title: RESERVA PARA Pago de la factura No.41192 por la compra de materiales de oficina que seran utilizadas en los talleres de capcitacion que relizo la Unidad de Modernizacion realizado en los departamentos de Atlantida y Valle del 06 al 10 de Mayo del 2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


currency: HNL

KATHIA MARIA FUNES GUERRA

scheme: HND-IDCARD

legalName: KATHIA MARIA FUNES GUERRA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BM

ue: 154 - UNIDAD DE GESTION DEL PROY CALIDAD GOBERNAB Y FORTALECIMIEN

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 6 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20 Y 21

proyecto: 3 - NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PAR

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - IMPLEMENTACION, MONITOREO Y EVLUACIÓN

rationale: REVERSION DEL F01-277 Pago para la compra de dos (2) certificados de autentica del colegio de Abogados requeridas por la SERNA para presentarce adjuntas a la solicitud de licencia ambiental de la Escuela Elfrida Brooks de Roatan, Islas de la Bahia.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-277-1-0

type: MEMORA

type: OFI

initiationType: tender


title: RESERVA PARA Pago de la factura No. 410 por cobro de daño del vehiculo Hilux 4X4 con placa PP21204 adjunto desglose y cotizacion de daño, utilizado por personal de la Direccion General de Evaluacion de la Calidad Educativa (DIGECE) para realizar gira del 12 al 23 de Marzo y del 2 al 4 de Abril del 2013, a varios departamentos del pais, con el proposito de socializar los resultados del Estudio Internacional de TIMSS y PIRLS 2011.

streetAddress: COL.HUMUYA, 1 CUADRA ABAJO DE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HN-RTN

legalName: INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 1 - PROYECTO "CALIDAD DE LA EDUCACION, GOBERNABILIDAD Y FORTALEC

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION DE PROYECTO

actividadObra: 4 - GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SE EVALUACION

rationale: Correccion del F01n 272 por mala imputacion atividad obra Pago de alquiler de Vehiculos utilizado por personal de la Direccion General de Evaluacion de la Calidad Educativa (DIGECE) para realizar gira del 12 al 23 de Marzo y del 2 al 4 de Abril del 2013, a varios departamentos del pais, con el proposito de socializar los resultados del Estudio Internacional de TIMSS y PIRLS 2011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-272-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-272-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

type: OFICIO


title: REEMBOLSO por gasto de combustible incurrido en la gira realizada con la Arquitecta Blanca Rivera de PROHECO, a comayagua el 10 de mayo del 2013, con el proposito de visitar el Centro Municipal de la Juventud (Escuela Taller) dando seguimiento al proceso de reinicio de las obras civiles financiadas por la Donacion Japonesa

JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

legalName: JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.4226 por la impresión de 280 guias y 335 manuales que seran utilizados en las capacitaciones de Educadoras Voluntarias CCEPREB realizadas en varios departamentos del pais.

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - MEJORAR E INCREMENTAR INTERVENCIONES EN LOS MAS POBRES


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.3480 por la compra de un armario de persiana color negro que sera utilizado por la unidad de Educacion Pre-Basica de la Secretariad e Educacion.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL DE LA SE


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.11042 por la compra de 5 unidades de Toner para impresora HP, laser jet, 35A CB435A que fueron utlizados por la unidad de Modernizacion de la Secretaria de Educacion para los talleres realizados.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - PARTICIPACION COMUNITARIA EN LA ADMINISTRACION DE LA ESCUELA

rationale: Correccion del F01 282 por mala imputacion acitividad obra,Pago de la factura No.11042 por la compra de 5 unidades de Toner para impresora HP, laser jet, 35A CB435A que fueron utlizados por la unidad de Modernizacion de la Secretaria de Educacion para los talleres realizados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-282-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-282-1-0


SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale:
REVERSION DEL F01-30
Pago de la factura No.15248 por el envio de documentacion a las oficinas del Banco Mundial en la ciudad de Washintong al señor Joseph Formoso en fecha 18 de Diciembre del 2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-30-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-30-1-0


TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale:
REVERSION DEL F01-031
Pago de la factura No.11081 por la compra de Kit de Herramientas para cableado (77pcs) Marca: Tekdata, modelo DL-012 que seran utilizados por la unidad de Infotecnologia según orden de compra No.126-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-31-1-0


title: RESERVA PARA Pago del contrato No.323931 por dos publicaciones los dias 14 y 18 de Marzo del 2013, la publicacion es : EXPRESIONES DE INTERES PARA CONTRATAR CONSULTORES NACIONALES.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Correccion del F01 310 por mala imputacion acitividad obra Pago del contrato No.323931 por dos publicaciones los dias 14 y 18 de Marzo del 2013, la publicacion es : EXPRESIONES DE INTERES PARA CONTRATAR CONSULTORES NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-310-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-310-1-0


title: RESERVA PARA Pago del contrato No.665241 por dos publicaciones los dias 14 y 18 de Marzo del 2013, la publicacion es : EXPRESIONES DE INTERESES PARA CONTRATAR CONSULTORES NACIONALES

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.16122 por la compra de boletos aereos con ruta Tegucigalpa/Puerto Lempira/Tegucigalpa con el proposito de participar en la capacitacion sobre el uso y manejo del programa juego y aprendo, guia metodologica dirigidos a las educadoras comunictarias que atienden a los CCEPREB, que se realizara en el departamento de Gracias a Dios del 06 al 10 de Mayo del 2013.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA PARA pago de contrato No.BM-4381-088-2013 por el servicio de transporte para distribucion de materiales escolares.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Segundo pago equivalente al 90% del contrato No.BM-4381-088-2013 por el servicio de transporte para distribucion de materiales escolares.

type: CONT

description: Primer pago equivalente al 10% del contrato No.BM-4381-088-2013 por el servicio de transporte para distribucion de materiales escolares.


title: Pago por arrendamiento por los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del 2013 seguncontrato No.4381-076-2013 de arrendamiento de los cubiculos 403, 404 y 405 y la bodega al costado sur del elevador del 4to piso.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION POR  arrendamiento por los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del 2013 seguncontrato No.4381-076-2013 de arrendamiento de los cubiculos 403, 404 y 405 y la bodega al costado sur del elevador del 4to piso.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-319-1-0


title: Pago de la factura proforma por la compra de Aire Acondicionado para centro de atencion al ciudadano de la unidad de transparencia, instalacion mecanica y mantenimiento según proceso de cotizacion 090-2012, orden de compra 153-2012.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


description: Pago por arrendamiento por los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del 2013 seguncontrato No.4381-076-2013 de arrendamiento de los cubiculos 403, 404 y 405 y la bodega al costado sur del elevador del 4to piso.


LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

legalName: LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
REVERSION DEL F01-324 A NOMBRE DE LUDWING ANDINO TURCIOS POR
Pago para la compra de materiales de aseo y otros suministros.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-324-1-0


HENRY TEODORO ESPINOZA HERRERA

legalName: HENRY TEODORO ESPINOZA HERRERA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Correccion del F01 325 por mala imputacion actividad obra, Reembolso por concepto de pago de asignacion por alimentacion y transporte a personal de Bienes Nacionales por la realizacion del inventario de mesas y sillas CCEPREB EN LAS Bodegas de la Secretaria de Educacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-325-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-325-1-0


name: SUMINISTROS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GLOBALES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB 1/2 CUADRA AL ESTE  DE MALL MULTIPLAZA CONTIGUO A AUTO SERVICE

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Correccion  al F01 033 por mala imputacion actividad y obra Pago de la factura No.00099 por la compra de pizarra movil que sera utilizada por la unidad de Sdupervision Educativa según proceso de cotizacion 059-2012, orden de compra 065-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-33-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-33-1-0


title: Cuarto pago de la consultoria para planificar y Desarrollar Estrategia del Proceso de Concrecion Educativa en la Mosquitia, Departamento de Gracias a Dios" ya que a presentado en producto No.3 segun contrato No.BM-4381-130-2012.

SCOTT WOOD RONAS

legalName: SCOTT WOOD RONAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REVERVA de la consultoria Nacional "Diagnostico, Planeacion e Implementacion de Productos Microsoft en la Unidad de Infotecnologia" segun contrato No. BM-4381-085-2013.

JUAN CARLOS INESTROZA LOZANO

legalName: JUAN CARLOS INESTROZA LOZANO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Pago por presentacion del Producto 2: equivalente al 33% y Producto No.3:equivalente 34% de la consultoria Nacional "Diagnostico, Planeacion e Implementacion de Productos Microsoft en la Unidad de Infotecnologia" segun contrato No. BM-4381-085-2013.

description: Pago por presentacion del Producto 1: Plan de trabajo y cronograma de actividades, B) Metodologia de anilisis de riesgos implementada en la Unidad de IT basada en IS 27005 y C) Informe de Ethical Hacking a aplicaciones WEB designadas por el director de Infotecnologia equivalente al 33% de la consultoria Nacional "Diagnostico, Planeacion e Implementacion de Productos Microsoft en la Unidad de Infotecnologia" segun contrato No. BM-4381-085-2013.


title: OCTAVO PAGO, Producto 8, Cosultoria Nacional Procurador legalizacion de  procesos de los Centros Educativos que seran Intervenidos con la Donacion JSDF N°. 094670 S/CONTRATO BM-4381-119-2012  a Cristina Magdalena Flores.

CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA

legalName: CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA


title: RESERVA para Auditoria Externa del Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional y la Donacion del Fondo de Desarrollo Social del Japon TF-094670	segun contrato No.BM-4381-081-2013

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Pago No.5: Presentacion  informe final de la aditoria realizada al proyecto, equivalente al 20% del contrato para Auditoria Externa del Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional y la Donacion del Fondo de Desarrollo Social del Japon TF-094670

description: Pago No.4: Presentacion y aceptacion de borrador del segundo  informe, equivalente al 10% del contrato para Auditoria Externa del Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional y la Donacion del Fondo de Desarrollo Social del Japon TF-094670

description: Tercer pago No.3: Presentacion y aceptacion de borradoras de informe, equivalente al 30% del contrato para Auditoria Externa del Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional y la Donacion del Fondo de Desarrollo Social del Japon TF-094670

description: Segundo pago No.2: Presentacion y aceptacion de borradores de informe, equivalente al 20% del contrato para Auditoria Externa del Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional y la Donacion del Fondo de Desarrollo Social del Japon TF-094670

description: Primer pago No.1: Plan General de la Auditoria y Cronograma de Actividades, equivalente al 20% del contrato para Auditoria Externa del Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional y la Donacion del Fondo de Desarrollo Social del Japon TF-094670


title: Presentacion de producto N°1:Plan de trabajo e informe mes de enero 2013;Producto N°2:informe mes de febrero 2013;Producto N°3:Informe mes de marzo 2013;equivalentes al 75% de la Consultoria Nacional para Apoyo Administrativo para los Subproyectos Comayagua del contrato N° 4381-051-2013.

JOSE RAMON MEJIA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON MEJIA RODRIGUEZ


title: Presentacion de Producto N°1plan de Trabajo e informe mes de enero 2013,producto N°2 informe mes de febrero 2013,producto N°3 informe mes de marzo 2013,producto N°4 informe mes de abril 2013 equivalentes al 66.6666% de la consultoria Nacional para apoyo administrativo para los sub-proyectos de Roatan del Grant Japones segun contrato N°4381-048-2013.

REINERIO ORLANDO FERNANDEZ MERCADO

legalName: REINERIO ORLANDO FERNANDEZ MERCADO


title: Pago de pasajes aereos con ruta La Ceiba - Tegucigalpa,Puerto Lempira-La Ceiba y La Ceiba-tegucigalpa con el proposito de asistir al taller que realiza la gerencia administrativa segun factura N°1548 del proceso de cotizacion 053-2013 orden de compra 053-2103.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


rationale: Correccion del F01 034 por mala imputacion activiad obra Tercer pago de la consultoria para planificar y Desarrollar Estrategia del Proceso de Concrecion Educativa en la Mosquitia, Departamento de Gracias a Dios" ya que a presentado en producto No.3 segun contrato No.BM-4381-130-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-34-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-34-1-0


title: Pago para gastos de de atenciones reuniones que se tendran con la mision de supervision del Banco Mundial que estara de visita del 3 al 05 de junio 2013.

MARITZA LIZETH TREJO FONG

legalName: MARITZA LIZETH TREJO FONG


title: Quinto pago por presentacion del producto No. 5: informe mes de Mayo equivalente al quinto pago mensual de la Consultoria nacional "Digitador de PROMEESE"

CARMEN DANELI RAMIREZ SANTOS

legalName: CARMEN DANELI RAMIREZ SANTOS

FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA

legalName: FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA

MIGUEL ANGEL FALOPE PINEDA

legalName: MIGUEL ANGEL FALOPE PINEDA

SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

legalName: SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

MARIA SOCORRO FLORES SARAVIA

legalName: MARIA SOCORRO FLORES SARAVIA

KENNIA YANIN CARDENAS FONSECA

legalName: KENNIA YANIN CARDENAS FONSECA

MIGUEL DAVID BADOS RIVERA

legalName: MIGUEL DAVID BADOS RIVERA

IRIS DE LEON PEREZ

legalName: IRIS DE LEON PEREZ

CARLOS HUMBERTO AGUILAR PAVON

legalName: CARLOS HUMBERTO AGUILAR PAVON

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

DANIA ELENA ROSALES LOPEZ

legalName: DANIA ELENA ROSALES LOPEZ


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.1563 por la compra de boletos aereos con ruta Roatan/Tegucigalpa del 10 al 14 de Junio y ruta Puerto Lempira/Tegucigalpa del 10 al 14 de Junio con el proposito de desarrollar "Estrategia de Capacitacion para Socializar Derechos y Beneficios de Maestros PROHECO afiliados al INPREMA"

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de la factura No.14258 en concepto de capacitacion en curso de informatica y administracion de proyecto para la unidad de Gestion del Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional.Pago 2 Correspondiente al 40%, Pago Final

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: RESERVA PARA Pago por la impresión de guias e intrumento de monitoreo utilizado por la unidad de Modernizacion según Factura No.1289757

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION POR Pago de las facturas No.80981 mes de Enero, 87136 Febrero, 82416 Marzo, 83250 Abril y 83945 Mayo correspondiente al serviciod e Internet para las oficinas del Proyecto Calidad de la Educacion según contrato No.BM-4381-078-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-350-1-0


SERGIO EUSEDA

legalName: SERGIO EUSEDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
REVERSION DEL F01-35
Pago de la factura No.0899 por la compra de 1 bateria 27mxr/120 AH marca acdelco que sera utilizada en el vehiculo marca Toyota, Tipo Hilux 4X4 con placa No. N08279.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-35-1-0


title: RESERVA PARA Pago por la impresión de guias e intrumento de monitoreo utilizado por la unidad de Modernizacion según Factura No.1291330

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por presentacion del producto No.3, correspondiente al 10% estipulado en el contrato de la consultoria "Procurador para Legalizacion de Procesos de los Centros Educativos que seran Intervenidos con la Donacion del Fondos de Desarrollo Social del Japon" segun contrato No.BM-4381-119-2012.

CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA

legalName: CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA


SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

rationale:
REVERSION DEL F01-036.
Pago de la Factura No. 15275 por envio de documentacion a las oficinas del Banco Mundial en la Ciudad de Washington, Estados Unidos al Señor Joseph Formoso en fecha del 22 de Enero del 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-36-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-36-1-0


LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

legalName: LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Correccion del F01 0037 por ma la imputacion actividad obra Pago; Reembolso gastos de Caja Chica de la Unidad de Gestion de Proyecto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-37-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-37-1-0


title: Pago de la factura No.15982 por la compra de boletos aereos a nombre de Yohan Johnson y Suyapa Flroes con Ruta Tegucigalpa/Puerto Lempira/Tegucigalpa con el proposito de realizar taller de seguimiento y monitoreo en los centros educativos de los pueblos indigenas y afrohondureños.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE


title: Pago por presentacion de producto No.2: informe Final de la consultoria, equivalente al 80% de la consultoria Nacional para la Elaboracion del Diagnostico Ambiental Cualitativo (DAC) para la escuela Elfrida Brooks, Roatan, Islas de la Bahia. Según contrato No.BM-4381-139-2012.

PABLO FILIBERTO MARADIAGA MADRID

legalName: PABLO FILIBERTO MARADIAGA MADRID


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.9544 por la impresión de 1000 ejemplares de guia practica para elaborar proyectos curriculares que seran utilizados por la unidad de Modernizacion.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6


title: RESERVA PARA Pago por la compra de 4 llantas que seran utilizadas por el vehiculo color gris, marca Toyota, 4X4 asignado el Proyecto Calidad de la Educacion.

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

description:
 REVERSION POR NO HABERSELE RETENIDO EL 12% IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Pago por la compra de 4 llantas que seran utilizadas por el vehiculo color gris, marca Toyota, 4X4 asignado el Proyecto Calidad de la Educacion.


title: Pago de las facturas No.80981 mes de Enero, 87136 Febrero, 82416 Marzo, 83250 Abril y 83945 Mayo correspondiente al serviciod e Internet para las oficinas del Proyecto Calidad de la Educacion según contrato No.BM-4381-078-2013.

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


title: Primer pago correspondiente a la factura No.7533 por la adquisicion de pupitres infantiles para el CCEPREB y EIB, correspondiente a la entrega de 2,700 pupitres y 900 mesas tripersonales del contrato de la No.BM-4381-080-2013

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113


title: Segundo pago correspondiente a la adquisicion de pupitres infantiles para el CCEPREB y EIB, correspondiente a la entrega de 2,700 pupitres y 900 mesas tripersonales del contrato de la No.BM-4381-080-2013

legalName: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.


title: Quinto pago de la consultoria para planificar y Desarrollar Estrategia del Proceso de Concrecion Educativa en la Mosquitia, Departamento de Gracias a Dios" ya que a presentado en producto No.5 segun contrato No.BM-4381-130-2012.

SCOTT WOOD RONAS

legalName: SCOTT WOOD RONAS


title: Pago de la factura No.1061 por concepto de elaboracion de 1 Spot publicitario con una duracion de 46 segundos transmitido por dos emisoras radiales Radio America y HRN una vez diaria en cada espacio noticiero del 04 al 10 de Febrero del 2013.

name: GEMINIS PUBLICIDAD Y MERCADEO, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA 4TA AVE. 10 Y 11 CALLE CASA 1211

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Cuarto pago Final correspondiente al 50% de la consultoria "Elaboracion de Procedimientos del Sistema SIARHD/SIAFI ya que a presentado el producto No.3 según cotnrato No.BM-4381-137-2012.

NORA BEATRIZ ANTUNEZ GALVEZ

legalName: NORA BEATRIZ ANTUNEZ GALVEZ


title: Pago de servicio de conexión de canal de datos en 18 direcciones departamentales de la secretaria de educacion, por los meses de Diciembre 2012, Enero 2013, Febrero 2013, Marzo 2013, Abril 2013 y Mayo 2013 según contrato No.BM-4381-125-2012, facturas No.317496 y 467660.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago de la factura No.21114 por la impresión de manuales y guias según cotnrato No.BM-4381-075-2013 Servicio de Impresión de Manuales PROHECO y Guias y Leyes para los COMDES correspondiente a la entrega de 6,056 manuales PROHECO y 4,800 Guias y Leyes de los COMDES.

MULTIMEGAPRINTERS S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL MAYAB SANTA BARBARA CASA No.5

legalName: MULTIMEGAPRINTERS S.A DE C.V

rationale: Pago de la factura No.21114 por la impresión de manuales y guias según contrato No.BM-4381-075-2013 Servicio de Impresión de Manuales PROHECO y Guias y Leyes para los COMDES correspondiente a la entrega de 6,056 manuales PROHECO y 4,800 Guias y Leyes de los COMDES.


title: Pago de la factura No.0469 por concepto de alimentacion que fuera brindado en el INICE el dia 22 de marzo del 2013, a las personas que participaron en reuniones de seguimiento y monitoreo en los centros educativos de los pueblos indigenas y Afro hondureños para evaluar la implementacion del proceso de concrecion de EIB con directores departamentales de educacion y federaciones indigenas

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: Pago por presentacion de los productos No.5, mes de Mayo 2013 de la Consultoria nacional "Digitador de PROMEESE"

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

legalName: CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

legalName: IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

legalName: DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: RESERVA PARA PAGO de la factura No.52517 por la compra de fotocopiadora para el archivo general de la Secretaria de Educacion, según proceso de cotizacion 026-2013, orden de compra 048-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago de la factura No.M4645 por la compra de 300 lectores Biometricos, 300 Camaras WEB y 5 Impresoras para carnet que seran utilizados por la unidad de Infotecnologia según proceso de Cotizacion 035-2013, Orden de compra 039-2013.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: Pago de la factura No.0001077 por la compra de 1 Unidad Storage Area Network que sera utilizado por la unidad de Infotecnologia y se adquirio según proceso de cotizacion No.028-2013, Orden de Compra 037-2013.

CESA DE HONDURAS S.A

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE 1  PISO 12 LOCAL 11211 BOULEVAR MORAZAN

legalName: CESA DE HONDURAS S.A

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-408-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-408-1-0


title: Pago de la factura No.0048751 en concepto de consumo de combustible correspondiente a los vehiculos asignados al Proyecto Calidad de la Educacion.

SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

streetAddress: DIPPSA KENNEDY 1ERA ENTRADA FTE SUPERMERCADOS LA COLONIA

legalName: SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.0001077 por la compra de 1 Unidad Storage Area Network que sera utilizado por la unidad de Infotecnologia y se adquirio según proceso de cotizacion No.028-2013, Orden de Compra 037-2013.


CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

rationale: REVERSION DEL F01-411 YA QUE ESTE CONSULTOR TIENE RESERVADO SU PAGO EN EL F01-050 Pago por presentacion de producto N°4 equivalente al 25%informe final de las acciones de apoyo al cumplimiento de la corresponsabilidad para con el programa presidencial Bono 10 mil e informe final resumiendo logros y alcances de supervisores y digitadores y administrador del PROMEESE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-411-1-0


title: RESERVA PARA PAGO del contrato No.BM-4381-098-2013 para la consultoria Nacional "Consultor para Monitorear y digitar fichas de monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los centros educativos de doce departamentos del pais" (Comayagua) segun contrato No.BM-4381-098-2013.

DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA

legalName: DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA

rationale: REVERSION del contrato No.BM-4381-098-2013 para la consultoria Nacional "Consultor para Monitorear y digitar fichas de monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los centros educativos de doce departamentos del pais" (Comayagua) segun contrato No.BM-4381-098-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-414-1-0


title: PAGO DE LA RESERVA segun contrato No.4445 por la compra de boleto aereo a nombre de Hector Amilcar Bardales por viaje realizado a la Ciudad de Puerto Lempira.

name: SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES (STI TRAVEL), S. DE R.L

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Pago segun factura No.4445 por la compra de boleto aereo a nombre de Hector Amilcar Bardales por viaje realizado a la Ciudad de Puerto Lempira.


title: RESERVA PARA pago de las facturas No.264383, 264384 y 264386 por la compra de 2 transformadores de energia 50 Kva 7960/13800 y materiales de instalacion y 8 transformadores 50 Kva 1920/34500 y materiales de instalacion para ser instalados y utilziados por la unidad de Infotecnologia.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Reembolso de gastos de caja chica del Proyecto Calidad de la Educacion

LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

legalName: LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS


description: Reembolso de gastos de caja chica del Proyecto Calidad de la Educacion

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.32922 por la compra de 50 estantes metalicos modelo 1845, este mobiliario sera utlizadoen el Archivo General de La Secretaria de Educacion según proceso de cotizacion 024-2013 orden de compra 045-2013.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago por presentacion de producto No.1: Gastos de materiales impresos, produccion del audiovisual a presentarce en el evento, impresión de invitaciones, gastos de contratacion de local, pantallas, equipo audiovisual y alimentacion durante el evento, equivalente al 50% de la consultoria Nacional para "Asistencia Tecnica en la Organizacion y Cierre Oficial del Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional" segun contrato No.BM-4381-103-2013.

MILDRED YANETH TEJADA CANACA

legalName: MILDRED YANETH TEJADA CANACA


title: Pago de la factura No.139530 en concepto de capacitacion para capacitar al personal de la Unidad de Infotecnologia a nivel central en tecnologia de informacion y Software prioritario utilizado por dicha unidad para lo cual estaran tomando los cursos CEH, CONA, ITIL, ENSA y LINUX Pago 2 Correspondiente al 40%.

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.11215 por la compra de 3 Toner HP, C7115A, color Negro, estos materiale seran utilziados por la unidad de PROMEESE.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por presentacion del producto No. 6: informe mes de Junio equivalente al sexto pago mensual de la Consultoria nacional "Digitador de PROMEESE"

FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA

legalName: FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA

SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

legalName: SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

KENNIA YANIN CARDENAS FONSECA

legalName: KENNIA YANIN CARDENAS FONSECA

CARLOS HUMBERTO AGUILAR PAVON

legalName: CARLOS HUMBERTO AGUILAR PAVON

IRIS DE LEON PEREZ

legalName: IRIS DE LEON PEREZ

FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

DANIA ELENA ROSALES LOPEZ

legalName: DANIA ELENA ROSALES LOPEZ

MIGUEL DAVID BADOS RIVERA

legalName: MIGUEL DAVID BADOS RIVERA

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

MARIA SOCORRO FLORES SARAVIA

legalName: MARIA SOCORRO FLORES SARAVIA

MIGUEL ANGEL FALOPE PINEDA

legalName: MIGUEL ANGEL FALOPE PINEDA

CARMEN DANELI RAMIREZ SANTOS

legalName: CARMEN DANELI RAMIREZ SANTOS


title: Pago por arrendamiento por los meses de Mayo y Junio del 2013 seguncontrato No.4381-076-2013 de arrendamiento de los cubiculos 403, 404 y 405 y la bodega al costado sur del elevador del 4to piso.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago de las facturas No.84709 correspondiente al mes de Junio 2013 correspondiente al servicio de Internet para las oficinas del Proyecto Calidad de la Educacion según contrato No.BM-4381-078-2013.

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


title: Pago; Reembolso gastos de Caja Chica de la Unidad de Gestion de Proyecto.

LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

legalName: LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS


description: Pago; Reembolso gastos de Caja Chica de la Unidad de Gestion de Proyecto.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de la factura No.054151 a nombre de Servicentro del Golfo por concepto de consumo de combustible de los vehiculos asignados al Proyecto Calidad de la Educacion.

SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

legalName: SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Correccion del F01 046 por mala imputacion acvitidad obra Pago del contrato No.330154 por dos publicaciones los dias 18 y 21 de Febrero del 2013, la publicacion es : EI-01-2013 DOCE (12) CONSULTORES (AS) NACIONALES PARA MONITOREAR Y DIGITAR FICHAS DE MONITOREO DE MURALES DE TRANSPARENCIA INSTALADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE DOCE DEPARTAMENTOS DEL PAIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-46-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-46-1-0


title: Pago de la factura proforma RC-17879-13 en concepto de pago de cuota 4/4 de prima global para gastos medicos y prima global para seguro de vida (poliza colectiva de vida medico hospitalario CVMH-909, EA-5, y ED-6 y ED-7) recibos No.124056 y 124040.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA para pago de la factura No.24739 por la compra de 100 unidades de Camisas tipo polo, manga corta color negro y 600 camisas tipo polo marga corta color blanco, segun orden de compra 060-2013.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION DEL F01-464 Pago de la factura No.24739 por la compra de 100 unidades de Camisas tipo polo, manga corta color negro y 600 camisas tipo polo marga corta color blanco, segun orden de compra 060-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-464-1-0


title: Pago de la factura No.292 por servicios de alimentacion para participantes en el "Taller Induccion de los procesos y lineamientos para la formulacion de anteproyecto plan oeprativo anual POA-Presupuesto, plan compras, contrataciones y liquidaciones de fondos de la Secretaria de Educacion.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: REEMBOLSO por gastos de adicionales realizados durante las atenciones brindadas a la mision de Supervision del Banco Mundial que estubo de visita del 03 al 07 de Junio del 2013.

MARITZA LIZETH TREJO FONG

legalName: MARITZA LIZETH TREJO FONG


title: Pago de alimentacion a participantes en el Taller de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos Docentes "Taller de Validacion de Reubicacion Docente en el Departamento de Francisco Morazan" realizado del 29 al 30 Mayo del 2013.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Correcin del F01 047 por  mala imputacion acitividad obra,Pago del contrato No.417633 por dos publicaciones los dias 18 y 21 de Febrero del 2013, la publicacion es : EI-01-2013 DOCE (12) CONSULTORES (AS) NACIONALES PARA MONITOREAR Y DIGITAR FICHAS DE MONITOREO DE MURALES DE TRANSPARENCIA INSTALADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE DOCE DEPARTAMENTOS DEL PAIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-47-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-47-1-0


title: RESERVA PARA pago de la factura No.3657 por la compra de 2 archivadores, 2 escritorios ejecutivos y 4 sillas semi ejecutivas que seran utilizadas y asignadas en la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Educacion.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

rationale: Pago de la factura No.3657 por la compra de 2 archivadores, 2 escritorios ejecutivos y 4 sillas semi ejecutivas que seran utilizadas y asignadas en la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Educacion.


title: Pago de la fatura No.35353 por servicio de alimentacion brindado en la IX Revision Conjunta realizada el 19 de junio del 2013.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: RESERVA para pago de la consultoria "Consultor para Monitorear y Digitar fichas de Monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los Centros Educativos de doce departamentos del pais" (Valle) BM-4381-095-2013

MIRNA LIZETH ALVAREZ VASQUEZ

legalName: MIRNA LIZETH ALVAREZ VASQUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: REVERSION POR pago de la consultoria "Consultor para Monitorear y Digitar fichas de Monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los Centros Educativos de doce departamentos del pais" (Valle) BM-4381-095-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-471-1-0

description: Pago por presentacion del producto No.1: equivalente al 35% y producto No.2 equivalente al 20% de la consultoria "Consultor para Monitorear y Digitar fichas de Monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los Centros Educativos de doce departamentos del pais" (Valle) BM-4381-095-2013


title: Pago de la factura No.15393 por el envio de documentacion a la ciudad de Washintong, Estados Unidos a las oficinas del Banco Mundial al señor Joseph Formoso

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Correccion del F01 48 por mala imputcion actividad obra ,Pago del contrato No.665227 por dos publicaciones los dias 18 y 21 de Febrero del 2013, la publicacion es : EI-01-2013 DOCE (12) CONSULTORES (AS) NACIONALES PARA MONITOREAR Y DIGITAR FICHAS DE MONITOREO DE MURALES DE TRANSPARENCIA INSTALADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE DOCE DEPARTAMENTOS DEL PAIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-48-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-48-1-0


title: Pago por presentacion del producto No.5 correspondiente al mes de Mayo del 2013,, equivalente al 16.66% "Apoyo Administrativo para SubProyectos en Roatan, año 2013.

REINERIO ORLANDO FERNANDEZ MERCADO

legalName: REINERIO ORLANDO FERNANDEZ MERCADO


rationale:
DEVOLUCION DEL F01-483 A NOMBRE DE LUDWING ANDINO TURCIOS POR L.1,080.00
Pago de planilla para gastos de alimentacion del personal del Proyecto Calidad de la Educacion que realizara actividades del 27 al 30 de junio del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-483-1-0


rationale:
DEVOLUCION DE F01-480 A NOMBRE DE LUDWUNG ANDINO TURCIOS POR VALOR DE L.1,200.
Pago de planilla para gastos de transporte del personal del Proyecto Calidad de la Educacion que realizara actividades del 27 al 30 de junio del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-480-1-0


title: Pago de la factura No.1052 por pago de alimentacion para autoridades de la Secretaria de Educacion y expositores de ONADICI-ONCAE en el marco del "Taller Control Interno, Formulacion POA-Presupuesto 2014, Compras y Contrataciones y Liquidaciones de Fondos ", Realizado del 27 de mayo al 01 de Junio 2013.

LUIS EDUARDO AGURCIA QUEZADA

legalName: LUIS EDUARDO AGURCIA QUEZADA


title: Pago de la factura proforma por concepto de instalacion de 4 aires acondicionados para el archivo general y 36 aires acondicionados para las direcciones departamentales segun proceso de cotizacion 027 y 042-2013, orden de compra 062-2013.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de la factura proforma por concepto de 4 aires acondicionados para el archivo general y 36 aires acondicionados para las direcciones departamentales segun proceso de cotizacion 027 y 042-2013, orden de compra 062-2013.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: RESERVA para pago de la consultoria "Optimizacion del sistema Financiero Contable de la UGP" segun contrato No.BM-4381-104-2013.

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

rationale: Pago por presentacion de los productos No.1 equivalente al 20%,  productos No.2 equivalente al 60% y  productos No.3 equivalente al 20%de la consultoria "Optimizacion del sistema Financiero Contable de la UGP" segun contrato No.BM-4381-104-2013.


title: RESERVA para pago del contrato No.BM-4381-089-2013 por la adquisicion de 111 Computadoras personales para las Sedes Distritales.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: Pago por presentacion del producto No.2: Informe Final del evento que contenga: listados de asistencia, fotografias, video documental de 6 minutos de duracion con los logros mas prioritarios del Proyecto, equivalente al 50% de la consultoria Nacional para "Asistencia Tecnica en la organizacion y cierre oficial del Proyecto Calidad de la Educacion" segun contrato No.BM-4381-103-2013.

MILDRED YANETH TEJADA CANACA

legalName: MILDRED YANETH TEJADA CANACA


title: Pago del contrato No.BM-4381-090-2013 por la adquisicion de 74 UPS que seran utilizados para las sedes distritales.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Reserva del contrato No.BM-4381-025-2013 correspondiente a la consultoria "Enalce y Asesoria Legal Educativa entre la Secretaria General de la Secretaria de Educacion y el Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional" correspondiente al año 2013.

MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

rationale: Pago por presentacion del Producto No.6: Informe mes de Junio del 2013, equivalente al 17% del contrato No.BM-4381-025-2013 correspondiente a la consultoria "Enalce y Asesoria Legal Educativa entre la Secretaria General de la Secretaria de Educacion y el Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional" correspondiente al año 2013.

description: Pago por presentacion del Producto No.5: Informe mes de Mayo del 2013, equivalente al 17% del contrato No.BM-4381-025-2013 correspondiente a la consultoria "Enalce y Asesoria Legal Educativa entre la Secretaria General de la Secretaria de Educacion y el Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional" correspondiente al año 2013.

description: Pago por presentacion del Producto No.4: Informe mes de Abril del 2013, equivalente al 17% del contrato No.BM-4381-025-2013 correspondiente a la consultoria "Enalce y Asesoria Legal Educativa entre la Secretaria General de la Secretaria de Educacion y el Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional" correspondiente al año 2013.

description: Pago por presentacion del Producto No.3: Informe mes de Marzo del 2013, equivalente al 17% del contrato No.BM-4381-025-2013 correspondiente a la consultoria "Enalce y Asesoria Legal Educativa entre la Secretaria General de la Secretaria de Educacion y el Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional" correspondiente al año 2013.

description: Segundo pago por presentacion del producto No.2 equivalente al 17%, informe del mes de Febrero del 2013 del contrato No.BM-4381-025-2013 correspondiente a la consultoria "Enalce y Asesoria Legal Educativa entre la Secretaria General de la Secretaria de Educacion y el Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional"

description: Primer pago por presentacion del producto No.1 equivalente al 17% del contrato No.BM-4381-025-2013 correspondiente a la consultoria "Enalce y Asesoria Legal Educativa entre la Secretaria General de la Secretaria de Educacion y el Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional"


title: Pago por presentacion del producto No.3: Informe Final de Visitas Realizadas a centros educativos de Valle de la consultoria Nacional "Consultor para Monitorear y Digitar Fichas de Monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los Centros Educativos de doce departamentos del Pais"     (Valle) equivalente al 45% segun contrato No.BM-4381-095-2013


title: Pago por presentacion del producto No.2 equivalente al 20% y producto No.3: equivalente añ 45% de la consultoria Nacional para "Consultor para Monitorear y Digitar Fichas de Monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los Centros Educativos de doce departamentos del Pais"  (Olancho) según contrato No.BM-4381-096-2013.

JUAN CARLOS MEJIA

legalName: JUAN CARLOS MEJIA


title: Pago por presentacion del producto No.2 equivalente al 20% y producto No.3: equivalente añ 45% de la consultoria Nacional para "Consultor para Monitorear y Digitar Fichas de Monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los Centros Educativos de doce departamentos del Pais"  (Francisco Morazan) según contrato No.BM-4381-094-2013.

EVELIN FRANCISCA GARCIA OCHOA

legalName: EVELIN FRANCISCA GARCIA OCHOA


title: Pago por presentacion del producto No.2 equivalente al 20% y producto No.3: equivalente añ 45% de la consultoria Nacional para "Consultor para Monitorear y Digitar Fichas de Monitoreo de Murales de Transparencia instalados en los Centros Educativos de doce departamentos del Pais"  (Comayagua) según contrato No.BM-4381-098-2013.

DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA

legalName: DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA


title: RESERVA para pago de la factura No.85665 por la compra de cintas rotuladora electronica que sera utilizada por el oficila de bienes para rotulas todos los bienes adquiridos con el credito No.4381, segun proceso de cotizacion No.050-2013 orden de compra 049-2013

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de la factura No.2001 por la compra de 1,800 pupitres unipersonales que seran utilizados en difeentes centrso educativos y seran distribuidos por la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Educacion.

name: INDUSTRIAS Y FABRICACIONES DIVERSAS S. DE R.L.

streetAddress: SEGUNDO PISO TIENDAS GLASIL TEGUCIGALPA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: Reserva del contrato No.BM-4381-034-2013 correspondiente a la consultoria nacional para "Coordinar la Cuarta Fase del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE)

CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

legalName: CARLOS MANRIQUE TORRES IZCANO

rationale: Pago por presentacion del producto No.4 Informe final e informe delas acciones de apoyo al cumplimiento de la corresponsabilidad para con el programa presidencial Bono 10 mil e Informe final resumiendo logros y alcances de supervisores,digitadores y administrador del PROMEESE, Equivalente al 25% de la consultoria nacional para coordinar la cuarta fase del programade Modernizacion y Monitoreo de las estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE) segun contrato No.BM-4381-034-2013.

description: Pago por presentacion del producto No.3 Equivalente al 30% propuesta de diseño e implementacion de la Direccion de informacion de la SEDUC, correspondiente a la consultoria nacional para "Coordinar la Cuarta Fase del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE) segun contrato No.BM-4381-034-2013.

description: Pago por presentacion del producto No.2 Equivalente al 30% informe de Coordinacion de la Matricula Inicial 2013 y Datos Estadisticos de los Centros Educativos del Pais seria historica 2003-2009 y sistema actual 2010-2012 correspondiente a la consultoria nacional para "Coordinar la Cuarta Fase del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE) segun contrato No.BM-4381-034-2013.

description: Primer pago por presentacion del producto No.1 equivalente al 15% del contrato No.BM-4381-034-2013 correspondiente a la consultoria nacional para "Coordinar la Cuarta Fase del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE)


title: Pago de la factura No.15433 por el envio de documentacion a la ciudad de Washintong, Estados Unidos a las oficinas del Banco Mundial al señor Joseph Formoso


title: Pago de las facturas 00201/00203/00204/00205/00206 por la compra de repuestos y reparacion del vehiculo Pick-up doble cabina, Modelo Hilux 2.8 4X4, año 2004 color Champagne, Placa N08279 que es utilizado por el Proyecto Calidad de la Educacion

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de la factura No.48821 por la compra de 9 Toner que seran utilizados por las unidades del Proyecto Calidad de la Educacion, segun orden de compra No.068-2013.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago de la factura No.7589 por la compra de 2,700 sillas escolares unipersonales y 900 mesas tripersonales que seran utilizados por los centros de educacion PRe-Basica CCEPREB y EIB a nivel Nacional segun contrato No.BM-4381-080-2013.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

legalName: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.


title: Pago de la factura No.48821 por la compra de 3 tintas para impresora Deskjet-4480 color negro y 2 tintas para impreswora Deskjet a colores este producto sera utilizado por la Coordinacion de la Donacion Japonesa

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: Pago de la factura No.20023552 por la compra de materiales de Oficina que seran utilizados por la Coordinacion de la Unidad Japonesa.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago de la factura No.41925 por la compra de materiales de oficina que seran utilizados por la Coordinacion de la Donacion Japonesa.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de la factura No.5022 por la compra de 300 cajas de carton que seran utilizadas por la Unidad del Proyecto Calidad de la Educacion.

DISTRIBUIDORA DE CARTON

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA SUYAPA CONTIGUO AL NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: DISTRIBUIDORA DE CARTON

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Reserva de la orden de compra No.OC-007-2013 por la compra de materiales de oficina para la Unidad de Promeese.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago de la factura No.20021455 segun orden de compra No.OC-007-2013 por la compra de materiales de oficina para la Unidad de Promeese.


title: Pago por presentacion del producto No.2: Primer avance de resultados de centros Educativos visitados en monitoreo y producto No.3: Informe Final correspondiente a la consultoria Nacional para control aleatorio de murales de transparencia segun cotnrato No.BM-4381-102-2013

FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO

legalName: FLORIDA ROXANA PEREZ LAZO


title: Pago de servicio de conexión de canal de datos en 18 direcciones departamentales de la secretaria de educacion, por el mes de Junio del 2013 según contrato No.BM-4381-125-2012, facturas No.938E.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago de la factura No. 20023529 por la compra de materiales de oficina que seran utilizados por el Proyecto Calidad de la Educacion


title: Pago de la factura No.24739 por la compra de 100 unidades de Camisas tipo polo, manga corta color negro y 600 camisas tipo polo marga corta color blanco, segun orden de compra 060-2013.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: Pago por presentacion del producto No.5, correspondiente al 10% estipulado en el contrato de la consultoria "Procurador para Legalizacion de Procesos de los Centros Educativos que seran Intervenidos con la Donacion del Fondos de Desarrollo Social del Japon" segun contrato No.BM-4381-119-2012.

CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA

legalName: CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA


title: Pago por concepto de fianza fiduciaria segun proceso de cotizacion 010-2013 orden de compra 012-2013.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: Reserva de la orden de compra No.OC-008-2013 por la compra de materiales de oficina para PROMEESE.

rationale: Pago de la factura No.40390 segun orden de compraa No.OC-008-2013 por la compra de materiales de oficina para PROMEESE.


title: Pago de la factura No.3625 por la compra de 2 credenza persianas de metal y 1 escritorio ejecutivos que seran utilizados por la Unidad de Planeamiento de la Secretaria de Educacion.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: Pago de la factura No.M4813 por la compra de camaras de seguridad que seran utilizadas por la Gerencia Administrativa segun orden de compra No.055-2013.

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: Pago de la factura No.86579 por la compra de 75 unidades de etiqueta extra fuerte brother de 3/4 que seran utilizadas para rotular los bienes adquiridos por el Proyecto Calidad de la Educacion


title: Pago de la factura 7586 por la compra de 3 Escaner de alta velocidad, marca HP, 2 computadoras de escritorio, marca HP y y Reguladores de corriente, marca CDP que seran asignados a la Gerencia administrativa de la Secretaria de Educacion segun orden de compra 047-12013.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Reembolso a nombre de la Lic. Kathia Maria Funes Coordinadora del Grant Japones, por la compra de dos certificados de autentica cel Colegio de Abogados requeridas por la SERNA para adjuntarlas a la solsolicitud de licencia de la Escuela Elfrida Brooks de Roatan, Islas de la Bahia.

KATHIA MARIA FUNES GUERRA

legalName: KATHIA MARIA FUNES GUERRA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: Reserva de la orden de compra No.OC-010-2013 por la compra de materiales de oficina para la unidad de PROMEESE.

rationale: Pago de la factura No.40408 segun orden de compra No.OC-010-2013 por la compra de materiales de oficina para la unidad de PROMEESE.


title: Pago por publicacion según cotnrato No.417645 por una publicacion realizada el dia 18 de Marzo del 2013: LPN No.:001-2013 Obras de Contruccion de la escuela y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden Roatan, Islas de la Bahia.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago por publicacion según cotnrato No.665244 por dos publicaciones realizada el dia 18 de Marzo del 2013: LPN No.:001-2013 Obras de Contruccion de la escuela y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden Roatan, Islas de la Bahia.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago por publicacion según cotnrato No.323936 por una publicacion realizada el dia 20 de Marzo del 2013: LPN No.:001-2013 Obras de Contruccion de la escuela y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden Roatan, Islas de la Bahia.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de la factura proforma por la compra de 1 Horno de pizza, marca Venancio, Modelo FIP90 para la escuela Taller de Comayagua según proceso de cotizacion 068-2013, orden de compra 078-2013.

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

actividadObra: 2 - APERTURA DE CENTROS DE APRENDIZAJE CON PRINCIPIOS DE PROHECO


title: Pago de la factura proforma No.99277 por la compra de mobiliario de oficina para la escuela Taller de Comayagua según proceso de cotizacion 066-2013, orden de compra 073-2013.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

legalName: LUDWING ANWAR ANDINO TURCIOS

rationale:
REVERSION DEL F01-534 A NOMBRE DE LUDWING ANDINO TURCIOS.
Pago de la factura proforma por la compra de 1 Plancha para sanwiches Panini, 1 Maquina refresquera de tres tanques, 1 maquina cortadora de carne en slicer y 1 Bufetera de acero inoxdable para la escuela Taller de Comayagua según proceso de cotizacion 068-2013, orden de compra 075-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-534-1-0


title: Pago de la factura proforma por la compra de 1 Asador de 10 Pollos marca Vencancio y 1 estractor de jugo  para la escuela Taller de Comayagua según proceso de cotizacion 068-2013, orden de compra 076-2013.

SECOSUEMP S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA KM. 5  CONTIGUO CORPORACION MASADA

legalName: SECOSUEMP S. DE R.L.


title: Presentacion del producto No.4:Informe de Actividades Desarrolladas en el Mes de Abril del 2013; equivalentes al 25% de la Consultoria Nacional para  APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SUBPROYECTOS COMAYAGUA   del contrato No. BM 4381 -051-2013 que ha sido presentado de conformidad a los terminos de referencia.

JOSE RAMON MEJIA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON MEJIA RODRIGUEZ


title: COMPRA DE EQUIPO PARA LA ESCUELA TALLER DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO. 786409.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: Reserva para pago de contrato No.BM-4381-036-2013 correspondiente a la consultoria Nacional "Abogado para Apoyo Tecnico Legal de la Secretaria General en Aplicacion de ls Leyes Educativas de Honduras y Acuerdos Aprobados, que tienen Impacto en el Sistema de Administracion de Recursos Humanos Docentes (SIARHD)"

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

rationale: Quinto pago por presentacion del producto No.6 Equivalente al 10%, informe de Avance de Junio 2013 para pago de contrato No.BM-4381-036-2013 correspondiente a la consultoria Nacional "Abogado para Apoyo Tecnico Legal de la Secretaria General en Aplicacion de ls Leyes Educativas de Honduras y Acuerdos Aprobados, que tienen Impacto en el Sistema de Administracion de Recursos Humanos Docentes (SIARHD)"

description: Quinto pago por presentacion del producto No.5 Equivalente al 20%, informe de Avance de Mayo 2013 para pago de contrato No.BM-4381-036-2013 correspondiente a la consultoria Nacional "Abogado para Apoyo Tecnico Legal de la Secretaria General en Aplicacion de ls Leyes Educativas de Honduras y Acuerdos Aprobados, que tienen Impacto en el Sistema de Administracion de Recursos Humanos Docentes (SIARHD)"

description: Cuarto pago por presentacion del producto No.4 Equivalente al 20%, informe de Avance de Abril 2013 para pago de contrato No.BM-4381-036-2013 correspondiente a la consultoria Nacional "Abogado para Apoyo Tecnico Legal de la Secretaria General en Aplicacion de ls Leyes Educativas de Honduras y Acuerdos Aprobados, que tienen Impacto en el Sistema de Administracion de Recursos Humanos Docentes (SIARHD)"

description: Tercer  pago por presentacion del producto No.3 Equivalente al 20%, informe de Avance de Marzo 2013 para pago de contrato No.BM-4381-036-2013 correspondiente a la consultoria Nacional "Abogado para Apoyo Tecnico Legal de la Secretaria General en Aplicacion de ls Leyes Educativas de Honduras y Acuerdos Aprobados, que tienen Impacto en el Sistema de Administracion de Recursos Humanos Docentes (SIARHD)"

description: Segundo pago por presentacion del producto No.2 plan de trabajo y cronograma de trabajo equivalente al 20%, informe de Avance de Febrero 2013 para pago de contrato No.BM-4381-036-2013 correspondiente a la consultoria Nacional "Abogado para Apoyo Tecnico Legal de la Secretaria General en Aplicacion de ls Leyes Educativas de Honduras y Acuerdos Aprobados, que tienen Impacto en el Sistema de Administracion de Recursos Humanos Docentes (SIARHD)"

description: Primer pago por presentacion del producto No.1 plan de trabajo y cronograma de trabajo equivalente al 10% para pago de contrato No.BM-4381-036-2013 correspondiente a la consultoria Nacional "Abogado para Apoyo Tecnico Legal de la Secretaria General en Aplicacion de ls Leyes Educativas de Honduras y Acuerdos Aprobados, que tienen Impacto en el Sistema de Administracion de Recursos Humanos Docentes (SIARHD)"


title: Pago por presentacion del producto No.10, correspondiente al 10% estipulado en el contrato de la consultoria "Procurador para Legalizacion de Procesos de los Centros Educativos que seran Intervenidos con la Donacion del Fondos de Desarrollo Social del Japon" segun contrato No.BM-4381-119-2012.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
REVERSION DEL F01-541
Pago por presentacion del producto No.10, correspondiente al 10% estipulado en el contrato de la consultoria "Procurador para Legalizacion de Procesos de los Centros Educativos que seran Intervenidos con la Donacion del Fondos de Desarrollo Social del Japon" segun contrato No.BM-4381-119-2012.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-541-1-0


title: Pago de la factura proforma No.S02T41CO103033 por la compra de 2 esmeril, 1 prensa, 1 soldadora y pago de flete este equipo es para la escuela Taller de Comayagua, según proceso de cotizacion 067-2013, orden de compra 080-2013.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: Pago de la Factura No.03860 por la compra de 9 mesa rectangulares de formica 30x30 y 9 mesas coktelera que seran utilizadas por la escuela Taller de Comayagua según proceso de cotizacion No.066-2013, orden de compra 074-2013.


title: Pago por presentacion del producto No.6 correspondiente al mes de Junio del 2013,, equivalente al 16.66% "Apoyo Administrativo para SubProyectos en Roatan, año 2013.

REINERIO ORLANDO FERNANDEZ MERCADO

legalName: REINERIO ORLANDO FERNANDEZ MERCADO


BLANCA MARISSELA RIVERA GUTIERREZ

legalName: BLANCA MARISSELA RIVERA GUTIERREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
DEVOLUCION DEL F01-548 A NOMBRE DE BLANCA MARICELA RIVERA POR L.1,338.70
Anticipo de Viaticos por viaje a Roatan Islas de la Bahia a supervicion de Ejecucion de obras Previas a la Construccion de Escuela y Centro de Aprendisaje Joseph Bodden del 30 de septiembre al 2 de octubre del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-548-1-0


title: Pago de la factura No.49255 por la compra de una imrpesora laser, marca canon, modelo LBP-6300 DN que sera utilizada por la escuela Hopolito Marcia de Comayagua según proceso de cotizacion No.070-2013, orden de compra 086-2013.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - FUNCIONALIDAD DE LAS ESCUELAS PROHECO PARA PRIMER CICLO


title: Pago de la Factura No.49256 por la compra de una impresora laser, marca Canon, Modelo LBP-6300-DN y una fotocopiadora, Marca HP, modelo Laserjet pro400, M425 DN que sera utilizada en el centro de aprendizaje Dale Jackson Roatan, Islas de la Bahia según proceso de cotizacion 069-2013, orden de compra 083-2013.


title: Pago por presentacion del producto No.2: Informe de avance que corresponde a la legalizacion de la organizacion comunitaria a travez de la cual se le transferiran fondos a la escuela Dale Jackson, Roatan Islas de la Bahia correspondiente al 10% estipulado en el contrato de la consultoria "Procurador para Legalizacion de Procesos de los Centros Educativos que seran Intervenidos con la Donacion del Fondos de Desarrollo Social del Japon" segun contrato No.BM-4381-119-2012.

CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA

legalName: CRISTINA MAGDALENA FLORES GARCIA


title: Pago de la factura proforma No.418325 por la compra de 1 Freidora Oster, 1 Lavadora de platos Whirlpool, 1 Estufa electrica Whirlp Espiral, 1 Microonda Digital Kitchenad y 1 Secadora Whirlpool  Electrica que seran utilizados por la escuela Taller de Comayagua segun proceso de cotizacion 068-2013, orden de compra 077-2013.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: Pago de la factura No.749  por la compra de 10 fotocopiadoras marca HP, laser jet enterprise MFP M4555f que seran asignadas a la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Educacion segun orden de compra 084-2013.

SMART TECH S. DE R.L.

streetAddress: HOTEL FLORENCIA

legalName: SMART TECH S. DE R.L.


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-002-2013, para el cargo de "Especialista en Adquisiciones" de la Donacion Japonesa correspondiente al mes de noviembre 2013, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

legalName: KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-001-2013, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de noviembre 2013, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

legalName: MARJORIE LIZETH BACA OLIVA


title: Pago de Factura No. 7705, Por la Compra de Equipo de Informatica, para la Escuela PROHECO hipolito Marcia ubicada en la Ciudad de Comayagua, segun el proceso de cotizacion No. 070-2013 y Orden de Compra No. 085-2013.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

legalName: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.


title: Pago de Factura No. 0357, Por la Compra de Equipo de Cocina, para la Escuela Taller Fundacion Colonial Comayagua, segun el proceso de cotizacion No. 068-2013 y Orden de Compra No. 075-2013.

MAQUIMUNDO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ  CALLE PRINCIPAL

legalName: MAQUIMUNDO, S. DE R.L.


rationale: SE REVERSO POR FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO. Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-001-2013, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de diciembre 2013, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-568-1-0

type: CON


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-002-2013, para el cargo de "Especialista en Adquisiciones" de la Donacion Japonesa correspondiente al mes de diciembre 2013, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.


title: Noveno Pago 2012, según Contrato No. BM-4381-119-2012, por realizar Consultoria Nacional "Procurador Legalizacion de Procesos de los Centros Educativos que seran Intervenidos con la Donacion (JSDF No. 094670)", ya que ha entregado el producto 9, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

rationale: Reversión por cierre de gestión

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-572-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-001-2013, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre 2013, ya que ha entregado sus informes de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.

rationale: Reversión por cierre de gestión

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-571-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago por prestacion de Servicios para el Equipo Base, según Contrato No. JSDF-TF094670-001-2013, para el cargo de "Coordinacion del Proyecto" de la Donacion Japonesa, correspondiente al mes de diciembre 2013, ya que ha entregado su informe de avance, de conformidad a lo establecido en los terminos de Referencia no objetados.


title: RESERVA para pago de contrato No.BM-4381-035-2013 correspondiente a la consultoria "Administradora del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE).

IVONNE JOSELINA CRUZ MEJIA

legalName: IVONNE JOSELINA CRUZ MEJIA

rationale: Pago por presentacion del producto No.6: Informe del mes de Junio 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-035-2013 correspondiente a la consultoria "Administradora del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE).

description: Segundo pago por presentacion del producto No.5: Informe del mes de Mayo 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-035-2013 correspondiente a la consultoria "Administradora del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE).

description: Cuarto pago por presentacion del producto No.4: Informe del mes de Abril 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-035-2013 correspondiente a la consultoria "Administradora del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE).

description: Tercer pago por presentacion del producto No.3: Informe del mes de Marzo 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-035-2013 correspondiente a la consultoria "Administradora del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE).

description: Segundo pago por presentacion del producto No.2: Informe del mes de Febrero 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-035-2013 correspondiente a la consultoria "Administradora del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE).

description: Primer pago por presentacion del producto No.1: Plan de trabajo y su Respectivo Cronograma, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-035-2013 correspondiente a la consultoria "Administradora del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE).

description:
REVERSION DEL F01-58 A NOMBRE DE UIVONNE JOSELINA CRUZ
pago por presentacion del producto N. 3  correspondient al mes de Marzo del 2013 equivalente al 16.666%  por  la consultoria "Administradora del Programa de Modernizacion y Monitoreo de las Estadisticas Educativas de la S.E. (PROMEESE).


title: Reserva para pago de contrato perteneciente a la consultoria "Asesor del despacho de Educacion en Materia de los Pueblos Indigenas y Afro Hondureños, educacion especial, Alfabetizacion y otras areas priorizadas de la agenda de la SE" segun contrato No.BM-4381-052-2013.

RONY LEONIDAS CASTILLO GUITY

legalName: RONY LEONIDAS CASTILLO GUITY

rationale: Pago por presentacion del Producto No.5 informe mes de mayo equivalente al 16.66% y producto   No.6 informe mes de junio equivalente al 16.66% 2013, de la consultoria "Asesor del despacho de Educacion en Materia de los Pueblos Indigenas y Afro Hondureños, educacion especial, Alfabetizacion y otras areas priorizadas de la agenda de la SE" segun contrato No.BM-4381-052-2013.

description: Pago por presentacion del Producto No.4 equivalente al 16.66%: Informe de avances del mes de Abril 2013, y cronograma y plan de actividades correspondiente a la consultoria "Asesor del despacho de Educacion en Materia de los Pueblos Indigenas y Afro Hondureños, educacion especial, Alfabetizacion y otras areas priorizadas de la agenda de la SE" segun contrato No.BM-4381-052-2013.

description: Pago por presentacion del Producto No.3 equivalente al 16.66%: Informe de avances del mes de Marzo 2013, y cronograma y plan de actividades correspondiente a la consultoria "Asesor del despacho de Educacion en Materia de los Pueblos Indigenas y Afro Hondureños, educacion especial, Alfabetizacion y otras areas priorizadas de la agenda de la SE" segun contrato No.BM-4381-052-2013.

description: Pago por presentacion del Producto No.2 equivalente al 16.66%: Informe de avances del mes de Febrero 2013, y cronograma y plan de actividades correspondiente a la consultoria "Asesor del despacho de Educacion en Materia de los Pueblos Indigenas y Afro Hondureños, educacion especial, Alfabetizacion y otras areas priorizadas de la agenda de la SE" segun contrato No.BM-4381-052-2013.

description: Pago por presentacion del Producto No.1 equivalente al 16.66%: Informe de avances del mes de Enero 2013, y cronograma y plan de actividades correspondiente a la consultoria "Asesor del despacho de Educacion en Materia de los Pueblos Indigenas y Afro Hondureños, educacion especial, Alfabetizacion y otras areas priorizadas de la agenda de la SE" segun contrato No.BM-4381-052-2013.


title: RESERVA PARA  pago del contrato No.BM-4381-038-2013 correspondiente a la consultoria "Apoyo Tecnico Bono 10 mil"

NURIA ESTEFANY OCHOA ROSALES

legalName: NURIA ESTEFANY OCHOA ROSALES

rationale: Sexto pago por presentacion del producto No.6: Informe de Avances mes de Junio del 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-038-2013 correspondiente a la consultoria "Apoyo Tecnico del Bono 10 Mil"

description: Cuarto pago por presentacion del producto No.5: Informe de Avances mes de Mayo del 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-038-2013 correspondiente a la consultoria "Apoyo Tecnico del Bono 10 Mil"

description: Cuarto pago por presentacion del producto No.4: Informe de Avances mes de Abril del 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-038-2013 correspondiente a la consultoria "Apoyo Tecnico del Bono 10 Mil"

description: Tercer pago por presentacion del producto No.3: Informe de Avances mes de Marzo del 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-038-2013 correspondiente a la consultoria "Apoyo Tecnico del Bono 10 Mil"

description: Segundo pago por presentacion del producto No.2: Informe de Avances mes de Febrero del 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-038-2013 correspondiente a la consultoria "Apoyo Tecnico del Bono 10 Mil"

description: Primer pago por presentacion del producto No.1: Informe de Avances mes de Enero del 2013, equivalente al 16.66% para pago de contrato No.BM-4381-038-2013 correspondiente a la consultoria "Apoyo Tecnico del Bono 10 Mil"


title: RESERVA PARA PAGO de las facturas No.725/726/727 por la reparacion del vehiculo Hilux 4X4, color Gris Marca Toyota, Placa N08355 perteneciente al Proyyecto Calidad de la Educacion.

SERGIO EUSEDA

legalName: SERGIO EUSEDA

rationale: Pago de las facturas No.725/726/727 por la reparacion del vehiculo Hilux 4X4, color Gris Marca Toyota, Placa N08355 perteneciente al Proyyecto Calidad de la Educacion.


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.40408 por la compra de materiald e oficina que seran utilizados por la unidad de Promeese

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PARA Pago de la factura No.40408 por la compra de materiales de oficina que seran utilizados por el Proyecto Calidad de la Educacion


title: RESERVA PARA pago de la factura No.7441 por la compra de Computadora portatil marca HP, modelo portatil,, 6 UPS marca smartbitt y un televisor LCD 42" marca LG que seran utilizados por la unidad de Transparencia.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de la factura No.48952 por consumo de combustible de la unidad de Infotecnologia en la gira realizada alos departamentos de Choluteca, Valle y Olancho durante las fechas del 26 de Noviembre al 10 de Diciembre del 2012, con el proposito de transportar equipo de computo a las direcciones departamentales de Educacion.

SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

streetAddress: DIPPSA KENNEDY 1ERA ENTRADA FTE SUPERMERCADOS LA COLONIA

legalName: SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.


title: RESERVA PARA Pago de la factura No. 20021660 por la compra de materiales de oficina que seran utilizados por el Proyecto Calidad de la Educacion

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Reserva para pago de la consultoria Nacional para monitoreo y Seguimiento del Sistema de Evaluacion de la Calidad Educativa SINECE

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

rationale: Pago por presentacion del producto No.4:Informe final de la consultoria incluye insumos necesarios para la elaboracion del POA anula 2014 de la DIGECE equivalente al 20% de la consultoria Nacional para "Consultor Nacional para el Monitoreo y Seguimiento del Sistema de Evaluacion de la Calidad Educativa SINECE" según contrato No.BM-4381-039-2013.

description: Pago por presentacion del producto No.3: Diseño de Evaluacion de Medio Año a ñlos alumnos que egresaran de la Educacion Media en el 2013 y actividades realizadas en los meses de abril y Mayo 2013 equivalente al 35% de la consultoria Nacional para monitoreo y Seguimiento del Sistema de Evaluacion de la Calidad Educativa SINECE segun contrato No.BM-4381-039-2013.

description: Pago por presentacion del producto No.2: Plan de seguimiento del SIANEACE y plan de validacion del reglamento de Desempeño Docente equivalente al 35% de la consultoria Nacional para "Consultor Nacional para el Monitoreo y Seguimiento del Sistema de Evaluacion de la Calidad Educativa SINECE" según contrato No.BM-4381-052-2013.

description: Pago por presentacion del producto No.1: Plan de trabajo y cronograma de actividades, equivalente al 10% de la consultoria Nacional para "Consultor Nacional para el Monitoreo y Seguimiento del Sistema de Evaluacion de la Calidad Educativa SINECE" según contrato No.BM-4381-052-2013.


title:
Pago de la factura No.00372 por la compra de 3000 banderas de honduras en papel, 3000 banderas de honduras en nilon y 56 banderas de honduras en tela este material fue utilizado para el desarrollo de las actividades contempladas durante el mes de la patria.
ESTE PAGO PERTENECE AL AÑO 2012 SE HABIA CARGADO CON EL F01-1151 Y SE REVERSO PORQUE EL RTN ESTABA MALO Y SE ESTA VOLVIENDO A CARGAR CON OTRO F01 DIFERENTE

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL


title: RESERVA PARA Pago de la factura No.2013-81 por la compra de 6 computadoras de escritorio, marca Hp, Modelo 6,300 y 1 impresora Multifuncional Marca HP, Modelo HP que sera utilizados por la unidad de Prebasica.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Correccion del F01 0093 por mala imputacion actividad/obra Pago de la factura No.2013-81 por la compra de 6 computadoras de escritorio, marca Hp, Modelo 6,300 y 1 impresora Multifuncional Marca HP, Modelo HP que sera utilizados por la unidad de Prebasica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-35-93-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-35-93-1-0


title: Reserva para pago del contrato No.BM-4381-040-2013 para pago de la consultoria "Oficial del Enlace entre UPEG del nivel central con los Proyecos y Programas de la Secretaria de Educacion.

JESUS HUMBERTO MARQUEZ VALENZUELA

legalName: JESUS HUMBERTO MARQUEZ VALENZUELA

rationale: Pago por presentacion del producto No.6: Informde Avance mes de Junio 2013, equivalente al 20% de la consultoria Nacional para "Oficial del Enlace entre UPEG del nivel central con los Proyectos y Programas de la Secretaria de Educacion: Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y fotalecimiento Institucional , Educacion Media Laboral , Proheco y Educatodos segun cotnrato No.BM-4381-040-2013

description: Pago por presentacion del producto No.5 Informe de Avance mes de Mayo del 2013, equivalente al 20% del contrato No.BM-4381-040-2013 para pago de la consultoria "Oficial del Enlace entre UPEG del nivel central con los Proyecos y Programas de la Secretaria de Educacion.

description: Pago por presentacion del producto No.4: Informde Avance mes de Abril 2013, equivalente al 20% de la consultoria Nacional para "Oficial del Enlace entre UPEG del nivel central con los Proyectos y Programas de la Secretaria de Educacion: Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y fotalecimiento Institucional , Educacion Media Laboral , Proheco y Educatodos segun cotnrato No.BM-4381-040-2013

description: Pago por presentacion del producto No.3: Informde Avance mes de Marzo 2013, equivalente al 15% de la consultoria Nacional para "Oficial del Enlace entre UPEG del nivel central con los Proyectos y Programas de la Secretaria de Educacion: Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y fotalecimiento Institucional , Educacion Media Laboral , Proheco y Educatodos segun cotnrato No.BM-4381-040-2013

description: Segundo pago por presentacion del producto No.2 plan de trabajo y cronograma de trabajo equivalente al 20%, informe de Avance de Febrero 2013 para pago de contrato No.BM-4381-036-2013 correspondiente a la consultoria Nacional "Abogado para Apoyo Tecnico Legal de la Secretaria General en Aplicacion de ls Leyes Educativas de Honduras y Acuerdos Aprobados, que tienen Impacto en el Sistema de Administracion de Recursos Humanos Docentes (SIARHD)"

description: Pago por presentacion del producto No.1: Plan de trabajo y cronograma de actividades equivalente al 10% de la consultoria Nacional para "Oficial del Enlace entre UPEG del nivel central con los Proyectos y Programas de la Secretaria de Educacion: Proyecto Calidad de la Educacion, Gobernabilidad y fotalecimiento Institucional , Educacion Media Laboral , Proheco y Educatodos segun cotnrato No.BM-4381-040-2013


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ga: 3 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 20 - EDUCACION BASICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE CUADERNOS UNICOS Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON EN LOS PROGRAMAS 20 21 Y 22 SEGUN ORDEN 0002-2013


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 003-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2013; EQUIVALENTE A CINCO MESES DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24000.00)

NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL

legalName: NIMROD WILFREDO ROSA MERCADAL

ga: 36 - DIRECCION GRAL DE CONSTRUCC. ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

ue: 156 - CONSTRUCCIONES ESCOLARES

proyecto: 4 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SE

rationale: PAGO DE CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 003-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2013; EQUIVALENTE A CINCO MESES DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24000.00)


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO PARA  DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  DE COLON EN EL PROGRAMA 20 SEGUN ORDEN 0006-2013


title: POR CONSULTORIA" FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" CONTRATO N. 006- SE/ DIGECEBI / PROMINE - KFW-2013; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 24,000.00)

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA" FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" CONTRATO N. 006- SE/ DIGECEBI / PROMINE - KFW-2013; EQUIVALENTE A DOS MESES DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 24,000.00)


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE TONER PARA LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 0003-2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAL DE COLON Y LAS DIRECCIONES DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA  0005-2013


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE CENTROS BASICOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON  SEGUN ORDEN 0007-2013


rationale:
CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL
SEGUN ORDEN 0004-2013


rationale: REVERSION DE F01 629 POR ERROR  EN LA  FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON  EN EL NIVEL DE MEDIA PRESENCIAL SEGUN ORDEN 0008-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-3-629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-3-629-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON  EN EL NIVEL DE MEDIA PRESENCIAL SEGUN ORDEN 0008-2013


title: POR CONSULTORIA" FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS " CONTRATO N. 007-SE /DIGECEBI / PROMINE- KFW-2013; EQUIVALENTE A UN MES Y DOCE DIAS DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTO (LPS 24,000.00)

JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA" FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS " CONTRATO N. 007-SE /DIGECEBI / PROMINE- KFW-2013; EQUIVALENTE A UN MES Y DOCE DIAS DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTO (LPS 24,000.00)


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA 22 ADULTOS SEGUN ORDEN 0009-2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES  PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA 22 EN EL NIVEL DE ADULTOS SEGUN ORDEN  0010-2013


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN 26-13


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON. SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2013.


title: POR CONSULTORIA" FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS " CONTRATO N. 001-SE / DIGECEBI / PROMINE - KFW- 2013; EQUIVALENTE A CINCO MESES Y DOCE DIAS DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 24,000.00)

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

rationale: PAGO DE CONSULTORIA" FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS " CONTRATO N. 001-SE / DIGECEBI / PROMINE - KFW- 2013; EQUIVALENTE A CINCO MESES Y DOCE DIAS DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 24,000.00)


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-2013.


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" CONTRATO N.002- / SE / DIGECEBI / PROMINE - KFW- 2013; EQUIVALENTE A CINCO MESES Y NUEVE DIAS DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS ( LPS 24,000.00)

ERICK VIDAL ESCOBER MEDINA

legalName: ERICK VIDAL ESCOBER MEDINA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" CONTRATO N.002- / SE / DIGECEBI / PROMINE - KFW- 2013; EQUIVALENTE A CINCO MESES Y NUEVE DIAS DE SALARIO MENSUAL DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS ( LPS 24,000.00)


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON. SEGUNN ORDEN DE COMPRA 003-2013


title: POR CONSULTORIA " FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" CONTRATO N. 004-SE / DIGECEBI / PROMINE - KFW - 2013; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS ( LPS 24,000.00)

GUILLERMO JOSE RAPALO CRUZ

legalName: GUILLERMO JOSE RAPALO CRUZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" CONTRATO N. 004-SE / DIGECEBI / PROMINE - KFW - 2013; EQUIVALENTE A UN MES DE SALARIO DE VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS ( LPS 24,000.00)


name: ORGANIZ.DE PROFECIONALES SUPERIORES SA DE CV

streetAddress: COL. CENTROA MERICA OESTE ZONA 1 B-I CASA 4509

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPARTAMENTAL DE COPAN

actividadObra: 6 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

actividadObra: 7 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

rationale: PAGO A LA EMPRESA " ORGANIZACION DE PROFECIONALES SUPERIORES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE OPS; POR CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO NENOMINADO "REPARACIONES VARIAS EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LEMPIRA, OCOTEPEQUE Y COPAN" MONTO DE LEMPIRA LPS 160,967.84; OCOTEPEQUE 249,045.21; COPAN 247,665.93


CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR 2DA. CALLE B-B CASA 15

legalName: CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

actividadObra: 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

actividadObra: 8 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

rationale: PAGO A LA EMPRESA " CONSTRUCCIONES RENOVADAS ELECTRIFICACION Y SERVICIOS DE CONSULTORIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE CRESCO" SEGUN CONTRATO 003/DIGECEBI/SE/2013; "REPARACIONES VARIAS EN LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA PAZ, SANTA BARBARA E INTIBUCA" MONTO DE LA PAZ LPS 249,089.57; SANTA BARBARA LPS 249,693.63; INTIBUCA LPS 249,670.00


title: COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS EN LA SUPERVICION DE CENTROS EDUCATIVOS BASICOS EDUCATODOS, TRASLADO DEL PERSONAL Y OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ga: 37 - GERENCIA DE EDUCATODOS

ue: 157 - COORDINACION Y DIRECCION EDUCATODOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


title: COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS EN LA SUPERVICION DE CENTROS EDUCATIVOS BASICOS EDUCATODOS, TRASLADO DE PERSONAL Y OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS Y TUBOS PARA LLANTAS PARA LOS  VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-13.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, CONTRATO N.005-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2013; "REVISION Y DIAGNOSTICO DE LOS DOCUMENTOS: 1CRITERIOS Y NORMATIVA PARA LA PLANIFICACION Y DISEÑOS DE CENTROS EDUCATIVOS. 2 MANUAL DE MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS. 3 MANUAL DE HUERTOS ESCOLARES"

NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS

legalName: NORMAN JAVIER ZUNIGA BORJAS

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, CONTRATO N.005-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2013; "REVISION Y DIAGNOSTICO DE LOS DOCUMENTOS: 1CRITERIOS Y NORMATIVA PARA LA PLANIFICACION Y DISEÑOS DE CENTROS EDUCATIVOS. 2 MANUAL DE MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS. 3 MANUAL DE HUERTOS ESCOLARES"


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 28.


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 29.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 30.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON EN EL PROGRAMA 21 MEDIA PRESENCIAL. SEGUN ORDEN 0011-2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 31.