title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-13 GOLFO DE FONSECA, SEGUN SOLICITUD DE LA COORDINACION REGIONAL 1302, SOLICITUD DE LA UTPR-GOLFO DE FONSECA, RECIBO DE HONDUTEL, Y RECIBO DE OSCAR ISRAEL CRUZ.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO, INCURRIDOS EN LA UTPR-12 REGION CENTRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL 1300, Y SOLICITUD DE LA UTPR-12 REGION CENTRO, RECIBO DE PAGO DE BANCO ATLANTIDA, RECIBO DE FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA Y FACTURA DE  TIGO 4741699

currency: HNL

FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN

scheme: HND-IDCARD

legalName: FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 17 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 250 - Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

actividadObra: 2 - PLANIFICACION REGIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-06 CORDILLERA NOMBRE DE DIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL 1296, SEGUN SOLICITUD DE LA UTPR-06 DE FECHA 30-06-2013, CUADRO DE REEMBOLSOS DE JULIO, RECIBO Y FACTURA DE TIGO 213543.

DIGNA MARIA MATUTE MENOCAL

legalName: DIGNA MARIA MATUTE MENOCAL

type: FACT


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-12 REGION CENTRO, A SOLICITUD DE LA COORDINACION REGIONAL 1294, SOLICITUD DE LA UTPR-12/117-2013, RECIBO DE FERNANDO GUSTAVO BOQUIN, FACTURA. 138770, AYUDA MEMORIA TALLER, LISTA DE ASISTENCIA.

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO POSTAL INCURRIDOS EN LA OFICINA UTPR-06 CORDILLERA NOMBRE DE DIOS, SEGUN SOLICITUD DE CORDINACION REGIONAL 1295, SOLICITUD DE LA UTPR-06, MI-009-2013, CUADRO DE REEMBOLSOS MES DE JULIO 2013, RECIBO NO. 1070381, RECIBO DE DIGNA MARIA MAUTE MENOCAL.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2013 EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-13, EN SU CONDICION DE COORDINADOR TECNICO UTPR-13, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBOS, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

legalName: OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-12 REGION CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL 1199, SEGUN SOLICITUD DE LA UTPR-12/052-2013, RECIBO DE COMPROBANTE DE PAGO BANCO LAFISE, Y RECIBO DE IDALIA VENTURA.

IDALIA AUGUSTINUS VENTURA

legalName: IDALIA AUGUSTINUS VENTURA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN LA UTPR-13 REGION GOLFO DE FONSECA, SEGUN SOLICITUD DE LA COORDINACION REGIONAL 1180, FACTURAS 017172, 015501, 017102, 016381, Y RECIBO DEL SEÑOR GUILLEN POR EL MONTO CORRESPONDIENTE.

OMAR ANTONIO GUILLEN BELLINO

legalName: OMAR ANTONIO GUILLEN BELLINO


BESSY MERCEDES MORA CASTILLO

legalName: BESSY MERCEDES MORA CASTILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR- 13 CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013, SEGUN CONTRATO, SE REVERSA YA QUE HAY UN COMPROMISO POR LO CUAL ES MEJOR SEGUIR EL CORRELATIVO Y ORDEN QUE CORRESPONDE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-2209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-2209-1-0

type: CONT

type: CON


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA, INCURRIDOS EN LA OFICINAS DE LA UTPR-08, REGION VALLES DE OLANCHO, SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL, SEGUN SOLICITUD DE LA UTPR-08, RECIBO DE LA SAG, Y RECIBO DE VERONICA HERNANDEZ, ASI COMO EL CUADRO DE GASTOS DE JULIO 2013.

VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA

legalName: VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA


title: PAGO POR SERVIVIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, ORDEN DE COMPRA 193-2013 A SOLICITUD DE GABRIEL FONSECA, ORDEN DE TRABAJO 003-2013, FACTURA NO. 0917 Y 0918 Y RECIBO 14123, ACTA DE RECEPCION POR GABRIEL FONSECA, ORDEN DE COMPRA NO. 195-2013, SOLICITUD DE CESAR COREA, ORDEN DE TRABAJO 005-2013, FACTURA NO. 013233 Y RECIBO 14453, SE ADJUNTAN ADEMAS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, Y ACTAS DE RECEPCIÓN, LO CUAL ESTA AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO Y REVISADO POR LA UNIDAD PREINTERVENTORA.

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

scheme: HN-RTN

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

TALLER CORRALES S DE R L

faxNumber: ND

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: POR COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA HP, SEGUN DETALLE DE ORDEN DE COMPRA NO. 211-2013, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES DE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACION, FACTURA  NO. 000336, RECIBO, CONSTANCIA DE SOLVENCIA, NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGA FIRMADA Y SELLADA POR KARINA REYES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 4 - DIRECCION GRAL DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - CAPACITACION VISION DE PAIS


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION POR PAGO POR 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO HP PRO3500 MICRITOWER BUSINESS PC PORCESADOR INTEL CORE i3-3220 DE 3.3 GHz MEMORIA RAM 4GB, MONITOR LV2311, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 49295, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA NO. 203-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-2210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-2210-1-0

type: OFICIO


title: TERCER PAGO FINAL POR CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA "OPTIMIZACION DEL DISEÑO GRAFICO EXISTENTE EN LOS PORTALES SINIT/RENOT Y ELABORACION DEL DISEÑO GRAFICO VISOR  DEL BALANCE HIDRICO.

MANUEL ANTONIO MUÑOZ CARIAS

legalName: MANUEL ANTONIO MUÑOZ CARIAS

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 3 - PLANIFICACION TERRITORIAL


title: PAGO POR TRABAJO REALIZADOS A LA FOTOCOPIADORA MARCA LANIER MODELO LD-135 SERIE NO. K2845202006 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION, A SOLICITUD DEL DESPACHO SUB-SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO. 7617, RECIBO NO. 5842, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, O/C NO. 201-2013, SOLCITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

MULTI-SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PEDREGALITO 2 CLL

legalName: MULTI-SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

ue: 3 - UNIDAD DE SISTEMAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 3 - SISTEMAS DE INFORMACION


title: PAGO MATENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS HYUNDAI SANTA FE SIN PLACA COLOR BLANCO Y TOYOTA FORTUNER PLACA N 09563 COLOR CAFE, A SOLCITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS NO. 13234, 13231 Y 13230, RECIBOS NO. 14450, 14449 Y 14454, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, O/C 192-2013 Y 194-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUEMNTOS.


name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: POR COMPRA  DE 15 LICENCIA XEN CLIENT SERVER, ENTERPRISE USER/DEVICE, LECENSE PACK, 1 LICENCIA DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA SERVIDORES RSA+RC4 DE 128 BITS+MD5, SEGUN ORDEN DE COMPRA 218-2013, CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION, COTIZACIONES, CERTIFICACION, SE REVERSO POR ORDEN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, YA QUE DICHOS FONDOS ESTAN RESERVADOS PARA OTRO COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-2224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-2224-1-0

type: ORDCOM

type: OFI


title: PAGO POR SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA  "FORTALECER CAPACIDADES DE LAS UNIDADES TECNICAS PERMANENTES REGIONALES (SEPLAN) EN MATERIA DE DISEÑO DE METODOLOGIA PARA ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO REGIONAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL", A SOLCITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN CONTRATO, RECIBO, SOLCITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

OSCAR GONZALO CASTILLO RIVERA

legalName: OSCAR GONZALO CASTILLO RIVERA


title: COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL JUMBO ROLL 6X 1 Y 1 CAJA DE PAPEL TOALLA DE 56 X 1 SEGUN SE DETALLA EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 138-2013 MEMORANDUM 090-2013, RECIBO 75984, FACTURA NO. 54895, CUADRO COMPRATIVO COTIZACIONES VIC MARZ BUSINESS SUPPLY S DE R. L., SOLICITUD DE DIRECCION IMAGEN PAÍN  CON VISTO BUENO VIC E MINISTRA KAROLINE PACHECO, COMPROBANTE DE ENTREGA JOSE ALEJANDRO AMADOR,

VIC-MARZ, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA

legalName: VIC-MARZ, S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: REVERSION PAGO POR 2 IMPRESORAS OFFICEJET 7610 FORMATO MULTIFUNCIONAL A COLOR PAGINAS A3 (11.7 X 17") 330.2X1117.6 MM HASTA 33 PPM, A SOLCITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE SEPLAN, SEGUN FACTURA, RECIBO, COTIZACIONES RESUMEN DE COTIZACION, O/C 204-2013, SOLCITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-2227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-2227-1-0


title: POR TERCER PAGO A EMPACADORA CONTINENTAL S.A., EN CONCEPTO DE ABONO POR EXPROPIACION FORZOSA DE UN BIEN INMUEBLE QUE FUERA JUSTIPRECIADO POR EL JUZGADO DE LETRAS DE SAN PEDRO SULA, CORTES, EL CUAL SERA PAGADO POR MEDIO DE BONOS DEL ESTADO, SEGÚN INSTRUCCIONES DEL SEÑOR MINISTRO JULIO RAUDALES EN MEMORANDUM DE 25 DE SEPTIEMBRE 2013, SE ADJUNTA DICHO MEMORANDUM, ACUERDO DE CONCILIACIÓN DE EJECUCIÓN JUDICIAL, DICTAMEN DEL JUSGADO CUARTO DE LETRAS DE LO CIVIL, SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 23-03-2006, CABE MENCIONAR QUE SE ADJUNTA NOTA DEL SEÑOR YANI BENJAMIN ROSENTHAL HIDALGO CON IDENTIDAD NO. 0501-1965-06001, DONDE SOLICITA SE ACREDITE EL PAGO A BANCO CONTINENTAL, RECIBO, AUTORIZACION DE EMPACADORA CONTINENTAL PARA HACER EL PAGOP A BANCO CONTINELTAL YA QUE EMPCADAORA CONTINENTAL NO TIENEN SIAFI, ESTE OBONO CORRESPONDE AL TERCER PAGO HECHO A EMPACADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DE COOPERACION EXTERNA

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SEPLAN

actividadObra: 1 - SERVICIOS DE ENLACE PARA LA COOPERACION

type: REC


title: COMPROMISO POR TRES MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO FIRMADO CON SEPLAN POR EL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DE CHIMINIKE DEL PRIMER, CUARTO NIVEL Y BODEGA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS UNIDADES, Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCIONH EGENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

rationale: PAGO  POR EL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DE CHIMINIKE DEL PRIMER Y CUARTO NIVEL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS UNIDADES, Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EGENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA NO. 35510 Y 35512, RECIBO NO. 17651 Y 17652, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO FIRMADO CON SEPLAN POR EL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DE CHIMINIKE DEL PRIMER, CUARTO NIVEL Y BODEGA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS UNIDADES, Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EGENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SEGUN FACTURAS NO. 35495 Y 35497, RECIBOS 17918 Y 17916.

description: POR SERVICIO DE ALQUILER DEL  MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO FIRMADO CON SEPLAN POR EL ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DE CHIMINIKE DEL PRIMER, CUARTO NIVEL Y BODEGA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS UNIDADES, Y LAS OFICINAS DE LA DIRECCIONH EGENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA BODEGA, SEGUN FACTURA NO. 35481 RECIBO 17631, FACTURA NO. 35479 Y RECIBO 17646 RESPECTIVAMENTE.


title: POR CONTRATO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN SEGÚN CONTRATO, ESTE COMPROMISO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, QUEDANDO PENDIENTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, PARA LO CUAL SE CUENTA CON CONTRATO FIRMADO POR SEPLAN Y CODELEX

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN SEGÚN CONTRATO, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, PARA LO CUAL SE CUENTA CON CONTRATO FIRMADO POR SEPLAN Y CODELEX, FACTURA NO. 13198,  RECIBO NO. 6764, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, Y CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.


JARDINERIA SAMART S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS, 3RA CALLE, CASA 2401, TEGUCIGALPA

legalName: JARDINERIA SAMART S DE RL

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :250 GA :1 F-01: 2249-1-0 - COMPROMISO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEPLAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2013, PARA LO CUAL SE CUENTA CON CONTRATO FIRMADO POR LA EMPRESA SAMART Y SEPLAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-2249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-2249-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 2093, RECIBO, CONTRATRO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE SEPLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA NO. 2066, RECIBO, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS.

description: COMPROMISO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - 2013, PARA LO CUAL SE CUENTA CON CONTRATO FIRMADO POR LA EMPRESA SAMART Y SEPLAN, SEGUN FACTURA 2038, Y RECIBO ADJUNTO.


name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :250 GA :1 F-01: 2250-1-0 - COMPROMISO DE SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-2250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-2250-1-0

description: PAGO POR  SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEPLAN Y LAS OFICINAS DE LA REGION 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA NO. 4517, RECIBO NO. 4517,CONTRATO FIRMADO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

description: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, EN LAS INSTALACIONES DE LA SEPLAN Y LAS OFICINAS DE LA UTPR 12 EN LOMAS DEL MAYAB, SEGUN FACTURA NO. 4471, RECIBO NO. 4471, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS.


title: POR RREMBOLSO DE COMBUSTIBOE (DIESEL), SEGUN SOLICITUD 1306, DE FECHA 07-10-2013, SE ADJUNTA FACTURAS 776392, 119057, ASI MISMO RECIBO, SOLICITUD DE REEMBOLSO DE HERMINIO SUAZO PARA BERTHA LILIAN GUTIERREZ, INFORME DE ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL Y AGENDA DE REUNION DE TRABAJO COORDINADORES UTPR`S.

HERMINIO SUAZO RIVERA

legalName: HERMINIO SUAZO RIVERA


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235-2013, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, Y MEMORANDUM INTERNO DE FECHA 03-10-2013 DEL GERENTE DETALLANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA CON LA DISPONIBILIDAD DE FONDOS.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION

programa: 18 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE TELE PUERTO


title: POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013, INCURRIDOS EN EL PRIMER Y CUARTO NIVEL DE CHIMINIKE, DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS UNIDADES Y LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET, SEGUN CONTRATO ESTE COMPROMISO CORRESPONDE DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013, PAGANDO UN MONTO MENSUAL DE 13,867.23, PARA LO CUAL SE CUENTA CON CONTRATO FIRMADO ENTRE SEPLAN Y CABLE COLOR.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET, SEGUN CONTRATO ESTE PAGO CORRESPONDE  A DICIEMBRE 2013, PAGANDO UN MONTO MENSUAL DE 13,867.23, PARA LO CUAL SE CUENTA CON CONTRATO FIRMADO ENTRE SEPLAN Y CABLE COLOR, FACTURAS NO.991F Y RECIBO NO. 562254.

description: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET, SEGUN CONTRATO, ESTE PAGO CORRESPONDE A NOVIEMBRE DE  2013, PAGANDO UN MONTO MENSUAL DE 13,867.23, PARA LO CUAL SE CUENTA CON CONTRATO FIRMADO ENTRE SEPLAN Y CABLE COLOR, FACTURA NO. 848F Y RECIBO 556382.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET, SEGUN CONTRATO, ESTE PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, SEGUN FACTURAS NO. 715F, 716F Y 717F RESPECTIVAMENTE, ASI COMO RECIBOS 555486, 555487 Y 555488, PAGANDO UN MONTO MENSUAL DE 13,867.23, PARA LO CUAL SE CUENTA CON CONTRATO FIRMADO ENTRE SEPLAN Y CABLE COLOR.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 90 REFRESCOS ENLATADOS PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS TANTO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y SUB-SECRETARIA DE ESTADO DE SEPLAN, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 91358, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, O/C NO. 237-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: reembolso por pago de energia electrica, correspondiente al mes de septiembre de 2013, segun solicitud de la direccion de coordinacion general regional, solicitud de la UTPR-Golfo de Fonseca, cuadro de gastos de septiembre y octubre de 2013, comprobante de pago recibo de la tesoreria general de la republica.

OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

legalName: OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ


title: POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, INCURRIDO EN LA OFICINA DE LA UTPR-13 REGION GOLFO DE FONSECA, SE ADJUNTA SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL NO. 1317, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE OSCAR ISRAEL CRUZ  UTPR-GF 018-2013, DE FECHA 16-10-2013,  CUADRO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, COMPROBANTE DE PAGO DE BANPAIS 30256645, RECIBO DE HONDUTEL Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA FIJA INCURRIDO EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-13 REGION GOLFO DE FONSECA, SE ADJUNTA SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL, SOLICITUD DE LA REGION GOLFO DE FONSECA, CUADRO DE GASTOS DE SEP Y OCTUBRE, RECIBO DE HONDUTEL, RECIBO DE LA TESORERIA, COPIA DE COMPROBANTE DE PAGO EN BANPAIS 30256645.


title: COMPROMISO POR EL SUMNISTRO DE 200 RESMAS DE APAPEL BOND T/C PARA ABASTECER LS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCION DE LA SEPLAN, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEPLAN, SEGUN FACTURA, RECIBO, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, O/C NO. 236-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPROMISO POR EL SUMNISTRO DE 200 RESMAS DE APAPEL BOND T/C PARA ABASTECER LS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCION DE LA SEPLAN, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 13-391, RECIBO NO. 1016, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, O/C NO. 236-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013, INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-11 REGION DE EL PARAISO, SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE LA UTPR-11, COMPROBANTE DE PAGO DE BANCO DE OCCIDENTE 97083945, RECIBO DE HONDUTEL, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

JORGE ALFREDO CARCAMO ARDON

legalName: JORGE ALFREDO CARCAMO ARDON

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y  INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-03 REGION OCCIDENTE, SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL 1308, SOLICITUD DE LA UTPR-03, COMPROBANTE DE PAGO DE BANCO DE OCCIDENTE 118040422, RECIBOS DE LA TESORERIA.

JOSE LUIS MALDONADO

legalName: JOSE LUIS MALDONADO


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE CORREO POSTAL INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-03 REGION OCCIDENTE, SE ADJUNTA SOLICITUDES DE PAGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL  1307, SOLICITUD DE LA UTPR-03, RECIBO DE LA TESORERIA Y FACTURA DE EXPRECO 1098828.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DELIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y  INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-03 REGION OCCIDENTE, SE ADJUNTA SOLICITUDES DE PAGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL 1309, SOLICITUD DE LA UTPR-03, COMPROBANTE DE PAGO DE A LUDIN YOHANA ALVARADO, RECIBO DE LA TESORERIA.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA NO. 07391, RECIBO DE LA TESORERIA, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL1311, MEMORANDUM DE LA UTPR-12 /093-2013, AYUDA MEMORIA DEL EVENTO, FOTOGRAFIAS Y LISTA DE ASISTENCIA, ESTE GASTO FUE INCURRIDO EN LA UTPR-12 REGION CENTRO.

ALFREDO ALBERTO SALOMON ALVAREZ

legalName: ALFREDO ALBERTO SALOMON ALVAREZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN LA UTPR-12 REGION CENTRO, PARA LO CUAL SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL 1314, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE LA UTPR-12/108-2013, FACTURA NO. 00051038, RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AYUDA MEMORIA, Y LISTA DE ASISTENCIA, ASI COMO FOTOGRAFIAS DEL EVENTO.

FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN

legalName: FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO VW AMAROK COLOR BLANCO, MOTOR CDB 019494, VIN, WV1ZZZ2HZCA03491, EL CUAL ESTA SIGNADO A LA UTPR-SANTA BARBARA, FACTURA 1203018, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE LA UTPR-SANTA BARBARA, RECIBO DE LA TESORERIA, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL 1310.

DANIEL ARMANDO LOPEZ ALVARADO

legalName: DANIEL ARMANDO LOPEZ ALVARADO


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-12 REGION CENTRO, SEGUN SOLICITUD DE PAGO DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1312, SOLICITUD DE PAGO DE LA UTPR-12/132-2013, COMPROBANTE DE PAGO DE CREDOMATIC,  Y RECIBO DE PAGO DE TIGO, ASI COMO FACTURA DE TIGO NO. 7633042 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FIRMADA POR JORGE RIVERA.

JORGE ENRIQUE RIVERA VALLADARES

legalName: JORGE ENRIQUE RIVERA VALLADARES


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL EFIDICIO PRINCIPAL DE LA SEPLAN Y LAS OFICINAS DE LAS UTPR-12 EN COL. LOMAS DEL MAYAB, SEGUN FACTURA NO. 4434, RECIBO NO. 4434, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: PAGO SE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 SEGÚN MEMORÁNDUM 1320 DE FACHA 29 DE OCTUBRE DE 2013, MEMORANDUM DE LA UTPR-04 DE FECHA 27/08/2013, FACTURA NO. 000532, RECIBO 00299 Y CONVENIO DE COOPERACIÓN.

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-04 REGION VALLE DE LEAN, A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE LA UTPR-04 DE FECHA 05-09-2013, FACTURA NO. 000533, RECIBO 00304, Y CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013 INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTOPR-08 VALLES DE OLANCHO, SEGUN MEMORANDUM 1321, SOLICITUD DE REEMBOLSOS DE LA UTPR-08, RECIBO DE LA ENEE Y RECIBO DE LA TESORERIA ASI COMO EL COMPROBANTE DE PAGO EN BANCO ATLANTIDA.

VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA

legalName: VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEPTIEMBRE Y OCTUBRE Y LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL MES DE OCTUBRE INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-08 REGION VALLES DE OLANCHO, SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM NO. 1323 Y 1322 DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL, SOLICITUD DE LA UTPR-040-2013UTPR08 Y 038-2013-UTPR08, FACTURA 1231748 RECIBO 73, RECIBOS Y COPIA DE LA IDENTIDAD.


title: REEMBOLSOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL 1324, MEMORANDUM DE LA UTPR-12, FACTURA 62287, RECIBO, AYUDA MEMORIA Y AGENDA.


title: ULTIMO PAGO (85%) Y DEVOLUCION DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SOBRE CONSULTORIA "ELABORACION DEL MANUAL DE CAPACITACION DE LA DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA", A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE CAPACITACION Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE SEPLAN, SEGUN CONTRATO 14-2013, RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA

legalName: NIVIDA FLOR HERNANDEZ AGURCIA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANASPORTE SEGUN MEMORANDUM 1318 DE 28-10-2013, FACTURA NO. 1203591, COMPROBANTE DE PAGO CREDOMATIC, COTIZACIÓN, ESTE GASTO INCURRIDO EN LA UTPR-01 VALLE DE SULA

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

legalName: HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa


title: REEMBOLSO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA UTPR-14 A SEPLAN, EN SU CONDICION DE COORDINADOR UTPR-14, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN GUIA NO. 391496, RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

REYNA TATIANA VASQUEZ LOPEZ

legalName: REYNA TATIANA VASQUEZ LOPEZ


title: POR REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPERACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL 1283 Y 1284 DE FACHA 16-04-2013 Y 28-08-2013 RESPECTIVAMENTE, ASI MISMO SE ADJUNTAN LAS FACTURAS NO. 1202127  3,708.39 Y 1202495 3,499.56, RECIBOS, CABE MENCIONAR QUE EL VEHICULO ES EL AMAROK DC 4X2 90 KW MOTOR CDB 019701 VIN WV1ZZZ2HZCA034991 MARCA VOLKSWAGEN VEHICULO c-000385


title: REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPERACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE INCURRIDOS EN LA OFICINA DE LA UTPR-10 REGION LA MOSQUITIA VEHICULO AMAROK DC BASIC 4X4 90 KW, MOTOR CDB 019956, SEGÚN FACTURA No. 404769, SE ADJUNTA SIOLICITUD DE PAGO DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1328 DEL 06-11-2013.

HERNAN SEAMAN ELVIR

legalName: HERNAN SEAMAN ELVIR


title: CANCELACION POR COMPUTO QUE CONSISTE EN: COMPUTADORAS PARA ESCRITORIO HP, MEDIAS DE INSTALACION MS WINDOWS 7 LIC ACAD, MEDIAS DE INSTALACION DE MS OFFICE, Y MEDIAS DE INSTALACION DE ANTIVIRUS , SEGUN CONTRATO DE LPN-01/SEPLAN-PROYECTO APRENDE/2011, FACTURA, RECIBO, MEMORANDUM DE SOLICITUD, LISTA DE PRECIOS, ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA Y DEMAS DOCUMENTOS.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: CANCELACION POR EQUIPO DE  COMPUTO QUE CONSISTE EN: COMPUTADORAS PARA ESCRITORIO HP, MEDIAS DE INSTALACION MS WINDOWS 7 LIC ACAD, MEDIAS DE INSTALACION DE MS OFFICE, Y MEDIAS DE INSTALACION DE ANTIVIRUS , SEGUN CONTRATO DE LPN-01/SEPLAN-PROYECTO APRENDE/2011, FACTURA NO. 2013-444, RECIBO, MEMORANDUM DE SOLICITUD, LISTA DE PRECIOS, ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA Y DEMAS DOCUMENTOS.

description: SEGUNDO ABONO POR COMPRA DE  EQUIPO DE COMPUTO QUE CONSISTE EN: COMPUTADORAS PARA ESCRITORIO HP, MEDIAS DE INSTALACION MS WINDOWS 7 LIC ACAD, MEDIAS DE INSTALACION DE MS OFFICE, Y MEDIAS DE INSTALACION DE ANTIVIRUS , SEGUN CONTRATO DE LPN-01/SEPLAN-PROYECTO APRENDE/2011, ASOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN CON AUTORIZACION DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SEPLAN,  FACTURA NO. 2012-576, RECIBO, MEMORANDUM DE SOLICITUD, LISTA DE PRECIOS, ACTA DE RECEPCION Y ENTREGA Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE LA UTPR 14 REGION LEMPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO , ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013, EN SU CONDICION DE COORDINADOR UTPR-14, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS, RECIBO, SOLCITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVIVIO DE CORREO POSTAL SEGUN MEMORANDUM NO. 1330 DE FECHA 13-11-2013 FACTURA NO. 1103764 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVIVIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE FECGA 13-11-2013 MEMO. 1329, RECIBO Y COMPROBANTE DEL BANCO.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION INCURRIDOS EN LA UTPR-03 REGION DE OCCIDENTE, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL NO. 13331, RECIBO DE LA SEÑORA LUDIN JOHANA ALVARADO AMAYA Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE JOSE LUIS MALDONADO, COPIA DE INDENTIDADN DE LA SEÑORA ALVARADO.


title: POR PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, INCURRIDOS EN EL CUARTO Y PRIMER NIVEL DDONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE TERRITORIAL Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES RESPECTIVAMENTE, SEGUN FACTURAS NO. 34494 Y 34496 RECIBOS 17901 Y 17915, CON SUS LECTURAS CORRESPONDIENTES.

FUNDACION PROFUTURO

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: POR QUINTO PAGO A EMPACADORA CONTINENTAL S.A., EN CONCEPTO DE ABONO POR EXPROPIACION FORZOSA DE UN BIEN INMUEBLE QUE FUERA JUSTIPRECIADO POR EL JUZGADO DE LETRAS DE SAN PEDRO SULA, CORTES, EL CUAL SERA PAGADO POR MEDIO DE BONOS DEL ESTADO, SEGÚN INSTRUCCIONES DEL SEÑOR MINISTRO JULIO RAUDALES EN MEMORANDUM DE 19 DE NOVIEMBRE 2013, SE ADJUNTA DICHO MEMORANDUM, ACUERDO DE CONCILIACIÓN DE EJECUCIÓN JUDICIAL, DICTAMEN DEL JUSGADO CUARTO DE LETRAS DE LO CIVIL, SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 23-03-2006, CABE MENCIONAR QUE SE ADJUNTA NOTA DEL SEÑOR YANI BENJAMIN ROSENTHAL HIDALGO CON IDENTIDAD NO. 0501-1965-06001, DONDE SOLICITA SE ACREDITE EL PAGO A BANCO CONTINENTAL, RECIBO, AUTORIZACION DE EMPACADORA CONTINENTAL PARA HACER EL PAGOP A BANCO CONTINELTAL YA QUE EMPCADAORA CONTINENTAL NO TIENEN SIAFI.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO POR LIMPIEZA Y AFINES EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SEPLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA NO. 13248, RECIBO NO. 6813, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, SEGUN SOLICITUD DE PAGO DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL, SEGUN COMPROBANTES NO. 113578355 Y 79388612, RECIBOS 59 Y 65, ASI MISMO MEMORANDUMS 1270 Y 1280.


title: POR SERVICIO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO REDISEÑO Y DESARROLLO DEL NUEVO SITIO WEB DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA-SEPLAN, EL CUAL TIENE VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, ESTE DESEMBOLSO CORRESPONDE AL PRIMER PAGO POR EL 20% SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO, CONTRA ENTREGA Y APROBACION DEL INFORME POR CLAUDIA MONDRAGON SEGUN MEMORANDUM DE ACEPTACION DEL MISMO DE FECHA 21-11-2013, SOLICITUD DE PAGO DE PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION NO. 346/DGCI-2013 DE FECHA 21-11-2013, PRIMER INFORME, COPIA DE CONTRATO, REMISION DE CONTRATO PARA FIRMA DEL SEÑOR MINISTRO DE COORDINACION LEGAL ABOGADA CHIRINOS CL-045-2013 DE FECHA 01-11-2013 Y REMISION DEL CONTRATO FIRMADO DE COORDINACION LEGAL PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CL-049-2013, ASI COMO RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FIRMADO POR EL CONSULTOR.

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

actividadObra: 3 - GESTION DE LA CIENCIA,TECNOLOGIA E INNOVACION

rationale: POR SERVICIO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO REDISEÑO Y DESARROLLO DEL NUEVO SITIO WEB DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y COOPERACION EXTERNA-SEPLAN, EL CUAL TIENE VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, ESTE DESEMBOLSO CORRESPONDE AL PRIMER PAGO POR EL 20% SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO, CONTRA ENTREGA Y APROBACION DEL INFORME POR CLAUDIA MONDRAGON SEGUN MEMORANDUM DE ACEPTACION DEL MISMO DE FECHA 21-11-2013, SOLICITUD DE PAGO DE PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION NO. 346/DGCI-2013 DE FECHA 21-11-2013, PRIMER INFORME, COPIA DE CONTRATO, REMISION DE CONTRATO PARA FIRMA DEL SEÑOR MINISTRO DE COORDINACION LEGAL ABOGADA CHIRINOS CL-045-2013 DE FECHA 01-11-2013 Y REMISION DEL CONTRATO FIRMADO DE COORDINACION LEGAL PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CL-049-2013, ASI COMO RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FIRMADO POR EL CONSULTOR, ESTE DOCUMENTO SE REVERSA EN VISTA QUE EL JEFE DE PRESUPUESTO LO SOLICITO POR QUE TENIA PROBLEMAS AL MOMENTO QUE QUERIA REALIZAR UNA MODIFICIACION YA QUE EL F01-2745 AFECTABA EL CREDITO DISPONIBLE, PARA LO CUAL SE PROCEDIO A REVERSAR EL MISMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-2745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-2745-1-0


title: PAGO DE RENTA 1ER Y 4TO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE CHIMINIQUE O FUNADACION PROFUTURO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013 PARA AMBOS NIVELES, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, FACTURAS no. 35285, 35284, 35299 y 35297

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL 1ER Y 4TO NIVEL DE CHIMINIQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 PARA AMBOS NIVELES SEGUN FACTURA NO. 35296 Y 35298


title: PAGO A CODELEX POR LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2013 SEGUN FACTURA NO. 12879


title: PAGO A CODELEX POR SERVICIO DE LIPIEZA DEL MES DE FEBRERO 2013 SEGUN FACTURA NO. 12901


title: PAGO PORN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INTALACIONES DE CHIMINIKE DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURAS NO. 35509 Y 35511, RECIBOS NO. 17650 Y 17653, CONTRATO  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 037-2013 DEL 04 DE MARZO DE 2013 SEGUN FACTURA 002459  POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION PARA EL TALLER SOBRE NORMA OHA ISO/IEC 1711:2004 EN SALON C2 Y C3 EL DIA MARTES 05 DE MARZO A LAS 09:00A.M. A 04:00 P.M.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD


title: PAGO POR ATENCIONES EN A LA REUNION CON LA DELEGACION COREANA CON EL "PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS"  LOS DIAS 31 DE ENERO, I DE FEBRERO Y 6 DE FEBRERO DE 2013, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 002387, RECIBO NO. 001958, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PAGO DE LA POLIZA DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES PARA LOS VEHICULOS DE SEPLAN Y A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SUSCRITO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2013, SEGUN LICITACION PRIVADA NO. 012/2012 SEPLAN, PARA EL ASEGURAMIENTO DE (39) VEHICULOS.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR REPARACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL A  LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IR-2200 SERIE MPG-28666 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 7480, RECIBO NO. 5658, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MULTI-SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

legalName: MULTI-SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK DC BASIC 4X4 90 KW MOTOR WV1ZZZ2HZCA032495 SEGUN FACTURA NO. 402652 Y ORDEN DE TRABAJO 4524-01

DIGNA MARIA MATUTE MENOCAL

legalName: DIGNA MARIA MATUTE MENOCAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO A SOLEDAD FUNES POR CONCEPTO DECOMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, INCURRIDO EN LA OFICINA UTPR - 12 REGION CENTROSEGUN FACTURA NO. 15038 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD  DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL

SOLEDAD FUNES DONAIRE

legalName: SOLEDAD FUNES DONAIRE


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VARIOS) INCURRIDOS EN LA OFICINA DE LA UTPR - 13 REGION DE GOLFO DE FONSECA SEGUN MEMORANDUM NO. 1048 DE SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL, FACTURA Y RECIBO ADJUNTA.

OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

legalName: OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COPIAS INCURRIDAS EN LA REGION GOLFO DE FONSECA UTPR - 13 SEGUN FACTURA NO. 03674, 03640 Y 03747, Y RECIBO ADJUNTO, LO CUAL SE HIZO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 1046 DE COORDINACION REGIONAL.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE TINTAS INCURRIDAS EN LA OFICINA UTPR -13 REGION GOLFO DE FONSECA SEGUN MEMORANDUM NO. 1047, FACTURA 13479 Y RECIBO ADJUNTO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR CONCETO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INCURRIDOS EN LA UTPR - 13 REGION GOLFO DE FONSECA, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD NO. 1044 DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL, RECIBOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUM NO. 1045 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL, SEGUN FACTURAS 078307, 078142 Y 00067684 ASI MISMO SE ADJUNTA RECIBO.


title: POR ULTIMO  PAGO A EMPACADORA CONTINENTAL S.A., EN CONCEPTO DE CANCELACION POR EXPROPIACION FORZOSA DE UN BIEN INMUEBLE QUE FUERA JUSTIPRECIADO POR EL JUZGADO DE LETRAS DE SAN PEDRO SULA, CORTES, SEGÚN INSTRUCCIONES DEL SEÑOR MINISTRO JULIO RAUDALES EN MEMORANDUM DE 20 DE DICIEMBRE 2013, SE ADJUNTA DICHO MEMORANDUM, ACUERDO DE CONCILIACIÓN DE EJECUCIÓN JUDICIAL, DICTAMEN DEL JUSGADO CUARTO DE LETRAS DE LO CIVIL, SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 23-03-2006, CABE MENCIONAR QUE SE ADJUNTA NOTA DEL SEÑOR YANI BENJAMIN ROSENTHAL HIDALGO CON IDENTIDAD NO. 0501-1965-06001, DONDE SOLICITA SE ACREDITE EL PAGO A BANCO CONTINENTAL, RECIBO, AUTORIZACION DE EMPACADORA CONTINENTAL PARA HACER EL PAGOP A BANCO CONTINELTAL YA QUE EMPACADORA CONTINENTAL NO TIENEN SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ASEO LIMPIEZA Y FUMIGACION PRESTADO POR LA EMPRESA CODELEX SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN FACTURA NO. 13295 Y RECIBO NO. 6858, CABE MENCIONAR QUE EL MONTO TOTAL ES DE 105,168.48, PERO ENVISTA QUE HUBO UN RECORTE PRESUPUESTARIO SE PAGA LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE A 24 DIAS PAGANDO LOS 6 DIAS RESTANTES VIA CHEQUE, COMPLETANDO EL MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.


title: REEMBOLSO POR CONCETO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INCURRIDOS EN LA UTPR - 13 REGION GOLFO DE FONSECA, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD NO. 1043 DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL, RECIBOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR CONCETO DE PAGO DECOMPRA DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN LA UTPR - 15 REGION VALLE DE AGUAN, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD NO. 1039 DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL, RECIBOS ADJUNTOS.

RICARDO OMAR LOREDO DAVID

legalName: RICARDO OMAR LOREDO DAVID


title: REEMBOLSO POR CONCETO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INCURRIDOS EN LA UTPR - 13 REGION GOLFO DE FONSECA, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD NO. 1042 DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL, FACTURA NO. 1021100 Y RECIBO ADJUNTO.


title: reembolso por concepto de compra de combustible incurrido en la Oficina UTPR-05 Región de Valle de Aguan, a solicitud de la Dirección Genral de Coordinación Regional No. 1037, segun factura No. 08341, 017493, 013155, 013760,013919, 014262, 166152 en varias fechas, para lo cual se adjuntan las miamas, asi mismo se adjunta el recibo y ayuda memorias entre otra documentación.

ZOE TERESA LABORIEL GIL

legalName: ZOE TERESA LABORIEL GIL


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA EN EL 1ER Y 4TO NIVEL QUE OCUPA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS UNIDADES, Y LA DIRECCIÓN DE TERRITORIAL, SEGUN FACTURA NO. 35313 Y 35311, ESTO A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEPLAN, ESTE CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO PARA AMBOS NIVELES


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALQUILER DEL 1ER Y 4TO NIVEL QUE OCUPA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS UNIDADES, Y LA DIRECCIÓN DE TERRITORIAL, SEGUN FACTURA NO.35312 Y 35314, ESTO A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEPLAN, ESTE CONSUMO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2013 PARA AMBOS NIVELES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE FOTOCOPIADO, GASTOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y POR REPARACIONES DE CONEXION ELECTRICA, EN SU CONDICION DE COORDINADOR TECNICO DE LA UTPR -15 REGION DE ARRECIFE, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS NO. 7025, 75482 Y 42193, RECIBOS Y MEMORANDO DE SOLICITUD.

GERARDO JOSE FRANCISCO PEREZ MONTOYA

legalName: GERARDO JOSE FRANCISCO PEREZ MONTOYA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DE 2013, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEPLAN Y PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA UTPR 12, EN LA COLONIA LOMAS DEL MAYAB, SEGUN FACTURAS NO. 10266, 10267 Y RECIBOS 6497 Y 6498, ASI MISMO SE ADJUNTA CONTRATO DEL MES DE ENERO A MARZO 2013

PROTECCIONES TECNOLOGICAS NACIONALES

streetAddress: COLONIA AMERICA SUR

legalName: PROTECCIONES TECNOLOGICAS NACIONALES

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2013, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEPLAN Y PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA UTPR 12, EN LA COLONIA LOMAS DEL MAYAB, SEGUN FACTURAS NO. 10286 , 10287 Y RECIBOS 6371 Y 6370, ASI MISMO SE ADJUNTA CONTRATO DEL MES DE ENERO A MARZO 2013


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: SE SOLICITA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA SATISFACER LAS NECESAIDADES DE SEPLAN [Procesado por: TID-0801-1973-02552] A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA PROFORMA, RECIBO, ORDEN DE COMPAR SEGUN CATALOGO ELECTRONICO 250-1-1-001-2013, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 033-2013, POR REVISIÓN DE 15,000 kMS Volkswagen Amarok enttre otras cosas, para lo cual se adjunta, Factura No. 403204 y recibo.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DE 2013, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEPLAN Y PARA LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA UTPR 12, EN LA COLONIA LOMAS DEL MAYAB, SEGUN FACTURAS NO. 010301, 010302 Y RECIBOS 6392 Y 6393, ASI MISMO SE ADJUNTA CONTRATO DEL MES DE ENERO A MARZO 2013


title: PAGO POR SERVICIO DE REVISIÓN DE 30,000 KMS DE VOLKWAGEN AMAROK ENTRE OTRAS COSAS,  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 026-2013 Y FACTURA NO. 403183 Y RECIBO ADJUNTO, ESTO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE ESTA SECRETARIA NO. 1031


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 032-2013, PARA LA REVISIÓN DE UN AMAROK POR 15,000 KMS, SEGUN FACTURA NO. 403200, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1054.


title: PAGO POR SERVICIO DE REVISIÓN DE 20,000 KMS DE VOLKWAGEN AMAROK ENTRE OTRAS COSAS,  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 035-2013 Y FACTURA NO. 403210  Y RECIBO ADJUNTO, ESTO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE ESTA SECRETARIA NO. 1053


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULO ASIGNADO A LA UTPR-03 REGION OCCIDENTE, EN SU CONDICION DE COMISIONAO PRESIDENCIAL DE LA UTPR-03, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 021109, RECIBO Y MEMORANDO ADJUNTO.

CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013, EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-15 REGION ARRECIFE MESOAMERICANO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN  RECIBO NO. 5153 Y MEMORANDO ADJUNTO.

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L


title: REEMBOLSO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE TOCOA A LA MESA EJECUTIVA DE TRABAJO ASIGNADA ALA REGION 05, EN SU CONDICION DE COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA UTPR -05  REGION VALLE DE AGUAN, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. 31075 Y MEMORANDO ADJUNTO.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INCURIIDO EN LA OFICINA DE LA UTPR -12 REGION CENTRO SEGUN COMPROBANTE DE PAGO Y RECIBO ADJUNTO, A SOLICITUD DE LA DGCR NO. 1027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2013.

MARIO RENE BAIDE MUÑOZ

legalName: MARIO RENE BAIDE MUÑOZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UTPR - 13 GOLFO DE FONSECA, A SOLICITUD DE LA DGCR NO. 1093.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA UTPR - 13 GOLFO DE FONSECA, A SOLICITUD DE LA DGCR NO. 1091 DEL 15 DE MARZO DE 2013, SEGUN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POSTAL INCURRIDOS EN LA UTPR-13 REGION GOLFO DE FONSECA A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1089, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INCURRIDOS EN LA UTPR-13 REGION GOLFO DE FONSECA A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1090, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA INCURRIDOS EN LA UTPR-13 REGION GOLFO DE FONSECA A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1088, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE  INCURRIDOS EN LA UTPR-13 REGION GOLFO DE FONSECA A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1086, RECIBOS Y FACTURA NO. 05222.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INCURRIDOS EN LA UTPR-11 REGION DE EL PARAISO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1084, RECIBOS Y COMPROBANTE DE PAGO.

JORGE ALFREDO CARCAMO ARDON

legalName: JORGE ALFREDO CARCAMO ARDON

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE INCURRIDOS EN LA UTPR-13 REGION GOLFO DE FONSECA A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1087, RECIBOS , FACTURAS 162726, 1-011143, 1-011144, 117190 Y 117203 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INCURRIDOS EN LA UTPR-11 REGION DE EL PARAISO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1083, RECIBOS Y COMPROBANTE DE PAGO..


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INCURRIDOS EN LA UTPR-11REGION DE EL PARAISO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1082, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA INCURRIDOS EN LA UTPR-03 REGION DE OCCIDENTE A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1078, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

JOSE LUIS MALDONADO

legalName: JOSE LUIS MALDONADO


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INCURRIDOS EN LA UTPR-11 REGION DE EL PARAISO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1081, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CORREO POSTAL INCURRIDOS EN LA UTPR-03 REGION OCCIDENTE A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1080, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CORREO POSTAL INCURRIDOS EN LA UTPR-06 REGION CORDILLERA NOMBRE DE DIOS A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1076, RECIBOS Y FACTURA NO. 1016243


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS  Y BEBIDAS PARA PERSONAS INCURRIDOS EN LA UTPR-06 REGION CORDILLERA NOMBRE DE DIOS A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1075, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN LA UTPR-06 CORDILLERA NOMBRE DE DIOS A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1073, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INCURRIDOS EN LA UTPR-08 REGION VALLES DE OLANCHO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1071, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA

legalName: VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, SEGUN FACTURA NO. 12945 Y RECIBO NO. 6519 ENTR OTRA DOCUMENTACION SOPORTE, A SOLICITUD DE LA GERENACI ADMINISTRATIVA

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INCURRIDOS EN LA UTPR-08 REGION VALLES DE OLANCHO  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1070, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INCURRIDOS EN LA UTPR-08 REGION VALLES DE OLANCHO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1069, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN (INSTALACION DE ANTIVIRUS)  INCURRIDOS EN LA UTPR-08 REGION VALLES DE OLANCHO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1067, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INCURRIDOS EN LA UTPR-08 REGION VALLES DE OLANCHO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1068, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA INCURRIDOS EN LA UTPR-8 REGION VALLES DE OLANCHO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1066, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN LA UTPR-08 REGION VALLES DE OLANCHO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1065, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION  INCURRIDOS EN LA UTPR-08 REGION VALLES DE OLANCHO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1064, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  INCURRIDOS EN LA UTPR-08 REGION VALLES DE OLANCHO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1063, RECIBOS YFACTURAS 994677, 921239, 000001, 10376 Y 119911.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN LA UTPR-12 REGION CENTRO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1050, RECIBOS Y FACTURA NO. 83156, 110471

FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN

legalName: FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA BOQUIN


title: REEMBOLSO POR PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EN LAS OFICINAS UTPR-11 REGION EL PARAISO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SPELAN, SEGUN RECIBO NO. 201212 Y MEMORANDO DE SOLICITUD.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE LE MES DE ENERO DE 2012 EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR-11 REGION EL PARAISO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. ENE130104250022 Y MEMORANDO DE SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE LE MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EN LAS OFICINAS  DE LAS UTPR-11 REGION DE EL PARAISO, EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR-11, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. A04121218134138 Y MEMORANDO DE SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DURANTE E MES DE DICIEMBRE DE 2012 EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR-03 REGION DE OCCIDENTE, EN SU CONDICION DE COORDINADOR UTPR-03, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. 65496752 Y MEMORANDO DE SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-03 RGION DE OCCIDENTE, EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR-03, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBOS Y MEMORANDO DE SOLICITUD.


title: PAGO POR ATENCIONES EN TALLER SOBRE USO DE HERRAMIENTA DE MODELACION HIDROGRAFICA SWAT LOS DIAS 27, 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2013,  A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 15634, RECIBO NO. 030298, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUTNOS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE  EL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR-08 REGION VALLE DE OLANCHO, EN SU CONDICION DE TECNICO DE LA UTPR-08, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. JTELLER/188 0239  Y MEMORANDO DE SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE NEERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR-13, E SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR-13, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. JTELLER/IBS 0137 Y MEMORANDO DE SOLICITUD.

OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

legalName: OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DURENTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR-08, EN SU CONDICION DE TECNICO DE LA UTPR-08, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBOS Y MEMORANDO DE SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012 EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-11 REGION DEL PARAISO, EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR-11, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. 4468489 Y 4588656 Y MEMORANDO DE SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE CORREO Y COMPRA DE DIESEL PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGION UTPR-05 VALLE DE AGUAN, EN SU CONDICION DE TECNICO DE LA UTPR-05, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO NO. 1024767, FACTURAS NO. 013825, 164464Y 12940 Y MEMORANDO DE SOLICITUD.

GEORGE BUSTILLO

legalName: GEORGE BUSTILLO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PALANCA PARA SANITARIO, COMPRA DE INSECTICIDAS, PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE LE MES DE DICIEMBRE DE 2012 Y PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR-08 REGION VALLE DE OLANCHO, EN SU CONDICION DE TECNICO DE LA UTPR-08, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO, FACTURAS NO. 013887 Y 90113482  Y MEMORANDO DE SOLICITUD.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-08 REGION VALLES DE OLANCHO, SEGUN NO. DE RECIBO DE PAGO DE BANCO DE OCCIDENTE 95742655, ESTO AB SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1099.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y VASOS TERMICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR-13 REGION GOLFO DE FONSECA, EN SU CONDICION DE COORDINADOR DE LA UTPR-13, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN  FACTURAS NO. 138097, 077671 Y 00700 Y MEMORANDO DE SOLICITUD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DURENTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EN LAS OFICINAS DE LAS UTPR-13 REGION GOLFO DE FONSECA, EN SU CONDICION DE COORDINADOR UTPR-13, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DE SEPLAN, SEGUN RECIBO  Y MEMORANDO DE SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA  (LLAVIN) EN EL MES DE MARZO DE 2013, INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-08 REGION VALLES DE OLANCHO, ESTO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1101, SEGUN FACTURA NO. 069551


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-08 REGION VALLES DE OLANCHO, ESTO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1100.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE (3) LLAVES INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-08 REGION VALLES DE OLANCHO, ESTO A SOLICITUDDE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1102, SEGUN FACTURA NO. 0000119


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-08 REGION VALLES DE OLANCHO, ESTO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1104.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013 EL CUAL FUE CANCELADO POR IDALIA AUGUSTINUS, INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-12 REGION CENTRO, ESTO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1106, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE

IDALIA AUGUSTINUS VENTURA

legalName: IDALIA AUGUSTINUS VENTURA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-08 REGION VALLES DE OLANCHO, ESTO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1103.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 040-2013 SEGUN FACTURA NO. 002472 Y RECIBO 002094 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION  DEL 25 DE FEBRERO DE 2013, PARA LA REALIZACION DE LA CAPACITACION "FORMADOR DE FORMADORES ESTUDIANTES  COMO CIENTIFICOS", LA CUAL SE LLEVO A CABO DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2013, EN EL SALON C1 LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES SALON SALVADOR MONCADA DE 09:00 A.M. A 05:00 P.M.

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIODE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE AMAROK DC BASIC 4X4 90 KW, MOTOR CDB 019494, ASIGNADO A LA OFICINA DE LA UTPR-16 REGION SANTA BARBARA, SEGUN FACTURA NO. 1202381, ESTO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1108.

DANIEL ARMANDO LOPEZ ALVARADO

legalName: DANIEL ARMANDO LOPEZ ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 008-2013, SEGUN FACTURA NO. 002479 Y 002480, A SOLICITUD DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DRA. KAROLINE PACHECO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "PACTO FISCAL" EL CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA SEPLAN DE 08:30 A.M. A 05:00 P.M., DOCUMENTACION SOPORTE COTIZACIONES RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTACION.

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa


description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 008-2013, SEGUN FACTURA NO. 002479 Y 002480, A SOLICITUD DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DRA. KAROLINE PACHECO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "PACTO FISCAL" EL CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA SEPLAN DE 08:30 A.M. A 05:00 P.M., DOCUMENTACION SOPORTE COTIZACIONES RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA Y DEMAS DOCUMENTACION.


title: TERCER PAGO CONTRA ENTREGA Y ACEPTACION DE CONFORMIDAD DEL BORRADOR DE INFORME FINAL DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL REGIÓN VALLES DE OLANCHO ENTREGADO POR ANED EL 28 DE FEBRERO DE 2013, SEGUN MEMORANDUM CPDR-010-2013, PARA LO CUAL SE ADJUNTA COPIA DEL 1ER ADENDUM, CONTRATO, FACTURA Y RECIBO POR PARTE DE ANED, LISTADOS DE ASISTENCIA DE LAS SOCIALIZACIONES Y CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA ASI MISMO SE ADJUNTA CD QUE CONTIENE DICHO INFORME, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE.

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL DORADO CALLE EL DORADO CASA 3402

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN LA OFICINA DE LA UTPR-04 REGION VALLE DE LEAN, PARA LA REALIZACUION DE VARIAS REUNIONES Y PARA TRAER EL VEHICULO ASIGNADO A DICHA REGION PARA EL MENTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, ESTO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONEL SEGUN MEMO NO. 1109 FACTURA NO. 59682, 101353, 94391, 432410 RECIBO DEL BENEFICIARIO Y COPIA DE LAFACTURA  DE MANTENIMIENTO 403210

MARTA LUISA CHAVEZ AGUILAR

legalName: MARTA LUISA CHAVEZ AGUILAR


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE INCURRIDO EN LAS OFICINAS DE LA UTPR 12 REGION CENTRO A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACION REGIONAL NO. 1098 DEL 15 DE MARZO DE 2013, SEGUN FACTURAS NO. 97756, 15241 Y 827117,  SEGUN AGENDA, LISTADOS Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

SOLEDAD FUNES DONAIRE

legalName: SOLEDAD FUNES DONAIRE


title: PAGO GASTOS POR ATENCIONES EN REUNION COMISION AMHON-SEIP-SEPLAN A REALIZARSE EL DIA 15 DE MARZO DE 2013, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA PROFORMA, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL


title: PAGO POR UN SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR CON LA LEYENDA "COPIA CONTROLADA" Y UN SELLO RECTANGULAR CON LA LEYENDA "OBSOLETO", A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA PROFORMA, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION DE COMISION DE TRIPANTITA SEIP-AMHON-SEPLAN EL DIA 21 DEMARZO DE 2013, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 002485, RECIBO NO. 002151, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR IBM MODELO 6747-2 SERIE NO. 6747-78-0110-519 ASIGNADA A LA SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, A SOLCITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 7497, RECIBO NO. 5676, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MULTI-SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PEDREGALITO 2 CLL

legalName: MULTI-SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DEL MES DE MARZO 2013 POR SERVICIO DE JARDINERÍA PRESTADO A LA SEPLAN, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y FACTURA NO. 1837 Y SEGUN RECIBO.

JARDINERIA SAMART S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS, 3RA CALLE, CASA 2401, TEGUCIGALPA

legalName: JARDINERIA SAMART S DE RL


title: PAGO DEL MES DE ENERO 2013 POR SERVICIO DE JARDINERÍA SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y FACTURA NO. 1809 Y SEGUN RECIBO.


title: PAGO DE FACTURA NO. 20022286 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 051- 2013, RECIBO ADJUNTO, POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA NO. 20022286 Y RECIBO ADJUNTO, ASI COMO SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE TERRITORIAL, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ORDEN DE COMPRA ENTRE OTROS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DEL MES DE FEBRERO 2013 POR SERVICIO DE JARDINERÍA PRESTADO A LA SEPLAN, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y FACTURA NO. 1810 Y SEGUN RECIBO.


title: PAGO DEL MES DE ABRIL 2013 POR SERVICIO DE JARDINERÍA PRESTADO A LA SEPLAN, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y FACTURA NO. 1885 Y SEGUN RECIBO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 34 CAJAS DE CLIC GRANDES, Y 20 MARCADORES PARA PIZARRA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 055-2013, FACTURA NO. 40997, RECIBO 6546, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ENTRE OTROS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR  COMPRA DE 10 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 100), 10 GRAPADORAS DE ESCRITORIO, 10 CAJITAS DE GRAPAS STANDAR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 053-2013 FACTURA NO. 40995, RECIBO NO. 6544 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE TERRITORIAL, ENTRE OTRA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.


title: POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER DE 36" X 150 FT Y 100 PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO DE 22" X 34" B-16 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 058-2013, COTIZACIONES , CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL, ENTRE OTRA DOCUMENTACIÓN SOPORTE

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER DE 36" X 150 FT Y 100 PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO DE 22" X 34" B-16 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 058-2013, COTIZACIONES , CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL, PARA LO QUE SE ADJUNTA FACTURA NO. 40994, RECIBO 6543 SOLVENCIA DE LA DEI ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES ESCRITORIO, OFICINA Y  ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 052-2013 Y SEGUN FACTURA NO. 40996, RECIBO NO. 6545, SOLICITUD DE TERRITORIAL, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES ENTRE OTRA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.


title: POR COMPRA DE 6 RESMAS DE  PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE (11X17), PARA LO QUE SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA NO. 057-2013, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE TERRITORIAL.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: POR COMPRA DE 6 RESMAS DE  PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE (11X17), PARA LO QUE SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA NO. 057-2013, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE TERRITORIAL, FACTURA NO. 20022289,  RECIBO Y SOLVENCIA DE LA DEI ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE


title: POR LA COMPRA DE 15 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, 300 LAMINAS TRANSPARENTES PARA ENCUADERNAR, 300 PEINES PARA ENCUADERNAR CON 4 PINES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 054-2013, COTIZACIONES CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE TERRITORIAL, HOJA DE SOLVENCIA DE LA DEI, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE.

rationale: POR LA COMPRA DE 15 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, 300 LAMINAS TRANSPARENTES PARA ENCUADERNAR, 300 PEINES PARA ENCUADERNAR CON 4 PINES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 054-2013, COTIZACIONES CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE TERRITORIAL, HOJA DE SOLVENCIA DE LA DEI, FACTURA NO. 20022287, RECIBO, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 056-2013 POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE DESGLOSA LA MISMA, ASI MISMO DE ADJUNTA COTIOZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE TERRITORIAL, FACTURA NO. 20022288, RECIBO, SOLVENCIA DE LA DEI, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE, CABE MENCIONAR QUE SE HACE EL PAGO YA QUE EL PRODUCTO YA FUE RECIBIDO POR LA PROVEEDURÍA.


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACIÓN Y SUS AREAS CIRCUNSCRITAS RESPECTIVAS, EN LAS CUALES FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA PERMANENTE REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, PARA LO CUAL SE ADJUNTA CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL PARA DICHO PAGO.

JUAN GOMEZ MELENDEZ

legalName: JUAN GOMEZ MELENDEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LOMAS DEL MAYAB DONDE SE ENCUANTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR -12 REGION CENTRO, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO, RECIBO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL.

ELENA MARIA DIAZ MARINAKYS

legalName: ELENA MARIA DIAZ MARINAKYS


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA UBICADA EN CHOLUTECA, CONTIGUO A FERRETERIA PROMACO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA UTPR 13 REGION GOLFO DE FONSECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2013.

BESSY MERCEDES MORA CASTILLO

legalName: BESSY MERCEDES MORA CASTILLO


title: Pago de renta del cuarto nivel y bodegas correspondiente al mes de abril de 2013, segun contrato, factura No. 35323 y recibo No. 16354

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRIMER NIVEL DE CHIMINIKE, EL CUAL OCUPA LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS UNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.


title: PAGO OPOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL CUARTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE CHIMINIQUE QUE OCUPA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR SERVICIO DE INTERNET  DEL MES DE ENERO 2013 Y SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 INCURRIDOS EN LA OFICINA DE LA UTPR 06 REGION CORDILLERA NOMBRE DE DIOS, PARA LO CUAL SE ADJUNTAN RECIBOS, MEMORANDUMS DE SOLICITUD DE PAGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL 1074 Y 1077.

DIGNA MARIA MATUTE MENOCAL

legalName: DIGNA MARIA MATUTE MENOCAL


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-03 REGION DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2013, PARA LO CUAL SE ADJUNTAN MEMORANDUMS DE SOLICITUD NO. 1079 Y 1114 ASI COMO LOS RECIBOS DE PAGOS CORRESPONDIENTES.

JOSE LUIS MALDONADO

legalName: JOSE LUIS MALDONADO


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  YA QUE SE DEBIA PONER MECHA  AL VEHICULO AMAROK, SEGUN FACTURA NO. 135 DEL 22 DE MARZO DE 2013, CORRESPONDIENTE A LA UTPR 12 REGION CENTRO.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INCURRIDOS EN LA OFICINAS DE LA UTPR-12 REGION CENTRO, DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2013, SE ADJUNTA, RECIBO Y FACTURA, ASI COMO SOLICITUD NO. 1123 DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL.

SANTOS ADALID RODRIGUEZ RODAS

legalName: SANTOS ADALID RODRIGUEZ RODAS


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2013, INCURRIDOS EN LA OFICINA DEL UTPR -13 REGION GOLFO DE FONSECA, PARA LO CUAL SE ADJUNTA RECIBOS FACTURAS Y SOLICITUDES DE PAGO MEMORANDUM NO.  1125

OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

legalName: OSCAR ISRAEL CRUZ PEREZ

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIAN FIJA, INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-13 REGION GOLFO DE FONSECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, SE ADJUNTA RECIBO, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO NO. 1127 Y RECIBO DEL REEMBOLSO.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE CORREO POSTAL INCURRIDOS EN LA OFICINA DE LA UTPR-13 REGION GOLFO DE FONSECA, SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL NO. 1126 Y RECIBOS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ACCESORIOS, COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, Y SERVICIO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES INCURRIDOS EN LA OFICINA DE LA UTPR-13 REGIÓN DE GOLFO DE FONSECA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ORDEN DE FACTURA NO. 403438 DEL 12/04/2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, RECIBO, Y SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACION REGIONAL, PARA LA REVISIÓN DE 20,000 KILOMETROS DEL VEHICULO VW AMAROK CON VIN 0344014.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS INCURRIDOS EN LAS OFICNAS DE LA UTPR-13 GOLFO DE FONSECA, SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL, Y FACTURAS Y RECIBO ADJUNTO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA NO. 403437, DEL 12/04/2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 073-2013, COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO, RECIBO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL, PARA LA REVISIÓN DE 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO VW AMAROK CON VIN 034176.


title: PAGO DE FACTURA NO. 403436, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 074-2013, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL DEL 11-04-2013, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE, PARA REVISIÓN DE 20,000 KILOMETROS DEL VEHICULO VW AMAROK CON VIN 0344026.


title: PAGO POR RENTA DEL PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE CHIMINIQUE QUE OCUPA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS UNIDADES, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2013, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, FACTURA NO. 35322 Y RECIBO NO. 16355.


title: COMPROMISO POR ORDEN DE COMPRA NO. 045-2013 DEL 20-03-2013, POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CON EL OBJETIVO DE ATENDER LA REUNION DE LA COMISIÓN TRIPARTITA AMHON-SEIP-SEPLAN, EL CUAL SE REALIZO EL DÍA JUEVES 21 DE MARZO DE 2013, PARA LO CUAL SE ADJUNTA, ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CUADRO COMPATIVO, SOLICITUD DE TERRITORIAL, ENTRE OTRA.

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 002485 Y RECIBO 002151 SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO. 045-2013 DEL 20-03-2013, POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CON EL OBJETIVO DE ATENDER LA REUNION DE LA COMISIÓN TRIPARTITA AMHON-SEIP-SEPLAN, EL CUAL SE REALIZO EL DÍA JUEVES 21 DE MARZO DE 2013, PARA LO CUAL SE ADJUNTA, ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CUADRO COMPATIVO, SOLICITUD DE TERRITORIAL, ENTRE OTRA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CASA UBICADA EN DANLÍ, DONDE SE ENCUENTRAS UBICADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-11REGION EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO POR COORDINACION REGIONAL, COPIA DEL CONTRATO, ENTRE OTRA

MIRIAN NUÑEZ MORGA

legalName: MIRIAN NUÑEZ MORGA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR,BORRADORES, BANDERILLAS, CARTONCILLO LINO, SERVILLETAS PAQUETE DE 500 UNID. Y PAQUETES DE INDEX CARD, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 00472 Y 00471, RECIBOS, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION DEL ORGANISMO HONDUREÑO DE ACREDITACION EL DIA VIERNES 19 DE ABRIL DE 2013, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 002506, RECIBO NO. 002109, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLCITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

actividadObra: 1 - GESTION DE LACOMPETITIVIDAD


title: PAGO POR EL SUMNISTRO DE ETIQUETAS ADHESIVAS, PAQUETES DE VASOS DE CARTON, PAQUETES DE VASOS DE CARTON CON OREJAS, PAQUETES DE VASOS DE CARTON, CARTULINAS, CAFETERAS, JUEGO DE TAZAS CON SU PLATITO Y PLATOS DE VIDRIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURAS NO. 41021 Y 41042, RECIBOS NO. 6551 Y 41042, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DMEAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO GASTOS POR ATENCIONES EN CLAUSURA DE DIPLOMADO EN EFECTIVIDAD DE LA COOPERACION EXTERNA AL DESARROLLO EL DIA 22 DE ABRIL DE 2013, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 15960, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SEPLAN


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TERRITORIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 065-2013, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, Y SOLICITUD, FACTURA NO. 16657, Y RECIBO ADJUNTO.


title: POR SERVICIO DE VIGILANCIA INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-01 REGIÓN VALLE DE SULA, CORRESPONDIENTEB A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2013, PARA LO CUAL SE ADJUNTA MEMORANDUM DE SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL NO. 1118 Y RECIBO NO. 247946, FACTURAS NO. 0022013, 0112013 Y 202013.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR ALQUILER DE 60 DILLA PRESIDENCIALCOLOR BLANCA, 60 MESAS RECTANGULAR, 10 FALDON RECTANGULAR COLOR BLANCO, Y SERVICIO DE TRNSPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 038-2013, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN EXTERNA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: POR ALQUILER DE 60 DILLA PRESIDENCIALCOLOR BLANCA, 60 MESAS RECTANGULAR, 10 FALDON RECTANGULAR COLOR BLANCO, Y SERVICIO DE TRNSPORTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 038-2013, COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN EXTERNA, FACTURA NO. 16120 Y RECIBO NO. 029416.


title: COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA DONDE SE ENCUANTR UBICADAS LAS OFICINAS DE LA REGIÓN 05 VALLE DE AGUAN, ESTE COMPROMISO COMPRENDE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL DEL 03 DE ABRIL DE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-769-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-769-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA DONDE SE ENCUANTR UBICADAS LAS OFICINAS DE LA REGIÓN 05 VALLE DE AGUAN, ESTE COMPROMISO COMPRENDE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL DEL 03 DE ABRIL DE 2013.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA DONDE SE ENCUANTR UBICADAS LAS OFICINAS DE LA REGIÓN 05 VALLE DE AGUAN, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

description: POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA DONDE SE ENCUANTR UBICADAS LAS OFICINAS DE LA REGIÓN 05 VALLE DE AGUAN, ESTE PAGO COMPRENDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL.

description: COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA DONDE SE ENCUANTR UBICADAS LAS OFICINAS DE LA REGIÓN 05 VALLE DE AGUAN, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL

description: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA DONDE SE ENCUANTR UBICADAS LAS OFICINAS DE LA REGIÓN 05 VALLE DE AGUAN, TOCOA COLON,  EL CUAL COMPRENDE AL MES DE JULIO 2013 , SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL

description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA DONDE SE ENCUANTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA REGIÓN 05 VALLE DE AGUAN, EL CUAL CORRESPONDE DE JUNIO  2013, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL DEL 03 DE ABRIL DE 2013.

description: COMPROMISO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA DONDE SE ENCUANTR UBICADAS LAS OFICINAS DE LA REGIÓN 05 VALLE DE AGUAN, SE HIZO  COMPROMISO QUE COMPRENDIO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE LO CUAL CONSTITUYE EL PAGO FINAL DE 2013.


title: COMPROMISO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-11 REGIÓN EL PARAISO, EL CUAL CORRESPONDE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2013, SEGU CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 8,960.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

rationale: ESTE F07 SE ELABORA EN VISTA QUE SE HIZO EL COMPROMISO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2013, PERO POR ERROR SE CREO OTRO F01, SIN TOMAR EN CUANTA EL COMPROMISO 772, POR LO CUAL SE DEBE DISMINUIR UN MES DE RENTA YA QUE QUEDA COMO SOBRANTE A NIVEL DE COMPROMISO, POR LA CANTIDAD DE L 8,960.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-772-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-772-1-0

description: PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-11 REGIÓN EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 8,960.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

description: PAGO POR SERVICIO ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-11 REGIÓN EL PARAISO, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 8,960.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

description: PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-11 REGIÓN EL PARAISO, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 8,960.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

description: PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR REGIÓN EL PARAISO, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  DE 2013, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 8,960.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

description: PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-11 REGIÓN EL PARAISO, EL CUAL CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2013, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 8,960.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

description: PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-11 REGIÓN EL PARAISO, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE LO CUAL CONSTITUYE EL PAGO FINAL DE 2013.


title: PAGO POR EL SUMNISTRO DE 1,500 DVD EN BLANCO CON SU RESPECTIVA CAJITA, A SOCLITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 41173, RECIBO NO. 6606, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR EL SUMNISTRO DE 200 SOBRES DE MANILA T/C, 500 SOBRES PARA DVD Y 500 SOBRES BLANCO T/O,A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 32464, RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: COMPROMISO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-13  REGIÓN GOLFO DE FONSECA, EL CUAL CORRESPONDE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2013, SEGU CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 15,120.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

rationale: POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-13  REGIÓN GOLFO DE FONSECA, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE LO CUAL CONSTITUYE EL PAGO FINAL DE 2013, PARA LO CUAL SE CUENTA CON EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-773-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-773-1-0

description: PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-13  REGIÓN GOLFO DE FONSECA, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 15,120.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

description: POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-13  REGIÓN GOLFO DE FONSECA, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 15,120.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

description: POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-13  REGIÓN GOLFO DE FONSECA (CHOLUTECA), EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 15,120.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

description: POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-13  REGIÓN GOLFO DE FONSECA (CHOLUTECA), EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 15,120.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

description: PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-13  REGIÓN GOLFO DE FONSECA, EL CUAL CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO  DE 2013, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 15,120.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: COMPROMISO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-12  REGIÓN CENTRO, EL CUAL CORRESPONDE DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2013, SEGU CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 33,600.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

rationale: POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-12  REGIÓN CENTRO, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE LO CUAL CONSTITUYE EL PAGO FINAL DE 2013, EL CUAL CUENTA CON EL CONTRATO RESPECTIVO.

description: PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-12  REGIÓN CENTRO,  SEGUN CONTRATO, EL PAGO MENSUAL ES DE 33,600.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS, ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

description: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-12  REGIÓN CENTRO, CABE MENCIONAR QUE SE ELABORO COMPROMISO 774 DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 33,600.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.

description: PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-12  REGIÓN CENTRO, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 33,600.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

description: PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-12  REGIÓN CENTRO, EL CUAL CORRESPONDE DE AGOSTO DE 2013, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 33,600.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

description: PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-12  REGIÓN CENTRO, EL CUAL CORRESPONDE DE JULIO DE 2013, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 33,600.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

description: PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-12  REGIÓN CENTRO, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2013, SEGU CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 33,600.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

description: POR ALQUILER DE VIVIENDA DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA UTPR-12  REGIÓN CENTRO, EL CUAL CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2013, SEGUN  CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL, EL PAGO MENSUAL ES DE 33,600.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE RESMAS DE FOLDERS T/O, RESMAS DE FOLDERS T/C, SOBRES MANILA T/O, TAZAS DE CARTON PARA CAFE, PAQUETES DE SERVILLETAS Y PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NOS. 41046 Y 41158,  RECIBO NOS. 6564 Y 6657, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: SE COMPROMETE DICHA CANTIDAD EN BASE AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDR-OT) REGION VALLES DE OLANCHO (R08) FIRMADO ENTRE ANED Y SEPLA, PARA LO CUAL SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL, EL MONTO CORRESPONDE AL 15% EN CONCEPTO DEL ULTIMO PAGO 129,918.00 Y LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CALIDAD 73,620.20

ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

legalName: ANED CONSULTORES, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDR-OT) REGION VALLES DE OLANCHO (R08) FIRMADO ENTRE ANED Y SEPLA, PARA LO CUAL SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO Y SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL, EL MONTO CORRESPONDE AL 15% EN CONCEPTO DEL ULTIMO PAGO 116,926.20 Y LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CALIDAD 86,612.00, SE ADJUNTA INFORME FINAL Y ACEPTACIÓN DEL MISMO POR PARTE DEL LICENCIADO JAIME SALINAS COORDINADOR DE PLANES DE DESARROLLO REGIONAL, QUIEN DIO POR RECIBIDO DE CONFORMIDAD DE DICHO INFORME SOLICITANDO ALMISMO TIEMPO EL PAGO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CALIDAD, ASI MISMO SE ADJUNTAN FACTURAS Y RECIBOS, CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA, ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK UP COLOR BLANCO PLACA MI 3090 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE SEPLAN, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NOS. 0915 Y 0916, RECIBO NO. 14073, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE TRABAJO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEGUN FACTURAS 256235, 255663 Y RECIBO DE PAGO AL SEÑOR RODOLFO MATAMOROS RODRÍGUEZ

OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA

legalName: OSMAN SURJEFF HERNANDEZ RIVERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CABLE FEXIBLE DE PRINTER, UN CONECTOR Y UNA MARGARITA DE IMPRESION PARA LA REPARACION DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA IBM MODELO 6747, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTUR , RECIBO, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MULTI-SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

legalName: MULTI-SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR CABLE FEXIBLE DE PRINTER, UN CONECTOR Y UNA MARGARITA DE IMPRESION PARA LA REPARACION DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA IBM MODELO 6747, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 7516, RECIBO NO. 5719, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO GASTOS POR ATENCIONES EN PROPUESTA DE NORMATIVA DE CALIDAD PARA LA INDES DE HONDURAS EL DIA 29 DE ABRIL DE 2013, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NO. 002517, RECIBO NO. 002112, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA INTERNA, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE DISEL, YA QUE SE REQUERIA DE URGENCIA Y LAS EMPRESAS NO QUERIAN DAR CREDITO POR DEUDAS PENDIENTES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA N 08513 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE SEPLAN, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SEPLAN, SEGUN FACTURA NOS. 0907 Y 0908, RECIBO NO. 13875, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE TRABAJO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: POR COMPRA DE 20 TORRES DE 50 CD R 700MB, Y 10 SOBRE/EMPAQUE P/CD X 100 GENERICO BLANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 077-2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TERRITORIAL, PARA LO CUAL SE ADJUNTA COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIV, FACTURA NO. 15419 Y RECIBO NO. 2649,  ENTRE OTRA DOCUMENTACIÓN

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL TEMA VALIDACION E IMPLEMENTACION DE LAS FACES I Y II DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDM-OT) EN LA CUENCA DEL RIO GUASCORAN, PARA LO CUAL SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO, REICBO, PRODUCTOS CONFORME AL 20% QUE CORRESPONDE AL PRIMER PAGO Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE

LUIS MANUEL MAIER CACERES

legalName: LUIS MANUEL MAIER CACERES


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, SEGUN FACTURA 12986 Y RECIBO 6560 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :250 GA :1 F-01: 802-1-0 - COMPROMISO POR CONSULTORIA VALIDACION E IMPLEMENTACION DE LAS FASES I Y II DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE DE TERRITORIAL (PDM-OT) EN LA CUENCA DEL RIO GUASCORAN, PARA LO CUAL SE HARAN DOS PAGOS DEL 40% CADA UNO QUE SON EL SEGUNDO Y TERCER Y ULTIMO PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-250-1-802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-250-1-802-1-0

description: TERCER Y ULTIMO PAGO (40%) SOBRE  CONSULTORIA "VALIDACION E IMPLEMENTACION DE LAS FASES I Y II DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE DE TERRITORIAL (PDM-OT) EN LA CUENCA DEL RIO GUASCORAN", A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEPLAN, SEGUN CONTRATO, RECIBO, INFORME Y  DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA  SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE DE LOS MESES DE MARZO 2013  REPECTIVAMENTE

VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA

legalName: VERONICA FABIOLA HERNANDEZ PADILLA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 083-2013, FACTURA NO. 16731 Y RECIBO.

legalName: Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa


title: PAGO POR SERVICIO DE JARDINERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013, PARA LO CUAL SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO, FACTURA NO. 1892 Y RECIBO.

JARDINERIA SAMART S DE RL

legalName: JARDINERIA SAMART S DE RL


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE EBRIL 2013 INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-08 VALLES DE OLANCHO SEGUN SOLICITUD Y RECIBOS.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTENET DEL MES DE ABRIL Y SERVICIO DE VIGILANCIA DE ABRIL 2013, INCURRIDOS EN LA OFICNA DE LA UTPR-08 VALLES DE OLANCHO SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INCURRIDOS EN LA UTPR-08 VALLES DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, PARA LO CUAL SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO, RECIBOS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-08 VALLES DE OLANCHO SEGUN SOLICITUD FACTURA Y RECIBO.


title: EEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO CORREO POSTAL  INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-3 REGION DE OCCIDENTE, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA.

JOSE LUIS MALDONADO

legalName: JOSE LUIS MALDONADO

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y FUMIGACIÓN INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-03 REGION DE OCCIDENTE DEL MES DE ABRIL DE 2013.


title: REMBOLSO POR PAGO  DE TELEFONIA FIJA DE MARZO 2013 INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-08 VALLES DE OLANCHO SEGUN SOLICITUD Y RECIBOS.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-03- REGION DE OCCIDENTE, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE INCURRIDOS EN LAS OFICINAS DE LA UTPR-02 REGION DE VALLES DE COMAYAGUA PARA LO CUAL SE ADJUNTA, SOLICITUD DE PAGO, RECIBOS FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

HERMINIO SUAZO RIVERA

legalName: HERMINIO SUAZO RIVERA


title:
REEMBOLSO POR REPARACION DE VEHICULO AMAROK DC BASIC 4X2 90 KW MOTOR CDB 019961 ASIGNADO A LA UTPR-02 REGION DE VALLES DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA 402967
 RECIBO, SOLICITUD DE SERVICIO ENTRE OTRA DOCUMENTACION SOPORTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte