title: RAFAEL OLIVA, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CEIBA/ATLANTIDA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013. COORDINACION MUNICIPAL.

rationale: RAFAEL OLIVA, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CEIBA/ATLANTIDA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013. COORDINACION MUNICIPAL.S/REC-173-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-513-2-906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-513-2-906-1-0


title: VICTOR MANUEL BAQUEDANO, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SAN LORENZO Y NACAOME/VALLE DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL.

currency: HNL

VICTOR MANUEL BAQUEDANO CACERES

scheme: HND-IDCARD

legalName: VICTOR MANUEL BAQUEDANO CACERES

Instituto Nacional de Estadísticas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 5to PISO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTO

ue: 10 - DIRECCIÓN EJECUTIVA Y UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PROYECTO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PRODUCCIONES ESTADISTICAS

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2012 Y SI

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 513 - Instituto Nacional de Estadísticas

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL DE CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2012

rationale: VICTOR MANUEL BAQUEDANO, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SAN LORENZO Y NACAOME/VALLE DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL. S/REC-186-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-513-2-905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-513-2-905-1-0

type: REC

type: FACT

initiationType: tender


title: HENRY RODRIGUEZ, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SANTA BARBARA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL.

HENRY OMAR RODRIGUEZ ALVAREZ

legalName: HENRY OMAR RODRIGUEZ ALVAREZ

rationale: HENRY RODRIGUEZ, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SANTA BARBARA DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL.S/REC-192-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-513-2-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-513-2-907-1-0


title: RAFAEL MUÑOZ, ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013. COORDINACION MUNICIPAL.

RAFAEL ANTONIO MUÑOZ BRITO

legalName: RAFAEL ANTONIO MUÑOZ BRITO

rationale: RAFAEL MUÑOZ, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013. COORDINACION MUNICIPAL.S/REC-183-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-513-2-908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-513-2-908-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 149-2013 con resumen: RAMÓN EDGARDO VARGAS ZAPATA, contrato No. 149-2013 en el cargo de Supervisor a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

RAMON EDGARDO VARGAS ZAPATA

legalName: RAMON EDGARDO VARGAS ZAPATA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRE - CENSALES

rationale: RAMÓN EDGARDO VARGAS ZAPATA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN contrato No. 149-2013 en el cargo de Supervisor a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

description: RAMÓN EDGARDO VARGAS ZAPATA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN contrato No. 149-2013 en el cargo de Supervisor a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 118-2013 con resumen: ODAHIR JOSUE VAQUEDANO LAGOS, contrato No. 118-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

ODAHIR JOSUE VAQUEDANO LAGOS

legalName: ODAHIR JOSUE VAQUEDANO LAGOS

rationale: ODAHIR JOSUE VAQUEDANO LAGOS, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN contrato No. 118-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

description: ODAHIR JOSUE VAQUEDANO LAGOS PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE ENERO-2013, Segun contrato No. 118-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 113-2013 con resumen: MIGUEL ANTONIO FIALLOS GÚZMAN, contrato No. 113-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

MIGUEL ANTONIO FIALLOS GUZMAN

legalName: MIGUEL ANTONIO FIALLOS GUZMAN

rationale: MIGUEL ANTONIO FIALLOS GÚZMAN, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN contrato No. 113-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

description: MIGUEL ANTONIO FIALLOS GÚZMAN PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE ENERO-2013, Segun contrato No. 113-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013


title: LUIS ARMANDO VARGAS, ANTICIPO DE GASTOS DE TELEFONIA CELULAR Y FIJA EN GIRA A JUTICALPA/OLANCHO DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013. COORDINACION MUNICIPAL.

LUIS ARMANDO VARGAS ZAPATA

legalName: LUIS ARMANDO VARGAS ZAPATA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

actividadObra: 3 - LEVANTAMIENTO DE TODA LA INFORMACION CENSAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL


title: LUIS ARMANDO VARGAS, ANTICIPO DE GASTOS PARA COMBUSTIBLE EN GIRA A JUTICALPA/OLANCHO, DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL.

rationale: LUIS ARMANDO VARGAS, LIQUIDACION DE ANTICIPO DE GASTOS PARA COMBUSTIBLE EN GIRA A JUTICALPA/OLANCHO, DEL 12 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2013, COORDINACION MUNICIPAL. S/REC-182-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-513-2-931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-513-2-931-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 535-2013 con resumen: ALEX FERNANDO CHACON CHACON, contrato No. 535-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013

ALEX FERNANDO CHACON CHACON

legalName: ALEX FERNANDO CHACON CHACON

rationale: ALEX FERNANDO CHACON CHACON, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 535-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 537-2013 con resumen: DIANA ESTEFANIA RICO CANTILLANO, contrato No. 537-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013

DIANA ESTEFANIA RICO CANTILLANO

legalName: DIANA ESTEFANIA RICO CANTILLANO

rationale: DIANA ESTEFANIA RICO CANTILLANO, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 537-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 536-2013 con resumen: DENNIS EDUARDO GARCÍA PINO, contrato No. 536-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013

DENNIS EDUARDO GARCIA PINO

legalName: DENNIS EDUARDO GARCIA PINO

rationale: DENNIS EDUARDO GARCÍA PINO, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 536-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 122-2013 con resumen: VICTOR ANTONIO RODRÍGUEZ TORO, contrato No. 122-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ TORO

legalName: VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ TORO

rationale: VICTOR ANTONIO RODRÍGUEZ TORO, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN contrato No. 122-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

description: VICTOR ANTONIO RODRÍGUEZ TORO, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN contrato No. 122-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 538-2013 con resumen: DIANA GABRIELA GUTIÉRREZ IZAGUIRRE, contrato No. 538-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013

DIANA GABRIELA GUTIERREZ IZAGUIRRE

legalName: DIANA GABRIELA GUTIERREZ IZAGUIRRE

rationale: DIANA GABRIELA GUTIÉRREZ IZAGUIRRE, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 538-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 539-2013 con resumen: DOMENICA LISSBETH NOLASCO GÓMEZ, contrato No. 539-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013

DOMENICA LISSBETH NOLASCO GOMEZ

legalName: DOMENICA LISSBETH NOLASCO GOMEZ

rationale: DOMENICA LISSBETH NOLASCO GÓMEZ, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 539-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 540-2013 con resumen: ELSA DAYANA OSORTO REYES, contrato No. 540-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013

ELSA DAYANA OSORTO REYES

legalName: ELSA DAYANA OSORTO REYES

rationale: ELSA DAYANA OSORTO REYES, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 540-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 541-2013 con resumen: FABRICIO MIGUEL LÓPEZ MOLINA, contrato No. 541-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013

FABRICIO MIGUEL LOPEZ MOLINA

legalName: FABRICIO MIGUEL LOPEZ MOLINA

rationale: FABRICIO MIGUEL LÓPEZ MOLINA, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 541-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 544-2013 con resumen: ISBELA CAROLINA CERRATO VALLADARES, contrato No. 544-2013 en el cargo de digitadora a partir del  08 al 30 de abril de 2013

ISBELA CAROLINA CERRATO VALLADARES

legalName: ISBELA CAROLINA CERRATO VALLADARES

rationale: ISBELA CAROLINA CERRATO VALLADARES, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 544-2013 en el cargo de digitadora a partir del  08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 542-2013 con resumen: GREYBI JOSUE CONTRERAS BENITEZ, contrato No. 542-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013

GREYBI JOSUE CONTRERAS BENITEZ

legalName: GREYBI JOSUE CONTRERAS BENITEZ

rationale: GREYBI JOSUE CONTRERAS BENITEZ, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 542-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 543-2013 con resumen: HÉCTOR DANIEL CASTRO ALEMAN, contrato No. 543-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013

HECTOR DANIEL CASTRO ALEMAN

legalName: HECTOR DANIEL CASTRO ALEMAN

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

rationale: HÉCTOR DANIEL CASTRO ALEMAN, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 543-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 546-2013 con resumen: JUNIOR ALEXANDER GÓMEZ MARTÍNEZ, contrato No. 546-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013

JUNIOR ALEXANDER GOMEZ MARTINEZ

legalName: JUNIOR ALEXANDER GOMEZ MARTINEZ

rationale: JUNIOR ALEXANDER GÓMEZ MARTÍNEZ, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 546-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 545-2013 con resumen: JOHANA CRISTINA MARADIAGA BARAHONA, contrato No. 545-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013

JOHANA CRISTINA MARADIAGA BARAHONA

legalName: JOHANA CRISTINA MARADIAGA BARAHONA

rationale: JOHANA CRISTINA MARADIAGA BARAHONA, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 545-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 547-2013 con resumen: JUSTO ISRAFIL LÓPEZ ANDINO, contrato No. 547-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013

JUSTO ISRAFIL LOPEZ ANDINO

legalName: JUSTO ISRAFIL LOPEZ ANDINO

rationale: JUSTO ISRAFIL LÓPEZ ANDINO, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 547-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 114-2013 con resumen: MARCOS SALVADOR DOMINGUEZ PEÑA, contrato No. 114-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

MARCOS SALVADOR DOMINGUEZ PEÑA

legalName: MARCOS SALVADOR DOMINGUEZ PEÑA

rationale: MARCOS SALVADOR DOMINGUEZ PEÑA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN contrato No. 114-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

description: MARCOS SALVADOR DOMINGUEZ PEÑA PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE ENERO-2013, Segun contrato No. 114-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 550-2013 con resumen: KEYLA ELIMILETH GARCÍA BERRIOS, contrato No. 550-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013

KEYLA ELIMILETH GARCIA BERRIOS

legalName: KEYLA ELIMILETH GARCIA BERRIOS

rationale: KEYLA ELIMILETH GARCÍA BERRIOS, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 550-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 548-2013 con resumen: KAREN MELISSA MARTÍNEZ LÓPEZ, contrato No. 548-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013

KAREN MELISSA MARTINEZ LOPEZ

legalName: KAREN MELISSA MARTINEZ LOPEZ

rationale: KAREN MELISSA MARTÍNEZ LÓPEZ, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 548-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 551-2013 con resumen: LUDWIN FICK TREJO, contrato No. 551-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013

LUDWIN FICK TREJO

legalName: LUDWIN FICK TREJO

rationale: LUDWIN FICK TREJO, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 551-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 556-2013 con resumen: DAVID EDUARDO ARCHAGA CALIX, contrato No. 556-2013 en el cargo de digitador a partir del 09 de abril al 08 de mayo de 2013

DAVID EDUARDO ARCHAGA CALIX

legalName: DAVID EDUARDO ARCHAGA CALIX

rationale: DAVID EDUARDO ARCHAGA CALIX, PAGO DE HONORARIOS SEGUN  contrato No. 556-2013 en el cargo de digitador a partir del 09 de abril al 08 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 552-2013 con resumen: LUIS ALBERTO HIDALGO SANTOS, contrato No. 552-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013

LUIS ALBERTO HIDALGO SANTOS

legalName: LUIS ALBERTO HIDALGO SANTOS

rationale: LUIS ALBERTO HIDALGO SANTOS, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 552-2013 en el cargo de digitador a partir del 08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 553-2013 con resumen: MARYORIT MICHELLE DAVILA CÁCERES, contrato No. 553-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013

MARYORIT MICHELLE DAVILA CACERES

legalName: MARYORIT MICHELLE DAVILA CACERES

rationale: MARYORIT MICHELLE DAVILA CÁCERES, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 553-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 554-2013 con resumen: NORMA YANETH ALVARADO MAIRENA, contrato No. 554-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013

NORMA YANETH ALVARADO MAIRENA

legalName: NORMA YANETH ALVARADO MAIRENA

rationale: NORMA YANETH ALVARADO MAIRENA, PAGO DE HONORARIOS SEGUN  contrato No. 554-2013 en el cargo de digitadora a partir del 08 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 557-2013 con resumen: JOSÉ ALBERTO ESCOBAR AGUILAR, contrato No. 557-2013 en el cargo de digitador a partir del 09 de abril al 08 de mayo de 2013

JOSE ALBERTO ESCOBAR AGUILAR

legalName: JOSE ALBERTO ESCOBAR AGUILAR

rationale: JOSÉ ALBERTO ESCOBAR AGUILAR, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 557-2013 en el cargo de digitador a partir del 09 de abril al 08 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 558-2013 con resumen: NADIA NATASSIA GARCÍA MARADIAGA, contrato No. 558-2013 en el cargo de digitadora a partir del 09 de abril al 08 de mayo de 2013

NADIA NATASSIA GARCIA MARADIAGA

legalName: NADIA NATASSIA GARCIA MARADIAGA

rationale: NADIA NATASSIA GARCÍA MARADIAGA, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 558-2013 en el cargo de digitadora a partir del 09 de abril al 08 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 576-2013 con resumen: LUIS FERNANDO FIGUEROA AVILA contrato No. 576-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 22 de abril al 20 de junio de 2013

LUIS FERNANDO FIGUEROA AVILA

legalName: LUIS FERNANDO FIGUEROA AVILA

rationale: LUIS FERNANDO FIGUEROA AVILA PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 576-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 22 de abril al 20 de junio de 2013

description: LUIS FERNANDO FIGUEROA AVILA PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO SEGUN contrato No. 576-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 22 de abril al 20 de junio de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110-2013 con resumen: JUAN JOSE URQUIA NUÑEZ, contrato No. 110-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

JUAN JOSE URQUIA NUÑEZ

legalName: JUAN JOSE URQUIA NUÑEZ

rationale: JUAN JOSE URQUIA NUÑEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN contrato No. 110-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

description: JUAN JOSE URQUIA NUÑEZ PAGO DE HONORORARIOS CORRESP. AL MES DE ENERO-2013, Segun contrato No. 110-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 578-2013 con resumen: CEVIN EDGARDO FIGUEROA LAGOS, contrato No. 578-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 de mayo al 30 de junio de 2013

CEDVIN EDGARDO FIGUEROA LAGOS

legalName: CEDVIN EDGARDO FIGUEROA LAGOS

rationale: CEVIN EDGARDO FIGUEROA LAGOS, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 578-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 de mayo al 30 de junio de 2013

description: CEVIN EDGARDO FIGUEROA LAGOS, PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO SEGUN contrato No. 578-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 de mayo al 30 de junio de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 579-2013 con resumen: JOSÉ ALEXANDER CHIRINOS ALMENDARES, contrato No. 579-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 de mayo al 30 de junio de 2013

JOSE ALEXANDER CHIRINOS ALMENDARES

legalName: JOSE ALEXANDER CHIRINOS ALMENDARES

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

rationale: JOSÉ ALEXANDER CHIRINOS ALMENDARES, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 579-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 de mayo al 30 de junio de 2013

description: JOSÉ ALEXANDER CHIRINOS ALMENDARES, PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO, SEGUN contrato No. 579-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 de mayo al 30 de junio de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 577-2013 con resumen: CARLOS ENRIQUE CASTILLO CERRATO, contrato No. 577-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 de mayo al 30 de junio de 2013

CARLOS ENRIQUE CASTILLO CERRATO

legalName: CARLOS ENRIQUE CASTILLO CERRATO

rationale: CARLOS ENRIQUE CASTILLO CERRATO, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 577-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 de mayo al 30 de junio de 2013

description: CARLOS ENRIQUE CASTILLO CERRATO, PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO SEGUN contrato No. 577-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 de mayo al 30 de junio de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 555-2013 con resumen: ANNELICE MICHEL REYES VÁSQUEZ, contrato No. 555-2013 en el cargo de digitadora a partir del 09 al 15 de abril de 2013

ANNELICE MICHELL REYES VASQUEZ

legalName: ANNELICE MICHELL REYES VASQUEZ

rationale: ANNELICE MICHEL REYES VÁSQUEZ, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 555-2013 en el cargo de digitadora a partir del 09 al 15 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 751-2013 con resumen: GIEZI AMIEL FORTIN REYES, contrato No. 751-2013 en el cargo de Editora Cartografica a partir del 22 al 30 de abril de 2013

GIEZI AMIEL FORTIN REYES

legalName: GIEZI AMIEL FORTIN REYES

rationale: GIEZI AMIEL FORTIN REYES, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 751-2013 en el cargo de Editora Cartografica a partir del 22 al 30 de abril de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 572-2013 con resumen: JORGE MAURICIO TORRES ORTIZ, contrato No. 572-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

JORGE MAURICIO TORRES ORTIZ

legalName: JORGE MAURICIO TORRES ORTIZ

rationale: JORGE MAURICIO TORRES ORTIZ, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 572-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 573-2013 con resumen: RONAL ALBERTO ZEPEDA MONTOYA, contrato No. 573-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

RONAL ALBERTO ZEPEDA MONTOYA

legalName: RONAL ALBERTO ZEPEDA MONTOYA

rationale: RONAL ALBERTO ZEPEDA MONTOYA, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 573-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 562-2013 con resumen: JORGE ARTURO BORJAS PONCE, contrato No. 562-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

JORGE CARLOS ROBERTO BORJAS PONCE

legalName: JORGE CARLOS ROBERTO BORJAS PONCE

rationale: JORGE ARTURO BORJAS PONCE, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 562-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 566-2013 con resumen: LEYBI ODALIS PERDOMO GALINDO, contrato No. 566-2013 en el cargo de Editora Cartográfica a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

LEIBY ODALY PERDOMO GALINDO

legalName: LEIBY ODALY PERDOMO GALINDO

rationale: LEYBI ODALIS PERDOMO GALINDO, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 566-2013 en el cargo de Editora Cartográfica a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 567-2013 con resumen: JUAN MIGUEL NUÑEZ VELÁSQUEZ, contrato No. 567-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

JUAN MIGUEL NUÑEZ VELASQUEZ

legalName: JUAN MIGUEL NUÑEZ VELASQUEZ

rationale: JUAN MIGUEL NUÑEZ VELÁSQUEZ, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 567-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 564-2013 con resumen: YANINA DOLORES MENDOZA MENDOZA, contrato No. 564-2013 en el cargo de Editora Cartográfica a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

YANINA DOLORES MENDOZA MENDOZA

legalName: YANINA DOLORES MENDOZA MENDOZA

rationale: YANINA DOLORES MENDOZA MENDOZA, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 564-2013 en el cargo de Editora Cartográfica a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 570-2013 con resumen: WILSON ALEXANDER RODRÍGUEZ, contrato No. 570-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: WILSON ALEXANDER RODRIGUEZ ZUNIGA

rationale: WILSON ALEXANDER RODRÍGUEZ, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 570-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 563-2013 con resumen: DOUGLAS FERNANDO CHIRINOS MEJÍA, contrato No. 563-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

DOUGLAS FERNANDO CHIRINOS MEJIA

legalName: DOUGLAS FERNANDO CHIRINOS MEJIA

rationale: DOUGLAS FERNANDO CHIRINOS MEJÍA, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 563-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 111-2013 con resumen: KEVIN AARON HERNÁNDEZ GODOY, contrato No. 111-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

KEVIN AARON HERNANDEZ GODOY

legalName: KEVIN AARON HERNANDEZ GODOY

rationale: KEVIN AARON HERNÁNDEZ GODOY, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN contrato No. 111-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

description: KEVIN AARON HERNÁNDEZ GODOY PAGO DE HONORARIOS CORRESP. AL MES DE ENERO-2013, Segun contrato No. 111-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 571-2013 con resumen: EMERSON JOSÉ MOLINA RAMIREZ, contrato No. 571-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

EMERSON JOSE MOLINA RAMIREZ

legalName: EMERSON JOSE MOLINA RAMIREZ

rationale: EMERSON JOSÉ MOLINA RAMIREZ, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 571-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 565-2013 con resumen: IVON DEL ROSARIO DÍAZ ESCOBAR, contrato No. 565-2013 en el cargo de Editora Cartográfica a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

IVON DEL ROSARIO DIAZ ESCOBAR

legalName: IVON DEL ROSARIO DIAZ ESCOBAR

rationale: IVON DEL ROSARIO DÍAZ ESCOBAR, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 565-2013 en el cargo de Editora Cartográfica a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 575-2013 con resumen: GEIZI AMIEL FORTIN REYES, contrato No. 575-2013 en el cargo de Editora Cartográfica a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

rationale: GEIZI AMIEL FORTIN REYES, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 575-2013 en el cargo de Editora Cartográfica a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 574-2013 con resumen: AMILCAR MEMBREÑO GÓMEZ, contrato No. 574-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ

legalName: AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ

rationale: AMILCAR MEMBREÑO GÓMEZ, PAGO DE HONORARIOS DEL 2 AL 16 DE MAYO SEGUN contrato No. 574-2013 en el cargo de Editor Cartográfico a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 624-2013 con resumen: ERIC DAVID RODRÍGUEZ QUIÑOÑEZ, contrto No. 624-2013 en el cargo de Cartográfo a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

ERIC DAVID RODRIGUEZ QUIÑONEZ

legalName: ERIC DAVID RODRIGUEZ QUIÑONEZ

rationale: ERIC DAVID RODRÍGUEZ QUIÑOÑEZ, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrto No. 624-2013 en el cargo de Cartográfo a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 625-2013 con resumen: JENNY PATRICIA GÓMEZ ARTICA, contrato No. 625-2013 en el cargo de Cartógrafa a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICA

legalName: JENNY PATRICIA GOMEZ ARTICA

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

rationale: JENNY PATRICIA GÓMEZ ARTICA, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 625-2013 en el cargo de Cartógrafa a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 626-2013 con resumen: JOSUE RODOLFO ZELAYA FLORES, contrato No. 626-2013 en el cargo de Cartógrafo a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

JOSUE RODOLFO ZELAYA FLORES

legalName: JOSUE RODOLFO ZELAYA FLORES

rationale: JOSUE RODOLFO ZELAYA FLORES, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 626-2013 en el cargo de Cartógrafo a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 051-2013 con resumen: ALDO FABRICIO BARAHONA RAMOS, contrato No. 051-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

ALDO FABRICIO BARAHONA RAMOS

legalName: ALDO FABRICIO BARAHONA RAMOS

rationale: ALDO FABRICIO BARAHONA RAMOS, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN contrato No. 051-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

description: ALDO FABRICIO BARAHONA RAMOS, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN contrato No. 051-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 627-2013 con resumen: MARIO NELIDIO MARTICORENA MURILLO, contrto No. 627-2013 en el cargo de Cartógrafo a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

MARIO NELIDIO MARTICORENA MURILLO

legalName: MARIO NELIDIO MARTICORENA MURILLO

rationale: MARIO NELIDIO MARTICORENA MURILLO, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrto No. 627-2013 en el cargo de Cartógrafo a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 628-2013 con resumen: MARVIN EDUARDO REYES NUÑEZ, contrato No. 628-2013 en el cargo de Cartógrafo a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

MARVIN EDUARDO REYES NUÑEZ

legalName: MARVIN EDUARDO REYES NUÑEZ

rationale: MARVIN EDUARDO REYES NUÑEZ, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 628-2013 en el cargo de Cartógrafo a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 629-2013 con resumen: SKARLETT JOHANA SALGADO RODRÍGUEZ, contrato No. 629-2013 en el cargo de digitadora a partir del 02 de mayo al 30 de junio de 2013

SKARLETT JOHANA SALGADO RODRIGUEZ

legalName: SKARLETT JOHANA SALGADO RODRIGUEZ

rationale: SKARLETT JOHANA SALGADO RODRÍGUEZ, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 629-2013 en el cargo de digitadora a partir del 02 de mayo al 30 de junio de 2013

description: SKARLETT JOHANA SALGADO RODRÍGUEZ, PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO SEGUN contrato No. 629-2013 en el cargo de digitadora a partir del 02 de mayo al 30 de junio de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 640-2013 con resumen: GREYBI JOSUE CONTRERAS BENITEZ, contrato No. 640-2013 en el cargo de digitador a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

GREYBI JOSUE CONTRERAS BENITEZ

legalName: GREYBI JOSUE CONTRERAS BENITEZ

rationale: GREYBI JOSUE CONTRERAS BENITEZ, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 640-2013 en el cargo de digitador a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 639-2013 con resumen: FABRICIO MIGUEL LÓPEZ MOLINA, contrato No. 639-2013 en el cargo de digitador a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

FABRICIO MIGUEL LOPEZ MOLINA

legalName: FABRICIO MIGUEL LOPEZ MOLINA

rationale: FABRICIO MIGUEL LÓPEZ MOLINA, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 639-2013 en el cargo de digitador a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 636-2013 con resumen: DENNIS ARTURO COLINDRES SAENZ, contrato No. 636-2013 en el cargo de digitador a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

DENNIS ARTURO COLINDRES SAENZ

legalName: DENNIS ARTURO COLINDRES SAENZ

rationale: DENNIS ARTURO COLINDRES SAENZ, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 636-2013 en el cargo de digitador a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 643-2013 con resumen: LUIS ALBERTO HIDALGO SANTOS, contrato No. 643-2013 en el cargo de digitador a paratir del 02 al 16 de mayo de 2013

LUIS ALBERTO HIDALGO SANTOS

legalName: LUIS ALBERTO HIDALGO SANTOS

rationale: LUIS ALBERTO HIDALGO SANTOS, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 643-2013 en el cargo de digitador a paratir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 638-2013 con resumen: ELSA DAYANA OSORTO REYES, contrato No. 638-2013 en el cargo de digitadora a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

ELSA DAYANA OSORTO REYES

legalName: ELSA DAYANA OSORTO REYES

rationale: ELSA DAYANA OSORTO REYES, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 638-2013 en el cargo de digitadora a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 642-2013 con resumen: JUSTO ISRAFIL LÓPEZ ANDINO, contrato No. 642-2013 en el cargo de digitador a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

JUSTO ISRAFIL LOPEZ ANDINO

legalName: JUSTO ISRAFIL LOPEZ ANDINO

rationale: JUSTO ISRAFIL LÓPEZ ANDINO, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 642-2013 en el cargo de digitador a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 641-2013 con resumen: JUNIOR ALEXANDER GÓMEZ MANTINEZ, contrato No. 641-2013 en el cargo de digitadora a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

JUNIOR ALEXANDER GOMEZ MARTINEZ

legalName: JUNIOR ALEXANDER GOMEZ MARTINEZ

rationale: JUNIOR ALEXANDER GÓMEZ MANTINEZ, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 641-2013 en el cargo de digitadora a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 637-2013 con resumen: DIANA ESTEFANIA RICO CANTILLANO, contrato No. 637-2013 en el cargo de digitadora a partir del 02 al 16 de mayo de 2013

DIANA ESTEFANIA RICO CANTILLANO

legalName: DIANA ESTEFANIA RICO CANTILLANO

rationale: DIANA ESTEFANIA RICO CANTILLANO, PAGO DE HONORARIOS SEGUN contrato No. 637-2013 en el cargo de digitadora a partir del 02 al 16 de mayo de 2013


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-213 con resumen: ANA GUADALUPE MARTÍNEZ, contrato No. 052-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

ANA GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: ANA GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ

rationale: ANA GUADALUPE MARTÍNEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN contrato No. 052-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013

description: ANA GUADALUPE MARTÍNEZ, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,SEGUN contrato No. 052-2013 en el cargo de Digitalizador GIS I a partir del 02 de enero al 28 de febrero de 2013


title: SERVINTEGRA, PAGO FACTURA # 4035, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA, 4TO Y 5TO, PISO EDIFICIO TORRE ALFA, LOMAS DEL GUIJARRO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

scheme: HN-RTN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMERCIAL MASUO, PAGO FACTURA # 37383, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 036-2013, COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA.

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

COMERCIAL MASUO

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 619-2013 con resumen: GLADYS ONDINA ORTIZ ESCAMILLA, contrato No. 619-2013 en el cargo de Recepcionista en el CNPV a partir del 02 de mayo al 30 de junio de 2013

GLADYS ONDINA ORTIZ ESCAMILLA

legalName: GLADYS ONDINA ORTIZ ESCAMILLA

actividadObra: 9 - SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS Y EVALUACIONES INTERMEDIAS

rationale: GLADYS ONDINA ORTIZ ESCAMILLA, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN contrato No. 619-2013 en el cargo de Recepcionista en el CNPV a partir del 02 de mayo al 30 de junio de 2013

description: GLADYS ONDINA ORTIZ ESCAMILLA, pago de Honorarios mes de Mayo, segun contrato No. 619-2013 en el cargo de Recepcionista en el CNPV a partir del 02 de mayo al 30 de junio de 2013


title: OZIEL AARON FERNANDEZ HERRERA, ANTICIPO DE GASTOS BASICO DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR EN GIRA AL DEPTO. DE LEMPIRA A VARIOS MUNICIPIOS PARTICIPACION TERNA DE SELECCION COORDINADORES MUNICIPALES DEL 19 AL 30 DE MAYO DEL 2013.

OZIEL AARON FERNANDEZ HERRERA

legalName: OZIEL AARON FERNANDEZ HERRERA

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: OZIEL AARON FERNANDEZ HERRERA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE EN GIRA AL DEPTO. DE LEMPIRA VARIOS MUNICIPIOS EN LA PARTICIPACION DE TERNA SELECCIONADORA DE COORDINADORES MUNICIPALES DEL 19 AL 30 DE MAYO DEL 2013.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA No 0092, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1155

name: REPRESENTACIONES ALAMO S. R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA ESPERANZA DE JESUS 1 CUADRA AL SUR DE ESCUELA MARCO AURELIO SOTO EL PROGRESO YORO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA No 0093, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1156

legalName: REPRESENTACIONES ALAMO S. R. L. DE C. V.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION, REALIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE EN EL MES DE ABRIL DE 2013, SEGUN FACTURA No 13088

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZACION REALIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, SEGUN FACTURA No 13089


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL QUIURGICO, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012,  SEGUN FACTURA No 0094, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1157

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA No 0089, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1130

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 11379 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 0913 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013 HOSPITAL DEL SUR

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 11378 DE LA ORDEN DE COMPRA # 0916 QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 DEL HOSPITAL DEL SUR.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0917, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN RAYOS X DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 042-2013, DEL DOCUMENTO No 0917, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN RAYOS X DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: PAGO DEL DOCUMENTO No 002, SEGUN FACTURAS No 08 Y 09 - 2012, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, QUE FUERON UTILIZADAS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO DEL DOCUMENTO No 003, SEGUN FACTURAS No 11 Y 12 - 2012, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, QUE FUERON UTILIZADAS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012


title: PAGO DEL DOCUMENTO No 001, SEGUN AFCTURAS No 01, 02 Y 03 - 2013, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, QUE SON UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2013, SEGUN FACTURA No 12934, Y SEGUN ACUERDO No 156


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA No 000015, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1408

ORQUIDIA VICTORIA CARBAJAL RODAS

legalName: ORQUIDIA VICTORIA CARBAJAL RODAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0926, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 19,  DEL DOCUMENTO No 0926, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZCION EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2013, SEGUN FACTURA No 12935, Y SEGUN ACUERDO No 156


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013, SEGUN FACTURA No 12979, Y SEGUN ACUERDO No 156


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0903, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

LESLY EDITH BONILLA ROBLES

legalName: LESLY EDITH BONILLA ROBLES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 00006,  DEL DOCUMENTO No 0903, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0930, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHOS Y CANALETAS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MIRANDA

legalName: JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ MIRANDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION POR FALTA DE GARANTIAS, PAGO DE LAS FACTURAS No 000016, 000017 Y 000018,  DEL DOCUMENTO No 0930, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHOS Y CANALETAS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-10-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-10-202-1-0

type: OFICIO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0929, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

rationale: REVERSION POR FALTA DE GARANTIAS, PAGO DE LAS FACTURAS No 000019, 000020, 000021, 000022 Y 000023,  DEL DOCUMENTO No 0929, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-10-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-10-201-1-0


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0904, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000051, DEL DOCUMENTO No 0904, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0905, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 00007, DEL DOCUMENTO No 0905, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0906, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000059, DEL DOCUMENTO No 0906, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0907, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000057, DEL DOCUMENTO No 0907, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0908, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000055, DEL DOCUMENTO No 0908, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0909, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000061, DEL DOCUMENTO No 0909, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


rationale: REVERSION POR MAL CLASIFICACION DEL OBJETO DE GASTO DEL DOCUMENTO No 0913, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-10-226-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-10-226-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 11379, DEL DOCUMENTO No 0913, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

type: ORDCOM

description: REVERCION POR FALTA DE DOCUMENTACION REGISTRO DE DOCUMENTO No 0913, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

type: OFI

description: REVERSION POR MAL CLASIFICACION DEL OBJETO DE GASTO.SEGUN FACTURA No 11379, DEL DOCUMENTO No 0913, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0910, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000060, DEL DOCUMENTO No 0910, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 132 - Italia

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 11381, DEL DOCUMENTO No 0914, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

description: REVERCION POR FALTA DE DOCUMENTACION REGISTRO DE DOCUMENTO No 0914, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


rationale: PAGO DE LA FACTURA No 11382, DEL DOCUMENTO No 0915, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

description: REVERCION POR FALTA DE DOCUMENTACION REGISTRO DE DOCUMENTO No 0915, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-10-264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-10-264-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 11378, DEL DOCUMENTO No 0916, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION REGISTRO DE DOCUMENTO No 0916, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

description: REVERSION AGO DE LA FACTURA No 11378, DEL DOCUMENTO No 0916, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


rationale: PAGO DE LA FACTURA No 11380, DEL DOCUMENTO No 0931, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

description: REVERCION POR FALTA DE DOCUMENTACION REGISTRO DE DOCUMENTO No 0931, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0933, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 4203, DEL DOCUMENTO No 0933, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0932, POR CONECPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 4202,  DEL DOCUMENTO No 0932, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0920, POR CONECPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 4200, DEL DOCUMENTO No 0920, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0918, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 4199, DEL DOCUMENTO No 0918, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0919, POR CONECPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 4198, DEL DOCUMENTO No 0919, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0925, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE KIT DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE UCIP, EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2152, DEL DOCUMENTO No 0925, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE KIT DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE UCIP, EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0934, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 4201, DEL DOCUMENTO No 0934, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0924, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 31060 Y 31061, DEL DOCUMENTO No 0924, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0921, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 31054 Y 31055, DEL DOCUMENTO No 0921, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0923, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 31059, DEL DOCUMENTO No 0923, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0922, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 31056, 31057 Y 31058, DEL DOCUMENTO No 0922, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0935, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 32839, DEL DOCUMENTO No 0935, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0936, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERNA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 32840, DEL DOCUMENTO No 0936, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERNA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL DEL SUR, SEGUN FACTURAS No 03 Y 04, QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0902, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, PARA USO EN LA COCINA Y EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 035202, DEL DOCUMENTO No 0902, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, PARA USO EN LA COCINA Y EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2013


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS, DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2013

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2012, SEGUN FACTURA No 1065, DE LA ORDEN DE COMPRA No 1410

ELISA REINA CASTILLO REYES

legalName: ELISA REINA CASTILLO REYES


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA No 1077, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1412

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0942, POR CONCEPTO DE VARIAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-10-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-10-541-1-0

description: PAGO DE LAS FACTURAS No 000024, 000025, 000026 Y 000027,  DEL DOCUMENTO No 0942, POR CONCEPTO DE VARIAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA No 1074, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1411


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0937, POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 001207,  DEL DOCUMENTO No 0937, POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0938, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE, DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013,

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 36618, DEL DOCUMENTO No 0938, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE, DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013,


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0927, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE, DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 31788, DEL DOCUMENTO No 0927, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE, DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO  2012, SEGUN FACTURA No 1073, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1418


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0940, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL LABORATORIO, DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDEN AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 31790, DEL DOCUMENTO No 0940, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL LABORATORIO, DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDEN AL TERCER TRIMESTRE DE 2013


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA No 1068, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1420


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0943, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 261023, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 0943 DEL TERCER TRIMESTRE DEL HOSPITAL DEL SUR.


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0944, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 260764, DEL DOCUMENTO No 0944, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0945, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 260765, DEL DOCUMENTO No 0945, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0946, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

rationale: CANCELACION DE FACTURA 261024 DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 0946 CORRESPONDIIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL HOSPITAL DEL SUR.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA No 1070, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1421


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0951, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 260766, DEL DOCUMENTO No 0951, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0941, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDEN AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 31791, DEL DOCUMENTO No 0941, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDEN AL TERCER TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE CODUMENTO No 0939, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 31789, DEL CODUMENTO No 0939, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0901, POR CONECPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DELS UR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 47065, DEL DOCUMENTO No 0901, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: REVERSION POR FALTA DE REACTIVO CD4, PARA PACIENTES DE VIH, REGISTRO DE DOCUMENTO No 0928, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-10-576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-10-576-1-0


rationale: REVERSION POR CAMBIO DE REACTIVOS, REGISTRO DE DOCUMENTO No 0911, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-10-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-10-575-1-0


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0952, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRTITICO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE A MES Y MEDIO DEL PRIMER TIRMESTRE DE 2013

OXIGENOS DEL SUR S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA NUEVA ESPERANZA, 3 CUADRAS A LESTE DE APARTHOTEL LAS BRISAS

legalName: OXIGENOS DEL SUR S DE R.L DE C.V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 001737, DEL DOCUMENTO No 0952, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRTITICO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE A MES Y MEDIO DEL PRIMER TIRMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0953, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIETES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO Y EN EL MES DE MARZO DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 001736, DEL DOCUMENTO No 0953, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIETES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO Y EN EL MES DE MARZO DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0912, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 47103, DEL DOCUMENTO No 0912, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA No 1071, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1422


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0954, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 28,  DEL DOCUMENTO No 0954, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2013, SEGUN FACTURA No 07-2013


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA No 1067, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1431


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0947, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDEL AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 15168, DEL DOCUMENTO No 0947, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDEL AL TERCER TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0950, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 261027, DEL DOCUMENTO No 0950, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0911, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 47102, DEL DOCUMENTO No 0911, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0949, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 261026, DEL DOCUMENTO No 0949, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0928, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA VIH/SIDA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 47104, DEL DOCUMENTO No 0928, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA VIH/SIDA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0955, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA VIH/SIDA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 3635, DEL DOCUMENTO No 0955, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA VIH/SIDA, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013


title: PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2013, DEL HOSPITAL DEL SUR

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2013, DEL HOSPITAL DEL SUR

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO 2013, DEL HOSPITAL DEL SUR


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2013, SEGUN FACTURA No 06-2013

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012, SEGUN FACTURA No 12841

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2013 A FAVOR DE LA FUNCIONARIA DELIA CARMENZA ORDOÑEZ MATAMOROS HOSPITAL DEL SUR


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 1340, SEGUN FACTURA No 0152, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, COMO DEUDA DEL AÑO 2012

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A L HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA No 0191, Y ORDEN DE COMPRA No 1409

LESBIA YAMILETH MENDIETA OSORIO

legalName: LESBIA YAMILETH MENDIETA OSORIO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 1339, SEGUN FACTURA No 0151, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2012

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title:
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURAS
No 000702 Y 000711, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1430

FRANCISCO ANTONIO MACIAS ORTEGA

legalName: FRANCISCO ANTONIO MACIAS ORTEGA


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA No 000103, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1338

name: DAVID A. REYES OSORTO/REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES D.R.


title:
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA
 No 000701, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1426


title:
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA
 No 000710, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1428


title:
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORREPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA
 No 000709, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1427


title:
VALOR PGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA
 No 000708, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1425


title:
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURAS
No 000713 Y 000714, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1468


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0956, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL, QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS Y EN LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE EMERGENCIA, DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: REGISTRO DE DOCUMENTO CON FACT # 032135, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL, QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS Y EN LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE EMERGENCIA, DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013, CON ORDEN DE COMPRA# 0956


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2013, SEGUN FACTURA No 13174


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2013, SEGUN FACTURA No 13175


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA No 13177


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGUN FACTURA No 13176


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN FACTURA No 13218


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA No 0088, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1129

streetAddress: COLONIA ESPERANZA DE JESUS 1 CUADRA AL SUR DE ESCUELA MARCO AURELIO SOTO EL PROGRESO YORO

legalName: REPRESENTACIONES ALAMO S. R. L. DE C. V.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGUN FACTURA No 08-2013

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA No 13228


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA No 13227


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN FACTURA No 10-2013


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS, SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2013.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMIINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA No 0090, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1153


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR, CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO DE 2013


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA No 0091, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1154


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTROS INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, COMO PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL AÑO 2012, SEGUN FACTURA No 0087, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 1128


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2511 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1593 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2011

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2500 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1581 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2011


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2507 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1589 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2011


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2510 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1592 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2011


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2505 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1587 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2011


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2501 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1583 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2011


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2502 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1584 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2011


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 123 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15928 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SAN LORENZO CONSUMO PRIMER TRIMESTRE DEL 2011

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2498 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 205 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE TELA CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2011


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 124 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16028 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SAN LORENZO CONSUMO PRIMER TRIMESTRE DEL 2011


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2499 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 208 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE TELA CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2011


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2399 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 209 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE TELA CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2011


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2401 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 212 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE TELA CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2011


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2400 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 210 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE TELA CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2011


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 29753 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 17171 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SN FELIPE CONSUMO PRIMER TRIMESTRE DEL 2012

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 29536 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CONSUMO TERCER TRIMESTRE DEL 2012


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0158 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 188 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CONSUMO TERCER TRIMESTRE DEL 2012

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0159 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 187 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CONSUMO TERCER TRIMESTRE DEL 2012

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0436 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0977 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2013

name: LABORATORIOS D'LAROJA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS DE LAS COLINAS BLOQUE#B,CASA#1504


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0437 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0976 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2013

legalName: LABORATORIOS D'LAROJA, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0439 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0974 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0438 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0975 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0207 POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1294 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES CONSUMO PRIMER TRIMESTRE DEL 2013

name: INVERSIONES CORPORATIVAS DE LATINOAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. GUAYMURA CASA#4309,BLOQUE#K


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0433 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0973 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0435 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0978 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CUARTO TRIMESTRE DEL 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0205 POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1292 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES CONSUMO PRIMER TRIMESTRE DEL 2013

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS DE LATINOAMERICA S.A. DE C.V.

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 143 - Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

actividadObra: 6 - PREVENCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS EN HONDURAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0208 POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1295 UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES CONSUMO PRIMER TRIMESTRE DEL 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0538 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 063 UTILIZADOS POR LA DEPTAL DE COPAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0540 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 064 UTILIZADOS POR LA DEPTAL DE COPAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013


title: PAGO DE PUBLICIDAD CON TRANSMISION DE 5 SPOT PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA EL DENGUE, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2013 A TRAVES DE PUBLICACIONES HERRERA " EL PERFIL DE LA NOTICIA " . PAGO DE FACTURA No. 11-2013 Y SEGUN RECIBO No. 011-2013.

name: PUBLICACIONES HERRERA (EL PERFIL DE LA NOTICIA)

streetAddress: COL. LA JOYA BL-18 CASA 7 SECTOR 3 CALLE PRINCIPAL FTE CANCHA DE BASKET

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0541 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 065 UTILIZADOS POR LA DEPTAL DE COPAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013


title: PAGO DE PUBLICIDAD CON TRANSMISION DE 5 SPOT PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA EL DENGUE, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2013 A TRAVES DE PUBLICACIONES HERRERA " EL PERFIL DE LA NOTICIA " . PAGO DE FACTURA No. 019-2013 Y SEGUN RECIBO No. 019-2013. EN ESTE ULTIMO PAGO VA EL CONTRATO ORIGINAL DE LOS TRES UNICOS PAGOS.

legalName: PUBLICACIONES HERRERA (EL PERFIL DE LA NOTICIA)


title: PAGO DE PUBLICIDAD CON TRANSMISION DE 5 SPOT PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA EL DENGUE, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2013 A TRAVES DE PUBLICACIONES HERRERA " EL PERFIL DE LA NOTICIA " . PAGO DE FACTURA No. 018-2013 Y SEGUN RECIBO No. 018-2013.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0549 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 073 QUE FUERON UTLIZADOS POR LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0547 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 072 QUE FUERON UTLIZADOS POR LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0548 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 071 QUE FUERON UTLIZADOS POR LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0546 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 070 QUE FUERON UTLIZADOS POR LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0545 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 069 QUE FUERON UTLIZADOS POR LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0544 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 068 QUE FUERON UTLIZADOS POR LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0543 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 067 QUE FUERON UTLIZADOS POR LA DEPARTAMENTAL DE COPAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013


title: ORDEN DE COMPRA N° 0022 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 006-DIM-2013 PEDIDO N° 0039-2013

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES DE SERVICIOS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACION, ARMONIZACION Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale:
COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: 2 UNIDADES DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS 90/100 AMPERIOS /HR SELLADAS QUE TENGAN UNA DURACION DE 5 AÑOS RTOMOS-L.T.H.
SOLICITADI POR: EMERGENCIA NACIONALES, SOLICITADO MEDIANTE  PEDIDO No. 0049-2013, Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0017-2013. PAGO DE FACTURA No. 000541-2013 Y SEGUN RECIBO No. 00830-2013


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0031 SOLICITADO POR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 001-DIM-2013  PEDIDO N° 0038-2013. PAGO DE FACTURA No. 378-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0023 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 085-2013-SGRH PEDIDO N° 0027-2013. PAGO DE FACTURA No. 20022756-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


ue: 54 - SUBSECRETARIA DE RIESGOS POBLACIONALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION Y VIGILANCIA SANITARIA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :1 F-01: 1057-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0028 SOLICITADO POR PROMOCION DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 231-DGPS-2013  PEDIDO N° 0067-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-1-1057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-1-1057-1-0


rationale: ORDEN DE COMPRA N°0030 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 134-DGVS  PEDIDO N° 0069-2013. PAGO DE FACTURA No. 20022757-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013.


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0044 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 136-2013-SGRMYSG PEDIDO N°0117-2013  2,000 GALONES GASOLINA REGULAR. PAGO DE FACTURA No. 22-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO DEL 2013. A FAVOR DE GRUPO AC.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0043 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 135-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0116--2013 2,000 GALONES GASOLINA REGULAR. PAGO DE FACTURA No. 21-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO DEL 2013. A FAVOR DE GRUPO AC.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0045 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 110-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0113-2013 POR  2,150 GALONES DE DIESEL PAGO DE FACTURA No. 23-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO DEL 2013. A FAVOR DE GRUPO AC.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° 0046 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 111-2013-SGRMYSG PEDIDO N° 0114-2013 POR 2,150 GALONES DE DIESEL. PAGO DE FACTURA No. 24-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO DEL 2013. A FAVOR DE GRUPO AC.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO: 30 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0066-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0033-2013 SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0034 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 135-DGVS  PEDIDO N° 0070-2013


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO: 44 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA Y 15  RESMAS DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0081-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0037-2013 SOLICITADO POR: DIVISION DE LABORATORIO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: 15 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA (BLUE SKY) Y 10 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO (BLUE SKY), SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0068-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0035-2013 SOLICITADO POR: DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD.


rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLES TIPO: DIESEL 2,150 GALONES SOLICITADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PARA LOS VEHICULOS DEL NIVEL CENTRAL Y OTROS, 5942, 7049, 7110, 0026, 6502, 4406, 0340, 4719, 8840, 8187, 4063, 9011, 3842, 9184, VARIAS SIN PLACA, VARIAS MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0115-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0039-2013. PAGO DE FACTURA No. 19-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO DEL 2013. A FAVOR DE GRUPO AC.


rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLES TIPO: DIESEL 2,150 GALONES SOLICITADO POR: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PARA LOS VEHICULOS DEL NIVEL CENTRAL Y OTROS, 5942, 7049, 7110, 0026, 6502, 4406, 0340, 4719, 8840, 8187, 4063, 9011, 3842, 9184, VARIAS SIN PLACA, VARIAS MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0112-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0040-2013. PAGO DE FACTURA No. 20-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO DEL 2013. A FAVOR DE GRUPO AC.


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADO POR: UNIDAD DE ANALISIS DE PRESUPUESTO, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0034-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 0003-2013. PAGO DE FACTURA No. 2376-2013Y SEGUN RECIBO No. 0666-2013.


rationale: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR: SUB GERENCIA DE RECURSOS Y MATERIALES, SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO No. 0134-2013 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 0042-2013. PAGO DE FACTURA No. 377-2013 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO-2013


title: CANCELACION DE FACTURA No. 766 CORRESPONDIENTE AL PRECOMPROMISO 100 DE LA EMPRESA GECKCO HOLDING S. DE R. L. DE C. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013 APLICABLEA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ACUERDO No. 156 Y CONTRATO No. 32

GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

streetAddress: B. LA CONCEPCION CALLE#6,AVEN.#7,CASA#603

legalName: GECKCO HOLDING S DE RL DE CV

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ACUE


title: CANCELACION DE FACTURA No. 722 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2012 SEGUN PRECOMPROMISO No. 00105 A FAVOR DE LA EMPRESA GECKCO HOLDING S. DE R. L. DE C. V. SEGUN ACUERDO No. 2423 Y CONTRATO No. 32


title: CANCELACION DE FACTURA No. 727 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2012 SEGUN PRECOMPROMISO No. 00106 A FAVOR DE LA EMPRESA GECKCO HOLDING S. DE R. L. DE C. V. SEGUN ACUERDO No. 2423 Y CONTRATO No. 32


title: CANCELACION DE FACTURA No. 732 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2012 SEGUN PRECOMPROMISO No. 00107 A FAVOR DE LA EMPRESA GECKCO HOLDING S. DE R. L. DE C. V. SEGUN ACUERDO No. 2423 Y CONTRATO No. 32


title: CANCELACION DE FACTURA No. 737 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2012 SEGUN PRECOMPROMISO No. 00108 A FAVOR DE LA EMPRESA GECKCO HOLDING S. DE R. L. DE C. V. SEGUN ACUERDO No. 2423 Y CONTRATO No. 32


title: CANCELACION DE FACTURA No. 742 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN PRECOMPROMISO No. 00109 A FAVOR DE LA EMPRESA GECKCO HOLDING S. DE R. L. DE C. V. SEGUN ACUERDO No. 2423 Y CONTRATO No. 32


title: CANCELACION DE FACTURA No. 746 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2012 SEGUN PRECOMPROMISO No. 00110 A FAVOR DE LA EMPRESA GECKCO HOLDING S. DE R. L. DE C. V. SEGUN ACUERDO No. 2423 Y CONTRATO No. 32


title: CANCELACION DE FACTURA No. 750 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN PRECOMPROMISO No. 00111 A FAVOR DE LA EMPRESA GECKCO HOLDING S. DE R. L. DE C. V. SEGUN ACUERDO No. 2423 Y CONTRATO No. 32


title: CANCELACION DE FACTURA No. 754 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 SEGUN PRECOMPROMISO No. 00112 A FAVOR DE LA EMPRESA GECKCO HOLDING S. DE R. L. DE C. V. SEGUN ACUERDO No. 2423 Y CONTRATO No. 32


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 12803 VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 019 - 2013 DEL PRECOMPROMISO No. 00114


title: PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE RAYOS X DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 010 - 2013 DEL PRECOMPROMISO No. 00113

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 12937 PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE RAYOS X DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 010 - 2013


title: VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 021 - 2013 DEL PRECOMPROMISO No. 00116

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 0186 VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 021 - 2013