title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.10 - MARIO OSWALDO SUAREZ - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 31 ENERO 2013, SEGUN CONTRATO 07-013-BM, COMO CONTADOR GENERAL DE LA UCP-STSS.

MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.2 - GRUPO Q HONDURAS - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIEMTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-10035 DE LA UCP STSS, POR REVISION DE LOS 65,000 KILOMETROS.
FACTURA 91993319, ORDEN COMPRA BM-03-2013.

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 15 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - POLITICAS DE EMPLEO Y SALARIAL

proyecto: 2 - PROYECTO NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA Y EVALUACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.8 - JOSUE DAVID SOLANO -  PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL01 AL 30 JUNIO 2013; ASI COMO PAGO DE RETENCION DEL 10% DE HONORARIOS EFECTUADOS DEL 02 ENERO AL 30 JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO 09-013-BM Y 19-013-BM; COMO ASISTENTE TECNICO DE LA SUBUNIDAD DE PROMOCION AL EMPLEO Y SECAPREML.

JOSUE DAVID SOLANO CERRATO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSUE DAVID SOLANO CERRATO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.8 - JOSUE DAVID SOLANO -  REVERSION DE PRECOMPROMISO DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL01 AL 30 JUNIO 2013; ASI COMO PAGO DE RETENCION DEL 10% DE HONORARIOS EFECTUADOS DEL 02 ENERO AL 30 JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO 09-013-BM Y 19-013-BM; COMO ASISTENTE TECNICO DE LA SUBUNIDAD DE PROMOCION AL EMPLEO Y SECAPREML.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-2-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-2-99-1-0

type: REC

type: OFI

description: - BM (4097-HO) - POA 4.1.1.8 - JOSUE DAVID SOLANO -  REVERSION DE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL01 AL 30 JUNIO 2013; ASI COMO PAGO DE RETENCION DEL 10% DE HONORARIOS EFECTUADOS DEL 02 ENERO AL 30 JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO 09-013-BM Y 19-013-BM; COMO ASISTENTE TECNICO DE LA SUBUNIDAD DE PROMOCION AL EMPLEO Y SECAPREML.


title: RESERVA POR COMPRA DE 183 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013), POR FALTA DE PRESUPUESTO SOLO SE ESTAN COMPRANDO 183 BOTELLONES.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION FACTURA No. 401 DE FECHA 06/06/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 06/06/13, POR COMPRA DE 183 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013), POR FALTA DE PRESUPUESTO SOLO SE ESTAN COMPRANDO 183 BOTELLONES.


title: RESERVA PARA COMPLEMENTAR  EL PAGO A LA EMPRESA CABLE COLOR S. A. DE C. V. SEGUN CONTRATO No. 001-SAG-2013 DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS EN RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO PARA INTERNET EN LA SAG Y 9 COORDINACIONES REGIONALES SAG-01-2013 DE FECHA 1/03/13, CON VIGENCIA DEL 01/03/13 AL 25/01/14; VALOR TOTAL DEL CONTRATO L. 286,048.18; MEDIANTE ESTA RESERVA SE PAGARA DEL 01/10/13 AL 25/01/14.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-1087-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-1087-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº1626E DE FECHA 12-12-2013 Y RECIBO EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Nº562270 DE IGUAL FECHA, POR PAGO ANTICIPADO DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DEL MES DE ENERO DEL 2014, PARA CUMPLIR CON EL ULTIMO PAGO Y VALOR TOTAL DEL SERVICIO COMPROMETIDO SEGUN CONTRATO No. 001-SAG-2013 DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS EN RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO PARA INTERNET EN LA SAG Y 9 COORDINACIONES REGIONALES SAG-01-2013 DE FECHA 1/03/13, CON VIGENCIA DEL 01/03/13 AL 25/01/14.

description: CANCELACION DE LA FACTURA Nº1564E DE FECHA 09-12-2013 Y RECIBO Nº562269 EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA, POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEL MES DE DICIEMBRE,2013, OCTAVO PAGO, SEGUN CONTRATO No. 001-SAG-2013 DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS EN RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO PARA INTERNET EN LA SAG Y 9 COORDINACIONES REGIONALES DE FECHA 1/03/13, CON VIGENCIA DEL 01/03/13 AL 25/01/14;TERCER PAGO DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No.1424E DE FECHA 4-11-2013 Y RECIBO No. 556374,EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA, POR PAGO DEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEL MES DE NOVIEMBRE, 2013, SEPTIMO PAGO SEGUN CONTRATO No. 001-SAG-2013 DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS EN RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO PARA INTERNET EN LA SAG Y 9 COORDINACIONES REGIONALES SAG, DE FECHA 1/03/13, CON VIGENCIA DEL 01/03/13 AL 25/01/14; SEGUNDO PAGO DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA N°1352E DE FECHA 9-10-2013 Y RECIBO N°542640 CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DE IGUAL FECHA, POR CONCEPTO DEL PAGO DEL SERVICO DE ENLACE DE DATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2013 (SEPTIMO PAGO); SEGUN CONTRATO No. 001-SAG-2013 DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS EN RELACION 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO PARA INTERNET EN LA SAG Y 9 COORDINACIONES REGIONALES SAG-01-2013 DE FECHA 1/03/13, CON VIGENCIA DEL 01/03/13 AL 25/01/14.PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA RESERVA COMPLEMENTARIA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
- BM (4097-HO) - POA 4.1.2.2 - GRUPO Q - PAGO POR ACCESORIOS Y REPUESTOS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-10034; ASI MISMO MANTENIMIENTO POR REVISION A LOS 40,000 KILOMETROS.
FACTURA, ORDEN COMPRA BM-07-2013.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR COMPRA DE 652 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION FACTURA No. 376 DE FECHA 16/05/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/05/13 POR COMPRA DE 652 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR No. DE FACTURA EN EL F01.


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO/SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

rationale: CANCELACION FACTURA No. 382 DE FECHA 22/05/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 22/05/13 POR COMPRA DE 30 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO/SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 MEMORIAS USB DE 32GB, 1 CAJA DVD'S IMPRIMIBLES, 2 DISCOS DUROS INTERNOS, 4 MOUSE TIPO USB OPTICOS, 2 ENCLOSURE DE DISCO DURO (ENCAPSULADOR) DE PLASTICO, 3 BOLSAS DE CONECTORES RJ45, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE GIT/INFOAGRO.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: CANCELACION FACTURAS No. 10072 Y 10073 DE FECHAS 24/04/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 20/04/13 POR COMPRA DE 6 MEMORIAS USB DE 32GB, 1 CAJA DVD'S IMPRIMIBLES, 2 DISCOS DUROS INTERNOS, 4 MOUSE TIPO USB OPTICOS, 2 ENCLOSURE DE DISCO DURO (ENCAPSULADOR) DE PLASTICO, 3 BOLSAS DE CONECTORES RJ45, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE GIT/INFOAGRO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 280 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAPAC Y EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - FOMENTO DE LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION FACTURA No. 388 DE FECHA 27/05/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 27/05/13 POR COMPRA DE 280 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAPAC Y EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION FACTURA No. 383 DE FECHA 22/05/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 22/05/13 POR COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)


title: RESERVA POR COMPRA DE 368.2393 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS  VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-09260 Y N-08054, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DDTRD.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION FACTURA No. 098020 DE FECHA 05/06/13 Y RECIBO No. 2050 DE FECHA 05/06/13 POR COMPRA DE 368.2393 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS  VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-09260 Y N-08054, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DDTRD.


title: RESERVA POR COMPRA DE 183 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE PRONAGRI/SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013), POR FALTA DE PRESUPUESTO SOLO SE ESTAN COMPRANDO 183 BOTELLONES.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 402 DE FECHA 06/06/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 06/06/13 POR COMPRA DE 183 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE PRONAGRI/SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013), POR FALTA DE PRESUPUESTO SOLO SE ESTAN COMPRANDO 183 BOTELLONES.


title: RESERVA POR COMPRA DE 229.568 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06922 ASIGNADO AL DISTRITO DE COFAISITA.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 292695 CON FECHA 26/06/2013 Y RECIBO 9502 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 229.568 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06922 ASIGNADO AL DISTRITO DE COFAISITA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-09987 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA SAG.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION FACTURA No. 8348 DE FECHA 11/06/13 Y RECIBO No. 02476 DE FECHA 11/06/13 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-09987 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 458.29 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 294301 CON FECHA 26/06/2013 Y RECIBO No. 9486 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 458.29 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME.


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA SHARP MXM310 INV. 4028775, ASIGNADA A SEDUCA  PARA REALIZAR CAPACITACIONES. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

actividadObra: 1 -  EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 15200906 CON FECHA 19/06/2013 Y RECIBO S/N CON FECHA 21/06/2013 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA SHARP MXM310 INV. 4028775, ASIGNADA A SEDUCA  PARA REALIZAR CAPACITACIONES. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)


title: RESERVA COMPLEMENTARIA POR LA COMPRA DE 172.9 GRAMOS DE ALPHAMETILTESTOSTERONA QUE SERA UTILIZADA EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA, POR RAZONES PRESUPUESTARIAS SE HIZO UN PRIMER PAGO DE 148.1 GRAMOS EN EL DOCUMENTO SIAFI No. 875, POR LO CUAL SE ESTA HACIENDO EL PAGO POR LA DIFERENCIA MENCIONADA EN DICHO DOCUMENTO EL CUAL CONTIENE LA DOCUMENTACION ORIGINAL.

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO COMPLEMENTARIO AL DOCUMENTO SIAFI 875 (DOCUMENTACION ORIGINAL) POR LA COMPRA DE 321 GRAMOS DE ALPHAMETILTESTOSTERONA 7, SEGUN FACTURA No. 37350 DE FECHA 23/04/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/04/13 DE LA CUAL SE PAGAN L. 19,883.50 QUE CORRESPONDE A 172.9 GRAMOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.


title: RESERVA POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG. (SE COMPRA MENOS DE LO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO POR FALTA DE PRESUPUESTO, COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00052656 CON FECHA 25/06/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG. (SE COMPRA MENOS DE LO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO POR FALTA DE PRESUPUESTO, COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 700/16 SEMITRACTORA DE 14 LONAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07448 ASIGNADO AL DISTRITO DE GUANGOLOLO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0067929 DE FECHA 06/06/13 Y RECIBO No. 9369 DE FECHA 06/06/13 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 700/16 SEMITRACTORA DE 14 LONAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07448 ASIGNADO AL DISTRITO DE GUANGOLOLO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0067697 DE FECHA 24/04/13 Y RECIBO No. 9258 DE FECHA 24/04/13 POR COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG. (SE COMPRA MENOS DE LO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO POR FALTA DE PRESUPUESTO, COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: SE REVERSA POR QUE EL PROVEEDOR NO TIENE LA CANTIDAD QUE SOLICITAMOS DE PRODUCTO EN LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-1232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-1232-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG. (SE COMPRA MENOS DE LO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO POR FALTA DE PRESUPUESTO, COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 9057209 CON FECHA 21/06/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG. (SE COMPRA MENOS DE LO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO POR FALTA DE PRESUPUESTO, COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 15200971 CON FECHA 21/06/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG. (SE COMPRA MENOS DE LO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO POR FALTA DE PRESUPUESTO, COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN DEL F-01 YA QUE SE INGRESO MAL EL NUMERO DE FACTURA


title: RESERVA POR COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND T/C Y 40 RESMAS DE PAPEL BOND T/O, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 20023339 DE FECHA 18/06/2013 Y RECIBO S/N CON IGUAL FECHA POR COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND T/C Y 40 RESMAS DE PAPEL BOND T/O, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)


title: RESERVA POR COMPRA DE 99 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA UPEG DE EVALUACION E INFORMES GENERADOS A SEPLAN Y SEFIN ENTRE OTROS. (SE COMPRA MENOS DE LO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO POR FALTA DE PRESUPUESTO)

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION FACTURA No. 20023252 DE FECHA 12/06/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 12/06/13 POR COMPRA DE 99 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA UPEG DE EVALUACION E INFORMES GENERADOS A SEPLAN Y SEFIN ENTRE OTROS. (SE COMPRA MENOS DE LO ESTABLECIDO EN EL PEDIDO POR FALTA DE PRESUPUESTO)


title: RESERVA POR SEMINARIO SOBRE EL MARCO INSTITUCIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA EN HONDURAS EN EL SALON DE CAPACITACIONES DE LA SAG A 30 EMPLEADOS  DE LA SAG IMPARTIDO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DEL 2013.

LUIS FERNANDO MEJIA MEJIA

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA MEJIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001 CON FECHA 13/06/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR SEMINARIO SOBRE EL MARCO INSTITUCIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA EN HONDURAS EN EL SALON DE CAPACITACIONES DE LA SAG A 30 EMPLEADOS  DE LA SAG IMPARTIDO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DEL 2013.

description: CANCELACION FACTURA No. 001 DE FECHA 13/06/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 13/06/13 POR SEMINARIO SOBRE EL MARCO INSTITUCIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA EN HONDURAS EN EL SALON DE CAPACITACIONES DE LA SAG A 30 EMPLEADOS  DE LA SAG IMPARTIDO EL DIA JUEVES 30 DE MAYO DEL 2013.

description: SE REVERSA EL DOCUMENTO POR ERROR EN LA RETENCION YA QUE SE LE SACO EL 12% Y EL CORRECTO ES EL 12.5%


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06916 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 8349 DE FECHA 11/06/13 Y RECIBO No. 02477 DE FECHA 11/06/13 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06916 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 39 RESMAS DE PAPEL BOND T/C QUE SERAN UTILIZADAS EN GIT/INFOAGRO-SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 20023383 CON FECHA 19/06/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 39 RESMAS DE PAPEL BOND T/C QUE SERAN UTILIZADAS EN GIT/INFOAGRO-SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)


title: RESERVA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMONISTRACION CENTRAL DE LA SAG . (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 20023422 CON FECHA 21/06/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMONISTRACION CENTRAL DE LA SAG . (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG.(COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 20023421 CON FECHA 21/06/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG.(COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES APROBADAS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)


title: RESERVA POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y REGION DE SAN PEDRO SULA, SEGUN CUADRO DE INVENTARIO DE IMPRESORAS ADJUNTO.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3276 CON FECHA 20/06/2013 Y RECIBO 0556 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y REGION DE SAN PEDRO SULA, SEGUN CUADRO DE INVENTARIO DE IMPRESORAS ADJUNTO.


title: RESERVA POR COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO YA QUE HUBO UN ERROR EN LA CANTIDAD SOLICITADA DEL PRODUCTO EN EL PEDIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-1378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-1378-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00052657 CON FECHA 25/06/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)


description: RESERVA POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-1380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-1380-1-0


title: CANCELACION FACTURA No. 4528 DE FECHA 03/01/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 03/01/13 POR RENOVACION DE 2 SUSCRIPCIONES ANUALES A PARTIR DEL 01/01/13 AL 31/12/13, CONTRATO DE SUSCRIPCION 44822 DE FECHA 02/01/13.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO QUE SERA UTILIZADO PARA EL BUS MARCA TOYOTA COASTER, COLOR BLANCO Y VERDE CON PLACA N-09260 ASIGNADO A LA DDTRD.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0942 DE FECHA 09/08/13 Y RECIBO No. 14323 DE FECHA 09/08/13 POR COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO QUE SERA UTILIZADO PARA EL BUS MARCA TOYOTA COASTER, COLOR BLANCO Y VERDE CON PLACA N-09260 ASIGNADO A LA DDTRD.


title: RESERVA POR COMPRA DE TAMBORES DE IMAGENES HP 122A LASERJET Q3964A QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 8218 CON FECHA 27/06/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TAMBORES DE IMAGENES HP 122A LASERJET Q3964A QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADO A LAS OFICINAS DE UPEG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2013148177 CON FECHA 26/06/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADO A LAS OFICINAS DE UPEG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 9081003 CON FECHA 27/06/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SAG. (COMPRA BASADA SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)


title: RESERVA POR COMPRA DE 244 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADA EN LOS VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO BUS, PLACA N-09260 Y EL TOYOTA PICK-UP, PLACA N-08054, ASIGNADOS AL DDTRD.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 101184 DE FECHA 08/07/13 Y RECIBO No. 2284 DE FECHA 08/07/13 POR COMPRA DE 244 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADA EN LOS VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO BUS, PLACA N-09260 Y EL TOYOTA PICK-UP, PLACA N-08054, ASIGNADOS AL DDTRD.


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORES DE LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG (SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE DEL 2013)

rationale: CANCELACION FACTURA No. 00052722 DE FECHA 11/07/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 11/07/13 POR COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORES DE LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG (SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE DEL 2013)


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. ( COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO BASADO SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 20023471 CON FECHA 27/06/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. ( COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO BASADO SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)


ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACIÓN A FACTURA Nº20023576 DEL 05/07/2013 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO S/N DEL 05/07/2013 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 85 RESMAS DE PAPEL BOND REPORT TAMAÑO CARTA PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.   COMPRA BASADA SEGÚN ARTÍCULO 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO VIGENTE 2013.


title: RESERVA POR COMPRA DE 231 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-08540 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI/SAG.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: CANCELACION FACTURA No. 144484 DE FECHA 01/03/13 Y RECIBO No. 21865 DE FECHA 01/03/13 POR COMPRA DE 231 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-08540 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI/SAG.


title: RESERVA POR PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A COXEN HOLE INVESTIMENT/BARBARA LASTENIA MEZA CON PAGOS MENSUALES DE LPS. 5,000.00 DESDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 PAGANDOSE TRIMESTRALMENTE LPS. 15,000.00 POR LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN ACUERDO No. 353-2013 CON FECHA 19/02/2013 Y CONTRATO S/N DE IGUAL FECHA.

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: COXEN HOLE INVESTMENT S DE RL

COXEN HOLE INVESTMENT S DE RL

telephone: ND

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A COXEN HOLE INVESTIMENT/BARBARA LASTENIA MEZA CON PAGOS MENSUALES DE LPS. 5,000.00 DESDE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013 PAGANDOSE TRIMESTRALMENTE LPS. 15,000.00 POR LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA,  SEGUN  RECIBO S/N DE FECHA 20/11/2013, ACUERDO No. 353-2013 CON FECHA 19/02/2013 Y CONTRATO S/N DE IGUAL FECHA.

type: CONT

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A COXEN HOLE INVESTIMENT/BARBARA LASTENIA MEZA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIODEL 2013 PAGANDOSE TRIMESTRALMENTE LPS. 15,000.00 POR LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 20/06/13, ACUERDO No. 353-2013 CON FECHA 19/02/2013 Y CONTRATO S/N DE IGUAL FECHA.

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A COXEN HOLE INVESTIMENT/BARBARA LASTENIA MEZA DE LOS MESES DE  ENERO A JUNIO DEL 2013 PAGANDOSE TRIMESTRALMENTE LPS. 15,000.00 POR LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 20/06/13, ACUERDO No. 353-2013 CON FECHA 19/02/2013 Y CONTRATO S/N DE IGUAL FECHA.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL RESUMEN DEL F01.


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG ( COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2013148175 CON FECHA 27/06/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG ( COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013)


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SAG ( SEGUN ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTES 2013)

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE PRODUCTOS SOLICITADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-1506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-1506-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 CARTUCHOS NEGRO PGI-125BK QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL "UCI" ASIGNADO A JOSE ORLANDO HANDAL CON INVENTARIO No. 1910.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 86191 CON FECHA 28/06/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 5 CARTUCHOS NEGRO PGI-125BK QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL "UCI" ASIGNADO A JOSE ORLANDO HANDAL CON INVENTARIO No. 1910.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :140 GA :1 F-01: 1409-1-0 - COMPRA DE 66 AGUA PURIFICADA (PRESENTACIÓN DE 5 GALONES) PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA. COMPRA BASADA SEGÚN ARTÍCULO 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO VIGENTE 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-1409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-1409-1-0


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 46 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 140-1-31-0001-2013( SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO)

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 3 - GESTION DE COOPERACION INTERNACIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA # 443 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2013, PARA COMPRA DE 46 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 140-1-31-0001-2013( SE COMPRA MENOS DE LO SOLICITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO)


title: RESERVA POR COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG. (SEGUN ACUERDO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO VIGENTE DEL 2013)

rationale: CANCELACION FACTURA No. 02726 DE FECHA 11/07/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 11/07/13 POR COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG. (SEGUN ACUERDO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO VIGENTE DEL 2013)


objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - OPERACION ORG.MANT. Y TRANSFERENCIAS DE DISTRITOS DE RIEGO

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :140 GA :1 F-01: 1500-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI/SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-1500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-1500-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN SERVIDOR DELL QUE SERA UTILIZADO EN GIT/INFOAGRO-SAG.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REVERSA PARA SOLICITAR CUOTA DE COMPROMISO Y ASI APROBARLO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-1502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-1502-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 2759 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN PLACA No. N-08149, TOYOTA PLACA No. N-08543, FORD RANGER PLACA No. N-10055 Y FORD PLACA No. N-10238 ASIGNADO A SAN PEDRO SULA

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: CANCELACION FACTURA No. 325781 DE FECHA 13/03/13 Y RECIBO No. 3702 DE FECHA 13/03/13 POR COMPRA DE 2759 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN PLACA No. N-08149, TOYOTA PLACA No. N-08543, FORD RANGER PLACA No. N-10055 Y FORD PLACA No. N-10238 ASIGNADO A SAN PEDRO SULA


title: RESEVA POR COMPRA DE ALIMENTO PARA TILAPIA AL 45 Y AL 32% QUE SERA UTILIZADO EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: CANCELACION FACTURA No. 37200 DE FECHA 21/03/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 21/03/13 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA TILAPIA AL 45 Y AL 32% QUE SERA UTILIZADO EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 TAMBO DE CLORO GRANULADO (100 LIBRAS) Y UN BARRIL DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% QUE SERA UTILIZADO EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.

rationale: SE REVERSA POR SUGERENCIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-155-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-155-1-0

description: CANCELACION FACTURA No. 37201 DE FECHA 21/03/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 21/03/13 POR COMPRA DE 1 TAMBO DE CLORO GRANULADO (100 LIBRAS) Y UN BARRIL DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% QUE SERA UTILIZADO EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.

description: SE REVERSA POR SUGERENCIA DE FINANZAS.

description: SE REVERSA POR SUGERENCIA DE FINANZAS.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06916 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: CANCELACION FACTURAS No. 18602 Y 18603 DE FECHAS 07/08/13 Y RECIBO No. 004199 DE FECHA 07/08/13 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06916 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A DOLY WOOD CABACHUELA, CON PAGOS MENSUALES DE L. 2,000.00 DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, PAGANDOSE TRIMESTRALMENTE L. 6,000.00 POR LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS, SEGUN ACUERDO 354-2013 DE FECHA 19/02/13 Y CONTRATO S/N, DE FECHA 06/05/13.

DOLY WOOD CABACHUELA

legalName: DOLY WOOD CABACHUELA

rationale: se reversa por cambio de ubicacion de oficina.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-1741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-1741-1-0

type: ACUE

description: PRIMER PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A DOLY WOOD CABACHUELA, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2013, PAGANDOSE TRIMESTRALMENTE L. 6,000.00 POR LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS, SEGUN ACUERDO 354-2013 DE FECHA 19/02/13, CONTRATO S/N, DE FECHA 06/05/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 20/06/13.

description: se reversa por correcion de ubicacion de oficina ya que se habia colocado perto lempira y es brus laguna lo correcto


title: RESERVA POR COMPRA DE 702.24 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-08052 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN CHOLUTECA.

name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

actividadObra: 3 - INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-66040 CON FECHA 02/08/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 702.24 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-08052 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN CHOLUTECA.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07679 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURAS No. 0946 Y 0947 DE FECHAS 05/08/13 Y RECIBO No. 14350 DE FECHA 05/08/13 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07679 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN SERVIDOR MARCA DELL QUE SERA UTILIZADO EN GIT/INFOAGRO-SAG.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: CANCELACION FACTURA No. 1668745 DE FECHA 29/07/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 29/07/13 POR LA COMPRA DE UN SERVIDOR MARCA DELL QUE SERA UTILIZADO EN GIT/INFOAGRO-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO ISUZU PLACA No. N-05188 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 18542 DE FECHA 07/08/13 Y RECIBO No. 004181 DE FECHA 07/08/13 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO ISUZU PLACA No. N-05188 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. N-09189 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL/SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 18498 DE FECHA 07/08/13 Y RECIBO No. 004182 DE FECHA 07/08/13 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. N-09189 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 601 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO

rationale: CANCELACION FACTURA No. 107752 DE FECHA 02/08/13 Y RECIBO No. 2809 DE FECHA 02/08/13 POR COMPRA DE 601 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA PARA PAGO DE COBTRATO DE ARRENDAMIENTO A DOLY WOOD CABACHUELA, CON PAGOS MENSUALES DE L. 2,000.00 DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, PAGANDOSE TRIMESTRALMENTE L. 6,000.00 POR LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS , SEGUN ACUERDO 354-2013 DE FECHA 19/02/13 Y CONTRATO S/N, DE FECHA 06/05/13.

rationale: SE REVERSA PARA INGRESAR No. DE CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-1722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-1722-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 BATERIAS, 4 DE 120 AMPERIOS Y 1 DE 115 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS CADA UNA, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACAS No. N-07303, N-08546, N-07446 ASIGNADOS A TRANSPORTE, FORD F-150 PLACA No. N-10238 ASIGNADO A SAN PEDRO SULA Y EL NISSAN PATROL PLACA No. N-00001 ASIGNADO A TRNSPORTE DE LA SAG.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: CANCELACION FACTURA No. 7502 DE FECHA 09/08/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 09/08/13 POR COMPRA DE 5 BATERIAS, 4 DE 120 AMPERIOS Y 1 DE 115 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS CADA UNA, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACAS No. N-07303, N-08546, N-07446 ASIGNADOS A TRANSPORTE, FORD F-150 PLACA No. N-10238 ASIGNADO A SAN PEDRO SULA Y EL NISSAN PATROL PLACA No. N-00001 ASIGNADO A TRNSPORTE DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 250 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PLACAS No. N-02888, N-07303, N-05023, N-08145 Y N-09189 ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA.

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

rationale: CANCELACION FACTURA No. 107751 DE FECHA 02/08/13 Y RECIBO No. 2802 DE FECHA 02/08/13 POR COMPRA DE 250 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PLACAS No. N-02888, N-07303, N-05023, N-08145 Y N-09189 ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A EDUARDO SINCLAIR CHOW, CON PAGOS MENSUALES DE L. 2,000.00 DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, PAGANDOSE TRIMESTRALMENTE L. 6,000.00 POR LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN PUERTO LEMPIRA, GRCIAS A DIOS SEGUN ACUERDO No. 352-2013 CON FECHA 19/02/13 Y CONTRATO S/N, DE FECHA 06/05/13.

EDUARDO SINCLAIR CHOW

legalName: EDUARDO SINCLAIR CHOW

rationale: SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A EDUARDO SINCLAIR CHOW, CON PAGOS MENSUALES DE L.2,000.00 DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2013,POR LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, SEGUN ACUERDO No. 352-2013 CON FECHA 19/02/13 Y CONTRATO S/N, DE FECHA 06/05/13.

description: PRIMER PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A EDUARDO SINCLAIR CHOW, CON PAGOS MENSUALES DE L. 2,000.00 DE LOS MESES DE  ENERO A JUNIO DE 2013, POR LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS SEGUN ACUERDO No. 352-2013 CON FECHA 19/02/13,  CONTRATO S/N, DE FECHA 06/05/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 20/06/13.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-08845 ASIGNADO A PRONAGRI/SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 18443 DE FECHA 07/08/13 Y RECIBO No. 004183 DE FECHA 07/08/13 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-08845 ASIGNADO A PRONAGRI/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE UN TORNILLO DE CARTER Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-09997 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 18601 DE FECHA 07/08/13 Y RECIBO No. 004200 DE FECHA 07/08/13 POR COMPRA DE UN TORNILLO DE CARTER Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-09997 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR LA CANCELACION DE FACTURA N.-10044 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN NOTA, SAG-969-2012.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 153 - Cooperación Suiza para el Desarrollo


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-09997 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0944 DE FECHA 05/08/13 Y RECIBO No. 14349 DE FECHA 05/08/13 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-09997 ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO A LOS PROPIETARIOS DE LOS PROYECTOS INDUSTRIALES Y ARTESANALES DE CULTIVO DE CAMARON DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2013, SEGUN FACTURA No. 274804 CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2013 Y RECIBO No. 006256 CON IGUAL FECHA Y CONTRATO No. 671305 CON FECHA 09 DE ABRIL DEL 2013,

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PAGO DE FACTURA N- 102594 DE COMBUSTIBLE SEGUN NOTA SAG-873-2012 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA REALIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN NOTA SAG - 973-2012.

DARWIN JOSUE MORAN CERRATO

legalName: DARWIN JOSUE MORAN CERRATO


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA N.-2416 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN NOTA SAG - 976-2012.

CAFETERIA Y RESTAURANTE LA TERRAZA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO DANLI

legalName: CAFETERIA Y RESTAURANTE LA TERRAZA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2013 CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGIONAL DE DIGEPESCA EN ROATAN, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 21/02/13, MEDIDOR No. 50168878, CTA 4003.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 CUARTOS DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0068411 DE FECHA 21/08/13 Y RECIBO No. 9582 DE FECHA 21/08/13 POR COMPRA DE 100 CUARTOS DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1564 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: CANCELACION FACTURA No. 035408 DE FECHA 21/08/13 Y RECIBO No. 02406 DE FECHA 21/08/13 POR COMPRA DE 1564 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR ORDEN DE COMPRA # PRO-231-2013, POR COMPRA DE 360 GALONES DE DIESEL,PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS N-09528, N-08512 ASIGNADOS A PRONAGRO.

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

actividadObra: 2 - AGRONEGOCIOS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA # 102602 Y RECIBO# 3011 AMBOS DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2013 SEGUN  ORDEN DE COMPRA # PRO-231-2013, POR COMPRA DE 360 GALONES DE DIESEL,PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS N-09528, N-08512 ASIGNADOS A PRONAGRO.


title: RESERVA PARA COMPLEMENTAR EL PAGO A LA EMPRESA NAVEGA SEGUN CONTRATO No. 002-SAG-2013 POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG CON FECHA 01/03/13, CON VIGENCIA DEL 01/03/13 AL 25/01/14; VALOR TOTAL DEL CONTRATO L. 339,736.32; ESTE VALOR CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2014.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-1809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-1809-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA Nº P-2910 DE FECHA 16-12-2013 Y RECIBO EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA, POR PAGO ANTICIPADO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DEL 2014, PARA CUMPLIR CON EL ULTIMO PAGO Y VALOR TOTAL DEL SERVICIO COMPROMETIDO SEGUN CONTRATO No. 002-SAG-2013 POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 1:1 SIN CONTROL DE CONTENIDO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG CON FECHA 01/03/13, CON VIGENCIA DEL 01/03/13 AL 25/01/14; OCTAVO Y ULTIMO PAGO PAGO.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN ROATAN, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 21/01/13, MEDIDOR No. 50168878, CTA. 4003.


title: RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A DOLY WOOD CABACHUELA, CON PAGOS MENSUALES DE L. 2,000.00 DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, PAGANDOSE TRIMESTRALMENTE L. 6,000.00 POR LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS, SEGUN ACUERDO 354-2013 DE FECHA 19/02/13 Y CONTRATO S/N, DE FECHA 06/05/13.

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A DOLY WOOD CABACHUELA, POR L. 12,000.00 DE JULIO A DICIEMBRE DE 2013, PAGANDOSE TRIMESTRALMENTE L. 6,000.00 POR LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS, SEGUN ACUERDO 354-2013 DE FECHA 19/02/13 Y CONTRATO S/N, DE FECHA 06/05/13, RECIBO S/N, DE FECHA 15/11/13.

description: PRIMER PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AL SR. DOLY WOOD CABACHUELA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO,2013, SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 20 DE JUNIO,2013, CON PAGOS MENSUALES DE L. 2,000.00 DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, PAGANDOSE TRIMESTRALMENTE L. 6,000.00 POR LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS, SEGUN ACUERDO 354-2013 DE FECHA 19/02/13 Y CONTRATO S/N, DE FECHA 06/05/13.

description: PRIMER PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A DOLY WOOD CABACHUELA, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2013, PAGANDOCE TRIMESTRALMENTE L.6,000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS, SEGUN ACUERDO 354-2013 DE FECHA 19/02/13 Y CONTRATO S/N, DE FECHA 06/05/13.

description: SE REVERSA POR DUPLICIDAD DE PRIMER PAGO PAGO


title: RESERVA POR COMPRA DE 1799 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 035407 DE FECHA 21/08/13 Y RECIBO No. 02405 DE FECHA 21/08/13 POR COMPRA DE 1799 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE MARZO A JUNIO DEL 2013, DE LAS OFICINAS DE DIGEPESCA EN ROATAN, SEGUN RECIBOS S/N, DE FECHAS 16/04/13, 21/05/13, 17/06/13 Y 17/07/13, NUMERO DE CUENTA 4003, MEDIDOR 50168878.


title: RESERVA POR COMPRA DE 185 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No. N-07192 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TELA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: CANCELACION FACTURA No. 234859 DE FECHA 09/08/13 Y RECIBO No. 7771 DE FECHA 09/08/13 POR COMPRA DE 185 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No. N-07192 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TELA.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2013 CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 18/02/13, CTA. CATASTRAL 6-011-024-01-01-030-00, FACTURA No. 014174032 DE FECHA 12/02/13, MEDIDOR No. 207498.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA REALIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN NOTA SAG - 974-2012.

OSCAR DANERY OCHOA BOLIVAR

legalName: OSCAR DANERY OCHOA BOLIVAR


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONSULTORIA REALIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN NOTA SAG - 975-2012.

RENE DANIEL ESCOTO

legalName: RENE DANIEL ESCOTO


title: RESERVA POR COMPRA ELECTRONICA DE 800 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: CANCELACION FACTURA No. 482 DE FECHA 17/08/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 17/08/13 POR COMPRA ELECTRONICA DE 800 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2013.


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265-70/R17, 1 LLANTA 225-70/R16 Y 1 LLANTA 265-70/R16, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-09987, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, NISSAN FRONTIER PLACA No. N-09237 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL Y EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-09161 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL RESPECTIVAMENTE.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 0068464 DE FECHA 28/08/13 Y RECIBO No. 9589 DE FECHA 28/08/13 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265-70/R17, 1 LLANTA 225-70/R16 Y 1 LLANTA 265-70/R16, QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-09987, ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL, NISSAN FRONTIER PLACA No. N-09237 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL Y EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-09161 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2013 CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 17/01/13, CTA. CATASTRAL 6-011-024-01-01-030-00, FACTURA No. 014065514 DE FECHA 15/01/13, MEDIDOR No. 207498.


title: RESERVA POR COMPRA DE 415 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA PLACA No. N-09867 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN ROATAN.

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-94139 CON FECHA 22/10/2013 Y RECIBO n-13665 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 415 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA PLACA No. N-09867 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN ROATAN.


title: REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CANCELACION DE LA FACTURA N.- 102598 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN NOTA SAG - 922-2012.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07684 ASIGNADO AL DISTRITO DE RIEGO DE SELGUAPA.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS NO.00725, 00726 AMBAS  DE FECHA 09/09/2013 Y RECIBO S/N CON FECHA 09/09/2013  POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07684 ASIGNADO AL DISTRITO DE RIEGO DE SELGUAPA.


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013, POR FALTA DE PRESUPUESTO SE COMPRA MENOS DE LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL PEDIDO.)

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-15202524 CON FECHA 05/09/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013, POR FALTA DE PRESUPUESTO SE COMPRA MENOS DE LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL PEDIDO.)


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS  DEL DDTRD UBICADAS EN COMAYAGUA. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO APROBADAS DEL 2013)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000313 DE FECHA 28/08/2013 Y RECIBO S/N DE FECHA 28/8/2013,  POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS  DEL DDTRD UBICADAS EN COMAYAGUA. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO APROBADAS DEL 2013)


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE RESERSA YA QUE LA COMPRA SE REALIZARA EL II TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-198-1-0


description: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013, POR FALTA DE PRESUPUESTO SE COMPRA MENOS DE LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL PEDIDO.)

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-9276 CON FECHA 12/09/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013, POR FALTA DE PRESUPUESTO SE COMPRA MENOS DE LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL PEDIDO.)


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-08544 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.5047 CON FECHA 13/09/2013 Y RECIBO No.0444 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-08544 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013, POR FALTA DE PRESUPUESTO SE COMPRA MENOS DE LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL PEDIDO.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-00052925 CON FECHA 10/09/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013, POR FALTA DE PRESUPUESTO SE COMPRA MENOS DE LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL PEDIDO.)


title: RESERVA POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, CARTA Y LEGAL, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE DIGEPESCA SAG. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-361 CON FECHA 10/09/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, CARTA Y LEGAL, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE DIGEPESCA SAG. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013.)


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA PLACA No. N-09979 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.5048 CON FECHA 13/09/2013 Y RECIBO No.0445 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA PLACA No. N-09979 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013, POR FALTA DE PRESUPUESTO SE COMPRA MENOS DE LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL PEDIDO.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-9262 CON FECHA 10/09/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013, POR FALTA DE PRESUPUESTO SE COMPRA MENOS DE LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL PEDIDO.)


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-05760 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN OMOA.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.5044 CON FECHA 13/09/2013 Y RECIBO No.0443 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-05760 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN OMOA.


title: RESERVA POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, LEGAL Y OFICIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DDTRD COMAYAGUA. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013)

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 417 DE FECHA 13/09/2013 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/09/2013 POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, LEGAL Y OFICIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DDTRD COMAYAGUA. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013)


title: RESERVA POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013, SE COMPRA MENOS DE LO PREVISTO POR FALTA DE PRESUPUESTO)

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-362 CON FECHA 10/09/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013, SE COMPRA MENOS DE LO PREVISTO POR FALTA DE PRESUPUESTO)


title: RESERVA POR COMPRA DE 7/4 DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07684 ASIGNADO AL DISTRITO DE RIEGO DE SELGUAPA.

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL MONTO DEL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-2006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-2006-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013, POR FALTA DE PRESUPUESTO SE COMPRA MENOS DE LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL PEDIDO.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-00052923 CON FECHA 10/09/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013, POR FALTA DE PRESUPUESTO SE COMPRA MENOS DE LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL PEDIDO.)


title: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA GENERAL , SEGUN DETALLE ADJUNTO. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-9403 CON FECHA 31/10/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA GENERAL , SEGUN DETALLE ADJUNTO. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013.)


description: RESERVA POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013, POR FALTA DE PRESUPUESTO SE COMPRA MENOS DE LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL PEDIDO.)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-15202525 CON FECHA 05/09/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE LA UPEG. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013, POR FALTA DE PRESUPUESTO SE COMPRA MENOS DE LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL PEDIDO.)


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 CILINDROS DE OXIGENO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°3373 Y RECIBO S/N CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DE FECHA 11-09-2013, POR COMPRA DE 10 CILINDROS DE OXIGENO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.


title: RESERVA POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE QUE SERA UTILIZADA EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°127 DE FECHA 11-9-2013 Y RECIBO S/N CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA, POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE FRNAKLIN QUE SERA UTILIZADA EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.


title: RESERVA POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013, POR FALTA DE PRESUPUESTO SE COMPRA MENOS DE LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL PEDIDO.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-00052924 CON FECHA 10/09/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2013, POR FALTA DE PRESUPUESTO SE COMPRA MENOS DE LA CANTIDAD SOLICITADA EN EL PEDIDO.)


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA AÑO 99 CON PLACA N- 06916 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 5189 CON FECHA 20/09/2013 Y RECIBO No 0449 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA AÑO 99 CON PLACA N- 06916 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO, PLACA N-06878, ASIGNADO A LA REGIONAL DE PRONAGRI-DANLI.

FRANCISCO NERY NUÑEZ

legalName: FRANCISCO NERY NUÑEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 1994 DE FECHA 18/09/2013 Y RECIBO S/N DE FECHA 18/09/2013 PARA LA COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO, PLACA N-06878, ASIGNADO A LA REGIONAL DE PRONAGRI-DANLI.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU PLACA No. N-08042 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.5049 CON FECHA 13/09/2013 Y RECIBO No.0446 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU PLACA No. N-08042 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITES,GRASAS Y LIQUIDOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: SE  REVERSA POR MAL CLASIFICACION DE OBJETO EN EL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-2166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-2166-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No 5196 CON FECHA 24/09/2013 Y RECIBO No 0453 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ACEITES,GRASAS Y LIQUIDOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07193 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 5199 CON FECHA 30-09-13 Y RECIBO No 0454 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07193 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UNTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE REVERSA YA QUE LOS ALIMENTOS QUE SE ESTAN COMPRANDO NO PAGAN EL 12% I.S.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-2092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-2092-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 8376.62 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-035412 CON FECHA 09/09/2013 Y RECIBO N-02421 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 8376.62 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE TRES  DISCOS DUROS EXTERNOS DE UN TERABITE, TIPO SATA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA-INFOAGRO.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.- 11549  CON FECHA 20-SEPTIEMBRE-2013 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE TRES DISCOS DUROS EXTERNOS DE UN TERABITE, TIPO SATA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA-INFOAGRO.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN CON PLACA N- 08145 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 5192,5193 CON FECHA 20/09/2013 Y RECIBO No 0451 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN CON PLACA N- 08145 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N-08939 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.5050 CON FECHA 13/09/2013 Y RECIBO No.0447 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N-08939 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG


title: RESERVA PARA COMPRA DE  REPARACION Y LIMPIEZA PARA DOS AIRES ACONDICIONADOS QUE ESTAN ASIGANADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAN-046 CON FECHA 20/09/2013 Y RECIBO N-052 DE IGUAL FECHA POR   REPARACION Y LIMPIEZA PARA DOS AIRES ACONDICIONADOS QUE ESTAN ASIGANADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 7/4  DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. 07684, ASIGNADO AL DISTRITO DE SELGUAPA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 00727 DE FECHA 09/09/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 7/4  DE ACEITE 15W40 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. 07684, ASIGNADO AL DISTRITO DE SELGUAPA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CAJAS DE CABLE Y CINTA AISLANTE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA INSTALACIONES VARIAS EN EL AREA DE RRHH.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°3410 DE FECHA 19-09-2013 Y RECIBO N°0575 CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA,  PARA LA COMPRA DE CAJAS DE CABLE Y CINTA AISLANTE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA INSTALACIONES VARIAS EN EL AREA DE RRHH.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ELVEHICULO TAYO AÑO 2007 CON PLACA N- 10373 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 5188 CON FECHA 20/09/2013 Y RECIBO No 0448 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ELVEHICULO TAYO AÑO 2007 CON PLACA N- 10373 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 488.61 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-08540 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG,DANLI.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-162863 CON FECHA 25/09/2013 Y RECIBO N-23261 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 488.61 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N-08540 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG,DANLI.


title: RESERVA POR COMPRA DE 3163.1270 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TIPO NISSAN FRONTIER,PLACA N-08149,TOYOTA RUNNER PLACAN-08543,FORD RANGER PLACA N-10055 Y FORD F150, PLACA N-10238 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL SAG SAN PEDRO SULA.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAN-431655 DE FECHA 20/09/2013 Y RECIBO N-3836 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 3163.1270 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TIPO NISSAN FRONTIER,PLACA N-08149,TOYOTA RUNNER PLACAN-08543,FORD RANGER PLACA N-10055 Y FORD F150, PLACA N-10238 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL SAG SAN PEDRO SULA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 205 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRONAPAC/DIGEPESCA, COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ART.82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013,

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°500 Y RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N, AMBOS DE FECHA 10-09-2013, POR LA COMPRA DE 205 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRONAPAC/DIGEPESCA, COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ART.82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2013,


title: PAGO DE FACTURA N-45005 CON FECHA 03/01/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR UNA SUSCRIPCION DEL DIARIO EL TIEMPO A PARTIR DE EL 1º DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE DEL 2013.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

actividadObra: 2 - FOMENTO DE LA ACUICULTURA


title: RESERVA PARA  COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DDTRD COMAYAGUA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 20024320 DE FECHA 30/09/2013 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/09/2013, PARA  COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DDTRD COMAYAGUA


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MCX-M260, UBICADA EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°3398 Y RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0573, AMBOS DE FECHA 10-9-2013, POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MCX-M260, UBICADA EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA AÑO 2000 CON PLACA N-08057 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG

rationale: CANCELACION  DE LA  FACTURA No 5200 CON FECHA 30-09-13 Y RECIBO No 0456 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA AÑO 2000 CON PLACA N-08057 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG


title: RESERVA PARA LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA INVENTARIO Nº4028793, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACIÓN A FACTURA Nº9078975 DEL 06/11/2013 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO S/N DEL 06/11/2013 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA MODELO MX-M260, SERIE 05015420, INVENTARIO Nº4028793, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 177 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX, 2.8 COLOR GRIS PURPURA, PLACA N-07192, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA/DIGEPESCA/SAG

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-240003 CON FECHA 25/09/2013 Y RECIBO N-7906 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 177 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX, 2.8 COLOR GRIS PURPURA, PLACA N-07192, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA/DIGEPESCA/SAG


title: CANCELACION FACTURA No. 20310 DE FECHA 20/02/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 20/02/13, POR SUSCRIPCION  A DIARIO LA PRENSA DEL 02/01/13 AL 31/12/13, SEGUN CONTRATO S/N, DE FECHA 02/01/13.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO Y CLORO GRANULADO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CON HORMONAS EN EL CNIP EL CARAO/COMAYAGUA, PRONAPAC.

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.- 38100 Y RECIBO S/N AMBOS DOCTOS CON LA MISMA FECHA POR COMPRA DE ALCOHOL DESNATURALIZADO Y CLORO GRANULADO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CON HORMONAS EN EL CNIP EL CARAO/COMAYAGUA, PRONAPAC.


title: RESERVA POR COMPRA DE 182 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA N-05973 Y N-07186 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA  EN LA CEIBA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-144215 CON FECHA 04/10/2013 Y RECIBO N-2430 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 182 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA N-05973 Y N-07186 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA  EN LA CEIBA.


title: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA AÑO 2001 CON PLACA N-07455 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE/SAG

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 5195 CON FECHA 24/09/2013 Y RECIBO No 0452 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA AÑO 2001 CON PLACA N-07455 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE/SAG


title: CANCELACION FACTURA No. 2112 DE FECHA 03/01/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 03/01/13, POR RENOVACION DE SUSCRIPCION A DIARIO LA TRIBUNA DEL 02/01/13 AL 31/12/13, SEGUN CONTRATO No. 009441 DE FECHA 02/01/13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRI.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 00729 DE FECHA 26/09/2013 Y RECIBO S/N DE FECHA 26/09/2013 PARA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRI.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA /SAG.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-559 CON FECHA 15/10/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA   POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA /SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 344 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2001, COLOR BLANCO PLACA N-07455, AASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE/SAG.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-195091 CON FECHA 24/09/2013 Y RECIBO N-010458 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 344 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2001, COLOR BLANCO PLACA N-07455, AASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EVENTOS Y REUNIONES EN EL SALON CANADA DE LA UPEG/SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.- 473 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EVENTOS Y REUNIONES EN EL SALON CANADA DE LA UPEG/SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 866 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA No. N-07455 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA SAG EN OCOTEPEQUE.

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: SE REVERSA YA QUE LA COMPRA SE REALIZARA EN II TRIMESTRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-140-1-232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-140-1-232-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 BATERIAS DE CARRO QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS BATERIAS DE 120 AMPERIOS SERAN PARA LOS VEHICULOS CON PLACA N-08057 MARCA TOYOTA Y PARA EL MAZDA N-09979 LA BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA ELVEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06876 Y LA BATERIA DE 130 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-04963 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 7521 CON FECHA 24/09/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 4 BATERIAS DE CARRO QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS BATERIAS DE 120 AMPERIOS SERAN PARA LOS VEHICULOS CON PLACA N-08057 MARCA TOYOTA Y PARA EL MAZDA N-09979 LA BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA ELVEHICULO TOYOTA CON PLACA N-06876 Y LA BATERIA DE 130 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-04963 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07303 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 5213 CON FECHA 8/10/2013 Y EL RECIBO No. 0458 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07303 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 1065 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA N-07450 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL LA CEIBA/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-144211CON FECHA 24/09/2013 Y RECIBO N-2426 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 1065 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA N-07450 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL LA CEIBA/SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-555 DE FECHA 14/10/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL


title: RESERVA PARA COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA, TIPO PICK-UP, PLACA N-08054, ASIGNADO AL DDTRD.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 00728 DE FECHA 26/09/2013 Y RECIBO S/N DE FECHA 26/09/2013, PARA COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA, TIPO PICK-UP, PLACA N-08054, ASIGNADO AL DDTRD.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN UNA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO / SAG.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.3417 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y RECIBO N.0577 CON LA MISMA FECHA. POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN UNA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO / SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG / SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.- 554 Y RECIBO S/N AMBOS DOCTOS DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2013. POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG / SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU AÑO 1998 CON PLACA N-08042 ASIGNADO A LA SEDUCA/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 5223 CON FECHA 15/10/2013 Y RECIBO CON No 0461 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU AÑO 1998 CON PLACA N-08042 ASIGNADO A LA SEDUCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS TOYOTA CON PLACA N-08052 UBICADO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA, TOYOTA CON PLACA N-07192 UBICADO EN LA REGIONAL DE TELA TOYOTA CON PLACA N-08059 UBICADO EN DIGEPESCA/SAG, TOYOTA CON PLACA N-07193 UBICADO EN DIGEPESCA/SAG Y TOYOTA CON PLACA N-07191 UBICADO EN DIGEPESCA/SAG

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0068652 CON FECHA 08/10/2013 Y RECIBO No. 9636 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS TOYOTA CON PLACA N-08052 UBICADO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA, TOYOTA CON PLACA N-07192 UBICADO EN LA REGIONAL DE TELA TOYOTA CON PLACA N-08059 UBICADO EN DIGEPESCA/SAG, TOYOTA CON PLACA N-07193 UBICADO EN DIGEPESCA/SAG Y TOYOTA CON PLACA N-07191 UBICADO EN DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA AÑO 2000 CON PLACA N-07857 ASIGNADO A LA ASESORIA LEGAL/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 5212 CON FECHA 8/10/2013 Y RECIBO CON No. 0459 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA AÑO 2000 CON PLACA N-07857 ASIGNADO A LA ASESORIA LEGAL/SAG


title: RESERVA POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07686 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00746 CON FECHA 15/10/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07686 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG


title: RESERVA POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07446 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00743 CON FECHA 09/10/2013 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07446 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 444.4445 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP, DOBLE CABINA COLOR GRIS PLACA N-08055 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL LAGO DE YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-323402 CON FECHA 14/10/2013 Y RECIBO N-3844 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 444.4445 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP, DOBLE CABINA COLOR GRIS PLACA N-08055 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL LAGO DE YOJOA


title: RESERVA PARA COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS,  QUE SERA UTILIZADA PARA EL TRACTOR KUBOTA MODELO M7530DT, INVENTARIO 40167002,  ASIGNADO AL DDTRD, COMAYAGUA.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 00745 DE FECHA 15/10/2013 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/10/2013  PARA COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS,  QUE SERA UTILIZADA PARA EL TRACTOR KUBOTA MODELO M7530DT, INVENTARIO 40167002,  ASIGNADO AL DDTRD, COMAYAGUA.


title: RESERVA POR REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA DIGITAL COLOR GRIS MARCA SHARP AR-M237, FICHA N-3142  INV. 2005/103386 ASIGNADA A DIGEPESCA.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.049 CON FECHA 17/10/2013 Y RECIBO CON N-057 DE IGUAL FECHA  POR REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA DIGITAL COLOR GRIS MARCA SHARP AR-M237, FICHA N-3142  INV. 2005/103386 ASIGNADA A DIGEPESCA.


title: RESERVA POR COMPRA DE 338 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO ISUZU PICK-UP COLOR ROJO PLACA N-08042 ASIGNADO A SEDUCA/SAG

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-035421 CON FECHA 17/10/2013 Y RECIBON-02446 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 338 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO ISUZU PICK-UP COLOR ROJO PLACA N-08042 ASIGNADO A SEDUCA/SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE PREMIADORA Y FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA COASTER TIPO BUS, COLOR BLANCO Y VERDE, AÑO 1996, PLACA N-09260, ASIGNADO AL DDTRD, COMAYAGUA.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA 00744 DE FECHA 15/10/2013 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/10/2013 POR COMPRA DE PREMIADORA Y FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA COASTER TIPO BUS, COLOR BLANCO Y VERDE, AÑO 1996, PLACA N-09260, ASIGNADO AL DDTRD, COMAYAGUA.


title: CANCELACION FACTURA No. 163241 DE FECHA 20/02/13 Y RECIBO S/N, DE FECHA 20/02/13, POR SUSCRIPCION A DIARIO EL HERALDO DEL 02/01/13 AL 31/12/13, SEGUN CONTRATO DE SUSCRIPCION No. 25106 DE FECHA 02/01/13.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: RESERVA POR COMPRA DE ACEITES, GRASA Y  LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 5196 CON FECHA 24/09/2013 Y RECIBO No. 0453 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ACEITES, GRASA Y  LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG


title: RESERVA PARA COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PLOTHER DE PRONAGRI, CON INVENTARIO No. 4021548. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO APROBADAS DEL 2013).

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA 9080684 DE FECHA 09/10/2013 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/10/2013 PARA COMPRA DE CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PLOTHER DE PRONAGRI, CON INVENTARIO No. 4021548. (COMPRA BASADA EN EL ARTICULO No. 82 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO APROBADAS DEL 2013).


title: RESERVA POR COMPRA DE 2198 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIGEPESCA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-035418 CON FECHA 17/10/2013 Y RECIBO N-02443 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 2198 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIGEPESCA


title: RESERVA POR COMPRA DE 471 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-035419 CON FECHA 17/10/2013 Y RECIBO N-02444 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 471 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG


title: RESERVA POR REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS 1. ASIGNADO A DIGEPESCA CON N-3789, 2.AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS CON N- DE INVENTARIO 5688.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-052 CON FECHA 17/10/2013 Y RECIBO N-058 DE IGUAL FECHA POR REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS 1. ASIGNADO A DIGEPESCA CON N-3789, 2.AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS CON N- DE INVENTARIO 5688.


title: RESERVA POR COMPRA DE 4896 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-035420 CON FECHA 22/10/2013 Y RECIBO N-02445 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 4896 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL


title: RESERVA POR COMPRA DE 419.2873 LITROS DE GASOLINA REGULAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP, CABINA SENCILLA COLOR ROJO PLACA N-05760 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OMOA.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-323403 CON FECHA 07/10/2013 Y RECIBO N-3848 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 419.2873 LITROS DE GASOLINA REGULAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP, CABINA SENCILLA COLOR ROJO PLACA N-05760 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OMOA.


title: RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTLIZADOS PARA LAS REUNIONES QUE SE ATIENDAN CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SAG Y REUNIONES EN EL SALÓN CANADÁ DE UPEG / SAG.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.- 553 CON FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2013 Y RECIBO S/N CON FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2013. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTLIZADOS PARA LAS REUNIONES QUE SE ATIENDAN CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SAG Y REUNIONES EN EL SALÓN CANADÁ DE UPEG / SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 289 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-035422 CON FECHA 17/10/2013 Y RECIBO N-02447 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE 289 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG


title: RESRVA POR COMPRA 155 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO ISUZU PICK-UP COLOR ROJO PLACA N-08042 ASIGNADO A SEDUCA/SAG

actividadObra: 1 -  EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N-035415 CON FECHA 17/10/2013 Y RECIBO N-02442 DE IGUAL FECHA POR COMPRA 155 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO ISUZU PICK-UP COLOR ROJO PLACA N-08042 ASIGNADO A SEDUCA/SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE UPEG DE LA SAG (COMPRA BASADA EN EL ART. 82 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO APROBADAS DEL 2013.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 578 Y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS CON LA MISMA FECHA 18/10/2013 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE UPEG DE LA SAG (COMPRA BASADA EN EL ART. 82 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO APROBADAS DEL 2013.)


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 110 AMPERIOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO ISUZU CON PLACA N-08042 ASIGNADO A SEDUCA/SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 0068738 CON FECHA 29/10/2013 Y RECIBO CON No. 9651 DE IGUAL FECHA   POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 110 AMPERIOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO ISUZU CON PLACA N-08042 ASIGNADO A SEDUCA/SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 393 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS PERSONAS DE LAS OFICINAS DE DIGEPESCA/SAG.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.- 531 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON LA MISMA FECHA POR COMPRA DE 393 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS PERSONAS DE LAS OFICINAS DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y BATERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA AÑO 2001 CON PLACA N-07683 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO/SAG

rationale: CANCELACION DE  LA FACTURA No. 5258  CON FECHA 23/10/2013 Y RECIBO No.0488 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS Y BATERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA AÑO 2001 CON PLACA N-07683 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO/SAG