actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON EN EL NIVEL DE MEDIA PRESENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 0012-2013


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON.

type: FACT

initiationType: tender


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (CERTIFICADOS PARA DISTINTOS NIVELES) PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 32.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERRA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 33.


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON SEGUN ORDEN  34-13


title:
COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA USO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL  PROGRAMA EDUCATODOS EN LA SUPERVISON Y MONITOREO DE CENTROS DE EDUCATIVOS
Y MOVILIZACION DEL PERSONAL

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ga: 37 - GERENCIA DE EDUCATODOS

ue: 157 - COORDINACION Y DIRECCION EDUCATODOS

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACIO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARATAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 35.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 37.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOLETAS DE CALIFICACIONES PAR AUSO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 36.


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPARESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 40


title: COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 38.


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPARESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 41


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 42


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPARESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 42


TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA  Y MUEBLES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN  44-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 39


title: para ser utilizado en vehiculos de la Direccion Departamental y Direcciones Distritales de Comayagua, año 2013.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

ga: 4 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA

ue: 25 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COMAYAGUA

type: REC


title: para ser utilizado en jardines de niños de comayagua, año 2013

DAVID OMAR FIALLOS RIVERA

legalName: DAVID OMAR FIALLOS RIVERA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-106-1-0

type: RECIBO


title: para ser utilizado en las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Comayagua, año 2013

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-105-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS DE EDUCACION BASICA DE COMAYAGUA, AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-108-1-0


title: para ser utilizado en vehiculos de las Direcciones Distritales y Direccion Departamental.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: Reparacion de vehiculos de la Direccion Deparatamental de Educacion de Comayagua, año 2013

MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

legalName: MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: para ser utilizados en oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Comayagua, año 2013

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: para ser utilizado en centros educativos de Comayagua, año 2013

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: para ser utilizado en centros educativos de Comayagua, año 2013

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


title: PARA USO DE LA OFICINA DE ACUERDOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2013.

objeto: 33200-Papel para Computación


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013


title: PARA SER UTILIZADO  EN IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2013


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAAYAGUA, AÑO 2013.


title: PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL AÑO 2013

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-256-1-0


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-257-1-0


title: PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA,AÑO 2013

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-262-1-0


description: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013


title: PARA SER UTILIZADA EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2013

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL.-AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-343-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL , AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-344-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-352-1-0


title: PARA  SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-345-1-0


title: para ser utailizados en centros educativos de comayagua,año 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-353-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013

name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V


title: PARA SER UTILIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA,AÑ0 2013

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL


name: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

streetAddress: RES. LOMA LINDA SUR CALLE PRINCIPAL


legalName: COMERCIAL Y VARIEDADES DEL CENTRO S. DE R.L.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :4 F-01: 724-1-0 - PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-724-1-0


title: compra a favor de estacion de servicio texaco el tucan segun orden de compra n. 147

rationale: pago  a favor de estacion de servicio texaco el tucan segun orden de compra n. 147


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA


title: PARA SER UTILIADO EN LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2013

JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ


rationale: PAGO PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2013


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA,AÑO 2013


rationale: PAGOPARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013


rationale: PAGO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :4 F-01: 901-1-0 - PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-4-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-4-901-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCAATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013


title: para ser utilizado en las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Comayagua, año 2013


title: para ser utilizado en jardines de niños de comayagua, año 2013


title:
PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL
AÑO 2013


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS DE EDUCACION BASICA DE COMAYAGUA, AÑO 2013


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL.-AÑO


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL , AÑO 2013


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2013


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2013


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

ga: 5 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COPAN

ue: 26 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-13


title: para ser utailizados en centros educativos de comayagua,año 2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-13


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 008-13.


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-13


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 010-13.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-13.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE  FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-13.


JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO POR ALQUILER DE CAMION PARA DISTRIBUCION DE MATERIAL DIDACTICO  ALOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-13


MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-13.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS BORDADAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOLDER T/CARTA PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-13.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (DIPLOMAS A FULL COLOR) PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARTULINA PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 017-13.


title: COMPRA DE BANDERAS BORDADAS MEDIDA OFICIAL PARA LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-13.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-13.


title: COMPAD EMATERIAL IMPRESO (DIPLOMAS A FULL COLOR ) PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-13

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (DIPLOMAS A FULL COLOR ) PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO (CERTIFICADOS A 2 COLORES) PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-13.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 021-13


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 022-13.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 024-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA  LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 025-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA  LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA  LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 026-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DLE DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS Y CUADROS DE EVALUACION FINAL PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DLE DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMRPA 32-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMRPA 33-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-13.


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE INTERNET PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEP PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-13.


MANCODE S DE R.L.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN COLONIA ALVARO CONTRERAS

legalName: MANCODE S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO A LOS DISTINTOS EQUIPOS DE LAS OFICINAS DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BORRADORES PARA PIZARRA QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-13


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-13.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-13


rationale: REVERSION DE F01 604 POR LA COMPA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMPRAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 40.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-5-604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-5-604-1-0


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 41.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARTULINAS Y FOLDER QUE SERAN  UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 42.


title: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS BEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-13

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-13

type: ORDCOM


rationale: REVERSION DE F01 645 PÒR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE  EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-5-645-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-5-645-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-13.


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO PARA DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-13

rationale: CANCELACION DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO PARA DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-13


title: COMPRA DE COMPUTADORA QUE SERA UTILZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 45.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMPUTADORA DELL,  PROCESADOR INTEL CORE 4GB MEMORIA RAM 1600 MHZ,  DISCO DURO DE 500 GB,  QUE SERA UTILZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 45.


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS POR DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-13

rationale: CANCELACION DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS POR DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-13


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MARCADORES Y MASKING TAPE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-13

rationale: CANCELACION DE PAGO DE  FACTURA POR LA COMPRA DE MARCADORES Y MASKING TAPE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-13


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARTULINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0007-2013 ELABORADA EN EL CATALAGO ELECTRONICO A FAVOR DE DISPROA

rationale: CANCELACION DEPAGO DE  FACTURA POR LA COMPRA DE CARTULINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0007-2013 ELABORADA EN EL CATALAGO ELECTRONICO A FAVOR DE DISPROA


title: PAGO QUE CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE COPAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-13

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-5-787-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-5-787-1-0

type: OFI

description: REVERSION F-01 787 QUE CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE COPAN


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-13

rationale: PAGO  DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-13

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-13

description: REVERSION DE F-01  772  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-13


title: CANCELACION POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-13

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-13


title: PAGO QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL  QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS  DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-5-26-0008-2013 QUE CORRESPONDE A HONDUCOMPRAS


title: CANCELACION DE FACTURA POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 8289

rationale: CANCELACION DE PAGO DE  FACTURA POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 8289


title: Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la Direccion Deptal Educ. Cortes

SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 9Y 10 AVENIDA, 15 CALLE SUR ESTE CASA # 64

legalName: SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.

ga: 6 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES


description: Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la Direccion Deptal Educ. Cortes

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: Compra de Papel de Escritorio para ser Utilizado en la Direccion Deptal Educacion de Cortes

name: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en la Direccion Deptal Educ. Cortes.

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Compra de Confecciones Textiles para ser utilizados en centros educativos de Cortes.

COMERCIAL LESMARS S DE R L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL

legalName: COMERCIAL LESMARS S DE R L.


title: Pago por servicio de imprenta para ser utilizada en centros educativos de la Deptal de Educ. de Cortes.

legalName: LEOPOLDO FONSECA/IMPRESIONES GRAFICAS ZUMA


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser Utilizados en Centros educativos de la Deptal de Cortes.


title: Compra de Utiles Deportivos y  Recreativos para ser utilizados en Centros educativos de Cortes

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Compra de llantas para ser utilizadas en vehiculos de la Depatamental de Cortes.

name: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en Centros educativos de Cortes.


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos de cortes.


title: Compra de  Utiles Deportivos y Recreativos para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Confecciones Textiles para ser utilizadas en centros educativos de Cortes.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

rationale: REVERSION POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-6-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-6-115-1-0


title: pago de suministros para ser utilizados en la direccion departamental de cortes

LUZ MARIA TERCERO

legalName: LUZ MARIA TERCERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-6-1402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-6-1402-1-0


title: PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: Servicio de agua mes de agosto 2013.

description: Servicio de agua mes de agosto 2013.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

rationale: Servicio de agua mes de agosto 2013.

title: Servicio de agua mes de agosto 2013.

description: Servicio de agua mes de agosto 2013.

description: Servicio de agua mes de agosto 2013.

description: Servicio de agua mes de agosto 2013.


title: Compra de Repuestos y Accesorios para ser utilizados en la Direccion Departamental de Educ. de Cortes.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Deptal de Educ. de Cortes.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizadoos en centros educativos de Cortes.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de Servicio de Imprenta para ser Utilizada en Centros educativos del Depto de Cortes.


title: Pago por Servicio de Imprenta para ser utilizados en Centros Educativos del Depto de Cortes.


title: Compra de Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate para ser utilizados en Centros educativos de Cortes


description: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la Direccion Deptal Educ. Cortes


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos del Depto de Cortes.


description: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos del Depto de Cortes.

rationale: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativos de la Depto de Cortes.


title: Compra de Utiles Deportivos y  Recreativos para ser utilizados en centros educativos del Depto de Cortes.


title: Compra de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser utilizados en centros educativos de Cortes.


title: Compra de Confecciones Textiles para ser utilizados en la Direccion Deptal de Educ. de Cortes.


title: Compra de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizado en centros educativos de Cortes.


title: PAGO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-6-1663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-6-1663-1-0


name: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

title: Resume de consumo de servicio de Agua correspondiente al mes de Noviembre 2013.


title: Resumen de consumo de agua mes de Diciembre 2013.

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: Compra de combustible para los vehiculos de la Direccion Departamental Educacion de Cortes.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTLIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES.

legalName: MARCO ANTONIO QUIROZ/SERVICIOS MULTIPLES MAYKY

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE CORTES.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL EDUC. DE CORTES.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL. EDUC. CORTES.


title: COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL EDUC. CORTES.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL EDUC. DE CORTES.


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL. EDUC CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE CORTES.


title: COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUC. DE LA DIRECCION DEPTAL DE CORTES.


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL EDUC. DE CORTES.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE  CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUC. DE CORTES.


title: COMPRA DE PAPEL ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPARTAMENTAL DE CORTES.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUC. DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE CORTES.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUC. DE CORTES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUC. DE CORTES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE CORTES.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE CORTES


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRTORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUC. DE CORTES.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUC. DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :6 F-01: 630-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-6-630-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-6-630-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CORTES.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :6 F-01: 637-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,  Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN CENTROS EDUC. DEL DEPTO DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-6-637-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-6-637-1-0


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :6 F-01: 666-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-6-666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-6-666-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CORTES.


title: Pago por compra de Combustible para ser utilizados en los Vehiculos de la Departamental de Educ. de Choluteca.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ga: 7 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA

ue: 28 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLUTECA


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizadas en centros Educativos de la Deptal de Choluteca.


title: Compra de llantas  para ser utilizadas en los vehiculos de la Direccion Deptal de Educacion de Choluteca


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativos de la Departamental de Educ. de Choluteca.


title: Compra de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de Educ. de Choluteca.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE EDUCACION DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA


title: COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER DISTRIBUIDA EN LOS CENTROS DE EDUCACION DE EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECC. DEPTAL EDUC. DE CHOLUTECA


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL EDUC. CHOLUTECA.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEL EDUC. CHOLUTECA.

JOSE OMAR FUENTES PEREZ

legalName: JOSE OMAR FUENTES PEREZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL EDUC. DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE CHOLUTECA.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE PAPEL PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN CENTROS DE LA DEPTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUC. DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y CENTROS EDUCATIVOS DE CHOLUTECA.


title: Pago por Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para ser Utilizados en la Detal de Educ. Choluteca.


title: Pago por Servicio de Internet.

description: Pago por Servicio de Internet.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago por Servicio de Internet.

title: Pago por Servicio de Internet.

description: Pago por Servicio de Internet.

description: Pago por Servicio de Internet.

description: Pago por Servicio de Internet.


title: Compra de Papel de Escritorio para ser utilizado en centros educativos de la Deptal de Choluteca.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativos de la deptal educ. Choluteca


title: Compara de Tintas, Pinturas y Colorantes para ser Utilizadas en centros educativos de choluteca.


title: compra de Diesel para Choluteca

description: compra de Diesel para Choluteca

rationale: compra de Diesel para Choluteca

title: compra de Diesel para Choluteca

description: compra de Diesel para Choluteca

description: compra de Diesel para Choluteca

description: compra de Diesel para Choluteca


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ga: 8 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE EL PARAISO

ue: 29 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE EL PARAISO


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales de la Direccion Deptal de Educ. El Paraiso.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utlizados en centros educativos de la Deptal de El Paraiso.


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en la Direccion Deptal Educ. de El Paraiso.


title: Pago por Servicio de Imprenta para ser Utilizada en centros educativos de El Paraiso.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EL PARAISO

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPTAL DE EL PARAISO


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA DIRECCION DEPTAL DE EL PARAISO


title: PAGO POR REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL DE EL PARAISO


title: PAGO DE PRODUCTO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPTAL DE EL PARAISO


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO


description: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. EL PARAISO.


title: COMPRA DE  TINTAS Y COLORANTES PARA SER UTILIDADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVO Y EL LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION EL PARAISO


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTAPARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE EL PARAISO.


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. DE EL PARAISO.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. EL PARAISO.


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL EDUC. EL PARAISO.


title: COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EL PARAISO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DEL EL PARAISO.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPTAL. EDUC. EL PARAISO.


title: COMPRA DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION DE EL PARAISO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE COMPRMISOS ADQUIRIDO POR LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE EL PARAISO


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE.

description: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE.

title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE.

description: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE.

description: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE.

description: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE.


title: COMPRA DE TINTAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE EL PARAISO.


description: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: pago de comproisos daquiridos por la direccion deptal de el paraiso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-8-573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-8-573-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTAL EDUCACION DE EL PARAISO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIO DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPTAL DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL EL PARAISO.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE LA DEPTAL DE EL PARAISO.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO.


title: Reparacion de impresoras Hp 1006, reaparacion de maquinas de escribir IBM, segun O/C 093-2013

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

ga: 9 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE FRANCISCO MORAZAN

ue: 30 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Compra de papel bond tamaño carta y oficio para ser distribuidos a los diferentes centros educativos oficilaes del departamento de Francisaco Morazan segun O/C 094-2013

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN EL BENEFICAIRIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-9-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-9-1046-1-0

description: SE REVIERTE POR ERROR EN EL BENEFICIARIO


title: Compra de toner para ser distribuidos en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morzan segun O/C 095-2013

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Compra de cartuchos de tinta para ser distribuidos en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 095-2013

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Compra de papel bond tamaño carta y oficio para ser distribuido en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 094-2013


title: Compra de combustible para ser utilizado en la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C 095-2013

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: Pago de reparacion y cambios de aceites de diferentes vehiculos asignados a la direccion departamental Francisco Morazan para realizar diferentes actividades segun O/C 095-2013

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por reparacion de dos fotocopiadoras canon IR-2020 y lanier 5515 segun O/C 096-2013

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816


title: Compra de papel membretado tamaño carta y tamaño oficio segun O/C 097-2013

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title: Compra de combustible para ser utilizados en la Direccion Departamental de Educacion para realizar giras de supervicion segun O/C 098-2013

rationale: Pago de combustible para ser utilizados en la Direccion Departamental de Educacion para realizar giras de supervicion segun O/C 098-2013


title: Compra de papel bon base 20 tamaño carta y oficio para ser distribuido en las 15 direcciones distritales y 27 direcciones municipales segun O/C 099-2013

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Compra de listas de asistencia de educacion media, cuadros de evaluacion No 1, actas de promocion de ciclo comun, y actas de promocion de divercificado, para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de francisco morzan segun O/C 101-2013


title: Compra de certificados y cuadros de evaluacion para el nivel de educacion primaria para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 100-2013


title: Compra de diplomas para el nivel de prebasica para ser distribuidos en los diferentes centros eduv¡cativos oficiales del departamento de francisco morzan segun O/C 102-2013


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :9 F-01: 1542-1-0 - Compra de diplomas de noveno grado y certificado de septimo, octavo y noveno grado para ser distribuidos el los CEB del departamento de Francisco Morzan segun O/C 103-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-9-1542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-9-1542-1-0


title: Compra de marcadores permanentes para ser distribuidos a los diferentes centros educativos del departamento de Francisco Morazan segun O/C 105-2013

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :9 F-01: 1700-1-0 - Compra de papel tamaño carta oficio para ser distribuido en las diferentes centros eduducativos oficiales y las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 106-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-9-1700-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-9-1700-1-0


title: Compra de materiales de oficina y enseñanza marcadores permanentez y acrilicos para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 104-2013


title: Pago por reparacion de equipo de impresion de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 107-2013


title: Compra de toner para impresoras de la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan sgun O/C 110-2013


title: Compra de utiles de oficina y enseñanza grapadoras perforadoras medianas para ser distribuidas a las diferentes centros educativos oficiales y Direcciones Distritales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 108-2013

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L


title: Compra de archivadores de carton tamaño carta y oficio para ser distribuidos a las diferentes Direcciones distritales dependientes de la Direccion departamental de F.M segun O/C 109-2013


title: Compra de utiles de oficina y enseñanza Segun O/C 061

ELVIN GUSTAVO LOPEZ MEJIA

legalName: ELVIN GUSTAVO LOPEZ MEJIA


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :50 GA :9 F-01: 180-1-0 - Compra de elementos de limpieza y aseo para la Dirreccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C 062

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-50-9-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-50-9-180-1-0


title: Compra de papel de escritorio y folderes de carton para las diferentes unidades y direcciones distritales de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C 063

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Compra de papel para las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan segub O/C 064

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: Compra de papel bon y folderes de carton para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 065


title: Pago de elaboracion de listas de asistencia de educacion primaria para ser distribuida en las diferentes escuelas oficilaes del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 068


title: Compra de cartuchos y toneres para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion segun O/C 066

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago por la elaboracion de listas de asistencia de educacion media, cuadros N 1, actas de promocion de ciclo y diversificado segun O/C 069


title: Compra de material de oficina para ser distribuidos en las centros educativos oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 070


title: Pago por la elaboracion de listas de asistencia de educacion prebasica para ser distribuidas en los jardines oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 067


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C No 072-13


title: Compra de material de aseo para las diferentes oficinas de la dirreccion departamental de Educacion de Francisco Morazan. segun O/C No 073-13


title: Compra de utiles deportivos para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C No 074-13

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: Compra de pintura para ser distribuida a los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C No 075-13

name: GLORIA MARINA CARRASCO/COMERCIAL FERRETERA EL PROGRESO


title: Compra de papel de escritorio para ser utilizado en la direccion departamental y las 42 direcciones distritales segun O/C No 076-13


title: Compra de resmas de folder tamaño carta, oficio, pendaflex para ser distribuidos en las diferentes oficinas y 42 distritales sgun O/C No 077-13


title: Compra de toneres y cartuchos de tintas para las impresoras de las diferentes oficinas de la direcciones departamentales y distritales segun O/C No 077-13


title: Pago por reparcion de fotocopioadora e impresoras de la Direccion Departamental F.M segun O/C 079-13


title: Pago por instalacion de verjas, reparacion de baños de damas y hombres, rompimiento de peared para la elaboracion de una puerta y selladura de puerta de la Direccion Departamental segun O/C 078-13

legalName: GLORIA MARINA CARRASCO/COMERCIAL FERRETERA EL PROGRESO


title: Compra de agua purificada para las oficinas de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C 079-13

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra de llantas para los vehiculos de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C No 080-13

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Compra de balones de futfool Nª 5 para ser distribuidos  a los centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 081-13

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Compra de material de aseo para ser distribuido a las oficinas de la direccion departamental y direcciones municipales y distritales del municio de Francisco Morazan segun O/C 082-13

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Compra de material de oficina para ser distribuida a las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C N 083-12


title: Compra de combustible pora realizar jiras de supervicion a los 27 Direcciones Municipales y 15 Direcciones Distritales segun O/C 084


title: Compra de galones de diluyentes juegos de felpas y pinturas para ser distribuidos en los centros oficiales del Departamento de Francisco M orazan segun O/C 084-13


title: Compra de implementos deportivos para ser distribuidos a los centros oficilaes del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 087


title: compra de botes de agua purificada para consumo de los empleados de la Direccion Departamental de F.M segun O/C 086-2013


title: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

description: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rationale: Pago por la elaboracion de listas de asistencia de educacion primaria para ser distribuidos a los centros oficiales de educacion basica segun O/C 089-2013

title: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

description: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


title: Compra de elementos de limpieza y aseo personal para ser distribuidos en los diferentes centros educativos de Francisco Morazan para conservar la higiene segun O/C 088-2013


title: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

description: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rationale: Pago por elaboracion de listas de asistencia de prebasica para ser distribuidas en los centros oficiales del departamento de Francisco Morazan. segun O/C 090-2013

title: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

description: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


title: Compra de listas de asistencia diaria para ser entregadas a los docentes que laboran en el nivel de basica en centros educativos oficiales segun O/C 092-13


title: compra de papel membretado tamaño carta y oficio segun O/C 091-13


title: Pago  parcial  Orden de compra 009-2013 adquisicion  de utiles de Oficina.

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

actividadObra: 2 - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: Liquidación Plan de Acción por consumo de alimentacion en jornada de Evaluación de la Gestión Institucional 2012, en el Hotel La Posada de mi Viejo, realizada  del 13 al 15 de marzo de 2013.

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

actividadObra: 4 - FORMACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA


title: Valor que corresponde, segun Orden de Compra No. 18-2013 a/f de AUTOLLANTAS.

AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

streetAddress: Bo. PERPETUO SOCORRO AVE CABAÑAS FTE GAS.SHELL COMAYAGUELA

legalName: AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

actividadObra: 3 - APOYO A LA PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

rationale: Reversión parcial F01-107 por reserva de crédito.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-51-1-107-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-51-1-107-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Valor que corresponde a pago, según Orden de Compras No. 20-2013 a favor de J.R. AUTOMOTOR.

J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL IMBA BLOQUE 3 CASA No.1 CALLE PRINCIPAL

legalName: J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Apertura fondo de Caja Chica para combustible, según Resolución 23-2012 de la Dirección Ejecutiva del CENET.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

type: ACUE


title: apertura de fondo de caja chica  para combustible.

rationale: Reversion  parcial F01 numero 132,  por reserva de credito para combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-51-1-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-51-1-132-1-0


title: Apetura de caja chica para pago de gastos de combustible del PACS 2013.


title: CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA.


title: Para Complemento del F01 132   por  apertura de caja chica para combustible


title: Retención del 1.25% por cancelación total de Contrato.

CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ

legalName: CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: Pago por servicio de Vigilancia del mes de Mayo 2013.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Retención del 12.5% por Cancelación total de Contrato No. 051-0051-2012

ANTONIA REYES CASTILLO

legalName: ANTONIA REYES CASTILLO


title: CANCELACION TOTAL   DE ORDEN DE COMPRA N0. 009-2013 POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES


title: PAGO FACTURA  POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA


title: Cancelación alimentación evento de evaluación de POAI 2013.

MANUEL DE JESUS MONTOYA OYUELA

legalName: MANUEL DE JESUS MONTOYA OYUELA


title: Apertura fondo de Caja Chica para combustible, según Resolución 023-2012 de la Dirección Ejecutiva del CENET.

type: RES


title: CANCELACION SERVICIOS  DE HOSPEDAJE WEB

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

description: CANCELACION SERVICIOS  DE HOSPEDAJE WEB

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: CANCELACION SERVICIOS  DE HOSPEDAJE WEB

title: CANCELACION SERVICIOS  DE HOSPEDAJE WEB

description: CANCELACION SERVICIOS  DE HOSPEDAJE WEB

description: CANCELACION SERVICIOS  DE HOSPEDAJE WEB

description: CANCELACION SERVICIOS  DE HOSPEDAJE WEB


title: PAGO TOTAL POR COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES.


title: Pago por compra de Lubricantes para Motocicleta.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: CANCELACION  FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAYO 2013

CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

type: MEMORA


title: Apertura de caja chica  para gasolina en el 2013


title: Cancelación de Orden de compra 18-2013 por adquisicion de llantas para vehiculo

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MAYO 2013


title: Pago por servicios de Seguridad y Vigilancia Privada que corresponde al mes de Junio 2013.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: PAGO A GASOLINERA UNO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE MES DE MAYO AÑO 2013


title: PAGO TOTAL FIANZA DE FIDELIDAD DEL LIC. AMILCAR HERNAN CARRASCO (DIRECTOR EJECUTIVO) Y PAGO PARCIAL FIANZA DE FIDELIDAD AMINISTRADOR (A) DEL CENET.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ANTICIPO PLAN DE ACCION  EVENTO EDUCATIVO  DIPLOMADO FORMACION  DE FACILITADORES EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCION LABORAL DE JOVENES.

MARIA CRISTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: MARIA CRISTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ


title: CANCELACION  ORDEN DE COMPRA 22-2013, FACTURA 1140 POR COMPRA DE REPUESTOS.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA 26-2013 POR COMPRA DE REPUESTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA 27-2013, KIT DE HERRAMIENTAS PARA COMPUTADORAS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: CANCELACION MANO DE OBRA O REPARACION DE VEHICULO DEL CENET.

MARLYN OMAR CRUZ COCA

legalName: MARLYN OMAR CRUZ COCA


title: Pago por compra de Papel Higienico para uso en la Institución.

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.


title: Pago por compra de Insumos de Limpieza, segun Orden de compra Nom 30-2013.


title: Valor que corresponde por reparación de portón principal del CENET, Orden de Compra No.34-2013

EDWIN ARTENIO CLAROS LOPEZ

legalName: EDWIN ARTENIO CLAROS LOPEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Valor que corresponde por compra de pinturas varias, según Orden de Compra No. 35-2013


title: Valor que corresponde a insumos de ferretería segun Orden de Compra No. 32-2013

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Valor que corresponde por la compra de insumos eléctricos, segun Orden de Compra No. 31-2013

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago segun Orden de Compra No.36-2013, por Reparación y mantenimiento de aires acondicionados.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Valor que corresponde a primero y último pago segun contrato 21-0051-2013.

CARLOS EDGARDO GALVEZ COLINDRES

legalName: CARLOS EDGARDO GALVEZ COLINDRES


title: PAGO DE TRANSPORTE  A TECNICOS  REPRESENTANTES DEL INFOP Y A LA LIC. MARIA  JOSE SALGADO.

INDIRA UWALDINA GUEVARA FIGUEROA

legalName: INDIRA UWALDINA GUEVARA FIGUEROA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago que corresponde a Orden de Compra No. 33-2013

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Cancelación primer pago correspondiente al 60% del monto total del contrato no. 017-0051-2013 suscrito entre el Abogado José Roberto Hernández Velásquez y el CENET.

JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Valor que corresponde a Caja Chica por Combustible.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES


title: Pago cancelación total por Prima Fianza de Fidelidad del Director y Administrador del CENET, según Orden de Compra No. 23-2013.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA COMBUSTIBLE 2013


title: Liquidación Facturas de Caja Chica.

description: Liquidación Facturas de Caja Chica.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Liquidación Facturas de Caja Chica.

title: Liquidación Facturas de Caja Chica.

description: Liquidación Facturas de Caja Chica.

description: Liquidación Facturas de Caja Chica.

description: Liquidación Facturas de Caja Chica.


title: Pago a Taller Omar por reparación de Vehículo del CENET.


title: Pago por revisión de Central telefónica del CENETE

INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 2DA PLANTA LOCAL 12 COL. MIRAMONTES

legalName: INVERSIONES M W G S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Proveedor bloqueado por la DEI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-51-1-299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-51-1-299-1-0


title: Pago por servicio de Seguridad y vigilancia Privada mes de julio 2013, segun factura 00945.


title: Liquidación Facturas de Caja Chica.

description: Liquidación Facturas de Caja Chica.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Liquidación Facturas de Caja Chica.

title: Liquidación Facturas de Caja Chica.

description: Liquidación Facturas de Caja Chica.

description: Liquidación Facturas de Caja Chica.

description: Liquidación Facturas de Caja Chica.


title: Liquidación Facturas de Caja Chica.

description: Liquidación Facturas de Caja Chica.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Liquidación Facturas de Caja Chica.

title: Liquidación Facturas de Caja Chica.

description: Liquidación Facturas de Caja Chica.

description: Liquidación Facturas de Caja Chica.

description: Liquidación Facturas de Caja Chica.


title: Cancelación por reparación de motocicletas MN2933 Y MN2934.

JUAN ANTONIO PETIT ARITA

legalName: JUAN ANTONIO PETIT ARITA


title: CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE.


title: Pago que corresponde por revisión de Planta Teléfonica del CENET.


title: CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN FACTURA No.00946, POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2013.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.58-2013.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Valor que corresponde por compra de Toner para impresora, segun  Orden de Compra No. 59-2013.

streetAddress: TEGUCIGALPA D.C.

legalName: COMPUTER & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA

COMPUTER & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA

telephone: ND


title: Valor que corresponde por reembolso de Factura No. TGU-0020781, según autorización Oficio  ADMON-204-2013.

CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ

legalName: CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ


title: Pago que corresponde por compra de Impresora, segun Orden de Compra No. 59-2013.


title: Pago mano de obra por Reparación de vehículo de CENET.


title: Apertura caja chica para  compra de combustible gasolina.


title: Apertura d caja chica para compra de combustible diesel


title: Pago mano de obra por Reparación de vehículo del CENET.


title: Pago de transporte a tecnicos del INFOP y a la Lic. Maria José Salgado.


title: Pago por servicio de Seguridad y Vigilancia del CENET.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title:
PAGO SERVICIOS DE INTERNET  CORRESPONDIENTE  A ENERO Y FEBRERO
CANCELACION  CONTRATO QUE VENCE EL 02 DE MARZO 2013.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por compra de Cartulina Troquelada, Opalina y Folder de colores varios, según Orden de Compra No. 074-2013.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: Apertura Fondo de Caja Chica para gastos menores.


title: Pago por compra segun Orden de compra No. 51-1-1-0002-2013, Compra por Catálogo Electrónico.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: Valor pago por compra por Catálogo Electrónico, segun Orden de Compra No. 51-1-1-0001-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA


title: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico, Segun Orden de Compra No. 51-1-1-0003-2013

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago que corresponde segun Orden de Compra por Catalogo Electrónico No. 51-1-1-0009-2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Valor que corresponde según Orden de Compra por Correo Electrónico No. 51-1-1-0012-2013

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Valor que corresponde según Orden de Compra generada por Catalogo Electronico No. 51-1-1-0010-2013 y Orden de Compra No. 75-2013 (51-1-1-0006-2013)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Valor que corresponde segun Compra por Catalogo Electrónico, Orden de Compra No. 51-1-1-0011-2013

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL


title: PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DE ENERO 2013

CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: APERTURA DE CAJA CHICA PARA ALIMENTACION, SEGUN RESOLUCION No.022-2012.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 19 DE AGOSTO DE 2013


title: APERTURA DE CAJA CHICA FONDO COMBUSTIBLE SEGUN RESOLUCION No.023-2012.


title: Pago rembolso por caja chica de gastos menores según Memorandum PACS-358-2013

FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA

legalName: FRANCI ARACELY CARCAMO GARCIA


description: Pago rembolso por caja chica de gastos menores según Memorandum PACS-358-2013


rationale: Pago rembolso por caja chica de gastos menores según Memorandum PACS-358-2013


title:
DIR-CENET-23-2012
Apertura de Fondo de caja chica de combustible (Diesel) 2013


title: REEMBOLSO FACTURA DE CAJA CHICA POR CONSUMO DE ALIMENTOS.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DEL CENET.


title: CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO


title: Pago que corresponde por compra de accesorios para Técnicos (Guantes, Rodilleras, Coderas), segun Orden de Compra No. 103-2013.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: Pago segun Factura No. 00981 que corresponde a Servicio de Seguridad y Vigilancia durante el mes de Septiembre 2013.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147


title: Pago por compra de computadora Laptop, según Orden de Compra No. 106-2013.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO.

JUAN ANTONIO PETIT ARITA

legalName: JUAN ANTONIO PETIT ARITA


title: Pago por compra de repuestos para vehículos NISSAN, segun Orden de Compra No.104-2013.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago que corresponde por compra de repuestos, según Orden de Compra No. 105-2013

J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL IMBA BLOQUE 3 CASA No.1 CALLE PRINCIPAL

legalName: J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.


title: Cancelación anticipo para alimentación Reunión Personal Gerencial de las alcaldias de cobertura PRASA, a realizarse el 09 de octubre de 2013.

YESENIA BELINDA RODRIGUEZ CASTELLANO

legalName: YESENIA BELINDA RODRIGUEZ CASTELLANO


title: Pago que corresponde por Servicio de Seguridad y Vigilancia, mes de Octubre 2013, segun factura No. 00982.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: Pago mano de obra por reparación y mantenimiento de Motos MN2933, MN2932, MN4166


title: Pago mano de obra por reparación y mantenimiento de motos MN2933, MN2932, MN4166


title: Complemento a F01-345 del 02-08-2013, Cancelación total de Orden de Compra No. 059-2013

COMPUTER & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA

legalName: COMPUTER & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA


title: Pago de reembolso de gastos por compra de caja chica.

OSCAR ORLANDO CASTRO PINEDA

legalName: OSCAR ORLANDO CASTRO PINEDA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Cancelación Mano de obra por reparación y mantenimiento de vehículos del CENET, Placas N09072, N07702 y N09203.

MARLYN OMAR CRUZ COCA

legalName: MARLYN OMAR CRUZ COCA


title: Pago que corresponde segun Orden de Compra No. 108-2013, compra de pinturas varias.

JORGE ALBERTO ROMERO CRUZ

legalName: JORGE ALBERTO ROMERO CRUZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago de uso de Apartado No. 0055, Comayagua, para recibir correspondencia el año 2013.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Cancelación por Liquidación de anticipo para evento de formación Diplomado PRASA, el 09 de octubre de 2013, segun F01-498.


title: Cancelación primer pago por L. 4,000.00 y segundo pago por 15,428.52 del contrato 037-0051-2013 por servicios profesionales como facilitadora de procesos de formacion en emprendimiento.

ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO

legalName: ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Cancelación orden de compra 109-2013 de discos internos sata de escritorio 3.5 500 GB 7200 RPM, MARCA TOSHIBA.


title: Cancelación mano de obra por reparación y mantenimiento de vehículos, N07702 y N09203, Facturas No. 1111, 1106, 1115 y 1114.


title: Apertura de Caja Chica  segun Memorandum SA-CENET-261-2013.


title: Pago por Prima total de Fianza de Fidelidad a favor del Ing. Arcadio Flores, Subdirector Ejecutivo

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN MEMORANDUM SA-262-2013.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA CANCELACION DE GASTOS MENORES.

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA CANCELACION DE GASTOS MENORES.


rationale: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA CANCELACION DE GASTOS MENORES.


title: Cancelación del pago total según contrato 038-0051-2013 a favor de Ada Rosibel Avila Díaz

ADA ROSIBEL AVILA DIAZ

legalName: ADA ROSIBEL AVILA DIAZ


title: Compra de toner por medio de catalogo electronico segun orden de compra No 51-1-1-0013-2013

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo


title: Compra de toner por medio de catalogo electronico segun orden de compra 51-1-1-0014-2013

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: Compra de tinta para impresora por medio de catalago electronico segun orden de compra No 51-1-1-0015-2013

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago por compra de utiles de de oficina, según compra por Catalogo Electrónico No. 51-1-1-0017-2013

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Compra de tintas y toner por medio de catalago electronico segun orden de compra  No 51-1-1-0015-2013


title: Pago por Servicio de Vigilancia del 01 de enero al 28 de febrero de 2013.


title: Pago por compra de papel de escritorio que se requiere en la Institución, según compra por Catalogo Electrónico No. 51-1-1-0018-2013

IMPOREX COMPANY SRL

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago que corresponde al 50% del valor total segun orden de compra No 110-2013

JOSE MANUEL COREA ALVARADO

legalName: JOSE MANUEL COREA ALVARADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago que corresponde por servicios de seguridad y vigilancia privada mes de noviembre 2013. Según factura 00983


title: Pago por compra de accesorios menores para uso en la Institución, compra por Catalogo Electronico, segun Orden de compra No. 51-1-1-0019-2013


title: Pago por compra de utiles de oficina y enseñanza, por medio de catalogo electrónico, segun Orden de Compra No. 51-1-1-0016-2013

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago total del contrato 037-0051-2013 a favor de Zeyda Velinda Medina


title: Valor que corresponde a pago parcial según Orden de Compra No. 111-2013 por trabajos de mano de obra y mantenimiento realizado en los vehículos del CENET

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: APERTURA DE CAJA CHICA PARA COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM SA-CENET-287-2013 Y RESOLUCION No.023-2012.

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES


title: PAGO TOTAL POR MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL CENET.


title: Valor que corresponde según Orden de Compra No. 005-2013

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de facturas por consumo de combustible:  Facturas No. 129283, 129311,129231, 128113, 123911, 123912, 130229, 130409, 130433, 130360, 130408, 130862, 130715, 130696, 131325, 130697, 131334, 131717, 126564, 126295, 126498, 129467,126919, 127200, 129480, 128064, 127640, 129309, 127879, 128573.

CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD

legalName: CARLOS ALBERTO ORELLANA SANTOS/MULTISYD


title: Pago por servicios de transporte, segun facturas: 55259, 28339,33696, 532371, 881942, 373756, 374274, VIP, VIP, 27656, 0, 486141, 467507,336707, 424472, 315668, 375969

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Apertura Fondo de Caja Chica para  pago de gastos Menores, segun Factura # 637966, #791568


title: Pago mano de obra por tapizado de asientos vehiculo de la Institución.


title: Apertura  Fondo de caja chica para pago de gastos menores,  Mano de obra de aire acondicionado y sisterna,  y  facturas  #9531, # 61378.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Apetura de Fondo de Caja Chica, para gastos menores,  para compra de 5 galones de pintura, 2 cuartos de corrostyl preparado,  y factura # 5987


title: Apertura de Fondo de caja chica para gastos menores, segun factura  # Tgu-0021787,  #tgu-0021706, # TGU-0021611.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago parcial por compra de Archivo metálico tipo persiana, según Orden de Compra No. 113-2013

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Valor que corresponde según Orden de Compra No. 07-2013.

J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.

legalName: J.R. AUTO-MOTORS S. DE R.L.


title: Valor que corresponde a productos varios de ferretería, segun orden de Compra No. 114-2013. (ITEM No. 3,9,13 y 14)

JORGE J. LARACH & CIA. S.A.

streetAddress: 3ERA AVE. 4TA CALLE S.O No.19 SAN PEDRO SULA

legalName: JORGE J. LARACH & CIA. S.A.


title: Pago por compra de insumos de ferretería varios, según Orden de Compra No. 114-2013, (ITEM No. 10)

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA


title: Valor que corresponde a compra de insumos de ferretería varios, según Orden de Compra No. 114-2013, (ITEM No. 9 = Lps.145.64, No.10 = Lps. 142.21)


title: Pago de transporte a técnicos del INFOP  y a la Lic. Maria Salgado por facilitación de módulo en el marco del Proyecto ACERT.

INDIRA UWALDINA GUEVARA FIGUEROA

legalName: INDIRA UWALDINA GUEVARA FIGUEROA


title: Pago que corresponde por compra de inodoro, segun Orden de Compra No. 114-2013, (ITEM No. 11)

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


title: Pago por consumo de combustibles meses de septiembre y octubre, Facturas No. 125689, 126304, 126382, 126381


title: Pago según facturas por sonsumo de combustible mes de septiembre y octubre, facturas No. 125689, 126304, 126382, 126381


title: Pago según Orde de Compra No. 114-2013, (ITEM No. 12)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por Servicios Jurídicos, según contrato No. 0051-12-2013, Lps. 4,571.43.

JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE ROBERTO HERNANDEZ VELASQUEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago que corresponde por Servicios Jurídicos, segun contrato No. 0051-12-2013, Lps. 6,857.14.


title: Pago por servicio de Seguridad y Vigilancia Privada mes de Diciembre 2013, según factura No. 00984.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Ancitipo por Plan de Acción a evento Socialización de Actividades Ejecutadas en el 2013, a realizarse el dia 06 dediciembre 2013.

CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ

legalName: CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra de UPS, segun Orden de Compra No. 134-2013, a favor de COMPUTECH, Lps. 3,000.00

COMPUTER & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA D.C.

legalName: COMPUTER & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PARA APERTURA DE  FONDO PARA COMBUSTIBLE.

EDWIN ARTENIO CLAROS LOPEZ

legalName: EDWIN ARTENIO CLAROS LOPEZ


title: pago por consumo de combustible mes de Noviembre 2013, segun facturas No. 134891, 138203, 134897.


description: PARA APERTURA DE  FONDO PARA COMBUSTIBLE.


title: PAGO  FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DEL CENET


title: CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO 046-0051-2013 DE CONSULTORIA  ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS Y TESORERIA CON VALOR DE LPS. 10,206.00 DEL CUAL SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% PARA ENTERARLO A LA DEI. POR CONCEPTO DEL ISR.

WENDY YHOJAN ZEPEDA

legalName: WENDY YHOJAN ZEPEDA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO FACTURAS  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL VEHICULOS DEL CENET


title: Pago segun contrato No.111-2013, por trabajos de mano de obra, reparación de vehículos.

MARLYN OMAR CRUZ COCA

legalName: MARLYN OMAR CRUZ COCA


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES, SEGUN FACTURAS, # 27094, # 482061.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Pago de transporte a los tecnicos que apoyon en el marco del Proyecto ACERT


title:
APERTURA FONDO DE CAJA CHICA  PARA PAGO DE GASTOS MENORES SEGUN FACTURA
# 62673,  # 685,   # 10109,  #0470, # 8543,  # 194749, # 000628, # 145294, #71901.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES , SEGUN FACTURAS #448143, # 6535, # 33061.


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES, SEGUN FACTURAS #014277, #27782, #272918.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Complemento a F01-682 a favor de Carlos Noel Velasquez


title: PARA CONVIVIO DE CLAUSURA DE ACTIVIDADES AÑO 2013.


title: APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES SEGUN FACTURAS # 159906, # 282087, # 281694.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES SEGUN FACTURAS # 18496, #8245, #378587, #29137, # 377687.  # 380941

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES SEGUN FACTURA #  0406


title: APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES,SEGUN FACTURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES SEGUN FACTURA


title: Pago de diferencia, según anticipo  F01-727 de fecha 16-12-2013, ingresado a favor del Sr. Carlos Noel Velasques


title: Pago por compra de agendas 2014.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

description: Pago por compra de agendas 2014.

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago por compra de agendas 2014.

title: Pago por compra de agendas 2014.

description: Pago por compra de agendas 2014.

description: Pago por compra de agendas 2014.

description: Pago por compra de agendas 2014.


title: CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL  MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO. 046-0051-2013  DE CONSULTORIA  ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS Y TESORERIA CON VALOR DE 14,094.00  DEL CUAL SE HARA LA RETENCION DEL 12.5%  PARA ENTERARLO A LA DEI  POR CONCEPTO DE  ISR.


title: CANCELACION QUE CORRESPONDE AL PRIMER PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION SEGUN CONTRATO NO. 036-0051-2013 DEL SEÑOR  MARIO ERNESTO MARTIN MENDOZA(PRESIDENTE DE FUNDACION DISEÑO Y HABITAT) EL CUAL SE ACREDITO A LIC. AMILCAR CARRAZCO SEGUN AUTORIZACION  MEMORANDUN ADMON-2013 DE FECHA 26/12/2013.

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA


title: CANCELACION QUE CORRESPONDE A HONORARIOS PROFESIONALES  SEGUN CONTRATO NO. 036-0051-2013 DEL SEÑOR  MARIO ERNESTO MARTIN MENDOZA(PRESIDENTE DE FUNDACION DISEÑO Y HABITAT) EL CUAL SE ACREDITO A LIC. AMILCAR CARRAZCO SEGUN AUTORIZACION  MEMORANDUN ADMON-2013 DE FECHA 26/12/2013.


title: CANCELACION QUE CORRESPONDE A HONORARIOS PROFESIONALES  SEGUN CONTRATO NO. 036-0051-2013 DEL SEÑOR  MARIO ERNESTO MARTIN MENDOZA (PRESIDENTE DE FUNDACION DISEÑO Y HABITAT) EL CUAL SE ACREDITO A LIC. AMILCAR CARRAZCO SEGUN AUTORIZACION  MEMORANDUN ADMON-2013 DE FECHA 26/12/2013, LPS.5,000.00 DE RETENCION 12.5% SERA PAGADO EN EFECTIVO POR EL LIC. AMILCAR CARRASCO.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 113-2013 POR ADQUISICION DE UN ARCHIVO METALICO TIPO PERSIANA.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CANCELACION  COMPRA DE 3 CAJAS DE JABON ANTIBACTERIAL PARA LAS MANOS PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES BANOS DEL CENET.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 114-2013 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 141-2013 REPUESTOS DE VEHICULOS DEL CENET.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA 140-2013 ADQUISICION REPUESTOS PARA VEHICULOS.


title: APERTURA DE FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES SEGUN FACTURAS. #56283, 93003, 749214.


title: CANCELACION  POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DEL CENET.

JUAN ANTONIO PETIT ARITA

legalName: JUAN ANTONIO PETIT ARITA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION POR REPARACION DE VEHICULOS DEL CENET.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA 136-2013 ADQUISICION DE 12 UPS.


title: APERTURA DE FONDO DE  CAJA CHICA  PARA PAGO DE GASTOS MENORES, SEGUN FACTURAS #1114, #9647,

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES.


title: Valor que corresponde por compra de Insumos de Limpieza para uso institucional.

QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.

legalName: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.


description: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES.


title: APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA PAGO DE GASTOS MENORES.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL, SEGUN FACTURA 109374, CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2013.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 09-2013.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza