name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-CONSTRUC. CRACO con resumen: Construcción de I etapa  del sistema de alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Reitoca, Francisco Morazán. No de proyecto 99081. monto del proyecto por adenda No1 y 2 hasta por un monto L8,519,160.16. pago de escalamiento de las estimaciones No. 9 y No. 10 del proyecto de Reitoca, ctto.# 29946, codigo de estimación # 97615 y orden de pago # 171687.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-334-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-334-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-334-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-334-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-334-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-334-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-334-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-334-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-CONSTRUC. CRACO con resumen: Construcción de I etapa  del sistema de alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Reitoca, Francisco Morazán. No de proyecto 99081. monto del proyecto por adenda No1 y 2 hasta por un monto L8,519,160.16. pago de estimación No.9. Contrato No. 29946, Codigo de Estimacion No. 95052 y Orden de Pago No. 167666.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-CONSTRUC. CRACO con resumen: Construcción de I etapa  del sistema de alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Reitoca, Francisco Morazán. No de proyecto 99081. monto del proyecto por adenda No1 y 2 hasta por un monto L8,519,160.16. pago de Escalamiento calculado por la unidad de costosNo. 1,3,4,5,6 y 7. Contrato No. 29946, Codigo de Estimacion No. 94435 y Orden de Pago No. 166688.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-CONSTRUC. CRACO con resumen: Construcción de I etapa  del sistema de alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Reitoca, Francisco Morazán. No de proyecto 99081. monto del proyecto por adenda No1 y 2 hasta por un monto L8,519,160.16. pago correspondiente a la estimación No.7.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2012-CONSTRUC. CRACO con resumen: Construcción de I etapa  del sistema de alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Reitoca, Francisco Morazán. No de proyecto 99081. monto del proyecto por adenda No1 y 2 hasta por un monto L8,519,160.16. pago correspondientea estimación No. 10, Ctto.: 29946, Estimación : 97408 y orden de pago : 171480


title:
Pago del 50% de Costos Administrativos a favor de Save The Children Honduras, para la ejecución del Sub proyecto Recuperación de Espacios de la Zona Circunvalación de Danlí, en el municipio de  Danlí, El Paraíso.
CODIGO 104718, ORDEN DE PAGO 174474, CONTRATO 47834

currency: HNL

name: ASOCIACION SAVE THE CHILDREN DE HONDURAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA CASA 1314, 10 Y 11 CALLE AVENIDA JULI LOZANO DIAZ

scheme: HN-RTN

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 1 - PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS

type: CONT

initiationType: tender


title:
Pago del 50% de anticipo de Costos de Materiales e Insumos a favor de Save The Children Honduras, para la ejecución del Sub proyecto Recuperación de Espacios de la Zona Circunvalación de Danlí, en el municipio de Danlí, El Paraíso.
CODIGO 104718, ORDEN DE PAGO 174476, CONTRATO 47835

legalName: ASOCIACION SAVE THE CHILDREN DE HONDURAS

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 104216, CTTO 47260, OP 172736 A NOMBRE DE PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR, FONDO ROTATORIO KFW 2008-66-178

PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: PEDRO RAFAEL CORRALES AGUILAR

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA


title: PAGO ESTIMACION DEL CODIGO 104216, CTTO 47261, OP 172737 A NOMBRE DE FRANCISCO YOVANY MATAUTE MATUTE, FONDO ROTATORIO KFW 2008-66-178

FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE

legalName: FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ; REEMBOLSO DE CAJA CHICA A NOMBRE  DE SECRETARIA DE PROYECTO PIR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS.
CODIGO -92677  , ORDEN DE PAGO - 172789  , CONTRATO - 47292 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: PAAGO ESTIMACION DEL CODIGO 104216, CTTO 47264, OP 172739 A NOMBRE DE FRANCISCO YOVANY MATUTE MATUTE, FONDO ROTATORIO KFW 2008-66-178


title: Pago por publicacion a Diario La Tribuna LPN-FHIS-02-2013 Rehabilitación y Ampliación del sistema de agua Potable y Planta Potabilizadora del Rio Tulian en Puerto, Cortes. Contrato No. 44528, Codigo de Estimacion No. 95561 y Orden de Pago No. 168412.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2013, a favor de Oscar Alfredo Matute Mandujano, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103370  , ORDEN DE PAGO - 172811 , CONTRATO - 45898 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

proyecto: 8 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO

type: PLANILLA


title:
Pago Anticipo de Combustible viaticos No.0974, a favor de Marlon Alexis Garcia Auxiliar de Soporte Logístico, por concepto de gira del 05 al 09 de noviembre 2013 al Progreso, Choloma y la Ceiba, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO- 172771 , CONTRATO - 47274 .

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

type: REC


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2013, a favor de Karla Yecenia Gutiérrez Meza Contador UAP del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO- 103372 , ORDEN DE PAGO - 172813 , CONTRATO - 46012 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2013, a favor de Merary Elizabeth Pavon Valladares Asistente Técnico Administrativo del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103433 , ORDEN DE PAGO - 172816 , CONTRATO - 46209 .

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2013, a favor de Mirna Oneida Rivera, Especialista en Adquisiciones y Administración de Contratos del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103371 , ORDEN DE PAGO - 172812 , CONTRATO - 46011 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2013, a favor de Marco Tulio Laitano García Analista en Evaluación de procesos de Adquisición del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103431 , ORDEN  DE PAGO - 172814 , CONTRATO - 46509 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2013, a favor de Lesly Margarita Del Cid Guevara Especialista en Prevención de Crimen y Violencia del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103432 , ORDEN DE PAGO - 172815 , CONTRATO - 46704 .

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2013, a favor de Marlon Alexis García Turcios Auxliar de Soporte Logístico del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103435 , ORDEN DE PAGO - 172817 , CONTRATO - 46513 .


GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE

legalName: GABRIEL EDMUNDO RIVERA FALOPE

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y OBRA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HO10943 con resumen: Contrato como Consultor Individual para el Ing. Gabriel Rivera Falope para  realizar funciones de supervisión de obra en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Reitoca/Francisco Morazán No.9908.  Monto del Contrato L924,150.00 Plazo 7 meses una semana. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-336-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-336-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO10943 con resumen: Contrato como Consultor Individual para el Ing. Gabriel Rivera Falope para  realizar funciones de supervisión de obra en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Reitoca/Francisco Morazán No.99081.  Monto del Contrato L924,150.00  pago No. 7,ctto:40418 codigo de estimacion # 97710 orden de pago #171741

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO10943 con resumen: Contrato como Consultor Individual para el Ing. Gabriel Rivera Falope para  realizar funciones de supervisión de obra en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Reitoca/Francisco Morazán No.9908.  Monto del Contrato L924,150.00 Plazo 7 meses una semana. Pago No. 6, ctto.# 40418, codigo de estimacion # 96263 y orden de pago # 169528.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: HO10943 con resumen: Contrato como Consultor Individual para el Ing. Gabriel Rivera Falope para  realizar funciones de supervisión de obra en el Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Reitoca/Francisco Morazán No.9908.  Monto del Contrato L924,150.00 Plazo 7 meses una semana. Pago No. 5 SUPERVISION DE INVERSION. Contrato No. 40418, Codigo de Estimacion No. 94431 y Orden de Pago No. 167405.


title:
Pago de Tres(3) Vehiculos tipo Pick UP Doble Cabina 4x4 Marca Nissan, Modelo Navara, a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A de C.V. Facturas No.146794, 146795, 146798, Licitación Publica LPN-FHIS-08-2013 del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103791 , ORDEN DE PAGO - 172967 , CONTRATO - 47446 .

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS INST. DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ; REEMBOLSO CAJA CHICA A SECRETARIA DEL PROYECTO PIR.
CODIGO -92677 , ORDEN DE PAGO - 172790 , CONTRATO - 47293 .

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; 3ER PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CON CODIGO 104012. CTTO 46667, OP 172860. BCIE-1736

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA


title: PAGO ESTIMACION #2 DE SUPERVISION DE INVERSION DEL PROYECTO 102808. CTTO 43976, OP 172651, A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA. REPOSICION ESCUELA FRANCISCO MORAZAN. KFW 2008-66-178

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ

streetAddress: CABAÑAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ

faxNumber: ND

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO ESTIMACION #3 DE SUPERV DE INVERSION, CODIGO 102707, CTTO 43737, OP 172641 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN , MANCURISJ, AMPLIACION ESCUELA UNION CENTROAMERICANA, KFW 2008-66-178

name: MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

streetAddress: SAN JUAN BARRIO LAS BRISAS UNA CUADRA AL NORTE DELINSTITUTO INPOFACE


ROLANDO EMILIO ESPAÑA SEGOVIA

legalName: ROLANDO EMILIO ESPAÑA SEGOVIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 39067ROLANDOEES con resumen: CONTRATO DE SUPERVISON DE OBRA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE ZUNILAPA, LA HOYA, CATACAMAS;OLANCHO MONTO DEL CONTRAO L. 604,956.38 PERIODO 7 MESES UNA SEMANA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, POR INFORME FINAL DEFINITIVO DEL PROYECTO. SUPERVISION DE INVERSION  # 1.


title: PAGO ESTIMACION #3 SUPERV INVERSION DEL PROYECTO 102706, CTTO 43747, OP 172649 A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ, REPARACION JARDEN DE NIÑOS FANTASIAS INFANTILES. KFW 2008-66-178

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de factura No. 43236 a nombre de Papeleria Honduras por compra de papeleria y utiles de oficina para ser utilizado en el Taller de Operación y Mantenimiento a ser impartido por el SANAA de acuerdo a carta acuerdo No.2 llevado a cabo del 11-15 de Noviembre de 2013, Ctto.: 47425, Estimación: 98569 y orden de pago:172951.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: pago de factura No. 692 por orden de compra No. 22-1-1-0023-2013 a favor de DISPROA  por compra de utiles de oficina para ser utilizados en el taller de Operación y Mantenimiento que imparte el SANAA de acuerdo a carta acuerdo No. 2  impartido por el SANAA  llevado a cabo del 11-15 de Noviembre de 2013, Ctto.: 47424, Estimación: 98568 y orden de Pago : 172952.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title:
PAGO ESTIMACION #2 DE SUPERV DE INVRSION DEL PROYECTO  102632, CTTO 43274, OP 172729, A NOMBRE DE MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS (MANCORSARIC)
KFW 2008-66-178

MANCOMUNIDAD MANCORSARIC

streetAddress: BARRIO EL CENTRO COPAN RUINAS, COPAN ENTRADA ED. DE LA MUNICIPALIDAD

legalName: MANCOMUNIDAD MANCORSARIC


title:
Pago Anticipo de Combustible Viatico No.0976, a favor de Marlon Alexis García por gira del 12 al 16 de Noviembre 2013 a los municipios de el Progreso y Choloma Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 172852 , CONTRATO - 47302 .


title:
Pago de Anticipo de Combustible Viaticos No.0986, a favor de Carlos Geovany Oliva por gira del 12 al 16 de noviembre 2013 a los municipios de Cholomay el Progreso crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006  , ORDEN DE PAGO - 172853 , CONTRATO - 47303 .

CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ

legalName: CARLOS YOVANI OLIVA LOPEZ


title:
CABLE COLOR S A DE C V; PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013 SEGUN FACTURA No.1461E
CODIGO - 92677  , ORDEN DE PAGO - 172868  , CONTRATO - 47304 .

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS MOTOCICLETAS PLACAS No. MAM7612 Y MAÑ2043 ASIGNADAS AL PIR SEGUN FACTURAS No. 0311, 12414, 96226, 14495, 523407.
CODIGO - 92677  , ORDEN DE PAGO - 172869 , CONTRATO - 47311.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. PUBLICACION 3 AVISOS DE INGRESO REHABILITACION CAMINOS RURALES MAMBOCAURE I MAMBOCAURE II Y CAJA PUENTE EL ENCINAL Y PLAYON EN ESPACIO 1/8 CADA UNO Y PAGINAS INTERIORES EL DIA 18 NOV 2013.
CODIGO - 102566 , ORDEN DE PAGO - 174324 , CONTRATO - 47795

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2013, a favor de Zunilda Zumalia Martel Chavarria Coordinadora del Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103369 , ORDEN DE PAGO - 172877 , CONTRATO - 46013 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title:
EDILFREDO CERRATO LICONA; SUPERVISION DE INVERSION #9 CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO LA LABOR OCOTEPEQUE.
PROYECTO - 101146 , ORDEN DE PAGO - 172732  , COD. DE ESTM - 98418 , CONTRATO - 38982 .

EDILFREDO CERRATO LICONA

legalName: EDILFREDO CERRATO LICONA


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V; REHABILITACION DEL TRAMO CAMPO RIO-BUENOS AIRES-PLAN DEL DATO SOLICITUD PUBLICACION AVISO DE INGRESO EL DIA 18 NOV 2013 ESPACIO D-2 DIARIO EL TIEMPO PAGINAS INTERIORES.
CODIGO - 102566 , ORDEN DE PAGO - 174326 , CONTRATO - 47797 .

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO ESTIMACION #2 1ER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103250, CTTO 45943, OP 172752. A NOMBRE DE CARMELINDA MONDRAGON SORIANO, 1ER BLOQUE DE CAPACITACION. KFW 2008-66-178

CARMELINDA MONDRAGON SORIANO

legalName: CARMELINDA MONDRAGON SORIANO


title: PAGO ESTIMACION #2 DEL CODIGO 103248, CTTO 45949, OP 172751 A NOMBRE DE CARMELINDA MONDRAGON SORIANO 1ER BLOQUE DE CAPACITACION . KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION #2 PREINVERSION DEL PROYECTO 103245, CTTO 45811, OP 172769 A NOMBRE DE FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ, KFW 2008-66-178

FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

legalName: FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO ESTIMACION #2 DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103246, CTTO 45810, OP 172768 A NOMBRE DE FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ. KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION #2 PREINVERSION DEL PROYECTO 103984, CTTO 46424, OP 172745 A NOMBRE DE GUISSELL MARCELINA PERDOMO MARTINEZ. KFW 2008-66-178

GUISSELL MARCELINA PERDOMO MARTINEZ

legalName: GUISSELL MARCELINA PERDOMO MARTINEZ


title: PAGO ESTIMACION #2 PREINVERSION DEL PROYECTO 103983, CTTO 46423, OP 172747 A NOMBRE DE GUISSELL MARCELINA PERDOMO MARTINEZ , KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION DEL FONDO ROTATORIO DEL CODIGO 104216, CTTO 47411, OP 172910 A NOMBRE DE LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA . KFW 2008-66-178

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA


title: PAGO ESTIMACION FONDO ROTATORIO DEL CODIGO 104216, CTTO 47408, OP 172907 A NOMBRE DE JUAN FRNACISCO GONZALEZ RUIZ. KFW 2008-66-178

JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ

legalName: JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ


title: PAGO ESTIMACION FONDO ROTATORIO DEL CODIGO 104216, CTTO 47410, OP 172909 A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO GONZALEZ RUIZ. KFW 2008-66-178


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; CUENTA DE COMBUSTIBLE # 40264 SANTA ROSA DE COPAN LAS FLORES TECHIN, SAN ANTONIO Y LAS PILAS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS SISIN CERRO REDONDO Y RESUMIDERO. EFECTUAR REPLANTEO Y ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SEDE SANTA ROSA DEL 30 SEPTIEMBRE-11 OCTUBRE 2013
CODIGO - 102567 , ORDEN DE PAGO - 172973 , CONTRATO - 47451.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; LIQUIDACION COMBUSTIBLE # 2968 TRANSPORTAR A LAS LICENCIADAS LESBIA LAINEZ MARIELA MENA A PETOA STA BARBARA PARA DARLE EL SEGUIMIENTO DEL 5 AL 6 NOVIEMBRE 2013 SEDE STA BARBARA.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 172970 , CONTRATO - 47455 .


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ; INVERSION, ESTIMACION #4, MUNICIPIO MANGULILE OLANCHO, ALDEA GUANACASTE.
PROYECTO - 99303 , ORDEN DE PAGO - 172856 , CONTRATO - 38760 , COD. DE ESTM- 98462 .

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.; REPARACION REALIZADO AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA No.10497 CHASIS:MMBJNKB40CD044291 FACTURA 40034627 CON FECHA 5/11/2013.
ORDEN DE COMPRA  # 09617 , CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 173111 , CONTRATO - 47491 . REVERSION POR CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3426-1-0


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO A CREFISA POR SEGURO MEDICO HOSPITALARIO AL PERSONAL DE PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 RECIBOS No. 317489 Y 317490. CODIGO DE ESTIMACION No. 98673, CONTRATO No. 47459 Y ORDEN DE PAGO No. 173157.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

actividadObra: 1 - GESTION SUBSIDIOS COLECTIVO FHIS


title:
ADELAYDA VALENTIN VALENTIN; CAPACITACION, ALDEA EL EMPEDRADO MUNICIPIO MANGULILE, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ESTIMACION #4.
PROYECTO - 99302  , ORDEN DE PAGO - 172844 , CONTRATO - 44161 , COD. DE ESTM - 98496.

ADELAYDA VALENTIN VALENTIN

legalName: ADELAYDA VALENTIN VALENTIN


title:
MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON; SUPERVISION DE CAPACITACION #3, ALDEA EL EMPEDRADO, MUNICIPIO MANGULILE, DEPTO OLANCHO.
PROYECTO- 99302 , ORDEN DE PAGO - 172845 , CONTRATO - 38611 , COD. DE ESTM - 98497.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: PAGO PRIMA DE SEGURO A CREFISA POR SEGURO MEDICO HOSPITALARIO PARA LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 SEGUN RECIBOS No. 320419 Y 320420. CODIGO DE ESTIMACION No. 98674, CONTRATO No. 47458 Y ORDEN DE PAGO No. 173158.


title: PAGO ESTIMACION #1 PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 104218, CTTO 47053, OP 172831 A NOMBRE DE MARIA ROMELIA AVILA PEREZ. KFW 2008-66-178

MARIA ROMELIA AVILA PEREZ

legalName: MARIA ROMELIA AVILA PEREZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES; SUPERVISION DE INVERSION #5 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA GUANACASTE DEPTO DE OLANCHO MUNICIPIO MANGULILE,
PROYECTO - 99303 , ORDEN DE PAGO - 172861 , CONTRATO - 38761 , COD. DE ESTM - 98506 .

JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES


title:
Pago de Contrato No.333198, Factura No.20436992, a favor de ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. por concepto de publicación el dia 29/10/2013 del Proyecto Municipios Más seguros Crédito 5192-HN
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO -  172966 , CONTRATO - 47440 .

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
JOSE FRANCISCO CORRALES HADDAD; CUENTA DE COMBUSTIBLE #2554, SANTA ROSA DE COPAN, ASISTIR INAUGURACION DE PROYECTOS HIDROELECTRICO LA ATRAVEZADA DEL 31 OCTUBRE AL 2 NOVIEMBRE 2013.
CODIGO- 92677 , ORDEN DE PAGO- 173106  , CONTRATO - 47490 .

JOSE FRANCISCO CORRALES HADDAD

legalName: JOSE FRANCISCO CORRALES HADDAD


title: PAGO #1 PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL CODIGO 104384, CTTO 47126, OP 172794 A NOMBRE DE LOURDES MARITZA GONZALEZ AVILA. KFW 2008-66-178

LOURDES MARITZA GONZALEZ AVILA

legalName: LOURDES MARITZA GONZALEZ AVILA


title: PACO ESTIMACION DE CAPACITACION DEL CODIGO 102878, CTTO 44796, OP 172829 A NOMBRE DE VERONICA ARACELY FLORES VAQLERIANO. KFW 2008-66-178

VERONICA ARACELY FLORES VALERIANO

legalName: VERONICA ARACELY FLORES VALERIANO


title: PAGO ESTIMACION #1 PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103114, CTTO 47133, OP 172799 A NOMBRE DE YESSY MELITZA MEMLENDEZ MENDEZ, KFW 2008-66-178

YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

legalName: YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ


title: PAGO ESTIMACION #1 DE 1ER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 104380, CTTO 47125, OP 172788, A NOMBRE DE JULIO CESAR RAMIREZ GUTIERREZ. KFW 2008-66-178

JULIO CESAR RAMIREZ GUTIERREZ

legalName: JULIO CESAR RAMIREZ GUTIERREZ


title: PAGAO ESTIMACION #1 PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 104387, CTTO 47130, OP 172801 A NOMBRE DE YADIRA CELENIA PADILLA ZUNIGA. KFW 2008-66-178

YADIRA CELENIA PADILLA ZUNIGA

legalName: YADIRA CELENIA PADILLA ZUNIGA


title: PAGO ESTIMACION #1 PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 104520, CTTO 47134 OP 172793 A NOMBRE DE KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS. KFW 2008-66-178

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: PAGO ESTIMACION #1 DE PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL CODIGO 104388, CTTO 47131, OP 172800 A NOMBRE DE YADIRA CELENIA PADILLA ZUNIGA. KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION #1 PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 104219, CTTO 47127, OP 172830 A NOMBRE DE MARIA ROMELIA AVILA PEREZ, KFW 2008-66-178


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ;  ESTIMACION #3, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, INVERSION, MANGULILE, EL EMPEDRADO, DEPTO DE OLANCO.
PROYECTO - 99302  , ORDEN DE PAGO - 172901 , CONTRATO - 38608 , COD. DE ESTM - 98531 .


title:
Pago de sueldo correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE y OCTUBRE 2013, a favor de Edurne Monreal Garcés Asesor en Prevención de la Violencia del Programa Municipios Mas Seguros asignada en la Secretaria de Seguridad, Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103944 , ORDEN DE PAGO - 173032 , CONTRATO - 47474 .

EDURNE MONREAL GARCES

scheme: HND-PASSPORT

legalName: EDURNE MONREAL GARCES

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE BARRIO


title: SANTOS EMILIO COLINDRES PAVON, PAGO POR MONITOREO DE CALIDAD DE AGUAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO EN PETOA Y MAJADAS -SANTA BARBARA Y EN SANTA RITA, LUCERNA -OCOTEPEQUE.SEGUN FACTURA 110, RECIBO 0106.Proyecto: 102568, Ctto: 47492, Orden de Pago: 173089

SANTOS EMILIO COLINDRES PAVON

legalName: SANTOS EMILIO COLINDRES PAVON

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title:
Pago del Primer y Segundo desembolso, a favor de Maria Suzana Flores por concepto de servicios de consultoria en la "Elaboracion del Informe Final del Proyecto Barrio Ciudad Crédito 4096-HO con enfasis en el Area Social-Administrativa-Financiera", pagado por el Credito 5192-HN.
CODIGO - 104097 , ORDEN DE PAGO - 173092  , CONTRATO - 47495 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title:
Pago del Primer y Segundo desembolso, a favor de Luis Armando Rivera Fonseca por concepto de servicios de consultoria en la "Elaboracion del Informe Final del Proyecto Barrio Ciudad Crédito 4096-HO con enfasis en el Area Urbano-Administrativa-Financiera", pagado por el Credito 5192-HN.
CODIGO- 104098 , ORDEN DE PAGO - 173098 , CONTRATO - 47496 .

LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA

legalName: LUIS ARMANDO RIVERA FONSECA


title:
NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.); POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIO PUMA AMERICA A LOS VEHICULOS Y MOTOS SEGUN REGISTROS No.290, 292, 280, 286, 287, 288, 272, 276, 255, 270, 193, 251, ASIGNADOS A PIR  FACTURAS No.51676, 52656, 56654, 52653, 52652, 52651, 52518, 54002, 54003, 54004, 54005, 54006, 54012, 54007, 53940, 53939 (POR UN MONTO DE LPS 10,435.40 )
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 173113  , CONTRATO - 47506 .

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
JOSE ELIAS RODRIGUEZ FLORES; SUPERVISION DE INVERSION, #4, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA EL EMPEDRADO MUNICIPIO DE MANGULILE OLANCHO.
PROYECTO - 99302  , ORDEN DE PAGO- 172908 , CONTRATO - 38609 , COD. DE ESTM - 98551.


title: PAGO ESTIMACION #2 PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103245, CTTO 45947, OP 172894 A NOMBRE DE SANDRA REGINA ARGUETA. KFW 2008-66-178

SANDRA REGINA URQUIA ARGUETA

legalName: SANDRA REGINA URQUIA ARGUETA


title: PAGO ESTIMACION #1 PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103978, CTTO 46759, OP 172893 A NOMBRE DE MARILYN NINOSKA FUNEZ VENTURA . KFW 2008-66-178

MARILYN NINOSKA FUNEZ VENTURA

legalName: MARILYN NINOSKA FUNEZ VENTURA


title:
PAGO ESTIMACION #3 DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103466, CTTO 45814, OP 172969 A
 NOMBRE DE PABLO CESAR PORTILLO MAYORGA . KFW 2008-66-178

PABLO CESAR PORTILLO MAYORGA

legalName: PABLO CESAR PORTILLO MAYORGA


title: Compra de Material y Utiles de oficina para el Taller de Operación y Mantenimiento impartido por el SANAA en la semana del 11-15 de Noviembre en el Hotel San Martin, bajocarta acuerdo No. 2( Compra de gafetes, cordon negro, recibos con codo y hojas para folder). Codigo de Estimacion No. 98652, Contrato No. 47514 y Orden de Pago No. 173118.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO ESTIMACION #3 DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103251, CTTO 45808, OP 172968 A NOMBRE DE ILDA GRACIELA FLORES BUEZO. KFW 2008-66-178

ILDA GRACIELA FLORES BUEZO

legalName: ILDA GRACIELA FLORES BUEZO


objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

rationale: CANCELACION FACTURA DEL CODIGO 102700 CTTO 47600, OP 173366 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASE S. DE R.L. COMPRA DE 3 SUMADORAS ELECTRICAS .KFW 2008-66-178. SE HACE LA REVERSION POR NO TENER SUFICIENTE SALDO EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3461-1-0

type: CON


title: PAGO ESTIMACION #3 DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103243, CTTO 45826, OP 172975 A NOMBRE DE NORA VERONICA VARELA LAGOS. KFW 2008-66-178

NORA VERONICA VARELA LAGOS

legalName: NORA VERONICA VARELA LAGOS


title: PAGO ESTIMACION #1 DEL CODIGO 104651, CTTO 47487, OP 173090 A NOMBRE DE MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, CONSULTORIA EXTERNA PARA APOYO A LA INSPECTORIA SOCIAL . KFW 2008-66-178

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title:
Pago de Combustible a favor de Marlon Alexis Garcia, en concepto de haber sufragado gastos en la movilizacion del personal de la UAP en diferentes lugares dentro de la ciudad, Crédito 5192-HN
CODIGO - 104006  , ORDEN DE  PAGO - 173176  , CONTRATO - 47535 .

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: PAGO ESTIMACION #1 FONDO ROTATORIO DEL CODIGO 104216, CTTO 47536, OP 173177 A NOMBRE DE MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO, KFW 2008-66-178

MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO

legalName: MAURICIO ARTURO OCHOA OVIEDO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE LUIS PINEDA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles de los Proyectos del  Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Préstamo BID 1793/SF-HO

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y PREPARACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3473-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3473-1-0


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M SUPERVISION  DE CAPACITACION, CODIGO 102653, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION SOCIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA COLONIA CERRITO DE PIEDRA
MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN. CODIGO 102653, CTTO 102653, 42777. OP 174265. BCIE -1736

telephone: ND

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title: PAGO ESTIMACION #3 DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103250, CTTO 45807, OP 173027 A NOMBRE DE ILDA GRACIELA FLORES BUEZO, KFW 2008-66-178


title: PAGO #3 DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103255, CTTO 45817, OP 173009 A NOMBRE DE ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL, KFW 2008-66-178

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL


title: PAGAO ESTIMACION DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103318, CTTO 45818 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ. KFW 2008-66-178

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: PAGO ESTIMACION #3 DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103247, CTTO 45809, OP 173008 A NOMBRE DE ILDA GRACIELA FLORES BUEZO, KFW 2008-66-178


title: PAGO ESTIMACION # 2 DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103248, CTTO 45813, OP 173036 A NOMBRE DE WENDY LIZETH BARRIENTOS ARMIJO, KFW 2008-66-178

WENDY LIZETH BARRIENTOS ARMIJO

legalName: WENDY LIZETH BARRIENTOS ARMIJO


title: PAGO #2 DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103061, CTTO 44716, OP 172985 A NOMBRE DE GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO. KFW 2008-66-178

GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO

legalName: GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO


title: PAGO ESTIMACION #1 PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 104222, CTTO 47143, OP 173037 A NOMBRE DE CINDY GUADALUPE PORTILLO DUBON , KFW 2008-66-178

CINDY GUADALUPE PORTILLO DUBON

legalName: CINDY GUADALUPE PORTILLO DUBON


title: PAGO ESTIMACION #1 DE PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 104374, CTTO 47120, OP 173039 A NOMBRE DE JOHONNY ALEXANDER GONZALEZ LAGOS. KFW 2008-66-178

JOHONNY ALEXANDER GONZALEZ LAGOS

legalName: JOHONNY ALEXANDER GONZALEZ LAGOS


title: PAGO ESTIMACION #1 PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 104375, CTTO 47121, OP 173038 A NOMBRE DE NOELIA JOVANNA CASTELLANOS SANCHEZ, KFW 2008-66-178

NOELIA JOVANNA CASTELLANOS SANCHEZ

legalName: NOELIA JOVANNA CASTELLANOS SANCHEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE LA ESTIMACION # 2 DE PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO # 103254 AMPLIACION ESCUELA RAMON ROSA A FAVOR DE ELVIA LIDIA VENTURA, CTTO # 45957, ORDEN DE PAGO # 173102 Y EST # 98632

ELVIA LIDIA VENTURA SANTOS

legalName: ELVIA LIDIA VENTURA SANTOS


title:
Pago liquidacion combustibles # 34577 a favor de Fela Isabel Chavez Peralta, informacion y prensa, por concepto de viaje realizado a puerto cortes del 15 al 16 de febrero 2013
CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 167270 , CONTRATO - 44074 .

