title: COMPRA DE CINCO (5) CINTAS DE BACK UP, DELL OW3552-DAT72,4mm DATA CARTRIDGE TAPE, DDS-5 170m 36/72GB

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

rationale: SE SOLICITA REVERSION YA QUE HAY FACTURAS PENDIENTES CON EL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-4238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-4238-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIO CIVIL, QUIENES ESTARAN EVALUANDO EL PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES, QUE ESTA LABORANDO POR LA MODALIDAD DE CONTRTO.

currency: HNL

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 15 - ASUNTOS MIGRATORIOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - ASISTENCIA CONSULAR

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIO CIVIL, QUIENES ESTARAN EVALUANDO EL PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES, QUE ESTA LABORANDO POR LA MODALIDAD DE CONTRTO, FACTURA N.0045.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS ASIGNADOS AL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA MIREYA AGUERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2013.

ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS ASIGNADOS AL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA MIREYA AGUERO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2013, FACTURA N.0035.


title: CENA DE NAVIDAD CUERPO DIPLOMATICO, OFRECIDA POR EL CANCILLER ARTURO CORRALES, FACTURA N.14816.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION COFERENCIA DE PRENSA SICA, FACTURA N.12792.

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: PAGOS DE SERVICIO DE MODEM LINEA 94510922,94816577, IPAD 94901971, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25700-Servicio de Internet

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: FACT


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION EMBAJADOR VALLADARES REINA, CONVENIO BILATERAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y USA, PARA LA SUPRESION DEL TRAFICO ILICITO MARITIMO DE ESTUPEFACIENTES, FACTURA N.12738.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 DE ENY BAUTISTA.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

faxNumber: ND

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: 6 CAJA DE (6 UNIDADES) PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (6 CAJAS QUE CADA CAJA OBTENGA 6 UNIDADES), 500 CARATULAS TAMAÑO CARTA DE CARTULINA IRIS, 4 RESMAS CARTULINA TAMAÑO CARTA , SOLICITADA POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 26 - DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 10 - FORMACION Y CAPACITACION DIPLOMATICA

rationale: 6 CAJA DE (6 UNIDADES) PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (6 CAJAS QUE CADA CAJA OBTENGA 6 UNIDADES), 500 CARATULAS TAMAÑO CARTA DE CARTULINA IRIS, 4 RESMAS CARTULINA TAMAÑO CARTA , SOLICITADA POR LIC. MARCO SALINAS / SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA 394


title: COMPRA DE UNA ASAMBLEA DE FUNSION HP RM 1-6405-000CN PARA P2035/P2055 110V SOLICITADO POR JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION YA QUE LA EMPRESA JAMAR NO ENTREGARA PRODUCTO POR PAGOS PENDIENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-4233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-4233-1-0


title: POLIZA ANUAL DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA DE EMPLEADOS DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION DE MOTORISTAS EDECANES Y DE AMBAS SECRETARIAS, ASI COMO A LAS ASISTENTES, PERSONAL DEL SEÑOR  ROBERTO OCHO MADRID,  SUB-SECRETARIO DE ESTADO.

ue: 12 - DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS

actividadObra: 4 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION DE MOTORISTAS EDECANES Y DE AMBAS SECRETARIAS, ASI COMO A LAS ASISTENTES, PERSONAL DEL SEÑOR  ROBERTO OCHO MADRID,  SUB-SECRETARIO DE ESTADO, FACTURA N.0034.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL-2040 CS SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MODELO AL-2040CS CON SERIE # 05028561 SE ENCONTRO QUE UNO DE LOS REPUESTOS ESTABA MAS BARATO DE LO QUE SE HABIA COTIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-424-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION EMBAJADOR VALLADARES REINA, VISITA DELEGACION DE LA COMISION INTERAMERICANA DE  DERECHOS HUMANOS, FACTURA N.12310.


title: FOTOCOPIAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN FACTURA No. 003142

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: ACUE


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA N-7329 ASIGNADO A LA OFICINA DEL ZANCUDO,  NAHUATERIQUE, LA PAZ, SOLICITADO POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURAS 43086, 43087, 43088, 43090, 43094 Y 43095


ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PRADO, PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2011, SEGUN FACTURA No. 14139


title: MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO.

INVERSIONES SAN JUAN S DE RL

streetAddress: RECIDENCIAL SAN JUAN  BLOQUE#3 CASA#9

legalName: INVERSIONES SAN JUAN S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No. 0366


title: FUSOR PARA IMPRESORA MARCA LASER -LEXMAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: FUSOR PARA IMPRESORA MARCA LASER -LEXMAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES, SEGUN FACTURA No. 59160


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: COMPRA DE UN LLAVIN DE PERILLA MARCA YALE SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA # 597


title: COMPRA DE UNA BATERIA LTH 115 AMPERIOS SOLICITADO POR EDWIN VELASQUEZ PARA VAHICULO TOYOTA FOUR RUNNER, PLACA CD-0179 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-4240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-4240-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE UN DISCO DURO SATA DE 500 GB SOLICITADO POR RONY VARGAS, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN FACTURA 0518


title: ARREGLO FUNEBRE PARA FAMILIA LENIGAN-BAUTISTA, SEGUN FACTURA No. 6425

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA SEGUN FACTURA # 598


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO CAMRY PLACA N° 5281 SOLICITADO POR LIC MARCOS SALINAS.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO CAMRY PLACA N° 5281 SOLICITADO POR LIC MARCOS SALINAS, SEGUN FACTURA No. 42757 Y 42758


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION PRIVADA VICE-CANCILLER SALOME CASTELLANOS SOBRE CUENCA RIO GUASCORAN, FACTURA N.14809.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ALQUILER DE  6 VEHICULOS PARA MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE, 2013 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 133002

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE 6 MANGUERAS C/INCENDIO GUARDIAM FIRE 1-1/2x50 Y 6 BOQUILLAS GUARDIAN FIRE P/EXTINGUIDOR 1-1/2 SOLICITADOP POR OSIRIS FIGUEROA SEGUN FACTURA 00629


title: PAGO DE INTERNET 1 MEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO SOLICITADO POR LIC. MARCOS SALINAS.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO SOLICITADO POR LIC. MARCOS SALINAS, SEGUN FACTURA No. 42734


IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

rationale: COMPRA DE UN DISCO DURO SATA DE 500 GB SOLICITADO POR EMBAJADOR EDGARDO PAZ SIERKE SEGUN FACTURA 0517


rationale: COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE # 14 Y UN ROLLO # 12 SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA # 596


title: ARREGLO FUNEBRE PARA FAMILIA PINEDA-OCCHIENA, SEGUN FACTURA No. 6538

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE 5 CAJAS DE CANDELA DE 40 WATTS DE 4 PIES, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA # 595


title: AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 40068


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS 225 / 75R16, RADIALES, 10 LONAS, MARCA DUNLOP, PARA VAHICULO HONDA PILOT, PLACA CD-0893 ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA 7524


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL


COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE DOS SILLA SEMI EJECUTIVA MODELO EX1926, CUERO SINTETICO COLOR NEGRO RECLINABLE DE 5 RUEDAS, SOLICITADAS POR JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 07633


title: PAGO DE FACTURA No. 17633 POR CELEBRACION DE LA CONDECORACION DEL EMBAJADOR DE JAPON.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: COMPRA DE UN ARCO DE SIERRA SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA # 00622


title: COMPRA DE 1 DISCO DURO SATA 500 GB SOLICITADO POR LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: COMPRA DE 1 DISCO DURO SATA 500 GB SOLICITADO POR LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES, SEGUN FACTURA No. 8068


title:
PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL,  DEL
VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431, DE LA COMISION	 ESPECIAL DE DEMARCACION ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RESTITUCION DE LA POLIZA DE AU-1042959-1863-4.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE COPIADORA MODELO 1092586 MARCA SHARP SOLICITADA POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIS DIPLOMATICA SEGUN FACTURA 11622935


objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale:
COMPRA DE 5 BOLSAS DE ARENA  SOLICITADAS POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE
MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 00620


TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE DOS MAUSE USB OPTICO SOLICITADOS POR MARIO ROBERTO MONCADA, ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA # 213


title: SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION DE TRABAJO EMBAJADOR VALLADARES REINA, SEGUN FACTURA No. 17681


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS VARIOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MENTENIMIENTO SEGUN FACTURA # 00622


rationale: COMPRA DE UN BREAKER CUTTLER HAMMER 20 AMP UN SULO POLO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 00624


rationale: COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA MODELO EX1992, CUERO COLOR NEGRO SOLICITADA POR LEINY ESTHER GUERRERO, JEFA DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA 07592


rationale: COMPRA DE 2 LIBRAS DE CLAVO DE 2-1/2 PULGADAS SOLICITADAS POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 00620


title: COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA COORDINADORA DELPROYECTO ARCHIVO CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR LA COORDINADORA DELPROYECTO ARCHIVO CENTRAL, SEGUN FACTURA No. 40531


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

rationale: COMPRA DE 2 LLAVINES PARA ARMARIO PERSIANA Y 1 LLAVIN PARA ARCHIVADOR SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 632


rationale: COMPRA DE UN SWITCH DE PRESION 20/40 Y UN SWUITCH DE BAJO NIVEL SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 00622


rationale: COMPRA DE 6 BOLSAS DE ARENA SOLICITADAS POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 00622


title: PAGO POR ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR PROTOCOLO PARA LA FAMILIA LENIGAN-BAUTISTA.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: PARIS / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA FERNANDA CASTILLO LAINEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.766 y FACTURA No.41039.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3431 ASIGANADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA 43041


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: COMPRA DE UNA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CP1025nw PRINTER COLOR LASER SOLICITADA POR MARIO MONCADA / INFORMATICA, PARA SER ASIGNADA AL SALON DIPLOMATICO UBICADO EN EL AEROPUERTO SEGUN FACTURA 9293


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY AZUL, PLACA N-05281ASIGNADO AL PULL DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 43229


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BERLIN / MOSCU / BERLIN A FAVOR DE VANIA MARIBEL GARCIA MORALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.767 y FACTURA No.1773.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


JUAN JAVIER VASQUEZ ACEITUNO

legalName: JUAN JAVIER VASQUEZ ACEITUNO

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-08659 ASIGANADO A LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR SEGUN FACTURA 1653


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / GREENVILLE / MONTREAL A FAVOR DE ANIBAL ALEJANDRO BARROW MARADIAGA y (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: GREENVILLE / MONTREAL A FAVOR DE CARMEN ALEJANDRA HANDAL FAJARDO y ANIBAL ULRICK BARROW HANDAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.773 y FACTURA No.1779.

actividadObra: 4 - REMESAS SOLIDARIAS Y PRODUCTIVAS


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N-08659 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR SEGUN FACTURA 41278


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: COMPRA DE UNA PERCOLADORA DE 12 TAZAS Y UN MICROONDAS SOLICITADO POR MIRENA PINEDA, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGUN FACTURA # 611


title: PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / EL SALVADOR / TEGUCIGALPA,  A FAVOR DE EDUARDO ROSALES, SEGUN FACTURA N.41219.


IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

rationale: COMPRA DE UNA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO M175nw SOLICITADA POR MIGUEL TOSTA APPEL PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 874


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE UNA PERCOLADORA DE 42 TAZAS SOLICITADA POR LA ABOGADA MARIA DOLORES SUAZO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA # 610


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: COMPRA DE UNA ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI-SPLIT DE TECHO DE 36000 BTU, SEER10, MARCA CONFORTSTAR DE 220 vol. R22, INCLUYE INSTALACION MECANICA COMPLETA CON 6 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION SOLICITADA POR LEINY GUERRERO JEFA DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA 0257


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: COMPRA DE ESCANER 42c SMART LF SC42c A COLOR 42" DE ANCHO, RESOLUCION 1200 dpi STANDAR, INTERFACE USB 3.0/GB SOLICITADO POR MIGUEL TOSTA APPEL PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA # 49347


rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY BLANCO PLACA N-05283 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGU FACTURA 43034


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 133006


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: COMPRA DE 3 REGLAS DE MADERA DE 3x1x10 SOLICITADAS POR DOUGLAS NELSON, OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 00620


title: COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE UTP, 4 PARES, CAT 5e, CM SOLICITADO POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/ PARA RELOJ MARCADOR.

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

rationale: COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE UTP, 4 PARES, CAT 5e, CM SOLICITADO POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/ PARA RELOJ MARCADOR, SEGUN FACTURA No. 23610


title: REEMBOLSO AL SEÑOR MIGUEL TOSTA PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION POR PAGO DE FACTURAS 1102473, 219951 Y 00182 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-3288

MIGUEL TOSTA APPEL

legalName: MIGUEL TOSTA APPEL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2013.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REVIERTE EL PRECOMPROMISO N.04448, A FDAVOR DE MONTEMAR JARDINERIA, POR BORRONES Y MANCHONES EN FACTURA Y RECIBO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-4448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-4448-1-0

type: OFI


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA CD-0563, SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 11857


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: COMPRA DE 12 LLAVINES DE PERILLA YALE SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON OFICIAL DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 00621


title: COMPRA DE UN ARREGLO NATURAL SOLICITADO POR LA EMBAJADORA ELENA DE CORRALES DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA


title: SERVICIO DE ALQUILER DE BASES CUADRADAS ALTAS Y CUATRO GALLOS DE CERAMICA, BOMBONERAS Y PLANTAS PARA CELAC.

LEONTE ENRIQUE RUEDA PICADO

legalName: LEONTE ENRIQUE RUEDA PICADO


title: DECORACION  PALCO DE TELEVICENTRO ESTADIO NACIONAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012,  FACTURA N.2634.


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-BOGOTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, SEGUN FACTURA 39226.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - ASUNTOS DE POLITICA INTERNACIONAL


streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

rationale: COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS, PARA MERCEDES BENZ, PLACA N-03847, ASIGNADO A TERRITORIOS DELIMITADOS, SEGUN FACTURA 155238


title: COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y TELMA SALOMON CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA 39352


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 21364,20114,20115,20116,20136,20394,20395,20396,20438.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 105649


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431, SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-450-1-0


rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA N-07329 SOLICITADO POR LA COMISION DE ADMINISTRACION DE TERRITORIOS DELIMITADOS, SEGUN FACTURA 42721-42720-42719


title: SERVICIO DE COFFE BREACK, REUNION POLITICA CON SEPRO, SEGUN FACTURA N.34933.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


name: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ALQUILER DE IMPRESORA LASER JET POR 7 DIAS, SOLICITADO POR LA COORDINADORA OFICINA PRESIDENCIA PRETEMPORE SICA, SEGUN FACTURA 1081


title: DISCO DURO DE 500 GB TOSHIBA SATA PARA PORTATIL, SOLICITADO POR LA ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

rationale: DISCO DURO DE 500 GB TOSHIBA SATA PARA PORTATIL, SOLICITADO POR LA ASISTENTE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 58839


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE 4 VENTILADORES DE PARED SOLICITADOS POR NILDA LOPEZ ASESOR LEGAL Y COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO SEGUN FACTURA 00628


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERABYTE, SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA 00052518


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA POR MISION OFICIAL A TELA DEL 21 AL 24 DE ENERO, 2013

JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

legalName: JULIO ANTONIO RENDON BARNICA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DEL 50% DEL 01 AL 15 DE FEBREO 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DEL 50% DEL 01 AL 15 DE FEBREO 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 105648


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE, 2013 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 135002


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI PORTER PLACA N-5302 SOLICITADO POR EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRASPORTE SEGUN FACTURA 43077 Y 43079


title: PAGO DE PASAJE EN RUTA:MÉXICO D.F / WASHINGTON / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE NILDA LIZETH LOPEZ FERNANDEZ, SEGUN FACTURA N.41249.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: (1) TROCO DE 200 LBS, ALUMINIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: (1) TROCO DE 200 LBS, ALUMINIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVO, SEGUN FACTURA No. 40530


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMPBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2013 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SEGUN FACTURA 133007

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: COMPRA DE 300 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ENDPOINT SECURITY ESET COBERTURA DE UN AÑO SOLICITADO POR MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 9080775


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS 255 0R16 RADIALES DE 10 LONAS SOLICITADO POR JOSE RAMON RUEDA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0563 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 7529


rationale: COMPRA DE UNA CUCHILLA, UN REVELADOR Y UN CILINDRO SOLICITADO POR ELENA HILSACA SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA 9080653


title: (1) FUSOR PARA IMPRESORA LEXMARK E250DN ((E250X226), SOLICITADO POR LICENCIADO  RAUL MIDENCE/DIRECCION DE TRANSPARENCIA.

rationale: (1) FUSOR PARA IMPRESORA LEXMARK E250DN ((E250X226), SOLICITADO POR LICENCIADO  RAUL MIDENCE/DIRECCION DE TRANSPARENCIA  SEGUN FACTURA N° 59479.


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893 SOLICITADO POR EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 11871


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: COMPRA DE 5 ALMOHADILLAS PARA SELLO Y 5 TINTA PARA ALMOHADILLA EN GOTERO SOLICITADO POR ELISSA ZEPEDA, GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA 00615


title: REEMBOLSO DE FACTURA 61756 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA CD-0179 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

MIGUEL TOSTA APPEL

legalName: MIGUEL TOSTA APPEL


title: COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE IMPRESORA EPSON L355 SOLICITADO POR LA ABOGADA MARY DELMI HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 2652


rationale: COMPRA DE CARTUCHOS EPSON  SOLICITADOS POR LA ABOGADA MARY DELMI HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 2652


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: COMPRA DE UN SCANNER HP G3110 USB/FOTO 4800X9600, SOLICITADO POR DAMIA BOOTH, ASISTENTE SUB SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN FACTURA 75273


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: COMPRA DE ROLLOS DE CINTA NACIONAL DE TELA DE 3/4, 2" Y DE 1" SOLICITADO POR MARCO SALINAS, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA 00623


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: (1) TROCO DE 200 LBS ALUMINIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVO.SEGUN FACTURA  No. 40530


title: COMPRA DE 4 LLANTAS 255 70R16 RADIALES DE 10 LONAS SOLICITADO POR JOSE AVERCIO ORDOÑEZ PARA VAHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288 DE LA COMISION ESOPECIAL DE DEMARCACION.

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS 255 70R16 RADIALES DE 10 LONAS SOLICITADO POR JOSE AVERCIO ORDOÑEZ PARA VAHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288 DE LA COMISION ESOPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 7528


TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

rationale: COMPRA DE UN MONITOR HP 20 WIDESCREEN HPNL SOLICITADO POR JOSE ANTONIO ZELAYA CALCULISTA DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 223


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: GINEBRA / SAN PEDRO SULA A FAVOR DE EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA y LILIAN MARIBEL FLORES SIERRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.799 y FACTURA No.41230.

ue: 18 - DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - ASUNTOS ESPECIALES


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER PLACA CD-0179 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SOLICITADO POR EDWIN VELASQUEZ SEGUN FACCTURA 20012680


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/TAPACHULA MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RONY VARGAS Y MARTIN PAVON SEGUN FACTURA 00461.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE 8 FOCOS DE 25 WATTS SOLICITADOS POR MARIBEL RUIZ PARA EL DESPACHO DE LA SEÑORA CANCILLER Y DEL SEÑOR SUB SECRETARIO DE ESTADO SEGUN FACTURA 00630


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / WASHINGTON / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO RAMON CASTILLO CALLEJAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.797 y FACTURA No.41211.


title: RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE LIC. MARY DELMI HERNADEZ SANCHEZ, GERENTE ADMINISTRATIVO, POL. ZC-FF-40453-2011.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SAN SALVADOR A FAVOR DE MARIA AUXILIADORA BERTRAND MARADIAGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.798 y FACTURA No.1794.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: COMPRA DE TINTE SINTETICO, THINER Y PINTURA PARA REPARACION DE MOBILIARIO DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR LEINY GUERRERO JEFA DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORAA DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA 00619


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0563 SOLICITADO POR EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 11870


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO PARA EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE, 2013 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA 133008

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION AL SEÑOR ERNESTO HENRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA MIREYA AGUERO, CORRESPONDIENTE DEL  03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: SERVICIO DE ALIMENTACION AL SEÑOR ERNESTO HENRIQUEZ, MOTORISTA ASIGNADO AL DESPACHO DE LA VICE MINISTRA MIREYA AGUERO, CORRESPONDIENTE DEL  03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012, FACTURA N.0106.


rationale: COMPRA DE DOS DECHUMIFICADORES SOLICITADOS POR GUSTAVO OSORIO PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO SEGUN FACTURA 635


title: REVISION ANALISIS ORDENAMIENTO DEL CABLEADO ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN FACTURA N.4037.

name: ENERGIA Y COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ZORZALES, CALLE 3 CASA 126, SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/RUSIA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SEGUN FACTURA 41363.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA Y JOSE LORENZANA SEGUN FACTURA 00452.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN DESYUNO DE TRABAJO DEL SEÑOR ARTURO CORRALES ALVAREZ,  SECRETARIO DE ESTADO, FACTURA N.35018.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: COMPRA DE UNA PIZARRA DE CORCHO CON MEDIDAS 0.60x0.90 MTS SOLICITADA POR JUAN GABRIEL MARTINEZ / SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 07634


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACION DE MOBILIARIO DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR LEINY GUERRERO, JEFA DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA 00619


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: COMPRA DE 4 LLANTAS 255 0R16 RADIALES DE 10 LONAS SOLICITADO POR JOSE RAMON RUEDA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0563 DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SEGUN FACTURA 7529


title: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO E INSTALACION PENDIENTE  DE EQUIPO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO E INSTALACION PENDIENTE  DE EQUIPO, FACTURA N.7152510.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA CENTRO SUR ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL  2013, SEGUN CONTRATO NO.016-2012, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM SRCS-121-2013  S/P.41150

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 22 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

subPrograma: 1 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: PAGO DE MODEM Y IPAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS, MANO DE OBRA E INSTALACION PARA EL VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N.8659.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS, MANO DE OBRA E INSTALACION PARA EL VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA N.8659 SEGUN FACTURA 036518.


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DEL CAMION MERCEDES BENZ DE LA ALDEA EL ZANCUDO SOLICITADO POR EMILIO GARCIA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 43118


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

objeto: 21430-Telefonía Celular


IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE 4 BATERIAS PARA UPS 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS SOLICITADAS POR MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA SEGUN FACTURA 652


title: 100 TERMINALES RJ45, SOLICITADO POR DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

legalName: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

rationale: 100 TERMINALES RJ45, SOLICITADO POR DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA, SEGUN FACTURA No. 23712


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESAS COMERCIALES CRUZ  CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N. 12420 POR LA COMPRA DE 650 GALONES DE GASOLINA Y 1220 GALONES DE DIESEL  SOLICITADO POR EL SISITEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SOLICITUD DE PAGO N. 41234

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

telephone: ND

ue: 23 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: 4 LLANTAS # 265/65R17 DE 8 LONAS, MODELO HP, MARCA READSTONE, SOLICITADO POR ASISTENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO/VEHICULO  MARCA NISSAN MODELO PATHFINDER AÑO 2008.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: 4 LLANTAS # 265/65R17 DE 8 LONAS, MODELO HP, MARCA READSTONE, SOLICITADO POR ASISTENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO/VEHICULO  MARCA NISSAN MODELO PATHFINDER AÑO 2008, SEGUN FACTURA No. 7550


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

rationale: COMPRA DE BATERIAS RAYOVAC ALCALINAS DE 12 Y 1.5 V SOLICITADAS POR CARLOS LOPEZ CONTRERAS CONSULTOR NACIONAL SEGUN FACTURA 636


TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: COMPRA DE DOS UPS DE 750V.A. REGULADOR INCORPORADO 10 SALIDAS SOLICITADOS POR JUAN GABRIEL MARTINEZ SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA 222


TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

rationale: COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER HP-1102W SOLICITADA POR LA EMBAJADORA MARIA ELENA DE CORRALES DIRECTORA DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES SEGUN FACTURA 2689


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: (45) ALMUERZOS PEPITO SANDWICH), (1) TRANSPORTE, 15273.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :80 GA :1 F-01: 504-1-0 - 3 TONER PARA MAQUINA COPIADORA 4-40 DCXEROX DOCUMENT CENTER, SOLICITADA POR ASISTENTE DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-504-1-0


title: valor que le corresponde por trabajos realizados en cielo falso de la oficina de Tesoreria, segun orden de taller debidamente autorizada, se adjunta acta de recepcion y factura original nº- 235, con s/p nº- 41109. valores cargados a la UE 23 por no contar con disponibilidad en la UE 22.

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 4 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION C

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 8 MESAS COCTELERAS 8 MANTELES REDONDOS (72) ROJO, 8 CINTAS DORADAS, FACTURA N.34983.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR, EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO Y  EDUARDO ROSALES, SEGÚN FACTURA 39406 Y 39407

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: VALOPR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PN-929-8447-8450-5275- REGISTRO No.389-454-435-80-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTRIZDAS, SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41219

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5236, 5322, 2324,9322,5241, 5271,5329,5838,5218, REGISTRO No. 52-131-534-533-48-81-126-176-36, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41187

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DEL VEHICULO DEL PN-9477 REGISTRO 566 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION Y FACTURA ORIGINAL No.3413 Y S/P. 41300

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-8453,9487-7493-5411-9325- REGISTRO No. 418-549-373-300-537, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P.41242

ue: 24 - COMERCIALIZACION CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION CENRTO SUR


title: valor que le  corresponde por mantenimiento y reparaciones a los vehiuclos PN-8442, 8456, 5219, 8447, 5215, 635, 9472. reg- nº- 430,466, 38, 454, 37, 666, 563. segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas,  se adjuntan actas de recepcion y facturas originales.con s/p nº- 41301.


title: PAGO A FAVOR DE  SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL POR LA ELABORACION DE 2 CAJONES METALICOS, INSTALACION DE LAMINAS  DESPLEGADA DE PARRILLA, REPARACION Y PINTADO DE CAJONES E INSTALACION DE LAMINAS PARA PROTECCION DEL VEHICULO PN-9352, REG. 541-07, PN-5367 REG. 117-96 Y PN-10589 REG.649-12 SOCITADO POR  LA UNIDADDE ALTOS CONSUMIDORES  SOLICITUD DE PAGO N. 41244

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: cancelacion de la orden de compra local nº-12332, por la compra de 10 cintas para maquina de escribir marca brother EM - 630, 4 tintas HP tricolor nº- 901. para impresora HP officejet 4500, no indica garantia, solicitado por la unidad de Servicios Generales. con s/p nº- 40570. pagos pendientes de la gestion 2012.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-8453,9487-7493-5411-9325- REGISTRO No. 418-549-373-300-537, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P.41242


title: PAGO A FAVOR DE  SOLUCIONES DE INGENIERIA  GLOBAL POR LA ELABORACION DE CAJON METALICO, PARA GUARDAR MATERIAL Y PARRILLA PORTA ESCALERA AL VEHICULO PN-10587, REG. 650, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS C. S. O. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N. 85 DEBIDAMENTE AUTORIZADAS Y ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA  05/03/2013   SOLICITUD DE PAGO N. 41243


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI  INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO  DE REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS  PN.-5330, 5236, 5216, 4227, 4238, 5414,  REGISTRO  N. 121, 52, 321, 225, 229, 346 SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS,  SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  SOLICITUD DE PAGO N. 41232 AREA DISTRIBUCION


title: CANCELACION DE LA ORDERN DE COMPRA LOCAL No. 12403, POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE GASOLINA REGULAR, Y 1550 DE DIESEL, SOLICTADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA, Y DE ACUERDO A MEMORANDUM USG-CS-037-2013 Y S/P. 41059

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 9331, REGISTRO No. 499, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES No.4147-4148 Y S/P. 41186

ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

legalName: ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI  INTERNACIONAL  POR SUMINISTRO  DE REPUESTSOS PARA LOS VEHICULOS  PN.-5330, 5236, 5216, 4227, 4238, 5414,  REGISTRO  N. 121, 52, 321, 225, 229, 346 SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLERES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS,  SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES  SOLICITUD DE PAGO N. 41232 AREA  COMERCIAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12402, POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE  DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA Y S/P. 41013

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 11830, por la compra de  3500 pies de alambre de cobre desnudo nº- 06, marca PHELPS DODGE, GARANTIA: aplica tiempo de entrega inmediata, solicitado por el Depto. de Sistemas Regionales. con s/p nº- 40575, pagos pendiente de la gestion 2012.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS  PN-714-9329,5372,9617,9630,5197,9482, REG-303,494,120,590,610,96,553, SEUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES    S/P.41233


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP, PLACA CD-0159 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-511-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES ELECTRICAS A LOS VEHICULOS PN-925-9641-5216-5402-5333-5236-8444-4227-4238-5236-5264-5287-5217-5218-5241-955-8485 REGISTRO No.418-593-321-224-130-52-431-225-229-179-138-35-36-48-421-439-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41292

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES ELECTRICAS A LOS VEHICULOS PN-925-9641-5216-5402-5333-5236-8444-4227-4238-5236-5264-5287-5217-5218-5241-955-8485 REGISTRO No.418-593-321-224-130-52-431-225-229-179-138-35-36-48-421-439-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41292

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES ELECTRICAS A LOS VEHICULOS PN-925-9641-5216-5402-5333-5236-8444-4227-4238-5236-5264-5287-5217-5218-5241-955-8485 REGISTRO No.418-593-321-224-130-52-431-225-229-179-138-35-36-48-421-439-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41292


title: cancelacion de la orden de compra local nº-11573, por la compra de una sumadora de 14 digitos similar a canon marca canon; 1 guillotina; 2 grapadoras grandes; 10 cajas de grapas grandes; 2 perforadoras pequeñas, garantia: 40 dias, tiempo de entrega: 8 dias, solicitado por la Unidad de Servicios Generales. con s/p nº- 40595.

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


description: valor que le  corresponde por mantenimiento y reparaciones a los vehiuclos PN-8442, 8456, 5219, 8447, 5215, 635, 9472. reg- nº- 430,466, 38, 454, 37, 666, 563. segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas,  se adjuntan actas de recepcion y facturas originales.con s/p nº- 41301.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 12436 POR LA COMPRA DE 1,000 GALONES REGULAR ; 500 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR EL SIST ELECT DE LA PAZ DE ACUERDO A MEMORANDUM USG-CS-050-2013 S / P 41318

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDEPOR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-7775, 4771, 5864, 4289, 9321-4232-10023-4232 REGISTRO No. 2, 195, 179-451-532-328-122-SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P41302


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS  PN-4771-9473-9485,  REG. 195,552,557,  SEGUN ORDENES  DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS  SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION  Y FACTURAS  ORIGINALES   S/P.41303


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO.11726 POR LA COMPRA DE  1.CINTURON, 1.CORREA DE EXTENSION, 1 CORREA AJUSTABLE,  1 MOSQUETON  1.PORTA LLAVE, 1.PORTA HERRAMIENTA   SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERTAD   S/P.41201


title: PAGO A FAVOR  DE K M C  PARTES  POR SUMINISTRO DE BATERIAS  Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS PN-958/960 NSP-5367/5273/5241/5335/9335/5218/9352 REG- 427/430/598/117/82/48/127/498/36/541 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 41241 AREA COMERCIAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.16119 POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN FACTURA N.64447 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2013 Y MEMORANDUM  USG-CS-056-2013  S/P.41452

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5226-5216-9332-5232-5849-5266-4269-9329, REGISTRO No. 241-321-492-130-171-83-407-494- SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41240


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 16119, POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA DE CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN FACTURA NO.63904 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 01 DE MARZO 2013 Y MEMORANDUM  USG-C.S.054-2013  S/P.41453


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-5226-5216-9332-5232-5849-5266-4269-9329, REGISTRO No. 241-321-492-130-171-83-407-494- SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41240


title: PAGO A FAVOR  DE K M C  PARTES  POR SUMINISTRO DE BATERIAS  Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS PN-958/960 NSP-5367/5273/5241/5335/9335/5218/9352 REG- 427/430/598/117/82/48/127/498/36/541 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 41241 AREA DISTRIBUCION


description: cancelacion de la orden de compra local nº-11573, por la compra de una sumadora de 14 digitos similar a canon marca canon; 1 guillotina; 2 grapadoras grandes; 10 cajas de grapas grandes; 2 perforadoras pequeñas, garantia: 40 dias, tiempo de entrega: 8 dias, solicitado por la Unidad de Servicios Generales. con s/p nº- 40595.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: valor que le corresponde por mantenimiento y reparacion a los vehiculos PN- 8882, 5329, 7513, 9626, 7497, 4471, 5227,  registro nº- 392, 126, 345, 600, 388, 223, 26.  segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41314.


description: valor que le corresponde por mantenimiento y reparacion a los vehiculos PN- 8882, 5329, 7513, 9626, 7497, 4471, 5227,  registro nº- 392, 126, 345, 600, 388, 223, 26.  segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41314.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-9324,9352,5239,4238, VARIOS, 7500,5271-5222-730-9321, REGISTRO No. 534-179-541-51-229- VARIOS, 384,81-41-214-532- SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41393


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.12344, POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS 53A NEGRO, IMPRESORA HP LASER JET 2015  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO  COMERCIAL  S/P.41424

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CANCELACION DE CONTRATO NO.228-2012, CONFORMACION, RELLENO Y COMPACTADO DE CALLE DE ACCESO A SUBESTACION LA CAÑADA Y ACCESO A EDIFICIO SCADA ENEE, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM DSG-572-III-2013   S/P.41374

NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ

legalName: NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 12333, por la compra de 6 tintas negras HP officejet nº- 88 para impresora PRO K8600, 9 tintas negras nº- 901 para impresora HP, no indica garantia, solicitado por la Unidad de Servicios Generales. con s/p nº- 40569. pagos pendientes de la gestion 2012.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: ALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-9324,9352,5239,4238, VARIOS, 7500,5271-5222-730-9321, REGISTRO No. 534-179-541-51-229- VARIOS, 384,81-41-214-532- SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41393


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12439, POR LA COMPRA DE 1,800 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI, DE ACUERDO A MEMORANDUM USG-CS-053-2013 Y S/P. 41385

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: valor que le corresponde por reparaciones y mantenimiento a los vehiculos PN- 9593, 9340, 9485, 9495, 9634,9637, 5227. registro Nº- 614, 496, 557, 565, 629, 598, 26, segun ordenes de trabajo para talleres debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. valores cargados a la UE 23 por no contar con disponibilidad en la UE 24.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8454-861-9505-8882-9353-REGISTRO No.462-423-573-392-542-, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 41316


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16139, POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, TERCERA Y ULTIMA ENTREGA SEGUN FACTURA No. 63904, ACTA DE RECEPCION DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2013 Y SEGUN MEMORANDUM USG-CS-055-2013 Y S/P. 41458


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8454-861-9505-8882-9353-REGISTRO No.462-423-573-392-542-, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 41316


description: ALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-9324,9352,5239,4238, VARIOS, 7500,5271-5222-730-9321, REGISTRO No. 534-179-541-51-229- VARIOS, 384,81-41-214-532- SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41393


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8454-861-9505-8882-9353-REGISTRO No.462-423-573-392-542-, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. No. 41316


title: valor que le corresponde por reparaciones y mantenimiento a los vehiculos PN- 9593, 9340, 9485, 9495, 9634,9637, 5227. REGISTRO Nº- 614, 496, 557, 565, 629, 598, 26, segun ordenes de trabajo para talleres debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PN-8445, REGISTRO 427, SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA Y MEMORANDUM USG-CSO-139-03-2013 Y S/P. 41319


description: valor que le corresponde por reparaciones y mantenimiento a los vehiculos PN- 9593, 9340, 9485, 9495, 9634,9637, 5227. REGISTRO Nº- 614, 496, 557, 565, 629, 598, 26, segun ordenes de trabajo para talleres debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales.


title: valor que le corresponde por suministro de bateria y repuestos a los vehiculos PN- 7493, 9338, 8442, registro- 373, 497, 430.  segun ordenes de trabajo para talleres debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41392.

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PN-8445, REGISTRO 427, SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL ADJUNTA Y MEMORANDUM USG-CSO-139-03-2013 Y S/P. 41319

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12438, POR LA COMPRA DE 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, 1,700 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA, Y DE ACUERDO A MEMORANDUM USG-CS-051-2013 Y S/P. 41383

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A DOS AIRES ACONDICIONADOS CON INVENTARIO No. 4001782, 4053484, SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y RECIBOS ORIGINALES Y S/P. 41326

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: valor que le corresponde por suministro de bateria y repuestos a los vehiculos PN- 7493, 9338, 8442, registro- 373, 497, 430.  segun ordenes de trabajo para talleres debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41392.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: valor que le corresponde por suministro de bateria y repuestos a los vehiculos PN- 7493, 9338, 8442, registro- 373, 497, 430.  segun ordenes de trabajo para talleres debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41392.


AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: valor que le corresponde por reparaciones y mantenimiento a los vehiculos PN- 9593, 9340, 9485, 9495, 9634,9637, 5227. REGISTRO Nº- 614, 496, 557, 565, 629, 598, 26, segun ordenes de trabajo para talleres debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI  PN-00788 REG-311, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S.O. SEGUN ORDEN  Y RECEPCION ORIGINAL Nº- 2013-700-0015, Y MEMORANDUM USG-CSO-136-03-2013. CON S/P Nº- 41321.

ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

legalName: ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN- 9610, 8485, 768, 8570, 9617, REGISTRO Nº- 588, 439, 218, 473, 590. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMNETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 41329.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI  PN-00788 REG-311, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S.O. SEGUN ORDEN  Y RECEPCION ORIGINAL Nº- 2013-700-0015, Y MEMORANDUM USG-CSO-136-03-2013. CON S/P Nº- 41321.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12349, POR LA COMPRA DE 100 PIES DE CABLE DE COBRE FORRADO No. 500 M.C.M.I. CONDUCTOR, MARCA: PHELPS DODGE, SILICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO Y S/P. 41410

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CORAL, S.A. DE C.V./REDICOSA

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 16089, por la compra de 3 transformadores de 37.5 kva, 19.9 kv/34, 5kva, 120/240v, solicitado por el sistema Electrico de la Esperanza. este proceso de compra fue realizado en el Area Centralizada, con el visto bueno de la Subgerencia Administrativa Financiera, y fue autorizado por el subgerente centro sur,Ingeniero Ernesto Calix, segun memorandum SRCS-874-2012. conm s/p nº- 40587.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN- 5864, 5216, 9322, 5239, 5414, 958, 5218 registro nº- 179, 321, 533, 51, 346, 427, 36.  segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntas actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41454.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16084, POR LA COMPRA DE  3 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA 19.9/34 KV 120/240V. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA. ESTE PROCESO DE COMPRA FUE REALIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA CON EL VISTO BUENO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR EL SUB GERENTE CENTRO SUR, INGENIERO ERNESTO CALIX, DE ACUERDO A MEMORANDUM SRCS-873-2012 ADJUNTO Y S/P.40594


description: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN- 5864, 5216, 9322, 5239, 5414, 958, 5218 registro nº- 179, 321, 533, 51, 346, 427, 36.  segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntas actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41454.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12407, POR LA COMPRA DE 10 CINTAS PARA MAQUINA BROTHER CR-70 MARCA KORES SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGLPA Y S/P 41471

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: ANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 20451,20452, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (ESPECIFICACIONES EN LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL Nos. 20451, 20452), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA CENTRO SUR.    ESTE PROCESO DE COMPRA FUE REALIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA, CON EL VISTO BUENOS DE LA SUGERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR EL SUBGERENTE CENTRO SUR, INGENIERO ERNESTO CALIX DE ACUERDO A MEMORANDUM SRCS-878-2012 ADJUNTO Y S/P. 40593

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: CANCELACION DE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 20451,20452, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (ESPECIFICACIONES EN LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL Nos. 20451, 20452), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA CENTRO SUR.    ESTE PROCESO DE COMPRA FUE REALIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA, CON EL VISTO BUENOS DE LA SUGERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR EL SUBGERENTE CENTRO SUR, INGENIERO ERNESTO CALIX DE ACUERDO A MEMORANDUM SRCS-878-2012 ADJUNTO Y S/P. 40593


title: cancelacion de la orden de compra local  nº- 11952, por la compra de 4 ruedas tk2116u goma p/troco th1805 tiempo de entrega al obtener la orden , no estipula la garantia, solicitado por la Unidad de Operacion c.s. con s/p nº- 40579.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16086, POR LA COMPRA DE  1 TRANSFORMADOR DE 25 KVAP/34.5KV, 1 TRANSFORMADOR DE 37.5KVA P/34.5 KV, 1 TRANSFORMADOR DE 50KVA P 34.5 KV,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERCION. ESTE PROCESO DE COMPRA FUE REALIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA CON EL VISTO BUENO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR EL SUB GERENTE CENTRO SUR, INGENIERO ERNESTO CALIX, DE ACUERDO A MEMORANDUM SRCS-876-2012 ADJUNTO Y S/P.40592


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16099, POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.5KV/34.5KV.120/240, 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA/19.5 KV/34.5 KV 120/240V, SOLICITADO POR EL SISTEMA  ELECTRICO DE TROJES, ESTE PROCESO DE COMPRA FUE REALIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA, CON EL VISTO BUENO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR EL SUBGERENTE CENTRO SUR, INGENIERO ERNESTO CALIX, DE ACUERDO A MEMORANDUM SRCS-044-2013 ADJUNTO Y S/P. 41457


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN- 9610, 8485, 768, 8570, 9617, REGISTRO Nº- 588, 439, 218, 473, 590. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMNETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 41329.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16087, POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA 19.5 KV 120/240V, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ, ESTE PROCESO DE COMPRA FUE REALIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA, CON EL VISTO BUENO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR EL SUBGERENTE CENTRO SUR, INGENIERO ERNESTO CALIX, DE ACUERDO A MEMORANDUM SRCS-871-2012 ADJUNTO Y S/P. 40597


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 16082, por la compra de 150 luminarias de sodio 100 wats, solicitado por el Sistema Electrico de Trojes , este proceso fue realizado en el Area centralizada, con el visto bueno de la Subgerencia Administrativa Financiera, autorizado por el Subgerente de Centro Sur, ingeniero Ernesto Calix. de acuerdo amemorandum SRCS-872-2012, adjunto. con s/p nº- 40590.


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LOS VEHICULOS PN- 9610, 8485, 768, 8570, 9617, REGISTRO Nº- 588, 439, 218, 473, 590. SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMNETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 41329.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16085, POR LA COMPRA DE  3 TRANSFORMADORES DE 19.9 KVA 120/240V. SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEQEPUE. ESTE PROCESO DE COMPRA FUE REALIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA CON EL VISTO BUENO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR EL SUB GERENTE CENTRO SUR, INGENIERO ERNESTO CALIX, DE ACUERDO A MEMORANDUM SRCS-877-2012 ADJUNTO Y S/P.40603.


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 16083, por la compra de 1 transformadores de 100 kva, 19.9 kv/34.5 120/240, solicitado por el Area centro. este proceso de compra fue realizado en el Area Centralizada, con el visto bueno de la Subgerencia Administrativa Financiera, y fue autorizado por el subgerente centro sur, Ingeniero Ernesto Calix, segun memorandum SRCS-868-2012. adjunto con s/p nº- 40588.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16071, POR LA COMPRA DE 150 LUMINARIAS DE SODIO DE 100 WATTS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES, ESTE PROCESO DE COMPRA FUE REALIZADO EN EL AREA CENTRALIZADA, CON EL VISTO BUENO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ESTE PAGO FUE AUTORIZADO POR EL SUBGERENTE CENTRO SUR, INGENIERO ERNESTO CALIX, DE ACUERDO A MEMORANDUM SRCS-870-2012 ADJUNTO Y S/P. 40596


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 16088, por la compra de un tranformador de 37.5 kva , 19.9 kv/34.5 kv 120/240v 1 transformador de 50 kva 19.9kv/34. 5kv 120/240v, solicitado por el Sistema Electrico de San Marcos de Colon , este proceso fue realizado en el Area centralizada, con el visto bueno de la Subgerencia Administrativa Financiera, autorizado por el Subgerente de Centro Sur, ingeniero Ernesto Calix. de acuerdo amemorandum SRCS-875-2012, adjunto. con s/p nº- 40589.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISAN  PN-586, ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS  C.S.O.  SEGUN ORDEN Y ACTA DE RECEPCION NO.2013-980-0007 SEGUN MEMORANDUM USG-137-03-2013  S/P.41510


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-4227, 9324, 9322, 805, 9321, 8454, 9505, 9490, 9323, 5864, 9632, 8882, REGISTRO No. 225-534-533-276-532-462-573-580-535-179-597-392-SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41532


rationale: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN- 5864, 5216, 9322, 5239, 5414, 958, 5218 registro nº- 179, 321, 533, 51, 346, 427, 36.  segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntas actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41454.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL  NO.12444 POR LA COMPRA DE 1500 GALONES DE DIESEL SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO  DE ACUERDO A MEMORANDUM  USG-CS-059-2013  S/P.41523

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-4227, 9324, 9322, 805, 9321, 8454, 9505, 9490, 9323, 5864, 9632, 8882, REGISTRO No. 225-534-533-276-532-462-573-580-535-179-597-392-SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41532


title: valor que le corresponde por mantenimiento y reparacion a los vehculos PN- 8882, 5329, 7513, 9626, 7497, 4471, 5227, registros nº- 392, 126, 345, 600, 388, 223, 26. segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41314.


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-4227, 9324, 9322, 805, 9321, 8454, 9505, 9490, 9323, 5864, 9632, 8882, REGISTRO No. 225-534-533-276-532-462-573-580-535-179-597-392-SEGUN ORDEN DE TALLER DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41532


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12432 POR LA COMPRA DE 200 CEPILLOS PARA BAÑO, 2000 JABON PARA TOCADOR 3000 DETERGENTE EN BOLSITA. SOLICITADO POR RL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA Y S/P.41524

NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

legalName: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION AL VEHICULO P-N 5587 REGISTRO No.149 SEGUN ORDEN DE TALLESR DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL No. 3531 Y ACTA DE RECEPCION Y S/P. 41521


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION AL VEHICULO P-N 5587 REGISTRO No.149 SEGUN ORDEN DE TALLESR DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL No. 3531 Y ACTA DE RECEPCION Y S/P. 41521

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº-11922, POR LA COMPRA DE 5 GPS (CON ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL 11922) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S. CON S/P Nº- 40530. PAGOS PENDIENTE DE LA GESTION 2012.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO INTERNACIONAL PN-10023, REG-12223 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE OPERACION C.S.  SEGUN ORDEN YACTA DE RECEPCION  NO.2013-70-0011  Y MEMORANDUM  USG-CSO-138-03-2013  S/P.41508


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12412, POR LA COMPRA DE 8,400 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT PLUS MEGA 300 HOJAS TRIPLES-TRIPLE HOJA, SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA Y S/p. 41500

INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES, BLOQUE#K

legalName: INVERSIONES AMIPRO S DE R.L DE C.V


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos para los vehiculos PN- 5864, 5216, 9322, 5239, 5414, 958, 5218 registro nº- 179, 321, 533, 51, 346, 427, 36.  segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjuntas actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41454.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.12430 POR LA COMPRA DE 200 ESCOBAS, 300 GUANTES DE HULE, 300 PASTILLAS PARA BAÑO, 50 AJAX EN POLVO, 500 LITROS DE CLORO, SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA Y S/P. 41525


title: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO NISSAN  PN-9335, REG-498 ASIGNADO AL SISTEMA DE DANLI SEGUN ORDEN NO.2013-775-0003 Y MEMORANDUM  USG-CSO-03-2013  S/P.41507


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12437 PIOR LA COMPRA DE 350 GALONES DE GASOLINA REGULAR, 1,500 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS, DE ACUERDO A MEMORANDUM USG-CS-052-2013 Y S/P. 41384

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 11810, POR LA COMPRA DE 10 ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO DE 10 PIES, MARCA ANSI, 10 TENAZAS AMPERIMENTRICAS MULTITESTOR 1000 A, AC / DC, CON ESPECIFICACIONES 400-1000 A AC  V: 400-1000V 4000. 400KHZ DISPLAY 4000-LCD APERTURA DE PINZAS DE 2.0", (51MM) CAT lll, 750 AC/1000V, DC. TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS. C.S. CON S/P Nº- 40568, PAGOS PENDIENTE DE LA GESTION 2012.


description: valor que le corresponde por mantenimiento y reparacion a los vehculos PN- 8882, 5329, 7513, 9626, 7497, 4471, 5227, registros nº- 392, 126, 345, 600, 388, 223, 26. segun ordenes de trabajo debidamente autorizadas, se adjunta actas de recepcion y facturas originales. con s/p nº- 41314.


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO RAMON BARAHONA POR EL ALQUILER DE UNA CASA  QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISITEMA ELECTRICO DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2013, SEGU  PRORROGA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 015-2010 SOLSICITUD DE PAGO N. 41560

FRANCISCO RAMON BARAHONA

legalName: FRANCISCO RAMON BARAHONA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO POR EL ALQUILER DE UNA CASA  QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISITEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2013, SEGUN PRORROGA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 005-2010 SOLSICITUD DE PAGO N. 41563

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: cancelacion de la orden de compra local nº- 12342, por la compra de 200 rollos de cintas aislantes, tiempo de entrega: 1 semana, no indica garantia, solicitado por Alumbrado Publico. con s/p nº- 41531.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 11939, POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS DELL OPTUPLEX, 390 MINITORRES, GARANTIA 3 AÑOS SEGUN ( BROCHURE ADJUNTO) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA. C.S. CON S/P Nº- 40534. PAGOS PENDIENTE DE LA GESTION 2012.

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PN-544-8455-5849-9343-4253-5329, REGISTRO No. 346-438-171-493-218-126- SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEDIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41542

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2013SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO No. 003/2010 Y S/P. 41564

LILIAN ORESTILA PADILLA

legalName: LILIAN ORESTILA PADILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2013, SEGUN PRORROGA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 049/2012 Y S/P.41562

JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA

legalName: JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 12160, POR LA COMPRA DE 10,000 FORMAS ESPECIALES CONTINUAS DE TRES PARTES 9 1/2 X 11 RAYADAS CON PERFORAAIONES EN AMBOS LADOS, TIEMPO DE ENTREGA 25 DIAS, SOLICITADOS POR EL ALMACEN CENTRAL. CON S/P Nº 40535. PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2012.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-872-4227-9495-5367-9632-5333-5587, REGISTRO No. 282-225-565-597-130-149 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAC ACTAS DE RECEPCION, GARANTIAS Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P 41543

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR ORIENTE, ENLISTADOS EN COTIZACION No. USGCSO-034-2013, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM No. USGCSO-291-04-2013 Y S/P. 41559


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA ENLISTADOS EN COTIZACION No. USGCSO-031-2013, AMPARADO DEGUN MEMORANDUM USGCSO-292-04-2013 Y S/P. 41565


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PN-544-8455-5849-9343-4253-5329, REGISTRO No. 346-438-171-493-218-126- SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEDIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41542


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR ORIENTE, ENLISTADOS EN COTIZACION No. USGCSO-034-2013, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM No. USGCSO-291-04-2013 Y S/P. 41559


title: VALOR QUE LE CORREPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA ENLISTADOS EN COTIZACION No. USGCSO-031-2013, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USGCSO-292-04-2013 Y S/P.41565


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS PN-544-8455-5849-9343-4253-5329, REGISTRO No. 346-438-171-493-218-126- SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEDIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41542


title: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº- 11824, POR LA COMPRA DE 17 GUANTES DE CUERO PARA 34.5 KV. CLASE 4, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, MARCA SALISBURY, 17 BOLSAS PARA GUANTES DE 34.5 KV CLASE 4, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS MARCA SALISBURY, TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS, SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS. CON S/P Nº- 40584. PAGOS PENDIENTES DE LA GESTION 2012.

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.


title: valor que le corresponde por suministro de repuestos, para uso del vehiculo nissan PN-5588 registro nº- 148-1999 asignado a la Uidad de Ingenieria; solicitado segun orden  y acta de recepcion nº- 2013-690-0007, amparado segun memorandum USG-CSO-140-03-2013. CON S/P Nº- 41509.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


description: valor que le corresponde por suministro de repuestos, para uso del vehiculo nissan PN-5588 registro nº- 148-1999 asignado a la Uidad de Ingenieria; solicitado segun orden  y acta de recepcion nº- 2013-690-0007, amparado segun memorandum USG-CSO-140-03-2013. CON S/P Nº- 41509.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE BATERIAS Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-872-4227-9495-5367-9632-5333-5587, REGISTRO No. 282-225-565-597-130-149 SEGUN ORDENES DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAC ACTAS DE RECEPCION, GARANTIAS Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P 41543


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA C.S.O. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 SEGUN CONTRATO NO.016-2012 Y DE ACUERDO A MEMORANDUM SRCS-202-2013  S/P.41554

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPRACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-9644-8456-9596-9482-8458, REGISTRO No. 586-466-614-553-464, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41567

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N.12458, POR LA COMPRA DE 800 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE TROJES SEGUN MEMORANDUM  USG-CS-065-2013   S/P.41572

JORGE ALBERTO BORJAS MASIS

legalName: JORGE ALBERTO BORJAS MASIS


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN-9647-REG.625 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES No. 028 Y S/P. 41613


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PN-9646, 0955, 0724, 9470, 8457, 9337. REGISTRO 608,421, 204, 576, 423, 495. SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMNETE AUTORIZADA, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 41571.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-9477-8579-8485-9505-9634-4233-9482-7493-9329 REGISTRO No. 566-483-439-573-629-406-553-373-494-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41553


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, DEL 2013, SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO No. 007/2010 Y S/P. 41600

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PN-9646, 0955, 0724, 9470, 8457, 9337. REGISTRO 608,421, 204, 576, 423, 495. SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMNETE AUTORIZADA, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 41571.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-9477-8579-8485-9505-9634-4233-9482-7493-9329 REGISTRO No. 566-483-439-573-629-406-553-373-494-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41553


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPRACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-9644-8456-9596-9482-8458, REGISTRO No. 586-466-614-553-464, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41567


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12446 POR LA COMPRA DE 1200 GALONES DE DIESEL Y 700 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE GUAIMACA SEGUN MEMMORANDUM USG-CS-064-2013 Y S/P. 41569

HECTOR OMAR BUSTAMANTE COLINDRES

legalName: HECTOR OMAR BUSTAMANTE COLINDRES


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL S. A. POR LA ELABORACION E INSTALACION DE DOS CAJONES MATELICOS PARA PRTECCION Y GUARDADO DE HERRAMIENTAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN PN-9646 RG. 608 Y TOYOTA PN-00635 RG-666 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SCADA, CONTROL ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE TRABAJO N. 5, 6 RESPECTIVAMENTE, ACTAS DE RECEPCION ORIGINAL Y ORDEN DE CONSTRUCCION ORIGINALES SOLICITUD DE PAGO N. 41607

SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

streetAddress: RES. LAS HADAS 3ER. ETAPA 4AVE. CASA 11 CALLE 8

legalName: SOLUCIONES DE INGENIERIA GLOBAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-9477-8579-8485-9505-9634-4233-9482-7493-9329 REGISTRO No. 566-483-439-573-629-406-553-373-494-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENETE AUTORIZADAS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41553


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PN-9646, 0955, 0724, 9470, 8457, 9337. REGISTRO 608,421, 204, 576, 423, 495. SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMNETE AUTORIZADA, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES. CON S/P Nº- 41571.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILES DE LA CASA QUE OUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO. DEL 2013, SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO Nº-016-2010. CON S/P Nº- 41601.

ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA

legalName: ANA LIZETH ESPINAL FIGUEROA


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPRACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PN-9644-8456-9596-9482-8458, REGISTRO No. 586-466-614-553-464, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41567


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS PLACA No. 9644-8456-9593-9482-8458, REGISTRO No. 586-466-614-553-464, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41567

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA LOS VEHICULOS PN-5266-5856-9933 REG. No. 83-186-535- SEGUN ORDENDE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURASD ORIGINALES Y S/P. 41552


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA LOS VEHICULOS PN-5266-5856-9933 REG. No. 83-186-535- SEGUN ORDENDE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURASD ORIGINALES Y S/P. 41552


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINIOSTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5271-9323-9324-9322-7775-8442-7500-9323-5266-5864-5226-REG. 81-492-534-533-2-435-430-384-538-83-179-241, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS , SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P.41619


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8573-9322-4247-5222 REGI. 25-98-17-78, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P.41663


title: VALOR QUE LE CORERESPONDE POR REPARACIONES ELECTRICAS A LOS VEHICULOS PN-5239-5266-767-8458-9646-780-5228-5367, REG.No. 117-51-41-218-65-608-325-25 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41610

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12445 POR LA COMPRA DE 700 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICTADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA LIBERTAD, SEGUN MEMORANDUM USG-CS-067-2013 Y S/P. 41650

MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA

legalName: MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PN-8573-9322-4247-5222 REGI. 25-98-17-78, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P.41663

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR TRABAJOS INDUSTRIALES A LOS VEHICULOS PN-5239-8882-958-6659-8445-929-9353-5402-788-5588 REG. No. 51-392-427-344-389-542-224-311-148-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41612

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINIOSTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5271-9323-9324-9322-7775-8442-7500-9323-5266-5864-5226-REG. 81-492-534-533-2-435-430-384-538-83-179-241, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADAS , SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P.41619


rationale: VALOR QUE LE CORERESPONDE POR REPARACIONES ELECTRICAS A LOS VEHICULOS PN-5239-5266-767-8458-9646-780-5228-5367, REG.No. 117-51-41-218-65-608-325-25 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41610  SE REVERSA POR LA CUENTA DE LA LIBRETA QUE SE FUE A CREDITO INTERNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-5-1584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-5-1584-1-0


title: CANCELACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA No. 069-2013 AMPLIACION DE OFICINA SUB-GERENCIA CENTRO SUR JEFATURA AREA DE SALA DE CONFERENCIA, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM DSG-136-IV-2013 Y SRCS-237-2013 Y S/P. No. 41671

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PN-730-5241-5227-4227-9354-7500-524-REG.214-48-26-22-538-149-384-83, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41662


title: valor que le corresponde por suministro de baterias por los vehiculos PN-9927, 7775, 4482, 9505, registro nº- 556, 2, 366, 573, segun O/T debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con S/P 41666.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PN-9647-REG.625 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES No. 028 Y S/P. 41613


description: valor que le corresponde por suministro de baterias por los vehiculos PN-9927, 7775, 4482, 9505, registro nº- 556, 2, 366, 573, segun O/T debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con S/P 41666.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PN-730-5241-5227-4227-9354-7500-524-REG.214-48-26-22-538-149-384-83, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41662


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION A LOS VEHICULOS PN-730-5241-5227-4227-9354-7500-524-REG.214-48-26-22-538-149-384-83, SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41662


rationale: valor que le corresponde por suministro de baterias por los vehiculos PN-9927, 7775, 4482, 9505, registro nº- 556, 2, 366, 573, segun O/T debidamente autorizadas, se adjuntan actas de recepcion y facturas originales. con S/P 41666.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 16152 POR EL PAGO DE 2500 GALONES DE DIESEL Y 1500 GALONES DE GASOLINA REGULAR DE LA PRIMERA ENTREGA PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, SEGUN FACTURA No. 64982 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2013 MEMORANDUM USG-CS-066-2013 Y S/P. 41608

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 12429, POR LA COMPRA DE 400 YARDAS DE FRANELA, SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA, Y S/P. 41597

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR TRABAJOS INDUSTRIALES A LOS VEHICULOS PN-5239-8882-958-6659-8445-929-9353-5402-788-5588 REG. No. 51-392-427-344-389-542-224-311-148-SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION Y FACTURAS ORIGINALES Y S/P. 41612

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES DE INGENIERIA  GLOBAL  POR LA REPARACION DE EMERGENCIA , EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO C,S, SEGUN INFORME DE DAÑOS CAUSADOS`POR LA LLUVIA EN LA CIUDAD CAPITAL EL DIA LUNES 25 DE MARZO DEL 2013 ACTA DE RECEPCION ORIGINALINCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES SOLICITUD DE PAGO N. 41623