title:
PAGO AFAVOR  DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SERVICIO DE FOTO COPIADO UTILIZADO EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA. GERENCIA, SUB GERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA Y RECURSOS HUMANOS). SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-367-VIII-2013 DEL 14 DE AGOSTO, 2013.

NOTA: SE REALIZA EL TRAMITE DE PAGO EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA EL 22/05/2013 PRESENTARON LA FACTURA Y LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA EL 08/08/


currency: HNL

description:
PAGO AFAVOR  DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SERVICIO DE FOTO COPIADO UTILIZADO EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA. GERENCIA, SUB GERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA Y RECURSOS HUMANOS). SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-367-VIII-2013 DEL 14 DE AGOSTO, 2013.

NOTA: SE REALIZA EL TRAMITE DE PAGO EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA EL 22/05/2013 PRESENTARON LA FACTURA Y LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA EL 08/08/

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: MEMORA

initiationType: tender


title:
PAGO AFAVOR  DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SERVICIO DE FOTO COPIADO UTILIZADO EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA. GERENCIA, SUB GERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA Y RECURSOS HUMANOS). SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
SEGUN MEMORANDO DSG-374-VIII-2013 DEL 14 DE AGOSTO, 2013.

NOTA: SE REALIZA EL TRAMITE DE PAGO EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA EL 22/05/2013 PRESENTARON LA FACTURA Y LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA EL 08/08/

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA

rationale:
PAGO AFAVOR  DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SERVICIO DE FOTO COPIADO UTILIZADO EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA. GERENCIA, SUB GERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA Y RECURSOS HUMANOS). SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013.
SEGUN MEMORANDO DSG-367-VIII-2013 DEL 14 DE AGOSTO, 2013.

NOTA: SE REALIZA EL TRAMITE DE PAGO EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA EL 22/05/2013 PRESENTARON LA FACTURA Y LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA EL 08/08/


description:
PAGO AFAVOR  DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SERVICIO DE FOTO COPIADO UTILIZADO EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA. GERENCIA, SUB GERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA Y RECURSOS HUMANOS). SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
SEGUN MEMORANDO DSG-374-VIII-2013 DEL 14 DE AGOSTO, 2013.

NOTA: SE REALIZA EL TRAMITE DE PAGO EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA EL 22/05/2013 PRESENTARON LA FACTURA Y LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA EL 08/08/


ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


rationale:
PAGO AFAVOR  DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC). POR SERVICIO DE FOTO COPIADO UTILIZADO EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA. GERENCIA, SUB GERENCIA FINANCIERA, OPERACION TECNICA Y RECURSOS HUMANOS). SEGUN CONTRATO NO. 073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013
SEGUN MEMORANDO DSG-374-VIII-2013 DEL 14 DE AGOSTO, 2013.

NOTA: SE REALIZA EL TRAMITE DE PAGO EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA EL 22/05/2013 PRESENTARON LA FACTURA Y LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA EL 08/08/


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS,   POR REPARACION DEL SERCTOR AL VEHICULO NISSAN PATROL, TIPO CAMIONETA, PLACA NO.7489,  REG. 393,  FACT. NO.00812,  SOLICITADO POR LA DIV. DE INGENIERIA SEGUN O/T.6207 Y  MEMORANDO DSG-036-II-2013

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :1 F-01: 3914-0-0 - Pago por la comisión mensual por la administración fiduciaria de RBCP-2011del periodo del 26 de abril al 25 de mayo de 2013 a la tasa de cambio del día 27/05/2013, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta, Numeral 7 del contrato de Administración de Emisión Refinanciamiento Bonos Conversión de Pasivos (RBCP-2011), suscrito el 21 de enero de 2011 entre la ENEE, el BCH y la Secretaria de Finanzas.  ESTE PAGO SE REALIZA A LA TGR en vista que BCH envió la nota de cobro hasta el 04 de junio de 2013.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 ( TRANSPORTE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 014,013 AL NISPERO, CAÑAVERAL Y LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M  DEL 26/08/2013 AL 30/08/2013 REALIZAR ARQUEOS DE FONDOS REINTEGRABLES.

JULIO CESAR ANDINO SANCHEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR ANDINO SANCHEZ

ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

legalName: ANGEL ANTONIO BARRIENTOS PAVON

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: REC


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21814. POR LA COMPRA DE 4 ACCESORIOS PARA ANTENA DE INTERCOMUNICACION. SEGUN FACTURA NO. 00182.
SOLICITADO POR LAGERENCIA GENERAL. PARA PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JUNIO 2013, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA "NOTICIERO HECHOS" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 8:30 PM., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.103-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.0125 Y RECIBO NO.0135,  MEDIANTE MEMORANDO IC.NO.330-08-2013.

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21125. POR LA COMPRA DE 50 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 20 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFFICIO, 20 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 20021492. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO A FAVOR DE  SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL, MES DE ABRIL 2013, EN CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA TRANSMITIDA POR CANAL 11, EN LOS NOTICIEROS ONCE NOTICIAS PRIMERA HORA 6:00 AM. Y ONCE NOTICIAS ESTELAR 9:00 P.M. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.079-2012, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.13040188, RECIBO NO.40188,   MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.331-08-2013

R MEDIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES,CALLE PRINCIPAL,EDIFICIO PRISA 2do.NIVEL

legalName: R MEDIA S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21811. POR LA COMPRA DE UNA ANTENA DE INTERCOMUNICACION. SEGUN FACTURA NO. 00183. PARA SER UTILIZADO EN TRANSMISION DEL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSMISION. AUTORIZADA POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21769. POR LA COMPRA DE TINTA 1 C/U  HP72 GRIS, NEGRO FOTOGRAFIA, NEGRO MATE, AMARILLO, MAGENTA, CYAN.  DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 020. PARA USO EN PLOTER ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOSTENIBLE (IMPRESION DE PLANOS PARA PROYECTOS).

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 15 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21889. POR LA COMPRA DE 4 SILLAS EJECUTIVAS SIMILAR A LA LISBOA, BASE METALICA. ESTRUCTURA FUERTE.
SEGUN FACTURA NO. 94424. PARA USO DEL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO  DEL EPAC NO.046-2013  A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 18-6-2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 230739, FACTURA NO.455920  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.257-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

type: OFI


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21934. POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO METALICO DE 2 GAVETAS COLOR BEIGE. SEGUN FACTURA NO. 94425. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21909. POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 2013154628. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y LA UNIDAD DE COMPRAS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21790. POR LA COMPRA DE CARATULAS DE VARIOS COLORES, SEGUN FACTURA NO. 2013153840 / 2013150534. PARA SER UTILIZADAOS EN PROYECTOS HIDROHELECTRICOS Y AMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO  DEL EPAC NO.046-2013  A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 20-6-2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.230741, FACTURA NO.455986  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.258-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21088. POR LA COMPRA DE DE 3 UPS DE 800 VOLTIOAMPERIOS 500 WATTS. SEGUN FACTURA NO. 17643. SOLICITADO POR LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO  DEL EPAC NO.046-2013  A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 21 Y 24-6-2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 230747,  FACTURA NO.456266  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.259-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21827. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS. SEGUN FACTURA NO. 2013153841. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE LA COMPRA LOCAL NO. 21676. POR LA COMPRA DE 2 C/U TINTAS CTN-CM-TN-M, Y TN-Y K TN-BK. SEGUN FACTURA NO. 00168. PARA LA IMPRESORA MODELO BROTHER-DR 310 CL MFC 9970 CBW. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21903. POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA. 2013154633. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.


title: PAGO  DEL EPAC NO.046-2013  A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 22-6-2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 230951, FACTURA NO.456267  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.260-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.046-2013  A  FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 26-6-2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 230956,  FACTURA NO.456415  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.261-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.047-2013  A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 1-07-2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 230964,  FACTURA NO.456939  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.263-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC  NO.046-2013  A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 26-6-2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 230955, FACTURA NO.456413  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.262-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.047-2013  A FAVOR  DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  POR PUBLICIDAD EL 1 Y 3  07-2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 230965,  FACTURA NO.456948  Y CONSTANCIA PARA  EL PAGO DE SERVICIOS NO.264-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21087. POR LA COMPRA DE 1 GUILLOTINA DE METAL 15 PULGADAS. SEGUN FACTURA NO. 003. A NOMBRE DE UNION DE CIEGOS EMPRESARIOS HONDUREÑO E INSCRITO EN EL SIAFI CON EL NOMBRE NERY ARACELY RUIZ AGUILERA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

legalName: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DEL EPAC NO.047-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO POPR PUBLICIDAD EL 2 DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.230972, FACTURA NO.456942 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.265-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO DEL EPAC NO.047-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO POPR PUBLICIDAD EL 3 DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.230981,  FACTURA NO.456946 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.266-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO DEL EPAC NO.047-2013 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO POPR PUBLICIDAD EL 4 DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.230982, FACTURA NO.456949 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.267-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DEL EPAC NO.047-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 13 DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674526, FACTURA NO.276617  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.268-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.      REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3943-1-0


rationale: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 14  DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674527,   FACTURA NO.276662  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.269-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.          REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3944-1-0


rationale: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 15  DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674528,   FACTURA NO.276678  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.270-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.         REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3945-1-0

type: OFICIO


rationale: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 16 Y 17   DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674530,   FACTURA NO.276724  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.271-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.               REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3946-1-0


rationale: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 19  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674533,   FACTURA NO.276806   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.272-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.                        REVERSIONH POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFIC IARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3947-1-0


rationale: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 20  DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674534,   FACTURA NO.276995   Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.273-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.                        REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3948-1-0


rationale: PAGO DEL EPAC NO.048-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL 21 Y 24   DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674535,   FACTURA NO.276992  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.274-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.                      REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3949-1-0


rationale: PAGO DEL EPAC NO.049-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL  22  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674536,   FACTURA NO.276994  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.275-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.               REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3950-1-0


rationale: PAGO DEL EPAC NO.049-2013 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD EL  25  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD  NO.674540,   FACTURA NO.276993  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.276-2013,  MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.               REVERSION  POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3951-1-0


title: PAGO A FAVOR DE: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA, TEGUCIGALPA DE NOCHE- POR HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 PM. SEGUN FACT. N°102 Y RECIBO N°102 DE FECHA 30 DE JUNIO 2013. Y CONTRATO N° 233-2013 DE FECHA 01 DE JUNIO 2 013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITMATH FUZ MEDRANO, GERENTE GENERAL -ENEE- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN/2013.

MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN


title:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

UA-105  PP-1024

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

type: PLANILLA


title:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013

UA-13  PP-1026


title:
PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

UA-105  PP-1026

proyecto: 7 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 4,410.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 529.20 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 457683, CONTRATO N 232755, EPAC N 054-2013.


rationale: PAGO  DEL EPAC NO.049-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 26 DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.674539, FACTURA NO.276991 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.277-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.                            REVERSION POIR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3969-1-0


title: PAGO  DEL EPAC NO.049-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 27 DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.674544, FACTURA NO.277064 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.278-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3971-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 6,307.84  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84   POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 457755, CONTRATO N 232764, EPAC N 054-2013.Y RECIBO S/N.


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 8,290.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 994.80  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 457682, CONTRATO N 232754, EPAC N 054-2013.


title: PAGO  DEL EPAC NO.049-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 28 DE JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.674543,  FACTURA NO.277050  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.279-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84   POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 20  DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 457930, CONTRATO N 232768, EPAC N 054-2013.Y RECIBO S/N.


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84   POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 26  DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 458229, CONTRATO N 232778, EPAC N 054-2013.Y RECIBO S/N.


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 8,290.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 994.80  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 24  DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 457987, CONTRATO N 232771, EPAC N 054-2013.Y RECIBO S/N.


rationale: PAGO  DEL EPAC NO.049-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A./LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD EL 29 DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.674545, FACTURA NO.277041  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.280-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.                         REVECION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-3978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-3978-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 12,000.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,440.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 05  DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 457009, CONTRATO N 230986, EPAC N 051-2013.Y RECIBO S/N.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DEL 50% DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DEL 50% DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.120360.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 08  DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 457139, CONTRATO N 230988, EPAC N 051-2013.Y RECIBO S/N.


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 8,290.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 994.80  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 10  DE JULIO 2013 SEGUN FCTURAS N 457497, CONTRATO N 230996, EPAC N 051-2013.Y RECIBO S/N.


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 12  DE JULIO 2013 SEGUN FACTURAS N 457566, CONTRATO N 231000, EPAC N 051-2013.Y RECIBO S/N.


title: PAGO A FAVOR DE DITORIAL HONDURAS S.A.DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 5,632.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 675.84  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 11  DE JULIO 2013 SEGUN FACTURAS N 457535, CONTRATO N 230999, EPAC N 051-2013.Y RECIBO S/N.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21845. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 00184. PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21838. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE RED. SEGUN FACTURA NO. 270868. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIOS.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21931. POR LA COMPRA DE 2 TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASSER 02055DN. SEGUN FACTURA NO. 11388. PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCUION DERIESGOS.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE  AUDIO VIDEO HONDURAS C.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 59,499.96  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 7,140.00  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD " COMUNICADO " TRANSMITIDO A TRAVEZ DE RADIO AMERICA CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 20  DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURAS N 96026260, CONTRATO N 08851, EPAC N 053-2013.Y RECIBO S/N.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 21,120.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,534.40  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS ( AVISO ) CORRESPONDIENTE AL 1,3  DE JULIO 2013 SEGUN FACTURAS N 674546, CONTRATO N 674546, EPAC N 051-2013.Y RECIBO N 006203.


title: PAGO A FAVOR DE  AUDIO VIDEO HONDURAS C.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 133,081.80  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 15,969.82  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD " COMUNICADO " TRANSMITIDO A TRAVEZ DE RADIO AMERICA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 12  DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURAS N 96026262, CONTRATO N 08853, EPAC N 053-2013.Y RECIBO S/N.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO A FAVOR DE  AUDIO VIDEO HONDURAS C.A  POR LA CANTIDAD DE LPS 43,900.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 5,268.00  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD " COMUNICADO " TRANSMITIDO A TRAVEZ DE RADIO AMERICA CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 20  DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURAS N 96026261, CONTRATO N 08852, EPAC N 053-2013,RECIBO S/N.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21823. POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA. CON SU CERRAJE. SEGUN FACTURA NO. 270880. PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD EL CERRO. CACERIO DE GUARITA LEMPIRA. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO  DEL EPAC NO.050-2013  A FAVOR DE  INVERSIONES VOCES, S.A.  POR PUBLICIDAD DEL 1 AL 30  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.152-13  FACTURA NO.9280, RECIBO  NO. 1332  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.281-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,600.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 432.00  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION,  CORRESPONDIENTE 02  DE JULIO 2013, SEGUN FACTURAS N 277197, CONTRATO N 674547, EPAC N 053-2013,RECIBO N 006196.


title: PAGO A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V ( PYRSA )  POR LA CANTIDAD DE LPS 3,600.00  PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 432.00  POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION,  CORRESPONDIENTE 03  DE JULIO 2013, SEGUN FACTURAS N 277219, CONTRATO N 674548, EPAC N 053-2013,RECIBO N 006201.


title: PAGO  DEL EPAC NO.050-2013  A FAVOR DE  INVERSIONES VOCES, S.A.  POR PUBLICIDAD  DEL 1 AL 30  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.153-13  FACTURA NO.9281, RECIBO  NO. 1333  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.282-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.050-2013  A FAVOR DE  INVERSIONES VOCES, S.A.  POR PUBLICIDAD DEL 1 AL 30  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.154-13  FACTURA NO.9282, RECIBO  NO. 1334  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.283-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.050-2013  A  FAVOR DE   AUDIO VIDEO, S.A.   POR PUBLICIDAD DEL 3 AL 27  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.08811   FACTURA NO.96026020, RECIBO  NO. 1332  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.281-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.


title: PAGO  DEL EPAC NO.052-2013  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES MORTON'S/ELMER A MORENO  VELASQUEZ,   POR PUBLICIDAD DEL 1 AL 30  DE JUNIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.00271   FACTURA NO.00575  RECIBO  NO. 00265  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.293-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO  DEL EPAC NO.052-2013  A FAVOR DE  SEPROC   POR PUBLICIDAD DEL 1 AL 30  DE JUNIO 2013,  (MONITOREO DE NOTICIAS DRE RADIO Y TELEVISION)  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.01476,  FACTURA NO.6577, RECIBO  NO. 60007053  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.294-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES NO. 5. POR REPARACION DE RELOJ MARCA DIGITAL. PROBLEMA NO SE COMUNICA CON EL COMPUTADOR.  PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL, UBICADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA, LA PAZ

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES NO. 5.  FACTURA NO. 17888. POR REPARACION DE RELOJ MARCA DIGITAL. PROBLEMA NO SE COMUNICA CON EL COMPUTADOR.  PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL, UBICADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA, LA PAZ. SEGUN MEMORANDO DSG-038-II-2013 DEL 12 DE FEBRERO, 2013.


title: PAGO  DEL EPAC NO.052-2013  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS/DIARIO TIEMPO,   POR PUBLICIDAD (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA) EL 13  DE JULIO 2013,  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.232751  FACTURA NO.457587,  RECIBO  S/No.  Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.295-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21924. POR LA COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 2013155563. PARA DE LAS OFICINAS DE ASESORIA LEGAL.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 33200-Papel para Computación

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO  DEL EPAC NO.052-2013  A FAVOR DE  INVERSIONES VOCES, S.A.  POR PUBLICIDAD DEL 7 AL 20  DE JUNIO 2013,  (NOTICIEROS MATUTINO Y MERIDIANIO) SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.296-2013  FACTURA NO.2455, R5ECIBO S/ No.   Y  CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.296-2013, MEDIANTE OFICIO NO.080-RP-13.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO DEL EPAC NO.052-2013  A FAVOR DE  RADIO GLOBO/ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR POR PUBLICIDAD  EN NOTICIEROS MATUTINO Y MERIDIANO DEL 6 AL 12 DE JUNIO 2013,   SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.1544, FACTURA NO.2454 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.297-2013,  MEDIANTE  OFICIO 084-RP-2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.052-2013  A FAVOR DE RADIO GLOBO/ALEJANDRO  VILLATORO AGUILAR   POR PUBLICIDAD DEL COMUNICADO AMNISTIA  DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2013,   SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.1546, FACTURA NO.2456 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.298-2013,  MEDIANTE  OFICIO 084-RP-2013.


title: PAGO DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE  AUDIO VIDEO,   POR PUBLICIDAD  DEL 1 AL 9  DE JULIO 2013,   SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.08883,  FACTURA NO.96026351  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.310-2013,  MEDIANTE  OFICIO 080-RP-2013.


rationale: PAGO DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA ,   POR PUBLICIDAD  EL 16  DE JULIO 2013  (AVISO DE INTERRUPCION)  SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.677064,  FACTURA NO.277582  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.313-2013,  MEDIANTE  OFICIO 080-RP-2013.            REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4011-1-0


rationale: PAGO DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA    POR PUBLICIDAD  EL 11  DE JULIO 2013,   SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.677060,  FACTURA NO.277579  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.311-2013,  MEDIANTE  OFICIO 080-RP-2013.                        REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4009-1-0


rationale: PAGO DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA ,   POR PUBLICIDAD  EL 15  DE JULIO 2013,   SEGUN CONTRATO  DE PUBLICIDAD NO.677062,  FACTURA NO.277581  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS  NO.312-2013,  MEDIANTE  OFICIO 080-RP-2013.                            REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4010-1-0


rationale: PAGO  DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  17 DE JULIO 2013, SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677067,  FACTURA NO.277583 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.314-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.         REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4021-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRMA "MESA DE OPINION " A TRAVES DE CABLE VISION FUTURA CANAL 20, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 11:00 AM SEGUN MEMORAMDO-IC-351-08-2013 Y FACT-00090.

LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: LUIS ALFREDO RODRIGUEZ NUÑEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 160,159,158  GRACIAS LEMPIRA, DEL 28/08/2013 AL 30/08/2013 TRANSPORTANDO A LOS ING. CARLOS RIVERA Y MIGUEL VELASQUEZ QUIENES VISITAN AL PROYECTO Y ENTREVISTA CON EL ALCALDE DE SAN JUANY FIRMA DOCUMENTO PARA SERNA.

MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

legalName: MIGUEL ALFONSO VELASQUEZ MADRID

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

CARLOS EDGARDO RIVERA VASQUEZ

legalName: CARLOS EDGARDO RIVERA VASQUEZ

proyecto: 2 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DEL EPAC NO.055-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  18 DE JULIO 2013, SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677068,  FACTURA NO.277585 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.315-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.                      REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4025-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRMA EN LA WEB EN PERIODICO DIGITAL "DATO PUBLICO",  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-IC-362-08-2013 Y FACT-0098

WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V

streetAddress: RES. LA FUENTE BL-N, CASA#4

legalName: WW COMUNICACIONES S.DE R.L DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO, PROGRMA "EQUILIBRIO NOTICIOSO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES SEGUN MEMORAMDO-IC-353-08-2013 Y FACT- S/N

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


rationale: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  6  DE JULIO 2013, (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA),  SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677052,  FACTURA NO.277311  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.316-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.          REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4029-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 11, PROGRAMA "EXTRA TE VE...!", HORARIO LOS SABADOS DE 5:00 PM CON REPETICON A LAS 12:00 AM,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013,  SEGUN MEMORAMDO-IC-355-08-2013 Y FACT-0604.

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


rationale: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  8  DE JULIO 2013, (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA),  SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677053,  FACTURA NO.277356  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.317-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.               REVERSION  POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4037-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO NOTICIAS LA CATRACHA EN LA CATRACHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 7:45 A 9:45 AM SEGUN MEMORAMDO-IC-359-08-2013 Y FACT-00209

name: PUBLICIDAD E IMAGEN J.A/ FRANCISCO JAVIER AGUILERA RODRIGUEZ


rationale: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  9  DE JULIO 2013, (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA),  SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677055,  FACTURA NO.277371  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.319-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.                REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4040-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO COAMAYAGUELA, PROGRAMA "AHORA NOTICIAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 3:30 A 4:30 PM SEGUN MEMORAMDO-IC-321-08-2013 Y FACT- 569

CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA

legalName: CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO PERLA, PROGRAMA "MUNDO INFORMATIVO", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 4:00 A 5:00 PM, SEGUN MEMORAMDO-IC-319-08-2013 Y FACT- 512

THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS

legalName: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 154,156,155,157 A SIGUATEPEQUE DEL 19/08/2013 AL 07/09/2013 LABORANDO EN MEDIDAS CERO DE FORMACION VERTICAL CENTRAL HIDROELECTRICA " RIO LINDO " Y TRANSPORTANDO A DICHO PERSONAL DE ESTUDIO DE RECURSOS.

JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

legalName: JESUS EMANUEL ENAMORADO PAZ

ORLANDO FIGUEROA MURILLO

legalName: ORLANDO FIGUEROA MURILLO

ARLANDO AMADEO PINEDA PINEDA

legalName: ARLANDO AMADEO PINEDA PINEDA

JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

legalName: JOSE ARMANDO ALVAREZ ORTIZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

proyecto: 8 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO, PROGRAMA "NOTICIAS DIRECTA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 2:00 A 3:00 PM SEGUN MEMORAMDO-IC-327-08-2013 Y FACT-755

OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

legalName: OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CAMAYAGUELA, PROGRAMA ESPACIO NOTICIOSOS "ULTIMA NOTICIAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, EN HORARIOS DE LUNES A SABADO DE 9:00 A 9:20 AM, 1:10 A 1:30 PM Y DE 6:00 A 6:20 PM, SEGUN MEMORAMDO-IC-314-08-2013 Y FACT- 180

KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE

legalName: KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE


rationale: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA POR PUBLICACION EL  10  DE JULIO 2013, (AVISO DE INTERRUPCION PROGRAMADA),  SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.677059,  FACTURA NO.277393  Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.320-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13.             REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4045-1-0


title: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE  FAJARDO PUBLICIDAD/WALTER DAVID FAJARDO SALINAS   POR PUBLICACION DEL 17   DE JUNIO  AL 13 DE JULIO 2013,    SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.0017,  FACTURA NO.0032 , RECIBO NO.0042 Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.318-2013, MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13

WALTER DAVID FAJARDO SALINAS

legalName: WALTER DAVID FAJARDO SALINAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN, PROGRAMA ENTRE DOS",  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 4:00 A 5:00 PM SEGUN MEMORAMDO-IC-337-08-2013 Y FACT-0080

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.120363


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 170,172,171 AL PROGRESO YORO  Y SIGUATEPEQUE DEL 26/08/2013 AL 03/09/2013 LABORANDO EN LA INSPECCION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS ,ENTRENAMIENTO DE PERSONAL, RECOLECCION DE LA  FORMACION AFOROS Y MANTENIMIENTO RUTINARIO.

MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

HENRY VALERIANO CONTRERAS

legalName: HENRY VALERIANO CONTRERAS

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 170,172,171 AL PROGRESO YORO  Y SIGUATEPEQUE DEL 26/08/2013 AL 03/09/2013 LABORANDO EN LA INSPECCION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS ,( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE MANUEL EDUARDO CONDE LPS 939.123 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 129 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4051-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4051-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4051-1-0

description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 170,172,171 AL PROGRESO YORO  Y SIGUATEPEQUE DEL 26/08/2013 AL 03/09/2013 LABORANDO EN LA INSPECCION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS ,( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE ARMANDO HERNANDEZ PAVON LPS 1,312.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 131 )


title: PAGO  DEL EPAC NO.056-2013  A FAVOR DE  AUDIO VIDEO, S.A.  POR PUBLICACION DEL 1 AL 15 DE   JULIO 2013,   SEGUN  CONTRATO DE  PUBLICIDAD NO.08882,  FACTURA NO.96026350   Y CONSTANCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS NO.321-2013,  MEDIANTE OFICIO NO. 080-RP-13

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE: PERIODICOS Y REVISTAS S.A.DE C.V. (PYRSA) POR CONCEPTO DE AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 23 DE JULIO/2013.SEGU EPAC No 057-2013 DEL NUEVE DE AGOSTO/2013., FACTURA No 277713 RECIBO No 006276 DE FECHA 25 DE JULIO/2013.SOLICITADO POR UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS MEDIANTE OFICIO No 082-RP-2013. DE FECHA 23 DE AGOST/2013. SE HACE REVERSION AL PREC. No 4057 POR CAMBIO DE CTA DEL BENFICIARIO. SEGUN LO EXPRESA  LA LIC MARIA ISABEL OLIVA EN  MEMORANDO No UAF-400-IX-2013 JEFE  DE LA  UNIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4057-1-0


title: PAGO A FAVOR DE: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ POR CONCEPTO DE MONITORIE DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL/2013 SEGUN EPAC No 057-2013 DE FECHA 09 DE AGOS/2013.FACT. No 00576 ,RECIBO No 00267 DE FECHA 08 DE AGOS/2013 , CONTRATO No 000274 DE FECHA 09 DE JUL/2013 Y OFICIO No 082-RP-2013  DE FECHA09 de agos/2013.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES VOCES S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.3 FM 580 AM Y 1190 AM, TRANSMISION DE 20 AVISOS DE INTERRUPCION DE LA ENEE TRANSMITIDOS EN SU PROGRAMACION REGULAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013. SEGUN EPAC N° 057-2013 DE FECHA 09 DE AGOSTO 2013, FACTURA N°9303 RECIBO N°1354 DE FECHA 31 DE JULIO 2013, CONTRATO N° 176-13 DE FECHA 30 DE JUNIO 2013 Y OFICIO N° 082-RP-13 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2013.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES POR CONCEPTO DE PUBLICIDADS TRANSMITIDA POR RADIO CADENA VOCES 93.3 F.M. 580AMY11900 A.M., TRANSMISION DE 60 COMUNICADOS DE LA ENEE TRANSMITIDOS EN SU PROGRAMACION  REGULAR CORRESPONDIENTE DEL 01-30 DE JUL/2013  SEGUN EPAC No 057-2013. DE FECHA 09 DE AGOS/2013. FACT, No 9302 YRECIBO S/No DE FECHA 31 DE JUL/2013. CONTRATO No 177-13 DE FECHA 30 DE JUN/2013. Y OFICIO No 082-RP-13. DE FECHA 23 DE AGOS/2013.


title: PAGO A FOVOR DE: SEPROC.S.DE R.L. POER CONCEPTO DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISIONDEL 01-AL30 DE  AGOSTO /2013 SEGUN EPAC.057-2013 DE FECHA 09 DE AGOST/2013.FACTURA No 6630, RECIBO No 600077109 DE FECHA 30 DE AGOS/2013.CONTRATO DE SERVICIOS No 01479 DE FECHA 01 DE AGOS/2013. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO.

SEPROC S. DE R.L.

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE TECNOCOLOR, S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS, DE LAS CAMAPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA,   MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.211-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.018077 Y RECIBO NO.18111,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.342-08-2013.

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: COMPRA DE COMPRA DE AZUCAR, CAFE, CREMORA Y GALLETAS PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 16564


title: PAGO POR CONCEPTO DE REUBICACION DE LOS BREAKS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA OFICINA DE INFORMATICA, SEGUN FACT-0036 Y MEMORAMDO-DSG-031-II-2013 Y MEMORAMDO-DSG-031-II-2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE  CRISTOBAL SAUCEDA LAZO  EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO HRN,  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:30 A 10AM. ,  MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.244-2013,  AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.0154  Y RECIBO NO.00464,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.334-08-2013.

CRISTOBAL SAUCEDA LAZO

legalName: CRISTOBAL SAUCEDA LAZO


title: PAGO A FAVOR DE  NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ  EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO, PROGRAMA "REVISTA DE LA TARDE", HORARIO LUNES, MIERCOLES Y  VIERNES DE 2:00 A 2:30 PM.,  MES DE  JULIO   2013, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.242-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.143  Y RECIBO NO.156,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.316-08-2013.

NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ

legalName: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DEL SR.   OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE,  EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INHSTITUCIONAL,   TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO, PROGRAMA "NOTICIA DIRECTA".  HORARIO LUNES A VIERNES DE 2:00 A 3:00 PM.,    MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.214-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.763  Y RECIBO NO.763,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.328-08-2013.

OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

legalName: OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADO EL LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL , SEGUN FACT-0038 Y MEMORAMDO-DSG-032-II-2013.


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COMPRA DE ALCOHOL, GUANTES Y MASCARILLAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 093702


title: PAGO A FAVOR DEL SR. KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUEM EN CONCEPTO DE  PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,   MES DE AGOSTO 2013,  TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, PROGRAMA ESPACIOS NOTICIOSOS "UILTIMAS NOTICIAS", EN HORARIO DE LUNES A SABADO DE 9:00 A 9:20  AM., 1:10 A 1:30 PM., Y 6:00 A 6:20 PM.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.197-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.185 Y RECIBO NO.210,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.315-08-2013.

KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE

legalName: KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE


title: PAGO A FAVOR DE JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/ PRONOMOT PRODUCCIONES, NOTICIAS, MONITOREO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL HONDURAS TV SATELITAL, PROGRAMA ''CONTRA OPINION'', EN HORARIO DE SABADOS 9:00 A 10:00 AM Y DOMINGOS DE 6:00 A 7:00 PM, SEGUN FACTURA N° 0003, RECIBO N° 0003 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2013, CONTRATO N° 271-2013 DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N° IC-NO.348-08-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO, GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS/2013.

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO


title: PAGO A FAVOR DE EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL, PROGRAMA ''POLITIKEANDO'', EN HORARIO LOS SABADOS DE 7:00 A 8:00 PM, SEGUN FACTURA N°0233, RECIBO N°0238 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2013, CONTRATO N°268-2013  DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N° IC-NO.335-08-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITTMAHFUZ  MEDRANO  GERENTE GENERAL.COORESPONDIENTE AL MES DE AGOST/2013.

EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR

legalName: EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR


title: PAGO A FAVOR DE: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO PERLA, PROGRAMA ''MUNDO INFORMATIVO'', EN HORARIO DE LUNES A VIERNES 4:00 A 5:00 PM, SEGUN FACTURA N°503, RECIBO N°523 DE FECHA 31 DE JULIO 2013, CONTRATO N°198-2013  DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N° IC-NO.318-08-2013 CON FECHA 26 DE AGOSTO 2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT,MAHFUZ MEDRANO, GERENTE GENERAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.

THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS

legalName: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS


title: PAGO A FAVOR DE: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO CENTRO, PROGRAMA ''REVISTA DE LA TARDE'', EN HORARIO DE LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE  2:00 A 2:30 PM, SEGUN FACTURA N°148, RECIBO N°163  DE FECHA 31 DE AGOSTO 2013, CONTRATO N°242-2013  DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N° IC-NO.317-08-2013 CON FECHA 26 DE AGOSTO 2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO ,GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS/2013.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA , EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, PROGRAMA ''AHORA NOTICIAS'',  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 3:30 A 4:30 PM, SEGUN FACTURA N° 565, RECIBO N° 565 DE FECHA 31 DE JULIO 2013, CONTRATO N° 243-2013 DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N° IC-NO.320-08-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO  2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT MAHFUZ MEDRANO, GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.

CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA

legalName: CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21833. POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE PERCIANAS NEGRO, 1 ARMARIO DE PERCIANAS NEGRO DE DOS DIVICIONES.
SEGUN FACTURA NO. 00189. PARA USO DEL ABOGADO JOSE EDGARDO RAMOS, Y ROSA IRENE VILLEDA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21781. POR LA COMPRA DE 2 TONER NO. 4500A. FOTOC. RICO PARA FOTOCOPIADORA MODELO MP5002. SEGUN FACTURA NO. 10437. PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21946. POR LA COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA LEXNARK X2350. SEGUN FACTURA NO.86773. PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE CARNET DE PLAN MEDICO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21752. POR LA COMPRA DE 6 TINTAS PARA FAX HP MODELO 1040 NO.20, 6 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER EM-630. SEGUN FACTURA NO. 00175. PARA USO DE LA UNIDAD DE COMPRAS.


title: FOTOCOPIAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.58590  A FAVOR DE GASOLINERA SANTA MARTA,  POR LA COMPRA DE 49 LITROS DE GASOLINA   SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, DE LA SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO,  SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/278/2013

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE .C.V. POR COMNCEPTO DE PRESTACION DE SERVCIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PIC-CP 4X4 , AÑO RECIENTE , SERA UTLIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRESTIVO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA EN LA RED DE LINEAS DE TRANSMISION, ASGNADAS AL DEPTO DE TRANSMISION C.S., SEGUN FACT. N° 082013138, recibo bnO 201339 DE FECHA 10Y 12 DE AGOS/2013 Y CONTRATO No 138/2013 DE FECHA 22 DE MAYO/2013. NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA GERENCIA GENERAL UE 001,POR QUE NO ESTA PERESUPUESTADO EL OBJETO DEL GASTO 25/22220 DE LA UE 017 -TRANSMISION C.S.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21955. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 20024015. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO  A FAVGOR DE VILMA ARACELY ACEITUNO  EN CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2013,  TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 AM.,   SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.203-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA S/No., SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.361-08-2013.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21958. POR LA COMPRA DE 1 UPS.  DE 1000 VOLTIOS AMPERIO. SEGUN FACTURA NO. 26221. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORES.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22584. POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI-EJECUTIVA I-AR162-003 PXTL.  SEGUN FACTURA NO. 00214. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESISTOL BLANCO PARA ELABORACION DE CAJAS SOLICITADO PARA LA UNIDAD DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

rationale: RESISTOL BLANCO PARA ELABORACION DE CAJAS SOLICITADO PARA LA UNIDAD DEL ARCHIVO ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 00482


title: PAGO A FAVOR DEL SR. INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL TVH SATELITAL, PROGRAMA "ENFOQUE NACIONAL"  EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 5:00 A 6:00 PM., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.265-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.0424,  RECIBO NO.0321,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.343-08-2013.

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DEL SR. MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  MES DE AGOSTO 2013, TRANSMITIDA POR SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.274-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.00028,  RECIBO  S/NO.   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.357-08-2013.

MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA

legalName: MARIO ANTONIO CALIX ORELLANA


title: PAGO A FAVOR DE  JORGE ALBERTO CALIX EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "LINEA DE GOL" POR HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.251-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA S/NO., SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.347-08-2013.

JORGE ALBERTO CALIX

legalName: JORGE ALBERTO CALIX


title: DISCO DURO SATA DE 500 GB SOLICITADO PARA LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DISCO DURO SATA DE 500 GB SOLICITADO PARA LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7150075


title:
PAGO DE OTROS GASTOS A FAVOR DE ARTURO WHIGBERTO DIAZ OCHOA. POR DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICO DE JUNIO DEL 2012. DEDUCIDO DE SU SALARIO EN EL MES DE FEBRERO 2013. POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES. POR FALTA DE LA LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICO.
SE LE HACE LA DEVOLUCION SEGUN MEMORANDO DAI-NO. 210-2013 DEL AUDITOR INTERNO. Y
CON INSTRUCCIONES DE LA SUB-GERENCIA FINANCIERA CON EL
MEMORANDO S.A.F. NO. S.A.F. 0595-08-2013. DE AGOSTO 2013. Y NOTA AJUNTA AL MEMORANDO POR LA DIVISION DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS.
SEGUN MEMORANDO URCYC-204-29-07-2013.

ARTURO WHIGBERTO DIAZ OCHOA

legalName: ARTURO WHIGBERTO DIAZ OCHOA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ POR LA CATIDAD DE LPS 14,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,680.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLIIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO DEL 2013 , SEGUN CONTRATO N 287-2013,FACTURAS N 007,008, RECIBOS N 007,008, OFICIO N 083-RP-12. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2013.

FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ

legalName: FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ


title: PAGO A FAVOR DE: ACOSA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO (4) RESMAS DE LAMINAS PERFEX 22.9*9*29.2CM Y CUATRO (4) TUGOS DE PEGAMENTO EN BARRA, SEGUN FACTURA N°51102824 Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 21/06/2013. ORDEN DE COMPRA N°182850 DE FECHA 8 DE AGOSTO 2013 Y MEMORANDO N°UPRE-236-2013 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2013.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DEL SR. RAMON RAUL PALMA MORAZAN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "ONCE NOTICIAS" A TRAVES DE CANAL 11, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:30 AM., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.213-2013,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.0355 Y RECIBO NO.0123,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.360-08-2013.

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE: EDUARDO A. COTO/ ECO PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO NORTE, PROGRAMA ''AMANECER INFORMATIVO'', EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:00 AM, SEGUN FACTURA Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 31 DE AGOSTO 2013, CONTRATO N°205-2013 DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N°IC-NO.338-08-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES

legalName: EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES


title: PAGO A FAVOR DE: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 4 VILLA DE SAN FRANCISCO,HORARIOP DE LUNES A DOMINGO, DURANTE TRANSMISION 2 VECES POR HORA, DURANTE PROGRAMA 3 VECES POR HORA, SEGUN FACTURA N° 201308 Y RECIBO SIN NUMERO DE FECHA 31 DE AGOSTO 2013, CONTRATO N°245-2013 DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N°IC-NO.340-08-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI-1048, ASIGNADO DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 20008442


title: PAGO A FAVOR DE: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO, PROGRAMA ''TRAS LA VERDAD'', EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 AM, SEGUN FACTURA N°00013 Y RECIBO N°000075 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2013, CONTRATO N°257-2013 DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N°IC-NO.345-08-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

name: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ / PRODUCCIONES JMC TRAS LA VERDAD


title: PAGO A FAVOR DE: JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EN EL  PROGRAMA ''PONGASE CLARO'' A TRAVES DE CANAL 66 MAYA TV, EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 9:00 PM, SEGUN FACTURA N° 062, RECIBO 162 DE FECHA 26 DE AGOS/2013.  Y CONTRATO N°250-2013, DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N° IC-NO.338-08-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA


title: Pago a Agencia de Viajes Cosmos por la cancelaciòn de la factura No.41060 correspondiente al suministro de boletos aèreos en la ruta Tgu/Mga/Tgu a nombre de Ibrain Bueso y Gerardo Salgado. Quienes asistieron en representaciòn del señor Ministro a la XVII de la Reuniòn del consejo Director del Mercado Elèctrico Regional.  Segùn orden de transporte No.21365 y No.0004.

name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 7,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS T GASTOS DE VIAJE N 46121,46124 A GRACIAS, LEMPIRA DEL 30/08/2013 AL 29/09/2013 ( GASTOS DE SUBSISTENCIA ) SUPERVISANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA L.T EN 69 KV, LAS FLORES -ERANDIQUE Y APOYANDO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE SERVIDUMBRE QUE SE PRESENTAN

TITO ELI AGUILAR PAGOADA

legalName: TITO ELI AGUILAR PAGOADA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA ''NOTICIERO HECHOS'', EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 8:30 PM, SEGUN FACTURA N°0122 Y RECIBO N° 0131 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2013, CONTRATO N°201-2013 DE FECHA 1 DE JULIO 2013 Y MEMORANDO N°IC-NO.350-08-2013 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWITT, GERENTE GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DEL SRA. FATIMA MARIA CERRATO SIERRA,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013,  TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.202-2013,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA  NO.0355 Y RECIBO  S/No.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.339-08-2013.00 A 7:30 AM.,

FATIMA MARIA CERRATO SIERRA

legalName: FATIMA MARIA CERRATO SIERRA


title: PAGO A FAVOR DEL SR.  ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES,  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, TRANSMITIDA  POR RADIO SAN PEDRO,  PROGRAMA  "SAN PEDRO SULA DE NOCHE",  EN HORARIOS DE  LUNES A VIERNES DE 9:00 A 11:00 PM. , SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.199-2013,   AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL,  FACTURA NO.1002  Y RECIBO NO.1461,   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.336-08-2013.

ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

legalName: ERNESTO ALONSO ROJAS CANALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA  POR LA CATIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,200.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLIIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO DEL 2013 , SEGUN CONTRATO N 289-2013,FACTURAS N 002,003, RECIBOS N 004,004, OFICIO N 083-RP-12.

MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA

legalName: MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA


title:
PAGO A FAVOR DE JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA. POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2013. SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE EL LIC. EMIL MMAHFUZ HAWITT MEDRANO Y EL SEÑOR JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0624-08-2013 DE AGOSTO 30, 2013.

JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

legalName: JOSE SANTOS ORTEZ PEÑA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: FOTOCOPIAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO A FAVOR DE  NOTICIERO INFORMATIVO / CON MARICARMEN  POR LA CATIDAD DE LPS 10,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,200.00 POR 12 % DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLIIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO DEL 2013 , SEGUN CONTRATO N 290-2013,FACTURAS N 00246,00233, RECIBOS N 00039,00227, OFICIO N 083-RP-12.

NOTICIERO INFORMATE CON MARICARMEN

streetAddress: COL. MENSEÑOR FIALLOS CASA # 15 18 Y 19 AVENIDA

legalName: NOTICIERO INFORMATE CON MARICARMEN


title: PAGO A FAVGOR  DE EDUARDO A. COTO/ECO PRODUCCIONES, EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE JULIO 2013,   TRANSMITIDA POR RADIO NORTEM OPROGRAMA "AMANECER INRFORMATIVO", EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:00 AM., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.205-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMUIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA S/NO.  Y MEMORANDO IC.-NO.288-07-2013.


title: PAGO A FAVOR  DE  JOEL MORALES MORENO,  EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE AGOSTO,   TRANSMITIDA POR RADIO  SAN PEDRO, PROGRAMA "EL BLABLAZO" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 1:00 A 1:45 PM.,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.204-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMUIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.260  Y  MEMORANDO IC.-NO.349-08-2013.

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 55145 SALIDA EL DIA 18/02/2013 Y REGRESO EL DIA 19/02/2013, CON DESTINO A CATACAMAS, SAN ANTONIO DE LAS CABAS A REALIZAR TRANSPORTANDO A LA SEÑORA ROSA MARADIAGA.

ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 55144 SALIDA EL DIA 18/02/2013 Y REGRESO EL DIA 19/02/2013, CON DESTINO A CATACAMAS, SAN ANTONIO DE LAS CABAS A REALIZAR CONSEGUIR FIRMA DE CONTRATO DE EMPLEADO DE CAMPO EL CUAL FUE CONTRATADO COMO LECTOR PLUVIOMETRICO, CON UN SALARIO MENSUAL DE LPS. 378.00 MENSUAL A PARTIR DEL MES DE MARZO DEL 2012.

ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

legalName: ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 11620098


title: PAGO A FAVOR  DE  ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR ,  EN CONCEPTO  DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, MES DE AGOSTO,   TRANSMITIDA POR RADIO  GLOBO, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES  POR LA MAÑANA  DE 5:00 A 8:00 AM. A MEDIO DIA DE 11:00 AM A 1:00 PM.,   SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.253-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMUIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.2495, RECIBO NO.0096  Y  MEMORANDO IC.-NO.333-08-2013.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN  LA GERENCIA, EDIFICIO EMAS Y MAFERSA Y PARQUEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN CONTRATO NO. 016/2012 Y CUADRO EN EL CUAL SE DETALLA LO QUE CORRESPONDE A CADA AREA. SEGUN FACTUA NO.  00420.
Y RECIBO NO. 0486. SEGUN MEMORANDO DSG-411-VIII-2013 DEL 29 DE AGOSTO, 2013.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS Nos. 16146-RECIBO NO.29421, FACTURA NO.16326, RECIBO NO.030661, FACTURA NO.16464-RECIBO NO.030678, FACTURA NO.17548-RECIBO NO.030148,   POR PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.  POR  CONSUMO ALIMENTOS   EN REUNIONES JUNTA DIRECTIVA   LOS DIAS  15-04-2013, 06-5-2013, 15-05-2013 Y 31-07-2013 , SEGUN MEMORANDO  SAF. NO.0622-08-2013  Y OFICIOS  Nos.081-RP-2013 Y 047-RP-2013.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 101 A LA CEIBA DEL 03/09/2013 AL 06/09/2013 INCORPORACION DE COMISION DE OMOLOGACION DE PROCESOS  A LA CIUDAD DE LA CEIBA, CON PERSONAL DE CENTRO SUR.

ROBERTO CARLOS VILLATOROS MALDONADO

legalName: ROBERTO CARLOS VILLATOROS MALDONADO


title:
CANCELACION  DE LAS FACTURAS Nos. 16146-RECIBO NO.29421, FACTURA NO.16326, RECIBO NO.030661, FACTURA NO.16464-RECIBO NO.030678, FACTURA NO.17548-RECIBO NO.030148,   POR PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.  POR  CONSUMO ALIMENTOS   EN REUNIONES JUNTA DIRECTIVA   LOS DIAS  15-04-2013, 06-5-2013, 15-05-2013 Y 31-07-2013 , SEGUN MEMORANDO  SAF. NO.0622-08-2013  Y OFICIOS  Nos.081-RP-2013 Y 047-RP-2013.
       COMPLEMENTO DEL F-01 NO.4154.


title: FOTOCOPIAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013, FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.21980.  POR LA COMPRA DE 3 TINTA HP OFFICEJET 940 C4905AL. COLOR AMARILLO, 3 TINTA HP OFFICEJET 940 C4904AL. COLOR MAGNETA. SEGUN FACTURA NO. 86861. PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 ( MATERIALES ELECTRICOS ) SEGUN   ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 285 A SAN PEDRO SULA DEL 26/08/2013 AL 29/08/2013 FUSIONES OPTICAS DE ODF DE NACO Y SAN PEDRO SULA SUR Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO DE COMUNICACION.

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21979. POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 325. PARA USO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADA POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE  SR JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ/PRODUCCIONES CASTRO/LA VOZ   POR PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL  DURANTE LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO 2013,  PUBLICADOS EN EL NOTICIERO LA VOZ TRASMITIDO POR CANAL 51 DE LUNES A VIERNES  DE 8:00 A 8:30PM  , SEGUN CONTRATO N0. 280-2013  FACTURAS TALES  #0013,#0014,#0025 Y RECIBOS  0021, 0027,0028

name: JESUS JEOVANY CASTRO SUAREZ/PRODUCCIONES CASTRO "PROCAS"

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

type: CONT


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SITIO PARA UNA REPETIDORA VHF EN LA PEÑA, EL BANQUINTO, CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-DSG-2186-08-2013.

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA, DODNE FUNCIONAN LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-DSG-2187-08-2013.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO


title: PAGO A FAVOR DE SRA. MARIA VERONICA CACERES ROCHA/SIEMPRE PRODUCCIONES,  POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO 2013, TRANSMISION DE ENTREVISTAS Y EVENTOS ESPECIALES EN LOS  NOTICIEROS  DE HRN,  SEGUN CONTRAT0 DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.279-2013, FACTURAS NOS. 126-127-128 Y RECIBOS SIN Nos.

MARIA VERONICA CACERES ROCHA

legalName: MARIA VERONICA CACERES ROCHA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21972. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. SEGUN FACTURA NO. 00201. PARA USO EN LA LIMPIEZA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA EMPRESA . ESTE MATERIAL ESTA PROYECTADO PARA UN TRIMESTRE DE USO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

NOTA: ESTE PAGO SE CARGA A LAS UNIDADES EJECUTORAS 1, 4, 30. POR FALTA DE PRESUPUESTO

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21972. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. SEGUN FACTURA NO. 00201. PARA USO EN LA LIMPIEZA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA EMPRESA . ESTE MATERIAL ESTA PROYECTADO PARA UN TRIMESTRE DE USO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

NOTA: ESTE PAGO SE CARGA A LAS UNIDADES EJECUTORAS 1, 4, 30. POR FALTA DE PRESUPUESTO


rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21972. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA. SEGUN FACTURA NO. 00201. PARA USO EN LA LIMPIEZA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA EMPRESA . ESTE MATERIAL ESTA PROYECTADO PARA UN TRIMESTRE DE USO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

NOTA: ESTE PAGO SE CARGA A LAS UNIDADES EJECUTORAS 1, 4, 30. POR FALTA DE PRESUPUESTO


title: PAGO A FAVOR DE  NOTICIERO INFORMATE  CON MARICARMEN,   POR PUBLICIDAD  INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL  MES  DE  MAYO  2013,   SEGUN CONTRAT0 DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.190-2013, FACTURAS NO. 00134 Y RECIBOS  No.00192.

NOTICIERO INFORMATE CON MARICARMEN

legalName: NOTICIERO INFORMATE CON MARICARMEN


title: PAGO POR CONCEPTO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA ESTE MATERIAL ESTA PROYECTADO PARA UN TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 21973, FACT- 018 Y MEMORAMDO-DSG-2156-VII-2013. NOTA DE CARGO A LA UE-31 Y AL OBJETO No. 39200 POR NO HABER DISPONIBLIDAD EN UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO DE GASTO.

NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

legalName: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA


title: PAGO A FAVOR DE SRA. JORGE ALBERTO CASTILLO,   POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO 2013, ,  SEGUN CONTRAT0 DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.281-2013, FACTURAS NOS. 0060-0062 Y 0063 RECIBOS Nos.0158-0159-0160.

JORGE ALBERTO CASTILLO

legalName: JORGE ALBERTO CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE SRA.  SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ,   POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO 2013, TRANSMISION Y COBERTURA DE  EVENTOS  POR EL PROGRAMA SEMANA A SEMANA DE  LUNES AVIERNES  DE 7:00 A 8:00 A., POR CANAL 51,   SEGUN CONTRAT0 DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.278-2013, FACTURAS NOS.001287-1288 Y 1289 RECIBOS  Nos.00508-00509-00511.

SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ

legalName: SUYAPA NAVIDAD REYES CRUZ


title:
PAGO A FAVOR DE SR.  JOSE JAVIER RIVERA IRIAS,  POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO 2013, QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES  DE 5:00 A 6:00 P.M.  POR CANAL 51,  SEGUN CONTRAT0 DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.282-2013, FACTURAS NOS. 0217-218-219 Y RECIBOS SIN Nos.
0267-0268 Y 0269.

JOSE JAVIER RIVERA IRIAS

legalName: JOSE JAVIER RIVERA IRIAS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 00202 A SAN PEDRO SULA DEL 03/09/2013 AL 04/09/2013 PRESENTAR ESCRITURA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA PAGO DE SERVIDUMBRE DE LA L.T EN 138 KV SAN PEDRO SULA - NACO A NOMBRE DEL SR. OSCAR GUADALUPE QUIJADA.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: PAGO A FAVOR DE MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA "TEGUCIGALPA DE NOCHE" POR HRN, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 11:00 PM., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  PUBLICITARIOS NO.2636-2013, AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT, GERENTE GENERAL, FACTURA NO.111 Y RECIBO NO.111, SOLICITADO MEDIANTE MEMO9RANDO IC-NO.356-08-2013.

MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN

legalName: MAYRA LIZETH MARTINEZ MARIN


title:
PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLE (COSEM). EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. SEGUN CONTRATO NO. 033/2010 Y FACTURA NO. 7632.
SEGUN MEMORANDO DSG-432-IX-2013 DEL 03 DE SEPTIEMBRE 2013.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 46128, 46149 A GRACIAS,LEMPIRA DEL 02/09/2013 AL 06/09/2013 SUPERVISAR CONTRUCCION DE L.T X A 69 KV S/E LAS FLORES A S/E ERANDIQUE, Y TRANSPORTANDO AL ING, RENE DIAZ AMADOR A DICHO LUGAR.

SAUL FERNANDO GOMEZ FERRERA

legalName: SAUL FERNANDO GOMEZ FERRERA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 46128, 46149 A GRACIAS,LEMPIRA DEL 02/09/2013 AL 06/09/2013 SUPERVISAR ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE SAUL FERNANDO FERRERA LPS 433.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 012 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4193-1-0


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21989. POR LA COMPRA DE 1 PRINTHEAD HP C9381A, 1 PRINTHEAD HP C9382A, (CABEZAS DE IMPRESORA 88).
SEGUN FACTURA NO. 86931. PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA JEFATURA DE LA MISION CHINA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ADAN CASTELAR LOPEZ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITA POR CANAL 13 HONDURED, PROGRAMA" PLANC" , EN HORARIOS DE LUNES AVIERNES DE 6.00 A 7.00 P.M. SEGUN FACT- N°103, RECIBO S/N! DE FECHA 30 DE JUN/2013 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N°271-2013, DE FECHA 01 DE JUN/2013,AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ, GERENTE GENERAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.

JOSE ADAN CASTELAR LOPEZ

legalName: JOSE ADAN CASTELAR LOPEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ADAN CASTELAR LOPEZ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITA POR CANAL 13 HONDURED, PROGRAMA" PLANC" , EN HORARIOS DE LUNES AVIERNES DE 6.00 A 7.00 P.M. SEGUN FACT- N°107, RECIBO S/N! DE FECHA 30 DE JUL/2013 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N°271-2013, DE FECHA 01 DE JUN/2013,AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ, GERENTE GENERAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ADAN CASTELAR LOPEZ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITA POR CANAL 13 HONDURED, PROGRAMA" PLANC" , EN HORARIOS DE LUNES AVIERNES DE 6.00 A 7.00 P.M. SEGUN FACT- N°108, RECIBO S/N! DE FECHA 30 DE AGOS/2013 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N°271-2013, DE FECHA 01 DE JUN/2013,AUTORIZADO POR EL LIC EMIL HAWITT MAHFUZ, GERENTE GENERAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS/2013.


title: PAGO A FAVOR DE FLORIDALMA SERRANO ORTIZ,/ MAS NOTICIAS,POR COCEPTO DE: 1, DAR LECTURA A LOS BOLETINES ENTREGADSO POR LA ENEE, 2- PROMOCIONAL CAMPAÑAS INSTITUCIONES  Y DE AHORRO DE ENERGIA QUE ESTE REALIZADO LA ENEE. 3, EL PROVEEDOR ESTA E NLA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, No 284-2013. DE FECHA 01 DE JUN/2013. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOS, SEGUN FACTURAS 04,05,Y 06, RECIOBOS DE LOS MESES ANTES MENCIONAL DE FECHA 30 DE JUN IO, 31 DE JULIO,Y 31 DE AGOS/2013.

FLORIDALMA SERRANO ORTIZ

legalName: FLORIDALMA SERRANO ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE: ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ, POR DARLE LECTURA PUBLICITARIA ALOS BOLETINES ENTREGADOS POR LA ENEE, DENTRO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, 2, TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS PARA RADIO Y TELEVISION, PROPORCIONADOS POR LA ENEE.3, DARLE COVERTURA A LOS EVENTOS CONVOCADOS POR LA ENEE, 4 PROMOCIONAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y DE AHORRO DE ENERGIA QUE ESTE REALIZANDO LA ENEE. 5 -EL PROVEEDOR ESTA EN LA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO N° 286-2013. DE FECHA 01 DE JUNIO/2013. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: MAYO, JUNIO, JULIOY AGOS/2013. SEGUN FACTURAS 000295.000309, 000313, 000297,0003111 Y RECIBOS DE LOS MESE ANTES DESCRITOS . OFICIO No 083-RP-212.DE FECHA 29 DE AGOST/2013.

PUBLIPRODUCCIONES YIREH

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN 2DO PISO A LA PAR DE MACDONALS

legalName: PUBLIPRODUCCIONES YIREH


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y OFICIO REMITIDO  AL SUBGERENTE FINANCIERO Y FIRMADO POR LA DIRECTORA INTERINA DE RECURSOS HUMANOS.

ANGEL EMMANUEL GARCIA FLORES

legalName: ANGEL EMMANUEL GARCIA FLORES


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE LOS MESES DE ABRIL,MAYO YJUNIO DEL 2013, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL Y OFICIO REMITIDO  AL SUBGERENTE FINANCIERO Y FIRMADO POR LA DIRECTORA INTERINA DE RECURSOS HUMANOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE: LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA, POR DARLE LECTURA PUBLICITARIA ALOS BOLETINES ENTREGADOS POR LA ENEEE, DENTRO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, 2, TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS PARA RADIO Y TELEVISION, PROPORCIONADOS POR LA ENEE.3, DARLE COVERTURA A LOS EVENTOS CONVOCADOS POR LA ENEE, 4 PROMOCIONAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y DE AHORRO DE ENERGIA QUE ESTE REALIZANDO LA ENEE. 5 -EL PROVEEDOR ESTA EN LA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO N° 291-2013. DE FECHA 01 DE JULIO /2013. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO Y AGOSTO DEL 2013,. SEGUN FACTURAS 00190,1494,00186 Y 1495, Y RECIBOS DE LOS MESE ANTES DESCRITOS ..DE FECHA 7 DE JULIO DEL/2013.AUTORIZADO POR EMIL HAWITT MEDRANO GERENTE GENERAL.

LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA

legalName: LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE:DENIS ALBERTO ORTEGA NIETO, POR DARLE LECTURA PUBLICITARIA ALOS BOLETINES ENTREGADOS POR LA ENEEE, DENTRO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, 2, TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS PARA RADIO Y TELEVISION, PROPORCIONADOS POR LA ENEE.3, DARLE COVERTURA A LOS EVENTOS CONVOCADOS POR LA ENEE, 4 PROMOCIONAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y DE AHORRO DE ENERGIA QUE ESTE REALIZANDO LA ENEE. 5 -EL PROVEEDOR ESTA EN LA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO N° 292-2013-2013. DE FECHA 01 DE JUNIO/2013. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: MAYO, JUNIO, JULIOY AGOS/2013. SEGUN FACTURAS 175, 176 Y 177 Y RECIBOS DE LOS MESE ANTES DESCRITOS ..DE FECHA1  DE  JUNIO /2013.

DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO

legalName: DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO


title: PAGO A FAVOR DE REPRODUCCIONES BLOM , POR DARLE LECTURA PUBLICITARIA ALOS BOLETINES ENTREGADOS POR LA ENEEE, DENTRO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, 2, TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS PARA RADIO Y TELEVISION, PROPORCIONADOS POR LA ENEE.3, DARLE COVERTURA A LOS EVENTOS CONVOCADOS POR LA ENEE, 4 PROMOCIONAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y DE AHORRO DE ENERGIA QUE ESTE REALIZANDO LA ENEE. 5 -EL PROVEEDOR ESTA EN LA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO N° 29300 -2013. DE FECHA1 DE JULIO /2013. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO /2013. SEGUN FACTURAS 00141 Y RECIBO 0158  DE FECHA 01 07 2013,00144 Y RECIBO 0159 DEL 01 08 2013. AUTORIZADO  POR LIC. EMIL HAWITT  MAHFUZ  MEDRANO  GERENTE GENERAL.

PRODUCCIONES BLOM

streetAddress: COL ALTOS DE LA JOYA

legalName: PRODUCCIONES BLOM


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOSY GASTOS DE VIAJE N 175,176 A CATACAMAS DEL 09/09/2013 AL 10/09/2013 ENTREGAR NOTA DE CANCELACION AL EMPLEADO DE CAMPO FIDENCIO NUÑEZ LECTOR PLUVIOMETRICO Y TRANSPORTANDO A LA SRA. ROSA MARIA MARADIAGA.

ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

legalName: ROSA MARIA MARADIAGA QUIROZ

ALFONSO DE JESUS LOPEZ

legalName: ALFONSO DE JESUS LOPEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 13080,46150,00201 A LA ENTRADA DE COPAN DEL 09/09/2013 AL 13/09/2013 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA FUTURA S/E LA ENTRADA, EN LA ENTRADA DE  COPAN.Y L SERVICIO DEL PERSONAL QUE VISITARAN DICHO LUGAR.

FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ

legalName: FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 305,304,306 A SAN PEDRO SULA DEL 02/09/2013 AL 07/09/2013 INSTALACION DE GABINETE DE FIBRA OPTICA Y PUESTA EN SERVICIO Y TRANSPORTANDO EL PERSONAL EN DICHA CIUDAD.

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21957. POR LA COMPRA DE 4,000 CARTONCILLOS PARA ELABORAR PARTIDAS CON MUESTRA ADJUNTA. SEGUN FACTURA NO. 31463. PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVO FIJOS.

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

streetAddress: ENTRE 7 8 AVE 11 CALLE #731

legalName: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21961. POR LA COMPRA DE 1 SINCHADORA EBC #99720, 3 SELLO BANDA ACERO INOXI 3/4 X #99725, 100 GRAPAS ACERO INX 3/4 #99731. SEGUN FACTURA NO. 08151. PARA USO DE REFORZAMIENTO DE RESERVA DE FIBRA OPTICA Y CAJAS DE EMPALME. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21771/ 21772. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 371. PARA USO DE DA LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA JERENCIA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21965. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 31 X 10-50R15 LT-109R, DE 8 LONAS RADIALES TODO TERRENO.  SIMILAR A LA MARCA TOYO, INCLUYE ARMADO BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 300110828. PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO CAMIONETA COLOR ORO PERLA PLACA NO. 07489, REG. NO. 393. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 167,168,169 A SIGUATEPEQUE DEL 09/09/2013 AL 13/09/2013 TOMA DE MUESTRAS DE AGUA SUB TERRANEAS DE LA ZONA DEL LAGO DE YOJOA PARA ANALISIS ISOTOPICO Y FISICO QUIMICO Y TRANSPORTANDO EL PERSONAL QUE VIAJARA A DICHO LUGAR.

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

OSCAR RENE AMADOR UCLES

legalName: OSCAR RENE AMADOR UCLES

JOSE JORGE CERRATO MASS

legalName: JOSE JORGE CERRATO MASS

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 167,168,169 A SIGUATEPEQUE DEL 09/09/2013 AL 13/09/2013 TOMA DE MUESTRAS DE AGUA SUB TERRANEAS DE LA ZONA DEL LAGO DE YOJOAO QUIMICO Y TRANSPORTANDO EL PERSONAL QUE VIAJARA A DICHO LUGAR.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE OSCAR RENE AMADOR LPS 800.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACION N 132 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4247-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4247-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-4247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-4247-1-0

description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 167,168,169 A SIGUATEPEQUE DEL 09/09/2013 AL 13/09/2013 TOMA DE MUESTRAS DE AGUA SUB TERRANEAS DE LA ZONA DEL LAGO DE YOJOA ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA LPS 880.00  FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 134 )


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDADOS A LE EMPRESA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO POR EL LIC. EMIL HAWITT Y KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO Y OFICIO SIN NUMERO ENVIADA POR LA ABOG. MAGDA CANTOR AQ LA SUBGERENCIA FINANCIERA.

KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO

legalName: KAREN MELISSA BORJAS PORTILLO


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES VOCES, S.A. DEC.V., EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013,  EN RADIO CADENA VOCES, TRANSMITIDA EN EL NOTICIERO PRIMERA PLANA (LUNES A DOMINGO) EPICENTRO DE NOTICIAS (LUNES A SABADO), EPICENTRO DE NOTICIAS VESPERTINO  (LUNES A VIERNES), SUMARIO INFORMATIVO  (LUNES A VIERNES). BONIFICA NDO EN BUENAS NOCHES HONDURAS (LUNES A VIERNES), APERTURA INFORMATIVA (DOMINGOS), SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARUIOS NO.258-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  FACTURA NO.9298, RECIBO NO.1348, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.344-08-2013.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES ,/ MAS NOTICIAS,POR COCEPTO DE: 1, DAR LECTURA A LOS BOLETINES ENTREGADSO POR LA ENEE, 2- PROMOCIONAL CAMPAÑAS INSTITUCIONES  Y DE AHORRO DE ENERGIA QUE ESTE REALIZADO LA ENEE. 3, EL PROVEEDOR ESTA E NLA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, No 294-2013. DE FECHA 01 DE JUN/2013. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOS, SEGUN FACTURAS 00122 Y RECIBO 00120, FACT.00123 Y RECIBO 00121, 00124 Y RECIBO 00122, DE LOS MESES ANTES MENCIONADOS  DE FECHA 30 DE JUN IO, 31 DE JULIO,Y 31 DE AGOS/2013.

ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES

streetAddress: RESIDENCIAL FCO. MORAZAN BL-10 CASA 9

legalName: ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES


title: PAGO A FAVOR DE  LIDIETH DIAZ VALLADARES/CIRCULO NOTICIOSO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, TRANSMITIDA POR "CIRCULO NOTICIOSO", EN CANAL 36 CHOLUSAT SUR, EN HORARIO DE DOMINGOS, DE 8:00 A 9:00 P.M.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.272-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  FACTURA  SIN NO.,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.370-09-2013.

name: LIDIETH DIAZ VALLADARES/ CIRCULO NOTICIOSO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE ENLACE GLOBAL  S DE RL ,/ MAS NOTICIAS,POR COCEPTO DE: 1, DAR LECTURA A LOS BOLETINES ENTREGADSO POR LA ENEE, 2-TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS POR RADIO, TELEVISION Y PAGINA WEB, PROPORCIONADOS POR LA ENEE 3 DARLE COVERTURA ALOS EVENTOS PROPORCIONADOS POR LA ENEE 4,PROPORCIONAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y DE AHORRODE ENERGIA QUE ESTA REALIZANDO LA ENEE,5, EL PROVEEDOR ESTA EN LA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE EL MOTIVO  DEL PRESENTE CONTRATO, No 295-2013. DE FECHA 01 DE JUN /2013. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOS, SEGUN FACTURAS11547 , Y RECIBO S/No  NUMERO,fact. 11611 Y RECIBO S/No,FACT. No 25486 Y RECIBO SIN No  DE LOS MESES ANTES MENCIONADOS  DE FECHA 30 DE JUN IO, 31 DE JULIO,Y 31 DE AGOS/2013.

ENLACE GLOBAL S DE R L

streetAddress: COL. SAN MIGUEL

legalName: ENLACE GLOBAL S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE  LIDIETH DIAZ VALLADARES/CIRCULO NOTICIOSO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, TRANSMITIDA POR "CIRCULO NOTICIOSO", EN CANAL 36 CHOLUSAT SUR, EN HORARIO DE DOMINGOS, DE 8:00 A 9:00 P.M.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.272-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  FACTURA  SIN NO.,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.371-09-2013.

legalName: LIDIETH DIAZ VALLADARES/ CIRCULO NOTICIOSO


title: PAGO A FAVOR DE  LIDIETH DIAZ VALLADARES/CIRCULO NOTICIOSO, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2013, TRANSMITIDA POR "CIRCULO NOTICIOSO", EN CANAL 36 CHOLUSAT SUR, EN HORARIO DE DOMINGOS, DE 8:00 A 9:00 P.M.,  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.272-2013 AUTORIZADO POR EL LIC. EMIL HAWIT,  FACTURA  SIN NO. RECIBO SIN NO.,  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO IC-NO.372-09-2013.


title: PAGO A FAVOR DE: TREINTA MINUTOS S.DE R.L. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD QUE CONSISTE EN : 1 DARLE LECTURA A LOS BOLETINES ENTRAGADOS POR LA ENEE.DENTRO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO TREINTA MINUTOS EN EL CONTRATTRATO No 283-2013, .2, TRANSMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS POR RADIO Y TELEVISION , PROPORCIONADOS POR LA ENEE. 3, DARLE COBERTURA A LOS EVENTOS CONVOCADOS POR LA ENEE.4, PROPORCIONAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y DE AHORRO  DE ENERGIA QUE ESTE REALIZANDO LA ENEE.5, EL PROVEEDOR ESTA EN LA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SEGUN FACTURAS Y RECIBOS No 06/13 DE JUN. 07/13,DE JUL Y 08/13 DE AGOSTO/2013.DE  FECHA 30 DE JUN., 31 DE JUL. Y 31 DE AGOSTO/2013.

TREINTA MINUTOS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, LOCAL DE HRN, CASA#1

legalName: TREINTA MINUTOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ALAN MELNIKOV LAGOS,PROGRAMA INVERSIONES ATLANTICO ,POR COCEPTO DE: 1, DAR LECTURA A LOS BOLETINES ENTREGADSO POR LA ENEE DENTRO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO No 296-2013 , 2- PROMOCIONAL CAMPAÑAS INSTITUCIONES  Y DE AHORRO DE ENERGIA QUE ESTE REALIZADO LA ENEE. 3, EL PROVEEDOR ESTA E NLA OBLIGACION DE DAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE CONTRAE CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, No 296-2013. DE FECHA 01 DE JUN/2013. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOS, SEGUN FACTURAS 1835 Y RECIBO SIN No,FACT. 1902 Y RECIBO S/No FACT.No , 2058 Y RECIBO S No, DE FECHA 30 DE JUN/ 31 DE JUL/, Y 31 AGOS/2013.

ALAN MELNIKOV LAGOS

legalName: ALAN MELNIKOV LAGOS