INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. VILLAS MKAY 10 CALLE 1 Y 2 AVE.

legalName: INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C N.18032 SEGUN FACTURA N.045-2013.POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2013.


title: POR LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE YORO DURANTE EL I TRIMESTRE 2013.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL PROGRESO BARRIO QUEBRADA SECA

scheme: HN-RTN

legalName: METROPOLIS S.DE.R.L.

METROPOLIS S.DE.R.L.

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 47 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO

ue: 46 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR LA  CANCELACION DE LA O/C # 18010 CON FACTURA # 6299, POR LACOMPRA DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE YORO DURANTE EL I TRIMESTRE 2013.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C # 18006 SEGUN FACTURA # DT 136/2013.POR LA COMPRA DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2013.


MEDICALPHARMA,S.A.

streetAddress: KM. 4 CARRETERA A SAMTA LUCIA EDIFICIO CHIMBO F.M.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C N.18024 SEGUN FACT. N.FP-792.POR LA COMPRA DE PRODUCTO FARMACEUTICO Y MEDICINALES VARIOS,QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2013.


fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

organismo: 132 - Italia

actividadObra: 4 - ATENCION A ENFERMEDADES PRIORIZADAS

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C #18038 SEGUN FACT # DT 161/2013.POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE LA REGION DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2013.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LOS DIFERENTES AUTOBUSES DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA No133009 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES BUSES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE CUARTO TRIMESTRE 2013.


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: POR LA CANCELACION DE O/C #18001 SEGUN FACTURA #540229.POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE YORO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2013.


VINICIO MURILLO MENCIA

legalName: VINICIO MURILLO MENCIA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C # 18011 SEGUN FACTURA # 001864,POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL. DE YORO,DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2013.


MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C #18002 SEGUN FACTURA #298353,POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DEL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2013.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C # 18012 SEGUN FACTURA #001865 ,POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DISTINTAS OFICINAS  DE LA REGION DEPTAL. DE YORO,DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2013.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C # 18009 SEGUN FACTURA #001868,POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL. DE YORO,DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2013.


RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ FLORES

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C # 18003 SEGUN FACTURA #24454,POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES QUE SERA DISTRIBUIDO A LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE LAS UNIDADES DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO,DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2013.


title: POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE ESCRITORIO QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DEPTAL. DE YORO, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2013.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - ATENCION A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCION A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C 18013 SEGUN FACTURAS #001875-001876 ,POR LACOMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE ESCRITORIO QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DEPTAL. DE YORO, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2013.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE YORO,DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2013.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C #18028 SEGUN FACTURA # 33260 ,PORLA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE YORO,DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2013.


JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C N.18014 SEGUN FACTURA N.2152.POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN DISTRIBUIDAS A LOS DISTINTOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE YORO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2013.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C 18015 SEGUN FACTURA #29660.POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS AL DISTINTO PERSONAL DE LA REGION DEPTAL. DE YORO 2013.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C #18016 SEGUN FACTURA # 29661.POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DE CAMPO DE LA REGION DE SALUD DE YORO 2013.


QUIMIPROS DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA 4TA AVE 15 CALLE S E

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C # 18008 SEGUN FACTURA # 56810, POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE YORO,DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2013.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C N. 18018 SEGUN FACTURA N. 002069,POR LACOMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL. DE YORO,DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2013.

description: POR LA CANCELACION DE LA O/C # 18018 SEGUN FACTURA # 002069, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL. DE YORO,DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2013.


name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C N.18047 SEGUN FACTURA N.1353.POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS UNIDADES DE LA REGION DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2013.


legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C  NUMERO 18039 SEGUN FACTURA #1352.POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2013.


title: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPTAL. DE SALUD DE YORO, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2013.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C #18041 SEGUN FACTURA # DT 099/2013, POR LACOMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPTAL. DE SALUD DE YORO, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2013.


rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C #18044 SEGUN FACTURA #578100 ,POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE LA REGION DEPTAL. DE SALUD DE YORO, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2013.


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C 18042 SEGUN FACTURA # 1352,POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS,QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DE YORO 2013.


KENIA MIREY SALGADO UMANZOR

legalName: KENIA MIREY SALGADO UMANZOR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR LA CANCELACION DE O/C # 18017 SEGUN  FACT #2407.POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS  LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGION DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2013.

type: OFI


title: KEROSENE

description: KEROSENE

rationale: POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N.18019 SEGUN N. FACTURA 330297,POR LA COMPRA DE KEROSEN QUE SERA UTILIZADO PARA LAS REFRIGUERADORAS DE PAI DE LA REGION DEPTAL. DE YORO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2013.

title: KEROSENE

description: KEROSENE


title: POR COMPRA O ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO , PARA LA REGION DEPTAL. DE SALUD DE YORO #18, DURANTE EL 2013.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: POR COMPRA O ADQUISICION DE JERINGAS Y CAJAS , PARA LA REGION DEPTAL. DE SALUD DE YORO #18, DURANTE EL 2013.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA HIGIENE DE LOS UNIFORMES Y ROPA  DE TODOS LOS PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES DEPTOS DE Y LAVANDERIAS Y COCINA DE ESTE HOSPITAL CONSUMO I TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 15135  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN 1604 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013


rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C # 18045 SEGUN  FACTURA # 002055,POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL. DE YORO DURANTE EL III TRIMESTRE 2013.


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR LA CANCELACION DE LA O/C # 18004 SEGUN FACTURA # 0DT 098/2013,POR LA COMPRA DE REACTIVO/VIH, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE YORO 2013.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LAVANDERIA PAR LA HIGIENE DE UNIFORMES Y ROPA DE CAMA DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 15134  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 1605 CORRESPONDINETE AL AÑO 2013


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

ga: 48 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

ue: 47 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.0508 ORDEN DE COMPRA No. 251-2013 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS UPS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2013.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.0509 ORDEN DE COMPRA No. 252-2013 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UPS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2013.


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 11836 ORDEN DE COMPRA No. 68-2013 MATERIALMEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UPS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013


name: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA KALYC HOND SRL

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.0073 ORDEN DE COMPRA No. 155-2013 REACTIVOS, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UPS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2013.


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA KALYC HOND SRL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.00072 ORDEN DE COMPRA No. 253-2013 REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES UPS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2013.


JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SEGUN FACTURA No. 00043 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 187-2013 REPUESTO Y ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO EN EL POOL DE LA REGION SANITARIA METROPOLITAN No. 19 DE TEGUCIGALPA.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 260809 ORDEN DE COMPRA No. 259-2013 REACTIVOS PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2013


title: COMPRA DE GUANTES NO ESTERILES TAMAÑO PEQUEÑOS, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 268-2013 SOLICITADO POR: LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OREDEN DE COMPRA No. 266-2013 SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UPS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA EN EL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2013.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.4965 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 266 POR COMPRA DE ALGODON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UIDADES DESALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NUMERO 19 DE TEGUCIGALPA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2013


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 11835 ORDEN DE COMPRA No.221-2013 , MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR , QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS AREAS  DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA # 19 DE TEGUCIGALPA , EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013.


title: COMPRA DE GUANTES NO ESTERILES TAMAÑOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 265-2013 SOLICITADO POR: LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: COMPRA DE GAS LPG QUE SERA UTILIZADO PARA DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACIONDE ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE EL TERCER TRIMESTRE 2013

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 181 POR CONCEPTO DE COMPRA  DE GAS LPG QUE SERA UTILIZADO PARA DEPTO. DE COCINA PARA LA ELABORACIONDE ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1653 DEL TERCER TRIMESTRE  2013


DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :48 F-01: 330-1-0 - ORDEN DE COMPRA #036, CLOTRIMAZOL OVULOS, QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA #19 , EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-48-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-48-330-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 69 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR , QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA #19 , EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: CANCELACION ORDEN DE COMPRA # 69-2013 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN FACTURA No 11622 , QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA #19 , EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :48 F-01: 438-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. 237-2013 HILADOS Y TELAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-48-438-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-48-438-1-0


name: COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BLV. SUYAPA EDIF. CH

telephone: ND

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :48 F-01: 545-1-0 - ORDEN DE COMPRA  No.13-2013 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-48-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-48-545-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No. 65-2013 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :48 F-01: 552-1-0 - ORDEN DE COMPRA No.10-2013 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-48-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-48-552-1-0


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.00195 ORDEN DE COMPRA No. 161-2013 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013.


name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA No. 147-2013 COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000046, ORDEN DE COMPRA No. 94-2013 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013.


title: ORDEN DE COMPRA No. 149-2013 COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013.

legalName: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 149-2013 COMPRA DE GASOLINA SEGUN FACTURA No. 11002 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :48 F-01: 657-1-0 - ORDEN DE COMPRA No.19 GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-48-657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-48-657-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.10558 PARA ORDEN DE COMPRA No.130-2013 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.  19 DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 10445 PARA ORDEN DE COMPRA No. 129-2013 REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2013


title: ORDEN DE COMPRA No. 163-2013 MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 0212 ORDEN DE COMPRA No. 163-2013 MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS  AREAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013.


title: ORDEN DE COMPRA No. 140-2013 MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITA No 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013.

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 001210 ORDEN DE COMPRA No. 140-2013 MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITA No 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013.


title: ORDEN DE COMPRA No. 138-2013 MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE No 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 0497 ORDEN DE COMPRA No. 138-2013 MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ODONTOLOGICAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DE No 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :60 GA :48 F-01: 721-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. 135-2013 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS  DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-48-721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-48-721-1-0


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.00193 PARA ORDEN DE COMPRA No. 165-2013 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA nO. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.10540 POR ORDEN DE COMPRA No. 131-2013 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA nO. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 00194 PARA ORDEN DE COMPRA 166-2013 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA METRO DE TEGUCIGALPA MES DE SEPTIEMBRE 2013

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


description: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA METRO DE TEGUCIGALPA MES DE SEPTIEMBRE 2013

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DE LA METRO DE TEGUCIGALPA MES DE SEPTIEMBRE 2013


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE LA METRO DE LA FUENTE 26 MES DE SEPTIEMBRE 2013

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE LA METRO DE LA FUENTE 26 MES DE SEPTIEMBRE 2013


rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE LA METRO DE LA FUENTE 26 MES DE SEPTIEMBRE 2013


legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


PRODUCTOS MEDICOS DE CENTRO AMERICA SA

streetAddress: RES. SAN LUIS FTE A AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: PRODUCTOS MEDICOS DE CENTRO AMERICA SA

rationale: PAGO SEFUN FACTURA No. 0731 PARA ORDEN DE COMPRA No. 218-2013 ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013.


streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA KALYC HOND SRL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 00063 PARA ORDEN DE COMPRA No. 175-2013 REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA EN EL TERCER TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE REACTIVO VIH/SIDA (CD4) PARA USO EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20074 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 3594 POR LA  COMPRA DE REACTIVO VIH/SIDA (CD4) PARA USO EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20074 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE PORTA OBJETO 3X2 MM PARA USO DEL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20075 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 461 POR LA COMPRA DE PORTA OBJETO 3X2 MM PARA USO DEL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20075 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20076 PERIODO DEL IV TRIMESTRE AÑO 2013

REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

rationale: PARA  PAGO DE FACTURA # 25037 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20076 PERIODO DEL IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA #20073 AÑO 2013

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 05345 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA #20073 AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (CRIO VIALES TAPON ROSA) PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20077 PERIODO DEL IV TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: SE REVIERTE DOCUMENTO POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL PRODUCTO AL ALMACEN REGIONAL POR EL PROVEEDOR EN EL  PERIODO DEL IV TRIMESTRE AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-1060-1-0


title: PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA MEZCLA DE INSECTICIDA EN LOS OPERATIVOS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE DE LA REGION METROPOLITANA DE    S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20079  PERIODO DE CONSUMO DEL IV TRIMESTRE AÑO 2013.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 1062707 POR LA  COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA MEZCLA DE INSECTICIDA EN LOS OPERATIVOS DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE DE LA REGION METROPOLITANA DE    S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20079  PERIODO DE CONSUMO DEL IV TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LOS (3) VEHICULOS, (4) MOTOCICLETAS Y 12 MAQUINAS TERMICAS DE DOBLE CAÑON  PARA FUMIGACION CONTRA DENGUE DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20078 PERIODO DEL IV TRIMESTRE AÑO 2013

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 1062705 POR COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LOS (3) VEHICULOS, (4) MOTOCICLETAS Y 12 MAQUINAS TERMICAS DE DOBLE CAÑO PARA FUMIGACION CONTRA DENGUE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20078  DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 100% PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y EN EL PROGRAMA DE MATERNO  DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P..S. SEGUN ORDEN DE         COMPRA # 20080 PERIODO DE COMSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013.

QUIMIPROS DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA 4TA AVE 15 CALLE S E

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #57131 POR LA  COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 100% PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y EN EL PROGRAMA DE MATERNO  DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P..S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20080 PERIODO DE COMSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013.


title: SE LE PAGA ALOS FUNCIONARIOS DE LA REGION METRO DE SAN PEDRO SULA BONO DEL ZAPATO


title: PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20081 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013

name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

rationale: SE REVIERTE VALOR POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR MEDISA S.A.  EN TIEMPO Y FORMA DEL  INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20081 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-1238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-1238-1-0


description: SE LE PAGA ALOS FUNCIONARIOS DE LA REGION METRO DE SAN PEDRO SULA BONO DEL ZAPATO


rationale: SE LE PAGA ALOS FUNCIONARIOS DE LA REGION METRO DE SAN PEDRO SULA BONO DEL ZAPATO


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTES, GAZAS) PARA USO DE LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No.001-RMSPS-2013 PERIODO IV TRIMESTRE AÑO 2013.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: SE REVIERTE COMPRA ELECTRONCA POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DEL PROVEEDOR ASTROPHARMA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTES, GAZAS)  DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.  DEL IV TRIMESTRE AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-1306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-1306-1-0


title: PARA COMPRA DE ALGODON PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.001-RMSPS-2013 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 4955 POR LA  COMPRA DE ALGODON PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.001-RMSPS-2013 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE DEFINHIDRAMINA 50 MG PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S SEGUN ORDEN DE COMPRA #20088 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013

MEDICALPHARMA,S.A.

streetAddress: KM. 4 CARRETERA A SAMTA LUCIA EDIFICIO CHIMBO F.M.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # FP-786 POR LA COMPRA DE DEFINHIDRAMINA 50 MG PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S SEGUN ORDEN DE COMPRA #20088 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE AGUA DESTILADA 10 ML PARA SER UTILIZADA EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # DT157-2013 POR LA COMPRA DE AGUA DESTILADA 10 ML PARA SER UTILIZADA EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20085 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #05406 POR LA  COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20085 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE LORATADINA 10 MG PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20087 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # FP-783  POR LA COMPRA DE LORATADINA 10 MG PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20087 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE CALAMINA FENOLADA 8%+1% PARA SER UTILIZADAS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20086 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # FP-784 POR LA  COMPRA DE CALAMINA FENOLADA 8%+1% PARA SER UTILIZADAS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20086 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20082 PERIODO DEL IV TRIMESTRE AÑO 2013

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #53273 POR LA  COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20082 PERIODO DEL IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN L LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20084 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 53274 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN L LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20084 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20083 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 25151 POR LA  COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20083 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20092 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # FP-788 POR LA  COMPRA DE MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20092 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE IBUPROFENO 100 MG PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20091 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # FP-787POR LA  COMPRA DE IBUPROFENO 100 MG PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20091 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE MULTIVITAMINAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20093 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # FP-789 POR LA  COMPRA DE MULTIVITAMINAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20093 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO 600 MG PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20094 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA  PAGO DE FACTURA # FP-790 POR LA COMPRA DE HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO 600 MG PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20094 PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE JERINGAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN COMPRA #20057  PERIODO CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2013

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

rationale: PARA  PAGO DE FACTURA # 464 POR LA COMPRA DE JERINGAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN COMPRA #20057  PERIODO CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE GAZA HOSPITALARIA Y GUANTES TALLA "S" Y TALLA "M" PARA USO DE LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20095  PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 465 POR LA COMPRA DE GAZA HOSPITALARIA Y GUANTES TALLA "S" Y TALLA "M" PARA USO DE LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20095  PERIODO DE CONSUMO IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE MASKING CAFE Y TIJERAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S. CONSUMO I TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #102 POR COMPRA DE MASKING CAFE Y TIJERAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S. CONSUMO I TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 003-2013    PARA SER UTILIZADOS   EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE COMPRA I TRIMESTRE AÑO 2013.

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERCION QUE SE HACE POR ERROR EN CLASIFICACION DE  OBJETOS DE GASTOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-164-1-0

description: PARA PAGO DE FACTURA #103 POR  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 003-2013    PARA SER UTILIZADOS   EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE COMPRA I TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE ALCOHOL CLINICO SEGUN ORDEN COMPRA No. 005-2013 PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. CONSUMO DEL I TRIMESTRE AÑO 2013

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #24463 POR COMPRA DE ALCOHOL CLINICO SEGUN ORDEN COMPRA No. 005-2013 PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. CONSUMO DEL I TRIMESTRE AÑO 2013

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PARA COMPRA DE GUANTES NO ESTERILES TALLA "L" Y TALLA "M" SEGUN ORDEN DE COMPRA No.006-2013 PARA SER UTILIZADOS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. CONSUMO I TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 24576 POR LA COMPRA DE GUANTES NO ESTERILES TALLA "L" Y TALLA "M" SEGUN ORDEN DE COMPRA No.006-2013 PARA SER UTILIZADOS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. CONSUMO I TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE AGUJA 20X11/2, JERINGA DE 5CC Y JERINGA DE 3CC SEGUN ORDEN COMPRA No.008-2013 PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DE I TRIMESTRE AÑO 2013

INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. VILLAS MKAY 10 CALLE 1 Y 2 AVE.

legalName: INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-168-1-0

description: PARA PAGO FACTURA #005-2013 COMPRA DE AGUJA 20X11/2, JERINGA DE 5CC Y JERINGA DE 3CC SEGUN ORDEN COMPRA No.008-2013 PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DE I TRIMESTRE AÑO 2013

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA COMPRA DE GUANTE TALLA "XS" E HILO DE SUTURA SEGUN ORDEN COMPRA No.007-2013 PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL I TRIMESTRE AÑO 2013.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 004-2013 POR LA COMPRA DE GUANTE TALLA "XS" E HILO DE SUTURA SEGUN ORDEN COMPRA No.007-2013 PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL I TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE JERINGAS 10CC SEGUN ORDEN COMPRA No.009-2013 PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL I TRIMESTRE AÑO 2013

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 094884 POR LA COMPRA DE JERINGAS 10CC SEGUN ORDEN COMPRA No.009-2013 PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL I TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE ALGODON SEGUN ORDEN COMPRA No.010-2013 PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO I TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 006-2013 POR LA  COMPRA DE ALGODON SEGUN ORDEN COMPRA No.010-2013 PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO I TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE GAZA HOSPITALARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.012-2013 PARA SER UTILIZADA EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO I TRIMESTRE AÑO 2013

legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 099130 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20012 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE GAZAS HOSPITALARIAS PARA ESTA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA DEL AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-172-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-172-1-0


title: PARA COMPRA DE ESPARADRAPO SEGUN ORDEN COMPRA No.013-2013 PARA SER UTILIZADA EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL I TRIMESTRE AÑO 2013

DRODIME S. DE R. L.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #407 POR COMPRA DE ESPARADRAPO SEGUN ORDEN COMPRA No.013-2013 PARA SER UTILIZADA EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL I TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE APLICADORES CON ALGODON  SEGUN ORDEN COMPRA No.011-2013 PARA SER UTILIZADOS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL I TRIMESTRE AÑO 2013.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #24464 POR  COMPRA DE APLICADORES CON ALGODON  SEGUN ORDEN COMPRA No.011-2013 PARA SER UTILIZADOS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL I TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE LAMINILLA PORTA OBJETO 1X3  SEGUN ORDEN COMPRA No.014-2013 PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO (PROGRAMA DE TB Y MATERNO) DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL I TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #24462 POR COMPRA DE LAMINILLA PORTA OBJETO 1X3  SEGUN ORDEN COMPRA No.014-2013 PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO (PROGRAMA DE TB Y MATERNO) DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL I TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE VASOS DE ESPUTO SEGUN COTIZACION No.015-2013 PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL I TRIMESTRE AÑO 2013

name: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

streetAddress: B. LOS ANDES 3Y4 CALLE

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #0431-2013  POR LA COMPRA DE VASOS DE ESPUTO SEGUN COTIZACION No.015-2013 PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL I TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y AMBULANCIA DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA Y PARA MEZCLA CON INSECTISIDA PARA LA FUMIGACION CON LAS MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.

JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

legalName: JESUS YACAMAN/EST.DE SERVICIO EL BENQUE

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #356131 POR  COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y AMBULANCIA DE LA REGION METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA Y PARA MEZCLA CON INSECTISIDA PARA LA FUMIGACION CON LAS MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE GASOLINA REGULAR SEGUN ORDEN COMPRA No.016-2013 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS Y DE DOS RUEDAS, 12 MAQUINAS TERMICAS MANUALES Y 2 MAQUINAS TERMICAS DE DOBLE CAÑON ASIGNADOS A LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DE I TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #356129 POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR SEGUN ORDEN COMPRA No.016-2013 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS Y DE DOS RUEDAS, 12 MAQUINAS TERMICAS MANUALES Y 2 MAQUINAS TERMICAS DE DOBLE CAÑON ASIGNADOS A LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DE I TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE REVELADOR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #022-2013 POR LA COMPRA DE REVELADOR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X SEGUN ORDEN COMPRA #20033 DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 95% PARA SER UTILIZADO EN ANALISIS DE LAS MUESTRAS DE CITOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. CONSUMO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #24577 POR LA  COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 95% PARA SER UTILIZADO EN ANALISIS DE LAS MUESTRAS DE CITOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. CONSUMO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE FIJADOR  MANUAL PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #12009 POR LA  COMPRA DE FIJADOR  MANUAL PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPARA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN ANALISIS SEREOLOGICOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.PS. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #51249 POR LA  COMPARA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN COMPRA #20026  PARA SER UTILIZADOS EN ANALISIS SEREOLOGICOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.PS. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE CUBRE OBJETO 24X40,  LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE PARA SER UTILIZADO EN LAS MUESTRA DE CITOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 021-2013 POR LA COMPRA DE CUBRE OBJETO 24X40,  LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE PARA SER UTILIZADO EN LAS MUESTRA DE CITOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE CUBRE OBJETO 24X50 PARA REALIZAR ANALISIS DE LAS MUESTRAS DE CITOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #24578 POR COMPRA DE CUBRE OBJETO 24X50 PARA REALIZAR ANALISIS DE LAS MUESTRAS DE CITOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-278-1-0

description: PARA PAGO DE FACTURA #018-2013 POR LA  COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PARA COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013

streetAddress: BLV. SUYAPA EDIF. CH

legalName: COMERCIALIZADORA MEDICA S. DE R.L DE C.V

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO DE COMPRA POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS  ODONTOLOGICOS POR EL PROVEEDOR EN TIEMPO Y FORMA DEL II TRIMESTRE AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-277-1-0


description: PARA COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.

legalName: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS,S.A

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #0440-2013 POR LA COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #20020  PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 15143 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 017-2013   PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 106 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20018  PARA SER UTILIZADOS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y  MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S  PERIODO DE CONSUMO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 020-2013 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y  MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S  PERIODO DE CONSUMO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN ANALISIS HEMATOLOGICOS, UROANALISIS, Y SEREOLOGIA EN LABORATORIOS REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2013

REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 24499 POR LA  COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN ANALISIS HEMATOLOGICOS, UROANALISIS, Y SEREOLOGIA EN LABORATORIOS REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 025-2013 DEL  PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS DE HEMATOLOGIA, UROANALISIS Y SEREOLOGIA EN LABORATORIOS REGION METROPOLITANA DE S.P.S PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #019-2013 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA ANALISIS DE HEMATOLOGIA, UROANALISIS Y SEREOLOGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #20024 A SER UTILIZADOS EN LABORATORIOS REGION METROPOLITANA DE S.P.S PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2013


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 27745POR COMPRA DE  HORNO CLINICO QUE SERA UTILIZADOO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL PROCEDIMIENT0 DE ANALISIS CLINICOS DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN 1659 DEL CUARTO TRIMESTRE 2013


title: COMPRA DE DESTRUCTOR DE AGUJAS QUE SERA PARA USO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL PROCEDIMIENTO DE ANALISIS CLINICOS DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 27744 POR COMPRA  DESTRUCTOR DE AGUJAS QUE SERA PARA USO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL PROCEDIMIENTO DE ANALISIS CLINICOS DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTES A LA ORDEN DE COMPRA 1658 DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.


title: PARA COMPRA DE 300 RESMAS DE PALEL TAMAÑO OFICIO Y 380 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS U.S. DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 2013145039 POR  COMPRA DE 300 RESMAS DE PALEL TAMAÑO OFICIO Y 380 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS U.S. DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013


title: COMPRA DE ROTADOR CLINICO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 27743 POR CONCEPTO ROTADOR CLINICO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPTO DE LABORATORIO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1657 DEL CUARTO TRIMESTRE 2013.


title: PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE II TRIMESTRE AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA #0008-2013 REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #2013150975 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE II TRIMESTRE AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA #0008-2013 REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA REALIZAR QUIMICAS SANGUINEAS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20036 PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #05181 POR LA  COMPRA DE REACTIVOS PARA REALIZAR QUIMICAS SANGUINEAS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20036 PERIODO DE CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA COMPRA DE EQUIPO DE CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN OFICIO #140-SSRS-13 CON FECHA DEL 7 MARZO DEL 2013, DE PROGRAMACION DE PAI PARA LA RED DE FRIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. AÑO 2013.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA COMPRA DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD SEGUN OFICIO #140-SSRS-13 CON FECHA DEL 7 DE MARZO DEL 2013, DE PROGRAMACION DE PAI PARA VACUNACION  EN LA  REGION METROPOLITANA S.P.S. DEL AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONER) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN COMPRA #0005-2013 DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE DEL AÑO 2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #15201694  POR  LA  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONER) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN COMPRA #0005-2013 DE CATALOGO ELECTRONICO ONCAE DEL AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (RADIOGRAFIA PARA ODONTOLOGIA) PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20023 PERIODO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #167648 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (RADIOGRAFIA PARA ODONTOLOGIA)  PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20023 PERIODO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE PELICULA 14X17 Y PELICULA 10X12 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARATAMENTO DE RAYOS X SEGUN ORDEN DE COMPRA #20019 DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #167647 POR LA  COMPRA DE PELICULA 14X17 Y PELICULA 10X12 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARATAMENTO DE RAYOS X SEGUN ORDEN DE COMPRA #20019 DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. CONSUMO II TRIMESTRE AÑO 2013


title:
PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHOS DE TINTAS ) PARA SER UTILIZADO
EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN COMPRA #CE-ONCAE-0010-2013 PERIODO DE CONSUMO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
PARA PAGO DE FACTURA # 00052730 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHOS DE TINTAS ) PARA SER UTILIZADO
EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN COMPRA #CE-ONCAE-0010-2013 PERIODO DE CONSUMO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TONERS) PARA IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #0007-2013 PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #9106 POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TONERS) PARA IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #0007-2013 PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL II TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN COMPRA #0009-2013 COMPRA ELECTRONICA ONCAE  PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #2013151134 POR COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN COMPRA #0009-2013 COMPRA ELECTRONICA ONCAE  PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2013


title: para compra de productos de papel y carton para ser utilizados en la region metropolitana de s.p.s periodo de consumo 2do trimestre de año 2013.

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO ONCAE POR FALTA DEL OBJETO No 33500 EL CUAL NO ESTA ASIGNADO EN NUESTRO PRESUPUESTO AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-498-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-498-1-0


title: PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER CANON 104 NEGRO) SEGUN ORDEN COMPRA #CE-ONCAE-0006-2013 PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA SPS PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2013.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO POR QUE EL PROVEEDOR SE RETIRO DE PARTICIPAR EN VENTAS POR CATALOGO ELECTRONICO ONCAEON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-574-1-0


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013

TORTILLERIA EXQUISITA

streetAddress: ALDEA JOYA  CASA 4434

legalName: TORTILLERIA EXQUISITA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No S/N POR CONCEPTO DE ALIMENTOS  QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL LA ORDEN DE COMPRA 1663 DEL CUARTO TRIMESTRE 2013


title: COMPRA DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES AUTOBUSES DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 0068863 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL USO DE LOS DIFERENTES BUSES Y AUTOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1655 DEL CUARTO TRIMESTRE 2013


title: PARA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO INDEFINIDO DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA #CE- ONCAE-0011-2013

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #201864 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO INDEFINIDO DEL AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA #CE- ONCAE-0011-2013


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y  CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013

LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 100 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y  CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1660 CUARTO TRIMESTRE 2013


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA 101 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE ALA ORDEN DE COMPRA 1661 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2013


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2013

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 102 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1662 DEL  CUARTO TRIMESTRE 2013


title: PARA COMPRA DE TELA BLANCA PARA USO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA AUXILIAR QUE LABORA EN LA REGIN METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN COMPRA #20044 CONSUMO INDEFINIDO DEL AÑO 2013

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PARA  PAGO DE FACTURA # 29569 POR LA COMPRA DE TELA BLANCA PARA USO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA AUXILIAR QUE LABORA EN LA REGIN METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN COMPRA #20044 CONSUMO INDEFINIDO DEL AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA PROFECIONAL QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20043 CONSUMO INDEFINIDO DEL AÑO 2013

rationale: PARA  PAGO DE FACTURA # 29566 POR LA COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA PROFECIONAL QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20043 CONSUMO INDEFINIDO DEL AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE ENFERMERIA PROFECIONAL QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20042 CONSUMO INDEFINIDO AÑO 2013

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 29567 POR LA  COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE ENFERMERIA PROFECIONAL QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20042 CONSUMO INDEFINIDO AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO Y ALCOHOL CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20040 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. VILLAS MKAY 10 CALLE 1 Y 2 AVE.

legalName: INVERSIONES RIVERA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 052-2013 POR LA  COMPRA DE ALCOHOL ETILICO Y ALCOHOL CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20040 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-692-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-692-1-0


title: PARA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20041 CONSUMO INDEFINIDO DEL AÑO 2013

rationale: PARA  PAGO DE FACTURA # 29568 POR LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20041 CONSUMO INDEFINIDO DEL AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA  LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO  DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20039 CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

streetAddress: B. LOS ANDES 3Y4 CALLE

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 0472-2013 COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA  LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO  DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20039 CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA  REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20038 CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #050-2013 POR LA  COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA  REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20038 CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-694-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-694-1-0


title: PARA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20045 PERIODO DE CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2013

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 7501 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20045 PERIODO DE CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE LLANTAS A LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20046 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 4605 POR LA COMPRA DE LLANTAS A LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20046 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20037 PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 049-2013 POR LA  COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20037 PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-697-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-697-1-0


title: PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS U.S. DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20003 PERIODO DEL I TRIMESTRE AÑO 2013.

streetAddress: EL PEDREGAL

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA #103 SEGUN ORDEN DE COMPRA 20003 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO SULA DEL AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #0014-ONCAE-2013  PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2013

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 279 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #0014-ONCAE-2013  PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE TONER PARA SER USADO EN IMPRESORA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2013

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 2608 POR LA COMPRA DE TONER PARA SER USADO EN IMPRESORA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #0012-2013 ONCAE COMPRA ELECTRONICA PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2013


title: COMPRA TIRAS DE GLUCOSA QUE SERAN UTILIZADAS PARA  EL DEPTO DE LABORATORIO EN EL TRATAMIENTO CLINICO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DE ESTE HOSPITAL PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2013

REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No25138 POR COMPRA DE  TIRAS DE GLUCOSA QUE SERAN UTILIZADAS PARA  EL DEPTO DE LABORATORIO EN EL TRATAMIENTO CLINICO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 1666 PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2013


title: PARA COMPRA DE MULTIVITAMINAS PRENATALES  + ACIDO FOLICO + FLUOR PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 U.S DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA #20058

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #260144 POR LA  COMPRA DE MULTIVITAMINAS PRENATALES  + ACIDO FOLICO + FLUOR PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 U.S DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA #20058


title: PARA COMPRA DE CLOTRIMAZOL PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA #20059

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PARA  PAGO DE FACTURA # 33406 POR LA COMPRA DE CLOTRIMAZOL PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013 SEGUN ORDEN DE COMPRA #20059


title: PARA COMPRA DE ACIDO ACETIL SALICILICO PARA USO DE LA 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20048 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #449 POR COMPRA DE ACIDO ACETIL SALICILICO PARA USO DE LA 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20048 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO PARA SER UTILIZADO POR LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20049 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2013

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 33399 POR LA COMPRA DE HIDROXIDO DE ALUMINIO Y MAGNESIO PARA SER UTILIZADO POR LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20049 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL 2013


title: PARA COMPRA DE MULTIVITAMINAS PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S SEGUN ORDEN DE COMPRA #2047 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 33398 POR LA COMPRA DE MULTIVITAMINAS PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S SEGUN ORDEN DE COMPRA #2047 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE ALGODON PARA USO DE LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20053 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #038-2013 POR COMPRA DE ALGODON PARA USO DE LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20053 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE SULFADIAZINA DE PLATA PARA SER UTILIZADA EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20050 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #33400 POR LA  COMPRA DE SULFADIAZINA DE PLATA PARA SER UTILIZADA EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20050 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE ESPARADRAPO PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20054 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 33403 POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20054 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE DEPRESORES DE LENGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20056 PERIODO DE CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #33405  DE LA COMPRA DE DEPRESORES DE LENGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20056 PERIODO DE CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTES) PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA  #051-2013 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTES) PARA SER UTILIZADO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-778-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-778-1-0


title: PARA COMPRA DE REVELADOR Y FIJADOR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S SEGUN ORDEN DE COMPRA #20066 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale: PARA PAGO DE FACTURA  #167937 POR LA COMPRA DE REVELADOR Y FIJADOR PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S SEGUN ORDEN DE COMPRA #20066 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 1041530 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S SEGUN ORDEN COMPRA # 20062  PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #061-2013 PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 1041535 POR LA COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENO PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #061-2013 PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE GAZA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #052-2013 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #450 POR LA COMPRA DE GAZA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #052-2013 PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 1041528 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (MICROTUBO, PUNTAS PARA PIPETA COLOR AZUL YAMARILLO) PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.  PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2013.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 52581 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (MICROTUBO, PUNTAS PARA PIPETA COLOR AZUL YAMARILLO) SEGON ORDEN DE COMPRA # 20067 PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.  PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2013.


title: PARA COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20064 PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 046-2013 POR LA COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20064 PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20060 PERIODO DE III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA  PAGO DE FACTURA # 29657 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20060 PERIODO DE III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE PELICULA  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #167939 POR LA  COMPRA DE PELICULA  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S.  SEGUN ORDEN DE COMPRA #20065 PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE TELA DE VARIOS COLORES PARA USODE UNIFORMES  DEL PERSONAL FEMENINO  QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN # 20068 PERIODO DE CONSUMO INDEFINIDO AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #29655 POR LA COMPRA DE TELA DE VARIOS COLORES PARA USODE UNIFORMES  DEL PERSONAL FEMENINO  QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN # 20068 PERIODO DE CONSUMO INDEFINIDO AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE  CAMISAS SPORT PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA #20069 PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 29656 POR LA COMPRA DE  CAMISAS SPORT PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DE CONSUMO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA #20069 PERIODO III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO DE LA REGION METROPOLIOTANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20071 PERIODO CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # 117 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO DE LA REGION METROPOLIOTANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 20071 PERIODO CONSUMO III TRIMESTRE AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PARA PAGO DE FACTURA #048-2013 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DE ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. PERIODO DEL III TRIMESTRE AÑO 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-60-49-948-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-60-49-948-1-0


title: PARA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (VASOS CONICOS) PARA USO DE LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS, Y LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE  S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013

rationale: PARA PAGO DEFACTURA # 044-2013 POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (VASOS CONICOS) PARA USO DE LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS, Y LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA DE  S.P.S. PERIODO DE CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2013


title: PARA COMPRA DE DEFINHIDRAMINA 2.5 MG SOL. ORAL PARA SER UTILIZADAO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20089 PERIODO IV TRIMESTRE AÑO 2013

MEDICALPHARMA,S.A.

streetAddress: KM. 4 CARRETERA A SAMTA LUCIA EDIFICIO CHIMBO F.M.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PARA PAGO DE FACTURA # FP-785 POR LA COMPRA DE DEFINHIDRAMINA 2.5 MG SOL. ORAL PARA SER UTILIZADAO EN LAS 16 UNIDADES DE SERVICIO DE LA REGION METROPOLITANA DE S.P.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA #20089 PERIODO IV TRIMESTRE AÑO 2013


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO JEFE DE INFOTECNOLOGIA DE LA UECF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ ZELAYA. SE RETIENE EL 12.5% DE ISR.

title: PAGO A LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013

title: PAGO DE LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA  POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2013, SE DEDUCE IMP SOBRE LA RENTA

title: PAGO DE LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS , CORRESPONDIENTE A BONIFICACION MES JUNIO DE 2013, ( SE RETIENE EL IMP SOBRE LA RENTA )

title: PAGO DE LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R

title: PAGO A  LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. SE DEDUCE EL I.S.R.

title: PAGO A  LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  SEGUN PLANILLA S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SE DUCE EL I.S.R.

title: PAGO DE LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA , POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2013  (  SE RETEIENE I S R  )

title: PAGO A LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS  CORRESPONDIENTE A BONIFICACION DEL II SEMESTRE DEL 2013. SE RETIENE EL I.S.R.

title: PAGO DE LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA, POR CONSULTORIA NACIONAL PROYECTO PBSS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2013, ( SE RETIENE EL ISR )

LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA

legalName: LOURDES ORALIA RODRIGUEZ ZELAYA

ga: 50 - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINA

ue: 59 - UNIDAD DE EXTENSIÓN DE COBERTURA Y FINANCIAMIENTO (UECF)

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 7 - Nutrición y Protección Social

type: PLANILLA


title: PAGO A INVELEC POR CANCELACION DE LA FACTURA 15951 Y RECIBO 3523 SEGUN OFICIO DE PAGO 121-UA-BM-13, SOLICITUD DE PAGO 121-UA-BM-13, Y O/C EBM-MDTF-103-2013 CORRESPONNDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO SOLICITADOS POR EL PROYECTO DE MULTIDONANTE.

INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURAS

streetAddress: COL. MIRAMONTES  CALLE PRINCIPAL

legalName: INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

proyecto: 16 - FONDO MULTIDONANTE PARA LA MEJORA DEL MONITOREO NUTRICIONAL Y DE RESPUESTA OPORTUNA A LA CRISIS GLOBAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

type: MEMORA


title: PAGO A ROSA IMPORT CAR SEGUN  MEMORANDUM UECF-PN-0278-2013, O/C 1417 CORRESPONDIENTE A REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 COLOR BLANCO AÑO 2005. ASIGNADO A LA REGIONDE SALUD DE OCOTEPEQUE.

RAFAEL ANTONIO ROSA FUENTES

legalName: RAFAEL ANTONIO ROSA FUENTES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: REEMBOLSO A ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA SUZUKI, DICHO VEHICULO ESTA ASIGNADO AL SR. ARLIN J. CENTENO SEGUN MEMORANDUM UECF-CF-0358-2013.

ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA

legalName: ELMER ALEXANDER AVILA HERRERA

proyecto: 8 - PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD

actividadObra: 1 - EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SECTOR SALUD


title: PAGO A SERVICIOS UNLIMITED POR CANCELACION DE LA FACTURA 11794 SEGUN MEMORANDUM CF-0336-UECF, SOLICITUD DE PAGO SC-923-UA-2013, Y O/C PE-010-2013 CORRESPONDIENTE A REAPARACION DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER ASIGNADO A LA UECF.

SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED SA

streetAddress: COL. KENNEDY ATRAS DE BODEGAS DE FERRECASA

legalName: SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO A ELMER ALEXANDER AVILA SEGUN MEMORANDUM UECF-CF-0359-2013 POR COMPRA DE KIT DE FRENOS PARA MOTOCICLETA SUZUKI, VEHICULO ASIGNADO AL SR. ARLIN JOSE CENTENO ENCARGADO DE ENTREGAR LA CORRESPONDENCIA.


title: PAGO A INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ POR CANCELACION DE LA FACTURA 34676 Y RECIBO 33930 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-CF-0320-2013, SOLICITUD DE PAGO SP-948-UA-UECF-2013 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SOLICITTADO POR LA COORDINACION FINANCIERA.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

proyecto: 2 - INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR E

actividadObra: 1 - MEJORAMIENTO SALUD MATERNO INFANTIL


title: PAGO A ANDONIE DENTAL, POR CANCELACION DEL RECIBO 54864  SEGUN SOLICITUD DE PAGO SP-UECF-042-2013 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LOCAL No. 303, 304 Y 305 TERCER PISO, EDIF. SOLAIRE , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE 50 METROS ABAJO DE BANCO PROCREDIT

legalName: ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: PAGO A FABRICIO  MOISES ZEPEDA NUÑEZ POR CANCELACION DE LA FACTURA 019 Y RECIBO S/N, SEGUN O/C CUSAID -2898-2013 SOLICITUD DE PAGO SP-949-UA-UECF-2013 CORRESPONDIENTE A REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO CODIGO 079 ASIGNADO A LA UECF.

FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

legalName: FABRICIO MOISES ZEPEDA NUÑEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS (CLARO) POR LA CANCELACION DE FACTURA 4578428 SEGUN SOLICITUD DE OFICIO MEMO UECF-PN-0252-2013 Y SOLICITUD DE PAGO 135-UA-BM-13  PAGOS CORRESPONDIENTE DEL 13/09/2013 AL 12/10/2013

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A ORISTELA LOPEZ ESCOBER POR CONSULTORIA NACIONAL PROY. PBSS FDS. 25 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.SEGUN CONTRATO NO. SS/UECF/07/CI/056/2013

ORISTELA LOPEZ ESCOBER

legalName: ORISTELA LOPEZ ESCOBER

fuente: 25 - Otros Fondos

proyecto: 7 - PAQUETE  BASICO DE SERVICIOS DE SALUD CON GESTIÓN DESCENTRAL

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

type: CONT


title: PAGO A  MASNET POR CANCELACION DE LA FACTURA 2967 Y RECIBO 2210 SEGUN SOLICITUD DE PAGO SP-914-UA-UECF-2013 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET DE LA UECF (MES DE DICIEMBRE DEL 2013) .

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.


title: PAGO A ARACELY BRICEÑO MATAMOROS POR CONSULTORIA NACIONAL PROY. PBSS FDS. 25 CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 19 DE  JULIO,AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013. SEGUN CONTRATO SS/UECF/07/CI/PB/046-2013. SE RETIENE EL I.S.R.

ARACELY BRICEÑO MATAMOROS

legalName: ARACELY BRICEÑO MATAMOROS


title: SOLICITUD DE OFICIO CF-0334, SOLICITUD DE COMPROMISO SC-860-UA-UECF-2013 Y OC-UECF-CUSAID-295-2013 PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO A SERVICENTRO SAN FELIPE POR CANCELACION DE FACTURA 994451 Y RECIBO S/N SEGUN SOLICITUD DE OFICIO CF-0334, SOLICITUD DE PAGO SC-996-UA-UECF-2013 Y OC-UECF-CUSAID-295-2013 PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE(DIESEL) SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL


title: PAGO A RAPIDSA POR CANCELACION DE FACTURA 3547 Y RECIBO 2814 SEGUIN OFICIO DE SOLICITUD 0422-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-136-UA-2013 Y OC-EBM-MDTF-186-2013 POR LA ADQUISICION DE 7 ENCUADERNADORAS SOLICITADAS POR EL PROYECTO MULTIDONANTE PARA LAS REGION DE SALUD

RAPIDSA

streetAddress: COL. HATO DE EMMEDIO SECTOR 1 B13 C 3713

legalName: RAPIDSA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A GRAFICENTRO EDITORES POR CANCELACION DE LA FACTURA SEGUN MEMO CF-0325-2013, OPRDEN DE PAGO SC-972-UA-2013 Y O/C PE-015-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION  DE AGENDAS SOLICITADAS POR LA COORDINACION DE LA UECF.

GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.

streetAddress: COL.QUEZADA 1A.CLL. NO.1125

legalName: GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN & ASOCIADOS POR CANCELACION DE LA FACTURA 1406 Y 1407 SEGUN CONTRATO SS/UECF/BM/FC/045-2013 CORRESPONDIENTE AL 80% DEL MONTO DEL CONTRATO POR AUDITORIA DEL PROTY. "MEJORAMIENTO EN EL MONITOREO NUTRICIONAL Y RESPUESTA A LA CRISIS GLOBAL.

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO A REDIMU POR CANCELACION DE LA FACTURA 022433 Y RECIBO 015512 SEGUN MEMO UECF-CG-0257-2013 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONER SOLICITADOS POR LA COORDINACION GENERAL UECF..

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A HOTEL PLAZA LIBERTADOR/SOCRATES CASTILLO BULNES POR CANCELACION DE FACTURA FAC0058906 Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0428-2013 Y SOLICITUD DE PAGO SC-162-UA-2013 Y OC-EBM-MDTF-188-2013 POR LA REALIZACION DEL EVENTO LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A DUPLYCOPY POR CANCELACION DE FACTURA 00145 Y RECIBO 0019 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD S/N Y SOLICTUD DE PAGO SC-161-UA-2013 Y OC-EBM-MDTF-187-2013 POR EL PAGO DE DOS DUPLICADORAS SOLICITADAS POR EL PROYECTO MULTIDONANTES PARA PAIN Y UECF

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE POR CANCELACION DE FACTURA 0564 Y RECIBO 0331SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0451-2013, SOLICITUD DE PAGO SC-163-UA-2013 Y OC-EBM-MDTF-190-2013 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA REGION DE SALUD INTIBUCA, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A DUPLI-COPY POR CANCELACION DE FACTURA 145 Y RECIBO 120 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0451-2013 Y SOLICITUD DE PAGO SC-164-UA-2013 Y OC-EBM-MDTF-191-2013 POR LA ADQUICISION DE SUMINISTROS PARA LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE

legalName: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ACEO POR CANCELACION DE FACTURA S/N Y RECIBO S/N SEGUN OFICIO DE SOLICITUD UECF-PN-0451, SOLICITUD DE PAGO SC-166-UA-2013 Y OC-EBM-MDTF-193-2013 POR LA ADQUISICION DE SUMNISTROS PARA LA REGION DE SALUD DE INTIBUCA, SOLICITADO POR EL PROYECTO MULTIDONANTE

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)