title: PAGO DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

title: PAGO DE CONSULTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO 10116-01-2013.

title: PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

title: PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013, SEGUN CONTRATO NUMERO SIC-ATN/10116-01-2013.

title: PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 SEGUN CONTRATO # SIC ATN/10116-01-2013

RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO

legalName: RENE ALBERTO   SALGADO SALGADO

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE FOMENTO A LA MIPYME Y SSE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 13 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y SSE

actividadObra: 2 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1780-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


title: TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NUMER 001-2013 DE CONSULTORIA

currency: HNL

PERFECTO AGUILERA MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: PERFECTO AGUILERA MARTINEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 21 - COMISION ADMINISTRADORA DEL PETROLEO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 21 - REGULACION DEL MERCADO HIDROCARBUROS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 110 - Secretaría de Industria y Comercio

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - REGULACION DEL MERCADO HIDROCARBUROS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-11-0006-2013.

title: PAGO DE LA FACTURA 17470 POR SUMINISTRO DE 30 ALMUERZOS PARA EL EVENTO POLITICAS DE CAJAS RURALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 226.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-11-0005-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-11-0009-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMNISTROS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-11-0010-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LA MIPYME SEGUN ORDEN DE COMPRA 419.

title: PARA LA COMPRA DE TONER SEGUN SOLICITUD DE LA MIPYME, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 411.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

faxNumber: ND

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1781-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.

type: FACT

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 330 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-11-0006-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 354 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-11-0004-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2013160109 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-11-0007-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 42344 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-11-0005-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 275 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-11-0009-2013.

description: PAGO DE FACTURA NO. 2013163178 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-11-0008-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 42342 POR  LA COMPRA DE SUMNISTROS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-11-0010-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2614 PARA LA COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-11-0011-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 33176 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LA MIPYME SEGUN ORDEN DE COMPRA 419.

description: PAGO DE LA FACTURA 33155 POR  LA COMPRA DE TONER SEGUN SOLICITUD DE LA MIPYME, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 411.


title: PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0017-2013.

description: PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0017-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0024-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0022-2013.

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0022-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0027-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0031-2013.

description: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0031-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0025-2013

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0021-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0029-2013.

title: PARA LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA, SOLICITADA POR LA CAP, SEGUN ORDEN DE COMPRA 228.

name: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

description: PARA LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA, SOLICITADA POR LA CAP, SEGUN ORDEN DE COMPRA 228.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0035-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0033-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0037-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIOD E CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0042-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0034-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0032-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0036-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0040-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0039-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0038-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0041-2013.

title: COMPRA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE TONER DEL  III Y IV TRIMESTRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 343

description: COMPRA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE TONER DEL  III Y IV TRIMESTRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 343

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0045-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0043-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0044-2013.

title: PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN SOLICITUD DE LA CAP, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 403.

description: PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN SOLICITUD DE LA CAP, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 403.

legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1785-11-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 9081963 PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONETER CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0023-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 9081961 PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONER CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0017-2013.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 53231 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0024-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 42278 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0022-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2013155294 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0027-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2013159985 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, CORRESPONDIETE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0030-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 270 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0031-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 42343 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0025-2013

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2013160112 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0021-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 274 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0029-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1785-11-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1785-11-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1785-11-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1785-11-0

description: PAGO DE LA FACTURA 00053248 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0035-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 2659 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0033-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 15204331 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0037-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1785-19-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1785-19-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1785-19-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1785-19-0

description: PAGO DE LA FACTURA 43369 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0034-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 766 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0032-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43376 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0036-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43373 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0040-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 770 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0039-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1785-13-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1785-13-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1785-13-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1785-13-0

description: PAGO DE LA FACTURA 43372 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0041-2013.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 33067 POR LA COMPRA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE TONER DEL  III Y IV TRIMESTRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 343

description: PAGO DE LA FACTURA 845 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-21-0045-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43562 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0043-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43560 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-21-0044-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 33162 POR  LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN SOLICITUD DE LA CAP, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 403.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16408 POR LA COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE COSTA RICA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION CELAQ DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y ARESEP AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE COSTA RICA.

title: PAGO DE LA FACTURA 16524 POR PASAJE A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE 2013.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1786-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0039-2013.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

ue: 23 - SUB SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 22 - COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE PROMOCION DE EXPORTACION

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1787-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1787-1-0


objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - INTEGRACION ECONOMICA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1788-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


title: PAGO DE LA FACTURA 16267 CORRESPONDIENTE A BOLETO AEREO A PANAMA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN REUNION DE GRUPO AD-HOC DEL 22 AL 24 DE JULIO 2013.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE TRATADOS

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1790-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0019-2013.

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0019-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0020-2013.

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0020-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0014-2013.

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0014-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0016-2013.

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0016-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0017-2013.

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0017-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0018-2013.

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0018-2013.

title: PARA LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 225

description: PARA LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 225

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0026-2013.

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0026-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESOINDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0025-2013.

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESOINDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0025-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0023-2013.

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0023-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO , SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0013-2013.

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO , SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0013-2013.

title: PARA LA COM`PRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0021-2013.

description: PARA LA COM`PRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0021-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0027-2013.

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0027-2013.

title: PARA LA PUBLICACION DE 1/2 PAGINA A BLANCO Y NEGRO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2013, DEL AVISO PARA LA REASIGNACION DEL CONTINGENTE ARANCELARIO DE MAIZ AMARILLO, MAIZ BLANCO, CARNE DE CERDO Y ARROZ PILADO EN EL MARCO DEL RD-CAFTA, SEGUN MEMO DE LA DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 262.

title: PARA LA COMPRA DE TONER LEXMARK 12 A 7400 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 264.

description: PARA LA COMPRA DE TONER LEXMARK 12 A 7400 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 264.

title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS OCACIONADOS EN LA REFERENTE JORNADA CIVICA: HONDURAS ES UN GRAN PAIS.

description: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS OCACIONADOS EN LA REFERENTE JORNADA CIVICA: HONDURAS ES UN GRAN PAIS.

title: SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#291 PARA LA COMPRA DE FORMULARIOS DE LICENCIAS DE IMPORTACION DE LACTEOS.

description: SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#291 PARA LA COMPRA DE FORMULARIOS DE LICENCIAS DE IMPORTACION DE LACTEOS.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0032-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-00382013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0037-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0034-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0040-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0041-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0031-2013.

description: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0031-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0035-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE  POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0028-2013.

description: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE  POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0028-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0036-2013.

title: PARA LA PUBLICACION DE CUATRO 1/2 PAGINA A BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE 2013, LOS AVISOS DE APERTURA DE CONTINGENTES PARA EL AÑO 2014 DE LOS TRASLADOS DE LIBRE COMERCIO RD-CAFTA, PANAMA Y COLOMBIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 317.

title: PARA LA PUBLICACION DE CUATRO 1/2 PAGINA A BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE 2013, LOS AVISOS DE APERTURA DE CONTINGENTES PARA EL AÑO 2014 DE LOS TRASLADOS DE LIBRE COMERCIO RD-CAFTA, PANAMA Y COLOMBIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 316.

title: COMPRA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE VARIOS SUMINISTROS DEL  III Y IV TRIMESTRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 341

description: COMPRA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE VARIOS SUMINISTROS DEL  III Y IV TRIMESTRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 341

title: COMPRA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE VARIOS SUMINISTROS DEL  III Y IV TRIMESTRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 342

description: COMPRA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE VARIOS SUMINISTROS DEL  III Y IV TRIMESTRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 342

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0042-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0046-2013.

description: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0046-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0045-2013.

description: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0045-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0044-2013.

description: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0044-2013.

title: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0047-2013.

description: PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0047-2013.

title: PARA LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE MANILA , POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0048-2013.

description: PARA LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE MANILA , POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0048-2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17666 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 366.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17666 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 366.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17594 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 365.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17594 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 365.

title: PARA LA COMPRA DE 2 MOUSE SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 382.

description: PARA LA COMPRA DE 2 MOUSE SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 382.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 388.

description: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 388.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE PROMOCION E INVERSION CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 395.

description: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE PROMOCION E INVERSION CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 395.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 426.

description: PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 426.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN SOLICITUD DE PROMOCION E INVERSION, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 401.

description: PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN SOLICITUD DE PROMOCION E INVERSION, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 401.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE PROMOCION E INVERSION , CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 396.

description: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE PROMOCION E INVERSION , CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 396.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE PROMOCION E INVESION, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 394.

description: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE PROMOCION E INVESION, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 394.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ROGER AUGUSTO PINEDA BANEGAS

legalName: ROGER AUGUSTO PINEDA BANEGAS

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1791-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 42280 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0019-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 327 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0020-2013.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 332 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0014-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 42276 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0016-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1791-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1791-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1791-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1791-3-0

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2013157312 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0018-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00143-A POR  LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA, SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 225

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 42346 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0026-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2013159807 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESOINDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0025-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2013159836 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0023-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 42350 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO , SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0013-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 353 PARA LA COM`PRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0021-2013.

description: PAGO DE FACTURA NO. 471 PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0027-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 461169 POR  LA PUBLICACION DE 1/2 PAGINA A BLANCO Y NEGRO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2013, DEL AVISO PARA LA REASIGNACION DEL CONTINGENTE ARANCELARIO DE MAIZ AMARILLO, MAIZ BLANCO, CARNE DE CERDO Y ARROZ PILADO EN EL MARCO DEL RD-CAFTA, SEGUN MEMO DE LA DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 262.

description: PAGO DE FACTURA 20435386 PARA PUBLICACION DE 1/2 PAGINA A BLANCO Y NEGRO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2013, DEL AVISO PARA LA REASIGNACION DEL CONTINGENTE ARANCELARIO DE MAIZ AMARILLO, MAIZ BLANCO, CARNE DE CERDO Y ARROZ PILADO EN EL MARCO DEL RD-CAFTA, SEGUN MEMO DE SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 261.

description: PAGO DE LA FACTURA 000331 POR  LA COMPRA DE TONER LEXMARK 12 A 7400 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 264.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32971 POR SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA#291 PARA LA COMPRA DE FORMULARIOS DE LICENCIAS DE IMPORTACION DE LACTEOS.

description: PAGO DE LA FACTURA 15204286 POR  LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0032-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43389 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-00382013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00053257 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0029-213.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 773 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0033-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 767 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0037-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 2658 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0034-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 15204263 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0040-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1791-30-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1791-30-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1791-30-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1791-30-0

description: PAGO DE LA FACTURA 43386 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0031-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1791-34-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1791-34-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1791-34-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1791-34-0

description: PAGO DE LA FACTURA 43388 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE  POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0028-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43378 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0036-2013.

description: PAGO DE LAS FACTURAS 20437041 Y 20437117 POR  LA PUBLICACION DE CUATRO 1/2 PAGINA A BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE 2013, LOS AVISOS DE APERTURA DE CONTINGENTES PARA EL AÑO 2014 DE LOS TRASLADOS DE LIBRE COMERCIO RD-CAFTA, PANAMA Y COLOMBIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 317.

description: PAGO DE LA FACTURA 464010 POR  LA PUBLICACION DE CUATRO 1/2 PAGINA A BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE 2013, LOS AVISOS DE APERTURA DE CONTINGENTES PARA EL AÑO 2014 DE LOS TRASLADOS DE LIBRE COMERCIO RD-CAFTA, PANAMA Y COLOMBIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 316.

description: PAGO DE LA FACTURA 33062 POR LA COMPRA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE VARIOS SUMINISTROS DEL  III Y IV TRIMESTRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 341

description: PAGO DE LA FACTURA 33066 POR LA  COMPRA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE VARIOS SUMINISTROS DEL  III Y IV TRIMESTRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 342

description: PAGO DE LA FACTURA 43563 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0042-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 20024817 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0046-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 43538 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0045-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 13-426 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0044-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 846 POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0047-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 43717 POR  LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE MANILA , POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-1-23-0048-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 33147 POR  LA COMPRA DE 2 MOUSE SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 382.

description: PAGO DE LA FACTURA 33181 Y 33182 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 388.

description: PAGO DE LA FACTURA 33173 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE PROMOCION E INVERSION CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 395.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 33188 POR  LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 426.

description: PAGO DE LA FACTURA 33172 POR  LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN SOLICITUD DE PROMOCION E INVERSION, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 401.

description: PAGO DE LA FACTURA 33175 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE PROMOCION E INVERSION , CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 396.

description: PAGO DE LA FACTURA 33174 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE PROMOCION E INVESION, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 394.


Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

ue: 24 - UNIDAD TECNICA DE BIOCOMBUSTIBLE

programa: 23 - PROMOCION DE LA INVERSION PARA PRODUCCION DE BIOCOMBUSTIBLE Y BIONERGIA

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION PARA PRODUCCION DE BIOCOMBUSTIBLES Y BIONERGIA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1792-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


title: PARA LA COMPRA DE 5000 CERTIFICADOS DE CIRCULACION DE MERCANCIAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 229.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32801 POR LA COMPRA DE 5000 CERTIFICADOS DE CIRCULACION DE MERCANCIAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 229.


title: PAGO DE LA FACTURA 3221850 POR EL SERVICIO DE ENCOMIENDA A LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, SOLICITADO POR LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL.

title: PAGO DE LA FACTURA 29840 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3252675 POR ENVIO DE SOBRE A GUATEMALA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3233568 POR ENVIO DE SOBRE A NICARAGUA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 30073 POR SEVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO BMTCR21866 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE PANAMA.

title: PAGO DE LA FACTURA # 30497 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013

title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NUMERO 30990 POR TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1793-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


title: PARA LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATIL, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 230.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32808 POR  LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATIL, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 230.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0005-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0009-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOCGO ELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0012-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0014-2013.

title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0013-2013.

title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE LA UPEG, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 391.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO, EVALUACION Y GESTION

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1821-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.

description: PAGO DE LA FACTURA 15204328 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0005-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1821-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1821-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1821-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1821-3-0

description: PAGO DE LA FACTURA 43561 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0014-2013.

description: PAGO DE LA FACTURA 20024969 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-4-0013-2013.

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 33156 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE LA UPEG, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 391.


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SECTORES PRODUCTIVOS

programa: 11 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES

rationale: PARA CUMPLIR COMPROMISOS


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PARA LIBERAR,  HACER UN SOLO FO1 DE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16308 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORES DE INTEGRACION Y REUNION DE GRUPOS TECNICOS DEL 19 AL 24 DE AGOSTO 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16321 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORES DE INTEGRACION Y REUNION DE GRUPOS TECNICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO 2013.

actividadObra: 2 - NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1919-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


ue: 6 - MODERNIZACION DEL ESTADO

actividadObra: 6 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: REVERSION DE FO1 DEBIDO A QUE PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO, PARA LA REPARACION DE UNA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION UNIDAD DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 232.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-1918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-1918-1-0


objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32843  PARA LA COMPRA DE UNA PIZARRA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE UPEG, SEGUN ORDEN      DE COMPRA NUMERO 247.


ue: 10 - DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION Y CONSUMO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 1928-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32843 PARA LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE UPEG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 247.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO 2013.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


title: PARA LA COMPRA DE RIEL PARA ESCUADRAS, LLAVINES PARA VITRINAS Y ESCRITORIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 263.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32904 POR  LA COMPRA DE RIEL PARA ESCUADRAS, LLAVINES PARA VITRINAS Y ESCRITORIO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 263.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 2017-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


title: PARA LA COMPRA DE DOS TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NYMERO 265.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32915 POR  LA COMPRA DE DOS TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NYMERO 265.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA SEGUN FACTURA 2005.

JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

legalName: JORGE ALBERTO MONTOYA SOLORZANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: REC


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 109265.

JOSE GUMERCINDO HERRERA VALLADARES

legalName: JOSE GUMERCINDO HERRERA VALLADARES


title: PARA LA PUBLICACION EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION LOS DIAS LUNES 07 Y  MARTES 08 DE OCTUBRE 2013, EL AVISO ADJUNTO A ESTA COMUNICACION QUE CONTIENE LA INVITACION A LICITACION No 002/ONCAE/CC-VE 002-2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 282.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 3 - SERVICIOS LEGALES DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 279766 POR  LA PUBLICACION EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION LOS DIAS LUNES 07 Y  MARTES 08 DE OCTUBRE 2013, EL AVISO ADJUNTO A ESTA COMUNICACION QUE CONTIENE LA INVITACION A LICITACION No 002/ONCAE/CC-VE 002-2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 282.


title: PARA LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 278.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 33004 POR  LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 278.


title: EMISION DE ORDEN DE COMPRA#291 PARA LA COMPRA DE 4,200 FORMULARIOS.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32971,SEGUN  DE ORDEN DE COMPRA#291 PARA LA COMPRA DE 4,200 FORMULARIOS.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2013.

name: ENERGIA Y COMBUSTIBLES S.A DE C.V. (ECSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1 AVENIDA, 3 CALLE, BLOQUE E, EDIFICIO COORPORATIVO, GRUPO TERRA


description: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2013.

legalName: ENERGIA Y COMBUSTIBLES S.A DE C.V. (ECSA)


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale: PAGO DE LA FACTURA 0000531,ORDEN DE COMPRA#283 PARA LA COMPRA DE 1 SELLO FOLIADOR DE 6 DIGITOS.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 404.

legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - VIGILANCIA DEL MERCADO

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 2279-0-0 - SE RESERVA VALOR PARA CUMOLIR CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS.

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 00169-A POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 404.


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE CON PLACA N0 9862.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 2296-0-0 - PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0035-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-2296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-2296-1-0


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0031-2013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 43386 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0031-2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0028-2013.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 43388 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 110-1-23-0028-2013.


title: PAGO DE PASAJE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2013.

VERONICA DEL CARMEN DIAZ ZAMBRANO

legalName: VERONICA DEL CARMEN DIAZ ZAMBRANO

OSCAR OQUELI RUIZ ANTUNEZ

legalName: OSCAR OQUELI RUIZ ANTUNEZ

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 2301-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-2301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-2301-1-0

type: OFI

description: REVERSION DE F01 POR NO HABER UTILIZADO EL PASAJE, PAGO DE PASAJE, GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE 2013.


title: PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIOD ECATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEND E COMPRA NUMERO  110-1-23-0030-2013.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA 777 POR  LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013, POR MEDIOD ECATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEND E COMPRA NUMERO  110-1-23-0030-2013.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 17408 Y 17409 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL TALLER REGLAS SOBRE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL DE LA UNION EUROPEA EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 17808, 17809 Y 17810 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 433.

title: PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS MATERIALES QUE SE QUEDO LABORANDO EN EL CIERRE DEL PRESUPUESTO 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA 17807 POR SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 434.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

legalName: ARLEN ROLANDO URQUIA GONZALES

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 2302-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 16426 CORRESPONDIENTE A BOLETO DE VIAJE A COSTA RICA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA COMISION DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y CENTROAMERICA.

title: PAGO DE LA FACTURA 16425 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE COSTA RICA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA COMISION DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y CENTROAMERICA.

title: PAGO DE LA FATURA NUMERO 16409 CORRESPONDIENTE A BOLETO AEREO PARA LA CIUDAD DE PANAMA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE VICEMINISTROS Y DIRECTORES DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA.

title: CANCELACION DE LA FACTURA 16347 CORRESPONDIENTE A BOLETO A LA CIUDAD DE WASHINTONG CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION VICEMINISTERIAL PREPARATORIA.

title: CANCELACION DE LA FACTURA 16413 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA IV REUNION MINISTERIAL DE LA INICIATIVA CAMINOS A LA PROSPERIDAD EN LAS AMERICAS.

title: PAGO DE LA FACTURA 16402 CORRESPONDIENTE A BOLETO DE VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACIONES DE LA UNION ADUANERA CENTROAMERICANA.

title: CANCELACION DE LA FACTURAS 16471 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOLETOS A LA CIUDAD DE OTTAWA, CANADA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA FIRMA Y RATIFICACION DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CANADA Y HONDURAS.

title: PAGO DE LA FACTURA 16520 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16517 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16518 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16536 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA, CIUDAD DE PANAMA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16562 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 378.

title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16563 POR LA COMPRA DE BOLETO A LA CIUDAD DE PANAMA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN REUNION DE CONSEJO DE MINISTROS DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 2304-0-0 - PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32915, POR LA COMPRA DE 2 TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 265.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


name: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

rationale: REVERSION DE FO1 POR ERROR AL CARGAR, PAGO DE LA FACTURA 40998 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 2013.CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL MARCO DE LA UNION ADUANERA CENTROAMERICANA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-231-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL UTILIZADO EN EL LANZAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE COMERCIO EXTERIOR DE HONDURAS ( SECEH ).

MARIA EMELINDA LARA

legalName: MARIA EMELINDA LARA


title: PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L 210 SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 314.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA 33026 POR  LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L 210 SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 314.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LAS FACTURAS 17694, 17695, 17696 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SEGUN SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO384.

title: PAGO DE LAS FACTURAS 17692 Y 17693 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 386.

actividadObra: 3 - ANALISIS, REGISTRO Y ESTADISTICA

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DE LA VENTANILLA UNICA DE EXPORTACIONES

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 2317-0-0 - SE RESERVA VALOR PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17404 POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR SECTORES PRODUCTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 315.


legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE FO1 POR ERROR AL CARGAR, PAGO DE LA FACTURA 40933 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 24 AL 26 DE ENERO 2013. CON EL FIN DE PARTICIPAR EN REUNION DE URGENCIAS PARA ATENDER PROBLEMAS DE TRANSPORTE PRESENTADA EN LA ADUANA EL POY ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-232-1-0


DENIA MILAGRO NAJERA TURCIOS

legalName: DENIA MILAGRO NAJERA TURCIOS

rationale: REVERSION DE FO1 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE EXTRAVIO EL BOLETO DE TRANSPORTE DE REGRESO DE GIRA REALIZADA ,PAGO DE PASAJE POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2013, CON EL FIN DE DAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION POA PRESUPUESTO 2013, TOMANDO EN CUENTA QUE ESTA GIRA SE REALIZA EL ULTIMO MES DE CADA TRIMESTRE, Y DE ESTA MANERA PODER CUMPLIR CON NUESTRO PLAN DE ACCION PROGRAMADO PARA ESTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-2325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-2325-1-0


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 2328-0-0 - SE RESERVA VALOR PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 2329-0-0 - SE RESERVA VALOR PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17970 POR LA COMPRA DE 334 ALMUERZOS , 550 COFFE BREAKS ALQUILER DE MESAS EN RELACION AL PROYECTO FOMENTO INTEGRAL DE EMPRENDIMIENTO DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L210 SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 325.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 33056 POR  LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L210 SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 325.


title: PAGO DE LA FACTURA 183875 POR 12 SUSCRIPCIONES AL AÑO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA NUMERO AT-35089 POR RENOVACION DE POLIZA DE AUTOMOVIL ZC-AT-35089-2006.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 1 - SECRETARIO DE ESTADO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 33004 POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA DE FORMICA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 278.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 00160667 Y 00161033 POR SUSCRIPCION DE 11 PUBLICACIONES ANUALES.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA L 355 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 349.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 2362-0-0 - SE RESERVA VALOR PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS.

description: PAGO DE LA FACTURA 33085 POR  LA COMPRA DE UNA IMPRESORA L 355 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 349.


title: PAGO DE 7 SUSCRIPCIONES ANUALES SEGUN CONTRATO No 44700.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PARA REALIZAR CAMBIO DE FRICCIONES Y TUERCA DE RUEDA AL VEHICULO ISUZU CON PLACA No 08588.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20856 POR  REALIZAR CAMBIO DE FRICCIONES Y TUERCA DE RUEDA AL VEHICULO ISUZU CON PLACA No 08588 SEGUN ORDEN DE COMPRA 03.


title: PARA CAMBIO DE MANECILLA IZQUIERDA AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR GRIS CON PLACA No 9862.

rationale: PAGO DE LA FATURA 20857 POR  CAMBIO DE MANECILLA IZQUIERDA AL VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR GRIS CON PLACA No 9862, SEGUN ORDEN DE COMPRA 04.


title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR VERDE CON PLACA No6507 QUE TIENE PROBLEMAS CON EL SISTEMA DE BREQUES , REVISAR LAS FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, LO MISMO CON LOS DISCOS DE FRENO Y REVISAR DIRECCION.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 20855 POR  LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR VERDE CON PLACA No6507 QUE TIENE PROBLEMAS CON EL SISTEMA DE BREQUES , REVISAR LAS FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, LO MISMO CON LOS DISCOS DE FRENO Y REVISAR DIRECCION.


title: CANCELACION  DE LA FACTURA 40998 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA DEL 05 AL 09 DE FEBRERO 2013, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL MARCO DE LA UNION ADUANERA CENTROAMERICANA.


title: PARA LA COMPRA DE 2 TELEFONOS SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 327.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 33063 POR  LA COMPRA DE 2 TELEFONOS SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 327.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA PROFORMA NUMERO AT-35089 POR RENOVACION DE POLIZA DE AUTOMOVIL ZC-AT-35089-2006.


rationale: PAGO DE LA FACTURA 33071 POR LA COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL III Y IV TRIMESTRE DEL 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 344


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA # 16388 POR COMPRA DE BOLETO A LA CIUDAD DE PANAMA


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA # 30990 POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PARA LA COMPRA DE QUINCE SILLAS DE ESPERA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 347.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 33068 POR  LA COMPRA DE QUINCE SILLAS DE ESPERA SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 347.


title: PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 345.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 33070 POR  LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 345.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 3386274, 3386416, 3386276, 3386275, 3386273, 3386272, 3386271, POR ENVIO DE UN SOBRE A LA CIUDAD DE GUATEMALA, Y SEIS SOBRES A EL SALVADOR POR LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16469 CORRESPONDIENTE AL BOLETO A LA CIUDAD DE OTTAWA, CANADA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA FIRMA Y RATIFICACION DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CANADA Y HONDURAS DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE 2013.


title: PAGO DE LA FACTURA # 10891 POR LA COMPRA DE VEHICULO MAZDA PICK UP 4 X 4 DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA NUMERO 468949 Y 468950 POR SERVICIO DE RANSPORTE DE ENCOMIENDA.

Secretaría de Industria y Comercio

streetAddress: EDIFICIO SAN JOSE, COLONIA HUMUYA, BOULEVARD JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PARA LA COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR DIGITAL SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 350.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA M6081 POR  LA COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR DIGITAL SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 350.


title: REEMBOLSO POR DIFERENTES PAGOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ

legalName: JORGE ALBERTO BELTRAN CHAVEZ

ue: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION  DE LA FACTURA 40933  POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 24 AL 29 DE ENERO 2013, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN REUNION DE URGENCIAS PARA ATENDER PROBLEMAS DE TRANSPORTE PRESENTADA EN LA ADUANA EL POY ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOR.


title: PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2013.

CAMILO JANANIA MARTINEZ

legalName: CAMILO JANANIA MARTINEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: REEMBOSO POR GASTOS EFECTUADOS SEGUN FACTURA 10996.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DEL RECIBO NUMERO 324035 POR MODIFICACION DE POLIZA ZC-AT-35089-2006 DEL VEHICULO MARCA MAZDA, PLACA SP, COLOR GRIS PLATA, TIPO PICK UP MODELO BT50, AÑO 204.


title: PAGO DE LA FACTURA No 100628 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, POR 4 MBPS DE TEGUCIGALPA.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 595 POR ALQUILER DEL SERVIDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DE LA SIC SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

streetAddress: KILOM.#3,BOULEV. AL AEROPUERTO,SECTOR SATELITE,FRENTE A PLAZA IVIHSA

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 7 - COORDINACION REGIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO


title: PAGO DE LA FACTURA 31266 POR SERVICIO DE ENCOMIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

title: PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 375.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :110 GA :1 F-01: 2614-0-0 - PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 354.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-2614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-2614-1-0

description: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 21780 POR  LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 375.


title: PAGO DE LA FACTURA P-2864 POR ENLACE DE INTERNET A LA SIC TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.


title: PAGO DE LA FACTURA P-2863 POR ENLACE DE INTERNET EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.


title: PAGO DE LA FACTURA 16516 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE COSTA RICA DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE 2013.

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE


title: PARA LA COMPRA DE 300 ALMUERZOS NAVIDEÑOS CON POSTRE REFRESCO Y EMPAQUE DESECHABLE PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 376.

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0027 POR  LA COMPRA DE 300 ALMUERZOS NAVIDEÑOS CON POSTRE REFRESCO Y EMPAQUE DESECHABLE PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 376.


title: PARA LA COMPRA DE DOS TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 364.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA 33139 POR  LA COMPRA DE DOS TONER SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 364.


description: PARA LA COMPRA DE 300 ALMUERZOS NAVIDEÑOS CON POSTRE REFRESCO Y EMPAQUE DESECHABLE PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 376.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 0027 POR  LA COMPRA DE 300 ALMUERZOS NAVIDEÑOS CON POSTRE REFRESCO Y EMPAQUE DESECHABLE PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA EL DIA 20 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 376.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 3386277 Y 3386271 POR ENVIO DE 2 SOBRES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16564 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 380.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PARA LA COMPRA DE 2000 CERTIFICADOS EUR-1 SEGUN ORDEN DE COMPRA 379.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA 33142 POR  LA COMPRA DE 2000 CERTIFICADOS EUR-1 SEGUN ORDEN DE COMPRA 379.


legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO M6081 POR COMPLEMENTO PARA LA COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR DIGITAL SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 350


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 598 POR ALQUILER DE SERVIDOR IC712R2TH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.


title: PARA LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO UNA PORTATIL SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 382.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA 33147 POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO UNA PORTATIL SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 382.


title: PARA LA COMPRA DE 32 CAMISAS TIPO POLO CON LOGOS DE LA SIC, SEGUN MEMO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 383.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA 33154 POR  LA COMPRA DE 32 CAMISAS TIPO POLO CON LOGOS DE LA SIC, SEGUN MEMO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SECTORES PRODUCTIVOS, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 383.


title: PAGO DE LA FACTURAS 17692 Y 17693 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 386.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PARA LA COMPRA DE DOS LLANTAS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA COLOR NEGRA CON PLACA NUMERO 4372, SEGUN ORDEN DE COMPRA 427.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA 7553 POR  LA COMPRA DE DOS LLANTAS DE LA MOTOCICLETA YAMAHA COLOR NEGRA CON PLACA NUMERO 4372, SEGUN ORDEN DE COMPRA 427.


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17697 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS SEGUN SOLICITUD DE POLITICA COMERCIAL, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 385.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA 01-04/2013 POR SUMINISTRO DE CENA TIPICA EL DIA 12/3/2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 423.

MARIA GABRIELA MARADIAGA FLORES

legalName: MARIA GABRIELA MARADIAGA FLORES


title: PAGO DE LA FACTURA 01-03/2013 POR SUMINISTRO DE 4 CENAS TIPICAS EL DIA 26 DE FEBRERO 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 422.


title: PAGO DE LA FACTURA 01-02/2013 POR SUMINISTRO DE 06 CENAS TIPICAS EL DIA 12 DE FEBRERO 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 421.


title: PAGO DE LA FACTURA 01-01/2013 POR EL SUMINISTRO DE 8 CENAS TIPICAS EL DIA 30 DE ENERO 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA 420.


title: PARA LA COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS, CON PLACA PN09861, SEGUN ORDEN DE COMPRA 417.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 7556 POR  LA COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA MICROBUS, CON PLACA PN09861, SEGUN ORDEN DE COMPRA 417.


title: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL BUSITO KIA COLOR BLANCO CON PLACA NUMERO 5678 SEGUN ORDEN DE COMPRA 416.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 7554 POR  LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL BUSITO KIA COLOR BLANCO CON PLACA NUMERO 5678 SEGUN ORDEN DE COMPRA 416.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA REGIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 409.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 33167 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA REGIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 409.


title: PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NUMERO 6506, SEGUN ORDEN DE COMPRA 415.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 7555 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NUMERO 6506, SEGUN ORDEN DE COMPRA 415.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 407.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 33177 Y 33178 POR  LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 407.


title: PAGO DE LA FACTURA 01-05/2013 POR SUMINISTRO DE 11 CENAS TIPICAS EL DIA 27/12/2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA 424.


title: PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 426.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 33188 POR  LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 426.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 146759 Y 146753 POR REEMBOLSO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO HIUNDAY CON PLACA NUMERO 9862.

JORGE ALEXIS SOTO CASTRO

legalName: JORGE ALEXIS SOTO CASTRO


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

SHELL SAN MARTIN

streetAddress: 1ra AVENIDA ENTRE 5 Y 6 CALLE BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: SHELL SAN MARTIN


title: PAGO DE LAS FACTURAS 107114 Y 1542346 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA RUNNER CON PLACA NUMERO 7282.

JULIO CESAR MIDENCE ZUNIGA

legalName: JULIO CESAR MIDENCE ZUNIGA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2013.

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2013, POR COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL.


title: PAGO DE LA FACTURA 018972, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MAZDA PICK UP COLOR GRIS SIN PLACAS.


title: PAGO DE LAS FACTURAS 462805 Y 059727 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE 2013.

RAFAEL ALEJANDRO MIRANDA PEREZ

legalName: RAFAEL ALEJANDRO MIRANDA PEREZ


title: PAGO PROVISIONAL DE DIESEL PARA LA OFICINA REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.


title: PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TRES COMPUTADORAS PORTATILES Y UN PROYECTOR BENQ MX 522 SEGUN SOLICITUD DE POLITICA COMERCIAL, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 429.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 33184 POR  LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TRES COMPUTADORAS PORTATILES Y UN PROYECTOR BENQ MX 522 SEGUN SOLICITUD DE POLITICA COMERCIAL, CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 429.


title: PAGO DE LA FACTURA 3386271 POR ENVIO DE UN SOBRE A EL SALVADOR SOLICITADO POR LA OFICINA DE INTEGRACION ECONOMICA Y POLITICA COMERCIAL.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE LA FACTURA 01-28842013, POR PAGO DE LA POLIZA ZC-EE43069-2012 DE EQUIPO ELECTRONICO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA NUMERO 6538, SEGUN ORDEN DE COMPRA 432.

OSCAR RENE GUERRERO FLORES

legalName: OSCAR RENE GUERRERO FLORES

rationale: PAGO DE LA FACTURA 262 Y 263 POR  LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA NUMERO 6538, SEGUN ORDEN DE COMPRA 432.


RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: REVERSION DE F01 POR DISPOSICIONES DE FINANZAS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO HONDA ODDYSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA N09579, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LOS FRENOS Y LA DIRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-334-1-0


title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO CON PLACA NUMERO 6538, SEGUN ORDEN DE COMPRA 431.

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio

rationale: PAGO DE LA FACTURA 264 POR  LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO CON PLACA NUMERO 6538, SEGUN ORDEN DE COMPRA 431.


rationale: REVERSION DE F01 POR DISPOSICIONES DE FINANZAS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU COLOR GRIS PLACA N8588, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN LOS AMORTIGUADORES, LAS BANDAS DEL MOTOR Y BOMBA DE FRENOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-335-1-0


title: PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE EL DIARIO LA TRIBUNA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA 05447.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


rationale: REVERSION DE FO1 POR DISPOSICIONES DE FINANZAS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA N07282 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN LA DIRECCION , LAS BANDAS DEL MOTOR Y AIRE ACONDICIONADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-336-1-0


title: PAGO DE LA FATURA 106259 POR SUMINISTRO DE 2MBPS A SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013, SEGUN CONTRATO 001-2013.

CAMILO JANANIA MARTINEZ

legalName: CAMILO JANANIA MARTINEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE UNA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO LA PRENSA PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA 214973.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE UNA SUSCRIPCION ANUAL DE EL DIARIO EL TIEMPO PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO 45679.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


MEME AUTOCAR

streetAddress: COLONIA GODOY

legalName: MEME AUTOCAR

rationale: REVERSION DE FO1 POR DISPOSICIONES DE FINANZAS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA NO7332 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LOS FRENOS, EN LA RUEDA DELANTERA Y EL MOTOR DE ARRANQUE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-355-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-355-1-0


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2013.


rationale: REVERSION DE FO1 POR DISPOSICIONES DE FINANZAS PARA LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BLANCO CON PLACA N07331 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LOS FRENOS, LAS BUFAS TRASERAS Y LA DIRECCION CONPLETA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-357-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 108010 POR SUMINISTRO DE 2MBPS A LA OFICINA DE LA SIC EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.


title: PAGO DE LA FACTURA 104190 POR EL SUMINISTRO DE 4 MBPS PARA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2013.


title: PAGO DE LA FACTURA 106260 POR EL SUMINISTRO DE 4 MBPS PARA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.


title: PAGO DE LA FACTURA 108011 POR EL SUMINISTRO DE 4 MBPS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR NEGRO CON PLACA 4372.

ENGEL ADIEL VASQUEZ OLIVA

legalName: ENGEL ADIEL VASQUEZ OLIVA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2013. POR ASESORIAS LEGALES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ELIDA MARIA AMADOR MARCIA

legalName: ELIDA MARIA AMADOR MARCIA

actividadObra: 2 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA


title: PGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2013.

ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA

legalName: ALEXANDRA KARINA RIVERA MEJIA


title: PAGO DE LA FACTURA 40999 QUE CORRESPONDE A BOLETO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, EN EL MARCO DE LA REUNION DE DIRECTORES DE INTEGRACION Y REUNION DE GRUPOS TECNICOS, DEL 03 AL 09 DE FEBRERO 2013.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO COSMOS ESQUINA OPUESTA CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD

legalName: AGENCIA DE VIAJES COSMOS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 22 AL 26 DE ABRIL2013.

ROGER ALEXSI IRIAS RODRIGUEZ

legalName: ROGER ALEXSI IRIAS RODRIGUEZ

PABLO ROBERTO GARCIA ROMERO

legalName: PABLO ROBERTO GARCIA ROMERO

SANTIAGO MEJIA PAGOADA

legalName: SANTIAGO MEJIA PAGOADA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION DEL PAGO POR NO REALIZAR LA  GIRA AL DEPARTAMENTO DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 22 AL 26 DE ABRIL2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-456-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE LA FACTURA 527 POR LA COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR LA MIPYME

name: EMPRESA SERV MULTIPLES DESARROLLO INTEGRAL ESMUDI

streetAddress: COMAYAGUELA D C

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2013, CON EL PROPOSITO DE EVALUAR AL PERSONAL, APERTURA DE LAS CAPACITACIONES Y SEGUIMIENTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

ISIS PAOLA RODRIGUEZ BETANCOURTH

legalName: ISIS PAOLA RODRIGUEZ BETANCOURTH


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 19 DE ABRIL 2013, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2012, ASI COMO TAMBIEN LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LOS NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACION CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2013, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.

DENIA MILAGRO NAJERA TURCIOS

legalName: DENIA MILAGRO NAJERA TURCIOS


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2013, CON EL PROPOSITO DE EVALUAR AL PERSONAL, APERTURA DE LAS CAPACITACIONESY SEGUIMIENTO DE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

JORGE ALBERTO SARMIENTO RICO

legalName: JORGE ALBERTO SARMIENTO RICO


title: PAGO DE LA FACTURA # 104189 POR SUMINISTRO DE INTERNET 2MBPS A SAN PEDRO SULA EN EL MES DE ENERO 2013

Secretaría de Industria y Comercio

legalName: Secretaría de Industria y Comercio


title: PARA LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO HUNDAY SANTA FE COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA N. 9862 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LOS FRENOS , FUGA DE ACEITE POR EL DIFERENCIAL Y CAMBIO DE ACEITE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 2362, SEGUN ORDEN # 13, POR LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO HUNDAY SANTA FE COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA N. 9862 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LOS FRENOS , FUGA DE ACEITE POR EL DIFERENCIAL Y CAMBIO DE ACEITE


title: PAGO DE FACTURAS 831532 Y 831035 POR SUMINISTROS DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2013

JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ

legalName: JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ


title: PAGO DE LAS FACTURAS ADEJUNTAS POR SUMINISTRO DE DIESEL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2013


title: PAGO DE LA FACTURA # 41031 POR COMPRA DE BOLETOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 31 DE ENERO 2013, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN REUNION DE LA COMISION DE SUPERISION DEL CONVENIO DE COMPRA-VENTA DE ARROZ GRANZA HUMEDA NACIONAL


RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 20938, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 027, PARA REALIZAR REPARACION DEL PROBLEMA CON LAS BOMBAS MADRES Y AUXILIAR DE CLOCH DEL VEHICULO NISSA  FRONTIER DOBLE CAIBNA COLOR VERDE CON PLACA N. 6507


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION POR ERROR AL CARGAR EL OBJETO DEL GASTO, ORDEN DE COMPRA # 026, PARA LA COMPRA DE SIETE CUARTOS DE ACEITE PARA MOTOR Y UN FILTRO DE ACEITE PARA ELVEHICULO PLACA 9861

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-588-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 028 PARA REALIZAR REPARACION DE PROBLEMAS EN EL DIFERENCIAL LAS BALINERAS DE FLECHA Y EL MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA COLOR AZUL OSCURO CON PLACA N. 7169

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 20936 Y 20937 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 028 POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA COLOR AZUL OSCURO CON PLACA # 7169


title: ORDEN DE COMPRA # 0010 PARA LA REPARACION Y REVISION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA N 7282 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LA DIRECCION LAS BANDAS DEL MOTOR Y AIRE ACONDICIONADO

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS # 20871 Y 20872 SEGUN ORDEN 010 POR  LA REPARACION Y REVISION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR GRIS PLATEADO CON PLACA N 7282 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LA DIRECCION LAS BANDAS DEL MOTOR Y AIRE ACONDICIONADO


title: ORDEN DE COMPRA # 009 PARA LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO HONDA ODDISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA 9579 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LOS FRENOS Y LA DIRECCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 20870 SEGUN ORDEN 0009POR LA  REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO HONDA ODDISSEY COLOR CHAMPAGNE CON PLACA 9579 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LOS FRENOS Y LA DIRECCION


title: PARA LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BALNCO CON PLACAN. 7331YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CONLOS FRENOS, REVISAR LAS BUFAS TRASERA Y LA DIRECCION COMPLETA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 2290, SEGUN ORDEN DE COMPRA 012 POR LA REPARACION  DEL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR BALNCO CON PLACAN. 7331YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CONLOS FRENOS, REVISAR LAS BUFAS TRASERA Y LA DIRECCION COMPLETA


title: PARA LA REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA BLANCO PLACA N. 7332 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LOS FRENOS EN LA RUEDA DELANTERAS Y EL MOTOR DE ARRANQUE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 2291, SEGUN ORDEN 011,POR AFINAMIENTO REALIZADO AL  VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA BLANCO PLACA N. 7332 YA QUE PRESENTA PROBLEMAS CON LOS FRENOS EN LA RUEDA DELANTERAS Y EL MOTOR DE ARRANQUE


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TRES SELLOS DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA SEGUN FACTURA # 0000380

OSCAR JOSE NARVAEZ RIVERA

legalName: OSCAR JOSE NARVAEZ RIVERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA 109778 POR SUMINISTRO DE 2MB EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2013

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA # 0008, PARA REALIZAR REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA COLOR GRIS OSCURO CON PLACA N 8588, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN LOS AMORTIGUADORES, LAS BANDAS DEL MOTOR Y BOMBA DE FRENOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 20869 SEGUN ORDEN 008 POR LA  REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA COLOR GRIS OSCURO CON PLACA N 8588, YA QUE PRESENTA PROBLEMAS EN LOS AMORTIGUADORES, LAS BANDAS DEL MOTOR Y BOMBA DE FRENOS


title: PAGO DE LA FACTURA 109779, POR EL ENLACE DE INTERNET EN TEGUCIGALPA 10MB CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2013


title: ORDEN DE COMPRA # 21, PARA LA REALIZACION DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO NISSA MICROBUS COLOR BLANCO PLACA N. 10258

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 20935 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 21, POR  LA REALIZACION DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO NISSA MICROBUS COLOR BLANCO PLACA N. 10258


title: ORDEN DE COMPRA PARA LA ELABORACION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SECRETARIO DE ESTADO LIC. JOSE ADONIS LAVAIRE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA 4001 POR  LA ELABORACION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SECRETARIO DE ESTADO LIC. JOSE ADONIS LAVAIRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 15.


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 37979, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 022, PARA LA REALIZACION DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR BEIGE CON PLACA N. 5977


SOSULLANTAS

legalName: SOSULLANTAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 7425 SEGUN ORDEN DE COMPRA 024, PARA LA COMPRA DE DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 80 AMPERIOS PARA EL VEHICULO PLACA N. 9861, MICROBUS COLOR CREMA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 7432 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 025, PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO ISUZU  PLACA 8588


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 37990 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 023, PARA REALLIZAR CAMBIOS DE ACEITES Y FILTROS AL VEHICULO ISUZU DOBLE CABINA COLOR GRIS OSCURO PLACA N. 08588.


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 37955 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20 PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS COLOR BLANCO CON PLACA N 9860


title: PAGO DE LA FACTURA # 15616 POR EL ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2013

URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

legalName: URBANIZADORA NACIONAL S.A.DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA # 16852 POR ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013


title: PAGO DE LA FACTURA # 167306 POR CONSUMO DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 9362, POR TAREAS REALIZADAS EN LA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013

SHELL SAN MARTIN

legalName: SHELL SAN MARTIN


title: PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2013, DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA .


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE LUBRICANTE PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA 6538, DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2013


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 37910 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 018 PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA BLANCO CON PLACA N. 7331


title: ORDEN DE COMPRA # 17, PARA REALIZAR CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO ALVEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR VERDE CON PLACA N. 6507.

rationale: REVERSION DE FO1 YA QUE SE ENCUENTRA EN REPARACION Y NO SE LE HA HECHO EL CAMBIO DE ACEITE NI DE FILTRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-110-1-619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-110-1-619-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 11569 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 16 PARA REALIZAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR GRIS PLATIADO CON PLACA N. 9362


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 11571, SEGUN  ORDEN DE COMPRA # 19 PARA REALIZAR CAMBIOS DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO TOYOTA CREDDA COLOR AZUL OSCURO CON PLACA N. 7169


title: PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS POR SUMINISTRO DE DIESEL Y LUBRICANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, VARIOS VEHICULOS QUE ESTUVIERON DE GIRA EN LA ZONA NORTE DEL PAIS.