title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO  EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

proyecto: 75 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

rationale: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No 18 PERIODO DEL 1  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO  EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 17 PERIODO DEL 1  AL 31 DE AGOSTO DEL 2013 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO  EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 12 PERIODO DEL 1  AL 15 DE ENERO DEL 2013 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO  EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 11 PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL PROY,  SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO  EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.


currency: HNL

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

scheme: HN-RTN

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 456 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC REGIONAL DE ROATAN  SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-060-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-027-2013, FACTURA N. 86592, RECIBO N. 13706

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 25 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 11 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL MULTIUSOS DE DIFERENTES TAMAÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-062-2013, EXDPEDIENTE SOPT-CA11-008-2013, FACTURA N. 2013140222


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO BARRIO SUYAPA - LOS ENCUENTROS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.

name: CONSTRUCTORA AV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. ALAMEDA 12 Y 13 CALLE CASA 1321

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

ue: 30 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 103 - MONTAJE, MANT. REP. DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES M

actividadObra: 1 - PUENTES PROVISIONALES

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO BARRIO SUYAPA - LOS ENCUENTROS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.

type: CONT

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO BARRIO SUYAPA - LOS ENCUENTROS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO BARRIO SUYAPA - LOS ENCUENTROS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-057-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-004-2013, FACTURA N. 485


OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-027-2013, EXPEDIENTE OS01-030-2013, SEGUN SGRMSG-063-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1638-1-0


ue: 22 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.V.U

programa: 15 - APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-056-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-00-2013, FACTURA N. 486


name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

ue: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA IR-2200 CANNON A LOS CUALES SE LES CAMBIO(KIT DE TAMBOR Y KIT DE RODILLOS ALIMENTADORES) LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-051-2013, EXPEDIENTE OS01-047-2013, FACTURA N. 249, RECIBO N. 334


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 534 GALONES DE GASOLINA REGULAR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-064-2013, EXPEDIENTE OS01-055-2013, FACTURA N. 509662


description: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-056-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-00-2013, FACTURA N. 486


JOSE LUIS CENTENO CABRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER PLACA 06808 ASIGNADO A LA UCP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-052-2013, EXPEDIENTE OS01-042-2013, FACTURA N. 129, RECIBO N. 057


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN EL BARRIO LA CEIBA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

name: INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE PARIS,CASA 3901

programa: 21 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

proyecto: 21 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS

actividadObra: 1 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN EL BARRIO LA CEIBA MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.


ue: 32 - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 18,19,20,21

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AL-2040 ASIGNADA AL DEPTO. DE OBRAS HIDRAULICAS DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-032-2013, SOPT-OP03-019, SEGUN OFICIO SGRMSG-063-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1637-1-0


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

ue: 19 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 14 - SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE DE TARJETAS DE PVC Y FARDOS DE BOLSAS PARA BASURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-059-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-020-2013, FACTURA N. 293


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 640 GALONES DE GASOLINA REGULAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-077-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-022-2013, FACTURA N. 509665


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

ue: 31 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION - DGC

proyecto: 59 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI

actividadObra: 1 - PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO, OLANCHO

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 42 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013, DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1655-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1655-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1655-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1655-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No 39,  PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROYECTO:  REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE-LIMONES,  UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 38 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 37 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 36 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2013, DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 35 PERIODO DEL 4 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013, DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 41 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013, DEL PROY, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN EL BARRIO LA ENEE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

legalName: INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN EL BARRIO LA ENEE MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.


ue: 9 - DESPACHO DEL SECRETARIO

actividadObra: 6 - GESTION AMBIENTAL

description: PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL MULTIUSOS DE DIFERENTES TAMAÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-062-2013, EXDPEDIENTE SOPT-CA11-008-2013, FACTURA N. 2013140222


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LLANTA DE REPUESTO Y HERRAMIENTAS PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA 9150 ASIGNADO A LA UCP DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-053-2013, EXPEDIENTE OS01-014-2013, FACTURA N. 084, RECIBO N. 041


rationale: ADQUISICION DE 882 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-065-2013, EXPEDIENTE OS01-054-2013, FACTURA N. 509666


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN EL BARRIO EL ESTADIO MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN EL BARRIO EL ESTADIO MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA LOS COCOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPTO DE YORO.

ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

streetAddress: COL LA ESTANCIA PLAZA MARTE CUBICULO 11

legalName: ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA LOS COCOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPTO DE YORO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA LOS COCOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPTO DE YORO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2012, DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA LOS COCOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPTO DE YORO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACIONDEL RIO CLARITO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IRIONA EN EL DEPTO DE COLON.

SISCO, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES NORTE, BLOQUE # 66 SEXTA AVENIDA CASA # 1901

legalName: SISCO, S. DE R.L.

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA EN VIRTUD DE QUE SE INGRESO ERRONEAMENTE SU RTN SIENDO EL CORRECTO 08019010279563.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1665-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACIONDEL RIO CLARITO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IRIONA EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACIONDEL RIO CLARITO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IRIONA EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACIONDEL RIO CLARITO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IRIONA EN EL DEPTO DE COLON.

type: CON


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONFORMACION Y BALASTADO DE LOS BARRIOS STANDAR Y CASTAÑOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA EN EL DEPTO DE COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1663-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, CONFORMACION Y BALASTADO DE LOS BARRIOS STANDAR Y CASTAÑOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, CONFORMACION Y BALASTADO DE LOS BARRIOS STANDAR Y CASTAÑOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, CONFORMACION Y BALASTADO DE LOS BARRIOS STANDAR Y CASTAÑOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA EN EL DEPTO DE COLON.

description: REVERSION QUE SE REALIZA EN VIRTUD DE QUE SE INGRESO ERRONEAMENTE SU RTN SIENDO EL CORRECTO 08019010279563.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA 3 DE MAYO UBICADO EN EL DEPTO DE F,M.

name: INGENIERIA RIEDEL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: EDIFICIO 1 TORRE ALIANZA N-404 ESQUINA OPUESTA RUBY TUESDAY

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 103 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA AMAPA-SAN ANTONIO DE CORTES

actividadObra: 2 - SUPERV.PAVIMENTACION CARRETERA AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTES

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2010, DEL PROY, CAMBIO DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA 3 DE MAYO UBICADO EN EL DEPTO DE F,M.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO LIMONCITO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LIMON EN EL DEPTO DE COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1660-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1660-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1660-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO LIMONCITO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LIMON EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO LIMONCITO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LIMON EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO LIMONCITO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LIMON EN EL DEPTO DE COLON.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA EL SASTRE UBICADA EN SONAGUERA DEPTO DE COLON.

INGENIERIA UNO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. MIRAMONTES CASA 2312 5TA. CALLE

legalName: INGENIERIA UNO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA EL SASTRE UBICADA EN SONAGUERA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA EL SASTRE UBICADA EN SONAGUERA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA EL SASTRE UBICADA EN SONAGUERA DEPTO DE COLON.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, BALASTADO DE TRAMOS CARRETEROS ALDEA AGALTECA - ALDEA SABANETAS Y OTROS MAS TODOS UBICADOS EN OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO.

GUAYAPE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MAYANGLE 1/2 CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA PARA LOS NIÑOS, CASA # 1428

legalName: GUAYAPE S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DE TRAMOS CARRETEROS ALDEA AGALTECA - ALDEA SABANETAS Y OTROS MAS TODOS UBICADOS EN OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DE TRAMOS CARRETEROS ALDEA AGALTECA - ALDEA SABANETAS Y OTROS MAS TODOS UBICADOS EN OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DE TRAMOS CARRETEROS ALDEA AGALTECA - ALDEA SABANETAS Y OTROS MAS TODOS UBICADOS EN OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO TAUJICA - SALAMA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO TAUJICA - SALAMA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO TAUJICA - SALAMA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO TAUJICA - SALAMA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA DE ARENAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1674-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, BALASTADO DE TRAMO CARRETERO QUEBRADA DE ARENAS LA CONFIANZA, UBICADO EN TOCOA DEPTO DE COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1664-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DE TRAMO CARRETERO QUEBRADA DE ARENAS LA CONFIANZA, UBICADO EN TOCOA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DE TRAMO CARRETERO QUEBRADA DE ARENAS LA CONFIANZA, UBICADO EN TOCOA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DE TRAMO CARRETERO QUEBRADA DE ARENAS LA CONFIANZA, UBICADO EN TOCOA DEPTO DE COLON.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, RELLENO DE PUENTE SOBRE EL RIO TAUJICA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, RELLENO DE PUENTE SOBRE EL RIO TAUJICA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, RELLENO DE PUENTE SOBRE EL RIO TAUJICA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, RELLENO DE PUENTE SOBRE EL RIO TAUJICA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.


rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA EL CARRIL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO.COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA EL CARRIL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA EL CARRIL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA EL CARRIL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS PLAN DE TURCIOS - EL ESPINAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPTO DE OLANCHO.

LA SOCIEDAD ORLY-B, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ BARRIO CONCEPCION

legalName: LA SOCIEDAD ORLY-B, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2010, DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS PLAN DE TURCIOS - EL ESPINAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPTO DE OLANCHO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO SANTA ELENA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPTO DE COLON.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO SANTA ELENA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO SANTA ELENA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO SANTA ELENA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPTO DE COLON.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO POLITRON UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SONANGUERA EN EL DEPTO DE COLON.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO POLITRON UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SONANGUERA EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO POLITRON UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SONANGUERA EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO POLITRON UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SONANGUERA EN EL DEPTO DE COLON.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONFORMACION Y BALASTADO DE LAS COLONIAS MORAZAN, 25, JEFFREY LOPEZ UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA EN EL DEPTO DE COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1661-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1661-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, CONFORMACION Y BALASTADO DE LAS COLONIAS MORAZAN, 25, JEFFREY LOPEZ UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, CONFORMACION Y BALASTADO DE LAS COLONIAS MORAZAN, 25, JEFFREY LOPEZ UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, CONFORMACION Y BALASTADO DE LAS COLONIAS MORAZAN, 25, JEFFREY LOPEZ UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA EN EL DEPTO DE COLON.

description: REVERSION QUE SE REALIZA EN VIRTUD DE QUE SE INGRESO ERRONEAMENTE SU RTN SIENDO EL CORRECTO 08019010279563.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, BALASTADO DE TRAMOS CARRETEROS 1.-CALLE CEMENTERIO - TRIANGULO 2.- SABANETAS COLEGIO JOAQUIN REYES TEJEDA Y OTROS MAS TODOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPTO DE YORO.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DE TRAMOS CARRETEROS 1.-CALLE CEMENTERIO - TRIANGULO 2.- SABANETAS COLEGIO JOAQUIN REYES TEJEDA Y OTROS MAS TODOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPTO DE YORO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DE TRAMOS CARRETEROS 1.-CALLE CEMENTERIO - TRIANGULO 2.- SABANETAS COLEGIO JOAQUIN REYES TEJEDA Y OTROS MAS TODOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPTO DE YORO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DE TRAMOS CARRETEROS 1.-CALLE CEMENTERIO - TRIANGULO 2.- SABANETAS COLEGIO JOAQUIN REYES TEJEDA Y OTROS MAS TODOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPTO DE YORO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO BUENA VENTURA - LOS OCOTES UBICADO EN TOCOA DEPTO DE COLON.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO BUENA VENTURA - LOS OCOTES UBICADO EN TOCOA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO BUENA VENTURA - LOS OCOTES UBICADO EN TOCOA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2012 PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO BUENA VENTURA - LOS OCOTES UBICADO EN TOCOA DEPTO DE COLON.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO SALAMA - LA BALASTRERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1662-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2012, DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO SALAMA - LA BALASTRERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2012, DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO SALAMA - LA BALASTRERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2012, DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO SALAMA - LA BALASTRERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS 1.- BARRIO ARRIBA - UNIVERSIDAD AUTONOMA Y OTROS MAS TODOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPTO DE YORO. UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO

SERGIO ENRIQUE MARTINEZ ROSALES

legalName: SERGIO ENRIQUE MARTINEZ ROSALES

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS 1.- BARRIO ARRIBA - UNIVERSIDAD AUTONOMA Y OTROS MAS TODOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPTO DE YORO. UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS 1.- BARRIO ARRIBA - UNIVERSIDAD AUTONOMA Y OTROS MAS TODOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPTO DE YORO. UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS 1.- BARRIO ARRIBA - UNIVERSIDAD AUTONOMA Y OTROS MAS TODOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPTO DE YORO. UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 1677-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION EN EL RIO COCO  UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPTO DE COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1677-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION EN EL RIO COCO  UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION EN EL RIO COCO  UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPTO DE COLON.


CONSTRUCTORA RUBIO

streetAddress: COL VILLA ESPAÑOLA CASA 3205

legalName: CONSTRUCTORA RUBIO

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 1682-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO PARMAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA EN EL DEPTO DE COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1682-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO PARMAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2012, DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO PARMAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA EN EL DEPTO DE COLON.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO AGUAN SOBRE PUENTE MCDANIEL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL 2012, DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO AGUAN SOBRE PUENTE MCDANIEL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO AGUAN SOBRE PUENTE MCDANIEL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO AGUAN SOBRE PUENTE MCDANIEL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION EN EL RIO TAUJICA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION EN EL RIO TAUJICA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION EN EL RIO TAUJICA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION EN EL RIO TAUJICA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION EN EL RIO TAUJICA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.

description: REVERSION QUE SE REALIZA POR ERROR AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE ESTIMACION.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REPARACION DE FALLA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS DESCOMBROS UBICADA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, REPARACION DE FALLA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS DESCOMBROS UBICADA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, REPARACION DE FALLA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS DESCOMBROS UBICADA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, REPARACION DE FALLA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LOS DESCOMBROS UBICADA EN EL DEPTO DE ATLANTIDA


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONER VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-026-2013 EXPEDIENTE OS01-037-2013, FACTURA N. 038


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS 1.- SUPERMERCADOS YAMIRE - ESCUELA JOAQUIN REYES TEJEDA Y OTROS MAS TODOS  UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS 1.- SUPERMERCADOS YAMIRE - ESCUELA JOAQUIN REYES TEJEDA Y OTROS MAS TODOS  UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS 1.- SUPERMERCADOS YAMIRE - ESCUELA JOAQUIN REYES TEJEDA Y OTROS MAS TODOS  UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS 1.- SUPERMERCADOS YAMIRE - ESCUELA JOAQUIN REYES TEJEDA Y OTROS MAS TODOS  UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL DEPTO DE YORO.


COMERCIAL PALMA S. DE R. L

streetAddress: COL KENNEDY 1RA ENTRADA 2DA CALLE FRENTE AL PORTON DE LA ESCUELA

legalName: COMERCIAL PALMA S. DE R. L

programa: 12 - CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS

proyecto: 13 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DE PROYECTO: MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES QUE LLEVA LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DEPENDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-071-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-111-2013, FACTURA N. 21471, RECIBO N. 0077


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY,  REPARACION DE LA FALLA EN LA COLONIA LOS ROBLES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

rationale: PAGO  DE LA ESTIMACION No 5 PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 27 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY,  REPARACION DE LA FALLA EN LA COLONIA LOS ROBLES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 4 PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DEL PROY,  REPARACION DE LA FALLA EN LA COLONIA LOS ROBLES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2539 BOTES CON AGUA PURIFICADA LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-081-2013, SOPT-AE14-016-2013, FACTURA N. 400


OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

rationale: PAGO DE ADQUISICION CARTUCHOS DE TINTA VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-044-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-010, FACTURA N. 040


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-040-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-006-2013, FACTURA N. 042


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-055-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-021-2013, FACTURA N. 039


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA REPARACION DE LA FALLA EN LA COLONIA LOS ROBLES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

name: INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.DE R.L

streetAddress: COL. KENNEDY CASA 3730 B-33

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 6 PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30  DE AGOSTO  DEL 2012  DEL PROY, SUPERVISION DE LA REPARACION DE LA FALLA EN LA COLONIA LOS ROBLES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO COMPLEMENTARIO  DEL REEMBOLSO No 5 PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  DEL PROY, SUPERVISION DE LA REPARACION DE LA FALLA EN LA COLONIA LOS ROBLES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


rationale: PAGO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORSTAR EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-090-2013, EXPEDIENTE OS01-049-2013, INVENTARIO 2008/348834, FACTURA N. 294


name: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

rationale: REVERSION DE PAGO DE ADQUISICION DE GALONES DE PINTURA DE DIFERENTES TIPOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO: MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES QUE LLEVA LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DEPENDIENTE DE LA DGC, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-072-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-110-2013, FACTURA N. 1940, SEGUN OFICIO SGRMSG-105-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1708-1-0

type: OFICIO


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REGIOCNALES DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-076-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-030, FACTURA N. 83098


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-066-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-019-2013, FACTURA N. 179, RECIBO N. 083


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE DRONES DE ACEITE DE DIFERENTES TIPOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTE MAQUINARIA ASIGNADA AL PROYECTO: MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES QUE LLEVA LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DEPENDIENTE DE LA DGC, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-069-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-113-2013, FACTURA N. 9634


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION EN CEDEÑO CON UNA LONGITUD DE 3.60 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE MARCOVIA EN EL DEPTO DE CHOLUTECA

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 7 DE ENERO DEL 2011 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION EN CEDEÑO CON UNA LONGITUD DE 3.60 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE MARCOVIA EN EL DEPTO DE CHOLUTECA

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION EN CEDEÑO CON UNA LONGITUD DE 3.60 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE MARCOVIA EN EL DEPTO DE CHOLUTECA


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LLANTAS DE DIFERENTES TIPOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN MAQUINARIA Y VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO: MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES QUE LLEVA LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DEPENDIENTE DE LA DGC, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-067-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-116-2013, FACTURA N. 67847, RECIBO N. 9287


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UPS Y EQUIPO DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-030-2013, EXPEDIENTE OS01-004-2013, FACTURA N. 1380, RECIBO N. 0432


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-043-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-013-2013, FACTURA N. 21484, RECIBO N. 0079


IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

legalName: IMPORT STORE

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-105-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-019-2013, FACTURA N. 189


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1700 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-092-2013, EXPEDIENTE OS01-060-2013, FACTURA N. 509674


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TECLADO PARA COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA ASIGNADA AL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-079-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-016, INV. 4006195, FACTURA N. 1453


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y RESMAS DE FOLDERS LOS  CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-086-2013, EXPEDIENTE OS01-048-2013, FACTURA N. 21474, RECIBO N. 0078


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: REVERSION DE PAGO DE ADQUISICION DE UPS Y MULTIMETRO ANALOGO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO: MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES QUE LLEVA LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DEPENDIENTE DE LA DGC, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-070-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-112-2013, FACTURA N. 299, OFICIO SGRMSG-157

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1715-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-107-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-011-2013, FACTURA N. 192


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CANALIZACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL RIO AGUAN SECTOR PASO DURANGO EN EL DEPTO DE COLON.

CORDONS HEAVY EQUIPMENT SRL DE CV

streetAddress: QUEBRADA SECA CARRETERA HACIA TELA EL PROGRESO YORO

legalName: CORDONS HEAVY EQUIPMENT SRL DE CV

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2010  DEL PROY, CANALIZACION Y OBRAS DE PROTECCION DEL RIO AGUAN SECTOR PASO DURANGO EN EL DEPTO DE COLON.


description: PAGO DE ADQUISICION DE TECLADO PARA COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA ASIGNADA AL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGOP-079-2013, EXPEDIENTE SOPT-OP03-016, INV. 4006195, FACTURA N. 1453


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

description: PAGO DE ADQUISICION DE UPS Y EQUIPO DE COMPUTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-030-2013, EXPEDIENTE OS01-004-2013, FACTURA N. 1380, RECIBO N. 0432


description: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-043-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-013-2013, FACTURA N. 21484, RECIBO N. 0079


description: PAGO DE ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y RESMAS DE FOLDERS LOS  CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-086-2013, EXPEDIENTE OS01-048-2013, FACTURA N. 21474, RECIBO N. 0078


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 JUEGO DE LLANTAS 225/70 R15 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP PLACA N. 09948 ASIGNADO A LA SGRMSG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-082-2013, EXPEDIENTE OS01-051-2013, FACTURA N. 67860, RECIBO N. 9294


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1 JUEGO DE LLANTAS 225/70 R15 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP PLACA N. 09948 ASIGNADO A LA SGRMSG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-082-2013, EXPEDIENTE OS01-051-2013, FACTURA N. 67860, RECIBO N.9294


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-106-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-016-2013, FACTURA N. 504


title: ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y RESMAS DE FOLDERS LOS  CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-086-2013, EXPEDIENTE OS01-048-2013


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1500 GALONES DE GASOLINA REGULAR LA CUAL SERA UTILIZADA EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-097-2013, EXPEDIENTE OS01-061-2013, FACTURA N. 509669


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CAJAS DE ARCHIVADORES CON GANCHO DE METAL TAMAÑO OFICIO(50 UNIDADES C/CAJA) LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION DEL PROYECTO:MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES QUE LLEVA LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-068-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-114-2013, FACTURA N. 00403


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1,000 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-098-2013, EXPEDIENTE OS01-059-2013, FACTURA N. 509675


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE BORDA DE PROTECCION PARA PUENTE RIO AGUA AMARILLA Y PUENTE PALO ATRAVESADO UBICADO EN EL DEPTO DE COLON.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA NUMERO DOS DEL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2012, DEL  PROYECTO DE CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE BORDA DE PROTECCION PARA PUENTE RIO AGUA AMARILLA Y PUENTE PALO ATRAVESADO UBICADO EN EL DEPTO DE COLON, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 27 DE AGOSTO DE 2012.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, CANALIZACION Y CONSTRUCCION DE BORDA DE PROTECCION PARA PUENTE RIO AGUA AMARILLA Y PUENTE PALO ATRAVESADO UBICADO EN EL DEPTO DE COLON.


ue: 43 - CAMINOS POR MANO DE OBRA

proyecto: 5 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

actividadObra: 2 - GASTOS OPERATIVOS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE BARRILES DE ACEITE Y CUBETAS DE GRASA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA SUPERVISAR LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-078-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-025-2013, FACTURA N. 9660


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LLANTAS DE DIFERENTES NUMERO CON SUS RESPECTIVOS TUBOS Y VALVULAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-089-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-019-2013, FACTURA N. 67846, RECIBO N. 9289


streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE PARIS,CASA 3901

legalName: INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 1788-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, RECONSTRUCCION DE TRAMOS CARRETEROS INCLUYENDO DRENAJES, GUANACASTALES ARRIBA - VALLE ALEGRE LA LIBERTAD 16 KILOMETROS  UBICADOS EN EL DEPTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1788-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2010, AL 15 DE ENERO DEL 2011 DEL PROY, RECONSTRUCCION DE TRAMOS CARRETEROS INCLUYENDO DRENAJES, GUANACASTALES ARRIBA - VALLE ALEGRE LA LIBERTAD 16 KILOMETROS  UBICADOS EN EL DEPTO DE OLANCHO.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1,600 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-104-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-017-2013, FACTURA N. 509676


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, RECONSTRUCCION DE TRAMOS CARRETERO DRAGADO DE 4 KILOMETROS EN EL RIO MANGULILE Y PROTECCION CON GAVIONES EN EL MUNICIPIO DE MANGULILE  UBICADOS EN EL DEPTO DE OLANCHO.

HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMOYAGUELA

legalName: HJJ S.A.

rationale: REVERSION QUE SE RELIZA A SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA EN VIRTUD QUE SE LE REALIZARA LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ESTE PAGO.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 7 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2010, DEL PROY, RECONSTRUCCION DE TRAMOS CARRETERO DRAGADO DE 4 KILOMETROS EN EL RIO MANGULILE Y PROTECCION CON GAVIONES EN EL MUNICIPIO DE MANGULILE  UBICADOS EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO  DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, RECONSTRUCCION DE TRAMOS CARRETERO DRAGADO DE 4 KILOMETROS EN EL RIO MANGULILE Y PROTECCION CON GAVIONES EN EL MUNICIPIO DE MANGULILE  UBICADOS EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO COMPLEMENTO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 7 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, RECONSTRUCCION DE TRAMOS CARRETERO DRAGADO DE 4 KILOMETROS EN EL RIO MANGULILE Y PROTECCION CON GAVIONES EN EL MUNICIPIO DE MANGULILE  UBICADOS EN EL DEPTO DE OLANCHO.


legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE 2 TOLDOS DE LONA VERDE  1(DE 20 MTS X 30 MTS) Y 2(18 MTS X 20 MTS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO PESADO ASIGNADO AL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-084-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-012-2013, OFICIO SGRMSG-070-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1801-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1801-1-0

description: REVERSION DE PAGO DE ADQUISICION DE 2 TOLDOS DE LONA VERDE  1(DE 20 MTS X 30 MTS) Y 2(18 MTS X 20 MTS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO PESADO ASIGNADO AL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-084-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-012-2013, FACTURA N. 1941, OFICIO SGRMSG-070-2013


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE BATERIAS DE DIFERENTE AMPERAJE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN VEHICULOS Y EQUIPO PESADO ASIGNADO AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-109-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-043-2013, FACTURA N. 9655


title: PAGO DE INTERESES POR EL ATRASO DE 464 DIAS POR EL PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 18 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010, DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

proyecto: 74 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI


ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

streetAddress: COL LA ESTANCIA PLAZA MARTE CUBICULO 11

legalName: ANDINO CASSIS CONSTRUCCION, S.A.

proyecto: 14 - REHAB. DE PUENTES DE  MADERA Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS V

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES DE MADERA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 1824-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS MARIAS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1824-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 22 AL 30 DE ABRIL DEL 2012 DEL PROY, CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS MARIAS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE INODORO ESTANDAR COMPLETO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-087-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-038-2013, FACTURA N. 296


EQUISUM Y MAS

streetAddress: COL. MIRAFLORES CALLE PRINCIPAL C#27, B-G

legalName: EQUISUM Y MAS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 6 SILLAS METALICAS DE CUERINA EJECUTIVA CON BRAZO Y PATAS DE RODOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-088-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-051-2013, FACTURA N. 31


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1000 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGU ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-073-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-024-2013, FACTURA N. 509677


description: PAGO DE ADQUISICION DE 1,600 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-104-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-017-2013, FACTURA N. 509676


rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA POZO PROFUNDIDAD DE INMERSION DE 15 METROS LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE DANLI PERTENECIENTE AL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-093-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-052-2013, OFICIO SGRMSG-159-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1804-1-0


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 1786-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, RECONSTRUCCION DE TRAMOS CARRETEROS GUANACASTALES - LOS LAURELES INCLUYE DRENAJES 10 KILOMETROS UBICADOS EN EL DEPTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1786-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1786-1-0


title: PAGO DE INTERESES POR EL ATRASO DE 48 DIAS POR EL PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 15 DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2010, DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1,800 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-103-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-003-2013, FACTURA N. 509670


rationale: REVERSION DE PAGO DE ADQUISICION DE PLIEGOS DE LIJA PARA METAL DE DIFERENTES GROSORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA ASIGNADA AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-085-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-037-2013, FACTURA N. 1942, SEGUN OFICIO SGRMSG-105-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1799-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1000 GALONES DE GASOLINA REGULAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGU ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-074-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-023-2013, FACTURA N. 509678


JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER AÑO 2000 PLACA N. 06807 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-108-2013, EXPEDIENTE OS01-056-2013, FACTURA N. 177, RECIBO N. 084


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MONSEÑOR FIALLOS EN COMAYAGUELA M,D,C DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MONSEÑOR FIALLOS EN COMAYAGUELA M,D,C DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2014-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2014-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2013 DEL PROY, PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MONSEÑOR FIALLOS EN COMAYAGUELA M,D,C DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MONSEÑOR FIALLOS EN COMAYAGUELA M,D,C DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


name: PROYECTOS EN INGENIERIA, SEGURIDAD Y ABASTECIMIENTO, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION EN EL PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE HOSTING DE CORREO ELECTRONICO Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB DE LOS MESES DE MARZO A JULIO DEL 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-117-2013, EXPEDIENTE OS01-074-2013, FACTURA N. 024, SEGUN OFICIO SGRMSG-227-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2268-1-0


title: PAGO  DE INTERESES POR EL ATRASO DE 64 DIAS POR EL PAGO   DE LA ESTIMACION No 33 PARCIAL  PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2012, DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID  EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

proyecto: 44 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - SAN JOSE DE RIO TI


MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MARCA CANON MODELO IMAGE RUNNER 550 SERIE NNT13056 ASIGNADA AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA SEGUN CONTRATO N. 0069/DGC/ARREND/DGC/SOPTRAVI/2013,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL  ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-110-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-10-2013, FACTURA N. 8880


title: PAGO POR PUBLICIDAD VERSION INVITACION A LICITACION PARA SER PUBLICADA LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO DEL 2013 SEGUN FACTURA No 454087.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO RED TERCIARIA 15 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE VALLE.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 8 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DEL 2011 DEL PROY, RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO RED TERCIARIA 15 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE VALLE.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 9 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 7 DE ENERO DEL 2011 DEL PROY, RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO RED TERCIARIA 15 KILOMETROS UBICADO EN EL DEPTO DE VALLE.


title: PAGO DE INTERESES POR EL ATRASO DE 119 DIAS POR EL PAGO PARCIAL  DE LA ESTIMACION No 20 DEL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 , DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO REAL LONGITUD DE 2.5 KMS EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL DEPTO DE OLANCHO.

CONSTRUCTORA NF S.A.

streetAddress: EDIFICIO DIVESA FINAL SUR AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN FRENTE GASOLINERA ESSO AMERICA.COMAYAGUELA

legalName: CONSTRUCTORA NF S.A.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO REAL LONGITUD DE 2.5 KMS EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DEL RIO REAL LONGITUD DE 2.5 KMS EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR EL ATRASO DE 435 DIAS POR EL PAGO  DE LA ESTIMACION No 19 DEL PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2010, DEL PROY,  PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN VICENTE - LA ARADA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA DE ARENAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.

GUAYAPE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MAYANGLE 1/2 CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA EXPERIMENTAL DE MUSICA PARA LOS NIÑOS, CASA # 1428

legalName: GUAYAPE S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA DE ARENAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA DE ARENAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON. PAGO PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA DE ARENAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2012 DEL PROY, DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA DE ARENAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPTO DE COLON.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION 2da ETAPA CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO TECNICO LUIS BOGRAN EN COMAYAGUELA M,D,C EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, PAVIMENTACION 2da ETAPA CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO TECNICO LUIS BOGRAN EN COMAYAGUELA M,D,C EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-1889-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-1889-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2013 DEL PROY, PAVIMENTACION 2da ETAPA CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO TECNICO LUIS BOGRAN EN COMAYAGUELA M,D,C EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, PAVIMENTACION 2da ETAPA CALLE DE ACCESO AL INSTITUTO TECNICO LUIS BOGRAN EN COMAYAGUELA M,D,C EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO ALDEA AGUA FRIA - PLAYA GRANDE Y CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 15 METROS EN EL DEPTO DE VALLE.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 3  DE ENERO DEL 2011 DEL PROY, RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO ALDEA AGUA FRIA - PLAYA GRANDE Y CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 15 METROS EN EL DEPTO DE VALLE.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2010 DEL PROY, RECONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO ALDEA AGUA FRIA - PLAYA GRANDE Y CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 15 METROS EN EL DEPTO DE VALLE.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISSAN PATHFINDER AÑO 2000 PLACA N. 06807 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-108-2013, EXPEDIENTE OS01-056-2013, FACTURA 177, RECIBO N. 084


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 90 A 110 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS LA CUAL SERA UTILIZADA EN VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR GRIS PLACA 20591 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-083-2013, EXPEDIENTE OS01-057-2013, FACTURA N. 130, RECIBO N. 058


PETROSEAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA EL SAUCE, 2da ENTRADA CONTIGUO AL HOTEL LA QUINTA LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: PETROSEAL S. DE R.L

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 889 GALONES DE DIESEL LOS CUALE SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS ASIGNADOS  ALA DGAC REGIONAL LA CEIBA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-114-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-026-2013, FACTURA N. 64815, RECIBO N. 8398


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 2015-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE SECTOR No 5 EN TEGUCIGALPA M,D,C DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2015-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE SECTOR No 5 EN TEGUCIGALPA M,D,C DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE SECTOR No 5 EN TEGUCIGALPA M,D,C DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2013 DEL PROY, PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA 21 DE OCTUBRE SECTOR No 5 EN TEGUCIGALPA M,D,C DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE 2 SUSCRIPCIONES A DIARIO EL HERALDO PERIODO DEL 07/03/2013 AL 31/12/2013 LA CUAL SERA ENTREGADA EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-116-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-035, CONTRATO DE SUSCRIPCION N. 26720, FACTURA N. 163540


streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL EL CUAL ES UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-099-2013, EXPEDIENTE OS01-046-2013, FACTURA N. 83018


streetAddress: COLONIA VILLEDA MORALES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR MELON LA CUAL SERAN UTILIZADA EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-115-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-008-2013, FACTURA N. 1944


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO CAMPO 3 - LAS MANGAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

CONSTRUCTORA LOPEZ RIVERA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL UNIVERSIDAD 20CALLE 11 AVE NOR OESTE SAN PEDRO SULA

legalName: CONSTRUCTORA LOPEZ RIVERA S.A. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DEL 2012  DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO CAMPO 3 - LAS MANGAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2012  DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO CAMPO 3 - LAS MANGAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DEL 2012  DEL PROY, BALASTADO DEL TRAMO CARRETERO CAMPO 3 - LAS MANGAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA DEPTO DE COLON.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE CUARTOS DE ACEITE DE DIFERENTES TIPOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-119-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-021-2013, FACTURA N. 1879


title: PAGO DE POLIZA TG-F-12-P-035-2010 , CR-050-12 A NOMBRE DE MANUEL ENRIQUE CACERES DIAZ EMPLEADO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN FACTURA N. RC-17393-13 EXPEDIENTE SOPT-AE14-014-2013

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE METAL(CANDADOS, LLAMADORES Y LLAVINES DE DIFERENTES TIPOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES EN EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-135-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-033-2013, OFICIO SGRMSG-159-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2359-1-0


streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

rationale: PAGO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANNON 2200 INV. 2004/20351 LA CUAL ESTA UBICADA EN LA UPEG DEPENDIENTE DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-112-2013, EXPEDIENTE OS01-032-2013,FACTURA N. 0259, RECIBO N. 0297


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE,,SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  UBICADAS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, SEGUN CUENTA No. 17-061-020-01-22-263-02, 17-061,020-01.22-263-00

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE EVENTOS Y PROTOCOLO PARA EL AREA MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-091-2013, EXPEDIENTE OS01-027-2013, OFICIO SGRMSG-169-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2274-1-0


title: PAGO DE POLIZA TG-F-12-P-017-2012 , EME-0017-12 A NOMBRE DE SUHELEN NICOL FERRERA QUIJAN EMPLEADA DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN FACTURA N. RC-17393-13 EXPEDIENTE SOPT-AE14-015-2013


description: PAGO DE ADQUISICION DE CUARTOS DE ACEITE DE DIFERENTES TIPOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-119-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-021-2013, FACTURA N. 1879


streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE 6 BOTES DE INSECTICIDA EN SPRAY DE 490 ML LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OFICINAS DEL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-134-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-020-2013, OFICIO SGRMSG-159-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2362-1-0


rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 EL CUAL ES UTILIZADO EN LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGAC-118-2013, EXPEDIENTE SOPT-AE14-036, FACTURA N. 83785


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL UBICADAS EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, SEGUN MEDIDOR No. 63974859.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-132-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-017-2013, FACTURA N. 1378, RECIBO N. 0430


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LLANTAS DE DIFERENTES TIPOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGANDOS A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-120-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-009-2013, FACTURA N. 67949, RECIBO N. 9146


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE,,SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  UBICADAS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, SEGUN CUENTA No. 17-061-020-01-22-263-02, 17-061-020-01-22-263-00


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONFORMACION Y BALASTADO DE BARRIO LAS FLORES Y SAN MARTIN UBICADOS EN SONAGUERA DEPTO DE COLON.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, CONFORMACION Y BALASTADO DE BARRIO LAS FLORES Y SAN MARTIN UBICADOS EN SONAGUERA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2012 DEL PROY, CONFORMACION Y BALASTADO DE BARRIO LAS FLORES Y SAN MARTIN UBICADOS EN SONAGUERA DEPTO DE COLON.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, CONFORMACION Y BALASTADO DE BARRIO LAS FLORES Y SAN MARTIN UBICADOS EN SONAGUERA DEPTO DE COLON.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-128-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-012-2013, FACTURA N. 412


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN ASIGNADAS  A  DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

name: SISTEMAS DIGITALES Y EQUIPOS DE OFICINA, S. DE R.L.

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIJARRO 1ER PLANTA

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN ASIGNADAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN FACTURA No 06644

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2353-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2353-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 06589 POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN ASIGNADAS  A  DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO DE LA FACTURA No 06588 POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN ASIGNADAS  A  DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

description: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN ASIGNADAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN FACTURA No 06639.

description: PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013, POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN ASIGNADAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN FACTURA No 06634

description: PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN ASIGNADAS  A  DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN FACTURA No 06628

description: PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2013, POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN ASIGNADAS  A  DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN FACTURA No 06616.

description: PAGO CON EL CUAL SE CANCELA LA FACTURA No. 06604 POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO FOTOCOPIADORAS QUE ESTAN ASIGNADAS  A  DIFERENTES DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA(BROCAS Y MASCARILLAS),LAS CUALES SERVIRAN EN LA EJECUCION DE DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-137-2013, EXPEDIENTE SOPT-DGC-036-2013, FACTURA N. 305


rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE PUENTES MODULARES ASIGNADO AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-136-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-34-2013, OFICIO SGRMSG-128-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2363-1-0


legalName: LOS FENICIOS S. DE R.L. (FENICIOS S. DE R.L.)

rationale: REVERSION DE PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OFICINAS DEL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-138-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-042-2013, FACTURA N. 1945, OFICIO SGRMSG-157-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2365-1-0


JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE REPARACION DE CAJA DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2.4 TIPO PICK UP PLACA N. 09948 ASIGNADO A LA SGRMSG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-148-2013, EXPEDIENTE OS01-050-2013, FACTURA N. 191, RECIBO N. 092


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO(48 UNDS X FARDO) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-130-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-014-2013, FACTURA N. 405


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-144-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-040-2013, FACTURA N. 515


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 5 BATERIAS DE 90 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES VEHICULOS Y EQUIPO PESADO ASIGNADO AL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-146-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-104-2013, FACTURA N. 1886


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 6 IMPRESORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-139-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-054-2013, FACTURA N. 1413, RECIBO N. 436


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN OFICINAS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-126-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-127-2013, FACTURA N. 1412, RECIBO N. 435


description: PAGO DE ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN OFICINAS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-126-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-127-2013, FACTURA N. 1412, RECIBO N. 435


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA TELEFONO PANASONIC NI-MH HHR- P105 2.4 V 830 MAH LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS AL DEPTO. DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-121-2013, EXPEDIENTE OS01-045-2013, FACTURA N. 308


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013, SEGUN MEDIDOR No.63974859


description: PAGO DE REPARACION DE CAJA DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2.4 TIPO PICK UP PLACA N. 09948 ASIGNADO A LA SGRMSG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-148-2013, EXPEDIENTE OS01-050-2013, FACTURA N. 191, RECIBO N. 092


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNIDADES DE CIELO FALSO Y BOLSAS DE CEMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-131-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-016-2013, FACTURA N. 1950


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UN TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-147-2013, EXPEDIENTE OS01-058-2013, FACTURA N. 307


description: PAGO DE ADQUISICION DE 2 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO(48 UNDS X FARDO) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-130-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-014-2013, FACTURA N. 405


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICK-UP DOBLE CABINA PLACA N. 09975 AÑO 2009 ASIGNADO AL DEPTO. DE DERECHO DE VIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-145-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-121-2013, FACTURA N. 1888


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE PUENTES MODULARES ASIGNADO AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-140-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-059-2013, OFICIO SGRMSG-159-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2393-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE LLEVA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEND E COMPRA SOPT-DGC-133-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-013-2013, FACTURA N. 309


rationale: REVERSION EN LA  ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO:MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION , DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES BAILEY, ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-142-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-139-2013, OFICIO SGRMSG-159-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2394-1-0


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNIDADES DE CIELO FALSO Y BOLSAS DE CEMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-131-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-016-2013, FACT. 1950


description: PAGO DE ADQUISICION DE UNIDADES DE CIELO FALSO Y BOLSAS DE CEMENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES EN LA DGVU SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGVU-131-2013, EXPEDIENTE SOPT-VU15-016-2013, FACTURA N. 1950


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EL CUAL ES UTILIZADO EN LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-113-2013, EXPEDIENTE OS01-076-2013, FACTURA N. 83704


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y LLAVIN ELECTRICO EL CUAL SERA INSTALADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE UPEG DEPENDIENTE DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-122-2013, EXPEDIENTE OS01-065-2013, FACTURA N. 302


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE UNA UNIDAD DE SCANNER DIGITAL CON RESOLUCION OPTICA DE 600 X600 DIMESIONES 453X572X340 MM TIPO DE DIGITALIZACION PLANO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-127-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-006-2013, OFICIO SGRMSG-146-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2402-1-0


EQUISUM Y MAS

streetAddress: COL. MIRAFLORES CALLE PRINCIPAL C#27, B-G

legalName: EQUISUM Y MAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 12 CALCULADORAS CIENTIFICAS MANUALES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-125-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-100-2013, FACTURA N. 0032


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE VIDRIOS DE CELOSIAS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y GROSORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-153-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-30-2013, FACTURA N. 306


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE CUATRO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-129-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-014-2013, ODICIO SGRMSG-164-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2420-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION  DE 2 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DGC EGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-154-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-128-2013, FACTURA N. 1946


rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU DE ALTA CALIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN OFICINAS DEL PROYECTO:MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES BAILEY ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-152-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-130-2013, OFICIO SGRMSG-128-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2414-1-0


rationale: REVERSION DE ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD  DE DIFERENTES COLORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO:MONTAJE  MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES BAILEY, ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-141-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-135-2013, OFICIO SGRMSG-096-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2400-1-0


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE CUATRO COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-129-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-014-2013, OFICIO SGRMSG-164-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2421-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 1 IMPRESORA PEQUEÑA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-124-2013, EXPEDIENTE OS01-073-2013, FACTURA N.1411, RECIBO N. 434


AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 2416-1-0 - PROGRAMACION DE NUEVA LINEA VIAJERA PARA EXTENSION TELEFONICA 105 DEL DEPTO. DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-149-2013, EXPEDIENTE OS01-085-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2416-1-0


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 18 CONOS DE SEÑALAMIENTO LOA CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-150-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-23-2013, FACTURA N. 310


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICONADO DE 18,000 BTU EL CUAL SERA INSTALADO EN LA SGRMSG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-123-2013, EXPEDIENTE OS01-070-2013, FACTURA N. 1953


title: ADQUISICION DE TNTAS PINTURAS Y COLORANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PINTADO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-158-2013, EXPEDIENTE SOPT-DGC-158-2013

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TNTAS PINTURAS Y COLORANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PINTADO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-158-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-022-2013, FACTURA N. 1910


objeto: 36920-Accesorios de Metal

description: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y LLAVIN ELECTRICO EL CUAL SERA INSTALADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE UPEG DEPENDIENTE DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-122-2013, EXPEDIENTE OS01-065-2013, FACTURA N. 302


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 1 IMPRESORA PEQUEÑA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-124-2013, EXPEDIENTE OS01-073-2013, FACTURA N. 1411, RECIBO N. 434


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO RYR 391804 INV. 2009/443375 ASIGNADA AL DEPTO. DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-155-2013, EXPEDIENTE OS01-078-2013, FACTURA N. 0266, RECIBO N. 215


description: PAGO DE ADQUISICION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICONADO DE 18,000 BTU EL CUAL SERA INSTALADO EN LA SGRMSG SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-123-2013, EXPEDIENTE OS01-070-2013, FACTURA N. 1953


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA(LIBRAS DE ELECTRODOS, PLIEGOS DE LIJAS, TORNILLOS Y CLAVOS) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES BAILEY, ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO TECNICOY SEGURIDAD VIAL DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-151-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-137-2013, OFICIO SGRMSG-159-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2412-1-0


title: Cancelación de Poliza No. 1 F1 58563 con vigencia del 30/03/2012 al 30/03/2013, a favor del señor Miguel Alfredo Servellón Núñez, recibo No. 1090660. Adjunto oficio No. 0763-DGOP-2013 del 05 de junio del 2013.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: Pago de publicidad a Ecos de la Noticia, cancelación de factura s/n correspondiente al mes de abril 2013.

ELIA BERNARDA COLINDRES RODRIGUEZ

legalName: ELIA BERNARDA COLINDRES RODRIGUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CAJA PUENTE 5.00 X 3.00 X 6.00 SOBRE QUEBRADA EL DURASNITO ALDEA EL DURASNITO  EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C V

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD, 22 CLLE B#7 AVE S.P.S.

legalName: CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C V

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DE OBRA NUMERO 2 DEL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2013, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: CAJA PUENTE 5.00 X 3.00 X 6.00 SOBRE QUEBRADA EL DURAZNITO ALDEA EL DURAZNITO  EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2013.

description: VALOR CON EL CUAL SE CANCELA LA ESTIMACION No. 1 DEL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2013 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO, CAJA PUENTE 5.00 X 3.00 X 6.00 SOBRE QUEBRADA EL DURASNITO ALDEA EL DURASNITO  EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPTO DE INTIBUCA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2013.


rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR EL CUAL SERVIRA PARA EL CONTROL DE PERSONAL DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-161-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-124-2013, OFICIO SGRMSG-159-2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2643-1-0


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO MARCA MITSUBISHI AÑO 1987 PLACA N. 03115 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-157-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-129-2013, FACTURA N. 1901


title: Pago de Publicidad a Ecos de la Noticia, Cancelación de factura s/n correspondiente al mes de mayo 2013.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA A LA COMUNIDAD DEL ACHOTE CON UNA LONGITUD DE 13.00 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE DOLORES EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

proyecto: 7 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS POR MANO DE OBRA

rationale: PAGO CON EL CUAL SE  CANCELA LA ESTIMACION No. 2 DEL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 19 DE MAYO DE 2013 EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA A LA COMUNIDAD DEL ACHOTE CON UNA LONGITUD DE 13.00 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE DOLORES EN EL DEPTO DE INTIBUCA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2013.

description: PAGO MEDIANTE EL CUAL SE  CANCELA LA ESTIMACION No. 1 DEL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2013 EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA A LA COMUNIDAD DEL ACHOTE CON UNA LONGITUD DE 13.00 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE DOLORES EN EL DEPTO DE INTIBUCA, SEWGUN CONTRATO SUSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2013.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS REJILLAS HINO FC-114S AÑO 1988 PLACAS N. 03099 Y 03109 ASIGNADOS AL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-159-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-071-2013, FACTURA N. 1946


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE CATAULACA COSIRE CON UNA LONGITUD DE 12.00 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

rationale: PAGO CON EL CUAL SE CANCELA LA ESTIMACION No. 2 DEL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2013 EJECUTADA EN EL PROYECTO: REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE CATAULACA COSIRE CON UNA LONGITUD DE 12.00 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN EN EL DEPTO DE INTIBUCA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2013.

description: PAGO CON EL CUAL SE  CANCELA LA ESTIMACION No. 1 DEL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2013 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO:  REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE CATAULACA COSIRE CON UNA LONGITUD DE 12.00 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN EN EL DEPTO DE INTIBUCA SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2013.


description: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS REJILLAS HINO FC-114S AÑO 1988 PLACAS N. 03099 Y 03109 ASIGNADOS AL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGC-159-2013, EXPEDIENTE SOPT-CA11-071-2013, FACTURA N. 1946


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-DGT-143-2013, EXPEDIENTE SOPT-TR-004-2013, FACTURA N. 517


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE BATERIA Y VIDRIO DELANTERO PARA VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA N. 06683 ASIGNADA  A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-160-2013, EXPEDIENTE OS01-075-2013, FACTURA N. 1903


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :120 GA :1 F-01: 2428-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CAJA PUENTE 5.00 X 3.00 X 6.00 SOBRE QUEBRADA LAJAS EN LA COMUNIDAD DE ZARZALOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-120-1-2428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-120-1-2428-1-0

description: PAGO CON EL CUAL SE CANCELA LA ESTIMACION No. 2 DEL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2013 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CAJA PUENTE 5.00 X 3.00 X 6.00 SOBRE QUEBRADA LAJAS EN LA COMUNIDAD DE ZARZALOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO EN EL DEPTO DE INTIBUCA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2013.

description: PAGO CON EL CUAL SE CANCELA LA ESTIMACION No. 1 DEL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2013, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO, CONSTRUCCION CAJA PUENTE 5.00 X 3.00 X 6.00 SOBRE QUEBRADA LAJAS EN LA COMUNIDAD DE ZARZALOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO EN EL DEPTO DE INTIBUCA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 02 DE ABRIL DE 2013.


description: PAGO DE ADQUISICION DE BATERIA Y VIDRIO DELANTERO PARA VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA N. 06683 ASIGNADA  A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SOPT-OS-160-2013, EXPEDIENTE OS01-075-2013, FACTURA N. 1903


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CAJA PUENTE 5.00 X 3.00 X 8.00 SOBRE QUEBRADA AGUA SALADA EN PUEBLO VIEJO  EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO EN EL DEPTO DE INTIBUCA.

rationale: PAGO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LA ESTIMACION DE OBRA No. 2 DEL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2013 EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: CAJA PUENTE 5.00 X 3.00 X 8.00 SOBRE QUEBRADA AGUA SALADA EN PUEBLO VIEJO  EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO EN EL DEPTO DE INTIBUCA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2013.

description: PAGO QUE SE  REALIZA PARA CANCELAR LA ESTIMACION DE OBRA No. 1 DEL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2013 EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: CAJA PUENTE 5.00 X 3.00 X 8.00 SOBRE QUEBRADA AGUA SALADA EN PUEBLO VIEJO  EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO EN EL DEPTO DE INTIBUCA, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 03 DE ABRIL DE 2013..