title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 134 EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BEIJING,CHINA, REPUBLICA DE CHINA DEL 07/12/2013 AL 23/12/2013 CON SALDO A FAVOR DE LPS 9,605.15 ASISTIENDO A REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA COMPAÑIA SINOSURE, BANCO ICBC Y DISEÑADORES DE LA COMPAÑIA SINOHIDRO.

GABRIEL PRIETO GUTIERREZ

legalName: GABRIEL PRIETO GUTIERREZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21060. POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 500 GB EXTERNO, 4 UPS CAPACIDAD 750VA 0 MAYOR, 2 REGLETAS. SEGUN FACTURA NO. 00099. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL. SOLICITADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

currency: HNL

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DEL SR. HECTOR SAUL LOPEZ GONZALES POR LA CANTIDAD DE LPS 5,500.00 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PATUCA III CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DEL 15 DE DICIEMBRE 2012 AL 15 DE ENERO 2012 MAS EL PAGO DE AGUA Y DEMAS SERVICIOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

HECTOR SAUL LOPEZ GONZALES

legalName: HECTOR SAUL LOPEZ GONZALES

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 2 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DEL SR. HECTOR SAUL LOPEZ GONZALES POR LA CANTIDAD DE LPS 5,500.00 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE PATUCA III CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DEL 15 DE ENERO  2012 AL 15 DE FEBRERO 2012 MAS EL PAGO DE AGUA Y DEMAS SERVICIOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


title: PAGO A FAVOR DE CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 3,960.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 475.20 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN PRENSA PERIODO MARZO/13 PRODUCTO ACUERDO DE DUELO / CAMPAÑA INSTITUCIONAL EN DIARIO LA TRIBUNA EL 12/03/2013, SEGUN FACTURA N 0789, MEMORANDO UEPER-181-2013.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

scheme: HN-RTN

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DEL DIRECTOR. GABRIEL PRIETO G POR LA CANTIDAD DE LPS 5,007.40 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 440.40 POR 12% DE IMPUESTO S/VENTA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN RAUTER WI-FI EA4500/4 PUERTOS GB Y POR UN ENMARCADO PARA SER UTILIZADO EN LA JEFATURA DE LA UEPER. ACREDITAR A LA IDENTIDAD N 0501-1952-00944 SEGUN MEMORANDO UEPER-173-2013, FACTURAS N 3728180, 20443.


title: PAGO A FAVOR DE INTERSAFE POR LA CANTIDAD DE LPS 42,900.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 5,148.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013, SEGUN FACTURA N 3526, RECIBO N 1895, Y CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD.

streetAddress: COL.EL PRADO ED. SYRE CLL.GOLAN

legalName: INTERSAFE S. DE R.L.

INTERSAFE S. DE R.L.

faxNumber: ND


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-0085-IV-2013, A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA, PLACA NO. 00237, REGISTRO NO. 410, FACTURA NO. 91902073, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-ENEE 1584/SF-HO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID 1584

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 3 - PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE

actividadObra: 6 - SUPERVISION


title: PAGO A FAVOR DE INTERSAFE POR LA CANTIDAD DE LPS 42,900.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 5,148.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2013, SEGUN FACTURA N 3517, RECIBO N 1893, Y CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, Y MEMORANDO UEPER-107-2013.


title: PAGO A FAVOR DE INTERSAFE POR LA CANTIDAD DE LPS 42,900.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 5,148.00 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2013, SEGUN FACTURA N 3518, RECIBO N 1894, Y CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, Y MEMORANDO UEPER-107-2013.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 8,991.96 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1,079.04 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA 47.77 AH COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA UEPER SEGUN ORDEN DE TALLER N 006/2013, FACTURA N 91066,RECIBO S/N.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE REMODELACION Y MOBILIARIO / FERNANDO ABAD VIDEA TORRES POR LA CANTIDAD DE LPS 19,647.16 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2,357.66 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ESCRITORIO DE OFICINA, PARA USO DEL PROYECTO PATUCA III SEGUN FACTURA S/N, RECIBO N 002, ORDEN DE COMPRA N 0215.Y MEMORANDO UEPER-690-2012.

FERNANDO ABAD VIDEA TORRES

legalName: FERNANDO ABAD VIDEA TORRES


title: PAGO A FAVOR DE EURORENT S.DE R.L.DE C.V POR  LA  CANTIDAD DE LPS 46,200.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP ASIGNADO L PROYECTO PATUCA III ARRENDAMIENTO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 SEGUN CONTRATO N 02477, FACTURA N 1873-1, RECIBO N 00071, Y ORDEN DE COMPRA N 021-2012.

EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADO LA COLONIA

legalName: EURORENT S.DE R.L.DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21018. POR LA COMPRA DE 10 TINTA EPSON NEGRA 132, 6 TINTA EPSON AMARILLO 133, 6 TINTA EPSON MAGENTA 133, 6 TINTA EPSON CYAN 133, SEGUN FACTURA NO. 00092. PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA , SOLICITADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - INGINIERIA Y ADMINISTRACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.002-2013 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 002-2013 Coordinador Unidad de Gestión de Proyectos Ptmo. 2016 BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-12-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO.002-2013 con resumen: pago del mes de Enero 2013 Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 002-2013 Coordinador Unidad de Gestión de Proyectos Ptmo. 2016 BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE BONO POR BUEN DESEMPEÑO EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA No. 8.1 DEL CONTRATO, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 11 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 10 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 9 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 7 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2013, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 06 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2013, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 04 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2013, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 03 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2013, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 02 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 8 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DE 2013, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 05 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

type: CON

description: REVERSION POR ANULACION DE TEC Y ASI EVITAR DIFERENCIAL CAMBIARIO, Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 12 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: REVERSION YA QUE POR LA LENTITUD DEL SISTEMA SIAFI, NO FUE POSIBLE CARGAR LA TEC, Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 002/2013, COORDINADOR UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 12 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. ANATRELLA ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: PAGO A FAVOR DE ECONO RENT A CAR S. DE R.L. POR LA CANTIDAD  DE LPS 133,148.00 POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION Y TRASLADO DEL PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA III. SEGUN RECIBO S/N, FACTURA N 6005686-3, CONTRATO N 201/2012, Y MEMORANDO DSG-348-XI-2012. PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE EURORENT S.DE R.L.DE C.V POR  LA  CANTIDAD DE LPS 46,200.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP ASIGNADO L PROYECTO PATUCA III ARRENDAMIENTO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 SEGUN  CONTRATO N 02475 , FACTURA N 1870-1, RECIBO N 00068, Y ORDEN DE COMPRA N 019-2012.


title: PAGO A FAVOR DE ECONO RENT A CAR S. DE R.L. POR LA CANTIDAD  DE LPS 66,574.00  POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO EN LA SUPERVISION Y TRASLADO DEL PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO PATUCA III. SEGUN RECIBO S/N, FACTURA N 00045H-2, CONTRATO N 129/2012, Y MEMORANDO DSG-297-XI-2012. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2012.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21067. POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA. SEGUN FACTURA NO. 1958. PARA USO DEL ABOGADO RENAN MALDONADO. EN LA DIRECCION DE LICITACIONES.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 003-2013 con resumen: Contrato de Consultoría Indicidual Especialista en Gestión Administrativa Financiera

ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-13-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 003/2013, ESPECIALISTA EN GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA LIC. ROSA SUYAPA CROZIER FLORES, HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2013, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA NO. 02 AUTORIZADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, NO SE RETIENE ISR EN VISTA QUE LA LIC. CROZIER ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 003-2013 con resumen:  pago del mes de Enero del 2013 de Contrato de Consultoría Indicidual Especialista en Gestión Administrativa Financiera


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21122. POR LA COMPRA DE 1 PATH PANEL DE 24 PUERTOS CAT. 5E, 5 TAPADERA SENCILLAS PARA JACK RJ-45, 10 TAPADERAS DOBLE PARA JACK RJ-45. SEGUN FACTURA NO. 21260. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIO FIJO.

ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE CHILE 338

legalName: ALLCOM, S.A. TODO EN COMUNICACIONES

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO A FAVOR DE JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA " PONGASE CLARO " SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-021-2013 FACTURA No-035 Y MEMORANDUM IC.No-061-03-2013

JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: JOSE DANILO IZAGUIRRE BONILLA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21128. POR LA COMPRA DE UN CONCENTRADOR DE RED DE 24 PUERTOS. SEGUN FACTURA NO. 0343. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVOS  FIJOS.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22051. POR LA COMPRA DE 1 TINTAS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 4500 DESKTOP 901 COLOR NEGRO.
SEGUN FACTURA NO.26103. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title:
CANCELACION DE DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22007. POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE MANILA AMARARILLA TAMAÑO OFICIO, 4 CAJAS DE CLIPS GRANDES.
SEGUN FACTURA NO. 26100.  SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL.

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: 1/4 pagos de la Macro-Póliza No.ZC-TRI-13-2013, según lo solicitado en el oficio DL-DJ-244-2013 de la División de Licitaciones y Asesor de Junta Directiva, todo riesgo de incendio con vigencia del 15 de enero de 2013 al 15 de enero de 2014, la cual está de acuerdo con la Licitación Pública Nacional No.100-022/2013.  En este pago se quita el impuesto en su totalidad.  Este pago se realiza con la tasa de cambio del día 08/04/2013 a Lps.20.3408 por 1US$.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20995. POR LA COMPRA DE I VENTILADOR DE TORRE DE 1 METRO. SEGUN FACTURA NO. 00098. PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO A FAVOR DE:COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L.EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS AREAS: TRANSMISION NORTE  VALOR LPS: 674,120.04, IMPUESTO LPS:80,894.41, Y TRANSMISION C,S.LPS: 614,638.86, IMPUESTO LPS:73,756.66 TOTAL GENERAL LPS: 1,443,409.97,SEGUN MEMORANDO No DSG-132-IV-2013 DE FECHA 3 DE ABR/2013.FACT. No 281 Y RECIBO No 282 DE FECHA 21 DE MAR/2013.NOTA ESTE PAGO SE CARGA A LA UE 001- GERENCIA GENERAL, POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL RENGLON 295/29200- SERVICIO DE VIGILANCIA- DE LA UE 17 Y 18.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago a favor de Lubritec Periferio , S de RL que corresponde a manteniemiento de vehiculos asignados a supervision de Proyecto según memo DSG-016-1-2013,orden de taller No.10, factura No. 3394. Este pago se realiza con fondos de contraparte, préstamo 1584/SF-HO.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: Tercer pago de la cuantía indemnizable en concepto de daños y perjuicios, a favor de los peticionarios y según instrucciones de la Gerencia General, memorando AJG-11-20133, firmada por el Asistente Juridico de la Gerencia y según vigencia a la resolución final firme de fecha 11 de febrero del 2013 recaída en el proceso administrativo No.03/02/2012 firmada por el Sr. Gerente, este reclamo fue presentado por los señores Humberto Ramón y Miguel Angel.  Si debe hacer algún pago de impuestos será cargado al último pago.

SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO

legalName: SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO

objeto: 41210-Edificios y Locales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22049. POR LA COMPRA DE 2 TONER DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER P2055DN. SEGUN FACTURA NO. 7153283. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21173. POR LA COMPRA DE 6,044 METROS DE CONDUCTOR NO.1/0 ALUMINIO FORRADO, 3,010 METROS CONDUCTOR NO.2 ACSR.
SEGUN FACTURA NO. 12239. MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑA SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE PESPIRE. CHOLUTECA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21105. POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES 15 KVA 34.5 KV.  SEGUN FACTURA NO. 12240.  MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD POR LA ALCALDIA MUNICIPPAL DE SANTA, ANA FRANCISCO MORAZAN. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20798. POR LA COMPRA DE 1 ESCANER. SEGUN FACTURA NO. 2023. PARA USO DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS DE C. E.

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21028. POR LA IMPRESIONES  DE 500 OFF-SET BIFOLIO ATENCION AL CLIENTE (NUEVAS INSTALACIONES ELECTRICAS), 500 IMPRESIONES OFF-SET PARA BIFOLIO ATENCION AL CLIENTE (SERVICIOS VARIOS). PARA LOS ABONADOS QUE VISITA LA INSTALACIONES DE SERVISIO AL CLIENTE. SEGUN FACTURA NO. 0607-1969-00112. PARA USO DE ATENCION AL CLIENTE DEL EDIFICIO MAFERSA. SOLICITADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO E LA GERENCIA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22063. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 A 120 AMPERIOS BASE PEQUEÑA. SEGUN FACTURA NO. 7579. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA NO. 06802. REG. NO. 41. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE: BESSY LORENA MARIN CALIX EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL, EN HORARIOS DE: LUNES A VIERNES DE 9.00 A10.00 A.M. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS,No 007-2013. DE FECHA 02 DE ENERO /2013. NOTA ESTE PAGO SE ACREDITA A NOMBRE DE BESSY LORENA MARIN CALIX, SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA, FIRMADA EL 07 DE MAR/2013, POR LA LICENCIADA : FATIMA MARIA CERRATO CALIX CON IDENTIDAD No 0801-1982-11421. FACT. Y RECIBO S/No DE FECHA 31 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

BESSY LORENA MARIN CALIX

legalName: BESSY LORENA MARIN CALIX


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR EL CONCEPTO DE SUMNISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EXISTENCIA DE LOS ALMACENES DE TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA  SEGUN FACTURAS No-257975,257976,257973,258085,257974,258089 Y 257954 Y MEMORANDUM DSG-703-IV-2013

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: Pago a favor de Lubritec Periferio , S de RL que corresponde a manteniemiento de vehiculos asignados a supervision de Proyecto según memo DSG-015-1-2013,orden de taller No.78, factura No.3386. Este pago se realiza con fondos de contraparte, préstamo 1584/SF-HO.


title: PAGO A FAVOR DE:GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA EN CONCEPTO DE PUBLICDAD, INSTITUCIONAL TRANSMITIDA,POR CANAL -4 VILLA DE SAN FRANCISCO, EN HORARIO DE LUNES A DOMINGO, DURANTE TRANSMISION DOS VECES POR HORA; .DURANTE PROGRAMA 3 VECES POR HORA, SEGUN CONTRATO No 035-2013 DE FECHA 01 DE MAR/2013.Y FACT.No 201301Y RECIBO No DE FECHA 01Y 31 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA

legalName: GUILLERMO ENRIQUE ORDOÑEZ GUEVARA


title: PAGO A FAVOR DE: INGVAR ONASSIS LOPEZ ORDOÑEZ, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTUTUCIONAL, TRANSMITIDA POR JBN CANAL 39  PROGRAMA- ENFOQUE NACIONAL-EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 07.00 A  8.00 A.M. SENGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 015-03/2013.DE FECHA 01 DE MAR/2013.FACT. No 0414 Y RECIBO No 0310 DE FECHA 31 DE MAR/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ

legalName: INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL, SEGUN MEMORANDO DSG-1060-V-2013, CORRESPONDE A COMPRA DE LLANTAS DE 8 LONAS TODO TERRENO LT 225/75R 16, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO, PLACA 00236, REGISTRO 405, ORDEN DE TALLER No.12, FACTURA No. 19965. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: JOEL MORALES, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD,INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SN PEDRO-PROGRAMA -EL BLABLAZO- EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 1.00 A 1.45 P.M. ,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 002-2013 DE, FACT. No 233 Y RECIBO S/No DE FECHA 31 DE MAR/2013. CORRESPONDIENTE A MAR/2013.

JOEL MORALES MORENO

legalName: JOEL MORALES MORENO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE:JORGE EDWIN OSEGUERA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA DOS ALAS ONCE, ATRAVEZ DE RADIO NORTE, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11.00 A 12.00 M.,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 010.-2013. FACT.Y RECIBO S/ No  DE FECHA 31 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

JORGE EDWIN OSEGUERA

legalName: JORGE EDWIN OSEGUERA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21061. POR LA COMPRA DE 6 TINTAS NEGRAS, 4 TINTAS A COLOR. SEGUN FACTURA NO. 00095 PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22059. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P 2055 DN. SEGUN FACTURA NO. 85001. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y CONTROL.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: Pago a favor de Lubritec Periferio , S de RL que corresponde a manteniemiento de vehiculos asignados a supervision de Proyecto según memo DSG-0176-1-2013,orden de taller No.17, factura No. 3373. Este pago se realiza con fondos de contraparte, préstamo 1584/SF-HO.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22057. POR LA COMPRA DE 2 ARMARIOS ARCHIVADORES 4 ENTREPAÑOS PUERTAS HORIZONTALES DE PERSIANAS.
SEGUN FACTURA NO. 00128. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA FINANCIERA.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A (LORASA), SEGUN MEMORANDO DSG-145-V-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA CONFORTSTAR, EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS BID-ENEE, ORDEN DE TALLER No.2, FACTURA No. 0102, ORDEN EXECTA DEI NO. 364, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22045. POR LA COMPRA DE UNA ENGRAPADORA GRANDE. SEGUN FACTURA NO. 20022100. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21172. POR LA COMPRA DE 1, 667 METROS CONDUCTOR NO. 1/0 ACSR. SEGUN FACTURA NO. 256852. MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑA, SAN JUAN BAUTISTA. MUNICIPIO DE PESPIRE. CHOLUTECA. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 204/2012 con resumen: CONTRATO No. 204/2012, ENTRE LA ENEE Y DAVID ARMANDO MURILLO TORRES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRESTAMO 1584/SF-HO", PRESTAMO 1584/SF-HO.

DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

legalName: DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

actividadObra: 9 - SUPERVISION Y AUDITORIA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 204/2012 con resumen: CONTRATO No. 204/2012, ENTRE LA ENEE Y DAVID ARMANDO MURILLO TORRES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRESTAMO 1584/SF-HO", SEGUNDO PAGO, EN CONCEPTO DE UNA FRACCION DEL SEGUNDO PAGO, EQUIVALENTE AL 14% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, NO SE RETIENE ISR YA QUE EL ING. MURILLO ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, FRAPRESTAMO 1584/SF-HO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22047. POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO FIJO. SEGUN FACTURA NO. 11363. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21061. POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTINFUNCIONAL. SEGUN FACTURA NO. 00095 PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a favor de Lubritec Periferio , S de RL que corresponde a manteniemiento de vehiculos asignados a supervision de Proyecto según memo DSG-018-1-2013,orden de taller No.73, factura No. 3375. Este pago se realiza con fondos de contraparte, préstamo 1584/SF-HO.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22044. POR LA COMPRA DE 1 UPS 1000VA/600W. SEGUN FACTURA NO. 11362. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2013 con resumen: CONTRATO NO. 091/2013, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ENTRE LA ENEE Y PAOLA MILAGRO LAGOS PAREDES, PROYECTO 2016/BL-HO.

PABLA MILAGRO LAGOS PAREDES

legalName: PABLA MILAGRO LAGOS PAREDES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2013 con resumen: CONTRATO NO. 091/2013, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ENTRE LA ENEE Y PAOLA MILAGRO LAGOS PAREDES, PAGOS DEL QUINTO (20%) Y SEXTO PAGO FINAL (20%), DEL MONTO TOTAL DE CONTRATO, NO SE RETIENE ISR YA QUE LA LICENCIADA LAGOS ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PROYECTO 2016/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-171-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-171-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-171-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-171-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2013 con resumen: CONTRATO NO. 091/2013, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ENTRE LA ENEE Y PAOLA MILAGRO LAGOS PAREDES, PAGO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE CONTRATOS, NO SE RETIENE ISR YA QUE LA LICENCIADA LAGOS ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PROYECTO 2016/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2013 con resumen: CONTRATO NO. 091/2013, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ENTRE LA ENEE Y PAOLA MILAGRO LAGOS PAREDES, PAGO DEL TERCER (10%) Y CUARTO PAGO (10%), DEL MONTO TOTAL DE CONTRATO, NO SE RETIENE ISR YA QUE LA LICENCIADA LAGOS ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PROYECTO 2016/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/2013 con resumen: CONTRATO NO. 091/2013, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ENTRE LA ENEE Y PAOLA MILAGRO LAGOS PAREDES, PAGO DEL 30% DEL MONTO TOTAL DE CONTRATO, NO SE RETIENE ISR YA QUE LA LICENCIADA LAGOS ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, PROYECTO 2016/BL-HO.


title: PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SEÑORES: TITO ELI AGUILAR PAGOADA, FELIPE ANTONIO MORAZAN GUTIERREZ Y JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX, SUPERVISANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE L.T. EN 69KV LAS FLORES - ERANDIQUE,SEÑORES: Y LOS SEÑORES NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS, JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ, SUPERVISANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA L.T. A 69 KV, DE S/E DANLI A S/E CHICHICASTE, Y ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-ENEE, PROYECTO 1584/SF-HO.

TITO ELI AGUILAR PAGOADA

legalName: TITO ELI AGUILAR PAGOADA

FELIPE ANTONIO MORAZAN GUTIERREZ

legalName: FELIPE ANTONIO MORAZAN GUTIERREZ

NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

legalName: NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

legalName: JORGE ALBERTO ESPINAL CALIX

JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICO No. 319, 325, 54900, 446 Y 284, A FAVOR DE LOS SEÑORES: LEONEL GONZALES FLORES, ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA, FRANCISCO BELTRAN SIERRA, FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ Y RENE NARCISO HERNANDEZ CACERES, SUPERVISANDO AVANCES DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS Y AVANCES DE OBRAS DE MONTAJE ELECTROMECANICAS, EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE FUTURA S/E AMARATECA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-ENEE, PROYECTO 1584/SF-HO.

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES

FRANCISCO BELTRAN SIERRA

legalName: FRANCISCO BELTRAN SIERRA

FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ

legalName: FRANCISCO JAVIER CRUZ CRUZ

ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA

legalName: ANTONIO HERNANDEZ ARRIAGA

RENE NARCISO HERNANDEZ CACERES

legalName: RENE NARCISO HERNANDEZ CACERES


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-165-VI-2013, A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA, PLACA 0237, REGISTRO 410, ORDEN DE TALLER No.5, FACTURA No. 91984509, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO SEGUN MEMORANDO No. DI-214-V-2013, ESTIMACION No. 15, FACTURA No. 5335, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 10 - REFUERZOS DE SUBTRANSMISION Y S/E


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21044. POR LA COMPRA DE 11 ROTULOS DE VINIL SOBRE PVC 3MM FULL COLOR, 1 BANER FULL COLOR PARA EXTERIORES IMPRESION DE LONA VINILICA SOBRE EXTRUCTURA METALICA PARA POSTE. SEGUN FACTURA NO. 21044. PARA SER UTILIZADOS A SERVICIO AL CLIENTE DEL EDIFICIO MAFERSA.
SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: Pago a favor de Lubritec Periferio , S de RL que corresponde a manteniemiento de vehiculos asignados a supervision de Proyecto según memo DSG-020-1-2013,orden de taller No.11, factura No. 3401. Este pago se realiza con fondos de contraparte, préstamo 1584/SF-HO.


GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 032 A SAN PEDRO SULA DEL 08/04/2013 AL 12/04/2013 TRANSPORTANDO AL INGENIERO CHRISTIAN ANDINO.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE GERARDO ANTONIO SEGURA LPS 209.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 017 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1180-1-0

type: OFI


description: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO SEGUN MEMORANDO No. DI-214-V-2013, ESTIMACION No. 15, FACTURA No. 5335, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 025 A OCOTEPEQUE DEL 08/04/2013 AL 12/04/2013 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PROYECTO HIDROELECTRICO RIO QUILIO 2.

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

proyecto: 1 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: CONTRATO No. 204/2012, ENTRE LA ENEE Y DAVID ARMANDO MURILLO TORRES, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "AUDITORIA AMBIENTAL PARA EL PRESTAMO 1584/SF-HO", SEGUNDO PAGO, EN CONCEPTO DE UNA FRACCION DEL SEGUNDO PAGO, EQUIVALENTE AL 16% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, NO SE RETIENE ISR YA QUE EL ING. MURILLO ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, FRAPRESTAMO 1584/SF-HO.

DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

legalName: DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 14 - PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 027 A OCOTEPEQUE DEL 08/04/2013 AL 12/04/2013 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PROYECTO HIDROELECTRICO RIO QUILIO 2.

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 026 A OCOTEPEQUE DEL 08/04/2013 AL  12/04/2013  TRANSPORTANDO A LOS ING.FRANCISCO LARIOS Y LEONARDO CANALES,

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 024 A OCOTEPEQUE DEL 08/04/2013 AL 12/04/2013 SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PROYECTO HIDROELECTRICO RIO QUILIO 2.

FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA

legalName: FRANCISCO RAMON LARIOS ZUNIGA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUIN PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-046-2013 Y MEMORANDUM IC-No-059-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013

CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA

legalName: CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA


title: PAGO A FAVOR DE THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUIN PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-037-2013 Y MEMORANDUM IC-No-051-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013

THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS

legalName: THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS FERNANDO BANEGAS ZAPATA EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUIN PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-046-2013 Y MEMORANDUM IC-No-077-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013


description: PAGO A FAVOR DE THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUIN PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-037-2013 Y MEMORANDUM IC-No-051-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013


title: PAGO A FAVOR DE THARCIS ALEXANDER MEDINA CARDENAS  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUIN PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-037-2013 Y MEMORANDUM IC-No-076-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013


title: Pago a favor de Lubritec Periferio , S de RL que corresponde a manteniemiento de vehiculos asignados a supervision de Proyecto según memo DSG-021-1-2013,orden de taller No.10777, factura No. 3398. Este pago se realiza con fondos de contraparte, préstamo 1584/SF-HO.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) BUSITOS CON CAPACIDAD PARA 21 PASAJEROS, SERAN UTILIZADOS EN COMPRA QUE EFECTUAN FUERA DEL AREA (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA), REMISIONES MEDICAS, EMERGENCIAS, TRANPORTE DE ESTUDIANTE SEGUN CLAUSULA 44 NUMERAL 3 DEL CONTRATO COLECTIVO, SEGUN CONTRATO No. 266/2012, CORRESPONIDENTE AL PERIODO DEL 1 MES A PARTIR DEL 1ro AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-DSG-024-I-2013 Y FACT-OP229101266.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUIN PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-031-2013 Y MEMORANDUM IC-No-044-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013

KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE

legalName: KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL, SEGUN MEMORANDO DSG-1516-VII-2013, CORRESPONDE A COMPRA DE LLANTAS RADIALES DE 8 LONAS TODO TERRENO 225/75R 16, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO, PLACA 09646, REGISTRO 408, ORDEN DE TALLER No.12, FACTURA No. 30009493 (20870). ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN ALEXANDER GARCIA LUQUE  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUIN PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-031-2013 Y MEMORANDUM IC-No-074-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO S DE RL, SEGUN MEMORANDO DSG-1517-VII-2013, CORRESPONDE A COMPRA DE LLANTAS RADIALES DE 8 LONAS TODO TERRENO 225/75R 16, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO, PLACA 00235, REGISTRO 404, ORDEN DE TALLER No.8, FACTURA No. 30009537 (20914). ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L., SEGUN MEMORANDO DSG-185-VII-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SCANNER MARCA HP, MODELO SCANJET N8420, USADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS BID-ENEE, ORDEN DE TALLER No.1, FACTURA No. 86046, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: ORDEN DE TALLER NO. 00569. MANTENI,IENTO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CALIDAD TOTAL.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO,  CANCELANDO FACT. NO.0072  MEDIANTE ORDEN DE TALLER NO. 00569. MANTENIIENTO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COORD. PARA LA CALIDAD TOTAL.   SEGUN MEMORANDO DSAG-0085-IV-2013.


title: COMPRA DE UNA TINTA HP LASER 49 PARA IMPRESORA 116. SEGUN REQUISICION NO. 39. SOLICITADO POR ADMINISTRACION DE CONTRATOS C.E.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACON DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22153. POR LA COMPRA DE UNA TINTA HP LASER 49 PARA IMPRESORA 116. SEGUN FACTURA NO .85259 Y  REQUISICION NO. 39. SOLICITADO POR ADMINISTRACION DE CONTRATOS C.E.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013 con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 2016/BL-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., BID-2016/BL-HO.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-194-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-194-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-194-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-194-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013 con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA" PARA EL PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L,EL CUAL SERA FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 2016/BL-HO, SEGUNDO PAGO DEL 35% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (CONTRA LA ENTREGA DE LOS INFORMES SEMESTRALES DEL PROYECTO), FACTURA No. 515980, (NO SE RETIENE ISR LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L, ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013 con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA" PARA EL PROYECTO, ENTRE LA ENEE Y PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L,EL CUAL SERA FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 2016/BL-HO, PAGO DEL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (CONTRA LA PRESENTACION DEL DEL PLAN DE TRABAJO E INICIO DE LA AUDITORIA 2013 DEL PROYECTO), FACTURA No. 515922, (NO SE RETIENE ISR LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L, ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE 2016/BL-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013-A con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 1584/SF-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., BID-1584/SF-HO.

actividadObra: 8 - AUDITORIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-195-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-195-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013-A con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 1584/SF-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., EL CUAL SERA FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 1584/SF-HO, PAGO DEL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (CONTRA LA PRESENTACION DEL DEL PLAN DE TRABAJO E INICIO DE LA AUDITORIA 2013 DEL PROYECTO), FACTURA No. 515921, (NO SE RETIENE ISR LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L, ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE1584/SF-HO


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORASA, POR CANCELACION DE FACT. NO.0073,  ORDEN DE TALLER NO. 00383. POR REPARACION DE LA PLACA DE CONTROL (INV. 63488) CONTROL REMOTO. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE COORDINACION PARA LA CALIDAD TOTAL, SEGUN MEMORANDO DSG-0084-IV-2013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21050. POR LA COMPRA DE 7 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA DOBLE PEGUE 3M DE 3/4 DE ACERO. SEGUN FACTURA NO. 00100. PARA SER UTLIZADO PARA ADHERIR CANALETAS DE CABLEADO ELECTRICO AL PISO EN LOS EDIFICIOS EMAS Y MAFERSA. SOLICITADO POR APOYP LOGISTICO.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22035. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 2457OR16 OCHO LONAS, TODO TERRENO. INCLUYE ARMADO ALINEAMIENTO Y BALANCEO. SEGUN FACTURA NO. 30007660. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA TIPO PICK-UP COLOR DORADO. PLACA NO. 09685. REG. NO. 618. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGIENERIA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22036. POR LA COMPRA DE 3,000 BOLETOS PARA PAGO DE AGUA. SEGUN FACTURA NO. 017230. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO SEGUN MEMO NO. DSG-1616-VII-2013, ORDEN DE COMPRA 2175, A FAVOR DE DIMECA/RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA, POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P 2035N, ASIGNADA A LA SEÑRA MARIBEL ZERON, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22048. POR LA COMPRA DE 2 EXTRACTORES DE AIRE PARA BAÑO. SEGUN FACTURA NO. 00126. PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22058. POR LA COMPRA DE 4 TONER CC530A, 4 CC531A, 4CC532A, 4CC533A. SEGUN FACTURA NO.00127. PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA GENERAL.


title: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO SEGUN MEMORANDO No. DI-261-VI-2013, ESTIMACION No. 16, FACTURA No. 5336, (PAGADA A TASA DE CAMBIO DIA 26/07/2013 L. 20.4824X$1.00) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV


title: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO SEGUN MEMORANDO No. DI-302-VII-2013, ESTIMACION No. 17, FACTURA No. 5338, (PAGADA A TASA DE CAMBIO DIA 26/07/2013 L. 20.4824X$1.00) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21171. POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 5E, 50 CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 5E, 4 SWITCH DE 8 PUERTOS SIMILAR O MEJOR AL TP-LINK (TL-SF1008D). SEGUN FACTURA NO. 00120. PARA SER UTILIZADO EN LOS NUEVOS SISTEMAS. REGIONALES : GOASCORAN, LA LIBERTAD, AMAPALA Y TROJES. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 014/2011 con resumen: CONTRATO ENTRE ENEE Y CONSORCIO SADEMEX INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V./SADEVEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L., CONSTRUCCION AMPLIACION DE SUBESTACIONES EN 69 KV "LAS FLORES Y DANLI", PAGO SEGUN MEMORANDO No. DI-252-VI-2013, ESTIMACION No. 14, FACTURA No. 0046, (PAGADA A TASA DE CAMBIO DIA 26/07/2013 L. 20.4824X$1.00) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.

name: SADEMEX INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


title: CAMBIO DE IMPUTACION AL PAGO DE Contrato: 024/2012 DE LA CONSULTORIA "APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL UNTERNO Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE CONFORME CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORIA INDEPENDIENTE", ENTRE LA ENEE Y DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS, S.DE R.L./D.E.S.,S.DE R.L., PAGO DE LA CLAUSULA 4) DE LA ENMIENDA NUMERO 1, INCISOS A) Y B) , ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.

streetAddress: COL ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL DELTA CASA#3173

actividadObra: 4 - TRANSFORMACION CORPORATIVA


title: CAMBIO DE IMPUTACION DE PAGO AL Contrato: 024/2012 DE LA CONSULTORIA "APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE CONFORME CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUDITORIA INDEPENDIENTE", ENTRE LA ENEE Y DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS, S.DE R.L./D.E.S.,S.DE R.L., PAGO DE LA CLAUSULA 4) DE LA ENMIENDA NUMERO 1, INCISOS C) , ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL-HO.


title: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO CAMIONETA DE 4 PUERTAS, SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE MISIONES ESPECIALES EN LA GERENCIA GENERAL, SEGUN CONTRATO No. 244/2012, CORRESPONIDENTE AL PERIODO DEL 1 MES A PARTIR DEL 1ro AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN MEMORAMDO-DSG-020-I-2013 Y FACT-OP229101244.


title: CAMBIO DE iMPUTACION AL PAGO SEGUN MEMORANDO No. DI-155-4-2013, A FAVOR DE LA SEÑORA: MARIA ELSA MARADIAGA QUIÑONEZ, EN CONCETO DE INDEMNIZACION POR LA CONSTITUCION DE LA SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO A FAVOR DE LA ENEE, EN PREDIO UBICADO EN LA RUTA DE LA LINEA "DANLI-CHICHICASTE" IDENTIFICADO POR ENEE CON EL CODIGO D-CH-020 C-R,  A LA CUENTA EN BANCO DE OCCIDENTE No. 21-414-021371-9, SE ADJUNTA REGISTRO DEL SIAFI Y SOLVENCIA MUNICIPAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL,  PROYECTO ENEE/BID-1584/SF-HO.

MARIA ELSA MARADIAGA QUIÑONEZ

legalName: MARIA ELSA MARADIAGA QUIÑONEZ

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público


title: CAMBIO DE IMPUTACION AL PAGO SEGUN MEMORANDO No. DI-141-4-2013, A FAVOR DE JOAQUIN ALEXIS RODRIGUEZ FLORES Y JOSE DAVID RODRIGUEZ FLORES, EN CONCETO DE INDEMNIZACION POR LA CONSTITUCION DE LA SERVIDUMBRE DE ELECTRODUCTO A FAVOR DE LA ENEE, EN PREDIO UBICADO EN LA RUTA DE LA LINEA DE 69KV "DANLI-CHICHICASTE" IDENTIFICADO POR ENEE CON EL CODIGO F-E-047-050-052-053,  A LA CUENTA EN BANCO HSBC HONDURAS, S.A. No. 1011785690, SE ADJUNTA REGISTRO DEL SIAFI Y SOLVENCIA MUNICIPAL, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL,  PROYECTO ENEE/BID-1584/SF-HO.

JOAQUIN ALEXIS RODRIGUEZ FLORES

legalName: JOAQUIN ALEXIS RODRIGUEZ FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21069. POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 100 AMPERIOS. SEGUN FACTURA NO. 18215.  PARA USO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PICK UP, BLANCO PLACA NO. 8567. ASIGNADO A OPERACION RELAMPAGO. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.-

TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 333 A SAN NICOLAS, LA ENTRADA COPAN DEL 10/04/2013 AL 11/04/2013 AL SERVICIO DEL JEFE DE LA DIVISION EN VISITA TECNICA CON LOS OFERENTES, PARA EL PROY,AMPLIACION EN 230 KV, DE S/E SAN NICOLAS, EN LA ENTRADA COPAN.

ADAN SIERRA AVILES

legalName: ADAN SIERRA AVILES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21047. POR LA COMPRA DE 2 UPS DE 700 VATIOS CON REGULADOR DE VOLTAJE. SEGUN FACTURA NO. 14890. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22017. POR LA COMPRA DE 1 TONER DE TINTA HP 07551A. SEGUN FACTURA NO. 8081. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.
NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES ( LUBRYLAV CAR ) MATENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-07489 SEGUN MEMORANDUM DSG-076-IV-2013 Y FACTURA No-11362 Y ORDEN DE TRABAJO No-06212

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES ( LUBRYLAV CAR ) MATENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-07489 SEGUN MEMORANDUM DSG-076-IV-2013 Y FACTURA No-11362 Y ORDEN DE TRABAJO No-06212

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-228-VIII-2013 A FAVOR DE GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ, POR EMPASTADO DE DOCUMENTOS TIPO LIBRO DE PASTA GRUESA (75 LEITZ) FACTURA No. 01137, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PROYECTO 1584/SF-HO.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,600.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 329 A TELA,ATLANTIDA DEL 09/04/2013 AL 12/04/2013 AL SERVICIO DEL ING.NAHUM R HERNANDEZ C. EN LABORES DE REPLANTEO DE TERRENO ENEE EN SITIO " CARCAMO " CON PERSONAL DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE TELA Y PERSONAL DE "PUMA ENERGY ".

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA EN INGENIERIA CIVIL EN EL PROYECTO PATUCA III, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE DICIEMBRE, SEGUN RECIBO ADJUNTO Y AUTORIZADO POR LA UNIDAD DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLES. SE HACE AL CARGO A ESTA UNIDAD EN VISTA DE QUE NO ESTA AUTORIZADA LA ESTRUCTURA DE ESTE PROYECTO, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION.

EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ

legalName: EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21878, A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ, POR COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL EN "L" CON CUATRO GAVETAS GRANDES, ASIGNADO A LA SEÑORA MARIBEL ZERON MEMBREÑO, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES ( LUBRYLAV CAR ) MATENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-08575 SEGUN MEMORANDUM DSG-075-IV-2013 Y FACTURA No-11358 Y ORDEN DE TRABAJO No-08/UAL-2012


title: CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA DE LA UEPER Y DE PRESTAR SUS SERVICIOS LINGUISTICOS Y ADMINISTRATIVOS COMO ENLACE ENEE-UPER, MEDIANTE SU COMPROBADO CONOCIMIENTO DEL IDIOMA CHINMO MADARIN, SEGUN CONTRATO DE SERVIIOS PRESFESIONES FIRMADO POR

JOSE GUILLERMO VELASQUEZ GALEANO

legalName: JOSE GUILLERMO VELASQUEZ GALEANO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21025. POR LA COMPRA DE 2 UPS DE 700 VATIOS. CON REGULADOR DE VOLTAJE. SEGUN FACTURA NO. 14889. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-232-VIII-2013, A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA, PLACA 0237, REGISTRO 410, ORDEN DE TALLER No.10, FACTURA No. 11712, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES ( LUBRYLAV CAR ) MATENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-08575 SEGUN MEMORANDUM DSG-075-IV-2013 Y FACTURA No-11358 Y ORDEN DE TRABAJO No-08/UAL-2012


JOSE ROQUE RIVERA ANTUNEZ

legalName: JOSE ROQUE RIVERA ANTUNEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 7 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 033 A JUTICALPA,OLANCHO DEL 08/04/2013 AL 20/04/2013 GIRA DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO REPARACIONES VARIAS ENTREGA DE PAPELERIA UNIFORMES .( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE ROQUE RIVERA LPS 439.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 062 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1243-1-0

type: OFICIO


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-234-VIII-2013, A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, COLOR VERDE, DOBLE CABINA, PLACA 07494, REGISTRO 381, ORDEN DE TALLER No.9, FACTURA No. 11713, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 20903. POR LA COMPRA DE 1,500 REGISTROS CLIMATOLOGICOS. SEGUN FACTURA NO. 032423. MATERIALES  USADOS PARA LA RED HIDROCLIMATICAS EN TODO EL PAIS.

LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS

legalName: LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A. DE C.V.


POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 034 A JUTICALPA,CATACAMAS DEL 08/04/2013 AL 20/04/2013 TRANSPORTAR AL SEÑOR ROQUE RIVERA.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ LPS 2,280.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 063 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1246-1-0


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21925, A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L., POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4014-P4015 HIGH PERFORMANCE 64A, PARA USO DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-1584/SF-HO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22091. POR LA COMPRA DE 25 DOMIC DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA EN MATERIAL COROPLAST FULL COLOR 2MTS X 1MTS. SEGUN FACTURA NO. 4194. PARA SER UTILIZADO EN LAS CAMPAÑAS AHORRO DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES ( LUBRYLAV CAR ) MATENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-S/P DONADO POR LA DEI SEGUN MEMORANDUM DSG-074-IV-2013 Y FACTURA No-11360 Y 11361 Y ORDEN DE TRABAJO No-24 Y 25

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21040. POR LA COMPRA DE 3 TINTA NEGRA HP 21,  TINTA COLOR HP 22,  TINTA NEGRA HP 56,  TINTA NEGRA HP 28. SEGUN FACTURA NO. 84048. SOLICITADO POR LA DIRECCION DERECURSOS HUMANOS


rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013-A con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 1584/SF-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., BID-1584/SF-HO.
 Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-248-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-248-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-248-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-248-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-248-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-248-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013-A con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 1584/SF-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., EL CUAL SERA FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 1584/SF-HO, PAGO DEL 40% FINAL DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA A SATISFACCION DEL CONTRATANTE), FACTURA No. 516064, (NO SE RETIENE ISR LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L, ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE1584/SF-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 095/2013-A con resumen: CONTRATO No. 095/2013, "PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMOS BID 1584/SF-HO" ENTRE LA ENEE Y PRICE WATERHOUSE COOPERS INTERAMERICA, S. DE R. L., EL CUAL SERA FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO No. 1584/SF-HO, PAGO DEL 35% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (CONTRA LA ENTREGA DEL INFORME SEMESTRAL DEL PROYECTO), FACTURA No. 515981, (NO SE RETIENE ISR LA FIRMA AUDITORA PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L, ESTA SUJETA A PAGOS A CUENTA) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-ENEE1584/SF-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011 con resumen: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., UGP/BID-1584/SF-HO.

legalName: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-25-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-25-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-25-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-25-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-25-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-25-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., APROBACION MEMO: DI-023-I-2013, PAGO DE ESTIMACION No. 13, FACTURA nO. 5324, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.

description: REVERSION TOTAL, Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011 con resumen: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO DE LA ESTIMACION No. 14, FACTURA No. 5333, AUTORIZADA MEDIANTE MEMONo. DI-123-III-2013, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-1584/SF-HO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22092. POR LA COMPRA DE 20,000 MAGNETICOS, PLASTIFICADOS FULL COLOR TAMAÑOS 3X3. SEGUN FACTURA NO. 4195. PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA AHORRO DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL, SEGUN MEMORANDO DSG-246-IX-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, NISSAN, DOBLE CABINA, PLACA 09468, REGISTRO 584-08, COLOR BLANCO, ORDEN DE TALLER No.7, FACTURA No. 004177. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR DESPUES DEL REDONDEL DE PUENTES DEL AEROPUERTO

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


description: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22092. POR LA COMPRA DE 20,000 MAGNETICOS, PLASTIFICADOS FULL COLOR TAMAÑOS 3X3. SEGUN FACTURA NO. 4195. PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA AHORRO DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22094.  POR LA COMPRA DE 100,000 SMALL CARD FULL COLOR SATINADOS. SEGUN FACTURA NO. 4191. PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA AHORRO DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL 21101 POR LA COMPRA DE ESCRITORIO, SILLA SELIEJECUTIVA Y UPS. MAS EL 12% DE IMPUESTO. SE HACE AL CARGO A ESTA UNIDAD EN VISTA DE QUE NO ESTA AUTORIZADA LA ESTRUCTURA DE ESTE PROYECTO, POSTERIORMENTE SE HARA LA REVERSION.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S.de R.L MATENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-S/P  SEGUN MEMORANDUM DSG-073-IV-2013 Y FACTURA No-11358 3428Y ORDEN DE TRABAJO No-20

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE MATENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-S/P SEGUN MEMORANDUM DSG-073-IV-2013 Y FACTURA No-3428 Y ORDEN DE TRABAJO No-20


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21043. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP #901 COLOR NEGRO, 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP #901 DE COLORES.
SEGUN FACTURA NO. 84047. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUELINE  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 093-2013 Y FACTURA No-0091DEL MES DE MARZO 2013

JAQUELINE REDONDO VASQUEZ

legalName: JAQUELINE REDONDO VASQUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUELINE  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 093-2013 Y FACTURA No-0091 DEL MES DE ENERO 2013


title: PAGO A FAVOR DE JAQUELINE REDONDO VASQUEZ   EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 093-2013 Y FACTURA No-0081 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22121. POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, SEGUN FACTURA NO. 20022260. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22120. POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO, AMARILLO, CYAN Y MAGENTA. SEGUN FACTURA NO.85095. SOLICITADO POR RELACIONES LABORALES.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22096. POR LA COMPRA DE 100,000 SMALL CARD SATINDADO FULL COLOR. SEGUN FACTURA NO. 4192. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA EDUCATIVA VERANO CON AHORRO, APAGA TU FOCO, TU TELEVISOR, TU AIRE, TU ESTUFA Y VIAJA SEGURO. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

NOTA: FECHA RECIBIDO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EL DIA 09 DE MAYO 2013.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE T. VINDEL SOSA / PROD. PERIODISTICA TOVI  EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD  SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No- 019-2013 Y FACTURA No-000404 CORRESPONDIENTE A MARZO 2013

name: JOSE T. VINDEL SOSA/PROD.PERIODISTICA TOVI

streetAddress: COLONIA SATELITE BLOQUE U CASA 903


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 12-UAL-2013, FACTURA NO. 11363. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR. AL VEHICULO NO. PLACA NO. 09491, REG NO. 562-08. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.
SEGUN MEMORANDO DSG-077-IV-2013 DEL 08 DE ABRIL, 2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: CONTRATO No. 013/2011, "CONSTRUCCION LINEAS DE TRANSMISION EN 69 KV "LAS FLORES -ERANDIQUE" Y "DANLI-CHICHICASTE", ENTRE LA ENEE Y NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., PAGO SEGUN MEMORANDO No. DI-442-IX-2013, ESTIMACION No. 18, FACTURA No. 5342, (PAGADA A TASA DE CAMBIO DIA 09/10/2013 L. 20.5242X$1.00) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, UGP/BID-ENEE.

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21038. POR LA COMPRA DE 1 TINTA COLOR LASERJET BLAC PRINT CARTRIDG Q3960A. SEGUN FACTURA NO. 17202. SOLICITADO POR ADMINISTRACION DE CONTRATOS.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO A FAVOR DE: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS, EN LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORROS , SEN CONTRATO DE PRESTACIOIN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  No 030-2013 DE FECHA 01 DE MAR/2013. FACT. No 017912, RECIBO No 17970 DE FECHA 02 DE MAR/2013.Y MEMORANDO No IC No-046-03/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CAMILO POR LA CANTIDAD DE LPS 81,200.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 9,744.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 0814, REG N 231 ASIGNADO AL EMPLEADO CARLOS GOMEZ SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE TALLER N 27/UAL/2013, FACTURA N 0437, RECIBO N 0178, Y MEMORANDO DSG-082-IV-2013.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL, SEGUN MEMORANDO DSG-266-X-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MAZDA, DOBLE CABINA, COLOR GRIS, PLACA 00236, REGISTRO 405, ORDEN DE TALLER No.6, FACTURA No. 004174. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL, SEGUN MEMORANDO DSG-267-X-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, TOYOTA, COLOR VERDE, PLACA 07494, REGISTRO 381, ORDEN DE TALLER No.11, FACTURA No. 11717. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, SEGUN MEMORANDO DSG-265-X-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO (OVERHAULL) DEL VEHICULO, MAZDA, COLOR VERDE, PLACA 09646, REGISTRO 408, ORDEN DE TALLER No.8 Y 14, FACTURA No. 92120861. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS, DE LAS CAMPAÑAS DE AHORROS DE ENERGIA, SEGUN CONTRATO No 029-2013. DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DE FECHA 01 DE MAR/2013. FACT. No 016324,Y RECIBO 09799 DE FECHA 02 DE MAR/2013.  AUTORIZADOS POR LIC EMIL HAWIT GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

telephone: ND


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 12-UAL-2013, FACTURA NO. 11363. POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, DE ACEITE Y DE AIRE.  AL VEHICULO NO. PLACA NO. 09491, REG NO. 562-08. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.
SEGUN MEMORANDO DSG-077-IV-2013 DEL 08 DE ABRIL, 2013.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 032, FACTURA NO. TGU 001270. POR ENVIO DE CORRESPONENCIA SOBRE SUSCRIPCION DE CONTRATO CON POLIWATT DE EL SALVADOR EXPORT DEL 01/03/2013 AL 14/03/2013. SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO DE LA DIVISION DE OPERACION.
SEGUN MEMORANDO DSG-080-IV-2013 DEL 08 DE ABRIL, 2013.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT-PRODUCCIONES NOTICIAS MONITOREO, EN CONEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR CANAL 42 MUNDO TV. PROGRAMA -CONTRA OPINION-EN HORARIOS DE SABADOS Y DOMINGOS DE 07.00 A 8.00 P.M. SEWGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 038-2013 DE FECHA 01 DE MAR/2013 , MEMORANDO No IC-050-03-2013 DE FECHA 22 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

name: JOSE RODOLFO MONTALVAN TOSCANO/PRONOMOT PRODUCCIONES,NOTICIAS,MONITOREO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 1, FACTURA NO. 0071. POR CAMBIO DE UBICACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DIRECCION DE LICITACIONES.
SEGUN MEMORANDO DSG-081-IV-2013 DEL 08 DE ABRIL, 2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE: MIGUEL ANGEL  CABALLERO LEIVA, EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA POR CANAL 11PROGRAMA-EXTRA TV. EN HORARIO LOS SABADOS DE 5.00 P.M. CON REPETICION A LAS 12.00 A.M. SEGUN CONTRATODE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS  No-043-2013 DE FECHA 01 DE MAR/2013.FACT. No 1112 YRECIBO No 0144 DE FECHA 31 DE MAR/2013. MEMORANDO No IC-No-056-03-2013 DE FECHA 22 DE MAR/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA

legalName: MIGUEL ANGEL CABALLERO LEIVA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TRANSPORTE NO. 035, FACTURA NO. TGU 001311. POR DEVOLUCION DE FACTURAS ORIGINAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2012. POR ENVIO DE FACTURACION DE ENVIOS EXPORT DEL 01/03/2013 AL 14/03/2013. A EL SALVADOR  SOLICITADO POR PLANEAMIENTO OPERATIVO DE LA DIVISION DE OPERACION.
SEGUN MEMORANDO DSG-079-IV-2013 DEL 08 DE ABRIL, 2013.


OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

legalName: OSCAR ORLANDO CALONA AVILA

rationale:
PAGO A FAVOR DE: OSCAR ORLANDO CALONA AVILA ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR HRN PROGRAMA-RESUMEN SEMANAL,HORARIO DIA SABADO DE 3.00 A 4.00 P.M. , SEGUN CONTRATO  DE PRESTACION DE SEERVICIOS PUBLICITARIOS No 039/2013.  DE FECHA 01 DE MAR/2013. FACT. No 001017, RECIBO No 000820 DE FECHA, MAR/2013. CORRESPONDIENTE A MAR/2013.
                                              REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO ...

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1279-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21062. POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO WESTERN DIGITAL DE 500 GB EN ADELANTE. SEGUN FACTURA NO. 40056. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ ,EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL , TRANSMITIDA POR RADIO GLOBO PROGRAMA -EQUILIBRIO NOTICIOSO-EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DURANTE NOTICIEROS, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 032-2013. DE FECHA 01 DE MAR/20213, FACT.Y RECIBO S/ No DE FECHA 31 DE MAR/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE: RAMON RFAUL PALMA MPORAZAN , ENCONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR PROGRAMA -ONCE NOTICIAS TRANSMITIDA POR CANAL 11 EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 6.00 A 7.30 A.M. , SEGUN CONTRATO No 005-2013. DE FECHA 02 DE MAR/2013. FACT. No 0229,RECIBO No0195 DE FECHA 31 DE MAR/2013. CORRESPONDEINTE AL MES DE MAR/2013.

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V., SEGUN MEMORANDO DSG-294-X-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, NISSAN FRONTIER, BLANCO, PLACA 09468, REGISTRO 584-08, ORDEN DE TALLER No.14, FACTURA No. 4654. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, SEGUN MEMORANDO DSG-293-X-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MITSUBISHI, TIPO JEEP, PLACA 00765, REGISTRO 88-313, ORDEN DE TALLER No.13, FACTURA No. 11400. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A FAVOR DE: JOSE SANTOS GALEZ MARTINEZ EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO SAN PEDRO, PROGRAMA -NOTICIERO HECHOS DE LUNES A VIERNES DE 8.00 A 8.30 ,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 004-2013. DE FECHA 02 DE ENE/2013.FACT No 0153, RECIBO No0110 DE FECHA 31 DE MAR/2013.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ

legalName: JOSE SANTOS GALVEZ MARTINEZ


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 04-UAL-2013; FACTURA NO. 11359. POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, ENGRASE GENERAL, AL VEHICULO PLACA N-07715, REGISTRO 400. ASIGNADO A LA UNIDAD DE CAPACITACION.
SEGUN MEMORANDO DSG-078-IV-2013 DEL 08 DE ABRIL, 2013.


title: PAGO A FAVOR DE: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO, ENCONCEPTO DE PUBLIDAD INSTICIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA HRQW-PROGRAMA-ENTRE NOSOTRAS-, HORARIO  LOS  SABADOS DE 11.00 A 11.30 A.M. ,SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No 044-2013 DE FECHA 01 DE MAR/2013 ,FACT.No 016, RECIBO S/No DE FECHA31 DE MAR/2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR/2013.

LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO

legalName: LESLY PATRICIA ROMERO SUAZO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 04-UAL-2013; FACTURA NO. 11359. POR CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, ENGRASE GENERAL, CHEQUEO DE FRICCIONES, CHEQUEO DE NIVELES, AL VEHICULO PLACA N-07715, REGISTRO 400. ASIGNADO A LA UNIDAD DE CAPACITACION.
SEGUN MEMORANDO DSG-078-IV-2013 DEL 08 DE ABRIL, 2013.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22095. POR LA COMPRA DE 100,000 BIFOLIOS FULL COLOR. SEGUN FACTURA NO.4190. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA EDUCATIVA VERANO CON AHORRO, APAGA TU FOCO, TU TELEVISOR, TU AIRE, TU ESTUFA, Y VIAJA SEGURO. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.
SEGUN MEMORANDO DSA-948-V-2013 DEL 09 DE ABRIL, 2013.

NOTA: FECHA RECIBIDO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EL DIA 09 DE MAYO 2013.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.


title: PAGO SEGUN MEMO No. DSG-2868-XI-2013, ORDEN DE COMPRA No. 22613, A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, POR COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS, PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI, JEEP AMARILLO, PLACA 00765, REGISTRO 88-313 TINTAS, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: PAGO A FAVOR DE NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD DINSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-045-2013 SEGUN FACTURA No-120 Y MEMORADUM IC-No-045-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013

NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ

legalName: NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE NEFI ULISES COLINDRES MENDEZ POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD DINSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-045-2013 SEGUN FACTURA No-125 Y MEMORADUM IC-No-075-04-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-041-2013 SEGUN FACTURA No-469 Y MEMORADUM IC-No-066-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013

OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE

legalName: OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS PARA BRINDAR ASISTENCIA A LAS CUADRILLAS DE OLANCHITO EN EL MANTENIMIENTO Y ATENCION A FALLAS EN LAS LINEAS DE TRANSMISION SEGUN CONTRATO NO. 242/2012 FACTURA NO. OP229101242 MEMORANDO DSG-015-I-2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) MES A PARTIR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN GABRIEL GARCIA LUQUE  POR EL CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-041-2013 SEGUN FACTURA No-471 Y MEMORADUM IC-No-078-03-2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22215. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO SUPER TRACTORAS 235/75/215 DE 8 LONAS , CON SUS REPECTIVAS VALVULAS INCLUIR ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7602. AL VEHICULO PLACA N-0875, REG. 0809. DEL PROYECTO 105/1024.
REQUISICION NO.53 .PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-0875, REGISTRO 809, PICK-UP, MITSUBISHI, 4X4 AÑO 1987 .

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 247/2013 con resumen: Contrato de  Servicio  de  Consultoria  Individual  No. 247/2013, Especialista  en  Planificiacion,  Monitoreo  y  Evaluacion, Contrato  de  Prestamo  2016/BL-HO (Segunda  Operacion  HO-L1039). Disminución por cierre-Gestión: 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-11-298-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-11-298-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 247/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 2472/2013, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 2 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, SE RETIENE ISR CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 247/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 2472/2013, ESPECIALISTA EN PLANIFICACION, MONITOREO Y EVALUACION, ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA ING. SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTA RECIBO ORIGINAL Y CONSTANCIA No. 1 APROBADA POR LA SUBGERENCIA TECNICA, SE RETIENE ISR CONFORME A LEY, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, UGP/BID-2016/BL.HO.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL, SEGUN MEMORANDO DSG-310-XI-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MAZDA, COLOR GRIS, PLACA 00236, REGISTRO 405, ORDEN DE TALLER No.12, FACTURA No. 4443. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

LUBRITEC PERIFERICO S DE RL

legalName: LUBRITEC PERIFERICO S DE RL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21049. POR LA COMPRA DE 25 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 2 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SEGUN FACTURA NO. 20021005. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE LUBRITEC PERIFERICO S DE RL, SEGUN MEMORANDO DSG-019-II-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, NISSAN, DOBLE CABINA, PLACA 09468, REGISTRO 584-08, COLOR BLANCO, ORDEN DE TALLER No.2, FACTURA No. 3371. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO PICK UP 4X4 SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENDER TURNO DE EMERGENCIA EN LA RED DE LINEAS DE TRANSMISION ASIGANADAS AL DEPTO. DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN CONTRATO NO. 250/2012 FACTURA NO. OP229101250 MEMORANDO NO. DSG-019-I-2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 49 DIAS A PARTIR DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L, SEGUN MEMORANDO DSG-324-XII-2013, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO DEL VEHICULO, MAZDA, PLACA 00237, REGISTRO 410, ORDEN DE TALLER No.16, FACTURA No. 11722. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21071. POR LA COMPRA DE 1 UPS MODELO TRIP-LITE COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 37359. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L., SEGUN MEMORANDO DSG-335-XII-2013, CORRESPONDE A COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO, TOYOTA, TIPO PICK-UP, PLACA 07484, REGISTRO 387, ORDEN DE COMPRA No.22762, FACTURA No. 30012599/28407. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO PICK UP 4X4 SERA UTILIZADO  EN EL LEVANTAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 23 SUBESTACIONES ASIGNADAS AL DEPTO. DE TRANSMISION CENTRO SUR UBICADAS DESDE EL AREA DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA CENTRO SUR ORIENTE Y OLANCHO, ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA QUE CUBREN LAS 24 HORAS EN DICHAS SUBESTACIONES SEGUN CONTRATO NO. 249/2012 FACTURA NO. OP229101249 MEMORANDO DSG-018-I-2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 49 DIAS A PARTIR DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012.


title: PAGO SEGUN MEMORANDO DSG-248-II-2013, A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACION (OVERHAULL) DEL VEHICULO MAZDA, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA, PLACA 0237, REGISTRO 410, ORDEN DE TALLER No.8, FACTURA No. 91800337. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, PRESTAMO 1584/SF-HO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 089 A LA CIUDAD DE COLOMBIA DEL 17/04/2013 AL 19/04/2013 VISITA A LA EMPRESA PUBLICA DE MEDELLIN ( EPM ) SECTOR ELECTRICO DE HONDURAS.

EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO

legalName: EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE ECOS INFORMATIVOS POR LA CANTIDAD DE LPS 5,000.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 600.00 POR 12% DE IMPUESTO S / VENTA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA " ECOS INFORMATIVOS " TRANSMITIDO POR CANAL 39 DE JUEVES DE 6.00 A 7.00 P.M CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012. SEGUN OFICIO N 150-RP-12, FACTURA N 032,RECIBO S/N, CONTRATO N 207-2012.

SOC CAPITALINA COMUNIC COMERC SRL CV

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL LA LOMAS

legalName: SOC CAPITALINA COMUNIC COMERC SRL CV


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 1086 A GRACIAS,LEMPIRA DEL 22/04/2013 AL 25/04/2013 INSTALACION DE EQUIPO DE ONDA PORTADORA.

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE 2 COMPUTADORAS Y 3 IMPRESORAS. SEGUN REQUISICION NO. 12. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22212. POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS Y 3 IMPRESORAS. SEGUN FACTURA NO. 00141 Y  REQUISICION NO. 12. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.22224. POR LACOMPRA DE 3 SILLAS SEMI EJECUTIVA C/BRAZOS. SEGUN FACTURA NO. 0096 Y REQUISICION NO. 132.  PARA USO DEL PERSONAL DE SOPORTE TECNICO. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: COMPRA DE UNA SILLA CON BRAZOS FORRADOS DE CUERINA CON 5 RODOS. SEGUN REQUISICION NO. 111. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22199. POR LA COMPRA DE UNA SILLA CON BRAZOS FORRADOS DE CUERINA CON 5 RODOS. SEGUN FACTURA NO. 0424 Y  REQUISICION NO. 111. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: COMPRA DE UN SACAPUNTA ELECTRICO. SEGUN REQUISICION NO. 38. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD SUPERVISION DE ALMACENES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22200. POR LA COMPRA DE UN SACAPUNTA ELECTRICO. SEGUN FACTURA NO. 00139. Y REQUISICION NO. 38. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD SUPERVISION DE ALMACENES. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: COMPRA DE 15 PAPEL BOND B-20 T-CARTA, 8  PAPEL BOND B-20 T-OFICIO, 4 PAPEL BOND B-20 T-LEGAL. SEGUN REQUISICION NO. 10. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES, AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22201. POR LA COMPRA DE 15 PAPEL BOND B-20 T-CARTA, 8  PAPEL BOND B-20 T-OFICIO, 4 PAPEL BOND B-20 T-LEGAL.
SEGUN FACTURA NO. 2013139144 Y REQUISICION NO. 10. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES, AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 200 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGNADOS A LA GERENCIA GENERAL, SEGUN RECIBO NO.004372,  FACTURA NO.110941, ORDEN DE COMPRA NO.16159, MEMORANDO DSG-710-IV-2013 .

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title: PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LAS DIFEREBTES ACTIVIDADES DE UEPER-ENEE, SEGUN ORDENES DE COMPRA No. 006-UEPER-13 DEL 5 DE FEB-2013 Y No. 001-UEPER-13 DEL 8 DE ENERO -2013, Y MEMORANDO SDA-023-2013 DEL 21 DE MARZO DEL 2013.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :1 F-01: 1354-1-0 - COMPRA DE 2 C/U TINTA HP COLOR NEGRO, AMARILLO, Y MAGENTA, Y TONER. SEGUN REQUISICION NO. 37. PARA USO DE LA IMPRESORA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y COMPRA DE ENERGIA,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-801-1-1354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-801-1-1354-1-0

description: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 15,530.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS 1,863.60 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA  POR COMPRA DE 2 C/U TINTA HP COLOR NEGRO, AMARILLO, Y MAGENTA, Y TONER. SEGUN REQUISICION NO. 37, RECIBO N 85808,RECIBO S/N,Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22352 . PARA USO DE LA IMPRESORA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y COMPRA DE ENERGIA,


title: COMPRA DE 1 C/C PARA IMPRESORA MEGENTA, YELOW, BLUE, BLACK. SEGUN REQUISICION NO, 74408. PARA USO DE LA IMPRESORA DE SEGURIDAD INTERNA.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22203. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA  IMPRESORA MARCA HP 1NK. HP  MAGENTA,  HP YELOW, HP  BLUE, HP  BLACK. SEGUN FACTURA NO. 85388. Y REQUISICION NO, 74408. PARA USO DE LA IMPRESORA DE SEGURIDAD INTERNA.


title: COMPRA DE 8 TINTAS DE  VARIOS COLORES PARA IMPRESORA MFC-MULTIFUNCIONAL CENTER MFC-9970 CDW. SEGUN REQUISICION NO. 35. PARA USO EXCLUSIVO DE LA JEFATURA DE LA DIVISION ADMINISTRACION DE CONTRATOS C.E.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22218. POR LA COMPRA DE 8 TINTAS DE  VARIOS COLORES PARA IMPRESORA MFC-MULTIFUNCIONAL CENTER MFC-9970 CDW. SEGUN FACTURA NO. 85397 Y REQUISICION NO. 35. PARA USO EXCLUSIVO DE LA JEFATURA DE LA DIVISION ADMINISTRACION DE CONTRATOS C.E.


legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS S DE R.L DE C.V ( COMPUACCESS ) POR LA CANTIDAD DE LPS 2,640.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 UPS DE 700 VATIOS O SUPERIOR CON REGULADOR DE VOLTAJE. SEGUN REQUISICION NO. 1024. PARA USO DE LOS AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.FACTURA N 18457,RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22202.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN REQUISICION NO. 11. PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22211. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA. SEGUN FACTURA NO. 00140 Y  REQUISICION NO. 11. PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES.


title: COMPRA DE 2 COMPUTADORAS, PROCESADOR 15 3RA GENERACION 8 GB MEMORIA RAM 500, GB DISCO DURO UNIDAD DC/DVD, WINDOWS7 PRO 64BIT ETC. PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA TECNOLOGIA INFORMATICA EN EL CENTRO DE DATOS (SERVIDORES, DATOS, INTERNET, VOZ/IP, COMUNICACIONES. DE LA DIVICION DE INFORMATICA. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22213. POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS, PROCESADOR 15 3RA GENERACION 8 GB MEMORIA RAM 500, GB DISCO DURO UNIDAD DC/DVD, WINDOWS7 PRO 64BIT ETC.  SEGUN FACTURA NO. 11367. PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA TECNOLOGIA INFORMATICA EN EL CENTRO DE DATOS (SERVIDORES, DATOS, INTERNET, VOZ/IP, COMUNICACIONES. DE LA DIVICION DE INFORMATICA. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22204. POR LA COMPRA DE 6 C/U CARTUCHOS COLOR AZUL, ROSADO, AMARILLO, Y NEGRO, SEGUN FACTURA NO. 003. REQUISICION NO. 31. PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA DE CONTRATACIONES. AUTORIZADA POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERECIA

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS