title: Pago de reembolso única correspondiente al periodo del del 01 de octubre al 01 de noviembre de 2013 según contrato 242-2013 para la supervison del operativo de limpieza de vía alcantarillas y cunetas del años 2013 del tramo ruta: portillo del lobo - reitoca - curaren, con una long de 39.90 Km, ubicados en del depto e Francisco Morazán.

CAROL YESENIA PONCE PEREZ

legalName: CAROL YESENIA PONCE PEREZ


title: Pago de estimación única correspondiente al periodo del del 01 de octubre al 01 de noviembre de 2013 según contrato 246-2013 para la ejecución del operativo de limpieza de vía alcantarillas y cunetas del años 2013 del tramo ruta: los tablones - san miguelito - la libertad, tegucigalpa - la puerta - trancas con una long de 38.12 Km, ubicados en del depto e Francisco Morazán.

currency: HNL

LUIS ADOLFO MARTINEZ CACERES

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ADOLFO MARTINEZ CACERES

Fondo Víal

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB AVENIDA COPAN, CALLE HIBUERAS, CONTIGUO A EDIFICIO HOLANDA

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Víal

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA TECNICA

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 13 - CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

proyecto: 4 - CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 122 - Fondo Víal

actividadObra: 4 - OPERATIVOS DE LIMPIEZA ( RVNP)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: Pago de reem,bolso única correspondiente al periodo del del 01 de octubre al 01 de noviembre de 2013 según contrato 247-2013 para la ejecución del operativo de limpieza de vía alcantarillas y cunetas del años 2013 del tramo ruta: los tablones - san miguelito - la libertad, tegucigalpa - la puerta - trancas con una long de 38.12 Km, ubicados en del depto e Francisco Morazán.

LESLIE JAMILETH COELLO ORDOÑEZ

legalName: LESLIE JAMILETH COELLO ORDOÑEZ


title: Pago de la estimación 03, correspondiente al período del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2013, del contrato 109-2013 de Mantenimiento rutinario de la RVP, ruta 23 desvio a Yorito-Yoro (inicio del tramo en la estación 107+260) 18.26 km; ruta 23 El Negrito-desvio a Yoritio finalizando e la estación 64+000 en el puente Chancaya, 25 KM con una Long. de 43.26 KM; a favor de la MACV RUTA CHANCAYA

name: EMP.ASOC.DE PROD.Y SERV.DE MANTENIMIENTO VIAL RUTA CHANCAYA

streetAddress: YORO, YORO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

programa: 12 - CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

proyecto: 3 - MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIONALES)

actividadObra: 1 - MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (RVP)


title: Pago de la estimación 03, correspondiente al período del 01 al 31 de octubre de 2013, del contrato 007-2013 de Construcción de obras de mantenimiento rutinario, bacheos asfálticos y sellos parciales en la RVP: ruta CA-13 Oriente, La Ceiba-Sabá, Deptos de Atlátida y Colón; a favor de MANSER S.A.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO S.A DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS MIRAMONTES CALLE DE AGUAN APTO. 1

legalName: MANTENIMIENTO Y SERVICIO S.A DE C.V.

proyecto: 2 - MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACION VIAL (FONDOS NACIONALES)


title: Pago del reembolso unico correspondiente al período del 02 de octubre al 01 de noviembre de 2013, del contrato 270-2013, de Consultoría para la supervisión del mantenimiento de los tramos de la RVNP PO23-La Sabana-Barranco, PO23-Maloa, PO23-Rio Aguan No.1, El Agricultor-Rio Aguan No. 5 y Brisas de Monga-Rio Aguan No.6 en el municipio de Olanchito Depto. de Yoro; a favor de SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA FERRERA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V. (STI)

streetAddress: TOCOA COLON BARRIO EL TAMARINDO

actividadObra: 2 - MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA


title: Pago de la estimación unica correspondiente al período del 02 de octubre al 01 de noviembre de 2013, del contrato 269-2013 de Construcción de obras para el mantenimiento de los tramo de la RVNP PO23-La Sabana-Barranco, PO23-Maloa, PO23-Rio Aguan No. 1, El agricultor-Rio Aguan No.5 y Brisas de Monga-Rio Aguan No. 6 en el municipio de Olanchito depto. de Yoro; a favor de CONSTRUCTORA SERRANO COLINDRES Y ASOCIADOS, S. DE R.L. (COSCO)

name: CONSTRUCTORA SERRANO COLINDRES Y ASOCIADOS S.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE DEL BOULEVARD TOCOA COLON


title: Pago de la estimación 11 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2013, del contrato 0003-2012 de Construcción de obras para el mantenimiento periódico y rutinario de los tramos de la RVNP del sector 03 del Depto. de Colón; a favor de EMPRESA CONSTRUCTORA DEL NORTE S. DE R.L. (ECONOR)

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: CONSTRUCTORA DEL NORTE S DE RL DE CV

CONSTRUCTORA DEL NORTE S DE RL DE CV

telephone: ND


title: Pago de la estimacion 02 correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2012 del contrato 626 de obras de mantenimiento rutinario, bacheo asfaltico y sellos parciales en la RVP RUTA CA-1, OCCIDENTE, NACAOME-EL AMATILLO Depto de Valle, a favor de SANTOS Y COMPAÑIA SA DE CV

SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES 1AVE 8VA CALLE CASA 1926

legalName: SANTOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.


title: Pago de la estimación 12 correspondiente al período del 01 al 31 de julio de 2013, del contrato 003-2012 de Construcción de obras para el mantenimiento periódico y rutinario de los tramos de la RVNP del sector 03, Depto de Colon; a favor de EMPRESA CONSTRUCTORA DEL NORTE S. DE R.L. (ECONOR)


title: Pago de la estimación 13 correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2013, del contrato 003-2012 de Construcción de obras para el mantenimient periódico y rutinario de los tramos de la RVNP del sector 03, del Depto de Colón; a favor de EMPRESA CONSTRUCTORA DEL NORTE S. DE R.L. (ECONOR)


title: Pago de la estimación 14 correspondiente al periodo del 01 al 15 de septiembre de 2013, del contrato 003-2012 de Construcción de obras para el mantenimiento periódico y rutinario de los tramos de la RVNP del sector 03 del Depto. de Colón; a favor de EMPRESA CONSTRUCTORA DEL NORTE S. DE R.L (ECONOR)


title: Pago de la estimación 17 correspondiente al período del 01 al 26 de agosto de 2013, del contrato 027-2012 de Construcción de obras para el mantenimiento periódico y rutinario de los tramo de la RVNP del sector 29, del depto de Intibucá; a favor de IMPERIA S. R.L

name: IMPERIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA LAGUNA PLANES STA. MARIA LA PAZ


title: Pago del reembolso 05 correspondiente al período del 02 al 31 de agosto de 2013, del contrato 620-2012 de Consultoría para la supervisión de las obras de bacheo asfáltico en los tramos de la RVP; ruta CA-6, Danlí-El Paraíso-Aduana las Manos, Depto. de El Paraíso; a favor de SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA S. DE R.L.

name: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S. DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL ALTOS DE LAS HADAS, CASA 1, BLOQUE 4, COMAYAGUELA MDC


title: COMPRA DE 37 CARTUCHOS Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTE MAQUINARIA DE OFICINA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO DE 37 CARTUCHOS Y TONER PARA USO EN LAS DIFERENTE MAQUINARIA DE OFICINA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9091 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2013.

type: FACT


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA USO EN LA DIFERENTE MAQUINARIA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

ue: 7 - INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO

programa: 15 - CONTROL DE LAS CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INSPECCION DE TRABAJO

rationale: PAGO DE CARTUCHOS Y TONER PARA USO EN LA DIFERENTE MAQUINARIA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA  MEMBRETADA No.8948 DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2013.


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA BLANCO Y NEGRO Y DE TRICOLOR PARA USO EN LA DIFERENTE MAQUINARIA DE OFICINA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 3 - DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y SERVICIOS DE PROCURADURIA

programa: 11 - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE PROCURADURIA DE TRABAJO

rationale: PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA BLANCO Y NEGRO Y DE TRICOLOR PARA USO EN LA DIFERENTE MAQUINARIA DE OFICINA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.52677 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE ASISTENCIA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA CONCILIACION LABORAL Y CON VIGENCIA DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

ARLEN LEONEL ESCOBAR CRUZ

legalName: ARLEN LEONEL ESCOBAR CRUZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: REVERSION PARCIAL AL DOCUMENTO EN VISTA DE HABERLE RECORTADO EL TIEMPO DE CONTRATO, SEGUN INFORMACION DE CUADRO DE RECURSOS HUMANOS Y OFICIO No. 116 DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1063-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR DE ASISTENCIA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA CONCILIACION LABORAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA MEDIACION, CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE SANTA ROSA DE COPAN Y CON VIGENCIA DEL 22 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

BLANCA ISABEL CASTRO GARCIA

legalName: BLANCA ISABEL CASTRO GARCIA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA MEDIACION, CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

type: CONT

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA MEDIACION, CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA MEDIACION, CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA MEDIACION, CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA MEDIACION, CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA MEDIACION, CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA MEDIACION, CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA MEDIACION, CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA MEDIACION, CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE A 09 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2013.

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER EQUIVOCADO EL MES CORRESPONDIENTE DE PAGO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA  TECNICA PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA INSPECCION DEL TRABAJO EN LA REGIONAL DE DANLI, EL PARAISO Y CON VIGENCIA DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

CLAUDIA ELIUTH AVILA CRUZ

legalName: CLAUDIA ELIUTH AVILA CRUZ

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA  TECNICA PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA INSPECCION DEL TRABAJO EN LA REGIONAL DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1064-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1064-1-0


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y CON VIGENCIA DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

KAREN JEANNETTE ARGEÑAL RIVERA

legalName: KAREN JEANNETTE ARGEÑAL RIVERA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR  EN ASISTENCIA EJECUTIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN EL PUESTO DE ASISTENTE EJECUTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN EL PUESTO DE ASISTENTE EJECUTIVA EN LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES EN LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA MEDIACION EN LA LABORAL EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y CON VIGENCIA DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

JAEL ENAAN ESCOBAR AVILA

legalName: JAEL ENAAN ESCOBAR AVILA

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER OBTENIDO EL ACUERDO PERMANENTE Y SEGUN OFICIO No. SGRH-STSS-0925-2013 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1067-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA MEDIACION EN LA LABORAL EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA MEDIACION EN LA LABORAL EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE 28 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 14 - SERVICIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

rationale: PAGO DE 28 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.COMERCIAL SIN No. DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA Y CORRESPONDIENETES A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL  2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA 04 FACTURAS COMERCIALES SIN Nos. DE FECHAS 13 DE JUNIO DEL 2013 .


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEDUCIBLE Y REPOSICION DE SUMA ASEGURADA DE POLIZA No.TG11E-0154-2011 QUE AMPARA EL VEHICULO MAZDA, COLOR VERDE CON PLACA No.10069, POR DAÑO SUFRIDO EN EL VIFRIO FRONTAL, CONFORME A RESOLUCION INTERNA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

legalName: CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos.0268, 0269 Y 0270 DE FECHAS 13 DE JUNIO DEL 2013.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE ACTIDADES DE LA INSPECCION DEL TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 22 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 23013

SUANY YADIRA AGURCIA

legalName: SUANY YADIRA AGURCIA

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR CANCELACION DEL CONTRATO EN ESTA MODALIDAD Y SEGUN OFICIO No.116 DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1140-1-0


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA DIRECION GENERAL DE EMPLEO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

JEIMY VANESSA FUNES ZUNIGA

legalName: JEIMY VANESSA FUNES ZUNIGA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA DIRECION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDINETE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA DIRECION GENERAL DE EMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA DIRECION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA DIRECION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE MIGRACIONES LABORALES EN LA DIRECION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

type: ACUE

description:
PAGO POR CONSULTORIA COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE MIGRACIONES LABORALES EN LA DIRECION GENERAL DE EMPLEO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

NOTA: SE LE DEDUCE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps. 1,169.39 MAS Lps. 3.90 POR LLEGADAS TARDIAS.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA DIRECION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2013.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA CONCILIACION LABORAL EN LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

HEYDI JACKELIN ORTIZ NIETO

legalName: HEYDI JACKELIN ORTIZ NIETO

rationale: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DESEMPEÑANDOSE EN EL PUESTO DE MEDIADOR LABORAL EN LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA CONCILIACION LABORAL EN LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA CONCILIACION LABORAL EN LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA CONCILIACION LABORAL EN LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL PUESTO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION E IMPLEMENTACION DE LA CONCILIACION LABORAL, EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA EN EL PUESTO DE MEDIADOR LABORAL EN LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DESEMPEÑANDOSE EN EL PUESTO DE MEDIADOR LABORAL EN LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DESEMPEÑANDOSE EN EL PUESTO DE MEDIADOR LABORAL EN LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2013.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 22 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

LIDANIA SARAHI HERNANDEZ MEJIA

legalName: LIDANIA SARAHI HERNANDEZ MEJIA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÌA GENERAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1144-1-0

description: PAGO  POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA EN EL PUESTO DE ASISTENTE EJECUTIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA EN EL PUESTO DE ASISTENTE EJECUTIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y CORRESPONDIENTE A 09 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE EJECUTIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE TRABAJO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA INSPECTORIA GENERAL DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

GISSELLE PATRICIA ESCOTO MARTINEZ

legalName: GISSELLE PATRICIA ESCOTO MARTINEZ

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER OBTENIDO EL NOMBRAMIENTO PERMANENTE Y SEGUN OFICIO No. SGRH-STSS-0925-2013 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1143-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE EJECUTIVO DE LA INSPECTORIA GENERAL DE TRABAJO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA INSPECTORIA GENERAL Y CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES MAYO DEL 2013.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA  GENERAL DEL 22 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

DEYSI XIOMARA CASTRO LAINEZ

legalName: DEYSI XIOMARA CASTRO LAINEZ

rationale: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVUDUAL COMO PROMOTOR DE EMPLEO JUVENIL EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO PROMOTOR DE EMPLEO JUVENIL EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2103.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL APOYO LOGISTICO A LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA EN EL PUESTO DE EJECUTIVO DE SERVICIOS AL USUARIO EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO EJECUTIVO DE SERVICIOS AL USUARIO DE LA SECRETARÌA GENERAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA EN EL PUESTO DE PROMOTOR DE EMPLEO JUVENIL EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA EN EL PUESTO DE PROMOTOR DE EMPLEO JUVENIL EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE A 09 DIAS EL MES DE MAYO DEL DEL 2013.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA DE AISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA INSPECCION DEL TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

EMILE FRANCISCO ROSALES ANTUNEZ

legalName: EMILE FRANCISCO ROSALES ANTUNEZ

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER OBTENIDO ACUERDO DE PERMANENCIA A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2013 Y SEGUN OFICIO No.1122 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSO HUMANOS DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1146-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA COMO AUXILIAR DE LA INSPECCION DEL TRABAJO EN LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO, EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE JUTICALPA, OLANCHO Y CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2013.


ARTURO HENRIQUEZ PADILLA

legalName: ARTURO HENRIQUEZ PADILLA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :130 GA :1 F-01: 1147-1-0 - RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA INSPECCION DEL TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA DEL 22 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1147-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA INSPECCION GENERAL DEL TRABAJO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA Y CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA INSPECCION DEL TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA INSPECCION DEL TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA INSPECCION DEL TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA INSPECCION DEL TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA INSPECCION DEL TRABAJO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA Y CORRESPONDIENTE A 09 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA DIFERENTE MAQUINARIA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

programa: 12 - POLITICAS DE EMPLEO Y SALARIAL

actividadObra: 5 - DEFINICION DE POLITICAS SALARIALES

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA USO EN LA DIFERENTE MAQUINARIA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 9081061 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2013.


title: COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA CANNON 0621B CYAN PARA USO EN MAQUINARIA DEL DESPACHO DEL SR. VICE MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE 02 CARTUCHOS DE TINTA CANNON 0621B CYAN PARA USO EN MAQUINARIA DEL DESPACHO DEL SR. VICE MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.00052873 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2013.


title: COMPRA DE 04 CARTUCHOS EPSON T047220 CYAN PARA USO DE MAQUINARIA ASIGNADA AL SUB SECRETARIO DE ESTADO.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: PAGO DE 04 CARTUCHOS EPSON T047220 CYAN PARA USO DE MAQUINARIA ASIGNADA AL SUB SECRETARIO DE ESTADO Y SAEGUN FACTURA No.02721 DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2013.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMINETO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

DARLING ROXANA ALMENDAREZ CASTELLANO

legalName: DARLING ROXANA ALMENDAREZ CASTELLANO

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMINETO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMINETO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMINETO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMINETO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMINETO DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2013.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR  EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÌA ADMINISTRATIVA DE LA INSPECCION DE TRABAJO.

SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ

legalName: SEIDY YOMARA RUIZ HERNANDEZ

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR  EN ASISTENCIA TECNICA PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÌA ADMINISTRATIVA DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2013.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CARGADO AL VEHICULO PERSONAL DEL SEÑOR ESCOBAR PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PROTECCION, ESTABILIDAD DE EMPLEO, FORTALECIMIENTO DEL SECTOR LABORAL Y EMPRESARIAL DE LA MAQUILA HONDUREÑA.

JAIME DAVID ESCOBAR VARELA

legalName: JAIME DAVID ESCOBAR VARELA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ACEITES Y FILTROS PARA USO EN LOS VEHICULOS CON PLACAS No. 100064 Y 9778 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.038330 Y 037143 DE DIFERENTES FECHAS DEL AÑO 2013.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

legalName: ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA SIN No. DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN 03 FACTURAS MEMBRETADAS SIN No. DE FECHAS 25 DE JUNIO DEL 2013.


title: COMPRA DE 25 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 25 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA DE FECHA 25 JUNIO DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPOINDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO, CORRESPOINDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES DE FECHAS 25 DE JUNIO DEL 2013.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2013.


title: COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRINMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRINMESTRE DEL 2013 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES SIN No. DE FECHAS 25 DE JUNIO DEL 2013.


title: COMPRA DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No.


title: COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.0790, 0791 Y 0792 DE FECHAS 25 DE JUNIO DEL 2013.


title: PAGO DE POLIZAD DE SEGUROS QUE AMPARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO CON PLACAS Nos.10064, 10065, 10066, 10067, 10068 Y 10069, CON UNA VIGENCIA DEL 15 DE JUNIO DEL 2013 AL 15 DE JUNIO DEL 2014 Y SEGUN POLIZA No. TG-69-1291

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: COMPRA DE 05 BASUREROS GRANDES CON TAPADERA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 3 - FOMENTO Y REGULACION DEL EMPLEO POR HORA

rationale: REVERSION Y ANULACION TOTAL AL DOCUMENTO POR EL MOTIVO QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO, SEGUN OFICIO No.557 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y OFICIO No.028 DE PROVEEDURIA GENERAL DE FECHAS 05 Y 02 DE SEPTEIMBRE DEL 2013 RESPECTIVAMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1263-1-0


title: COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y GUANTES PARA LIMPIEZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO DE BOLSAS PARA BASURA Y GUANTES PARA LIMPIEZA DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.21705 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2013.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

rationale: PAGO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  Y SEGUN FACTURA No.21706 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2013.


title: COMPRA DE 20 RECOGEDORES DE BASURA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE 20 RECOGEDORES DE BASURA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.41928 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2013..


title: COMPRA DE 02 CAJAS DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE 02 CAJAS DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.19144 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2013.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y SERVILLETAS INTERFOLIADAS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 41932 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2013.


title: COMPRA DE 10 MAUSE OPTICOS PARA USO EN COMPUTADORAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

actividadObra: 3 - PROMOCION DE LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACION COLECTIVA

rationale: PAGO DE 10 MAUSE OPTICOS PARA USO EN COMPUTADORAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.21707 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2013.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.2013149282 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2013..


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.21704 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2013.


description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO EN VISTA DE HABERLE CALCULADO EL 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A ALGUNOS ITEM CUANDO ESTOS ESTAN EXENTOS DE IMPUESTOS Y SEGUN MEMORANDUN No.144 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1279-1-0


title: COMPRA DE 3000 LAPICES TINTAS COLOR NEGRO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

programa: 13 - PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

actividadObra: 2 - MEDICINA, HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1280-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 2013152650 DEL 24 JULIO DEL 2013.


title: COMPRA DE 08 LLANTAS 265-70-R15 Y 04 LLANTAS 225-70-R15 PARA SER INSTALADAS EN LOS VEHICULOS CON PLACAS Nos. 06530, 07854 Y 09659 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

streetAddress: Bo. PERPETUO SOCORRO AVE CABAÑAS FTE GAS.SHELL COMAYAGUELA

legalName: AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE 08 LLANTAS 265-70-R15 Y 04 LLANTAS 225-70-R15 PARA SER INSTALADAS EN LOS VEHICULOS CON PLACAS Nos. 06530, 07854, 09659 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.31096 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2013.


title: COMPRA DE 500 CDs Y 200 DVDs MARCA MEMOREX PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROMOCION DEL CUMPLIMIENTO Y CALCULO DE PRESTACIONES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 500 CDs Y 200 DVDs MARCA MEMOREX PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO, SOLICITADOS POR PROVEEDURIA Y SEGUN FACTURA No.0330 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013.

name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: PAGO DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.1026 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2013.


title: COMPRA DE 04 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT, MARCA CONFORTSTAR, TIPO PARED CON CAPACIDAD DE 18000 BTU PARA SER INSTALADOS EN LAS REGIONALES DE TRABAJO DE LAS CIUDADES DE VILLANUEVA, TELA, CHOLOMA Y QUIMISTAN.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER MANIFESTADO EL PROVEEDOR QUE LOS PRECIOS COTIZADOS SON ESTRICTAMENTE DE CONTADO Y SEGUN OFICIO No.508 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1301-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN PASAJES POR EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO A DIFERENTES PARTES DEL PAIS.

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

streetAddress: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL BOULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO ANEXO DE LA HACIENDA 2do ISO

legalName: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION TOTAL DEL DOCUMENTO POR REALIZAR CAMBIO DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y SEGUN OFICIO No.084 DE LA TESORERIA ESPECIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1422-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS QUE AMPARA LOS VEHICULOS CON PLACA Nos. 08065, 09006, 10143 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO, CON VIGENCIA DEL 08 DE JUNIO DEL 2013 AL 08 DE JUNIO DEL 2014 Y SEGUN 1-AU 39830 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2013.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: COMPRA DE UN CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA MLD-3470B SANSUM PARA USO EN MAQUINARIA DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: REVERSION Y ANULACION TOTAL AL DOCUMENTO POR EL MOTIVO QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO, SEGUN OFICIO No.558 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y 29 DE PROVEEDURIA GENERAL DE FECHAS 05 Y 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 RESPECTIVAMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1311-1-0


title: PAGO POR PUBLICIDAD EN REVISTA HABLEMOS CLARO, EN EL SUPLEMENTO DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL GOBIERNO CENTRAL, PUBLICADO EL 30 DE ENERO DEL 2012, PAGINA 47, EDICION 891-24 Y SEGUN FACTURA No.156069 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2013.

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMPRA DE 02 TONER  SHARP MX500NT PARA USO EN COPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE IMPRESION Y DIBUJO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE 02 TONER SHARP MX500NT PARA USO EN COPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE IMPRESION Y DIBUJO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9081542 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2013.


title: REEMBOLSO DE GASTO DE 23.087 GALONES DE DIESEL POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA SESION DE MINISTROS Y SEGUN FACTURA No.107526 DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2013.

JORGE BOGRAN PERDOMO

legalName: JORGE BOGRAN PERDOMO


title: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, TIPO MICROBUS, COLOR BLANCO CON PLACA No.9234 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

legalName: JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PICK UP, COLOR GRIS, PLACA No.8064 ASIGAN A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO MICROBUS, COLOR AZUL CON PLACA No.8065 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARÌA DE ESTADO EN COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE VARIAS OFICINAS REGIONALES.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARÌA DE ESTADO POR EL PAGO DE DNS, DOMINIO (trabajo.gob.hn)

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER ELABORADO LA ORDEN DE PAGO Y CARGADO EN EL OBJETO DEL GASTO INCORRECTO Y SEGUN MEMORANDUN DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1440-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PRODUCTOS COMESTIBLES PREPARADOS EN INAURACION DE REGIONALES DE TRABAJO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARÌA DE ESTADO EN MATERIAL ELECTRICO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO EN CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES.


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.125780 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2013.


title: COMPRA DE 3000 LAPIZ TINTA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 3000 LAPIZ TINTA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.130131 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2013.


title: REPARACION DE UNA IMPRESORA HP 1022 CON SERIE No.4009818-2007 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO DE FACTURA No. 0322 POR REPARACION DE UNA IMPRESORA HP 1022 ASIGNADA A LA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR LA REPARACION DE 19 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIFERENTES OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE 19 AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN DIFERENTES OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.15991 DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2013.


title: ELABORACION DE DOS ASTAS CON MEDIDAS DE 4.42 MTS DE ALTO,  MADERA DE COLOR Y PINTADAS.

RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

legalName: RAMON ALONSO MARADIAGA RIVERA

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE DOS ASTAS CON MEDIDAS DE 4.42 MTS DE ALTO,  MADERA DE COLOR Y PINTADAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0586


title: COMPRA DE CUATRO COMPUTADORAS MARCA DELL, PROCESADOR OPTIPLEX 7010 PARA SER ASIGNADAS A DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE CUATRO COMPUTADORAS MARCA DELL, PROCESADOR OPTIPLEX 7010 PARA SER ASIGNADAS A DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO Y  SEGUN FACTURA No.9081717 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2013.


title: COMPRA DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, MARCA SHARP, MODELO AL-2040CS, BLANCO Y NEGRO PARA SER ASIGNADO EN DIFERENTES REGIONALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 04 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, MARCA SHARP, MODELO AL-2040CS, BLANCO Y NEGRO PARA SER ASIGNADO EN DIFERENTES REGIONALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 9081767 Y 9081718 DE FECHAS 08 DE AGOSTO Y 31 DE JULIO DEL 2013 RESPECTIVAMENTE.


title: COMPRA DE 02 TONER SHARP AR202NT NEGROS PARA USO EN MAQUINARIA ASIGNADA A LA TESORERIA ESPECIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE 02 TONER SHARP AR202NT NEGROS PARA USO EN MAQUINARIA ASIGNADA A LA TESORERIA ESPECIAL DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9081740 DEL 02 DE AGOSTO DEL 2013.


MARTHA MARIA GALO

legalName: MARTHA MARIA GALO

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERLO APROBADO ERRONEAMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1495-1-0

description: REVERSION POR EL PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 50 CILINDROS DE GAS DE PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO POR EL SUMIINISTRO DE 50 GALONES DE GAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 02 DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

type: REC


DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 11 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTL No. 4 UBICADO EN SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.


legalName: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 UBICADO EN SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO EVALUACION DE GESTION Y CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

BRENDA NOHEMY HERRERA CARDONA

legalName: BRENDA NOHEMY HERRERA CARDONA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO EVALUACION DE GESTION Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DEL 2013.

description: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO EVALUACION DE GESTION Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO EVALUACION DE GESTION Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 UBICADO EN SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.


title:
REEMBOLSO DE PASAJE AEREO, IMPUESTO AEROPORTUARIO Y TASA AEROPORTUARIAS MUNICIPAL DE VUELO REALIZADO A LA CIUDAD DE GUANAJA, POR HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2013.

NOTA: SE LE DEDUCE UN DIA COMPLETO DE VIATICOS Lps.1,437.50 YA QUE SE LE ASIGNO VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2013 Y SALIO UN DIA DESPUES.

GRACIELA ELIZABETH OSEGUERA DIAZ

legalName: GRACIELA ELIZABETH OSEGUERA DIAZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN ESTA SECRETARÌA EN EL PAGO DEL SERVIO DE DNS (DOMINIO) trabajo.gob.hn

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO POR PAGO DE SEGURO DE REPOSICION DE TELEFONO ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
REEMBOLSO DE FACTURA EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO, IMPUESTO AEROPORTUARIO Y TASA AEROPORTUARIAS MUNICIPAL DE VUELO REALIZADO A LA CIUDAD DE GUANAJA, POR HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2013.

NOTA: SE LE DEDUCE UN DIA COMPLETO DE VIATICOS Lps.1,437.50 YA QUE SE LE ASIGNO VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DEL 2013 Y SALIO UN DIA DESPUES.

SANTOS ELPIDIO CANELAS SALGADO

legalName: SANTOS ELPIDIO CANELAS SALGADO


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO, CON VIGENCIA DE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.

description: PAGO POR  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2013 DE LA CUENTA 14-11-06-83.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE 4,592 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN FACTURA No.120392 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2013.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2013 DE LA CUENTA No.16-022-010-09-05-026-01.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA.

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETA, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA Y SEGUN FACTURA No.120391 DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2013.


title: PAGO POR DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No. 39453 POR PRESENTACION DE RECLAMO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR GRIS PLACA No. N-08064 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: COMPRA DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LBS SOLICITADO POR EL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 UBICADO EN DANLI, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013

CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

legalName: CAMILO ANTONIO AVILA ESTRADA

rationale: PAGO DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LBS SOLICITADO POR EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 UBICADO EN DANLI, EL PARAISO, SEGUN FACTURA No.0298 DE FECHA 16 DE AGOSTO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2013.


title: COMPRA DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS  SOLICITADOS POR EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 16 DE AGOSTO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.


title: COMPRA DE UN FARDO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 UBICADO EN LA  CIUDAD DE SANTA RITA,CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE UN FARDO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA RITA, YORO, SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 16 DE AGOSTO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.


title: PAGO DE FACTURA No. 17166, 17167 Y 17467 POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y COFFEE BREAK, PARA SER SERVIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS POR EL DESPACHO Y DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 17547, POR SERVICIOS DE 14 COFFEE BREAK, PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO SOSTENIDAS CON LAS DIRECCIONES GENERALES, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y UNIDADES DE APOYO, EL DIA MIERCOLES 31 DE JULIO DEL AÑO 2013.


title: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, COLOR AZUL, PLACA No.8065 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.2385 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2013.

JORGE ALBERTO CORTES BONILLA

legalName: JORGE ALBERTO CORTES BONILLA


title: COMPRA DE ALIMEMTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

legalName: ELSA GUADALUPE LANZA LAGOS

rationale: PAGO DE ALIMEMTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA DE FECHA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL TERECER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA Y SEGUN 2 FACTURAS COMERCIALES DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO Y SEGUN CUATRO FACTURAS COMERCIALES DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2013.


title: COMPRA DE 12 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013

rationale: PAGO DE 12 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA .


title: COMPRA DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No.


title: COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.COMERCIAL.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI Y SEGUN FACTURAS Nos. 0951, 0952 Y 0953 DE FECHAS 26 DE AGOSTO DEL 2013.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDOS POR EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS Nos.DE FACTURA No. 17165 Y 17185 DE FECHAS 13 Y 26 DE JUNIO RESPECTIVAMENTE.


title: COMPRA DE 95 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 95 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI Y SEGUN FACTURA No. 0975 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2013.


title:
RESERVA PARA CANCELAR FUMIGACION PARA EXTERMINIO DE INSECTOS Y RODENTIZACION PARA EXTERMINACION DE RATAS, REALIZADO EN LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.
NOTA: INCLUYE SEGUNDA FUMIGACION COMO REFORZAMIENTO PARA UN MEJOR CONTROL DE PLAGAS.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR FUMIGACION PARA EXTERMINIO DE INSECTOS Y RODENTIZACION PARA EXTERMINACION DE RATAS, REALIZADO EN LOS DOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO; INCLUYE SEGUNDA FUMIGACION COMO REFORZAMIENTO PARA UN MEJOR CONTROL DE PLAGAS Y SEGUN FACTURA No.7391 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2013.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y CON VIGENCIA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

EMIL DANIEL ORDOÑEZ AVILA

legalName: EMIL DANIEL ORDOÑEZ AVILA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2012 DE LA CUENTA No.16-022-010-09-05-026-00


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION TRIPARTITA REFERENTE A LA MAQUILA Y SEGUN FACTURA No. 17670 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2013.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2013 DE LA CUENTA No.16-022-010-09-05-026-00


title: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA ENFOQUE SINDICAL EN LA EDICION ANUAL, A PUBLICARSE EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE TRABAJO DEL AÑO 2013 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0011/2013.

CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ANTIGUO LOCAL DE CONADI CONTIGUO OSO PALAR

legalName: CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES


title: REMMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y GASTOS DE MOVILIZACION EN TAXI DE GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2013, VIAJE CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LA OFICINA DE PROCURADURIA EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE DICHA CIUDAD.

CANDIDA VERONICA CANALES MONTOYA

legalName: CANDIDA VERONICA CANALES MONTOYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE LA SECRETARÌA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013.

MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

legalName: MARIO DAVID VILLANUEVA REYES

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LABORAL DE LA SECRETARÌA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013.


title: COMPRA DE 31 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE 31 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA No.0796 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA Y CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013.

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR EN ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA Y CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2013.


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER CAMBIADO DE VALOR  Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO No.694 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTRO DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-191-1-0


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR CAMBIO DE VALOR Y ESTRUCTURA Y SEGUN OFICIO No.694 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-193-1-0


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO  DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE DEL 15 A 31 DE ENERO DEL 2013.

BLANCA SOLEDAD BULNES MEJIA

legalName: BLANCA SOLEDAD BULNES MEJIA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ALQUILER DE EDIFICO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE DEL 15 A 31 DE ENERO DEL 2013.


EVELYN YAMILETH MARTINEZ AGURCIA

legalName: EVELYN YAMILETH MARTINEZ AGURCIA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :130 GA :1 F-01: 1945-1-0 - RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ORIENTADORA OCUPACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CON VIGENCIA DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1945-1-0

description:
PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ORIENTADORA OCUPACIONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

NOTA: NO SE LE DEDUCE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA YA QUE PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ORIENTADOR OCUPACIONAL EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA Y CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

ENMA LORENA NOLASCO MARQUEZ

legalName: ENMA LORENA NOLASCO MARQUEZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ORIENTADOR OCUPACIONAL EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENETE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ORIENTADOR OCUPACIONAL EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ORIENTADOR OCUPACIONAL EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ORIENTADOR OCUPACIONAL EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ORIENTADOR OCUPACIONAL EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ORIENTADOR OCUPACIONAL EN LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2013.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ORIENTADOR OCUPACIONAL EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CON VIGENCIA DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

ANA ESTELA PERDOMO MARTELL

legalName: ANA ESTELA PERDOMO MARTELL

rationale: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ORIENTADOR OCUPACIONAL EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-1947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-1947-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ORIENTADOR OCUPACIONAL EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ORIENTADOR OCUPACIONAL EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES D OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 3,187 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.10143 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDA DE LA CEIBA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: PAGO DE 3,187 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.10143 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDA DE LA CEIBA Y SEGUN FACTURA No.103 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


title: SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FORRO DE CAMION APLICADO CON VINIL, FULL COLOR Y LAMINADO DE UV DE PROTECTOR QUE CONSTA DE DOS LATERALES, PARTE TRASERA Y PARTE FRONTAL.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FORRO DE CAMION APLICADO CON VINIL, FULL COLOR Y LAMINADO DE UV DE PROTECTOR QUE CONSTA DE DOS LATERALES, PARTE TRASERA Y PARTE FRONTAL Y SEGUN FACTURA No.20640 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMEBNTOS SERVIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y SEGUN FACTURAS Nos.17653, 17782, 17961, 18002 Y 18003 DE DIFERENTES FECHAS DEL AÑO 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE MATENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA, COLOR GRIS, PLACA No.8064 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.039696 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2013.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MAZDA, TIPO PICK UP, COLOR BEIGE, PLACA NO.10068 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA NO. 040038 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2013.


title: PAGO POR ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX, PLACA No.7855 Y NISSAN URVAN, PLCA No.9006 ASIGANADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.040460 y 040509 DE FECHAS 12 DE AGOSTO DEL 2013.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE PAR DE PARABRISAS PARA EL VEHICULO MAZDA, COLOR BEIGE, PLCA No.10038 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.040752 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2013.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN URVAN, COLOR AZUL, PLACA NO. 10065 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. Y SEGUN FACTURA NO.040741 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2013.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, COLOR GRIS, PLACA No.9778 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.040722 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2013.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION A MOTOCICLETA HONDA, COLOR ROJO Y NEGRO PLACA NO.3940 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA 040720 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2013


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO MAZDA, COLOR BEIGE, PLACA NO. 10038 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA  NO. 040752 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2013.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO  A MOTOCICLETA HONDA, COLOR ROJO Y NEGRO, PLACA NO. 3940 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA NO. 040720 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2013.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA PICK UP, PLACA No.10067 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.11685 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2013.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO MAZDA, TIPO PICK UP, PLACA NO.10069 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.039412 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2013.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, COLOR BLANCO, PLACA NO.9234 ASINADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA NO.039584 DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2013.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO MAZDA, PICK UP, COLOR CAFE, PLACA NO. 10067 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA NO. 039372 DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2013


title: PAGO POR ADQUISICION DE UNA BATERIA Y UN PAR DE BORNES DE BATERIA  PARA EL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, TIPO CAMIONETA, PLACA NO. 9778 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA NO. 039255 DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2013.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA NO. 10065 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA NO. 039381 DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2013.


title: PAGO POR ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER, COLOR GRIS PERLA, PLACA NO.6530 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA NO. 039722 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2013.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO MAZDA PICK UP, PLACA NO. 10069 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA NO.039411 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2013.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA NO. 9006, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA NO. 039707 DE FECHA 02 DEJULIO DEL 2013.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CON VIGENCIA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

JORGE EFRAIN SALGADO RODRIGUEZ

legalName: JORGE EFRAIN SALGADO RODRIGUEZ

rationale: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL ME DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE TECNICO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.


title: COMPRA DE CUATRO CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR PARA USO DE LOS DESPACHOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO DE CUATRO CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR PARA USO DE LOS DESPACHOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 022144 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 4 CAJA DE SERVILLETA INTERFOLIADA MARCA KLINEX, PARA USO DE LOS DESPACHOS MINISTERIALES.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE 4 CAJAS DE SERVILLETAS INTERFOLIADAS MARCA KLINEX, PARA USO DE LOS DESPACHOS MINISTERIALES Y SEGUN FACTURA No. 0402 DE FECHA 2 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 15252 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE BASUREROS, GUANTES Y RECOGEDORES DE BASURA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE BASUREROS, GUANTES Y RECOGEDORES DE BASURA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.0401 DE FECHA 2 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO  EN EL ASEO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO  EN EL ASEO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.7375 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 50 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA DE 50 UNIDADES C/U Y 40 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA CESTOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL ASEO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE 50 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA DE 50 UNIDADES C/U Y 40 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA CESTOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL ASEO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.15253 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 10 BASUREROS PEQUEÑOS Y 10 PARES DE GUANTES PLASTICOS PARA EL ASEO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 10 BASUREROS PEQUEÑOS Y 10 PARES DE GUANTES PLASTICOS PARA USO EN EL ASEO DE LOS EDIFICIOS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.42832 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 4 FUENTES DE PODER MODELO Z750P+00 PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO EVALUACION DE GESTION.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE 04 FUENTES DE PODER MODELO Z750P+00 PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO EVALUACION DE GESTION DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA, 4 ESCRITORIOS SECRETARIALES Y 4 MESAS PARA COMPUTADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ESPECIAL, CENTRO DE CUIDADO INFANTIL Y REGIONALES DE TRABAJO.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE UNA SILLA EJECUTIVA, 4 ESCRITORIOS SECRETARIALES Y 4 MESAS PARA COMPUTADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ESPECIAL, CENTRO DE CUIDADO INFANTIL Y REGIONALES DE TRABAJOY SEGUN FACTURA No.157413 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.18751 4/10/2013


ARTURO SANTOS CANTU

scheme: HND-OTHER

legalName: ARTURO SANTOS CANTU

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :130 GA :1 F-01: 2030-1-0 - COMPRA DE 1,834.86 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONALES DE TRABAJO DEL PROGRESO, YORO CON PLACA No.10066.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2030-1-0


title: COMPRA DE 10 UPS MARCA APC PARA USO EN DIFERENTES REGIONALES DE TRABAJO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE 10 UPS MARCA APC PARA USO EN DIFERENTES REGIONALES DE TRABAJO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA 9080825 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE DOS RAUTERS PARA OFICINAS PEQUEÑAS Y SUCURSALES, PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO DEL PROGRESO Y SANTA ROSA DE COPAN.

CONTELMED DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA PLAZA SAN JOSE No 1402

legalName: CONTELMED DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE DOS RAUTERS PARA OFICINAS PEQUEÑAS Y SUCURSALES, PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE TRABAJO DEL PROGRESO Y SANTA ROSA DE COPAN Y SEGUN FACTURA No.01124 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE ARCHIVADORES, SILLAS DE ESPERA Y SECRETARIALES PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE ARCHIVADORES, SILLAS DE ESPERA Y SECRETARIALES PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.34176 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 04 LLANTAS 195 R15, 04 215 R15 Y 04 205 R14 PARA SER INSTALADAS EN LOS VEHICULOS CON PLACAS Nos. 10064, 9006 Y 8065 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE 04 LLANTAS 195 R15, 04 LLANTAS 215 R15 Y 04 LLANTAS 205 R14 PARA SER INSTALADAS EN LOS VEHICULOS CON PLACAS Nos. 10064, 9006 Y 8065 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.2040 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN 03 FACTURAS COMERCIALES DE FECHAS 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPELL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE 50 ROLLOS DE PAPELL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL SIN No. DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, OPTIPLEX 7010, CORE i5-3550 DE TERCERA GENERACION, 6M DE CACHE PARA USO  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: PAGO PARCIAL DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, OPTIPLEX 7010, CORE i5-3550 DE TERCERA GENERACION, 6M DE CACHE PARA USO  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9080815 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPLEMENTO DE COMPRA (PRECOMPROMISO No.2039) DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, OPTIPLEX 7010, CORE i5-3550 DE TERCERA GENERACION, 6M DE CACHE PARA USO  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE COMPLEMENTO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, OPTIPLEX 7010, CORE i5-3550 DE TERCERA GENERACION, 6M DE CACHE (PRECOMPROMISO No.2039) PARA USO  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.9080815 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN PROCESO  DE INNOVACION FORMATIVA, EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO. INICIO DEL CONTRATO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 FINALIZA EL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

RUBEN GUILLERMO MEDINA CUELLAR

legalName: RUBEN GUILLERMO MEDINA CUELLAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN PROCESO DE INNOVACION FORMATIVA EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN PROCESO  DE INNOVACION FORMATIVADE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN PROCESO  DE INNOVACION FORMATIVA, EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO CORESPONDIENTE Y CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

description: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA COMO TECNICO EN PROCESO DE INNOVACION FORMATIVA EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS  DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DESEMPEÑANDOSE COMO ORIENTADOR OCUPACIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL PUESTO DE ASISTENTE EJECUTIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.

LIDANIA SARAHI HERNANDEZ MEJIA

legalName: LIDANIA SARAHI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A DIFERENTES  VEHICULOS CON PLACA NO.9778,7856,8644,8065 Y SEGUN FACTURAS NO.11555,38555,037913,11350 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA No.1004888 QUE AMPARA EL EDIFICIO Y EQUIPO ELECTRONICO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, CON VIGENCIA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y SEGUN RECIBO No.1325367 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2013.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON, MODELO IR-1025 CON INVENTARIO No.5465 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA SUB GERENDCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN  FACTURA No.354 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: PAGO POR LA RENOVACION DE DOMINIO EMPLEATE.GOB.HN ASIGNADO AESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y CON UNA VIGENCIA DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y SEGUN FACTURA No.395-092013 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title:
ELABORACION DE 70 CAMISAS TIPO POLO, 70 CAMISAS FORMALES MANGA CORTA Y UN UNIFORME DEPORTIVO DE 14 PIEZAS, TODO CON LOGO DE LA STSS Y EMPLEO POR HORA.
PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE PROGRAMA Y AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 70 CAMISAS TIPO POLO, 70 CAMISAS FORMALES MANGA CORTA Y UN UNIFORME DEPORTIVO DE 14 PIEZAS, TODO CON LOGO DE LA STSS, PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL PROGRAMA EMPLEO POR HORA Y AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS CON PLACAS No.978, 7856, 8644, 9659, 9234 Y 8065 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS Nos. 38555, 37913, 38407 Y 37847 DE DIFERENTES DFECHAS DEL 2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE CARTUCHOS VARIOS Y 8 TONER HP 49A PARA USO EN LAS DIFERENTES MAQUINARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE CARTUCHOS VARIOS Y 8 TONER HP 49A PARA USO EN LAS DIFERENTES MAQUINARIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.2640 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO.99228 DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, QUE FUE CONVOCADO A LA SUB REGIONAL DE TELA Y AL CCI SANTA RITA, A REALIZAR LABORES SOLICITADAS Y SEGUN FACTURA No.99228 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2013.

DONALDO ISRRAEL MARTINEZ VALLADARES

legalName: DONALDO ISRRAEL MARTINEZ VALLADARES


title: REPARACION DE UN ELEVADOR MARCA THYSEN HRUP, UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL QUE OCUPA PARTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE UN ELEVADOR MARCA THYSEN HRUP, UBICADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL QUE OCUPA PARTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN FACTURA No.9900 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2013.


title: PAGO POR DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS CON PLACA NO.10068 Y 6530 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN DE FACTURAS NO. 11697Y 039977.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS CON PLACA NO.06530 Y 10068, ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN DE FACTURAS NO. 11697 Y 039977.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ENVIO DE DOCUMENTACION ENVIADA A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TRABAJO "OIT" EN GINEBRA SUIZA ENVIADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.16294 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2013.

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

streetAddress: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL BOULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO ANEXO DE LA HACIENDA 2do ISO

legalName: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.569 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA 400 ARCHIVADORES T/CARTA Y 167 BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE 400 ARCHIVADORES T/CARTA Y 167 BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.570 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2013.


title: COMPRA DE 100 CAJAS DE CLIPS, 200 PEGAMENTOS EN BARRA, 100 CINTAS ADHESIVA COLOR TRANSPARENTE, 100 CINTA ADHESIVA COLOR MATE, MATERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
REVERSION DE PRECOMPROMISO 2080 ORDEN DE COMPRA  INTERNA 152  LO ANTERIOR PORQUE EL PRECIO  DE LA  CINTA ADHESIVA COLOR MATE, 1/2X36 YDS (MASKINGTAPE) ES DE L. 7.75 EL CUAL EL PROVEEDOR EXPONE  QUE SE ANULE YA QUE NO PUEDE ENTREGAR EL PRODCTO POR
L.4.50.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-130-1-2080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-130-1-2080-1-0