title: Por compra de  papel de escritorio detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de  papel de escritorio detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo N° 7174  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 7 torres de casillero de 3 diviciones c/u, alto 1.85 mts, ancho 38cm, diviciones 3, color beige, material metal, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-223-2013, O/C N° 190 y otros documentos.

currency: HNL

COMERCIAL FRANCO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

scheme: HN-RTN

legalName: COMERCIAL FRANCO

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de 7 torres de casillero de 3 diviciones c/u, alto 1.85 mts, ancho 38cm, diviciones 3, color beige, material metal, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-223-2013, O/C N° 190, factura N° 07558, recibo S/N  y otros documentos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por compra de Repuestos y Accesorios, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central, para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de Repuestos y Accesorios, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central, para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo 7174 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de productos papel y cartón, útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 6 -  MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por compra de productos papel y cartón, útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo N° 7174  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de alimentos para animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther detallados en O/C N° 06, Memorando N° C.N.C.R.E.R.W.008-12-01-2013 y varios documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago efectuado por la compra de alimentos para animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther detallados en O/C N° 06, según factura S/N, recibo S/N,Memorando N° C.N.C.R.E.R.W.008-12-01-2013,  correspondiente al mes de marzo de 2013  y varios documentos adjuntos.


title: Por compra de papel de escritorio detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por compra de papel de escritorio detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo N° 7174  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS

rationale: Pago por compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo N° 7174  y otros documentos adjuntos.

type: REC


title: Por la compra Papel, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central, para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 -  PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por la compra Papel, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central, para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo N° 7174 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de productos de cartón,  papel y útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por compra de productos de cartón,  papel y útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo 7174 y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de papel de escritorio detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES

actividadObra: 2 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE TRATADOS Y CONV. INTERNACIONALES

description: Pago por compra de papel de escritorio detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo N° 7174  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de  papel, útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013 y otros documentos adjuntos.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS  REGIONALES

rationale: Pago por compra de  papel, útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallados en la O/C N° 189, solicitados por el Almacén Central para ser utilizados en las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-20-08-2013, factura N° 42725, recibo N° 7174  y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gastos detallados en Memorando N° CESCCO-SERNA-ORN 80-2012, de Regional SERNA San Pedro Sula, según facturas N° 112682 y S/N, recibos N° 983414 y S/N y varios documentos adjuntos.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

type: MEMORA


title: Pago por publicación realizada el día 12 de enero de 2013, de "Acuerdo de Duelo" por el fallecimiento del Ingeniero Carlos René Romero, Vice Ministro del  ICF, según memorandos N° UCI-004-2013 y UCI-010-2013, factura N° 20426425, recibo N° 977, contrato N° 324854 y varios documentos adjuntos.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Por compra de 11 cartuchos de tintas con especificaciones en O/C  N° 150-1-1-0008-2013, solicitado mediante catálogo electrónico, por el Abogado Gilberto Aquino Mendoza Asesor Ministerial, según memorando DS-0423-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 11 cartuchos de tintas con especificaciones en O/C  N° 150-1-1-0008-2013, solicitado por el Abogado Gilberto Aquino Mendoza Asesor Ministerial, según memorando DS-0423-2013, factura N° 00052939, recibo S/N.


description: Pago por publicación realizada el día 12 de enero de 2013, de "Acuerdo de Duelo" por el fallecimiento del Ingeniero Carlos René Romero, Vice Ministro del  ICF, según memorandos N° UCI-004-2013 y UCI-010-2013, factura N° 20426425, recibo N° 977, contrato N° 324854 y varios documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 tóner HP 35A negro CB435A, solicitado por medio de catálogo electrónico,  por el Abogado Gilberto Aquino Mendoza Asesor Ministerial, según memorando DS-0423-2013 y O/C N° 150-1-1-0009-2013.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Pago por compra de 3 tóner HP 35A negro CB435A, solicitado por medio de catálogo electrónico  según memorando DS-0423-2013, factura N° 9356, recibo S/N y O/C N° 150-1-1-0009-2013.


title: Por reparación de la motocicleta marca Honda, color rojo S/P, asignada al Área de Seguridad según memorando S/N, O/C N° 085 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por reparación de la motocicleta marca Honda, color rojo S/P, asignada al Área de Seguridad, según memorando SGRM y SG/RF-085-2013, O/C UT-N. 085, recibo N° 2108, factura N° 8384 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 12 cuadernos únicos grandes de 400 páginas, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, mediante memorando DECA No. 0639-2013 y O/C No. 150-1-11-0002-2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 12 cuadernos únicos grandes de 400 páginas, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, mediante memorando DECA No. 0639-2013, factura N° 2013163172, recibo N° S/N, O/C No. 150-1-11-0002-2013 y otros documentos adjuntos.


ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: Pago por publicación realizada el día 12 de enero de 2013, de "Acuerdo de Duelo" por el fallecimiento del Ingeniero Carlos René Romero, Vice Ministro del  ICF, según memorandos N° UCI-004-2013 y UCI-010-2013, factura N° 20426425, recibo N° 977, contrato N° 324854 y varios documentos adjuntos.


title: Por alineamiento y  balanceo del vehículo Nissan Frontier placa N° 09167, asignado a la Dirección General de Biodiversidad, según memorando DiBio/239/2013, O/C N° 093 y otros documentos adjuntos.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Pago por alineamiento y  balanceo del vehículo Nissan Frontier,  placa N° 09167, asignado a la Dirección General de Biodiversidad, según memorando SGRM Y SG/082-2013, O/C N° 093, factura N° 11789, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de  deducible correspondiente a la póliza N° 35344 por presentación de reclamo del vehículo marca: NISSAN, serie: JN1CJUD22Z0087167, placa: N-09167, según memorando SGRM y SG-029-2013, dictamen ADMON-11-2012, recibo N/S y varios documentos adjuntos.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de servicio de TV por cable suministrado a esta Secretaría, correspondiente a los meses de agosto y  septiembre de 2013, según Memorándum N° A/P-128 /2013, recibo N° 542613, 542612 y factura N° 553F, 554F.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Por la compra de dos galones de aceite PENZOIL 15W40 y un filtro de aceite JC-321, para realizar el cambio de aceite al vehículo Mitsubishi nativa, camioneta, color gris, placa N-08852, asignado al Despacho Ministerial, memorando DS-0074-2013, O/C U T-N.002 y varios documentos adjuntos.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Pago por compra de dos galones de aceite PENZOIL 15W40 y un filtro de aceite JC-321, para realizar el cambio de aceite al vehículo Mitsubishi nativa, camioneta, color gris, placa N-08852, asignado al Despacho Ministerial, memorando N° SGRM Y SG/RF-003-2013, O/C N° 002, recibo S/N, factura N° 11326 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 100 resmas de papel bond tamaño carta multipropósito y 60 resma de papel bond tamaño oficio multipropósito, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, mediante memorando DECA No. 0639-2013 y O/C No. 150-1-11-0002-2013.

rationale: Pago por la compra de 100 resmas de papel bond tamaño carta multipropósito y 60 resma de papel bond tamaño oficio multipropósito, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, mediante memorando DECA No. 0639-2013, factura N° 2013163172, recibo S/N, O/C No. 150-1-11-0002-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de renovación del dominio: SERNA.gob.hn, del 18 de septiembre de 2013 al 18 de septiembre del 2014, según memorando UPEG-133-2013, factura N° 378-092013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por servicios de radio a la Secretaría de Estado, correspondiente al  mes de agosto, septiembre 2013, según Memorando N° A/P-131/2013, facturas N° 110336, 110337 y recibos S/N.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.


title: Pago de servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 28-07-2013 al 27-08-2013, según Memorando N° AP-130-2013, factura N° 4418836 recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de renovación del dominio: Sinia.gob.hn, del 13 de octubre de 2013 al 13 de octubre del 2014, según memorando UPEG-133-2013, factura N° 378-092013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: Pago por servicios  de internet  suministrado a esta Secretaría de Estado, Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther y Regional de la Ceiba,  correspondiente al mes de septiembre del 2013, según Memorando N° AP-129-2013, recibo S/N,  factura N° 0002456777 y otros documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por servicios  de internet  suministrado a esta Secretaría de Estado, Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther y Regional de la Ceiba, correspondiente al mes de septiembre del 2013,  según Memorando N° AP-129-2013, recibo S/N,  factura N° 0002456777 y otros documentos adjuntos.


title: Por publicación el 26 de septiembre en el diario el Heraldo del aviso de Licitación LPN-05-SERNA-2013, sobre la construcción de la Cisterna de doble Cámara parte del diseño Hidrosanitario del proyecto " Centro de Conservación y Educación Ambiental, según memorando-GA-219-2013 y contrato N° 328088

rationale: Pago por publicación el 26 de septiembre en el diario el Heraldo del aviso de Licitación LPN-05-SERNA-2013, sobre la construcción de la Cisterna de doble Cámara parte del Diseño Hidrosanitario del Proyecto del " Centro de Conservación y Educación Ambiental", según memorando-GA-219-2013, factura N° 20435818, recibo N° 316021, contrato N° 328088 y otros documentos adjuntos.

type: CONT


title: Por compra de alimentos y bebidas para personas, solicitado por el Secretario de Estado, Dr. Roberto Cardona, según memorando DS-0432-2013, O/C N°196 y otros documentos adjuntos.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de alimentos y bebidas para personas, solicitado por el Secretario de Estado, Dr. Roberto Cardona, según memorando DS-0432-2013, O/C N°196, factura N° 17282, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por publicación el 27 de septiembre en el diario la Tribuna del aviso de Licitación LPN-05-SERNA-2013, sobre la construcción de la Cisterna de doble Cámara parte del diseño Hidrosanitario del proyecto " Centro de Conservación y Educación Ambiental ", según memorando-GA-219-2013 y contrato N° 653035

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por publicación el 27 de septiembre en el diario la Tribuna del aviso de Licitación LPN-05-SERNA-2013, sobre la construcción de la Cisterna de doble Cámara parte del diseño Hidrosanitario del proyecto " Centro de Conservación y Educación Ambiental ", según memorando-GA-219-2013, factura N° C-653035, recibo N° 006540 y contrato N° 653035


title: Por la compra de 2000 Botellones de agua purificada presentación 5 galones, solicitado por medio de catálogo electrónico, según memorando de Sugerencia de Recursos Materiales N° SGRM y SG-220-2013, O/C N° 150-1-5-0018-2013.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: Pago por la compra de 2000 Botellones de agua purificada presentación 5 galones, solicitado por medio de catálogo electrónico, según memorando de Sugerencia de Recursos Materiales N° SGRM y SG-220-2013, O/C N° 150-1-5-0018-2013, factura N° 512, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento para el vehículo Toyota, pick up, color blanco, placa N-07289,  asignado a la Unidad de Transporte,  según memorando TRANS-140-2013 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por mantenimiento para el vehículo Toyota, pick up, color blanco, placa N-07289,  asignado a la Unidad de Transporte,  según memorando SGRM y SG/RF-081-2013, factura N° 11787, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Pago de contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente a los meses de enero y febrero de  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-020/2013 y varios documentos adjuntos.

title: Pago de contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de marzo de  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-24/2013 y varios documentos adjuntos.

WILFREDO GALO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO GALO RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión solicitada por SEFIN por cambio de nueva estructura de clase de Gasto, según CIRCULAR N° TGR-2-2013


title: Por la compra de un Oasis, una  Percoladora de 42 Tazas de 120V, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-225-2013, O/C N° 199  y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de un Oasis, una  Percoladora de 42 Tazas de 120V, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-225-2013, O/C N° 199, factura N° 288900  y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de implementos de trabajo, para proteger la salud de los miembros de la comisión del polvo de los expedientes ya que estos son demasiados viejos, según memorando-COMISION 0001-2013, factura N° 212933995, recibo S/N.

RAMON DE JESUS GOLDBERG LOBO

legalName: RAMON DE JESUS GOLDBERG LOBO

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Por mantenimiento del vehículo marca Nissan Frontier, color blanco, placa n-09148,  asignado a la Dirección General de Gestión Ambiental (DGA),  según memorando-DGA-199-2013, O/C N°090 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento del vehículo marca Nissan Frontier, color blanco, placa N-09148,  asignado a la Dirección General de Gestión Ambiental (DGA),  según memorando N° SGRM Y SG/RF-080-2013, O/C N° 090, factura N° 11786, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento del vehículo Mazda bt-50, pick up, color blanco, placa N-09891, asignado a la Unidad  de Transporte, según memorando TRANS-143-2013, O/C  UT- N-095 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento del vehículo Mazda bt-50, pick up, color blanco, placa N-09891, asignado a la Unidad  de Transporte, según memorando SGRM Y SG/RF-083-2013, O/C  UT- N-095, factura 11792, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento al vehículo Nissan Frontier, pick up, color amarillo, placa PAE-3718 asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando DGRH-UCA-N° 037-2013, O/C N° 088 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento al vehículo Nissan Frontier, pick up, color amarillo, placa PAE-3718 asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando SGRM y SG/RF- 084-2013, O/C N° 088, recibo S/N, factura N° 11790 y otros documentos adjuntos.


title: Por alineamiento del vehículo Mitsubishi, tipo camioneta,  color verde, placa N-08591,  asignado a la Secretaría General,  según memorando SG-0246-2013, O/C N° 086 y otros documentos adjuntos

rationale: Pago por alineamiento del vehículo Mitsubishi, tipo camioneta,  color verde, placa N-08591,  asignado a la Secretaría General,  según memorando SGRM y SG/RF-079-2013, O/C N° 086, recibo S/N, factura N° 11784  y otros documentos adjuntos.


title: Pago de Diesel y Gasolina, a favor de Gasolinera Uno Emisoras Unidas ( Proyectos y Servicios S.A DE C.V (Prosesa)), para el consumo de la segunda quincena de septiembre y octubre del 2013, según memorando SGRM Y SG-245-2013, factura N° 118011, recibo N° 2747.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: Por compra de banner o stiker microperforado a full color tamaño 24.25 pulgadas de ancho X 71 pulgadas de alto, con instalación incluida, solicitado por El Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-207-2013, O/C N° 197 y otros documentos adjuntos.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión de pre compromiso N° 3354 a solicitud del Área de pagos, según memorando AP/-0147-2013 en vista de que el proveedor no está registrado en el ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-3354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-3354-1-0


description: Por mantenimiento del vehículo Mazda bt-50, pick up, color blanco, placa N-09891, asignado a la Unidad  de Transporte, según memorando TRANS-143-2013, O/C  UT- N-095 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento del vehículo Mazda bt-50, pick up, color blanco, placa N-09891, asignado a la Unidad  de Transporte, según memorando SGRM y SG/RF-083-2013, O/C  UT- N-095, factura N° 11792, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento al vehículo Nissan Frontier,  placa N-09165, color plateado metálico,  asignado a la Dirección General de Energía, según memorando DGE-271-2013, O/C N° 087 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento al vehículo Nissan Frontier,  placa N-09165, color plateado metálico,  asignado a la Dirección General de Energía, según memorando SGRM Y SG/RF-078-2013, O/C N° 087, factura N° 11783, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la publicación en el diario el Heraldo, el 7 de octubre del 2013 de suplemento especial de JICA cuyo contenido versa sobre temas relacionados con las actividades, que realizan en beneficio de la población Hondureña  en el Marco de la  celebración de su aniversario, según memorando UCMER-212-2013, Contrato N° 348176, factura N° 20436280, recibo N° 316006 y otros documentos adjuntos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Reembolso efectuado a favor de la señora Marnie Xiomara Portillo por impuestos de línea telefónica  N° 2239-8161, valor que corresponde al consumo del mes de noviembre del 2012, según  memorando N° DiBio/025/2013, recibos N° 0720027 y S/N.

MARNIE XIOMARA PORTILLO RODRIGUEZ

legalName: MARNIE XIOMARA PORTILLO RODRIGUEZ

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Por la compra de dos galones de aceite PENZOIL 15W40 y un filtro de aceite L 30001, para realizar el cambio de aceite al vehículo NISSAN FRONTIER, PICK UP, 09167, asignado a la Dirección de Biodiversidad según memorando N° DiBio/027/2013, O/C N° U T-N.003 y varios documentos adjuntos

rationale: Pago por compra de dos galones de aceite PENZOIL 15W40 y un filtro de aceite L 30001, para realizar el cambio de aceite al vehículo NISSAN FRONTIER, PICK UP, 09167, asignado a la Dirección de Biodiversidad según memorando N° SGRM y SG/RF-002-2013, O/C N° 003, factura N° 11402, recibo S/N y varios documentos adjuntos


title: Por compra de Alimentos para Animales, con especificaciones en O/C N° 195, correspondiente a cuatro entregas del mes de septiembre y nueve del mes de octubre del 2013, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.221-02-09-2013, O/C N° 195 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

rationale: Pago por compra de Alimentos para Animales, con especificaciones en O/C N° 195, correspondiente a cuatro entregas del mes de septiembre y nueve del mes de octubre del 2013, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.221-02-09-2013, O/C N° 195, factura S/N, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento del vehículo Toyota Rav 4, color verde, placa N-06691, asignado al Despacho Ministerial, según memorando DS-0410-2013, O/C N° 094 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento del vehículo Toyota Rav 4, color verde, placa N-06691, asignado al Despacho Ministerial, según memorando N° SGRM y SG/RF-091-2013, O/C N° 094, factura N° 11872, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por combustible, a favor de la Estación de Servicio Texaco Sandoval-Sabonge, en concepto de consumo mensual de la oficina Regional de SERNA en Juticalpa Olancho, según memorando S/N, factura N° 0016851, recibo N° 0002953.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: Por la compra de un  galón de aceite CASTROL 15W40, el cual se necesita para complementar el nivel de aceite a varios vehículos  de esta Secretaría de Estado, según memorando N°TRANSPORTE-018-2013, orden de compra N° U T-N.004 y varios documentos adjuntos.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por compra de un  galón de aceite CASTROL 15W40, el cual se necesita para complementar el nivel de aceite a varios vehículos  de esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRM Y SG/RF-005-2013, O/C N° 004, recibo S/N, factura N° 11329 y varios documentos adjuntos.


title: Por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Herramientas Menores, detallados en la O/C N° 200, solicitado por la Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM y SG-202-2013 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Herramientas Menores, detallados en la O/C N° 200, solicitado por la Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM y SG-202-2013, factura N° 808338, recibo N° S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 cajas de guantes de látex  de 100 unidades, 3 gel desinfectante de 15 onzas, para ser utilizados en la CIIHA por la Comisión Temporal de Revisión de Expedientes para Recuperación de Valores, según memorando-CIIHA-0030-2013, O/C N° 202 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: Pago por compra de 3 cajas de guantes de látex  de 100 unidades, 3 gel desinfectante de 15 onzas, para ser utilizados en la CIIHA por la Comisión Temporal de Revisión de Expedientes para Recuperación de Valores, según memorando-CIIHA-0030-2013, O/C N° 202, factura N° 38000, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Elementos de Ferretería, Madera, Corcho y sus Manufacturas,  detallados en la O/C N° 200, solicitado por la Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM y SG-202-2013 y otros documentos adjuntos.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de madera aserrada de pino cepillada y tornillos golosos de metal phil, detallados en la O/C N° 200, solicitado por la Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM y SG-202-2013, factura N° 808338 y 808361, recibos S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gasto en consumo de alimentos para atender reunión de trabajo, según memorando DS-0463-2013, factura N° 23459, recibo S/N y listado de asistentes.

DARIO ROBERTO CARDONA VALLE

legalName: DARIO ROBERTO CARDONA VALLE


title: Por mantenimiento del vehículo Nissan Frontier, color rojo con, placa N-08397, asignado a la Dirección General de Energía, según memorando DGE-303-2013, O/C N° 091 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Pago por mantenimiento del vehículo Nissan Frontier, color rojo con, placa N-08397, asignado a la Dirección General de Energía, según memorando SGRM y SG/RF-087-2013, O/C N° 091, recibo S/N, factura N° 11797 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos Ferrosos, Madera, Corcho y sus Manufacturas y Repuestos y Accesorios, detallados en O/C N° 198, solicitado por el Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° CNCRERW-233-2013 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de Productos Ferrosos, Madera, Corcho y sus Manufacturas y Repuestos y Accesorios, detallados en O/C N° 198, solicitado por el Centro Nacional Conservación  y recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° CNCRERW-233-2013, factura N° 288703, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 galón de impermeabilizante blanco AQUALOCK A5WSA1y 2 galones de tapagoteras sista gal 52098, estos materiales serán utilizados en la reparación del techo en la segunda y tercera planta del edificio principal de SERNA, según memorando N° SGRM y SG-242-2013, O/C N° 210 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 galones de tapagoteras sista gal 52098, el cual será utilizado en la reparación del techo en la segunda y tercera planta del edificio principal de SERNA, según memorando N° SGRM y SG-242-2013, O/C N° 210, factura N° 811876, recibo S/N. y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de una motosierra (cilindraje: 73.5 CC, longitud de barra: 45-80 CM, capacidad de tanque: 330 ML) SHINDAIWA, para ser utilizada en el Centro Nacionesl de Conservación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-242-2013, O/C N° 208  y otros documentos adjuntos.

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago por la compra de una motosierra (cilindraje: 73.5 CC, longitud de barra: 45-80 CM, capacidad de tanque: 330 ML) SHINDAIWA, para ser utilizada en el Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-242-2013, O/C N° 208, recibo N° 02096, factura N° 058947 y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de 3 cajas de guantes de látex  de 100 unidades, 3 gel desinfectante de 15 onzas, para ser utilizados en la CIIHA por la Comisión Temporal de Revisión de Expedientes para Recuperación de Valores, según memorando-CIIHA-0030-2013, O/C N° 202 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por compra de 3 cajas de guantes de látex  de 100 unidades, 3 gel desinfectante de 15 onzas, para ser utilizados en la CIIHA por la Comisión Temporal de Revisión de Expedientes para Recuperación de Valores, según memorando-CIIHA-0030-2013, O/C N° 202, factura N° 38000, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos Ferrosos, Herramientas Menores y Elementos de Ferretería, detallados en O/C N° 198, solicitado por el Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° CNCRERW-233-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Productos Ferrosos, Herramientas Menores y Elementos de Ferretería, detallados en O/C N° 198, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° CNCRERW-233-2013, factura N° 288703, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 1 galón de impermeabilizante blanco AQUALOCK A5WSA1y 2 galones de tapagoteras sista gal 52098, estos materiales serán utilizados en la reparación del techo en la segunda y tercera planta del edificio principal de SERNA, según memorando N° SGRM y SG-242-2013, O/C N° 210 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 galón de impermeabilizante blanco AQUALOCK A5WSA1, el cual será utilizado en la reparación del techo en la segunda y tercera planta del edificio principal de SERNA, según memorando N° SGRM y SG-242-2013, O/C N° 210, factura N° 811876, recibo S/N. y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de de 5 cartuchos tinta negra HP 122, 3 cartuchos tinta HP 122 Tricolor, 3 cartuchos de tinta canon 2974B001 negro y 7 tóner HP 36A negro CB36A, según memorando GA-N° 239-2013, O/C N° 150-1-5-0020-2013. Realizada por medio catálogo electrónico.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de de 5 cartuchos tinta negra HP 122, 3 cartuchos tinta HP 122 Tricolor, 3 cartuchos de tinta canon 2974B001 negro y 7 tóner HP 36A negro CB36A, según memorando GA-N° 239-2013, O/C N° 150-1-5-0020-2013, factura N° 00053215, recibo S/N. Realizada por medio catálogo electrónico.


title: Por compra de 2 brochas de 4-PLG (300AT) protecto y 3 rollos de cinta tapagoteras  80520433SW 4-PLG (402-821), estos materiales serán utilizados en la reparación del techo en la segunda y tercera planta del edificio principal de SERNA, según memorando N° SGRM Y SG-242-2013, O/C N° 209 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 2 brochas de 4-PLG (300AT) protecto y 3 rollos de cinta tapagoteras  80520433SW 4-PLG (402-821), estos materiales serán utilizados en la reparación del techo en la segunda y tercera planta del edificio principal de SERNA, según memorando N° SGRM Y SG-242-2013, O/C N° 209, factura N° 288705, recibo S/N  y varios documentos adjuntos.


title: Por reparación del Vehículo Toyota, pick up, color blanco, placa n-07289, asignado a Transporte, según memorando TRANS-141-2013, O/C N° 096 y otros documentos adjuntos.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por reparación efectuada al Vehículo Toyota, pick up, color blanco, placa N-07289, asignado a la Unidad Transporte, según memorando SGRM y SG/RF-088-2013, O/C UT-N. 096, factura N° 2959, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un mouse inalámbrico, detallado en O/C N° 201según memorando CNCREW-225-2013 y otros documentos adjuntos.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Pago por compra de un mouse inalámbrico, detallado en O/C N° 201, según memorando CNCRERW-225-2013, factura N° 8410, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de boleto aéreo a San Salvador, a nombre del Doctor Roberto Darío Cardona valle, solicitado por el Área de Pagos mediante memorando A/P/-137-2013, factura N° 31041, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de reembolso por gasto de combustible, mismo que se utilizó en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, con el propósito de trasladar al Vice Ministro Marco Laínez, quien viajó a esa zona del país a representar a esta Secretaría de Estado, en la reunión "Inauguración del VIII congreso Forestal Centro Americano" que se llevó a cabo el día 25 de septiembre del 2013, según memorando SSA-438-2013, facturas N° 123521, 234157 y otros documentos adjuntos.

