description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1688-2013, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE LA GACETA, FACTURAS ORIGINALES (18), ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (18), REQUISICIONES ORIGINALES (18), ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO COLON Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1677/2013, RECIBO N. 43, RECIBO DE CONFORMIDAD DE FECHA DEL 08/08/2013, COPIA GACETA, PRORROGA A CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO N. LB-SRLA-02-2013, CONSTANCIA, COTIZACION N. 12238 (3) COPIA DE IDENTIDAD (3), SIAFI.

currency: HNL

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y DEL AREA DE AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1686-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1688-2013, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DE LA GACETA, FACTURAS ORIGINALES (18), ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES (18), REQUISICIONES ORIGINALES (18), ADJUNTOS.

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

scheme: HN-RTN

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

faxNumber: ND

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1676-2013, RECIBO N. 42, RECIBO DE CONFORMIDAD CON FECHA DEL 08/08/2013, COPIA GACETA, CONSTANCIA, PRORROGA A CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL N. LB-SRLA-01-2012, COTIZACION N. 12237 (3), COPIA IDENTIDAD (3), SIAFI.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 10 MIL SELLOS PARA MEDIDORES, MARCA TOOLLES, COLOR ANARANJADO Y NUMERACION DEL 2810001 AL 2820000, SEGUN REQUISICION No. 4849, APROBADA POR ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13073, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS UAA-DSR-83 Y USG-SRLA-1523-2013, ORDEN DE COMPRA No. 14684, ESPECIFICAICION PARA APROBACION DE COMPRAS No. 13073, ESPECIFICACION No. 244,ADJUNTOS.

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: ORDCOM


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DEL ALMACEN. SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/1907/2013, CIRCULAR DEL 13/09/2013, RECIBO NO. 0070, MEMO No. A/RLA/109/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO SRLA/UA/200/2013, MEMO USG-SRLA-01-2013, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE IDENTIDAD, ADJUNTO.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 ESCALERA DE VIDRIO No. 28, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO LUIS CORTES DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN REQUISICION No. 013827, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACIONES 13466 Y MEMORANDO USG-SRLA-2620-2013.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 1 TINTA EPSON LQ-2080 PARA USO EN LA OFICINA DE LA UND DE NEGOCIACION DE LA DEUDA DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2019-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 27603,RECIBO DE PROVEEDORES,REQUISICION 63047, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2013 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1672/2013, RECIBOS N. 527, 526, 525, 755, 754, 753, 752, 751, Y SUS RESPECTIVOS RECIBOS DE CONFORMIDAD, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 01-2011 DE UN INMUEBLE EN TOCOA,COPIA GACETA, NOTA CON FECHA DEL 03/12/2012, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 01/2011 DE UN INMUEBLE EN TOCOA, NOTA CON FECHA DEL 02/12/2011, CONTRATO N. 01-2011 DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN TOCOA, NOTA CONB FECHA DEL 06/12/2010, CONTRATO N. 01-2010 DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN TOCOA, ESCRITURA PUBLICA, SIAFI, COPIA IDENTIDAD, COPIA F-01 2678, CARTA DE ACEPTACION, COPIA IDENTIDAD.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE LA ENEE EN TELA Y LA ANTIGUA SUBESTACION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2346/2013, MEMOS N. SRLA/163/2013, SRLA/161/2013, DSA/210/2013, SR/SET/048/2013, RECIBO N. 21, FACTURA N. 18, SOLICITUD DE COTIZACION N. 13130 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SGRLA/SR/SET/169/2013, SIAFI, NOTACON FECHA DEL 29/08/2013.

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 4 CINTA BLACK ABS 15A EPSON LQ-2090, PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA EPSON LQ-2090, ASIGNADA A LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE LA DEUDA, SEGUN REQUISICION No. 63049, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14826, HOJA DE ESPECIFICACIONES 411, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13511, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA N. 210 Y 4 CARTUCHOS DE TINTA N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 14673, ESPEC. N. 252, FACTURA N. 11402, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13327(3), REQUI N. 011813, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 455, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CIRCULAR Y MEMO N. USG-SRLA-1942-2013.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE UN POSTE DE CONCRETO DE 30 PIES Y 8 POSTES CONCRETO DE 40 PIES, PARA EXTENSION DE LINEAS SECUNDARIAS TRIPLEAX # 2 E INSTALACION DE 8 REFLEXTORES DE 1,500 W CAMPO DE FUTBOL, ESTADIO DE SABA, SEGUN ESTIMACION N. 80-13M, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14683, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS245,, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13069, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 9 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 1 CINTA EPSON SO 15384, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2004-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 460773,RECIBO DE PROVEEDORES, REQUISICION 18513, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 ( CAJA ) ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA MARCA OFFICE ONE CAJA DE 48 UNIDADES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTAN MEMORANDO USG-SRLA-1947-2013, ORDEN DE COMPRA No. 14671, ESPECIFICACION No. 250, FACTURA No. 11404, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13318 (4), REQUISICION No. 32, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 460, COPIA DE LA GACETA, HOJA DE SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 8 CSJAS DE PAPEL CONTINUO 91/2*11 DE DOS PARTES, 4 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON LQ-2090, PARA USO DE LABORES DE LA OFICINA DE UNIDAD DE INFORMATITCA, SEGUN: ORDEN DE COMPRA LOCAL  14670, ESPECIFICACION DE COMPRA 249, FACTUA No. 19743, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION 64500, MEMORANDOS I/SRLA/2012, USG/SRLA-1977-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: AVISO DE COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 471, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP LASER JET P2055 05A CE 505A, PARA UDO EN LABORES DE LA UNIDAD DE FACTURACION DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1974-2013, ORDEN DE COMPRA No. 14669, ESPECIFICACION No. 248, FACTURA No. 19735, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, REQUISICION No. 20355, MEMORANDOS UF/SRLA/41/2013, USG-SRLA-1974-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE:  AVISO DE COSTO No. 474, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P2055 05A, PARA USO EN LABORES EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE ESTA SRLA SEGUN: ORDEN DE COMPRA 14668, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA 247, FACTURANo. 19734, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION No. 36404, MEMORANDOS  UC/SRLA/058/2013, USG-SRLA-1975-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE : AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 473, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASER CP1215, ASIGNADA A LA UNIDAD DE NEGOCIACION DE DEUDA (4), SEGUN : ORDEN DE COMPRA No. 14667, CORIZACIONES No. 13326, ESPECIFICACION No.246, FACTURA No. 11400, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS(3), REQUISICION No. 029, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 461, MEMORANDOS No. USG-SRLA-1948-2013, UGND/SRLA/043/2013, COPIAS DE:  DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIOSY CIRCULAR, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CUCHILLA KLEIN, PARA USO EN LABORES DE CAMPO, PARA USO EN LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG-SRLA-1949-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5124388, REQUISICION No. 4678, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE: TENAZA KLEIN PARA USO DEL EMPLEADO ROLANDO VINDEL DE LA UND DE CONTROL Y EMISION DE CORTES DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2121-2013,COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5125502, REQUSICION 4677, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CINTAS PARA MAQUINA IBM No. 169 PARA USO EN LA MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1845/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 047321, REQUISICION No. 015720, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI).

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

rationale: REVERSION DE PAGO POR COMPRA DE 6 CINTAS PARA MAQUINA  IBM N. 169, SE HACE REVERSION YA QUE LA CUENTA DEL PROVEEDOR A LA QUE FUE ACREDITADO PRESENTA PROBLEMAS SEGUN MEMORANDO N. UT-SRLA-499-2013 RECIBIDO DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. UT-SRLA-499-2013, NOTA DE FECHA 02-OCTUBRE-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, LISTADO DE PAGOS Y F01 02874.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2874-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA LLAVE DE RUEDAS Y UN JACK DE 3 TONELADAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 433 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1811-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22922, REQUI N. 015721, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1699/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, COPIA GACETA. NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1705/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, COPIA GACETA. NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA LLAVE DE RUEDA Y UN JACK DE 3 TONELADAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 518 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1812-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22921, REQUI N. 015723, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO POR INSTALACION DE UN ESTANTE AEREO EN LA PARED DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1716/2013, RECIBO N. 061, MEMO N. UCEC-SRLA-53, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UCEC-SRLA-63, MEMO N. USG-SRLA-01-2013, SIAFI,COPIA CEDULA.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA QUE FUNCIONE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN LA CIUDAD DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO HASTA AGOSTO DEL 2013 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1678/2013, RECIBOS N. 11827, 11826, 11825, COPIA GACETA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA GACETA, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NUEMRO 01-2011 DE UN BIEN INMUEBLE EN TOCOA, NOTA CON FECHA DEL 03/12/2012, NOTA CON FECHA DEL 02/12/2011, CONTRATO N. 01-2011 DE UN ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN TOCOA, NOTA CON FECHA DEL 06/12/2010, CONTRATO N. 01-2010 DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN TOCOA, ESCRITURA PUBLICA, SIAFI, COPIA IDENTIDAD, COPIA F-01 2678, CARTA DE ACEPTACION, COPIA IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO DE DOS PARTES, 9 1/2X11, PARA USO EN LABORES DE OFICINA, EN LA UNIDAD DE INFORMATICA. SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1791/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 27370, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION No. 018530, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI).


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CUARTOS DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 173, DE LA UNIDAD CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1804-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 22920, REQUISICION No. 4680,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE:  DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 TALONARIOS PARA LA RECOLECCION DE LOS BANCOS DE LA UND DE TESORERIA DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2005-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 008486, REQUISICION 013/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-123-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 26 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

subPrograma: 3 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1734/2013, RECIBO N. 28734, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 02/2010 DE UN INMUEBLE EN TELA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 02/2010 DE UN INMUEBLE EN TELA, NOTA CON FECHA DEL 02/12/2011, PRORROGA AL CONTRATO N. 02/2010 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN TELA, CONTRATO N. 02/2010 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN TELA, CONTRATO N. 021/2009 DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN TELA, CARTA DE ACEPTACION, MEMO N. USG/SRLA/1683/2010, MEMO N. USG/SRLA/730/2011, MEMO N. USG/SRLA/1072/2011, TESTIMONIO N. 46439, 46438, PERMISO DE OPERACION N. 501, CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL N. 4024, COPIA RTN, CARNET N. 156, TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N. 28,

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS COLOR NEGRO 210 PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-338-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046965, REQUI N. 021, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

ue: 25 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO  02 TONER PARA FAX PANASONIC KV-FL18851, 02 DRUN PARA FAX PANASONIC KV-FL8851, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 14524, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS # 114, FACTURAS # 26487 Y 457808,  RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACIONES # 12872, REQUISICION # 9893, MEMORANDOS U.S.G.S.R.L.A-1763-2012 Y USG-SRLA-1428-2013, AVISO  Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS # 361, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTO ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD, POSTERIORMENTE SE HARA LA RESPECTIVA CORRECCION).

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE VALORES ENVISTA A QUE FUE EMITIDO EL IMPUESTO SABRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2902-1-0

type: RES


title: PAGO POR CONCEPTO DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS CONVENCIONALES  COMPLETAS 750-16 DE 8 LONAS FIRESTONE, PARA USO EN VEHICULO 605 DE MANTTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 14581, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS # 172, FACTURA # 0043, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES # 13008, REQUISICION # 4070, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDOS UM-DD-SRLA-037-2013 Y USG-SRLA-1421-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  COPIAS DE: AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA # 373,  DECRETO DE LA GACETA, COSTANCIA  DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD, POSTERIOMENTE SE HARA LA REPECTIVA CORRECCION).

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-2905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-2905-1-0

description: REVERSION DE VALORES ENVISTA A QUE FUE EMITIDO EL IMPUESTO SABRE VENTA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 CENTROS DE CARGA TRIFASICO 240 VOLTIOS 42 ESPACIOS, CON BREAKER PRINCIPAL DE 400 AMPERIOS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES INTERNASDEL EDIFICIO DE LA ENEE, SEGUN REQUI. N. 008150, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14686.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA N. 30 Y UNO N. 31, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-334-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 046964, REQUI N. 045610, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR COMPRA DE: 3 TRANSFORMADORES DE 15 KVA, Ç19.9/34.540, 120/240, SEGUN: ORDEN DE COMPRA 14681, COTIZACION 13199, ESPECIFICACION 260, RESUMEN DE COTIZACIONES,SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIALES No. 60, REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMORANDOS A/RLA/023/2013, UO-DD-SRLA-225-2013, USG-SRLA-1694-2013 Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 02 TRANSFORMADORES DE 37.5KVA 19.9/34.5 120/240, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 62, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-2660-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14680, ESPECIFICACION 259, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13201, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ADJUNTOS. (RESERVA 2013).

streetAddress: COL EL SAUCE  ERA CALLE   CASA-16 LA CEIBA

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

telephone: ND


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 03 TRANSFORMADORES DE 25KVA 19.9/34.5 120/240, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 61, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14682.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES  DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1733/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 756, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA GACETA, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO CON FECHA DEL 07/12/2012, PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA, NOTA CON FECHA DEL 02/12/2011, NOTA CON FECHA DEL 30/10/2010, MEMO N. DSA/564/2010, NOTA CON FECHA DEL 05/04/2010, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, SIAFI, COPIA CEDULA, PRIMERA COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA,

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR CONCEPT DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORANDO NO. usg-srla-1735-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO No. 000052, COPIA DE LA GACETA, CONSTANCIA DE SOLVENCIA MUNICIPAL, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE IDENTIDAD, RECIBO OFICIAL DE PAGO No. 628849, MEMORANDO No. SRLA-138-2013, NOTA DEL 6/07/2010, FOTOS DEL EDIFICIO (10), NOTA DEL 6/07/2010, FOTOS DEL EDIFICIO (12), CONTRATO No. 012010, CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA, ADJUNTO.

MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ

legalName: MARIA RAMONA GOMEZ NUÑEZ


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 03 TRANSFORMADORES DE 50KVA 19.9/34.5 120/240, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 63, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14677, COTIZACIONES 13202.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 03 TRANSFORMADORES DE 100KVA 19.9/34.5 120/240, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 65, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION,ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14679 Y COTIZACIONES 13204.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 03 TRANSFORMADORES DE 75KVA 19.9/34.5 120/240, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 64, RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14678, COTIZACIONES 13203.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 01 SILLA SEMI EJECUTIVA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA LIC. ANA CECILIA PAGUADA  DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 14595, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS # 194, FACTURA # 312960, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION # 13120, REQUISICION # 1558, MEMORANDOS USG/SRLA/672/2013 Y USG/SRLA/1713/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: COMPROBANTE DE ENTREGA, AUTORIZACION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA # 420, DECRETO DE LA GACETA, HOJA DE REGISTRO BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR AJUSTE DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLITTER, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 14476, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA # 76, FACTURA # 3730, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES # 12491, REQUISICION # 64471, ACTA DE COTIZACION  # 12491, MEMORANDO USG-SRLA-1433-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: ORDEN DE COMPRA EXENTA # 4772, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA # 367, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI, ADJUNTOS. (SE ANEXAN PRECOMPROMISO 2023 DE CONGELAMIENTO EN GESTION 2012 Y DEVENGADO 224 DE LA PRESENTE GENTION).

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE 02 LLANTAS CONVENCIONALES SEMITRATORAS CON TUBO # 7.50-16 LT DE OCHO (8), 02 LLANTAS CONVENCIONALES LISAS CON TUBO OCHO LONAS # 7.50-16 LT, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 14584, ESPECIICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS # 173, FACTURA # 45, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES # 13015, REQUISICION # 6831, AUTORIAZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS UABA-S.R.L. 081/2013 Y USG/SRLA/1569/2013, COPIAS DE: REQUISICIONES # 1214 Y 30034, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS # 404, DECRETO DE LA GACETA, HOJA DE REGISTRO BENEFICIARIO, AUTORIZACION (DIMECA), ADJUNTOS (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD, POSTERIORMENTE SE HARA LA RESPECTIVA CORRECCION).


title: PAGO PO CONCEPTO DE 04 LLANTAS SEMTRACTORAS CONVENCIONALES COMPLETAS 750-16 DE 8 LONAS FIRESTONE, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 14581, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS # 172, FACTURA # 43, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES # 13008, REQUISICION # 4070, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, MEMORANDOS UM-DD-SRLA-037-2013 Y USG-SRLA-1421-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS # 373, DECRETO DE LA GACETA, HOJA DE REGISTRO BENEFICIARIO, ADJUNTOS (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD, POSTERIORMENTE SE HARA LA RESPECTIVA CORRECCION).


title: PAGO POR CONCEPTO DE 02 TONER PARA FAX PANASONIC KX-FL8851, 02  DRUN PARA FAX PANASONIC KX-FL-8851, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 14524, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS # 114, FACTURAS # 26487 Y 457808, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES # 128752, REQUISICION # 9893, MEMORANDOS USG/SRLA/1763/2012 Y USG/SRLA/1428/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS # 361, DECRETO DE LA GACETA, HOJA DE REGISTRO BENEFICIARIO, ADJUNTOS ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR LA DISPONIBILIDAD, POSTERIORMENTE SE HARA AL RESPECTIVA CORRECCION).

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA  USO DEL VEHICULO 447 DE TELA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1723-2013, ORDEN DE COMPRA No. 14612, ESP. 204, FACTURA No. 22913, RESUMEN DE COTIZ., 13237 (2), REQUISICION No. 003406, MEMORANDO No. DSR-SRLA-258-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO NO. 424, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.......SE CARGA A ESTE OBJETO POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN OBJETO INDICADO.


title: PAGO POR COMPRA DE 4,000 CONECTORES DE COMPRESION DE 44 A 44, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1715-2013, O/C 14607, ESP. 190, FACTURA No. 5122718, RESUMEN DE COTIZ., COTIZACION 13113 (3), REQUISICION No. 013522, MEMORANDO No. USG-SRLA-1271-2013, DICTAMEN TECNICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, O/C EXENTA No. 4794, AVISO DE COSTO 422, CONSTANCIA DE LA DEI Y HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA MARCA LENMARK X34n, ASIGNADA A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, YA QUE PRESENTABA PROBLEMAS EN SU FUNCIONAMIENTO, SEGUN MEMORANDOS No.USG-SRLA- 1805-2013,UP/SRLA/125/2012, USG-SRLA-1743-2013,,  FACTURA No. 4530, DIAGNOSTICO DE REPARACION, NOTA DE SOLICITUD, COTIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE:  REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE IOMPRESORA HP LAER JET M 2727 nf,ASIGNADA AL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1886-2013,SGRLA/SR/SET/123/2013,  FACTURA No. 4531, ORDEN DE TRABAJO No. 8928, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: ORDEN DE REVISION, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CIRCULAR, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 28 PIES PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO ARMANDO HERNANDEZ DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE SEGUN O/C N. 14597, ESPECIFICACION N. 196, FACTURA N. 5122717, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 13115 (2) BROUCHURE (3), REQUISICION N. 13524, MEMO N. USG/SRLA/1276/2013, NOTA CON FECHA DEL 10/07/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4793, AVISO N. 421, COPIA GACETA, SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1714/2013.


title: AJUSTE AL PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 520 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14496, FACTURA No. 22884, MEMORANDO USG-SRLA-1186-2013, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES P/APROBACION DE COMPRAS 85, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 12936, REQUISICIONES No. 2086 Y 2087, HOJA DE TALLER MECANICO ENEE, UO-DD-SRLA-003-2013, AUTORIZAXION PRESUPUESTARIA, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 323, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS. (SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD, POSTERIORMENTE SE HARA LA CORRECCION AL OBJETO CORRESPONDIENTE).

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE AGUAN, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1742/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA. NOTA SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N. 628 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 14610/14611, ESPC. N. 203, FACTURAS N. 22915/22914, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13110(2), REQUI. N. 6784/6785, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 423, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1722-2013. (SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIOBILIDAD PRESUPUESTARIA, POSTERIORMENTE SE HARA LA RESPECTIVA CORRECCION AL OBJETO CORRESPONDIENTE).


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1718/2013, MEMO N. USG/SRLA/1717/2013, RECIBO N. 665, COPIA GACETA, PRORROGA A CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION SAN ISIDRO EN LA CEIBA, PRORROGA A CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION SAN ISIDRO EN LA CEIBA, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA SAN ISIDRO N. LB-SRLA-07/2012, SOLICITUD DE COTIZACION N. 12239 (3), COPIA DE CEDULA (39,  SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JULIO CESAR PERDOMO PAZ

legalName: JULIO CESAR PERDOMO PAZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPRA DE DE 4000 CONECTORES DE COMPRESION 25 A 25  PARA LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE , SEGUN MEMORANDOS N. USG-SRLA-1744-2013,ORDEN DE COMPRA #14606, ESPECIFICACION #191, FACTURAS #5122856, RESUMEN DE COTIZACIONES , COTIZACION #13112(4), REQUISICION #013521, MEMORANDO USG-SRLA-1272-2013, NOTA DE DICTAMEN TECNICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA #4795, AVISO DE COSTO #428, COPIA SOLVENCIA DEI, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE UBICADO EN LA COLONIA SUTRASFCO CONTIGUO A LA TERMINAL DE BUSES SAN JOSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1720/2013, MEMO N. USG/SRLA/1719/2013, RECIBO N. 0373, PRORROGA A CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA DETERMINADA DENOMINADA LIMPIEZA DE BRECHA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 12242 (3) COPIA IDENTIDAD (3), CONSTANCIA, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

FRANCISCO GAVARRETE

legalName: FRANCISCO GAVARRETE


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAJAS PORTA HERRAMIENTAS METALICAS KLEIN PARA USO  EN LABORES  DE CAMPO SR, JUAN CARLOS AGUIRIANO, SEGUN MEMORANDO N. USG-SRLA-1747-2013,  ORDEN DE COMPRA #14613, ESPECIFICACION #199, FACTURA #270932, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #12882,  REQUISICION #6325, MEMORANDO UO-DD-SRLA-254-2012, NOTA  DE SUMINISTROS ELECTRICOS  , COPIA ORDEN DE COMPRA #14444, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN EXENTA #4799, AVISO DE  COSTO #429, COPIA  GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA HP-920 COLOR NEGRO Y UN CARTUCHO  DE TINTA HP-920 COLOR AMARILLO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1952-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 460704, RECIBO, REQUI N. 11039, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 CAJAS CORTACIRCUITO DE 27 KVA 300 AMPS CON MACHO SOLIDO PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN O/C N. 14602, ESPECIFICACION N. 186, FACTURA N. 270931, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 13099 (3) BROCHURES (3),  REQUISICION N. 2893, MEMO N. USG/SRLA/1266/2013, MEMO N. UM-DD-104-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4798, AVISO N. 426, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTA CON FECHA DEL 19/06/2013 (2), CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1748/2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 LOKERS METALICO DE 6 ESPACIOS , SEGUN MEMORANDO USG SRLA--1745-2013, ORDEN DE COMPRA #14618, ESPECIFICACION #212,  FACTURA #312983, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION #13285(3), REQUISICION #018508, MEMORANDO JUSTIFICACION DE COMPRA, AUTORIZACON PRESUPUESTARIA, AVISO  DE COSTO #430, COPIA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA OFICINA DE LA UND DE SERVICIOS GENERLES DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-1956-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No.460702, RECIBO DE PAGO, REQUISICION 143, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 03 LLAVES DOBLES PARA LAVAMANOS, PARA EN USO EN LOS BAÑOS DE VARONES (2) Y DAMAS (1) DE ESTA SUBGERENCIA, UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1803/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 22229, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION No. 000144, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI).

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 JUEGO DE DESARMADORES DE 5 UNIDADES, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN REQUISICION No. 004679, MEMORANDO USG-SRLA-2708-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13480, ADJUNTOS. (RESERVAS 2013).

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 CAJA DE JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO, PARA USO DE LOS BAÑOS DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO  USG-SRLA-1831-2013,  COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #412118, REQUESICION #000141, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA , COPIAS DE DECRETO DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CULATA, PARA USO DEL VEHICULO N. 519 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 14790, ESPEC. N. 347, FACTURA N. 22929, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13540(2), REQUI N. 0135/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, AVISO DE COSTO N. 526, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2274-2013.  SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENGIA , SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1739-2013, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, FACTURAS 61335, 61334, 61357, 61336, 61339, REPORTE ENTREGA DE MATERIALES (5) REQUISICIONES(5), ADJUNTO.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON 210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1967-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 460745, RECIBO, REQUI N. 083, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO 516 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14688, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 263, FACTURA No. 22926, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13135, REQUISICION No. 2215, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-125-2013, USG-SRLA-2354-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 462, REGISTRO DE BENEFICIARIO, CIRCULAR POR FIRMA Y CIRCULAR DE LA D.E.I., ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 TENAZA AMPERIMETRICA, SEHUN AUTORIAZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES # 13090, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, REQUISICION # 11276, MEMORANDOS PCPNT/SRLA/277/2013 Y U.S.G.S.R.L.A-1525-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL 14692, HOJA DE ESPECIFICACIONES 267, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13090, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1750-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 06 LAMPARAS DE EMERGENCIA PARA PAREDES PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDFEN DE COMPRA 14690, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES # 13098, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, REQUISICION # 9836, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-096-2013, UO-DD-SRLA-212-2013 Y U.S.G.S.R.L.A-1524-2013, COPIAS DE. DESCRIPCION DEL PRODUCTO, Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1771-2013, RECIBO N. 0430, PRORROGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N. 001-2010, CONSTANCIA(2), COMPROBANTE DE RECEPCION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR COMPRA DE 1410 BOBINAS PARA LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS COMPLETA, SSEGUN: ORDEN DE COMPRA 14699,ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 13153, ESPECIFICACION 269, RESUMEN DE COTIZACIONES, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES No. 13, MEMORANDOS A/*RLA/023/2013, UAP-USG-02-2013, USG-SRLA-1564-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DESACRIPCION DEL PRODUCTO Y COPIA DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1739-2013, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, FACTURA 61335, 61334, 61357, 61336, 61339, REPORTE DE ENTREGA DE MATERIALES(5) REQUESICIONES(5),ADJUNTO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL VEHICULO ALQUILADO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-322-2013,  CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA No. 120232, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES No. 1978, HOJA DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO,  COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,  ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA AL ING JOSE LUIS CANO MELENDEZ ,SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1736-2013, BOLETO #LB18201,  ORDEN  DE TRANSPORTE N. 000523,  HOJA DE SIAFI, ADJUNTO.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 650 PINES DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE ESTA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS, SEGUN AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES # 13084, REQUISICION # 352, ESPECIFICACION DEL PRODUCTO, MEMORANDOS PCPNT/SRLA/279/2013 Y U.S.G.S.R.L.A-1579-2013,  ORDEN DE COMPRA No. 14700, ADJUNTOS.

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL VEHICULO DE ALQUILADO DE LA S.R.L.A. SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-321-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DE DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURA, No. 120207, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES No. 1976,  COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA ACOMPRA DE 01 TENAZA KLAIN, 01 TENAZA AMPERIMETRICA Y 01 CUCHILLA, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE COTROL DE PERDIDAS, SEGUN AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES # 13086, ESPECIFICACION DEL PRODUCTO, REQUISICION # 273, MEMORANDOS PCPNT/SRLA/277/2013 Y U.S.G.S.R.L.A-1578-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14701.

title: SOLICITUD PARA LA ACOMPRA DE 01 TENAZA KLAIN, 01 TENAZA AMPERIMETRICA Y 01 CUCHILLA, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE COTROL DE PERDIDAS, SEGUN AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES # 13086, ESPECIFICACION DEL PRODUCTO, REQUISICION # 273, MEMORANDOS PCPNT/SRLA/277/2013 Y U.S.G.S.R.L.A-1578-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14702, COTIZACIONES No. 13086, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1737-2013, BOLETO No. LC-2450 Y LC2358, HOJA DEL SIAFI, ORDEN DE TRANSPORTE (29), ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA UBICADO EN LA OFICINA DE JEFATURA DE LA UNIDAD DE MEDICION. SE ADJUNTAN MEMORANDOS: USG/SRLA/1847/2013, UDM/SRLA/168/2013, RECIBO No. 0066, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD UDM/SRLA/187/2013, MEMORANDO USG/SRLA/01/2013, COPIA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI), COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR COMPRA DE 10 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS, PARA USO EN LOS VEHICULOS N. 013, 103, 161, 458 Y 509 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-380-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #22701, REQUISICION #069, COPIA DE LA GACETA, REGISTRO SIAFI.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION  DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO,  SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-75-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLE,, FACTURAS 1142, 0781, 0812, 0873, 1022, 1041, 1194, 0666, 0317, 0584, 0476, 3778, 1283, 1346, 1385, 2216, 1697, 1763, 2284, TICKET No. 00008156, 00008200, 00008222, 00008311, 00008645, 00008734, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO EN LABORES DIARIAS DEL ASESOR  LEGAL ABOG. ALFONSO MIGUEL MATUTE, SEGUN REQUISICION N. 071, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES,COTIZACIONES 13551, ADJUNTAS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO EN LABORES DIARIAS DEL ASESOR  LEGAL ABOG. ALFONSO MIGUEL MATUTE, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2787/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14907, ESPECIFICACION No. 473, FACTURA No. 313452, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13551 (2), SOLICITUD DE COMPRA No. 071, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO NO. 599, HOJA DEL SIAFI Y COMPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA CANNON N. 40 Y 4 CARTUCHOS  N. 41, PARA USO EN LABORES DIARIAS EN LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, SEGUN REQUISICION N. 072, MEMORANDO USG-SRLA-2743-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES,  COTIZACIONES 13552, REQUISICION 072 Y CONSTANCIA ELECTROCINA DE SOLVENCIA FISCAL, ADJUNTOS. (RESERVAS 2013).

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1 TINTA CANON A COLORES N. 211, PARA USO EN  LABORES  DE OFICINAS DE UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES , SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1832-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTURA # 460036, RECIBO DEL PROVEEDOR, REQUISICION #30155, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE DECRETO DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2242-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 462190, REQUI N. 087513, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 TINTA CANON 211 COLOR, PARA SER UTILIZADO EN LA UND DE SISTEMAS REGIONALES DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2003-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 460654, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION 087713, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTA HP920 COLOR MACENTA , Y 1 TINTA HP 920 COLOR CYAN PARA USO  DE IMPRESORA DE LA OFICINA DEL ENCARGADO/ALMACEN/ ENEE/ R.L.A. SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1836/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA No. 460037, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION No. 11040, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI).


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 1 RELOJ BIOMETRICO, PARA MEJORAR LA ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN REQUISICION N. 30153, MEMORANDO USG-SRLA-2708-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13550, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES Y COPIAS DE REGISTO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS. (RESERVAS 2013).

IMPLEMENTOS TECNICOS REPRESENTADOS

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 3 CALLE 8 AVE N O CASA 15-B

legalName: IMPLEMENTOS TECNICOS REPRESENTADOS


title: PAGO POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE N. 50, PARA USO EN LOS VEHICULOS N. 013, 103 Y 161 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-381-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 26/02/2013,  FACTURA No. 22447, REQ. No. 068, COPIA DE LA GACETA Y COPIA DEL SIAFI, ADJUNTO.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

rationale: SE HACE REVERSION ATENDIENDO CIRCULAR DGP-003-2013 DE SEFIN.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 10 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SUB-GERENCIA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1830-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #27429, RECIBO POR PROVEEDOR, REQUESICION #087, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE DECRETO DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI, ADJUNTO.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 12 POSTES DE MADERA DE 35 PIES, CLASE 5 Y 6 POSTES DE MADERA DE 40 PIES, DE CLASE 4, PARA MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO L-344 CIRCUITO PRIMARIO (3F+N) L-344 DEPENDIENTE DE LA SUB ESTACION DE ISLETAS, SONAGUERA, COLON SEGUN ESTIMACION N. 300-12 M, SEGUN REQUISICION No. 5674, APROBADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION No. 12981, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO,Y MEMORANDOS  UABA-SE-104/08/13,  USG-SRLA-1727-2013, ADJUNTOS.

INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

streetAddress: SAN JUAN DEL PORTILLO

legalName: INDUSTRIA FLORESTAL DEL ATLANTICO S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN PAR DE PARABRISAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 446, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1829-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 22923, REQUI N. 013850, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 CAJA CORTACIRCUITO CONVENCIONAL PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN O/C N. 14604, ESPECIFICACION N. 187, FACTURA N. 270977, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 13092 (5) CON SUS RESPECTIVOS BROCHURES, REQUISICION N. 2894, MEMO N. UM-DD-105-2013, MEMO N. USG/SRLA/1267/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA EXENTA N. 4797, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS N. 427, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHAS DE 26/06/2013, (2), 01/07/2013 (5), CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1749/2013.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 POSTES DE CONCRETO, PARA EL MANTENIMIENTO Y USO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LCB Y SUS ALREDEDORES, AUTORIZADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION NO. 45467, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES DE COMPRA DE  No. 12885, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, DIMENSIONES DEL PRODUCTO, CARTA DE COTIZACIONES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS UAP-SRLA-17-2012, UAP-USG-03-2013,USG-SRLA-1628-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 147470, COPIAS DE : HOJA DE ESPECIFICACIONES 279, RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

GRUPO LITORAL ENERGY S.A

legalName: GRUPO LITORAL ENERGY S.A

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :7 F-01: 3024-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 12 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES, 13 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, PARA EL MANTENIMIENTO Y USO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LCB Y SUS ALREDEDORES, AUTORIZADO POR LA GERENCIA SEGUN REQUISICION NO. 45467, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES DE COMPRA DE  No. 12885, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, DIMENSIONES DEL PRODUCTO, CARTA DE COTIZACIONES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDOS UAP-SRLA-17-2012, UAP-USG-03-2013,USG-SRLA-1628-2013 ADJUNTOS.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 6000 CONECTOES DE 25A25, 6000 CONECTORES DE 44A44, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA CEIBA, SEGUN REQUISICION No. 2110, APROBADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA RESUMEN DE COTIZACIONES , COTIZACIONES DE COMPRA No. 13215, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-244-2013, USG-S RLA-1725-2013., Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14780, HOJA DE ESPECIFICACIONES 278, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13215, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE COTIZACIONES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-320-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,  HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18,000 BTU, PARA USO EN EL CUBICULO DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN REQUISICION N. 001578, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14703, JOJA DE ESPECIFICACIONES 268, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13104, MEMORANDO, AUTORIZACIONPRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO ADJUNTOS.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTIMACION 80-13M, PARA EXTENCION DE LINEAS SECUNDARIAS TRIPLEX # 2 E INSTALACION DE 8 REFLECTORES DE 1,500 W EN CAMPO DE FUTBOL, ESTADIO DE SABA, SEGUN REQUISICIONES N. 004837 Y 004836 RECIBIDAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA COLON, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14694.

title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTIMACION 80-13M, OT 855-1029,PARA EXTENCION DE LINEAS SECUNDARIAS TRIPLEX # 2 E INSTALACION DE 8 REFLECTORES DE 1,500 W EN CAMPO DE FUTBOL, ESTADIO DE SABA, SEGUN REQUISICIONES N. 004837 Y 004836 RECIBIDAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA COLON, ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14696 - 14697, HOJA DE ESPECIFICACIONES 273, COTIZACIONES 13068, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR COMPRA DE:800 FOTOCELDAS 105-28.5 V FISHER PIERCE O SU EQUIVLENTE PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN SEGUN: ORDEN DE COMPRA 14709, COTIZACIONES 13157, ESPECICACION 280, RESUMEN DE COTIZACIONES, SOLICITUD DE COMPRA DE  MATEIALES No. 17, MEMORANDOS A/RLA/023/2013, UAP-USG-05-2013, USG-SRLA-1617-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA PAR 3600 CONECTORES DE COMPRENSION 28A28, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA CEIBA, AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES,COTIZACION  No. 13226, DESCRIPCION DEL PRODUCTO,REQUISICION No. 13230, MEMORANDOS UO-DD-SRLA-243-2013, USG-S RLA-1724-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14710.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA CANON 211 DE COLOR PARA USO EN LA OFICINA DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-2002-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 460803, RECIBO DE PROVEEDOR, REQUISICION 087913, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE: 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UND. DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1873-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 27524, RECIBO DEL PROVEEDOR, REQUISICION No. 15825, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: SOLICITUD DE COMRA DE 14 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES, 5 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES, 10 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES, CON AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, APROBADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO, RESUMEN   DE COTIZACIONES, COTIZACION DE COMPRA No. 12980, REQUISICION No. 5352,CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO,TABLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS,MEMORANDOS UABA-SE-103-08-13, USG-S RLA-1728-2013, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14781 Y COTIZACIONES 12980.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA CANON N. 211 A COLORES, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1833-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.460035, RECIBO, REQUI N. 087313, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA  DE 2 TINTA CANON  210(NEGRO), PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA  DE LA LIC. VERONICA MARADIAGA,JEFE DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2129/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 461226, REQUISICION N. 87413, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 2 TINTAS CANON 210 (COLOR) PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA QUE UTILIZA LA T.PC.ll DENIA SUYAPA CERRATO , EN ATENCION AL CLIENTE, EN LA OFICINA DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1933/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 460430, RECIBO CON FECHA DEL 13/09/2013, REQUISICION N. 87613, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, CIRCULAR CON FECHA DEL 13/09/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 2 TINTAS CANON 210 (COLOR) PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE SECRETARIA MARIA CONSUELO ANDRADE ,EN ATENCION AL CLIENTE EN LA OFICINA DE SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/2151/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 461524, REQUISICION N. 87213, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CAHPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUB ESTACION CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, SE ADJUNTA: MEMORANDO N. USG-SRLA-1663-2013, MEMO N. USG-SRLA-1651/2013, COPIA DECRETO DE LA GACETA, RECIBO #0019, COPIA DE CONTRATO N. UAL-11-2013,  MEMO N. USG-SRLA-353-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO,COTIZACION N. 12917(3), COPIA DE IDENTIDAD(4) Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CONTINUO 9 1/2X11, PARA USO EN LABORES DE OFICINA POR OPERATIVO DE CORTES, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/366/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 20/02/2013, FACTURA No. 046975, REQ. No. 029, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE.LA REPUBLICA,CONTIGUO SEDE DE VICTORIA,LA CEIBA

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

ue: 27 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 3 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LAMINADO DE 59 BOLETAS DE REVISION DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA RLA. SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-444-2013, USG-SRLA-443-2013, N. USG-SRLA-84-2013, FACTURA No. 08410, COPIA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA DE 01 SELLO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1894/2013, MEMO N. DD/37/04/9/2013, FACTURA N. 9508, RECIBO DE CONFORMIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI, CIRCULAR CON FECHA DEL 13/09/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS DE VAHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEH. N. 429 PLACA 08475 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO. SEGUN O/C N. 14551, ESPECIFICACION N. 141, FACTURA N. 031, RECIBO CON FECHA DEL 28/06/2013, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 13018 (3), REQUISICION N. 4421, MEMO N. S/E/O.S/R/L/A. N. 011, MEMO N. DSR/SRLA/091/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS N. 444, SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1800/2013. NOTA SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONOBILIDAD.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PRENSA DE CLOTCH, UN DISCO DE CLOTCH, UNA BALINERA DE COLLARIN Y UN CABLE DE CLOTCH, PARA USO EN EL VEHICULO N. 164 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 14546, ESPEC. N. 145, FACTURA N. 0024, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13062(3), REQUI N. 013578, NOTA DE TALLER ENEE, MEMO N. USC-RLA-93-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 443, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-1797-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA 920XL COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP, PARA USO EN LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-2607-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 460699, REQUI N. 088, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA, RUTA LA CEIBA -TEGUCIGALPA A FAVOR DEL ING. ALFREDO ANTONIO ORTEGA, SEGUN MEMO USG/SRLA/298/2013,RECIBO N. 012662, ESTADO DE CUENTA, BOLETO N. LA11243, OREDEN DE TRANSPORTE,COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BLOCKS DE FORMATO DE RECETARIO, PARA USO EN LABORES DE LA CLINICA FILTRO DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: O/C N. 14707, ESPEC. N. 289, FACTURA N. 9524, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13125(2), REQUI N. 14980, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 489, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO N. USG-SRLA-2052-2013 Y AUTORIZACION.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 ARCHIVOS METALICOS DE 2 GAVETAS DE 28 1/4 A-A 19/3/4 (15.5X28), PARA USO EN LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/2712/2013, O/C No. 14708, ESPECIFICACION No. No. 285, FACTURA No. 47429, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES Nos. 13041 (2), REQUISICION NO. 6106, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 559, HOJA DEL SIAFI Y COPIA DELA GACETA, ADJUNTO.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS, 52 DE ALTO X 18 1/2 DE ANCHO, PARA USO EN LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2711/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14706, ESPECIFICACION No. 288, FACTURA No. 47428, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13040(2), REQUISICION No. 6105, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 558, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA  DE 3 SELLOS "REGISTRADO" "APROBADO" "GRAVADO" PARAUSO DE LOS ANALISTAS DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1834/2013, FACTURA No. 8810 MEMORANDO UP/SRLA/58/2013, MUESTRA, MEMORANDO UP/SRLA/59/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DEL ALMACEN DE ESTA SUB-GERENCIA, ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE POR LO QUE SE DEBERA PAGAR AL CONTADO LAS FACTURAS Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1768-2013,MEMO N. DSG-2119-VIII-2013, O/C N. 21233, ACTA DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VH. DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN NOTA DE COTIZACION N. DSG-2015-2013, MEMO N. DSG-2033-2013, COTIZACION N. DSG-2015-2012, (4), HOJA DE CONFIRM. DE ENVIO, HOJA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, MEMO N. USG-SRLA-1614-2013, MEMO N. A/RLA/102/2013, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA N. 125, CIRCULAR, MEMO N. DSG-2017-2013, SIAFI.  NOTA SE CARGA SOLO A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 600 FOCOS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN REQUISICION N. 24 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA LOCAL No: 14712, COTIZACIONES 13163.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X464, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1796/2013, ORDEN DE COMPRA NO. 14553, ESPECIFICICACION No. 140, FACTURA No. 11377, RECIBO DE PROVEEDOR, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 13057 (3), REQUISICION No. 17191, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 445, CONSTANCIA DE LA DEI, HOJA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO SIAFI.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS  DEL AREA DEL AGUAN  ING. RICARDO AVILA, SEGUN REQUISICION N. 30227, ORDEN DECOMPRA LOCAL No. 14848, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 400, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13400, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 TALONARIOS DE OREDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA,  SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1804-2013, FACTURA No. 8456, REQUSICION No. 12113, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPA DE 30 FUSIBLES DE 2AMP PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA EN LA UND DE OPRACION DE ESTA SRLA, SEGUN: USG-SRLA-2016-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA  5124845, REQUISICION 15843, AUTORIZACION PRESUPUESTAIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1754/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO SOLAMENTE DE LA FACTURA N. 124945, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMPRA DE 150 SOBRES MANILA GRANDE, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/363/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 26/02/2013, FACTURA No. 046978, REQ. No. 3945, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 CONECTORES DE COMPRESION 25 A 25, PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1895-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5124386, REQUI N. 015848, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CIRCULAR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 1AMP, PARA SER UTILIZADO EN EL TURNO DE EMERGENCIA DE ESTA SRLA, SEGUN: MEMORANDO USG-SRLA-1996-+2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES, FACTURA 5124724, REQUISICION 15844, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE EL VEHICULO DE ESTA SUB-GERENCIA DEL SISTEMA DE TOCOA Y AREA AGUAN, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-05-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA SIAFI, FACTURAS (18),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 80 CONECTORES DE COMPREXION 44A44, PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1950-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5124578, REQUI N. 015847, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LABORES DEL PROCESO DE COTIZACOPN  EN LA UNIDAD DE SERVICIOS  GENERALES. SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG-SRLA-1953-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 9542, REQUISICION No. 000172, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, HOJA DE SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LATITAS DE GLICERINA Y 6 SACAGRAPAS, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1965-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 27608, RECIBO, REQUI N. 000174, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1810/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA. SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO 560 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1683/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, COPIA DE GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO No. 585, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14534 Y 143535, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS No. 121, FACTURAS No. 25 Y 26, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13002, REQUISICIONES No. 335 Y 336, HOJAS DE TALLER MECANICO ENEE,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMORANDO No. USG-SRLA-1798-2013, Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO, AAUTORIZACIONES, HOJAS DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS No. 441 Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-450-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #046995, REQUISICION #3944, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1754/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO SOLAMENTE LA FACTURA N. 124945, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA. SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1685/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DEL REGISTRO Y BENEFICIARIO (SIAFI), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA RGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 049, 050 Y 051, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1773-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA, REQUISICIONES Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DE DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1685/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DEL REGISTRO Y BENEFICIARIO (SIAFI), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1685/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA DEL REGISTRO Y BENEFICIARIO (SIAFI), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA RGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 049, 050 Y 051, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1773-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA, REQUISICIONES Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DE DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA RGIONAL Y DE LAS UNIDADES EJECUTORAS: 049, 050 Y 051, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1773-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA, REQUISICIONES Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DE DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA UNA TENAZA PARA ELECTRICISTA KLEIN, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1954-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5124387, REQUI N. 015868, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1CUCHILLA, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO MAURICIO REYES DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2567/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA No. 5127007,REQUISICION No.015867, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1809/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TELEFONO INHALAMBRICO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1966-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 460655, RECIBO, REQUI N. 014916, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SE ADJUNTA: CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES, COPIA DEL REGISTRO DE BENEFICIARIO (SIAFI), COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SE ADJUNTA: CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIALES, COPIA DEL REGISTRO DE BENEFICIARIO (SIAFI), COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR COMPRA DE 9 CAJAS DE CARTON, PARA SER UTILIZADAS EN LA ARCHIVACION DE LAS RECAUDACIONES BANCARIAS DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-367-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA #15323, REQUISICION #3942, REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 9 LEITZ TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-426-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL01/03/2013, FACTURA No. 15411, REQ. N. 3943, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 3 AMP, PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UND DE OPERACION DE ESTA SRLA, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-1999-2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA 166482, REQUISICION 24850, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

rationale: REVERSION DE VALORES, EN VISTA QUE SE COMETIO EL ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-7-3134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-7-3134-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO No. 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1838/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI), COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL VIDRIO( ENTRADA PRINCIPAL) A LAS OFICINAS DEL ALMACEN ENEE/SRLA, SEGUN MEMORANDOS No. USG-SRLA-1814/2013, A/RLA/051/2013, A/RLA/117/2013, USG-SRLA-01-2013, RECIBO DE PAGO No. 0064, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO No. 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1838/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI), COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. SE CARGA POR DISPONIBILIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ALQUILADO ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1837-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 40019 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO No. 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTAN: MEMORANDO USG/SRLA/1838/2013, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI), COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA. SE CARGA A ESTE OBJETO POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: SOLICITUD DE COMPRA PARA TINTAS DE IMPRESORA EPSON: 4 LQ-2090, HP DESKJET 6540, CANNON 40B 41 C, SEGUN EMEORANDO No. USG-SRLA-1841-2013,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS No. 13356, REQUISICION No. 39, ADJUNTOS, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14711, HOJA DE ESPECIFICACIONES 314, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13356, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1823-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1823-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-1823-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  (DIESEL) PARA USO DE  LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SEGUN MEMORANDO No. USG-SRLA-1835-2013, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS DESCRIPCIONES Y DETALLES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDENES DE COMPRA DE MATERIALES Y COPIAS DE:  REPORTES DIARIOS DE TRABAJO, DE DECRETO DE LA GACETA, Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS, ADJUNTOS. ( SE CARGA AL PRESENTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBILIDAD).


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA HP-920 COLOR MAGENTA Y 01 CARTUCHO DE TINTA HP-920 COLOR CYAN, PARA USO EN LA IMPRESORA DEL ALMACEN, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1932/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 460431, RECIBO CON FECHA DEL 13/09/2013, REQUISICION N. 3156, AUTORIZACION PRESUPUESTACION, COPIA GACETA, SIAFI, CIRCULAR CON FECHA DEL 13/09/2013.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 900 BOMBILLOS DE 100 W. VAPOR DE SODIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 045656 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14740 Y COTIZACIONES 13240.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE UN TECLADO PARA COMPUTADORA Y UN MAUSE OPTICO PARA COMPUTADORA, PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DE LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO No. USG/SRLA/365/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA DEL 26/02/2013, FACTURA No. 046977, REQ. No. 015, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE LA GACETA, ADJUNTO.

legalName: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 210 BALASTROS PARA LUMINARIA DE 100 W. VAPOR DE SODIO, VOLTAJE MULTILAP, 120/208/240/277/V, PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES, SEGUN : ORDEN DE COMPRA No. 14772, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS No. 13248, ESPECIFICACION No. 300,RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION N. 045656,MEMORANDOS USP-USG-08-2013, USG-SRLA-1807-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, Y COPIAS DE.REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1,500 FOTOCELDAS CONTROL FOTOELECTRICO 105 V - 285V, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 045651 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14773, HOJA DE ESPECIFICACIONES 298, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13247, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 275 PANTALLAS PARA LAMPARA TIPO VENJAMINA DE 100 WATTS, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 045550 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14754, COTIZACIONES 13246.


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 V. 115 AMP. PARA REPONER BATERIA DE REPETIDORA DE COMUNICACIONES, DE LA UNIDAD DE OPERACION. SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2696/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14843, ESPECIFICACION No. 433, FACTURA No. 31975, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13537 (2), REQUISICION No. 15969, MEMORANDO UO/DD/SRLA/267/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 554, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 170 LAMPARAS COMPLETAS DE 100 W VAPOR DE SODIO, PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 045653 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN DE COMPRA LOCALNo. 14775, COTIZACIONES 13252.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 800 BASES PARA FOTOCELDA, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 045658 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14753.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 100 BALASTROS PARA LUMINARIA DE 400W VAPOR DE SODIO V/MULTITAP 120/208/240/277V, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 045662 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14778, HOJA DE ESPECIFICACIONES 297, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13251, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 150 BALASTROS PARA LUMINARIA DE 250 W VAPOR DE SODIO VOLTAJE MULTITAP 120/208/240/277V, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 045661 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14777, HOJA DE ESPECIFICACIONES 296, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13243, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 75 KVA 34.5 KV 120/240V, PARA USO EN MEJORAS DE VOLTAJE Y SONIFICACIONES EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE LA CEIBA, SEGUN REQUISICION N. 013222 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14774, COTIZACIONES No. 13234.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR COMPRA DE 600 CONECTORES TIPO PIN PARA CABLE3/0, SEGUN: ORDEN DE COMPRA 14757, COTIZACION 13230, ESPECIFICACION 310, RESUMEN DE COTIZACIONES, REQUISICION 13232,MEMORANDOS UO-DD-SRLA-254-2013, USG-SRLA-1780-2013, AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE: REGISTRO DE BENEFICIARIO Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 600 AISLADORES DE ESPIGA, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA CEIBA, SEGUN REQUISICION N. 013234 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14771, HOJA DE ESPECIFICACIONES 295, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13227, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 900 AISLADORES DE SUSPENSION, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA CEIBA, SEGUN REQUISICION N. 013235 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14741, COTIZACIONES 13228, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 294, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13228, COPIAS DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 45 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA No. 28, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14759,COTIZACIONES 13167.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CONECTORES TIPO PIN PARA CABLE1/0, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN: ORDEN DE COMPRA No, 14752,ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA No. 13225, ESPECIFICACION 311, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, REQUISICION 13233,MEMORANDOS UO-DD-SRLA-255-2013,USG-SRLA-1783-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIAS DE: DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 LLANTAS SEMITRACTORAS CONVENCIONALES 650-15, PARA USO EN VEHICULOS N. 547, 511, 551 Y 611 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 14745, ESPEC. N. 291, FACTURA N. 0080, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13004(3), REQUI N. 374, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 510, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE AUTORIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2133-2013.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 LLANTAS TRACTORAS CONVENCIONAL COMPLETAS 750-16, PARA USO EN EL VEHICULO N. 313 DEL AREA AGUAN, O/C N. 14742, ESPEC. N. 293, FACTURA N. 0081, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 12934(3), REQUI N. 037, MEMO N. DSR-SRLA-199-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 509, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, AUTORIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2132-2013. SE CARGA ESTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR DISPONIBLIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONALES No. 7.50 R16 LT ( 4 UNDS.) PARA USO EN EL CAMBNIO DE LAS LLANTAS TRASERAS DEL VEHICULO CANASTA  No. 456 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN O/C N. 14744, ESPECIFICACION, FACTURA N. 77, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13142 (3), REQUISICION N. 45601, MEMO N. UAP-SRLA-01-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 523, COPIA GACETA, SIAFI, AUTORIZACION, MEMO N. USG/SRLA/2272/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS SEMI TRACTORAS FIRESTONE N. 700-15, DE 8 LONAS CONVENCIONALES COMPLETAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 145 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: O/C N. 14743, ESPEC. 292, FACTURA N. 0078, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13141(3), REQUI N. 013458, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 522, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION Y MEMO N. USG-SRLA-2271-2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 150 BOTES DE CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ, MARCA BIC, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14726, HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS 324, FACTURA No. 19859, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES No. 13310, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA DE ALMACEN No. 101, MEMORANDOS A-ARLA-024-2013, USG-SRLA-2135-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : CIRCULAR POR FIRMA DE EMPLEADO, HOJA DE AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS 507, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE 01 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON LQ-2090, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DEL AREA ATLANTIDA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1931/2013, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 27573, RECIBO CON FECHA DEL 18/09/2013, REQUISICION N. 30656, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, SIAFI, CIRCULAR CON FRCHA DEL 13/09/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 LAPIZ GRAFITO N. 2, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14725, ESPEC. 323, FACTURA N. 11427, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13314(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 86, MEMO N. A-RLA-024-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CIRCULAR, AVISO DE COSTO N. 507, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2144-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 1,000 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, BIC O SU EQUIVALENTE, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SEGUN O/C N. 14722, ESPECIFICACION N. 319, FACTURA N. 11431, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13340 (3), SOLICITUD N. 85, MEMO N. A/RLA/024/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CIRCULAR CON FECHA DEL 13/09/2013, AVISO N. 506, COPIA GACETA, SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/2143/2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 UNDS DE PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRAMOS,O SU EQUIVALENTE PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SEGUN: ORDEN DE COMPRA 14724,ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA 322,FACTURA 11429, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 13334, SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA 98, MEMORANDOS A/RLA/024/2013, USG-SRLA-2142-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: CIRCULAR DE FIRMA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA 505, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 UNDS DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN: ORDEN DE COMPRA 14723, ESPECIFICACION 321, FACTURA 11428, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 13335, SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EXISTENCIA 99, MEMORANDOS A/RLA/024/2013,USG-SRLA-2141-2013,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: CIRCULAR DE FIRMA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA 504, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 ROLLOS DE TAPE COLOR CAFE, DE 2 PULGADAS, PARA SELLAR CAJAS, PARA EXISTENCIA EN AMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14721, ESPEC. 318, FACTURA N. 11430, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13336(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 100, MEMO N. A-RLA-024-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CIRCULAR, AVISO DE COSTO N. 502, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2139-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-40 COLOR NEGRO Y 10 CARTUCHOS DE TINTA CANON N.41 A COLORES, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, SE ADJUNTAN SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/2236/2013, ORDEN DE COMPRA No. 14755, ESPECIFICACION No. 313, FACTURA No. 19934, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES No. 13363 (3), SOLICITUD No. 94, MEMORANDO A/RLA/024/2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO No. 518, COPIA DE LA GACETA, HOJA DEL SIAFI. SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 CAJITAS DE CLIP TAMAÑO JUMBO Y 150 DE TAMAÑO PEQUEÑO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 14720, ESPEC. N. 320, FACTURA N. 11432, COMPROBANTE DE ENTREGA, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13319(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 96, MEMO N. A-RLA-024-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CIRCULAR, AVISO DE COSTO N. 501, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2138-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 1 TELE FAX PANASONIC PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE DISTRIBUCION Y LAS UNIDADES BAJO SU DEPENDENCIA, SEGUN: ORDEN DE COMPRA 14728, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRA 326,FACTURA 27600, RECIBO DE PROVEEDOR, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION 13034, REQUISICION 4263, MEMORANDO USG-SRLA-2054-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE: CIRCULAR, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, DECRETO DE LA GACETA, REGISTRO DE BENEFICIARIO Y CIRCULAR, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORSTAR DE 3 TONELADAS DE LA OFICINA DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUMNTA: MEMO N. USG-SRLA-2256-2013, RECIBO N. 0082, MEMO N. PCPNT-SRLA-343-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. PCPNT-SRLA-413-2013, MEMO N. USG-SRLA-01-2013, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 300 IGNITORES 110V PARA LAMPARA DE 100W Y 200 IGNITORES 220V PARA LAMPARA DE 250/400V, PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 045659 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14776, HOJA DE ESPECIFICACIONES 299, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES 13259, MEMORANDOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-131-2013, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA: O/C N. 14756, ESPEC. N. 308, FACTURA N. 11450, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 13306(2), REQUI N. 26977, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 525, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-2268-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BTU, DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTAN: MEMORANDOS USG/SRLA/1874/2013, UCEC/SRLA/78, RECIBO No. 0068, ATORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD UCEC/SRLA/81, MEMORANDO USG/SRLA/01/2013, COPIA DEL REGISTRO DEL BENEFICIARIO (SIAFI), COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE, PARA SER UTILIZADO EN LA LA OFICINA DE EMERGENCIA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, CARGUESE A EL INVENTARIO PERSONAL DE LA EMPLEADA DENIA SUYAPA CERRATO VALLE, SEGUN: ORDEN DE COMPRA 14746, ESPECIFICAION PARA APROBACION DE COMPRAS 306, FACTURA 11435, COTIZACION 13305, RESUMEN DE COTIZACIONES, DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y ESPECIFICIONES, REQUISICION 6845, MEMORANDOS DSR-SRLA-056-2013,USG-SRLA-2269-2013, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIAS DE; AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS 527, DECRETO DE LA GACETA Y REGISTRO DE BENEFICIARIO, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE MANUEL ARTURO DUARTE PRADO, DIANA LIZETH RODRIGUEZ HASBUN, SEGUN O/C N. 14751, ESPECIFICACION N. 304, FACTURA N. 11420, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 13304 (2), CON SUS BROCHURES Y CARACTERISTICAS RESPECTIVAS, REQUISICION N. 12795, DIAGNOSTICO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y CABLEADO DE RED, (2) CON NUMEROS DE 277, 310 ESPECIFICACION PARA COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO MEMO N. UT/SRLA/019/2013, COPIA DE REQUISICION N. 3930, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS N. 511, SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/2145/2013.