title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.182-2013 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA POR EL PERIODO DE 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ARNULFO GUZMAN

legalName: ARNULFO GUZMAN

rationale: PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

description: PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

description: PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

description: PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BROCAS,TORNILLOS Y BROCHAS PARA USO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA

currency: HNL

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIO DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 160 - Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE 580 BOLETOS PARA AGUA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAZUL S.A

ue: 13 - SUB SECRETARIA DE DEPORTES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 18 - PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TACOS EXPANSORES M8X65 Y 1 CAJA DE TACOS S-8 PARA USO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CULTURA POPULAR

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 14 - PROMOCION DE LA CULTURA POPULAR


title: COMPRA DE 3 GALONES DE CRIOLINA PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

ue: 10 - DIRECCION GENERAL DEL LIBRO Y EL DOCUMENTO

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 15 - SERVICIOS DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y PUBLICACIONES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LJ P1102W 19 PPM 8MB WIFI PARA USO EN EL DEPTO. DE AUDITORIA Y SECRETATIA GENERAL.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

ue: 5 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE SE AGOTO LA EXISTENCIA DE IMPRESORAS SOLICITADAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-1569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-1569-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN  LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SCAD (EDIFICIO MONICA) POR EL PERIODO DEL 01/11/2013 AL 31/12/2013

name: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA (NOVEDADES MONICA)

ue: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: REC


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 7 RESMAS DE PAPEL BOND 20 DE 24X36 PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

ue: 8 - DIRECCION DE CINE Y AUDIOVISUALES

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 13 - TRANSMISION Y DIFUSION RADIAL Y PRODUCCION DE TELEVISION

actividadObra: 2 - CINE Y VIDEO

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE NO HABIA EN EXISTENCIA EL MATERIAL SOLICITADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-1640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-1640-1-0


title: COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 580 BOLETOS PARA AGUA DE USO POR LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE FORMACION ARTISTICA

programa: 16 - FORMACION Y EDUCACION ARTISTICA


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 7 RESMAS DE PAPEL BOND 20 DE 24X36 PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-1639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-1639-1-0


title: COMPRA DE 1 VARILLA DE 1/4 PARA SER UTILIZADA EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BROCHAS Y LIJAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS REPARACIONES DEL LOCAL DONDE FUNCIONO LA ANTIGUA IMPRENTA DE LA SCAD.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE PUBLICACION DE 3 FOTOGRAFIAS DEL SR. MINISTRO DE LA SCAD REFERENTE A LOS PROYECTOS REALIZADOS EN PRO DE LA CULTURA NACIONAL EN EL LIBRO DE LUCHAS Y CANTARES SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD ADJUNTO.

JULIO SALAZAR BURGOS

legalName: JULIO SALAZAR BURGOS

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 12 - FOMENTO Y DIFUSION DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE 2 MICROBUSES TOYOTA HIACE AÑO 2007 CON PLACAS NO.10011 Y 09139 AL SERVICIO DE LA SCAD CON VIGENCIA DE POLIZA DEL 09/05/2013 AL 09/05/2014

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD DETALLADOS EN LA FACTURA 9081769

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-1720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-1720-1-0


title: COMPRA DE 2 IMPRESORAS INALAMBRICAS HP LASERJET PRO 1102W 18 PPM, 8MB RAM PARA USO EN SECRETARIA GENERAL Y AUDITORIA INTERNA DE LA SCAD.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: COMPRA DE 3 GALONES DE DESTAPE CAÑO PARA USO EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS CANON Y CARTUCHOS  PARA IMPRESORAS HP PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DESPACHO.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 LONA VINILICA A FULL COLOR TAMAÑO 180X90 CON OJETES PARA SER UTILIZADA EN EL EVENTO CIVICO "HONDURAS ES UN GRAN PAIS" QUE REALIZA LA SCAD CADA PRIMER LUNES DE MES.

MULTIGRAFICOS FLORES S R L

streetAddress: RES. CENTROAMERICA B-33, C-24, COMAYAGUELA

legalName: MULTIGRAFICOS FLORES S R L

ue: 12 - UNIDAD DE EQUIDAD

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 17 - FOMENTO DE LA CULTURA DE PAZ, EQUIDAD Y EMPRENDEDURISMOS CULTURALES


description: COMPRA DE 2 IMPRESORAS INALAMBRICAS HP LASERJET PRO 1102W 18 PPM, 8MB RAM PARA USO EN SECRETARIA GENERAL Y AUDITORIA INTERNA DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA NO.8213 Y TOYOTA VERDE PLACA NO.09448 CON VIGENCIA DEL 26/10/13 AL 26/10/14


title: COMPRA DE 38 PAQUETES DE GALLETAS DE 12 UNIDADES C/U PARA EL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES  CULTURALES QUE REALIZA LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CARTUCHOS  Y TONER PARA IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS DETALLADOS EN LA O/C#56402 PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA IMPRESION DE NEGATIVOS  DE 3 JUEGOS A FULL COLOR T/17X23 Y 2 JUEGOS A FULL COLOR T/17X17.25 PARA LA IMPRESION DEL LIBRO COMPENDIO BIBLIOGRAFICO DE NUESTROS POBLADORES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 90 AMP MARCA EXTREMA PARA USO DEL TOYOTA DINA BLANCO PLACA NO.6560 Y NISSAN FRONTIER PLACA NO.8213

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: COMPLEMENTO EN COMPRA DE 38 PAQUETES DE GALLETAS DE 12 UNIDADES C/U PARA EL PROGRAMA DEMOCRATIZACION DE OPORTUNIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REMOVEDOR DE PINTURA,ACRITEX ACCENT, BARNIZ Y MASKING TAPE PARA REPARACIONES VARIOS EN EL LOCAL DONDE FUNCIONO LA ANTIGUA IMPRENTA DE LA SCAD.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO VTECH SENCILLO PARA USO EN EL ALMACEN GENERAL DE LA SCAD.

name: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE VARIOS ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO VARIOS PENDIENTES DEL AÑO 2012.

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR DESMONTAR PARTE FRONTAL Y BANDAS DE TIEMPO PARA CAMBIO DE RETENEDORES FRONTALES DE CIGUEÑAL Y EJE LEVA DEL VEHICULO BUS HIACE BLANCO PLACA NO.09139

MARLO OMAR HAM AGUILAR

legalName: MARLO OMAR HAM AGUILAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE 4 GALONES DE TINER PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 35A NEGRO CB435A PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. SERVICIOS GENERALES.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 35A NEGRO CB435A PARA SER UTILIZADA EN EL DEPTO. SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP LASER 35A PARA USO EN A DIRECCION GENERAL DE CULTURA POPULAR.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE F-01 178 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE APLICO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA INCORRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-178-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2207.24 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA ELABORACION DE 1 JUEGO DE NEGATIVOS A FULL COLOR, TAMAÑO 11X17 (AFICHE JUAN RAMON MOLINA), COMO APOYO A LA SOCIEDAD LITERARIA DE HONDURAS PARA EL CONCURSO DE LITERATURA JUAN RAMON MOLINA QUE SE REALIZA DEL 24/07/13 AL 06/09/13


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2207.24 GALONES DE DIESEL
PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2207.24 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AZISTIN, ACE,BOLSAS PARA BASURA Y JABONES SUPREMO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO PLACA NO. 10444 ASIGNADA AL SR. MINISTRO DE LA SCAD.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 25 BOTES DE CLORO DE 1 LITRO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TINTA HP 22 Y 1 TINTA HP 21 PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 25 BOTES DE CLORO DE 1 LITRO PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 70 MERIENDAS CON REFRESCOS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL SEMINARIO TALLER DE PROTOCOLO EMPRESARIAL EL DIA 11/12/2012 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE ARREGLO FLORAL POR LA  MUERTE DEL PADRE DEL COMPAÑERO NERYS ROLANDO LOPEZ EL DIA 06/02/2013

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes


title: COMPRA DE 30 BOTES DE CLORO DE 1 LITRO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 24X36 Y 5 PLANCHAS KORS 72 PARA USO EN LA IMPRENTA PARA LA IMPRESION DE 150 FOLLETOS TITULADOS EMPRENDEDURISMO DEPORTIVO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TINTA CANON 210 Y 1 TINTA CANON 211 PARA USO DE LA DIRECCION DE MODERNIZACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS VARIOS,HIELO Y REFRESCOS PARA LA CAPACITACION DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA QUE SE IMPARTIO EL DIA 08/08/13 A EMPLEADOS DE LA SCAD.

REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA

legalName: REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DELL 620 CELERON 2GB/500GB/MONITOR DELL DE 18.5" PARA SER UTILIZADA POR EL CUADRO NACIONAL DE DANZAS FOLKLORICAS.

SYSTEM MART

legalName: SYSTEM MART


title: COMPRA DE 41 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 24X36 PARA LA IMPRESION DEL LIBRO TITULADO COMPENDIO BIBLIOGRAFICO DE NUESTROS POBLASORES.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

rationale: COMPRA DE 41 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 24X36 PARA LA IMPRESION DEL LIBRO TITULADO COMPENDIO BIBLIOGRAFICO DE NUESTROS POBLADORES.


title: COMPRA DE 2 RESMAS DE CARTULINA COLOR BLANCO PARA LA IMPRESION DEL LIBRO TITULADO COMPENDIO BIBLIOGRAFICO DE NUESTROS POBLADORES.

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 1 ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE UN HIJO DE LA COMPAÑERA CARMEN ANARIBA VERDE.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 237 BOLETOS PARA AGUA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO EN LA DIRECCION LEGAL Y DIRECCION DE MODERNIZACION DE LA SCAD

type: ORDCOM

type: OFI

description: REVERSION DE PAGO YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZO EL PAGO CUANDO SOLO ERA EL COMPROMISO CON SU O/C.


title: COMPRA DE CLAVOS, TORNILLOS,ABRAZADERAS,CEMENTO,CABLE NO.12,TOMACORRIENTES POLARIZADOS, CAJAS DE 2X3 PESADAS,VAIVEN DE 2 CAJAS Y CONECTORES DE 3/4 PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS EN LA IMPRENTA DE LA SCAD.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOLSAS, GALLETAS DE VARIOS SABORES PARA SER UTILIZADOAS EN EL PROGRAMA DEMOCRATIZACION DE OPORTUNIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA SCAD A DIFERENTES ESCUELAS PUBLICAS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA Y PARA LA REUNION DE SOCIOS ESTRATEGICOS Y VOCEROS DE LA PAZ QUE APOYAN EL PROYECTO DE RECREO VIAS POR LA PAZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AZUCAR,CAFE,GALLETAS,GALONES DE AGUAZUL Y VASOS DESECHABLES PARA USO EN LA JORNADA CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS QUE SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DE LA SCAD.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AZUCAR,CAFE,GALLETAS,BOTELLONES DE5 GALONES DE  AGUAZUL Y VASOS DESECHABLES PARA USO EN LA JORNADA CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS QUE SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA HP 6300 I3 3.3GHZ, 1 MONITOS HP DE 18.5 Y 1 IMPRESORA LASER JET PARA USO EN AUDITORIA INTERNA

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE 5 GALONES DE PEGAMENTO BLANCO PARA ENCUADERNACION PARA SER UTILIZADOS  EN LA HEMEROTECA NACIONAL

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.025-2013 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO POR EL PERIODO DEL 01/04/2013 AL 31/12/2013

DEBBIE MARBELLA SANABRIA POLANCO

legalName: DEBBIE MARBELLA SANABRIA POLANCO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DEL 2013


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO EN LA DIRECCION LEGAL Y DIRECCION DE MODERNIZACION DE LA SCAD.

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO


title: COMPRA DE 56 PLANCHAS KORDS 72 PARA LA IMPRESION DEL LIBRO TITULADO COMPENDIO BIBLIOGRAFICO DE NUESTROS POBLADORES.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA ELABORACION DE 15 PERGAMINOS ENMARCADOS CON PARVATUO COLOR BLANCO, MEDIDAS 11.5X17 PARA SER ENTREGADOS A CONOCIDOS MUSICOS,COMPOSITORES Y DIRECTORES NAC. EL 05/07/13 EN EL TEATRO MANUEL BONILLA Y LA SRA. BEVERLY TACKER AGREGADA CULTURAL DE LA EMBAJADA AMERICANA EN LA RECREOVIAS POR LA PAZ EL 21/07/13

SANTOS ISABEL ESPINAL MARTINEZ

legalName: SANTOS ISABEL ESPINAL MARTINEZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 24X36 PARA USO EN LA IMPRESION DEL LIBRO TITULADO COMPENDIO BIBLIOGRAFICO DE NUESTROS POBLADORES.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 24X36 PARA USO EN LA IMPRESION DEL LIBRO TITULADO COMPENDIO BIBLIOGRAFICO DE NUESTROS POBLADORES,


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 2207.24 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SCAD

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO EN LA DIRECCION LEGAL Y DIRECCION DE MODERNIZACION DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA SRA CARMEN DE JESUS VELASQUEZ MIDENCE CON VIGENCIA DEL 27/03/13 AL 27/03/14

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE 10 LANCES DE TUBO ELECTRONAI PARA USO EN LAS REPARACIONES VARIAS A LA IMPRENTA DE LA SCAD.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 PELOTAS DE FOOTBALL,2 DE BASKETBALL Y 2 DE VOLEY BALL PARA SER ENTREGADOS EN A CASA DE LA CULTURA DE SANTA ANA,LA PAZ

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: COMPRA DE 1 SELLO EN MADERA PARA USO EN LA MARIMBA ALMA DE HONDURAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS VARIOS,REFRESCOS Y HIELO PARA LA REUNION PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CUENTA SATELITAL DE CULTURA SEPLAN-SCAD EL DIA 09/08/13 EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE LA SCAD.

LEONOR WAN MOLINA

legalName: LEONOR WAN MOLINA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS Y 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 230 AMPERIOS PARA USO EN EL BIBLIOBUS PLACA NO.8154 Y BUS COASTER PLACA NO. 6896

SOSULLANTAS

legalName: SOSULLANTAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 8 CAMISETAS TIPO POLO SPORT PARA USO DEL CUADRO NACIONAL DE DANZAS FOLKLORICAS

LITOGRAFIA AGUIRRE

streetAddress: COL KENNEDY ZUPERMANZANA#3 BLOQUE#24 CASA#4538

legalName: LITOGRAFIA AGUIRRE

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE YA NO HABIA EN EXISTENCIA EL PRODUCTO SOLICITADO EN LA O/C 56444

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-2062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-2062-1-0


title: COMPRA DE GRAPAS PARA CONCRETO, CABLE COAXIAL RG6 Y ESPLITER DE 1 ENTRADA Y 3 SALIDAS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes


title: COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA VERDE MENTA PARA USO EN LA DIVISION EN LOS PASILLOS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: COMPRA DE 1 BATERIA ACUSTICA NEGRA PARA USO EN EL CUADRO DE DANZAS FOLKLORICAS DE LA SCAD

legalName: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 19 PUPITRES TIPO UNIVERSITARIO PARA USO EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA.

MODERNICESE S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 13 Y 14 CALLE 1ra ENTRADA AVE. FTE AL SANAA

legalName: MODERNICESE S. DE R.L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 CORTINAS VENECIA MBV-78X84 PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO DEL ABOG. OSCAR ANDINO.


title: COMPRA DE 50 TACOS FISHER S-8 PARA USO EN LA DIVISION EN LOS PASILLOS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES


title: COMPRA DE 530 PLIEGOS CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA IMPRESION DE TARJETAS DE INVITACION DEL ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL Y LA IMPRESION DE DIPLOMAS

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 116.38 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SCAD.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL SATINADO BASE 80 25X38 PARA USO EN LA IMPRESION DE LIBROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA ELABORACION DE 1 JUEGO DE NEGATIVOS TAMAÑO 11X17 DEL AFICHE 5TO. FESTIVAL ARTISTICO.

MULTIGRAFICOS FLORES S R L

legalName: MULTIGRAFICOS FLORES S R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACIONES VARIAS REALIZADAS AL VEHICULO BUS COASTER PLACA NO.06896 AL SERVICIO DE LA SCAD.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA DIVISION EN LOS PASILLOS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES. DETALLADOS EN LAS O/C 56421-56446

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS VARIOS ,REFRESCOS Y HIELO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL V FESTIVAL ARTISTICO EL DIA 26/08/13 EN EL TEATRO NICOLAS AVELLANEDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 08213


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS PARA USO EN EL VEHICULO PLACA NO. 09448


title: COMPRA DE 1 REFRIGERADORA MARCA KENMORES BLANCA 3.3 PARA USAR EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

name: REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE AVE. ROBLE EDIF. PLAZA AMERICA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 23 TINTAS HP 9352,15 CARTUCHOS NO.60,10 CARTUCHOS 60 COLOR Y 3 TINTAS CANON 210 NEGRO PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE UNA CAMARA MODELO X1 MARCA SONY UTILIZADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-2218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-2218-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 LONA VINILICA A FULL COLOR, TAMAÑO 145X36 DE GRAN EXPOSICION DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTA ROSA DE COPAN

MULTIGRAFICOS FLORES S R L

streetAddress: RES. CENTROAMERICA B-33, C-24, COMAYAGUELA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 TINTAS NO.122 COLOR, 12 TINTAS HP 74 NEGRO Y 13 TINTAS HP 75 COLOR PARA USO DE  LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 PLIEGOS DE PAPEL MANILA Y 30 PLANCHAS KORS72 PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR UNA SUSCRIPCION DE DIARIO LA PRENSA DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 PARA SERVICIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 LONA VINILICA A FULL COLOR, TAMAÑO 145X36 DE GRAN EXPOSICION DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTA ROSA DE COPAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 116 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SCAD.

rationale: REVERSION DE F-01 POR CAMBIO DE BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-210-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BAQUETAS LAYER(NOGAL) 5-A P.G. Y 5-A P.G. NEGROS PARA SER UTILIZADOS EN LA MARIMBA ALMA DE HONDURAS.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


title: COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE MOTOR PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA NO.08213

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 TINTAS CANON 211 COLOR Y 18 CARTUCHOS NO.27 NEGRO PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA SUSCRIPCION DE 3 EJEMPLARES DEL DIARIO  EL HERALDO DURANTE EL PERIODO DEL 18/02/13 AL 31/12/13
PARA USO EN EL DEPACHO DEL SR. MINISTRO ,VICEMINISTRO DE CULTURA Y LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE PRO EL SERVICIO DE HABITACION LOS DIAS DEL 21 AL 26/10/12 PARA ESPECIALISTA DEL ARCHIVO GENERAL DE MEXICO GUADALUPE CUAMATZI POR IMPARTIR UNA CAPACITACION SOBRE ARCHIVISTAS EN LA QUE PARTICIPARAN VARIAS INSTITUCIONES INTERESADAS SOBRE EL TEMA.

name: APARTHOTELES DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V. (AHCASA)

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA, COLONIA FLORENCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO UNIDEN INALAMBRICO COLOR NEGRO CON PANTALLA Y 3 TELEFONOS PREMIER ALAMBRICO COLOR BLANCO CON PANTALLA PARA USO EN LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES,ASESORIA LEGAL,TEATRO MANUEL BONILLA Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 7 TONER HP Q2612A,3 TONER HP C7115A,2 TONER HP 436A CB436A, 2 TINTAS NO.122 NEGRO CH561, 1 TONER HP CB435A Y 2 CARTUCHOS NO.40 NEGRO PG240 PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE UNA  CAMARA MODELO X1 MARCA SONY UTILIZADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE


title: COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA EL VEHICULO CAMIONETA LAND CRUSIER PRADO PLACA NO. 10444

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 8 CAMISETAS POLO DE HOMBRE(INCLUYE BORDADOS) PARA SER UTIIZADAS POR OS INTEGRANTES DEL CUADRO DE DANZAS FOLKLORICAS

name: MENDEZ COMPAÑIA DE COMERCIO S.A. DE C.V.

streetAddress: KM 1 CARRET.VALLE DE ANGELES ANTES DE LLEGAR AL SITIO TEG.


title: COMPRA DE 1 FAX BROTHER 575 PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS VARIOS, HIELO Y REFRESCOS UTILIZADOS PARA ATENCIONES DURANTE EL ANIVERSARIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EL DIA 27/08/13

REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA

legalName: REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS VARIOS UTILIZADOS DURANTE LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EL DIA 27/08/13


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS VARIOS ,REFRESCOS Y HIELO QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL V FESTIVAL ARTISTICO EL DIA 26/08/13 EN EL TEATRO MANUEL BONILLA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR BENQ MS517F 2800 LUM SVGA PARA USO EN LA FEDERACION AUTENTICA SINDICAL DE HONDURAS COMO UNA DONACION DE ESTA SECRETARIA.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD EL DIA 23/08/13 PARA SERVICIO DE ESTA SECRETARIA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 400 VASOS TERMICOS NO.6 PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS QUE SE REALIZO EL DIA 02/09/13

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS VARIOS UTILIZADOS PARA ATENCIONES DURANTE LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LA BIBIIOTECA NACIONAL EL DIA 27/08/13


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE ACEITE AL TOYOTA PRADO PLACA NO.10444 ASIGNADA AL SR. MINISTRO DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA SEPARACION DE 2 JUEGOS DE NEGATIVOS DE BIFOLIO DE JUAN RAMON MOLINA T-8.5X11 PARA LA IMPRESION DE 300 BIFOLIOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR EL SR. MINISTRO EN LA CIUDAD DE LA PAZ.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE ACEITE AL TOYOTA PRADO PLACA NO.10444 ASIGNADA AL SR. MINISTRO DE LA SCAD.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS VARIOS UTILIZADOS DURANTE LA CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EL DIA 27/08/13


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 1 ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA LA FAMILIA SEVILLA POR EL DECESO DE TIA  DE LA COMPAÑERA FABIOLA SEVILLA EL DIA 24/09/13

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE ELECTRODOS DE ALUMINIO DE 1/8 PARA SER UTILIZADOS EN EL ESCENARIO MOVIL

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CAJAS DE TE DE MANZANILLA,TUBOS DE GALLETAS MARIA  PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO Y JORNADA CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE ACEITE AL TOYOTA PRADO PLACA NO.10444 ASIGNADA AL SR. MINISTRO DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA SEPARACION DE 1 JUEGO DE NEGATIVOS AFICHE COMEDIA DESCONTROL HOSPITALARIO EN APOYO AL GRUPO DE TEATRO ART. MEMOLA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE AGO DE  PUBLICIDAD EL DIA 23/08/13 PARA SERVICIO DE LA ESTA SECRETARIA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 1 ARREGLO FLORAL TRIPODE COMO AFRENDA PARA LA CONMEMORACION DEL 192 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA EL DIA 14/09/13 EN LA PLAZA CIVICA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 7 TUBOS DE GALLETAS MARIA CUETARA PARA SER UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS EL DIA 02/09/13


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIAS DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DE LA SCAD.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIAS DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DE LA SCAD
6 COMPUTADORAS DELL DE ESCRITORIO Y 1 COMPUTADORA LAPTOP INSPIRON CORE


rationale:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIAS DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DE LA SCAD.
6 COMPUTADORAS DELL DE ESCRITORIO Y 1 COMPUTADORA LAPTOP INSPIRON CORE


description:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIAS DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DE LA SCAD.
6 COMPUTADORAS DELL DE ESCRITORIO Y 1 COMPUTADORA LAPTOP INSPIRON CORE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE  REVELADOR A Y B, UNIWASH, ADITIVO PARA HUMECTANTE Y TINTA AMARILLA PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS CON 27" FONDOS CON MAS CAPACIDAD PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SCAD.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE  REVELADOR A Y B, UNIWASH, ADITIVO PARA HUMECTANTE Y TINTA AMARILLA PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPLEMENTO EN  LA COMPRA DE 528.46 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SCAD.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS PARA REFRIGERIO REALIZADO EL 08/10/13 EN EL SALON DE LA ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL EN LA PREMIACION DE ALUMNOS SOBRESALIENTES DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO


title: COMPRA DE 95.80 GALONES DE  DIESEL PARA USO DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS DE LA SCAD.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: COMPRA DE 59.58 GALONES DE  DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SCAD

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: COMPRA DE 23.55 GALONES DE  DIESEL PARA USO DE LOS DIFERENTES  VEHICULOS DE LA SCAD.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS CON 27" FONDOS CON MAS CAPACIDAD PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO UNIDEN COLOR BLANCO INALAMBRICO PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIAS DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DE LA SCAD.
6 COMPUTADORAS DELL DE ESCRITORIO Y 1 COMPUTADORALAPTOP INSPIRON CORE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 MANTILLA PARA MAQUINA KORD 72 PARA USO EN LA IMPRENTA DE ESTA SECRETARIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 MANTILLA PARA MAQUINA  KORD 72 PARA USO EN LA IMPRENTA DE ESTA SECRETARIA


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIAS DEPENDENCIAS Y DIRECCIONES DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE  528.46 GALONES DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA ELECTRICA WP ESPIRAL 30"  Y UNA BATIDORA CRUISINART 7 QUATOS  PARA USO EN EL CICAI.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE AVE. ROBLE EDIF. PLAZA AMERICA

legalName: REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA ELECTRICA WP ESPIRAL 30"  PARA USO EN EL CICAI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-2355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-2355-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU DE ENFRIAMIENTO 220 VOLTIOS DE PARED MONOFASICO MARCA COMFORSTAR 10SEER A CONTROL REMOTO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 12A NEGRO Q2612A PARA USO DE LA UPEG

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND B20 T/24X36 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 3325 MULTIFUNCIONAL 37PPM PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA POPULAR.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS HP PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND REPORT OFICIO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 BOMBA P/CISTERNA DE 3/4 PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 BOMBA P/CISTERNA DE 3/4 Y DE  35 GALONES PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 200 BOLETOS PARA BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE LAPIZ GRAFITO HB, ARCHIVADORES OFICIO LEITZ Y PAPEL BOND REPORT OFICIO PARA USO DE LA DEPENDENCIAS DE LA SCAD

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE CABUYA NYLON GRANDE 3/16 DE 20 LIBRAS PARA EL AMARRE DE LOS TUBOS DE LAS CARPAS QUE SE USAN EN LAS RECREOVIAS.


title: COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA HP 27 NEGRA C8727AL PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑOR MINISTRO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MANTA, PAPEL SATINADO B-100, PAPEL SATINADOB-80 Y GAMA DE TINTA ARGOT PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 1 TONER HP 12A NEGRO Q2612A PARA USO EN LA UPEG.


title: VLOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS TONER PARA IMPRESORAS HP PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 1 MANTILLA PARA MAQUINA KORD 72 PARA USO ENLA IMPRENTA DE ESTA SECRETARIA.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 116 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA SCAD

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: REVERSION DE F-01-237 POR CAMBIO DE GASTO Y OBJETO DEL GASTO  EN EL SISTEMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-237-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-237-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 RESMAS DE PAPEL BOND B20 T/24X36 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS, TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 12A NEGRO Q26127 PARA USO DE LA UPEG


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN TONER MARCA SHARP AR-455NT PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA DEL DEPTO. DE RECEPCION DE LA SCAD.,


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LAPIZ GRAFITO HB Y ARCHIVADORES OFICIO LEITZ PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 600 LAPIZ TINTA MARCA PILOT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CLIPS GRANDES Y PEQUEÑOS, BORRADORES Y FASTENERS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 34 REMAS FOLDER TAMAÑO CARTA Y 33 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA
MEDIDOR NO.90001619 FACTURA NO.015101987

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE SACAPUNTAS MANUALES,MASKING TAPE 3/4,TAPE GRANDE 2X50 Y REGLAS DE 12 PULG. PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DELA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 ALMOHADILLAS PARA SELLO Y 150 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP LASER 35A PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA POPULAR.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 28 CUADERNOS UNICOS, 60 MARCADORES FLUORESCENTES PUNTO GRUESO,48 MARCADORES DE PIZARRA DE FORMICA PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR IMPARTIR UN TALLER DE MARIMBA EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA PAZ A PARTIR DEL 01/11/13 AL 31/12/13
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FORMACION Y EDUCACION ARTISTICA.

JOSE ANTONIO CACERES MEDINA

legalName: JOSE ANTONIO CACERES MEDINA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 PERFORADORAS LEITZ PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 15 TIJERAS GRANDES Y 60 LIBRETAS MEMOTIPS PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE AZUCAR, 50 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 6 BOLSAS DE CAFE PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA LA FAMILIA SILVA PEREZ POR EL DECESO DEL COMPAÑERO LIC. ROGER SILVA PEREZ

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 TONER HP CB435A Y 6 CARTUCHOS NO.40 NEGRO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA XEROX PHASER 3040 PARA USO EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y  FILTRO DE AIRE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 08213

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MINAS 0.7, CORRECTORES EN LAPIZ Y MARCADORES PUNTO FINO NEGRO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS, TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS HP Y TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TORNILLOS, GUANTES DE CUERO,ESCALERA, CUBOS CON SUS RACH PARA USO EN EL ESCENARIO MOVIL.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 BOTES DE TE LIPTON Y 4 BOLSAS DE CAFE PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: COMPRA DE 3 GALONES DE TAPAGOTERAS SISTA PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 501 EJEMPLARES DE LIBROS DE VARIOS TITULOS PARA USO EN LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES DE LA BIBLIOTECA NAC.

streetAddress: RES. CONCEPCION CALLE PRINCIPAL

legalName: VERBO EDITORES S. DE R.L.

VERBO EDITORES S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 43100-Libros y Revistas

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA 56545 EN VISTA QUE SE VAN A COMPRAR MENOS LIBROS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-2706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-2706-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 60 PAQ. DE SERVILLETAS Y 40 PAQ. DE PLATOS GRANDES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 08213


title: COMPRA DE 40 ESCOBAS PLASTICA PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE JABON SUPREMO,AZISTIN DE 1 LITRO,BOLSAS DE ACE 500 GR, CLORO DE 1 LITRO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR EPSON S12+2800 LUMENES SVGA PARA USO EN LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE FLORES VARIAS PARA SER UTILIZADAS EL DIA 05/12/13 EN EL EVENTO DE ENTREGA DE PRESMIO NAC. AL VOLUNTARIADO CULTURAL EN EL SALON DE LOS ESPEJOS DE LA ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO.265/65 R17 RADIALES PARA USO DE LA CAMIONETA LAND CRUISER BLANCA PLACA NO.10444 ASIGNADA AL SR. MINISTRO.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 46 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIAS TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS HP PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA LA FAMILIA DEL COMPAÑERO FRANKLIN DE JESUS MEDINA POR EL DECESO DEL DE ABUELA MATERNA EL DIA 12/11/13


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 46 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 501 EJEMPLARES DE LIBROS DE VARIOS TITULOS PARA USO EN LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES DE LA BIBLIOTECA NAC.

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA 56545 EN VISTA QUE SE VAN A COMPRAR MENOS LIBROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-2705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-2705-1-0


title: COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 1 PROYECTOR EPSON S12+2800 LUMENES SVGA PARA USO EN LA SALA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL


title: COMPLEMENTO EN LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO.265/65 R17 RADIALES PARA USO EN LA CAMIONETA LAND CRUISER BLANCA PLACA NO.10444 ASIGNADA AL SR. MINISTRO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 44 BOLSAS DE CAFE Y 9 BOTES DE CREMORA GRANDES PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: COMPRA DE 80 JABONES PALMOLIVE PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 11 TROFEOS CONMEMORATIVOS PARA ENTREGA EN LOS PREMIOS BINAH A LA SOLIDARIDAD CULTURAL EL DIA 27/08/13 EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL CXXXIII AÑOS DE FUNDACION DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

name: SISTEMA PROF. DE AUDIO Y VIDEO PARA LA MUSICA

streetAddress: BARRIO CABAÑAS CALLE PRINCIPAL CASA # 1459

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA  DE LIBROS DE DIFERENTES TITULOS PARA USO EN LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.


title: COMPRA DE 7 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26X34 PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD-

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS LIBROS DE DIFERENTES TITULOS PARA USO EN LA ADMINISTRACION GENERAL, ASESORIALEGAL Y RECURSOS HUMANOS,

LIBRERIA SOTO S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE LA PAZ BARAHONA CALLE SALVADOR CORLETO

legalName: LIBRERIA SOTO S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 YARDAS DE FABRICOY PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS LIBROS DE DIFERENTES TITULOS PARA USO EN LA ADMINISTRACION GENERAL, ASESORIA LEGAL Y RECURSOS HUMANOS.

name: LIBRERIA Y PAPELERIA CERVANTES, S. DE R.L.

streetAddress: AVE. CERVANTES 1001

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE NO NOS SUMINISTRAN CREDITO DE LOS LIBROS SOLICITADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-2974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-2974-1-0


title: COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO 24X36 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 13 LIBROS DE VARIOS TITULOS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER DE RELLENO SHARP AL 100TDN PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE CULTURA Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE TINTAS P/ALMOHADILLA, GRAPAS  Y MARCADORES PUNTO GRUESO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 YARDAS DE FABRICOY PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 YARDAS DE FABRICOY PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE LIBROS DE DIFERENTES TITULOS PARA USO EN LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 COMPUTADORAS CORE i3, 2120SB, 6GB RAM DDR3-1600, 1TB, W7 PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 31 YDAS DE CORDEL NYLON 10131 #8 1/4X1000 PARA SER UTILIZADA EN LA MARIMBA ALMA DE HONDURAS

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: COMPRA DE 1 BATIDORA 5 QT ARTISIAN 11 PARA SER UTILIZADA EN EL CICAI.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR 1 PERGAMINO ENMARCADO CON PARVATUO COLOR BLANCO, MEDIDA 11.5X17 PARA ENTREGA A LA DEPORTISTA KENIA TORRES COMO UN RECONOCIMIENTO DE ESTA SECRETARIA.

SANTOS ISABEL ESPINAL MARTINEZ

legalName: SANTOS ISABEL ESPINAL MARTINEZ

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 PROTECTORES DE PICO(6)SALIDAS PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION DE COMPRA DE PROTECTORES DE PICO EN VISTA DE QUE SUBIERON DE PRECIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-2999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-2999-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 COLUMNAS AMPLIFICADAS ACTIVAS DE 15" ITALY AUDIO PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTYIVIDADES DE RECREOVIAS POR LA PAZ.

legalName: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA DE COMPRA NO.56464

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-3005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-3005-1-0


title: COMPRA DE 200 PAQ. DE BOLSAS PARA BASURA,80 BOTES DE CERA LIQUIDA DE 1 LT, Y 113 DESODORANTES EN PASTILLA P/SANITARIO PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR 1 CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CAMIONETA LAND CRUSIER PRADO PLACA NO.10444 ASIGNADA AL SR. MINISTRO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE 7 RESMAS DE CARTILINA CORRIENTE VARIOS COLORES PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DELA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR 1 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER PRADO PLACA NO.10444 ASIGNADA AL SR. MINISTRO,

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 7010/DELL OPTIPLEX Y 1 IMPRESORA SAMSUNG ML PARA SER UTILIZADA POR LA LIC. GLADYS MARTINEZ COORDINADORA DEL DEPTO. DEL LIBRO Y LAS COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-305-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 PAQ. DE VASOS DESECHABLES DEL 10 ONZ, PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: COMPRA DE 3 CAJAS DE PEINES P/ENCUADERNACION,10 BORRADORES P/PIZARRA Y 20 CINTAS CORRECTRAS BROTHERS 096 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE 20 LLAVINES DOBLE LLAVE Y 23 LLAVINES P/ESCRITORIO DE METAL PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: COMPRA DE 2000 SOBRES  CUADRADOS BLANCOS T/5X6 PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS Y REFRESCO PARA EL REFRIGERIO OFRECIDO EN LA CELEBRACION DEL CATALAGO "TALLER LA MERCED" EL DIA 16/10/2013 EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

LEONOR WAN MOLINA

legalName: LEONOR WAN MOLINA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA NO.MI5179,TOYOTA COASTER PLACA NO.06896,TOYOTA DINA PLACA NO.06560,TOYOTA HIACE PLACA NO.09139 Y TOYOTA PLACA NO.09448


title: COMPRA DE 1 PROYECTOR EPSON S12+2800 LUMENES SVGA PARA SER UTILIZADA EN EL TEATRO NICOLAS AVELLANEDA.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 COLUMNAS AMPLIFICADAS ACTIVAS DE 15" ITALY AUDIO PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTYIVIDADES DE RECREOVIAS POR LA PAZ.

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA NO.56464

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-3006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-3006-1-0

description: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA NO.56464

description: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA NO.56464


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 GALON DE UNIWASH PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPRA DE 20 LLAVINES DE PELOTA, 20 CANDADOS MEDIANOS Y 7 LLAVINES P/ESCRITORIOS DE METAL PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD


title: COMPRA DE 87 DESODORANTES EN PASTILLA P/SANITARIOS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE 120 ROLLOS E PAPEL TOALLA SCOTT PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CPU TORRE OPT-7010 PARA SER UTILIZADO PO EL SR OSCAR MIDENCE DE EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA.


title: COMPRA DE 80 DESODORANTES AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD.


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 GALON DE UNIWASH PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 30 ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA ATENDER A LOS ASISTENTES AL III CONGRESO ORDINARIO DEL SITRAECAD LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE .

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 150 BOCADILLOS PARA ATENCIONES A LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO "PUERTA CULTURAL" EL DIA 18/12/2013

REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA

legalName: REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA


title: COMPRA DE 1 RESMA DE CARTULINA LINO T/26X40 PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 TELEFONOS INHALAMBRICOS Y 4 TELEFONOS ALAMBRICOS PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 6 PLATOS DE CENAS Y REFRESCOS PARA EL PERSONAL DE ARTES GRAFICOS DELA SCAD QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORAS DE LA NOCHE EL DIA 08/11/13


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 800 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT  DE 1000 HOJAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA SUSCRIPCION DE 3 DIARIOS DE LA TRIBUNA DURANTE EL PERIODO DEL 02/01/13 AL 31/12/13 PARA SER UILIZADO EN LA OFIC. DEL SR. MINISTRO,VICEMINISTRO DE CULTURA Y COMUNICACIONES.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 43 ALMUERZOS PARA ATENCIONES A LOS ASISTENTES DEL TALLER DE COOPERACION EXTERNA QUE SE REALIZO EL 01/11/13 EN LA CASA MORAZANICA .


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE GALLETAS MARIA EN TUBO PARA USO EN EL EVENTO DE HONDURAS ES UN GRAN PAIS QUE SE REALIZARA EL PRIMER LUNES DEL MES DE ENERO DEL 2014

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 800 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT  DE 1000 HOJAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 800 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT  DE 1000 HOJAS PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE VASOS Y PLATOS DESECHABLES PARA LOS BOCADILLOS QUESE UTILIZARON EL DIA 19/03/13 PARA EL CONVIVIO DEL DIA DEL PADRE


title: COMPRA DE 2 TINTAS HP 920 MAGENTA PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 PROTECTORES DE PICO PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIA DE LA SCAD.


title: COMPRA DE 2 RESMAS DE CARTULINA LINO TAMAÑO 26X40 PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAQUETES Y CAJAS DE GALLETAS DE VARISO SABORES Y CAJAS DE TE DE MANZANILLA  PARA USO EN EL EVENTO HONDURAS ES UN GRAN PAIS QUE SE REALIZO EN LA INSTALACIONES DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y BOCADILLOS VARIOS, HIELO Y REFRESCOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER CUENTA SATELITE DE CULTURA EL DIA 4/12/13 EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DELA UNAH.


title: COMPRA DE 1SORGETEADORA BROTHER PARA USO EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 42240-Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 2 PASTELES Y DOS BOLSAS DE HIELO PARA EL CONVIVIO  DEL DIA DEL PADRE EN LA SCAD EL DIA 19/03/13

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL


title: COMPRA DE 1 RESMAS DE PAPEL SATINADO BASE 80 PARA EL TIRAJE DE 600 EJEMPLARES DEL MAPA TURISTICO QUE SERAN ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL VERANO SEGURO 2013


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DEL DR. TULIO MARIANO GONZALES-MINISTRO SCAD VIGENTE DEL 17/014/13 AL 17/01/14

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DEL DR. TULIO MARIANO GONZALES-MINISTRO SCAD VIGENTE DEL 17/01/13 AL 17/01/14


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL TOYOTA COASTER PLACA NO.06896

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-636-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-636-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.045-2013 ACUERDO 003-2013 DEL IMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA POR EL PERIODO DEL 01/01/13 AL 31/03/13

KARIM FARAJ RICHMAGUI

legalName: KARIM FARAJ RICHMAGUI

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL IMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA POR EL PERIODO DEL 01/01/13 AL 31/03/13


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA XEROX PHASER 3040 LJ B/N 24 PP PARA USO EN LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO.

SYSTEM MART

legalName: SYSTEM MART


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO AL VEHICULO MARCA TOYOTA, CAMION DINA COLOR BLANCO PLACA NO.6560 AL SERVICIO DE LA SCAD  CON VIGENCIA DEL 27/03/13 AL 27/03/14

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.44-2013 ACUERDO 02/2013 DE INMUEBLE EDIFICIO MONICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DELA SCAD POR EL PERIODO 01/01/13 AL 31/10/13

legalName: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA (NOVEDADES MONICA)

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EDIFICIO MONICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DELA SCAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  DE INMUEBLE EDIFICIO MONICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SCAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EDIFICIO MONICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DELA SCAD CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EDIFICIO MONICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DELA SCAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO  DE INMUEBLE EDIFICIO MONICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DELA SCAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EDIFICIO MONICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SCAD POR LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EDIFICIO MONICA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DELA SCAD POR EL PERIODO 01/01/13 AL 31/03/13


title: COMPRA DE HIELO,JUGOS,GALLETAS, CAFE Y AZUCAR PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO JORNADA CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS QUE SE REALIZO EL DIA 04/03/13

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-633-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-633-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 120 ROSAS PARA SER ENTREGADOS A LAS EMPLEADAS DE LA SCAD EL DIA 25/01/13 EN EL DIA DE LA MUJER

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE 31 PLANCHAS KORD 72 PARA USO DELA IMPRENTA DE LA SCAD

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 120 ROSAS PARA SER ENTREGADAS A LAS EMPLEADAS DE LA SCAD EL DIA 25/01/13 DIA DE LA MUJER.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-20402S SERIE 85019551 INV. 4019652 AL SERVICIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040CS SERIE 85019551 INV. 4019652 AL SERVICIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE VASOS TERMICOS Y PLASTICOS PARA SER UTILIZDOS EN EL EVENTO JORNADA CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS QUE SE REALIZO EL DIA 04/03/13

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS Y 2 BOLSAS DE HIELO  EN REFRIGUERIO PARA EL DIA 08/04/13 EN LA JUERAMENTACION DE LA NUEVA DIRECTIVA DE INSTRUCUTORES DE DANZAS FOLKLORICAS,


title: COMPRA DE 32 CUARTOS DE ACEITE HDP 15W40 Y 30 CUARTOS ACEITE 20W-50 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SCAD

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA NO.56289 EN VISTA DE NO PROPORCIONARNOS  CREDITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-668-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 116 GALONES DE DIESEL PARA USO DELOS DIFERENTES VEHICULOS DELA SCAD

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 116 GALONES DE DIESEL PARA USO DELOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA SCAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 CDS ENCICLOPEDIA HONDURAS NUESTRO PAIS PARA USO EN LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS Y CASA DE LA CULTURA.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 43200-Discos y Otras Unidades de Sonido


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.046-2013 ACUERDO 04/2013 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES POR EL PERIODO DEL 01/01/13 AL 31/12/2013

INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DEL EDIFICIO TIYOTA TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES JULIA S.A. DE C. V.

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERESCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

description: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES POR LOS MESES DE ABRIL A JULIO DEL 2013

description: PARA PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES POR EL PERIODO DEL 01/01/13 AL 31/03/2013


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE VASOS PARA BOCADILLOS PARA EL REFRIGUERIO EL DIA 08/04/13 EN LA JURAMENTACION DE LA NUEVA DIRECTIVA DE INSTRUTORES DE DANZAS FOLKLORICAS

LEONOR WAN MOLINA

legalName: LEONOR WAN MOLINA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE MARCIO CASTRO PALMA-GERENTE ADMINISTRATIVO CON VIGENCIA DEL 01/02/13 AL 01/02/14


title: COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND 20 24X36 PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD-

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL TOYOTA COASTER PLACA NO.06896 AL SERVICIO DE LA SCAD

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 19 PLANCHAS KORDS 72 PARA USO EN LA IMPRENTA

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE UNA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2051 SERIE 0503441Y INV. 4023121 AL SERVICIO DE LA DIRECCION  GRAL DE FORMACION Y EDUC. ARTISTICA

legalName: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS TIPOS DE GALLETAS PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO HONDURAS UN GRANPAIS QUE SE REALIZO EL DIA 01/04/13 Y EL COMITE DE ETICA Y PROBIDAD DE LA SCAD.

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO


description: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 250 BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SCAD


title: COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA LA FAMILIA DEL COMPAÑERO HENRY ANTONIO ALVAREZ POR EL DECESO DE SU PADRE EL DIA 16/04/13


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REVELADOR DEPLANCHAS AGFA, FIJADOR DE PELICULA EN LIQUIDO AGFA Y UNIWASH P/LAVADO DE RODILLOS PARA SR UTILIZADOS EN LA IMPRENTA DE LA SCAD.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 LIBROS EDUCUENTOS
CONTIENEN 28 RELATOS DE CUENTOS AUTOCTONOS CON ORIENTACION DIDACTICA PARA USO EN LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES.

JOSE HABENCIO BLANCO CALIX

legalName: JOSE HABENCIO BLANCO CALIX

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA #210, 211 Y HP 920 NEGRO PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SCAD


title: COMPRA DE 7 PLANCHAS KORDS 72 PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE LOS VEHICULOS TOYOTA PRADO PLACA.10444, TOYOTA PLACA NO.09448, BUS COASTER PLACA NO.6896, TOYOTA DINA PLACA NO.6560

LILIAN ESMERALDA SEVILLA DURON

legalName: LILIAN ESMERALDA SEVILLA DURON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: anulacion de orden de compra 56310 en vista que solamente se le realizo cambio de aceite,filtro y engrase a 1 vehiculo toyota prado placa 10444

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-160-1-716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-160-1-716-1-0


description: COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND 20 24X36 PARA USO EN LA IMPRENTA DE LA SCAD-


title: COMPRA DE TUBO DE PEGAMENTO,CONECTORES MACHO Y HEMBRA,TE DE 1 PULG, CAMISAS LISAS DE 1, CODOS LISOS DE 1, LANCE DE 6 MTS, CABLES 72604NP/AUDIO PARA LA REPARACION DE LA CISTERNA DE LA SCAD.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE 2 CAJAS TRANSPARENCIA MICAS UNIVERSALES DE 8X11.5 DE 100 PIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE CARNET DE EMPLEADOS DE LA SCAD

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: COMPRA DE TUBO DE PEGAMENTO,CONECTORES MACHO Y HEMBRA,TE DE 1 PULG, CAMISAS LISAS DE 1, CODOS LISOS DE 1, LANCE DE 6 MTS, CABLES 72604NP/AUDIO PARA LA REPARACION DE LA CISTERNA DE LA SCAD.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA P/IMPRESORA HP NEGRO LASERJET Y 6 TINTAS CANON 210 COLOR NEGRO PARA USO EN AUDITORIA INTERNA , ADMINISTRACION Y ASESORIA LEGAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: COMPRA DE 1 CABLE COMQTECH USB 2.0 TO SERIAL PARA USO EN EL DEPTO. DE BIENES NACIONALES DE LA SCAD

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


rationale: COMPRA DE TUBO DE PEGAMENTO,CONECTORES MACHO Y HEMBRA,TE DE 1 PULG, CAMISAS LISAS DE 1, CODOS LISOS DE 1, LANCE DE 6 MTS, CABLES 72604NP/AUDIO PARA LA REPARACION DE LA CISTERNA DE LA SCAD.


title: COMPRA DE BOCADILLOS VARIOS PARA LA REUNION EN EL DESPACHO CON EL SR. MINISTRO PARA TRATAR ASUNTOS DEL MES DE LA HERENCIA AFRICANA DE HONDURAS 2013 EL DIA 22/04/13

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA DE 12 CAJAS DE TE DE MANZANILLA PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SCAD.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MECHAS PARA TRAPEADOR Y PASTES VERDES PARA USO EN LA SCAD.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISRO DE 150 ROSAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA SCAD EN DIA 10/05/13 EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 27 CUARTOS DE ACEITE 15 W40 Y 26 CUARTOS DE ACEITE 20 W50 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SCAD

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE 3 EXTENSIONES 770268 50" 16/3 (432-6849) NARANJA PARA SERVICIO DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL NISSAN FRONTIER AZUL PLACA NO.09676 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: COMPRA DE BALONES DE FOOTBALL,MEDALLAS DE FOOTBALL 1ER LUGAR Y MEDALLAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DE 1ER LUGAR PARA APORTE DE DONACIONES QUE HACE LA SCAD EN EL MES DE APRENDIZ TRABAJADOR EN EL INFOP.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: COMPRA DE BOCADILLOS UTILIZADOS PARA LA REUNION DEL 18/4/13 EN EL DESPACHO CON EL SR. MINISTRO PARA TRATAR ASUNTOS DEL MES DE LA HERENCIA AFRICANA EN HONDURAS 2013


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE LA COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA SATELLITE, MODELO M645-SP-6001L DE USO DE LA UPEG.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LAREPARACION DE BUS HIACE BLANCO PLACA NO.09139 AL SERVICIO DE LA SCAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE  1JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP VERDE PLACA NO.09448 AL SERVICIO DE LA SCAD


title: COMPRA DE 3 ASIENTOS RED 07000130.020 PLAST BLANCO, CINTA DE TEFLON 44075-3/4 Y CINTA DE TEFLON 44072-1/2 PARA USO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE BOCADILLOS PARA 120 PERSONAS PARA EL DIA 25/01/13 PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER REALIZADO EN EL FOYER DEL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA


title: COMPRA DE SIFON DE 2 PULG. Y CODO PVC DE 4 PULG. PARA LA HECHURA DEL CUBICULO DEL SANITARIO DEL PARQUEO VEHICULAR DE LA SCAD.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: COMPRA DE REDUCTOR DE 4 PULG CON REDUCCION A 2", TEE DE PVC 4 PULG Y CODO PVC DE 2 PULG. PARA LA HECHURA DEL CUBICULO DEL SANITARIO EN EL PARQUEO VEHICULAR.


title: PAGO DE ALMUEZOS PARA EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 10/05/13 EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA

legalName: REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA


title: COMPRA DE 56 EJEMPLARES DEL LIBRO TITULADO MADRIGALES DE POEMAS DEL AUTOR CESAR AUGUSTO ANDINO SANDRES

DORIS MARIA ANDINO VASQUEZ

legalName: DORIS MARIA ANDINO VASQUEZ


title: valor que corresponde al pago de la renta del edificio donde funciona el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras. meses de mayo a agosto 2013 (4 meses)

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO 3 NIVEL FRENTE PARQUE CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU

institucion: 161 - Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

actividadObra: 1 - COORDINACION Y ADMINISTRACION

type: PLANILLA


title: COMPRA DE 3 CAJAS DIRECTAS PASIVAS PARA SER INSTALADAS EN EL TEATRO NAC. MANUEL BONILLA

legalName: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)

Secretaría de Cultura, Artes y Deportes

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIOS CASTILLO POUJOL

legalName: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes


name: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

title: valor que corresponde al reintegro de factura por confeccion de indumentaria garifuna

ARMANDO CRISANTO MELENDEZ

legalName: ARMANDO CRISANTO MELENDEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: valor que corresponde por suministro de botellones de agua, consumo en la institucion por empleados

legalName: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: valor que corresponde al pago de servicio de internet mes de junio 2013

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: valor que corresponde al servicio de internet mes de noviembre 2013


title: valor que corresponde a la cancelacion de tarjetas de marcaje

name: VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITEDS. DE R. L.

streetAddress: 1era AVE. COMAYAGUELA M.D.C. 7 Y 8 CALLES No.736 BARRIO CONCEPCION

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZAR ACTIVIDADES A MEDIA, EN OCACION DE LA CONMEMORACION DEL MES DE LA HERENCIA AFRICANA QUE SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD GARIFUNA DE LIMON, COLON EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2012, LA CUAL SERA PRESIDIDA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y SU CONSEJO DE MINISTRO QUE SE INSTALARA .


title: valor que corresponde al valor de renta del edificio 4 meses de septiembre a diciembre 2013

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: valor que corresponde servicio de internet mes de julio 2013


title: valor que corresponde por el suministro de tintas y tonner dadas a la institucion

ALEX GERARDO PALMA VENTURA

legalName: ALEX GERARDO PALMA VENTURA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: valor que corresponde al suministro de material de limpieza

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: valor que corresponde para reintegrar valores por compra de accesorioos y repuestos para impresoras e instrumentos musicales

HUGO JULIAN MANZANO CRUZ

legalName: HUGO JULIAN MANZANO CRUZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: valor que corresponde por pago de servicios de internet mes de mayo del 2013


title: valor que corresponde para la realizacion de gastos en ocacion de la conmemoracion del mes de la herencia africana y cuya actividad se realizara en la Ciudad de SAN pEDRO sULA cORTES DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2013

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: valor que corresponde a la renta del edificio mes de enero  2013


title: valor que corresponde por suministro de tintas para impresora uso de la direccion ejecutiva


title: valor que corresponde a servicios de internet por los meses de marzo y abril 2013

type: AVC


title: valor que corresponde al suministro de agua consumo institucion

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title: valor que corresponde a la amortizacion de contrato por elaboracion de pagina WEB mas mantenimiento de sistemas informaticos de GARINAGU

MIGUEL JOSE ALVARADO ENAMORADO

legalName: MIGUEL JOSE ALVARADO ENAMORADO

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

type: CONT


title: valor que corresponde por servicio de internet mes de diciembre a enero


title: valor del suministro de papel de escritorio, artes graficas yu material de limpieza, para ser usado en las distintas oficinas del centro de la cultura garinagu de honduras.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: valor que corresponde por servicio de internet mes de agosto 2013


title: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS OFICINAS DEL RNP

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

legalName: Registro Nacional de las Personas

ue: 9 - REGISTROS CIVILES MUNICIPALES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - INSCRIPCION, GESTION Y CUSTODIA DE LA INFORMACION REGISTRAL

institucion: 180 - Registro Nacional de las Personas

actividadObra: 2 - REGISTRO DE LOS HECHOS Y ACTOS


title: suministro de tintas diferentes impresoras

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-161-1-84-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-161-1-84-1-0


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA SETUR/IHT MES DE AGOSTO 2013.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

Secretaría de Turismo

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA

legalName: Secretaría de Turismo

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 11 - PROMOCION  DE LA POLITICA TURISTICA

institucion: 170 - Secretaría de Turismo


rationale: TRANSFERENCIA A SERVICENTRO ESSO LAEISZ: COMBUSTIBLE UTILIZADO DURANTE EL MES DE MARZO,2013, EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE TURISMO. SE ADJUNATAN ORDENES DE COMBUSTIBLE DEL N°2206 AL 2225, CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS. SEGUN ORDEN N°002


rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA SETUR/IHT MES DE JULIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-170-1-38-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-170-1-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-170-1-38-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-170-1-38-1-0

description: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA SETUR/IHT, PAGO DE FACTURAS No. 581255, 581184, 582186, 581952, 581964, 581670, 581494.


title: pago de recibo # 0168 por servicio de agua potable prestadas en las oficinas del RNP edificio Villatoro

ue: 5 - ADMINISTRACION GENERAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTATIVOS Y CONTABLES


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA SETUR/IHT.


title: pago de internet

description: pago de internet

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: pago de internet

title: pago de internet

description: pago de internet

description: pago de internet

description: pago de internet


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA SETUR/IHT MES DE SEPTIEMBRE 2013.


title: valor que corresponde a la renta del edificio donde funciona la institucion


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS SETUR/IHT


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA EN LAS OFICINAS DEL R.N.P. DE YUSCARAN, DEPTO. DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEP A DIC DEL 2011, ENE A JUNIO DEL 2012, JUL A DIC DEL 2012, CTA. COMERCIAL 0005  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE YUSCARAN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, YUSCARAN

ue: 10 - OFICIALIA DE REGISTROS MUNICIPALES

actividadObra: 3 - GESTION ADMINISTRATIVA REGISTRAL


title: valor que corresponde al servicio de internet mes de octubre 2013


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA SETUR/IHT CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA SETUR/IHT.


title: valor que corresponnde por renta mensual del edificio donde estan instaladas las oficinas del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO MES DE ABRIL 2013


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINSTRADA EN LAS OFICINAS DEL R.N.P DE YUSCARAN, EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENE A JUN DEL 2013, JUL A DIC DEL 2013, CTA. COMERCIAL 0005 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE YUSCARAN

ue: 11 - ARCHIVO GENERAL

actividadObra: 4 - CUSTODIA Y CONSERVACION DE LA DOCUMENTACION E INFORMACION


title: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. PRIMER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.32260, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24943).

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

ue: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 12 - PROCESO DE IDENTIFICACION


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. QUINTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.33423, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24944).


title: PAGO DEL 60% AL D. I. I. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. QUINTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 SEGÚN FACTURA No.32645, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.


title: PAGO DEL 60% AL D. I. I. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. QUINTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 SEGÚN FACTURA No.33423, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. QUINTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.32645, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24947).


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. CUARTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.33419, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24923).

ue: 15 - DISTRIBUCION DE IDENTIFICACION

actividadObra: 4 - PROCESO DE DISTRIBUCION DE IDENTIDADES


title: PAGO DEL 60% AL D. I. I. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. QUINTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SEGÚN FACTURA No.33420, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. PRIMER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.32090, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24945).

ue: 8 - DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES


title: PAGO DEL 60% AL D. I. I. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. PRIMER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGÚN FACTURA No.32260, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.


title: PAGO DEL 60% AL D. I. I. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. QUINTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 SEGÚN FACTURA No.32612, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.


title: PAGO DEL 60% AL D. I. I. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. PRIMER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 SEGÚN FACTURA No.32090, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. QUINTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.32612, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24927).


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. PRIMER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.33422, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24941).


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. QUINTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.32088, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24935).


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. QUINTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.32267, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24924).


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. PRIMER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.33421, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24953).


title: PAGO DE FACTURAS No. 0212 Y 0229 QUE CORRESPONDEN AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS R.N.P. UBICADAS EN EL EDIF. VILLATORO DE LOS MESES AGO Y SEP 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO DEL 60% AL D. I. I. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. CUARTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 SEGÚN FACTURA No.33419, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.


title: PAGO DEL 60% AL D. I. I. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. QUINTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013 SEGÚN FACTURA No.32267, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. QUINTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.33420, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24946).


title: PAGO DEL 60% AL D. I. I. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. QUINTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 SEGÚN FACTURA No.32097, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. QUINTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.32622, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24949).


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL R.C.M. DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN Y JUL/2013 SEGÚN CUENTA 7804 Y 7119 RUTA CORRELATIVA 7-1675 Y 71715 RESPECTIVAMENTE, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. QUINTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A OCTUBRE 2012 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.32065, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24955).


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. PRIMER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.32636, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24951).


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE GUANAJA, DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA DE LOS MESES DE: JUN A JUL 2013 SEGÚN CLAVE 648, MEDIDOR 20899767, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

ue: 14 - EMISION DE IDENTIFICACION

actividadObra: 3 - PROCESO DE EMISION DE IDENTIDAD


title: PAGO DEL 60% AL D. I. I. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. QUINTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGÚN FACTURA No.32088, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL DE GUANAJA, DEPTO. ISLAS DE LA BAHIA DE LOS MESES DE: AGO-2012 A MAY 2013 SEGÚN CLAVE 648, MEDIDOR 20899767, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO DEL 60% AL D. I. I. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. PRIMER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 SEGÚN FACTURA No.33422, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.


title: PAGO DE FACTURAS N° 32601 Y N° 33454 POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE OFICIALIA  Y REGISTRO CIVIL UBICADAS EN EL 5TO PISO DEL EDIF. I.P.M. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y JULIO DEL 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. PRIMER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.32605, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24954).


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL R.C.M. DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO/2013 SEGÚN CUENTA 7804 Y 7119 RUTA CORRELATIVA 7-1675 Y 71715 RESPECTIVAMENTE, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE

description: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE

rationale: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE

title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE

description: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE

description: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE

description: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE


title: PAGO DE FACTURA N°33471 SERVICIO DE AGUA POTABLE A OFICINA IDENTIFICACION E INFORMATICA 1ER NIVEL EDIFICIO ANEXO I.P.M. PAGO MES DE AGOSTO 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE FACTURA N° 33451 Y N° 32602 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADA EN LAS OFICINAS DE IDENTIFICACION E INFORMATICA UBICADAS EN EL 1ER PISO DEL EDIF. I.P.M. EN EL PRIMER PISO, DE LOS MESES DE JULIO Y ENERO DEL 2013 RESPECTIVAMENTE; SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. QUINTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.32097, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24937).


title: PAGO POR SERVICOS DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL UBICADAS EN EL V PISO DEL EDIFICIO ANEXO DEL I.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. PRIMER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.32081, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24950).


title: PAGO DEL 40% AL O. R. C. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS DEL R. N. P. ANEXO I. P. M. PRIMER NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013 SEGÚN COPIA DE FACTURA No.32614, (SE ADJUNTA COPIA DE DOCUMENTACION YA QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN LA A/P 24952).


title: PAGO DE FACTURA N°0259 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE PRESTADOA A LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL R.N.P. UBICADAS EN EL EDIF. VILLATORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.