 , CONTRATO - 44465 , ORDEN DE COMPRA  - 09325.

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

actividadObra: 3 - CRIMEN URBANO Y PREVENCION  DE VIOLENCIA


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C.

legalName: CONHYDRA S.A. CENTROAMERICA

CONHYDRA S.A. CENTROAMERICA

telephone: ND

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 5 - APOYO A LA TRANSICION DE LOS SISTEMAS DEL SANAA A LA AMDC

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CONHYDRA/CATASTRO con resumen: contrato de Servicios de Consultoría para la elaboración del Catastro y diagnostico de Alcantarillado Sanitario y pluvial del Sistema de Saneamiento del Distrito Metropolitano entre el Fondo Hondureño de inversión Social (FHIS) y Consorcio CONHYDRA S.A. E.S.P. HYDRA Ingeniería S.A., remuneración mediante pago de una suma Global. Monto $725,495.85. No. de identificación 124837 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-890-1-25 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-890-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-890-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-890-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-890-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-890-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-890-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-890-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-890-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-890-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-890-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-890-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-890-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-890-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-890-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-890-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-890-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-890-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-890-1-16 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-890-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-890-1-19 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-890-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-890-1-20 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-890-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-890-1-22 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-890-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-890-1-23 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-890-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-890-1-24 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-890-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONHYDRA/CATASTRO con resumen: contrato de Servicios de Consultoría para la elaboración del Catastro y diagnostico de Alcantarillado Sanitario y pluvial del Sistema de Saneamiento del Distrito Metropolitano entre el Fondo Hondureño de inversión Social (FHIS) y Consorcio CONHYDRA S.A. E.S.P. HYDRA Ingeniería S.A., remuneración mediante pago de una suma Global. Monto $725,495.85. Pago a realizar por entrega de producto No. 2 Contrato No. 43562, Orden de Pago No. 168417 y Codigo de Estimación No. 95458.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONHYDRA/CATASTRO con resumen: contrato de Servicios de Consultoría para la elaboración del Catastro y diagnostico de Alcantarillado Sanitario y pluvial del Sistema de Saneamiento del Distrito Metropolitano entre el Fondo Hondureño de inversión Social (FHIS) y Consorcio CONHYDRA S.A. E.S.P. HYDRA Ingeniería S.A., remuneración mediante pago de una suma Global. Monto $771,503.73, ampliación de plazo para el 07-10-2013. pago correspondiente al producto No. 2 factura 4 y 5. Codigo de Estimacion No. 97359, Contrato No. 43562 y Orden de Pago No. 171176.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONHYDRA/CATASTRO con resumen: contrato de Servicios de Consultoría para la elaboración del Catastro y diagnostico de Alcantarillado Sanitario y pluvial del Sistema de Saneamiento del Distrito Metropolitano entre el Fondo Hondureño de inversión Social (FHIS) y Consorcio CONHYDRA S.A. E.S.P. HYDRA Ingeniería S.A., remuneración mediante pago de una suma Global. Monto $725,495.85. pago No. 6,7 y 8, Ctto.: 43562, estimación : 97618 y orden de pago # 171503.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONHYDRA/CATASTRO con resumen: contrato de Servicios de Consultoría para la elaboración del Catastro y diagnostico de Alcantarillado Sanitario y pluvial del Sistema de Saneamiento del Distrito Metropolitano entre el Fondo Hondureño de inversión Social (FHIS) y Consorcio CONHYDRA S.A. E.S.P. HYDRA Ingeniería S.A., remuneración mediante pago de una suma Global. Monto $771,503.73. Correspondiente a los pagos 9,10,11,12,13 y 14. Codigo de estimacion : 98096, ctto.: 43562 y orden de pago # 172238

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONHYDRA/CATASTRO con resumen: contrato de Servicios de Consultoría para la elaboración del Catastro y diagnostico de Alcantarillado Sanitario y pluvial del Sistema de Saneamiento del Distrito Metropolitano entre el Fondo Hondureño de inversión Social (FHIS) y Consorcio CONHYDRA S.A. E.S.P. HYDRA Ingeniería S.A., remuneración mediante pago de una suma Global. Monto $725,495.85. PAGO DE RETENCION, ORDEN DE PAGO :174329, CTTO.: 43562 Y CODIGO DE ESTIMACION : 99376.


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA, TRANSCRIPTORA DE DATOS CODIGO 96356, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2013.
ORDEN  DE PAGO - 166812  , CONTRATO - 43854 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title: Cancelación de facturaNo. 329022  a Publicaciones y Noticias S.A. de Heraldo por publicación de Adenda No. 2 LPI-FHI-01-2012 construcción I Fase red de distribución de agua Potable Ciudad de Santa Rita/ Yoro, Ctto.# 43869, estimacion # 94502, orden de pago # 166792, proyecto # 99687, del convenio BID 1793-HO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

legalName: LIZA MARIEL KAFATI VASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 44453-2013 con resumen: Contrato de Consultoría Individual Externa para elaborar el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en el Departamento de Gracias a Dios. OBSERVACION: Según los Términos de Referencia la fecha real de inicio de la consultoría es 2 días después de acreditado el primer pago en la cuenta bancaria del consultor. Codigo de Estimacion No. 97291, Contrato No. 44453 y Orden de Pago No. 171054.

description: Pago 2 a Liza Kafati equivalente al 20% del Contrato de Consultoría Individual Externa para elaborar el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en el Departamento de Gracias a Dios. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102680. CONTRATO FHIS: 44453. ESTIMACION: 96622. O.P.: 169937.

description: Pago 1 a Liza Kafati, equivalente al 60% del Contrato de Consultoría Individual Externa para elaborar el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en el Departamento de Gracias a Dios. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102680. CONTRATO FHIS: 44453. ESTIMACION: 95560. O.P.:168411.


title: Reembolso de combustible a/f de  Arnulfo Fiallos, quien se desempeñaba como Promotor Social de DIPA, por viaje a Comayagua, Copán y Gracias, Lempira, del 25/4 - 2/5/11, para capacitar a asociaciones de productores de granos básicos de varias comunidades de los Pueblos Lenca y Maya-chortí, para su legalización; según Liquidación 42229 con fecha 25/8/11. (El anticipo se tramitó mediante el F-01 No.1028 del 12/4/11 y TRB No.69210 del 27/4/11). FINANCIAMIENTO: Convenio: BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO:43433 . ESTIMACION:93844 . O.P.:165803 .

ARNULFO FIALLOS CARRASCO

legalName: ARNULFO FIALLOS CARRASCO


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ, ESPECIALISTA PROSOL CODIGO 98196 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
ORDEN DE PAGO - 166811 , CONTRATO - 43853 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

actividadObra: 5 - GERENCIA Y MONITOREO


title: EDUARDO JOSE COELLO OSORIO; CHAMPAS CUYAMEL LAS CELEAS ANTICIPO DE COMBUSTIBLE #37075 DEL 6-16 DE MAYO DEL 2013 ASISTIR A CAPACITACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA QUE SE REALIZARA EN EL MARCO DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE ENERGIA EN ESAS COMUNIDADES. Proyecto: 102452 Orden de Pago:168332 Ctto: 44491

EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

legalName: EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

rationale: EDUARDO JOSE COELLO OSORIO; CHAMPAS CUYAMEL LAS CELEAS ANTICIPO DE COMBUSTIBLE #37075 DEL 6-16 DE MAYO DEL 2013 ASISTIR A CAPACITACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA QUE SE REALIZARA EN EL MARCO DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE ENERGIA EN ESAS COMUNIDADES. Proyecto: 102452 Orden de Pago:168332 Ctto: 4449. reintegro según recibo no. 84799