LUIS EDUARDO DIAZ SUAZO

legalName: LUIS EDUARDO DIAZ SUAZO


title: Por reparación de la motocicleta Yamaha, color negro, placa MN-3731, asignada a Transporte según memorando TRANS-144-2013, O/C N° 097 y otros documentos adjuntos.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por reparación de la motocicleta Yamaha, color negro, placa MN-3731, asignada a Transporte, según memorando SGRH y SG/RF-090-2013, O/C N° 097, recibo N° 293, factura N° 562 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 cartuchos de tinta HP 211, realizada por medio catálogo electrónico, solicitada por la Ing. Claudia Osorio,  mediante memorando GA-N° 239-2013, O/C N° 150-1-5-0021-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por la compra de 2 cartuchos de tinta HP 211, realizada por medio catálogo electrónico, solicitada por la Ing. Claudia Osorio,  mediante memorando GA-N° 239-2013, factura N° 9080817,  recibo S/N,  O/C N° 150-1-5-0021-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 toner lexmark X264H11G, para uso de la Regional SERNA-CESCCO, según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-64-2013, O/C N° 204 y varios documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Pago por la compra de 3 toner lexmark X264H11G, para uso de la Regional SERNA-CESCCO, según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-64-2013, O/C N° 204, factura N° 43014, recibo N° 7567 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de una impresora HP multifuncional, un Disco duro externo, detallado en O/C N° 201, según memorando CNCRERW-225-2013 y otros documentos adjuntos.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de una impresora HP multifuncional, un Disco duro externo, detallado en O/C N° 201, según memorando CNCRERW-225-2013, factura N° 8410, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento del vehículo marca Mazda BT50, pick up, color bronce, placa N° 09915 asignado a la Sub Secretaría de Ambiente, según memorando SSA-349-13, O/C N° 092 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento del vehículo marca Mazda BT50, pick up, color bronce, placa N° 09915 asignado a la Sub Secretaría de Ambiente, según memorando SGRM y SG/RF-093-2013, factura N° 11882, recibo S/N,  O/C UT-N. 092 y otros documentos adjuntos.


title: Por pago de servicios de monitoreo por radio, envío de mensajes, agenda Diaria y sesiones, correspondiente al mes de agosto del 2013, según memorando N° UCI-071-2013, factura N° 6608  y recibo N° 60007087 y otro documento adjunto.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de prima de póliza por Fianza de Lic. Carlos Enrique Suarez Elizondo, según memorando N° GA-252-2013, comprobante para tramite de pago N° 7892 y factura proforma N° FF-10-13.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a Cable Color por suministro de servicio de cable de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de octubre de 2013, según Memorando N° A/P-141/2013, facturas pro-forma N° 674F y recibo N° 542643.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Por compra de Productos Químicos detallada en la O/C N° 203, solicitado por la Dirección General de Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), según memorando CESCCO-197-2013 y otros documentos adjuntos.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago por compra de Productos Químicos detallada en la O/C N° 203, solicitado por la Dirección General de Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), según memorando CESCCO-244-2013, factura N° 2648, recibo N° 01299 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gastos menores realizados por la regional de San Pedro Sula, según memorando CESCCO-ORN 57-2013, facturas N° 438605, 02386696.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso por gastos menores realizados por la oficina regional de San Pedro Sula, según memorando CESCCO-SERNA-ORN 57-2013, factura N° 029330.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: Pago de prima de póliza por Fianza de Lic. Carlos Enrique Suarez Elizondo, según memorando N° GA-252-2013, comprobante para tramite de pago N° 7892 y factura proforma N° FF-10-13.


title: Reembolso por gasto de combustible de la regional de San Pedro Sula,  solicitado con memorando CESCCO-SERNA-ORN 57-2013, factura N° 9482.


description: Por compra de Productos Químicos detallada en la O/C N° 203, solicitado por la Dirección General de Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), según memorando CESCCO-197-2013 y otros documentos adjuntos.

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

rationale: Pago por compra de Productos Químicos detallada en la O/C N° 203, solicitado por la Dirección General de Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO), según memorando CESCCO-244-2013, factura N° 2648, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso de gastos menores de la regional de San Pedro Sula, según memorando CESCCO-SERNA-ORN 57-2013, recibo S/N, facturas, 764032, 572169, 01117, 1072487, 01140, 01302.


title: Por reparación del vehículo Toyota, Runner, camioneta, color silver metalico, placa N-07459, asignado a Transporte, solicitado mediante memorando TRANS-152-2013, O/C UT-N. 099 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparación del vehículo Toyota, Runner, camioneta, color silver metalico, placa N-07459, asignado a Transporte, solicitado mediante memorando SGRM y SG/RF-99-2013, O/C UT-N. 099, factura N° 632, recibo N° 390 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Aceite Castrol, Aceite para motocicleta y Power Steering para ser suministrado a los vehículos y motocicletas del pool de Transporte, según memorandum N° TRANS-151-2013, O/C UT-N° 100 y varios documentos adjuntos.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por la compra de Aceite Castrol, Aceite para motocicleta y Power Sterring, para ser suministrado a los vehículos y motocicletas del pool del Área de Transporte, según memorandum N° SGRM y SG/RF-092-2013, O/C UT-N° 100, recibo N° 386, factura N° 607 y varios documentos adjuntos.


title: Reembolso por gastos menores realizados por la regional de San Pedro Sula, según memorando CESCCO-ORN 57-2013, facturas N° 02386696.


title: Por revisión y reparación de fotocopiadora Sharp AR-M355U (mantenimiento preventivo y correctivo, cambio de tambor y limpieza en general), solicitado por el Despacho Ministerial, mediante Memorandos  N° DS-0490-2013 y N° DS-0475-2013, O/C N° 211 y varios documentos adjuntos.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por revisión y reparación de fotocopiadora Sharp AR-M355U (mantenimiento preventivo y correctivo, cambio de tambor y limpieza en general), solicitado por el Despacho Ministerial, mediante Memorandos  N° DS-0490-2013 y N° DS-0475-2013, O/C N° 211, factura N° 1110, recibo N° 0804 y varios documentos adjuntos.


title: Reembolso por gastos menores realizados por la regional de San Pedro Sula, según memorando CESCCO-ORN 57-2013, facturas N°  02386696.

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - BALANCE DE COMERCIO Y AMBIENTE


title: Pago de servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 28-08-2013 al 27-09-2013, según Memorando N° AP-143-2013, factura N° 4523325 recibo S/N y otros documentos adjuntos.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por compra de un llavín para puerta de vidrio y 1 timbre sencillo electrónico, según memorando SGRM y SG-240-2013, O/C N° 212 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de un llavín para puerta de vidrio y 1 timbre sencillo electrónico, según memorando SGRM y SG-240-2013, O/C N° 212, recibo N° 7757, factura N° 43091 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de contrato de publicidad del 1 al 30 de septiembre 2013, suscrito con la empresa INVERSIONES REYES (Programa Semana a Semana Canal 51), según  contrato N° 000896, recibo N° 000811, factura N° 000613, memorando UCI-070-2013 y otros documentos adjuntos.

SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Reembolso por gastos menores realizados por la regional de San Pedro Sula, según memorando CESCCO-ORN 57-2013, facturas N° 438605.


title: Por reparación detallada en O/C UT-N° 103, que será efectuada al vehículo Hyundai, Microbús, Color Negro, Placa MI-4786, asignado al Zoológico, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W./248/2013 y varios documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por reparación detallada en O/C UT-N° 103, efectuada al vehículo Hyundai, Microbús, Color Negro, Placa MI-4786, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° SGRM y SG/RF-100-2013, factura N° 8389, recibo N° 2115 y varios documentos adjuntos.


title: Pago por servicios  de internet  suministrado a esta Secretaría de Estado, Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther y Regional de la Ceiba, correspondiente al mes de octubre  del 2013,  según Memorando N° AP-145-2013, recibo S/N,  factura N° 0002517843 y otros documentos adjuntos.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  de José Gilberto Aquino,  con vigencia del  01 de octubre  al 31  de diciembre de 2013,  según Memorando N° SGRH-1090-2013, Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA

legalName: JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de diciembre de 2013, según Memorando N° SGRH-1294 -2013, recibo s/n y otros documentos adjuntos

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de noviembre de 2013, según Memorando N° SGRH-1193 -2013, recibo s/n y otros documentos adjuntos

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de octubre de  2013,  según Memorando N° SGRH-1090-2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría de Yuri Fernado Melara,  con vigencia del  01 de octubre  al 31  de diciembre de 2013,  según memorando SGRH- 1090-2013, Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ

legalName: YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ

rationale: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de diciembre de 2013, según Memorando N° SGRH-1294 -2013, recibo s/n y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento del vehículo Nissan, pick up, color blanco, placa N-07360, asignado a  la Unidad de Transporte, según memorando TRANS-150-2013, O/C UT-N° 101 y otros documentos adjuntos.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por mantenimiento efectuado al vehículo Nissan, pick up, color blanco, placa N-07360, asignado a  la Unidad de Transporte, según memorando N° SGRM y SG/RF-095-2013,  factura N° 11884, recibo S/N, O/C UT-N° 101 y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago de servicios Veterinarios de Diana Mercedes Echeverría,  con vigencia del 01 de octubre  al 31 de diciembre del  2013, según memorando N°  SGRH-1090-2013

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: Pago por servicios Veterinarios, correspondiente al mes de noviembre de  2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-1193 -2013 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por servicios Veterinarios, correspondiente al mes de octubre 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-1090 -2013 y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  del Señor Oscar René Berganza Fonseca,  con vigencia del  01 de octubre  al 31  de diciembre de 2013,  según Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

legalName: OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

rationale: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de diciembre de 2013, según Memorando N° SGRH-1294 -2013, recibo s/n y copia de contrato.

description: Pago del  Contrato de Consultoría de Oscar René Berganza, del mes de  octubre del 2013,  según memorando SGRH- 1090-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparaciones del techo en Ventanilla Única y del Proyecto El Coyolar (Edificio INHGEOMIN), Construcción de pared del Despacho Ministerial (Elaboración de Zapata, Solera, Castillos, Entre Otros), División en el Archivo de Secretaría General con tabla yeso y suministro y colocación de puerta y limpieza general en cada obra, según memorandum SGRM y SG-264-2013, O/C N° 215 y otros documentos adjuntos.

name: CONSTRUCTORA MIRAFLORES S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS PALMAS CALLE TRABANINO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago por reparaciones del techo en Ventanilla Única y del Proyecto El Coyolar (Edificio INHGEOMIN), Construcción de pared del Despacho Ministerial (Elaboración de Zapata, Solera, Castillos, Entre Otros), División en el Archivo de Secretaría General con tabla yeso y suministro y colocación de puerta y limpieza general en cada obra, según memorandum SGRM y SG-295-2013, O/C N° 215, recibo S/N, factura N° 00001 y otros documentos adjuntos.


description: Valor que se reserva para el pago de servicios Veterinarios de Diana Mercedes Echeverría,  con vigencia del 01 de octubre  al 31 de diciembre del  2013, según memorando N°  SGRH-1090-2013

rationale: Pago por servicios Veterinarios, correspondiente al mes de diciembre de  2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-1294 -2013 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por servicios Veterinarios, correspondiente al mes de noviembre de  2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-1193 -2013 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 102 Coffe Break y 51 almuerzos para  17 personas  de la SERNA y otras Instituciones que participaron  en el " Taller de Geología Petrolera y Generalidades del sector Hidrocarburífero" con la coordinación de (OLADE) solicitado mediante memorando DGE-343-2013, del 15 al 17 de octubre y otros documentos adjuntos.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Pago por compra de 102 Coffe Break y 51 almuerzos para  17 personas  de la SERNA y otras Instituciones que participaron  en el " Taller de Geología Petrolera y Generalidades del sector Hidrocarburífero" con la coordinación de (OLADE) solicitado mediante memorando DGE-343-2013, del 15 al 17 de octubre, recibo N° 5672, factura N° 6187 y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría de Erick Fortín Duarte,  con vigencia del  01 de octubre  al 31  de diciembre de 2013,  según memorando SGRH- 1090-2013 Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

ERIK FORTIN DUARTE

legalName: ERIK FORTIN DUARTE

rationale: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de diciembre de 2013, según Memorando N° SGRH-1294-2013, recibo s/n y copia contrato.

description: Pago del  Contrato de Consultoría de Erick Fortín Duarte, del mes de  octubre del 2013,  según memorando SGRH- 1090-2013  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 microfonos inalambricos, SHURE PGx24/5m 58 100MTS, solicitado por el Centro Interactivo, según memorando-CIIHA-0027-2013, OC N° 216 y otros documentos adjuntos.

RICARDO DAVID SABILLON LOPEZ

legalName: RICARDO DAVID SABILLON LOPEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 2 microfonos inalambricos, SHURE PGx24/5m 58 100MTS, solicitado por el Centro Interactivo, según memorando-CIIHA-0027-2013, OC N° 216, factura N° 0002, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de servicios de monitoreo por radio, envío de mensajes, agenda Diaria y sesiones, correspondiente al mes de septiembre del 2013, según memorando N° UCI-081-2013, factura N° 6666  y recibo N° 60007148 y otro documento adjunto.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  de Celeste Aída Cerrato Chinchilla,  con vigencia del  01 de octubre  al 31  de diciembre de 2013,  según Memorando N° SGRH-1090-2013, Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA

legalName: CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de diciembre de 2013, según Memorando N° SGRH-1294 -2013, recibo s/n y copia de contrato.

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de noviembre de  2013,  según Memorando N° SGRH-1201-2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 10 cartuchos de tinta HP 60 Tricolor CC643WL y 4 cartuchos de inyección de tinta tricolor HP 78 C6578DL, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante memorando DGRH N° 414-2013, O/C N° 150-1-9-0003-2013 realizado por catalogo electrónico.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por compra de 10 cartuchos de tinta HP 60 Tricolor CC643WL y 4 cartuchos de inyección de tinta tricolor HP 78 C6578DL, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante memorando DGRH N° 414-2013, O/C N° 150-1-9-0003-2013 realizado por catálogo electrónico, factura N° 00053216, recibo S/N.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :150 GA :1 F-01: 3687-1-0 - Por la compra de 10 toners y  4 cartuchos, con especificaciones en O/C N° 150-1-9-0002-2013, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante memorando DGRH N° 414-2013, O/C N° 150-1-9-0002-2013 realizado por catalogo electrónico.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-3687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-3687-1-0


title: Por contratación de 1 mesero por 3 días para el evento que se realizo del 15 al 17 de octubre del 2013, según memorando DGE-343-2013, O/C N° 214 y otros documentos adjuntos.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por contratación de 1 mesero por 3 días para el evento que se realizo del 15 al 17 de octubre del 2013, según memorando DGE-343-2013, O/C N° 214, recibo N° 5672, factura N° 6187 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detalladas en la O/C N° 150-1-9-0011-2013, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, mediante memorando DGRH N° 414-2013 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detalladas en la O/C N° 150-1-9-0011-2013, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, mediante memorando DGRH N° 414-2013, factura N° 691, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra Madera, Corcho y sus Manufacturas y Elementos de Ferretería, con especificaciones en O/C N° 213, solicitado por el Comité de Ética, para fabricar tres buzones, según nota de fecha 4 de octubre del 2013 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra Madera, Corcho y sus Manufacturas y Elementos de Ferretería, con especificaciones en O/C N° 213, solicitado por el Comité de Ética, para fabricar tres buzones, según nota de fecha 4 de octubre del 2013, factura N° 288712, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, con especificaciones en O/C N° 213, solicitado por el Comité de Ética, para fabricar tres buzones, según nota de fecha 4 de octubre del 2013 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, con especificaciones en O/C N° 213, solicitado por el Comité de Ética, para fabricar tres buzones, según nota de fecha 4 de octubre del 2013, factura N° 288712, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 Tóner negro HP 78A Laser Jet CE278A, según memorando AP-153-2013, O/C N° 150-1-5-0022-2013 solicitado por el Área de pagos.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra de 3 Tóner negro HP 78A Laser Jet CE278A, según memorando AP-153-2013, O/C N° 150-1-5-0022-2013 solicitado por el Área de Pagos, factura N° 9079499 y recibo S/N.


title: Por compra de papel de escritorio detallado en O/C N° 150-1-9-0008-2013 realizado por catálogo electrónico, según memorando DGRH N° 414-2013 y otros documentos adjuntos.

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Por compra de papel de escritorio detallado en O/C N° 150-1-9-0008-2013 realizado por catálogo electrónico, según memorando DGRH N° 414-2013, recibo N° 1030, factura N° 13-401 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación a efectuar al vehículo Nissan Frontier, pick up, color negro, placa PAE-4026 asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, según O/C N° 102, memorando DGRH-UCA-N° 048-2013 y otros documentos adjuntos.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

rationale: Pago por reparación efectuada al vehículo Nissan Frontier, pick up, color negro, placa PAE-4026 asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, según O/C N° 102, memorando N° SGRM y SG/RF-105-2013, facturas N° 2978, 2980, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de servilletas, papel toalla, platos grandes y pequeños, cubiertos y cucharas desechables, solicitado por el Despacho Ministerial, según memorando DS-0473-2013, O/C N° 217 y otros documentos adjuntos.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por compra de servilletas, papel toalla, platos grandes y pequeños, cubiertos y cucharas desechables, solicitado por el Despacho Ministerial, según memorando DS-0473-2013, O/C N° 217, factura N° 17476, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento del Vehículo Toyota, color blanco, modelo Hilux pick, placa N° 08590, asignado a la Unidad de Ozono, según memorando UTOH-053-2013, O/C N° 098 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: Pago por mantenimiento del Vehículo Toyota, color blanco, modelo Hilux pick, placa N° 08590, asignado a la Unidad de Ozono, según memorando SGRM y SG/RF-094-2013, O/C N° 098, factura N° 11883, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 banner o stiker microperforado tamaño 71X24.5 pulgadas con instalación incluida, según memorando CNCRERW-207-2013, O/C N° 225 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 1 banner o stiker microperforado tamaño 71X24.5 pulgadas con instalación incluida, según memorando CNCRERW-207-2013, O/C N° 225, factura N° 03681, recibo N° 03831 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallada en la O/C N° 150-1-9-0007-2013, realizada por catalogo electrónico, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos mediante memorando DGRH N° 414-2013 y  otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallada en la O/C N° 150-1-9-0007-2013, realizada por catalogo electrónico, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante memorando DGRH N° 414-2013, factura N° 43184, recibo N° 7676 y  otros documentos adjuntos.


title: Pago por concepto  de renovación de póliza N° 1-AU-35344 del ramo de vehículos automotores por el valor de L 13,477,500.00, con vigencia del 08-10-2013 al 08-10-2014, según memorando N° GA-271-2013, recibo N° 1170982, factura N° 9859854 y varios documentos adjuntos.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por servicios de radio a esta Secretaría de Estado, correspondiente al  mes de octubre 2013, según Memorando N° AP-155-2013, factura N° 110348 y recibos S/N.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Por compra de 10 cartuchos de tinta HP 60 Tricolor CC643WL, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante memorando DGRH N°  414-2013, O/C N° 150-1-9-0004-2013 realizado por catalogo electrónico.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: Pago por compra de 10 cartuchos de tinta HP 60 Tricolor CC643WL, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos, mediante memorando DGRH N°  414-2013, O/C N° 150-1-9-0004-2013, factura N° 00053217, recibo S/N, realizado por catálogo electrónico.


title: Por compra de un brazo hidráulico para puerta de vidrio abatible, el cual será instalada en la puerta que da acceso a ventanilla Única, según memorando SGRM y SG-266-2013, O/C N° 227 y otros documentos adjuntos.

VIDRERIA LAS COLINAS

streetAddress: LAS COLINAS

legalName: VIDRERIA LAS COLINAS

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra de un brazo hidráulico para puerta de vidrio abatible, el cual será instalada en la puerta que da acceso a ventanilla Única, según memorando SGRM y SG-266-2013, O/C N° 227, factura N° 1632, recibo N° 0693 y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago de consultoría de Juan Carlos Barrientos,  con vigencia del 01 de octubre  al 31 de diciembre  2013, según memorando N°  SGRH-1095-2013 y contrato individual de servicios por consultoría.

JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA

legalName: JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA

rationale: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de diciembre de 2013, según Memorando N° SGRH-1294 -2013, recibo s/n y copia de contrato.

description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de octubre 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-1095-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de servilletas, papel toalla, platos, cubiertos y cucharas desechables y 1 juego de cubiertos de hierro, solicitado por el Despacho Ministerial, según memorando DS-0473-2013, O/C N° 217 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra de servilletas, papel toalla, platos, cubiertos y cucharas desechables y 1 juego de cubiertos de hierro, solicitado por el Despacho Ministerial, según memorando DS-0473-2013, O/C N° 217, factura N° 17476, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por concepto de Renovación de  póliza N° 1-AU- 35140 del ramo de vehículos automotores por el valor de L 2,675,000.00 con vigencia del 31de agosto del 2013 al 31 de agosto 2014, según memorando N° GA-273-2013, recibo 1160419, factura N° 1160419/2013 y varios documentos adjuntos


title: Reembolso por gastos de alimentación del personal que labora en atención al público de la Secretaría General, según memorando N° 314-2013, factura N° 38131, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

HECTOR ALEJANDRO NAJERA PADILLA

legalName: HECTOR ALEJANDRO NAJERA PADILLA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por reparación del vehículo Nissan Frontier, pick up, color rojo, placa N-09850, asignado a Unidad Transporte, según memorando N° TRANS-156-2013, O/C UT-N. 105 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por reparación del vehículo Nissan Frontier, pick up, color rojo, placa N-09850, asignado a Unidad Transporte, según memorando N° SGRM y SG/RF-105-2013, O/C UT-N. 105, factura N° 8390, recibo N° 2116 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de renovación anual de sistema de rastreo y localización DETEKTOR LOJACK, para los siguientes siete vehículos  con números de placa 09892, 09891, 09888, 09890, 09894, 09915 y 09564, según memorando GA-275-2013, O/C N° 233, factura N° 6654, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V


title: Pago por servicio de TV por cable, suministrado a esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de noviembre de 2013, según Memorándum N° AP/160 /2013, recibo N° 556370 y factura pro-forma N° 821F.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Por compra de Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallado en la O/C N° 150-1-9-0005-2013, según memorando DGRH N° 414-2013 y otros documentos adjuntos.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión solicitada por el Área de Pagos, mediante memorando N ° AP-0159-2013, dado que el proveedor suspendió el crédito por tardanza en los pagos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-3717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-3717-1-0


title: Por   Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT-N° 104, este servicio será efectuado a los vehículos Ford Ranger,  Nissan, dos Mitsubishi, Nativa y Hyundai, con placas N° 10080, 09166, 9690, 9691, 08852 y MI- 4786,  según memorandos N° TRANS-154, 153, CNCRERW/232, DGRH-UCA-049, 050, y DS-0483-2013, y otros documentos adjuntos.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT-N° 104, este servicio será efectuado a los vehículos Ford Ranger,  Nissan, dos Mitsubishi, Nativa y Hyundai, con placas N° 10080, 09166, 9690, 9691, 08852 y MI- 4786,  según memorandos N° TRANS-154, 153, CNCRERW/232, DGRH-UCA-049, 050, DS-0483-2013 y SGRM y SG/RF-104-2013, factura N° 11885, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :150 GA :1 F-01: 3746-1-0 - Por la compra de 4 Cartuchos de tóner negro HP 05A negro CE505A y 4 tóner negro HP 53A Q7553A, según memorando N° SG/VU-316-2013 y O/C N° 150-1-2-0015-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-3746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-3746-1-0


title: Por compra 3 Tóner Canon 0386B003 negro GPR-22, solicitado por la Sub Secretaria del Ambiente mediante memorando SSA-504-2013, O/C N° 150-1-37-0001-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra de 3 Tóner Canon 0386B003 negro GPR-22, solicitado por la Sub Secretaria del Ambiente mediante memorando SSA-504-2013, O/C N° 150-1-37-0001-2013, factura N° 9079496, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por revisión y reparación de 1  impresora HP Laser Jet P2055, solicitado por Secretaría General, mediante memorando N° 301-2013, O/C N° 244 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por revisión y reparación de 1  impresora HP Laser Jet P2055, solicitado por Secretaría General, mediante memorando N° 301-2013, O/C N° 244, factura N° 1114, recibo 0805 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra 16 llantas con especificaciones en O/C UT-N° 106, para ser instaladas en los vehículos dos Nissan Frontier, placas N° PAE-2958 y 09166, asignados a Transporte, microbús, 07349, asignado al Zoológico y Toyota RAV4, 06691, asignado al despacho, según memorando TRANS-157-2013 y otros documentos adjuntos.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra 16 llantas con especificaciones en O/C UT-N° 106, para ser instaladas en los vehículos dos Nissan Frontier, placas N° PAE-2958 y 09166, asignados a Transporte, microbús, 07349, asignado al Zoológico y Toyota RAV4, 06691, asignado al despacho, según memorando SGRM y SG/RF-098-2013, factura N° 0068789, recibo N° 9676 y otros documentos adjuntos.


RAUL MENDEZ ESCOBAR

scheme: HND-OTHER

legalName: RAUL MENDEZ ESCOBAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :150 GA :1 F-01: 3737-1-0 - Valor que se reserva de contrato de consultoría, a favor del señor Raúl Méndez Escobar, quien se compromete a desarrollar " Interpretación de datos Hidrogeológicos Recolectados en los Municipios de Marcovia, San Lorenzo, Amapala y Roatán, según memorando SGRH-1138-2013 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-3737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-3737-1-0

description: Primer y segundo pago correspondiente a  firma y entrega del primer informe de contrato de consultoría, a favor del señor Raúl Méndez Escobar, quien se compromete a desarrollar " Interpretación de datos Hidrogeológicos Recolectados en los Municipios de Marcovia, San Lorenzo, Amapala y Roatán, según memorando SGRH-1138-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de alimentos para animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, detallados en O/C N° 236, correspondiente al mes de noviembre de 2013, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-266-23-10-2013 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de concentrados para animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, detallados en O/C N° 236, correspondiente al mes de noviembre de 2013, según memorando N° CNCRERW/312/2013, factura S/N, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 tóner Lexmark negro E25011L para E250/E350/E352, solicitado por Ventanilla Única, mediante memorando SG/VU-316-2013 y O/C N° 150-1-2-0014-2013.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 4 tóner Lexmark negro E25011L para E250/E350/E352, solicitado por Ventanilla Única, mediante memorando SG/VU-316-2013,  O/C N° 150-1-2-0014-2013, factura N° 9079497, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 10 Tóner HP negro CB436A, solicitado por Ventanilla Única, mediante memorando SG/VU-316-2013 y O/C N° 150-1-2-0012-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 10 Tóner HP negro CB436A, solicitado por Ventanilla Única, mediante memorando SG/VU-316-2013, O/C N° 150-1-2-0012-2013, factura N° 00053352, recibo S/N y otros adjuntos.


description: Por   Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT-N° 104, este servicio será efectuado a los vehículos Ford Ranger,  Nissan, dos Mitsubishi, Nativa y Hyundai, con placas N° 10080, 09166, 9690, 9691, 08852 y MI- 4786,  según memorandos N° TRANS-154, 153, CNCRERW/232, DGRH-UCA-049, 050, y DS-0483-2013, y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT-N° 104, este servicio será efectuado a los vehículos Ford Ranger,  Nissan, dos Mitsubishi, Nativa y Hyundai, con placas N° 10080, 09166, 9690, 9691, 08852 y MI- 4786,  según memorandos N° TRANS-154, 153, CNCRERW/232, DGRH-UCA-049, 050, DS-0483-2013, y SGRM y SG/RF-104-2013, factura N° 11885, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 5 cartuchos tinta HP 22 tricolor C9352AE y 5 cartuchos de tinta HP 21 negro C9351AL, solicitado por la Sub Secretaría del Ambiente, mediante memorando N° SSA-504-13 y O/C N° 150-1-37-0003-2013.

rationale: Pago por compra de 5 cartuchos tinta HP 22 tricolor C9352AE y 5 cartuchos de tinta HP 21 negro C9351AL, solicitado por la Sub Secretaría del Ambiente, mediante memorando N° SSA-504-13 y O/C N° 150-1-37-0003-2013, factura N° 00053201, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 fardo de papel higiénico, 3 paquetes de cartulina Lino T/C blanco, según memorando DGRH N° 414-2013, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, O/C 229 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 1 fardo de papel higiénico, 3 paquetes de cartulina Lino T/C blanco, según memorando DGRH N° 414-2013, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, O/C 229, factura N° 43273, recibo 7770 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 álbumes, para ser entregados al  Dr. Rigoberto Cuéllar, Secretario de Estado en el periodo comprendido de enero-agosto 2013, y al Dr. Roberto Cardona de septiembre del 2013 a Enero de 2014, que contienen una recopilación de fotografías donde se destacan sus participaciones en los diferentes eventos que la SERNA a realizado, y recortes de los diferentes medios de comunicación escrito (periódicos),  solicitado por la Unidad de Comunicación Institucional, según memorando UCI-082-2013, O/C N° 237 y otros documentos adjuntos.

CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

legalName: CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

rationale: Pago por la compra de 4 álbumes, para ser entregados al  Dr. Rigoberto Cuéllar, Secretario de Estado en el periodo comprendido de enero-agosto 2013, y al Dr. Roberto Cardona de septiembre del 2013 a Enero de 2014, que contienen una recopilación de fotografías donde se destacan sus participaciones en los diferentes eventos que la SERNA a realizado, y recortes de los diferentes medios de comunicación escrito (periódicos),  solicitado por la Unidad de Comunicación Institucional, según memorando UCI-082-2013, O/C N° 237, factura N° 656, recibo N° 00149 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por prima de gastos de póliza del Ramo de Vehículos automotores N° 13244/2013 de póliza N° 35412 la cual tiene vigencia del 15 de octubre del 2013 al 15 de octubre del 2014, según memorando N° GA-272-2013, recibo S/N, factura N° 985965 y otros documentos adjuntos.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: Por compra de 5 cartuchos de Tóner negro HP 85A CE285A, 5 Tóner HP 12A negro Q2612A, solicitado por la Sub Secretaría de Ambiente, mediante memorando N° SSA-504-2013 y O/C N° 150-1-37-0002-2013.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

rationale: Pago por compra de 5 cartuchos de Tóner negro HP 85A CE285A, 5 Tóner HP 12A negro Q2612A, solicitado por la Sub Secretaría de Ambiente, mediante memorando N° SSA-504-2013, factura N° 9566, recibo S/N y O/C N° 150-1-37-0002-2013.


title: Por compra de Elementos de Ferretería detallados en la O/C N° 238, solicitados por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando SGRM y SG-278-2013 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por compra de Elementos de Ferretería detallados en la O/C N° 238, solicitados por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando SGRM y SG-278-2013, factura N° 288727, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 6 Tóner HP 36A negro CB436A, solicitado por el Asesor Ministerial según memorando ASL-27-2013, O/C N° 150-1-1-0010-2013.

rationale: Pago por compra de 6 Tóner HP 36A negro CB436A, solicitado por el Asesor Ministerial según memorando ASL-27-2013, O/C N° 150-1-1-0010-2013, factura N° 00053203 y recibo S/N.


title: Por la compra de 6 cartuchos de tinta HP 22 tricolor C9352AE y 6 cartuchos de tinta HP 21 negro C9351AL, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, según memorando N° DIBIO/346/2013 y O/C N° 150-1-13-0005-2013.

rationale: Pago por la compra de 6 cartuchos de tinta HP 22 tricolor C9352AE y 6 cartuchos de tinta HP 21 negro C9351AL, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, según memorando N° DIBIO/346/2013,  O/C N° 150-1-13-0005-2013, factura N° 00053356, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas, detallada en la O/C N° 251, solicitado por el Dr. Roberto Cardona Valle,  mediante memorando N° DS-0529-2013 y otros documentos adjuntos.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas, detallada en la O/C N° 251, solicitado por el Dr. Roberto Cardona Valle,  mediante memorando N° DS-0529-2013, factura N° 17428, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 cartuchos y 8 Tóners detallados en la O/C N° 228, solicitados por la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando DGRH-414-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 4 cartuchos y 8 Tóners detallados en la O/C N° 228, solicitados por la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando N° DGRH-414-2013, factura N° 43272, recibo N° 7769 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 50 unidades de sobre manila 14.5" x 17", solicitado por la Dirección General de Biodiversidad, mediante memorando N° DIBIO/338/2013, O/C N° 150-1-13-0003-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 50 unidades de sobre manila 14.5" x 17", solicitado por la Dirección General de Biodiversidad, mediante memorando N° DIBIO/338/2013, O/C N° 150-1-13-0003-2013, factura N° 43325, recibo N° 7795 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de frutas, verduras, huevos, pollos, sal, carne de res y mariscos correspondiente al mes de noviembre del 2013, solicitados por el Centro Nacional de Conservación Y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-265-23-10-2013, O/C N° 234 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de frutas, verduras, huevos, pollos, sal, carne de res y mariscos correspondiente al mes de noviembre del 2013, solicitados por el Centro Nacional de Conservación Y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-311-2013, O/C N° 234, recibo S/N, factura S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 84 rollos de papel higiénico de 1000 hojas Scott, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, mediante memorando DECA N° 0719-2013, O/C N° 253 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 84 rollos de papel higiénico de 1000 hojas Scott, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, mediante memorando DECA N° 0719-2013, O/C N° 253, factura N° 43330, recibo N° 7801 y varios documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de un mesero, para servir en el evento  "En la socialización del plan de manejo del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especie Rosy Walter" en el Centro Interactivo de Información Ambiental (CIIHA) del salón "B" de SERNA, realizado en fecha 8 de noviembre de 2013, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-261-2013, O/C N° 245, recibo N° 5721, factura N° 6212 y varios documentos adjuntos.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :150 GA :1 F-01: 3784-1-0 - Por la compra de 5 tóners con especificaciones en O/C N° 150-1-5-0023-2013, solicitado por el Área de Pagos, mediante memorando N° AP-0158-2013 y otro adjunto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-3784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-3784-1-0


title: Pago de servicios de monitoreo por radio, envió de mensajes, agenda diaria y sesiones, correspondiente al mes de octubre del 2013, según memorando N° UCI-092-2013, factura N° 6755, recibo N° 60007219 y otro documento adjunto.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallado en O/C N° 150-1-13-0002-2013,  solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando N° DIBIO/338/2013 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallado en O/C N° 150-1-13-0002-2013,  solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando N° DIBIO/338/2013, factura N° 20024734, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos de Papel y Cartón, detallado en O/C N° 150-1-13-0002-2013,  solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando N° DIBIO/338/2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón, detallado en O/C N° 150-1-13-0002-2013,  solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando N° DIBIO/338/2013, factura N° 20024734, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 20 resmas de papel Bond Report carta, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental  O/C  N° 150-1-11-0004-2013, según memorando N° 0721-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 20 resmas de papel Bond Report carta, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental , según memorando N° 0721-2013,  O/C  N° 150-1-11-0004-2013, factura N° 20024735, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 tóner Sharp AR020LT negro, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando N° DIBIO/346/2013 y O/C N° 150-1-13-0004-2013.

rationale: Pago por la compra de 1 tóner Sharp AR020NT negro, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, mediante memorando N° DIBIO/346/2013, recibo S/N, factura N° 9079980 y O/C N° 150-1-13-0004-2013.


title: Por la compra de 5 cuaderno único pequeños de 400 páginas y 10 únicos grandes de 400 páginas, solicitado por la Dirección General de Biodiversidad, mediante memorando N° DIBIO/338/2013, O/C N° 150-1-13-0003-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 5 cuaderno único pequeños de 400 páginas y 10 únicos grandes de 400 páginas, solicitado por la Dirección General de Biodiversidad, mediante memorando N° DIBIO/338/2013, O/C N° 150-1-13-0003-2013, factura N° 43325, recibo N° 7795 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reparación e instalación de la cámara de seguridad del Centro Interactivo de la sala principal B, según memorando N° CIIHA-0033, factura N° 0001, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

RICARDO DAVID SABILLON LOPEZ

legalName: RICARDO DAVID SABILLON LOPEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Por compra de 10 cuadernos únicos grande de 400 páginas, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, según memorando DECA-N° 0721-2013, O/C N° 150-1-11-0003-2013.

rationale: Pago por compra de 10 cuadernos únicos grande de 400 páginas, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, según memorandos DECA-N° 0721 y 734-2013, O/C N° 150-1-11-0003-2013, factura N° 43324, recibo 7797 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 cartucho de tóner negro HP 85A CE285A, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, según memorando N° DIBIO/346/2013 y O/C N° 150-1-13-0006-2013.

rationale: Pago por la compra de 1 cartucho de tóner negro HP 85A CE285A, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, según memorando N° DIBIO/346/2013, recibo S/N, factura N° 9567 y O/C N° 150-1-13-0006-2013.


title: Pago por la compra de 25 coffe breack ,  para evento "En la socialización del plan de manejo del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especie Rosy Walter" en el Centro Interactivo de Información Ambiental (CIIHA) del salón "B" de SERNA, que se llevo a cabo el 08 de noviembre de 2013, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-261-2013, O/C N° 245, recibo N° 5721, factura N° 6212 y varios documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 Tóner negro HP 78A Laser Jet CE278A, solicitado por el Área de Pagos, O/C N° 150-1-5-0024-2013 según memorando AP-0158-2013.

rationale: Pago por compra de 3 Tóner negro HP 78A Laser Jet CE278A, solicitado por el Área de Pagos, O/C N° 150-1-5-0024-2013, según memorando AP-0158-2013, factura N° 9082373, recibo S/N y certificado de mercaderia recibida .


title: Por compra de 1 cartucho de Tóner negro HP 85A CE285A en O/C 150-1-10-0002-2013, solicitado por la Dirección de Energía,  según memorando DGE-373-2013.

rationale: Pago por compra de 1 cartucho de Tóner negro HP 85A CE285A en O/C 150-1-10-0002-2013, solicitado por la Dirección de Energía,  según memorando DGE-373-2013, factura N° 9568 y recibo S/N.


title: Por mantenimiento al vehículo Mitsubishi, Pick Up, Gris, placa N° 05613, asignado al Zoológico, detallado en O/C N° 005, según memorando N° TRANSPORTE-017-2013 y varios documentos adjuntos.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Pago por mantenimiento al vehículo Mitsubishi, Pick Up, Gris, placa N° 05613, asignado al Zoológico, detallado en O/C N° 005, según memorando N° SGRM y SG/RF-004-2013, recibo S/N, factura N° 11327 y varios documentos adjuntos.


title: Pago de 50 almuerzos con sus respectivos refrescos, para los participantes del Comité Técnico Asesor, en el Caso Exploración  Fase I de Hidrocarburos BG,  reunión que se realizó el 31 de octubre del 2013 en el Centro Interactivo, según memorando SSA-033-2013, recibo N° 5697, factura N°6197, O/C N° 235 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de herramientas que serán utilizadas en  los diferentes Vehículos asignados al pool del Área de Transporte y regional de Ceiba, según memorando TRANS-160-2013, O/C UT-N.107 y otros documentos adjuntos.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: Pago por compra de herramientas que serán utilizadas en  los diferentes Vehículos asignados al pool del Área de Transporte y regional de Ceiba, según memorando TRANS-106-2013, O/C UT-N.107, factura N° 19073, recibo N° 04270 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 600 Trifolios satinados a full color T/C, sobre el tema de Residuos sólidos, solicitado por la Dirección General de Gestión Ambiental, según memorando DGA-234-2013, O/C N° 269 y otros documentos adjuntos.

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN

rationale: Pago por compra de 600 Trifolios satinados a full color T/C, sobre el tema de Residuos sólidos, solicitado por la Dirección General de Gestión Ambiental, según memorando DGA-234-2013, O/C N° 269, factura N° 00661, recibo N° 00148 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de 2 personas para servicio y atención, a los participantes del Comité Técnico Asesor, en el Caso Exploración  Fase I de Hidrocarburos BG,  reunión que se realizo el 31 de octubre del 2013 en el Centro Interactivo, según memorando SSA-033-2013, recibo N° 5697, factura N°6197, O/C N° 235 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por la compra de un disco para cortar metal, para instalación de lámina del cajón del camión, Isuzu, placa N-07126, asignado al Área de Transporte y adaptador, camisa y codo para PVC, para instalación de tubería de agua potable en la Dirección General de Energía, según memorando N° SGRM y SG-245-2013, facturas N°  212923593, 212954032 y recibo S/N.

FREDIS NAUL LOPEZ ESCOBER

legalName: FREDIS NAUL LOPEZ ESCOBER

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Reembolso por gasto en refrigerio para los miembros de los grupos musicales que participaron en la Jornada Cívica Honduras es un Gran País, que se llevaron a cabo los días lunes 7 de octubre y 4 de noviembre del 2013, en el Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental (CIIHA), según memorando UCI-091-2013, factura N° 022-2013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

MERCEDES MARILU RIVAS GUTIERREZ

legalName: MERCEDES MARILU RIVAS GUTIERREZ


title: Por compra de 16 resmas de papel bond carta, según memorando DGA-104-2013 y O/C N° 150-1-2-12-0002-2013.

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de 16 resmas de papel bond tamaño carta, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental, según memorando DGA-104-2013 y O/C N° 150-1-12-0002-2013, factura N° 13-414, recibo N° 1035 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Útiles de escritorio, Oficina y Enseñanza detallada en O/C N° 150-1-12-0003-2013 y según Memorando DGA-104-2013.

rationale: Pago por compra de Útiles de escritorio, Oficina y Enseñanza detallada en O/C N° 150-1-12-0003-2013, según Memorando DGA-104-2013, factura N° 20024755, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 Tóner negro HP 78A Laser Jet CE278A y 2 cartuchos de tinta tricolor HP 901 CC656AL, según memorando AC-42-11-2013 y O/C N° 150-1-5-0026-2013.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra de 1 Tóner negro HP 78A Laser Jet CE278A y 2 cartuchos de tinta tricolor HP 901 CC656AL, solicitado por el Almacén Central, según memorando AC-42-11-2013, recibo S/N, factura N° 9079545 y O/C N° 150-1-5-0026-2013.


title: Pago por servicios  de internet  suministrado a esta Secretaría de Estado, Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther y Regional de la Ceiba, correspondiente al mes de noviembre  del 2013,  según Memorando N° AP-170-2013, recibo proforma S/N,  factura N° 0002579332 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por Mantenimiento al vehículo Mitsubishi, pick up, color gris, placa N° 09691, asignado a Recursos Hídricos, detallados en O/C N° 010, según Memorando N° DGRH-UCA-006-2013 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por Mantenimiento al vehículo Mitsubishi, pick up, color gris, placa N° 09691, asignado a Recursos Hídricos, detallados en O/C N° 010, según Memorando N° SGRM y SG/RF-008-2013, recibo S/N, factura N° 11333 y varios documentos adjuntos.


title: Reembolso por la compra de un perno de 5/16X1 1/4, para instalación de lámina del cajón del camión, Isuzu, placa N-07126, asignado al Área de Transporte, según memorando N° SGRM y SG-245-2013, factura N° M04000002-379247,  y recibo S/N.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería