title: monto ejecutado por bienes y servicios para el cierre 2013.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: monto ejecuta en bienes de uso para el cierre del 2013.

currency: HNL

name: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA SENDERO SUBIRAMA AVE. TIBURCIO CARIAS POR CHINDA DIAS 2

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: COL. ALAMEDA 3RA.  AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRANA, TEGUCIGALPA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 605 - Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

objeto: 42600-Equipos para Computación

initiationType: tender


name: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

title: monto ejecutado por concepto de pasajes y viaticos para el cierre 2013.

legalName: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: monto ejecutado en alimentos y bebidas para la junta directiva.

legalName: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: monto erogado por la compra de productos medicinales para el cierre 2013.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: monto ejecutado por la compra de combustibles y lubricantes.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: monto erogado por el pago de energia electrica

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: monto erogado por otros servicios basicos.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: monto erogado por el pago del agua potable


title: monto ejecutado al 22 de marzo del 2013.

ue: 2 - DEPARTAMENTO DE PREVISION SOCIAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVISIONALES


title: monto erogado por el pago de correo postal.

objeto: 21410-Correo Postal


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 26-2013 SEGUN FACTURA N° 15130

type: FACT


title: monto erogado por el pago de telefonia fija.

objeto: 21420-Telefonía Fija


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 27 SEGUN FACTURA N° 32387


name: COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BLV. SUYAPA EDIF. CH

telephone: ND

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR COMPRA DE SUTURAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE LABOR Y PARTO Y SALA DE OPERACIONES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 29 SEGUN FACTURA N° 728


title: monto erogado por la compra de combustibles y lubricantes.


title: monto erogado en alimentos y bebidas.

description: monto erogado en alimentos y bebidas.

rationale: monto erogado en alimentos y bebidas.

title: monto erogado en alimentos y bebidas.

description: monto erogado en alimentos y bebidas.

description: monto erogado en alimentos y bebidas.

description: monto erogado en alimentos y bebidas.


title: monto erogado por pasajes y viaticos

description: monto erogado por pasajes y viaticos

rationale: monto erogado por pasajes y viaticos

title: monto erogado por pasajes y viaticos

description: monto erogado por pasajes y viaticos

description: monto erogado por pasajes y viaticos

description: monto erogado por pasajes y viaticos


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28 SEGUN FACTURA N° 11825


title: monto erogado por la compra de medicamentos.


title: monto erogado por bienes de uso

description: monto erogado por bienes de uso

objeto: 41210-Edificios y Locales

rationale: monto erogado por bienes de uso

title: monto erogado por bienes de uso

description: monto erogado por bienes de uso

description: monto erogado por bienes de uso

description: monto erogado por bienes de uso


title: monto erogado por servicios profesionales y tecnicos.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

rationale: monto ejecutado al 22 de marzo.

title: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.

description: monto ejecutado al 22 de marzo.


title: monto erogado por el pago de energia electrica.


title: monto erogado por el pago de agua potable.


title: monto erogado por el pago de telefonia fija


title: monto erogado por pago de correo postal.


description: monto ejecutado por la compra de combustibles y lubricantes.

ue: 3 - DEPARTAMENTO FINANCIERO

actividadObra: 3 - OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS


title: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: monto erogado por bienes y servicios.

title: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.

description: monto erogado por bienes y servicios.


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: por compra de medicamentos solicitados por el almacen para ser utiliozados en las distintas salas hospitalarias del H.G.A. para el segundo trimestre 2013 segun orden de compra N° 38 con licitacion N° 27-2013 segun factura N° 0192


title: monto ejecutado por bienes de uso.

description: monto ejecutado por bienes de uso.

objeto: 41210-Edificios y Locales

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: monto ejecutado por bienes de uso.

title: monto ejecutado por bienes de uso.

description: monto ejecutado por bienes de uso.

description: monto ejecutado por bienes de uso.

description: monto ejecutado por bienes de uso.


title: pago de deuda de alimentos ingresados al almacen de nutricion en el segundo trimestre del año 2012 segun orden de compra N° 107 y facturas N° 0110-0111

MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN

scheme: HND-IDCARD

legalName: MANUEL DE JESUS CASTILLO BLANDIN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: pago de deuda de alimentos ingresados al almacen de nutricion del H.G.A. en el cuarto trimestre del año 2012 segun orden de compra N° 219 con numeros de facturas 0270-0271-0606-0273-0274


title: pago de deuda de alimentos ingresados al almacen de nutricion del H.G.A. en el tercer trimestre del año 2012 segun orden de compra N° 202 con numeros de facturas 0120-0128-0129-0130-0131


title: pago de deuda de alimentos ingresados al almacen de nutricion del H.G.A. en el segundo trimestre del año 2012 segun orden de compra N° 108 con numeros de facturas 0108-0109


title: pago de deuda de alimentos ingresados al almacen de nutricion del H.G.A. en el tercer trimestre del año 2012 segun orden de compra N° 203 con numeros de facturas 0126-0127


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2013 SEGN ORDEN DE COMPRA N° 41 SEGUN FACTURA N° 31547


title: pago de deuda de alimentos ingresados al almacen de nutricion del H.G.A. en el cuarto trimestre del año 2012 segun orden de compra N° 221 con numeros de facturas 0276


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: por compra de otro instrumental accesorios y material medico solicitado por las distintas salas hospitalarias del H.R.G.A. para el segundo trimestre 2013 segun orden de compra N° 31 y factura N° 11827

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-5-352-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-5-352-1-0


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: por compra de instrumental medico quirurgico menor solicitados por las distintas salñas hospitalarias del H.R.G.A. para el segundo trimestre del año 2013 segun orden de compra N° 30 segun factura N° 11826


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADOS POR EL ALMACEN  PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE HIGIENE EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 37 Y FACTURA N° 15136


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 55 SEGUN FACTURA N° 260395


rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.A. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 40 SEGUN FACUTA N° 31546


title: POR PAGO DE LA DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DURANTE EL AÑO 2012 SEGUN FACT. N° 3262 Y ORDEN DE COMPRA N° 218 EL CUAL NO FUE PAGADO EN LA FECHA ANTES INDICADA POR EL MOTIVO QUE EL H.G.A. NO TENIA ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN ESTE OBJETO DE GASTO

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: POR PAGO DE LA DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DURANTE EL AÑO 2012 SEGUN FACT. N° 3261 Y ORDEN DE COMPRA N° 217 EL CUAL NO FUE PAGADO EN LA FECHA ANTES INDICADA POR EL MOTIVO QUE EL H.G.A. NO TENIA ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN ESTE OBJETO DE GASTO


title: POR PAGO DE LA DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DURANTE EL AÑO 2012 SEGUN FACT. N° 3260 Y ORDEN DE COMPRA N° 216 EL CUAL NO FUE PAGADO EN LA FECHA ANTES INDICADA POR EL MOTIVO QUE EL H.G.A. NO TENIA ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN ESTE OBJETO DE GASTO


title: POR PAGO DE LA DEUDA DE OXIGENO DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DURANTE EL AÑO 2012 SEGUN FACT. N° 3259 Y ORDEN DE COMPRA N° 215 EL CUAL NO FUE PAGADO EN LA FECHA ANTES INDICADA POR EL MOTIVO QUE EL H.G.A. NO TENIA ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN ESTE OBJETO DE GASTO


rationale: por compra de reactivos para el laboratorio del H.G.A. para el segundo trimestre 2013 segun orden de compra N° 42 sefun factura n° 31548


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS PARA ORTOPEDIA SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LO QUE RESTA DEL AÑO 2013 EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL H.G.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60 SEGUN FACTURA N° 260844


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR COMPRA DE PLACAS RADIOGRAFICAS Y QUIMICOS RADIOGRAFICOS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE RAYOS X DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 44 SEGUN FACTURA 169329


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: POR COMPRA DE PLACAS RADIOGRAFICAS Y QUIMICOS RADIOGRAFICOS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE RAYOS X DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 43 SEGUN FACTURA 169329-2


rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SOLICITADOS POR EL LABORATORIO DEL HOSP. GABRIELA ALVARADO PARA SER UTYILIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 58 SEGUN FACTURA N° 31754-31755


rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 56 SEGUN FACTURA N° 31752


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO SOLICITADOS POR EL LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.R.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 57 SEGUN FACTURA N° 31753


rationale: POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.R.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 46 SEGUN FACTURA N° 15174


rationale: POR COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 59 SEGUN FACTURA N° 31756


rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN DEL H.G.A. PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 53 SEGUN FACTURA N° 11829


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR COMO SER PINZAS, PORTA AGUJAS ETC, PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES, EMERGENCIA, LABOR Y PARTOS DEL H.G.A. PARA EL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 52 SEGUN FACTURA N° 11828


DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L

streetAddress: COLONIA VILLA VIEJA, CALLE PRINCIPAL, CASA 1

legalName: DROGUERIA SURTIDORA MEDICA S DE R.L

rationale: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO SOLICITADOS POR EL ALMACEN PARA SER UTLIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE 2013 SEGUN FACTURA N° 0435


rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN DEL H.G.A. PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 54 SEGUN FACTURA N° 12128


rationale: POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SOLICITADO POR EL LAMACEN DEL H.G.A. PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS HOSPITALARIAS DEL H.G.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 39 SEGUN FACTURA N° 33565


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/010 DPEREZ con resumen: Aseadora/ Conserje

DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ

legalName: DINORA JUDITH PEREZ MARTINEZ

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 9 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/010-2013, Aseadora/ Conserje Gesalud, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-10-1-0

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/010-2013, Aseadora/ Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/010-2013, Aseadora/ Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/010-2013, Aseadora/ Conserje GESALUD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/010-2013, Aseadora/ Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/010-2013, Aseadora/ Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/010-2013: Aseadora/ Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/010-2013: Aseadora/ Conserje

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/010-2013: Aseadora/ Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/010-2013 Aseadora/ Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/010-2013, Limpieza y Conserjería

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/010-2013, Aseadora/ Conserje.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/008/MGUARDIOLA 13 con resumen: Especialista de Adquisiciones y Contrataciones

MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

legalName: MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Asquisiciones y Contrataciones, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-1-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/008-2013 Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato: CI/008-2013: Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/008-2013: Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/008-2013 Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Durante los Meses de Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/008 Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/008-2013, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones.


title: Pago Servicio de Reproducción 60 Ejemplares de la Guía "Uso de Sangre y Componentes Sanguíneos y 500 Trifolios para Campaña Donación de Sangre, Según Fact/# 9677 y rec/# 636.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 11 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015

actividadObra: 2 - PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y DE LA ANEMIA

actividadObra: 5 - REVISION Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION

type: ORDCOM


title: Reintegro de Gastos de Combustible del Vehículo Nissan Frintier Blanco Asignado a GESALUD, los días 27 Nov y 2 de Dic/2013 Según Factura/# 01220 y 164811.

DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

legalName: DINA BELIZARDA FONSECA MARTINEZ

actividadObra: 7 - EJECUCION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

type: OFI


title: Compra de 600 Block de Formularios de Componentes Sanguíneos, en Color para Uso Gestores Proveedores de Servicios de Salud, del Programa SM 2015, Según Fact/# 6487 y Rec/# 5694.

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.


title: Reembolso de combustible en gira a San Lorenzo Valle, los dias del 9 al 13 de diciembre segun factura No. 32036

RAMON EMILIO BUESO CARBAJAL

legalName: RAMON EMILIO BUESO CARBAJAL

proyecto: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LO


title: Pago de Diseño de Productos Promocionales en Cerámica con Logo del Programa SM 2015, Según Factura/# 0816 y Recibo/# 0372.

D BOSS

streetAddress: COL. PALERMO CLL PERINCIPAL CASA 1841

legalName: D BOSS


title: Pago Gastos de Combustible Vehículo Alquilado del 26 al 29 Noviembre 2013, Visita de Campo a Redes Hospitalarias, Según Factura/# 151 y 153-2013.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: Pago Alquiler Vehículo del 20 al 22 Noviembre 2013, Visita de Campo a Redes Hospitalarias, Según Factura/# 151-2013.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

proyecto: 15 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 1 - GESTION DEL PROYECTO


title: Pago Gastos de Combustible de 2 Vehículos, Del 9 al 12 y del 13 al 14 Diciembre 2013, Visita al Hospital de San Lorenzo, Según Factura/# 162 y 163-2013.


title: Pago de Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados en el Período 2013, Como Coordinadora General del Programa, Según CID/CHO/3288/2013.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

actividadObra: 2 - EXPANSION Y SOSTENIBILIDAD DE MODELOS DE SALUD DESCENTRALIZADOS


title: Pago Servicio Alquiler de Vehículo, Del 28 Octubre al 3 Noviembre 2013, Gira a Copán, Lempira e Intibucá, Acompañamiento a Gestores I y II Nivel, Según Factura/# 142.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PLAZA ARRENDA con resumen: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PLAZA AZUL

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago Alquiler Oficinas Unidad Ejecutora GESALUD, UGD y Hospitales 2743, Ubicadas en Edificio Plaza Azul, Locales 201, 202, 301 y 302, Según Términos del Contrato y Factura/# 489 - 491.


description: Pago de Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados en el Período 2013, Como Coordinadora General del Programa, Según CID/CHO/3288/2013.


name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 8 - AUDITORIA EXTERNA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CAUD EXT MESO con resumen: Contrato de Servicios de Auditoria Externa (Programa de Salud Mesoamerica) Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-104-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-104-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-104-1-0

description: Pago 30% Honorarios por Servicios de Auditoría Período 1 Abril al 31 Diciembre 2012, Según Factura/# 1279 del Programa Inicitaiva de Salud Mesoamérica 2015.

description: Pago 20% Honorarios Profesionales Auditoría del Período 1 abril al 31 Diciembre 2012, Según Términos Contrato: Contrato servicios de Auditoría Externa, Factura/# 1245.

description: Cuarto y Ultimo Pago 30% Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Auditoría del Programa Salud Mesoamérica 2015 Operación 13210, Según  Contrato Firmado y Factura/# 1398.

description: Tercer Pago 20% Honorarios por Servicios de Consultoría Brindados, Auditoría del Programa Salud Mesoamérica 2015 Operación 13210, Según  Contrato Firmado y Factura/# 1342.


VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

legalName: VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/002/2013 VROMERO con resumen: Aseadora Conserje de la UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GESALUD Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-103-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-103-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-103-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-103-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/002/2013, Aseadora Conserje de la UGD GESALUD

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 15 - 28 Febrero 2013, Según Contrato CI/002/2013: Aseadora Conserje de la Unidad Ejecutora Del Programa GESALUD

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 1 - 14 Abril de 2013, Finalización Contrato: CI/002/2013: Aseadora Conserje de la UGD.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CARRENDA PLAZA AZUL con resumen: Contrato de Arrendamiento Plaza Azul 2do piso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-105-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-105-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-105-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-105-1-0

description: Pago de Alquiler Oficinas Gesalud, Mesoamérica Locales 201 y 202, Meses de Febrero y Marzo 2013 Según Enmienda Contrato: CARRENDA PLAZA AZUL Fact/# 0102.


title: Pago de 2 Boletos de Tegucigalpa-Pto.Lempira-Tegucigalpa para realizar gira de la Lic. Maria Amparo Leiva y Delfina Aguilar  los dias del 11 al 15 de Marzo del 2013 con el Proposito de Realizar Asistencia Tecnica y Seguimiento al Gestor Descentralizado de Gracias a Dios

M B TOURS S.A. DE C.V.

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN PLANTEL INGRESA LOCAL # 1

legalName: M B TOURS S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

proyecto: 9 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 5 - AUDITORIAS FINANCIERAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CAUDITORIA 2012 con resumen: Contrato de Auditoria Externa año 2012 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-108-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-108-1-0

description: Pago Final 50% Honorarios Presentación Informe Final de Servicios, Según Contrato: CAUDITORIA 2012: Auditoría Externa del Período 2012, Factura/# 1261.


title: Pago de Taller Revision de Instrumentos de Monitoria y Evaluacion para Gestores de 1er. y 2do. nivel de atencion Descentralizada UGD del 28 de Febrero del 2013

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR COMPRA DE COMBUSTIBLES DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA, CALDERAS, AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATIVOS DEL H.G.A. PARA EL TERCER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 67 Y CON GACTURA N° 59816


KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CAUDITORIA KPMG 2012 con resumen: Contrato de Auditoria Externa KPMG Prestamo 1619/SF-HO Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-109-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-109-1-0

description: Pago de Hnorarios Profesionales por Auditoría PROMESALUD BID 1619/SF-HO Período Enero - Junio 2012 Según Contrato: CAUDITORIA KPMG 2012, Factura/# 04269 y Recibo S/N.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/006 CVALLADARES con resumen: Asistente Administrativo de la Coordinacion General

CLELIA VALLADARES ZUNIGA

legalName: CLELIA VALLADARES ZUNIGA

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-11-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General, GESALUD

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013,  Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/006-2013: Asistente Administrativo de la Coordinación General

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Según Contrato: CI/006-2013: Asistente Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/006-2013: Asistente Administrativo de la Coordinacion General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/006-2013, Asistente Administrativo de la Coordinación General.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/003/2012 LVICTORI con resumen: Revision y ajustes de la metodologia del prceso de consejeria cara a cara, sus contenidos y herramientas en el marco de la Atencion Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C)

LIDIA VICTORIA VIVAS FERNANDEZ

legalName: LIDIA VICTORIA VIVAS FERNANDEZ

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

actividadObra: 4 - ATENCION DE LAS COMPLICACIONES OBSTETRICAS Y NEONATALES CON CALIDAD

rationale: Tercer y Ultimo Pago 30% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Segúin Contrato: CI/003/2012 Consejería Cara a Cara, Contenidos y Herramientas en el Marco de Atención Integral a la Niñez en la Comunidad (AIN-C)

description: Segundo Pago 40% de Honorarios por Aceptación del Informe Presentado Según los Términos Contrato: CI/003/2012: Revisión Metodología del Proceso de Consejería Cara a Cara


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C DINA FONSECA NC con resumen: Contrato de Apoyo en Servicios Generales

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/019-2013, Apoyo en Servicios Generales.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-111-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-111-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/019-2013, Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/019-2013, Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/019-2013, Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/019-2013, Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/019-2013, Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/019-2013: Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/019-2013: Apoyo en Servicios Generales

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/019-2013: Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/019-2013 Apoyo en Servicios Generales.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Entraga del Producto 1Según Términos Contrato CI/019-2013: Apoyo en Servicios Generales.


title: Pago de Reunion de Seguimiento para el equipamiento de los gestores de primer y segundo nivel del programa Mesoamerica 2015 realizado el dia 30 de Enero del 2013

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DEL CONE AMBULATORIO Y BASICO


title: Pago de Combustible para ser Utilizado en el Mantenimiento de 9 motocicletas del Programa Meso 2015, y que se Encuentran en Custodia en el Hospital María, Contraparte del 2418.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/016 JRODAS con resumen: Especialista Administrativo Financiero Gesalud

JOSE HERLING RODAS CAÑAS

legalName: JOSE HERLING RODAS CAÑAS

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/016-2013, Especialista Administrativo Financiero Gesalud, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-118-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-118-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/016-2013, Especialista Administrativo Financiero Gesalud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/016-2013, Especialista Administrativo Financiero Gesalud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/016-2013, Especialista Administrativo Financiero Gesalud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/016-2013, Especialista Administrativo Financiero Gesalud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013,  Según Contrato: CI/016-2013 Especialista Administrativo Financiero Gesalud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/016-2013, Especialista Administrativo Financiero Gesalud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/016-2013: Especialista Administrativo Financiero Gesalud.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/016-2013: Especialista Administrativo Financiero Gesalud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Según Contrato: CI/016-2013: Especialista Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/016-2013 Especialista Administrativo Financiero Gesalud.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO UTILIZADOS EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL H.R.G.A. PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 68 SEGUN FACTURA N° 3384


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/15 GGARCIA con resumen: Asistencia Tecnica par ala Conduccion de los Proyectos 2418, MESOAMERICA, y Otros proyectos para DGDSSS

GUILLERMO FRACISCO GARCIA CARIAS

legalName: GUILLERMO FRACISCO GARCIA CARIAS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Diciembre 2013, Según Contrato: CI/015-2013, Asistencia Técnica Conducción Proyectos 2418, MESO 2015, y Otros.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-119-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-119-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Según Contrato: CI/015-2013: Asistencia Técnica para la Conducción de los Proyectos 2418, 2015 y Otros

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según Contrato: CI/015-2013, Asistencia Técnica Conducción Proyectos 2418, MESO 2015, y Otros.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Octubre 2013, Según Contrato: CI/015-2013 Asistencia Técnica Conducción Proyectos 2418, MESO2015 y Otros.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/015-2013, Asistencia Técnica Conducción de Proyectos 2418, MESO 2015, y Otros.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/015-2013, Asistencia Técnica Conducción Proyectos 2418, 2015 y Otros.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Julio 2013, Según  Contrato: CI/015-2013, Asistencia Técnica para Conducción de Proyectos 2418, 2015 y Otros

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según  Contrato: CI/015-2013, Asistencia Técnica para Conducción de Proyectos 2418, 2015 y Otros

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato: CI/015-2013: Asistencia Técnica Conducción Proyectos 2418, Meso 2015

description: Pago Honorarios Profesionales, Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Según Contrato: CI/015-2013 Asistencia Técnica para Conducción de Proyectos 2418, ISM 2015, y Otros.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI05 EAGUILAR con resumen: SEGUIMIENTO DE TABLERO DE CONTROL

ELIDA ROSA AGUILAR FONSECA

legalName: ELIDA ROSA AGUILAR FONSECA

actividadObra: 6 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE INFORMACION

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 15/Mar - 14/Abr/2013, Según Contrato: CI/005-2013: Seguimiento de Tablero de Control, Ofi/242-UPEG-2013.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 15/Feb - 14/Mar/2013, Según Contrato: CI/005-2013: Seguimiento de Tablero de Control, Ofi/202-UPEG-2013.

description: reversión Pago Final de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 15 Abril al 14 Mayo/2013 Según Contrato: CI/005-2013: Seguimiento del Tablero de Control.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LPI BIENE AMBUL 2 con resumen: COMPRA DE AMBULANCIAS

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Ultimo Pago Compra de 5 Ambulancias, Corporación Flores, Según Proceso y Contrato: LPI/BIENES 002/2013, Según Facturas/# 24832 al 24836, Uso Gestores Descentralizados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-124-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-124-1-0


title: Pago de Taller a proveedores de servicios descentralizados de 1er. y 2do. nivel de atencion del 4 al 8 de marzo del 2013,

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

legalName: YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C23 MANDINO 13 con resumen: Enlace Tecnico Administrativo de la Coordinacion General Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-12-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-12-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Según Contrato: CI/023-2012: Enlace TÉcnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/023-2012 Enlace Técnico Administrativo de la Coordinacion General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/023-2012, Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 3 de Mayo de 2013, Según Contrato: CI/023-2012: Enlace Técnico Administrativo de la Coordinación General


title: Pago de imprersion digital de ejemplares reproduccion informes AIN-C

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CF CSC HOSPITALES con resumen: Asistencia Tecnica para el Fortalecimiento de la Gestion Hospitalaria en Tres Hospitales de la SESAL

CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

streetAddress: COL. MIRAFLORES AVE. SANTA CRISTINA C#11 B-3

legalName: CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

rationale: Primer Pago 20% Sobre Adenda del Contrato Presentación Producto 1, Plan de Trabajo y Metodología, Según los Términos Suscritos, Factura/# 130123 y Recibo S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-126-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-126-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LPI BIENES AMBULANCI con resumen: COMPRA DE AMBULANCIAS (4 UNIDADES)

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Primer Pago Compra de 5 Ambulancias, Corporación Flores, Según Proceso y Contrato: LPI/BIENES 002/2013, Según Facturas/# 24832 al 24836, Uso Gestores Descentralizados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-127-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-127-1-0


SHEILA ANNETTE AYESTAS CERRATO

legalName: SHEILA ANNETTE AYESTAS CERRATO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 021 SAYESTAS con resumen: Auxiliar Contable Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-13-1-0

description: Pago Honorarios Profesionales, Servicios de Consultoría Brindados del 1- 10 Enero 2013, Renuncia Voluntaria (se Presentó a sus Labores Hasta el 9 Enero)Según Contrato CI/021-2012


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-018 SHIRLEYROD13 con resumen: Consultoría para el diseño y presupuesto de oficinas

SHIRLEY JOHANA RODRIGUEZ ESCOTO

legalName: SHIRLEY JOHANA RODRIGUEZ ESCOTO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicio de Diseño Remodelación Oficinas GESALUD Segundo Nivel Edificio Plaza Azúl, Según Términos del Contrato:CI/18-2013.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI019 TGUTIERREZ 13 con resumen: Control de Resultados del Componente I y Gestion de la Provision Descentralizado de Servicios de Salud

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 - 14 Noviembre 2013, Según Contrato: CI/019/2012, Control de Resultados del Componente I.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-14-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/019/2012, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/019/2012, Control Resultados del Componente I y Gestion de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/019-2013, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/019/2012, Control de Resultados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/019/2012, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/019-2012: Control de Resultados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según  Contrato: CI/019/2012: Control de Resultados del Componente I .

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/019/2012, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/019-2012, Control de Resultados del Componente I.


title: Reembolso de pasaje aereo a Brus Laguna y Puerto Lempira,  los dias del 11 al 16 de marzo del 2013 para el fortlecimientode la capacidad de Gestion del Gestor Alcaldia de Brus Laguna y Equipo RSD en la Provision de Servicios de Primer nivel

DELFINA LUCINDA AGUILAR AGUILERA

legalName: DELFINA LUCINDA AGUILAR AGUILERA

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 021/2013 ETNAAVILA con resumen: Consultoría Especialista de planificación, monitoreo y evalución

ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

legalName: ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI021-2013, Especialista de Planificación Monitoreo y Evaluación, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-143-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-143-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI021/2013, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evalución

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI021/2013, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evalución.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI021/2013, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evalución.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013,  Según Contrato: CI021/2013, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evalución.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2013, Según Contrato: CI021/2013, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evalución.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI021-2013: Especialista de planificación, Monitoreo y Evalución.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según  Contrato: CI/021-2013: Especialista de Planificación, Monitoreo y Evalución

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril 2013, Según  Contrato: CI021-2013: Especialista de Planificación, Monitoreo y Evalución.

description: Pago de Honorarios Profesionales por servicios de Consultoría Brindados del 20 - 31 Marzo 2013 Según Contrato: CI/021/2013, Especialista Planificación, Monitoreo y Evalución

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI021/2013, Especialista de Planificación, Monitoreo y Evalución.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI017 ILEMUS con resumen: APOYO TECNICO DE LA UPEG EN DEFINICION E IMPLEMENTACION DE UNA NUEVA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA Y EL DISEÑO DE UNA METODOLOGIA DE ESTIMACION DE COSTOS PARA EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION

IVETH MARIA LEMUS GIRON

legalName: IVETH MARIA LEMUS GIRON

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION RECTORA DE LA SECRETARIA DE SALUD

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/017-2013 Apoyo Técnico de la UPEG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-142-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-142-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según Contrato: CI/017-2013, Apoyo Técnico UPEG Definición Estructra Programática Presupuestaria.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Octubre 2013, Según Contrato: CI/017-2013, Apoyo Técnico UPEG Definición Estructura Programática Presupuestaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/017-2013, Apoyo Técnico Implementación Estructura Programática Presupuestaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/017-2013 Apoyo Técnico de la UPEG en el Primer y Segundo Nivel de Atención

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/017-2013, Apoyo Técnico en la Implementación de Estructura Programática

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/017-2013, Apoyo Técnico de la UPEG Estimación Costos I y II Nivel Atención.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindadosmes de Abril 2013, Según Contrato CI/017-2013: Apoyo Tëcnico de la UPEG .

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mayo 2013, Según Contrato: CI/017-2013, Apoyo Técnico UPEG, Informe Actividades.

description: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría, 25 Feb - 31 Marzo 2013, Según Contrato:CI/017-2013, Apoyo Técnico en Implementación Estructura Programática I y II Nivel Atención.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 020/13  AMPALEIVA con resumen: Consultoría nacional para el fortalecimiento de la normalización técnico asistencial y administrativa de los gestores descentralizados y desarrollo de capacidades en regiones sanitarias. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-144-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-144-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-144-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-144-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/020-2013, Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según Contrato: CI/020-2013, Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/020-2013, Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/020-2013, Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/020-2013, Fortalecimiento de la Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/020/2013, Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según  Contrato: CI/020-2013, Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato: CI/020-2013: Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/020-2013: Normalización Técnico Asistencial y Administrativa de Gestores Descentralizados y Desarrollo Capacidades en Regiones Sanitarias.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 12 - 31 Marzo 2013, Según Contrato: CI/020-2013, Fortalecimiento de la Normalización Técnico Asistencial y Admtiva. de  Gestores Descentralizados.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 -11 Diciembre 2013, Según Contrato: CI/020-2013, Fortalecimiento Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.


VERA LUCIA DIAZ BONILLA

legalName: VERA LUCIA DIAZ BONILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/OO5 VDIAZ 13 con resumen: Planificacion Operativa de la Oferta de Servicios de Salud y Gestion del Sistema de Informacion Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-15-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-15-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/005-2012: Planificación Operativa de la Oferta de Servicios de Salud y Gestión S.I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/OO5-2013 Planificación Operativa de la Oferta de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/OO5-2012, Planificación Operativa de la Oferta de Servicios de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1- 20 Mayo 2013, Según Contrato: CI/OO5/2012: Planificación Operativa de la Oferta de Servicios de Salud.


title: Reembolso de gastos de pintado de banderas de Honduras con leyenda Secretaria de Salud segun recibo S/N por L. 3800.00 para ser utilizados en 8 motocicletas

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: Reembolso de compra de 26 sticker que seran utilizados en las 8  motocicletas segun factura No. 00479 por L. 475.00


title: Compra de 34 Toner Para Impresoras Programas 2418 y Meso 2015, Según Factura/# 37895 y Rec/# 16958.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/007 JURBINA 2012 con resumen: Coordinadora de la Unidad de Gestion Descentralizada de la Sub scretaria

JUSTA URBINA CRUZ

legalName: JUSTA URBINA CRUZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 15 Enero 2013, Según Contrato: CI/007-2012, Coordinador de la Unidad de Gestión Descentralizada.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/14 JURBINA 13 con resumen: Coordinadora de la Unidad de Gestion Descentralizada (UGD) Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-17-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-17-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/014-2013 Coordinador Unidad de Gestion Descentralizada (UGD).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 16 Enero al 28 de Febrero 2013, Según Contrato: CI/014-2013, Coordinador Unidad de Gestion Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 1-15 Abril de 2013, Finalización Contrato: CI/014-2013: Coordinadora Unidad de Gestion Descentralizada (UGD)


title: Pago de alimentacion en reunionde  revision avances de tablero de control el dia 1 de abril del 2013 solicitado por la UPEG

ECO-TOURS AVENTURAS

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO, ZONA#1,BL-#3, CASA#28

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI025-JURBINA RENOV con resumen: Coordinacion de la Unidad de la Gestion Descentralizada (UGD)

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/025-2013, Coordinación de la Unidad de la Gestión Descentralizada (UGD)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-179-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-179-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Noviembre 2013, Según Contrato: CI/025-2013, Coordinación de la Unidad de la Gestion Descentralizada (UGD)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/025-2013, Coordinacion de la Unidad de la Gestión Descentralizada (UGD)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/025-2013, Coordinación de la Unidad de la Gestión Descentralizada (UGD)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/025-2013, Coordinación de la Unidad de la Gestión Descentralizada (UGD)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/025-2013, Coordinación de la Unidad de la Gestión Descentralizada (UGD)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/025-2013: Coordinación de la Unidad de la Gestión Descentralizada (UGD)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según   Contrato: CI/025-2013, Coordinación de la Unidad de la Gestion Descentralizada (UGD)

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 16 - 30/Abril 2013, Según Contrato: CI/025-2013: Coordinación de la Unidad de la Gestión Descentralizada.


title: Pago de combustible en gira al gestor de MANCORSARIC del 6 al 8 de abril del 2013 segun factura No. 066454-111168-066464


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI023 KALFARO con resumen: Asistencia Tecnica para la Conduccion de los Poryectos 2418/mesoamerica y otro proyectos para la subsecretaria de redes de servicios.

KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

legalName: KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 1 - 8 Octubre 2013, Según Contrato: CI/023-2013, Asistencia Técnica Conducción Poryectos 2418, Meso2015 y Otros.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-178-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-178-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/023-2013, Asistencia Técnica Conducción Proyectos 2418, Meso 2015 y otro.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/023-2013, Asistencia Técnica Conducción Poryectos 2418/mesoamerica y otro.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/023-2013, Asistencia Técnica Conducción Proyectos 2418/Mesoamérica y Otros.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/023-2013, Asistencia Técnica Para Conducción de Proyectos 2418 y 2015

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato: CI/023-2013: Asistencia Técnica Conducción Proyectos 2418 y Meso 2015

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 9 - 30 Abril 2013, Según Contrato: CI/023-2013: Asistencia Técnica Para Conducción Poryectos 2418, 2015 y Otros


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI24 VROMERO RENOV con resumen: Contrato de Servicios de Apoyo como aseadora/conserje de la UGD

VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

legalName: VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/24-2013, Servicios de Apoyo como Aseadora/Conserje de la UGD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-177-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-177-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el Mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/024-2013, Servicios de Apoyo como Aseadora/conserje de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/024-2013, Servicios de Apoyo como Aseadora/Conserje de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/024-2013, Servicios de Apoyo como Aseadora Conserje de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/024-2013, Servicios de Apoyo como Aseadora/Conserje de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/024-2013, Servicios de Apoyo como Aseadora/conserje de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/024-2013, Servicios de Apoyo como Aseadora/Conserje de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según   Contrato: CI/024-2013, Servicios de Apoyo como aseadora/conserje de la UGD

description: Pago de Honrarios Profesionales por servicios de Consultoría Brindados 15-30 abril de 2013 Según Contrato: CI/024-2013: Servicios de Apoyo Como Aseadora/Conserje de la UGD.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/024/2012 DBOQUIN con resumen: Elaboracion de Propuesta Tecnica Financiera para la Construccion de Almacenes de Biologicos en los Depto. La Paz, Intibuca, Lempira

DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO

legalName: DENIS OMAR BOQUIN ALVARADO

rationale: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría, Según Contrato: CI/024/2012, Elaboración Propuesta Técnica Financiera Construcción Almacenes Biológicos La Paz, Intibuca y Lempira


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI26 NLOBO con resumen: Tecnico en Monitoria y Evaluacion de los Gestores Proveedores de Servicios de Salud

NADIA MARISSA LOBO ROSA

legalName: NADIA MARISSA LOBO ROSA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/026/2013, Técnico en Monitoreo y Evaluación de Gestores Proveedores de Servicios de Salud.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-176-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-176-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/026/2013, Técnico en Monitoria y Evaluación de los Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Octubre 2013, Según Contrato: CI/026/2013, Técnico en Monitoria y Evaluación de Gestores Proveedores de Servicios.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/026-2013, Técnico en Monitoria y Evaluación de Gestores Proveedores de Servicios de Salud

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/026/2013, Técnico en Monitoria y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/026/2013, Técnico en Monitoria y Evaluación de los Gestores Descentralizados.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según   Contrato: CI/026/2013: Técnico en Monitoria y Evaluacion de los Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados Del 16 - 30 Abril 2013, Según Contrato: CI/026-2013: Técnico en Monitoreo y Evaluación de Gestores Descentralizados.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Julio 2013, Según Contrato: CI/026/2013, Técnico en Monitoria y Evaluación de Gestores de Servicios de Salud


title: Compra de 110 Resmas de Papel Bond Tamaño Carta Para Uso GESALUD, UGD y UPEG, Según Factura/# 4510

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Compra de Papelería y Ütiles de Oficina uso GESALUD, UD y UPEG Según Factura/# 4505

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reintegro Gastos de Combustible Gira San Marcos de Colón y Choluteca del 8 al 12 de Abril 2013 Según Factura/#

LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI/010 MLEIVA 13 con resumen: Normalizacion Tecnico Asistencial y Administrativa de los Gestores Descentralizados y Desarrollo de Capacidades en Regiones Sanitarias. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-19-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, 1 - 11 de Marzo 2013, Según Contrato: CI/010-2012, Normalización Técnico Asistencial y Administrativa.

description: Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados del 11 al 28 Febrero 2013, Según Contrato CI/010-2012, Normalización Técnico Asistencial y Administrativa de Gestores Descentralizados y Desarrollo de Capacidades en Regiones Sanitarias.

description:
Pago Honorarios Profesionales Servicios de Consultoría Brindados del 11 Enero al 10 Febrero 2013
Según Contrato: CI/010-2012, Normalización Técnico Asistencial y Administrativa de los Gestores Descentralizados y Desarrollo de Capacidades en Regiones Sanitarias.


NORMA BENICIA S CASTRO

legalName: NORMA BENICIA S CASTRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 016 NCASTRO 13 con resumen: Asistente de Logistica y Servicios Generales para la Corrdinacion de la UGD Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-20-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-20-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-20-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/016/2012, Asistente de Logística y Servicios Generales para la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/016-2012, Asistente de Logística y Servicios Generales para la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/016/2012, Asistente de Logística y Servicios Generales para la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según   Contrato: CI/016/2012: Asistente de Logística y Servicios Generales para Corrdinacion de UGD

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según  Contrato: CI/016/2012: Asistente de Logística y Servicios Generales para la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/016-2012: Asistente de LogÍstica y Servicios Generales para la UGD.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/016-2012, Asistente Logística y Servicios Generales para Corrdinación de UGD

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/016/2012, Asistente de Logística y Servicios Generales para la Corrdinación UGD


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI007 KMEJIA 13 con resumen: Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones

KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

legalName: KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

rationale: Pago Bono Desempeño por Servicios de Consultoría Brindados, Período 2013, Según Contrato: CI/007-2013, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones, CID/CHO/3288/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-2-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2013, Según Contrato: CI/007-2013, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/007-2013, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/007-2013, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/007-2013, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/007-2013, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/007-2013: Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales Por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato: CI/007-2013: Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/007-2013: Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Mes de Marzo 2013, Según Contrato: CI/007-2013 Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Durante los Meses de Enero y Febrero 2013, Según Contrato Contrato: CI007-2013, Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultroía Brindados, Mes de Diciembre 2013, Según Contrato: CI/007-2013, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.


title: Compra Artículos de Limpieza para uso Oficinas GESALUD, UGD y Meso 2015, Según Fact/# 3866

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624


title: Pago de Taller Fortalecimiento de la Gestion Hospitalaria en tres hospitales de la Secretaria de Salud de Honduras, de fecha 16 de abril del 2013 segun factura No. 01481 y recibo No. 04127

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: Pago Servicio Remod. Oficinas GESALUD Edif. Plaza Azúl, 3er Nivel, Local 301, Según Proceso CP/018-2013, Fact/# 100. 3 Puertas Vidrio, 10 Puertas T/F, 10 Ventanas: 9 Vidrio y 1 Enrrollable.

CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE

legalName: CARLOS DANIEL AGUILERA PONCE


title: Pago de alquiler de vehiculo en gira realizada por auditoria de Grant Thornton a la cuidad de choluteca con el proposito de visitar el gestor de Mambocaure, segun factura No. 80-2013

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI022 KSUAZOPADILLA con resumen: Asistencia Tecnica para la Visualizacion de las Acciones del Programa GESALUD

KAREN MARIELA SUAZO PADILLA

legalName: KAREN MARIELA SUAZO PADILLA

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Según los Términos del Contrato: CI/022-2013, Asistencia Técnica Visualización Acciones del Programa

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Agosto 2013, Según Contrato: CI/022/2013, Asistencia Técnica Visualización Acciones del Programa GESALUD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/022/2013, Asistencia Técnica Visualización Acciones Programa GESALUD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Junio 2013, Según Contrato: CI/022/2013, Asistencia Técnica Visualización Acciones Programa GESALUD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según Contrato: CI/022/2013: Asistencia Técnica Visualización Acciones del Programa GESALUD


KAREN YAMILETH SILVA ESTRADA

legalName: KAREN YAMILETH SILVA ESTRADA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI018 KSILVA 13 con resumen: Recepcionista para la UGD y UE Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-21-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-21-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-21-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-21-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/018/2012, Recepcionista para la UGD y UE GESALUD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/018/2012, Recepcionista para la UGD y UE

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/018/2012, Recepcionista para la UGD y UE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/018/2012, Recepcionista para la UGD y UE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según   Contrato: CI018/2012, Recepcionista para la UGD y UE

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según  Contrato: CI/018/2012: Recepcionista para la UGD y UE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/018/2012, Recepcionista para la UGD y UE.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013, Según Contrato: CI/018-2012, Recepcionista para la UGD y UE.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/018/2012, Recepcionista para la UGD y UE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI28/ DPADILLA CABLE con resumen: Asistencia Tecnica para la Configuracion de las Redes y Equipos del Programa

DOUGLAS ALBERTO PADILLA LOPEZ

legalName: DOUGLAS ALBERTO PADILLA LOPEZ

rationale: Pago Honorarios Profesionales por Servicios Brindados Según Términos del Contrato: CI/028/2013, Asistencia Técnica para Configuración de Redes y Equipos Programas 2418, Meso 2015 y 2743

description: Complemento Primer Pago F01-210 por Entrega Productos 1, 4 y 5 Según los Términos del Contrato: CI/028/2013: Asistencia Técnica Configuración Redes y Equipos Proyectos ISM 2015 y 2418.


title: Servicio de Publicación Proceso LPI Equipo Médico Clínicas y Hospitales Proceso LPI/BIENES/GESALUD/001/2013, Según Fact/# 20177924 y Recibo/# 1090.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CS NAVEGA 2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE INTERNET NAVEGA Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-212-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-212-1-0

description: Pago de Gastos de Instalación, Traslado de Enlace Internet 3 Mbps, Gesalud Edificio Plaza Azúl, Tercer Nivel, Locales 301 y 302, Según Contrato Firmado, Factura/# 120382 Y Recibo/# S/N.

description: Pago de Servicios de Internet Oficinas Gesalud, Edificio Plaza Azul, Locales 201, 202, 301 y 302, mes de Septiembre 2013, Según Contrato Firmado y Factura/# 119927.

description: Pago Servicios de Internet Oficinas Gesalud Edificio Plaza Azul Locales 201, 202, 301 y 302, Julio y Agosto/2013, Según Contrato: CS NAVEGA 2013, Factura/# 116155/ 118000 y Recibos S/N.

description: Pago Servicio de Internet, del 26- 30/Junio 2013, Oficinas Gesalud, Meso 2015 y 2743 Locales 301 y 302, Según Contrato Firmado, Factura/# 114847.

description: Pago Servicios de Internet Oficinas Gesalud Edificio Plaza Azul Locales 201, 202, 301 y 302, Mes de Junio/2013, Según Contrato: CS NAVEGA 2013, Factura/# 114273 y Recibo S/N.

description: Pago Servicios de Internet Oficinas Gesalud Edificio Plaza Azul Locales 201, 202, 301 y 302, Mes de Mayo/2013, Según Contrato: CS NAVEGA 2013 y Factura/# 112593.

description: Pago de Servicios de Internet de los Meses de Enero a Abril 2013, Oficinas GESALUD Edificio Plaza Azul Locales 201 y 301, Facturas/# 110805, 109035, 107266, 105232.

description: Reversión Pago Servicio de Internet, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743, Mes de Octubre 2013, Según Contrato Firmado y Factura/# 121907. Modificación Presupuestaria.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C28 DPADILLA UGD con resumen: CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA PARA CONFIGURACION DE REDES Y CABLEADO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Entrega de Productos 1, 4 y 5, Según Contrato de Consultoría CI/028/2013: Asistencia Técnica Para Configuración de Redes y Cableado. ISR 27251352213


title: Servicio de Publicación Proceso LPI Equipo Médico Clínicas y Hospitales Proceso LPI/BIENES/GESALUD/001/2013, Según Fact/# 20428833 y Recibo/# 1094.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Servicio de Publicación Proceso LPI Equipo Médico Clínicas y Hospitales Proceso, 4, 11 Y 18 de Marzo, LPI/BIENES/GESALUD/001/2013, Según Fact/# 274236 y Recibo/# 5711.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: La Prensa Servicio de Publicación los Días 11 y 18 Marzo/2013, Proceso LPN/BIENES/001/2013, Compra de Equipo de Computo Según Factura/# 20177922 y Recibo/# 1091.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


rationale: Reversión Pago a El Heraldo, Servicio de Publicación Proceso/# LPI/BIENES/GESALUD/002/2013, Compra de 8 Ambulancias, Según Fact/# 20426983 y 20427104 y Recibo/# 945 y 954. 24, 28, 29 y 31 Enero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-217-1-0


title: Pago de gasolina en gira realizada a Choluteca los dias del 4 al 8 de marzo del 2013 segun factura No. 009632

MARIA ELENA REYES VELASQUEZ

legalName: MARIA ELENA REYES VELASQUEZ


title: La Prensa, Servicio de Publicación Proceso/# LPI/BIENES/GESALUD/002/2013, Compra de 8 Ambulancias, Según Fact/# 20176598 y Recibo/# 953 2 los Días 24 y 29 Enero/2013.


title: Pago de gasolina en gira realizada a Olancho los dias del 11 al 15 de marzo del 2013 segun factura No. 68005-67424-040000


title: Pago de gasolina en gira realizada a Copan Ruinas y -santa Brabara los dias del 3 al 6 de marzo acompañado el proceso de auditoria requerida por la firma externa, segun facturas No. 066291-198968-323034-323149-40091

MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 17 MBANEGAS con resumen: Control de Resultados del Componente I Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-22-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-22-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-22-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 4 al 28 Febrero 2013, Según Contrato: CI/017-2012, Control de Resultados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según Contrato: CI/017-2012, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/017-2012, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/017-2012, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según Contrato: CI/017-2012, Control de Resultados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según   Contrato: CI/017-2012: Control de Resultados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/017-2012: Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/017-2012 Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 4 Enero al 3 de Febrero 2013, Según Contrato: CI/017-2012, Control de Resultados del Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 - 3 Octubre 2013, Según Contrato: CI/017-2012, Control de Resultados del Componente I.


title: La Prensa, Servicio de Publicación Proceso/# CI/GESALUD-79 y 80, Contratación de Consultores, Según Fact/# 20426983 y 20176667 y Recibo/# 952, los días 28 y 31 Enero/2013


PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CPLAZA AZUL 2013 con resumen: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PLAZA AZUL Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-225-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-225-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-225-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-225-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-225-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-225-1-0

description: Pago Servicios Comunes y Alquiler Oficinas UGD Locales 201 y 202 y GESALUD, MESO y Hospitales Abril, Mayo y Junio/2013, Locales 301 y 302 Según Contrato: CPLAZA AZUL 2013, Fact/# 0140 y 0141 Respectivamente.

description: Pago Servicios Comunes y Alquiler Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y 2743, Mes de Septiembre 2013, Según Términos del Contrato y Factura/# 0014.

description: Pago Servicios Comunes y Alquiler Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y 2743, Mes de Agosto 2013, Según Términos del Contrato, Factura/# 0013.

description: Pago Servicios Comunes y Alquiler Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y 2743, del Mes de Julio, 2013, Según Términos del Contrato, Factura/# 0012.

description: Pago de Servicios Comunes y Alquiler Oficinas Gesalud, Meso 2015 y Préstamo 2743, Mes de Diciembre 2013, Según Términos del Contrato y Factura/# 0486.


title: Pago de combustible en gira realizada en la region de Lempira los dias del 8 al 12 de abril del 2013 segun facturas No. 484880-036396-178629-178630484783


title: Pago de viaticos en gira a Ocotepeque los dias del 3 al 8 de marzo del 2013 segun facturas no. 13800-109514-9225

ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON

legalName: ARTURO RAFAEL GUTIERREZ ARDON


title: Pago de telefonia fija del mes de Febrero del 2013, de los siguientes numeros: 2231-3184, 2231-3187, 2231-3188, 2231-3179

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Pago de energia electrica del 20 de febrero al 20 de marzo del 2013 del local No. 201 segun factura No. 000008

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago de telefonia fija del mes de Marzo del 2013 de los siguientes numeros: 2231-3179, 2231-3184, 2231-3187, 2231-3188


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 18BLOPEZ con resumen: Técnico Administrativo Financiero

BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

legalName: BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 1 - 18 Noviembre 2013, Según Contrato: CI/020/2012, Técnico Administrativo Financiero

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-23-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-23-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Octubre 2013, Según Contrato: CI/020/2012, Técnico Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Septiembre 2013, Según  Contrato: CI/020/2012, Técnico Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Agosto 2013, Según Contrato: CI/020/2012, Técnico Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Julio 2013, Según Contrato: CI/020/2012, Técnico Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Junio 2013, Según  Contrato: CI/020/2012, Técnico Administrativo Financiero

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mayo 2013, Según   Contrato: CI/020/2012: Técnico Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Abril de 2013, Según Contrato: CI/020/2012: Técnico Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Marzo 2013, Según Contrato: CI/020/2012, Técnico Administrativo Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero y Febrero 2013 Según Contrato: CI/020/2012, Técnico Administrativo Financiero.


title: Pago de energia electrica del 1 de abril al 19 de abril del local No. 301-302 segun recibo S/N

type: REC


title: Pago de enrgia electrica del 20 de marzo al 19 de abril del 2013 del local No 201 segun factura No. 000008


title: Pago de servicio de agua potable del peridodo del 20 de marzo al 19 de abril de los contadores No. 16858-8001569 del local No. 201


title: Pago de boleto aereo de Tegucigalpa a Puerto lempira en visita de monitoreo al gestor descentralizado de la alcaldia de Brus Laguna del 15 al 19 de abril del 2013 para ser utilizada por Maria Amparo Leiva

M B TOURS S.A. DE C.V.

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN PLANTEL INGRESA LOCAL # 1

legalName: M B TOURS S.A. DE C.V.


title: Pago de alimentacion en Revision de plan de trabajo para la asistencia tecnica fortalecimiento hospitalaria, realizada el dia 2 de abril del 2013 y solicitado por la Dra. Ritza Lizardo, Jefe del Depto de Hospitales, segun factura No. 0029 y recibo No. 0033

ECO-TOURS AVENTURAS

legalName: ECO-TOURS AVENTURAS


title: Pago de alimentacion el dia 8 de abril del 2013 con el proposito de Revision del Plan de Trabajo con C:S:S y Tecnicos de Departamento de Hospitales, segun factura No. 0035 y recibo No. 0036

rationale: Reversionn total pago de alimentacion el dia 8 de abril del 2013 con el proposito de Revision del Plan de Trabajo con C:S:S y Tecnicos de Departamento de Hospitales, segun factura No. 0035 y recibo No. 0036

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-238-1-0


title: Pago de taller Fortalecimiento de la Gestion Hospitalaria en Tres Hospitales de la Secretaria de Salud de Honduras, segun factura No. 01481 y recibo no. 04127 de fecha 16 de abril del 2013 soliciatado por la Dra. Ritza Lizardo Jefa Depto de Hospitales

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: El Heraldo, Servicio de Publicación Proceso LPN/BIENES/001/2013, el 11 Y 18 Marzo/2013, Según Factura/# 20428873 y Recibo/# 1093.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: Pago por alquiler de vehiculo en gira realizada del 8 al 10 de abril del 2013 para trasladar a la firma auditora externa  a la ciudad de Choluteca segun factura no. 80-2013 y recibo S/N

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


IVETH MARIA LEMUS GIRON

legalName: IVETH MARIA LEMUS GIRON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CI 02/12 I LEMUS con resumen: APOYO TECNICO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-24-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-24-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-24-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-24-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-56-24-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-56-24-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 24 Diciembre 2012 al 23 Enero 2013, Según Contrato: CI/002/2012, Apoyo Técnico a la UPEG.

description: Pago de Honorarios Profesionales servcios de COnsultoría Brindados, 1-23 Febrero 2013, Según  Contrato: CI/0 02-2012: Apoyo Técnico a la UPEG

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 24 al 31 Enero 2013, Según Contrato: CI/002/2012, Apoyo Técnico a la UGD, Informe de Actividades.


title: Pago alquiler de vehiculo en gira de la Dra. Fanny Mejia,  a ocotepeque el dia 7 de Marzo 2013 con el proposito de visitar al Gestor de MANCORSARIC segun factura No. 72-2013 y recibo S/N


title: Pago de alquiler de vehiculo en gira el dia 20 al 22 de marzo del 2013 segun gfactura no. 75-2013 y recibo S/N


title: El Heraldo, Servicio de Publicación Proceso/# LPI/BIENES/GESALUD/002/2013, Compra de 8 Ambulancias, Según Fact/# 20426983 y Recibo/# 945 los días 24 y 29 Enero /2013

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: El Heraldo, Servicio de Publicación Proceso/# CI/79 Y 80, Ccontratación Consultores Individuales, Según Fact/# 20427104 y Recibo/# 954 los días 28 y 31 Enero /2013


title: Pago por alquiler de vehiculo en gira de supervision del especialista de primer y segundo nivel de la coordinacion tecnica de la Meso del 3 al 8 de marzo del 2013 segun factura No. 69-2013 y No. 70-2013 y recibos S/N

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago de alquiler de vehiculos en gira realizada por personal de auditoria Externa, a visitas de Gestores Descentraliazados del 2013 y 2011 segun facturas No. 74-2013 y 73-2013 recibo S/N del 3 al 13 de marzo del 2013


title: Pago alquiler de vehiculos en gira del 7 al 12 de abril del 2013 en gira a Olancho, choluteca y Occidente para apoyar en la revision mensuales presentados en los meses de septiembre a diciembre del 2012 segun factura no. 81-2013 y recibo s/N


title: Pago de alquiler de vehiculos en gira realizada del 10 al 12 de febrero del 2013 a la ciudad de Comayagua segun factura No. 67-2013 y recibo S/N


title: Pago de reproducciones juego d elaminas ampliadas para facilitador del taller AIN-C, segun factura no.  1841 y recibo No. 1482

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: Pago de combustible en gira a San Marcos de Colon los dias del 21 al 25 de enero del 2013, segun factura No. 1942-1207056

TELMA SULEMA ROMERO CANALES

legalName: TELMA SULEMA ROMERO CANALES


title: Compra de 72 Camisas Tipo Polo Para Identificación del Personal de GESALUD Proyecto 2418 y ISM 2015 Según 24447.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.