FELA ISABEL CHAVEZ

legalName: FELA ISABEL CHAVEZ

proyecto: 3 - PROYECTO DESARROLLO URBANO INTEGRAL BARRIO - CIUDAD


title: PAGO DE LA ESTIMACION # 1 DEL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO # 104373 AMPLIACION CEB LEMPIRA (SEDE) A FAVOR DE JOHONNY ALEXANDER GONZALEZ CTTO # 47119, ORDEN DE PAGO # 173103 Y EST # 98626


title: PAGO DE LA ESTIMACION # 1 DE CAPACITACION DEL PROYECTO # 104378 AMPLIACION CEB JOSE TRINIDAD CABAÑAS (SEDE) A FAVOR DE JOSE LISANDRO MENDOZA AGUIRRE, CTTO # 47124, ORDEN DE PAGO # 173088 Y EST # 98613

JOSE LISANDRO MENDOZA AGUIRRE

legalName: JOSE LISANDRO MENDOZA AGUIRRE


title: PAGO DE LA ESTIMACION # 2 DE PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO # 103249 AMPLIACION ESCUELA LAZARO MARTINEZ CARDONA A FAVOR DE SANDRA REGINA URQUIA, CTTO # 45948, ORDEN DE PAGO # 173104 Y EST # 98616

SANDRA REGINA URQUIA ARGUETA

legalName: SANDRA REGINA URQUIA ARGUETA


title: PAGO DE LA ESTIMACION # 1 DEL PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO # 104376 AMPLIACION ESCUELA NUEVOS HORIZONTES A FAVOR DE NOELIA CASTELLANOS SANCHEZ, CTTO # 47122, ORDEN DE PAGO # 173151 Y EST # 98667


title: PAGO DE LA ESTIMACION # 2 DE PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO # 103256 AMPLIACION ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS A FAVOR DE NOELIA CASTELLANOS SANCHEZ, CTTO # 45953, ORDEN DE PAGO # 173159 Y EST # 98675


GEOTEC S. DE R.L.

streetAddress: 9 AVE, NO 57 BLVD. COL UNIVERSIDAD

legalName: GEOTEC S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-GEOTEC con resumen: Revisión del Diseño, Supervisión y control de obras de la Construcción de la Primera Etapa del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama; Olancho, Monto del Contrato L1,865,309.81, plazo 9 meses y una semana Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3493-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3493-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-GEOTEC con resumen: Revisión del Diseño, Supervisión y control de obras de la Construcción de la Primera Etapa del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama; Olancho, Monto del Contrato L1,865,309.81, plazo 9 meses y una semana. Pago No. 1, Ctto.: 44204, Estimación : 98537 y orden de pago :173272.


title:
Pago de Sueldo Correpsondiente al mes de Noviembre 2013, a favor de Humberto Rodriguez Escobar, Coordinador Técnico del Programa Municipios Mas Seguros asignado en la Secretaria de Seguridad Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103080 , ORDEN DE PAGO - 173268  , CONTRATO - 46512 .

TEOFILO HUMBERTO RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: TEOFILO HUMBERTO RODRIGUEZ ESCOBAR


title:
Pago de Sueldo Correpsondiente al mes de Noviembre 2013, a favor de Edurne Monreal Garcés, Asesor en Prevención de la Violencia del Programa Municipios Mas Seguros asignada en la Secretaria de Seguridad Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103944 , ORDEN DE PAGO - 173267 , CONTRATO - 47474 .

EDURNE MONREAL GARCES

legalName: EDURNE MONREAL GARCES


EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

rationale:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE  #1954 DEL 2 AL 13 DICIEMBRE 2013, SEDE DE PERMANENCIA OCOTEPEQUE, COMUNIDADES DE FRATERNIDAD  Y DOLORES MERENDON PARA EFECTUAR REPLANTEO Y ESTUDIO SOCIOECONOMICO SOLICITUD DE PERMISOS DE SERVIDUMBRE Y MARCACION DE ARBOLES GDS PARA CONTROLO AMBIENTAL.
CODIGO - 102567 , ORDEN DE PAGO - 173296  , CONTRATO - 47556 .
SEGUN REVERSION-07 , LIQUIDACION - 03498 DE COMBUSTIBLE , SEGUN RECIBO - 86075 , PREC- 3498

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3498-1-0


title:
Pago Liquidación de Comustible Viaticos No.1430 a favor de Marlon Alexis Garcia Turcios Auxiliar de Soporte Logistico, por concepto de realizar gira del 05 al 09 de noviembre 2013 crédito 5192-HN
CODIGO - 104006 , ORDEN DE PAGO - 173302 , CONTRATO - 47566 .

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS MES DE JUNIO 2013, CONVENIO 1786-HO, CODIGO DE ESTIMACION : 98869, CTTO.: 47614 Y ORDEN DE PAGO # 173509. pROYECTO : 100250

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

proyecto: 44 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO DE PROYECTO


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO A LA COMPAÑIA CREFISA POR SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE PROGRAMA CORRESPONDIETE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013. CODIGO DE ESTIMACION : 98900, CTTO.: 47576 Y ORDEN DE PAGO : 173546.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO ESTIMACION # 3 PREINVERSION DEL PROYECTO 103254, CTTO 45820, OP 173184 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, AMPLIACION ESCUELA RAMON ROSA. KFW 2008-66-178

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: PAGO ESTIMACION #3 PREINVERSION DEL PROYECTO 103253 CTTO 45819, OP 173196 A NOMBRE DE ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL, REPOSICION CEB RAMON VILLEDA MORALES. KFW 2008-66-178

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL


JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

rationale:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA; ANTICIPO VIATICOS #1957 SANTA ROSA DE COPAN, LUGARES QUE VISITARA FLORIDA COPAN MICROCENTRAL LA ATRAVEZADA SUPERVISION DE PRUEBA DE OPERACION DE LA TURBINA DE LA MICROCENTRAL LA ATRAVEZADA.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 173290 , CONTRATO - 47578 .
F07 , SEGUN RECIBO - 86089  FECHA  20/12/2013 LPS. 908.25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3521-1-0


title: PAGO ¿3 DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103483, CTTO 45834, OP 173192 A NOMBRE DE PABLO CESAR PORTILLO MAYORGA, KFW 2008-66-178

PABLO CESAR PORTILLO MAYORGA

legalName: PABLO CESAR PORTILLO MAYORGA


title: PAGO ESTIMACION #2 PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103255, CTTO 45954, OP 173189 A NOMBRE DE NOELIA JOVANNA CASTELLANOS SANCHEZ. KFW 2008-66-178

NOELIA JOVANNA CASTELLANOS SANCHEZ

legalName: NOELIA JOVANNA CASTELLANOS SANCHEZ


title: PAGO ESTIMACION #3 PREINVERSION DEL PROYECTO 103984, CTTO 46424, OP 173201 A NOMBRE DE GUISSELL MARCELINA PERDOMO MARTINEZ, AMPLIACION ESCUELA JOSE TRINIDAD MARTINEZ. KFW 2008-66-178

GUISSELL MARCELINA PERDOMO MARTINEZ

legalName: GUISSELL MARCELINA PERDOMO MARTINEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE FACTURA A GRUPO Q HONDURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO No. 259 ORDEN : 610626030, DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 PLACA No. 10001, CODIGO DE ESTIMACION : 98870, CTTO.: 47613 Y ORDEN DE PAGO : 173510

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

proyecto: 44 - PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL


title: PAGO ESTIMACION #2 PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103318, CTTO 45955, OP 173203 A NOMBRE DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ , AMPLIACION ESCUELA WENSESLAO REYES. KFW 2008-66-178

LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ

legalName: LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ


title: PAGO #2 DE PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103253, CTTO 45956, OP 173215 A NOMBRE DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ, KFW 2008-66-178


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ;  INVERSION 1RA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA DMON DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO  UBICADO EN CASCO URBANO MUNICIPIO DE CANE DEPTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 101882 , ORDEN DE PAGO - 173228 , CONTRATO - 43252 .

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ


title:
JOAQUIN AGRECIO MENDOZA CORRALES; LIQUIDACION COMBUSTIBLE # 44690 SEDE CHOLUTECA DEL 21 AL 25 DE ENERO 2013 VISITA A PROYECTOS PIR EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ANA YUSGUARE, CONCEPCION DE MARIA, SAN MARCOS DE COLON, APACILAGUA, DUYURE.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 167283 , CONTRATO - 44083 .

JOAQUIN AGRECIO MENDOZA CORRALES

legalName: JOAQUIN AGRECIO MENDOZA CORRALES

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


IRMA ESTHER EUCEDA RIOS

legalName: IRMA ESTHER EUCEDA RIOS

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 9 - MEJORAS EN LA CONVIVENCIA SOCIAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2-IEER con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER EUCEDA RIOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3531-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3531-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER EUCEDA RIOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 BL-HO, ESTIMACION No. 99471, ORDEN DE PAGO No.174511,  CTTO. No.47634

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2-IEER con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE IRMA ESTHER EUCEDA RIOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 BL-HO PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2013 ESTIMACION No. 98842, ORDEN DE PAGO No. 173473,    CTTO. No.47634


HECTOR EMILIO SUAZO VILLALOBOS

legalName: HECTOR EMILIO SUAZO VILLALOBOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 1-HESV con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HECTOR EMILIO SUAZO VILLALOBOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL, PROGRAMA INTEGRACION DE CONVIVENCIA URBANA BID 2895-BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3530-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3530-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 AL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HECTOR EMILIO SUAZO VILLALOBOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL, PROGRAMA INTEGRACION DE CONVIVENCIA URBANA BID 2895-BL-HO, ESTIMACION No.  99463,  ORDEN DE PAGO No.174504,  CTTO. No. 47633

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 1-HESV con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HECTOR EMILIO SUAZO VILLALOBOS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL, PROGRAMA INTEGRACION DE CONVIVENCIA URBANA BID 2895-BL-HO PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2013 ESTIMACION No.98841, ORDEN DE PAGO No. 173472, CTTO. No.47633


YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS

legalName: YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 3- YPOB con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 BL/HO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3532-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3532-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 DEL : CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 BL/HO. ESTIMACION No. 99468, ORDEN DE PAGO No. 174508,  CTTO. No.47635

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3- YPOB con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE YESSICA PATRICIA ORTIZ BANEGAS COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 BL/HO PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2013,   ESTIMACION No.98843, ORDEN DE PAGO No.173474, CTO. No. 47635


SONIA MARIA CANO LANZA

legalName: SONIA MARIA CANO LANZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 4-SMCL con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3533-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3533-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 BL-HO, CTTO.: 47636, CODIGO DE ESTIMACION : 99470 Y ORDEN DE PAGO : 174510.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 4-SMCL con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE SONIA MARIA CANO LANZA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 BL-HO, PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2013 ESTIMACION No.98844,  ORDEN DE PAGO No. 173475,  CTTO. No.47636


LORENA PATRICIA PONCE

legalName: LORENA PATRICIA PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 5- LPP con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE, COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 BL/HO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3534-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3534-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL : CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE, COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 BL/HO, ESTIMACION No. 99472,  ORDEN DE PAGO No.174512,  CTTO. No.47637

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 5- LPP con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LORENA PATRICIA PONCE, COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 BL/HO PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2013   ESTIMACION No. 98848, ORDEN DE PAGO No.173478,  CTTO. No.47637


LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA

legalName: LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 6- LYAE con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3535-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3535-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 BL-HO, ESTIMACION NO. 99469, ORDEN DE PAGO No. 174509,   CTTO. No.47638

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 6- LYAE con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LESVY YOLIBETH ALEMAN EUCEDA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 BL-HO, PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2013 ESTIMACION No.98849, ORDEN DE PAGO No. 173479, CTTO. NO.47638


CLAUDIA YOLANY MEDRANO BARDALES

legalName: CLAUDIA YOLANY MEDRANO BARDALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 7- CYMB con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CLAUDIA YOLANY MEDRANO BARDALES COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL ( ETEC SOCIAL) DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 BL/HO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3536-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3536-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 7- CYMB con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CLAUDIA YOLANY MEDRANO BARDALES COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL ( ETEC SOCIAL) DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 BL/HO, CODIGO DE ESTIMACION : 99275, CTTO.: 47629 Y ORDEN DE PAGO :174442.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 7- CYMB con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CLAUDIA YOLANY MEDRANO BARDALES COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO SOCIAL ( ETEC SOCIAL) DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 BL/HO PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2013 ESTIMACION NO. 98832                    ORDEN DE PAGO No. 173456   CTTO. No.47629


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 8- LIFL con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO ETEC SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 BL/HO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3537-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3537-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO ETEC SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 BL/HO, ESTIMACION No.99276, ORDEN DE PAGO No.  174441 Y  CTTO. No. 47630

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 8- LIFL con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LUZ IDALIA FUENTES LOPEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO ETEC SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895 BL/HO PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2013    ESTIMACION NO. 98835, ORDEN DE PAGO NO.173461,  CTTO. No.47630


RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA

legalName: RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 10- RCEP con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO) DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895-BL/HO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3539-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3539-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO) DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895-BL/HO, ESTIMACION No. 99278, ORDEN DE PAGO No. 174440,  CTTO. NO. 47632

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 10- RCEP con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE RONMEL CELIN ESPINOZA PADILLA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO) DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895-BL/HO PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2013   ESTIMACION No.98837, ORDEN DE PAGO No.173464, CTTO. No.47632


FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO

legalName: FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 9- FISG con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO) DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA No. 2895 BL/HO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3538-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3538-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO) DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA No. 2895 BL/HO. ESTIMACION No.  99273, ORDEN DE PAGO No.174473 Y CTTO. No.47631

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 9- FISG con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ISMAEL SANCHEZ GUERRERO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO (ETEC URBANO) DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA No. 2895 BL/HO PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2013 ESTIMACION No.98836, ORDEN DE PAGO No. 173463,  CTO. No.47631


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO REGISTRO 251 SEGUN FACTURAS #36040, #41011, #41112 Y #41429.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 167285, CONTRATO - 44085 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: PAGO #3 CONSULTORIA SE DEL CODIGO 102477, CTTO 47094, OP 173285 A NOMBRE DE LUIS ALONSO JIMENEZ BU, CONSULTORIA APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO INFRAESTRUCTURA EDUC. KFW 2008-66-178

LUIS ALONSO JIMENEZ BU

legalName: LUIS ALONSO JIMENEZ BU


title: Pago de Renta de local que ocupa el Programa BID 1793 de los meses correspondientes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2013. Pago que no se había realizado por estar en tramite el contrato de arrendamiento con el FHIS, Ctto.: 47601, codigo de estimacion : 98872 y orden de pago : 173512.

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES


title:
Pago de Sueldo correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2013 a favor de Carlos Alberto Cruz Tejeda, Especialista Urbano en Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros crédito 5192-HN.
CODIGO - 104015 ,ORDEN DE PAGO - 173458 , CONTRATO - 47612 .

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: pago por renta de alquiler en Apoyo Al FHIS por parte del Programa BID 1793 por concepto de pago de arrendamiento (Primera parte) de tres edificios, correspondientes al mes de Julio de 2013, codigo de estimacion : 98871, ctto.: 47602 y orden de pago # 173511.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


name: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA 11-PISO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-INYPSA con resumen: consultoría de Diseño y Supervisión de la Construcción I Fase Sistema de Agua Potable en la ciudad de Santa Rita/Yoro. Siendo la empresa Supervisora INYPSA, monto de la Supervisión L6,129358.79 equivalente en dólares $304,581.06 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3557-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3557-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3557-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3557-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3557-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3557-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-INYPSA con resumen: consultoría de Diseño y Supervisión de la Construcción I Fase Sistema de Agua Potable en la ciudad de Santa Rita/Yoro. Siendo la empresa Supervisora INYPSA, monto de la Supervisión L6,129358.79 equivalente en dólares $304,581.06. pago No. 3 factotr de cambio 20.5947, habiendo variacción en los dolares que al final se hara una estimación para hacer el equilibrio con el contrato. Codigo de Estimacion No. 98656, Contrato No. 42521 y Orden de Pago No. 173465.

type: OFICIO

description: Reversion de  F01 por Contrato: 2013-INYPSA con resumen: consultoría de Diseño y Supervisión de la Construcción I Fase Sistema de Agua Potable en la ciudad de Santa Rita/Yoro. Siendo la empresa Supervisora INYPSA, monto de la Supervisión L6,129358.79 equivalente en dólares $304,581.06. pago No. 3 factotr de cambio 20.5947, habiendo variacción en los dolares que al final se hara una estimación para hacer el equilibrio con el contrato. Codigo de Estimacion No. 98656, Contrato No. 42521 y Orden de Pago No. 173465. reversión por realizar tec en Lempiras siendo el pago en dolares. TEC se elaboro con la cuenta en Lps. y fue anulada por sefin.


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ; CUENTA DE VIATICOS #2004 , 19 Y  20 AGOSTO 2013 SUPERVISION DE PROYECTOS DE EXTENSION DE RED COMUNIDADES LAS MINITAS BUENOS AIRES ORICA F.M. VILLA REAL.
CODIGO - 102567 , ORDEN DE PAGO - 173482 , CONTRATO - 47640 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 435 DEL 28 DE NOV. 2013 A FAVOR DE TRANSPORTES PAEZ POR ALQUILER DE BUS PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES AL TALLER DE CAPACITACION DE LIDERES COMUNITARIOS DE LAS COLONIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. CODIGO DE ESTIMACION : 98913, CTTO.: 47655 Y ORDEN DE PAGO : 173575.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PRESTACION DE SERVICIOS DE tARNSPORTE DE BUSES CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE HACIA ALDEA SANTA ROSA Y TATUMBLA Y EL DIA JUEVES 14 DE NOVIEMBRE PLANTA DEL SANAA EN SAN JOSE DE LA VEGA INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR, CODIGO : 98903, CTTO: 47654 Y ORDEN DE PAGO : 173554


title:
ROSEMARY BENDECK MOURRA COORDINADORA UCP PIR  , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92418 , ORDEN DE PAGO - 173608 , CONTRATO - 45423 .

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title:
CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S. A DE C.V; INVERSION #7 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LLANO LARGO MUNICIPIO DE LA LABOR EN OCOTEPEQUE.
PROYECTO - 99311 , ORDEN DE PAGO - 167171 , CONTRATO - 39346 , COD. DE ESTM- 94771.

name: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA)

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079


title:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, CONSULTORIA UCP PIR OFICIAL DE ADQUISICIONES , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92412 , ORDEN DE PAGO - 173609  , CONTRATO - 45426 .

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ


title:
VICTOR MANUEL PONCE FLORES; CONSULTORIA UCP PIR ESPECIALISTA AMBIENTAL , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92413 , ORDEN DE PAGO - 173611 , CONTRATO - 45427 .

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES


title:
TUPAC AMARU MEJIA MEDINA, CONSULTORIA UCP PIR AGUA Y SANEAMIENTO  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92415 , ORDEN DE PAGO - 173612 , CONTRATO - 45428 .

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA


title:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ, CONSULTORIA UCP PIR ELECTRIFICACION RURAL 0, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 92440 , ORDEN DE  PAGO - 173613  , CONTRATO - 45429 .


title:
MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS, CONSULTORIA UCP PIR MICROFINANZAS, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE  DICIEMBRE 2013 (SUJETO DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 96374 , ORDEN DE PAGO - 173614 , CONTRATO - 45430 .

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

actividadObra: 7 - MICRO FINANCIAMIENTO


title:
RUBEN HERNANDEZ CRUZ, CONSULTORIA UCP PIR MONITOREO Y EVALUACION ,PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 99199 , ORDEN DE PAGO - 173635 , CONTRATO - 45431.

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ


title:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ; CONSULTORIA UCP PIR CAMINOS RURALES , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 92414 , ORDEN DE PAGO - 173616 , CONTRATO  - 45433 .

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title:
ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC, CONSULTORIA UCP PIR OFICIAL DE ADQUISIONES , PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE  2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 94048  , ORDEN DE PAGO - 173615 , CONTRATO - 45432 .

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC


title:
WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA, CONSULTORIA OFICAL DE FUENTE UCP PIR, , MES DE DICIEMBRE 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173617 , CONTRATO - 45434 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL


title:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ, ESPECIALISTA PROSOL PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 98196 , ORDEN DE PAGO - 173618 , CONTRATO - 45435 .

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ


title:
MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" 102793  INVERSION TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD CHORTI, MICROEMPRESA BRISAS DE COPAN CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE MICROEMPRESA BRISAS DE COPAN POR MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS RURALES LA CALICHOSA - EL AGOBIADO - RIO BLANCO - PLAN DE LIMONES - GOTAS DE SANGRE I Y II - EL CONAL - BUENOS AIRES - TIERRA FRIA 1ERA Y 2DA -  LA CASITA - BARRANCAS - LOS PLANES - ROSARIO - EL IRAYOL - EL CHORRERON - LAS MALVINAS MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN.
PROYECTO - 102793 , ORDEN DE PAGO - 167206 , CONTRATO - 43716 .

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN


title:
VALENTINA SU LOPEZ, CONSULTORIA UCP PIR ASISTENTE DE FINANZAS PARA MANCOMUNIDADES  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO -102569 , ORDEN DE PAGO - 173619 , CONTRATO - 45436 .

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ


title:
ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX, CONSULTORIA FINANCIERO UCP PIR  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 101593 , ORDEN DE PAGO - 173620 , CONTRATO - 45437 .

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, SECRETARIA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173642 , CONTRATO - 45449 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173644 , CONTRATO - 45451 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173643 , CONTRATO - 45450 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISIOR, UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173646  , CONTRATO - 45454 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title:
NARCISO CASTRO HERNANDEZ; SUPERVISION DE INVERSION, #2 (2DO PAGO EQUIVALENTE AL 10%) DEL PROYECTO CON CODIGO 97220 MICROCENTRAL HIDROELECTRICA DE LA ATRAVEZADA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA DEPARTAMENTO DE COPAN.
PROYECTO - 97220 , ORDEN DE PAGO - 167232 , CONTRATO - 37045 , COD. DE ESTM -94791.

NARCISO CASTRO HERNANDEZ

legalName: NARCISO CASTRO HERNANDEZ

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 35 - PROYECTO RURAL DE ELECTRIFICACION (DONACION GEF)

actividadObra: 2 - ENTREGA DE SERVICIOS DE INFRAESTRURA


title:
MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY, 	OPERADOR DE TERMINAL CONTRATACIONES, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173645 , CONTRATO - 45452 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173648 , CONTRATO - 45455 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA, INSPECTORA DE SUBPROYECTOS UCP PIR, CODIGO 101235, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO- 101235 , ORDEN DE PAGO - 173649 , CONTRATO - 45458 .

LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA

legalName: LESLY CONSUELO CRUZ CARDONA


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, TRANSCRIPTOR DE DATOS UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173647 , CONTRATO - 45453 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101236, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 101236  , ORDEN DE PAGO - 173650 , CONTRATO - 45459 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES, TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 101238, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).
CODIGO - 101238 , ORDEN DE PAGO - 173651 , CONTRATO - 45460 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ, INSPECTOR DE PROYECTOS ELECTRICOS, CODIGO 100869, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 100869 , ORDEN DE PAGO - 173652  , CONTRATO - 45461 .

JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ

legalName: JULY CAROLINE VALLADARES RODRIGUEZ


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS, MOTORISTA UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173654 , CONTRATO - 45462 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
OSCAR ALEXIS URBINA, TECNICO AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173655  , CONTRATO - 45463 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
FREDAL ROLANDO RIVERA, TECNICO AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173656  , CONTRATO - 45464 .

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173659  , CONTRATO - 45466 .

SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ

legalName: SANTOS EDUARDO FUNEZ NUÑEZ


title:
Pago facturas a favor de NOC PETROLEUM GROUP S.A. (NOC S.A.), por concepto de suministros de combustible al proyecto Barrio Ciudad, durante el mes de Enero 2013.
CODIGO -92196 , ORDEN DE PAGO - 167308 , CONTRATO - 44090 .

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROYECTO


title:
MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173657  , CONTRATO - 45465 .

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, ASISTENTE DE ADQUISIONES UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO  - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173660 , CONTRATO - 45467 .

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title:
SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, ASISTENTE DE ADQUISIONES UCP PIR CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173661 , CONTRATO - 45468 .

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS, INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 173662 , CONTRATO - 45469 .

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title:
RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ, INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CODIGO 102569 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 173663 , CONTRATO - 45470 .

RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ

legalName: RUBEN EMILIO CASTILLO LOPEZ


title:
NELSON MERARY PENA MESAS, VERIFICADOR PROSOL  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 102569  , ORDEN  DE PAGO - 173669 , CONTRATO - 45475 .

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title:
OSE ROBERTO CARIAS BONILLA, ASISTENTE TECNICO  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 173666 , CONTRATO - 45476 .

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title:
MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO; TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO,CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013.
CODIGO - 102569  , ORDEN DE PAGO - 173665 , CONTRATO - 45471 .

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO


title:
NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO; TECNICO ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 102569, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173667 , CONTRATO - 45472 .

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title:
EORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA, TRANSCRIPTORA DE DATOS  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173668 , CONTRATO - 45474 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN; TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 102569, CORRESPONDE A SUS HOORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173671 , CONTRATO - 45858 .

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title:
OMAR AVILEZ ZELAYA; TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 102569, CORRESPONDE A SUS HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 102569 , ORDEN DE PAGO - 173670 , CONTRATO  - 45854 .

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title:
JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT; SUPERVISION DE INVERSION #5, SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CHILE, MUNICIPIO JANO, DEPTO OLANCHO.
CODIGO - 99288 , ORDEN DE PAGO - 173428 , CONTRATO - 38686 , COD. DE ESTM - 98717.

JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT

legalName: JUAN GUILLERMO DACCARETT DACCARETT


title: Pago anticipo por combustibles # 25997 a favor de Miguel Angel Torres, auditoria interna, por concepto de viaje a realizar del 13 al 16 de marzo, a Puerto Cortes, Choloma, Villanueva y Progreso.CODIGO - 92196 , ORDEN DE PAGO - 167306 , CONTRATO - 44088 .

MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS


LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

rationale:
LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ; ANTICIPO COMBUSTIBLE #1962 SEDE GRACIAS LEMPIRA SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION POR EXTENSION DE RED EN LAS COMUNIDADES DE SAN MARCOS MORA GUAXINLACA LAS MARIAS IRAYOLES MANO LEON SAN JUAN SAN FELIPE PAJAPA POR PARTE DE FHIS - PIR, ENEE DEL 9 AL 13 DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 102567 , ORDEN DE PAGO - 173775 , CONTRATO - 47691.
REVERSION CON F07-  SEGUN RECIBO - 86084 , 20/12/2013 , LIQUIDACION - 2026 , PRE- 3630

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3630-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3630-1-0


rationale:
MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO; ANTICIPO COMBUSTBLE #1959 DEL 16 AL 19 DICIEMBRE 2013 SEDE MARCALA LA PAZ EVALUACION EXANTE PROYECTO DE AGUA POTABLE LEPAGUARE.
CODIGO - 102568 , ORDEN DE PAGO - 173769 , CONTRATO - 47687 .
REVERSION -07 , SEGUN RECIBO - 86067  20/12/2013 , LIQUIDACION - 47061 , PREC- 3634

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3634-1-0


title: REGULARIZACION: PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIO OFICINAS PIR/GEF AL MES DE JUNIO DE 2013.

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES


title: REGULARIZACION: REPARACION AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA NO, 10497, CHASIS:MMNJNKB40CD044291 , FACTURA 40034627 CON FCHA 5/11/2013.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
GERMAN ALEXIS GARCIA GUERRA, #5, SUPERVISION DE INVERSION, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LLANO LARGO EN EL MUNICIPIO DE LA LABOR DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
PROYECTO - 99311 , ORDEN DE PAGO - 167204 , CONTRATO - 39347 , COD. DE ESTM - 94781.

GERMAN ALEXIS GARCIA GUERRA

legalName: GERMAN ALEXIS GARCIA GUERRA


title: REGULARIZACION: REVISION DE 30,000 KM PARA EL VEHICULO MITSUBISHI REGISTRO FHIS 275, PLACA N10497, CHASIS MMBJNKB40CDO44291


title: REGULARIZACION: PUBLICACIONES DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE  DEL 2012 Y SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURAS 445459 Y 462249, INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES, CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR , 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y LPN-FHIS-15-2012, ADQUISICION DE EQUIPO PARA OFICINA , PARA LAS MANCOMUNIDADES MANOF, CAFEG , AMFI Y LA UCP/PIR.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: REGULARIZACION: REVISION DE 25.000 KM PARA EL VEHICULO MITSUBISHI , REGISTRO FHIS 275.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; 4TO PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CON CODIGO 104012, CTTO 46667, OP 173748. BCIE -1736

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title: REGULARIZACION: REALIZACION DE 3 VIDEOS DE ANIMACIONES DE ALTA CALIDAD SOBRE PROYECTOS PIR I FASE CREDITO 4099-HO, QUE CUBRE DESDE SUS INCIOS  AL CIERRE CON UNA DURACION DE 5 MINUTOS , VIDEO ANIMACION SOBRE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE CON UNA DURACION DE 5 A 8 MINUTOS, VIDEO ANIMACION DEL PROYECTO PIR II FASE, CREDITO 5289-HO , CON UNA DURACION DE 5 MINUTOS.

CAMILO ERNESTO PAUCK MENDOZA

legalName: CAMILO ERNESTO PAUCK MENDOZA


title: REGULARIZACION : REVISION DE 35,000 KM PARA EL VEHICULO MITSUBISHI GRIS REGISTRO FHIS 276 ASIGANDO A PIR, FACTURA # 4003411 RECIBO 9002


title:
E-CONSULTING, S.A. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES MAMCEPAZ, CRA, GUISAYOTE, MAMNO Y MAMBOCAURE SEGUN FACTURAS N°  11800-11798- 11796 11797 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2013.
CODIGO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 173773 , CONTRATO - 47694 .

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title:
Pago de UN (1) Vehiculo tipo Pick UP Doble Cabina 4x4 Marca Nissan, Modelo Navara, a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A de C.V. Facturas No.146793, asi quedara cancelado la totalidad del contrato, Licitación Publica LPN-FHIS-08-2013 del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103791 , ORDEN DE PAGO - 173678 , CONTRATO - 47667 .

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


title:
E-CONSULTING, S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUIDADES AMFI CAFEG SEGUN FACTURAS No. 11799 Y 11801 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 173781 , CONTRATO - 47693 .


title:
NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/CONSTRUCCIONES HERNANDEZ ,  SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JANO OLANCHO, EL CHILE.
PROYECTO - 99288 , ORDEN DE PAGO- 173429 , CONTRATO - 38685 , COD. DE ESTM . - 98696.


rationale:
NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO; ANTICIPO COMBUSTIBLE #1972 DEL 16 AL 19 DICIEMBRE 2013 SANTA ROSA DE COPAN EVALUACION EXANTE Y VERIFICACION DE VENTA O DONACION DE TIERRA PARA PROYECTO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Proyecto: 102568 Ctto: 47680 Orden de Pago: 173720.
REVERSION CON F07 , SEGUN RECIBO 86085 , FECHA  20/12/2013LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE  - 47067 , SEGUN PRE C- 3652.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3652-1-0


SAUL RENIERY PONCE REINHARDT

legalName: SAUL RENIERY PONCE REINHARDT

rationale:
SAUL RENIERY PONCE REINHARDT; SUPERVISION DE INVERSION, #2, CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA MATERIALES DE RECICLAJE EN LA MANCOMUNIDAD DE MAMCEPAZ UBICACION COMUNIDAD DE LOS PLANES MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
PROYECTO - 102397 , ORDEN DE PAGO - 167255 , CONTRATO - 41742 , COD. DE ESTM - 94810. reintegro segun recibo 85342

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-365-1-0

type: OFI


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO Y SAN VICENTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CODIGO 102570., CTTO 42928, OP 173352. BCIE-1736


ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

legalName: ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA

rationale: PAGO ESTIMACION #2 DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103988, CTTO 46428, OP 173274 A NOMBRE DE ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO, KFW 2008-66-178. SE REVERSA POR NO TENER SUFICIENTE SALDO EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3657-1-0


SANDRA REGINA URQUIA ARGUETA

legalName: SANDRA REGINA URQUIA ARGUETA

rationale: PAGO ESTIMACION #1 PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 104385, CTTO 47128, OP 173249 A NOMBRE DE SANDRA REGINA URQUIA ARGUETA. KFW 2008-66-178. SE HACE LA REVERSION POR NO TENER SUFICIENTE SALDO EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3656-1-0


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS SAN FCO Y SAN VICENTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CODIGO 102570.,CTTO 42929, OP 173353. BCIE-1736


title:
E-CONSULTING, S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES AMFI Y CAFEG SEGUN FACTURAS #11374 Y #11375 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.
CODIGO - 102450 , ORDEN DE PAGO - 167347  , CONTRATO - 44091 .


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE CAPACITACION SOCIAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANIATARIO DE LOS BARRIOS SAN FCO Y SAN VICENTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CODIGO 102570, CTTO 42930, OP 173354. BCIE 1736


title: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMON DEL CONTRATO DE SUPERVISION SOCIAL(CAPACITACION) DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS SAN FCO Y SAN VICENTE MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CODIGO 102570, CTTO 42931, OP 173355. BCIE -1736


rationale: PAGO ESTIMACION #2 DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103987, CTTO 46427, OP 173273 A NOMBRE DE ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO. KFW 2008-66-178. SE HACE LA REVERSION POR NO TENER SUFICIENTE SALDO EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3661-1-0


rationale: PAGO ESTIMACION #2 DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103989, CTTO 46429, OP 173275 A  NOMBRE DE ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO . KFW 2008-66-178.  SE REVERSA POR NO TENER SUFICIENTE SALDO EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3663-1-0


ILDA GRACIELA FLORES BUEZO

legalName: ILDA GRACIELA FLORES BUEZO

rationale: PAGO ESTIMACION DEVOLUCION RETENCIONES #1 PREINVERSION DEL PROYECTO 103247, CTTO 45809, OP 173211 A NOMBRE DE ILDA GRACIELA FLORES BUEZO. KFW 2008-66-178. SE REVERSA POR NO TENER SUFICIENTE SALDO EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3665-1-0


rationale: PAGO DEVOLUCION DE RETENCION DEL PROYECTO 103251, CTTO 45808, OP 173217 A NOMBRE DE ILDA GRACIELA FLORES BUEZO, KFW 2008-66-178. SE REVERSA POR NO TENER SALDO SUFICIENTE EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3664-1-0


title:
Pago de sueldo correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013 a favor de Oscar Alfredo Matute Mandujano, Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103370 , ORDEN DE PAGO - 173814 , CONTRATO - 45898 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title:
KARINA PATRICIA HERNANDEZ; 2DO PAGO Y ULTIMO PAGO 80% VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA ELABORACION DE 10 AUDITORIAS AMBIENTALES PARA LOS PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y PROYECTOS DE CAMINOS RURALES Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE CRA CHORTI MAMCEPAZ MAMBOCAURE Y GUISAYOTE.
CODIGO- 102919 , ORDEN DE PAGO - 173890 , CONTRATO - 44399.

KARINA PATRICIA HERNANDEZ MEJIA

legalName: KARINA PATRICIA HERNANDEZ MEJIA


title:
Pago de sueldo correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013 a favor de Mirna Oneida Rivera, Especialista en Adquisiciones y Administración de Contratos del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103371 , ORDEN DE PAGO - 173815  , CONTRATO - 46011 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
Pago de sueldo correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013 a favor de Karla Yecenia Gutiérrez Meza, Contador UAP del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103372 , ORDEN DE PAGO - 173816 , CONTRATO - 46012.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title:
Pago de sueldo correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013 a favor de Lesly Margarita Del Cid Guevara, Especialista en Prevención de Crimen y V iolencia del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103432 , ORDEN DE PAGO - 173819 , CONTRATO - 46704 .

LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA

legalName: LESLY MARGARITA DEL CID GUEVARA


title:
Pago de sueldo correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013 a favor de Marco Tulio Litano Garcia, Analista en Evaluación de Procesos de Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103431 , ORDEN DE PAGO - 173817  , CONTRATO - 46509 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title:
E-CONSULTING, S.A. PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS MANCOMUNIDADES MAMCEPAZ, CRA, GUISAYOTE, MAMNO Y MAMBOCAURE SEGUN FACTURAS #11376 #11377 #11378 #11379 CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013.
PROYECTO - 92677 , ORDEN DE PAGO - 167346  , CONTRATO - 44092 .


title:
Pago de sueldo correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013 a favor de Merary Elizabeth Pavon Valladares, Asistente Técnico Administrativo del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103433 , ORDEN DE PAGO - 173820 , CONTRATO - 46209

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


title:
Pago de sueldo correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013 a favor de Marlon Alexis Garcia Turcios, Auxiliar de Soportes Logístico del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103435 , ORDEN DE PAGO - 173822  , CONTRATO - 46513 .

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title:
Pago de sueldo correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013 a favor de Carlos Alberto Cruz Tejeda, Especialista Urbano en Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104015 , ORDEN DE PAGO - 173823 , CONTRATO - 47612 .

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de sueldo correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013 a favor de María Suzana Flores Zuniga, Especialista en Prevención Social del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 104016 , ORDEN DE PAGO - 173826  , CONTRATO - 47710 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: PAGO DE FACTURA No. 642 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS MES DE OCTUBRE 2013, CTTO.: 47706, CODIGO DE ESTIMACION : 99104 Y ORDEN DE PAGO # 173801.

COPY ONE S.DE R.L.

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 639 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE SEPTIEMBRE 2013, CTTO.: 47705, CODIGO DE ESTIMACION : 99103 Y ORDEN DE PAGO : 173800.


title:
EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES DURANTE MES DE FEBRERO DE 2013 SEGUN FACTURA 448720 CONTRATO DE PUBLICIDAD 222775 AVISO A INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES PARA FORMAR PARTE DEL BANCO DE CONSULTORES DEL FHIS SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CAMINOS RURALES, ELECTRIFICACION RURAL Y MEDIO AMBIENTE, PUBLICADO EL 05 DE FEBRERO DE 2013.
CODIGO- 102568 , ORDEN DE PAGO - 167345 , CONTRATO - 44093.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 637A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE AGOSTO 2013, CTTO.: 47704, CODIGO DE ESTIMACION : 99102 Y ORDEN DE PAGO : 173799.


title: PAGO DE FACTURA 29747 A FAVOR DE HOTEL PUESTA DEL SOL POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Y PERSONAL. PARA REALIZAR TALLER DE LIDERES COMUNITARIOS LOS DIAS 19,20,21 Y 26,27,28 DE NOVIEMBRE 2013, ctto.: 47703, codigo de estimacion : 99100 y orden de pago : 173796.

HOTEL PUESTA DEL SOL

streetAddress: PRIMERA AVENIDA 2Y3 CALLE BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

legalName: HOTEL PUESTA DEL SOL

actividadObra: 2 - SUBSIDIOS


title: PAGO DE RECIBO A FAVOR DE NOC PETROLEUM GROUP POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. DICIEMBRE 2013, CTTO.: 47707, CODIGO DE ESTIMACION : 99101 Y ORDEN DE PAGO : 173797.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ

legalName: DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 11-DJRM con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895/BL-HO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3683-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3683-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2013 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895/BL-HO ESTIMACION NO. 99439,  ORDEN DE PAGO No.174471 Y CTTO. No.47760


CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO

legalName: CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 12-CAUB con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3684-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3684-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2013 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE CARLOS ALBERTO UMANZOR BUEZO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895, ESTIMACION NO.  99440, ORDEN DE PAGO No. 174472 Y CTTO. No. 47761.


title:
Pago de sueldo correspondiente al mes de DICIEMBRE 2013 a favor de Zunilda Zumalia Martel Chavarria, Coordinadora del Proyecto Municipios Más Seguros Crédito 5192-HN.
CODIGO - 103369 , ORDEN DE PAGO - 173812 , CONTRATO - 46013 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ

rationale: PAGO DEVOLUCION DE RETENCION DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103318, CTTO 45818, OP 173218 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ. KFW 2008-66-178. SE REVERSA POR NO TENER SUFICIENTE SALDO EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3687-1-0


title: PAGO ESTIMACION #2 DE PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 103483, CTTO 45950, OP 173374 A NOMBRE DE MEDARDO ISRAEL MEDINA LARA . KFW 2008-66-178

MEDARDO ISRAEL MEDINA LARA

legalName: MEDARDO ISRAEL MEDINA LARA


title: NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ; 4TO ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA NACIONAL ELABORACION DE DIAGNOSTICOS AMBIENTAL CUALITATIVOS DACS PARA PROYECTOS DE EXTENSION DE RED ENERGETICA DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. Orden de Pago: 167494 Ctto: 44099 proyecto: 100870

NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ

legalName: NORMAN GILBERTO OCHOA HENRIQUEZ


title: PAGO ESTIMACION #1 PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION DEL PROYECTO 104389, CTT 47132, OP 173452 A NOMBRE DE PEDRO GONZALO GUDIEL . KFW 2008-66-178

PEDRO GONZALO GUDIEL

legalName: PEDRO GONZALO GUDIEL


JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS

legalName: JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS

rationale: PAGO ESTIMACION #1 PRIMER BLOQUE DE CAPACITACION  DEL PROYECTO 104221, CTTO 47142, OP 173480 A NOMBRE DE JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS. KFW 2008-66-178. SE REVERSA POR NO TENER SUFICIENTEMENTE SALDO EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3694-1-0


ILDA GRACIELA FLORES BUEZO

legalName: ILDA GRACIELA FLORES BUEZO

rationale: PAGO DEVOLUCION DE RETENCION PREINVERSION  DEL PROYECTO 103250, CTTO 45807, OP 173214 A NOMBRE DE ILDA GRACIELA FLORES BUEZO, KFW 2008-66-178..SE REVERSA POR NO TENER SUFICIENTE SALDO EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3695-1-0


ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

legalName: ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

rationale: PAGO #3 DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103988, CTTO 46428, OP 173368 A NOMBRE DE ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO. KFW 2008-66-178. SE REVERSA POR NO HAY SALDO SUFICIENTE EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3698-1-0


rationale: PAGO DEVOLUCION DE RETENCION DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103988, CTTO 46428, OP 173454 A NOMBRE  DE ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO. KFW 2008-66-178. SE REVERSA POR NO TENER SUFICIENTE SALDO EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3697-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3697-1-0


rationale: PAGO DEVOLUCION DE RETENCION DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103254, CTTO 45820, OP 173219 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ. KFW 2008-66-178. SE REVERSA POR NO TENER SUFICIENTE SALDO EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3696-1-0


rationale: PAGO DEVOLUCION RETENCION DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103989, CTTO 46429, OP 173453 A NOMBRE DE ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO KFW 2008-66-178. SE REVERSA POR NO TENER SUFICIENTE SALDO EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3699-1-0


title:
DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO; 3ER Y ULTIMO PAGO EQUIVALENTE AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA NACIONAL ELABORACION DE DIAGNOSTICOS AMBIENTALES CUALITATIVOS DACS PARA PROYECTOS DE REHABILITACION DEL TRAMO PALO DE AGUA - AGUA FRIA EN EL MUNICIPIO DE EL CORPUS DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
CODIGO - 101112 , ORDEN DE PAGO - 167349 , CONTRATO - 38791.

DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO

legalName: DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO


title:
Pago de Factura No.927 a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S.de R.L.(DISPROA), por concepto de suministros de oficina al Proyecto Municipios Más Seguros, Crédito 5192-HN..
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO - 174379 , CONTRATO - 47819 .

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


RAUL MAURICIO DUARTE CHAVEZ

legalName: RAUL MAURICIO DUARTE CHAVEZ

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: PAGO #2 DE PREINVERSION DEL PROYECTO 104135, CTTO 46693, OP 173462 A NOMBRE DE RAUL MAURICIO DUARTE CHAVEZ, KFW 2008-66-178.SE REVERSA POR NO HABER SUFISIENTE SALDO EN LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3701-1-0


rationale: PAGO #2 PREINVERSION DEL PROYECTO 104134 CTTO 46692, OP 173460, A NOMBRE RAUL MAURICIO DUARTE CHAVEZ . KFW 2008-66-178. SE REVERSA POR NO TENER SUFICIENTE SALDO EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3702-1-0


rationale: PAGO #2 PREINVERSION DEL PROYECTO 104133, CTTO 46691, OP 173459 A NOMBRE DE RAUL MAURICIO DUARTE CHAVEZ , KFW 2008-66-178. SE REVERSA POR NO TENER SALDO SUFISIENTE EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3703-1-0


title:
Pago de Factura No. 43716, Recibo No. 8093 a favor de Papeleria de Honduras S. de R.L. por concepto de Suministro de Material de Equipo  de  Oficina al Proyecto Municipios Más Seguros, crédito 5192-HN.
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO - 174386 , CONTRATO - 47821.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
Pago de Factura No. 0056, a favor de Zelaya Moreno Arquitectos, por concepto de remodelacion de varias oficinas Crédito 5192-HN Proyecto Municipios Más Seguros.
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO - 173988 , CONTRATO - 47718 .

ZELAYA MORENO ARQUITECTOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA HUMUYA AVENIDA SAVANA

legalName: ZELAYA MORENO ARQUITECTOS S DE R.L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: PAGO #3 PREINVERSION DEL PROYECTO 103989, CTTO 46429, OP 173370, A NOMBRE DE ARLENE ENITH VALENZUELA. KFW 2008-66-178


title:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ;  INVERSION, TRASFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL DE LA COMUNIDAD DE EL ZOPILOTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ CODIGO 102587 LOTE N°1
PROYECTO - 102587 , ORDEN DE PAGO - 167050 ,CONTRATO - 42552 , COD. DE ESTM REFE- 94687 .


PABLO CESAR PORTILLO MAYORGA

legalName: PABLO CESAR PORTILLO MAYORGA

rationale: PAGO DEVOLUCION RETENCION DE PREINVERSION DEL PROYECTO 103483, CTTO 45834, OP 173437 A NOMBRE PABLO CESAR PORTILLO MAYORGA . KFW 2008-66-178. SE REVERSA POR NO TENER SUFICIENTE SALDO EN LA LIBRETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-22-2-3706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-22-2-3706-1-0


title: Pago de publicacion a Publicaciones y Noticias por  LPN-FHIS-10-2013 Construcción de sistema de Alcantarillado asanitario, tratamiento ubicado en la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho. Codigo de Estimacion No. 99262, Contrato No. 47753 y Orden de Pago No. 174201.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: pago de publicación LPN-FHIS-09-2013 Proyecto de Construcción de sistema de Alcantarillado sanitario, Tratamiento Ubicado en la ciudad de marcala, Departamento de la Paz. Codigo de Estimacion No. 99263, Contrato No. 47754 y Orden de Pago No. 174137.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V