title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

FANNY MELISSA LANZA GUIFARRO

legalName: FANNY MELISSA LANZA GUIFARRO


title:
PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE COMPRA F01-464-2013. EN EL OBJETO 39100 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12.

currency: HNL

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

scheme: HN-RTN

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MIGRACION Y EXTRANJERIA

ue: 6 - DIRECCION GRAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

HERNAN CONCEPCION BENITEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: HERNAN CONCEPCION BENITEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO POR SALDO PENDIENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE AÑO 2011 Y ENERO DE AÑO 2012, POR SERVICIO DE BALEADAS  CON JUGO O CAFÉ, PARA LOS HONDUREÑOS RETORNADOS DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (CAMR)

NOTA: CABE MENCIONAR QUE DICHO PAGO NO FUE REALIZADO POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR PARTE DEL BENEFICIARIO. Y POR SOLVENCIA DE LA DEI.

GLORIA ARGENTINA ROVELO LICONA

legalName: GLORIA ARGENTINA ROVELO LICONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: REC


title: PAGO POR LA COMPRA DE LITERAS, COLCHONES Y ALMOHADAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

TULIO FRANCISCO DOMINGUEZ CASTRO

legalName: TULIO FRANCISCO DOMINGUEZ CASTRO

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA OESTE

legalName: INVERSIONES FUENTES S. DE R.L.

INVERSIONES FUENTES S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE COMPRA F-01-00521-2013. OBJETO 39200 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12.


title: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADA A DELEGACIÓN DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2013.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - EMISION DE PASAPORTES


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 5 CORTINEROS PARA USO EN LAS VENTANAS DE LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

MIGUEL ANTONIO ANDINO MEMBREÑO

legalName: MIGUEL ANTONIO ANDINO MEMBREÑO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 COMPUITADORAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 05 DISCOS DURO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2051 DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CORTINEROS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

JAVIER ENRIQUE RAUDALES REYES

legalName: JAVIER ENRIQUE RAUDALES REYES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE COMPRA F01-00565 DEL OBJETO 39600 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02  BANDERAS NACIONALES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title:
SEGUNDO Y ULTIMO ABONO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE COMPRA F01-568-2013 DEL OBJETO 35800, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12.

name: PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL/PROSERVISA

streetAddress: COL. EL COUNTRY CALLE AL COUNTRY CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS, CONTIGUO A LA GASOLINERA PUMA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PRIMER ABONO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

legalName: PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL/PROSERVISA


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title: TRASLADO DE FONDOS A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE MIGRACIONES (OIM) PARA LLEVAR ACABO PARTE DEL PAGO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO A LAS COMPAÑIAS PROVEEDORAS QUE FACILITAN EL SERVICIO A LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA Y CONSULADOS, ASIMISMO PARTE DEL PAGO QUE SE LE ADEUDA A LA COMPAÑIA PROVEEDORA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAS LIBRETAS DE PASAPORTE.

name: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

streetAddress: ED. CASAS DE LAS NACIONES UNIDAS COL.PALMIRA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE COMPRA F01-00581-2013. DEL OBJETO 39100 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA OFICINA DE MIGRACIÓN DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE AÑO 2013.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SUPER) PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title: PRIMER ABONO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN KIT DE LA BOMBA MADRE DE CLOCH, PARA  EL VEHÍCULO MARCA TAYO, COLOR GRIS,  PLACA PCC-4275. VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.

GERARDO JAVIER VALLADARES OCHOA

legalName: GERARDO JAVIER VALLADARES OCHOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REALIZA REVERSION DE PAGO POR QUE EL PRESUPUESTO ESTA COMPROPMETIDO A OTRO PROCESO DE COMPRA CON ANTERIORIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-8-607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-8-607-1-0

type: OFI


title: PAGO DE REEMBOLSO POR INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS  PARA LA DELEGACIÓN DE LAS MANOS, EL PARAÍSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2013

RICARDO EFRAIN CENTENO MERLO

legalName: RICARDO EFRAIN CENTENO MERLO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
SEGUNDO Y ULTIMO ABONO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE COMPRA F-01-00606-2013 DEL OBJETON 39100 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12.


title: PRIMER ABONO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES


title: REEMBOLSO POR LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACIÓN DE LAS MANOS, EL PARAÍSO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. EL DÍA 23 DE MARZO DE AÑO 2013.


title: PAGO DE REEMBOLSO PARA EL MANTENIMIENTO Y CLIMATIZACIÓN  DE LA JEFATURA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA LOS CUALES SE REALIZARON EL MES DE MAYO DE AÑO 2013.

XAVIER ALEJANDRO SALGADO PELLMAN

legalName: XAVIER ALEJANDRO SALGADO PELLMAN


title:
PAGO DE REEMBOLSO PARA LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU(CAMBIO DE PLACA ELECTRÓNICA Y CONTACTOR DE CONDENSADOR), UNIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE CONTROL INTERIOR DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

NOTA: DICHO PAGO NO FUE REALIZADO EN TIEMPO Y FORMA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE GASTOS EFECTUADOS PARA EL CONTROL MIGRATORIO DE 24 BALSEROS CUBANOS QUE LLEGARON A ESTA CIUDAD DE TRUJILLO COLON, PROCEDENTE DE LA REPÚBLICA DE CUBA Y TRES FOTOGRAFÍAS TOMADAS AL TERRENO PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA. GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DE AÑO 2013.

CESAR AUGUSTO JUAREZ

legalName: CESAR AUGUSTO JUAREZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE DOS (2) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU CADA UNA DE ELLAS, MISMAS QUE SE INSTALARON EN EL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE CONTROL, DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2012.

NOTA: DICHO PAGO NO FUE REALIZADO EN TIEMPO Y FORMA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UPS, CONOS DE SEÑALAMIENTO Y TELEFAX PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title:
 PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01-00631-2013. DEL OBJETO 39600 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12.

MULTISERVICIOS PROFESIONALES S DE RL

streetAddress: COL ARTURO QUEZADA  CAASA 3215

legalName: MULTISERVICIOS PROFESIONALES S DE RL


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


LUIS GUSTAVO MEDINA BORJAS

legalName: LUIS GUSTAVO MEDINA BORJAS

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA A LA DELEGACION  DE MIGRACION EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-8-642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-8-642-1-0


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADA A LA DELEGACION DE MIGRACION EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2013

actividadObra: 4 - ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO


title:
SEGUNDO Y ULTIMO ABONO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL CONVIVIO EN CONMEMORACION DEL 43 ANIVERSARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE COMPRA F-01-00668-2013,  DEL OBJETO 31100 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIONES DE SAN PEDRO SULA Y EL AEROPUERTO "RAMON VILLEDA MORALES" DE LA LIMA, CORTES. DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

name: COMERCIALIZADORA ELVIR COELLO S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEBAR DEL ESTE COL. BUENOS AIRES LA LIMA CORTES


title: PRIMER ABONO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL CONVIVIO EN CONMEMORACION DEL 43 ANIVERSARIO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: TRASLADO DE FONDOS PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DE ALIMENTACION DE LA XXXVII REUNION ORDINARIA DE LA OCAM EN TEGUCIGALPA LOS DIAS 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

legalName: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES


title: PRIMER BONO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
SEGUNDO Y ULTIMO ABONO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE COMPRA F01-00684-2013 DEL OBJETO 39200 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

INVERSIONES FUENTES S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES FUENTES S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS EXTRANJERAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

FANNY MELISSA LANZA GUIFARRO

legalName: FANNY MELISSA LANZA GUIFARRO


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: TRASLADO DE FONDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION Y LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA PARA CONTROL MIGRATORIO 2013"


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO POSTAL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAgO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES Y EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

DENYS GISSELA LOPEZ FUENTES

legalName: DENYS GISSELA LOPEZ FUENTES

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURAS MEDIANAS. PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: PAGO POR CONCEPTOS DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTIRCA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE MIGRACION DE GUANAJA MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS MIGRATORIOS


title: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUPLIDA A LA DELEGACIÓN  DE MIGRACIÓN EN ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS, DE COMUNICACION Y COMPUTACION PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2013, DEL LOCAL A-3 QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES. DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

name: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BELLA VISTA 7MA CALLE 2DA AVE.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION POR LA NUEVA SOLICITUD DE CUOTA DE COMPROMISO, VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACIÓN DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO  AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2013.


title:
SEGUNDO Y ULTIMO ABONO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

NOTA: LA DOCUIMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE COMPRA F01-00611-2013. DEL OBJETO 23200 FUENTE FINANCIAMIENTO 12.


title: TRASLADO DE FONDOS A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) PARA LLEVAR ACABO EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION Y LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA PARA CONTROL MIGRATORIO 2013" LOS CUALES SERAN ADMINISTRADOS POR OIM.


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN CENTROAMERICANA DE DIRECTORES OCAM, LLEVADA A CABO DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2013

MIGUEL ANTONIO ANDINO MEMBREÑO

legalName: MIGUEL ANTONIO ANDINO MEMBREÑO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN CENTROAMERICANA DE DIRECTORES OCAM, LLEVADA A CABO DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2013

VENANCIO CERVANTES SUAZO

legalName: VENANCIO CERVANTES SUAZO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  BRINDADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN LA DELEGACION  DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL 2013.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE AGUA POTABLE, BRINDADO A LA DELEGACIÓN DE CHOLUTECA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2013


title: PAGO DE AGUA POTABLE, BRINDADO A LA DELEGACIÓN DE CHOLUTECA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE AÑO 2013


title: PAGO DE AGUA POTABLE, BRINDADO A LA DELEGACIÓN DE CHOLUTECA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE AÑO 2013


title: PAGO DE AGUA POTABLE, BRINDADO A LA DELEGACIÓN DE CHOLUTECA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2013


title: PAGO DE AGUA POTABLE, BRINDADO A LA DELEGACIÓN DE CHOLUTECA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE AÑO 2013


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

JAVIER ENRIQUE RAUDALES REYES

legalName: JAVIER ENRIQUE RAUDALES REYES


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

description: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

legalName: PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL/PROSERVISA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE AGUA POTABLE, BRINDADO A LA DELEGACIÓN DE CHOLUTECA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE AÑO 2013


title: PAGO POR LA COMPRA DE(03) KIT DE IMAGEN PARA IMPRESORA HP4700 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: PAGO DE AGUA POTABLE, BRINDADO A LA DELEGACIÓN DE CHOLUTECA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2013


title: PAGO DE AGUA POTABLE, BRINDADO A LA DELEGACIÓN DE CHOLUTECA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2013


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ESTANTES METALICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PASAPORTE EN LA OFICINA CENTRAL, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADA A LA DELEGACIÓN DE GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE DE AÑO 2013.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE ENERGÍA  ELÉCTRICA BRINDADA  A LA DELEGACIÓN DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.


title: PAGO POR INSTALACIONES ELECTRICAS REALIZADAS EN LA DELEGACION DEL INTERIOR EN SAN PEDRO SULA, CORTES DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

NET SYSTEMS S DE R L

streetAddress: COLONIA KENNEDY, CASA 4510, BLOQUE 12, ZONA 2, LOCAL 2

legalName: NET SYSTEMS S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL, SUB DIRECCION Y LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA REMODELACION (PINTADO DE PAREDES, CIELOS ACUSTICOS, SISTEMA ELECTRICO, CERAMICA, BALCONES, PORTON, BAÑO SANITARIO Y PUERTA) DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION DE TROJES, DANLI. PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

ANGEL ISAU LOPEZ CRUZ / ALC CONCEPTOS

legalName: ANGEL ISAU LOPEZ CRUZ / ALC CONCEPTOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REVISTAS QUE CONTIENE INFORMACION DE LOS SERVICIOS, RESEÑA HISTORICA Y LOGROS (FULL COLOR) DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: TRASLADO DE FONDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALICIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION Y LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA PARA CONTROL MIGRATORIO 2013" ADMINISTRADOS POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM).

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (SUMADORAS, MAQUINAS DE ESCRIBIR Y GUILLOTINAS) PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE COMBINACION Y ELABORACION DE DOS LLAVES PARA LA PUERTA DE METAL PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

JOSE MIGUEL AMADOR REYES

legalName: JOSE MIGUEL AMADOR REYES


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE FERRETERIA, UTILES ELECTRICOS Y CUBETAS DE PINTURA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

streetAddress: ATRAS DEL CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL FRENTE A SAN MIGUEL ARCANGEL COLONIA KENNEDY

legalName: FERRETERIA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title:
SEGUNDO Y ULTIMO ABONO DE PAGO POR LA INSTALACION ELECTRICA Y PINTADO DE LA DELEGACION DE LAS MANOS, DANLI DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO F01-891-2013 DEL OBJETO 23100 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12.

HERNAN CONCEPCION BENITEZ

legalName: HERNAN CONCEPCION BENITEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PRIMER ABONO DE PAGO POR LA INSTALACION ELECTRICA Y PINTADO DE PAREDES DE LA DELEGACION DE LAS MANOS, DANLI DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA P64 Y LAMINILLAS HOLOGRAFICAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE CINTA PARA IMPRESORA MARCA ZEBRA P64 DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PRIMER ABONO DE PAGO POR LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIONES DE GUASAULE Y LA FRATERNIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

DENYS GISSELA LOPEZ FUENTES

legalName: DENYS GISSELA LOPEZ FUENTES


title:
SEGUNDO Y ULTIMO ABONO DE PAGO POR REMODELACION DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONAN LAS DELEGACIONES DE GUASAULE Y LA FRATERNIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

NOTA:LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE COMPRA F01-00919-2013 DE OBJETO 23100 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DELEGACIONES DEL INTERIOR DE SAN PEDRO SULA Y EL AEROPUERTO "RAMON VILLEDA MORALES" DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

legalName: COMERCIALIZADORA ELVIR COELLO S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DE TEGUCIGALPA DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

FANNY MELISSA LANZA GUIFARRO

legalName: FANNY MELISSA LANZA GUIFARRO


title: PAGO SEGUN FACTURA #0073  DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 SWITCH PARA USO DE LA DELEGACION DE LA FRATERNIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE (FLETE AMATILLO-CHOLUTECA-TEGUCIGALPA, CEIBA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, OCOTEPEQUE-FLORIDO-TEGUCIGALPA, PARA EL TRASLADO DE LOS BIENES EN MAL ESTADO A LA OFICINA CENTRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA).

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

streetAddress: COL. EL COUNTRY CALLE AL COUNTRY CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS, CONTIGUO A LA GASOLINERA PUMA

legalName: PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL/PROSERVISA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR LA ALIMENTACION BRINDADA EN LA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR DIRECTOR VENANCIO CERVANTES SUAZO CON LOS DELEGADOS Y SUB DELEGADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO POSTAL A NIVEL NACIONAL BRINDADO A LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION GENERAL, SUB DIRECCION, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PRIMER ABONO AL PAGO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2013.

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
SEGUNDO Y ULTIMO PAGO  AL  LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2013.

NOTA: LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EL  F01-967-2013


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP 901, PARA USO DE LA IMPRESORA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO CORTES.

FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA

legalName: FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA


title: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS (02) RECONOCIMIENTOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA REUNIÓN DEL  "43 ANIVERSARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA". EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2013.

GLENDA MARITZA AGUILAR AGUILAR

legalName: GLENDA MARITZA AGUILAR AGUILAR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE  CATORCE (14) TARJETAS NAVIDEÑAS Y CIEN (100) SOBRES QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS  FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.


title: PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO NO.TG-69-1441, QUE CORRESPONDE A 17 VEHÍCULOS Y SEIS MOTOCICLETAS, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA.


title: VALOR QUE SE ADJUDICARA A LA GASOLINERA "PUMA LOMAS" PARA ABASTECER DE DIESEL ALOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE CONSEJO

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

ga: 9 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAF

ue: 7 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO

programa: 22 - CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA


title: VALOR QUE SE PAGA POR SERVICIO DE INTERNET A CLARO T.V. CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2013

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE SE LE ADJUDICA A LA GASOLINERA "PUMAS LOMAS" PARA ABASTECER DE GASOLINA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO


title: PAGO QUE SE REALIZA A "EL HERALDO" POR LA COMPRA DE PERIODICOS

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: VALOR QUE SE LE PAGA A EL HERALDO POR LA COMPRA DE REVISTAS Y PERIODICOS

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Valor que se paga por Renovacion de una suscripcion anual de periodico el TIEMPO, correspondiente al año 2013.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL CNCN, EN RESIDENCIAL EL TRIANGULO TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013

ELIDA CELINA TREJO

legalName: ELIDA CELINA TREJO


title: VALOR QUE SE ACREDITA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS NOROCCIDENTALES DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO EN SANTA ROSA DE COPAN.

ANDREBA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA CALLE CENTENARIO SANTA ROSA DE COPAN

legalName: ANDREBA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE SE LE PAGA AL LICENCIADO MORIS AMILCAR ALVARADO, POR GASTOS QUE EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE CONSEJO, YA QUE PARA ESTA FECHA YA SE AGOTO LO QUE HABIA PARA GASOLINA.

MORIS AMILCAR ALVARADO PEÑA

legalName: MORIS AMILCAR ALVARADO PEÑA

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE GASOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-9-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-9-127-1-0

description: REVERSION DE COMBUSTIBLE GASOLINA

description: REVERSION DE COMBUSTIBLE GASOLINA


title: VALOR QUE SE SE PAGA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LA TUCSON VEHICULO ASIGNADO A ESTE CONSEJO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TOTAL QUE SE LE PAGA A CLARO TV. POR SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA DEL CNCN CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE SE ACREDITA A ANBREBA, S.A. POR CONCEPTO DE ALQUILER EN SANTA ROSA DE COPAN, OFICINA REGIONAL DEL CNCN.


title: VALOR QUE SE NECESITA PARA PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A CLARO T.V, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO.


title: VALOR QUE SE ACREDITA PARA PAGO DE AQUILER DE OFICINA NOROCCIDENTAL EN SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 25013


title: Valor acreditado a la Gasolinera Puma Toncontin, para poder abastecer de gasolina a los vehiculos del Consejo Nacional Contra el Narcotrafico


title: Valor que se paga a Andreba, por concepto de Alquiler donde funciona la oficina del CNCN Noroccidental en Santa Rosa de Copan


title: VALOR QUE SE PAGA A AGUAZUL POR EL SUMINISTRO DE 230 DE BOTELLONES DE AGUA LIQUIDA AL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO SEGUN FACTURA 556.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE SE LE ACREDITA A CLARO T.V., POR SERVICIO DE INTERNET AL CNCN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013


title: VALORES QUE SE ACREDITAN A LA GASOLINERA PUMAS TONCONTIN PARA SUMINISTRAR GASOLINA A LOS VEHICULOS DEL CNCN


title: VALOR QUE SE ADJUDICA PARA PAGO DE ALQUILER EN LA OFICINA NOROCCIDENTAL DEL CNCN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013


title: VALOR QUE SE ACREDITA A CLARO T.V. POR SERVICIO  DE INTERNET  AL CNCN CORRESPONDIENTE  AL DE DICIEMBRE 2013

type: AVC


title: VALOR QUE ACREDITA PARA ABASTECER DE DIESEL A LOS VEHICULOS DEL CNCN


title: VALOR QUE SE PAGA POR ALQUILER DE LOCAL DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS NORT-OCCIDENTAL, SANTA ROSA DE COPAN, DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO


title: VALOR QUE SE LE PAGA A LA SEÑORA ELIDA CELINA TREJO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA LAS OFICINAS DEL CNCN, EN RESIENCIAL EL TRIANGULO, PAGO DEL MES DE MARZO


title: VALOR QUE SE LE PAGA A CLARO POR SERVICIOS DE INTERNET, PARA LA OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO


title: VALOR QUE SE ACREDITA A LA GASOLINERA POR SUMINISTRO DE GASOLINA A LOS VEHICULOS DEL CNCN


title: TOTAL A PAGAR A LLANTICENTRO FERCO, POR LLANTAS Y CAMARA DE AIRE

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR LA IMPRESION DE 100 MANUALES FULL COLOR DE 26 PAGINAS Y TAPADURA " RED NACIONAL SOBRE DROGAS" AÑO 2013

name: PANIGO MARKETING E IMAGEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA AURORA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR QUE SE PAGA A LA SEÑORA ELIDA CELINA TREJO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL CNCN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2013


title: VALOR QUE SE LE PAGA A LA SEÑORA ELIDA CELINA TREJO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA LAS OFICINAS DEL CNCN, RESIDENCIAL EL TRIANJULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013


title: VALOR QUE SE PAGA POR ALQUILER DE OFICINA PARA CNCN EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013


title: TOTAL A PAGAR A CLARO, POR EL SERVICIO DE INTERNET A LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA NARCOTRAFICO, POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO.


title: VALOR QUE SE LE PAGA A PANIGO MARKETING POR LA ELABORACION DE 100 MANUALES EDUCATIVOS FULL COLOR DE 16 PAGINAS "CAMPAÑA PREVENCION DE DROGAS Y VIOLENCIA"

legalName: PANIGO MARKETING E IMAGEN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE SE LE PAGA A LA SEÑORA ELIDA CELINA TREJO POR CONCEPTO DE ALQUILERE PARA LAS OFICINAS DEL CNCN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: VALOR QUE SE PAGA POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN SANTA ROSA DE COPAN DONDE FUNCIONA LA OFICINA NOROCCIDENTAL DEL CNCN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013


title: vALOR QUE SE LE PAGA A ANDREBA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS  NOR- OCCIDENTAL DEL CNCNC


title: TOTAL A PAGAR A MORIS ALVARADO POR LA REPARCION DEL VEHICULO TUCSON ASIGNADO A ESTE CONSEJO, YA QUE NINGUN TALLER QUISO ACEPTAR PAGO POR ELSIAFI, TENIENDO EL QUE PAGAR CON EFECTIVO DE SU PROPIO DINERO


title: VALOR QUE SE PAGA AL PROVEEDOR DE GASOLINA DEL CNCN, LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ

streetAddress: COL FLORENCIA SUR CASA 4215

rationale: VALOR REVERTIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-9-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-9-7-1-0

type: RECIBO

description: VALOR REVERTIDO

description: VALOR REVERTIDO


title: VALOR QUE SE ADJUDICARA A LA GASOLINERA "PUMA LOMAS", PARA ABASTERCER DE DIESEL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE CONSEJO, DURANTE TODO EL AÑO 2013


title: pago de internet

description: pago de internet

rationale: TOTAL REVERSADO POR EQUIVOCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-9-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-9-74-1-0

description: pago de internet

description: pago de internet

description: pago de internet

description: pago de internet

type: OFICIO

description: TOTAL REVERSADO POR EQUIVOCACION

description: TOTAL REVERSADO POR EQUIVOCACION


title: VALOR QUE SE PAGA POR ALQUILER DE LA OFICINA NOROCCIDENTAL EN SANTA ROSA DE COPAN DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO


title: VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO MES DE JUNIO 2013


title: TOTAL A PAGAR POR EL SERVICIO DE INTERNET A CLARO T.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A CLARO POR EL SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA DEL CNCN, DEL MES DE JULIO DEL 2013


title: VALOR QUE SE PAGA A BURO INTERNACIONAL DE TECNOLIGIA EN HONDURAS POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y RENOVACION DEL DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL CNCN 2013

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO REALIZADO A MAPFRE, POR ASEGURAR VEHICULO MARCA HYUNDAI 2008, TUCSON, COLOR DORADO

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: VALOR QUE SE LE PAGA POR DIESEL AL PROVEEDOR LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ PARA EL CNCN

rationale: SE REVIERTE YA QUE EL BENEFICIARIO TIENE DOS REGISTROS UNO CON NUMERO DE IDENTIDAD Y OTRO CON NUMERO DE RTN,  Y 'ESTE  ULTIMO NO ESTA REGISTRADO EN EL BANCO POR LO CUAL NO SE LE PUDO EFECTUAR EL PAGO, TENIENDO EL BENEFICIARIO QUE REGISTRAR SOLOMENTE UNO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-9-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-9-9-1-0


title: VALOR QUE SE PAGA A ANDREBA, POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA OFICINA DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013


title: VALOR QUE SE PAGA A ELIDA CELINA TREJO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LUGAR DONDE FUNCIONA EL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013


title: TOTAL PAGADO A MORIS ALVARADO PARA PODER CUBRIR GASTOS OCACIONADOS EN REPARCION Y MANTENIMIENTO  DE VEHICULO ASIGANDO A ESTA SECRETARIA, HONDA RIDGELINE 2008 COLOR OCRE


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA

rationale: REVERSION ---PAGO POR COMPRA DE TINTAS CANON PIXMA PG5BK,CLI8BK,CLI8M,CLI8Y,CLI8C, PARA USO DE LA DIRECCION DE CENICAC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1012-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA  PURIFICADA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO DEL 2013.

actividadObra: 5 -  PROYECTOS SOCIALES Y DE GESTION DE RIESGOS


title: PAGO POR COMPLEMENTO DEL 70% POR INSTALACION DE CAMARAS.

name: INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES, GRAFICOS, REDES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V./INTEGRA

streetAddress: COLONIA LOARQUE TERCERA CALLE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR DERECHOS ARANCELARIOS, SERVICIOS PORTUARIOS, SUPERVISION Y REGISTRO, COMISION Y VARIOS, PARA SERVIDORES UPS PARA CENTRO DE CONTROL,  ANTENAS Y APARATOS LIMNIMETRO, PLUVIOMETROS, MOLINETES Y EVAPORIMETROS.

name: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO POR COMPRA DE 270 CAMISAS TIPO POLO , BLANCAS CON CUELLO  Y MANGAS NARANJA PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2013.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO  POR MANTENIMIENTO  PREVENTIVO  DE 41 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 2 - DIRECCION  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: VALOR PAGADO POR REEMBOLSO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE MARZO 2013, REG. SANTA ROSA DE COPAN.

MOISES EVENOR ALVARADO MORALES

legalName: MOISES EVENOR ALVARADO MORALES

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: REEMBOLSOS POR GASTOS DE FUNCIONAMINETO MES DE MARZO -2013, REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR REEMBOLSABLE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE FEBRERO 2013, REGIONAL JUTICALPA-OLANCHO

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


description: VALOR REEMBOLSABLE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE FEBRERO 2013, REGIONAL JUTICALPA-OLANCHO


rationale: VALOR REEMBOLSABLE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE FEBRERO 2013, REGIONAL JUTICALPA-OLANCHO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DEL MARZO 2013, SAN PEDRO SULA

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DEL MARZO 2013, SAN PEDRO SULA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION ---PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE TONER HP Q7553A PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1036-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: REVERSION ---PAGO COMPLEMENTP POR LA COMPRA DE TONER HP Q7553A PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1038-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD  EN LA OFICINA PRINCIPAL  Y BODEGA DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DEL MARZO 2013, SAN PEDRO SULA, POR SUSCRIPCION ANUAL  # 002441176 DIARIO LA PRENSA, FINALIZA 02/04/2014


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION --PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1039-1-0


title: PAGO COMPLEMENTO  POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA.

rationale: REVERSION POR FALTA DE RETENCION DEL ISV -(PAGO COMPLEMENTO  POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1040-1-0


title: PAGO  POR LA COMPRA DE LUBRICANTE, ACEITE 80W90,ACEITE HIDRAULICO Y GRASA EN QUINTO.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION POR FALTA DE RETENCION DEL ISV -(PAGO  POR LA COMPRA DE LUBRICANTE, ACEITE 80W90,ACEITE HIDRAULICO Y GRASA EN QUINTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1041-1-0


title: PAGO POR REPARACION  DE 2 UNIDADES DE AIRE  ACONDICIONADO EN EL DIRECCIONES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.


title: VALOR REEMBOSABLE POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2013, REGIONAL LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO  POR LA COMPRA DE DVD -R CON SUS RESPECTIVOS SOBRES , SOLICITADOS POR COMUNICACION SOCIAL.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: REVERSION POR FALTA DE RETENCION DEL ISV -(PAGO  POR LA COMPRA DE DVD -R CON SUS RESPECTIVOS SOBRES , SOLICITADOS POR COMUNICACION SOCIAL)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1042-1-0


title: VALOR REEMBOSABLE POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MARZO 2013, REGIONAL .CHOLUTECA

ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

legalName: ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR JEFE DE BIENES NACIONALES DE LA COPECO POL ZC-FF-38140-2010.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR FALTA DE RETENCION DEL ISV -(PAGO POR REPARACION AL VEHICULO TOYOTA MODELO KZJ105GCMNS COLOR WARM SILVER MOTOR 1HZ0286204 TIPO CAMIONETA AÑO 1999 N° 28)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1060-1-0


title: PAGO POR REPARACION Y REUBICACION DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO.


title: PAGO PARCIAL   POR CONCEPTO  DE REPARACION  AL VEHICULO MITSUBITSHI L200 DIESEL AÑO 2009 TIPO PICK UP  COLOR BLANCO No. 35.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION  DEL VEHIculo TOYOTA HILUX MODELO LN166LPRMDS MOTOR 3L4770893 DIESEL AÑO 1999 PICK UP COLOR BLANCO No. 23. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO COMPLEMENTARIO   POR CONCEPTO  DE REPARACION  AL VEHICULO MITSUBITSHI L200 DIESEL AÑO 2009 TIPO PICK UP  COLOR BLANCO No. 35.


title: PAGO PO REPARACION AL VEHICULO  NISSAN FRONTIER  DIESEL AÑO 2009 , TIPO PICK UP , COLOR PLATEADO METALICO No. 29.

rationale: REVERSION POR FALTA DE RETENCION DEL ISV -(PAGO PO REPARACION AL VEHICULO  NISSAN FRONTIER  DIESEL AÑO 2009 , TIPO PICK UP , COLOR PLATEADO METALICO No. 29)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1071-1-0


title: PAGO COMPLEMENTARIO  POR CONTRATO PRIVADO  DE REMODELACION EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION , E IMPERMEABILIZACION  DE LOSA  EN EL EDIFICIO  DE COPECO  Y VARIAS REPARACIONES MENORES.

MARBEL MOISES MONCADA MENDOZA

legalName: MARBEL MOISES MONCADA MENDOZA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.


title: PAGO PARCIAL DE FACTURAS POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013. REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title: COMPRA DE RECARGA PARA CELULAR 96172608  PARA ACTIVAR EL INTERNET DE LA OFICINA DE LA REGIONAL 6.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE COPIAS  QUE SE UTILIZARON PARA LA LIQUIDACION DE SEMANA SANTA.


title: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION DESDE EL 21 DE MARZO AL 31 DE ABRIL 2013.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PAGO POR CONSUMO DE DIESEL Y GASOLINA DEL 21 DE MARZO AL 31 DE ABRIL 2013.


title: PAGO PARCIAL POR COMSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: REVERSION POR HABERLO INGRESADO A LA CUENTA DE KENIA MARIZEL MARTINEZ //// PAGO PARCIAL DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013. REGIONAL IV DE COMAYAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1237-1-0


title: VALOR REEMBOLSABLE POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2013. REGIONAL DE JUTICALPA.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MAYO 2013. ( ALIMENTOS)  REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013. SE LE ACREDITA A LA SRA. KENIA MARTINEZ YA QUE ELLA LO PAGARA EN EFECTIVO A LA EMPRESA AGUAS DE COMAYAGUA.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE DIESEL Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2013.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.


title: PAGO  POR CONCEPTO  DE REPARACION AL VEHICULO MITSUBITSHI L200 DIESEL , AÑO 2009 , TIPO PICK UP COLOR BLANCO, No. 36.

rationale: REVERSION POR FALTA DE RETENCION DEL ISV -(PAGO  POR CONCEPTO  DE REPARACION AL VEHICULO MITSUBITSHI L200 DIESEL , AÑO 2009 , TIPO PICK UP COLOR BLANCO, No. 36)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1288-1-0


GRAFICAS Y ENCUADERNACION SUYAPITA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE T4ERCERA CALLE 4TA AVEN. CASA#1303

legalName: GRAFICAS Y ENCUADERNACION SUYAPITA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR NO RETENER EL ISV CORRESPONDIENTE (PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO , BOLSAS MANILA Y SOBRES. NOTA SE UTILIZO LO DISPONIBLE EN EL OBJETO 39200 PARA FINANCIAR COMPROMISOS DEL OBJETO 33100 DE LA FACTURA.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1286-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE EMERGENCIA DE NOVIEMBRE 2012 A ENERO 2013 (EN VISTA QUE NO HABIA PRESUPUESTO)


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL 50% POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE COPECO AU-38468 AÑO 2013.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO COMPLEMENTO  DEL 50% POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE COPECO AU-38468 AÑO 2013.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION AL VEHICULO MITSUBITSHI L200 , DIESEL , AÑO 2009, PICK UP , COLOR BLANCO No. 37.

rationale: REVERSION POR FALTA DE RETENCION DEL ISV -(PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION AL VEHICULO MITSUBITSHI L200 , DIESEL , AÑO 2009, PICK UP , COLOR BLANCO No. 37)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1291-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER DIESEL , AÑO 2009 , TIPO PICK UP , COLOR BLANCO , No. 30.

rationale: REVERSION POR FALTA DE RETENCION DEL ISV -(PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER DIESEL , AÑO 2009 , TIPO PICK UP , COLOR BLANCO , No. 30)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1290-1-0


title: PAG O POR CONCEPTO DE REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER No. 033.

rationale: REVERSION POR FALTA DE RETENCION DEL ISV -(PAG O POR CONCEPTO DE REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER No. 033)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1292-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX No. 001.

rationale: REVERSION POR FALTA DE RETENCION DEL ISV -(PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX No. 001)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1293-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO DE 4 PUERTOS LAN.SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR FALTA DE RETENCION DEL ISV -(PAGO POR COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO DE 4 PUERTOS LAN.SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1295-1-0


title: PAGO  POR COMPRA DE LLANTAS 265 /70R16 PARA VEHICULO MITSUBISHI L200  TIPO PICK UP REGISTRO 035.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION POR FALTA DE RETENCION DEL ISV -(PAGO  POR COMPRA DE LLANTAS 265 /70R16 PARA VEHICULO MITSUBISHI L200  TIPO PICK UP REGISTRO 035)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1294-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE EMERGENCIA DE NOVIEMBRE 2012 A ENERO 2013 ( EN VISTA QUE NO HABIA PRESUPUESTO)


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE EMERGENCIA DE NOVIEMBRE 2012 A ENERO 2013 ( EN VISTA QUE NO HABIA PRESUPUESTO)


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS HP Y EPSON , PARA SATISFACER LAS NECESIDADES  DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA.

rationale: REVERSION POR FALTA DE RETENCION DEL ISV -(PAGO POR COMPRA DE TINTAS HP Y EPSON , PARA SATISFACER LAS NECESIDADES  DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1297-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS HP , PARA SATISFACER LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS DE COPECO , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: REVERSION POR FALTA DE RETENCION DEL ISV -(PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS HP , PARA SATISFACER LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS DE COPECO , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1299-1-0


title: PAGO COMPLEMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE HELICOPTERO BELL 407 HR-AXO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

AVIATION PARTNERS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COMPLEJO COMERCIAL PLAZA CRIOLLA

legalName: AVIATION PARTNERS S DE RL DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE HELICOPTERO BELL 407 HR-AXO , CORRESPONDIENTE A VUELO REALIZADO EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2013.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CUBIVULOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2013.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE  AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: COMPRA DE UN SELLO DE BOLSILLO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUIDITORIA DE BIENES NACIONALES.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: REVERSION POR FALTA DE RETENCION DEL ISV -(COMPRA DE UN SELLO DE BOLSILLO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUIDITORIA DE BIENES NACIONALES)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1316-1-0


title: COMPRA DE BALASTROS Y TUBOS FLUORECENTES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION POR FALTA DE RETENCION DEL ISV -(COMPRA DE BALASTROS Y TUBOS FLUORECENTES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1332-1-0


title: PAGO  POR SERVICIO DE TRANSPORTE  DE DOCUMENTACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES REALIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 2013.


title: PAGO POR ELSERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON ENLACE EN TODAS LAS PAGINAS SECUNDARIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2013.

name: SERV. DE COMUN. PRENSA E IMAGEN S DE R.L (PROCESO DIGITAL S DE R.L.)

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CALLE 12 CASA # 999 AVENIDA SANTA CRISTINA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2013.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

rationale: REVERSION  ( PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1333-1-0


title: PAGO  POR SERVICIO  DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO No. 006


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: REVERSION (PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1336-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DEL ABRIL DEL 2013.


title: PAGO TRAMITE RENOVACION FIANZA FIDELIDAD 2013-2014 A NOMBRE DE LOS SEÑORES: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO POR (LPS. 1,650.00) Y ABRAHAM MEJIA GRIFFIN POR (LPS 3,300.00)


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. KENIA MARIZEL MARTINEZ (LPS 1,600.00)  Y EL SR.PERFECTO JESUS ENAMORADO PAZ (LPS.3,460.00) COMAYAGUA.


title: VALOR REEMBOLSABLE POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MAYO 2013, REGIONAL DE LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS 245/75R16 PARA VEHICULO LAND  ROVER , TIPO CAMIONETA REGISTRO 058, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: COL SAN IGNACIO ALTURA AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FRENTE A EXPOINFOP

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS BROTHER TN750 PARA IMPRESORA UTILIZADA EN DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO  DE SEGURIDAD EN LA OFICINA PRINCIPAL Y BODEGA DE COPECO CENTRAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ELABORACION DE PLANILLAS, CONTRATOS,ACUERDOS,EMISION DE VOUCHER,CANCELACIONES,CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES,NOTAS, CIRCULARES, ETC.

MARVE S.DE R.L.

streetAddress: RES. LA GRANJA PRIMERA ETAPA,BLOQUE#B#9

legalName: MARVE S.DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA  PRINCIPAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE COPECO CENTRAL , MES DE MAYO DEL 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA , SOLICITADO POR DIRECTOR DE TIC.

name: CONSULTORES PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO

streetAddress: COL. TILOARQUE,CC MILLENIUM


title: PAGO POR DE TV Y CABLE EN COPECO CENTRAL , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DEL 2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO  EN LA OFICINA PRINCIPAL DE COPECO , MES DE MARZO DEL 2013.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO (INTERNET) EN LA REGIONAL 4 DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2013.


title: PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON ENLACE DE TODAS LAS PAGINAS SECUNDARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

legalName: SERV. DE COMUN. PRENSA E IMAGEN S DE R.L (PROCESO DIGITAL S DE R.L.)


title: PAGO POR SERVICIO DE ESCANEO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2012.

COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS SOBRE EL BOULEVARD CENTRO AMERICA 2do PISO FARMACIA VAVER FRENTE A BANPAIS

legalName: COMERCIAL MACALISTER S. DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL 1 CON SEDE EN LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR AL CARGAR EL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1361-1-0

description: REVERSION POR ERROR AL CARGAR EL PAGO.

description: REVERSION POR ERROR AL CARGAR EL PAGO.


title: REEMBOLSO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2013. ( ALIMENTACION) NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO A LA UE5 S.P.S POR NO CONTAR CON SUFICIENTES FONDOS.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: REEMBOLSO POR PAGO A SEGUROS CREFISA POR UN ERROR EN CALCULO DE RENOVACION DE FIANZA DE LOS SRES. ABRAHAM MEJIA GRIFFIN Y BELKIS MARICELA TABORA. REGIONAL 1 LA CEIBA. ( NOTA. ESTE MONTO FUE PAGADO CON FONDOS DE EMERGENCIA DE ESTA REGIONAL)

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE 60 COFFEE BREAKS , PARA LOS PARTICIPANTES E INVITADOS PREVIO A LA CLAUSURA DEL CURSO DE CONDUCCION  PARA EL DIA 06 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO , SOLICITADO  POR CENICAC.

CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

legalName: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE UN SELLO SEMIAUTOMATICO SOLICITADO POR EL DESPACHO , PARA SUB COMISIONADO NACIONAL.


title: VALOR REEMBOLSABLE POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MAYO 2013. REGIONAL DE LA CEIBA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 35 MANUALES DE 44 PAG. , PARA EL MODULO VI-ORGANIZACION Y PLANIFICACION COMUNITARIA PARA LA ATENCION  DE EMERGENCIAS. SOLICITADO POR  LA DIRECCION DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION.

name: SOLUCIONES MULTIPLES Y TECNOLOGIA DIGITAL,S DE R. L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE, CALLE PRINCIPAL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: VALOR REEMBOLSABLE POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MAYO 2013, REGIONAL DE LA CEIBA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE UN SELLO DE BOLSILLO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUIDITORIA DE BIENES NACIONALES.


title: COMPRA DE BALASTROS Y TUBOS FLUORECENTES SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: VALOR REEMBOLSABLE POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2013. REGIONAL DE JUTICALPA.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO DE 4 PUERTOS LAN.SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR REEMBOLSABLE POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2013. REGIONAL DE JUTICALPA. (PAGO INTERNET)

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO , BOLSAS MANILA Y SOBRES. NOTA SE UTILIZO LO DISPONIBLE EN EL OBJETO 39200 PARA FINANCIAR COMPROMISOS DEL OBJETO 33100 DE LA FACTURA.

GRAFICAS Y ENCUADERNACION SUYAPITA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE T4ERCERA CALLE 4TA AVEN. CASA#1303

legalName: GRAFICAS Y ENCUADERNACION SUYAPITA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO  POR COMPRA DE LLANTAS 265 /70R16 PARA VEHICULO MITSUBISHI L200  TIPO PICK UP REGISTRO 035.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAG O POR CONCEPTO DE REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER No. 033.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION AL VEHICULO MITSUBITSHI L200 , DIESEL , AÑO 2009, PICK UP , COLOR BLANCO No. 37.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX No. 001.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS HP Y EPSON , PARA SATISFACER LAS NECESIDADES  DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE COPECO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA.


title: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO TOYOTA MODELO KZJ105GCMNS COLOR WARM SILVER MOTOR 1HZ0286204 TIPO CAMIONETA AÑO 1999 N° 28


title: PAGO  POR CONCEPTO  DE REPARACION AL VEHICULO MITSUBITSHI L200 DIESEL , AÑO 2009 , TIPO PICK UP COLOR BLANCO, No. 36.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS HP , PARA SATISFACER LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS OFICINAS DE COPECO , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO  POR LA COMPRA DE DVD -R CON SUS RESPECTIVOS SOBRES , SOLICITADOS POR COMUNICACION SOCIAL.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PO REPARACION AL VEHICULO  NISSAN FRONTIER  DIESEL AÑO 2009 , TIPO PICK UP , COLOR PLATEADO METALICO No. 29.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1399-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER DIESEL , AÑO 2009 , TIPO PICK UP , COLOR BLANCO , No. 30.


title: PAGO  POR LA COMPRA DE LUBRICANTE, ACEITE 80W90,ACEITE HIDRAULICO Y GRASA EN QUINTO.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP CE260A NEGRO PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE TONER HP Q7553A PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.


title: PAGO COMPLEMENTP POR LA COMPRA DE TONER HP Q7553A PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE COMPRA A MASUO POR MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR PROVEDURIA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER HP Q 7553A  Y TONER HP CE250A, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: PAGO COMPLEMENTO  A REPRESENTACIONES LUFERGO POR COMPRA DE  DE TINTAS TONER HP Q7553A Y TONER HP CE250A , SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y REPSUESTA.


title: PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA.


title: PAGO COMPLEMENTO  POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA.


title: PAGO  POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA,SOLICITADOS  POR PROVEDURIA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR COMPRA DE FRANELAS Y PAPEL HIGIENICO PARA DISPESADOR , SOLICITADO  POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO COMPLEMENTARIO A A.Z. COMERCIAL  POR COMPRA DE FRANELAS Y PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA.


title: PAGO POR  COMPRA DE 100 ARCHIVADORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER SHARP Y CARTUCHOS DE TINTAS HP SOLICI9TADO POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS CANON PIXMA PG5BK,CLI8BK,CLI8M,CLI8Y,CLI8C, PARA USO DE LA DIRECCION DE CENICAC.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL VEHICULO No.067 POR EVALUACION DE DAÑOS SISMICOS EN EL PROGRESO , YORO Y ASISTENCIA A CONDSEJO DE MINISTROS EN LIMON, COLON, EN LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2013.

CARLOS ANTONIO CORDERO SUAREZ

legalName: CARLOS ANTONIO CORDERO SUAREZ


title: PAGO POR COMPRA DE 35 MANUALES DE 197 PAG. Y 356 MANUALES DE 15 PAG.  PARA EL MODULO IV DE EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE LAS NECESIDADES , EDAN. SOLOCITADO POR CENICAC.

legalName: SOLUCIONES MULTIPLES Y TECNOLOGIA DIGITAL,S DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA  DE 35 MANUALES DE 35 PAGINAS  Y 35 MANUALES DE 26 PAGINAS PARA EL MANEJO DEL MODULO V MANEJO LOGISTICO DE SUMINISTROS DE EMERGENCIA , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CENICAC.


title: PAGO PO REPARACION AL VEHICULO  NISSAN FRONTIER  DIESEL AÑO 2009 , TIPO PICK UP , COLOR PLATEADO METALICO No. 29.


title: PAGO POR COMPRA DE 35 MANUALES DE 16 PAG. Y 35 MANUALES DE 21 PAG. PARA EL MODULO VII METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS PARA LA FACILITACION DE LA GESTION DEL RIESGO. SOLICITADO POR LA DIRECCCION DE CENICAC.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA  GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA REGIONAL VI DE CHOLUTECA A SABA GRANDE, PESPIRE,AMAPALA , NACAOME, SAN MARCOS DE COLON  Y CASCO URBANO DE CHOLUTECA.

ROGER EMILIO VASQUEZ RIVERA

legalName: ROGER EMILIO VASQUEZ RIVERA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2013.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: COMPRA DE SIETE MEMORIAS RAM PARA PC SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TIC

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE UN SELLO SEMIAUTOMATICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROYECTOS SOCIALES.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL COLECTIVO DE CATORCE VEHICULOS DE COPECO SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVIVIOS GENERALES.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: VALOR REEMBOLSABLE POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MAYO 2013, REGIONAL CHOLUTECA.

ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

legalName: ANA ALICIA ESPINAL SANTOS


title: VALOR REEMBOLSABLE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MES DE MAYO 2013, REGIONAL CHOLUTECA.


title: PAGO  POR COMPRA DE HULES PEQUEÑOS Y GRANDES.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE ALEX ADOLFO ESTEVEZ POR LA CANTIDAD DE L. 3,560.00 Y DORIS YONEYDI TABORA RODRIGUEZ POR L. 1,650.00. (REGIONAL S.P.S)

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE RESMAS  DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  OFICINAS DE COPECO.


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE CHRITIAN MICHELL ALVARADO CASTILLO, (REGIONAL 4 COMAYAGUA)


title: PAGO COMPLEMENTO DE FACTURAS PENDIENTES DEL MES DE ABRIL, DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIONAL 6 CHOLUTECA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LA MATRIZ REGIONAL DE PREVENCION Y REDUCCION DE RIESGOS EN ESTRUCTURAS MUNICIPALES DEL 17-06-2013 AL 21-06-2013 POR VALOR DE LPS 2,000.00.

ROGER HUMBERTO TORRES MANUELES

legalName: ROGER HUMBERTO TORRES MANUELES


title: PAGO COMPLEMENTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ( ALIMENTOS) DEL MES DE ABRIL DEL 2013. S.P.S.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO COMPLEMENTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ( DIESEL Y GASOLINA) DEL MES DE ABRIL 2013. S.P.S


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MAYO 2013 ( PAPEL Y CARTON) REGIONAL SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA  PRINCIPAL DE COPECO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MAYO 2013 ( DIESEL Y GASOLINA) REGIONAL SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR COMPRA DE BOMBILLOS AHORRATIVOS Y TUBOS FLUORESCENTES , PARA REPARAR LAS LAMPARAS EN MAL ESTADO DE LA RED DE ILUMINACION INTERIOR DEL EDIFICIO DE COPECO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO  POR CONCEPTO DE REPARACION  DE LA FOTOCOPIADORA  SHARP  ARM317 ASIGNADA A LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA LAINER LD-118 ASIGNADA A CENICAC.

legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA SHARP ARM317 ASIGNADA A OPERACIONES.


title: PAGO POR COMPRA DE UN SELLO DE BOLSILLO EN ESTUCHE METALICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REHABILITACION DE LA EMERGENCIA.


title: PAGO POR  COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (ROLLOS TAPE, MARCADORES, LAPICES ETC)  PARA SATISFACER LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE COPECO.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO  POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (CD´S , MARCADORES, PAPEL OFICIO  ETC) PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE DIFERENTES OFICINAS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: VALOR REEMBOLSABLE POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ( DIESEL) MES DE MAYO 2013. REGIONAL DE CHOLUTECA.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA NO. 9970, REGISTRO NO. 003.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION  AL VEHICULO REGISTRO 004.


title: PAGO POR REPARACION DE LOS  AIRES ACONDICIONADOS  DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA , DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


SEGURITY ONE S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO BARANDILLAS 2AVE. 7Y8 CALLE CASA-758

legalName: SEGURITY ONE S.DE R.L.

rationale: (REVERSION POR ELABORACION DE MODIFICACION PARA PAGO DE MICROEMPRESAS), PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE DOS GUARDIAS EN LA REGIONAL II, CON SEDE EN SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1700-1-0


title: GASTOS DE VIAJE PARA REALIZAR EVALUACION DE DAÑOS POR LLUVIAS EN LIMON COLON DEL 17 AL 20 DE JUNIO DEL 2013.

HENRY RAMON CONTRERAS HERNANDEZ

legalName: HENRY RAMON CONTRERAS HERNANDEZ

CARLOS ALBERTO NUÑEZ MALDONADO

legalName: CARLOS ALBERTO NUÑEZ MALDONADO

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V


title: PAGO REEMBOLSABLE POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MAYO 2013, ( ALIMENTOS) REGIONAL 5 JUTICALPA, OLANCHO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: PAGO REEMBOLSABLE POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MAYO 2013, ( DIESEL) REGIONAL 5 JUTICALPA, OLANCHO.


title: PAGO REEMBOLSABLE POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MAYO 2013, ( INTERNET-717.00 Y ASEO Y FUMIGACION -1,800.00) REGIONAL 5 JUTICALPA, OLANCHO.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO REEMBOLSABLE POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2013, (ALIMENTOS) REGIONAL 5 JUTICALPA, OLANCHO.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN EL MES DE JUNIO 2013 GASOLINA     (LPS  7,642.70) Y DIESEL (LPS 140,711.80)

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: REVERSION  DEBIDO A QUE NO SE PAGA IMPUESTO (PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1724-1-0


title: PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.

rationale: REVERSION  DEBIDO A QUE NO SE PAGA IMPUESTO (PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1725-1-0


title: PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.

rationale: PAGREVERSION  DEBIDO A QUE NO SE PAGA IMPUESTO (O PARCIAL  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1726-1-0


title: PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

rationale: PAGOREVERSION  DEBIDO A QUE NO SE PAGA IMPUESTO (  PARCIAL  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1729-1-0


title: PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

rationale: REVERSION  DEBIDO A QUE NO SE PAGA IMPUESTO (PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1728-1-0


title: PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.

rationale: REVERSION  DEBIDO A QUE NO SE PAGA IMPUESTO (PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1727-1-0


title: PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013


title: PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2013


title: PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013


title: PAGO PARCIAL  POR ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.


title: PAGO PARCIAL  POR ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.


title: VALOR PAGADO AL SEÑOR CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ, DUEÑO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEVIHAL, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL 19 AL 30 DE ABRIL 2013.REGIONAL 6 CHOLUTECA.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR REEMBOLSADO POR GASTOS DE FUINCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2013. REGIONAL 1 LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO PARCIAL  POR ALQUILER DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.


description: VALOR REEMBOLSADO POR GASTOS DE FUINCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2013. REGIONAL 1 LA CEIBA.


rationale: VALOR REEMBOLSADO POR GASTOS DE FUINCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2013. REGIONAL 1 LA CEIBA.


title: VALOR REEMBOLSADO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MAYO 2013, REGIONAL 4 COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


description: VALOR REEMBOLSADO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MAYO 2013, REGIONAL 4 COMAYAGUA.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR  COMPRA DE TINTAS CANON PGI-5BK NEG PARA LA DIRECCION DE CENICAC.


rationale: VALOR REEMBOLSADO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE MAYO 2013, REGIONAL 4 COMAYAGUA.


title: PAGO  PARCIAL  POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title:
PAGO COMPLEMENTO  POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE PROVEDURIA (DETERGENTES , CLORO , PASTES,GUANTES ETC.)
NOTA: (CLORO EXENTO DE IMPUESTOS )

rationale:
REVERSION POR MALA IMPUTACION DE GASTO ((((PAGO COMPLEMENTO  POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE PROVEDURIA (DETERGENTES , CLORO , PASTES,GUANTES ETC.))))
NOTA: (CLORO EXENTO DE IMPUESTOS )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1748-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (DESINFECTANTES PARA PISOS , DESODORANTE AMBIENTAL,  Y FRANELAS ) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLO SOLICITADO POR PROVEDURIA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CON ENLACE DE TODAS LAS PAGINAS SECUNDARIAS, CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2013.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CALLE 12 CASA # 999 AVENIDA SANTA CRISTINA

legalName: SERV. DE COMUN. PRENSA E IMAGEN S DE R.L (PROCESO DIGITAL S DE R.L.)

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA , TIJERAS  Y TINTAS ROLL-ON COLOR NEGRO.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE VEHICULO CON REGISTRO No. 08.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TONER XEROX PHRASER 3117 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPEL BOND Y CINTA AISLANTE) PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES DE COPECO CENTRAL.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER BROTHER 750, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMISNITRATIVA Y FINANCIERA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


description:
PAGO COMPLEMENTO  POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE PROVEDURIA (DETERGENTES , CLORO , PASTES,GUANTES ETC.)
NOTA: (CLORO EXENTO DE IMPUESTOS )

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR COMPRA DE 55 GALONES DE COLLANT PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICUILOS DE LA INSTITUCION.

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON


title: COMPRA DE FILMINAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE CENICAC


title: POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS EN COPECO CENTRAL


title: COMPRA DE TONER HP C E 320 A C E 321 A C E 322A Y C E 323A SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL MINSITRO COMISIONADO


title: PAGO PARCIAL POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2013 (ALIMENTOS ) . REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2013. REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEYPRO S.DE R.L, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA REGIONAL 1 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR AL CARGAR EL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-1773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-1773-1-0

description: REVERSION POR ERROR AL CARGAR EL PAGO.

description: REVERSION POR ERROR AL CARGAR EL PAGO.


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 120 AMP Y 12 VOLTIOS PARA MINI TRACTOR DE LA INSTITUCION.


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS  DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2013 (DIESEL Y GASOLINA ) . REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA.


title: COMPRA DE BATERIA DE 120 AMP. Y 12 VOLTIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO 031 SOLICITADO POR SERVIVIOS GENERALES.


title: PAGO DE COMPRA DE BATERIA DE 120 AMP Y 12 VOLTIOS PARA VEHICULO NISSAN FRAONTIER CON REGISTRO 033 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE JUNIO DEL 2013. GASOLINA ( L 7,172.00) Y DIESEL (L 42,001.40).

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA


title: VALOR PAGADO AL SEÑOR CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ, PROPIETARIO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD SEVIHAL. POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA REGIONAL 6 DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.


title: GASTOS DE VIAJE EN SUPERVISION DE VOLUNTARIADO EN REGIONAL SPS DEL 15 AL 17 DE JULIO Y EN OLANCHO DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2013.

ROGER HUMBERTO TORRES MANUELES

legalName: ROGER HUMBERTO TORRES MANUELES


title: COMPLEMENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL 2 S.P.S CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. NOTA. LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A LA UE5 S.P.S POR NO CONTAR CON FONDOS SUFICIENTES.

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: PAGO COMPLEMENTO  POR GASTOS  DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2013 (ALIMENTOS ) . REGIONAL 2 SAN PEDRO SULA. NOTA LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A LA UE5 SPS POR NO CONTAR CON FONDOS SUFICIENTES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TRIAL CLIMBER PARA EL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER 2012, BLANCO, REGISTRO No. 56.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: COL SAN IGNACIO ALTURA AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FRENTE A EXPOINFOP

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO PARCIAL DE POLIZA DE CAMION INTERNACIONAL Y CABEZAL FREIGHTLINER DE COPECO

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE POLIZA DE CAMION INTERNACIONAL Y CABEZAL FREIGHTLINER DE COPECO


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2013. ( ALIMENTOS) REGIONAL 6 CHOLUTECA.

ANA ALICIA ESPINAL SANTOS

legalName: ANA ALICIA ESPINAL SANTOS


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2013, REGIONAL 6 CHOLUTECA.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2013 REGIONAL 6 CHOLUTECA. (COMBUSTIBLES)


title: Pago por combustible  para gira  a la ciudad de la Ceiba del 10 al 11 de enero del 2013 a recepcion de bodega y equipamiento de oficinas.

JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN

legalName: JOSE ROBERTO DIAZ ALEMAN


title: SEGUNDO ABONO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. DEL 2012.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2013, REGIONAL CHOLUTECA, CRAE,S DE R.L

EMPRESA DE SEGURIDAD CRAE S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS GRANEROS MEDIA CUADRA AL SUR DE ESC. DE ENFERMERIAÇ

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD CRAE S DE RL


title: VALOR PAGADO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA  DEL MES DE DICIEMBRE 2012, REGIONAL DE ---CHOLUTECA ,SEGUN FACTURA # 554, C R A E, NOTA ; LA UE8 ESTA FINANCIANDO A LA UE6 POR NO TENER FONDOS PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HP PLOTTER.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.


SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V

rationale: (REVERSION PORQUE SE INGRESO EL TOTAL Y NO DE MANERA DETALLADA )PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE: OCTUBRE,DICIEMBRE 2012, Y ENERO 2013,(SEGURIDAD SEPROVA)REGIONAL JUTICALPA-OLANCHO, NOTA: LAUE8 ESTA FINANCIANDO A LA UE7 POR NO TENER FONDOS PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-189-1-0


title: PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL No. AU39859.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


description: PAGO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.


GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V

rationale: (REVERSION PORQUE SE INGRESO EL TOTAL Y NO DE MANERA DETALLADA )PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE: DICIEMBRE 2012, Y ENERO 2013,(GRUPO GYT,S.A DE C.V.)COPECO CENTRAL-  NOTA: LA UE8 ESTA FINANCIANDO A LA UE1 POR NO TENER FONDOS PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-191-1-0


title: PAGO POR COMPRA  Y ELABORACION DE CAMISAS MANGA CORTA TIPO OXFORD, COLOR BEIGE Y CELESTE CON DOS BORDADOS PARA EL SR. MARLON ROMERO.

CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE HELICOPTERO BELL 407 HR-AXO TGU-SRC-TGU. SEGUN FACTURA 2013-0105 DE FECHA 09 DE JULIO 2013.

AVIATION PARTNERS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COMPLEJO COMERCIAL PLAZA CRIOLLA

legalName: AVIATION PARTNERS S DE RL DE CV


SEGURITY ONE S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO BARANDILLAS 2AVE. 7Y8 CALLE CASA-758

legalName: SEGURITY ONE S.DE R.L.

rationale: (REVESION POR QUE SE INGRESO DE MANERA TOTAL Y NO DETALLADA MES POR MES) PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE: DICIEMBRE 2012, - ENERO , FEBRERO 2013,(SEGURITY-ONE ) REGIONAL SAN PEDRO SULA, NOTA: LA UE8  ESTA FINANCIANDO A LA UE5 POR NO TENER FONDOS PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-41-1-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-41-1-193-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO PARA LA GIRA DE TRABAJO EN SPS, SANTA BARBARA Y STA. ROSA DE COPAN PARA REALIZAR EVALUACIONES Y CAPACITACIONES DEL 15 AL 20 DE JULIO DEL 2013.

PEDRO ANTONIO BARAHONA MARTINEZ

legalName: PEDRO ANTONIO BARAHONA MARTINEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: VALOR REEMBOLSABLE POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JUNIO 2013. ( ALIMENTOS) REGIONAL 4 COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO  POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MES DE JULIO 2013. ( ALIMENTOS) REGIONAL 1 LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO