title: Por la compra de productos de papel y cartón detallados en O/C N° 281, estos serán utilizados en la Unidad de Transparencia, según memorando N° UT-263-2013 y otras documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de productos de papel y cartón detallados en O/C N° 281, estos serán utilizados en la Unidad de Transparencia, según memorando N° UT-263-2013, factura N° 43509, recibo N° 7878 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 50 archivadores tamaño carta (LEITZ o equivalente), solicitado por el Archivo de la Gerencia Administrativa, según memorando N° GA-ARCH 015-2013 y O/C N° 150-1-5-0031-2013.

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por la compra de 50 archivadores tamaño carta (LEITZ o equivalente), solicitado por el Archivo de la Gerencia Administrativa, según memorando N° GA-ARCH 015-2013, O/C N° 150-1-5-0031-2013, factura N° 20024805, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por transmisión de spot publicitario en medio de comunicación televisivo en "MVC-Noticias" Canal mi Viña Channel, MVC75, 3 spots diarios (60 en el mes), de lunes a viernes cada uno con duración de 30 segundos,  lo anterior para promover el Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther, en estas fechas próximas a Navidad y Año Nuevo y de esa forma atraer la afluencia de visitantes, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-282 y 314-2013, O/C N° 287 y otros documentos adjuntos.

HECTOR VASQUEZ DURAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR VASQUEZ DURAN

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago Por transmisión de spot publicitario en medio de comunicación televisivo en "MVC-Noticias" Canal mi Viña Channel, MVC75, 3 spots diarios (60 en el mes), de lunes a viernes cada uno con duración de 30 segundos,  lo anterior para promover el Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther, en estas fechas próximas a Navidad y Año Nuevo y de esa forma atraer la afluencia de visitantes, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-282 y 314-2013, O/C N° 287, recibo S/N, factura S/N y otros documentos adjuntos.

type: REC


title: Por la compra de 43 camisas tipo polo y 51 camisetas para hombre y mujer, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, según O/C N° 270, memorando N° DiBio/342/2013 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE TRATADOS Y CONV. INTERNACIONALES

rationale: Pago Por la compra de 43 camisas tipo polo y 51 camisetas para hombre y mujer, solicitado por la Dirección de Biodiversidad, según O/C N° 270, memorando N° DiBio/342/2013, factura Nª 03536, recibo Nª 03880 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gasto de combustible para el vehículo asignado al Despacho Ministerial, por traslado al  departamento de Valle Nacaome, afín de recibir documentación enviada por la CCAD, según memorando N° DS-0092-2013, factura N° 288346 y recibo S/N.

HARY JOEL SERRANO CONTRERAS

legalName: HARY JOEL SERRANO CONTRERAS


title: Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en O/C N° 150-1-5-0029-2013, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, según memorando N° AC-42-11-2013 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en O/C N° 150-1-5-0029-2013, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, según memorando N° AC-42-11-2013, factura N° 43553, recibo N° 8006 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Productos de Papel y Cartón y Repuestos y Accesorios, detallados en O/C N° 150-1-5-0029-2013, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, según memorando N° AC-42-11-2013 y otros documentos adjuntos.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de Productos de Papel y Cartón y Repuestos y Accesorios, detallados en O/C N° 150-1-5-0029-2013, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, según memorando N° AC-42-11-2013, factura N° 43553, recibo N° 8006 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de radio a esta  Secretaría de Estado, correspondiente al  mes de noviembre 2013, según Memorando N° AP-172-2013, factura N° 110350 y recibos S/N.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

type: MEMORA


title: Pago por cambio de 3 fuentes de 12 vol. revisión de 3 cámaras y reparación de 1, las que están ubicadas en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental y en el Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiente, según memorando DECA N° 0723-2013, recibo S/N, factura N°  0003 y otros documentos adjuntos.

RICARDO DAVID SABILLON LOPEZ

legalName: RICARDO DAVID SABILLON LOPEZ

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS


title: Pago de aportación para celebrar el Convivio Navideño de este año 2013, de acuerdo a lo establecido en el Memorial Respetuoso, firmado por esta Secretaría de Estado, según memorando N° DS-0515-2013, recibo S/N, factura S/N y otros documentos adjuntos.

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SERNA

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL FRENTE AL BIRICHICHE

legalName: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SERNA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso por gastos detallados en Memorando N° CESCCO-SERNA-ORN 11-2012, de Regional SERNA San Pedro Sula, según facturas N°  7368 y S/N, recibos N° 1019359, S/N y varios documentos adjuntos.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Por la compra de Productos Químicos detallados en O/C N° 282, que serán utilizados en el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, según memorando N° CESCCO-242-2013 y otros documentos adjuntos.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 2 - CONTROL EN LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE

rationale: Pago por la compra de Productos Químicos detallados en O/C N° 282, que serán utilizados en el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, según memorando N° CESCCO-242-2013, factura N° 3415, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 40 paquetes de papel higiénico  y 38 rollos de papel toalla, solicitado por la Dirección General de Gestión Ambiental, mediante memorando N° DGA-104-13, O/C N° 279 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS  REGIONALES

rationale: Pago por la compra de 40 paquetes de papel higiénico  y 38 rollos de papel toalla, solicitado por la Dirección General de Gestión Ambiental, mediante memorando N° DGA-104-13, O/C N° 279, recibo S/N, factura N° 38124 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 7 banners full color con ojetes, arte y diseño, araña, con especificaciones en O/C N° 286, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-282-2013 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago Por la compra de 7 banners full color con ojetes, arte y diseño, araña, con especificaciones en O/C N° 286, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-282-2013, factura Nª 03538, recibo Nª03831 y otros documentos adjuntos.


title:
Pago parcial por servicio de telefonía celular de la línea N° 3172-5786 asignada al  Gerente Administrativo, correspondiente al corte del 13 de septiembre al 12 de octubre de 2013, según memorando N° AP-175-2013, recibo S/N, factura proforma N° 4593742 y otros documentos adjuntos.
Nota: del valor total de la factura solamente se está pagando la cantidad de $ 26.56, debido a que en el valor total incluyeron dos líneas que no corresponden a esta Secretaría.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por la compra de 5 cuadernos únicos grande y 10 sobres manila 10" x 13", solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorando DGRH N° 414-2013 y O/C N° 150-1-9-0012-2013.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por la compra de 5 cuadernos únicos grandes y 10 sobres manila 10" x 13", solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorando DGRH N° 414-2013, factura N° 43556, recibo N° 8007 y O/C N° 150-1-9-0012-2013.


title: Por la compra de 10 pegamentos en barra, 60 anillos plásticos para encuadernar, 20 cintas adhesivas, 90 cajas de boligrafos color rojo, negro y azul y  10 sobres manila, con detalles en O/C N° 150-1-9-0013-2013 y memorando N°  DGRH- 414-2013. Solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por la compra de 10 pegamentos en barra, 60 anillos plásticos para encuadernar, 20 cintas adhesivas, 90 cajas de boligrafos color rojo, negro y azul y  10 sobres manila, con detalles en O/C N° 150-1-9-0013-2013, según memorando N°  DGRH- 414-2013, factura N° 854, recibo S/N y otros documentos adjuntos. Solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos.


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría, de Gladis Rosalia Salgado Ponce,  con vigencia del  01 de octubre  al 31  de diciembre de 2013,  según Memorando N° SGRH-1199-2013, Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

GLADYS ROSALIA SALGADO PONCE

legalName: GLADYS ROSALIA SALGADO PONCE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Tercer y último  pago por servicios de consultoría como "Asistente Técnico para el Manejo Integrado de Cuencas en la Microcuenca Río la Soledad-Cuenca del  Río Choluteca", correspondiente al mes de diciembre de 2013, según Memorando  N° SGRH-1318-2013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

type: CONT

description: Segundo pago por servicios de consultoría como "Asistente Técnico para el Manejo Integrado de Cuencas en la Microcuenca Río la Soledad-Cuenca del  Río Choluteca", correspondiente al mes de noviembre de 2013, según Memorando  N° SGRH-1264-2013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

description: Primer pago por servicios de consultoría como  "Asistente Técnico para el Manejo Integrado de Cuencas en la Microcuenca Río la Soledad-Cuenca del  Río Choluteca", correspondiente al mes de octubre de 2013, según Memorando N° SGRH-1199-2013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gastos detallados en Memorando N° CESCCO-SERNA-ORN 11-2012, de Regional SERNA San Pedro Sula, según facturas N° 7368 y S/N, recibos N° 1019359, S/N y varios documentos adjuntos.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA


title: Por la compra de Utensilios de Cocina y Comedor con especificaciones en O/C N° 296, solicitado por el Centro Nacional Concervación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-282-2013 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por la compra de Utensilios de Cocina y Comedor con especificaciones en O/C N° 296, solicitado por el Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-282-2013, factura N° 38126, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de de 11 pares de calzado  estilo burro alto, punta de cubo de hierro, color negro, tallas N°s 37-1 par, 38-1, 39-3, 40-4 y 41-2 (Trupper), que serán utilizados para el personal del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther,  según orden compra N° 285, Memorando N° CNCRERW-282-2013  y  otros documentos adjuntos.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Pago por la compra de de 11 pares de calzado  estilo burro alto, punta de cubo de hierro, color negro, tallas N°s 37-1 par, 38-1, 39-3, 40-4 y 41-2 (Trupper), para uso del personal del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther,  según orden compra N° 285, Memorando N° CNCRERW-282-2013, factura 16148, recibo S/N  y  otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal y Productos de Material Plástico, detallados en O/C N° 299, memorando N° AC-42-11-2013 y otros documentos adjuntos.

name: PROVEEDORES Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S DE RL/PROSERVISA

streetAddress: COL. EL COUNTRY CALLE AL COUNTRY CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS, CONTIGUO A LA GASOLINERA PUMA

rationale: Pago Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal y Productos de Material Plástico, detallados en O/C N° 299, memorando N° AC-42-11-2013, recibo Nª 0113, factura Nª 0053 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 Toner Cannon/F-159302/Cartucho 128  detallado en la  Orden de Compra N° 295, para ser utilizado en la Dirección de Biodiversidad, según  Memorando N° DIBIO/346/2013 y otros documentos adjuntos.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago por la compra de 1 Toner Cannon/F-159302/Cartucho 128  detallado en la  Orden de Compra N° 295, para ser utilizado en la Dirección de Biodiversidad, según  Memorando N° DIBIO/346/2013, factura N° 49759, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 Armario de persianas de 1.80 Mts. alto x 1.02 Mts. ancho  ( 4 Estantes ) detallado en la  Orden de Compra N° 301, para ser utilizado en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther,  según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-282-2013 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago por la compra de 1 Armario de persianas de 1.80 Mts. alto x 1.02 Mts. ancho  (4 Estantes) detallado en la Orden de Compra N° 301, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-282-2013, factura N° 07677, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la construcción de la pared  en las oficinas de la Asesoría Legal,  en la Dirección General de Energía,  según Memorando N° SGRM y SG-286-2013, orden de compra N° 264 y otros documentos adjuntos.

name: CONSTRUCTORA MIRAFLORES S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS PALMAS CALLE TRABANINO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago por la construcción de la pared  en las oficinas de la Asesoría Legal,  en la Dirección General de Energía,  según Memorando N° SGRM y SG-306-2013, orden de compra N° 264, recibo S/N, factura N° 00002 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza,  detallados en O/C N° 150-1-5-0032-2013, solicitado por el Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, según memorando N° AC-42-11-2013 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza,  detallados en O/C N° 150-1-5-0032-2013, solicitado por el Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, según memorando N° AC-42-11-2013, factura N° 855, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Productos de Papel y Cartón,  detallados en O/C N° 150-1-5-0032-2013, solicitado por el Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, según memorando N° AC-42-11-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Productos de Papel y Cartón,  detallados en O/C N° 150-1-5-0032-2013, solicitado por el Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, según memorando N° AC-42-11-2013, factura N° 855, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago a la Tribuna por publicación realizada el día 02 de diciembre de 2013, por AVISO IMPORTANTE, solicitado por la Secretaría General, según memorando N° GA-319-2013, orden contrato de publicidad N° 653034, factura N° 281183, recibo N° 006850 y otros documentos adjuntos.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a la Tribuna  por publicación realizada el día 03 de diciembre de 2013,  del Aviso de  Licitación Pública Nacional N° 07-SERNA-2013,  para la "Construcción de Senderos, Recinto del Jaguar, Senderos, Recinto del Jaguar, Serpentario, Aula Educativa y Entrada Principal del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther", según memorando N° GA-315-2013, orden contrato de publicidad N° 653041, factura N° 281184, recibo N° 006851 y otros documentos adjuntos.


title: Pago a El Heraldo por publicación efectuada el día 02 de diciembre del 2013, por AVISO DE LICITACIÓN LPN-07-SERNA-2013, por "Contrucción de Senderos, Recinto del Jaguar, Serpentario, Aula Educativa y Entrada Principal del Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther", según memorando N° GA-314-2013, contrato de publicad N° 328093, Aviso de Licitación Pública, factura N° 20438412, recibo N° 5946 y otros documentos adjuntos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
Pago por consumo de combustible (Diesel), que será utilizado en la Regional SERNA-SUR, para el desarrollo puntual de las actividades del POA, según  memorando N° RSS-044-2013,
 factura N° 135956, recibo N° 020535 y documento adjunto.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: Por la compra de 8 tóner HP 12A color negro, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos, según memorando N° SGRH-1187-2013, orden de compra N° 150-1-5-0034-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por la compra de 8 tóner HP 12A color negro, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos, según memorando N° SGRH-1187-2013, orden de compra N° 150-1-5-0034-2013, factura N° 9079965 y recibo S/N.


title: Por la compra de 2 latas de pintura HIGH ST/ Protecto Marfil, estas serán utilizadas para pintado de DECA y la Dirección Legal, según memorando N° SGRM y SG-277-2013, O/C N° 239 y otros documentos adjuntos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por la compra de 2 latas de pintura HIGH ST/ Protecto Marfil, para el pintado de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental y la Dirección Legal, según memorando N° SGRM y SG-277-2013, O/C N° 239, factura N° 16142, recibo S/N y otros documentos adjuntos


title: Por la compra de 60 libretas de taquigrafía y 150 cintas adhesivas color mate medida 3/4" x 30 yds, solicitado por Almacen Central, según memorando N° AC-42-11-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 60 libretas de taquigrafía y 150 cintas adhesivas color mate medida 3/4" x 30 yds, solicitado por Almacen Central, según memorando N° AC-42-11-2013, factura N° 43587, recibo N° 8029 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 rollo de papel para plotters de 42 pulgadas, para uso de la Dirección de Energía, según memorando N° DGE-373-2013, O/C N° 300 y otros documentos adjuntos.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

objeto: 33200-Papel para Computación

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

actividadObra: 3 - PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

rationale: Pago por la compra de 1 rollo de papel para plotters de 42 pulgadas, para uso de la Dirección de Energía, según memorando N° DGE-373-2013, O/C N° 300, factura N° 49758, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra 2 rollos de cordel Nylon HLB-130 3 mm X 48 mts. el cual será utilizado para las chapiadoras, para cortar césped, solicitado por Mantenimiento, según memorando N° 056-2013, O/C N° 302 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la compra 2 rollos de cordel Nylon HLB-130 3 mm X 48 mts. el cual será utilizado para las chapiadoras, para cortar césped, solicitado por Mantenimiento, según memorando N° 056-2013, O/C N° 302, factura N° 288732, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 juegos de llaves, para uso del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-282-2013, O/C N° 297 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por la compra de 2 juegos de llaves, para uso del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-282-2013, O/C N° 297, recibo S/N, factura N° 821614 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por pago realizado mediante orden N° 203-13, a la cuenta en Banco Ficohsa N° 001-240-31228, de la Alcaldía Municipalidad del Distrito Central-Unidad de Gestión Ambiental, por poda de árboles, según memorando El Coyolar N° 390-2013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

BRENDA LIZETH CANALES RODEZNO

legalName: BRENDA LIZETH CANALES RODEZNO

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, con factura N° 015059150, correspondiente al mes de octubre de 2013, según memorando CESCCO-SERNA-ORN 73-2013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por la compra de 1 caja de electrodos, 15 candados 110-40 yale y 2 caretas p/soldar fija,  este material será utilizado en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-282-2013, O/C N° 297 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por la compra de 1 caja de electrodos, 15 candados 110-40 yale y 2 caretas p/soldar fija,  este material será utilizado en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-282-2013, O/C N° 297, factura N° 821614, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 6 tubos estructural,  para uso del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-282-2013, O/C N° 297 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por la compra de 6 tubos estructurales,  para uso del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-282-2013, O/C N° 297, factura N° 821614, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 28-09-2013 al 27-10-2013, según Memorando N° AP-177-2013, factura N° 4628849, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Reembolso por concepto de compra de válvula para el baño de la sala de reuniones de la oficina regional de San Pedro Sula, según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-80-2013,  factura N° 7514, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO


title: Reembolso por concepto de gastos menores realizados en la oficina Regional de San Pedro Sula, según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-80-2013,  facturas N°  1091907, 1078339, 1091929, 1091921, 1097325 y 1091942, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por alquiler de 10 mesas cocteleras y contratación de 2 meseros, para ser utilizados en la "Inauguración Primera Fase del Plan Maestro" a desarrollarse en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W. 284-2013. O/C N° 294 y otros documentos adjuntos.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por alquiler de 10 mesas cocteleras y contratación de 2 meseros, para ser utilizados en la "Inauguración Primera Fase del Plan Maestro" a desarrollarse en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W. 284-2013. O/C N° 294, factura N° 6229, recibo N° 5878  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 120 coffee break y servicio de transporte, para el personal que asistirá a la "Inauguración Primera Fase del Plan Maestro" a desarrollarse en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W. 284-2013. O/C N° 294 y otros documentos adjuntos.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 120 coffee break y servicio de transporte, para el personal que asistirá a la "Inauguración Primera Fase del Plan Maestro" a desarrollarse en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W. 284-2013. O/C N° 294, factura N° 6229, recibo N° 5878 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 baterías de 120 AMP de 12 voltios, estas serán instaladas en los vehículos Nissan Frontier, placa N-09167, PAE-3178, PA-4394 y PAE-3718, según memorandos N° DIBIO/261/2013, TRANS-162-2013, DGRH-UCA-059-2013 y DGRH-UCA-060-2013, O/C N. 108 y otros documentos adjuntos.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por la compra de 4 baterías de 120 AMP de 12 voltios, estas fueron instaladas en los vehículos Nissan Frontier, placa N-09167, PAE-3178, PAE-4394 y PAE-3718, según memorando N° SGRM y SG/RF-105-2013, O/C N. 108, factura N° 11915, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por concepto de renovación de póliza N° 35594, del ramo de vehículos automotores que tiene vigencia del 23 de noviembre de 2013 al 23 de noviembre del 2014, según Memorando N° GA-322-2013, factura N° 1179677, recibo S/N y varios documentos adjuntos.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  de César Joel  Martínez Romero,  con vigencia del  15 de octubre  al 15 de  diciembre de 2013,  según Contrato de Consultoría, memorando N° SGRH-1257-2013 y otros documentos adjuntos.

CESAR JOEL MARTINEZ ROMERO

legalName: CESAR JOEL MARTINEZ ROMERO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Tercer y último pago correspondiente a la consultoría "Asistencia Técnica al Departamento de Cuencas Hidrográficas" en lo relacionado al proceso de conformación y seguimiento de los Consejos de Cuencas a nivel nacional, según memorando N° SGRH-1318-2013, copia de contrato de consultoría, recibo S/N, informe final de actividades y otros documentos adjuntos.

description: Segundo pago de tres correspondiente a la consultoría "Asistencia Técnica al Departamento de Cuencas Hidrográficas" en lo relacionado al proceso de conformación y seguimiento de los Consejos de Cuencas a nivel nacional, según memorando N° SGRH-1283-2013, copia de contrato de consultoría, recibo S/N y plan de trabajo

description: Primer pago de tres correspondiente a la consultoría "Asistencia Técnica al Departamento de Cuencas Hidrográficas" en lo relacionado al proceso de conformación y seguimiento de los Consejos de Cuencas a nivel nacional, según memorando N° SGRH-1257-2013, copia de contrato de consultoría, recibo S/N y plan de trabajo


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  de Sindy Regina Erazo Coello,  con vigencia del  15 de octubre  al 15 de  diciembre de 2013,  según Contrato de Consultoría, memorando N° SGRH-1257-2013 y otros documentos adjuntos.

SINDY REGINA ERAZO COELLO

legalName: SINDY REGINA ERAZO COELLO

rationale: Tercer y último pago correspondiente a servicios de consultoría "Contratación de los servicios de Asistencia Administrativa al departamento de Cuencas Hidrográficas" según memorando N° SGRH-1318-2013, recibo S/N, copia de contrato de  consultoría, informe final y otros documentos adjuntos.

description: Segundo pago de tres correspondiente a la consultoría "Contratación de los servicios de Asistencia Administrativa al departamento de Cuencas Hidrográficas",  según memorando N° SGRH-1283-2013, copia del contrato de consultoría, recibo S/N y plan de trabajo.

description: Primer pago de tres correspondiente a la consultoría "Asistencia Administrativa al Departamento de Cuencas Hidrográficas" en lo relacionado al proceso de  ejecución del Programa de Apoyo Presupuestario Sectorial de Agua y Saneamiento (PAPSAC), según memorando N° SGRH-1257-2013, copia de contrato de consultoría, recibo S/N y plan de trabajo


title: Por la compra de alimentos para animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther detallados en O/C N° 306, Memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-298-2013 y varios documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de alimentos para animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther detallados en O/C N° 306, Memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-298-2013, factura S/N, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de concentrados para los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther detallados en O/C N° 305, Memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-299-2013 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de nutrihuevos, ternera especial, cunimax, concentrado para caballo, gato, perro, semillas de girasol y final broiler industrial, estos para los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther,  detallados en O/C N° 305, Memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-299-2013, factura S/N, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de radio a esta  Secretaría de Estado, correspondiente al  mes de diciembre de 2013, según Memorando N° AP-180-2013, factura N° 110360 y recibos S/N.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.


title: Pago por servicio de TV por cable, suministrado a esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de diciembre de 2013, según Memorándum N° AP/181 /2013, recibo N° 562255 y factura pro-forma N° 964F.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Por la compra de 1000 botellones de agua purificada presentación 5 galones, solicitado por medio de catálogo electrónico, para consumo del personal de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, según memorando N° TRANSPORTE-177-2013, O/C N° 150-1-5-0035-2013 y otros documentos adjuntos.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: Pago por la compra de 1000 botellones de agua purificada presentación 5 galones, solicitado por medio de catálogo electrónico, para consumo del personal de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, según memorando N° TRANSPORTE-177-2013, O/C N° 150-1-5-0035-2013, factura N° 574, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 40 coffee break, este será consumido en la Inauguración del Sistema Solar Fotovoltaico del Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental (CIIHA) de esta Secretaría de Estado, el cual se llevará a cabo el día 08 de enero del año 2014, según memorando N° UCI-097-2013, O/C N° 308 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 40 coffee break, estos serán consumidos en la Inauguración del Sistema Solar Fotovoltaico del Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental (CIIHA) de esta Secretaría de Estado, el cual se llevará a cabo el día 08 de enero del año 2014, según memorando N° UCI-097-2013, O/C N° 308, factura N° 6230, recibo N° 5879 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de licencia de antivirus Kaspersky Total Space Security, numero de licencia 0C72-121026-205043, volumen de la licencia 225 usuarios, código KL4859DATFJ, duración 1 año, según memorando N° SINIA/UPEG-039-2013, O/C N° 309 y otros documentos adjuntos.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago por la compra de licencia de antivirus Kaspersky Total Space Security, número de licencia 0C72-121026-205043, volumen de la licencia 225 usuarios, código KL4859DATFJ, duración 1 año, según memorando N° SINIA/UPEG-039-2013, O/C N° 309, recibo N° 0285, factura N° 0844 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de combustible para la regional de Juticalpa Olancho, a favor de la Estación Texaco Sandoval-Sabonge, según memorando S/N, factura N° 0025301, recibo N° 0003169.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: Por alquiler de 6 mesas cocteleras (con sus respectivos manteles), este para ser utilizados en la Inauguración del Sistema Solar Fotovoltaico del Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental (CIIHA) de esta Secretaría de Estado, el cual se llevará a cabo el día 08 de enero del año 2014, según memorando N° UCI-097-2013, O/C N° 308 y otros documentos adjuntos

rationale: Pago por alquiler de 6 mesas cocteleras (con sus respectivos manteles), estos para ser utilizados en la Inauguración del Sistema Solar Fotovoltaico del Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental (CIIHA) de esta Secretaría de Estado, el cual se llevará a cabo el día 08 de enero del año 2014, según memorando N° UCI-097-2013, O/C N° 308, factura N° 6230, recibo N° 5879 y otros documentos adjuntos


title: Por la compra de 1 Frasco de xilazina, 1 de tolazoline, 2 yohimbine y 1 ketamina inyectable, estos productos serán utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-235-2013, O/C N° 310 y otros documentos adjuntos.

VETERINARIOS DE EQUINOS S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE VENECIA EDIFICIO ALECCA S.A LOCAL#1

legalName: VETERINARIOS DE EQUINOS S. DE R.L.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: Por la compra de 1 Frasco de xilazina, 1 de tolazoline, 2 yohimbine y 1 ketamina inyectable, estos productos serán utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-235-2013, O/C N° 310, factura Nª 030267, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de una pantalla proyector con tripode 86" y un note book dell COREi3 1.90 GHZ, 4 RAM, 750 DD WIN7, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-282-2013, O/C N° 304 y otros documentos adjuntos.

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por la compra de una pantalla proyector con tripode 86" y un note book dell COREi3 1.90 GHZ, 4 RAM, 750 DD WIN7, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-282-2013, O/C N° 304, recibo N° 0570, factura N° 1904  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un teclado numérico USB marca KLIP XTREME y mouse KLIPXTREME negro WIRELESS, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-282-2013, O/C N° 304 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de un teclado numérico USB marca KLIP XTREME y mouse KLIPXTREME negro WIRELESS, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-282-2013, O/C N° 304, factura N° 1904, recibo N° 0570  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 Tóners con especificaciones en O/C N° 150-1-15-0003-2013, solicitado por el Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-282-2013 y otros documentos adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por la compra de 4 Tóners con especificaciones en O/C N° 150-1-15-0003-2013, solicitado por el Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-282-2013, factura N° 9082318, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 proyector EPSON S12+ 2800 LUMENES EPSON, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W-282-2013, O/C N° 303 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 1 proyector EPSON S12+ 2800 LUMENES EPSON, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W-282-2013, O/C N° 303, factura N° 49875, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 memorias USB de 8 GB, 2 de 16GB y 3 maletines targus CVR200 16", solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W-282-2013, O/C N° 303 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 3 memorias USB de 8 GB, 2 de 16GB y 3 maletines targus CVR200 16", solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W-282-2013, O/C N° 303, factura N° 49875, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 copiadora digital CANON IR 1025, con  conexión USB para impresión y 1 multifuncional B/N, Mod image, Runner, con especificaciones en O/C N° 311, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando DGRH N° 514-2013 y otros documentos adjuntos.

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago Por la compra de 1 copiadora digital CANON IR 1025, con  conexión USB para impresión y 1 multifuncional B/N, Mod image, Runner, con especificaciones en O/C N° 311, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando DGRH N° 514-2013,factura Nª 25564,recibo Nª 7911 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de servicios de monitoreo por radio, envío de mensajes, agenda diaria y sesiones, correspondiente al mes de noviembre del 2013, según memorando N° UCI-099-2013, factura N° 6800, recibo N° 60007286 y otros documentos adjunto.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Por la compra de de 11 computadoras portátiles y 2 impresoras EPSON L555 con detalles en O/C N° 312, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando DGRH N° 515-2013 y otros documentos adjuntos.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por la compra de de 11 computadoras portátiles y 2 impresoras EPSON Multifuncionales con detalles en O/C N° 312, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando DGRH N° 515-2013, factura N° 11122565, recibo N° 11122565 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de servicios de monitoreo por radio, envío de mensajes, agenda diaria y sesiones, correspondiente al mes dediciembre del 2013, según memorando N° UCI-101-2013, factura N° 6801, recibo N° 60007287 y otro documento adjunto.


title: Pago por servicios  de internet  suministrado a esta Secretaría de Estado, Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther y Regional de la Ceiba, correspondiente al mes de diciembre del 2013, según Memorando N° AP-184-2013, recibo proforma S/N,  factura N° 0002643648 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Por mantenimiento detallado en O/C N° 001, efectuado al vehículo Ford Ranger, Pick Up, Placa N-10080, asignado a la Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, según memorando N° SSERNA 012-2013 y varios documentos adjuntos.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por mantenimiento detallado en O/C N° 001, efectuado al vehículo Ford Ranger, Pick Up, Placa N-10080, asignado a la Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, según memorando N° SGRM y SG/RF-016-2013, recibo S/N, factura N° 11409 y varios documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento detallado en O/C N° 013, efectuado al vehículo Toyota, Pick Up, Color Beige, Placa N-08871, asignado a la Unidad de Transporte, según memorando N° TRANS-028-2013 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento detallado en O/C N° 013, efectuado al vehículo Toyota, Pick Up, Color Beige, Placa N-08871, asignado a la Unidad de Transporte, según memorando N° SGRM y SG/RF-013-2013, recibo S/N, factura N° 11407 y varios documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento detallado en O/C N° 007, efectuado al vehículo Toyota, Pick Up, Color Blanco, Placa N-07289, asignado a la Unidad de Transporte, según memorando N° TRANS-019-2013 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento detallado en O/C N° 007, efectuado al vehículo Toyota, Pick Up, Color Blanco, Placa N-07289, asignado a la Unidad de Transporte, según memorando N° SGRM y SG/RF-014-2013, recibo S/N, factura N° 11408  y varios documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT-N° 116, al vehículo Mitsubishi, pick up, color beige, placa N-05616, asignado a la Regional de la Ceiba, según nota S/N y otros documentos adjuntos.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

rationale: Pago Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT-N° 116, al vehículo Mitsubishi, pick up, color beige, placa N-05616, asignado a la Regional de la Ceiba, según nota S/N,factura 730, recibo Nª 497 y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento detallado en O/C N° 006, efectuado al vehículo Nissan Frontier, Pick Up, Color Amarillo, Placa N° PAE-3718, asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando DGRH-UCA- N° 005-2013 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento detallado en O/C N° 006, efectuado al vehículo Nissan Frontier, Pick Up, Color Amarillo, Placa N° PAE-3718, asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando N° SGRM y SG/RF-015-2013, recibo S/N, factura N° 11410 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1300 botellones de agua, esto son para consumo de Regional SERNA y para las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorandos N° SGRM y SG-036-2013 y CESCCO-SERNA-ORN 07-2013, O/C N° 010 y varios documentos adjuntos.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago por la compra de 1300 botellones de agua, esto son para consumo de Regional SERNA y para las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorandos N° SGRM y SG-036-2013 y CESCCO-SERNA-ORN 07-2013, O/C N° 010, factura N° 336, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


description: Por la compra de 1300 botellones de agua, esto son para consumo de Regional SERNA y para las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorandos N° SGRM y SG-036-2013 y CESCCO-SERNA-ORN 07-2013, O/C N° 010 y varios documentos adjuntos.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

description: Pago por la compra de 1300 botellones de agua, esto son para consumo de Regional SERNA y para las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorandos N° SGRM y SG-036-2013 y CESCCO-SERNA-ORN 07-2013, O/C N° 010, factura N° 336, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva por contrato de "Diseño e Instalación de un Sistema Solar Fotovoltaico de Conexión a Red en el CIIHA-SERNA", solicitado mediante memorando N° GA-0326-2013 y otros documentos adjuntos.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Pago de contrato de "Diseño e Instalación de un Sistema Solar Fotovoltaico de Conexión a Red en el CIIHA-SERNA", correspondiente a la Licitación N° LPN-03 SERNA 2013, solicitado mediante memorando N° AP-/192-2013, factura N° 2M13-F1227, recibo N° 2M13-R1227,  copia de contrato y otros documentos adjuntos.


description: Valor que se reserva por contrato de "Diseño e Instalación de un Sistema Solar Fotovoltaico de Conexión a Red en el CIIHA-SERNA", solicitado mediante memorando N° GA-0326-2013 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

description: Pago de contrato de "Diseño e Instalación de un Sistema Solar Fotovoltaico de Conexión a Red en el CIIHA-SERNA", correspondiente a la Licitación N° LPN-03 SERNA 2013, solicitado mediante memorando N° AP-/192-2013, factura N° 2M13-F1227, recibo N° 2M13-R1227,  copia de contrato y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva por  servicios de capacitación en el contrato de "Diseño e Instalación de un Sistema Solar Fotovoltaico de Conexión a Red en el CIIHA-SERNA", solicitado mediante memorando N° GA-0326-2013 y otros documentos adjuntos.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Pago de contrato de "Diseño e Instalación de un Sistema Solar Fotovoltaico de Conexión a Red en el CIIHA-SERNA", correspondiente a la Licitación N° LPN-03 SERNA 2013, solicitado mediante memorando  N° AP-/192-2013, factura N° 2M13-F1227, recibo N° 2M13-R1227,  copia de contrato y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte con especificaciones en O/C N° 110, al vehículo Toyota, microbús, color verde, placa N-07349, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W/252/2013 y varios documentos adjuntos.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte con especificaciones en O/C N° 110, al vehículo Toyota, microbús, color verde, placa N-07349, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W/252/2013, No. de factura 2987 y recibo sin número y varios documentos adjuntos.


title: Por cena navideña, alquiler de mesas, manteles, sillas, copas, servicios de flete y contratación de 15 meseros, los cuales serán utilizados para la "Cena Navideña por los Empleados de esta Secretaría de Estado", con especificaciones en O/C N° 313, según memorando N° DS-0639-2013 y otros documentos adjuntos.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por cena navideña, alquiler de mesas, manteles, sillas, copas, servicios de flete y contratación de 15 meseros, los cuales fueron utilizados para la "Cena Navideña por los Empleados de esta Secretaría de Estado", con especificaciones en O/C N° 313, según memorando N° DS-0639-2013, factura N° 7118, recibo N° 5883 y otros documentos adjuntos.


description: Por cena navideña, alquiler de mesas, manteles, sillas, copas, servicios de flete y contratación de 15 meseros, los cuales serán utilizados para la "Cena Navideña por los Empleados de esta Secretaría de Estado", con especificaciones en O/C N° 313, según memorando N° DS-0639-2013 y otros documentos adjuntos.

actividadObra: 2 - DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-4527-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-4527-1-0

description: Pago por cena navideña, alquiler de mesas, manteles, sillas, copas, servicios de flete y contratación de 15 meseros, los cuales fueron utilizados para la "Cena Navideña por los Empleados de esta Secretaría de Estado", con especificaciones en O/C N° 313, según memorando N° DS-0639-2013, factura N° 7118, recibo N° 5883 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 350 rosquillas en miel y refrescos, los cuales serán consumidos en la "Cena Navideña por los Empleados de esta Secretaría de Estado", según memorando N° DS-0639-2013, O/C N° 313 y otros documentos adjuntos.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de 350 rosquillas en miel y refrescos, los cuales fueron consumidos en la "Cena Navideña por los Empleados de esta Secretaría de Estado", según memorando N° DS-0639-2013, O/C N° 313, factura N° 7118, recibo N° 5883 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-4529-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-4529-1-0


description: Por la compra de 350 rosquillas en miel y refrescos, los cuales serán consumidos en la "Cena Navideña por los Empleados de esta Secretaría de Estado", según memorando N° DS-0639-2013, O/C N° 313 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de 350 rosquillas en miel y refrescos, los cuales fueron consumidos en la "Cena Navideña por los Empleados de esta Secretaría de Estado", según memorando N° DS-0639-2013, O/C N° 313, factura N° 7118, recibo N° 5883 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de combustible (diesel), correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2013 y el mes de enero de 2014, para ser utilizado en los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado, según factura N° 132251, recibo 3175 y Memorando N° SGRM y SG-318-2013.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: Pago por concepto de alquiler de salón, alimentación y hospedaje al personal que participó en los talleres de inducción de los procesos de integración e institucionalización del Consejo de Sub Cuenca del Río San Juan, realizado los días 5 y 6 de diciembre de 2013, según memorando  DGRH No. 563-2013, factura N° 009272, recibo N° 6499 y otros documentos adjuntos.

INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

streetAddress: KILOMETRO 82 CARRETERA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ENTRE LA GASOLINERA DIPPSA Y PIZZA HUT

legalName: INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS


title: Valor que se reserva por contrato de "Construcción de cisterna de doble camara para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther", mediante memorando N° GA-0326-2013 y copia de contrato.

streetAddress: COL. LAS PALMAS CALLE TRABANINO

legalName: CONSTRUCTORA MIRAFLORES S DE R.L. DE C.V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 51 - CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS

rationale: Pago por concepto de cancelacion de  contrato de "Construcción de cisterna de doble camara para el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther", mediante memorando N° GA-0326-2013, recibo S/N, factura Nª00001, copia de contrato y otros documentos dajuntos.


AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - BALANCE DE COMERCIO Y AMBIENTE


title: Pago por concepto de alimentación y hospedaje al personal que participó en el taller de seguimiento y planificación del Consejo de Cuenca del Río Lempa, realizado los días 27 y 28 de noviembre de 2013, según memorando  DGRH No. 560-2013, facturas N° 01529, 01531, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA

legalName: MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA


actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO


title: Pago de servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13-10-2013 al 12-11-2013, según Memorando N° AP-188-2013, factura N° 4699176, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 21430-Telefonía Celular


actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN


title: Pago de boleto aéreo a Panamá del 11 al 14 de diciembre de 2013, a nombre del Doctor Dario Roberto Cardona Valle, solicitado por el Área de Pagos, mediante memorando N° A/P-185-2013, factura N° 31630, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO


title: Pago de reembolso por suministro de combustible al vehículo nissan frontier, pick up, color gris, placa N-09851, según memorando N° TRANSPORTE-199-2013, recibo S/N y factura N° 0003513.

JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO

legalName: JOSUE ROSELY MARADIAGA COELLO


title: Por la compra de una sonda piezometrica de 300 MTS, con detalles en O/C N° 314, según memorando DGRH N° 516-2013 y otros documentos adjuntos.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Pago Por la compra de una sonda piezometrica de 300 MTS, con detalles en O/C N° 314, según memorando DGRH N° 516-2013, recibo S/N, factura Nª 006108 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Equipo de Laboratorio no Médico con detalles en O/C N° 315, según memorando DGRH N° 516-2013 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: Pago Por la compra de Equipo de Laboratorio no Médico con detalles en O/C N° 315, según memorando DGRH N° 516-2013, recibo S/N, factura Nª 006107 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por alimentación y alquiler de salón, de los participantes que asistieron al Taller del Consejo de Cuenca del Río Nacaome, según memorando DGRH N° 518-2013, factura N° 003605, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HOTEL LA FUENTE S.A.

HOTEL LA FUENTE S.A.

telephone: ND


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallada en O/C UT - N. 119, la cual será efectuada al vehículo Nissan frontier, pick up, color negro, placa PAE-4394, asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando N° TRANSPORTE-195-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallada en O/C UT - N. 119, la cual será efectuada al vehículo Nissan frontier, pick up, color negro, placa PAE-4394, asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando SGRM y SG/RF-118-2013-2013, factura Nª 748, recibo Nª 501 y otros documentos adjuntos.


title: Por agujas de carburador y afinamiento, estas reparaciones serán efectuadas a la motocicleta, Honda, color rojo, sin placas, asignada al Área de Seguridad, según memorando N° TRANSPORTE-194-2013, O/C UT-N. 117 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Por agujas de carburador y afinamiento, estas reparaciones serán efectuadas a la motocicleta, Honda, color rojo, sin placas, asignada al Área de Seguridad, según memorando N° TRANSPORTE-194-2013, O/C UT-N. 117, Memorando SGRM Y SG/RF-115-2013, factura N° 8412, recibo  N° 2128 y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT-N. 118, esta reparación será efectuada al vehículo Mitsubishi montero, color champagne, S/P, asignado al Despacho Ministerial, según memorando N° TRANSPORTE-200-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT-N. 118, esta reparación será efectuada al vehículo Mitsubishi montero, color champagne, S/P, asignado al Despacho Ministerial, según memorando SGRM y SG/RF-116-2013, recibo Nª 2129, factura Nª 8413 y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT-N. 115, esta reparación será efectuada al vehículo toyota, pick up, color beige, placa N-08871, asignado al Área de Transporte, según memorando N° TRANSPORTE-198-2013 y otros documentos adjuntos.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT-N. 115, esta reparación será efectuada al vehículo toyota, pick up, color beige, placa N-08871, asignado al Área de Transporte, según memorando N° TRANSPORTE-198-2013, factura N° 019179, recibo N° 04316, MEMORANDO SGRM y SG/RF -112-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Por cambio de aceite, filtro y fricciones delanteras, este será efectuado al vehículo Mazda BT-50, PICK UP, color bronce, placa N-09915, asignado a la Unidad Técnica de Ozono, según memorando N° UTOH-072-13, O/C UT-N° 113 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago Por cambio de aceite, filtro y fricciones delanteras, este será efectuado al vehículo Mazda BT-50, PICK UP, color bronce, placa N-09915, asignado a la Unidad Técnica de Ozono, según memorando SGRM y SG/RF-113-2013, factura Nª 019181, recibo Nª 04319 y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT-N. 109, este será efectuado a la motocicleta honda, color rojo, S/P, asignado a  la Gerencia Administrativa, según memorando N° GA-256-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT-N. 109, este será efectuado a la motocicleta honda, color rojo, S/P, asignado a  la Gerencia Administrativa, según memorando SGRM y SG/RF-117-2013, recibo Nª 2127, factura Nª 8411 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de dos baterías de 120 y 90 amperios AC-Delco selladas, para ser instaladas en los vehículos Nissan frontier, placa PAE-4026 y Nissan frontier tipo pick up, color plateado metálico, placa N-09851, asignados  a la Dirección de Recursos Hídricos y Regional de Olancho, según memorandos N°  DGRH-UCA-068-2013, S/N de fecha 12 de noviembre de 2013, O/C UT-N° 111  y otros documentos adjuntos.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago Por compra de dos baterías de 120 y 90 amperios AC-Delco selladas, para ser instaladas en los vehículos Nissan frontier, placa PAE-4026 y Nissan frontier tipo pick up, color plateado metálico, placa N-09851, asignados  a la Dirección de Recursos Hídricos y Regional de Olancho, según memorandos N°  DGRH-UCA-068-2013, S/N de fecha 12 de noviembre de 2013, O/C UT-N° 111, recibo Nª 9796, factura Nª 0069082  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de toners, cartuchos de tintas y juegos de tintas, detallados en O/C N° 09, para ser utilizados en el Área de Compras y Secretaría General, memorando N° 05-2013 y varios documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra de dos toners, detallados en O/C N° 09, para ser utilizados en Secretaría General, según memorando N° SG-0038-2013, recibo N° 6484, factura N° 40772 y varios documentos adjuntos.


title: Por compra de una brújula, un walkie y GPS con especificaciones en O/C N° 316, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorando DGRH N° 516-2013 y otros documentos adjuntos.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: Pago Por compra de una brújula, un walkie y GPS con especificaciones en O/C N° 316, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorando DGRH N° 516-2013, factura Nª 006109,recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de la consultoría "Sistematización de la Evolución de los Recursos Hídricos en su Régimen Natural en el Marco de la Actualización del Balance Hídrico Nacional Fase 1.3" según memorandos DGRH N° 614-2013, SGRH-1318-2013, recibo S/N, copia de contrato y otros documentos adjuntos.

IRMA ESPERANZA AYES RIVERA

legalName: IRMA ESPERANZA AYES RIVERA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago por alimentación y alquiler de salón, de los participantes que asistieron a los Talleres de inducción del proceso de integración e institucionalización del Consejo de Cuenca del Río Goascorán, según memorando DGRH N° 517-2013, facturas N° 003604 y 00971, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de consultoría desarrollada durante los meses de octubre a diciembre de 2013, a favor de Rosa María Castro San Martin, según memorando N° SGRH-1320-2013, copia de contrato, recibos S/N e informes de actividades.

ROSA MARIA CASTRO SAN MARTIN

legalName: ROSA MARIA CASTRO SAN MARTIN


title: Pago por alimentación y alquiler de salón, de los participantes que asistieron a los Talleres de seguimiento y planificación de los Consejos de Cuenca Nacaome, los días 18 y 19 de noviembre de 2013, según memorando DGRH N° 519-2013, factura N° 004040, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago desayunos, Coffe AM y PM, almuerzos y cena, para el personal que participó en el Taller "Fortalecimiento a las organizaciones de base del Consejo de Cuenca Río La Soledad ", del 02 al 06 de diciembre de 2013, según memorando N° DGRH-525-2013, factura N° 16639, recibo 000172 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de toners, cartuchos de tintas y juegos de tintas, detallados en O/C N° 09, para ser utilizados en el Área de Compras y Secretaría General, memorando N° 05-2013 y varios documentos adjuntos.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de toners, cartuchos de tintas y juegos de tintas, detallados en O/C N° 09, para ser utilizados en el Área de Compras, memorando N° 05-2013, recibo N° 6484, factura N° 40772 y varios documentos adjuntos.


title: Por reparación y pintado de parte frontal, bomper, aro y vía, esta será efectuada al vehículo Toyota, microbús color verde, placa N-07349, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° TRANSPORTE-206-2013, O/C UT-N° 122 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago Por reparación y pintado de parte frontal, bomper, aro y vía, esta será efectuada al vehículo Toyota, microbús color verde, placa N-07349, asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando SGRM y SG/RF-119-2013, O/C UT-N° 122, recibo S/N, factura Nª 2986 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 7 galones de aceite15W40 y 3 filtros de aceite con especificaciones en O/C UT-N. 114, según memorando N° TRANSPORTE-196-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Por la compra de 7 galones de aceite15W40 y 3 filtros de aceite con especificaciones en O/C UT-N. 114, según memorando N° TRANSPORTE-196-2013, recibo N° 04317, factura N° 019180 y MEMORANDO SGRM Y SG/RF-114-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT- N. 120, será efectuada a los vehículos mazda bt-50, placa N-09894, mitsubishi, placa N-08591, nissan frontier, placa N-09148, Nissan navara, placa MI-4590, Toyota runner, placa N-07459 y Nissan frontier, placa N-09852, asignados a CESCCO, Secretaría General, Dirección de Gestión Ambiental, Subsecretaría de Energía, Área de Transporte y Regional de Olancho, según memorandos N° TRANSPORTE-203-2013, S/N de fecha 09/12/2013, DGA-240-2013, SG-0381-2013, CESCCO-256-2013 y SSERNA 097-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago Por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT- N. 120, será efectuada a los vehículos mazda bt-50, placa N-09894, mitsubishi, placa N-08591, nissan frontier, placa N-09148, Nissan navara, placa MI-4590, Toyota runner, placa N-07459 y Nissan frontier, placa N-09852, asignados a CESCCO, Secretaría General, Dirección de Gestión Ambiental, Subsecretaría de Energía, Área de Transporte y Regional de Olancho, según memorandos N° TRANSPORTE-203-2013, S/N de fecha 09/12/2013, DGA-240-2013, SG-0381-2013,factura Nª 019183, recibo Nª 04321 SGRM y sg/rf-109-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación de radiador y un galón de coolant, esta será efectuada al vehículo mitsubishi nativa, color gris, placa N-08852, solicitada por el Área de Transporte, según memorando N° TRANSPORTE-203-2013, O/C UT-N. 121 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago Por reparación de radiador y un galón de coolant, esta será efectuada al vehículo mitsubishi nativa, color gris, placa N-08852, solicitada por el Área de Transporte, según memorando SGRM y SG/RF-111-2013, factura Nª 019177, recibo Nª 04315 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de reembolso a Guillermo Antonio Ayes Mejía, por compra de insumo que se utilizaron en la Regional de La Ceiba, según nota S/N de fecha 12 de diciembre de 2013, facturas N° 045641, 045672 y recibo S/N.

GUILLERMO ANTONIO AYES MEJIA

legalName: GUILLERMO ANTONIO AYES MEJIA


description: Pago de reembolso a Guillermo Antonio Ayes Mejía, por compra de insumo que se utilizaron en la Regional de La Ceiba, según nota S/N de fecha 12 de diciembre de 2013, facturas N° 045641, 045672 y recibo S/N.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago de reembolso a Guillermo Antonio Ayes Mejía, por compra de insumo que se utilizaron en la Regional de La Ceiba, según nota S/N de fecha 12 de diciembre de 2013, facturas N° 045641, 045672 y recibo S/N.


title: Por el Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT-N. 112, este será efectuado al vehículo Ford ranger, pick up, color gris, placa N-10090, asignado al Área de Transporte, según memorando N° TRANSPORTE-197-2013 y otros documentos adjuntos.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Por el Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte detallado en O/C UT-N. 112, este será efectuado al vehículo Ford ranger, pick up, color gris, placa N-10090, asignado al Área de Transporte, según memorando N° TRANSPORTE-197-2013, factura N° 019182, recibo N° 04320, MEMORANDO SCRM y SG/RF - 110-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de almuerzos y coffee break, por concepto de Evento realizado por  Diplomado Cambio Climático Recursos Hídricos/SERNA, llevado a cabo el 10 de diciembre de 2013, según memorando DGRH N° 542-2013, factura N° 215362, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: Pago por la compra de almuerzos y coffe break, esto para el personal que participó en el taller de conformación del Consejo de Sub-cuenca del Río de Hombre y de capacitación y planificación de Consejo de Sub-cuenca del Río Guacerique, según memorando DGRH No. 487-2013, facturas N° 7021, 7022, 7023, recibos S/N y otros documentos adjuntos.

MELISSA VICTORIA RAMIREZ ARITA

legalName: MELISSA VICTORIA RAMIREZ ARITA

type: ORDCOM


title: Pago por la compra de almuerzos y coffe break, esto para el personal que participo en el taller de conformación del Consejo de Sub-cuenca del Río de Hombre y de capacitación y planificación de Consejo de Sub-cuenca del Río Guacerique, según memorando DGRH No. 540-2013, facturas N° 7018, 7019, recibos S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por alimentación, hospedaje y alquiler de salón, de los participantes que asistieron a los Talleres de seguimiento y planificación de los Consejos de Cuenca del Rio Lean, Lis Lis y Cangrejal los días 11 y 12 de diciembre de 2013, según memorando DGRH N° 592-2013, facturas N° 176968, 236458, 236456, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, con factura N° 015176570, correspondiente al mes de noviembre de 2013, según memorando CESCCO-SERNA-ORN 87-2013, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por cambio de aceite efectuado al vehículo mitsubishi, pick up, color gris, placa N° 05613, asignado al Zoológico Rosy Wather, según memorando N° C.N.C.E.R.W. 037-18-02-2013, O/C N° 014 y varios documentos adjuntos.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por cambio de aceite efectuado al vehículo mitsubishi, pick up, color gris, placa N° 05613, asignado al Zoológico Rosy Wather, según memorando N° SGRM y SG/RF-012-2013, O/C N° 014, factura N° 11403, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Pago de servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13-11-2013 al 12-12-2013, según Memorando N° AP-196-2013, factura N° 4699176, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Compra de 20 talonarios de 100 juegos con original y copia a carbón enumerados del 1001 en adelante, solicitados por la Subgerencia de R.M. y S.G. que serán utilizados en la Unidad de Transporte para el control del suministro de combustible, según Memorando  N° SGRM y SG-037-2013 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 20 talonarios de 100 juegos con original y copia a carbón enumerados del 1001 en adelante, solicitados por la Subgerencia de R.M. y S.G. que serán utilizados en la Unidad de Transporte para el control del suministro de combustible, según Memorando SGRM y SG-037-2013 O/C N°11, Factura N°03414, Recibo N°03443 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por concepto de compra de alimentos para los señores Sonia García, Alfredo Espinal Y Noel Galeas, según memorando N° SGRH-0127-2013 y recibos de caja N° 0374, 168, 499 y S/N.

NOEL FERNANDO GALEAS SABILLON

legalName: NOEL FERNANDO GALEAS SABILLON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por mantenimiento efectuado al vehículo Isuzu, pick up, color blanco, placa N-07782, asignado a la Dirección de Cambio Climatico, detallados en O/C N° 017, según memorando N° DNCC-013-13 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento efectuado al vehículo Isuzu, pick up, color blanco, placa N-07782, asignado a la Dirección de Cambio Climatico, detallados en O/C N° 017, según memorando N° SGRM y SG/RF-011-2013, recibo S/N y factura N° 11404 y varios documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento detallado en O/C N° 022, efectuado al vehículo mazda BT-50, pick up, color rojo, cooper, placa N-09894, asignado a CESCCO, según memorando N° CESCCO-038-2013 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento detallado en O/C N° 022, efectuado al vehículo mazda BT-50, pick up, color rojo, cooper, placa N-09894, asignado a CESCCO, según memorando N° SGRM y SG/RF-010-2013, recibo S/N, factura N° 11406 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de maderas y clavos detallados en O/C N° 13, estos serán utilizados en el archivo para hacer un estante para colocar documentos, según memorando N° GA-ARCH 04-2013 y varios documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor incrementó el precio en los materiales, según Memorando N° GA-043-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-493-1-0


title: Por la compra de un llavín, el cual será instalado en la puerta principal de vidrio en la Subsecretaría de Energía, según memorando N°  SSERNA 021-2013, O/C N° 014 y varios documentos adjuntos.

MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: MARCIA ALEJANDRA SEGOVIA CARBAJAL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Se reversa este documentó en vista que el proveedor suspendió el crédito, según Memorando N° GA-038-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-495-1-0


title: Por la compra de repuestos detallados en O/C N° 023, serán instalados en el vehículo nissan, pick up, color blanco, placa N 07360, asignado Transporte, según memorando N° TRANSPORTE-040-2013 y varios documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por la compra de repuestos detallados en O/C N° 023, instalados en el vehículo nissan, pick up, color blanco, placa N 07360, asignado Transporte, según memorando N° SGRM Y SG/RF-023-2013, factura N° 8273, recibo N° 1952 y varios documentos adjuntos.


title: Compra de Alimentos, Materiales de Papel y Elementos de Limpieza, que serán utilizados en la Sub-secretaría de Recursos Naturales y Energía, Según Memorando SSERNA 023-2013, Orden de Compra N-15 y otros documentos adjuntos

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de Alimentos, Materiales de Papel y Elementos de Limpieza, que serán utilizados en la Sub-secretaría de Recursos Naturales y Energía, Según Memorando N° SSERNA 023-2013, O/C N° 15, factura N° 16551, recibo S/N y otros documentos adjuntos


title: Compra de Productos de Material Plástico que serán utilizados en la Sub-secretaría de Recursos Naturales y Energía, Según Memorando SSERNA 023-2013, Orden de Compra N-15 y otros documentos adjuntos

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra de Productos de Material Plástico que serán utilizados en la Sub-secretaría de Recursos Naturales y Energía, Según Memorando N° SSERNA 023-2013, O/C N° 15, factura N° 16551, recibo S/N y otros documentos adjuntos


title: Pago por  servicio TV cable suministrado a esta Secretaría, correspondiente a los mes de marzo de 2013, según Memorando N° A/P-025 /2013, recibos N° 467241 y facturas N° 395E.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Por Mantenimiento detallado en O/C N° 021, será efectuado al vehículo Mitsubishi, pick up, color gris, placa N° 09690, asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando N° DGRH-UCA-010-2013 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por Mantenimiento detallado en O/C N° 021, efectuado al vehículo Mitsubishi, pick up, color gris, placa N° 09690, asignado a la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando N° SGRM Y SG/RF-017-2013, factura N° 11551, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Reembolso por concepto de compra de alimentos para los señores Ahitza Ayala, Fernando Euceda, Alfredo Espinal y Noel Galeas, quienes  trabajaron después del horario de oficina en la elaboración de planillas del mes de enero de 2013, según memorando N° SGRH-0147-2013, recibo S/N y comprobante de caja N° 167, 790.


title: Pago de servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al periodo del 28-11-12 al 27-12-2012, según Memorando N° AP-004-2013, factura N° 3642585, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al periodo del 28-12-12 al 27-01-2013, según Memorando N° AP-014-2013, factura N° 3733967, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de sello de recibido con los detalles en O/C N° 12, solicitado por el Despacho Ministerial, según memorando N° DS-0106-2013 y varios documentos adjuntos.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de sello de recibido con los detalles en O/C N° 12, solicitado por el Despacho Ministerial, según memorando N° DS-0106-2013, recibo N° 03398, factura N° 03396 y varios documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de moden, correspondiente al corte del 28 de enero al 27 de febrero de 2013, utilizado en esta Secretaría de Estado y Zoológico Metropolitano, según memorando N° A/P1 28-2013, recibo S/N, factura N° 3828733 y varios documentos adjuntos.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al periodo del 28-01-13 al 27-02-2013, según Memorando N° AP-030-2013, factura N° 3828500, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de internet de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de marzo de 2013, según Memorando N° AP-029-2013, recibo S/N y factura N° 2103570.


title: Por la compra de cartuchos de tintas y toners con especificaciones en O/C N° 18, para uso del Zoológico Metropolitano, según Memorando N° CNCRERW-042-2013 y varios documentos adjuntos.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: Pago por la compra de cartuchos de tintas y toners con especificaciones en O/C N° 18, para uso del Zoológico Metropolitano, según Memorando N° CNCRERW-042-2013, factura N° 02664, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Pago efectuado por concepto de publicación de aviso de licitación Pública Nacional N° 01-SERNA-2013 de alimentos del Zoológico Metropolitano el cual se realizara los días 18 y 19 de marzo de 2013, según memorando N° 09-2013, contrato de publicación N° 653015 y otros documentos adjuntos.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Por la compra de 14 baterías detalladas en O/C N° 16, las que serán utilizadas para reparación y mantenimiento de las estaciones telemétricas, según memorando N° DGRH-044-2013 y varios documentos adjuntos.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago efectuado por la compra de 14 baterías detalladas en O/C N° 16, las que serán utilizadas para reparación y mantenimiento de las estaciones telemétricas, según memorando N° DGRH-044-2013, factura N° 0067543, recibo N° 9166  y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de cartuchos de tintas y toners con especificaciones en O/C N° 21, para uso del Área de Pagos, según Memorando N° AP-031-2013 y varios documentos adjuntos.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de cartuchos de tintas y toners con especificaciones en O/C N° 21, para uso del Área de Pagos, según Memorando N° AP-031-2013, factura N° 02659, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de cartuchos de tintas y toners con especificaciones en O/C N° 19, para uso del Almacén Central, según Memorando N° AC-08-03-2013 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de cartuchos de tintas y toners con especificaciones en O/C N° 19, para uso del Almacén Central, según Memorando N° AC-08-03-2013, factura N° 02658, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento detallado en O/C N° 027, efectuado a la motocicleta honda, color rojo, sin placa, asignada a la Gerencia Administrativa, según memorando N° GA-046-2013 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento detallado en O/C N° 027, efectuado a la motocicleta honda, color rojo, sin placa, asignada a la Gerencia Administrativa, según memorando N° SGRM Y SG/RF-022-2013, factura N° 11411, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento efectuado al vehículo Nissan Frontier, Pick Up, Color Blanco, Placa N-09148, asignado a DGA,  detallado en O/C N° 020, según memorando N° DGA-027-2013 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento efectuado al vehículo Nissan Frontier, Pick Up, Color Blanco, Placa N-09148, asignado a DGA,  detallado en O/C N° 020, según memorando N° SGRM Y SG/RF-021-2013, recibo s/n, factura N°. 11419 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 baterías LTH 115 amperios, las que serán instaladas en los vehículos Mitsubishi, pick up, placa N° 05613, asignado al Zoológico Metropolitano, Mitsubishi, pick up, placa N° 05617, asignado a CESCCO SPS,  Mitsubishi nativa, placa N° 08852, asignado al Despacho Ministerial y mazda BT-50, pick up, placa N° 09894, asignado a CESCCO, según O/C N° 028, memorandos N° CNCRERW-048-2013, CESCCO-SERNA-ORN 05-2013, DS-0100-2013, CESCCO-020-2013 y TRANSPORTE-016-2013 y 009-2013 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 4 baterías LTH 115 amperios, las que serán instaladas en los vehículos Mitsubishi, pick up, placa N° 05613, asignado al Zoológico Metropolitano, Mitsubishi, pick up, placa N° 05617, asignado a CESCCO SPS,  Mitsubishi nativa, placa N° 08852, asignado al Despacho Ministerial y mazda BT-50, pick up, placa N° 09894, asignado a CESCCO, según O/C N° 028, memorandos N° SGRM Y SG/RF- 024 -2013, recibo N°. 9170, factura N°. 0067565 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de liquido de frenos, el cual será suministrado a los vehículos del pool de Transporte,  según memorando N° TRANSPORTE-044-2013, O/C N° 026 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago efectuado por la compra de liquido de frenos, el cual será suministrado a los vehículos del pool de Transporte,  según memorando N° TRANSPORTE-044-2013, O/C N° 026, factura N° 8265, recibo N° 2002 y varios documentos adjuntos.


title: Por pintado de bandera con leyenda propiedad del Estado de Honduras, logotipo de SERNA y número de registro, al vehículo nissan navara, pick up, color blanco, placa MI-4792, asignado a la Regional CESCCO- San Pedro Sula, según memorando N° TRANSPORTE-043-2013, O/C N° 024 y varios documentos adjuntos.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

rationale: Pago por pintado de bandera con leyenda propiedad del Estado de Honduras, logotipo de SERNA y número de registro, al vehículo nissan navara, pick up, color blanco, placa MI-4792, asignado a la Regional CESCCO- San Pedro Sula, según memorando N° SGRM Y SG/RF-019-2013, O/C N° 024, recibo S/N, factura N° 2917 y varios documentos adjuntos.


title: Pago por concepto de póliza N° 1-40515 del ramo de vehículos automotores por el valor de L 5,600,000.00; con vigencia del 26-02-2013 al 26-02-2014, según memorando N° GA-054-2013, recibo N° 1113730, factura N° 0-2013 y varios documentos adjuntos.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por la compra de 8 llantas que serán instaladas en los vehículos mitsubishi montero, sin placas, asignado al Despacho y mazda pick up, color bronce, placa N-09915 asignado a la Subsecretaría de Ambiente, según memorandos N° SSA-110-13 y DS-0107-2013, O/C N° 029 y varios documentos adjuntos.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor suspendió el crédito, según Memorando N° GA-042-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-694-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Este material sera utilizado en las diferentes direcciones y unidades de esta secretaria  [Procesado por: TID-0801-1969-10800], según factura N° 40887, recibo N° 6520, memorando N° AC-07-03-2013 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de un motor de arranque, el cual será instalado en la motocicleta, Honda, color rojo, placa MP-01176, traida de la Ceiba (PROCORREDOR), según O/C N° 025, Memorando N° TRANSPORTE-045-2013 y varios documentos adjuntos.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por la compra de un motor de arranque, que será utilizado en el  vehículo  que se trasladó de la ciudad de la Ceiba, Atlántida (PROCORREDOR) a  esta ciudad,  marca Honda, tipo motocicleta, color roja, placa MP-01176,  según O/C N° 025, Memorando N° SGRM y SG/RF-025-2013, recibo N°. 5977 factura N°. 3457 y varios documentos adjuntos.


title: Pago por compra de combustible (diesel y gasolina), correspondiente a los meses de marzo y abril de 2013, para ser utilizado en los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado, según factura N° 116251, recibo 2268 y Memorando N° SGRM y SG-047-2013.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: Por mantenimiento detallado en O/C N° 031, será efectuado al vehículo mazda BT-50, pick up, color bronce, placa N° 09915, asignado a la Subsecretaría de Ambiente, según memorando N° SSA-096-13 y varios documentos adjuntos.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Pago por mantenimiento detallado en O/C N° 031, efectuado al vehículo mazda BT-50, pick up, color bronce, placa N° 09915, asignado a la Subsecretaría de Ambiente, según factura N° 11552, recibo S/N, memorando N° SGRM Y SG/RF-020-2013 y varios documentos adjuntos.


description: Pago por compra de combustible (diesel y gasolina), correspondiente a los meses de marzo y abril de 2013, para ser utilizado en los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado, según factura N° 116251, recibo 2268 y Memorando N° SGRM y SG-047-2013.

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE


rationale: Pago por compra de combustible (diesel y gasolina), correspondiente a los meses de marzo y abril de 2013, para ser utilizado en los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado, según factura N° 116251, recibo 2268 y Memorando N° SGRM y SG-047-2013.


title: Pago de fianza N° 1003896 a favor de Lic. Eric Norman López Medina, la cual tendrá una vigencia del 5 de abril del 2013 al 5 de abril de 2014, según memorando N° GA-060-2013, recibo S/N y copia de fianza.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por devolución de primas ASEG-29525-Eric Norman Lopez Medina, por cancelación de Fianza Póliza 1003896 solicitado por Depto. de Fianza Milton Fonseca. F01-747, por L. 5,777.77, mediante cheque N° 0218780, Oficios N° GA-179-2013 y GA-170-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-747-1-0

type: OFICIO


title: Por la compra de 200 paquetes de bolsas plásticas tamaño barril, para ser utilizadas en el Zoológico Metropolitano, según O/C N° 023, memorando N° CNCRERW-041-2013 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por la compra de 200 paquetes de bolsas plásticas tamaño barril, para ser utilizadas en el Zoológico Metropolitano, según O/C N° 023, memorando N° CNCRERW-041-2013, recibo N° 6525, factura N° 40904 y otros documentos adjuntos.


actividadObra: 2 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO


title: Por la compra de 360 paquetes de bolsas plásticas tamaño barril, solicitado por el Almacén Central para ser utilizados en las Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado, según O/C N° 023, memorando N° AC-07-03-2013 y otros documentos adjuntos

rationale: Pago por la compra de 360 paquetes de bolsas plásticas tamaño barril, solicitado por el Almacén Central para ser utilizados en las Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado, según O/C N° 023, memorando N° AC-07-03-2013, factura N° 40904, recibo N° 6525 y otros documentos adjuntos


title: Pago de publicación en el Diario La Tribuna del aviso de Invitación a Precalificar SERNA N° 01-2013 para obras del año 2013, según Contrato de Publicidad N° 653016 y memorando N° GA-062-2013.

rationale: Reversión según memorando GA-055-2013, por haberse duplicado con el F01-594 el trámite de pago de publicación en el Diario La Tribuna del aviso de Invitación a Precalificar SERNA N° 01-2013 para obras del año 2013, según Contrato de Publicidad N° 653016 y memorando N° GA-062-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-752-1-0

type: OFI


description: Pago de publicación en el Diario La Tribuna del aviso de Invitación a Precalificar SERNA N° 01-2013 para obras del año 2013, según Contrato de Publicidad N° 653016 y memorando N° GA-062-2013.

rationale: Reversión según memorando GA-055-2013, por haberse duplicado con el F01-1046 el trámite de pago de publicación en el Diario La Tribuna del aviso de Invitación a Precalificar SERNA N° 01-2013 para obras del año 2013, según Contrato de Publicidad N° 653016 y memorando N° GA-062-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-753-1-0


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  del Señor José Gilberto Aquino Mendoza,  con vigencia del 01 de marzo  al 31  de mayo de 2013, según  Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA

legalName: JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de mayo de  2013,  según Memorando N° SGRH-391-2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos.

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de abril de  2013,  según Memorando N° SGRH-251-2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos.

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de marzo de  2013,  según Memorando N° SGRH-205-2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-754-1-0

description: Reversión según memorando GA-055-2013, por haberse duplicado con el F01-1046 el trámite de pago de publicación en el Diario La Tribuna del aviso de Invitación a Precalificar SERNA N° 01-2013 para obras del año 2013, según Contrato de Publicidad N° 653016 y memorando N° GA-062-2013.


title: Pago por reembolso de gastos menores de la Oficina regional de SERNA en San Pedro Sula, Cortés, realizados al vehículo NAVARRA MI-4792, según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN 15-2013, recibo S/N, factura N° 01433 y otros documentos adjuntos.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO


title: Valor que se reserva para el pago de consultoría de Juan Carlos Barrientos,  con vigencia del 01 de marzo  al 31 de mayo  2013, según memorando N°  SGRH-213-2013 y contrato individual de servicios por consultoría.

JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA

legalName: JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de mayo de  2013,  según Memorando N° SGRH-391-2013, recibo s/n y otros documentos adjuntos.

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de abril  de  2013,  según Memorando N° SGRH-251-2013,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de marzo 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-213-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultorìa,  de Suyapa Lorena Cálix Valenzuela,  con vigencia del  01 de marzo  al 31  de mayo de 2013,  segùn Contrato de Consultorìa y otros documentos adjuntos.

SUYAPA LORENA CALIX VALENZUELA

legalName: SUYAPA LORENA CALIX VALENZUELA

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de mayo de  2013,  según Memorando N° SGRH-391-2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago de consultoría de Erick Fortín Duarte,  con vigencia del 01de marzo al 31 de mayo de  2013, según memorando N°  SGRH-205 -2013 y contrato individual de servicios por consultoría.

ERIK FORTIN DUARTE

legalName: ERIK FORTIN DUARTE

rationale: Pago efectuado por contrato de Consultoría, correspondiente al mes de mayo de  2013,  según Memorando N° SGRH-391-2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos.

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría, correspondiente al mes de abril de  2013,  según Memorando N° SGRH-251-2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de marzo 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-205-2013 y otros documentos adjuntos.