title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS, DEL MES DE MAYO AÑO 2013.

currency: HNL

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 17 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CONTABLES Y ESTUDIANTILES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ.

name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

scheme: HND-IDCARD

ga: 13 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

type: FACT


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

faxNumber: ND

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE EDUC. DE LA PAZ.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN, AVENIDA CERVANTES DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2013

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN, AVENIDA CERVANTES DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2013, SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.-009-SE-GA-2013

type: REC


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION DE LA PAZ.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. TECNICO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2013

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. TECNICO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2013
SE AJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 010-SE-GA-2013, COMPROBANTE DEI


title: Cancelacion fact.81010 por servicio de internet correspondiente almes de Enero,2013

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - SERVICIOS INFORMATICOS


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUC. DE LA PAZ.

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE LA PAZ.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE LA PAZ.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE LA PAZ.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RESERVA PARA PAGO DE ANTICIPO DEL 10% POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12,525 PUPITRES UNIPERSONALES Y 540 PIZARRAS ACRILICAS SEGUN LICITACION PUBLICA 001-GA-2013 Y CONTRATO DE SUMINISTROS N-001-2013

name: INDUSTRIAS Y FABRICACIONES DIVERSAS S. DE R.L.

streetAddress: SEGUNDO PISO TIENDAS GLASIL TEGUCIGALPA

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

type: CONT


LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 31420-Productos Forestales

programa: 18 - SERVICIO TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)

rationale: PAGO COMPRA N. 031 A FAVOR DE LA CASA DEL CARPINTERO DE FACHA 24/6/2013 SEGUN FACTURA N.006068 Y RECIBO S/N DE FECHA 28/6/2013


title: RESERVA PARA PAGO DE BANER IMPRESO A FULL COLOR, PARA SER UTILIZADO EN GOBIERNO ESCOLAR EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO SEGUN FACT. NUM.513 Y REC. 732 CON ORDEN COMPRA NUM 37-13.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: RESERVA PARA PAGO DE ELABORACION DE TITULOS SEGUN FACT. 504 Y REC. 727 CON ORD DE COMPRA 38-13 DE FECHA 24 DE ABRIL AÑO 2013

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

actividadObra: 8 - COMISION ADHOC


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 085-13 POR COMPRA DE LLANTAS 215/75/R15
NEXXEL Y LLANTAS 235/75/R15 GOOD YEAR  PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: REVERSION POR NUMERO DE FACTURA INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-3343-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-3343-1-0

description:
CANCELACION FACT.9395 COMPRA DE LLANTAS PARA USO VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 011 POR GASTOS DE VIAJE DE TEG.CEIBA Y ROATAN
BOLETOS UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES DE LA D.G.E.I.M

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

ue: 21 - PROGRAMA NAC. DE EDUC. PARA ETNIAS AUTOCTONAS DE HONDURAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
CANCELACION FACT.20145 DEL 9/ABRIL,2013 GASTOS DE VIAJE DE TEG./LCE/RTB/
A FAVOR DE MELVIS ESCOTO,MELVIS LOPEZ,JEREMIAS ARTEAGA ,GERSON YGREEN
SEGUN INFORME DE GIRA ADJUNTO


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO -IP ADDRESS-OFICINA PRADO-DEPARTAMENTAL DE CORTES DEL MES DE FEBRERO AÑO 2013

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


title: compra a favor de aguazul s.a segun orden de compra por catalogo n.50-1-46 de fecha 24/6/2013 y factura 412 y recibo s/n

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: ORDCOM


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE UTILA POWER COMPANY,S.A DE C.V CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO,2013 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE LA PAZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title:
POR ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 407,408,507,508,601,602,603,604,606,607,608,609,701
QUE OCUPAN VARIAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EUCACIÒN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOS CUBICULOS 407,408,507,508,601,602,603,604,606,607,608,609,701
QUE OCUPAN VARIAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EUCACIÒN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 015 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE
TRANSPORTE  PARA DIFETENTES ACTIVIDADES DE DGEIM

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTERCULTURAL BILINGUE PRONEEAAH

rationale:
REVERCION SEGUN FACTURAS NO.0707,0708 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS DE D.G.E.I.M

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-3333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-3333-1-0

description:
CANCELACION FACT.0707,0708 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO
MITSUBISHI L200 PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTE ACTIVIDADES DE DGEIM


title:
PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE MARZO,ABRIL,MAYO
CORRESPONDIENTE A LOS CUBICULOS 601,602,603,604-606.607.608.406,407,408 Y
701 DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N. 2708 Y RECIBO N.0478 DE FECHA 26/6/2013 COMPRA A FAVOR DE GRAFICOS TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.030 DE FECHA 26/6/2013


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACIÒN DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO

NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

legalName: NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACIÒN DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.- 012-SE-GA-2013


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 081-13 POR COMPRA DE IMPRESORA L355 MULTIFUNCIONAL
PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA S.E

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 7 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACT.73106 COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L355 MULTIFUNCIONAL
PARA USO EN EL DESPACHO MIBISTERIAL DE LA S.E


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE SUSCRIPCION POR UN AÑO DEL 16 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO AÑO 2014. DEL PROYECTO CREA.


title: RESERVA PARA PAGO DE BANER EN FERIA DEL CONOCIMIENTO IHER. SEGUN FACT 514 Y REC. 731.

rationale: PAGO DE BANER PARA SER UTILIZADO EN EN FERIA DEL CONOCIMIENTO, IHER SEGUN FACT. 514 Y REC. 731 CON ORD DE COMPRA 36-13


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REVERSA POR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ERRONEO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-3320-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-3320-1-0

description: PAGO COMPRA A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES FERRETERIA FEMCOL SEGUN ORDEN DE COMPRA N.032 DE FECHA 26/6/2013 SEGUN FACTURA N.15739 Y RECIBO S/N DE FECHA 27/6/2013

type: OFICIO

description: REVERSION POR NUMERO ERRONEO ORDEN DE COMPRA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE LA PAZ

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 009 POR BOLETOS AEREOS PARA SER UTILIZADOS EN
ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE
DE SAN PEDRO SULA,ROATAN TEGUCIGALPA

rationale:
CANCELACION FACT.20142 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS RUTA SPS,RTB/TEG
UTILIZADOS PARA ASISTIR A LA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA
DE FORMACION DE DOCENTES EN LA SEDES DE ROATAN,ISLAS DE LA BAHIA


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ.

INMER, S. DE R.L

legalName: INMER, S. DE R.L


title: COMPRA A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR SEGUN ORDEN DE COMPRA N.086-13 FACTURA N.00001159 Y RECIBO  S/N DE FECHA 19/6/2013

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE EVOLUTION RENT A CAR SEGUN ORDEN DE COMPRA N.086-13 FACTURA N.00001159 Y RECIBO  S/N DE FECHA19/6/2013


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2012
DE LOS CUBICULOS N0.403,404 Y 405 DEL RAP


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRAS 083-13 COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN
LA FOTOCOPIADORA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACT.48697 COMPRA DE TONERS,REVELADORES Y OTROS PARA USO DE LAS
FOTOCOPIADORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION S/OC 083-13


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA DEPTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE LA PAZ.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPÙBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPÙBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-GA-2013


title:
SEGUN ORDEN 085-13 COMPRA DE LLANTAS 215/75/r15 y 235/75/R15 PARA USO
VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
CANCELACION FACT.0068011 POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION S/ORDEN DE COMPRA 085-13


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL PARA LA MUSICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013

MYRIAM JUDITH GALLARDO

legalName: MYRIAM JUDITH GALLARDO

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL PARA LA MUSICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 011-SE-GA-2013


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL PARA LA MUSICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA EXPERIMENTAL PARA LA MUSICA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013, SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. -SE-GA-2013


rationale: PAGO COMPRA A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES FEMCOL SEGUN FACTURA N. 15739 Y RECIBO S/N DE FECHA 27/6/2013


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE LA PAZ.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: POR ARRENDAMIENTO DEL CUBICULO 605 QUE OCUPA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CORRESPONDIENTE DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013

rationale: PAGO DE  ARRENDAMIENTO DEL CUBICULO 605 QUE OCUPA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CORRESPONDIENTE DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001- 2013


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUC. LA PAZ.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


description: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPÙBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPÙBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-GA-2013


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES  PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION DE LA PAZ.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ.


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPÙBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPÙBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 006-SE-GA-2013


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE , DEPTO. DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES  DE JULIO DEL AÑO 2013

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE , DEPTO. DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES  DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 012-SE-GA-2013


description: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPÙBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPÙBLICA DE CHILE DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-GA-2013


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ENERO,MARZO,ABRIL Y MAYO,2013 CUBICULO N0.501 Y 503 LUGAR QUE OCUPA
DIGEIM S/OFICIO 203-2013

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title: COMPRA DE TONER HP 51A Y TONER HP 05A PARA USO DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

actividadObra: 4 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA

rationale: REVERSION POR NUMERO INCORRECTO DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-3578-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-3578-1-0


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 010-SE-GA-2013


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE MARZO Y ABRIL,2013 CUBICULO 403,404,Y 405 QUE OCUPA EL PROYECTO
CALIDAD DE LA EDUCACION


title:
POR CANCELACION DE ALQUILER CUBICULOS 501 Y 503 UBICADOS EN EL 5TO.PISO
DEL EDIFICIO DEL RAP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL
MAYO JUNIO Y JULIO,2013 OCUPADOS POR D.I.G.E.I.M (PRONEEAAH)

rationale:
CANCELACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOS CUBICULOS 501 Y 503 UBICADOS
EN EL 5TO.PISO DEL EDIFICIO RAP  CUBICULO 501  Lps.15,456.00 y el 503 Lps.14,168.00
mensual CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO
JUNIO Y JULIO,2013


rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN RESUMEN DE OPERACIÒN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-3614-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-3614-1-0

description: PAGO COMPRA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN FACTURA N.0067798 Y RECIBO N.9256 DE FECHA 17/4/2013

description: SE REVIERTE POR ERROR EN RESUMEN DE LA COMPRA


title: POR ARRENDAMIENTO DEL CUBICULO 605 QUE OCUPA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001 2013

rationale: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CUBICULO 605 QUE OCUPA LA DIRECCIÒN GENERAL DE EDUCACIÒN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001 2013


title: REEMBOLSO DE GTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SANDRA MARIBEL SANCHEZ SEGUN FACTURA N.149005 DE FECHA 26/4/2013 PARA REALIZAR GIRA A COPAN RUINAS DEL 23 AL 26/4/2013

SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA

legalName: SANDRA MARIBEL SANCHEZ RIVERA

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL


title:
POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, SE
ADJUNTA CONTRATO No.001-SE-GA-2013

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE ESTA UBICADO LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES ( ESCALAFON ) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, SE
ADJUNTA CONTRATO No.001-SE-GA-2013 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/07/2013


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: Canc. de saldo pendiente de pago, valores aduedados por servicio de agua potable y alcantarillado sanitario suministrado a diferentes centros educactivos de san pedro sula durante el año 2009 el 1er. abono se hizo en el 2012 F01 4986 el 01 de agosto

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SANSUNG , TINTAS HP 22 Y HP 21 PARA IMPRESOTRAS DE USO DEL PAH

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN, AVENIDA CERVANTES DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO INTAE UBICADO EN EL BARRIO EL JAZMIN, AVENIDA CERVANTES DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 009-SE-GA-2013


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO DE PARA EVENTO DE REVISION Y DISCUSION DE REGLAMENTO DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION CON FACTURA NUM 000411 Y RECIBO 000221 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE AÑO 2012 Y REUNION DE LINEA DE LA VICE MINITRA SANDRA MARBEL SANCHES CON FACTURA 000422 Y RECIBO 000328 DE FECHA 28 DE ENERO AÑO 2013.

CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO INICE, LOARQUE

legalName: CON SABOR Y ESTILO S. DE R. L.


title: Compra de Combustible para ser utilizados en los vehiculos de la Direccion Deptal de Educ. La Paz.

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.

INMER, S. DE R.L

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
CANCELACION FACT.28475,28832,29344 X ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES
DE MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO,2013

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA PARA PAGO DE BANER Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN IX RESISION CONJUNTA PLAN EFA. SEGUN FACT. 556 Y RECIBO 778 CON ORDEN DE COMPRA NUM92-13 DE FECHA 24 JUNIO AÑO 2013.

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: RESERVA PARA COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN ORDEN DE COPRA POR CATALOGO 50-1-5-0028-2013 DE FECHA 17/7/2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN ORDEN DE COPRA POR CATALOGO 50-1-5-0028-2013 DE FECHA 17/7/2013.SEGUN FACT. 2013152533 DE FECHA 24/7/2013.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS GONZALES PARA REALIZAR GIRA AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA EL BONO DIEZ MIL COMPLEMENTO AL F01-3563

CARLOS IVAN GONSALES

legalName: CARLOS IVAN GONSALES

actividadObra: 9 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale: REVERCION POR QUE EL VIAJERO CARLOS GONZALES NO VA REALIZAR LA GIRA  SE LE ASIGNARA A NANCY MEZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-3705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-3705-1-0


title: pago a favor de marco tulio lizardo combustible utilizado para realizar gira al depto.yoro del 27 al 28/6/2013 complemento al f01-3865

MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ.


title: RESERVA PARA COMPRA DE MEMORIAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS POR CATALOGO SEGUN FACT. 2013146975 CON ORDEN DE COMPRA NUM-50-1-5-0007-2013.DE FECHA 11/4/2012.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS POR CATALOGO SEGUN FACT. 2013146975 CON ORDEN DE COMPRA NUM-50-1-5-0007-2013.DE FECHA 11/4/2012.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFERENCES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTE DEL MES DE JUNIO AÑO 2013

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPTO. DE LA PAZ ENERO - JULIO DEL AÑO 2013

GILMA LIDIA AYALA ROSA

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPTO. DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  ENERO - JULIO DEL AÑO 2013


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N-110916, RECIBO N-004241 POR CONSUMO DE 7031 LITRO DIESEL, Y 925 LITROS DE GASOLINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. AÑO 2013

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title: Compra de llantas para ser utilizadas en los vehiculos de la Direccion Deptal de Educ. de la Paz.

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY


title:
CONTRATO N0.323911 DEL 24/1/2013 POR COMUNICADO  AVISO A PERSONAS
PRESENTARCE AL T.S.C ESTAN UBICADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION Y ORDEN
DE COMPRA N0.08-13 Y 3 COTIZACIONES ADJUNTAS CON SU RESUMEN

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
CANCELACION FACT.20426822 DEL 25/1/2013 Y ORDEN DE COMPRA 08-13  POR
PUBLICACION DE COMUNICADO SEGUN CONTRATO NO-323911 Y RECIBO S/N DEL
24/1/2013


title: Compra de confecciones textiles para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de la Paz.


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional en centros educ. del Depto de la Paz.

objeto: 23340-Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2013
A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA DE FEBRERO A NOVIEMBRE,2012 DEUDA DEL
INSTITUTO DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS POR 4,828.4728 KW SEGUN FACTURA
0052 DEL 9/5/2013

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DEL 11 AL 16/8/2013 A VARIOS DEPTOS.DEL PAIS SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE FORTALECIMIENTO  A LAS DIRECCIONES DEPTALES. DE EDUCACION EN LOS PROCESOS TECNICO PEDAGOGICOS .

OMAR ENRIQUE RIVERA MIRANDA

legalName: OMAR ENRIQUE RIVERA MIRANDA

MELVIN RAFAEL UMAÑA

legalName: MELVIN RAFAEL UMAÑA

NELLY LIZETH JULY RODAS

legalName: NELLY LIZETH JULY RODAS

AGAPITO ORTIZ BERRIOS

legalName: AGAPITO ORTIZ BERRIOS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: POR " REPARACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÒN DE POLIMEDIAS " DEL INICE UBICADO EN LA COLONIA LOARQUE,COMAYAGUELA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÀN, SEGUN CONTRATO No. 001/DIGECEBI/SE/2013 , DEL 29 DE MAYO DEL AÑO 2013 , APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 1118-SE-2013 DE FECHA 29 DE MAYO DEL AÑO 2013, FIANZA No. FC287-13

ROLANDO GARAY POSADAS

legalName: ROLANDO GARAY POSADAS

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A 5 INSTITUTOS DEL SUR DE LEMPIRA

rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN ESTRUCTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-3743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-3743-1-0

description: PAGO DE " REPARACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÒN DE POLIMEDIAS " DEL INICE UBICADO EN LA COLONIA LOARQUE,COMAYAGUELA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÀN, SEGUN CONTRATO No. 001/DIGECEBI/SE/2013 , DEL 29 DE MAYO DEL AÑO 2013 , APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 1118-SE-2013 DE FECHA 29 DE MAYO DEL AÑO 2013, FIANZA No. FC287-13

description: SE REVIERTE POR ERROR EN ESTRUCTURA

description: SE REVIERTE POR ERROR EN ESTRUCTURA


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de la Direccion Deptal de Educ. de la Paz.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizados en centros educativos de la Paz.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA


title:
ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0032-2013 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA SEDUC

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
CANCELACION FACT.00052756 COMPRA DE TINTAS Y TONNER PARA ABASTECER A LAS
DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION S/OFICIO 877 SGRMSG-13


title: CAMBIO DE ACEITE A DOS VEHICULOS TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO ,CON PLACA N. 07009 Y NISSAN FRONTIER. COLOR BLANCO CON PLACA N. 09422 SEGUN FACTURA N.0067798 Y RECIBO N.9256 DE FECHA 17/4/2013

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


EMILIO SCHEIB PINEDA

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA

rationale: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-GA-2013


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

ga: 14 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-13


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 115-13 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale: CANCELACION FACTURA NO.118600 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN RECIBO N0.004477


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 119-13 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO
DE LA COMISION ADOC

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
REVERCION PORQUE EXISTEN PRODUCTOS EXENTOS DE PAGO DE IMPUESTO SEGUN
OFICIO 890-SGRMSG-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-4050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-4050-1-0


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0031-2013 COMPRA DE 200 UNIDADES DE
CUADERNO DE ASPIRAL PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL CONGRESO IMPARTIDO POR
LA UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

rationale:
CANCELACION FACT.42110 DEL 23/7/2013 COMPRA DE 200 UNIDADES DE CUADERNOS DE
ASPIRAL RALLADO DE 80 HOJAS PARA SER DISTRIBUIDOS  EN EL CONGRESO POR LA UNIDAD
DE EDUCACION ESPECIAL S/ORDEN DE C.50-1-5-0031-2013


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 089-13 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS
DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.0068081 DEL 28/6/2013 POR CAMBIO DE ACEITE,FILTRO
DE ACEITE,AIRE Y COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR CHAMPAGNE
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0030-2013 REPUESTOS Y ACSESORIOS PARA
COMPUTADORAS (CARTUCHOS DE TONER NEGRO)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACT.00052749 COMPRA DE 6 PAQUETES DE 2 CARTUCHOS DE TONER
NEGRO HP 85A CE285AD PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA UBICADO EN
COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA UBICADO EN
COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-GA-2013


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 103-13 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACT.0068085 DEL 1/7/2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 103-13
POR REPUESTOS UTILIZADOS EN VARIOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
Reserva de alquiler que ocupa la Direcciòn General de Educaciòn Continua en la ciudad de Tegucigalpa
Departamento de Francisco Morazàn correspondiente a los meses de Enero - Diciembre del año 2013

CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

legalName: CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA
DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-GA-2013

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA
DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE SEGUN CONTRATO No. 003-SE-GA-2013

description:
Pago de alquiler que ocupa la Direcciòn General de Educaciòn Continua en la ciudad de Tegucigalpa
Departamento de Francisco Morazàn correspondiente al mes de agosto del año 2013

description:
Pago de alquiler que ocupa la Direcciòn General de Educaciòn Continua en la ciudad de Tegucigalpa
Departamento de Francisco Morazàn correspondiente al mes de Julio del año 2013

description:
Pago de alquiler que ocupa la Direcciòn General de Educaciòn Continua en la ciudad de Tegucigalpa
Departamento de Francisco Morazàn correspondiente a los meses de Enero - Junio del año 2013


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LAS DISTINTAS OFICINAS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-13.


title: Compra de Trescientos Botellones de agua purificada de cinco galones c/u, para consumo del personal del  Programa Ampliando Horizontes los que seran entregados en cantida de doce botellones semanalmente hasta completar la totalidad de la compra

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: MEMORA


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE FEBRERO A JUNIO,2012 SEGUN
RECIBOS N0.EE2013-37,EE2013-38,EE2013-39,EE2013-40,EE2013-41 CORRESPONDIENTE AL
CUBICULO N0.605

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 090-13 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS
DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.0068084 SEGUN ORDEN DE COMPRA 090-13 CAMBIO DE ACEITE
FILTRO DE COMBUSTIBLE,FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA EL VEHICULO ISUZU
KB GRIS CON PLACAS 06722 ASIGNADO A JUAN CARLOS AMAYA DE LA INIDAD DEL
BONO 10 MIL


title: PAGO POR CONSUMO DE DE LOS DIFERENCES CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA PAA EL MES DE JUNIO AÑO 2013.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-13.


title: POR " REPARACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÒN DE POLIMEDIAS " DEL INICE UBICADO EN LA COLONIA LOARQUE,COMAYAGUELA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÀN, SEGUN CONTRATO No. 001/DIGECEBI/SE/2013 , DEL 29 DE MAYO DEL AÑO 2013 , APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 1118-SE-2013 DE FECHA 29 DE MAYO DEL AÑO 2013, FIANZA No. FC287-13

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE " REPARACIONES DEL CENTRO DE PRODUCCIÒN DE POLIMEDIAS " DEL INICE UBICADO EN LA COLONIA LOARQUE,COMAYAGUELA , DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÀN, SEGUN CONTRATO No. 001/DIGECEBI/SE/2013 , DEL 29 DE MAYO DEL AÑO 2013 , APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 1118-SE-2013 DE FECHA 29 DE MAYO DEL AÑO 2013, FIANZA No. FC287-13


title:
POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DEL MUNICIPIO
DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013

VICTORIA BACA CASTRO

legalName: VICTORIA BACA CASTRO

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DEL MUNICIPIO
DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 016-SE-GA-2013


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-13.


title: RESERVA DE FONDOS POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA " ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

MYRIAM JUDITH GALLARDO

legalName: MYRIAM JUDITH GALLARDO

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA " ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 011-SE-GA-2013

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA " ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 011-SE-GA-2013

description: PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA " ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.- 011-SE-GA-2013


title: RESERVA DE FONDOS POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA" EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA" EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-GA-2013

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA" EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-GA-2013

description: PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA" EL INSTITUTO COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA " DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.- 005-SE-GA-2013


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-13.


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO,2013 DEL CUBICULO N0.602 QUE OCUPA EL SISTEMA DE VALIDAD Y VERIFICACION
ESTADISTICAS


title: RESERVA DE FONDOS POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA " REPUBLICA DE CHILE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA " REPUBLICA DE CHILE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-GA-2013

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA " REPUBLICA DE CHILE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-GA-2013

description: PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA " REPUBLICA DE CHILE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2013


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LACOMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA Y DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-13.


title: RESERVA DE FONDOS POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPTO. DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

GILMA LIDIA AYALA ROSA

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPTO. DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007SE-GA-2013

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPTO. DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 007-SE-GA-2013

description: PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPTO. DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.- 007-SE-GA-2013


title: RESERVA DE FONDOS POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA " ESCUELA REPUBLICA DE CHILE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA " ESCUELA REPUBLICA DE CHILE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO No. 006-SE-GA-2013

description:
PAGO DE  ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA " ESCUELA REPUBLICA DE CHILE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.006-SE-GA-2013

description: PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA " ESCUELA REPUBLICA DE CHILE " DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-13


LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

legalName: LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTEMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-13.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO,2013  DEL CUBICULO N0.701 SEGUN RECIBO N0.EE2013-44


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-13.


title: RESERVA DE FONDOS POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

legalName: NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 012-SE-GA-2013

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO No. 012-SE-GA-2013

description: PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCIÒN DISTRITAL DE EDUCACIÒN DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPTO. DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2013


rationale: CANCELACION  DE FACTURA POR  LA COMPRA DE LIBRO PARA REGISTRO DE TITULOS Y SOBRES MEMBRETADOS A FULL COLOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-13.


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 017 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO
EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GRAL DE EDUCACION INTERCULTURAL
MULTILINGUE (DIGEIM)

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale:
CANCELACION FACTURA N0 118561 Y 118563 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL (DIGEIM) SEGUN
ORDEN DE COMPRA 017


title: RESERVA DE FONDOS POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA " EL INSTITUTO INTAE " DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA " EL INSTITUTO INTAE " DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 00-SE-GA-2013

description:
PAGO DE  ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA " EL INSTITUTO INTAE " DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2013
SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 009-SE-GA-2013

description: PAGO POR EL ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA " EL INSTITUTO INTAE " DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.- 009-SE-GA-2013


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. TECNICO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INST. TECNICO LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2013
DE LOS CUBICULOS 601,603,604,606,607 Y 608 QUE OCUPA LA S.E


title:
CANCELACION SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2013
SEGUN FACTURAS DEL 12915-AL 13214 PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

RUDI SALOMON PADILLA MARTEL

legalName: RUDI SALOMON PADILLA MARTEL


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO CON F01-4201 Y LOS MESES DE ABRIL-MAYO-JUNIO--JULIO -AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE- DICIEMBRE AÑO 2012.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 016-13.


title: Cancelacion de factura 695 por instalacion de inodoros, lavamanos, puertas de oficina , puertas de baño,Tomacorrientes, interruptpres electricos, impermiabilizacion de pila, limpieza de tuberias de agusas negras,reparacion de cielos falso, demolicion de divisiones de tabla yeso,

JOSE RAFAEL FIGUEROA CASULA

legalName: JOSE RAFAEL FIGUEROA CASULA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GUSTAVO EUCEDA NAVAS USADO EN LA GIRA PARA EL PROCESO DE MATRICULA EN LINEA QUE FUE REALIZADA DEL 07 AL 13/1/2013 EN VARIAS DIRECCIONES DEPTALES.

GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS

legalName: GUSTAVO ADOLFO EUCEDA NAVAS


title:
CANCELACION SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2013
SEGUN FACTURAS DEL 13575 AL 13694 PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION


title: PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE AGUA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE MARZO AÑO 2012. COMPLEMETADO CON FO1-4206.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO,JUNIO,2013 DE LOS CUBICULOS 403,404,405 OCUPADOS POR EL PROYECTO
CALIDAD DE LA EDUCACION

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO NUM 50-1-46-0004-2013 Y FACT. 13-383 Y RECIBO 1013 DE FECHA 29 DE JULIO AÑO 2013.

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 8 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVIS, SALUD Y POB EDUC FIS.ORIENTACION, DECOAS Y CREA)


EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES  PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 017-13.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-13.


title:
CANCELACION SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2013
SEGUN FACTURAS DEL 13217 AL 13486 PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: RESERVA PARA PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 2.8CON PLACA 8273 UTILIZADO EN LA REGIONAL DE PROYECTO CREA SEGUN FACT. 721 CON ORDEN DE COMPRA 34 DE FECHA 29 JULIO AÑO 2013.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-13.


title: Compra de combustible para uso del programa Ampliando Horizontes segun factura 109767

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-13.


title:
CANCELACION SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURAS VARIAS DEL 11964 AL 13619
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2013 PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: Cancelacion de factura 691 por compra de alambre para electrificacion de oficinas, toma corrientes, tabla yeso, pasta masilla, tornillos para puerta, tacos fisher, brocas para concreto, contramarcos para puertas, pintura blanca,  mano de obra, etc.


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2013
DE LOS CUBICULOS N0.406,407 Y 408

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTA SEGUN ORD DE COMPRA POR CATALOGO 50-1-5-0039-2013. DE FECHA 7/8/2013.CON FACT. 9081818.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTA SEGUN ORD DE COMPRA POR CATALOGO 50-1-5-0039-2013. DE FECHA 7/8/2013.CON FACT. 9081818.PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE  LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 030-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 025-13.


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE DEPORTIVO PARA LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-13.


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO PARA LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 035-13.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 024-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE MATERIALES PARA LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 021-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  MATERIALES   PARA   LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 033-13.


title:
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MIDIO TRANSPORTE S/ORDEN DE
COMPRA 12-13 SECRETARIA DE EDUCACION

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA 008593  POR PINTAR BANDERAS DE HONDURAS A 6
VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN AMBAS PUERTAS S/RECIBO 2875


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 034-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 028-13.


title:
COMPRA DE 16 CALCULADORAS CON CINTA DE PAPEL SEGUN ORDEN DE COMPRA
098-13 PARA DE LOS ANALISTA DEL SIARH

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 8 - COMISION ADHOC

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-4234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-4234-1-0

description:
CANCELACION FACTURA N0.20018961 DEL 7/8/2012 COMPRA DE 16 CALCULADORAS
PARA USO DE LOS ANALISTAS DEL SIARH SEGUN OFICIO N0.1228-SGRHND-12

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 022-13.


rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S/ORDEN DE COMPRA 139-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 026-13.


title: RESERVA PARA PAGO DE CARTUCHOS Y TINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 121-13 DE FECHA 31 DE JULIO AÑO 2013 Y FACT 00551.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 121-13 DE FECHA 31 DE JULIO AÑO 2013 Y FACT 00551.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  MATERIALES DE ASEO PARA   LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-13.


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE  PAPEL  PARA   LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 032-13.


title: COMPRA DE  PAPEL PARA LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-13.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-13


title: RESERVA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGU FACT496 Y ORDEN DE COMPRA 144-13 DE FECHA 8 DE AGOSTO AÑO 2013.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

rationale: REVERSION POR ERROR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-4331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-4331-1-0


title: RESERVA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACT. 496 CON ORD DE COMPRA NUM 144-13 DE FECHA 8/8/2013


title: PAGO DE UNA SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL HERALDO  INICIA EL 3/2/2013 Y FINALIZA EL 2/2/2014

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: RESERVA PARA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0042-2013.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0042-2013.ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 950XXL CN045AL SEGUN FACTURA N. 9078926 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 31/10/2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 038-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  MATERIALES  PARA LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 037-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  MATERIALES  PARA   LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 040-13.


title: RESERVA PARA PAGO DE 750 TRIFOLIOS PARA ELECCIONES DE GOBIERNO ESTUDIANTILES EN ESCUELA Y COLEGIOS SEGUN FACT. 508 Y REC. 722 CON ORDEN DE COMPRA 40-13.

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: RESERVA PARA PAGO POR COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA NUM 496 CON ORDEN DE COMPRA NUM 144-13 DE FECHA  8 DE AGOSTO AÑO 2013

rationale: POR ERROR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-4338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-4338-1-0


title: RESERVA PARA CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO NISSAN PATROL, CAMIONETA,COLOR GRIS, SIN PLACA.SEGUN FACT. 68224 Y RECIBO 9517 CON ORDEN DE COMPRA 133-13 DE FECHA 22 DE JULIO AÑO 2013.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR CAMBIO DE LLANTAS AL VEHICULO NISSAN PATROL, CAMIONETA,COLOR GRIS, SIN PLACA.SEGUN FACT. 68224 Y RECIBO 9517 CON ORDEN DE COMPRA 133-13 DE FECHA 22 DE JULIO AÑO 2013.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA  COMPRA DE  TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE   LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 041-13.


title: PAGO DE UNA SUSCRIPCION ANUAL  DIARIO LA PRENSA DEL 14 DE FEBRERO DE 2013 AL 13 DE FEBRERO DE 2014

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: RESERVA POR CONSULTORIA " DESARROLLADOR SÈNIOR SACE/SINIEH" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO No.006-SE-SINIEH-2013

JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

legalName: JOSE GABRIEL GIRON HERNANDEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " DESARROLLADOR SÈNIOR SACE/SINIEH" CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO No.006-SE-SINIEH-2013

description: PAGO DE CONSULTORIA " DESARROLLADOR SÈNIOR SACE/SINIEH" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO No.006-SE-SINIEH-2013

description: PAGO DE CONSULTORIA " DESARROLLADOR SÈNIOR SACE/SINIEH" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO No.006-SE-SINIEH-2013, CUARTO PRODUCTO

description: PAGO DE CONSULTORIA " DESARROLLADOR SÈNIOR SACE/SINIEH" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO No.006-SE-SINIEH-2013.- TERCER PRODUCTO

description:
PAGO DE  CONSULTORIA " DESARROLLADOR SÈNIOR SACE/SINIEH" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO No.006-SE-SINIEH-2013, ENTREGA DE PRODUCTO # 2.- a.- ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE CENTROS EDUCATIVOS
b.- DESARROLLO MÒDULO DE ALUMNOS c.- ATENDER ACTIVIDADES DE USINIEH

description: PAGO DE CONSULTORIA " DESARROLLADOR SÈNIOR SACE/SINIEH" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL AÑO 2013 SEGUN CONTRATO No.006-SE-SINIEH-2013, 1er PAGO EQUIVALENTE AL PRODUCTO I


title: RESERVA DE CONSULTORIA " ADMINISTRACIÒN DE BASE DE DATOS SIARHD - SINIEH " CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRACIÒN DE BASE DE DATOS SIARHD - SINIEH " CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 6.
GENERACIÒN DE PLANILLAS
APOYO CAPACITACION PERSONAL SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO
TRASLADO DE CONOCIMIENTOS RELACIONADO A GENERACION DE PLANILLAS

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRACIÒN DE BASE DE DATOS SIARHD - SINIEH " CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.
.- GENERACIÒN DE PLANILLAS
.- APOYO EN EL DESARROLLO DE MODULOS PARA SISTEMATIZACION DE PROCESOS
.- TRASLADO DE CONOCIMIENTOS RELACIONADO A GENERACION DE PLANILLAS

description: PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRACIÒN DE BASE DE DATOS SIARHD - SINIEH " CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2013 POR ENTREGA DE PRODUCTO 4 ( 2. GENERACION DE PLANILLAS 5. DISEÑO DE INTERFACES PARA EL TRASLADO DE GENERACION DE PLANILLAS A LA OPTIMIZACION DE LA BASE DE DATOS HISTORICOS SIARHD 8. TRASLADO DE CONOCIMIENTOS CON LO RELACIONADO A LA GENERACION DE PLANILLAS

description: PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRACIÒN DE BASE DE DATOS SIARHD - SINIEH " CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 3 2. GENERACION DE PLANILLAS, 4. ANALISIS LOGICO PROCEDIMIENTO GENERACION DE PLANILLAS Y SU INTERACCION CON EL SAD-SIAFI, 8. TRASLADO DE CONOCIMIENTOS CON LO RELACIONADO A LA GENERACION DE PLANILLAS

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRACIÒN DE BASE DE DATOS SIARHD - SINIEH " CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO MES DEL AÑO 2013.
PRODUCTO 2 a.- GENERACIÒN DE PLANILLAS b.- SISTEMATIZACIÒN DE PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS c.- TRASLADO DE CONOCIMIENTOS CON LO RELACIONADO A LA GENERACIÒN DE PLANILLAS

description: PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRACIÒN DE BASE DE DATOS SIARHD - SINIEH " CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO ( 15% ) POR ENTREGA DEL PRODUCTO 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, GENERACIÒN DE PLANILLAS, TRASLADO DE CONOCIMIENTOS CON TODO LO RELACIONADO A LA GENERACIÒN DE PLANILLAS.


title:
RESERVA DE LA CONSULTORIA " COORDINACIÒN DEL SIARHD - SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2013, PRODUCTOS 1Y2.

MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

legalName: MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

rationale:
PAGO DE LA CONSULTORIA " COORDINACIÒN DEL SIARHD - SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2013, PRODUCTOS 7.
.-GENERACIÒN DE TODAS LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACIÒN A INTERFACE SAD/SIAFI, CON UN MEJORAMIENTO EN LOS FILTROS ENTRE EL MES DE JUNIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013
.-INFORMES DE PROCESO DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÒN SIARHD-SIAFI
.-REALIZAR EL ACOPLAMIENTO SIARHD-SAD-SIAFI, INFORME DE AVANCES Y RECOMENDACIONES.
.-INFORME DE AVANCE : TRASLADO DE CONOCIMIENTOS CON TODO LO RELACIONADO EN LA GENERACIÒN DE PLANILLAS A LOS TECNICOS ASIGNADOS POR INFOTECNOLOGIA.

description:
PAGO DE LA CONSULTORIA " COORDINACIÒN DEL SIARHD - SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2013, PRODUCTOS 6.
.- GENERACION DE TODAS LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION AINTERFACCE SAD/SIAFI
.- INFORME DEL PROCESO DE REFORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION SIARHD-SIAFI
.- IMPLEMENTACION DEL MANEJO DE PLANILLAS PROHECO EN EL SIARHD
.- CAPACITACION A PERSONAL DE PROHECO EN LA ADMINISTRACION DEL MODULO PLANILLAS PROHECO EN EL SIARHD
.- INFORME DE AVANCE TRASLADO DE CONOCIMIENTOS CON TODO LO RELACIONADOEN LA GENERACION DE PLANILLAS A LOS TECNICOS ASIGNADOS POR LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA.

description:
PAGO DE LA CONSULTORIA " COORDINACIÒN DEL SIARHD - SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2013, PRODUCTOS 5 (2.- GENERACION DE TODAS LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI, CON UN MEJORAMIENTO EN LOS FILTROS ENTRE EL MES DE JUNIO - DICIEMBRE 3.- INFORMES DE PROCESO DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION SOIARHD - SIAFI 5.- DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PLANILLAS PARALELAS. 6.- DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN FLUJO DE CONTROL PARA LA GENERACION DE PLANILLAS 7.- IMPLEMENTACION DE UNA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA AUTOMATIZAR LOS MOVIMIENTOS DE ANEXOS DE PLAZAS Y DOCENTES 12.- INFORME DE AVANCE : TRASLADO DE CONOCIMIENTOS CON TODO LO RELACIONADO EN LA GENERACION DE PLANILLAS A LOS TECNICOS ASIGNADOS POR LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACIÒN DEL SIARHD - SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2013, PRODUCTOS 4 2.- GENERACION DE TODAS LAS PLANILLASORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI, 3 INFORMES DEL PROCESO DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIONSIARHD-SIAFI, 5. DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENETACION DE PLANILLAS PARALELAS 11. REALIZAR EL ACOPLAMIENTO SIARHD*SAD*SIAFI, INFORME AVANCES Y RECOMENDACIONES, 12. TRASLADO DE CONOCIMIENTOS A LO RELACIONADO A LA GENERACION DE PLANILLAS

description:
PAGO DE LA CONSULTORIA " COORDINACIÒN DEL SIARHD - SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2013, PRODUCTOS 3 ( 2.- GENERACION DE TODAS LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI, 3.- INORMES DEL PROCESO DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA INFORMACION SIARHD, 5.- DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANILLAS PARALELAS 10.- INCORPORACION DEL CODIGO UNIFICADO SACE DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL SIARHD, 12. TRASLADO DE CONOCIMIENTOS A LO RELACIONADO A LA GENERACION DE PLANILLAS DE LA CONSULTORIA NACIONAL.

description:
PAGO DE LA CONSULTORIA " COORDINACIÒN DEL SIARHD - SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2013, PRODUCTOS 2.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013.

description:
PAGO DE LA CONSULTORIA " COORDINACIÒN DEL SIARHD - SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH
SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2013, PRODUCTOS 1Y2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE  PAPEL PARA  LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 039-13.


title: RESERVA POR COMPLEMETO DE FACT. NUM 496 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

rationale: PAGO POR COMPLEMETO DE FACT. NUM 496 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title: RESERVA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CON ORDEN DE COMPRA NUM 144-13 Y FACT.496.


title:
RESERVA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.002-SE-SINIEH-2013
"ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÒN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACIÒN DE LA USINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

JUAN LEONARDO BU TORO

legalName: JUAN LEONARDO BU TORO

rationale:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.002-SE-SINIEH-2013
"ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÒN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACIÒN DE LA USINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2013

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.002-SE-SINIEH-2013 PRODUCTO 5
"ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÒN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACIÒN DE LA USINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.002-SE-SINIEH-2013
"ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÒN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACIÒN DE LA USINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.002-SE-SINIEH-2013
"ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÒN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACIÒN DE LA USINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.002-SE-SINIEH-2013
"ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÒN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACIÒN DE LA USINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, PRODUCTO NUMERO 2

description:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No.002-SE-SINIEH-2013
"ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÒN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACIÒN DE LA USINIEH " CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 PRODUCTO 1 ( INFORME DE AVANCE )


title: RESERVA POR CAMBIO DE LLANTA DE MOTO NUM 275-21 Y 410-18 SEGUN FACT 68227 Y REC 9519 CON ORD DE COMPRA 132-13 DE FECHA 23 DE JULIO AÑO 2013

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR CAMBIO DE LLANTA DE MOTO NUM 275-21 Y 410-18 SEGUN FACT 68227 Y REC 9519 CON ORD DE COMPRA 132-13 DE FECHA 23 DE JULIO AÑO 2013


title: RESERVA PARA PAGO DE ALINEAMIENTO Y VALANCEO DE DOS LLANTAS DE VEHICULO PICK UP  CAVINA SENCILLA COLOR VERDE CON PLACA 08814 ASIGNADO A MANTENIMIENTO. CON FACTURA 68163 Y RECIBO 9491 COR ORDEN NUM 131-13  DE FECHA 5 DE JULIO AÑO 2013.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DE ROATAN ELECTRIC COMPANY
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2013

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: RESERVA PARA PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR DORADA SIN PLACA ASIGNADA LA DESPACHO.SEGUN FACT 68225 Y RECIBO 9518 CON ORD DE COMPRA 128-13 DE FECHA 17 DE JULIO AÑO 2013.


title: PAGO POR ELABORACION DE UN  STIKER  SOBRE PVC 8.5X 14" A FULL COLOR PLACA PARA SER COLOCADA EN AULA DE COMPUTO EN SANTA ANA , FRANCISCO MORAZAN

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

rationale: se revierte cliente nunca presento declarion de solvencia de la dei

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-1-436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-1-436-1-0


title: RESERVA DE " CONSULTORIA DESARROLLADOR JUNIOR SACE-SINIEH " CONTRATO No. 0006-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013

ROLANDO ALBERTO ARDON BENAVIDES

legalName: ROLANDO ALBERTO ARDON BENAVIDES

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA DESARROLLADOR JUNIOR SACE-SINIEH " CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-2013 PRODUCTO SEXTO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE " CONSULTORIA DESARROLLADOR JUNIOR SACE-SINIEH " CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE " CONSULTORIA DESARROLLADOR JUNIOR SACE-SINIEH " CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE " CONSULTORIA DESARROLLADOR JUNIOR SACE-SINIEH " CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013

description: PAGO DE " CONSULTORIA DESARROLLADOR JUNIOR SACE-SINIEH " CONTRATO No. 0006-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013

description:
PAGO DE " CONSULTORIA DESARROLLADOR JUNIOR SACE-SINIEH " CONTRATO No. 0006-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013, ENTREGA DE PRODUCTO 2
APOYO TECNICO AL DESARROLLO DEL MODULO Y OTRAS ACTIVIDADES

description: PAGO DE " CONSULTORIA DESARROLLADOR JUNIOR SACE-SINIEH " CONTRATO No. 0006-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, PRIMER PRODUCTO

description: SE REVIERTE POR ERROR EN NUMERO DE CONTRATO


title: RESERVA PARA PAGO DE BALANCEO Y ALINEAMIENTO DE VEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO SERIE QD32266085 PLACA N09831 ASIGNADO A SEMED. SEGUN FACT 68137 Y RECIBO 9492 CON ORD DE COMPRA NUM 130-13


title:
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE
COMPRA 097-13 DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CAMIONETA COLOR GRIS SIN PLACA
ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL

rationale:
CANCELACION FACT.0068094 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA PRADO,CAMIONETA COLOR GRIS SIN PLACA ASIGNADO AL DESPACHO
SEGUN ORDEN DE COMPRA 097-13


title: RESERVA PARA PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULO TOYOTA 4X4 PICK UP DOBLE CABINA COLOR VERDE PLACA 08354 ASIGNADO A INICE CON FACT 68144 RECIBO 9498 CON ORD DE COMPRA 125-13 DE FECHA 9 DE JULIO 2013.


title: RESRVA PARA PAGO POR CABIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR VERDE PLACA 9338 ASIGNADA A INFOTECNOLOGIA SEGUN ORD DE COMPRA NUM 127-13 Y FACT 68140 Y RECIBO 9495 DE FECHA 2 DE JULIO AÑO 2013.


title:
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 QUE
OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE S/OC 014

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

actividadObra: 2 - SERVICIOS INTERCULTURAL BILINGUE PRONEEAAH

rationale:
CANCELACION FACTURA 00706 DEL 18/2/2013 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 QUE OCUPA LA DIREECION GENERAL INTERCULTURAL
SEGUN ORDEN DE COMPRA 014


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 011-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

legalName: DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 011-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 011-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 011-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRER DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 011-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 011-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. ENTREGA DE PRODUCTO 2 a.- MATRICULA SACE b.- AVANCE GENERAL DE MATRICULA POR NIVEL EDUCATIVO DE OCOTEPEQUE c.- REPORTE DE CENTROS AUSENTES EN SACE ( COPÀN ) d.-REPORTE DE CENTROS AUSENTES EN SACE ( OCOTEPEQUE ), REPORTE DE CENTROS CERRADOS EN SACE e.- ATENCIÒN A DOCENTES , GIRA DE TRABAJO f.- LLAMADAS TELEFONICAS MONITOREO A BOLETAS DE ESTADISTICA g.- ENLACE DE CENTROS SIARHD - SACE h.- RECIBO DE CORRESPONDENCIA i.- CONCLUSIONES j.- RECOMENDACIONES

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 011-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013, PRIMER PRODUCTO.


title:
POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 AÑO 2007
UTILIZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION G DE EDUCACION INTERCULTURAL
SEGUN ORDEN DE COMPRA 015

rationale:
CANCELACION FACTURA 00716 POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL
VEHICULO MITSUBUSHI L200 4X4 AÑO 2007 QUE UTILIZA LA DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE (PRONEEAAH)


title: RESERVA PARA PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO 4X4 PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO PACA 08352 ASIGNADO A INICE.SEGUN ORDEN DE COMPRA 126-13 Y FACT 68141 Y 9496 DE FECHA 4 DE JULIO 201


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 017-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013.SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES PRODUCTO 2

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 017-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 PRIMER PRODUCTO.


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 015-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 015-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 015-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 015-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 015-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 015-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 015-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 PRIMER PRODUCTO


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 014-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

legalName: IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 014-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description:
PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 014-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. ENTREGA DE PRODUCTO 2
a.-ASISTENCIA A SOLICITUDES DE DOCENTES VIA TELEFONO
b.- MONITOREO DE MATRICULA SACE A LOS DEPTOS. DE CÒLON Y YORO
c.- CREACIÒN Y DIGITALIZACIÒN DE MALLAS CURRICULARES DE EDUCACIÒN MEDIA
d.- GIRA DE TRABAJO REGISTRO UNICO BENEFICIARIOS RUB

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 014-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013.


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET AL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO
ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL S/OC 098-13

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
CANCELACION FACTURA 0068139 DEL 1/7/2013 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO FORD RANGER COLOR BLANCO SIN PLACA ASIGNADO A LA SECRETARIA
GENERAL


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 012-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 012-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 012-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 012-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 012-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 012-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. ENTREGA DE PRODUCTO 2

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 012-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 PRIMER PRODUCTO


title:
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP COLOR BLANCO
PLACA N09831 ASIGNADO A SEMED SEGUN ORDEN DE COMPRA 114-13

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.0068138 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
NISSAN PICK UP COLOR BLANCO PLACA N09831 ASIGNADO A SEMED SEGUN O/C 114-13


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 007-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

legalName: SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 007-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 007-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013PRIMER PRODUCTO

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRODUCTO NUMERO 2


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 013-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA

legalName: FAVIOLA SUSIBEL CANELAS MUNGUIA

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013 PRODUCTO 5

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 013-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 PRIMER PRODUCTO


title:
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 4X4 PICK UP DOBLE CABINA
COLOR GRIS PLACA N08282 ASIGNADO A INICE

rationale:
CANCELACION FACTURA 0068176 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
TOYOTA 4X4 PICK UP DOBLE CABINA COLOR GRIS PLACA N8282 ASIGNADO A INICE


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TEMPERAS Y ACUARELAS PARA USO EN LOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-13.


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 018-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

legalName: LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 018-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 018-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 018-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 018-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 018-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 018-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013 PRIMER PRODUCTO


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-13


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 010-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 010-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 010-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 010-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 010-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 010-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRODUCTO NUMERO 2

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 010-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013.


LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

legalName: LUIS ARMANDO MONDRAGON HERNANDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS Y MATERIALES VARIOS PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-13


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE TRABAJO 50-13


title: RESERVA DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 008-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

legalName: CARMEN JAQUELYN MONCADA AGUILERA

rationale: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL  MES DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013. SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES PRODUCTO 2

description: PAGO DE " CONSULTORIA SOPORTE TÈCNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CONTRATO No. 008-GA-SINIEH-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2013 PRIMER PRODUCTO


EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMEINTO DE VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-13


title:
POR REPARACION Y MANTEMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP DOBLE CABINA
COLOR BLANCO PLACA N8294 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale:
CANCELACION FACTURA 0068177 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
TOYOTA PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA 8294 ASIGNADO A LA UNIDAD DE
COMUNICACION Y PRENSA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-13