rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 32914 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD, CLINICAS Y LABORATORIOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.48-2013 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013


currency: HNL

DISTINLAB, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

scheme: HN-RTN

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 36 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

ue: 35 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 31358 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL Y LABORATORIOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE GLUCOSA, SEGUN PROCESO Y ORDEN DE COMPRA No.45-2013 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS , SOLICITADO POR DESPENSA DEL INCP. PARA SER UTILIZADO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS Y PACIENTES  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 020, COTIZ. 019,

VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: SE HIZO REVERSION EN VISTA QUE HUBO MODIFICACION EN EL SISTEMA SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-3-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-3-65-1-0


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 5 - ATENCION A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA No. 0476 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 54-2013 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.153795 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS DEL DEPTO. DE SALUD AMBIENTAL A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 68-2013


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA No. 0477 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 55-2013 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.153796 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS EN APOYO A LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA SEGUNDA JORNADA NAC. DE VACUNACION 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 69-2013


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.153797 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO KEROSEN PARA SER UTILIZADO EN LA ESTERILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS FRIOS DE PAI, EN LAS U.S. SIN ENERGIA ELECTRICA A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 70-2013


objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.153798 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS FRIOS DE PAI, EN LAS U.S. SIN ENERGIA ELECTRICA A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 71-2013


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO , SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMO DEL INCP. PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIA DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013., SEGUN O/C 047, LICT. 008
PAGO DE FACTURA # 25843


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 132 - Italia

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL,  DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 074 LIC. 017
PAGO DE FACTURA # 1925730


ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 75261 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MEDIANTE LA REALIZACION DE GIRAS TECNICO ADMINISTRATIVAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 72-2013


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale:
POR LA COMPRA DE  REACTIVO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 161 COTIZ. 552
PAGO DE FACTURA # 47009


rationale:
POR LA COMPRA DE CATETER  SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 160 LICIT. 064
PAGO FACTURA # 25870-A


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 073 COTIZ. 088
PAGO DE FACTURA # 1925724


title: POR LA COMPRA DE GASA HOSPITALARIA, SOLICITADA POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADA EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 159 LICIT. 062

SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DEBEDO A QUE LA EMPRESA NOTIFICO QUE NO TENIA TODO EL PRODUCTO EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-3-663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-3-663-1-0


rationale:
POR LA COMPRA DE  MATERIAL MEDICO, SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 164 COTIZ. 521
PAGO DE FACTURA # 0113-13


title: CANECLACION DE RECIBOS S/N DE FECHA 23/08/2013 POR VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS SERVICIOS DE AGUA SUMINISTRADA AL CENTRO DE SALUD DE YUSCARAN, DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2011,

name: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE YUSCARAN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, YUSCARAN

faxNumber: ND

type: REC


title: CANECLACION DE RECIBOS S/N DE FECHA 23/08/2013 POR VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS SERVICIOS DE AGUA SUMINISTRADA AL CENTRO DE SALUD DE YUSCARAN, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2012

legalName: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE YUSCARAN


title: CANECLACION DE RECIBOS S/N DE FECHA 23/08/2013 POR VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS SERVICIOS DE AGUA SUMINISTRADA Y LA QUE SE SUMINISTRARA AL CENTRO DE SALUD DE YUSCARAN, DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013,


title: CANECLACION DE RECIBOS S/N DE FECHA 23/08/2013 POR VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS SERVICIOS DE AGUA SUMINISTRADA AL CENTRO DE SALUD DE YUSCARAN, DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2012.


title: CANECLACION DE RECIBOS S/N DE FECHA 23/08/2013 POR VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS SERVICIOS DE AGUA SUMINISTRADA AL CENTRO DE SALUD DE YUSCARAN, DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2013


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale:
POR LA COMPRA DE ALCOHOL CLINICO, SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 165 COTIZ. 522
PAGO DE FACTURA # 197


rationale:
POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO, SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 166 LICIT. 166
PAGO DE FACTURA # 0112-13


rationale:
POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO, SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 162, COTIZ. 519
PAGO DE FACTURA # 0117-13


name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 0216 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD, CLINICAS MATERNO INFANITL A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA y LICITACION PRIVADA No. 60-2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 0488 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD, CLINICAS MATERNO INFANITL A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA y LICITACION PRIVADA No. 61-2013


INVERCAFRI S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA AVENIDA JUAN GUTEMBER CASA # 3012

legalName: INVERCAFRI S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 00007 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD, CESARES, CESAMOS Y CLINICAS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA y LICITACION PRIVADA No. 75-2013


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale:
POR LA COMPRA DE MASCARILLAS, SOLICITADAS POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 163, LICIT. 060
PAGO DE FACTURA # 196


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 0501 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR ADQUISICION Y COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD, (CESARES, CESAMOS Y CLINICAS) DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.56-2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 0502 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR ADQUISICION Y COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS, PARA SER DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD, (CESARES, CESAMOS Y CLINICAS) DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.57-2013


rationale:
POR LA COMPRA DE CATETER TIPO MARIPOSA , SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMO DEL INCP, PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN O/C 048, LICT. 009, AÑO 2013 DURACION PRIMER TRIMESTRE .
PAGO DE FACTURA # 25844


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 31997 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL Y LABORATORIOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES, SEGUN PROCESO Y ORDEN DE COMPRA No.64-2013 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013


actividadObra: 4 - ATENCION A ENFERMEDADES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURAS No. 31995 Y 31996 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL Y LABORATORIOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES, SEGUN PROCESO Y ORDEN DE COMPRA No.63-2013 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 31998 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL Y LABORATORIOS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE HIV, SEGUN PROCESO Y ORDEN DE COMPRA No.65-2013 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013


rationale:
POR LA COMPRA DE CATETER #22, SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP. PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013 SEGUN O/C 049, LICIT. 010.
PAGO DE FACTURA # 25845


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.2166 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE INSTRUMENTALES MENORES PARA SER DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD TIPO CESAMOS, CESARES Y LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL DE ESTA REGION DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 58-2013


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.0507 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO PARA SER DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS Y LABORATORIO REGIONAL DE ESTA REGION DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 59-2013


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.2165 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE INSTRUMENTALES MENORES PARA SER DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD TIPO CESAMOS, CESARES Y LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL DE ESTA REGION DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 62-2013


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 162886 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS TIPO MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL PROGRAMA DE SALUD AMBIENTAL DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 67-2013


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
POR LA COMPRA DE JABON Y DESINFECTANTE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 168 COTIZ. 498
PAGO DE FACTURA # 103660


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 167 COTIZ. 490
PAGO DE FACTURA # 103187


name: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA, S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: COL PRIMAVERA 1AVE. CASA-2512

rationale:
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 062 LIC. 019
PAGO DE FACTURA # 127


title: TRASLADO DE FONDOS A LA OPS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PAI REGION FCO MORAZAN AÑO 2013

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

type: OFI


streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 126 - España

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILISADO POR LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION DEL 14 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2013. SEGUN O/C 170 LICIT. 068
PAGO DE FACTURA # 29


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION DEL 02 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2013. SEGUN O/C 169 LICIT. 067
PAGO DE FACTURA # 30


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale:
POR LA COMPRA DE PESCADO, SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILISADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 171 COTIZ. 472
PAGO DE FACTURA # 037


AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL. VILLA NUEVA TRES CUADRAS ARRIBA DEL PUENTE DESNIVEL

legalName: AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de facturas nº 4873,4875,4879 por compra de repuestos para los diferentes vehiculos de esta region deptal de fco morazan, IV trimestre de 2013 segun o/c nº51


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: Pago de factura nº133012 por compra de diesel para todos los vehiculos placas nº 737,732,4763,4724,7055,0374  de esta region fco morazan IV trimestre de 2013 segun o/c nº 52


rationale: Pago de factura nº133011 por compra de gasolina para todos los vehiculos placas nº 9186,5796,3533,0901,0852 de esta region fco morazan IV trimeste 2013 segun o/c nº 53


rationale:
POR LA COMPRA DE EMBUTIDOS, SOLICITADOS POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASIENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/ C 172 COTIZ. 473
PAGO DE FACTURA # 031


title: compra de uniformes para el personal de campo,motoristas,TSA y vigilantes de esta region deptal de fco morazan IV trimestre de 2013 segun o/c nº54

name: ELIAS BENDECK/ COM. BUENO BONITO Y BARATO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: se reversa porque el tramite de la compra se hara por el nivel central

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-37-1206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-37-1206-1-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Pago de factura nº 15184 por factura por compra de material de aseo para todas las US y Deptos de esta Region Fco morazan, IV trimestre segun o/c nº 55-2013


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

actividadObra: 3 - ATENCION A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: Pago de factura nº 32144 por compra de reactivos para los laboratorio de esta region fco morazan, IV trimestre segun o/c nº57


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: Pago de factura nº12028 por compra de medicamentos para todas las US de esta region fco morazan, IV trimestre segun O/C nº 56-2013


title: compra de reactivos para todos los laboratorios de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº58-2013

rationale: se reversa por error en cantidad en los centavos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-37-1210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-37-1210-1-0


title: compra de material medico para todas las us de esta region fco morazan IV trimestre, segun o/c nº 59-2013

rationale: se reversa por error en cantidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-37-1211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-37-1211-1-0


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: Pago de factura nº12033 por compra de gasa para todas las US de esta region fco morazan,IV trimestre segun O/C nº002-2013


rationale: Pago de factura nº 12035 por compra de guantes para todas las US, Laboratorios,Clinicas de esta region deptal de fco morazan, IV trimestre 2013


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Pago de factura nº000-85 por compra de jeringas para todas las US de esta Region Fco morazan IV trimestre, segun o/c nº 003-2013


title: compra reactivos para todos los laboratorios de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº 58-2013

rationale: Pago de factura nº 32150 por compra de reactivos para todos los laboratorios de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº 58-2013


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de factura nº650-2013 por compra de utiles de oficina para todas las US y deptos administrativos de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº60-37-36-0011-2013 ( catalogo Electronico )


rationale: Pago de factura nº12030 por compra de esparadrapo y mascarillas para todas las US de esta region fco morazan durante el IV trimestre segun o/c nº 59-2013


rationale: Pago de factura nº 000-86 por compra de jeringas para todas las US de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº 005-2013


rationale: Pago de factura nº12034 por compra de material quirurgico para todas las US de esta region fco morazan IV trimestre segun o/c nº 006-2013


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Pago de factura nº2652 por compra de toner para todas las impresoras de esta region deptal de fco morazan IV trimestre segun o/c nº 012-2013


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago de factura nº 9079648 por compra de toner para todas las impresoras de esta region deptal de fco morazan IV trimestre segun o/c nº 13-2013


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: Pago de factura nº38104 por compra de papel higienico para el IV Trimestre del año 2013, segun orden de compra no. 60 de las diferentes US de la region de Francisco Morazan


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE VERDURAS, SOLICITADAS POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 173 COTIZ. 476
PAGO DE FACTURA # 026


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 38103 POR COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA LAS DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN


rationale: PAGO DE FACTURA Nº12027 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN  DE COMPRA #62 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LAREGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN  EL IV TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA Nº12029 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN  DE COMPRA #63 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LAREGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN  EL IV TRIMESTRE


title: TRASLADO DE FONDOS A LA OPS PARA COMPRA DE EQUIPO A LA CADENA DE FRIO DEL PAI/ REGION FCO MORAZAN


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 12031 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN  DE COMPRA #65 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN  EN EL IV TRIMESTRE


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN  DE COMPRA #64 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LAREGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN  EL IV TRIMESTRE

rationale: se reversa por error en cantidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-37-1323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-37-1323-1-0


title: SE GENERA PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2013 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

description: SE GENERA PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2013 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

rationale: SE GENERA PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2013 A EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 450358 POR COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN


title: PARA COMPRA DE TELA PARA UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA, AUXILIARES Y PROFESIONALES DE LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA Nº450363 POR  COMPRA DE TELA PARA UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA, AUXILIARES Y PROFESIONALES DE LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Pago de factura nº 12032 por compra de medicamentos segun orden de compra nº64 los cuales seran utilizados en todas las US de esta region fco morazan IV trimestre/2013


VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

legalName: VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

rationale:
POR LA COMPRA DE PATASTES SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE COCINA PARA LA  ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 175 COTIZ. 477
PAGO DE FACTURA # 302


AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CLLE RUBEN DARIO EDIFICIO AVIASA

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
POR LA COMPRA DE HUEVOS, SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SRGUN O/C 177 COTIZ. 479
PAGO DE FACTURA # 1037919


description: TRASLADO DE FONDOS A LA OPS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PAI REGION FCO MORAZAN AÑO 2013

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: se reversa por error en objeto del gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-37-158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-37-158-1-0

description: Pago de factura nº 30529 por compra de vasos para muestras de esputo para todas las US de esta region Fco Morazan I trimestre de 2013 segun o/c nº02


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago de factura nº 20022270 por compra de papel bond T/carta y oficio para todos los deptos de esta Region fco Morazan I trimestre/2013 segun o/c nº03


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACINETES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTREO ASISTECIAL, SEGUN O/C 178 COTIZ. 482
PAGO DE FACTURA # 037


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES LOGO, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE DORADO EDIFICIO ROS # 346

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Pago de factura nº 0571 por compra de jeringas y agujas para la vacunacion canina de esta Region fco morazan I trimestre/2013 segun o/c nº11


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Pago de factura nº 15110 por compra de elementos de limpieza para todas las US y deptos de esta Region fco Morazan I trimestre/2013 segun o/c nº01


title: compra de productos para las diferentes US y Deptos de esta region fco morazan I trimestre de 2013 segun O/C nº 04

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: Pago de factura nº 37391 por compra de utiles de productos de papel y carton para las diferentes US y Deptos de esta region fco morazan I trimestre de 2013 segun O/C nº 04


rationale: Pago de factura nº 37390 por compra de utiles de oficina para todas las US y deptos de esta region fco morazan I trimestre/2013 segun o/c nº 05


title: compra de reactivos para realizar pruebas de los diferentes laboratorios de esta region fco morazan I trimestr/2013 segun o/c nº06

rationale: reversa por error  de la gerencia administrativa del  año 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-37-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-37-167-1-0


title: compra de instrumental para los laboratorios de esta region fco morazan I trimestre/2012 segun o/c nº08

rationale: se reversa po orden de la gerencia administrativo del año  2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-37-168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-37-168-1-0


SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de factura nº 0018-13 por compra de instrumental medico para todas las us de esta region fco morazan I trimestre/2013 segun o/c nº10


name: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES,TORTILLERIA LA FE (ESMUTFE)

streetAddress: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE PUNTO DE TAXIS COLONIA JOYA

rationale:
POR LA COMPRA DE TORTILLAS SOLICITADAS POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONALO DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION DEL 01 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO AÑO 2013, SEGUN O/C 179 COTIZ. 514
PAGO DE FACTURA # 029


rationale:
POR LA COMPRA DE QUESO, SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABRACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013. SEGUN O/C 181 LICIT. 058
PAGO DE FACTURA # 305


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 184 LICIT. 059
PAGO DE FACTURA # 031


rationale:
POR LA COMPRA DE LACTEOS SOLICITADOS POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 183 LICIT. 058
PAGO DE FACTURA # 030


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale:
POR LA COMPRA DE ACEITE VEGETAL, SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 188 COTIZ. 481
PAGO DE FACTURA # 036


title: PAGO DE BONO ZAPATO AÑO 2013,FUNCIONARIO DE LA GERENCIA 03

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale:
POR LA COMPRA DE LACTEOS SOLICITADOS POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR LA SECCION DE COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 182 LICIT. 058
PAGO DE FACTURA # 1094251


description: PAGO DE BONO ZAPATO AÑO 2013,FUNCIONARIO DE LA GERENCIA 03

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: pago de alquiler de casa mes de diciembre de 2012, donde funcionan las oficinas de la region fco morazan segun contrato nº 1

MARIA ELENA ARDON BARRIENTOS

legalName: MARIA ELENA ARDON BARRIENTOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


BANCO PROMERICA, S.A.

streetAddress: EDIFICIO PALIC FRENTE AL HOTEL HONDURAS

legalName: BANCO PROMERICA, S.A.

rationale: PAGO DE BONO ZAPATO AÑO 2013,FUNCIONARIO DE LA GERENCIA 03


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


ARDON PC TEGNOLOGIES Y MAS

streetAddress: B-LA RONDA AVE. JEREZ FTE ANTIGUO HOTEL LA RONDA

legalName: ARDON PC TEGNOLOGIES Y MAS

rationale: Pago de factura nº605 por compra de tintas para todas las oficinas de esta region fco morazan II trimestre segun o/c nº 18-13


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Pago de factura nº 120365 por compra de gasolina y diesel para todos los vehiculos de esta Region Fco Morazan durante el II trimestre/2013 segun o/c nº12


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES LOGO, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: Pago de factura nº0575 por compra de gaza hospitalaria para todos los Laboratorios de esta region fco morazan,II trimestre segun o/cnº14-2013


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: Pago de factura nº32755 por compra de guantes para todas las US de esta region fco morazan II trimestre segun o/c nº 15-13


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Pago de factura nº32754 por compra de guantes no esteriles para todas las Us de esta region fco morazan II trimestre segun o&c nº16-13


streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE DORADO EDIFICIO ROS # 346

rationale: Pago de factura nº0576 por compra de cajas de carton para el almacen regional utilizadas para el envio de medicamentos y diferentes insumos a las US de este region fco morazan II trimestre segun o/c nº17-13


INAEL GASPAR MENDEZ

legalName: INAEL GASPAR MENDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago de factura nº096-2013 por mano de obra por colocar cielo falso en las oficinas de la region fco morazan II trimestre segun o/c nº20-13


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO ZAPATO AÑO 2013 A LOS FUNCIONARIOS DE FONDOS EXTERNOS QUE SE DIERON DE BAJA TEMPORALMENTE PARA PODER PAGAR DICHO BONO


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Pago de factura nº 3269 por compra de tintas para todas las oficinas y almacen regional de esta region fco morazan II trimestre segun o/c nº 19-2013


description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO ZAPATO AÑO 2013 A LOS FUNCIONARIOS DE FONDOS EXTERNOS QUE SE DIERON DE BAJA TEMPORALMENTE PARA PODER PAGAR DICHO BONO


rationale: Pago de factura nº 095-2013 por mano de obra por instalar diferentes materiales en las oficinas de la region fco morazan II trimestre segun o/c nº21-13


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA , PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 189, COTIZ. 484
PAGO DE FACTURA # 032


rationale: PAGO COMPLEMENTARIO DEL BONO ZAPATO AÑO 2013 A LOS FUNCIONARIOS DE FONDOS EXTERNOS QUE SE DIERON DE BAJA TEMPORALMENTE PARA PODER PAGAR DICHO BONO


VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

legalName: VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCION DE COCINA, PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 186 COTIZ. 475
PAGO DE FACTURA # 309


rationale:
POR LA COMPRA DE FRUTAS SOLICITADAS POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 187 COTIZ. 475
PAGO DE FACTURA # 028


rationale:
POR LA COMPRA DE POLLO Y CARNE, SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE, AÑO 2013, SEGUN O/C 191 LICIT. 057
PAGO DE FACTURA # 038


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISNTECIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 192 COTIZ. 474
PAGO DE FACTURA # 033


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIOS , OFICINA , SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMO , PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 050, COTZ. 056.
PAGO DE FACTURA # 20022285


rationale: Pago de factura nº0577 por compra de jeringas con aguja para todas las US de esta region deptal de fco morazan II trimestre/2013 segun o/c nº 13


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO DE CD4, SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES INFECTADOS DEL VIH/SIDA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. SEGUN O/C 200 COTIZ. 570
PAGO DE FACTURA # 3636


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA, PARA LA ELABORACOIOPN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 194 COTIZ. 478
PAGO DE FACTURA # 033


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago de factura nº30534 por compra de instrumental para los laboratorios de esta region fco morazan I trimestre de 2013, segun orden de compra nº 08-13


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: Pago de factura nº10243 por compra de oro coloidal para pruebas de vih, diferentes laboratorios de esta region fco morazan, segun o/c nº 25


title: compra de materiales para las clinicas odontologicas de esta region fco morazan, segun o/c nº 26, II trimestre/13

SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 18-A, TEG.

legalName: SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Pago de factura nº1649 por compra de materiales para las clinicas odontologicas de esta region fco morazan, segun o/c nº 26, II trimestre/2013


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: Pago de factura nº 1650 por compra de material medico para las clinicas odontologicas de esta region fco morazan, II trimestre/13 segun o/c n27


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIIMENTOS SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 197 COTIZ. 483
PAGO DE FACTURA # 035


title: POR LA COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES INFECTADOS DEL VIH/SIDA,  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 201 COTIZ. 571

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: SE HIZO REVERSION, SEGUN NOTA ADJUNTA DEBIDO A QUE  LA EMPRESA NOTIFICO QUE EL PRODUCTO ESTA SIENDO ELABORADO CON  FECHA CORTA DE VENCIMIENTO, Y EL HOSPITAL NO LO CONSUMIRA A LA FECHA, POR LO TANTO NO ENTREAGARA EL PRODUCTO PARA NO OCACIONAR PERDIDAS PARA AMBAS INSTITUCIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-3-745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-3-745-1-0


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO VIH/SIDA SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL VIH/SIDA DE  ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 199 COTIZ. 572
PAGO DE FACTURA # 47062


rationale: Pago de factura nº30533 por compra de reactivos para los diferentes laboratorios de esta Region deptal de fco morazan I trimestre/2013 segun o/c nº 06


rationale:
POR LA COMRA DE VERDURAS SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA EN LA PREPACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑLO 2013 SEGUN O/C 193 COTIZ. 474
PAGO DE FACTURA # 304


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013 SEGUN O/C 195 COTIZ. 478
PAGO DE FACTURA  #  307


name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE HIZO REVERSION PORQUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA ORDEN DE COMPRA SE AFECTO ELK OBJETO 33400 Y DE IGUAL FORMA SE INGRESO AL SISTEMA SIAFI, SIENDO EL CORRECTO EL OBJETO 39200.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-3-75-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-3-75-1-0

description:
POR LA COMPRA DE PAPEL DE CARBON , SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMO , PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL , DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 039, COTIZ. 056.
PAGO DE FACTURA # 103263


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 198 COTIZ. 483
PAGO DE FACTURA # 034


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 190 COTIZ. 484
PAGO DE FACTURA # 308


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA  EMPLEADOS Y PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIA, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 176 COTIZ. 477
PAGO DE FACTURA # 027


rationale: Pago de factura nº31217 por compra de materiales para el laboratorio II trimestre segun o/c nº 29-2013


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE TORTILLAS SOLICITADAS POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCION DE LA COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN O/C 180 COTIZ. 514
PAGO DE FACTURA # 136


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE CICINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 196 COTIZ. 478
PAGO DE FACTURA # 034


title: compra de materilaes para el laboratorio, II trimestre segun o/c nº 28'13

rationale: se reversa por error en cantidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-37-562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-37-562-1-0


rationale: Pago de factura nº30529 por compra de vasos para muestras de esputo para todas las us de esta region fco morazan I trimestre/2013 segun o/c nº02

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: compra de diesel para todos los vehiculos de esta region fco morazan, II trimestre segun O/c nº 30

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: se reversa por error en cantidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-37-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-37-563-1-0


title: compra de gasolina para todos los vehiculos y motocicletas de esta region fco morazan II trimestre segun o/c nº31

rationale: se reversa por error en cantidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-37-564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-37-564-1-0


title: pago de alquiler de edificio donde estaba ubicada la Region deptal de Fco Morazan del 01 de enero al 30 de abril de 2013

MARIA ELENA ARDON BARRIENTOS

legalName: MARIA ELENA ARDON BARRIENTOS

type: ACUE


rationale: Pago de factura nº120380 por compra de diesel para todos los vehiculos de esta region fco Morazan II trimestre, segun o/c nº30


rationale: Pago de factura nº120379 por compra de gasolina para todas las motocicletas y vehiculos de esta region fco morazan II trimestre segun o/c nº 31-2013


rationale: Pago de factura nº 31216 por compra de material para para los laboratorios del programa nacional contra el cancer, de esta region fco morazan,II trimestre/2013


title: Traslado de fondos a la OPS por compra de equipo de laboratorio medico, equipo cadena de frio, año 2013.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: traslado de fondos a la OPS por compra de Jeringas para esta region deptal de fco morazan año 2013


MEDYSA S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: MEDYSA S DE R L DE C V

rationale: Pago de factura nº 0392 por compra de productos medicinales para todas las US de esta Region Deptal de Fco Morazan III trimestre de 2013


rationale: SE HIZO REVERSION YA QUE AL MOMENTO DE DE REALIZAR LA ORDEN DE COMPRA SE AFECTO EL OBJETO 33400 Y DE IGUAL FORMA SE INGRESO AL SISTEMA SIAFI, SIENDO EL CORRECTO EL 39200.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-3-77-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-3-77-1-0

description:
POR LA COMPRA DE PAPEL Y CARTON ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INS. NAC . DEL TORAX , PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL ,SEGUN O/C # 043 COTIZ. # 048 DURACION PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.
CANCELACION DE LA FACTURA # 20022284


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :37 F-01: 779-1-0 - compra de productos farmaceuticos para todas las US de esta region deptal de fco morazan III trimestre de 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-37-779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-37-779-1-0

description: Pago de factura nº 260208 por compra de productos farmaceuticos para todas las US de esta region deptal de fco morazan III trimestre de 2013

type: OFICIO

description: se anula porque el proveedor no tiene el medicamento


AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL. VILLA NUEVA TRES CUADRAS ARRIBA DEL PUENTE DESNIVEL

legalName: AUTO REPUESTO RODRIGUEZ S DE R L DE C V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de factura nº 4833 por compra de llantas para todos los vehiculos de esta region deptal de fco morazan III trimestre de 2013


rationale: Pago de factura nº 0390 por compra de productos farmaceuticos para todas las US de esta region deptal de fco morazan III trimestre de 2013


rationale: Pago de factura nº31702 por compra de reactivos para VIH, diferentes laboratorios de esta Region deptal de Fco Morazan III trimestre año 2013


rationale: Pago de factura nº260209 por compra de productos farmaceuticos para todas las us de esta region deptal de fco morazan III trimestre de 2013 segun o/c nº 39


rationale: Pago de factura nº 0391 por compra de productos farmaceuticos para todas las US de esta Region Deptal de fco Morazan III trimestre de 2013 segun o/c nº 40


rationale: Pago de factura nº 31703 por compra de reactivos para todos los laboratorios de esta Region deptal de Fco Morazan III trimestre de 2013


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago de factura nº 4840 por compra de aceite para todos los vehiculos de esta region deptal de fco morazan III Trimestre/2013 segun o/c nº 41


PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL ANTIGUO LOCAL INST. MARIA AUXILIADORA

legalName: PROVEEDORA COMERCIAL S DE R L

rationale: SE HIZO REVERSION PORQUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA ORDEN DE COMPRA SE AFECTO EL OBJETO 33400 Y DE IGUAL FORMA SE INGRESO AL SISTEMA SIAFI, SIENDO EL CORRECTO EL OBJETO 39200.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-3-78-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-3-78-1-0

description:
por la compra de leitz, solicitado por almacen de insumo , para ser utilizado en las diferentes oficinas de este centro asistencial , duracion primer trimestre año 2013, segun o/c 041, cotz. 053
pago de factura # 100686


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Pago de factura nº 2013162460 por compra de papel bond tamaño carta y oficio pra el tiraje de documentos y uso de las oficinas de esta region fco morazan III trimestre segun o/c nº60-37-36-0001-2013


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago de factura nº375 por compra de folder tamaño oficio y tamaño carta para todas las US y deptos III trimestre segun orden de compra nº0003-2013. por catalogo electronico


rationale: Pago de factura nº2013162458 por compra de libretas y cuadernos para todas las US y deptos de esta region fco morazan III trimestre segun o/c nº 0004-2013 catalago electronico


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

rationale: se reversa porque la comision de analisis y compras no aprobo la compra ya que las compras estan en proceso ya que se esta centralizando la compra a la empresa ditex.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-37-844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-37-844-1-0

description: Pago de factura nº 1732 por compra de telas para uniformes del personal de la region deptal de fco morazan III trimestre segun o/c nº42-2013


streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de factura nº 15167 por compra de utiles de limpieza para todas las US de esta region fco morazan III trimestre segun o/c nº 43-2013


title: compra de utiles de oficina para todas las US y oficinas de esta region fco morazan III trimestre de 2013

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: se reversa poruqe se agrego otro producto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-37-863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-37-863-1-0


description: compra de utiles de oficina para todas las US y oficinas de esta region fco morazan III trimestre de 2013

rationale: se reversa por error en suma

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-37-864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-37-864-1-0


title: compra de utiles de oficina para todas las US y Deptos administrativos de esta region fco morazan III trimestre segun o/c n 0006-2013

rationale: Pago de factura nº2013162455 por compra de utiles de oficina para todas las US y Deptos administrativos de esta region fco morazan III trimestre segun o/c n 0009-2013


rationale: Pago de factura nº 376 por compra de utiles de oficina para todas las US y deptos de esta region fco morazan III trimestre segun o/c nº010'2013 catalogo electronico.


name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale:
POR LA COMPRA DE GASOLINA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE TRASPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 120 COTIZ. 284
PAGO DE FACTURA # 117640


legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

rationale:
POR LA COMPRA DE DIESEL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y EN LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013. SEGUN O/C 119 COTIZ. 283
PAGO DE FACTURA # 117639


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 13103 POR COMPRA DE GAZA PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN O/C Nº 44


title: TRASLADO DE FONDOS A LA OPS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PAI REGION FCO MORAZAN AÑO 2013


streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE DORADO EDIFICIO ROS # 346

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES LOGO, S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 0579 POR COMPRA DE GUANTES PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN O/C Nº 45


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 0580 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN O/C Nº 46


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: Pago de factura nº3084832 por compra de refrigerantes para los diferentes equipos de la cadena de frio de esta region fco morazan III trimestre segun o/c nº 50-2013


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 040, COTIZ. 053
PAGO DE FACTURA # 20022159


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 0578 POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA EL ALMACEN REGIONAL,TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2013 SEGUN O/C Nº 47


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGENES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013. SEGUN O/C 204 COTIZ. 554
PAGO DE FACTURA # 170176


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PEDIDO  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE, 2013 CON O/C 025 CITIZ. 077
PAGO DE FACTURA # 168350

description: SE HIZO REVERSION EN ESTADO DEVENGADO,   PORQUE AL MOMENTO DE INGRESAR EL TOTAL AFECTADO, SE INGRESO SIN DETALLAR EL IMPUESTO SOBRE VENTA.


IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 206 COTIZ. 590
FACTURA # 09539


title: PARA LA COMPRA DE REFRIGERADORAS PARA EL PROGRAMA DEL PAI ATRAVEZ DE LA OPS PARA LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO, DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZAO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENNTRO ASISATENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 208 COTIZ. 591

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: SE HIZO REVERSION DEBIDO A QUE EL PRODUCTO NO INGRESO A LA  INSTITUCION, YA QUE SEGUN NOTA ADJUNTA LA EMPRESA PROVEEDORS NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-3-813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-3-813-1-0


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 2015 COTIZ. 590
PAGO DE FRACTURA # 47145


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO SOLICITADOPOR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 209  COTIZ. 592
PAGO DE FACTUREA # 47146


COMERCIAL FENIX, S. DE R.L.

streetAddress: QUINTA CALLE, ENTRE CUARTA Y QUINTA AVENIDA, COMAYAGUELA.

legalName: COMERCIAL FENIX, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
POR LA COMPORA DE TELAS PARA UNIFORME, SOLICITADAS POR LA COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 212 COTIZ. 613
PAGO DE FACTURA # 6073


streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS , SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013., SEGUN O/C 045, COTIZ. 058.
PAGO DE FACTURA # 103275


title: ORDEN  DE COMPRA NO 0609 POR LICTACION PRIVADA 06 PORA ADQUISION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN DIFERENTES GIRAS A REALILZAR DUANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013  EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS NO 9

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: ORDEN  DE COMPRA NO 0609 SEGUN FACTURA NO 9980 POR SUMINISTRO DE DIESEL A LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN DE COMPRA NO.0109 POR LICTACION PRIVADA NO 01 POR COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTES PARA EL TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES VARIOS DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA A LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS NO 9 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013

name: PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CALLE PRINCIPAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO 0109 SEGUN FACTURA NO 10265 POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE MARITIMA A LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS . Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 0209-2013 POR LICITACION PRIVADA NO 01 POR COMPRA DE PASAJES AREOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL INSTITUCIONAL  EN LA REGION DEPTAL  NO 9 DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA Y PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA Y VICEVERSAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE ORDEN DECOMPRA NO. 0209, POR SUMINISTROS DE PASAJES AREOS A LA REGION DEPTAL NO 09  SEGUN FACTURA NO 0489 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 3109-2013 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE KEROSEN PARA UTILIZAR EN LAS ESTERILIZACION DE MATERIALES DEN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS   DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013

rationale: ORDEN DE COMPRA NO 3109-2013 SEGUN FACTURA 9982 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE KEROSENE A LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


PAYAKU S DE R L

streetAddress: BARRIO PUNTA FRIA CALLE AL AEROPUERTO CONTIGUO A INTELSATH PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: PAYAKU S DE R L

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :38 F-01: 229-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO.1309-2013 POR COMPRA DE SERVICIOS DE INTERNET PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-38-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-38-229-1-0


title: ORDEN DE COMPRA NO 2809-2013 POR ADQUISION DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS  A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013

MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

legalName: MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

rationale: CANCELACION DE ORDEN  DE COMPRA NO 2809-2013 SEGUN FACTURA NO 703 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 1909-2013 POR COMPRA DE LAMINAS DE ZINC QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REPARACION DE LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: CANCELACION  DE ORDEN  DE COMPRA NO 1909-2013  SEGUN FACTURA NO 701 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS NO9


title: ORDEN DE COMPRA NO 2609-2013 POR ADQUISION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CAN CELACION DE ORDEN  DE COMPRA NO 2609-2013  SEGUN FACTURA NO 704 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS NO 09


title: ORDEN DE COMPRA NO 3009-2013 POR ADQUISICION DE LUBRICANTES ACEITES PARA LA UTILIZACION EN MOTORES MARINO FUERA DE BORDA EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO 3009-2013 SEGUN FACTURA NO 9981 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

legalName: JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :38 F-01: 234-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO 0909-2013 POR ADQUISICION DE AGUA PARA LOS EMPLEADOS Y VISITANTES A LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-38-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-38-234-1-0


title: CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE LOS MESES DE ENERO  FEBRERO Y  DIEZ Y  NUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013 DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS NO 09

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: ORDEN DE COMPRA NO 2309-2013 POR ADQUISICION DE MATENIMIENTO Y REPACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL NO 9 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013

MATIRCIANO DARIO MANUEL

legalName: MATIRCIANO DARIO MANUEL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO 2309-2013 SEGUN FACTURA NO 456 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 2509-2013 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADOS EN LA LABOR DEL DEPTO DE SALUD AMBIENTAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION  DE COMPRA NO 2509-2013 SEGUN FACTURA NO. 32146 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS NO. 09


title: ORDEN DE COMPRA DE GASOLINA REGULAR QUE SE UTILIZARA EN GIRAS A LAS DIFERENTES KUNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 0309  SEGUN FACTURA NO 9983  POR SUMINISTRO DE  GASOLINA REGULAR  A LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA REGION DEPTAL 9  DE GRACIAS A DIOS DURANTE LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2013


title: PLANILLA PARA PAGO BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2013 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

rationale: SE REVIERTE PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO SEPTIEMBRE 2013 PARA DAR DE BAJA A LA FUNCIONARIA KENIA YADIRA MARTINEZ GREEN POR DEFUNCION  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-38-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-38-329-1-0


description: PLANILLA PARA PAGO BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2013 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-38-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-38-330-1-0

description: SE REVIERTE PLANILLA DEL BONO DE ZAPATO SEPTIEMBRE 2013 PARA DAR DE BAJA A LA FUNCIONARIA KENIA YADIRA MARTINEZ GREEN POR DEFUNCION  DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-38-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-38-331-1-0


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-38-332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-38-332-1-0


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-38-333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-38-333-1-0


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SETIEMBRE 2013 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SETIEMBRE 2013 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA PARA PAGO DEL BONO DEL ZAPATO SETIEMBRE 2013 A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA  3709 POR COMPRA DE REACTIVOS DE VIH /SIDA PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 47213 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3709-2013 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: ORDEN DE COMPRA NO 4909 DE MEDICAMENTOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 260839 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 4909-2013 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 0809-2013 POR COMPRAS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 0809-2013 SEGUN FACTURA No 260850  POR COMPRAS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013


title: ORDEN DE COMPRA 0409 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPTAL NO 9 GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 260838 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 0409  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS


title:
ORDEN DE COMPRA 1109 POR COMPRA DE INSTRUMENTALY MATERIAL PARA LABORATORIOS
PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013

name: LABORATORIOS D'LAROJA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS DE LAS COLINAS BLOQUE#B,CASA#1504

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 0536 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 1109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 1009 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS

legalName: LABORATORIOS D'LAROJA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 0535 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 1009-2013


title: ORDEN DE COMPRA 3409 DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DENTAL DE LA UNIDAD DE ODONTOLOGIA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 0537 SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO 3409-2013 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: orden de compra 4109 por compra de utiles de escritorio que seran utilizados en las diferentes unidades de salud de la region deptal de gracias a dios durante el cuarto trimestre del año 2013

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 729 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 4109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA 3909  DE PRODUCTOS FERROSO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS REPARACIONES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 725 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 3909-2013  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: OREN DE COMPRA 3809 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 0534 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 3809-2013 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: ORDEN DE COMPRA NO 3609 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS EN GIRAS OFICIALES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2013

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 121  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 3609 DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: REGISTRO DE DOCTO No 5809-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL No 9 GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 260840 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN FACTURA NO 260840 DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO CUARTO TRIMESTRE DEL 2013


title: REGISTRO DE DOCTO No 6009-2013 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO  A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CON CLINICA ODONTOLOGICA  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 260851 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 6009 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE  LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: REGISTRO DE DOCTO No 6109-2013 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

rationale: CANCELACION DE FACTURA 260852 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 6109 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: REGISTRO DE DOCTO No 6209-2013 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 260853 SEGUN ORDEN DE COMPRA 6309-2013 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: REGISTRO DE DOCTO No 6309-2013 POR COMPRA DE OTRO  INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA 260854 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 6409 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


title: REGISTRO DE DOCTO No 6409-2013 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

rationale: PAGO DE DOCTO No 6409-2013 SEGUN FACTURA No 260855  POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013


name: TRANSPORTE MARITIMO PERSEVERANCIA S. DE R.L.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA CONTIGUO A LAGUNA CARATASCA  LA MOSQUITIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :38 F-01: 525-1-0 - ORDEN DE COMPRA 5309 POR COMPRA DE SERIVICIOS DE TRANSPORTE MARITIMO PARA EL TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y OTROS DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-38-525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-38-525-1-0


title: CANCELACION DE FACTURAS NO 0183 Y 0185 POR CONSUMO DE ENERGIAS ELECTRICA SUMINISTRADO A LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE  OCHO  DIAS DE JUNIO TODO EL MES DE   JULIO,Y 22 DIAS  DE  AGOSTO  DEL 2013 A LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS


COMERCIAL FENIX, S. DE R.L.

legalName: COMERCIAL FENIX, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
POR LA COMPRA DE TELAS PARA UNIFORME, SOLICITADOS POR LA COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL FEMENINO DE DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C 213 COTIZ. 615
PAGO DE FACTURA # 6074


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN O/C 203 LICIT. 070.
 PAGO DE FACTURA # 3391


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION 30 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2013, SEGUN O/C 202 LICIT. 069
PAGO DE FACTURA # 3390


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 207 COTIZ. 591
PAGO DE FACTURA # 47129


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 210 COTIZ. 594
PAGO DE FACTURA # 47061


COMERCIAL FENIX, S. DE R.L.

streetAddress: QUINTA CALLE, ENTRE CUARTA Y QUINTA AVENIDA, COMAYAGUELA.

rationale:
POR LA COMPRA DE TELAS, SOLICITADAS POR COSTURERIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE ENFERMERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 215 LICIT. 076
PAGO DE FACTURA # 6076


rationale:
POR LA COMPRA DE TELAS SOLICITADAS POR COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL FEMENIDO DE DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 214 LICIT. 614
PAGO DE FACTURA # 6075


title: compra de 1850 galones de diesel para uso en la jornada nacional de vacunacion del año 2013

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO 0109 SEGUN FACTURA NO 8573 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C # 145 COTIZ. 351
PAGO DE FACTURA # 46817


title: orden de compra no 0209 -2013  de 1800 galones de gasolina para realizar la jornada nacional de vacunacion del año 2013

rationale: cancelacion de orden de  compra no 0209 -2013 segun factura no 8572 y demas documentos adjuntos


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale:
POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 082 COTIZ. 038
PAGO DE FACTURA # 0198


rationale:
POR LA COMPRA DE TELAS SOLICITADAS POR COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ROPA PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 216 LICIT. 075
PAGO DE FACTURA # 6077


VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

legalName: VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION TERCER TRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN O/C 174 COTIZ. 476
PAGO DE FACTURA # 301


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE VENDAJES  PARA FRACTURAS  Y OTROS A SER UTILIZADOS EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD DURANTE EL 2 TRIMESTRE AÑO 2013 US REGION DE SALUD INTIBUCA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE VENDAJES  PARA FRACTURAS  Y OTROS A SER UTILIZADOS EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD DURANTE EL 2 TRIMESTRE AÑO 2013 US REGION DE SALUD INTIBUCA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1006 ,SEGUN FACTURA N°32486 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL 2 TRIMESTRE AÑO 2013.,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1011 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL 2 TRIMESTRE AÑO 2013.,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1011,SEGUN FACTURA N°03365  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE  ALA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A UTILIZARSE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013 REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2013

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE  AL PGO DE LA ORDEN DE  COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1022,FACTURA N°0068351 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A UTILIZARSE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013 REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2013


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS   ASER5 UTILIZADOS DURANTE EL 2 TRIMESTRE AÑO 2013 EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LAS US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA POR UN PERIODO INDEFINIDO,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1004 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA  COMPRA DE REACTIVOS   ASER5 UTILIZADOS DURANTE EL 2 TRIMESTRE AÑO 2013 EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LAS US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA POR UN PERIODO INDEFINIDO,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1004 ,FACTURA N°32484 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE  JERINGAS  A OPS/OMS PROGRAMA PAI AÑO 2013, A SER UTILIZADAS EN  EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES  EN LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2013,SEGUN OFICIO N°140-SSRS-13 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: VALOR QUE  CORRESPONDE  A LA COMPRA DE DIESEL,PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA ,DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2013,PERIODO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1003 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: VALOR QUE  CORRESPONDE  AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°1003 POR  LA COMPRA DE DIESEL,PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA ,DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2013,PERIODO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1003 Y FACTURA N°405451 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS  ASER UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013 EN LA ATENCION EN SALUD DE LAS US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1007 Y DEMAS DOC ADJUNTOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE  LA ORDEN DE  COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS  ASER UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013 EN LA ATENCION EN SALUD DE LAS US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1007 SEGUN ,FACTURA N°32485 Y DEMAS DOC ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL PLASTCO A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1014 Y DEMAS DOCUMENTOS ASDJUNTOS.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ORDEN POR  LA COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL PLASTCO A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1014 ,SEGUN FACTURA N°03426 Y DEMAS DOCUMENTOS ASDJUNTOS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA N°1010 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA, EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD  DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2013,SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA  ORDEN DE COMPRA N°1010 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA, EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD  DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2013,SEGUN FACTURA N°32774 Y DEMAS  DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES MEDICOS MENORES,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,A SER UTILIZADOS EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2013

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA   DE MATERIALES MEDICOS MENORES,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1012,FACTURA N°32743  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,A SER UTILIZADOS EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2013


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO  A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CLINICOS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1008 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE  LAORDEN DE COMPRA N°1008 POR LA  COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO  A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS CLINICOS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1008 ,FACTURA DT"047/2013 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VAOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA ,DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2013,SEGUN ORDEN DE COMPRAN° 1013 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. VILLAS MKAY 10 CALLE 1 Y 2 AVE.

legalName: INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VAOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA POR COMPRA DE REACTIVOS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA ,DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2013,SEGUN ORDEN DE COMPRAN° 1013,FACTURA N°025-2013  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLES A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE 4 Y 6 RUEDAS  DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA ,DURANTE EL II TRIMESTRE  PERIODO INDEFINIDO ,AÑO, 2013,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1015 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°1015  POR LA LA COMPRA DE COMBUSTIBLES A UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE 4 Y 6 RUEDAS  DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA ,DURANTE EL II TRIMESTRE  PERIODO INDEFINIDO ,AÑO, 2013,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1015 ,FACTURA N°297089 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE 2 RUEDAS DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO AÑO 2013,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE  LA ORDEN DE COMPRA N°1016 POR COMPRA  DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE 2 RUEDAS DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO AÑO 2013,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1016 Y FACTURA N°297096 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :39 F-01: 199-1-0 - RESERVA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO A UTILIZARSE EL EL II Y III TRIMESTRE AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-39-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-39-199-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA  DE INSUMOS DE LIMPIEZA  A SER UTILIZADOS DURANTE EL  III TRIMESTRE AÑO 2013 PERIODO INDEFINIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE INTIBUCA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1033 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA  DE INSUMOS DE LIMPIEZA  A SER UTILIZADOS DURANTE EL  III TRIMESTRE AÑO 2013 PERIODO INDEFINIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE INTIBUCA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1033,FACTURA N°  03722   Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO.


title: rVALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA N°1044 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO  ASER UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE AÑO 2013 EN LAS DIFERENTES US DE SALURD DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2013

rationale: rVALOR QUE CORRESPONDE Al PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA N°1044,SEGUN FACTURA N°260716  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO  ASER UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE AÑO 2013 EN LAS DIFERENTES US DE SALURD DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA AÑO 2013


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA N°1043 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR CONCEPTO DE  REPARACION DE VEHICULOS  DE CUATRO RUEDAS,TOYOTA BLANCO,CAMION INTERNACIONAL,,CHEVROLETH   SEGUN ESPECIFICACIONES EN  ORDEN DE COMPRA  VEHICULOS ASIGNADOS  A LA REGION DE SALUD  INTIBUCA  AÑO 2013, IN TRIMESTRE

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO  DE LA ORDEN POR  LA ORDEN DE COMPRA N°1043 ,FACTURA N°18771,18777,18776 ,19031 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR CONCEPTO DE  REPARACION DE VEHICULOS  DE CUATRO RUEDAS,TOYOTA BLANCO,CAMION INTERNACIONAL,,CHEVROLETH   SEGUN ESPECIFICACIONES EN  ORDEN DE COMPRA  VEHICULOS ASIGNADOS  A LA REGION DE SALUD  INTIBUCA  AÑO 2013, IN TRIMESTRE


title: VL QUE CORRESPONDE  A LA  IMPRESION DE INSTRUMENTOS PARA  UTILIZARLOS EN MONITORIA  Y EVALUACION  II Y III TRIESTRE  AÑO 2013 REGION DE SALUD INTIBUCA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1005 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

INVERCAFRI S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA AVENIDA JUAN GUTEMBER CASA # 3012

legalName: INVERCAFRI S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VL QUE CORRESPONDE  AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR  LA  IMPRESION DE INSTRUMENTOS PARA  UTILIZARLOS EN MONITORIA  Y EVALUACION  II Y III TRIESTRE  AÑO 2013 REGION DE SALUD INTIBUCA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1005 ,SEGUN FACTURA N°00002 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA  DE OTRO INSTRUMRNTAL Y MATERIAL MEDICO  A SER UTILIZADO  EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA ,DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2013,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA   DE OTRO INSTRUMRNTAL Y MATERIAL MEDICO  A SER UTILIZADO  EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA ,DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2013,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1017,FACTURA N°028-2013  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2013 PERIODO INDEFINIDO ,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1018-1 Y DEMAS DOC ADJUNTOS

rationale: VL QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ,EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2013 PERIODO INDEFINIDO ,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1018-1,FACTURA N°029-2013  Y DEMAS DOC ADJUNTOS


title: VL QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO EN CUAL SERA UTILIZADO EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1018-2 Y DEMAS DOC ADJUNTOS

rationale: VL QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE  COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO EN CUAL SERA UTILIZADO EN LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LAS DIFERENTES US DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE PERIODO INDEFINIDO,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1018-2,SEGUN FACTURA N°32906  Y DEMAS DOC ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS ,DE LABORATORIO A SER UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2013 EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LAS US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA,AÑO 2013,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1009 Y DEMAS DO0CUMENTOS ADJUNTOS.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE  COMPRA DE REACTIVOS ,DE LABORATORIO A SER UTILIZADOS DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2013 EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LAS US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA,AÑO 2013,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1009 ,FACTURA N°31461Y DEMAS DO0CUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE  ODONTOLOGIA  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES CENTROS ODONTOLOGICOS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1023 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE INSUMOS DE  ODONTOLOGIA  PARA SER UTILIZADOS  EN LAS DIFERENTES CENTROS ODONTOLOGICOS DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1023,FACTURA N°33425 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA ODONTOLOGIA,A SER UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013 EN LOS DIFERENTES CENTROS ODONTOLOGICOS DE LAS US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1024 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE  LA ORDEN DE  COMPRA DE INSUMOS PARA ODONTOLOGIA,A SER UTILIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013 EN LOS DIFERENTES CENTROS ODONTOLOGICOS DE LAS US DE LA REGION DE SALUD INTIBUCA,SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1024 ,FACTURA N°33347 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS