title: COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMRPA 83.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: REVERSION POR QUE SOLO APROBARON DE CUOTA 25,000.00 PARA LA COMPRA DE DIESEL EN EL MES DE NOVIEMBRE  PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMRPA 83.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-1078-1-0


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

IMPOREX COMPANY SRL

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 82.

type: FACT

initiationType: tender


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRAQ DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 85-.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: REVERSION DE F01 POR EL VALOR DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 87

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-1090-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-1090-1-0


title: COMARPA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 86.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 86.


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 88.


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROPS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 89.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCAIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 87.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 91.


programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  AL ADIRECCION DEPARTAMETNAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 83.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 87.


title: COMPRA DE 2 BANNER PARA EL LÑANZAMIENTO OFICIAL DE GUIA METODOLOGICA PARA LA CONSERVACION DEL BOSQUE MUY SECO TROPICAL DEL VALLE DEL AGUAN, DEL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA 001726 Y ORDEN DE COMPRA 006.AÑO 2013

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 18 - SERVICIO TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)

rationale: PAGO DE 2 BANNER PARA EL LÑANZAMIENTO OFICIAL DE GUIA METODOLOGICA PARA LA CONSERVACION DEL BOSQUE MUY SECO TROPICAL DEL VALLE DEL AGUAN, DEL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA 001726 Y ORDEN DE COMPRA 006.AÑO 2013

name: Servicios Financieros de la Administración Central


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 17 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y ESTUDIANTILES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO COMPRA N. 152-2013 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.37900 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 11/09/2013


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA HILUX- BLANCO  CON PLACA N08273  UTILIZADO EN EL PROYECTO CREA. AÑO 2013

RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES


ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO COMPRA N.152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.37900 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/9/2013


title: Reemboldo por gastos de combustible ( Diesel ) por gira realizada del 18 de agosto al 7 de septiembre de 2013 a los departamentos de atlantida,yoro, cortes,comayagua  instalacion de software a equipo enttegado de la licitacion 06-2012

SAMUEL IBRAHAM CAMPOS AUCEDA

legalName: SAMUEL IBRAHAM CAMPOS AUCEDA

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

actividadObra: 4 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO COMPRA N.152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.37900 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 11/9/2013


ue: 13 - DIRECCIÒN GENERAL DE SERVICIOS PEDAGOGICOS

rationale: PAGO COMPRA N.152-13 ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 37900 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 11/09/2013


ue: 147 - SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO COMPRA N.152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 37900 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 11/09/2013


ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

rationale: PAGO COMPRA N.152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECREATRIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.37900 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 11/9/2013


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÒN

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO COMPRA N.152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.37900 Y RECIBO N S/N DE FECHA 11/09/2013


title: COMPRA N. 152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIONN

ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

rationale: PAGO COMPRA N. 152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 37900  Y RECIBO S/N DE FECHA 11/9/2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-13.


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-13.


ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

rationale: PAGO COMPRA N.152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.37900 Y RECIBO N S/N DE FECHA 11/9/2013


ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO COMPRA N.152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.37900 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11-9-2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL, CARTULINAS, PAPEL HIGIENICO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-13


ue: 19 - DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CONTINUA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE EDUCACION NO FORMAL

rationale: PAGO COMPRA N. 152-13 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA 37900 Y RECIBO N S/N DE FECHA 11/9/2013


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS DINTISTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL, CARTULINAS, FOLDER, PAPEL HIGIENICO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-13.


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-13.


ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

streetAddress: ENTRADA SANTA BARBARA FRENE EL HOSPITAL SANTA BARBARA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

rationale: REVERSION DE F01 169 POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETNAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-169-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE DEUDA A AGUAS DE SAN PEDRO MES DE ENERO 2012.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: OFI


title: PAGO DE DEUDA A AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2012


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 0034 PARA SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 2013169124 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/10/2013


title: COMPRA N. 50-1-5-0062-2013

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: COMPRA N. 50-1-5-0062-2013

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO COMPRA DE ARCHIVADOR CARTA 506 CARTA SENCILLO,5002 OFICIO SENCILLO B-20 TAMA;O CARTA REPORT,PAPEL BONDT/C REPORT PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: COMPRA N. 50-1-5-0062-2013

description: COMPRA N. 50-1-5-0062-2013


title: COMPRA N.50-1-5-0062-2013

description: COMPRA N.50-1-5-0062-2013

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARCHIVADORES ACORDEAN CARTA, 5506 CARTA SENCILLO, 5002 OFICIO SENCILLO B-20 TAMAÑO CARTA REPORT PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: COMPRA N.50-1-5-0062-2013

description: COMPRA N.50-1-5-0062-2013


title: COMPRA N.50-1-5-0062-2013

description: COMPRA N.50-1-5-0062-2013

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO ADQUISICION DE ARCHIVADOR ACORDEAN CARTA SENCILLO,OFICIO SENCILLO,CARTA REPORT. PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA .857 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/12/2013

title: COMPRA N.50-1-5-0062-2013

description: COMPRA N.50-1-5-0062-2013


title: Compra e Instalacion  de fricciones delanteras y traceras para vehiculo toyota pick up color verde placa N. 08277  perteneciente al  Programa Ampliando Horizontes

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA N.50-1-5-0058-2013 POR 3,000 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 10 - UNIDAD DE LENGUAS EXTRANJERAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 12 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS EXTRANJERAS

rationale: PAGO  POR 3,000 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.SEGUN FACTURA 524 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/10/2013


title:
PAGO DE ENTREGA DE PRODUCTO IV
" INFORME FINAL Y PRESENTACION DE RESULTADOS " ESTIPULADOS EN EL CONVENIO DE COOPERACIÒN, FIRMADO EL 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, PARA LA REALIZACIÒN DE UN ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES.

name: ORGANIZACION INICIATIVAS PRO-DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL SOST

streetAddress: COLONIA LOS LLANOS BLOQUE # 16 CASA # 2914

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: compra n. 262-13 CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP BLANCO P/L8274 ASIGNADO A COMUNICACION Y PRENSA

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP BLANCO P/L8274 ASIGNADO A COMUNICACION Y PRENSA SEGUN FACTURA N.0068801 Y RECIBO N.9679 DE FECHA 4/11/2013


title:
PAGO DE ENTREGA DE PRODUCTOS I, II III
PRODUCTO I " CAPACITADOS 60 PARTICIPANTES EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS ESTUDIANTILES " DE TRES DEPARTAMENTOS ( COMAYAGUA, EL PARAISO, SANTA BÀRBARA )
PRODUCTO II " CAPACITADOS 40 PARTICIPANTES EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS ESTUDIANTILES " DE DOS DEPARTAMENTOS ( INTIBUCÀ Y CHOLUTECA )
PRODUCTO III " CAPACITADOS 40 PARTICIPANTES EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS ESTUDIANTILES" DE DOS DEPARTAMENTOS ( ATLÀNTIDA Y CORTES )
SE ADJUNTA CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y IPRODESAS

legalName: ORGANIZACION INICIATIVAS PRO-DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL SOST

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: COMPRA N. 260-13 CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE PARA EL FRONTIER COLOR VERDE PLACA N. PN 09838 CON KL 127381 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO  CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE PARA EL FRONTIER COLOR VERDE PLACA N. PN 09838 CON KL 127381 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES. SEGUN FACTURA N.0068800 Y RECIBO N. 9678 DE FECHA 06/11/2013


title: COMPRA N.156-13 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,PICK UP, DOBLE CABINA,COLOR BLANCO SIN PLACA ASIGNADO AL DESPACHO CONDUCIDO POR EL SEÑOR WILMER TINOCO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,PICK UP, DOBLE CABINA,COLOR BLANCO SIN PLACA ASIGNADO AL DESPACHO CONDUCIDO POR EL SEÑOR WILMER TINOCO SEGUN FACTURA N.0068375 Y RECIBO N. 9569 DE FECHA 15/8/2013


title: COMPRA N. 257-13 CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA N. 06722 COLOR  GRIS,PICK UP ASIGNADO AL BONO 10,000 MIL CONDUCTOR JUAN CARLOS AMAYA

rationale: PAGO CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA N. 06722 COLOR  GRIS,PICK UP ASIGNADO AL BONO 10,000 MIL CONDUCTOR JUAN CARLOS AMAYA SEGUN FACTURA N. 0068692 Y RECIBO N. 9645 DE FECHA 17/10/2013


title: COMPRA N. 205-13 CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO FORD RANGER,COLOR BLANCO,SIN/PLACA,ASIGNADO A LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL CONDUCIDO POR ANGEL CABRERA

rationale: PAGO  CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO FORD RANGER,COLOR BLANCO,SIN/PLACA,ASIGNADO A LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL CONDUCIDO POR ANGEL CABRERA SEGUN FACTURA N. 0068493 Y RECIBO N.9599 DE FECHA 03/9/2013


title: COMPRA N. 246-13 CONCEPTO DE SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAS SITUACIONES ESCOLARES  Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES,TOMA EN ESTUDIO CON NIÑOS PARA ROTOSCOPIA

CLIMAX 3D S DE RL

streetAddress: RES. LA CONCEPCION,B#A,CASA#33

legalName: CLIMAX 3D S DE RL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO CONCEPTO DE SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAS SITUACIONES ESCOLARES  Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES,TOMA EN ESTUDIO CON NIÑOS PARA ROTOSCOPIA SEGUN FACTURA N.287 Y RECIBO N.287 DE FECHA 22/10/2013


title: COMPRA N. 204-13 REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS ISUZU KB,COLOR BLANCO,PLACA N. 06726 K/313766 Y EL ISUZU COLOR VERDE PLACA N. 06724 K/241547 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale: PAGO  REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS ISUZU KB,COLOR BLANCO,PLACA N. 06726 K/313766 Y EL ISUZU COLOR VERDE PLACA N. 06724 K/241547 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 0068494 Y RECIBO N. 9600 DE FECHA 03/9/2013


title: Compra de Repuestos para fotocopiadora Lanier 5515 que consta en : Revelador para fatocopiadora, Fotoconductor, Hoja de limpieza de Tambor, Dicha maquina es para uso del pah

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA


title: Compra de 6 cajas de 20 hojas c/u  de papel fotografico   para uso de la coordinacion del programa Ampliando Horizontes

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

type: ORDCOM


title: COMPRA N.261-13 ADQUICION DE DOCE CUARTOS 12/4 DE ACEITE N.15W-40 MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

rationale: PAGO ADQUICION DE DOCE CUARTOS 12/4 DE ACEITE N.15W-40 MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA N.0068802 Y RECIBO N.9680 DE FECHA 04/12/2013


title: COMPRA N.250-13 PARA CELEBRAR LOS 200 DIAS DE CLASE SIN INTERRUPCIONES DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO SEGUN FACTURA N. 1220 Y RECIBO N. 0237 29/10/2013

name: PRODUCCIONES AUDIOVISUALES " Q 105 " S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL HATILLO 1/2 CUADRA EMBAJADA DE GRECIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO PARA CELEBRAR LOS 200 DIAS DE CLASE SIN INTERRUPCIONES DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO SEGUN FACTURA N. 1220 Y RECIBO N. 0237 29/10/2013 SEGUN FACTURA N.1220 Y RECIBO 0237 DE FECHA 29/10/2013


ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL NDE SANTA BARBARA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-13.


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMEINTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL.DE SANTA BARBARA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-13.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 016-13.


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LAS DISTRITALES DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 017-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-13.


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-13.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 021-13.


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINAS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DEPORTIVO  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 024-13.


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESO  PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 025-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 022-13.


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES   PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 026-13.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE  LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-13.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 028-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIAL DEPORTIVO PAR LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-13


title: COMPRA DEDIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-325-1-0


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VAHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-13.


MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

legalName: MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA SER UTILIZADOS EN EL CREA DE ARENAL , DEPTO. DE YORO
SEGUN O/C # 028 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013, FACTURA S/N Y RECIBO No. 009324 DE FECHA 23/05/13

type: REC


title: COMPRA N.246-13 EN CONCEPTO DE SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAS SITUACIONES ESCOLARES Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES,TOMA EN ESTUDIO CON NIÑOS PARA ROTOSCOPIA

ue: 14 - DEPARTAMENTO DE DISEÑO CURRICULAR

actividadObra: 3 - DISEÑO CURRICULAR

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAS SITUACIONES ESCOLARES Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES,TOMA EN ESTUDIO CON NIÑOS PARA ROTOSCOPIA SEGUN FACTURA N.287 Y RECIBO N. 287


description: COMPRA N.246-13 EN CONCEPTO DE SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAS SITUACIONES ESCOLARES Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES,TOMA EN ESTUDIO CON NIÑOS PARA ROTOSCOPIA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAS SITUACIONES ESCOLARES Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES,TOMA EN ESTUDIO CON NIÑOS PARA ROTOSCOPIA SEGUN FACTURA N.287 Y RECIBO N.287 DE FECHA 22/10/2013


title: COMPRA N.246-13 EN CONCEPTO DE SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAS SITUACIONES ESCOLARES Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES ,TOMA EN ESTUDIO CON NIÑOS PARA ROTOSCOPIA

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

actividadObra: 6 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SPOT DE 1 MIN FILMACION EN HN DE DIVERSAS SITUACIONES ESCOLARES Y FAMILIARES EN AL MENOS 3 LOCACIONES ,TOMA EN ESTUDIO CON NIÑOS PARA ROTOSCOPIA SEGUN FACTURA N.287 Y RECIBO N.287 DE FECHA 22/10/2013


title: COMPRA N. 275-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE SIGUIENTE VEHICULO QUE ESTA ASIGANDO A CARLOS BURGO BUS COLOR VERDE TOYOTA HIACE CON PLACA N. 6846

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE SIGUIENTE VEHICULO QUE ESTA ASIGANDO A CARLOS BURGO BUS COLOR VERDE TOYOTA HIACE CON PLACA N. 6846 SEGUN FACTURA N.20012608 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 29/10/2013


title: COMPRA N. 276-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO  Y ENGRASE Y REVISION DE NOVELES DEL VEHICILO TOYOTA PRADO COLOR CHANPAGE,S/PLACA ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CONDUCIDO POR EL SEÑOR EDUARDO ORTEGA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO  Y ENGRASE Y REVISION DE NOVELES DEL VEHICILO TOYOTA PRADO COLOR CHANPAGE,S/PLACA ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CONDUCIDO POR EL SEÑOR EDUARDO ORTEGA SEGUN FACTURA N. 20011450 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/8/2013


title: COMPRA N.292-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ( AIRE,COMBUSTIBLE Y ACEITE) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,S/P ASIGNADO AL DESPCAHO MINISTERIAL,A CARGO DE L MOTORISTA WILMER TINOCO CON KM 178160

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ( AIRE,COMBUSTIBLE Y ACEITE) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,DOBLE CABINA,COLOR BLANCO,S/P ASIGNADO AL DESPCAHO MINISTERIAL,A CARGO DE L MOTORISTA WILMER TINOCO CON KM 178160 SEGUN FACTURA N.0068933 Y RECIBO N. 9757 DE FECHA 28/11/2013


title: COMPRA N. 297-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHICULO ASIGNADO DE ESTA DIRECCION; TIPO: PICK-UP,COLOR BLANCO MARCA MITSUBISHI,PLACA S/P AÑO 2007

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHICULO ASIGNADO DE ESTA DIRECCION; TIPO: PICK-UP,COLOR BLANCO MARCA MITSUBISHI,PLACA S/P AÑO 2007 SEGUN FACTURA N. 0068956 Y RECIBO N. 9768 DE FECHA 2/12/2013


title: COMPRA N. 287-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO S/P ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL PARAISO

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO S/P ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL PARAISO SEGUN FACTURA N.0068874 Y RECIBO N.9690 DE FECHA 19/11/2013


title:
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CUBICULO 605 QUE OCUPA LA DIRECCION DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN RECIBOS
EE2013-76 Y EE2013-90

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: COMPRA N. 288-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y SUS RESPECTIVOS FLTROS PARA EL VEHICULO  ISUZU KB,COLOR VERDE CON PLACA N. 06724 TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO CON PLACA N. 08381 Y NISSAN FRONTIER DORADO S/P

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y SUS RESPECTIVOS FLTROS PARA EL VEHICULO  ISUZU KB,COLOR VERDE CON PLACA N. 06724 TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO CON PLACA N. 08381 Y NISSAN FRONTIER DORADO S/P SEGUN FACTURA N. 0068868 Y RECIBO N. 9688 DE FECHA 19/11/2013


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 032-13


title: COMPRA N. 273-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  DEL VEHICULO TOYOTA PRADO,TIPO CAMIONETA,COLOR GRIS CLARA,SIN PLACA,ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL,CONDUCIDO POR EL MOTORISTA CARLOS IZAGUIRRE

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  DEL VEHICULO TOYOTA PRADO,TIPO CAMIONETA,COLOR GRIS CLARA,SIN PLACA,ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL,CONDUCIDO POR EL MOTORISTA CARLOS IZAGUIRRE SEGUN FACTURA N. 20012297 Y RECIBO N. S/N DE FECHA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 034-13


title: COMPRA N. 283-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FLTROS A LOS VEHICULOS TOYOTA,2.8 COLOR BLANCO ,PLACA N.08381,Y EL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR AZUL ,PLACA N. 09356 ASIGNADO A TRANSPORTE

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FLTROS A LOS VEHICULOS TOYOTA,2.8 COLOR BLANCO ,PLACA N.08381,Y EL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR AZUL ,PLACA N. 09356 ASIGNADO A TRANSPORTE SEGUN FACTURA N. 20011495 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 03/9/2013


rationale: REVERSION DE F01 POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 033-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-525-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-525-1-0


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 035-13


title: COMPRA N. 278-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  DEL VEHICULO TOYOTA PRADO,TIPO CAMIONETA,COLOR GRIS CLARA,S/P,ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL CONDUCIDO POR EL SEÑOR CARLOS IZAGUIRRE

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  DEL VEHICULO TOYOTA PRADO,TIPO CAMIONETA,COLOR GRIS CLARA,S/P,ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL CONDUCIDO POR EL SEÑOR CARLOS IZAGUIRRE SEGUN FACTURA N. 20012349 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/10/2013


title: ORDEN DE COMPRA N. 263-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA CARCA PRADO COLOR CHAMPAGNE S/P ASIGNADO AL MOTORISTA EDUARDO ORTEGA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA CARCA PRADO COLOR CHAMPAGNE S/P ASIGNADO AL MOTORISTA EDUARDO ORTEGA SEGUN FACTURA N. 0068771 Y RECIBO N. 9665 DE FECHA 4-11-2013


title: COMPRA N.265-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FLTROS DEL VEHICULO TOYOTA PICKUP DOBLE CABINA COLOR VERDE PLACA 8354

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FLTROS DEL VEHICULO TOYOTA PICKUP DOBLE CABINA COLOR VERDE PLACA 8354 SEGUN FACTURA N. 20012582 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/10/2013


title: COMPRA N. 266-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE  FRICCIONES PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PALCA N. 8274 ASIGNADO A LA UNIDA DE COMUNICACION Y PRENSA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE  FRICCIONES PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PALCA N. 8274 ASIGNADO A LA UNIDA DE COMUNICACION Y PRENSA SEGUN FACTURA N. 20011781 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 18/9/2013


title: COMPRA N. 267-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO TOYOTA PICKUP DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA 8349

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO TOYOTA PICKUP DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA 8349 SEGUN FACTURA N.20012580 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/10/2013


title: ORDEN DE COMPRA N. 271-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y UNA BATERIA DE 110 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO PLACA N. 8312 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE PARAISO

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y UNA BATERIA DE 110 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO PLACA N. 8312 ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE PARAISO SEGUN FACTURA N.20011255 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 23/09/2013


title: Pago de facturas de combustible correspondiente al mes de agosto de 2013

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH


title: Compra de Minas 0.5 para lapices portamina , para uso del Programa Ampliando horizontes

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: COMPRA N. 286-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO,S/P KM 94031 ASIGNADO AL MOTORISTA EFREN MARADIAGA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO,S/P KM 94031 ASIGNADO AL MOTORISTA EFREN MARADIAGA SEGUN FACTURA N. 0068866 Y RECIBO N. 9687 DE FECHA 15/11/2013


title: COMPRA N. 272-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y REVISION DE LAS RUEDAS TRASERAS DEL VEHICULO HYNDAY TIPO MICROBUS COLOR AZUL SIN PLACA ASIGNADO A DECOAS.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y REVISION DE LAS RUEDAS TRASERAS DEL VEHICULO HYNDAY TIPO MICROBUS COLOR AZUL SIN PLACA ASIGNADO A DECOAS. SEGUN FACTURA N. 20011225 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/9/2013


title: COMPRA N.274-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE FILTROS FRICCIONES DELANTERAS Y TRACERAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO SIN PLACA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE FILTROS FRICCIONES DELANTERAS Y TRACERAS PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO SIN PLACA SEGUN FACTURA N. 20012039 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/9/2013


title: COMPRA N. 280-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL Y CARGO DEL CONDUCTOR JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL Y CARGO DEL CONDUCTOR JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ SEGUN FACTURA N.20012280 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/10/2013


title: COMPRA N. 277-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR GRIS PLACA N 8919 ASIGNADO GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR GRIS PLACA N 8919 ASIGNADO GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES SEGUN FACTURA N. 20011585 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/9/2013


title: COMPRA N.279-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE  VEHICULO FRONTIER COLOR DORADO DOBLE CABINA S/PLACA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE  VEHICULO FRONTIER COLOR DORADO DOBLE CABINA S/PLACA SEGUN FACTURA N. 20012142 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/9/2013


title: COMPRA N. 282 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO S/P ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL CONDUCIDO POR EL SEÑOR EFREN MARADIAGA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO S/P ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL CONDUCIDO POR EL SEÑOR EFREN MARADIAGA SEGUN FACTURA N.20011381 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/8/2013


title: COMPRA N. 281-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR DORADO S/P ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL CONDUCIDO POR EL SEÑOR CARLOS IZAGUIRRE

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR DORADO S/P ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL CONDUCIDO POR EL SEÑOR CARLOS IZAGUIRRE SEGUN FACTURA N.20011380 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/8/2013


title: COMPRA N. 290-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO  FILTRO  DE ACEITE,COMBUSTIBLE Y AIRE DEL VEHICULO TOYOTA PRADO S/P ASIGNADO A LA VICE MINISTRA SANDRA MARIBEL SANCHEZ A CARGO DEL MOTORISTA EDUARDO ORTEGA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO  FILTRO  DE ACEITE,COMBUSTIBLE Y AIRE DEL VEHICULO TOYOTA PRADO S/P ASIGNADO A LA VICE MINISTRA SANDRA MARIBEL SANCHEZ A CARGO DEL MOTORISTA EDUARDO ORTEGA SEGUN FACTURA N.20012166 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/11/2013


title: COMPRA N.291-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N.8274 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA CONDUCIDO POR MARCO TULIO LIZARDO

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N.8274 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA CONDUCIDO POR MARCO TULIO LIZARDO SEGUN FACTURA N. 20011660 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/09/2013


rationale: REVERSION DE F01 COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 033-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-566-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-566-1-0


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-13.


title: COMPRA N. 268-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE CON SUS RESPECTIVOS FLTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR GRIS CON PLACA N.08282 DOBLE CABINA  CAMBIO DE LOS FLUIDOS DE FRENOS LIMPIEZA DE INYECTORES

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE CON SUS RESPECTIVOS FLTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR GRIS CON PLACA N.08282 DOBLE CABINA  CAMBIO DE LOS FLUIDOS DE FRENOS LIMPIEZA DE INYECTORES SEGUN FACTURA N. 20012226 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/10/2013


title: COMRPA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-13

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 037-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 035-13.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-13.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE  COMPRA 38-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS  PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-13.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PÀRA SER UTILIZDOS EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-13


title: COMPRA DE MATERIAL IMPARESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-13

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-13


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-13


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA B ARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-13.


rationale: REVERSION DE F01 612 POR EXEDER EL VALOR DE LA CUOTA ASIGNADA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SNATA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-612-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-612-1-0


title: COMPRA N. 289-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE CON SUS RESPECTIVOS FLTROS  PARA EL VEHICULO ISUZU COLOR ROJO CON PLACA N.6832 DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION Y REVISION DE FRICCIONES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE CON SUS RESPECTIVOS FLTROS  PARA EL VEHICULO ISUZU COLOR ROJO CON PLACA N.6832 DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION Y REVISION DE FRICCIONES SEGUN FACTURA N.20012197 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/10/2013


title: COMPRA N. 302-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y SUS RESPECTIVOS FLTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA P/ N.08306 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL  CONDUCIDO POR EL SEÑOR LUIS ALONZO RODRIGUEZ

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y SUS RESPECTIVOS FLTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA P/ N.08306 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL  CONDUCIDO POR EL SEÑOR LUIS ALONZO RODRIGUEZ SEGUN FACTURA N.0069008 Y RECIBO N. 9775 DE FECHA 10/12/2013


title: COMPRA N . 300-13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE CAEITE Y FILTROS DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO,COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL A CARGO DEL MOTORISTA JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CAMBIO DE CAEITE Y FILTROS DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO,COLOR GRIS S/P ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL A CARGO DEL MOTORISTA JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ SEGUN FACTURA N. 0068955 Y RECIBO N. 9766 DE FECHA 2/12/2013


title: COMPRA N. 301.13 EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FLTROS Y ENGRASE DEL VEHICULO CAMIONETA MARCA PRADO CHMPAGNE ASIGNADO AL MOTORISTA EDUARDO ORTEGA S/P.

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FLTROS Y ENGRASE DEL VEHICULO CAMIONETA MARCA PRADO CHMPAGNE ASIGNADO AL MOTORISTA EDUARDO ORTEGA S/P. SEGUN FACTURA N. 0069000 Y RECIBO N. 9773 DE FECHA 10/12/2013


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE ESCUELAS, INSTITUTOA Y JARDINES DE NIÑO DE LA ZONA DE PUERTO CORTES CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE ESCUELAS, INSTITUTO Y JARDINES DE NIÑO DE CHOLUTECA CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO AÑO 2013.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REVERSION DE F01.063 POR ESTAR MAL ELABORADO POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-17-63-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-17-63-1-0


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2013.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILZIADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA


title:
pago de servicio de Energia correspondiente al mes de DICIEMBRE,2012  del cubiculo no.605
del R.A.P


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-13.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL CUBICULO NO.605 DEL RAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2013


title: COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55.

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET


title: Pago de poliza No. 1-Fl-59221 por fianza de: Nilia Liliana Hernandez Oseguera, Administradora del Programa Ampliando Horizontes con vigencia a partir del 1 de Diciembre de 2013 al 31 de Enero de 2014

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 4 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA PREMIAR MURALES DE TRANSPARENCIA DE LOS SEIS DEPARTAMENTOS DE OCCIDENTE Y LA PAZ EN COORDINACION CON LA COOPERACION ALEMANA GIZ EN FECHA 17/10/2013

DELMYS MARLENE CHAVEZ CRUZ

legalName: DELMYS MARLENE CHAVEZ CRUZ


name: INDUSTRIAS Y FABRICACIONES DIVERSAS S. DE R.L.

streetAddress: SEGUNDO PISO TIENDAS GLASIL TEGUCIGALPA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 12,525 PUPITRES UNIPERSONALES Y 540 PIZARRAS ACRILICAS SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 001-GA-SEDUC-2013, RECIBO No. 12442 Y FACTURA # 005 DE FECHA 28/11/2013


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SUMINISTRADOS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO,2013 DE LOS CUBICULOS N0.403,404 Y 405 DEL RAP


name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-M-277 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON FACTURA NUMERO 0233 Y ORDEN DE COMPRA 205-12 DE FECHA 6 DE DICIEMBRE AÑO 2012


title: Toner de Sub Gerencia de Recursos Humanos no Docentes [Procesado por: TID-0501-1967-08538]

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversion por Cierre -  Gestion : 2013 Institución: 50 GA: 5  PRECOMPROMOISO:  785 Toner de Sub Gerencia de Recursos Humanos no Docentes  VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS.  [Procesado por: IONCAE]

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-785-1-0


title: Para ser utilizados en Gerencia Administrativa Microfilm Comunicacion  prensa despscho ministerial [Procesado por: TID-0501-1967-08538]

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 56.


rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILZIADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 57.


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILZIADOS EN LOS DINTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 58.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 59.


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS SEGUN REGISTRO BENEFICIARIO ADJUNTO Y FACTURA N.20428013 Y RECIBO1027 DE FECHA 28/2/2013

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 61.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62.


title: REEMBOLSO DE GTOS. DE TRANSPORTE POR GIRA REALIZADA A LOS DEPTOS. DE OCOTEPEQUE,INTIBUCA,STA.BARBAR,DANLI,EL PARAISO CORTES OBJETIVO DE TRABAJO EN LA CAPACITACION ELABORACION DE PLANILLAS DE VACACIONES DEL ESTATUTO Y AGUINALDO EN LA DESCENTRALIZACION DE PLANILLAS DE PAGOS DOCENTE EN RELACION A LOS ALINEAMIENTOS EDUCATIVOS 2014

LUIS ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

legalName: LUIS ANTONIO ALVARADO MARTINEZ

OSCAR MARIN GARCIA ERAZO

legalName: OSCAR MARIN GARCIA ERAZO

GLENIDY YANET NUÑEZ RODRIGUEZ

legalName: GLENIDY YANET NUÑEZ RODRIGUEZ

GLORIA ORBELINDA REYES BACA

legalName: GLORIA ORBELINDA REYES BACA

JOSE FRANKLIN CANALES NIETO

legalName: JOSE FRANKLIN CANALES NIETO

WENDY CAROLINA DELCID LAGOS

legalName: WENDY CAROLINA DELCID LAGOS

SERGIO ENRIQUE MAIRENA AVILA

legalName: SERGIO ENRIQUE MAIRENA AVILA

LILIAM ESTHER SOTO AGUIRRE

legalName: LILIAM ESTHER SOTO AGUIRRE

TERESA DE JESUS ROSALES CARTAGENA

legalName: TERESA DE JESUS ROSALES CARTAGENA

JERSON ADEMIR VARGAS MENDOZA

legalName: JERSON ADEMIR VARGAS MENDOZA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BALONES DE FUT BALL PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 65-13.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 63.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y MATERIAL DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 66.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 67.


name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO DEL AÑO 2013 PARA LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION YLOS INST. TECNICOS LUIS BOGRAN,JESUS AGUILAR PAZ, TECNICO SAUL ZELAYA JIMENEZ TECNICO HONDURAS RAFAEL PINEDA PONCE E INICE


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 69.


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 70.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 72


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y SE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 71.


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 64.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 68.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 73.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 74.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 75.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 76.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 77.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA AL DEPTO.DE OLANCHO INAUGURAR EL PROYECTO LINGUISTICO EN EL PUEBLO PECH 30/9/2013

WILSON ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ

legalName: WILSON ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ

ue: 21 - PROGRAMA NAC. DE EDUC. PARA ETNIAS AUTOCTONAS DE HONDURAS

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTERCULTURAL BILINGUE PRONEEAAH


OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

legalName: OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

ga: 18 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 53.


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 54


title: PAGO DE ROMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES AL DIRECTOR KARTLEE JOHSON MACBRIDE A RAZON DE LA GIRA DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO Y IMPLEMENTACION DEL MODELO EDUCATIVO INTERCULTURAL BILINGUE A NIVEL DEL PAIS ...

KARTLEE YOHANN JOHNSON MCBRIDE

legalName: KARTLEE YOHANN JOHNSON MCBRIDE


title:
POR COMPRA DE TERRENO PARA EL INSTITUTO SALOMÒN SORTO ZELAYA DE LA SECRETARIA
DE EDUCACIÒN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SE ADJUNTA INFORME TÈCNICO LEGAL ELABORADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES

SANDRA MARIA MARTINEZ GIRON

legalName: SANDRA MARIA MARTINEZ GIRON

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A 5 INSTITUTOS DEL SUR DE LEMPIRA

rationale:
PAGO DE TERRENO PARA EL INSTITUTO SALOMÒN SORTO ZELAYA DE LA SECRETARIA
DE EDUCACIÒN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SE ADJUNTA INFORME TÈCNICO LEGAL ELABORADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL TEXTIL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 04V-13


title:
POR REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO 002/DIGECEBI/SE/2013.
PROYECTO # 1 CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO EN LA ESCUELA JOSÈ CECILIO DEL VALLE F.M.
PROYECTO # 2 REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA F.M. MONTAÑA DE LA FLOR
PROYECTO # 3 REPARACIONES VARIAS EN LA DPARTAMENTAL DE YORO
PROYECTO # 4 REPARACIONES VARIAS JARDIN DE NIÑOS " OSCAR QUINTANILLA " CATACAMAS OLANCHO.
PROYECTO # 5 REPARACION DE PUENTE RIO NAMALES ACCESO A LA ESCUELA VILMA LÒPEZ DE MEDINA SAN MATIAS, EL PARAISO.
PROYECTO # 6 REPARACIÒN DE TECHO INSTITUTO MANUEL PAGAN LOZANO CHOLOMA, CORTES.

CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: HACIENDA LOS OLIVOS  CONTIGUO A RANCHO LOS LAURELES SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO

legalName: CONSTRUCTORA LA ROCA S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO DE REPARACIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL SEGUN CONTRATO 002/DIGECEBI/SE/2013.
PROYECTO # 1 CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO EN LA ESCUELA JOSÈ CECILIO DEL VALLE F.M.
PROYECTO # 2 REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA F.M. MONTAÑA DE LA FLOR
PROYECTO # 3 REPARACIONES VARIAS EN LA DPARTAMENTAL DE YORO
PROYECTO # 4 REPARACIONES VARIAS JARDIN DE NIÑOS " OSCAR QUINTANILLA " CATACAMAS OLANCHO.
PROYECTO # 5 REPARACION DE PUENTE RIO NAMALES ACCESO A LA ESCUELA VILMA LÒPEZ DE MEDINA SAN MATIAS, EL PARAISO.
PROYECTO # 6 REPARACIÒN DE TECHO INSTITUTO MANUEL PAGAN LOZANO CHOLOMA, CORTES.
FIANZA No. ZC-FC-44554-2013 EXTENDIDA POR SEGUROS CREFISA S.A. POR EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2014


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 05V-13


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 07V-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN  ORDEN DE COMPRA Nº 06V-13


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-V12.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA Y DIPLOMAS FULL COLOR PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-V13.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-V13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA Y DIPLOMAS FULL COLOR PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-V13.


title: POR SUMINISTRO DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN SEGUN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL No. 005-GA-SEDUC-2013

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale:
PAGO DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN SEGUN LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL No. 005-GA-SEDUC-2013, RECIBO 305 Y
FACTURA 39 DE FECHA 26/12/2013, CONTRATO 004-2013-SEDUC


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION POR SUMINISTRO DE PAPEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-274-1-0


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-275-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-276-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-277-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL DEPTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-278-1-0


streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-V13.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS  DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-V13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 017-V13.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-V13.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No  13V13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 14V13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 021-V13.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012V13


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 15V13


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTULIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 16V13


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C # 152-13

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C # 152-13, RECIBO S/N DE FECHA 11/09/13 Y FACTURA 37900


title: PAGO POR PUBLICACION A FULL COLOR EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011 SEGUN CONTRATO #347791 Y FACTURA # 20280817

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: GASTOS DE ALIMENTACION PARA DOS TALLERES DE LA IX REVISION CONJUNTA PACTO POR LA EDUCACION MAS ALLA  DEL 2015 REALIZADA MAYO 2013 (NOTA VARIAS CORRECCIONES AL PROGRAMA DE PARTICIPANTES Y FECHAS])

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE REFRIGERIOS , ALMUERZOS SEGUN RECIBO No. 000343, FACTURA No. 000483 , RECIBO No. 000341 Y FACTURA No. 000480 , RECIBO No. 000342 Y FACTURA No. 000481


title:
PAGO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS SEGUN RECIBOS No. 000417, 404,419,403 Y FACTURAS No.
306,295,308,294


title: CAPACITACION AULA INTEGRADA CON LA METODOLOGIA MARIA MONTESSORI DEL 22 AL 27 DE AGOSTO 2013


title: ALIMENTOS PARA TALLER DE GRUPOS FOCALES DE JEFES DE COODINADORES DE UNIDADES A REALIZARCE EL 27 DE JUNIO 2013 REALIZADA  PARA LA VALORIZACION DEL PLAN DE NACION 2014 ORIENTADO A RESULTADOS


title: PAGO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS SEGUN RECIBOS No. 421,382,420,393,395,394,422 Y FACTURAS No. 314,350,313,359,361,360,315 POR EVENTOS REALIZADOS POR LA SEDUC DURANTE EL AÑO 2013


title: OFICIO 1028-SGRMSG-2013 CONCEPTO DE TALLER  DE BIBLIOTEOLOGIA  DEL 5 AL 20 DE AGOSTO 2013  DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA EDUCATIVA


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURA PARA SER UTILIZADA EN AL DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LA ORDEN COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE


title: PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ALMUERZOS Y CENAS EN HORARIOS EXTRA LABORALES DE VARIAS UNIDADES EJECUTORAS .2013

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL


title: PAGO DE PUBLICACION DEL DIA 01/11/2013 SEGUN CONTRATO # 347799 Y FACTURA 20437242


title:
POR ELABORACION DE AFICHES OPINA, PARTICIPA Y DECIDE SOLICITADO POR  PROGRAMA
ESPECIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN O/C # 284-13

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)

rationale:
PAGO DE ELABORACION DE AFICHES OPINA, PARTICIPA Y DECIDE SOLICITADO POR  PROGRAMA
ESPECIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN O/C # 284-13
RECIBO No. 00989 FACTURA No. 00686 DE FECHA 17/12/2013


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION POR CAPACITACIONES,VIDEO CONFERENCIAS REALIZADAS EN INICE


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO REALIZADO EL 31 A DE AGOSTO  VIGILIA DE LA BANDERA EN LA PLAZA CIVICA PROYECTO CIVICO COCIP


title:
POR ELABORACION DE BIFOLIOS VIVE TU VIDA CON ALEGRIA PERO CON PRECAUCION
TRIFOLIOS CUIDADO CON LA LUZ ROJA EN EL NOVIAZGO
TRIFOLIOS QUE DEBEMOS SABER DEL VIH
EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA
SEGUN O/C # 241-13

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO DE ELABORACION DE BIFOLIOS VIVE TU VIDA CON ALEGRIA PERO CON PRECAUCION
TRIFOLIOS CUIDADO CON LA LUZ ROJA EN EL NOVIAZGO
TRIFOLIOS QUE DEBEMOS SABER DEL VIH
EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA
SEGUN O/C # 241-13, RECIBO No. 00991 Y FACTURA No. 00685 DE FECHA 17/12/2013


title: PAGO DE PIBLICIDAD DEL DIA 31/10/2013 SEGUN CONTRATO No. 347798 Y FACTURA No. 20437116


title: PAGO A SPACIO GRAFICO CAMISETAS IMPRESAS,  SOLICITUD DE PROYECTO CIVIVO PARA FIESTAS PATRIAS ,


title: PAGO DE TITULOS A  COLORES EN CARTULINA DE EVENTO DE PATRIA CIVICA DE LA UNIDAD EJECUTORA PROYECTO CIVICO


title: PAGO DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS  SOBRE AUDITORIA DE PROCESOS DE MATRICULA GRATIS AÑO 2013


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE,2012 DE LAS
ESCUELAS Y JARDINES DE NIÑOS EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
CANCELACION FACT.26988 Y RECIBO N0.311989 POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA
DPTAL.DE LA PAZ S/GUIA N0.2974215,A LA DPTAL.DE OLANCHO S/GUIA 2966097 DEL 6 Y 12
DEL MES DE DICIEMBRE,2012

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTLIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 24V-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTLIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 25V-13


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 26V-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 28V-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 27V-13


OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

legalName: OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN O/C No. 030


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN LAS  OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN O/C 31V13


title: COMPA DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-V13.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-V13.


rationale: REVERSION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE LAS GIRAS DE SUPERVISION Y VISITAS OFICIALES PARA LOS VEHICULOS NACIONALES DEL DEPTO DE VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-571-1-0

description: REVERSION POR CANCELACION DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACION DE LAS GIRAS DE SUPERVISION Y VISITAS OFICIALES PARA LOS VEHICULOS NACIONALES DEL DEPTO DE VALLE


rationale: REVERSION DE F01 POR NO ESTAR EN LA PROGRAMACION DE JULIO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-V13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-573-1-0


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BALONES  DEPORTIVOS PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-V13.


rationale: REVERSION DE F01 POR NO ESTAR EN LA PROGRMACION PARA LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-V13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-576-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BALONES DEPORTIVOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-V13.


rationale: REVERSION DE F01 575 POR NO ESTAR EN LA PROGRAMACION DE JULIO PARA LA COMPRA DE BALONES DEPORTIVOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-V13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-575-1-0


rationale: REVERSION DE F01 578 POR NO ESTAR EN LA PROGRAMACION DE JULIO PARA LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-V13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-578-1-0


rationale: REVERSION DE F01 580 POR QUE NO ESTABA EN LA PROGRAMACION DE JULIO COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-V13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-580-1-0


rationale: REVERSION DE F01 579 POR QUE NO ESTABA EN LA PROGRAMACION DE JULIO PARA LA COMPRA DE BALONES DEPORTIVOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-V13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-579-1-0


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTLIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº29V-13


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: REVERSION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 32V13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-592-1-0


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-V13.


rationale: CANCELACION DE LA ORDEN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPTAL DE VALLE


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: REVERSION POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-V13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-18-620-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-18-620-1-0


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 40.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 36.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 37.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 39.


rationale: CANCELACION DE FACRTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 41.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 01-V13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA) SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-V13


title: CONMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 002-V13.

rationale: CANCELCION DE FACATURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 002-V13.


title: COMRPA DE GASOLINA PARA LAS DISTINTAS MOTOCICLETAS DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-V13.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPPRA DE GASOLINA PARA LAS DISTINTAS MOTOCICLETAS DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-V13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-V13.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SPRAY INSECTICIDAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-V13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-V13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-V13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-V13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-V13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMRPA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-V13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILZIADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-V13.


IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-V13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS TOYOTA 2.8 Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-V13.


title:
PAGO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATOS N0.12-2013 Y 13-2013
A NOMBRE DE ANIBAL A.LOZANO LAGOS Y KEVIN ABIMAL MONTOYA DEL 22 AL 31/1/2013

KEVIN ABIMAEL MONTOYA MARTINEZ

legalName: KEVIN ABIMAEL MONTOYA MARTINEZ

ANIBAL ARMANDO LOZANO LAGOS

legalName: ANIBAL ARMANDO LOZANO LAGOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 065-13

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ga: 19 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 065-13


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.03-13 Y ACTA N0.CD.002-SRMSG-2013 DEL 6 DE
FEBRERO 2013

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale:
CANCELACION FACT.37308 DEL 19/3/2013 Y RECIBO S/N,ACAT DE RECEPCION
POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE POLICIAS QUE RESGUARDARON A LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 19 DE FEBRERO 2013.SEGUN FACTURA NUMERO 12209


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES DEL NIVEL DESCONCETRADO A LAS JORNADAS DE TRABAJO SOBRE LAS MODIFICAIONES DEL POA, EL DIA VIERNES 22 DE FEBRERO AÑO 2013 SEGUN FACTURA 12206,12234,12235,12233.


rationale: CANCELACION DE LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSA DOBLE CABINA COLOR BLANCOTIPO PICK UP PLACA  No. 09845, ASIGNADO A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.


rationale: PAGO POR COMPRA DE BALONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 068-13


title: PAGO A FAVOR DE SABOR Y ESTILO SEGUN FACTURA N. 000421 Y RECIBO N.000236 DE FECHA 24/01/2013

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIAL DE EVALUACION FINAL PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 067-12


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 069-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 071-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 072-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 070-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 073-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 075-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 074-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 076-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 077-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 078-13


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA AL PROYECTO CRE MES DE ENERO SEGUN CONTRATO 35 Y 36 AÑO 2013

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 008-13


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 009-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 010-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 011-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 012-13


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 013-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 015-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 016-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 014-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO   SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 017-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 018-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMRA 04-13, CON FACTURA NUM 37303 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2013.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 019-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 020-13


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA POLICIAS DE LA ALCALDIA QUE CUSTODIARON LA SECRETARIA DE EDUCACION LOS DIAS 19,20,21 DE DICIEMBRE AÑO 2012 SEGUN FACTURA 11948,11941,11947, Y ORDEN DE COMPRA NUMERO 022-13

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE INAUGURACION POR INICIO DE CLASES SEGUN FACT, 000415 Y RECIBO 000229 DE FECHA 31 DE ENERO AÑO 2013


title: COMPRA A FAVOR DE COMERCIAL MASUO POR LPS.21, 262.51 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 007 Y RECIBO S/n DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2013.

rationale: PAGO  A FAVOR DE COMERCIAL MASUO POR LPS.21, 262.51 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 007 Y RECIBO S/n DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2013.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA POLICIAS QUE RESGUARDARON LOS PORTONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION POR TOMA DE MAESTROS EL DIA 7 DE MARZO 2013 SEGUN FACTURA 11940


rationale: REVERSION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NACIONALES  EN DESEMPEÑO DE LABORES OFICIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-385-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION POR COMPRA DE SUMINISTROS LOS CUALES SERAN UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-386-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-387-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 024-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-388-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-388-1-0


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 025-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-389-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO EL CUAL ES UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-390-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 027-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-391-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 028-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-392-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 029-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-393-1-0


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 030-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-394-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NACIONALES EN DESEMPEÑO DE LABORES OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 021-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 023-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 022-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 024-13


rationale: PAGO  POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 025-13


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 027-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 026-13


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 029-13


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 028-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 030-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTALDE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 031-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 032-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 033-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 034-13


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 035-13


description: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 033-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 037-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 038-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 039-13


rationale: PAGO POR  COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 002-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 043-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 040-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 041-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 042-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 044-13


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 044-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 046-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 047-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 049-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 048-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUACION DE YORO PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 050-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 003-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 004-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTLIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 005-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 007-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 006-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 051-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 052-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 053-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 054-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 055-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 056-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 057-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 058-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 059-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 061-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 060-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 062-13


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 063-13


rationale: REVERSION DE COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 064-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-19-900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-19-900-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2013.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ga: 20 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTO (PROHECO)

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACIÓN PROHECO


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CUBICULOS 401,402,502,504,505,506 Y CUBICULO UBICADO AL LADO SUR DE LOS ELEVADORES,  EN EL EDIFICIO DEL RAP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROHECO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. PROHECO

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 064-13


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA DOS VEHICULOS EN EL EDIFICIO DEL RAP, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.