title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-013-2013, Arrendamiento de un Inmueble, Oficians Grandes Contribuyentes Tegucigalpa, correspondiente al mes de abril de 2013, vigencia del contrato enero a diciembre de 2013.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-003-2013, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Archivo de Polizas Tegucigalpa, correspodneinte al mes de abril de 2013, vigencia del contrato enero a diciembre de 2013.

currency: HNL

name: COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTADO POSTAL No.588, TEGUCIGALPA M.D.C.

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

Dirección Ejecutiva de Ingresos

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO

type: CONT

initiationType: tender


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-007-2013, Arrendameinto de un Inmueble, Oficina Bienes Nacionales Tegucigalpa, correspondiente al mes de abril de 2013, vigencia del contrato enero a diciembre de 2013.

DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANIEL FEDERICO BREVE TRAVIESO


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A (GALINDO Y VALERIO) ADUANAS DE EL POY, AGUA CALIENTE (OCOTEPEQUE), EL FLORIDO (COPAN RUINAS), PUERTO CORTES, TELA, LA CEIBA Y ROATAN DEL 29 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2013 Y DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO (FIGUEROA) (SEDE) CHOLUTECA, ADUANAS DE EL AMATILLO, EL GUASAULE, LA FRATERNIDAD, LAS MANOS (EL PARAISO). LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00791.

MAURICIO ENRIQUE FIGUEROA VIDELA

legalName: MAURICIO ENRIQUE FIGUEROA VIDELA

OSCAR RENE GALINDO RODRIGUEZ

legalName: OSCAR RENE GALINDO RODRIGUEZ

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE OSCAR GALINDO, PREC. 00793.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-793-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-793-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-793-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-793-1-0

type: MEMORA

type: OFI

description: REVERSIÓN PARCIAL POR NO REALIZAR LA GIRA. REINTEGRO DE MAURICIO ENRIQUE FIGUEROA VIDELA, PREC. 00793.


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A ROATAN ENTRE EL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INVENTARIO FISICO DE ESPECIES FISCALES CONSIGNADAS EN LAS ADUANAS. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00791.

NORMAN EDY VALERIO CENTENO

legalName: NORMAN EDY VALERIO CENTENO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-020-2013, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Centro de Atencion Tegucigalpa, correspondiente al mes de abril de 2013, vigencia del contrato de enero a diciembre de 2013.

INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO

legalName: INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-017-2013, Arrendameinto de un Inmueble, Oficina Centro de Atencion Region Noroccidental San Pedro Sula, correspondiente al mes de abril de 2013, vigencia del contrato enero a diciembre de 2013.

ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

streetAddress: COLONIA ANTIPLANO, 15 CALLE, 15 Y 16 AVENIDA

legalName: ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.


title: Pago segun contrato N°DEI-DAF-018-2013, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Centro de Atencion Progreso, correspondiente al mes de abril de 2013, vigencia del contrato enero a diciembre de 2013.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEI PLACAS UBICADA EN LA COLONIA SAN CARLOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013.

ALBERTO CUBAS MATUTE

legalName: ALBERTO CUBAS MATUTE

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 01212 A FAVOR DEL MINISTRO DIRECTOR, QUIEN VIAJÓ A LA CEIBA DEL 11 AL 14 DE ABRIL DE 2013. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNIÓN EXTRAORDIANRIA DE CONSEJO DE MINISTROS.

name: DIONISIA CELESTINA SALGADO RIVERA/AGUILA DE ORO


T.N INTERNATIONAL S.A

streetAddress: BARRIO SUYAPA 13 AVE 10 Y 11 CALLE

legalName: T.N INTERNATIONAL S.A

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE JATES, CUCARACHAS, ROEDORES EN EDIFICIO SEDE DE LA REGIONAL NOROCCIDENTAL, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO DE DICHA REGIONAL.

type: FACT


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-30 PLACA 5178 ASIGNADO A LA ADUANA DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.

ADA ELISA ROSALES NAVARRO

legalName: ADA ELISA ROSALES NAVARRO

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-010-2013, Arrendamiento de un Inmueble, Oficinas de Antifaraude, Eicat y Genero, correspondiente al mes de abril de 2013, vigencia del contrato enero a diciembre de 2013.

name: INMOBILIARIA JACARANDAS DEL PACIFICO, S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO FRENTE A LOS BOYS SCOUT


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A ADUANA EL AMATILLO (SEDE) NACAOME DEL 02 AL 06 Y DEL 09 AL 13 DE ABRIL DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR OBRA DE REMODELACION.LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 624

EDGARDO SOLORZANO FLORES

legalName: EDGARDO SOLORZANO FLORES


MARIO ALBERTO DIAZ COTO

legalName: MARIO ALBERTO DIAZ COTO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 10 AIRES ACONDICIONADOS DE 5 TONELADAS, 4 DE 20 TONELADAS Y 2 DE 25 TONELADAS, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EVAPORADORES (16) CONDENSADORES (16) FILTROS (102) CHEQUEO MECANICO Y ELECTRICO LECTURA DE PRESIONES ALTA Y BAJA, TEMPERATURAS, AMPERAJE, VOLTAGE Y CARGA DE REFRIGERANTE R-22, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO REGION NOR OCCIDENTAL.


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-019-2013, Arrendamiento de un Inmueble Aduana de Tela, Correspondiente al mes de abril de 2013, vigencia del contrato enero a diciembre de 2013.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA A CHOLUTECA DEL 05 AL 26 DE MAYO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA A LA EMPRESA DELI-HONDURAS S.A. DE C.V.  LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 818

AURA ESTHER FLORES TREJO

legalName: AURA ESTHER FLORES TREJO

AURA DEL CARMEN MACHADO PEREZ

legalName: AURA DEL CARMEN MACHADO PEREZ


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 30 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE DAR APOYO TECNICO A LAS MESAS DE AYUDA QUE RECIBEN DECLARACIONES A TRAVES DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN FENIX.

JESSICA CAROLINA CANALES HERNANDEZ

legalName: JESSICA CAROLINA CANALES HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A COMAYAGUA DEL 05 AL 18 DE MAYO, MERCEDES CASTILLO MARADIAGA (DEL 12 AL 18 DE MAYO) DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO LA REVISION DEL PROCESO DE PRODUCCION COMO PARTE DE LA AUDITORIA INTEGRAL QUE SE ESTA REALIZANDO A LA EMPRESA LAFARGE CEMENTOS S.A. DE C.V.

MERCEDES CASTILLO MARADIAGA

legalName: MERCEDES CASTILLO MARADIAGA

VALERIE MAXELL SAN MARTIN ARGEÑAL

legalName: VALERIE MAXELL SAN MARTIN ARGEÑAL

DAMARY WALQUIDIA SALGADO VARELA

legalName: DAMARY WALQUIDIA SALGADO VARELA


Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 A/C TIPO CENTRALES DE 20 TONELADAS, SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DE SPS


title: RESERVA POR CONTRATACION DE 45 MBPS DE ENLACE VIA FIBRA OPTICA, CON INSTALACION EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEJIA, CON UN PERIODO DE 4 MESES. LOS ENLACES ARRIBA DE 1 MB DE CONSUMO PAGAN EL 15% DE I.S.V.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25700-Servicio de Internet

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  POR CONTRATACION DE 45 MBPS DE ENLACE VIA FIBRA OPTICA, CON INSTALACION EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEJIA, CON UN PERIODO DE 4 MESES. LOS ENLACES ARRIBA DE 1 MB DE CONSUMO PAGAN EL 15% DE I.S.V.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  POR CONTRATACION DE 45 MBPS DE ENLACE VIA FIBRA OPTICA, CON INSTALACION EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEJIA, CON UN PERIODO DE 4 MESES. LOS ENLACES ARRIBA DE 1 MB DE CONSUMO PAGAN EL 15% DE I.S.V.

description: PAGO DEL PRIMER MES DEL CONTRATATO DE 45 MBPS DE ENLACE VIA FIBRA OPTICA, CON INSTALACION EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEJIA, CON UN PERIODO DE 3 MESES. LOS ENLACES ARRIBA DE 1 MB DE CONSUMO PAGAN EL 15% DE I.S.V.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LA ZONA PRIMARIA DE LAS INSTALACIONES DEL PUENTE LA AMISTAD EN LA ADUANA EL AMATILLO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-31 ASIGNADO A LA ADUANA HENECAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA A LA OFICINA DEI UBICADA EN LA TORRE EMPRESARIAL MEGAPLAZA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-34 ASIGNADO A LA REGIONAL DEI EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DEI EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE MATERIALES DE TUBERIA PVC PARA HABILITAR LA BOMBA DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO GABRIEL MEJIA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO DEI-29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR  GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO DEI-31 ASIGNADO A LA ADUANA HENECAN.


DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERCOLADORA HAMILTON DE 42 TAZAS, SOLICITADO POR ASISTENTE DIRECCION EJECUTIVA


title: ASIGNACION DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 08 AL 09 DE MAYO 2013. LUIS HUMBERTO MEZA (700.00), HECTOR ORLANDO THOMPSON GIRA A LA ADUANA DE AGUA CALIENTE Y EL POY DEL 13 AL 15 DE MAYO 2013. (800.00), CON EL PROPOSITO DE DISTRIBUIR Y ASIGNAR EL EQUIPO A NIVEL NACIONAL, ADQUIRIDO MEDIANTE LICITACION LPI-004-2012.

LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.

legalName: LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.

HECTOR ORLANDO THOMPSON NOLASCO

legalName: HECTOR ORLANDO THOMPSON NOLASCO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL FORO " AVANCES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS"

EFRAIN ANDINO MALDONADO

legalName: EFRAIN ANDINO MALDONADO

rationale: REVERSION DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VISTA QUE ELVALOR GASTADO FUE MENOR AL VALOR ASIGNADO. A NOMBRE DE EFRAIN ANDINO SEGUN PRECOM. 854

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-854-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL FORO SOBRE "TENDENCIAS DE DESARROLLO PARA PLATAFORMAS LOGISTICAS".

TANYA MELISSA CASTILLO VARELA

legalName: TANYA MELISSA CASTILLO VARELA

CONCEPCION ESMERALDA QUINTERO DIAZ

legalName: CONCEPCION ESMERALDA QUINTERO DIAZ

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE GASTOS DE TRANSPORTE. REINTEGRO DE TANYA MELISSA CASTILLO VARELA, PRE-COMPROMISO 853.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-853-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA ELECTRICA ASIGNADA A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DEL 2013.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA ATRUJILLO Y TOCOA DEL 09 AL 12 DE MAYO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO "DIA DE LA MADRE". LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM 880

NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS

legalName: NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE NELSON HERNANDEZ, PREC. 00881.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-881-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA  DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-29 ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A EL AMATILLO PUENTE LA AMISTAD (SEDE) NACAOME DEL 14 AL 15 DE ABRIL DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE FINIQUITAR DETALLES DE LA INAGURACION. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 868

MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA

legalName: MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE DUCTERIA PARA RED LAN Y RED WAN EN ADUANA EL AMATILLO PUENTE LA AMISTAD.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION QUE LABORARON EN HORARIO ESPECIAL EL 30 DE ABRIL de 2013, EN EL PROGRAMA DE RENTA PERIODO FISCAL 2012.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CLAUDIA YOLANDA ZUNIGA RUIZ

legalName: CLAUDIA YOLANDA ZUNIGA RUIZ

JOSE LUIS ROMERO LAGOS

legalName: JOSE LUIS ROMERO LAGOS

SAUL ANTONIO MAYORQUIN DIAZ

legalName: SAUL ANTONIO MAYORQUIN DIAZ

JOSE FERNANDO ROSALES CRUZ

legalName: JOSE FERNANDO ROSALES CRUZ

OSCAR ROLANDO RODRIGUEZ ZELAYA

legalName: OSCAR ROLANDO RODRIGUEZ ZELAYA

YUDE MAURICIO RODRIGUEZ SIERRA

legalName: YUDE MAURICIO RODRIGUEZ SIERRA

VALLEJO OSORIO, DIANA

legalName: VALLEJO OSORIO, DIANA

DENIS PASCUAL FAJARDO INTERIANO

legalName: DENIS PASCUAL FAJARDO INTERIANO

FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA

legalName: FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA

CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

legalName: CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A VARIAS CIUDADES DEL 02 AL 29 DE MAYO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL I MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO EL EQUIPO TECNOLOGICO Y DE COMUNICACIONES. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 00874

RUTH JACKELINE BENITES PERALTA

legalName: RUTH JACKELINE BENITES PERALTA

EDGAR ALFREDO OLIVA LOBO

legalName: EDGAR ALFREDO OLIVA LOBO

DANILO WILFREDO VARELA SOSA

legalName: DANILO WILFREDO VARELA SOSA

EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

legalName: EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

HECTOR SAHID ESTRADA MERAZ

legalName: HECTOR SAHID ESTRADA MERAZ

FREDY RAUL IRIAS LOPEZ

legalName: FREDY RAUL IRIAS LOPEZ

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE HECTOR ESTRADA, PREC. 00875.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-875-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-875-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-875-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-875-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-875-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-875-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-875-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-875-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-875-1-0

description: REVERSIÓN PARCIAL DE RUTH JACKELINE BENITES PERALTA POR CAMBIO DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE.

description: REVERSION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A VARIAS CIUDADES DEL 02 AL 29 DE MAYO DEL 2013. A NOMBRE DE FREDY RAUL IRIAS SEGUN PRECOM. 875

description: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE DANILO VARELA, PREC. 00875.

description: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE EDISON SALGADO, PREC. 00875.


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DEI UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL, CORRESPONDIENTE AL 20 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DEL 2013.
MEMORANDO ORIGINAL EN F01 860.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CEIBA DEL 09 AL 12 DE MAYO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO "DIA DE LA MADRE". LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 883

HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA

legalName: HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA

rationale: REVERSION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CEIBA DEL 09 AL 12 DE MAYO DEL 2013. A NOMBRE DE HECTOR MARADIAGA SEGUN PRECOM. 884

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-884-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA AL CONTRIBUYENTE EXPORTADORA COSTA SUR S.A. DE C.V. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.888

NANCY CAROLINA PONCE MARTINEZ

legalName: NANCY CAROLINA PONCE MARTINEZ

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

DARWIN ALBERTO ZAVALA CARRANZA

legalName: DARWIN ALBERTO ZAVALA CARRANZA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 10 DE MAYO  DE 2013. CON EL PROPOSITO PREVIO A CONCEDER EL BENEFICIO DE LA AMNISTIA EN EL CUAL PERMITE PAGAR LA DEUDA CON BIENES, PARA DETERMINAR EL VALOR CORRESPOPNDIENTE AL BIEN INMUEBLE, PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE "SOCIEDAD RESIDENCIAL SAN JERONIMO S.DE R.L."

JOSE DAVID ARAQUE MENDEZ

legalName: JOSE DAVID ARAQUE MENDEZ

SONIA MARIA BARAHONA DURON

legalName: SONIA MARIA BARAHONA DURON

WENDY CAROLINA GARCIA SALGADO

legalName: WENDY CAROLINA GARCIA SALGADO

rationale: REVERSION  DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2013. SONIA MARIA BARAHONA DURON (L.267.00), WENDY CAROLINA GARCIA SALGADO (L.267.00), SEGUN PRE-COMPROMISO 891.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-891-1-0


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-005-2013, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Tributaria de Danli, correspondiente a los meses de marzo y abril, vigencia del contrato enero a diciembre de 2013.

DANIA ERNESTINA MERLO CHAVEZ

legalName: DANIA ERNESTINA MERLO CHAVEZ


title: ANTICIPO PARA LA COMPRA  DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE ENERGIA QUE SE USARA DE RESPALDO EN LAS INSTALACIONES DEL PUENTE LA AMISTAD, ADUANA EL AMATILLO.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA EL VEHICULO PICK-UP UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO A LAS INSTALACIONES TEMPORALES DEL PUENTE LA AMISTAD EN EL FIN DE SEMANA DEL 11 AL 15 DE ABRIL DEL 2013.


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 25 DE MAYO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISIÓN EN LAS ADUANAS DE PUERTO CORTES Y LA MESA. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00914.

SAMMA YASEN BLANDON FLORES

legalName: SAMMA YASEN BLANDON FLORES

rationale: REVERSIÓN POR SOBRNATE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE SAMMA BLANDON, PREC. 00915.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-915-1-0


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-004-2013, Arrendamiento de un Inmueble Oficina de Recaudacion, Cobranzas y Asistencia al Contribuyente Tegucigalpa, correspondiente al mes de abril de 2013, vigencia del contrato es de enero a diciembre de 2013.

MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO

legalName: MIGUEL RAFAEL MOLINA MORILLO


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-016-2013, Arrendamiento de un Inmueble Oficina Garndes Contribuyentes Region Noroccidental San Pedro Sula, correspondiente al mes de abril de 2013, vigencia del contrato enero a diciembre de 2013.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-015-2013, Arrendamiento de un Inmueble Archivo Central Region Noroccidental San Pedro Sula, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2013, vigencia del contrato enero a diciembre de 2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: Pago segun contrato N°DEI-DAAF-001-2013, Arrendamiento de un Inmueble, Oficina Entrega de Placas Tegucigalpa, correspondiente al mes de abril de 2013, vigencia del contrato enero a dciiembre de 2013.

ALBERTO CUBAS MATUTE

legalName: ALBERTO CUBAS MATUTE


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI , CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DEL 2013.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1,500 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA DE 24"X30" SOLICITADOS POR JEFE SERVICIOS GENERALES PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA INSTITUCION.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO DE PRESENTACION DE LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (TAMAÑO 1 PAGINA) SOLICITADO POR JEFE DEPTO. RELACIONES PUBLICAS.


Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3,000 PARES DE GUANTES DE LATEX, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO REGION NOROCCIDENTAL PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE GUARDATURA ADUANA LA MESA.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA DEI UBICADA EN LA TORRE EMPRESARIAL MEGAPLAZA EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.


title: REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE ORGANIZAR Y REALIZAR EL COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA DE LA REGIÓN NOROCCIDENTAL. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00934.

WENDY PATRICIA PALMA FLORES

legalName: WENDY PATRICIA PALMA FLORES

JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

legalName: JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTO PROBLEMAS CON LA CUENTA BANCARIA YA QUE ESTABA INACTIVA EN EL SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-935-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADOS POR JEFE SERVICIOS GENERALES PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES DE LA INSTITUCION.


title: Pago segun contrato y adendum N°DEI-DA-027-2012, por enlace de Datos e Internet, suscrito entre la DEI Y la Empresa Administradora de Redes (SATCOM), dicho contrato es de 5 años apartir del mes de julio de 2012, pago correspondiente al mes de marzo de 2013.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 FUSOR (KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET P2055DN, SOLICITADO POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO REGION NOROCCIDENTAL.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL DIA 10 MAYO 2013, SOLICITADO POR DIRECTORA ADJUNTA DE CUMPLIMIENTO.


Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO PARA EL DIA 13 DE MAYO, SOLICITADO POR DIRECTORA ADJUNTA DE CUMPLIMIENTO.


title: PUBLICACION DE 8 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA CADA UNA, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE 8 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA CADA UNA, EL DIA 16 DE MAYO 2013, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 BOTES DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL GEL Y 6 SERVILLETAS DE 14X14 PULGADAS, SOLICITADO POR ASISTENTE DIRECCION EJECUTIVA.


TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAGO DE SERVICION DE FUMMICACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA EL EDIFICIO HECTOR V MEDINA, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DE CENTRO-SUR


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 TONER HP, NEGRO  Q7553 Y TONER LEXMAR E260A11L COLOR NEGRO, SOLICITADOS OPR EL JEFE DE PROVEEDURIA, COMPRA REALIZADA POR EL CATALAGO ELECTRONICO DE LA ONCAE.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: PAGO POR COMPRA DE 30 TONER HP, NEGRO  Q7553 Y TONER LEXMAR E260A11L COLOR NEGRO, SOLICITADOS OPR EL JEFE DE PROVEEDURIA, COMPRA REALIZADA POR EL CATALAGO ELECTRONICO DE LA ONCAE.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA BARBARA DEL 09 AL 12 Y LA CEIBA DEL 20 AL 28 DE MAYO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL I MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO EL EQUIPO TECNOLOGICO Y DE COMUNICACIONES. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 00874

RUTH JACKELINE BENITES PERALTA

legalName: RUTH JACKELINE BENITES PERALTA

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE RUTH BENITES, PREC. 00945.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-945-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ADUANA EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA DE EL AMATILLO (NACAOME) DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE INSTALAR SEÑALES INFORMATIVAS. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00959.

RODNEY ORLIN GARCIA URQUIA

legalName: RODNEY ORLIN GARCIA URQUIA


title: Reembolso a favor de la LIC. Alejandrina Rodriguez Lopez, por haber sufragado los gastos de emergencia efectuados para la reparacion del porton principal del Edificio Hector V. Medina, ya que este se salio del riel, por esto no se podia cerrar, se adjunta fotos de los trabajos realizados.

ALEJANDRINA RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: ALEJANDRINA RODRIGUEZ LOPEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 23 DE MAYO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE OCASIONAN LA FALTA DE USO DEL MODULO SOFIA.

OLGA CAROLINA SALINAS REDONDO

legalName: OLGA CAROLINA SALINAS REDONDO

ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

legalName: ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA DE LAS MANOS Y REGIONAL (SEDE) DANLI DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR EL I MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO EL EQUIPO TECNOLOGICO Y DE COMUNICACIONES.

JOSE OVIDIO TABORA PADILLA

legalName: JOSE OVIDIO TABORA PADILLA

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE JOSE OVIDIO TABORA, PREC. 00972.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-972-1-0


title: COMPRA DE TUBOS FLUORES DE 32WT Y  DE 17WT, SOLICITADO POR EL JEFE DE ADMINISTRACION DE SPS

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 TUBOS FLUORESCENTES DE 32W  Y 14  DE 17W, SOLICITADOS PORJEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO REGION NOR OCCIDENTAL.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ADUANA EN PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO PARA OPTAR AL CARGO DE SUPERVISOR TRIBUTARIO ADUANERO Y LEGAL TAMAÑO 1/2 PAGINA LOS DIAS 13, 15 Y 17 DE MAYO 2013, SOLICITADO POR ASISTENTE DIRECCION.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA USO EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.


title: COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE DE 6,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION 5 GALONES, SOLICITADO POR JEFE SERVICIOS GENERALES PARA CONSUMO  EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEI TEGUCIGALPA.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-980-1-0


EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

description: PAGO POR PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO PARA OPTAR AL CARGO DE SUPERVISOR TRIBUTARIO ADUANERO Y LEGAL TAMAÑO 1/2 PAGINA LOS DIAS 13, 15 Y 17 DE MAYO 2013, SOLICITADO POR ASISTENTE DIRECCION.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 CAJAS DE TUBO FLUORESCENTE DE 32WT8 PHILLIPS Y 10 BALASTROS ELECTRONICOS DE 2X59 120V, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA USO EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ADUANA EN PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 BOMBILLOS AHORRATIVOS, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA USO EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 UNIDADES DE CONECTORES RJ-45 HEMBRA, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE DE SOPORTE TECNICO SEGUN MEMORANDO DEI-STUSU-179-2013. MEMORANDO ORIGINAL Y COTIZACIONES DE SERVIFLEX, INTRANET Y TONER DE HONDURAS EN ORDEN DE COMPRA 121.


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 01233 POR VIAJE DEL MINISTO DIRECTOR QUIEBN VIAJÓ A SAN PEDRO SULA EL 25 DE ABRIL DE 2013. POR ASISTIR A REUNIONES CON LA DESIGNADA PRESIDENCIAL.

legalName: DIONISIA CELESTINA SALGADO RIVERA/AGUILA DE ORO


title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR SUMINISTRO DE DIESEL Y ACEITE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

institucion: 110 - Secretaría de Industria y Comercio

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS PENDIENTES DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2012 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

actividadObra: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETOS PARA BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR EL JEFE DE ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA

INDUSTRIAS PINGUINO, S DE R L.

streetAddress: CARRE.A PTO,.CORTES CONTIGUO A EL PALENQUE SPS

legalName: INDUSTRIAS PINGUINO, S DE R L.


title:
RREMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA  DE UN JUEGO DE PASTILLAS Y SU MANO DE OBRA PARA EL TOYOTA -HIACE PLACA 9220 QUE TRASLADO AL MINISTRO A   OCOTEPEQUE  A REUNION DE CONSEJO DE MINISTROS.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

OMAR GERARDO GUTIERREZ MONTOYA

legalName: OMAR GERARDO GUTIERREZ MONTOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMESTIBLES, SOLICITADOS POR ASISTENTE DIRECCION SUPERIOR.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: ASIGNACION DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA OFICINA TRIBUTARIA DE SAN PEDRO SULA, ADUANAS DE PROGRESO, PUERTO CORTES, LA MESA, MUELLE DE CABOTAJE (CEIBA) Y TELA, DEL 20 AL 23 DE MAYO DE 2013. CON EL PROPOSITO DE DISTRIBUIR Y ASIGNAR EL EQUIPO A NIVEL NACIONAL, ADQUIRIDO MEDIANTE LICITACION LPI-004-2012. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRE-COMPROMISO 844

MARIO ANTONIO CRUZ CRUZ

legalName: MARIO ANTONIO CRUZ CRUZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013, SEGUN CONTRATO 003-2013.

ELIDA MARIA AMADOR MARCIA

legalName: ELIDA MARIA AMADOR MARCIA

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

programa: 13 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SSE

actividadObra: 2 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA DEI UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL MEGAPLAZA PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

streetAddress: COLONIA ANTIPLANO, 15 CALLE, 15 Y 16 AVENIDA

legalName: ANTARTICA LATAM S.DE.R.L.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS, POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013.

INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

streetAddress: CARRETERA DEL NORTE KM20

legalName: INVERSIONES MARADIAGA ZUNIGA S. A

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013.


title: RESERVA POR COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA CENTRAL, PARA USO DE LAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS A NIVEL NACIONAL DE ESTA DIRECCION, COMPRA EJECUTADA POR EL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA CENTRAL, PARA USO DE LAS SECCIONES Y DEPARTAMENTOS A NIVEL NACIONAL DE ESTA DIRECCION, COMPRA EJECUTADA POR EL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES TONERS Y TINTAS SOLICITADOS POR LA PROVEEDURIA CENTRAL PARA USO DE TODAS LAS DEPENDECIAS DE ESTA DIRECCION A NIVEL NACIONAL, COMPRA REALIZADA EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE LA ONCAE.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 19 DE ABRIL DEL 2013. CON EL PROPOSITO  DE DARLE INDUCCION AL NUEVO AL ADMINISTRADOR LIC. OSCAR RIVERAN DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ALEJANDRINA RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: ALEJANDRINA RODRIGUEZ LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-10-0001-2013.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 10 - DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

actividadObra: 2 - VIGILANCIA DEL MERCADO

rationale: PAGO DE LA FACTUTRA 20023071 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-10-0001-2013.


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 CINTAS PARA MAQUINA EPSON 8750, SILICITADO POR EL GERENTE DEL CENTRO DE ATENCION DEI, SEGUN MEMORANDO CA-DEI-RSC-382-2013.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 CINTAS PARA MAQUINA EPSON 8750, SILICITADO POR EL GERENTE DEL CENTRO DE ATENCION DEI, SEGUN MEMORANDO CA-DEI-RSC-382-2013.


title: COMPRA DE UN PANEL DE CONTROL PARA BOMBA DE 3HP Y UN CONTRL DE NIVEL, SOLICITADO POR EL JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISICA

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL PARA LA COMPRA DE UN PANEL DE CONTROL PARA BOMBA DE 3HP Y UN CONTROL DE NIVEL, SOLICITADO POR EL JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-103-1-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-103-1-989-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 9 COMPUTADORAS PORTATIL MARCA DELL LATITUDE E5430, MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2013, GARANTIA X 3 AÑOS, SOLICITADAS POR JEFE INTERINO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE CAMPO.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 108.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 11 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

actividadObra: 3 - ANALISIS, REGISTRO Y ESTADISTICA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION DE FO1 POR CORRECCION DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 108 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 108.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1000-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 2013147115 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO,  CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 108.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 008-2013.

MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ

legalName: MARIA SIOMARA MAJON MENDEZ

ue: 23 - SUB SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 22 - COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - INTEGRACION ECONOMICA


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-10-0002-2013.

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2013151936 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-10-0002-2013.


title: PAGO DE LA FACTURA 111588 POR ENLACE DE INTERNET DE 2 MBPS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DEHONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 004-2013.

CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 004-2013.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 013-2013.

KEILA BONILLA PINTO

legalName: KEILA BONILLA PINTO


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2013 POR SUMINISTRO DE DIESEL EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

SHELL SAN MARTIN

legalName: SHELL SAN MARTIN


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 008-2013.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 007-2013.

JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS

legalName: JORGE ALBERTO PINEL TURCIOS


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0010-2013.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20023072 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0010-2013.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 008-2012.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 009-2013.

YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

legalName: YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2013. SEGUN CONTRATO 008-2013.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 004-2013.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 004-2013.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 006-2013.

ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ

legalName: ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 011-2013.

MIGUEL ANGEL BONILLA PADILLA

legalName: MIGUEL ANGEL BONILLA PADILLA


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0002-2013.

ue: 1 - SECRETARIO DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA 15201116 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0002-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0002-2013.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2013147117 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0002-2013.


title: PAGO DE LA FACTURA 111589 POR ENLACE INTERNET DE 10 MBPS A TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.


title: PARA LA COMPRA DE 1 VIA DE ESQUINA, 2 FOCOS DELANTEROS Y OTROS REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA No 6506, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO DE LA FACTURA 0021003 POR  LA COMPRA DE 1 VIA DE ESQUINA, 2 FOCOS DELANTEROS Y OTROS REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA No 6506, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO,CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0003-2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41728 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO,CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0003-2013.


title: PARA LA REPARACION EN EL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO NISSAN MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA No 10258, SEGUN ORDEN DE COMPRA 134.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 0021000 POR  LA REPARACION EN EL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO NISSAN MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA No 10258, SEGUN ORDEN DE COMPRA 134.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0005-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 00052645 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0005-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0009-2013.

ue: 21 - COMISION ADMINISTRADORA DEL PETROLEO

programa: 21 - REGULACION DEL MERCADO HIDROCARBUROS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA 41622 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0009-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE LAS COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO CORREPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0008-2013.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20023119 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE LAS COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO CORREPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0008-2013.


title: PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS CON PLACA No 7282, SEGUN ORDEN DE COMPRA 135.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE LA FACTURA 038904 POR  REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS CON PLACA No 7282, SEGUN ORDEN DE COMPRA 135.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR REEBOLSO DE LA COMPRA DE COFFE BREAKS EN EL TALLER SOBRE CONTROL INTERNO EL DIA 27 DE MAYO 2013.

KENYA JANELL MOLINA PORTILLO

legalName: KENYA JANELL MOLINA PORTILLO

JULISSA PAMELA LOPEZ MONTOYA

legalName: JULISSA PAMELA LOPEZ MONTOYA

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

ue: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO, EVALUACION Y GESTION


title: PARA LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO IZUSU DOBLE CABINA COLOR GRIS OSCURO CON PLACA No 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA 131.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 0021001 POR  LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO IZUSU DOBLE CABINA COLOR GRIS OSCURO CON PLACA No 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA 131.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO DE LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0007-2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2013151947 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO DE LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0007-2013.


title: PARA LA REVISION Y REPARACION DE LA MOTO YAMAHA 125CC COLOR NEGRO CON PLACA No 4372, SEGUN ORDEN DE COMPRA 132.

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

rationale: PAGO DE LA FACTURA 0020999 POR  LA REVISION Y REPARACION DE LA MOTO YAMAHA 125CC COLOR NEGRO CON PLACA No 4372, SEGUN ORDEN DE COMPRA 132.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0011-2013.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA 15201115 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0011-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0004-2013.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2013146637 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-1-0004-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0012-2013.

rationale: PAGO DE LA FCACTURA 2013146436 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0012-2013.


title: COMPLEMENTO DE PAGO CORRESPONDIENTE , DE LA PRIMERA CONSULTORIA, SEGUN CONTRATO NUMERO 001-2013.

PERFECTO AGUILERA MARTINEZ

legalName: PERFECTO AGUILERA MARTINEZ

actividadObra: 2 - REGULACION DEL MERCADO HIDROCARBUROS


title: PARA LA REPARACION Y REVISION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA No 7282, SEGUN ORDEN DE COMPRA 133.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 0021004 POR  LA REPARACION Y REVISION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA No 7282, SEGUN ORDEN DE COMPRA 133.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110--1-3-0003-2013.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA 8976 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110--1-3-0003-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1072-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1072-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA 569 POR LA RENTA DEL SERVIDOR IC712R2TH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACTURA 16148, POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA DEL 13 AL 16 DE MAYO 2013.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.

RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO

legalName: RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO


title: PAGO DE LA FACTURA 16813 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 138.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0016-2013.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 9020 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0016-2013.


title: PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA .

ROGER ALEXSI IRIAS RODRIGUEZ

legalName: ROGER ALEXSI IRIAS RODRIGUEZ

PABLO ROBERTO GARCIA ROMERO

legalName: PABLO ROBERTO GARCIA ROMERO

SANTIAGO MEJIA PAGOADA

legalName: SANTIAGO MEJIA PAGOADA

ue: 24 - UNIDAD TECNICA DE BIOCOMBUSTIBLE

programa: 23 - PROMOCION DE LA INVERSION PARA PRODUCCION DE BIOCOMBUSTIBLE Y BIONERGIA

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION PARA PRODUCCION DE BIOCOMBUSTIBLES Y BIONERGIA


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0017-2013.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 15201149 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0017-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0013-2013.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2013146443 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0013-2013.


title: PAGO DE LA FACTURA 16153, POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE CARACAS, VENEZUELA DEL 22 AL 24 DE MAYO 2013.


title: SEGUNDO PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO NUMERO 001-2013.


title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER VERDE CON PLACA NUMERO 6507.

MEME AUTOCAR

streetAddress: COLONIA GODOY

legalName: MEME AUTOCAR

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 2418 Y 2419 POR  LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER VERDE CON PLACA NUMERO 6507.


title: PAGO DE LA FACTURA 16154 POR COMPRA DE BOLETO AEREO LA CIUDAD DE CARACAS, VENEZUELA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE ALTO NIVEL CON GOBIERNO DE PETROCARIBE DEL 22 AL 24 DE MAYO 2013.


title: PARA LA COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y PARABRISAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 140.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO DE LA FACTURA 0021018 POR  LA COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y PARABRISAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA SECRETARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 140.


title: PAGO DE LA FACTURAS 16815 Y 16816 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ACUERDO AL PACC DEL SEGUNDO TRIMESTRE2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 141.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA 16808 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 142.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0012-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 00052721 POR  LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0012-2013.


title: PAGO DE LA FACTURA 16811 Y 16812 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR LA MIPYME, SEGUN ORDEN DE COMPRA 143.


title: PAGO DE LA FACTURA 16809 Y 16810 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR LA MIPYME, SEGUN ORDEN DE COMPRA 144.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0014-2013.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA 02686 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0014-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-11-0001-2013.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 00052646 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-11-0001-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO,CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0020-2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2013151357 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO,CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0020-2013.


title: PAGO DE LA FACTURA 28831 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PARA EL AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA BLANCO CON PLACA 7331, SEGUN ORDEN DE COMPRA 149.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA 039420 POR  EL AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA BLANCO CON PLACA 7331, SEGUN ORDEN DE COMPRA 149.


title: PAGO DE LA FACTURA 16836 POR LA COMPRA DE 15 LIBRAS DE CONFITES COMBINADOS Y 6 LIBRAS DE BOLSAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 154.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LAS FACTURAS 466102 Y 466103 POR EL TRASLADO DE MERCANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA 8112 POR COMPLEMENTO DE 22 ALMUERZOS POR EVENTO REALIZADO EL DIA 16 DE MAYO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO


title: PARA AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA MICROBUS BLANCO CON PLACA PN 09860, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 039267 POR  AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA MICROBUS BLANCO CON PLACA PN 09860, SEGUN ORDEN DE COMPRA 150.


title: PAGO DEL DEDUCIBLE POR REPOSICION DEL VIDRIO FRONTAL AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO Y PLACA 7332, SEGUN POLIZA ZC-AT-35089/3.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PARA AFINAMIENTO AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE CON PLACA 9862, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 039265 POR EL  AFINAMIENTO AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE CON PLACA 9862, SEGUN ORDEN DE COMPRA 152.


title: PAGO DE LA FACTURA 16835 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 148.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 0387 POR EL POLARIZADO DE VIDRIO FIJO Y PUERTAS DE DOBLE HOJA NECESARIOS PARA LA REMODELACION DEL LOBBY DE LA SECRETARIA.

ELSY ESTER GOMEZ FRANCO

legalName: ELSY ESTER GOMEZ FRANCO


title: PAGO DEL DEDUCIBLE POR LA REPOSICION DEL VIDRIO FRONTAL AL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR BEIGE Y PLACA 5977, SEGUN POLIZA ZC-AT-35089/6.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 16838, 16839 Y 16840 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA ATENCION DE LAS VISITAS QUE LLEGAN AL DESPACHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 146.


title: PARA AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA BLANCO CON PLACA 7332, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 039373 POR  AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA BLANCO CON PLACA 7332, SEGUN ORDEN DE COMPRA 153.


title: PAGO DE LA FACTURA 16837 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 147.


title: SE SOLICITA EL PAGO DEL DEDUCIBLE POR LA REPOSICION DEL VIDRIO FRONTAL AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO Y PLACA 9860, SEGUN POLIZA ZC-AT-35089/16.


title: PAGO DE LA FACTURA 1283 POR EL SUMINISTRO DE 30 COFFE BREAK, UN MESERO, EL DIA 28 DE MAYO 2013, EN LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 145.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: PARA AFINAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS CON PLACA 9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA 151.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 11660 POR  AFINAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS CON PLACA 9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA 151.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE AL VEHICULO MICROBUS TOYOTA BLANCO CON  PLACA 9860, EL CUAL SE LE ASIGNO EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE OLANCHO.

ENMA LETICIA VASQUEZ URQUIA

legalName: ENMA LETICIA VASQUEZ URQUIA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CATACAMAS LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO 2013.

KAREN IVETH MORADEL MUÑOZ

legalName: KAREN IVETH MORADEL MUÑOZ


title: PAGO DE PRIMER CONSULTORIA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DENOMINADA SISTEMA ELECTRONICO DE COMERCIO EXTERIOR DE HONDURAS ( SECEH )

EDUARDO ANDRES MEJIA CASTELLANOS

legalName: EDUARDO ANDRES MEJIA CASTELLANOS


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 1 TAPON RAD HMC-MMC PARA VEHICULO HYUNDAI SANTA FE CON PLACA 9868 DEBIDO A QUE SE ROMPIO EL EMPAQUE.

JOSE GUMERCINDO HERRERA VALLADARES

legalName: JOSE GUMERCINDO HERRERA VALLADARES


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR EL CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2013.

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL RESTAURANTE EL PATIO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA.

ROXANA MARIA CARDONA MALDONADO

legalName: ROXANA MARIA CARDONA MALDONADO


title: PARA LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA BLANCO CON PLACA N07331 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN LOS FRENOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 155.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO DE LA FACTURA 0021034 POR  LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA BLANCO CON PLACA N07331 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN LOS FRENOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 155.


title: COMPLEMENTO DEL TERCER Y ULTIMO PAGO DE CONSULTORIA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DENOMINADA SISTEMA ELECTRONICO DE COMERCIO EXTERIOR DE HONDURAS ( SECEH )


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2013.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO DE LA FACTURA 113272 POR ENLACE DE 10 MBPS DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE GASOLINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2013.


title: PARA LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA N09860 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LOS FRENOS Y EL AIRE ACONDICIONADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 156.

MEME AUTOCAR

legalName: MEME AUTOCAR

rationale: PAGO DE LA FACTURA 2420 POR  LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA N09860 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LOS FRENOS Y EL AIRE ACONDICIONADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 156.


title: PAGO DEL CONTRATO NUMERO 001-2013 POR SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2013.

CAMILO JANANIA MARTINEZ

legalName: CAMILO JANANIA MARTINEZ

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: SEGUNDO PAGO DE  CONSULTORIA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DENOMINADA SISTEMA ELECTRONICO DE COMERCIO EXTERIOR DE HONDURAS ( SECEH )


title: PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS, SEGUN CONTRATO NUMERO 002-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO NUMERO 006-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ

legalName: ELMER LEONEL CERRATO RAMIREZ


title: PAGO DE REEMBOLSO, POR LA COMPRA DE UN SELLO DE MADERA PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.

ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

legalName: ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES


description: COMPLEMENTO DEL TERCER Y ULTIMO PAGO DE CONSULTORIA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DENOMINADA SISTEMA ELECTRONICO DE COMERCIO EXTERIOR DE HONDURAS ( SECEH )


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EL DIA 30 DEL MAYO AL 01 DE JUNIO 2013.

JAVIER TALABERA VARGAS

legalName: JAVIER TALABERA VARGAS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO NUMERO 013-2013 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2013.

KEILA BONILLA PINTO

legalName: KEILA BONILLA PINTO


title: PAGO DE LA FATURA 113271 POR ENLACE DE 2 MBPS A SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.


title: PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75 R15 PARA EL VEHICULO ISUZU CON PLACA NUMERO 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA 158.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 11667 POR  LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75 R15 PARA EL VEHICULO ISUZU CON PLACA NUMERO 8588, SEGUN ORDEN DE COMPRA 158.


title: PAGO DE LA FATURA 16843 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL TALLER DE FORMULACION DEL POA EL DIA 06 DE JUNIO 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 164.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 009-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ

legalName: YULISSA YOCONDA SANTOS RODRIGUEZ


title: PAGO DE LA FACTURA 16849 POR LA COMPRA DEVARIOS PARA COFFE BREAKS EN EL TALLER DE FORMULACION DEL POA 2014, EL DIA 11 DE JUNIO 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 162.


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES , SEGUN CONTRATO NUMERO 005-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2013.

NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA

legalName: NADIA MARIA MARADIAGA OLIVA


title: PAGO DE CONSULTORIA, SEGUN CONTRATO NUMERO HTN 10116-01-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO

legalName: RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 004-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE

legalName: CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO NUMERO 003-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

ELIDA MARIA AMADOR MARCIA

legalName: ELIDA MARIA AMADOR MARCIA


title: PAGO DE LA FACTURA 1292 POR EL CONSUMO DE 27 DESAYUNOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 159.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES , SEGUN CONTRATO NUMERO 005-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2013.


title: PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 205 R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NUMERO 9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA 157.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 11668 POR  LA COMPRA DE 4 LLANTAS 205 R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NUMERO 9362, SEGUN ORDEN DE COMPRA 157.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 575 POR ALQUILER DE SERVIDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA SIC SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES , SEGUN CONTRATO NUMERO 005-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES , SEGUN CONTRATO NUMERO 005-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2013.


title: PAGO DE LA FACTURA 1265 POR SUMINISTRO DE COFFE BREAK, ALMUERZOS, REFRESCOS Y MESERO EL DIA 03 DE MAYO 2013, PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION DEL COMITE EVALUACION/SELECCIONADOR DEL PREMIO PRESIDENCIAL AL EXPORTADOR 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO160.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE PROMOCION DE EXPORTACION


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO SAN JOSE,   LA SIC TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA 16844 POR LA COMPRA DE UN LLAVIN DE PUERTA PARA LA PROVEEDURIA , SEGUN ORDEN DE COMPRA 163.

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE TRATADOS

rationale: PAGO DE LA FACTURA PARA LA PUBLICACION DE 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO EL DIA 25 DE JUNIO 2013 DEL AVISO DE INVITACION A PRESENTAR SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 161.


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES , SEGUN CONTRATO NUMERO 005-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2013.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17092, POR EL SUMINISTRO DE 35 COFFE BREAKS Y 2 ALMUERZOS EL DIA 19 DE JUNIO 2013, PARA EL TALLER DE MANEJO DE RIESGOS QUE IMPARTIO EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ONADICI, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 165.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PARA LA COMPRA DE 800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA REALIZADA ATRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO, PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0004-2013.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 436 POR  LA COMPRA DE 800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA REALIZADA ATRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO, PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-3-0004-2013.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32690, PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 169, DE LA DIRECCION DE PROMOCION, YA QUE NO FUERON COMPRADOS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2013.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 175.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA 32699 POR  LA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 175.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA DEL 24 AL 28 DE JUNIO 2013.

PABLO ROBERTO GARCIA ROMERO

legalName: PABLO ROBERTO GARCIA ROMERO


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 32695 Y 32696 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013 DE LA DIRECCION DE UPEG YA QUE NO FUERON COMPRADOS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 174.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 01-28672013 Y 01-28682013 PARA FIANZA DEL SEÑOR MELVIN REDONDO Y JOSE CRUZ VICEMINISTROS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO ENCURSO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE NOFUERON COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 176.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 32702 Y 32703 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO ENCURSO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE NOFUERON COMPRADOS POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 176.


title: PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 166.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 445234 POR  LA COMPRA DE UN DISCO DURO , SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROMOCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 166.


Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32697 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE 2013, LAS CUALES NO FUERON COMPRADAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 173.


title: PAGO DE LA FACTURA 16207 QUE CORRESPONDE A BOLETO DE VIAJE DE AMERICA TURCIOS A LA CIUDAD DE COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DEL GRUPO AD-HOC PARA FINALIZAR LA ELABORACION DEL REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DE CONTINGENTES REGIONALES PARA EXPORTACION ENTRE OTROS, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE CENTRO AMERICA Y LA UNION EUROPEA DEL 18 AL 21 DE JUNIO 2013.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA CABUYA Y UN TOLDO PARA PODER ASEGURAR LAS VITRINAS QUE SE FUERON A RECOGER EL DIA 02 DE JULIO 2013, A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

JOSE BENIGNO GARCIA GARCIA

legalName: JOSE BENIGNO GARCIA GARCIA


title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, DEL DESPACHO SEGUN ORDEN DE COMPRA 170, YA QUE NO FUERON COMPRADAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 32693 Y 32694 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, DEL DESPACHO SEGUN ORDEN DE COMPRA 170, YA QUE NO FUERON COMPRADAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2013.


title: PARA LA COMPRA DE UNA MOCHILA SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 167.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 445346 POR  LA COMPRA DE UNA MOCHILA SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 167.


title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 171, YA QUE NO FUERON COMPRADAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.

actividadObra: 2 - NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 32700 Y 32701 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 171, YA QUE NO FUERON COMPRADAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 16201 Y 16209 QUE CORRESPONDE A BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN LA III RONDA DE NEGOCIACIONES DE VICEMINISTROS Y DE INTEGRACION, DIRECTORES DE INTEGRACION Y REUNION DE GRUPOS TECNICOS DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2013.


title: PAGO DE PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA YA QUE SE REALIZARA DEPURACION DE DOCUMENTOS CARECIENTES DE VALOR ADMINISTRATIVOS, HISTORICO Y LEGAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO UBICADO EN EL TERCER NIVEL DE LA TORRE EMPRESARIAL MALL MEGA PLAZA, DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2013.

NESTOR MARCELINO ESPINAL GUTIERREZ

legalName: NESTOR MARCELINO ESPINAL GUTIERREZ

ue: 5 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO DE LA FACTURA 16109 CORRESPONDIENTE A BOLETO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CARACAS, VENEZUELA CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE PAIS Y QUE EL FUNCIONARIO PARTICIPE EN DICHA REUNION EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 AL 6 DE MAYO 2013.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 179.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA 32709P POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 179.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1 POR LA REALIZACION DE EVALUO Y EMITIR DIAGNOSTICO DEL VEHICULO VOLSWAGEN POLO COLOR ROJO CON PLACA NUMERO 9672.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND


title: PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS CON PLACA NUMERO 9860, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 183.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 11681 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS CON PLACA NUMERO 9860, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 183.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 178.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 32708 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 178.


title: PAGO DE LA FACTURA 29396 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ATENCION DE VISITAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 185.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PARA LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA NUMERO 9362 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN LOS FRENOS DELANTEROS, AMORTIGUADORES Y DIFERENCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 191.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0021536 POR LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA NUMERO 9362 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN LOS FRENOS DELANTEROS, AMORTIGUADORES Y DIFERENCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 191.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16107 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE VENEZUELA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA VIII CONSEJO DE MINISTROS PETROCARIBE Y VII CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO DE PETROCARIBE DEL 03 AL 06 DE MAYO 2013.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32705 Y 32706 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 177.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 16230 CORRESPONDIENTE A PAGO POR AJUSTE DE TARIFA DEL VIAJE A LA CIUDAD DE VENEZUELA.


title: PARA LACOMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES ALSEGUNDO TRIMESTRE 2013, DE LA OFICINA DE SECTORES PRODUCTIVOS,SEGUN ORDEN DE COMPRA 182.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS 32711 Y 32712 POR  LACOMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES ALSEGUNDO TRIMESTRE 2013, DE LA OFICINA DE SECTORES PRODUCTIVOS,SEGUN ORDEN DE COMPRA 182.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16150 POR COMPRA DE BOLETO DE VIAJE COSTA RICA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION CONJUNTA CON EL GRUPO AD-HOC, PARA FINIQUITAR EL REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DE CONTINGENTES REGIONALES PARA EXPORTACION, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE CENTROAMERICA Y LA UNION EUROPEA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2013.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16205 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLETO DE VIAJE A VENEZUELA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN UNA REUNION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON PETROCARIBE Y DIRECTIVOS DE PDVSA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2013.


title: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA 675 A 12 V PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA NUMERO 7332, SEGUN ORDEN DE COMPRA 189.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 510288 POR  LA COMPRA DE UNA BATERIA 675 A 12 V PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA NUMERO 7332, SEGUN ORDEN DE COMPRA 189.


title: PARA LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA COLOR GRIS OSCURO CON PLACA NUMERO 8588 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN EL MOTOR DE ARRANQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 190.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0021538 POR  LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA COLOR GRIS OSCURO CON PLACA NUMERO 8588 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN EL MOTOR DE ARRANQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 190.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 16149 CORRESPONDIENTE A BOLETO DE VIAJE A COSTA RICA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION CONJUNTA CON EL GRUPO AD-HOC PARA FINIQUITAR EL REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DE CONTINGENTES REGIONALES PAEXPORTACION, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE ASOCIACION ENTRE CENTROAMERICA Y LA UNION EUROPEA DEL 14 AL 16 DE MAYO 2013.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16206 CORRESPONDIENTE A BOLETO DE VIAJE A LA CIUDAD DE COSTA RICA PARA PARTICIPAR EN LA TERCERA REUNION COMIECO CON EL FIN DE EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA UNION ADUANERA DE ESTE SEMESTRE Y TRASPASO DE LA PRESIDENCIA PROTEMPORE A LA PPT- PANAMA DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2013.


title: PARA LA COMPRA DE CINTAS CORRECTORAS E IMPRESORAS , SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 207.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 32761 POR LA COMPRA DE CINTAS CORRECTORAS E IMPRESORAS , SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 207.


title: PAGO DE LA FACTURA 16108, CORRESPONDIENTE A BOLETO DE VIAJE A VENEZUELA CON EL FIN DE PARTICIPARA EN EL VIII CONSEJO DE MINISTROS PETROCARIBE Y VII CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO DE PETROCARIBE DEL 04 AL 06 DE MAYO 2013.


title: PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN MICROBUS CON PLACA NUMERO 10258, SEGUN ORDEN DE COMRA NUMERO 184.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 11680 POR  LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN MICROBUS CON PLACA NUMERO 10258, SEGUN ORDEN DE COMRA NUMERO 184.


title: PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA COLOR NEGRO CON PLACA NUMER 04372, SEGUN ORDEN DE COMPRA 206.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 0021550 POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA COLOR NEGRO CON PLACA NUMERO 04372, SEGUN ORDEN DE COMPRA 206.


title: PARA LA REPARACION DE UNA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 194.

name: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00141-A POR  LA REPARACION DE UNA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 194.


title: PAGO DE LA FACTURA 16225 QUE CORRESPONDE A BOLETO DE VIAJE A NICARAGUA PARA PARTICIPAR EN LA VIII CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO DE PETROCARIBE DEL 27 AL 30 DE JUNIO 2013.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16226, QUE CORRESPONDE A BOLETO DE VIAJE A NICARAGUA PARA PARTICIPAR EN LA VIII CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO DE PETROCARIBE DEL 27 AL 30 DE JUNIO 2013.


title: PARA LA ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO, PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 200.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO DE LA FACTURA 466 POR  LA ELABORACION DE UN SELLO AUTOMATICO, PARA LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 200.


title: CANCELACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2013.

CAMILO JANANIA MARTINEZ

legalName: CAMILO JANANIA MARTINEZ


title: PARA LA COMPRA DE 2000 CERTIFICADOS DE EXPORTACION, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32778 POR  LA COMPRA DE 2000 CERTIFICADOS DE EXPORTACION, SOLICITADOS POR LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL.


title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR SUMINISTRO DE GASOLINA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2013.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 115161, POR ENLACE INTERNET TEGUCIGALPA 10 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 115160 POR ENLACE INTERNET SAN PEDRO SULA DE 2 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.


title:
COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 16247 QUE CORRESPONDE A BOLETO PARA EL VIAJE A GUATEMALA CON EL FIN DE ASISTIR A LA TOMA DE POSESION DE LA LICENCIADA CARMEN GISELA VERGARA COMO SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA DEL 14 AL 16 DE JULIO 2013.
DOCUMENTACION ORIGINAL EN FO1 1720 DE GERENCIA.


title: PARA LA COMPRA DE UN ENGRANAJE PARA FOTOCOPIADORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 209.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 49283 POR  LA COMPRA DE UN ENGRANAJE PARA FOTOCOPIADORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 209.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DIESEL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2013.


title: PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN MICROBUS CON PLACA NUMERO 10258, SEGUN ORDEN DE COMPRA 208.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 040127 POR,  REALIZAR CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN MICROBUS CON PLACA NUMERO 10258, SEGUN ORDEN DE COMPRA 208.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 16247 QUE CORRESPONDE A BOLETO PARA EL VIAJE A GUATEMALA CON EL FIN DE ASISTIR A LA TOMA DE POSESION DE LA LICENCIADA CARMEN GISELA VERGARA COMO SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA DEL 14 AL 16 DE JULIO 2013.


title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: CANCELACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2013.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 16388 POR COMPRA DE BOLETO A LA CIUDAD DE PANAMA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL VII FORO DE COMPETITIVIDAD DE LAS AMERICAS.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 016-2013.

title: PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2013.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN CONTRATO # 016-2013.

title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 016-2013.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1733-0-0 - PARA CUMPLIR COMPROMISOS.