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-939-1-0


MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA

legalName: MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-MYRC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ  DEL 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICANDO EL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA
 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-950-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-950-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-950-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-950-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-MYRC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ  DEL 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICANDO EL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2013   ESTIMACION No. 95552,  ORDEN DE PAGO No.   168405 y CTTO. No.  43892.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-MYRC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ  DEL 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICANDO EL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS MES AGOSTO 2013  ESTIMACION No. 97317 ORDEN DE PAGO No. 171112 CTTO. No. 43892.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-MYRC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ  DEL 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICANDO EL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2013  ESTIMACION No. 96935,  ORDEN DE PAGO No.  170371, CTTO. No.43892

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-MYRC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE MARITZA YAMILETH RAMIREZ  DEL 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICANDO EL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA, ESTIMACION NO.  96470,      ORDEN DE PAGO No.  169689,  CTTO. No. 43892


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. González Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación del FHIS,por gira al departamento de Yoro, para asistir a la Reunión con la junta directiva de los proyectos Códigos: 101182 y 101183, y con la junta Directiva de FETRIXY, y visita de campo a la infraestrutura del código 101182, del 10 al 12/01/2013,  según Liquidación No.47827 del 14/01/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 43879. ESTIMACION: 94517. O.P.: 166815.


title:
OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ, VERIFICADOR PROSOL CODIGO 96356 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2013.
ORDEN DE PAGO - 166814  , CONTRATO - 43856 .

OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ

legalName: OSEAS ISRAEL LOPEZ RAMIREZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 44454-2013 con resumen: Contrato de Consultoría Individual Externa para elaborar el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en los Departamentos de Lempira y Copán. OBSERVACION: Según los Términos de Referencia la fecha real de inicio de la consultoría es 2 días después de acreditado el primer pago en la cuenta bancaria del consultor.

MIRNA CAROLINA ANTUNEZ MEJIA

legalName: MIRNA CAROLINA ANTUNEZ MEJIA

rationale: Tercer pago (último) a Mirna Antúnez, equivalente al 30% del Contrato de Consultoría Individual Externa para el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos de Seguridad Alimentaria del Programa DIPA ubicados en los Departamentos de Lempira y Copán. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102680. CONTRATO: 44454. ESTIMACION: 97092. O.P.: 170680.

description: Pago 2 a Mirna Antúnez, equivalente al 30% del Contrato de Consultoría Individual Externa para elaborar el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en los Departamentos de Lempira y Copán. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102680. CONTRATO: 44454. ESTIMACION: 96624. O.P.: 169939.

description: Pago 1 a Mirna Antúnez equivalente al 40% del Contrato de Consultoría Individual Externa para elaborar el Estudio Análisis Ambiental Estratégico (AAE) de Proyectos del Programa DIPA ubicados en los Departamentos de Lempira y Copán. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102680. CONTRATO: 44454. ESTIMACION: 95865. O.P.: 168905.


LEONEL RAMOS RAMOS

legalName: LEONEL RAMOS RAMOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-LRR-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE LEONEL RAMOS RAMOS MODIFICANDO EL REGISTRO INICIAL DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-949-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-949-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-949-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-949-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-LRR-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE LEONEL RAMOS RAMOS MODIFICANDO EL REGISTRO INICIAL DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS MES MARZO 2013 ESTIMACION No. 95550  ORDEN DE PAGO No. 168403 CTTO. No. 43886.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-LRR-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE LEONEL RAMOS RAMOS MODIFICANDO EL REGISTRO INICIAL DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013  ESTIMACION No.  97315 ORDEN DE PAGO No.  171110 CTTO. No. 43886.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-LRR-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE LEONEL RAMOS RAMOS MODIFICANDO EL REGISTRO INICIAL DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2013 ESTIMACION No.96924, ORDEN DE PAGO No. 170360,  CTTO. No. 43886.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-LRR-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE LEONEL RAMOS RAMOS MODIFICANDO EL REGISTRO INICIAL DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. ESTIMACION No. 96486,  ORDEN DE PAGO No. 169718,                CTTO.43886


title:
NELSON MERARY PENA MESAS, VERIFICADOR PROSOL CODIGO 96356 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2013.
ORDEN DE PAGO - 166813 , CONTRATO - 43855 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ

legalName: HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-HFCC-II-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DEL 2 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 CORRECCION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA
 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-948-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-948-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-948-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-948-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-HFCC-II-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DEL 2 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 CORRECCION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA, PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2013  ESTIMACION No.95551, ORDEN DE PAGO. No. 168404, CTTO. No. 43891.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-HFCC-II-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DEL 2 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 CORRECCION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 ESTIMACION No. 97324, ORDEN DE PAGO No. 171119,  CTTO. No. 43891

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-HFCC-II-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DEL 2 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 CORRECCION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2013 ESTIMACION No.96934,  ORDEN DE PAGO No.170370, CTTO. No.43891

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-HFCC-II-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DEL 2 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2013 CORRECCION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA ESTIMACION No. 96472, ORDEN DE PAGO No. 169691,    CTTO. No. 43891


title: Reembolso a la empresa Majatike de los gastos de inauguración del proyecto "Compra y Comercialización de Granos Básicos", con código 100470, que se ejecuta a favor del Pueblo Lenca de esa comunidad del Municipio de Gualcinse, Departamento de Lempira. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO: 43859. ESTIMACION: 95412. O.P.: 168247.

name: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES COMPRA Y VENTA DE GRANOS

streetAddress: SANTO TOMAS GUALCINSE LEMPIRA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 40463-2011 con resumen: Contrato de consultoría individual externa para la elaboración del Diagnóstico Ambiental Cualitativo (DAC) del subproyecto "Compra y Comercialización de Arroz" en Krausirpe, Gracias a Dios. OBSERVACION: Este registro se realiza con el propósito de efectuar los pagos pendientes al consultor; los productos se recibieron el año anterior.

NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ

legalName: NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ

rationale: Tercer pago (último) a Norman Ochoa por elaboración del Diagnóstico Ambiental Cualitativo (DAC) del subproyecto "Compra y Comercialización de Arroz" en Krausirpe, Gracias a Dios. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 101718. CONTRATO: 40463. ESTIMACION: 94790. O.P.: 167226.

description: Segundo pago a Norman Ochoa por elaboración del Diagnóstico Ambiental Cualitativo (DAC) del subproyecto "Compra y Comercialización de Arroz" en Krausirpe, Gracias a Dios. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 101718. CONTRATO: 40463. ESTIMACION: 94235. O.P.: 166287.


KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

legalName: KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-KYVC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ DE 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO 2013, POR MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO POR CAMBIO DE CATEGORIA Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-951-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-951-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-951-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-951-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-KYVC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ DE 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO 2013, POR MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO POR CAMBIO DE CATEGORIA PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2013  ESTIMACION No. 95553 ORDEN DE PAGO No. 168406 CTTO. No. 43887.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-KYVC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ DE 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO 2013, POR MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO POR CAMBIO DE CATEGORIA PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2013 ESTIMACION No. 97312 ORDEN DE PAGO No. 171107 CTTO. No. 43887.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-KYVC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ DE 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO 2013, POR MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO POR CAMBIO DE CATEGORIA PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2013 ESTIMACION No.  96925,  ORDEN DE PAGO No.  170361 Y CTTO. No.43887

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-KYVC-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE KARLA YAMILETH VELASQUEZ DE 2 DE ENERO AL 31 AGOSTO 2013, POR MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO POR CAMBIO DE CATEGORIA ESTIMACION No.96474,        ORDEN DE PAGO No.169693,  CTTO. No.43887


title: Reembolso de gastos de combustible a Juan C. Gonzáles Batiz, Especialista en Monitoreo y Evaluación de DIPA, por viaje a La Ceiba, Puerto Cortés, del 1-6/3/13, para la Presentación de : Estrategias Salida y Sostenibilidad proyectos Empresariales de la Mosquitia ; según Liquidación No.45289 del 20/03/2013. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 44314. ESTIMACION:95307. O.P.: 168016.

JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ

legalName: JUAN CARLOS GONZALEZ BATIZ


title: Pago a LEEMAR (Hotel Clarion, Copán Ruinas) por los servicios de alimentación y hospedaje proporcionados durante la realización de los Talleres: 1) Validación de las boletas de encuestas para la evaluación final del Programa, y, 2) Socialización del Proyecto Pueblos Indígenas y Cambio Climático, realizados en esa ciudad, del 6-12/11/12, según factura 16959 con fecha 10/11/12. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 97695. CONTRATO FHIS: 44423. ESTIMACION: 95413. ORDEN DE PAGO: 168249.

name: LEEMAR S.A. DE C.V. Y/O HOTEL POSADA REAL DE COPAN

streetAddress: COPAN RUINAS

actividadObra: 5 - MONITOREO Y EVALUACION


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 41751-2011 con resumen: Contrato de Consultoría Individual Externa para elaborar el Diagnóstico Ambiental Cualitativo (DAC) del subproyecto "Construcción del Centro de Sistema de Agua Potable", en Kraotara, Gracias a Dios. OBSERVACIONES: 1) La fecha efectiva de inicio del contrato fue el 1/6/2012 (a la acreditación del anticipo al consultor). 2) Este registro se efectúa para realizar el tercer (último) pago al consultor; los productos fueron recibido

rationale: Tercer pago (último) a Norman Ochoa por elaborar el Diagnóstico Ambiental Cualitativo (DAC) del subproyecto "Construcción del Centro de Sistema de Agua Potable", en Kraotara, Gracias a Dios. FINANCIAMIENTO: PO BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 101718. CONTRATO: 41751. ESTIMACION: 94789. O.P.: 167225.


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ;ANTICIPO COMBUSTIBLE #36589 SEDE LAS CHAMPAS EN IRIONA COLON COMUNIDADES LAS CHAMPAS LAS CELEAS Y CUYAMEL DEL 6 AL 16 DE MAYO DEL 2013 ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA EJECUCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE ENERGIA SOLAR.
CODIGO - 102452 , ORDEN DE PAGO - 168316 , CONTRATO - 44475.


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE #35044 SEDE LAS CHAMPAS EN IRIONA COLON COMUNIDADES LAS CHAMPAS LAS CELEAS Y CUYAMEL DEL 6 AL 23 DE MAYO DEL 2013 ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA EJECUCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE ENERGIA SOLAR.
CODIGO - 102452 , ORDEN DE PAGO - 168317 , CONTRATO - 44476 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

rationale:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE #35044 SEDE LAS CHAMPAS EN IRIONA COLON COMUNIDADES LAS CHAMPAS LAS CELEAS Y CUYAMEL DEL 6 AL 23 DE MAYO DEL 2013 ASISTIR A LA CAPACITACION DE LA EJECUCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE ENERGIA SOLAR. reintegro segun recibo no 84738
CODIGO - 102452 , ORDEN DE PAGO - 168317 , CONTRATO - 44476 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-924-1-0


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102979, CTTO 44505, OP 168355 A NOMBRE DE JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW-2008-66-178

JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA

legalName: JOSE VIRGILIO ESTRADA HERRERA

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, SECRETARIA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013.
ORDEN DE PAGO - 166840 , CONTRATO - 43817 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102979, CTTO 44503, OP 168353 A NOMBRE DE EDGARDO ALONSO DURON MAIRENA POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION . KFW 2008-66-178

EDGARDO ALONSO DURON MAIRENA

legalName: EDGARDO ALONSO DURON MAIRENA


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102979, CTTO 44406, OP 168227 A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ , POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ

legalName: JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"; PREINVERSION, #1, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DISEÑO DEL PROYECTO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DESCOMBROS MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN
PROYECTO - 102907 , ORDEN DE PAGO - 168231 , CONTRATO - 44197  , COD. DE ESTM - 95396 .

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102979, CTTO 44507, OP 168357 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITAION . KFW 2008-66-178

MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102979 A NOMBRE DE GLORAIA MARIA HERNANDEZ POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPAICTACION. KFW 2008-66-178

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 102979, OP 168225, CTTO 44405 A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ DEL PRIMERO BLOQUE DE CAPACITACION, KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 CTTO 44499, OP 168345 A NOMBRE DE DANNY FRANCISC CASTILLO ALCERRO POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO

legalName: DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102979, CTT 44407, OP 168229 A NOMBRE DE TANIA GISELLE RAMOS ELVIR , POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

TANIA GISELLE RAMOS ELVIR

legalName: TANIA GISELLE RAMOS ELVIR


CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-CRGB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ DEL 2 ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA.
 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-954-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-954-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-954-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-954-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-CRGB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ DEL 2 ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2013 ESTIMACION No. 95544, ORDEN DE PAGO No. 168397,  CTTO. No.43888.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-CRGB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ DEL 2 ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2013    ESTIMACION No. 97314      ORDEN DE PAGO No. 171109 CTTO. No.  43888.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-CRGB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ DEL 2 ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2013  ESTIMACION No.96927, ORDEN DE PAGO No. 170363, CTTO. No. 43888.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-CRGB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ DEL 2 ENERO AL 31 AGOSTO, MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. ESTIMACION No. 96473, ORDEN DE PAGO No.169692,  CTTO. No. 43888


title: PAGO  ESTIMACION DEL CODIGO 102979, OP 168358, CTTO 44508 A NOMBRE DE JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ, DEL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ

legalName: JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 CTTO 44502, OP 168352 A NOMBRE DE ZAKY MAHER KAFATI CASTRO. KFW 2008-66-178

ZAKY MAHER KAFATI CASTRO

legalName: ZAKY MAHER KAFATI CASTRO


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 CTTO 44500, OP 168348 A NOMBRE DE DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; PREINVERSION, #1, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DISEÑO DEL PROYECTOELABORACION DE DISEÑO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PACHECO +3 MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ
PROYECTO - 102913 , ORDEN DE PAGO - 168236  , CONTRATO - 44202 , COD. DE ESTM- 95401 .

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ


DIGNO EBELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO

legalName: DIGNO EBELIO IZAGUIRRE BAQUEDANO

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-DEIB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR D EDIGNO EBELIO IZAGUIRRE DEL 02 ENERO AL 31 AGOSTO 2013 POR MODIFICACION AL PRIMER REGIOSTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-953-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-953-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-953-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-953-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-DEIB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR D EDIGNO EBELIO IZAGUIRRE DEL 02 ENERO AL 31 AGOSTO 2013 POR MODIFICACION AL PRIMER REGIOSTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2013 ESTIMACION No. 95546, ORDEN DE PAGO No. 168399, CTTO. No. 43889.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-DEIB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE DIGNO EBELIO IZAGUIRRE DEL 02 ENERO AL 31 AGOSTO 2013 POR MODIFICACION AL PRIMER REGISTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2013  ESTIMACION No. 97316 ORDEN DE PAGO No. 171111 CTTO. No. 43889.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-DEIB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR D EDIGNO EBELIO IZAGUIRRE DEL 02 ENERO AL 31 AGOSTO 2013 POR MODIFICACION AL PRIMER REGIOSTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DEL 2013 ESTIMACION No. 96929,   ORDEN DE PAGO No. 170365,  CTTO. No.43889.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 99666-DEIB-I-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR D EDIGNO EBELIO IZAGUIRRE DEL 02 ENERO AL 31 AGOSTO 2013 POR MODIFICACION AL PRIMER REGIOSTRO DEL CONTRATO POR CAMBIO DE CATEGORIA, ESTIMACION No. 96469, ORDEN DE PAGO No.169688, CTTO. No. 43889


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; PREINVERSION #1, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA ELABORACION DE DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PACAYAL MUNICIPIO DE CHINACLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ
PROYECTO - 102911  , ORDEN DE PAGO - 168234 , CONTRATO - 44201 .


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 102979 CTTO 44504, OP 168354 A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA DEL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION . KFW 2008-66-178

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 CTTO 44501, OP 168350 A NOMBRE DE ZAKY MAHER KAFATI CASTRO POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; PREINVERSION #1 TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DEL PROYECTO ELABORACION DE DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DEL CERRON MAS CRUCITAS, MUUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ
PROYECTO - 102912  , ORDEN DE PAGO - 168235  , CONTRATO - 44203 , COD. DE ESTM- 95400.


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" PREINVERSION #1TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DISEÑO DEL PROYECTO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LA ZONA MUNICIPIO DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN .
PROYECTO - 102906 , ORDEN DE PAGO - 168230  , CONTRATO - 44196 ,COD. DE  ESTM - 95394.


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 CTTO 44497, OP 168343 A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 20008-66-178

DONALDO MONTOYA CRUZ

legalName: DONALDO MONTOYA CRUZ


title:
pago factura No 41179 a favor de PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L. por concepto de sumunistros al proyecto barrio ciudad
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 168427 , CONTRATO - 44539 , ORDEN DE COMPRA  - 09341.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 CTTO 44493, OP 168338 A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 43648-2012 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría para la Evaluación Final del Programa DIPA. NOTAS: 1. El contrato se sucribió entre ESPIRALICA, DIPA-FHIS y DIPA-SEDINAFROH. 2. El monto total del contrato es de US$.39,200.00, sin embargo a DIPA-FHIS solamente le corresponde pagar US$.19,600.00 (pagos 1 y 2). 3. Según el contrato la consultoría comienza partir de la fecha que se establezca en la respectiva Orden de Inicio.

ESPIRALICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE 2DA. CALLE, No. 7518

legalName: ESPIRALICA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Segundo pago (último) a ESPIRALICA por el Contrato de Servicios de Consultoría para la Evaluación Final del Programa DIPA. FINANCIAMIENTO: Convenio BID 1689/SF-HO-2. PROYECTO: 102797. CONTRATO FHIS: 43648. ESTIMACION: 95495. O.P.: 168346.


title: PAGAO ESTIMACION DEL CODIGO 103031, CTTO 44522, OP 168380 A NOMBRE DE ANA LIZZETH HERNANDEZ ALEMAN POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW 2008-66-178

ANA LIZZETH HERNANDEZ ALEMAN

legalName: ANA LIZZETH HERNANDEZ ALEMAN


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013.
ORDEN DE PAGO- 166842  , CONTRATO - 43819 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


MARIO DE JESUS VARGAS PALACIOS

legalName: MARIO DE JESUS VARGAS PALACIOS

rationale: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103031, CTTO 44520, OP 168376 A NOMBRE DE MARIO DE JESUS DEL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW  2008-66-178. SE HACE LA REVERSION PROQUE LA CUENTA BANCARIA ESTA CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-988-1-0

type: CON


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103031 CTTO 44523, OP 168381 A NOMBRE DE ANA LIZZETH HERNANDEZ ALEMAN POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 , OP 44496, OP 168342 A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION , KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 CTTO 44494, OP 168340 A NOMBRE DE JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION KFW 2008-66-178

JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ

legalName: JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 OP 168337, CTTO 44492 A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103030 CTTO 44495, OP 168341 A NOMBRE DE JAIME SALATIEL ZELAYA RODRIGUEZ POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION KFW 2008-66-178


title: PAAAGAO ESTIMACION DEL CODIGO 103031 CTTO 44524, OP 168382 A NOMBRE DE TANIA GISELLE RAMOS ELVIR POR EL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW 2008-66-178


rationale: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103031 CTTO 44525, OP 168384 A NOMBRE DE MARIO DE JESUS VARGAS PALACIOS PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW 2008-66-178. SE HACE ESTA REVERSION PORQUE LA CUENTA BANCARIA DEL SIAFI  ESTA CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-993-1-0


title:
SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS; ALQUILER DE LOCAL Y COFFEE BREAKS "SOCIALIZACION DE MARCO DE GESTION AMBIENTAL AF PIR" EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2013, CANTIDAD 30 PERSONAS, FACTURA #01487, RECIBO #04137.
CODIGO - 96288 , ORDEN DE PAGO - 168434  , CONTRATO - 44549 .

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 103031, CTTO 44521, OP 168377, A NOMBRE DE MYRNA IVETTE SALGADO OSORIO DEL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL KFW 2008-66-178

MYRNA IVETTE SALGADO OSORIO

legalName: MYRNA IVETTE SALGADO OSORIO


title: Pago que se realiza a la Ing. Aleida Martinez por inscripción de Curso de Monitoreo Evaluativo de Proyectos usando los "Enfoques de Gestión de resultados(EGR) y de marco Logico(EML) mediante SIMER, impartido on line por la FAO. Contrato No. 44534, Codigo de Estimacion No. 95570 y Orden de Pago No. 168430.

ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: ALEIDA MARIA MARTINEZ CASTILLO


title:
Pago factura No 20022566 a favor de la empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S.DE R.L. (DISPROA ) por concepto de suministros al proyecto barrio ciudad.
CODIGO - 92197 , ORDEN DE PAGO - 168428 , CONTRATO - 44540 , ORDEN DE COMPRA  - 09342.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013.
ORDEN DE PAGO - 166841 , CONTRATO - 43818.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: Fondos que seran utilizados para el pago de suministro de combustible a los vehiculos propiedad del Programa Escuelas Saludables, durante los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2012.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 6 - ESCUELA SALUDABLE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 15 - ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: Solicitud Combustible para gira por 2.25 dias del 13 al 15 de marzo del 2013, a San Pedro Sula, Depto. de Cortes, con el objetivo de recibir donacion de desparasitante (albendazol 400 mg) por parte de la Operacion Bendicion, se utilizaran dos vehiculos para trasladar esta donacion hasta Tegucigalpa, tambien se realizara una evaluacion nutricional y prevalencia de anemia en niños de dicha zona.

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

ESTELA MARIA RAUDALES ORDOÑEZ

legalName: ESTELA MARIA RAUDALES ORDOÑEZ


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR TRES GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES, ATLANTIDA, INTIBUCA Y LEMPIRA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2013.

JOSE LINO PACHECO TINOCO

legalName: JOSE LINO PACHECO TINOCO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

programa: 20 - INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 3 - ARTICULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA SAN PEDRO SULA, CORTES Y SUS DISTRITOS EN GIRA DE TRABAJO PROGRAMADA DEL 8 AL 13 DE ABRIL 2013.

MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura Proforma No. 6900 y 6899 pago de Renovacion Fianza de Fidelidad a nombre de Alex Virgilio Santos Moreno y Alejandro Jose Mora Padilla, Director Ejecutivo y Gerente Administrativo del Programa Escuelas Saludables, con vigencia desde el 01 de febrero del 2013 hasta el 01 de febrero del 2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA EL DEPARTAMENTO DE YORO, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO A VARIOS PROGRAMAS DURANTE LA SEMANA DEL 18 - 23 DE MARZO 2013.

WENDY JACKELINNE RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: WENDY JACKELINNE RODRIGUEZ ZUNIGA


title: Solicitud Combustible para gira por 1.25 dias del 01 al 02 de febrero del 2013, al Depto. de Valle, Municipio de San Lorenzo con el objetivo de atender la invitacion VI Seminario Grupo Kurtz Humanitarian Initiative for Southwest Honduras (KHISH).


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNET ENLACE FIBRA OPTICA 1024 KBPS MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013. UDECO

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

ue: 7 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES Y COMPETENCIAS


title: Solicitud Combustible para gira por 2.25 dias del 08 al 10 de abril del 2013, c Choluteca y Nacaome, Depto de Valle con el objetivo de Monitoreo de la Evaluacion Nutricional y Prevalencia de Anemia en niños y niñas del nivel prebasico y primer grado que reciben Merienda Escolar en dicha zona.

CARLOS ELMER ESPINAL ELVIR

legalName: CARLOS ELMER ESPINAL ELVIR


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO, POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA NUMERO 09238, YOYOTA BLANCO 05895 ASIGNADO A ESTE PROGRAMA UDECO.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Solicitud Combustible para gira por 5.75 dias del 08 al 10 de abril (2.25) gira a La Paz, del 11 al 13 de abril (2.25) gira a Juticalpa, Olancho del 15 al 16 de abril (1.25) gira a Danli, El Paraiso con el objetivo de Monitoreo de la evaluacion nutricional y prevalencia de anemia en niños y niñas del nivel prebasico y primer grado que reciben Merienda Escolar en dicha zona.

MARLEN NOHEMY HERNANDEZ ANDINO

legalName: MARLEN NOHEMY HERNANDEZ ANDINO


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL OFICIAL ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO, EL SR. WILLIAMS MARROQUIN MIDENCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DEL 2013 A FEBRERO DEL 2014. UDECO.


title: SOLICTUD COMBUSTIBLE PARA GIRA POR 2.25 DIAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013, A SAN PEDRO SULA, DEPTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE CAPACITACION DE MAESTROS SOBRE LA EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL MEDIANTE MEDIDAS CNTROPOMETRICAS DE PESO, TALLA Y EDAD EN LA DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO SULA.


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO, MEDIANTE FACTURA 00164026 CORRESPONDIENTE A SUBSCRIPCION POR UN AÑO DE SERVCIOS DE PERIODICO EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DEL 2013 A 15 DE MARZO DEL 2014 (UDECO)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Fondos que seran utilizados para el pago de Factura No. 468919 por concepto de servicio de transporte de mercaderia del Programa Escuelas Saludables a diferentes lugares del pais durante el mes de Marzo del 2013

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Solicitud Combustible para gira por 3.25 dias del 08 al 11 de abril del 2013, a Intibuca, Lempiras y Santa Barbara con el objetivo de Monitoreo de la evaluacion nutricional y prevalencia de anemia en niños y niñas del nivel prebasico y primer grado que reciben Merienda Escolar en dicha zona.

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR


title: PAGO EN CONCEPTO RENOVACION DE DOS SUSCRIPCIONES DEL DIARIO LA PRENSA, INICIANDO EL 8 DE MARZO 2013 HASTA EL 7 DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA 429061.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: COMPRA DE 750 BOTELLONES, DE 5 GALONES, DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA 314

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: EJECUCION DEL GASTO POR LA RENOVACION DEL FIANZA DE FIDELIDAD DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO, SR. MANUEL MAURICIO MORA PADILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2013 A ENERO 2014


title: PAGO CORRESPONDIENTE A  ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE MANEJA LA SECRETARIA EN EL PAIS, DICHO PAGO CUBRE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 20113; SEGUN FACTURAS 12372, 12368Y 12334.

title: PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE MANEJA LA SECRETARIA EN EL PAIS, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 12481.

title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE MANEJA LA SECRETARIA EN EL PAIS, SEGUN FACTURA #12506, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2013.

title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE MANEJA LA SECRETARIA EN EL PAIS, SEGUN FACTURA 12532, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2013.

title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE MANEJA LA SECRETARIA EN EL PAIS. DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN FACTURA 12568 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 17678

title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE MANEJA LA SECRETARIA EN EL PAIS, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMINETO No. 17822 Y FACTURA 12616.

AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: AUTOS CORPORATIVOS,S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR

rationale: REVERSION PARCIAL DE COMPROMISO PARA CUBRIR GASTOS PROGRAMADOS DE ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE MANEJA LA SECRETARIA EN EL PAIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-240-1-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-240-1-146-1-0

description: REVERSION DE SOLICITUD DE PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE MANEJA LA SECRETARIA EN EL PAIS, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2013; SEGUN FACTURAS 12372, 12368 Y 12334.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: REVERSION DE SOLICITUD DE PAGO EN CONCEPTO DE DIAGNOSTICO, EN SITIO, DE HARDWARE EN SERVIDOR PE 2900 Y SERVIDOR DE DOMINIO, EL CUAL ALOJA LOS ARCHIVOS DE CADA DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA Y SE DAÑARON; SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR REALICE EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA PARA REPARLA. VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-240-1-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-240-1-189-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE DOS SUSCRIPCIONES DEL DIARIO LA TRIBUNA A PARTIR DEL 2 DE ENERO 2013 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA No. 183181.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DEL PRIMER DESEMBOLSO 2013, ESTO A FIN DE FACILITAR EL TRASLADO DE DICHOS FONDOS AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA USO DE LA MERIENDA ESCOLAR, PAGO PARCIAL DE LA I REMESA DEL 2013, EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES. SEGÚN CONVENIO FIRMADO DEL EL 01 DE MAYO DEL 2012 AL 26 DE ENERO 2014.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION DE MERIENDA ESCOLAR


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO AL VEHICULO ASIGNADO A LA VICE MINISTRA, DRA. LIDIA FROMM.   SE INCURRIO EN DICHO GASTO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA TIENE DENEGADO EL CREDITO EN LA GASOLINERA.  VER ADJUNTO FACTURAS No. 102446, 101471, 94977, 95242 Y 018782.

LIDIA MARGARITA FROMM CEA

legalName: LIDIA MARGARITA FROMM CEA

programa: 19 - POLITICA SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE DOS SUSCRIPCIONES ANUALES, FECHA INICIO 14/1/2013 FECHA FINAL 13/1/2014 SEGUN FACTURA No. 00159840

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2013.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE DOS ARREGLOS FLORALES, AUTORIZADOS POR LA MINISTRA, UNO PARA LA ING. ZOILA CRUZ Y OTRO PARA ANGIE REYES, EN OCASION DE CELEBRAR SUS CUMPLEAÑOS, DICHO PAGO SE EFECTUA SEGUN FACTURAS 75551 Y 74975.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SALA DE CONFERENCIAS, DURANTE UN DIA, CON EL PROPOSITO DE DESARROLLAR LA JORNADA DE CAPACITACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL (ROI), LA CUAL SE DESARROLLO EL 20 DE MARZO, 2013.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 22 - CENTRO NACIONAL DE INFORMACION DEL SECTOR SOCIAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE PLATAFORMAS INFORMATICAS PARA EL SECTOR SOCIAL


title: GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DEL MOTORISTA Y EDECAN DE LA SEÑORA MINISTRA, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013.

AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

legalName: AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

legalName: PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE OCHO BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA, DICHAS BATERIAS TIENEN UNA CAPACIDAD DE 12 VOLTIOS, 220 AMPERIOS (ACUMULADORES ELECTRICOS) Y UNA BATERIA PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA 12 VOLTIOS, 220 AMPERIOS.  RECIBO No. 65594 Y FACTURA No.164222

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DEL CONSERJE DEL DESPACHO MINISTERIAL, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013.

DOUGLAS JOEL GODOY REYES

legalName: DOUGLAS JOEL GODOY REYES


title: RENOVACION DE DOS SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO TIEMPO, A PARTIR DEL 1/1/2013 AL 31/12/2013, SEGUN CONTRATO DE SUSCRIPCION No. 44799.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DEL ASISTENTE DE PROTOCOLO DEL DESPACHO MINISTERIAL, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013.

CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ

legalName: CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DEL MOTORISTA Y EDECAN DE LA SEÑORA MINISTRA, DICHO PAGO CUBRE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013. VER RECIBOS ADJUNTOS.


title: COMPROMISO PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS, RADIO, TV Y PRENSA ESCRITA; DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013

title: PAGO EN CONCEPTO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA ESCRITA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN FACTURA 0212.

title: PAGO POR DISEÑO, MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DINAMICO DE LA SECRETARIA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DE ENERO -ABRIL 2013.  SE HACE RETENCION DEL 10% DE GARANTIA.

title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD EN EL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2013.

title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS, RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y CONSEJO DE MINISTROS, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURA 0226.

title: PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO DE NOTICIAS, RADIO, TV, PRENSA ESCRITA Y CONSEJO DE MINISTROS. DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN FACTURA 0234.

title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS: RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA, LEGISLATIVOS Y CONSEJO DE MINISTROS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.

title: SEGUNDO PAGO CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD DEL QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO NIVEL DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA.

title: SEGUNDO PAGO EN CONCEPTO DE DISEÑO, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE DEL SITIO WEB DINAMICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2013.

title: PAGO EN CONCEPTO DE MONITOREO DE NITOCIAS A TRAVES DE LA RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y CONSEJO DE MINISTROS, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

title: PAGO EN CONCEPTO DE MONITOREO DE NOTICIAS A TRAVES DE PRENSA ESCRITA, RADIO, TELEVISION Y CONSEJO DE MINISTROS, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN FACTURA # 365.

title: PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS A TRAVES DE RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y CONSEJO DE MINISTROS, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA 0372.

title: PAGO EN CONCEPTO DE MONITOREO DE NOTICIAS  A TRAVEZ DE LA RADIO, TELEVISION, PRENSA ESCRITA Y CONSEJO DE MINISTROS, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA 0379.

title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DINAMICO DE LA SECRETARIA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013, SE EFECTUA LA RETENCION DEL 10% EN CONCEPTO DE GARANTIA.

title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD DEL QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO NIVEL DEL EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS, DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA. DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2013.

title: PAGO EN CONCEPTO DE RETENCION DE GARANTIA CORRESPONDIENTE AL 2013 POR LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD DEL QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA.

title: DEVOLUCION DE GARANTIA DE CALIDAD POR DISEÑO, MANTENIMIENTO Y HOSPEDAJE DEL SITIO WEB DINAMICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL 2013.

JUAN CARLOS MARTIN COLE JUCKLER

legalName: JUAN CARLOS MARTIN COLE JUCKLER

JORGE ALBERTO DIAZ HERRERA

legalName: JORGE ALBERTO DIAZ HERRERA

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 7 - COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL

actividadObra: 14 - MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE

actividadObra: 2 - EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS SOCIALES

actividadObra: 4 - ANALISIS DE LA INVERSION EN POLITICAS SOCIALES

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :240 GA :1 F-01: 185-0-0 - COMPROMISO PARA CUBRIR PAGO DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS DURANTE EL AÑO 2013


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR EN CUATRO DIFERENTES GIRAS DE TRABAJO POR LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA, INTIBUCA, YORO, OCOTEPEQUE, SANTA BARBARA Y OLANCHO PARA ATENDER REUNIONES CON ALCALDES MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS FOCALIZADOS PARA EL PROYECTO DE COMPRAS LOCALES DESCENTRALIZADAS PARA LA MERIENDA ESCOLAR.

JOSE LINO PACHECO TINOCO

legalName: JOSE LINO PACHECO TINOCO

actividadObra: 2 - ANALISIS ECONOMETRICO Y FOCALIZACION


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL VEHICULO ASIGNADO A LA VICE MINISTRA, DICHO GASTO SE EFECTUA DEBIDO A QUE EL CREDITO EN LA GASOLINERA ESTA DENEGADO.


title: PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013.  DICHO SERVICIO ES UTILIZADO EN LA UPEG EN LOS MOMENTOS EN QUE EXISTEN PROBLEMAS CON EL INTERNET DE LA OFICINA.

DORIS MAYELL MENDOZA PASTOR

legalName: DORIS MAYELL MENDOZA PASTOR


title: PAGO EN CONCEPTO DE REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS, LIMPIEZA Y REGULACION DE LAS CUATRO RUEDAS, RECTIFICACION DE FRICCIONES EN EL VEHICULO MITSUBISHI VERDE; Y  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE EN LOS VEHICULOS NISSAN BLANCO Y NISSAN GRIS, ADICIONALMENTE SE INCLUYE REVISION COMPLETA AL VEHICULO MAZDA ROJO: SISTEMA DE ENCENDIDO DE MOTOR, CAMBIO DE CALENTADORES, CAMBIO DE BOBINA DE ARRANQUE Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, ENTRE OTROS; SEGUN FACTURAS 0936, 0921, 0920, 912 Y 913.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE RECARGA DE LOS EXTINTORES EN POLVO QUIMICO SECO DE 10 Y 20 LIBRAS, TIPO ABC; EXTINTORES CON GAS CARBONICO; PARA SER UTILIZADO COMO MEDIDA PREVENTIVA, EN CASO DE INCENDIO EN EL EDIFICIO QUE OCPA LA SECREATARIA.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI


title: PRIMER PAGO PARA EFECTUAR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA.  DICHA COMPRAR SE REALIZARA EN TRES PAGOS, DOS DE 64,804.21 Y UNA DE 20,391.58

title: REMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA.

title: COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA

WENDY PATRICIA LOBO MATUTE

legalName: WENDY PATRICIA LOBO MATUTE

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :240 GA :1 F-01: 256-0-0 - COMPROMISO PARA EFECTUAR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.  DICHA COMPRAR SE REALIZARA EN TRES PAGOS, DOS DE 64,804.21 Y UNA DE 20,391.58


title: REMBOLSO POR SUMINISTRO DE DIESEL A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA.  EL PAGO SE REALIZA DE ESTA FORMA DEBIDO A QUE EL CREDITO EN LA GASOLINERA ESTA DENEGADO.  VER FACTURAS ADJUNTAS.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Fondos que seran utilizados para cancelacion de Factura No. 00166001, Contrato No. 26726 por suscripcion anual del diario El Heraldo con fecha de inicio 03/05/2013 al 02/05/2013 del Programa Escuelas Saludables.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS EN GIRA REALIZADA HACIA CHOLUTECA, CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE COORDINACION CON PERSONAL TECNICO DE LA FUNDACION AGROLIBANO PARA LA IMPLEMENTACION DE MESAS DE PROTECCION SOCIAL.

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA, HILDA ROSARIO HERNANDEZ ALVARADO Y DEL GERENTE GENERAL DE LA SECRETARIA, LUIS MIGUEL ORTEGA ALVARADO.  DICHAS FIANZAS TIENEN VIGENCIA DESDE FEBRERO 2013 - FEBRERO 2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR ACTIVIDADES DIVERSAS, ENTRE LAS QUE SE INCLUYE: COMPRA DE SELLOS, LAMPARAS PARA LOS ASCENSORES, ESTACIONAMIENTO Y BAÑOS, REPARACION DE PUERTA, ENTRE OTROS.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COSTO POR CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE CAPACITACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, LA CUAL SE REALIZO EL 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS DURANTE DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL.  VER FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION OFRECIDA DURANTE JORNADA DE CAPACITACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DE LA FICHA DEL REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIO, REALIZADA EN SEPLAN LOS DIAS 7 - 9 DE MYO 2013, SEGUN FACTURA 033.

LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

legalName: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY


title: REMBOLSO A FAVOR DE LA VICE MINISTRA EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SUMINISTRADO AL VEHICULO QUE TIENE ASIGNADO, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIONES OFICIALES DE LA SECRETARIA.  SE TRAMITA EL PAGO DE ESTA FORMA DEBIDO A QUE EL CREDITO EN LA GASOLINERA ESTA DENEGADO.

LIDIA MARGARITA FROMM CEA

legalName: LIDIA MARGARITA FROMM CEA


title: REMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SE SOLICITA EL PAGO, MEDIANTE REMBOLSO, DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS NO HA ASIGNADO EL FONDO ROTATORIO CON QUE HA CONTADO ESTA SECRETARIA.  VER FACTURAS ADJUNTAS.

IVELIS AYALA ZAPATA

legalName: IVELIS AYALA ZAPATA


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 12 LLANTAS MARCA FIRESTONE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA, ARO # 14 Y 16, DE OCHO LONAS, TODO TERRENO; SEGUN FACTURA 177914

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA, DICHO PAGO CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN FACTURA No. 13455

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE TIRAJE DE 1000 MEMORIAS INSTITUCIONALES 2012, FULL COLOR,  Y SE INCLUYE PAGO POR LA REPRODUCCION DE 1000 EJEMPLARES DE LA POLITICA PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA 2013.

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 13 Y 14 CALLE CASA 1337

legalName: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DURANTE JORNADA DE TRABAJO DE LA DIRECCION GENERAL DE ANALISIS Y EVALUACION DE POLITICAS CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION DEL PLAN ESTRATEGICO DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PRIMERA INFANCIA, VER ADJUNTO FACTURA No. 16113

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO EN CONCEPTO DE DIAGNOSTICO DE REPARACION DEL SERVIDOR QUE ALOJA LOS ARCHIVOS DE CADA DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA Y EL SERVIDOR DE DOMINIO, LOS CUALES SE DAÑARON Y SE REQUIRIO DEL DIAGNOSTICO TECNICO PARA EVALUAR LA FALLA, SEGUN FACTURA 15740.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: Solicitud Combustible para gira por 3.25 dias del 14 al 17 de mayo del 2013, a la comunidad de Sambo Creek, Depto. de Atlantida con el objetivo de Lanzamiento de Merienda Escolar en la Escuelas La Libertad, igualmente realizar brigada odontologica y de desparasitacion en dicha zona.

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

actividadObra: 4 - BRIGADAS PREVENTIVAS EN SALUD PARA LA NIÑEZ


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZANDO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) POR LA COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACA No. 09238, TOYOTA BLANCO CON PLACA No. 05895.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA ATLANTIDA Y CHOLUTECA EN GIRAS DE TRABAJO PARA DARLE SEGUIMIENTO A LAS MESAS DE PROTECCION SOCIAL.

SELVIN NOEL COLINDRES RODRIGUEZ

legalName: SELVIN NOEL COLINDRES RODRIGUEZ


title: REMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL,  SE SOLICITA REMBOLSO DEBIDO A QUE EL FONDO ROTATORIO AUN NO HA SIDO ASIGNADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: REMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE REGRESANDO DESDE LA CEIBA - TEGUCIGALPA, DEBIDO A QUE NO HABIA CUPO EN EL VUELO QUE ESTABA PREVISTO DESDE PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA.

YASMIN GISELA WOOD ARRECHAVALA

legalName: YASMIN GISELA WOOD ARRECHAVALA


title: PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO. CORRESPONDIENTE A 100 BOTELLONES DE AGUA , PARA CONSUMO DEL PERSONAL CON UN PRECIO UNITARIO DE  30 LEMPIRAS. UDECO

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL LIC. MARCIO JIMINEZ, JEFE DE RELACIONES PUBLICAS, QUIEN VIAJO DESDE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS; CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO POR EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "ALIMENTO SOLIDARIO PARA EL ADULTO MAYOR"

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO EN CONCEPTO DE UN ARREGLO FLORAL, ENVIADO EN NOMBRE DE LA SECRETARIA Y LA SEÑORA MINISTRA, PARA LA LIC. DORIS MENDOZA, DIRECTORA DE UPEG, DEBIDO AL FALLECIMIENTO DE SU SUEGRO, SEGUN FACTURA 75995.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: REMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA, VER RECIBOS ADJUNTOS.

WENDY PATRICIA LOBO MATUTE

legalName: WENDY PATRICIA LOBO MATUTE


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÒN DEL PROGRMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO. PAGO DEL MES DE ENERO A MAYO DEL 2013. UDECO

JESUS ALEX VASQUEZ PADILLA

legalName: JESUS ALEX VASQUEZ PADILLA


title: REMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS DURANTE DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DEL MOTORISTA Y LA EDECAN DE LA SEÑORA MINISTRA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2013.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

legalName: AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

legalName: PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO


title: REMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA SECRETARIA.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE INCURRIDOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES COMO CONSERJE Y COMO ASISTENTE DE PROTOCOLO, AMBOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL.  ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2013.

DOUGLAS JOEL GODOY REYES

legalName: DOUGLAS JOEL GODOY REYES

CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ

legalName: CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO), CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TRES LLANTAS 265/70/R16 DE 8 LONAS MARCAS NEXEN PARA EL VEHICULO HI LUZ AÑO 2008 PLACA 09238 UDECO.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: REMBOLSO POR GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN EL CAMBIO DE BALASTRO EN EL 7MO PISO, ARANDELA PARA SUJETAR CABLES EN LOS AIRES ACONDICIONADOS Y TRASLADO DE DOS AIRES EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA SECRETARIA.

LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO

legalName: LUIS MIGUEL ORTEGA SALGADO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS INFORMATICOS PARA OPTIMIZACION DE RED INALAMBRICA PARA SALAS DE DIGITACION DEL PROGRAMA BONO 10,000 URBANO, SEGUN FACTURA # 000268

OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

scheme: HND-OTHER

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES COMO SER: 4 TONER HP Q2612A. UDECO.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: REMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA SECRETARIA.


title: PAGO AL RESTAURANTE LAS TEJITAS EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SUMINISTRADOS DURANTE TALLER DE CAPACITACION DE POLITICA INTEGRAL, SEGUN FACTURA #16400

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 5 - FORMACION Y CAPACITACION DEL SECTOR SOCIAL


title: REMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR Y AGILIZAR COMUNICADO DE ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS EN PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS; EL CUAL SE ENTREGO DURANTE EL CONSEJO DE MINISTROS REALIZADO EN ESA ZONA.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE LA EDECAN Y EL MOTORISTA DE LA SEÑORA MINISTRA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2013.  VER DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: EJEUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRIMER MES DE TRES MESES DE CONTRATO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD A LA EMPRESA 1579 COMUNICACIONES. UDECO.

1579 COMUNICACIONES

streetAddress: ENTRE 4TA. Y 5TA. AVENIDA CALLE # 15 COSTADO AL SUR DEL ESTADO MAYOR CASA # 423 COMAYAGUELA

legalName: 1579 COMUNICACIONES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO PORL EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO UDECO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES COMO SER TINTAS HP 21 NEGRO C9351 AL, TINTAS EPSON 73 NEGRO T073120- AL Y TINTA HP 22 TRICOLOR C9352AE. UDECO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS  PROVISTOS DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO CON LA MISION DEL PROYECTO COCINA BRASIL/HONDURAS  Y TECNICOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES INVOLUCRADAS, SEGUN FACTURA 16119.


title: REMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR VISITAS REALIZADAS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARA EL LEVANTAMINETO DE FICHAS DE EVALUACION A BENEFICIARIOS EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA BONO 10,000 URBANO

NITZA MONICA PADILLA PAZ

legalName: NITZA MONICA PADILLA PAZ


title: EJECUCION DEL GASTO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO COMO SER 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 35 RESMAS DE PAPEL BOND  TAMAÑO OFICIO, 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. UDECO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 50,000 FICHAS DE REGISTRO UNICO DE BENEFICIARIO "RUB" PARA LEVANTAR CENSO POBLACIONAL, LA MISMA ESTA ELABORADA EN TAMAÑO CARTA, IMPRESA EN PAPEL BOND BASE 20, ANVERSO A COLOR Y REVERSO UN COLOR.

LITOGRAFIA LOPEZ, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

legalName: LITOGRAFIA LOPEZ, S. DE R.L.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ATENDER JORNADA DE TRABAJO CON EL COMITE TECNICO DE LA PRIMERA INFANCIA, REALIZADA EL JUEVES 23 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN FACTURA 16709

actividadObra: 3 - DISEÑO DE POLITICAS SOCIALES


title: PAGO EN CONCEPTO DE UN ARREGLO FLORAL SOLICITADO EN OCASION DEL CUMPLEAÑOS DEL  ABOG. SANTIAGO REYES, VICE MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE 750 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PRESENTACION DE 5 GALONES, PARA CONSUMO INTERNO DEL PERSONAL Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: COMPRA DE PAPEL BOND, BASE 20, EN DIFERENTES PRESENTACIONES; TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA.  ORDEN DE COMPRA GENERADA EN ONCAE, # 240-1-1-0003-2013.

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA, DICHO PAGO CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURA # 14701

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: REMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION, DICHOS GASTOS SE REALIZARON DURANTE LA IMPRESION DE CHEQUES, LISTADOS Y REVISION DE LIQUIDACIONES DEL BONO 10,000 URBANO, LOS MISMOS CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO 2013.

WENDY PATRICIA LOBO MATUTE

legalName: WENDY PATRICIA LOBO MATUTE


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MERIENDAS OFRECIDA DURANTE LA CAPACITACION "VIOLENCIA DE GENERO", DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA SECRETARIA.


title: GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DEL MOTORISTA, EDECAN, CONSERJE Y DEL ASISTENTE DE PROTOCOLO; TODOS ELLOS EMPLEADOS DEL DESPACHO MINISTERIAL.  DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2013.

PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

legalName: PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ

legalName: CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ

AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

legalName: AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

DOUGLAS JOEL GODOY REYES

legalName: DOUGLAS JOEL GODOY REYES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE 120 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET END POINT SECURITY, PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS, LA CUAL OFRECE UN AÑO DE PROTECCION PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SECRETARIA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2013, SEGUN FACTURA #14581

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE INSTALACION DE MESAS DE PROTECCION SOCIAL EN ESOS DEPARTAMENTOS

SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ

legalName: SANTIAGO ANTONIO REYES PAZ


title: COMPRA DE ESTANTE METALICO PARA SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA ALMACENAR DOCUMENTACION.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REMBOLSO POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL MES DE JUNIO.  VER FACTURAS ADJUNTAS.


title: GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE LA EDECAN Y DEL MOTORISTA DE LA SEÑORA MINISTRA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2013.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA POR FUNCIONARIIOS Y EMPLEADOS.

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

programa: 21 - DESARROLLO DE PROYECTOS PARA POBLACION VULNERABLE


title: EJECUCION DEL GASTO POR PAGO REALIZADO POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL UNIDADES DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO), CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD TRASMITIDA EN 1579 COMUNICACIONES EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL SEGUNDO Y TERCER MES (JUNIO Y JULIO) MEDIANTE CONTRATO DE TRES MESES. UDECO.

1579 COMUNICACIONES

legalName: 1579 COMUNICACIONES

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ONCAE.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA SANTA ROSA DE COPAN, COPAN CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CONSEJO DE MINISTROS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS DURANTE TALLER DE CAPACITACION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN FACTURAS 16254, 16255 y POR ALQUILER DE EQUIPO PARA LA ENTREGA DE ALIMENTO SOLIDARIO PARA EL ADULTO MAYOR, REALIZADO EL 14 DE JUNIO, SEGUN FACTURA 17075.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DEL 17 AL 19 DE JUNIO HACIA EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSTALACION DE MESA DE PROTECCION SOCIAL EN LA MANCOMUNIDAD DE ESA ZONA.

SELVIN NOEL COLINDRES RODRIGUEZ

legalName: SELVIN NOEL COLINDRES RODRIGUEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 5 - DISEÑO Y FORMULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2013, SEGUN FACTURA 14928.

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION A FAVOR DE LA EDECAN Y EL MOTORISTA DE LA MINISTRA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2013.

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA.  COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ONCAE.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: Fondos que seran utilizados para compra de productos de papely carton, utiles de escritorio y oficina que realiza El Programa Escuelas Saludables con orden de compra No. 240-1-6-0003-2013.


title: COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALAGO ONCAE

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Fondos que seran utilizados para la compra de 300 botellones de agua purificada para el consumo de empleados del Programa Escuelas Saludables.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN LA SECRETARIA POR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA DOS GIRAS, LA PRIMERA HACIA COPAN Y OCOTEPEQUE; Y LA SEGUNDA A LEMPIRA E INTIBUCA; EL PROPOSITO DE AMBAS ES COORDINAR LOS TALLERES DE CAPACITACION SOBRE VOLUMENES DE COMPRA Y PREPARACION DE MENUS ESCOLARES EN EL PROCESO DE COMPRAS LOCALES.

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

actividadObra: 3 - ARTICULACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA, DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURA 14818.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: COMPRA DE 750 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIIOS Y EMPLEADOS DE LA SECRETARIA.  COMPRA REALIZADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA ONCAE.


title: Fondos que seran utilizados para el pago de facturas por suministro de combustible durante los meses de mayo y junio del año 2013 a los vehiculos propiedad del Programa Escuelas Saludables.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: TRANSFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO 2013, ESTO A FIN DE FACILITAR EL TRASLADO DE DICHOS FONDOS AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA USO DE LA MERIENDA ESCOLAR, PAGO PARCIAL DE LA I Y II REMESA DEL 2013, EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES. SEGÚN CONVENIO FIRMADO DEL EL 01 DE MAYO DEL 2012 AL 26 DE ENERO 2014.

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

streetAddress: COLONIA CASTAÑOS SUR, BLOQUE G, CASA # 7 PASEO VIRGILIO RUBI

legalName: PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS ONU

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION DE MERIENDA ESCOLAR


title: GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DEL MOTORISTA, EDECAN, ENCARGADO DE PROTOCOLO Y CONSERJE DE LA SEÑORA MINISTRA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2013

PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

legalName: PATRICIA ELIZABETH VALLADAREZ RUBIO

AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

legalName: AMILCAR ANTONIO SALANDIA CACERES

CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ

legalName: CARLOS DANERY VASQUEZ VELASQUEZ


title: REMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION INCURRIDOS DURANTE LA IMPRESION DE CHEQUES, ELABORACION DE LISTADOS, LIQUIDACIONES Y PAGOS DEL BONO 10,000 URBANO, VER FACTURAS ORIGINALES ADJUNTAS.

WENDY PATRICIA LOBO MATUTE

legalName: WENDY PATRICIA LOBO MATUTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A DOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA, MITSUBISHI BLANCO Y MAZDA ROJO; REVISION DE SISTEMA DE RENOS, CAMBIO BOMBA  AUXILIAR DE FRENOS, ENTRE OTROS,

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REMBOLSO POR GASTOS MENORES INCURRIDOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS Y OTRAS REPARACIONES MENORES REALIZADAS DURANTE ESTE MES.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 100 CARPETAS DE CUERO Y CLICHE CON LOGO, LOS MISMOS SE ENTREGARON DURANTE EL FORO DE MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN FACTURA 04415

RUBEN ANTONIO GONZALEZ ROSALES

legalName: RUBEN ANTONIO GONZALEZ ROSALES

objeto: 34200-Artículos de Cuero


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR, DURANTE 10 DIAS, HACIA SANTA ROSA DE COPIAN Y MUNICIPIOS CERCANOS.

WENDY JACKELINNE RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: WENDY JACKELINNE RODRIGUEZ ZUNIGA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR HACIA COPAN, CHOLUTECA, LA CEIBA, YORO Y LA ESPERANZA EN DIFERENTES GIRAS DE TRABAJO.

LOURDES JASMIN SAGASTUME SILVA

legalName: LOURDES JASMIN SAGASTUME SILVA


title: TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO 2013, ESTO A FIN DE FACILITAR EL TRASLADO DE DICHOS FONDOS AL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA USO DE LA MERIENDA ESCOLAR, PAGO PARCIAL DE LA II REMESA DEL 2013, EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES. SEGÚN CONVENIO FIRMADO DEL EL 01 DE MAYO DEL 2012 AL 26 DE ENERO 2014.