title: Pago del Recibo No.1086 del 2-5-13 por arrendamiento de local P-A No.3 del Edificio Dale Carnegie, donde funciona la oficina regional de CONATEL.- Pago mes de Mayo 2013.

name: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD LOS PROCERES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago a Diario El Tiempo conforme factura No.453610 del 7 de Mayo 2013 por publicación el 7-5-13 de un comunicado emitido por CONATEL.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

scheme: HN-RTN

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

faxNumber: ND

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 4 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago conforme Factura No.0431 del 24 de Abril 2013, por servicio profesional brindado por UNITEC en el Plan Estratégico Institucional del 18 al 20 de abril 2013.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago de Factura No.161047-45 del 23 de enero 2013, por suscripciones diarias de EL HERALDO, durante año 2013.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago a diario EL HERALDO por avisos publicados el 12, 15 y 19 de Abril 2013: 1) Contrato No.321602 del 11-4-13 publicacion el 12 y 15-4-13 el aviso de consulta en página web para que los operadores de radiodifusion sonora y de tv, proporcionen información;  y 2) Contrato No.265533 d el 18-4-13 publicación el 19-4-13, aviso de consulta pagina web, el Proyecto de Resolución de la modificación de la nota HND16 de Resolución Normativa NR016709.


title: Contrato de Publicidad No.660711 del 30-4-13 con LA TRIBUNA, por publicación de 2 avisos en 1/4 de página cada uno, a publicarse el 01 de Mayo 2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a EL HERALDO de la Factura No.20429814 del 11 de abril 2013 por publicaciones en página full color los días 15, 16 y 17 de Abril 2013.- Concurso Niñas Tic.


title: Pagos derivado del Proceso de Licitación Pública CNT-LP01-2012 conforme se detalla: 1) Pago 4/4 Poliza TG-10-E-171-2012 (Todo Riesgo) por L.52,306.92; y 2) Pago 4/4 Poliza No.CVMH-1244-TG-010-48 (Vida) por L.90,162.50.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por arrendamiento de terreno en la Colonia Modelo de Comayaguela, para uso como  estacionamiento para las unidades vehiculares propiedad de CONATEL, y tambien para uso de los empleados.- Mes de Mayo 2013.

NIDIA MEZA CASCO

scheme: HND-IDCARD

legalName: NIDIA MEZA CASCO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a diario EL TIEMPO por publicaciones varias: 1) Factura No.452972 del 29--4-13 por L.4,939.20 publicacion aviso el 29-4-13 sobre portabilidad; 2) Factura No.453138 del 30-4-13 por L.9,878.40 por avisos el 30-4-13 de Multa y Resolución Normativa.


title: Pago a diario EL TIEMPO conforme Factura No.4583 del 7 de mayo 2013 por publicación y renovación suscripción.


title: Pago derivado de la Licitación Pública No.CNT-LP01-2012, correspondiente al pago 4/4 (ultimo pago) de la poliza de vehículos No.TG11-E-0374-2012.


title: Pago de Factura No.18203 del 4-2-13 por L.3,055.36 por suministro e instalación telefono ejecutivo y el datch cord,  línea No.9749 y factura No.18208 del 8-2-13 por L.1,038.24 por instalación extension 9821, traslado de telefonos no id.- Datch card.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Pago por arrendamiento de equipo de seguridad designada a Presidencia de la Institución.- Mes de Mayo 2013.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago Factura No.415082 del 23 de enero 2013, por suscripcion diario LA PRENSA durante año 2013.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a Diario EL TIEMPO conforme Factura No.453647 del 10 de Mayo 2013, y Factura No.454057 del 9-5-13 publicacion el 9-5-13, por servicio de  publicación de aviso el 10 de Mayo 2013, aviso consulta publica en sito web del Proyecto de Resolución que estable el nuevo plan de canalización y asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada y de notificacion de conclusion proceso de validación de registro.


title: Pago de las Facturas Nos.53588 del 22-4-13 y No.53634 del 22-4-13 por arrendamiento de unidades automotrices en atención a la seguridad institucional, para practicar diligencias o  desplazamientos de inspecciones en la zona norte del país.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: Pago al comerciante individual Juan Francisco Ferrera, comercialmente denominado SERVICENTRO ESSO EL PRADO, por el suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL, durante la segunda quincena de abril 2013.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago Factura No.183536 del 9 de enero 2013, por suscripción del diario LA TRIBUNA durante el año 2013.


title: Pago servicios profesionales por asesoría al prsonal de comunicaciones de la Institución y análisis coyunturales en materia institucional. Mes de Abril y Mayo 2013.

EDILBERTO MEJIA CHIRINOS

legalName: EDILBERTO MEJIA CHIRINOS


title: Pago de la Factura No.09691 del 20 de Mayo del 2013, por mantenimiento al elevador marca Enor, el que funciona en el Edificio de CONATEL, Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.  Pago mes de Mayo 2013.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a Elsy Xiomara Pineda, comercialmente denominada PINEDA DISTRIBUIDORES  la Factura No.321 del 24 de Mayo 2013, suministro de sillas metálicas para instalaciones de reuniones de trabajo en el segundo piso.  Orden de Compra No.1922 del 16 de Mayo 2013.

ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA

legalName: ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: Pago a diario LA PRENSA conforme la Factura No.20179155 del 8 de Mayo 2013 por publicacion de comunicado el 8-5-13.


title: Pago Factura No.9051215 del 5 de Abril 2013, suministro de 2 cartuchos de tinta (toner)  para impresora. Orden de Compra No.1894 del 22 de Marzo 2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago Factura No.35898 del 17 de Mayo 2013 por suministro de multifuncional MP230 para uso en oficina de Capital Humano.  Orden de Compra No.1920 del 16-5-13.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Asignación para adquisición de combustible en la gira a realizar a ciudades de Comayagua, Siguatepeque, La Paz y La Esperanza de los Deptos. de Comayagua, La Paz e Intibuca a monitorear las bandas de HF, UHF y VHF de los servicios en AM, FM y TV a realizarse del 3 al 7 de Junio 2013. Autorizaciones 4280 y 4182.  Se liquidará contra facturas.

MARIO EMILIO ZELAYA CRUZ

legalName: MARIO EMILIO ZELAYA CRUZ

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: Pago Factura No.7250 del 7 de Mayo 2013 por cambio de la configuracion del archivo de banco para pago de salarios de empleados.

RDS CORPORACION S.A.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES PRIMER NIVEL LOCAL 28

legalName: RDS CORPORACION S.A.


title: Pago por arredamiento de terreno situado en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C. para uso de estacionamiento vehicular de los vehículos propiedad de CONATEL y tambien para vehículos de empleados de la Institución.- Mes de Enero 2013.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago por suministro de productos de limpieza y aseo y productos de papel y carton para uso en la operatividad normal de la institución.  Facturas Nos.094651 del 3-4-13 por L.9,450.20; No.097040 del 20-5-13 por L.23,099.94 y No.097056 del 20-5-13 por L.2,679.94.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de la Factura No.8090 del 23 de Mayo 2013, por suministro de dos condensadores con su evaporador e instalación para uso en la sala de infotecnología de la Institución. Orden de Compra No.1908 del 9 de Mayo 2013.

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Asignación para la gira técnica del 17 al 21-6-13 a monitoreo de bandas de frecuencias en AM, FM y TV en las ciudades de Choluteca y Nacaome de los Depto.s de Choluteca y Valle y sus alrededores. Autorizaciones 4405 y 4408.  Se liquidara contra facturas.

AMILCAR DE LA CRUZ MENDEZ

legalName: AMILCAR DE LA CRUZ MENDEZ


title: Pago de honorarios profesionales jurídicos derivados de contrato suscrito con CONATEL, para casos judiciales ante Juzgado de Letras de Lo Contencioso Administrativo conforme Expediente 160-07.

DIANA FLORES LANZA

legalName: DIANA FLORES LANZA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago Factura No.0010 del 24 de Abril por suministro de camaras de seguridad, fuentes de poder, pares de video y materiales para su instalación y la mano de obra.  Orden de compra No.2864 del 3 de Abril 2013.

MULTISERVICIOS TECNICOS GAMEZ S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA SALIDA DANLI 500 MTS DESPUES DE GASOLINERA PUMA, A LA IZQUIERDA CALLE EMPREDRADA ASTA CALLE CON HUELLAS CASA VERDE

legalName: MULTISERVICIOS TECNICOS GAMEZ S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por suministro de diversos materiales, papeleria y utiles de oficina para uso en el funcionamiento normal de la Institución. Facturas Nos.40973 del 5-4-13 por L.15,143.29; No.41081 del 17-4-13 por L.17,147.20; No.41396 del 17-5-13 por L.2,795.52; No.41403 del 17-5-13 por L.8,305.62; No.41408 del 17-5-13 por L.4,112.64 y No.41412 del 18-5-13 por L.2,184.00.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Asignación para compra de combustible en la gira a Juticalpa y Catacamas y alrededores en el Depto. de Olancho, en gira de inspeccion y monitoreo de las Bandas HF, UHF, y VHF de frecuencias AM, FM y TV. Gira del 17 al 21 de Junio 2013.  Autorizacion No.4402-  Se liquidara contra facturas.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago de la Factura No.00052559 del 27 de Mayo 2013 por suministro de diferentes cartuchos de tinta para los diversos modelos de impresoras.- Orden decompra No.1932 del 16-5-13.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago Factura No.41507 del 28 de Mayo 2013 por suministro de 200 resmas de papel bond tamaño carta para uso en las operaciones normales de la Institución.  Orden de compra No.101-1-1-0007-2013.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago por el suministro de utiles de oficina, articulos de papael y carton y papel bond, conforme se detalle en las Facturas Nos.20022290 del 8-4-13 por L.1,573.44; No.20022898 del 17-5-13 por L.2,675.88; No.20022914 del 20-5-13 por L.4,480.00 y No.20022918 del 20-5-13 por L.2,952.56.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Asignación para compra de combustible para gira técnica La Ceiba, Depto. de Atlántida del 17 al 22 de Junio 2013, para inspección técnia a operadores de telefonía movil  e internet móvil.  Autorizacion NO.4094.  Se liquidará contra facturas.

FERNANDO ALFREDO MATUTE HERNANDEZ

legalName: FERNANDO ALFREDO MATUTE HERNANDEZ


title: Pago Factura No.0249 del 28 de Mayo 2013 por servicio de fumigación en edificio de CONATEL de la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C., (3 niveles, 1 sótano, parqueo y alrededor del edificio.

name: CALIDAD PRODUCTIVA UNIVERSAL S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE CALLE PRINCIPAL BLVD MORAZAN CASA # 1632

telephone: ND

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago de la Factura No.35359 del 5 de Junio 2013, por alquiler de salon utilizado para la elaboración del Taller del Administrador de Base de Datos Central de Portabilidad Numérica, realizado el 29 y 30 de Mayo en Centro Chiminike. Orden de Compra No.1905 del 29-5-13.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: Asignación para compra de combustible en la gira a realizarse a las ciudades de La Ceiba, Tela, Tocoa y Olanchito, a realizar inspección y monitoreo de las Bandas UF, UHF, VHF, y frecuencias de AM, FM, y TV operadas en esa zona.- Autorizacion de Anticipos Nos.04151 y 02576.- El gastos se liquidara contra facturas.

CARLOS ABRAHAM AVILEZ MEJIA

legalName: CARLOS ABRAHAM AVILEZ MEJIA

GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO

legalName: GUALBERTO ALEJANDRO MEJIA CANTARERO


title: Pago de la Facgtura No.35598 del 30 de Mayo 2013, por alimentación servida en el taller de Portabilidad Numérica celebrado los días 29 y 30 de Mayo 2013.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago factura No.097056 del 20-5-13 por suministro de productos alimenticios (azucar) para consumo por autoridades y atenciones a visitantes.


title: Pago a diario EL HERALDO, por servicio de publicaciones: 1) Factura No.20430699 del 7-5-13 por L.5,376.00 publicación el 7-5-13 comunicado caso señor Chain; y 2) Factura No.20430817 del 10-5-13 por L.5,376.00 publicacion el 10-5-13 aviso consulta en sitio web el proyecto de resolución respecto al nuevo plan de canalización y asignación de freciencias servicios radiodifusión sonora FM.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago del Recibo No.145159 que corresponde al pago 2/4 de la poliza derivda de la Licitación Pública No. CNT-LP01-2012 por seguro para VCMH No.1244.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Asignación de combustible para gira a las ciudades de Choluteca, Nacacome y alrededores de los Depto.s de Choluteca y Valle a inspecciones del 24 al 28 de Junio 2013 a operadores de Servicios de Televisión Por Cable, Internet y Audiovisual Nacional.  Se liquidará contra facturas.  Autorización No.04193.

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Pago a El Heraldo la Factura No.20431421 del 27 de Mayo 2013, por publicación el 27-5-13 de comunicado notificando la ordenanza del cambio de Frecuencias de Radiodifusion Sonora en FM.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a la empresa TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES, conforme Recibos Nos.7098, 11508; 11509, 11510, 11511, 11512 y 11513 mano de obra y suministro de repuestos y accesorios al generador (planta eléctrica) instalada en la Estación Tres Palos, en San Pedro Sula, Depto. de Cortés; propiedad de CONATEL.

BENJAMIN VARELA ESPINAL

legalName: BENJAMIN VARELA ESPINAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago de la Factura No.3918 del 19 de Junio 2013, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de aire acondicionado que funcionan en el edificio de CONATEL situado en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.-  Mes de Junio 2013.

TECNIFRIO S.A.

streetAddress: TORRE ALTAMIRA, ANILLO PERIFERICO, 300 MTS. ANTES SALIDA VALLE DE ANGELES

legalName: TECNIFRIO S.A.


title: Pago a diario LA PRENSA, la Factura No.20179913 del 7 de Junio 2013, por publicacion el 7 de junio 2013 el aviso de Concurso.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago conforme Recibo No.1098 del 4 de Junio 2013, por arrendamiento del Local PA-3 del Edificio Dale Carnegie, donde funciona la oficina regional.  Mes de JUNIO 2013.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD LOS PROCERES

legalName: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por servicio en el mes de Mayo 2013 de enlaces mediante lineas rauters-modem para uso en equipo de monitoreo de espectro conforme el Proyecto SIGERPAC.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena de enero 2013.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago por servicio de envio de correspondencia a diversos puntos del territorio nacional, conforme las facturas siguientes: 1) No.467683 del 28 de febrero 2013 por L.10,810.04 servicio del mes de Febrero 2013; 2) No.468648 del 26 de marzo 2013 por L.4,236.64 servicio del mes de Marzo 2013; y 1) No.469592 del 30 de Abril 2013 por L.5,702.84 servicio del mes de Abril.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a el comerciante individual JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ, comercialmente denominado SERVICENTRO ESSO EL PRADO, por el suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena del mes de Mayo 2013.


title: Pago por arrendamiento de terreno situado en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C. para uso de estacionamiento para la flota vehicular propiedad de CONATEL, y tambien para los vehículos de empleados y visitas (operadores y apoderados legales).- Mes de Junio 2013.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Asignación para compra de combustible en la gira a las ciudades de Catacamas y Juticalpa y alrededores, del Depto. de Olancho a realizar inspección técnica y monitoreo de las Bandas en HF, VHF, UHF para los servicios en bandas de AM, FM y TV, a realizarse del 18 al 22 de marzo 2013.- Autorización Anticipo No.04153.- ESta asignación de liquidará contra facturas.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: Pago a diario EL HERALDO, por publicaciones de avisos así: 1) Factura No.20431710 del 1-6-13 por publicación el 1-6-13 aviso ampliación plazo para cambio de frecuencias de radiodifusion sonora en FM; y 2) Factura No.20431848 del 7-6-13 por publicacion el 7-6-13 aviso de concurso publico.


title: Pago Factura No.9056558 del 30 de Mayo 2013, por elsuministro de tintas para impresoras de la Institución.  Orden de Compra No.1924 del 16 de Mayo 2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago de Factura No.3862 del 29 de Mayo 2013, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de aire acondicionado que funcionan en el Edificio de CONATEL ubicado en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.-  Mes de Mayo 2013.


title: Pago arrendamiento de terreno ubicado en la Colonia Modelo de Comayaguela, para uso de estacionamiento para los vehículos propiedad de CONATEL, y para los empleados de la Institución. Mes de Julio 2013.


title: Pago a Diario EL TIEMPO, de la factura No.455473 del 11 de Junio 2013 por 3 publicaciones de avisos de concurso publica, a efectuarse los días 7, 10 y 11 de Junio 2013.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: Pago del recibo No.02434 del 7 de Junio 2013, por alquier equipo de radio comunicaciones que funciona en edificio CONATEL.  Mes de Junio 2013.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago Factura No.OPT-1346 por arrendamiento de unidad vehicular, por seguridad institucional.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: Pago por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL que funciona en la oficina regional de San Pedro Sula, Depto. de Cortés durante los meses de Mayo y Junio 2013.  También suministro a vehiculos de Tegucigalpa que van a giras en esa zona.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Asignación para gira de inspección técnica y monitoreos de bandas en las ciudades de Danlí, Yuscarán, El Paraíso y sus alrededores del Depto. de El Paraiso a realizarse del 1 al 5 de Julio 2013.  Se liquidará contra facturas.  Autorizaciones Nos.4410 y 4411.

MARIO EMILIO ZELAYA CRUZ

legalName: MARIO EMILIO ZELAYA CRUZ

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: Pago al señor Juan Francisco Ferrera López, comerciante individual denominado SERVICENTRO ESSO EL PRADO, como abono a la facturación correspondiente a la segunda quincena de Mayo 2013, por combustible suministrado a la flota vehicular propiedad de CONATEL.


title:
Pago poliza de Seguro derivado del proceso de Licitación Pública No.CNT-LP01-2012, así:
1.- Pago 1/4 del Seguro Todo Riesgo (incendio), Póliza No. TG11-E-0374-2012, Recibo No.145474 por L.77,914.24 (incluye el impuesto sobre ventas por L.25,107.32); y
2.- Pago 1/4 del Seguro de Vida Colectivo, Poliza No.CVMH-1244 (TG-010-48), Recibo No.145154 por L.90,162.50.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago factura No.8151 del 31 de Mayo 2013, por suministro de condensadores de aire para uso por el Depto. de Infotecnología.

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago al comerciante individual Maynor Canales Velásquez, comercialmente denominado "Talle de Mecánica y Pintura Automotriz PENIEL", conforme la Factura No.00101 y 00102 por mano de obra, repuestos y lubricantes en reparación de vehículo porpiedad de CONATEL, marca Ford Plana N-10016.  Orden de Compra No.1933 del 28-5-13.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago Factura No.41900 del 02 de Julio 2013 por suministro de diferentes tamaños de bolsas para basura (aseo de la Institución). Orden de Compra No.1935 del 26 de junio 2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago recibo No.1109 del 5 de julio 2013, por arrendamiento de Local PA-3 del Edificio Dale Carnegie donde funciona la oficina regional de CONATEL en la ciudad de San Pedro Sula, Depto. de Cortés, mes de Julio 2013.

legalName: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de la Factura No.8051 del 10 de Julio 2013, por cortina para la unidad asesora de Capital Humano. Orden de Compra No.1937 del 28 de junio 2013.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago Factura No.09766 del 20 de Junio 2013, por servicio de mantenimiento al elevador maraca ENOR, que funciona en el edificio de CONATEL en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C., correspondiente al mes de Junio 2013.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago de la Factura No.09852 del 17 de Julio 2013 por mantenimiento al elevador que funciona en el Edificio CONATEL situado en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C. Servicio correspondiente al mes de Julio 2013.


title: Pago de Facturas así; 1) No.9081102 del 4 de julio 2013 por suministro de 2 tintas a color para impresora canon; y 2) Factura No.9057190 del 20 de Junio 2013 por suministro de 4 cargadores de lapton para uso en la Institución. Orden de Compra No.1899 del 6 de Mayo 2013.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de la Factura No.0000229 del 4 de julio 2013 por suministro de diferentes tintas para impresoras que funcionan en diferentes áreas de la Institución.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago de la Factura No.099310 del 01 de julio 2013 por suministro de utencilios de limpieza, y otros.  Orden de Compra No.1936 del 26 de Junio 2013.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago por servicio brindado en el mes de Junio 2013, de los 17 modem que operan como enlaces con equipo SIGERPAC de monitoreo.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a Diario El Tiempo, la Factura No.455845 del 14 de junio 2013 por publicacion el 14-6-13 de aviso de disponibilidad de consulta publica en sito web respecto a anteproyecto de Resolución Normativa sobre condiciones de proceso de concurso publico para serv. de difusion.


title: Pago facturación por servicio brindado en el mes de Julio 2013, modems utilizados en el equipo de monitoreo derivado del Proyecto SIGERPAC.


title: Pago de la Póliza de Vehículos TG-11-E-0374-2012 derivada de la Licitación Pública No.CNT-LP01-2012, conforme el pago 1/4 con recibo No.145572 por L.753,594.86 que comprende el impuesto sobre ventas por L.244,409.14 y el pago neto 1/4 por L.509,185.72.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA


title: Pago Factura No.03443 del 19 de Julio 2013 por 100 porta carnet con logo de la Institución con sus respectivos cordones con leyenda de CONATEL.  Orden de Compra No.1940 del 4 de Julio 2013.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago Recibo No.02465 del 22 de Julio 2013 por arrendamiento de equipo de radio comunicacion operando en instalaciones de la Institución.  Pago del 3 de Julio al 2 de Agosto 2013.


title: Asignación para compra de combustible en la gira a la ciudad de Ocotepeque y alrededores a realizarse del 25 de Febrero al 01 de Marzo 2013, para inspección técnica a Operadores de Televisión Por Cable, Audiovisual Nacional y Proveedores de Internet.  Autorización de Gastos No.04070.-  Esta asignación se liquidará contra facturas.

FERNANDO ALFREDO MATUTE HERNANDEZ

legalName: FERNANDO ALFREDO MATUTE HERNANDEZ


title: Pago por arrendamiento de terreno situado en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C., para uso de estacionamiento para la flota vehicular propieda de CONATEL y también para los empleados de la misma.  Mes de Agosto 2013.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO


title: Pago del recibo No.1120 del 01 de Agosto 2013 por arrendamiento de local PA-3 del Edificio Dale Carnegie, donde opera la oficina regional de la Institución en la ciudad de San Pedro Sula, Depto. de Cortés.  Mes de Agosto 2013

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD LOS PROCERES


title: Pago de Facturas Nos.0264, del 31-3-13 y 0208 del 30 de abril 2013 por servicios de monitoreo de noticias en radio, televisión, prensa escrita, sesiones legislativas y consejo de Ministros durante los meses de Marzo y Abril 2013.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago Factura No.49019 del 30 de julio 2013 por material de seguridad para programa informático. Orden de Compra No.1942 del 22 de julio 2013.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: Pago conforme el Recibo No.157281 derivado de la Licitación Pública No.CNT-LP01-2012, que corresponde al pago 3 de 4 de la Póliza CVMH-1244-2013 (TG-10-48).

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de servicio profesionales por labor de realizar recuperación de valores adeudados de operadores en estado de mora.- Mes de Febrero 2013.

MARIO ROBERTO VINDEL DUBON

legalName: MARIO ROBERTO VINDEL DUBON


title: Pago a LA PRENSA, por publicaciones varias así: 1) Factura No.20180006 del 11-6-13 por L.2,741.28 por publicacion el 10 de junio 2013; y 2) Factura No.20180064 del 11 de Junio 2013, por L.13,068.49 por publicaciones el 10 y 11 de Junio 2013.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago Recibo No.02481 del 15 de Agosto 2013, por arrendamiento de equipo de radio comunicación instalado en edificio CONATEL, mes de Agosto 2013.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Pago por el servicio de transporte para las capacitaciones y traslados por diligencias de audiencias y citaciones necesarias del sector, conforme facturas: Factura No.29844 del 11-3-13 por L.4,658.00; Factura No.29866 del 13-3-13 por L.45,969.40; Factura No.29932 del 3-4-13 por L.16,597.00; Factura No.30026 del 17-5-13 por L.2,567.40 y Factura No.30031 del 18-4-13 por L.2,467.81.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por el servicio de transporte a personal en capacitación en diversas áreas de telecomunicaciones, así:  Factura No.30342 del 14-6-13.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: Pago de Facturas Nos.OPT-1183 del 8 de mayo 2013, Factura No.OPT-1217 del 13 de Mayo 2013 y No.OPT-1400 del 5 de Junio 2013 por alquiler de unidad vehicular para máxima autoridad en apego a la seguridad institucional.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago de facturas por servicio de transporte para personal que asistió a capacitaciones.  Pago Facturas: Servicio al Comisionado Presidente Ing. MIguel Velez, factura No.29556 del 15-1-13 por L.14748.00; servicio al Comisionado Propietario, Máximo Jerez, Factura No.29698 por L.19,798.00 del 15-2-13 y servicio al Comisionado Presidente Abog. Ricardo Cardona, Factura No.29706 del 18-2-13 por L.10,059.60.


title: Pago a diario El Heraldo conforme Factura No.20431942 del 10 de junio 2013 por publicacion de aviso el 10 de junio 2013.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago a diario EL HERALDO conforme Factura No.20432021 del 11 de Junio 2013 por publicaciones los días 10 y 11 de Junio 2013.


title: Pago mano de obra y suministro de repuestos y lubricantes en revisiones y reparaciones de vehículos propiedad de CONATEL así: 1) Factura No.05600 del 12-2-13 por L.12,619.84, reparación vehículo Ford Ranger Placa N-10013, Orden de Compra No.1870; 2) Factura No.05548 del 05-2-13 por L.8,420.05, reparación vehículo Ford Everest Placa N-10012, Orden de Compra No.1862; y 3) Factura No.05541 del 04-2-13 por L.10,550.10, reparación vehículo Ford Everest Placa N-10016, Orden de Compra No.1859.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: Pago por servicios de traslados via transporte para capacitaciones de empleados n el área de telecomunicaciones conforme facturas: Factura No.30108 del 2-5-13 por L.436.00; Factura No.30159 del 13-5-13 por L.2,574.00; Factura No.30245 del 27-6-13 por L.13,987.00; Factura No.30261 del 30-5-13 por L.17,663.00; Factura No.30268 del 31-5-13 por L.2,328.00;  y Factura No.30601 del 23-7-13 por L.2,445.00.


title: Pago de las Facturas: 1) OPT-958 por L.74,184.09; 2) OPT-1220 por L.2,370.83; y 3) OPT-1493 por L.7,139.96; por servicio de alquiler de unidad para traslado de máximo autoridad, por seguridad institucional.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7


title: Pago arrendamiento del Local No. PA-3 del Edificio Dale Carnegie, donde funciona la oficina regional de CONATEL en San Pedro Sula.- Mes de Febrero 2013.

legalName: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago Factura No.09941 del 20 de Agosto 2013 por el servicio de mantenimiento al elevador marca Enor que funciona en el Edificio CONATEL, de la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.- Mes de Agosto 2013.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago de facturas por servicio de transporte a técnicos y autoridades en diligencias de capacitaciones diversas: 1) Factura No.30296 del 5-6-13; 2) Factura No.30340 del 14-6-13; y 3) Factura No.30347 del 13-junio-13.


title: Pago por arrendamiento de terreno ubicado en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C. para uso de estacionamiento vehicular para la flota vehicular propiedad de CONATEL y a la vez para las automotores de los empleados de la Institución.  Mes de Septiembre 2013.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago Factura No.36007 del 16 de Agosto 2013 por suministro de alimentos a los participantes del concurso Público para la asignación de Frecuencias de Radiodifusion Somora FM Zonas 1 y 3, desarrollado en las instalaciones de SEPLAN los días 15 y 20 de Agosto 2013.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por servicio de envio de correspondencia a diferentes localidades del territorio nacional durante los meses de Mayo, Junio y Julio 2013.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago servicios del mes de Agosto 2013 mediante los 17 modems para el internet con el equipo de monitoreo SIGERPAC de la Institución. Facturas del No.6718158 al 6718174 (7 rauters y 10 modems).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de Factura No.0461 del 4 de Septiembre 2013 por el pago de alimentos servidos en evento de la Institución los días 5 y 6 de Septiembre 2013,  en Concurso Público CNT-CP002/2013 realizado en Seplan.

H.D. AUDIOEVENTOS

streetAddress: COL. LOS ROBLES BL-C No.3021 CALLE PRINCIPAL 2DA AVE.

legalName: H.D. AUDIOEVENTOS


title: Pago por servicio de transporte a personal técnicos y autoridades de la Institución en capacitaciones diversas.- 1) Factura No.30715 del 6-8-13; 2) Factura No.30716 del 7-8-13; y 3) Factura No.30767 del 14 de Agosto 2013.


title: Pago por servicios de transporte a personal técnico y autoridades de la Institución a capacitaciones diversas.-1) Factura No.29867 del 13-3-13; 2) Factura No.30497 del 5-7-13; 3) Factura No.30510 del 8-7-13; y 4) Factura No.30515 del 8-7-13.


title: Pago conforme Factura No.149 del 30 de julio 2013 por L.542.98 y Factura No.20023850 del 1 de agosto 2013 por L.850.64, por suministro de varios utiles de oficina y folder tamaño carta y oficio para uso en la Institución.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago Factura No.2013-392 del 26 de Julio 2013, suministro de carturchos de tinta para oficina.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago conforme recibo No.1131 del 2 de septiembre 2013, por arrendamiento de Local PA-3 del Edificio Dale Carnegie, donde funciona la oficina regional de CONATEL en San Pedro Sula, Depto. de Cortés.  Mes de Septiembre 2013.


title: Pago por servicio de transporte a personal técnico y autoridades de la Institución en diligencias de capacitación profesional.- Facturas Nos.30456 del 29-6-13 y No.24949 del 3-7-13.


title: Pago de Factura No.42389 del 19 de Agosto 2013 por el suministro de bolsas de café y azúcar para uso de las autoridades de la Institución.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago Recibo No.02498 del 15 de Septiembre del 2013 por pago de arrendamiento de equipo de radio comunicación, instalada en el edificio de CONATEL, mes de Septiembre 2013.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago Factura No.40236 del 15 de enero 2013 por suministro de papel para cocina y bolsas para basura.- Orden de Compra No.1852 del 11 de enero 2013.


title: Pago por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena de Febrero 2013.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago Factura No.10029 del 20 de Septiembre 2013 por servicio de mantenimiento al elevador Marca Enor que funciona en el edificio CONATEL de la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C., pago del mes de Septiembre 2013.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago Factura No.068134 del 8 de julio 2013 por el suministro de 4 llantas 185R14 de 8 lonas, marca firestone; y 5 llantas 7050R16, firestone 10 lonas y un rin NO.16.  Orden de Compra No.1941 del 4 de Julio 2013.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago servicio de envio de correspondencia a diferentes puntos de la República, conforme las Factura No.473553 del 31 de Agosto 2013 por L.4,319.95 y Factura No.474583 del 30 de Septiembre 2013 por L.1,508.74.   Mes de Agosto y Septiembre 213.


title: Pago Factura No.39169 del 3 de Septiembre 2013 por suministro de diversos cartuchos (tinta) de diversos colores y  para diferentes impresoras, Orden de Compra No.1652 del 23 de Agosto 2013.  Material para uso en diversas áreas de la Institución.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Pago a el señor Juan Francisco Ferrera, comercialmente denominado Servicentro Esso El Prado, por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL en la primera quincena del mes de Agosto 2013.


title: Pago del Recibo No.1141 del 01 de Octubre 2013, por arrendamiento local donde funciona la oficina regional en la ciudad de San Pedro Sula, Depto. de Cortes, en Local PA-3 Edificio Dale Carnegie.  Mes Octubre 2013.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD LOS PROCERES


title: Pago de la Factura No.37299 del 14 de Febrero 2013, al Comerciante Individual OSCAR DAVID MORALES BARAHONA, por suministro de varios utiles de oficina y productos de papel como señalizadores y otros para uso en las actividades de funcionamiento de la Insntitución.- Orden de Compra No.1868 d el 11 de Febrero 2013.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago del Recibo No.1152 del 01 de Noviembre 2013 por arrendamiento de local PA-3 en el Edifiicio Dale Carnegie en la ciudad de San Pedro Sula, Depto. de Cortés donde funciona la oficina regional de CONATEL.- Mes de Noviembre 2013.


title: Pago por arrendamiento de terreno situado en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C, el cual se utiliza como estacionamiento para la flota vehicular propiedad de CONATEL, y tambien para vehiculos de los empleados. Mes de Octubre 2013.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO


title: Pago de  Factura No.103671 del 6 de Octubre 2013 por el suministro de artículos diversos de limpieza (pastillas sanitarias para baño, pledge liquido, y otros) para uso en las instalaciones de la Institución.- Orden de Compra No.1656 del 18 de Septiembre 2013.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de Factura No.30869 del 27 de Agosto 2013 por boleto a nombre del Comisionado Presidente Ricardo Cardona, viaje a San Pedro Sula.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: Reembolso por suministro de combustible a vehículo marca Ford Everest Placa N-10012 propiedad de CONATEL, conforme las Facturas siguientes: 1) No.64045 del 17-12-12 por L.1,300.00 Estac. Puma Las Torres; 2) No.86171 del 28-12-12 por L.1,200.00 Estac. Texaco Aeropuerto; y 3) No. 90416 del 11-01-13 por L.500.00 Estac. Texaco Aeropuerto. Vehiculo utilizado en diligencias diversas de la Institución.

MAXIMO JEREZ SOLORZANO

legalName: MAXIMO JEREZ SOLORZANO


title: Pago Factura No.11605 por los materiales para la reparación de la planta eléctrica propiedad de CONATEL y que funciona en su edificio de la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C., y Recibo No.7153 del 22 de Agosto 2013 por la mano de obra en la reparación del control protector de transformador.

BENJAMIN VARELA ESPINAL

legalName: BENJAMIN VARELA ESPINAL

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago servicio internet mediante 17 líneas modem utilizadas en el equipo de monitoreo derivado del Proyecto Sigerpac, por servicio en el mes de Octubre 2013.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago por el servicio de instalación y configuración de extensiones analógicas y suministro del material. Facturas Nos.18225 del 28 Febrero 2013 por L.1,344.00 y No.18428 del 20 de Junio 2013 por L.3,521.01.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

legalName: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por el servicio de internet durante el mes de Septiembre 2013,  mediante modems (17 lineas) utilizadas en el equipo de monitoreo del espectro derivado del proyecto Sigerpac. Facturas de número 7035125 a la 7035141.


title: Pago parcial del Recibo No.157282 que corresponde al pago 4/4 de la prima (4/4) de la Póliza No.CVMH-1244, derivado del proceso de Licitación Pública No.CNT-LP01-2012.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago Factura No.10113 del 18 de Octubre 2013 por el servicio de mantenimiento al elevador marca Enor que funciona en el Edificio CONATEL, situado en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.  Mes de Octubre 2013.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago al comerciante individual Maynor Canales, comercialmente Taller de Mecánica y Pintura Automotríz "Peniel", conforme la Factura No.004 del 9 de Septiembre 2013 por mano de obra, suministro de repuestos y lubricantes en cinco vehículos propiedad de CONATEL: Nissan Frontier N10007, Nissan Frontier N10008, Nissan Frontier N10009; Nissan Frontier N10010 y ford Ranger N10013. Orden de Compra No.1948 del 8 de agosto 2013.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago Factura No.09441 del 19 de Febrero 2013 por servicio de mantenimiento al elevador Marca Enor que funciona en el Edificio de CONATEL, en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C..- Pago correspondiente al mes de febrero 2013.


title: Pago arredanmiento de terreno situado en la Colonia Modelo de Comayaguela, M.D.C., que se utiliza como estacionamiento vehicular para la flota propiedad de CONATEL, y para uso tambien de los empleados.- Mes de Noviembre 2013.


title: Pago recibo No.328121 del 7 de Agosto 2013 por inclusiones en la Póliza CVMH-1244-2013 (TG-10-48) derivada de la Licitación Pública No.CNT-LP01-2012.


title: Pago Factura No.2454 del 8 de Agosto 2013 por L.10,214.40 por el suministro de 100 carpetas impresas a full color tiro en cartoncillo C-12 con logo de CONATEL, y factura No.2466 del 13 de Agosto 2013 por L.5,107.20 por 50 carátulas más.  Orden de Compra No.1946 del 6 de Agosto 2013.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago Factura No.0036 del 29 de Julio 2013 por suministro de varios aparatos electricos para uso en la Institución como ser ampliacaficadores, braket, rautre, y otros.

MULTISERVICIOS TECNICOS GAMEZ S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA SALIDA DANLI 500 MTS DESPUES DE GASOLINERA PUMA, A LA IZQUIERDA CALLE EMPREDRADA ASTA CALLE CON HUELLAS CASA VERDE

legalName: MULTISERVICIOS TECNICOS GAMEZ S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago Factura No.42716 del 19 de Septiembre 2013 por el suministro de 60 rollos de papel Jumbo Roll,  para uso sanitario.  Orden de Compra No.1655 del 17 de Septiembre 2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago Factura No.205 del 23 de Octubre 2013 por servicios de artes gráficas por impresion de papelería.

MAFESAH

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, CALLE PRINCIPAL,EDIFICIO G Y M

legalName: MAFESAH


title: Pago por arrendamiento de equipo de radio comunicación instalado en las instalaciones de la Institución, correspondiente a Octubre 2013.  Recibo No.02538 del 15 de Octubre 2013.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Pago Factura No.0231 del 30 de Junio 2013 por servicio de monitoreo de noticias de radio, televisión, y prensa escrita.  Mes de Junio 2013.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago al Señor Juan Ferrera, comercialmente denominado SERVICENTRO ESSO EL PRADO, por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena de Noviembre 2013.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago suministro de transporte conforme la Factura No.16450 para asistir a la reunion plenaria de REGULATEL, participando el Lic. Dustin Santos.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago Recibo No.02564 del 21 de Noviembre 2013 por arrendamiento de equipo de radio comunicación, que funciona en las instalaciones de CONATEL.  Mes de Noviembre 2013.


title: Pago por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL, durante la primera quincena de Septiembre 2013.


title: Pago por suministro de varias tintas (colores y para diversos modelos de impresoras) para uso en las áreas de la Institución.- 1) Factura No.9079339 del 18-11-13 por L.23,087.14; y 2) Factura No.9079468 del 14-11-13 por L.12,538.76.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago de la Factura No.16483 del 5 de noviembre 2013 por emision boleto para San José Costa Rica, a participar en XXII Reunión de autoridades de la agenda mesoamericana para la integracion de los servicios de telecomunicaciones y la CXXX Reunión Ordinaria de COMTELCA, desarrollada los días 6, 7 y 8 de Noviembre 2013. autorizado Punto de Acta No.843 del 4-11-13.


title: Pago por servicio de monitoreo de notivias de Radio, TV y Prensa Escrita, mes de Julio 2013. Factura No.0238 del 4 de Julio 2013.


title: Asignación para compra de combustible en la gira a las ciudades de Juticalpa y Catacamas y alrededores, del Depto. de Olancho a realizarse del 18 al 22 de marzo 2013 con el fin de verificar las condiciones de las escuelas e Instituciones de servicio, para brindarles accesos de Internet.  Este gastos se liquidará contra facturas.  Autorización Anticipo No.04310.

MARIA ELENA SALINAS MONCADA

legalName: MARIA ELENA SALINAS MONCADA

rationale: Valor no utilizado en compra de combustible en la gira a las ciudades de Juticalpa y Catacamas y alrededores, del Depto. de Olancho realizada del 18 al 22 de marzo 2013 con el fin de verificar las condiciones de las escuelas e Instituciones de servicio, para brindarles accesos de Internet.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-101-1-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-101-1-35-1-0

type: OFICIO


title: Pago de Factura No.1535 de Noviembre 2013 por servicio de internet en Tres Palos, Depto. Cortes; oficina regional SPS, Cortés. Servicio en el mes de Noviembre 2013.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades de aire acondicionado que funcionan en el Edificio de CONATEL, Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C, así: 1) Factura No.3748 del 26-1-13 por L.4,256.00 mes de Enero 2013; y 2) Factura No.3756 del 20-2-13 por L.4,256.00, mes de Febrero 2013.

TECNIFRIO S.A.

streetAddress: TORRE ALTAMIRA, ANILLO PERIFERICO, 300 MTS. ANTES SALIDA VALLE DE ANGELES

legalName: TECNIFRIO S.A.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago de las Facturas Nos.759 del 19 de noviembre 2013 por L.90.72, suministro de baterias alkalinas para uso de aparatos varios, y No.760 del 19 de noviembre 2013 por L.6,911.90 por suministro de papel bond, marcadores, fasteners, folters tamaño oficio y carta, pendaflex, para uso en el funcionamiento de la Institución.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago al señor Juan Ferrera, comercialmente SERVICENTRO ESSO EL PRADO, por suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL, durante la segunda quincena de Agosto 2013 y la segunda quincena de Septiembre 2013.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago Factura No.T009359 del 2 de diciembre 2013 por suministro de Jabón para uso en las instalaciones sanitarias del Edificio.  Orden de Compra No.1664 del 26-11-13.

CEK DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 22 CALLE 2DA AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: CEK DE HONDURAS S A DE C V


title: Pago conforme Recibo No.1163 del 2 de Diciembre 2013, por arrendamiento de Local en Edificio Dale Carnegie, Local PA-3 donde funciona la oficina regional de CONATEL en la ciudad de San Pedro Sula, Depto. Cortes.  Mes de Diciembre 2013.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD LOS PROCERES

legalName: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago arrendamiento de terreno ubicado en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C. para uso de estacionamiento de la flota vehicular propiedad de CONATEL, tambien para uso de estacionamiento de empleados.  Mes de Diciembre 2013.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago por servicio de internet durante el mes de noviembre 2013 a través de 17 líneas moden utilizadas en el equipo de monitoreo del espectro derivado del Proyecto Sigerpac. Facturas de la No.7671719 a la 7671735.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por servicio de internet en el depto. de Cortes en la estacion tres palos y en la oficina regional y en oficina de Tegucigalpa. Meses de Enero a Octubre 2013. Facturas de 1441 a 1450.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a Expreco, por envio de correspondencia a diferentes puntos de la república durante los meses de Octubre y Noviembre. Pagos: 1) Factura No.475587 del 31 de octubre 2013 por L.3,857.12; y 2) Factura No.476593 del 30 de noviembre 2013 por L.2,048.13.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago al señor Adolfo Brizuela, comerciante denominado mercantilmente Distribuidora Chorotega por la Factura No.0068858 del 15 de noviembre 2013 por el suministro de 4 llantas 245/75, R16 Nexen 10 lonas con armado, balanceo y alineamiento.  Orden de Compra No.1666 del 12 de noviembre 2013.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de Factura No.20024385 del 8 de Octubre 2013 por suministro de artículos varios de uso de oficina (marcadores, boligrafos, pegamento, ets., y folders.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago Factura No.42499 del 29-8-13 por L.24,310.92 orden de compra No.1653 del 23-8-13; Factura No.43340 del 18 de noviembre 2013 por L.3,019.52; Factura No.43341 del 18 de noviembre 2013 por L.1,092.00 y Factura No.43359 del 19 de noviembre 2013 por L.3,328.74 orden de compra No.1657 del 31 de octubre 2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de facturas No.003 del 29 de noviembre 2013 por L.43,350.00 y No.007 del 6 de diciembre 2013 por L.17,700.00 por reparacion y mantenimiento de 11 vehiculos propiedad de la Institución.  Orden de Compra No.1672 del 28 de Noviembre 2013.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago de la Factura No.20021602 del 13 de Febrero 2012 por el suministro de varios materiales y utiles de oficina para uso del funcionamiento de la Institución (papel, cintas correctoras, lapiz tinta, reglas, marcadores).  Orden de Compra No.1869 del 11 de Febrero 2013.


title: Pago conforme la factura No.11619 del 9 de diciembre 2013 por el servicio de limpieza y fumigacion en la estación Tres Palos, depto. de Cortes, en trecho de  2 km. de: 1) Llimpieza de circuito primario (despegue de lineas, cambio al pie de postes y limpieza de brecha de circuito primario; y 2) Limpieza de maleza, de 900 mts. de cunetas, de 8 jalcantarillas, botar la maleza de ambos lados y fumigacion con herbicidas.   Orden de Compra No.1660 del 6 de noviembre 2013.

BENJAMIN VARELA ESPINAL

legalName: BENJAMIN VARELA ESPINAL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago derivado de la Licitación CNT-LP01-2012, que cubre Póliza Todo Riesgo y Vida Colectivo.- Pagos 2/4 así: 1) Recibo 145475 Poliza TG-10-E-171-2012 (todo Riesgo) por L.52,306.92; y 2) Recibo 145155 de Póliza CVMH-1244 TG-010-48 por L.90,162.50.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago del Recibo 02601 del 11 de diciembre 2013, por arrendamiento de equipo de seguridad instalado en edificio CONATEL,  Mes de Diciembre 2013.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago Factura No.465773 (1 hoja) por transporte y entrega de correspondencia a diferentes zonas de la república, en elperíodo del 19 al 31 de Diciembre 2012.


title: Pago Factura No.1245 del 30 de Agosto 2013 por produccion de dcumental TV informe logros CONATEL 2013, incluye filmación, edición, locución, musicalización, efectos.  Duración 12 minutos.

ARTV ESTUDIO Y PRODUCCIONES S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PALMIRA CALLE REPUBLICA DE MEXICO CASA # 2428 B

legalName: ARTV ESTUDIO Y PRODUCCIONES S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago Factura No.30481 del 4 de julio 2013 por servicio de transporte a Director Administración por representación y capacitación.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago derivado de la Licitación Pública CNT-LP01-2012, de póliza CVMH-1244-2013 (TG-10-48). cofnorme el recibo 1/4 No.145158.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA


title: Pago de la Factura No.3174 del 23 de Enero 2013 por suministro de varios materiales para uso en el funcionamiento de la Institución, como ser archivadores tamaño carta, tamaño oficio, cips, cuadernos únicos, toner (tintas).- Orden de  Compra No.1855 del 23 de Enero 2013.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: Pago Factura No. T008040 del 11 de enero 2013 por el suministro de varios artículos higiénicos: papel sanitario y toalla, y jabón.  Orden de Compra No.1856 del 11 de enero 2013.


title: Pago servicio de mantenimiento meses de noviembre y diciembre, por servicio al elevador Marca Enor, que funciona en el edificio CONATEL, Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C..- Factura No.10168 del 18 de noviembre 2013 y Factura No.10284 del 11 de Diciembre 2013.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago derivado de la Licitación Pública CNT-LP01-2012, por Póliza TG11-E-0374-2012 para Vehículos, pago 2/4 conforme el Recibo No.145573.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago de la Factura No.43575 del 2 de diciembre 2013 por suministro de diferentes productos de utiles de oficina y de aseo, para uso en el funcionamiento de la Institución.  Orden de Compra No.1671 del 26 de noviembre 2013.


title: Pago el señor Juan Francisco Ferrera, comerciante individual denominado SERVICENTRO ESSO EL PRADO, por el suministro de combustible a la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena de febrero 2013, y suministro para la planta eléctrica de la Institución.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago de la Factura No.40457 del 13 de Febrero 2013 por el suministro de diversos materiales y productos de uso de oficina (papel, cintas máquina, glicerinas, toner impresoras, etc..), orden de compra No.1867 del 11 de Febrero 2013.


title: Pago a LA PRENSA conforme la Factura No.20177033 del 13-2-13 por publicación de avisos el 12 y 13 de Febrero 2013.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago el servicio de instalación de nueve (9) puntops dre red y suministro de materiales para instalación de los mismos (puntos para linea teléfonica).- Factura No.18212 del 20-2-13 por L.2,912.67 y No.18213 del 20-2-13 por L.4,704.00.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

legalName: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Pago por arrendamiento de terreno, ubicado en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C., para estacionamiento de los vehículos propiedad de CONATEL, y tambien para estacionamiento de vehículos de los empleados de la Institución.- Mes de Febrero 2013.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO


title: Pago de servicios profesionales por labores de recuperación de valores adeudados de operados en estado de mora.- Pago del  mes de enero 2013.

MARIO ROBERTO VINDEL DUBON

legalName: MARIO ROBERTO VINDEL DUBON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Asignación para compra de combustible en la gira a las ciudades de  Tela y Ceiba y alrededores, en viaje de inspección de verificación de varios operadores en su operación de servicios de Televisión Por Cable, Proveedores de Internet y Servicio Audiovisual Nacional.- Este gastos se liquidará contra facturas.- Autorización No.4071.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Pago del Recibo No.1066 del 01 de Marzo 2013, por arrendamiento del Local PA-3 del Edificio Dale Carnegie, donde opera la oficina regional de CONATEL en la ciudad de San Pedro Sula, Depto. de Cortés.  Mes de Marzo 2013.

legalName: NOSOTROS BIENES RAICES S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago derivado para desplazar en su visita al Presidente de la República y a CONATEL, ell Dr. Brahima Sanou, Director del buro de Desarrollo de la UIT.- Automóvil que se utilizó durante los días del 12 al 14 de marzo 2013, conforme la Factura No.OPT-796.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: Pago por el servicio de internet y lineas rauters-modem para enlace de unidades SIGERPAC con las repetidoras.- Servicio de consumo mes de diciembre 2012 con vencimiento el 30 de enero 2013.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago de la Factura No.36799 del 11 de Febrero 2013 por el suministro de un ipad4 apple 9.7 led touch 32 GB, para uso en el Depto. de Capital Humano y Asistencia de Presidencia.  Orden de Compra No.1865 del 8 de Febrero 2013.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago de la Factura no.91284  del 21 de enero 2013, por suministro de artículos de aseo (escobas, jabon, bolsas para basura, etcc...  Orden de Compra No.1853 del 11 de enero 2013.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por servicio de internet y lineas rauters-modem utilizado en equipo SIGERPAC para enlace con antenas.- Servicio mes de Enero 2013 con vencimiento al 02 de marzo 2013.


title: Pago de las Facturas No.51669 (OPT-671) del 25-2-13 por L.7,290.20 y No.53048 (OPSPS-1337) del 28-02-13 por L.2,844.63 por arrendamiento de transporte para misión fiscalizadora a operadores por denuncias de tráfico gris.


title: Reembolso por gasto en compra de combustible en la gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula, Depto. de Cortés transportando al Comisionado Presidente. viaje del 26 al 28 de Febrero 2013.  Factura No.71592 del del 28-2-13 de la Estación Servicio Uno "San Antonio".

PEDRO RAMON SALGADO

legalName: PEDRO RAMON SALGADO


title: Pago servicio para lineas modem-rauters utilizada en el equipo SIGERPAC para enlaces con antenas.- Servicio mes de Febrero 2013.  Facturas con vencimiento al 30 de Marzo 2013.


title: Pago Factura No.466756 (13 páginas) del31 de enero 2013, por servicio de correspondencia en todo el territorio nacional. Mes de Enero 2013.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a diario LA PRENSA por dos publicaciones de avisos a los operadores de servicios publicos del sector de telecomunicaciones de la NR008/12.-  Avisos para el 18 y 19 de marzo, Contratos Nos.421624 y 421704 respectivamente.l


title: Pago del  Recibo No.1048 por arrendamiento del Local No.P-A3, en el Edificio Dale Carnegie para funcionamiento de la oficina regional de CONATEL, en San Pedro Sula, Depto. de Cortés.- Enero 2013.


title: Pago por el suministro de cinco (pases) por servicio de transporte para la ciudad de San Pedro Sula, Depto. de Cortés, en diligencias de emergencias varias: Citaciones de Operadores, reunión de personal del Comisonado Presidente; inspección y tomas de inventario en oficina regional, etc...

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de la Factura No.09527 del 18 de marzo 2013 por servicio de mantenimiento al elevador marca Enor que funciona en el Edificio de CONATEL, Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C..- Mes de Marzo 2013.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago arrendamiento de terreno en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C. para uso de estacionamiento de las unidades vehiculares propiedad de CONATEL, y tambien para uso de estacionamiento de vehiculos de visitantes (operadores, apoderados legales) y empleados.  Mes de Marzo 2013.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a diario LA TRIBUNA  por dos publicaciones de avisos conforme el Contrato No.660707 del 18-3-13. Publicaciones para el 19 y 20 de marzo 2013 para los operadores de servicios públicos del sector de Telecomunicaciones sobre la Resolución NR008/12..

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago por servicio de publicacion de aviso de requisitos para Auditor Interno de la Institución conforme punto de Acta No.813 del 4 de Febrero 2013.  La publicación será los días 12 y 13 de Febrero 2013, amparada en el Contrato No.660706.


title: Pago a Juan Francisco Ferrera, comerciante individual denominado SERVICENTRO ESSO EL PRADO, por el suministro de combustible a la flota vehicular de CONATEL durante la primera quincena de marzo 2013.


title: Pago arrendamiento de Local PA-3 Edificio Dale Carnegie en la ciudad de San Pedro Sula, Depto. de Cortés donde funciona la oficina regional de CONATEL.- Mes de Abril 2013.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD LOS PROCERES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago de la Factura No.78965 del 7 de Febrero 2013 por suministro de dos (2) sillas cromadas, y un perchero.- Orden de Compra No.1864 del 7 de Febrero 2013.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago derivado de la Licitación Pública No.CNT-LP01-2012: 1) Pago 3/4 poliza No. TG-10-E-171-2012, Recibo No.145476 por L.52,306.92; 2) Pago 1/1 conforme Recibo No.336 por L.14,771.66 que cubre: a) Poliza TG-10-48 VC por L.604.99 y b) Poliza TG-10-48 MH por L.14,166.67 que correponde a la inclusión de Pedro Vásquez; y 3) Pago 3/4 poliza No. CVMH-1244 (TG-010-48) conforme Recibo No.145156 por L.90,162.50.;

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago Factura No.53340 por concepto de renta de vehículo del 12 al 16 de marzo 2013 para la realización de emplazamientos y notificaciones del Departamento Legal en la ciudad de San Pedro Sula, Depto. de Cortés.


title: Pago de la Factura No.3793 del 10 de Abril 2013, por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades de aire acondiconado que funcionan en el Edificio CONATEL, de la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.- Pago correspondiente al mes de Marzo 2013.

TECNIFRIO S.A.

streetAddress: TORRE ALTAMIRA, ANILLO PERIFERICO, 300 MTS. ANTES SALIDA VALLE DE ANGELES

legalName: TECNIFRIO S.A.


title: Pago por equipo de radio comunicación en arrendamiento instaldo en las instalaciones de CONATEL, según contrato y al Recibo No.02376 del 5 de Abril 2013.- Período del 3 de abril al 2 de mayo 2013.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago derivado de la Licitación Pública No.CNT-LP01-2012, conforme Recibo 3/4 No.145574 que cubre la Póliza NO.TG11-E-0374-2012.


title: Pago Factura No.09605 del 22 de Abril 2013 por mantenimiento al elevador Marca Enor que funciona en el Edificio de CONATEL, Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C., mes de Abril 2013.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago vía reembolso por gastos en capacitaciones recibidas en la ciudad de Managua, Nicaragua y Cartagena, Colombia, conforme Reportes Nos.4393, 4391 y 4501.

MIGUEL EDILBERTO VELEZ NUÑEZ

legalName: MIGUEL EDILBERTO VELEZ NUÑEZ

MAXIMO JEREZ SOLORZANO

legalName: MAXIMO JEREZ SOLORZANO

JOSE ANTONIO LOPEZ SANABRIA

legalName: JOSE ANTONIO LOPEZ SANABRIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago de la Factura No.09352 del 21 de enero 2013 por mantenimiento al elevador marco Enor que funciona en el Edificio CONATEL, Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.. mes de Enero 2013.


title: Pago factura No.0915 del 2 de Abril 2013 por boleto emitido al Comisionado Presidente Ricardo Cardona López, en su participación en reunion con instituciones del sector.

name: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS SOCIEDAD A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO GALERIAS LOCAL 35


title: Pago por servicio de publicación el 1 de abril 2013 de aviso para conocimiento al público del Anteproyecto de Normativa de Ajuste de Penalidades. Contrato No.660708 del 22 de Marzo 2013.


title: Pago a LA TRIBUNA por servicio de publicación de aviso conforme Contrato No.660709 del 26-4-13, publicación el 29-4-13, por aviso para consulta publica estará en página web del 29-4 al 3-5-13 el Proyecto de Resolución del Reglamento del Comite Ejecutivo de la Portabilidad ´umérica (CEPN).


title: Pago al señor Juan Francisco Ferrera, comercialmente denominado SERVICENTRO ESSO EL PRADO, por suministro de combustible a las unidades vehiculares propiedad de CONATEL, durante la segunda quincena de marzo y primera quincena de Abril 2013, y combustible para la planta generadora de energía ubicada en el Edificio CONATEL.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago de: 1) Facturas Nos.9050813 del 28-2-13 por L.8,583.59 y 9050876 del 7-3-13 por L.9,884.00 por mano de obra y repuestos en la reparación de máquinas fotocopiadoras de 1ro. y 2do. piso; orden de compra No.1874 del 18-2-13.-  2) Factura No.9051517 del 26-3-13 por L.6,974.99 suministro de parlantes para computadoras Dell, orden de compra No.1888 del 19-3-13; y 3) Factura No.9050989 del 15-3-13 por L.18,995.00 por suministro de IPAD 4 de 32 GB para uso del Director de Finanzas, orden de compra No.1886 del 14-3-13.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de Facturas No.35219 del 13 de marzo 2013 y 35220 del 19-3-13, por servicio de alimentación servidos durante la visita del señor Brahima Sanou,Director del buro de Desarrollo de la UIT, en la visita oficial a la República de HOnduras, y firma de Acuerdo Sede UIT-CONATEL y otras personalidades internacionales.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: Pago por arrendamiento de terreno en la Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C, para uso de estacionamiento de la flota vehicular propiedad de CONATEL, así como para estacionamiento de vehiculos de empleados de la Institución.  Mes de Abril 2013.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO


title: Pago de la Factura No.3814 del 25 de Abril 2013, por mantenimiento preventivo y correctivo en las unidades de aire acondicionado que funcionan en el Edificio de CONATEL, Colonia Modelo, Comayaguela, M.D.C.-  Mes de Abril 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA 382/2013, POR LA ADQUISICION DE  DE 1 BOMBA MADRE CLUTCH Y 1 BOMBAS DE AUXILIAR, REPUESTO PARA CARRO ISUZU KB PLACA N10094.FACTURA NO. 06626.

ADONIM LOPEZ FUENTES

legalName: ADONIM LOPEZ FUENTES

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: ORDCOM


name: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2013.

KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

legalName: KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-102-1-126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-102-1-126-1-0

type: CONT

type: CON


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE LAS LINEAS 95610469 Y 94991654 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SEVICIOS DE CABLE. MES DE FEBRERO 2013.

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN CONTRATO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ENAALE DE INTERNET 3 MBPS. MES DE MARZO. $ 489.00*20.1465.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE 15.25 DIAS DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL. CON EL PROPOSITO DE INTEGRAR LA SUBCOMISION TECNICA DE REGIMEN ESPECIALES PARA LA REVISION DE MECANISMOS DE OTORGAMIENTOS Y CONTROL DE LA EXONERACIONES.

VICTOR ARMANDO MONCADA PINEDA

legalName: VICTOR ARMANDO MONCADA PINEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ENLACE DE INTERNET UPGRADE A 3 MBPS. MES DE ABRIL. TASA DE CAMBIO LPS. 20.2107


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 385/2013, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE. RECIBOS NO. 86056, 86057, 86058 Y 86059.

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE CABLE. MES DE ABRIL 2013.

type: REC


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONICA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813, 95610469, 94991654.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA. MES DE MARZO 2013.

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE CABLE. MES DE MARZO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 384/2013, POR LA ADQUISICION DE BALINERAS Y BANDA. (REPUESTA PARA EL VEHICULO TOYOTA NO 6865)


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE FEBRERO 2013.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL. MES DE FEBRERO 2013.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

streetAddress: B. MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO CUBICULO#410

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE CABLE. MES DE ABRIL 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE ENERO 2013. 4677 KWH  DE CONSUMO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. MES DE ABRIL Y MAYO 2013.

TELEDIFUSORA INSULAR, S.A.

streetAddress: TELEDISA EDIFICIO TICAS BARRIO WILLIE WARREN ROATAN

legalName: TELEDIFUSORA INSULAR, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL REVERSION SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS. MES DE ABRIL Y MAYO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-102-1-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-102-1-201-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LAS ISLAS DE GUANAJA Y UTILA, CON EL PROPOSITO DE INTRODUCIR A LA EMPRESA ADJUDICADA EPYPSA A LOS ALCALDES Y TECNICOS MUNICIPALES PARA INICIAR CON LA ELABORACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.

SANDY INGRID CASTILLO KURWAHN

scheme: HND-OTHER

legalName: SANDY INGRID CASTILLO KURWAHN

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION TECNICA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA. (GRUPO 12)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 389/2013. FACTURAS NO. 84644, 84646, 84647, 84648, 84155, 84246, 84171, 84398 Y 84248.

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA SEGUNDA ETAPA SEGUN CONTRATO 001/2013, QUE CONSTA DE ANEXOS A LA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ZOLITUR.

NELSON LINDOLFO POLANCO CHINCHILLA

legalName: NELSON LINDOLFO POLANCO CHINCHILLA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGANCION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL, CON EL PROPOSITO  DE ASISTIR LA CAPACITACION DE MODICICACIONES A LA PROGRAMACION DE GASTOS MENSUALES, TRAMITES DE DECLARACION JURADA PARA LOS FUNCIONARIOS Y TRAMITES DE FIANZA DE FEDELIDAD. DEL 29/04/13 AL 01/05/13.

KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

legalName: KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA REVERSION DE LA  ASIGANCION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL, CON EL PROPOSITO  DE ASISTIR LA CAPACITACION DE MODICICACIONES A LA PROGRAMACION DE GASTOS MENSUALES, TRAMITES DE DECLARACION JURADA PARA LOS FUNCIONARIOS Y TRAMITES DE FIANZA DE FEDELIDAD. DEL 29/04/13 AL 01/05/13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-102-1-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-102-1-197-1-0

type: OFI


rationale: RESERVACION DE FONDOS DESTINADOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. MESES DE ABRIL Y MAYO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE MODIFICACIONES A LA PROGAMACION DE GASTOS MENSUALES. DEL 30/04/13 AL 01/05/13.

ANA REBECA ORTEGA BARRERA

legalName: ANA REBECA ORTEGA BARRERA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA  REVERSION DE LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE MODIFICACIONES A LA PROGAMACION DE GASTOS MENSUALES. DEL 30/04/13 AL 01/05/13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-102-1-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-102-1-198-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE LA PAGO DE 15.25 DIAS DE  VIATICOS Y PASAJE NACIONAL, CON EL PROPOSITO DE INTEGRAR A LA SUBCOMISION TECINICA DE REGIMEN ESPECIALISTA PARA LA REVISION DE MECANISMO DE OTORGAMIENTOS Y CONTROL DE LOS AXONERACIONES.

KENDRA NERISSA JONES THOMPSON

legalName: KENDRA NERISSA JONES THOMPSON


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN 387/2013, A LA ADQUISICION DE  3 CONTRAMARCO DE PINO.. FACTURAS NO. 27453

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR DE CAPACITACION DE MODIFICACIONES A LA PROGRAMACION DE GASTOS MENSUALES Y CAPACITACION DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES. DEL 30/04/13 AL 02/05/13.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE CABLE,  MES DE MAYO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. MES DE ABRIL 2013. FACTURA NO. 1131


title: VALOR QUE CORRESPONDE LA ASIGNACION DE VATICOS Y PASAJE NACIONAL, CON EL PROPOSITOS DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE MODIFICACIONES A LA PROGRAMACION DE GASTOS MANSUALES, TRAMITES EN EL TRIBUNAL SUPERIRE DE CUENTAS, TRAMITES DE FIANZA DE FEDELIDAD EN  SEGUROS CREFISA Y CAPACITACION EN LA CONTADURIA GENERAL. DEL 29/04/13 AL 02/05/13.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL 15% DE VALOR TOTAL DE LA OBRA QUE CONSTA DE CONSTRUCCION DE UN ANEXO A LAS OFICINAS DE PRINCIPAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION  DE ORDEN DE COMPRA NO. 386/2013, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LAS ISLAS DE GUANAJA Y UTILA, CON EL PROPOSITO DE INTRODUCIR A LA EMPRESA ADJUDICADA EPYPSA A LOS ALCALDES Y TECNICOS MUNICIPALES PARA INICAIR CON LA ELABORACION DEL POT.

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO


legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA REVERCION SEGUN CONTRATO 01/2013, POR LA CONSTRUCCION DE UN ANEXO A LAS OFICINA DE LA ZOLITUR.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE MARZO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL. MES DE ABRIL 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN TRANSITO HACIA LA CIUDAD DE CHOLUTECA CO EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES POSTERIORES AL DIPLOMADO EN REPRESENTACION DE LA ZOLITUR EN CREACION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL. DEL 15 AL 17 DE MAYO 2013.

WILSON JAVIER ROMERO FIGUEROA

legalName: WILSON JAVIER ROMERO FIGUEROA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR ENLACE DE INTERNET UPGRADE A 3 MBPS. $. 489 *20.41. MES DE MAYO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA. (GRUPO 12) FACTURAS NO. 66036 Y 30574)

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION DE SEGUN CONTRATO NO. 001/2013.


description: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 391/2013, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y MATERIALES DE PAPEL Y CARTON.

name: JOSE ERNESTO CARRANZA FLAMENCO/DIST PROD COM

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE ABRIL 2013.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: VALOR QUE CORREPONDE A LA CANCELACION SEGUN CONTRATO 042013, QUE COMPRENDE A: LA FABRICACION E INSTALACION DE LOS BOLCONES EN LAS OFICINAS DE LA ZOLITUR.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2013.

KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

legalName: KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE TELEVISION. MES DE MAYO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL. MES DE MARZO 2013.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS LINEAS 96790079,94991661,94760822,94760813 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/04/2013 AL 03/05/2013

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE LAS LINEAS 95610469 Y 94991654 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/04/2013 AL 03/05/2013

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE  AL PAGO SEGUN CONTRATO NO. 03/2013, POR INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADO Y REPACIONEN EL SISTEMADE AIRE ACONDICINADO EN OFICINA PRINCIPAL. EL IMPUESTO SE APLICO SOBRE EL MONTO DE LPS. 3,644.50 (MANO DE OBRA ) LPS. 900.00 (MATERIALES)

ADALID ARGUETA TORRES

legalName: ADALID ARGUETA TORRES


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 390/2013, POR EL TRASLADO DE 15 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA ISLA DE ROATAN VIA MARITIMA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA UNIDAD TECNICA Y ADMINISTRACION. FACTURAS NO. 83912, 83913, 83914, 83915, 83675, 83679, 83677, 83678 Y 83690.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 388/2013, POR ADQUISICION DE CABLE Y TUBO FLOUROCENTE PARA LAMPARA DE 32W. FACTURA NO. 11502.

BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY

streetAddress: BARRIO EL TICKET

legalName: BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY


title: VALOR QUE CORRESPONDE LA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. MES DE MAYO 2013.

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO, POR EL SERVICIOS DE CABLE. MES DE JUNIO 2013.

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD. (VIGILANCIA POR 24 HORAS DE TURNO: 1 GUARDIA DIURNO Y 1GUARDIA NOCTURNO). MES DE ENERO 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE PASAJES Y VIATICOS NACIONAL, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR CAPACITACION FORMULACION DE PRESUPUESTO 2014. DEL 30 AL 31 MAYO 2013.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 394/2013, POR LA ADQUISICION DE 12 LLANTAS DE 245/75/R16 FIRESTONE Y 8 LLANTAS 235/75/R15 FIRESTONE. AITORIZADOMEDIANTE MEMORANDUM  NO. 45/2013.

JOSE DANILO ULLOA PAGOADA

legalName: JOSE DANILO ULLOA PAGOADA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CAPACITACION FORMULACION DE PREPUPUESTO 2014.


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04/05/2013-03/06/2013 DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, ZONA I, CATEGORIA IV. POR 1.25 DIAS. DEL 12 AL 13 DE FEBRERO 13.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 395/2013, POR PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FEDELIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS KAREN AGUILAR (GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO) Y KENDRA JONES (DIRECTOR LOR LEY)

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE INTERNET UPGRADE A 3 MBPS. MES DE JUNIO 2013. TASA DE CAMBIO LPS. 20.3475

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE LA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE MAYO 2013.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE PAGO SEGUN CONTRATO 005/2013, POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION DE BANDAACEITE, BAJADA Y PUESTA DEL MOTOR.

JOSE RAMON LUNA ANDINO

legalName: JOSE RAMON LUNA ANDINO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER DE OFIDINA PRINCIPAL. MES DE MAYO 2013.

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 393/2013, POR LA ADQUISICION DE1 UNIDAD DE  SMART UPS RT APC SMART-UPS RT 5000V 208V.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO  DE SERVICIOS PUBLUCITARIOS, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD. MES DE JUNIO 2013

TELEDIFUSORA INSULAR, S.A.

legalName: TELEDIFUSORA INSULAR, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO  SEGUN CONTRATO NO. 002/2013, POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE LA CENTRAL DE TELEFONICA INSTALADA EN LAS OFICINAS DE LA ZONA LIBRE TUIRSTICA.

CARLOS ALBERTO GUERRA LAZO

legalName: CARLOS ALBERTO GUERRA LAZO

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASPASO DE DOCUMENTACION DE PMAIB Y REVISION DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE PMAIB, INFORMES, ETC..

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 402/2013,  PAGO DE 20 ALMUERZOS. (ALMUERZOS CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE EXONERACIONES E INTEGRATES DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR).

PINEAPPLE CENTER S.A.

streetAddress: ND

legalName: PINEAPPLE CENTER S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 393/2013, POR SERVICIOS DE FLETE PARA LA MOVILIZACION DE SMART-UPS RT APC SMART-UPS RT 5000V 208V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VOLOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO SEGUN CONTRATO NO. 06/2013,  POR LIMPIEZA DE SOLAR QUE SIRVE COMO PARQUEO, CONTIGUO A LA OFICINA PRINCIPAL.

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 398/2013, POR LA ADQUISICION DE 8 RINES DE VEHICULO TOYOTA.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE FONDOS PAGADO EN CONCEPTO COMPRA DE RINES DE VEHICULOS. CHEQUE NO. 2318.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-102-1-345-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-102-1-345-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA 399/2013, POR LA ADQUISICION DE 1 TELEVISOR LED DE 32 PULGADAS MARCA SAMSUMG Y 1 REPRODUCTOR DVD SONY.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 400/2013, POR LA ADQUISICION DE BATERIA LTH 90 AMP.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL. MES DE JUNIO 2013.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. MES DE JUNIO 2013. CON SUMO DE KILOVATIOS 6743.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 407/2013, POR LA ADQUISICION DE FILTROS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO9856.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. MES DE JUNIO 2013.

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 403, POR COMBUSTIBLE. FACTURAS NO. 83328, 83329, 83330, 83331, 83332, 90130, 90265, 90266, 90267, 90269, 90270 Y 90271.

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 396/2013, POR LA ADQUISICION DE DE COMPUTADORAS.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN D ECOMPRA NO. 404/2013, POR LA ADQUISICION DE 4 DEXSON DUCTO PLASTICO Y 10 NL RJACK R45 6RJ45 GRIS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 408/2013, POR SERVICIOS DE CAMBIO DE ACEITE. ( VEHICULOS PLACA NO. N10094 Y N10092)

ADONIM LOPEZ FUENTES

legalName: ADONIM LOPEZ FUENTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 409.2013, POR LA ADQUISICION DE ESTACION TOTAL Y SUS ACCESORIOS SEGUN LICITACION PRIVADA /LP 01-2013.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 42240-Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS PASAJES NACIONAL, PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCIO FISCAL 2014, LOS DIAS DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2013 (3.25 DIAS DE ASIGNACION)

KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

legalName: KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS PASAJES NACIONAL, PROPOSITO DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCIO FISCAL 2014, LOS DIAS DEL 24 AL 27 DE JUNIO DE 2013 (3.25 DIAS DE ASIGNACION)

ANA REBECA ORTEGA BARRERA

legalName: ANA REBECA ORTEGA BARRERA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO 07/2013, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO:REVISION D Y AJUSTE DE FRENOS, REVISION DE DIRECCION, REVISION Y AJUSTE DE LUCES, ALINEAMIENTOS Y ENGRESEY REVISION DE NIVELES DE ACEITE DE LA CAJA DE TRANSMISION . (VEHICULOS PLACAS NO. NO6865, N10094, N10092, N10093, N10027 Y NO 9856

JOSE RAMON LUNA ANDINO

legalName: JOSE RAMON LUNA ANDINO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 406/2013, POR LA ADQUISICION DE TONER, TINTAS Y PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE ESTAMOS REVERSANDO POR APLICACION DE IMPUTACION MALA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-102-1-358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-102-1-358-1-0

type: RECIBO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 405/2013, POR LA ADQUISICION DE CANELAS, COVER, FITING, CAJA RJ-45, CONECTOR MEMORIA 2 GB DDR-3 PARA DESKTOP, LIMPIADOR PARA PORTATIL Y FLAT SCEEN Y CABLE USB PARA IMPRESORA.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV