title:
valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
III trimestre del año 2013.

rationale:
valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0001 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
III trimestre del año 2013.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III trimestre del año 2013.

currency: HNL

JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 0009 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
III trimestre del año 2013.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title:
Valor que corresponde por la compra de oxigeno medico que sera utilizado por pacientes que son atendidos en sala de operaciones y maternidad de este hospital.
II Trimestre del año  2013.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 132 - Italia

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de Factura No. 501-0093 por Dotacion de oxigeno medico que sera utilizado por pacientes que son atendidos en sala de operaciones y maternidad de este hospital.
II Trimestre del año  2013.

description:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No.  501-0093 por dotacion de oxigeno medico que sera utilizado por pacientes que son atendidos en sala de operaciones y maternidad de este hospital.
II Trimestre del año  2013.

type: OFI

description: Se solicita Revercion por Error Involuntario al Momento de Seleccionar la  Libreta de pago.


title:
Valor que corresponde por la compra de productos fotoquimicos que seran utilizados en el area de Rayos X  de este Hospital.
II Trimestre del año 2013

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 13231 por dotacion de  de productos fotoquimicos que seran utilizados en el area de Rayos X  de este Hospital.
II Trimestre del año 2013

description:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 13231 por dotacion de productos fotoquimicos que seran utilizados en el area de Rayos X  de este Hospital.
II Trimestre del año 2013

description: por error involuntario en fechas de devengado


title:
valor que corresponde por la compra de Hilados y telas para ser utilizado por el personal femenino de este Hospital.
II Trimestre del año 2013.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: se solicita reversion por incumplimiento de entrega de producto por parte del proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-792-1-0

description:
valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 19818 por dotacion  de Hilados y telas para ser utilizado por el personal femenino de este Hospital.
II Trimestre del año 2013.

type: OFICIO


title: Valor que Corresponde por el Pago de Agua Potable Suministrado a este Hospital durante el mes de Junio de 2013.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: PLANILLA


title:
Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

JOSE ANTONIO MENDOZA MADRID

legalName: JOSE ANTONIO MENDOZA MADRID

rationale: Se solicita reversion por cambio en la clase de gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-88-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que son consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
I Trimestre del año 2013.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: Se solicita reversion por modificacion en la clase de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-87-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de Alimentos y Bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este hospital.
I Trimestre del año 2013.

rationale: Se solicita reversion por modificacion clase de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-89-1-0


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Hilados y Telas que serán utilizados en el Departamento de Ropería para la Elaboración de Ropa para las Salas.

Consumo Indefinido.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura # 00193 por dotacion  Hilados y Telas que serán utilizados en el Departamento de Ropería para la Elaboración de Ropa para las Salas.

Consumo Indefinido.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Hilados y Telas que serán utilizados en el Departamento de Ropería para la Elaboración de Ropa para las Salas.

Consumo Indefinido

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de factura # 00191 por dotacion de Hilados y Telas que serán utilizados en el Departamento de Ropería para la Elaboración de Ropa para las Salas.

Consumo Indefinido


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Hilados y Telas que seran utilizados por el Personal de Enfermeria de este Hospital.

Consumo Indefinido.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura # 00194 por dotacion  Compra de Hilados y Telas que seran utilizados por el Personal de Enfermeria de este Hospital.

Consumo Indefinido.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Hilados y Telas que seran utilizados por las Licenciadas de Enfermeria de este Hospital.

Consumo Indefinido.

rationale:
Valor que Corresponde por la cancelacion de factura # 00196 por dotacion  de Hilados y Telas que seran utilizados por las Licenciadas de Enfermeria de este Hospital.

Consumo Indefinido.


description:
Valor que Corresponde por la Compra de Hilados y Telas que serán utilizados en el Departamento de Ropería para la Elaboración de Ropa para las Salas.

Consumo Indefinido.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura # 00192 por dotacion de  de Hilados y Telas que serán utilizados en el Departamento de Ropería para la Elaboración de Ropa para las Salas.

Consumo Indefinido.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Prendas de Vestir que sera utilizado por el Personal Masculino Administrativo de este Hospital.

Consumo Indefinido.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 00195 por Dotacion de Prendas de Vestir que sera utilizado por el Personal Masculino Administrativo de este Hospital.

Consumo Indefinido.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidas por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.

rationale: Se Solicita reversion por modificacion en la clase de gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-90-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-90-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de prendas de vestir que seran utilizados por los enfermeros de este hospital.
III trimestre del ano 2013

rationale: Se solicita reversion por error en numeracion O/c

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-895-1-0

description:
Valor que corresponde por la cancelacion de  factura # 00197 por dotacionde prendas de vestir que seran utilizados por los enfermeros de este hospital.
III trimestre del ano 2013


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados que son asistidos en este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

rationale: Se solicita reversion por modificacion en clase de gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-91-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I timestre del año 2013.

rationale: Se solicita reversion por moficicacion clase del gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-92-1-0


title: Valor que Corresponde por el Pago del Servicio de Agua Potable Suministrada a este Hospital durante el mes de Julio de 2013


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

rationale: Se solicita reversion por modificacion en objeto del gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-93-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que son consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

rationale: Se solicita reversion por modificacion objeto del gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-94-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-95-1-0


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos de Papel y Cartón que serán utilizados en las Diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000080 por Dotacion de Productos de Papel y Cartón que serán utilizados en las Diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2013


title: Liquidacion por Servicios de Seguridad, brindados en el Hospital Santa Bàrbara, durante el mes de abril del 2013.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

rationale: Sesolicita reversion pormodificacion en objeto delgasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-98-1-0


rationale: Se solicita reversion por moficiacion de objeto del gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-96-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidas por pacientes y empleados de este Hospital.
I Trimestre del año 2013.

rationale: Se solicita reversion pormodificacion en objeto del gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-7-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-7-99-1-0


title: Liquidacion por servicios de Seguridad brindados al Hospital Santa Bàrbara, durante el mes de Marzo del 2013.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Valor reservado para la compra de alimentos al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2013.

JAIRO ADONAY JIMENEZ SABILLON

legalName: JAIRO ADONAY JIMENEZ SABILLON

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 0034, ORDEN DE COMPRA Nº. 0010, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: Valor que se reserva para la compra de alimentos (Carne de Res), al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 0033,  ORDEN DE COMPRA 0004, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor que se reserva para la compra de alimentos (Carne Molida), al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 0032, ORDEN DE COMPRA 0002, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor que se reserva para la compra de alimentos ( Productos Lacteos), al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2013.

ALEX JAVIER BARDALES AMAYA

legalName: ALEX JAVIER BARDALES AMAYA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 6159, ORDEN DE COMPRA N° 0011, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor que se reserva para la compra de alimentos ( Pollo), al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2013.

rationale: LQUIDACION DE FACT. Nº 0035, ORDEN DE COMPRA0013, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor que se reserva para la compra de alimentos (Frutas y Verduras), al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2013.

MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

legalName: MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 0518 Y 0519, ORDEN DE COMPRA 0006, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA

legalName: RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA

rationale: Cancelacion de factura no. 0137 Valor que se reserva para la compra de alimentos (Abarroteria), al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2013.


rationale: Cancelcion de la factura no. 0024 por Valor que se reserva para la compra de alimentos (frutos y verduras), al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2013.


title: Valor que se reserva para la compra de alimentos ( Abarroteria), al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTS. Nos. 0188 y 0189,  orden de compra Nº. 0007, recibo y demas documentos adjuntos.


DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

legalName: DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

rationale: Cancelacio de Factura No. 0215 Valor que se reserva para la compra de alimentos (Tortillas de Maiz), al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2013.


title: Valor que se reserva para la compra de Elementos de limpieza (Bactericida, cloro y detergente), al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el primer trimestre del 2013.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: liquidacion de factura 03366, orden de compra 0033, recibo 2788 y demas documentos que se le adjuntan.


title: Valor que se reserva para la compra de Diesel, para uso de la Ambulancias y Camioneta Land Cruicer, placa N-7887, propiedad del  Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2013.

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

streetAddress: ENTRADA SANTA BARBARA FRENE EL HOSPITAL SANTA BARBARA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 132114, ORDEN DE COMPRA N° 0030, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor que se reserva para la compra de Peliculas radiograficas, al consumo por el Dpto. de Rayos X. del Hospital Santa Bàrbara, durante el Tercer  trimestre del 2013.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 167905, ORDEN DE COMPRA N° 0032, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor que se reserva para la compra de Productos de papel y carton, al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 03608, ORDEN DE COMPRA N° 0018, RECIBO N° 002924 Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor que re reserva para la compra de Vendas, para el servicio de Ortopedia de este Centro Asistencial, durante el segundo trimestre del 2013.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 0196, ORDEN DE COMPRA Nº. 0029, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de bolsas, utilizados en farmacia, y Mantenimiento del Hospital Santa Bàrbar, durante el segundo trimestre del 2013.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 03607, ORDEN DE COMPRA N° 0011, RECIBO N° 002925 Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor que se reserva, para la compra de bolsas recolectoras de orina, para uso en el Dpto. de los Serivicios de Hospitalizacion, de èste Centro Asistencial, durante el segundo trimestre del 2013.

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0224, ORDEN DE COMPRA N° 0036, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor que se reserva para la compra de guantes, para uso en los servicios de hospitalizacion y la consulta ambulatoria de Este Centro Asistencial, durante el segundo trimes del 2013.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelacion por factura no. 3091 Valor que se reserva para la compra de material medico quirurgico menor, para uso en los servicios de hospitalizacion y la consulta ambulatoria de Este Centro Asistencial, durante el segundo trimes del 2013.


title: Valor reservado para la compra de reactivos para uso por el Dpto. de Laboratorio de èste Centro Asistencial, para su consumo durante el segundo trimestre del 2013.

name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

rationale: VALOR REVERTIDO EN VISTA DE QUE LA EMPRESA, PRESENTA PROBLEMAS DE DOCUMENTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-8-197-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-8-197-1-0


description: Valor reservado para la compra de reactivos para uso por el Dpto. de Laboratorio de èste Centro Asistencial, para su consumo durante el segundo trimestre del 2013.

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: reversion por no presentar documentacion pendiente

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-8-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-8-199-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-8-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-8-200-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-8-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-8-201-1-0


title: Valor reservado para la compra de productos de limpieza, para uso en los diferentes servicios  de èste Centro Asistencial, para su consumo durante el cuarto trimestre del 2012.y Primer trimestre del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 03367, ORDEN DE COMPRA Nº 0009, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de material medico quirurgico, para uso en la Sala de Operaciones, de èste Centro Asistencial, para su consumo durante el segundo trimestre del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 0197, ORDEN DE COMPRA Nº 0042, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de Material Medico quirurgico, para uso de salas de atencion,  de èste Centro Asistencial, para su consumo durante el segundo trimestre del 2013.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA 3279, RECIBO 4785A, ORDEN DE COMPRA 0043, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de material medico quirurgico, para uso en salas y Emergencia,  de èste Centro Asistencial, para su consumo durante el segundo trimestre del 2013.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 32370, ORDEN DE COMPRA Nº 0044, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: Valor reservado para la compra de material medico quirurgico, para uso en los diferentes servicios,  de èste Centro Asistencial, para su consumo durante el segundo trimestre del 2013.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Reversion de F-01 207, por presentar precios altos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-8-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-8-207-1-0


title: Valor reservado para la compra de material medico quirurgico para uso en los diferentes servicios de atenciòn medica, de èste Centro Asistencial, para su consumo durante el segundo trimestre del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 32959, ORDEN DE COMPRA Nº 0039, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: Valor reservado para la compra de material medico quirurgico para uso en los diferentes servicios de atenciòn medica, de èste Centro Asistencial, para su consumo durante el segundo trimestre del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 32945, ORDEN DE COMPRA 0038, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de agujas para uso en salas,  de èste Centro Asistencial, para su consumo durante el segundo trimestre del 2013.

rationale: Reversion de F-01 por presentar problema matematico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-8-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-8-208-1-0


rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 32960, ORDEN DE COMPRA Nº 0041, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: Valor reservado para la compra de Reactivos, para su uso por el Dpto. de Laboratorio,  de èste Centro Asistencial, para su consumo durante el segundo trimestre del 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-8-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-8-212-1-0


title: Valor reservado para la compra de alimentos (leche de vaca), al consumo en este Centro Asistencial, durante el segundo trimestre del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 5950, ORDEN DE COMPRA Nº 0014, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: Valor que se reserva para la comopra de Sangre Total, para el Dpto. de Banco de Sangre de Laboratorio de èste Centro Asistencial, durante  el segundo trimestre del 2013.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA 0730, ORDEN DE COMPRA 0001, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de material medico quirurgico, al servicio  en este Centro Asistencial, durante el segundo trimestre del 2013.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nª 3403, ORDEN DE COMPRA Nª 0035, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-8-216-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-8-216-1-0


title: Valor reservado, para la compra de Oxigeno Medico, para uso de la emergencia y Pacientes Internos, en este Centro Asistencial, durante el segundo trimestre del 2013.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. Nº  501-0078, ORDEN DE COMPRA Nº 0028, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de Inst.Acc. y meterial Medico, al consumo en el Hospital Santa Bàrbara, durante el segundo trimestre del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 6159, RECIBO N° 4805, ORDEN DE COMPRA N° 0046,  Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: Valor reservado, para la compra de Oxigeno Medico, para uso de la emergencia y Pacientes Internos, en este Centro Asistencial, durante el segundo trimestre del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 501-0121, ORDEN DE COMPRA N° 0061, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: vALOR RESERVADO PARA LA COMPRA  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, AL SERVICIO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nº 32944, ORDEN DE COMPRA Nº 0037, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: LIQUIDACION DE FACT.N 04488, RECIBO N. 02459, POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE  JUNIO  DEL 2013.


title: LIQUIDACION DE FACT.N 04456, RECIBO N. 02424, POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND, PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, PARA CONSUMO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION DEL F-01 443, DE PAPELERA CALPULES, POR ESTAR MAL INGRESADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-8-443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-8-443-1-0


title: Valor reservado para la compra de alimentos (pollo ), para el  consumo en el Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimes del 2013.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0040, ORDEN DE COMPRA N° 0052, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de alimentos ( carne de res  ), para el  consumo en el Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimes del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0039, ORDEN DE COMPRA N° 0049, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de alimentos (Carne molida ), para el  consumo en el Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimes del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0038, ORDEN DE COMPRA N° 0051, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de alimentos ( costilla de res ), para el  consumo en el Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimes del 2013.

rationale: liquidacion de factura 0041, orden de compra 0050, recibo y demas documentos adjuntos.


title: Valor reservado para la compra de alimentos ( pescado ), para el  consumo en el Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimes del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0037, ORDEN DE COMPRA N° 0060, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de alimentos ( embutidos ), para el  consumo en el Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimes del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0042, ORDEN DE COMPRA N° 0048, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de alimentos ( Tortillas de Maiz ), para el  consumo en el Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimes del 2013.

rationale: LIQUUIDACION DE FACTURA N° 0120, ORDEN DE COMPRA N° 0020, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de alimentos ( vegetales ), para el  consumo en el Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimes del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0524, ORDEN DE COMPRA N° 0055, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de alimentos ( productos de abarroteria ), para el  consumo en el Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimes del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0141, ORDEN DE COMPRA N° 0058,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de alimentos ( Productos de Abarroteria ), para el  consumo en el Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimes del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0135 Y 0136, ORDEN DE COMPRA N° 0056, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de  Productos de Limpieza , para el  consumo en el Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimes del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 03630, ORDEN DE COMPRA N° 0075, RECIBO N° 002938 Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de recibos talonarios, para uso en la captacion de fondos propios  en el Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimes del 2013.

MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

legalName: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 4784, ORDEN DE COMPRA N° 0062, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de Llantas, para uso de la Ambulancia, propiedad del  Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimes del 2013.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 3011, ORDEN DE COMPRA N° 0019, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de Reactivos HIV, utilizados por el Dpto. de Laboratorio de este Centro Asistencial, durante el tercer trimestre del 2013.

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  11453, ORDEN DE COMPRA N° 0027, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Valor reservado para la compra de material medico quirurgico, para el  consumo en la consulta ambulatoria y Hospitalizacion dell Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimes del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 3358, ORDEN DE COMPRA N° 0079, RECIBO N° 4807 Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: Valor reservado para la compra de material medico quirurgico, para el  consumo en la consulta ambulatoria y Hospitalizacion dell Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimes del 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 3357, ORDEN DE COMPRA N° 0076, RECIBO N° 4806 Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (FRUTAS Y VERDURAS) , PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0525, ORDEN DE COMPRA N° 0053, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS, PARA USO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 11338, ORDEN DE COMPRA N° 0065, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE DIESEL, PARA USO DE LA AMBULANCIA, LA CAMIONETA COLOR BLANCO, PLACA 7784 Y LA PLANTA DE ENERGIA, PROPIEDAD  DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 132113, ORDEN DE COMPRA N° 0072, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS, PARA USO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 11340, ORDEN DE COMPRA N° 0067, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 11339, ORDEN DE COMPRA N° 0066, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 11342, ORDEN DE COMPRA N° 0064, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 11404, ORDEN DE COMPRA N° 0069, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA BARABARA DEL 2013

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Valor reservado para la compra de alimentos (leche de vaca) para consumo en el Hospital Santa Bárbara, durante el tercer trimestre del 2013.

ALEX JAVIER BARDALES AMAYA

legalName: ALEX JAVIER BARDALES AMAYA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 6158, ORDEN DE COMPRA N° 0061, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA BARABARA DEL 2013

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA BARABARA DEL 2013


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: SE PAGA POR COMPLEMENTARIA PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


description: SE PAGA POR COMPLEMENTARIA PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA


rationale: SE PAGA POR COMPLEMENTARIA PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO, AL CONSUMO EN LA HOSPITALIZACION Y LA EMERGENCIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 501-0122, ORDEN DE COMPRA N° 0011, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO, AL CONSUMO EN LA HOSPITALIZACION Y LA EMERGENCIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 501-0120, ORDEN DE COMPRA N° 0054, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: liquidaciones por servicos de seguridad brindados en el Hospital Santa Bàrbara, segun factura nº. 04262, recibo nº. 02219, durante el mes de noviembre del año 2012. segun acuerdo 2417.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 501-0132, ORDEN DE COMPRA N° 0047, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE GUARDIA, EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013.


title: liquidacion por servicios de seguridad bindados en el Hospital Santa Bàrbara,  Factura nº 04273, recibo nº.02228,  Durante El mes de Diciembre del 2012, segun acuerdo no. 2417.


title: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SANTA BRBARA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


title: LIQUIDACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013.


title: liquidacion de factura no. 04336, recibo nº. 02325 por servicios de Seguridad, brindados en el Hospital Santa Bàrbara, durante el mes de Enero del 2013. segun acuerdo no. 2417.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL DPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 11423, ORDEN DE COMPRA N° 0068, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: liquidacion de factura no. 04370,  por servicios de seguridad brindados en el Hospital Santa Bàrbara, correspondiente a 21 dias del 10 al 30 de octubre del 2012.


title: valor reservado para la compra de tintas, para impresoras, utilizados en el Hospital Santa Bárbara, durante el cuarto trimestre del 2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: valor reservado para la compra de Papel para escritorio, utilizados en el Hospital Santa Bárbara, durante el cuarto trimestre del 2013.

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL


description: valor reservado para la compra de tintas, para impresoras, utilizados en el Hospital Santa Bárbara, durante el cuarto trimestre del 2013.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: valor reservado para la compra de tintas, para impresoras, utilizados en el Hospital Santa Bárbara, durante el cuarto trimestre del 2013.


title: valor reservado para la compra de Papel de Escritorio, utilizados en el Hospital Santa Bárbara, durante el cuarto trimestre del 2013.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: VALOR RESERVADO EN LA COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL DPTO. DE LABORATORIO, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 2764, ORDEN DE COMPRA N° 0022, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS UTILIZADOS POR EL DPTO. DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 2762, ORDEN DE COMPRA N° 0024, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS, UTILIZADOS EN LABORATORIO, DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 2761, ORDEN DE COMPRA N° 0025, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (POLLO), UTILIZADOS EN EL DPTO. DE COCINA HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

JAIRO ADONAY JIMENEZ SABILLON

legalName: JAIRO ADONAY JIMENEZ SABILLON

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0044, ORDEN DE COMPRA 0005, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS EN EL DPTO. DE COCINA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0045, ORDEN DE COMPRA 0057, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (VEGETALES Y FRUTAS), UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

legalName: MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  0526 y 0527, ORDEN DE COMPRA N° 0016, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, UTILIZADOS EN EL DPTO. DE COCINA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

legalName: DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0220, ORDEN DE COMPRA N° 0083, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-8-782-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-8-782-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PRODUCTOS LACTEOS), UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

ALEX JAVIER BARDALES AMAYA

legalName: ALEX JAVIER BARDALES AMAYA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nª 6197, ORDEN DE COMPRA Nª 0021, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (LECHE DE VACA), UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA Nª 6198, ORDEN DE COMPRA Nª 0017, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PRODUCTOS DE ABARROTERIA) PARA SU CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA

legalName: RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0145, ORDEN DE COMPRA N° 0080, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE VENDAS Y GUATAS, PARA EL SERVICIO DEL DPTO. DE ORTOPEDIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.3402  SEGUN O/C 0071 PARA LA COMPRA DE VENDAS Y GUATAS, PARA EL SERVICIO DEL DPTO. DE ORTOPEDIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, PARA USO POR EL DPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 3767, RECIBO N° 3007, ORDEN DE COMPRA 0015, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AL CONSUMO DE LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA KALYC HOND SRL

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00064, ORDEN DE COMPRA N° 0085, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


description: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AL CONSUMO DE LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA KALYC HOND SRL

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00066, ORDEN DE COMPRA N° 0087, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00065, ORDEN DE COMPRA N° 0086, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


rationale: REVERSION DE F-01 831, POR PRESENTAR ERROR EN EL INGRESO DEL MISMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-8-831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-8-831-1-0


rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00068, ORDEN DE COMPRA N° 0088, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRDUCTOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TRCER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: LIQIDACION DE FACTURA n° 03736, RECIBO N°002982, ORDEN DE COMPRA N°0073, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE  UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SERVICIO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PAPEL, PARA USO EN EL HOSPITAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00069, ORDEN DE COMPRA N° 0090, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00070, ORDEN DE COMPRA N° 0091, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: valor reservado para la compra de MEDICAMENTOS PARA LA CONSULTA AMBULATORIA Y LA HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00068, ORDEN DE COMPRA N° 0089, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: SE PAGA POR COMPLEMENTARIA PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: LIQUIDACION DE FACTURA Nª 04641, RECIBO Nª 02574, POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: LIQUIDACION DE FACTURA N°              ORDEN DE COMPRA N° 0063, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: LIQUIDACION DE FACTURA Nª 04642, RECIBO Nª 02575, POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.


title: LIQUIDACION DE FACTURA Nª 04643, RECIBO Nª 02576, POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.


description: LIQUIDACION DE FACTURA N°              ORDEN DE COMPRA N° 0063, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°              ORDEN DE COMPRA N° 0063, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: valor reservado para la compra de Sangre, a la Cruz, roja, para beneficio de los pacientes internos en el Hospital Santa Bàrbara, durante el Segundo trimestre del 2013.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0732, ORDEN DE COMPRA N° 001, RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


objeto: 32100-Hilados y Telas


title: Productos que serán utilizados en el depto. De cocina, para la preparación de alimentos para pacientes y personal del Hospital Manuel De Jesús Subirana de la ciudad de Yoro depto. De Yoro, durante el segundo trimestre del año 2013 que comprenden los meses de Abril, Mayo Y Junio del Año 2013.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

rationale: Cancelación de Orden de compra No. 08-051-2013, Precompromiso No. 00130, Factura No. 613, 614 y 615. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: liquidacion por servicios de Seguridad, brindados en el Hospital Santa Bàrbara, durante el mes de Febrero del 2013, segun factura No. 04362.


description: Productos que serán utilizados en el depto. De cocina, para la preparación de alimentos para pacientes y personal del Hospital Manuel De Jesús Subirana de la ciudad de Yoro depto. De Yoro, durante el segundo trimestre del año 2013 que comprenden los meses de Abril, Mayo Y Junio del Año 2013.

rationale: Cancelación de Orden de compra No. 08-052-2013, Precompromiso No. 00131, Factura No. 616. Recibo y demás documentos adjuntos.


SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

rationale: Cancelación de Orden de compra No. 08-53-2013, Precompromiso No. 00132, Factura No. 519 y 520. Recibo y demás documentos adjuntos


rationale: Cancelación de Orden de compra No. 08-54-2013, Precompromiso No. 00133, Factura No. 521. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Cancelación de Orden de compra No. 08-055-2013, Precompromiso No. 00134, Factura No. 522. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Producto que serán utilizado en las salas de: Operaciones, Labor y Parto, Emergencia, Consulta Externa e Internamiento del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro depto. De Yoro, durante el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero, Marzo de año 2013

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EL PROGRESO, YORO

legalName: AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-045-2013, PRECOMPROMISO  NO. 00137, FACTURA No. 00013, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS  ADJUNTOS


OSCAR ORLANDO BURGOS

legalName: OSCAR ORLANDO BURGOS

rationale: Cancelación de Orden de compra No. 08-56-2013, Precompromiso No. 00135, Factura No. 207. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Reactivos que serán usados en el depto. De Laboratorio clínico del Hospital Manuel de Jesús Subirana, durante el I Trimestre que comprenden los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2013

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-01-2013, PRECOMPROMISO NO. 0136, FACTURA NO. 00015, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS.


description: Producto que serán utilizado en las salas de: Operaciones, Labor y Parto, Emergencia, Consulta Externa e Internamiento del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro depto. De Yoro, durante el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero, Marzo de año 2013

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REVERSA VALOR POR MAL DETALLE EN  EL nO. DEoRDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-9-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-9-138-1-0


title: Instrumentos y materiales que serán usados en el depto. De Laboratorio clínico del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, durante el I Trimestre que comprenden los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2013

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-023-2013, PRECOMPROMISO   NO. 00139, FACTURA No. 00016, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO. 08-38-2013, PRECOMPROMISO NO. 00140,  FACTURA NO. 00007, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Producto que será utilizado en las salas de: Operaciones, Labor y Parto, Emergencia, Consulta Externa e Internamiento del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro depto. De Yoro, durante el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero, Marzo del año 2013

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-042-2013,, PRECOMPROMISO   NO. 00143, FACTURA No. 00003,  RECIBO Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-041-2013, PRECOMPROMISO No. 00142, FACTURA No. 00010, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION  DE ORDEN DE COMPRA No .08-039-2013, PRECOMPROMISO No. 00141, FACTURA No.  00008, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-044-2013, PRECOMPROMISO  No. 00144, FACTURA No. 00012, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA  NO. 08-066-2013, PRECOMPROMISO  00151, FACTURA No. 0725. SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS UTILIZADOS EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DEPTO. DE YORO.

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: SE REVERSA VALOR POR DESCRIPCION ERRONEA EN RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-9-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-9-151-1-0

type: ORDCOM


title: CANCELACION DE  ORDEN DE COMPRA  No. 08-017-2013, PRECOMPROMISO No. 0160, FACTURA No. 0727,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR  SANGRE Y COMPONENTES SUMINISTRADOS  AL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, EN EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2012.

rationale: SE REVERSA VALOR POR  MALA DESCRIPCION EN EL DETALLE DE LA OPERACION, CON RESPECTO AL No. DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-9-160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-9-160-1-0


title: Cancelación de la orden de compra No. 08-106-2012, Precompromiso No. 00166, Factura No. 727. Recibo y demás documentos adjunto. Por sangre y componentes suministrado al Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, en el IV trimestre del año 2012.


title: CANCELACION DE ORDEN COMPRA No. 08-066-2013, PRECOMPROMISO  No.00161, FACTURA No. 0728, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.  POR SUMNISTRO DE SANGRE  Y COMPONENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: Productor que serán consumidos en el servicio de cocina de Hospital Manuel de Jesus Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II trimestre de año 2013 que comprenden los meses de Abril, Mayo y Junio.

GRACIELA BAUTISTA GIRON

legalName: GRACIELA BAUTISTA GIRON

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-057-2013, PRECOMPROMISO No. 00189, FACTURA No. 84, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Combustible que sea utilizado en: vehículos placa No. 03568, 00985, 14166, 3757 y 8219, Nissan patrol sin No. De placas y Ambulancia sin No. De placa y planta generadora de Energía Eléctrica de emergencia, del Hospital Manuel de Jesus Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II trimestre que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2013.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-058-2013, Precompromiso No. 00190, y factura No. 573401. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Productor que serán consumidos en el servicio de cocina de Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II trimestre de año 2013 que comprenden los meses de Abril, Mayo y Junio.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-059-2013, PRECOPROMISO NO. 00191, FACTURA NO. 617, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Productos que serán utilizados en las salas de: Internamiento, Emergencia, Quirófano de Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II trimestre que comprenden los meses de Abril, Mayo y Junio den año 2012.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Se hace reversión por ingresar erróneamente la fecha de recepción del documento.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-9-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-9-192-1-0


title: Productos que serán utilizados en las salas de: Internamiento, Emergencia, Quirófano de Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II trimestre que comprenden los meses de Abril, Mayo y Junio den año 2013.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-064-2013, Precompromiso No. 00193, y factura No. 501-0055. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Productos que serán utilizados para la limpieza en las diferentes áreas y aseo de ropa hozpitalaria del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II trimestre que comprenden los meses de Abril, Mayo y junio del año 2013.

QUIMIPROS DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA 4TA AVE 15 CALLE S E

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-067-2013, Precompromiso No. 00194, y factura No. 56251. Recibo y demás documentos adjuntos.


description: Productos que serán utilizados en las salas de: Internamiento, Emergencia, Quirófano de Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro. Durante el II trimestre que comprenden los meses de Abril, Mayo y Junio den año 2013.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-060-2013, Precompromiso No. 00196, y factura No. 501-0056. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE  MATERIAL MEDICO  QUIRURGICO MENOR(HILOS DE SUTURA VICRYL, NYLON,MONOSYN CATGUT)PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-071-2013, PRECOMPROMISO No. 00206, FACTURA No. 00020, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR(HILOS DE SUTURA; CATGUT, PROLENE Y SEDA) PARA  USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO. 08-072-2013, PRECOMPROMISO No. 00207,  FACTURA No.  00021, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: SE REVERSA VALOR POR  DESCRIBIR  ERRONEAMENTE   EL RESUMEN DE LA OPERACION .


title: PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE : OPERACIONES, LABOR Y PARTO, EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE  EL I TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE  LA ORDEN DE COMPRA No. 08-030-2013, PRECOMPROMISO No. 00197, FACTURA No. 00006, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR( GUANTE ESTERIL, MANITAS Y MASCARILLAS) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS , LABORATORIO,  CURACIONES DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO. 08-073-2013, PRECOMPROMISO NO. 00208, FACTURA NO. 00022, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUINTOS.

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO. 08-073-2013- PRECOMPROMISO NO. 00208, FACTURA NO. 00023, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: SE REVERSA  VALOR POR MALA DESCRIPCION DEL NO. DE DOCUMENTOS.


title: Productos que serán utilizados en las salas de: Operaciones, Labor y Parto, Emergencia, Consulta Externa e Internamiento del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro Depto. De Yoro. Durante el II Trimestre que comprenden los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2013.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-074-2013, Precompromiso No. 00209, Factura No. 00023. Recibo y demás documentos adjuntos.


description: Productos que serán utilizados en las salas de: Operaciones, Labor y Parto, Emergencia, Consulta Externa e Internamiento del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro Depto. De Yoro. Durante el II Trimestre que comprenden los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2013.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-075-2013, Precompromiso No. 00210, Factura No. 00024. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Reactivos que serán utilizados en el Laboratorio Clínico del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro depto. De Yoro, Durante el II Trimestre que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio de año 2013.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO. 08-061-2013, PRECOMPROMISO No. 00212, FACTURA No. 31003 Y 31004, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJJUNTOS.

description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-061-2013, PRECOMPROMISO No. 00212, FACTURA No. 31003, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: SE REVERSA VALOR PORQUE SE OMITIO UN No. DE FACTURA.  EN EL DETALLE  DE  LA OPERACION


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-076-2013, Precompromiso No. 00211, Factura No. 00025. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Sangre que será usada en el banco de sangre del Laboratorio del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro del depto. De Yoro, durante el II Trimestre que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2013.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-068-2013, Precompromiso No. 00213, Factura No. 0731. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: Instrumentos y Materiales que serán utilizados en el Laboratorio Clínico del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro depto. De Yoro, Durante el II Trimestre que comprende los meses de Abril, Mayo y Junio de año 2013.

rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-069-2013, Precompromiso No. 00214, Factura No. 00018. Recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Cancelación de la orden de compra No. 08-070-2013, Precompromiso No. 00215, Factura No. 00019. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE  REACTIVOS VIH  SIDA, PARA  USO EN EL LABORATORIO,  DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.  EN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-050-2013, PRECOMPROMISO No. 00240,  FACTURA No. 00026, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-029-2013, PRECOMPROMISO No. 00259,  FACTURA No. 00027, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE LLANTAS  CON SUS RESPETIVOS NEUMATICOS Y PROTECTORES, PARA VEHICULO TOYOTA HI-LUX 4X4.  A ADQUIRIR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2013

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION  DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-029.2013, PRECOMPROMISO  NO. 00260,  FACTURA No. 574791, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN  DEPTO DE COCINA, PREPARACION DE  ALIMENTOS  PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL . DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO QUE COMPRENDE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Cancelación de la orden No. 08-83-2013, Precompromiso No. 00327. Factura No. 616. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y EMPLEADOS, DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO, COMPRENDE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE .

rationale: Cancelación de la orden No. 08-079-2013, Precompromiso No. 00328. Facturas No. 817,818 y 819. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO , MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

rationale: Cancelación de la orden No. 08-080-2013, Precompromiso No. 00329. Factura No. 820. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL.  DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO, MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

rationale: Cancelación de la orden No. 08-081-2013, Precompromiso No. 00330. Facturas No. 613 y 614. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE, MESES DE  JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A AÑO. 2013.

rationale: Cancelación de la orden No. 08-082-2013, Precompromiso No. 00331. Factura No. 615.  Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE PRODUCTOS PARA ALIMENTOS  DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO. MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

rationale: Cancelación de la orden No. 08-084-2013, Precompromiso No. 00332. Factura No. 309.  Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA GUATA Y VENDAS PARA USO EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA E INTERNAMIENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO DEL 2013. MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

rationale: Cancelación de la orden No. 08-089-2013, Precompromiso No. 00335. Factura No. 00029. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE TORTILLAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL.  A CONSUMIRSE EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO. MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

rationale: Cancelación de la orden No. 08-085-2013, Precompromiso No. 00333. Factura No. 93.  Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA, PARA USO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO . MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

rationale: Cancelación de la orden No. 08-088-2013, Precompromiso No. 00336. Factura No.00028. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: CONBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULO  PLACA No. 03568, 00985, 3757, y 8219, Nissan Patrol sin placa, AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA (EMERGENCIAS) MAQUINA CORTADORA DE CESPED, PED. STHIHIL FS-450. DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013. MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

rationale: Cancelación de orden de compra NO. 08-087-2013. Precompromiso No. 00334. Factura No. 577749. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL. DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, COMPRENDIDOS EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: Cancelación de la orden No. 08-090-2013, Precompromiso No. 00338. Factura No. 00030. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE  DIFERENTES HILOS PARA USO EN EMERGENCIA, QUIROFANO, LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL MES DE JULIO COMPRENDIDO EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: Cancelación de la orden No. 08-091-2013, Precompromiso No. 00339. Factura No. 00031. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO, QUE COMPRENDE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-024-2013, PRECOMPROMISO No. 00355, FACTURA No. 31578 Y 31579, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA  DE  PELICULAS RADIOGRAFICAS,  PARA USO EN EL DEPTO DE  RAYOS x DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL MES DE JULIO, COMPRENDIDO DENTRO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: Cancelación de la orden No. 08-65-2013, Precompromiso No. 00337. Factura No. 00032. Recibo y demás documentos adjuntos.


title: PARA EL PAGO DEL BONO DE ZAPATODEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA  DEL 2013 EMPLEADOS PERMANENTES

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: PARA EL PAGO DEL BONO DE ZAPATODEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA  DEL 2013 EMPLEADOS PERMANENTES

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PARA EL PAGO DEL BONO DE ZAPATODEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA  DEL 2013 EMPLEADOS PERMANENTES


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: Productos que serán utilizados en el depto. De cocina para la preparación de alimentos de pacientes y personal del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, durante el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo de año 2013.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Pago de orden de compra No. 08-02-2013, precompromiso No. 00046, factura No. 496, 497 y 498. recibo y demás documentos adjuntos.


description: Productos que serán utilizados en el depto. De cocina para la preparación de alimentos de pacientes y personal del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, durante el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo de año 2013.

rationale: Pago de orden de compra No. 08-03-2013, precompromiso No. 00047, factura No. 450. recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Pago de orden de compra No. 08-04-2013, precompromiso No. 00048, factura No. 236 y 237. recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTEL EL  IV TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES  DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE  DEL AÑO 2013.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 08-018-2013, PRECOMPROMISO NO. 000486, FACTURA NO. 260382. RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTEL EL  IV TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES  DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE  DEL AÑO 2013.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 08-019-2013, PRECOMPROMISO NO. 000487, FACTURA NO. 260383. RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 08-020-2013, PRECOMPROMISO NO. 00488, FACTURA NO. 260384. RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 08-077-2013, PRECOMPROMISO NO. 00489, FACTURA NO. 260385. RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: Pago de orden de compra No. 08-05-2013, precompromiso No. 00049, factura No. 238 y 239. recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 08-078-2013, PRECOMPROMISO NO. 00490, FACTURA NO. 260386. RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: Pago de orden de compra No. 08-07-2013, precompromiso No. 00051, factura No. 240. recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 08-102-2013, PRECOMPROMISO NO. 00498, FACTURA NO. 260392. RECIBO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Producto que serán utilizados en el depto. De cocina del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, durante el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo de año 2013.

rationale: Pago de orden de compra No. 08-06-2013, precompromiso No. 00050, factura No. 499. recibo y demás documentos adjuntos.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA COMPRA DE TELAS Y  CAMISAS, PARA  DOTAR DE UNIFORMES A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MASCULINO  DEL HOSPITAL ,AÑO 2013.

GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

legalName: GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-099-2013, PRECOMPROMISO No. 00512, FACTURA No. 813, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Productos que serán utilizados en el depto. De cocina para la preparación de alimentos de pacientes y personal del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, durante  los meses de Enero y Febrero  de año 2013.

rationale: Pago de orden de compra No. 08-08-2013, precompromiso No. 00052, factura No. 146. recibo y demás documentos adjuntos.


title: Producto que serán utilizados en el depto. De cocina para la preparación de alimentos de pacientes y personal del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, durante el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo de año 2013.

rationale: Pago de orden de compra No. 08-09-2013, precompromiso No. 00053, factura No. 039. recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, A CONSUMIRSE DURANTE  EL IV TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE   DEL AÑO 2013.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-093-2013, PRECOMPROMISO  No. 00535,  factura  No. 793, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA COMPRA DE  LINO BLANCO PARA DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-100-2013,  PRECOMPROMISO No. 00513, FACTURA No.  812, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, A CONSUMIRSE DURANTE EL IV TRIMESTRE COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013,

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  No. 08-092-2013, PRECOMPROMISO 00534 , FACTURAS No. 903, 904 Y 905 Y RECIBO  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL IV TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-095-2013, PRECOMPROMISO  No. 00537,FACTURA  No. 796, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; DURANTE EL IV TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-094-2013, PRECOMPROMISO No. 00536, FACTURA No. 794 Y 795, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-094-2013, PRECOMPROMISO  No.00536, FACTURA No. 794 Y 795  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

description: SE REVERSA VALOR POR DESAJUSTE DE CUOTA Y PRIORIZAR OTRO DOCUMENTO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; DURANTE EL IV TRIMESTRE  QUE COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL AÑO 2013.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-096-2013, PRECOMPROMISO  No. 00538,  FACTURA No. 797,  RECIBO  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA; DURANTE EL IV TRIMESTRE  QUE COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-097-2013, PRECOMPROMISO  No. 00539, FACTURA  No. 413, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: Productos que serán utilizados en las diferentes áreas del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, durante el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo de año 2013.

rationale: Pago de orden de compra No. 08-010-2013, precompromiso No. 00054, factura No. 55897 . recibo y demás documentos adjuntos.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS( TORTILLAS) PARA CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE  JESUS SUBIRANA;  DURANTE EL IV TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS  MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-098-2013, PRECOMPROMISO  No. 00540, FACTURA  No. 108, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: Cancelación de orden de compra No.08-086-2013, precompromiso No. 00544, Factura No. 0734 Recibo y demás documentos adjuntos. Por sangre y  componentes sanguíneos, que se utilizaran en el Laboratorio Clínico del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la Ciudad de Yoro, III trimestre del año 2013.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: Corresponde este valor a la compra de placas Radiograficas y productos para ser usados en el Servicio de Rayos X, del Hospital Manuel de Jesus Subirana,  durante el I trimestre que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2013.

rationale: Pago de orden de compra No. 08-011-2013, precompromiso No. 00055, factura No. 00001. recibo y demás documentos adjuntos.


title: corresponde este valor a la compra  de talanorios receptores de fondos 1x100, a utilizar en el I trimestre  que comprende los meses de enero, febrero y marzo del año 2013.

VINICIO MURILLO MENCIA

legalName: VINICIO MURILLO MENCIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Se hacer reversión por ingresar erróneamente la fecha de recepción.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-9-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-9-56-1-0


title: Combustible que será utilizado en ambulancia, planta generadora de energía eléctrica, maquina cortadora de césped y vehículos del depto. Administrativo del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, durante el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2013.

rationale: Se hace reversión por ingresar erróneamente la fecha de recepción.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-9-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-9-58-1-0


title: Productos que serán utilizados en el depto. De laboratorio del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, durante el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo de año 2013.

rationale: Pago de orden de compra No. 08-025-2013, precompromiso No. 00057, factura No. 00002. recibo y demás documentos adjuntos.


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-101-2013, PRECOMPROMISO No. 00591, FACTURA No. 0741,  RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,  POR SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS, QUE SE UTILIZARAN EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, IV TRIMESTRE AÑO 2013.


title: Corresponde este valor a la compra de varios materiales y suministros, para uso en diferentes secciones y deptos. Del Hospital Manuel de Jesús Subirana, durante el I trimestre, que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2013.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de orden de compra No. 08-035-2013, precompromiso No. 00065, factura No. 627. recibo y demás documentos adjuntos.


title: Compra de materiales varios, para usar en el depto. De Mantenimiento del Hospital Manuel de Jesús Subirana, durante el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2013.

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago de orden de compra No. 08-036-2013, precompromiso No. 00066, factura No. 241. recibo y demás documentos adjuntos.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR   A LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,  LOS QUE SE CONSUMIRAN POR PACIENTES Y EMPLEADOS, DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA,  DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2013.

rationale: Pago de orden de compra No. 08-033-2013, precompromiso No. 00067, factura No. 159. recibo y demás documentos adjuntos.


title: .....xxxxxxxx

description: .....xxxxxxxx

rationale: Se elabora reversión por ingresar erróneamente el No. De orden de compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-9-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-9-71-1-0

description: .....xxxxxxxx

description: .....xxxxxxxx


title: Producto que se consumirán en: salas de Internamiento, Emergencia y Quirófano del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, durante el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2013.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: Pago de orden de compra No. 08-026-2013, precompromiso No. 00068, factura No. 501-0001. recibo y demás documentos adjuntos.


title: Telas que se utilizaran para la confección de ropa hospitalaria para diferentes salas del Hospital Manuel de Jesús Subirana. Prenda que serán usadas en uniforme que corresponde al personal, según conquista laboral, a adquirir en el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2013

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Pago de orden de compra No. 08-037-2013, precompromiso No. 00070, factura No. 387. recibo y demás documentos adjuntos.


title: Combustible que será utilizado en las ambulancias, planta generadora de energía eléctrica, maquina cortadora de césped y vehículos del depto. Administrativo del Hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro, durante el I trimestre de que comprende los meses de Enero, Febrer y Marzo del año 2013.

rationale: Pago de orden de compra No. 08-012-2013, precompromiso No. 00072, factura No. 540234. recibo y demás documentos adjuntos.


title: Corresponde este valor a la compra de talonario receptores de fondos 1x100, a utilizar en el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2013.

rationale: Pago de orden de compra No. 08-034-2013, precompromiso No. 00073, factura No. 628. recibo y demás documentos adjuntos.


title: Materiales que serán utilizados en las salas de: Consulta externa, Internamiento, Emergencia y el Quirófano del Hospital Manuel De Jesús subirana de la ciudad de Yoro, adquirir durante el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2013.

AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

legalName: AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de orden de compra No. 08-031-2013, precompromiso No. 00090, factura No. 00004. recibo y demás documentos adjuntos.


title: Cancelación de orden de compra No.08-086-2013, precompromiso No. 00089, Factura No. 0734 Recibo y demás documentos adjuntos. Por sangre y  componentes sanguineos, que se utilizaran en el laboratorio clinico del hospital Manuel de Jesus Subirana de la ciudad de Yoro, III trimestre del año 2013.

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: SE REVERSA VALOR PORQUE  No. DE CUENTA DEL BENEFICIARIO INGRESADA Y  REFLEJADA EN SIAFI, ESTA CANCELADA Y FINANZAS NO PUEDE AFECTUAR PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-9-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-9-89-1-0


description: Materiales que serán utilizados en las salas de: Consulta externa, Internamiento, Emergencia y el Quirófano del Hospital Manuel De Jesús subirana de la ciudad de Yoro, adquirir durante el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2013.

rationale: Pago de orden de compra No. 08-032-2013, precompromiso No. 00091, factura No. 00005. recibo y demás documentos adjuntos.


title: Productos que serán utilizados en las salas de: Operaciones, Labor y Parto, Emergencia, Consulta Externa e Internamiento del Hospital Manuel De Jesús Subirana de la ciudad de Yoro del depto. De Yoro, durante el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2013.

rationale: Pago de orden de compra No. 08-040-2013, precompromiso No. 00092, factura No. 00009. recibo y demás documentos adjuntos.


description: Productos que serán utilizados en las salas de: Operaciones, Labor y Parto, Emergencia, Consulta Externa e Internamiento del Hospital Manuel De Jesús Subirana de la ciudad de Yoro del depto. De Yoro, durante el I trimestre que comprende los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2013.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Pago de orden de compra No. 08-043-2013, precompromiso No. 00093, factura No. 00011. recibo y demás documentos adjuntos.


rationale: Pago de orden de compra No. 08-046-2013, precompromiso No. 00094, factura No. 00014. recibo y demás documentos adjuntos.


title: POR COMPRA DE 200 BOTELLONES (PRESENTACION DE 5 GALONES) DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

programa: 11 - REGULACION Y CONTROL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL  DE  DIARIO LA TRIBUNA PARA USO DE LA DIRECCION COORDINACION.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: POR ELABORACION E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA PLEGABLE COLOR MADERA, CON RIELLES CORREDIZOS Y ESTRUCTURA METALICA DE 8.10 METROS, PARA DIVISION DE LA SALA DE REUNIONES DEL ERSAPS.

name: ETELVINA RIVERA RODRIGUEZ/DECORACIONES Y DETALLES

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: POR COMPRA DE UNA MESA REDONDA PARA REUNIONES DE 1 MTS DE DIAMETRO Y TRES SILLAS TIPO VISITA COLOR NEGRO PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECTORA COORDINADORA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: POR REPARACION DE PLANTA TELEFONICA  E INSTALACION DE BATERIA DE MEMORIA EN PLANTA TELEFONICA DEL ERSAPS.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PUERTA DE VIDRIO Y VIDRIO FRONTRAL E INSTALACION  EN SALA DE JUNTAS DE ERSAPS.

legalName: ETELVINA RIVERA RODRIGUEZ/DECORACIONES Y DETALLES


title: POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL E INSECTICIDAS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: POR COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN ATENCIONES DE LAS TRES  DIRECCIONES DEL ERSAPS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DEL ERSAPS UBICADA EN COLONIA PAYAQUI, ESQUINA DE LA AVENIDA PARAGUAY Y CALLE MAYA No. 1529
CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO 2013

ELENA MARIA MURILLO DOMINGUEZ

legalName: ELENA MARIA MURILLO DOMINGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL DE VEHICULO PROPIEDAD DEL ERSAPS
 MARCA TOYOTA
MODELO PRADO
 PLACA N08506.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: AVC


title: COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO N-MA101-000 NGX DE 76.2X152.4 CM DE 4 GAVETAS NG Y SILLA EJECUTIVA DURBAN.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-61-1-157-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-61-1-157-1-0


title:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS  DEL ERSAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.
UBICADO EN LA COLONIA PAYAQUI, ESQUINA DE LA AVENIDA PARAGUAY Y CALLE MAYA No. 1529.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL ERSAPS.
MARCA:      NISSAN,
MODELO:    EXTRAIL,
PLACA.       N09692,
 KM MILLAS 90809.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DEL ERSAPS.
MARCA:      NISSAN,
MODELO:    EXTRAIL,   PLACA N09692
PLACA.       N09692,
 KM MILLAS 90809.


title: POR COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2X152.4 CM 4 GAVETAS Y SILLA EJECUTIVA OMEGA PARA USO DEL ASISTENTE DEL ERSAPS EL 07 DE AGOSTO DE 2013.

rationale: POR COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2X152.4 CM 4 GAVETAS Y SILLA EJECUTIVA OMEGA PARA USO DEL ASESOR CONTRATADO DEL ERSAPS RECIBIDA EL 07 DE AGOSTO DE 2013.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSPAS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DEL 09/09/2013.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,  PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSPAPS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO (HONDUCOMPRAS) DEL 27/08/2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO CC640WL A RAZON DE LPS. 262.08 CADA UNO, EL 27/08/2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO CC640WL A RAZON DE LPS. 262.08 CADA UNO, EL 27/08/2013, PARA USO DE IMPRESORAS DEL ERSAPS.


title: POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON Y TONER SHARP, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO (HONDUCOMPRAS), DEL 27/08/2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON, TONER PARA IMPRESORA LASER HP Y TONER SHARP, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO (HONDUCOMPRAS), DEL 27/08/2013.


title: POR COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO (HONDUCOMPRAS) DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, DEL 27/08/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-61-1-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-61-1-180-1-0


title: POR LA COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO (HONDUCOMPRAS) DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, PARA USO DE PERSONAL DEL ERSAPS, DEL 27/08/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-61-1-181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-61-1-181-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL ERSAPS, UBICADO EN COL. PAYAQUI, ESQUINA DE LA AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA, No. 1529, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.


title: POR COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO (HONDUCOMPRAS) DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, DEL 27/08/2013

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-61-1-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-61-1-183-1-0


title: POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, PAPEL DE ESCRITORIO Y DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO (HONDUCOMPRAS) DEL 27/08/2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-61-1-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-61-1-182-1-0


title: CORESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No. N0884, PROPIEDAD DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL ERSAPS, UBICADA EN LA COLONIA PAYAQUI, ESQUINA DE LA AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA, CASA No. 1529, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL ERSAPS, UBICADO EN COL. PAYAQUI, ESQUINA DE LA AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA, CASA No. 1529, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.


title: PARA COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO PRADO, PLACA No.08506, ASIGNADO A LA DIRECTORA COORDINADORA DEL ERSAPS.

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL ERSAPS UBICADO EN COL. PAYAQUI, ESQUINA DE LA AVE. PARAGUAY Y CALLE MAYA, CASA No.1529; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL ERSAPS, UBICADO EN LA COLONIA PAYAQUI, ESQUINA DE LA AVENIDA PARAGUAY Y CALLE MAYA, No. 1529; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIESEL, PARA USO DE  LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.


title: POR REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-5220, TAMBIEN USADA COMO IMPRESORA DE VARIAS OFICINAS DEL ERSAPS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-61-1-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-61-1-252-1-0


title: POR COMPRA DE DOS ARCHIVOS METALICOS DE CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.


title: POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA ATENCIONES EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.


title: COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.


title: POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

rationale: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORA, PARA EL USO EN LAS OFICINAS DEL  ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAPEL  PARA USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE RESPUESTO Y ACCESORIOS DE COMPUTADORAS, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 61-1-1-0021-2013 DEL CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-61-1-283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-61-1-283-1-0


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS, MEDINATE ORDEN DE COMPRA DEL CATALOGO ELECTRONICO No. 61-1-1-0021-2013.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :61 GA :1 F-01: 287-1-0 - CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-61-1-287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-61-1-287-1-0

description: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, PARA EL USO DE LA DIRECCION COORDINACION Y AUDITORIA.


title: POR REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO AR5220. QUE SE USA COMO  IMPRESORA POR VARIAS OFICINAS DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 200 BOTELLONES DE LIQUIDO (AGUA) PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-61-1-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-61-1-31-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE FEBRERO 2013.


title: POR COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS DE COCINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE MARZO 2013.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FIANZA DE LA
ADMINISTRADORA:                   GLADYS ZULEMA VILLATORO MALDONADO, Y LA
DIRECTORA-COORDINADORA: IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE JUEGO DE CUATRO LLANTAS PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200  PLACA  N10045, ASIGNADO A LA OFICINA DE LA DIRECCION-COORDINACION.


rationale:
POR SOLICITUD DE SEFIN, PARA REALIZAR LA CUOTA DE GASTO MENSUAL PARA LA GESTION 2013
ALINEAMIENTO, BALANCEO, ROTACION Y REVISION DE DIRECCION VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO PRADO PLACA, NO 8506.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-61-1-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-61-1-52-1-0


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REVISION Y REPARACION DE 25,000KM DE VEHICULO DE USO DE LA DIRECTORA COORDINADORA DE VEHICULO:
MARCA: MITSUBISHI
MODELO: L 200
PLACA:  N10045

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE ABRIL 2013.

ELENA MARIA MURILLO DOMINGUEZ

legalName: ELENA MARIA MURILLO DOMINGUEZ

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529


title:
CORRESPONDIENTE A REVISION Y REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DEL ERSAPS.
MARCA TOYOTA
MODELO LAND CRUISER PRADO
PLACA N08506
KILOMETRAJE  149,562KM

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE MAYO 2013.


title:
CORRESPONDIENTE AL PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE DOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS, DETALLADOS A CONTINUACION:
-  MARCA TOYOTA, MODELO LAND CRUISER PRADO, AÑO 2005, PLACA NO8506
-  MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, AÑO 2006, PLACA N08841

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ERSAPS DEL MES DE JUNIO 2013.