title: RESERVA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013

title: RESERVA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL 2013

title: RESERVA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2013

title: RESERVA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL CUARTO TRIMESTRE  DEL 2013

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 859-4-0 - RESERVA POR PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-859-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-859-1-0

description: PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013

description: PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL POR EL MES DE MARZO DEL  2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-859-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-859-2-0

description: PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL POR EL MES DE MAYO  DEL 2013

description: PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL POR EL MES DE ABRIL  DEL 2013

description: PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL POR EL MES DE JUNIO  DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-859-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-859-3-0

description: PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURAS #7717903,7637449

description: PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL POR EL MES DE JULIO DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-859-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-859-4-0

description: PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE  DEL 2013 SEGUN FACTURAS # 7882709 Y 4076

description: PAGO POR  SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE  SE MOVILIZARA EL SEÑOR MINISTRO EN EL VIAJE EN MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

currency: HNL

RUBEN MARADIAGA VARELA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RUBEN MARADIAGA VARELA

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE RUBEN MARADIAGA VARELA POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE  A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8602-1-0

type: REC

type: OFICIO

initiationType: tender


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TINTA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

type: FACT


title:
SUMINISTRO DE  :
( 60 ) CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS DE 400 PAGINAS
( 48 ) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA
( 48 ) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE
PARA USO EN LA C.G.R.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: REVERSION TOTAL,  POR  CALCULARSE EL ISV A PRODUCTOS EXENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8615-1-0


streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 12 ) TONER HP 55A NEGRO CE255A PARA USO EN LA D.G.C.P. O/COMPA 100-1-9-0011-2013


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 3 ) TONER HP 55A NEGRO CE255A PARA USO EN LA C.G.R. O/COMPRA 100-1-7-0020-2013


title: PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION  E INSTALACION DE LINEA DIRECTA EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y LINEA PARALELA A SU ASISTENTE, CAMBIO DE PUERTOS EN LA EXTENCIONES 22 Y 41, SEGUN FACTURAS No.189 Y 190.

JUAN JOSE SANCHEZ DIAZ

legalName: JUAN JOSE SANCHEZ DIAZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR TAPIZADO DE :
( 6 ) SILLAS GIRATORIAS SEMIEJECUTIVA
( 3 ) SILLAS DE COMEDOR
( 6 ) SILLAS GIRATORIAS SECRETARIALES SIN BRAZOS
( 2 ) SILLAS GIRATORIAS SECRETARIALES CON BRAZOS
iNVENTARIOS NOS. F-886, F-412, F-529, F-445, F-426, F-177, F-175, F-176, F-98, F-14171, F-127, F-411, F-220, F-2950, F-1012, F-1031 Y F-14179. DE LA C.G.R


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DER OBRA POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA XEROX MODELO:5655 CON INVENTARIO No.2008/371170 UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: SUMINISTRO DE (2) DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS MARCA HEWLETT PACKARD,  MODELO PRO 3500 MT, PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE  (2) DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS MARCA HEWLETT PACKARD,  MODELO PRO 3500 MT, PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN. O/COMPRA NO. 043


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 15 BOLSAS DE CAFE PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE SERA ENTREGADO POR LA PROVEEDURIA POR MEDIO DE REQUISICION.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 4 ) CARTUCHOS DE TINTA AMARILLA HP 940XL C4909AL Y ( 3 ) CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 940XL C4906AL PARA USO EN LA T.G.R. O/COMPRA 100-1-8-0008-2013


TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

rationale:
 Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 8635-1-0 - PRECOMPROMISO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON IR-2200, UBICADA EN LA UDEM, SERIE MPG-73263, CANON IR-2530, SERIE FTG31921 Y CANON IR-2530, SERIE FTG30979. UBICADAS EN EL PROYECTO SAMY.
SEGUN CONTRATO 008-2013, PAGADERO EN CUOTA MENSUAL DE LPS.2,128.00 MENSUAL QUE INCLUYE EL 12% DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTAS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS SIGUIENTES:
UNA (1) FOTOCOPIADORA DE UDEM, CONTRATO POR 12 MESES POR VALOR DE LPS.672.00 MENSUAL. (INCLUYE IMPUESTO).
DOS (2) FOTOCOPIADORAS DE SAMY, CONTRATO POR 08 MESES POR VALOR DE LPS.728.00 C/U MENSUAL. (INCLUYE IMPUESTO).
SE ADJUNTA COPIA DE OFICIO UDEM-542/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8635-1-0

description:
PAGO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-2200, UBICADA EN LA UDEM, SERIE MPG-73263.
MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013.
MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON IR-2530, SERIE FTG31921 Y CANON IR-2530, SERIE FTG30979. UBICADAS EN EL PROYECTO SAMY.
MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2013.
SEGUN CONTRATO 008-2013.

description:
PAGO A LA EMPRESA TECNICOM POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-2200, UBICADA EN LA UDEM, SERIE MPG-73263.
MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE
MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS CANON IR-2530, SERIE FTG31921 Y CANON IR-2530, SERIE FTG30979. UBICADAS EN EL PROYECTO SAMY.
MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE.
SEGUN CONTRATO 008-2013,


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (18) UPS MODELO: CDP B-SMART 1108 PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS YA QUE LOS UPS QUE TIENEN SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MANECIA PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DE LA PUERTA TRASERA DEL VEHICULO MCA.TOYOTA MODELO: PRADO, CON PLACAS PCA-8424 CONDUCIDA POR EL Sr.MARVIN GIRON.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA No.034, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) RESMA DE PAPEL DE ROTAFOLIO BASE 20 PARA USO EN EL CURSO DE HABILIDADES GERENCIALES QUE IMPARTIRA ICAP, QUE SE DESARROLLARA EL LUNES 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 445 ) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA T.G.R. O/COMPRA 100-1-8-0007-2013


title: PAGO DE SUMINISTRO DE (8) CAMARAS BULLET VISION NOCTURNA PARA SER INSTALADAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO DE LA SEFIN DONDE EXISTE EQUIPO EN MAL ESTADO.

WISAR-ST

streetAddress: BARRIO VILLA ADELA 14 Y 15 CALLE 5TA AVE.

legalName: WISAR-ST

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA LASERJET MODELO:4240 UBICADA EN LA DGIP DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 17,754 KMS Y REVISION GENERAL DEL VEHICULO MCA.NISSAN CON PLACAS N-10381 ASIGNADO AL PROYECTO SAMI.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SEGUNDO PISO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

JONATHAN ALONZO HERNANDEZ

legalName: JONATHAN ALONZO HERNANDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION PARCIAL DE F01-08649 POR CAMBIO DE PRECIO DEL BARRIL DE ACEITE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8649-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BARRIL DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DEL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-06518 CONDUCIDO POR EL Sr.MARIO QUIROZ.

CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON

legalName: CARLOS ALBERTO SCHEIB CALDERON


title:
SUMINISTROS DE:
200 PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA, COLOR BLANCA.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PARA ENCUADERNAR LOS DIFERENTES INFORMES PRESENTADOS POR ESA DIRECCION.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS::
200 PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA, COLOR BLANCA.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PARA ENCUADERNAR LOS DIFERENTES INFORMES PRESENTADOS POR ESA DIRECCION.


title:
SUMINISTROS DE:
10 COMPUTADORAS DELL OPTIMEX 7010, SEGUN ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA No.2225.
PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INGRESOS, EGRESOS, ANALISIS DE INGRESOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE:
10 COMPUTADORAS DELL OPTIMEX 7010, SEGUN ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA No.2225.
PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANALISIS DE INGRESOS, EGRESOS, E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA PUERTA DE ACCESO AL AREA DE SERVIDORES Y LA ENTRADA PRINCIPAL A LA OFICINA DE LA UDEM.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 36920-Accesorios de Metal

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 4 ) TONER HP 51A NEGRO Q7551A PARA USO EN LA C.G.R. O/COMPRA 100-1-7-0032-2013


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 48 ) BANDERILLAS AUTOADHESIVA PARA FIRMA PRESENTACION PAQUETE DE 125 HOJITAS   5 COLORES ( POST IT ) PARA USO EN LA C.G.R. O/COMPRA 100-1-7-0027-2013


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  ( 60 ) BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO  PARA USO EN LA C.G.R. O/COMPRA 100-1-7-0026-2013


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 5 ) CARTUCHOS DE TINTA HP TRICOLOR CC643WL PARA USO EN LA C.G.R. O/COMPRA  100-1-7-0031-2013


title: SERVICIO DE REPARACION, CONFIGURACION E INSTALACION DE VARIAS EXTENCIONES Y LINEAS TELEFONICAS EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JUAN JOSE SANCHEZ DIAZ

legalName: JUAN JOSE SANCHEZ DIAZ


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  ( 6 ) DOCENAS DE MARCADORES FLUORESCENTES VARIOS COLORES PARA USO EN LA C.G.R. O/COMPRA 100-1-7-0033-2013


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE (8) CAMARAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO DE LA SEFIN DONDE EXISTE EQUIPO EN MAL ESTADO Y NECESITA SER SUSTITUIDO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  ( 4 ) DOCENAS DE MARCADORES PARA PIZARRA VARIOS COLORES PARA USO EN LA C.G.R. O*COMPRA 100-1-7-0024-2013


title: PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA PUERTA DE ACCESO A LA OFICINA DE LA DGIP.

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (30) PLATOS DE BOQUITAS PARA ATENDER LA REUNION DEL CIERRE DE AÑO DEL COMITE CONSULTIVO DE LA ONCAE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

ue: 19 - ONCAE

programa: 24 - CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD DE 2TB PARA SER UTILIZADO EN LA GRABACION DE LAS CAMARAS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SEFIN.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE :  ( 4 ) TONER LEXMARK T65X T650A11L PARA USO EN LA T.G.R. O/COMPRA 100-1-8-0009-2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO RECTANGULAR PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.


title: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

rationale: REVERSION TOTAL DEL F-01 8677 DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO ENTREGO EL PRODUCTO A TIEMPO, POR LO QUE LAS OFICINAS DE LA ONCAE SUSPENDIÓ A DICHA EMPRESA DEL CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8677-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN SENSOR DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.NISSAN PATROL CON PLACAS PCA-5524 CONDUCIDO POR EL Sr.INDALECIO ARGUIJO.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 48 ) REGLAS DE ALUMINIO DE 12" PARA USO EN LA C.G.R. O/COMPRA 100-1-7-0034-2013


title: SUMINISTRO DE GALLETAS Y REFRESCOS PARA ATENDER AL PERSONAL DEL FMI DEL DIA 16 AL 27 DE SEPTIEMBRE.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: SUMINISTRO DE 2 ESTANTES AEREOS CON MEDIDAS 36"X14" Y 5 ESTANTES AEREOS CON MEDIDAS 48"X14" EN COLOR NEGRO OSCURO CON INSTALACION GRATIS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: REVERSION TOTAL DE F-01 8680 POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA YA QUE NO ENTREGÓ LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8680-1-0


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 TAMBOR CANON GPR-22 PARA IMPRESORA ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTA DE LA SEFIN.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (200) ACETATOS O FILMINAS PP100CE 8.1/2*11 TRANSPARENTE, PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN. O/COMPRA NO. 044


COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(3) UNIDADES DE POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS FICHAS 769, 770 Y 771.
-(1) UNIDAD DE GAS CARBONICO CO2 15 LIBRAS FICHA 466.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENENS NACIONALES DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND MULTIPROPOSITO, TAMAÑO OFICIO, 20 TAMAÑO LEGAL, 70 TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, Y 2  RESMAS DE CARATULAS PARA ENCUADERNACION, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) ALMUERZOS PARA ATENDER LA REUNION MENSUAL CONCERNIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DE ACCSEO AL CREDITO AGRICOLA.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (12) SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SALON DE SESIONES DE LA UPEG.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (6) SILLAS TIPO SECRETARIAL PARA USO DEL PERSONAL ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (16) SILLAS TIPO SECRETARIAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGIP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  BRINDADA A LA SEFIN, INSERTADA EN EL DIARIO  EL HERALDO  ANUNCIOS " CONVOCATORIA " Y AVISO DE LICITACION "  EN FECHAS 25 ABRIL Y 07 DE AGOSTO 2013. CONTRATOS NOS. 265534 Y 309599

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION TOTAL,   POR DEMORA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL REPARO  DE LA FACTURA 20265534 CONTRATO 265534

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8716-1-0


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO  DE  GASTOS INCURRIDOS  EN LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

legalName: FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8695-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 150  ) PAQUETITOS DE BANDERILLA AUTODHESIVA PARA FIRMA ´RESENTACION PAQUETE DE 125 HOJITAS 5 COLORES.
( 150 ) HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVO PRESENTACION MEDIDA 3 X 3 " VARIOS COLORES, 100 UNIDADES. PARA USO EN LA D.G.C.P.
O/COMPRA NO. 100-1-9-0014-2013


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS VIA EXPRECO DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN INSERTADA EN EL DIARIO LA PRENSA EN FECHAS 03 DE MARZO Y 26 DE DICIEMBRE 2012. ANUNCIOS " AVISO DE LICITACION " Y " NOTIFICACION " CONTRATOS NOS. 421610 Y 417376

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR DE APROXIMACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8717-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A COMAYAGUA Y SANTA BARBARA DEL 7 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


title: REEMBOLSO  POR PAGO DE  ALIMENTOS EN ATENCIONES DEL PERSONAL DE  LA UNION DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA PARA EL CAMBIO CLIMATICO DE LA SEFIN,  CON REUNION DEL COMITE TECNICO NACIONAL DEL PROGRAMA DE AUMENTO DEL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA ( SREP )  CON EL PROPOSITO DE LA REUNION ANALIZAR LA PROPUESTA DE DOCUMENTO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL CON TECNOLOGIAS DE ENERGIAS RENOVABLE QUE REMITIO EL BANCO MUNDIAL.

LEONARDO JOSE MATUTE VALLADARES

legalName: LEONARDO JOSE MATUTE VALLADARES


title: PAGO POR ALQUILER DE 30 MESAS Y 30 MANTELES PARA USO EN LA CELEBRACION DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE EL RESUMEN DE OPERACION ESTA MAL ELABORADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8722-1-0

type: OFI


title: SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES DE LA CAPACITACION DE LA CUARTA GUIA DE CONTROL INTERNO " INFORMACION Y COMUNICACION " CON EL PROPOSITO DE CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DE LAS GUIAS DE CONTROL INTERNO EN SEFIN. EN FECHAS 3 Y 4 DE OCTUBRE 2013.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA


title: PAGO POR 250 PANECILLOS CON FRIJOLES Y QUESO,250 CATRACHAS,250 TAMLITOS DE FRIJOLES,  PARA EL LUNES 30 DE SEPTIEMBRE QUE  CULMINA LAS CELEBRACIONES DE LAS FIESTAS PATRIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 ( 60 ) CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS DE 400 PAGINAS
( 48 ) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA
( 48 ) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE
PARA USO EN LA C.G.R. O/COMPRA 100-1-7-0036-2013


title:
SUMINISTRO DE:
( 3 ) CARTUCHOS DE TINTA MAGENTE HP 940 C4904AL
( 3 ) CARTUCHOS DE TINTA CIAN HP 940 C4903AL
PARA USO EN LA T.G.R. O/COMPRA 100-1-8-0010-2013

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL, POR  ERROR EN EL NO. DE DOCTO DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8720-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (1) PIZARRA DE ROTAFOLIO ACRILICA 28X36 PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION TOTAL POR MALA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8755-1-0


title: PAGO POR  ALIMENTOS EN ATENCIONES  BRINDADAS A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES Y LA ORQUESTA MUSICAL DEL EJERCITO. EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2013. EN OCASION DE CULMINACION DE LAS FIESTAS PATRIAS.

CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE

legalName: CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: SUMINISTRO DE: ( 60 ) REGLAS DE ALUMINIO MEDIDA DE 12" O 30 CMS PARA USO EN LA D.G.C.P. O/COMPRA 100-1-9-0015-2013.

rationale: REVERSION TOTAL POR  INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8727-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No.4517756 POR USO DE LA TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DE 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL ABOGADO  HECTOR MARTIN CERRATO (1,899.67) Y LA LIC.  DULIS CORDOVA (17.65)  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO DE 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013,  PRECOMPROMISO  08753

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8753-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8753-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8753-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8753-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8753-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  LA LIC. MARIA ANTONIETA  MEJIA SANCHEZ  POR CONCEPTO DE  EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE   TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO DE 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, PRECOMPROMISO 8753

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LIC. WILLIAM CHONG WONG POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO DE 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013. PRECOMPROMISO 8753


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 120 BOTELLONES DE AGUA DASANI PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS BRINDADOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  EN EL MARCO DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA DE HONDURAS SNIPH, EL CUAL FUE IMPARTIDO POR LA UNIDAD DE PREINVERSION EL DIA VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN, INSERTADA EN EL DIARIO LA TRIBUNA EN FECHA  09 DE SEPTIEMBRE  2013. , ANUNCIO " AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL " CONTRATO 678568

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE : ( 3 ) TONER HP 51A NEGRO Q7551A PARA USO EN LA D.G.C.P. O/COMPRA 100-1-9-0013-2013

rationale: REVERSION TOTAL POR NO CALCULARSELE ERL IVS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8729-1-0


title: PAGO POR REFRIGERIO PARA EL MARCO DEL TALLER DE SOCIALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA DE HONDURAS SNIPH LOS DIAS 17,18,19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-8759 EN VISTA DE QUE SE COLOCO EL OBJETO 39200 SIENDO EL CORRECTO 39100.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8759-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE PLIEGOS DE ESPONJA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)


title: SUMINISTRO DE 100 PAQUETES DE VASOS CONICOS Y 5 PAQUETES DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION TOTAL DEL F-01 8762 YA QUE LA MAYOR PARTE DE PRODUCTO ESTA EN EL CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8762-1-0


OFICINAS MODULARES S.A.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA TEGUCIGALPA

legalName: OFICINAS MODULARES S.A.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE : ( 11 ) SILLAS SEMI EJECUTIVA, RESPALDO LUMBAR, SEMI ECONOMICO, CON BRAZOS DE POLIPROPILENO, ESTRELLA CROMADA, HIDRAULICA, RECLINABLE, COLOR NEGRI, RESISTE 260 LIBRAS, MODELO : CMB57BS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y ANALISIS DE EGRESOS DE  LA D.G.P. O/COMPRA 2227


actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UN TONER CANON 0386B003 NEGRO GPR-22 PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE ( 1 ) COMPUTADORA INSPIRON 15R NOTEBOOK, CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4500U ( 4 MB CACHE,1.80 GHZ, MEMORIA 8 GB, DOBLE CANAL DDR3L SDRAM A 1600MHZ, 2 DIMMS, PANTALLA LED TACTIL DE ALTA DEFINICION, TARJETA DE VIDEO: GRAFICOS INTEL HD 4400, DISCO SATA DE 1 TB A 5400 DE RED INTEGRATED 10/100 MBPS ETHERNET CARD. TECLADO DELL CHICKLET, CAMARA INCLUIDA, BATERIA DE LON DE LITIO DE 6 CELDAS 65 WATTS HORAS.  PARA SER ASIGNADA AL SEÑOR DIRECTOR DE LA D.G.P.


title: SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU), SEGUN FACTURA No.288708.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: SPAGO POR SUMINISTRO DE ( 3 ) TONER PARA FAX MARCA BROTHER MODELO PPF 2800 PARA USO EN LA D.G.C.P. O/COMPRA 035


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS TODO TERRENO 225-75-R16 PARA EL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA CON PLACA NACIONAL No.6467


title: PAGO POR (14) ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA UDEM QUE VAN A TRABAJAR EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, EN LAS  PRUEBAS RELACIONADAS AL SISTEMA LBTR.

actividadObra: 4 - REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO Y MANT DE APLICA. DE SOFTWARE


title: SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: REVERSION TOTAL DEL F-01 8764 YA QUE LA MAYOR PARTE DE PRODUCTO ESTA EN EL CATOLOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8764-1-0


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 8770-1-0 - ADQUISICION DE ( 9 ) SILLAS  EJECUTIVAS ALTAS CON BRAZOS DE TELA RESISTENTE , ALCOCHONAMIENTO GRUESO, HIDRAULICA, RECLINABLE, COLOR NEGRO, RESISTE 240 LIBRAS, MODELO SH-101 PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, ANALISIS DE EGRESOS Y ANALISIS DE INGRESOS DE LA D.G.P.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8770-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 20 ) CUADERNOS UNICOS 200 PAGINAS TAMAÑO OFICIO COPAN
( 100 ) CINTAS DE PAPEL PARA SUMADORA
( 10 ) DOCENAS DE LAPIZ TINTA COLOR ROJO 0.7
( 10 ) DOCENAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO 0.7
PARA USO EN LA T.G.R. O/COMPRA 043


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS LT225/75R16 11Q 8PR PARA EL VEHICULO PICK-UP MARCA MAZDA CON PLACA NACIONAL No.6516.


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (1) BATERIA DE 120 AMP, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN PATROL MOTOR 2030 AÑO 2007 CON NUMERO DE PLACA PCA5527 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN, INSERTADA EN EL DIARIO LA TRIBUNA EN FECHAS 28 DE AGOSTO, 11 Y 25 DE SEPTIEMBRE  09 DE SEPTIEMBRE  2013, ANUNCIO " NOTIFICACION POR EDICTO " CONTRATO 678555.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (3) SILLAS SEMI-EJECUTIVAS C/BRAZOS PARA UN PESO MAXIMO DE 160 LBS, EN TELA NEGRA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN INSERTADA EN EL DIARIO LA PRENSA EN FECHAS 03 DE MARZO Y 26 DE DICIEMBRE 2012. ANUNCIOS " AVISO DE LICITACION " Y " NOTIFICACION " CONTRATOS NOS. 421610 Y 417376

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (4) LLANTAS PARA USO DEL CARRO MITSUBISHI PICK UP MODELO L200 AÑO 2009 NUMERO DE PLACA N-10149 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGOPOR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUES  Nos. 53059932 Y 53059933  DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE   SOBRANTE   EN EL CONSUMO   DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. PRECOMPROMISO  08792

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8792-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A VARIAS COMUNIDADES DE OCOTEPEQUE Y COPAN CON SEDE EN NUEVA OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013

MARCIAL RUFINO RAMIREZ

legalName: MARCIAL RUFINO RAMIREZ


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 3 ) TONER HP  51A NEGRO Q7551A PARA USO EN LA D.G.C.P. O/COMPRA 100-1-9-0016-2013.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER HP PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


title: SUMINISTROS DE PAPEL DE ESCRITORIO,UTILES DE OFICINA Y OTROS ACCESORIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL  TOTAL AFECTADO DE LOS OBJETOS DE GASTO 39600 Y 39200  ESTAN INTERCAMBIADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8832-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8832-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ENVIOS DE PASAPORTE A MEXICO PARA TRAMITE DE VISA A DUBAI Y EMIRATOS ARABES; PASAPORTE A COSTA RICA PARA TRAMITE DE VISA A CHINA.

GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

legalName: GLENDA DINORA FLORES ESTRADA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE;
-(150) PAQUETES SEPARADORES O DIVISIONES PARA FOLDER BINDER (PAQ. 10 UNIDADES).
-(1,000) CONECTORES DE RED RJ-45.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (370) CARATULAS PARA ENCUADERNAR, TAMAÑO CARTA/ KIMBERLY/VARIOS COLORES, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES DISPENSADAS PARA ATENDER VARIOS EVENTOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON EJECUTIVOS DE; DOLE, COSEFIN, COALIANZA, MISION DE CIERRE FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, FEDEICOMISO ENEE, CONFERENCIA DE PRENSA, GABINETE ECONOMICO Y BANCO MUNDIAL.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICNA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD POR BRINDAR SUS SERVICIOS A LA SEFIN,  POR ANUNCIO INSERTADO EL EL DIARIO LA TRIBUNA EL 13 DE SEPTIEMBRE 2013. CONTRATO NO. 678573

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 8830-1-0 - SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8830-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8830-1-0


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y Y OTROS ACCESORIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

description: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER HP PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (2) TONER LEXMARK T650A11L PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTRO DE (3) ARCHIVOS METALICOS DE  2 GAVETAS TIPO ROBOT PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGIP.

rationale: REVERSION TOTAL DE ORDEN DE COMPRA No.486 y F01-08881 PUESTO QUE LA DGIP NOTIFICO QUE EL SUMINISTRO DE (3) ARCHIVOS METALICOS DE  2 GAVETAS NO ES INDISPENSABLE, SEGUN LO DESCRITO EN EL MEMORANDO DGIP-870/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8881-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A JUTICALPA, OLANCHO DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


title: SUMINISTROS DE 100 CD-R PARA USO EN EL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA FUE SUSPENDIDA DEL CATALAGO ELECTRONICO DE ONCAE YA QUE INCUMPLIO CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8838-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8838-1-0


title: SUMINISTRO DE 24 MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO PUNTA FINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

rationale: REVERSION TOTAL DEL F-01 8872 DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO ENTREGO EL PRODUCTO A TIEMPO, POR LO QUE LAS OFICINAS DE LA ONCAE SUSPENDIÓ A DICHA EMPRESA DEL CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8872-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (2)  AIRES DE PRECISION DE 3.0 TONS UBICADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA HABILITACION DEL DATA-CENTER.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 8882-0-0 - VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A VARIAS COMUNIDADES DE CORTES Y SANTA BARBARA CON SEDE EN SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8882-1-0

description: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL RESUMEN DE LA OPERACION DEL F-01.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MANEJADORA TIPO PARED MODELO KF66G DE 24,000 BTU/H MARCA COLDCOMFORT PARA PODER HACER FUNCIONAR LA UNIDAD ACONDICIONADORA UBICADA EN LOS SERVIDORES DE LA ONCAE.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 30 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVO CON MEDIDA 3"X3" DE VARIOS COLORES PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


title: SUMINISTROS DE 750 CD-R MAXELL PARA PODER BRINDAR INFORMACION DEL PROGRAMA DE PLAN DE CARRERA A LOS COLABORADORES DE LA SEFIN.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA FUE SUSPENDIDA DEL CATALAGO ELECTRONICO DE ONCAE YA QUE INCUMPLIO CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS QUE SE SOLICITARON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-8887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-8887-1-0


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.TOYOTA MODELO: HILUX CON PLACAS N-06467 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MOTOR 1/10HP 230W 1500 RPM PARA EL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL AREA DE CHEQUES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (2) LAMPARAS CANASTA MERCURIO 175W 240V PARA SER INSTALADAS EN EL BANASUPRO, ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A VARIAS COMUNIDADES DE CORTES Y SANTA BARBARA CON SEDE EN SAN PEDRO SULA Y SANTA BARBARA DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013.


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) KIT DE ROLLER PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL ELEVADOR MCA.ANDINO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN.
NOTA:ESTA REPARACION ESTA RELACIONADA CON EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE (2) ASCENSORES N-011-2013.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (7) UPS CDP B-SMART 1108 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BOLETOAÉREO RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2013; A FAVOR DE LA LIC. MARÍA DEL CARMEN JOVEL, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA; ETK 202 4364195150.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI, PARA LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2013.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ROLLER PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL ELEVADOR MCA.ANDINO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN.
NOTA: ESTA REPARACION ESTA RELACIONADA CON EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE (2) ASCENSORES N-011-2013.


title: PAGO POR ALQUILER DE 30 MESAS Y 30 MANTELES PARA USO EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE  DE OCTUBRE DE 2013 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO; PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.


title:
SUMINISTRO DE :
( 50 ) RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES
( 100 ) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LEITZ
( 100 ) ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA LEITZ
 PARA USO EN LA T.G.R.  O/COMPRA 100-1-8-0011-2013

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL, POR  QUE EN EL CATALOGO ELECTRONICO ESTA MAL CLASIFICADO EL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9075-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9075-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE LAMINAS ACRILICAS Y ESPUMA SELLADORA DE PARED  PARA SER UTILIZADAS EN LAS REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEFIN.


title: PAGO POR ALMUERZOS PARA LA CAPACITACION NACIONAL,ICAP-CENTROAMERICA 2013 A REALIZAR LOS DIAS 23,24,25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

KEILA GABRIELA PONCE SALGADO

legalName: KEILA GABRIELA PONCE SALGADO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

fuente: 25 - Otros Fondos

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (17) SILLAS EJECUTIVAS MODELO: 1170 PARA USO DEL PERSONAL DE LA DGCP.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIONES DISPENSADAS (SERVICIOS DE FOTOCOPIADO) EN REUNION DE TRABAJO CON EJECUTIVOS DE DOLE.

GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

legalName: GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON D.C.-TEGUCIGALPA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DE 2013; A FAVOR DE LA LIC. CARMEN ALICIA DELGADO SUB DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO A LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA; ETK 001 4364195159.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2013, A FAVOR DEL SEÑOR JUAN CARLOS ZELAYA  SUB DIRECTOR DE LA DGID, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA; ETK 202 4364195140.


title: SUMINISTRO DE (2) CASCOS PARA MOTOCICLETA PARA SER UTILIZADOS POR LOS CONSERJES ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 9128-1-0 - SUMINISTROS DE (2) COMPUTADORA PORTATIL MCA. DELL INSPIRON 14R N5420 NOTEBOOK PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9128-1-0


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (3) ADAPTADORES DE USB A VGA PARA PROYECTOR,(1) DISCO DURO TOSHIBA DE 500GB 2.5", (5) DISCOS DUROS EXTERNOS WD DE 500GB USB 3.0, (6) MEMORIAS USB DE 8GB PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA DGID.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2013, A FAVOR DEL SEÑOR JUAN CARLOS ZELAYA  SUB DIRECTOR DE LA DGID, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA; ETK 202 4364195169.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 50 ) RESMAS DE  FOLDER TAMAÑO  CARTA DE 100 UNIDADES
( 100 ) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LEITZ
( 100 ) ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA LEITZ
 PARA USO EN LA T.G.R.  O/COMPRA 100-1-8-0011-2013


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) VALVULAS DE CONTROL DE INODOROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS UBICADOS EN  OFICINA DE LA DGID.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON D.C.-MOSCÚ-NEW YORK-TEGUCIGALPA DEL 08 AL 17 DE OCTUBRE DE 2013; POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA Y MOSCÚ, RUSIA A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO MBA WILFREDO CERRATO, ETK 001 4364195153/54.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 3) CARTUCHOS DE TINTA MAGENTA HP 940 C4904AL
( 3 ) CARTUCHOS DE TINTA CIAN HP 940 C4903AL
PARA USO EN LA T.G.R. ORDEN DE COMPRA 100-1-8-0012-2013


title: SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA,OTROS ACCESORIOS MENORES Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL IMPUESTOS SOBRE LA VENTA ESTA MAL CALCULADO EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9164-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-PUNTA CANA-TEGUCIGALPA DEL 16 19 DE OCTUBRE DE 2013; A FAVOR DE LA SEÑORA LUISA ANTONIA RIVAS POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA, ETK 230 4746219643.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES DE TRABAJO,  RETIRO DE 4 PAQUETES DE CORRESPONDENCIA DIRIGIDOS AL DESPACHO MINISTERIAL.

JAMES ALDANA MEDINA

legalName: JAMES ALDANA MEDINA

objeto: 21410-Correo Postal


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale: PAGO POR TAPIZADO DE CATORCE (14) SILLAS FIJAS DE ESPERA, SEGUN INVENTARIOS No. F-1117, F-1027, F-1121, F-1059, F-1055, F-1095, F-1022, F-1119, F-1118, F-1037, F-1120, F-1116, F-1123 Y F-1025.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) COMPRESOR SCRLZR34K3, (1) VALVULA EXP 3/8"1/2"1/4,(1) MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION DE LOS AIRES DE PRECISION DE 3.0 TONS UBICADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA HABILITACION DEL DATA-CENTER.

INGELMEC S DE R L DE C V

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL  DE LA SECRETARIA GENERAL A COMAYAGUA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL CALCULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9168-1-0

description: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL CALCULO

description: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL CALCULO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO A PUERTO CORTES CON SEDE EN SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2013.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL CALCULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9191-1-0

description: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL CALCULO

description: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL CALCULO


title: PAGO POR SUMINSTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2013; A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, ETK: 202 4364195139.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (1) BATERIA DE 120 AMP. PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA CAMIONETA PRADO MOTOR 1KL AÑO 2007 CON NUMERO DE PLACA 8424 ASIDNADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL  A SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA  Y LA CEIBA DEL 28 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE  DEL 2013.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (20) PAQUETES COVER REPORT MCA.ACME TAMAÑO CARATA (FOLDER DE COSTILLA) 12 UNIDADES X PAQUETE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: SERVICIO DE REPARACION DE LOS SIGUIENTES PORTONES DETALLADOS A CONTINUACION: PORTONES DE ACCESO A LA TESORERIA GENERAL, PORTON SUR (TIMBRAJE), ELABORACION DE PUERTA METALICA Y REPARACION DE PORTONES DE LA ENTRADA A LA OFICINA DE EMBARGOS .

name: EMPRESA DE ARTES METALICAS, S. DE C.V. (ART'METAL)

streetAddress: COL.LAS  CASITAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL  SEÑOR SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO A PUERTO CORTES CON SEDE EN SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  BRINDADA A LA SEFIN, INSERTADA EN EL DIARIO  EL HERALDO  ANUNCIOS " AVISO DE LICITACION "  EN FECHA 07 DE AGOSTO 2013. CONTRATO NO. 309599

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UN CELULAR NUQLEO QUARK2 BLANCO PARA USO DEL GUARDA ESPALDA ASIGNADO A EL SEÑOR MINISTRO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (12) CERRADURA CYBER Y (12) ESCUADRAS CROM ESQUINERA PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN INGRESADAS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADAS MEDIANTE REQUISICION.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION TOTAL DEL DEVENGADO DEL F-01 9209 EN VISTA DE QUE EL DESGLOSE DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA ESTA ERRONEO.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, ELEMENTOS DE FERRETERIA, PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL.


title: SUMINISTROS DE PAPEL DE ESCRITORIO,UTILES DE OFICINA Y OTROS ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA DIRECCIONE GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA FUE SUSPENDIDA DEL CATALAGO ELECTRONICO DE ONCAE YA QUE INCUMPLIO CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9211-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLSTICO, ELEMENTOS DE FERRETERIA, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILZADOS EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO  EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES  A SAN PEDRO SULA DEL  28 AL 30 DE  OCTUBRE DEL 2013.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (2) MOCHILAS ROCKYO PARA USO DE LOS CONSERJES QUE REPARTEN CORRESPONDENCIA A VARIAS INSTITUCIONES  DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJO PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A COMAYAGUA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: SUMINISTRO DE (4) CAPOTES SPU045-M AZUL PARA USO DE LOS CONSERJES QUE REPARTEN CORRESPONDENCIA A VARIAS INSTITUCIONES DE LA SEFIN.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA ORDEN DE COMPRA ESTA MAL ELABORADA Y EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9224-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9224-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (5) BOTES DE PEGAMENTO BLANCO DE 850 PARA USO EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO E INSTALACION DE SERVICIO ENLACE REDUNDANTE 1 GB DE ITG-SEFIN EN FIBRA OPTICA EN OFICINAS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO PARA LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL "DESARROLLADOR JUNIOR LOCAL (CATEGORIA A)" EN EL MARCO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION, ADMINISTRACION Y ANALISIS DE LA DEUDA PUBLICA, EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIONES, ACCESOS, MPLS Y TRASLADO DE SEFIN A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) TV-LED DE 55" SLIM/SMART TV SAMSUNG PARA USO EN LA SALA DE SECIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 9234-1-0 - SUMINISTROS DE 800 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9234-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE 1,000 CONECTORES DE RED-RJ45 CAT5E Y 200 CONECTORES HEMBRA RJ-45 CAT6 PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 ROLLOS DE PAPEL TOALLA KIRKLAND DE 80 HOJAS PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PIZARRA DE ROTAFOLIO ACRILICA 28X36 PARA USO EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE YO SE PUEDEN HACER PAGOS DIRECTOS,HAY QUE HACER PRIMERO EL PRECOMPROMISO Y LUEGO SE HACE EL DEVENGADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9236-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION EN VARIOS EDIFICIOS DE LA SEFIN (PPICPU,ONCAE,ARCHIVO QUEMADO).

JONATHAN ALONZO HERNANDEZ

legalName: JONATHAN ALONZO HERNANDEZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION Y OTROS GASTOS  (TAXI) PARA EL VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 1 AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2013, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO AERODROMO RIO AMARILLO

OSCAR ALEXIS QUIROZ HERRERA

legalName: OSCAR ALEXIS QUIROZ HERRERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS REINTEGRO DE OSCAR ALEXIS QUIROZ HERRERA POR  CONCEPTO DE   SOBRANTE DE  GASTOS DE TRANSPORTE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA  EFECTUADO DEL L 1 AL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2013.  PRECOMPROMISO 09260

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9260-1-0


title: SUMINISTRO DE (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE JUICIOS UBICADA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS SCOTT, 10 VASOS MAGIPLASTIC #10, 30 CREMA LAVAPLATOS DOÑA BLANCA, 60 PASTES SCOTCH BRITE Y 8 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES 25X1 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: REEMBOLSO AL LIC. FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO COORDINADOR REGIONAL NORTE DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA, POR EL PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA, EN DICHAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

legalName: FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

objeto: 21420-Telefonía Fija

type: MEMORA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 9 - PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE GTOS.PUBLI. DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MARCADORES PARA PIZARRA VARIOS COLORES PARA USO EN LA D.G.P. O/COMPRA NO. 100-1-6-0023-2013


title: SUMINISTRO DE (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.


title: SUMINISTRO DE ( 48 ) GLICERINA  1.5 ONZAS Y ( 300 ) CAJAS PARA ARCHIVO PARA USO EN LA D.G.P. O/COMPRA NO. 100-1-6-0025-2013

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION TOTAL, POR QUE EN EL CATALOGO ELECTRONICO NO ESTA BIEN CLASIFICADO EL GASTO DE LAS CAJAS DE CARTON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9292-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL NOVENO PISO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO AL LIC. FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO COORDINADOR REGIONAL NORTE DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA, POR EL PAGO QUE SE REALIZO A LA SRA. GLORIA CONTRERAS, POR LIMPIEZA DE DICHAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL ES DE OCTUBRE DEL 2013.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LIMPIEZA, LUBRICACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODO, PIN Y ENGRANAJE DE LA IMPRESORA HP LASER JET INVENTARIO CNFC538463,  DE LA T.G.R. O/COMPRA 048


title: SUMINISTRO DE  ( 24 ) TONER LEXMARK T65X T650A11L PARA USO EN LA D.G.P. O/COMPRA  100-1-6-0022-2013

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE:   ( 24 ) TONER LEXMARK T65X T650A11L, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

SEGUN ORDEN DE COMPRA  100-1-6-0022-2013 Y FACTURA No. 000368.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIAS OFICINAS RECURSOS HUMANOS/PLANILLAS,QUINTO PISO PARA HABILITAR MAQUINAS DE LA UDEM.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (2) CAPOTES SPU-45 AZUL MEDIANO (2PZS) PARA USO DE LOS CONSERJES QUE REPARTEN CORRESPONDENCIA A VARIAS INSTITUCIONES DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (2) BOTTLE HUM 1PH 220/277 5 LBS,(1) CAP RUM 10UF 370VAC,(1) CAP RUM 40UF 370VCA PARA LA REPARACION DE LOS AIRES DE PRECICION DE 3.0 TONS UBICADOS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA HABILITACION DEL DATA-CENTER.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V


title: REEMBOLSO AL LIC. FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO COORDINADOR REGIONAL NORTE DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA, POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN DICHAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SEGUN FACTURA #.2013/12577.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 21100-Energía Eléctrica


SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE TARJETA DE MOTOR GENERADOR MCA.CUMMIES UBICADO EN LA CGR, REUBICACION E INSTALACION DE LOS SERVIDORES DE RESPALDO QUE ESTAN UBICADOS EN EL DATA CENTER DE LA EMPRESA ITG HACIA LA CGR.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-ROATÁN-TEGUCIGALPA DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2013; A FAVOR DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS:
A) ALEJANDRA CHANG, B) ISABELLA ISAULA, C) JUAN JOSÉ VIDES; POR VIAJE OFICIAL A ROATÁN, ETK: RMPTH3.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-GINEBRA-TEGUCIGALPA POR VIAJE OFIICIAL DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LA CIUDAD DE GINEBRA, SUIZA; A FAVOR DE LA SEÑORA YANINN MARTÍNEZ, ETK 075 4364196460/61.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE TONER HP PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTREGRADO (SAMI)..


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE SE MOVILIZARA EL SEÑOR MINISTRO EN MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA Y TELA DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2013

RUBEN MARADIAGA VARELA

legalName: RUBEN MARADIAGA VARELA


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) PERCOLADORA DE 42 TAZAS PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A SAN PEDRO SULA DEL 5 AL 8 DE  NOVIEMBRE DEL 2013

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PERSONAL EN EL QUE  SE MOVILIZARA EN MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA DEL 5 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2013

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 48 UNIDADES DE PILAS RAY O VAC 2LP GDE PARA USO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD INTERNA, DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE FINANZAS.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL NUMERO DE FACTURA ESTA MAL ELABORADO EN EL F-01.

description: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) TONER CANON GPR-35 PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI).


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PERSONAL EN EL QUE SE MOVILIZARA  EN MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA DEL 5 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

rationale: REVERSION TOTAL POR AFECTACION CONTABLE  ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9323-1-0


title: SUMINISTRO DE 1 FILM DEL FUSOR IR2545 Y 1 KIT DE RODOS DE ARRASTRE PARA REALIZAR CAMBIOS EN LA MAQUINA IR 2545 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)


title: SUMINISTRO DE 400 BOTELLOS DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION TOTAL DE F-01 9333 YA QUE SE CALCULO EL 12% DE ISV Y NO DEBIA CALCULARSE DEBIDO A QUE EL PRODUCTO ES EXCENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9333-1-0


title: SUMINISTRO DE 2 CONECTORES DEL FIJADO NP6080 PARA REALIZAR CAMBIO EN LA MAQUINA NP6080 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SUMINISTRO DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

rationale: REVERSION TOTAL DE F-01 9334 YA QUE SE CALCULO EL 12% DE ISV Y NO DEBIA CALCULARSE DEBIDO A QUE EL PRODUCTO ES EXCENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9334-1-0


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220,INVENTARIO 2004-14823, SERIE No. 45101916 UBICADA EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 2 ) CAJAS DE  COCA-COLA NORMAL EN LATA Y ( 2 ) CAJAS DE TE LIPTON DE 500 ML. PARA ATENCIONES DEL TESORERO Y SUBTESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA. O/COMPRA 051


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 2 ) SELLOS AUTOMATICOS DE RECIBIDO FECHADOR 5530 D- PARA USO EN EL DEPTO DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS DE LA T.G.R.


name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO DEL ELEVADOR MCA. MITSUBISHI UBICADO EN EL INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIAS (PPICPU), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  :
( 3 ) LATAS DE TE LIPTON EN POLVO DE 6 LIBRAS 4 ONZ
( 6 ) CAJAS DE GALLETA CHIP AHOY 6 UNIDADES
( 6 ) PAQUETES DE GALLETAS WAFFLES 288 GMS
PARA  ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL TESORERO Y SUBTESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA. ORDEN DE COMPRA 052


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASER JET P3005 SERIE:CND1R56866 UBICADA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 54986546 DE BANCO DE OCCIDENTE S.A.  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE  R.L. POR CONCEPTO DE SOBRANTE  EN EL CONSUMO  DE COMBUSTIBLE  POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEFIN  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9386-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA POR VIAJE OFICIAL DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2013 A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A FAVOR DEL SEÑOR JUAN CARLOS ZAPATA, ETK 202 4364196489.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale: PGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-06522 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-ROMA-TEGUCIGALPA DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2013, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE ROMA, ITALIA A FAVOR DE  LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA LIC. EVELYN BAUTISTA; ETK 001 4364196059/60.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (50) UNIDADES DE PAPEL AUTOADHESIVA PRESENTACION 3"X5" COLOR AMARILLO PARA USO EN EL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-6522 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL DE F01-09390 POR EN CONTRASE INCORRECTO EL TOTAL AFECTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9390-1-0


title: SUMINISTRO DE ( 24 ) CINTAS ADHESIVAS COLOR MATE MEDIDA 3/4 X 30 YDS ( MASKINGTAPE ) PARA USO EN LA D.G.C.P. O/COMPRA 100-1-9-0017-2013

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
24 CINTAS ADHESIVAS COLOR MATE MEDIDA 3/4 X 30 YDS ( MASKINGTAPE ).
PARA USO EN LA D.G.C.P. O/COMPRA 100-1-9-0017-2013


title: SUMINISTRO DE ( 24 ) CINTAS ADHESIVAS INDUSTRIAL COLOR TRANSPARENTE MEDIDA  2" X 50 " YDS ( TAPE ) PARA USO EN LA D.G.C.P. O/COMPRA 100-1-9-0018-2013

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR COMPRE DE SUMINISTROS:
24 CINTAS ADHESIVAS INDUSTRIAL, COLOR TRANSPARENTE MEDIDA  2" X 50 " YDS ( TAPE ). PARA USO EN LA D.G.C.P. O/COMPRA 100-1-9-0018-2013


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 100 PAQUETES DE VASOS CONICOS DE PAPEL PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).


title: SUMINISTRO DE 8 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR MORADO Y AMARILLO PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: REVERSION TOTAL DEL F-01 9396 DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO ENTREGO EL PRODUCTO YA QUE NO ESTAN AUTORIZADOS PARA EMITIR FACTURAS POR MONTOS MINIMOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9396-1-0


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: SUMONISTRO DE (50) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA. CHAMEX  PARA USO EN EL PROYECTO SAMI.

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (50) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA. CHAMEX  PARA USO EN EL PROYECTO SAMI.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 400 BOTELLOS DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) VALVULA FLOTADOR "3/4,(1) VALVULA FLOTADOR "1/2,(1) VALVULA FLOTADOR 1" PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADAS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADAS MEDIANTE REQUISICION.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-06522 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE 400 BOTELLOS DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


title: PAGO POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO  EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 48 ) GLICERINA  1.5 ONZAS Y ( 300 ) CAJAS PARA ARCHIVO PARA USO EN LA D.G.P. O/COMPRA NO. 100-1-6-0025-2013


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MCA. REPORT PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISION.


title: PAGO DE EQUIPOS Y MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC

legalName: HOSVAN MAYORGA /DIREOFIC

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE A PARTIR DE LA FECHA NO SE HARAN PAGOS DIRECTOS, SI NO QUE A TRAVEZ DE ELABORACION SEPARADA DEL PROCESO DE PRECOMPROMISO Y LUEGO HACER EL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9450-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE PIEZAS DE MOTOR Y REPARACION DE LA  BOMBA DE INYECCION DEL VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-06522 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.

RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA

legalName: RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS,  LLEVADO ACABO EN LAS INSTALACIONES DEL CHIMINIKE, EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2013.

CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE

legalName: CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS N-10149 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO DE LA FACTURA No.4356595 POR USO DE LA TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DE 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPÓSITO EN EFECTIVO MONEDA NACIONAL EFECTUADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL SEÑOR  MINISTRO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO, POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONÍAI CELULAR DURANTE EL PERÍODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2013. SEGÚN  F01 N° 9469.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9469-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9469-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9469-1-0

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA  SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL LIC.  JAMES ALDANA (1,010.24), LIC. EVELYN BAUTISTA (563.21) Y LIC. MARIA ANTONIETA MEJIA (522.16)  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2013. PRECOMPROMISO  9469


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA, PAPEL Y CARTON Y OTROS ACCESORIOS PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUICISIONES DEL ESTADO ONCAE.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA EL LIC. HUGO CASTILLO A CHOLOMA CON SEDE EN SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 12 DE  NOVIEMBRE DEL  2013.

HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: HECTOR REYNALDO RODRIGUEZ GOMEZ


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS MCA. HONDA ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) FILTROS DE ACEITE Y (2) FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS MCA.NISSAN PATROL ASIGNADOS AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (5) TINTAS CANON S-35 PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


title: PAGO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE JUICIOS UBICADA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA LEXMARK MODELO:T642 UBICADA EN LA DGIP DE LA SEFIN.


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 9487-1-0 - SUMINISTRO DE (5) TONER HP Q7551A PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9487-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS  A JUTICALPA, OLANCHO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADOPOR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE ASDRUBAL RODRIGUEZ POR  CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  QUE NO FUE UTILIZADO EN EL VIAJE A  JUTICALPA, OLANCHO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013. PRECOMPROMISO 09492

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9492-1-0


title: REVERSION TOTAL, POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA SEGUN NOTA DGCP-ADMON-104-2013

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL,  POR ERROR  DE REGISTRO SE  ELABORO UN F-01,  LO CRRECTO ES UN F-07 DE REVERSION    A NOMBRE DE PACASA  POR L.498.60 SEGUN NOTA ENVIADA POR LA D.G.C.P.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9484-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)


AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BATERIA DE 120 AMP PARA SER INSTALADA EN VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACAS N-10150 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE (3) SILLAS TIPO EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DGFA DE LA SEFIN.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO  EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS A SANTA BARBARA  DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: DEPOSITOEN EFECTVOM/N EFECTUADO PORLA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE OSCAR LOPEZ GARCIA POR  CONCEPTO DESOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A SANTA BARBARA  DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013. PRECOMPROMISO  09491

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9491-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 3 BOMBILLOS HALURO MH400/U ED-28 PARA REALIZAR CAMBIOS EN EL PARQUEO DE TIMBRAJE DE SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ( 12 ) CINTAS ADHESIVAS INDUSTRIAL COLOR TRANSPARENTE MEDIDA 2 X 50 " YDS ( TAPE ) PARA USO EN LA D.G.C.P.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE OCHOCIENTOS (800) BOLETOS DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 , PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR ENVIO DE ARREGLOS FLORALES: PARA FAMILIA CHONG WONG (MUERTE MAMA DE DON WILLIAM CHONG) Y PARA FAMILIA TROCHEZ LAGOS (ESPOSO DE LA LIC. ELSA ROSA LAGOS DE LA DGP).

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA A PARTICIPAR EN EVENTO DE INAUGURACION DEL PROYECTO INDURA, PATROCINADO POR LA SECRETARIA DE TURISMO.

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE REFRESCOS TENER EN RESERVA EN LA PROVEEDURIA DE LA GERENCIA, DICHO PRODUCTO ES PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO ZOLITUR, EL 09 DE NOVIEMBRE 2013 EN LA SALA DE CONFERENCIAS DEL DESPACHO MINISTERIAL.

JAMES ALDANA MEDINA

legalName: JAMES ALDANA MEDINA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) DOS TONER PARA FOTOCOPIADORA IR-2200 GPR-6, UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION AL F-01, EN VISTA DE QUE SE HARA COMPROMISO Y POSTERIORMENTE DEVENGADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9531-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.040 ADJUNTA, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION AL F-01, EN VISTA DE QUE SE EJCUTARA COMPROMISO Y POSTERIORMENTE DEVENGADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9532-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  REEMBOLSO DE PASAJE SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA  VIAJE REALIZADO DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013 CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION TEORICA Y PRACTICA EN MATERIA DE TRIBUTACION EN LOS TEMAS DE EXONERACIONES DE REGIMENES ESPECIALES

SALOMON ULISES KATTAN RODRIGUEZ

legalName: SALOMON ULISES KATTAN RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE UN PASTEL LLEVADO EN EL 80 ANIVERSARIO DE FUNDACION DE HRN.

JULIO CESAR DALA SOTO

legalName: JULIO CESAR DALA SOTO


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA ,  EN EL MES DE SEPTIEMBRE  EN LA D.G.C.P.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ( 600 ) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA D.G.P. O/COMPRA NO. 100-1-6-0026-2013


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION PARCIAL DEL F-01 9590 DEBIDO A QUE NO SE COMPRARA UN ITEM YA QUE NO ERA EL SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-9590-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-9590-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFIICNA PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE SEFIN QUE ES ENTREGADO A LA PROVEEDURIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DISTRIBUIDOS MEDIANTE REQUISICION.


title: PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SALON DE REUNIONES NOVENO PISO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

JONATHAN ALONZO HERNANDEZ

legalName: JONATHAN ALONZO HERNANDEZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.


title:
SUMINISTRO DE :
VARIOS REPUESTOS PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP INVENTARIO NO. 4006054 UBICADA EN EL DESPACHO  DEL TESORERO Y SUBTESORERA DE LA REPUBLICA.
Y FOTOCOPIADORA MARCA CANON INVENTARIO NO. F-3510 UBICADA EN ELOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO  E INGRESOS.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
VARIOS REPUESTOS PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP INVENTARIO NO. 4006054 UBICADA EN EL DESPACHO  DEL TESORERO Y SUBTESORERA DE LA REPUBLICA.
Y FOTOCOPIADORA MARCA CANON INVENTARIO NO. F-3510 UBICADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO DE BENEFICIARIO  E INGRESOS.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE SEFIN QUE ES ENTREGADO A LA PROVEEDURIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DISTRIBUIDOS MEDIANTE REQUISICION.


title:
SUMINISTRO DE :
( 6 ) TONER HP 504A MAGENTA CE2253A
( 6 ) TONER HP 504A NEGRO CE250A
( 6 ) TONER HP 504A AMARILLO CE252A
PARA USO EN LA D.G.P. O/COMPRA 100-1-6-0029-2013

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE: ( 6 ) TONER HP 504A MAGENTA CE2253A, ( 6 ) TONER HP 504A NEGRO CE250A Y ( 6 ) TONER HP 504A AMARILLO CE252A.
PARA USO EN LA D.G.P. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 100-1-6-0029-2013 Y FACTURA No. 000367.


title: SUMINISTRO DE ( 6 ) TONER HP 604A CIAN CE251A PARA USO EN LA DGP O/COMPRA 100-1-6-0027-2013

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO, POR EL SUMINISTRO DE ( 6 ) TONER HP 504A CIAN CE251A, PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 100-1-6-0027-2013 Y FACTURA No. 2013-457.


title:
SUMINISTRO DE ( 4 )  REFRESCOS COCA-COLA DE 3 LITROS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL TESORERO Y SUBTESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA.
 ORDEN DE COMPRA  054

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO DE SUMINISTROS:
 4  REFRESCOS COCA-COLA DE 3 LITROS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL TESORERO Y SUBTESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA.
 ORDEN DE COMPRA  054