title: Pago no.3 de la orden de compra No.21202, por el suministro de 32,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 12/07/2013 al 13/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.69518, 69520, 69528 y 69545). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.398,883.20.


title: Pago no.4 de la orden de compra No.21201, por el suministro de 32,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 08/07/2013 al 08/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431707, 431713, 431710 y 431709). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.278,748.80.

currency: HNL

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

scheme: HN-RTN

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZA. ( PROYECTOS )

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

ue: 13 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 11 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: MEMORA


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, MEMORANDO  DSG-48-I-2013 .

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

ue: 33 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 7 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA


title: PAGO DE LA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  CAÑAVERAL RIO LINDO. ( PROYECTO )

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

proyecto: 12 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 199/12 Y 198/12, SALIDA 17 Y 18/12/2012  Y REGRESO EL 17 Y 18/12/2012 CON DESTINO DEL CAJON HACIA SAN PEDRO SULA  A REALIZAR  A VIAJE A SAN PEDRO SULA REALIZANDO TRAMITES ADMINISTRATIVO RELACIONADOS CON EL PROYECTO MOS.

ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

scheme: HND-IDCARD

legalName: ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

type: REC


title: suministro de combustible de la primera quincena del mes de junio 2013 factiura 129941 130217 130572 130034 130164 130358 130528

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ue: 35 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

type: OFI


title:
PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS / IMPELSA DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS 29,850.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INTERRUPTOR DE 480 VOLTIOS Y VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN .( PROYECTO MOS ) SEGUN FACTURA N 07971, RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION, Y ORDEN  DE COMPRA LOCAL N 22305,
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL CAÑAVERAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, MEMORANDO  DSG-48-I-2013

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title:
PAGO A FAVOR DE LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 156,000.00 POR CONCEPTO DE COMPRA ESFERICA DE LA UNIDAD N 4 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ( PROYECTO 460 / 1048 ) SEGUN FACTURA N 08357, RECIBO N 0003, ACTA DE RECEPCION, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 22289.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL FRANCISCO  MORAZAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, MEMORANDO  DSG-48-I-2013

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS AMERICANOS POR LA CANTIDAD DE LPS 102,135.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 12,256.20 POR 12% DE IMPUESTO S/ VENTA POR CONCEPTO DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICOS FRANCISCO MORAZAN.SEGUN FACTURA N 0438,RECIBO N 0434,ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21692 Y MEMORANDO DSG-1788-VII-2012.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO A FAVOR DE SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS / CELCA POR LA CANTIDAD DE LPS 77,800.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SISTEMAS  PURIFICADORES DE ACERO PARA SER UTILIZADO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ACTA DE RECEPCION, FACTURA N 708,RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA LOCAL ,
ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO A FAVOR DE HONDURAS S.A DE C.V / PETROLEOS DE HONDURAS S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 323,116.62 CANTIDAD QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL Y 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N 21213, FACTURA N 69500, CONSTANCIA DE RECEPCION N-CHFM-032-2013,AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N 028/2013 ENVIO DE COMBUSTIBLE N 170460 Y OFICIO N DA-CHFM-225-2013 Y MEMORANDO DSG-1756-2013.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE MILTON ALEXANDER DUBON POR LA CANTIDAD DE LPS 7,000.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 55 PERSONAS COMO MINIMO QUE SERA UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE EMPLEADOS Y SUS DEPENDENCIAS PARA FINES DE SEMANA, HACIA SAN PEDRO SULA, SEGUN CONTRATO N 016/2013,ORDEN DE PAGO N 01/2013, RECIBO S/N.ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-225-VI-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.

MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

legalName: MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

ue: 14 - CENTRAL EL NISPERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA DUBON POR LA CANTIDAD DE LPS 29,000.00  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP, TRACCION SENCILLA DOBLE CABINA  QUE SERA UTILIZADO EN EL TRANSPORTE INTERNO  DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVO Y  BOTADO DE BASURA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO N 018/2013,ORDEN DE PAGO N 09/2013, RECIBO S/N.ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-235-VI-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2013.

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title: CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 201/12 Y 200/12, SALIDA 13 Y 14/12/2012  Y REGRESO EL 13 Y 14/12/2012 CON DESTINO DEL CAJON HACIA SAN PEDRO SULA  A REALIZAR  A VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA LLEVAR MANTENIMIENTO EL PICK-UP TOYOTA HILUX PROYECTO MOS.

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS


title: PAGO A FAVOR DE MILTON ALEXANDER DUBON POR LA CANTIDAD DE LPS 7,000.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 55 PERSONAS COMO MINIMO QUE SERA UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE EMPLEADOS Y SUS DEPENDENCIAS PARA FINES DE SEMANA, HACIA SAN PEDRO SULA, SEGUN CONTRATO N 016/2013,ORDEN DE PAGO N 04/2013, RECIBO S/N.ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-226-VI-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2013.


title: Pago no.2 de la orden de compra No.21210, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 16/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431833 Y 431822). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.139,454.40.


title: Pago no.4 de la orden de compra No.21210, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 22/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431913). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.69,853.60.


title: Pago no.3 de la orden de compra No.21210, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 19/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431881 Y 431888). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.139,454.40.


title: Pago no.4 de la orden de compra No.21202, por el suministro de 32,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 16/07/2013 al 17/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.69650, 69638, 69697, 69686 y 69682). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.498,892.00.


title: Pago no.5 de la orden de compra No.21202, por el suministro de 16,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 19/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.69762 y 69769). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.199,556.80.


title: Pago no.6 de la orden de compra No.21202, por el suministro de 24,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 17/07/2013 al 18/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.69707, 69731 y 69735). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.299,335.20.


title: CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 197/12, SALIDA 27/12/2012  Y REGRESO EL 27/12/2012 CON DESTINO DEL CAJON HACIA LAS LAJAS, COMAYAGUA  A REALIZAR  A VIAJE A LAS LAJAS COMAYAGUA PARA OBTENER LA RECOLECCION DE MUESTRAS EN LA ESTACION DE ISOTOPIA.

TIRZA CAROLINA CONTRERAS GALEANO

legalName: TIRZA CAROLINA CONTRERAS GALEANO


title: Pago no.7 de la orden de compra No.21202, por el suministro de 16,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 22/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.69845 y 69857). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.199,918.40.


title: Pago no.1/1 de la orden de compra No.21209, por el suministro de 40,000 galones de diesel para generación en la Central Térmica La Puerta, suministrados a la ENEE durante del periodo del 11/07/2013 al 12/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de diesel y las actas de recepción. (Factura No.69461, 69476, 69481, 69498 y 69524). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.498,604.00.


title: Pago según orden de compra No.21212 y oficio No. DSG-1770-2013, por el suministro de 6,500 galones de Aceite Taro 40XL SAE40, para uso en los motores de generación de la Central Ceiba Térmica.  Se adjunta la factura original No.08607, despacho de cisterna No.368, recibo y acta de recepción No.1,373/2013 por parte de ENEE.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA DUBON POR LA CANTIDAD DE LPS 29,000.00  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP, TRACCION SENCILLA DOBLE CABINA  QUE SERA UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE EMPLEADOS Y  BOTADO DE BASURA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO N 018/2013,ORDEN DE PAGO N 06/2013, RECIBO S/N.ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-223-VI-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2013.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA DUBON POR LA CANTIDAD DE LPS 29,000.00  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP, TRACCION SENCILLA DOBLE CABINA  QUE SERA UTILIZADO EN EL TRANSPORTE INTERNO  DE OPERADORES Y EMPLEADOS ADMINISTRATIVO Y  BOTADO DE BASURA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO N 018/2013,ORDEN DE PAGO N 03/2013, RECIBO S/N.ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-222-VI-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2013.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA DUBON POR LA CANTIDAD DE LPS 29,000.00  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN PICK UP, TRACCION SENCILLA DOBLE CABINA  QUE SERA UTILIZADO EN EL TRANSPORTE INTERNO  DE OPERADORES Y EMPLEADOS ADMINISTRATIVO Y  BOTADO DE BASURA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO N 018/2013,ORDEN DE PAGO N 21/2013, RECIBO S/N.ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA Y MEMORANDO DSG-327-VI-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2013.


title: PAGO A FAVOR DE MILTON ALEXANDER DUBON POR LA CANTIDAD DE LPS 7,000.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 55 PERSONAS COMO MINIMO QUE SERA UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE EMPLEADOS Y SUS DEPENDENCIAS PARA FINES DE SEMANA, HACIA SAN PEDRO SULA, SEGUN CONTRATO N 016/2013,ORDEN DE PAGO N 07/2013, RECIBO S/N.ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-224-VI-2013. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2013.


title: PAGO A FAVOR DE MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ  POR LA CANTIDAD DE LPS 7,000.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS AÑO 2005 CON CAPACIDAD DE 55 PERSONAS  QUE SE UTILIZARA EN EL TRANSPORTE  DEL PERSONAL Y SUS DEPENDIENTES, DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CONTRATO N 016/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2013, ORDEN DE PAGO N  019/2013,RECIBO ORIGINAL,GARANTIA N 61-218-000413/2013, ACTA DE RECEPCION Y COPIA DEL CONTRATO N 016/2013.Y MEMORANDO DSG-329-VII-2013.


title: 6 UNIO DE COMPRESION DE CABLE  A CABLE Y 6 KIT DE TERMOCONTRACTIL EXTERIOR P/358KV SEGUN ORDEN DE COMPRA#181272 Y COT#578

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ  POR LA CANTIDAD DE LPS 29,700.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS AÑO 2000 CON CAPACIDAD DE 55 PERSONAS  QUE SE UTILIZARA EN EL TRANSPORTE  INTERNO  DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CONTRATO N 017/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2013, ORDEN DE PAGO N  020/2013,RECIBO ORIGINAL,GARANTIA N 61-218-000413/2013, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-327-VII-2013.( NO QUEDANDO SALDO PENDIENTE ).


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ALBERTO NUÑEZ  POR LA CANTIDAD DE LPS 44,750.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS AÑO 2005 CON CAPACIDAD DE 55 PERSONAS  QUE SE UTILIZARA EN EL TRANSPORTE    DEL PERSONAL  Y  SUS DEPENDIENTES QUE REALIZAN ESTUDIOS DE NIVEL SECUNDARIO Y UNIVERSITARIO EN SANTA BARBARA  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CONTRATO N 019/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2013, ORDEN DE PAGO N  010/2013,RECIBO ORIGINAL,GARANTIA N 61-218-000415/2013, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-231-VI-2013.

OSCAR ALBERTO NUÑEZ CARDONA

legalName: OSCAR ALBERTO NUÑEZ CARDONA


title:
PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 76,475.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA, CAJA DE CORTACIRCUITO Y PARARRAYOS PARA USO DE MEJORA DE ILUMINACION EN 14 BATALLON DE INFANTERIA DEL CAJON. SEGUN FACTURA N 268198,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21730.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ALBERTO NUÑEZ  POR LA CANTIDAD DE LPS 44,750.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS AÑO 2005 CON CAPACIDAD DE 55 PERSONAS  QUE SE UTILIZARA EN EL TRANSPORTE    DEL PERSONAL  Y  SUS DEPENDIENTES QUE REALIZAN ESTUDIOS DE NIVEL SECUNDARIO Y UNIVERSITARIO EN SANTA BARBARA  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN CONTRATO N 019/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2013, ORDEN DE PAGO N  018/2013,RECIBO ORIGINAL,GARANTIA N 61-218-000415/2013, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO DSG-231-VI-2013.


title:
PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA CANTIDAD DE LPS 162,900.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE METROS DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO, DOS TRANSFORMADORES DE 25 KVA Y 37.5 KVA PARA CAMBIO DE POSTES DE ALUMBRADO DEL ZAPOTE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN . SEGUN FACTURA N 267407, RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21691.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.


title:
PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 29,000.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CONVERTIDOR AC-DC- PARA MONTAJE DE PANEL . SEGUN FACTURA N 268176,RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21728.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.


title:
PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA CANTIDAD DE LPS 113,844.00  POR CONCEPTO DE COMPRA DE  MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA  CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN . SEGUN FACTURA N 266402, RECIBO S/N, ACTA DE RECEPCION Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21152,21153 ( ESTAS SUSTITUYEN LAS ORDENES DE COMPRA N 19799,19800. )
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.


title:
PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 98,191.70 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CAMBIO DE ALUMBRADO DEL ZAPOTE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURA N 268197,RECIBO S/N , ACTA DE RECEPCION, REQUISICION N 130/2013, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21731.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.


title:
PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 35,730.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE  HERRAMIENTAS PARA USAR EN OPERACIONES DE EQUIPO ELECTRICO EN SUB ESTACION Y LINEAS
 DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURA N 267404,RECIBO S/N , ACTA DE RECEPCION, REQUISICION N 115/2013, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21682,21681,21680.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.


title:
PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 69,555.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE  UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA Y CORTACIRCUITOS  PARA USAR EN LA MEJORA DE LA ILUMINACION EN CAMPAMENTO LOS PINOS DE LA CENTRAL
  HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURA N 267406,RECIBO S/N , ACTA DE RECEPCION, REQUISICION N 04/2013, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21705.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.


title:
PAGO A FAVOR DE DEICOM S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 34,425.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RELOJ MAESTRO SINCRONIZADO PARA SER UTILIZADO PARA USO DE LA SINCRONIZACION DE TIEMPO DE RELEVADORES DE PROTECCION PRESUPUESTADO EN LA ORDEN DE TRABAJO N 1048, SEGUN FACTURA N 11674, RECIBO N 005323, ACTA DE RECEPCION, Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21022.
NOTA. ESTE PRODUCTO ESTA EXENTO DE IMPUESTO.


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A DE C.V / UNOPETROL POR LA CANTIDAD DE LPS 245,413.82 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2,000 GALONES DE DIESEL Y 1,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N 21216, FACTURA N 69664, CONSTANCIA DE RECEPCION , ENVIO DE COMBUSTIBLE N 171038, AVISO Y COSTOS DE MERCADERIA RECIBIDA Y MEMORANDO DSG-1841-VII-2013.


title: Pago no.8 de la orden de compra No.21202, por el suministro de 24,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 23/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.69880, 69888 y 69893). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.299,877.60.


title: Pago no.9 de la orden de compra No.21202, por el suministro de 24,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 25/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.69959, 69966 y 69974). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.299,877.60.


title: Pago no.5 de la orden de compra No.21210, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 09/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431928). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.69,853.60.


title: Pago no.6 de la orden de compra No.21210, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 25/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.431957 y 431969). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.139,707.20.


title: Pago no.10 de la orden de compra No.21202, por el suministro de 64,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 25/07/2013 al 27/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.69976, 69978, 70001, 70020, 70009, 70047, 70050 y 70051). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.799,673.60.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2013 VEH 425 PLACA 8409 VEH. 487 PLACA8603


title: VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 29/01/2013 AL 01/02/2013 CAPACITACION SOBRE PROCESOS DE INVENTARIOS PROCESOS CONTABLES Y SIST, DE INVENTARIO

JORGE ALBERTO BURGOS MARTINEZ

legalName: JORGE ALBERTO BURGOS MARTINEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 895,803.95 POR CONCEPTO DE REPARACION DE EDIFICIO DE OFICINAS, DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO N 096/2013, FACTURA N 0009, RECIBO N 0010, CHEQUE DE GARANTIA  N 143,154,ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, CONSTANCIA SOLVENCIA POR LA DEI ORDEN DE COMPRA N 14272 Y MEMORANDO DSG-345-VII-2013.

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

faxNumber: ND


title: PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL PROYECTO MOS DEL MES DE JULIO 2013, LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA, ALBAÑILERIA, CARPINTERIA E INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS, SEGUN MEMORANDO MOS-064/2013 . 460/1037.

CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

legalName: CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

IVIS LORENA ESCALANTE GUARDADO

legalName: IVIS LORENA ESCALANTE GUARDADO

MIGUEL ANGEL MENDOZA REYES

legalName: MIGUEL ANGEL MENDOZA REYES

JORGE IVAN CORTES

legalName: JORGE IVAN CORTES

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

JESUS SALVADOR LONES ESPINO

legalName: JESUS SALVADOR LONES ESPINO

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

SANTOS REY MEJIA INESTROZA

legalName: SANTOS REY MEJIA INESTROZA

MANUEL DE JESUS MOLINA GARCIA

legalName: MANUEL DE JESUS MOLINA GARCIA

JULIO HERNANDEZ

legalName: JULIO HERNANDEZ

SUYAPA MARIELA CORDOVA PINEDA

legalName: SUYAPA MARIELA CORDOVA PINEDA

MARIO ROLANDO EGUIGURE CARIAS

legalName: MARIO ROLANDO EGUIGURE CARIAS

XIOMARA ANTONIA TABORA DUBON

legalName: XIOMARA ANTONIA TABORA DUBON

ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

legalName: ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

legalName: ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

legalName: JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

CESAR FERNANDO EGUIGURE MARTINEZ

legalName: CESAR FERNANDO EGUIGURE MARTINEZ

KENIA ISABEL AMAYA JIMENEZ

legalName: KENIA ISABEL AMAYA JIMENEZ

JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

legalName: JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JUAN RAMON CASTRO CASTRO

legalName: JUAN RAMON CASTRO CASTRO

SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

RAFAEL MIRANDA CORTES

legalName: RAFAEL MIRANDA CORTES

JOSE ANDRES BARAHONA MOLINA

legalName: JOSE ANDRES BARAHONA MOLINA

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

RONNY ADALID CRUZ

legalName: RONNY ADALID CRUZ

FRANCISCO LOPEZ SANTOS

legalName: FRANCISCO LOPEZ SANTOS

ANDRES ROJAS PERDOMO

legalName: ANDRES ROJAS PERDOMO

MARIO EDGARDO HERNANDEZ

legalName: MARIO EDGARDO HERNANDEZ

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ENAMORADO

CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

legalName: CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

FILADELFO ANTONIO ACOSTA

legalName: FILADELFO ANTONIO ACOSTA

ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA

DAVID ALEXIS SAENS CONTRERAS

legalName: DAVID ALEXIS SAENS CONTRERAS

ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

legalName: ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

legalName: ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JOSE MARIA MALDONADO EUSEDA

legalName: JOSE MARIA MALDONADO EUSEDA


title: PAGO DE  600 TIEMPOS DE COMIDA  A RAZON DE LPS. 35.00 C/U PERIODO  DE 10 DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 16 AL 25/DE DICIEMBRED DEL 2012 SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA EL PERSONAL DEL EJERCITO  DEL CATORCEAVO BATALLON DE IIFANTERIA SEGUN COTIZ. 465/282/2012

ELIZABETH RIOS

legalName: ELIZABETH RIOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago no.7 de la orden de compra No.21210, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 29/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432000 y 431999). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.139,616.00.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: 4 PARARRAYO TIPO ESTACION CLASE 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA#180740-41-42 Y COT#505 PARA SER UTILIZADO  EN REEMPLAZO DE  PARARRAYOS DAÑADOS

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, MEMORANDO DSG-353-VIII-2013 .

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, MEMORANDO DSG-353-VIII-2013 .


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL EL NISPERO, CAÑAVERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, MEMORANDO DSG-353-VIII-2013 .


title: PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET EN  LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013,SEGUN FACTURA NO.026202, RECIBO NO.023866, ORDEN DE COMPRA NO. 22415, MEMORANDO DSG-1901-VIII-2013 .

name: MEGA ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO

streetAddress: BARRIO EL CENTRO SANTA CRUZ DE YOJOA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22403, FACTURA NO.026201, RECIBO NO.023865, MEMORANDO DSG-1791-VII-2013 .

legalName: MEGA ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO


title: Pago no.8 de la orden de compra No.21210, por el suministro de 24,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 30/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432017, 432027 y 432030). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.209,424.00.


title:
5 MULTIMETRO CON MEDIDA DE AISLAMIENTO DIGITAL, PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO EN LABORATORIO,  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22182, RECIBO NO.0440,
FACTURA NO.0440, MEMORANDO DSG-1902-VIII-2013 .

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: Pago no.9 de la orden de compra No.21210, por el suministro de 40,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 31/07/2013 al 01/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432035, 432036, 432046, 432054 y 432061). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.349,040.00.


title: Pago no.11 de la orden de compra No.21202, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 27/07/2013 al 29/07/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432035, 432036, 432046, 432054 y 432061). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.199,788.80.


title: 2 ENCODERS ATM60, 1 CONECTOR CABLE DOL-2312-G10MMA1,  1 CONECTOR CON CABLE DOL-2312-G20MMA1, SEGUN FACTURA NO.08034, ORDEN DE COMPRA NO.21644, 21643, PROYECTO  460/1048.PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE PROFUNDIDAD GRUA DE PORTICO BOCATOMA .

legalName: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS


title: 1 PARARRAYOS 27 KV PARA PROTECCION DE TRANSFORMADOR SISTEMA 34.5 KV PARA MONTAJE DE  CRUCETA DE MADERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21706, FACTURA NO.2193450, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: 30 PIES CABLE  GA PARA UNIR EN  SERIE DOS BATERIAS DE 1400 AMPERIOS, SEGUN FACTURA NO.2193451, ORDEN DE COMPRA NO.21739, PARA REEMPLAZAR BATERIAS DEL SISTEMA DE ARRANQUE DE LA UNIDAD DIESEL DE LA CENTRAL.


title:
8  CERAMICO DE ALTO RENDIMIENTO APLICABLE CON BROCHA DE ACABDO  ULTRA -LISO SEGUN CARACTERISTICAS ADJUNTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22290, FACTURA NO.714,
PARA EL TRATAMIENTO CONTRA EROCION Y CAVITACION DE SUPERFICIES METALICAS, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: ESCOBILLAS DE CARBON ELECTROGRAFITADO PARA SISTEMA COLECTOR ETC, ESCOBILLA ELECTROGRAFITADA ENRIQUECIDA CON COBRE, PARA USO DE LA UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION DE LA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21690,21689, 21688, FACTURA NO.712.


title: PAGO DE 600 TIEMPOS DE COMIDA  A RAZON DE LPS- 35.00  PERIODO DE 10 DIAS COMPRENDIDOS DESDE EL 06 AL 15/DE DICIEMBRE  DE 2012, SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA PERSONAL DEL EJERCITO DEL CATORCEAVO BATALLON DE INFANTERIA , QUE ESTA BRINDANDO  APOYO DE SEGURIDAD  EN EL CAMPO EL ZAPOTE,BOCATOMA SEGUN COT. 465/281/2012 AMPARADO EN EL ARTICULO IV DEL CONVENIO DE ENEE CON  LAS FUERZAS ARMADAS


title: 2 CILINDROS CONTENIENDO GAS HEXAFLORURO DE AZUFRE GRADO TECNICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22342, FACTURA  NO.713, PARA USO EN INTERRUPTORES Y BARRAS DE ALTO VOLTAJE EXISTENTES EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 55 BARRILES CARBURADOS DE DIFERENTES TIPOS  Y MEDIDAS  SEGUN FACTURAS #211277 Y 211278

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: Pago No.10 de la orden de compra No.21210, por el suministro de 32,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 05/08/2013 al 06/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432092, 432096, 432100 y 432101). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.279,027.20.


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN EL ORDENAMIENTO LIMPIEZA DIGITAL DE DOCUMENTOS Y MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO EXISTENTE DE TODA LA DOCUMENTACION TECNICA DEL GENERADOR

GONZALO MENDOZA REYES

legalName: GONZALO MENDOZA REYES


title: PAGO DE 600  TIEMPOS DE COMIDA A RAZON DE  LPS.35.00 PERIODO DE 10 DIAS  COMPRENDIDOS  DESDE EL 26 DE DICIEMBRE  /2012 AL 04/01/2013 SERVICIO DE ALIMENTACION  PARA EL PERSONAL DEL EJERCITO DEL CATORCEAVO  BATALLON  DE INFANTERIA , QUE ESTA EN ESTRUCTURA  DE CONTROL Y DEMAS INSTALACIONES DE LAS CENTRALES  HIDROELECTRICAS  SEGUN COT.- 465/283/2012


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS DE GASES, DISUELTOS, EVALUACION FISICO QUIMICA, PERFIL DE PARTICULAS, CONTENIDO DE INHIBIDORES, CONTENIDO DE FURANOS, CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS DEL LIQUIDO AISLANTE  (ACEITE DIELECTRICO) DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA (TCA) DEL TRANSFORMADOR DE LA UNIDAD PRINCIPAL NO.3
SEGUN RECIBO NO.1167, FACTURA NO.1238 .

ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.


title: POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 55 PERSONAS SENTADAS COMO MINIMO MAYOR O IGUAL AL AÑO 2005, EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, SE UTILIZARA EN EL TRANSPORTE DE EMPLEADOS Y SUS DEPENDIENTES QUE REALIZAN ESTUDIOS DE NIVEL SECUNDARIO Y UNIVERSITARIO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SEGUN CONTRATO NO.019/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2013.

OSCAR ALBERTO NUÑEZ CARDONA

legalName: OSCAR ALBERTO NUÑEZ CARDONA


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N 080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,091,092,093/2013 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA, SIGUATEPEQUE,TEGUCIGALPA,LAJAS,COMAYAGUA, DEL 02/07/2013,12/07/2013,23/07/2013,17/07/2013,19/07/2013,26/07/2013,26/07/2013,30/07/2013,31/07/2013 ( TODAS JORNADAS DIURNAS ) LABORANDO EN DIFERENTES TRAMITES RELACIONADOS CON ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.

CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

legalName: CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

ERIKA YESENIA CRUZ MARTINEZ

legalName: ERIKA YESENIA CRUZ MARTINEZ

TIRZA CAROLINA CONTRERAS GALEANO

legalName: TIRZA CAROLINA CONTRERAS GALEANO

AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA

legalName: AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA


title: 2 CINTA PESACDORA DE FIBRE DE VIDRIO PARA CABLEADO EN DUCTOS PARA USO DE CAÑAVERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 181956 COTIZACION 586

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago no.1 de la orden de compra No.21224, por el suministro de 72,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 29/07/2013 AL 02/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.70147, 70106, 70263, 70265, 70264, 70275, 70299, 70297 Y 70313). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.899,049.60.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 031,032,033 EN VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEL 19/08/2013 AL 23/08/2013 LABORANDO EN LA TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE AGUAS DE DRENES Y GALERIAS DE PRESA Y DE EMBALSE , TRASLADO DE PERSONAL  DE LABORATORIO.

OLGA ANGELICA NAVAS GALVEZ

legalName: OLGA ANGELICA NAVAS GALVEZ

PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

legalName: PAULINO ANIBAL ESPINAL NUÑEZ

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: 3 REFRIGERADORAS PARA SER  UTILIZADO EN CASAS CCI-196, CCI-180 Y CASA DE LA GERENCIA EN EL CAMPAMENTO PRINCIPAL DEL AREA CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN FACTURA NO.0444, RECIBO NO.0447, ORDEN DE COMPRA NO.21913, 21912 .

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.268469  POR LA COMPRA DE METROS DE CABLE DE COBRE TSJ,  DE DOS HILOS CALIBRE 14 AWG, INDIVUALMENTE AISLADOS Y REVESTIDOS CON UNA CHAQUETA DE PVC.  COLOR NEGRO,  LA CUAL PERMITE PROTEGER LOS CABLES DE LA HUMEDAD,    DE CUATRO HILOS CALIBRE 10 AWG, TRES HILOS CALIBRE 12  AWG Y  14 AWG,  SOLICITADO  MEDIANTE ORDEN DE COMPRA

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DIESEL  PARA LSO VEH. DE LA 1ERA. QUINCENA DE ENERO DEL 2013 SEGUN FACTURAS 120761,120966,121072 Y 121208

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: Pago no.2 de la orden de compra No.21224, por el suministro de 72,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 05/08/2013 AL 06/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.70389, 70383, 70368, 70398, 70405, 70419, 70403, 70421 y 70430). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.898,387.20.


title: 2 AIRE ACONDICIONADO TIPO  MINI , DE 12000 BTU, 24000 BTU, 1 VOLTAJE DE COMPRESOR 208-230, VOLTAJE DE MOTOR VENTILADOR 208-230/PHI/60 HZ, PARA SER UTILIZADOS EN CASA DE LA GERENCIA EN EL CAMPAMENTO PRINCIPAL DEL AREA CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN FACTURA NO.0157, ORDEN DE COMPRA NO.21867, 21866, RECIBO NO.128

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: 1 TELEVISOR LCD 32" , 1 TELEVISOR LCD 42" , PARA SER UTILIZADOS EN CASAS CCI-190, CC1-180 Y CASA DE LA GERENCIA EN EL CAMPAMENTO PRINCIPAL DEL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO, FACTURA NO.0443, RECIBO NO.0446, ORDEN DE COMPRA NO.21765 .

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: TRANSFORMADOR PARA CONTROL FUSIBLES DE 6 AMPERIOS Y FUSIBLE DE 5 AMPERIOS, PARA USO EN UNIDADES DE  AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22416, FACTURA NO.268480.


title: PAGO DE ALIMENTACION DE 289 TIEMPOS DE COMIDA DEL 16 AL 31/07/2013 APOYO DE SEGURIDAD EL CAMPAMENTON DE EL ZAPOTE BOCATOMA ESTRUCTURA CONTROL Y DEMAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL

ELIZABETH RIOS

legalName: ELIZABETH RIOS


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DIESEL  PAR VEH. DE 2DA QUINCENA DE  DICIEMBRE 2012 SEGUN FACTURAS #119757,119965,120221,120356,120517,119752, Y 120577


title: 2 JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS PARA SER UTILIZADO EN CASA CC1-196, CC1-180  Y CASA DE LA GERENCIA EN EL CAMPAMENTO PRINCIPAL DEL AREA CAÑAVERAL-RIO LINDO, SEGUN FACTURA NO.0158, RECIBO NO.127, ORDEN DE COMPRA NO.21872, 21871.


title: Pago No.11 de la orden de compra No.21210, por el suministro de 56,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 07/08/2013 al 12/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432114, 432115, 432125, 432134, 432158, 432160 y 432166). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.488,600.00.


title: suministro de 110 libras de electrodo 6011 1/8 para ser utilizado en labores de mantenimiento mecanico de la central

BROKERS NACINT S.DE R.L.

streetAddress: COL.UNIVERSAL, SALIDA VIEJA A LA LIMA, FTE. A SEDE DEL PARTIDO NACIONAL, CONT.GRUPO TOAL SPS

legalName: BROKERS NACINT S.DE R.L.


title: POR SUMINISTRO DE 3,000 GLNS DE DIESEL Y 2,000 GLNS DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN OEDEN DE COMPRA NO.21220, FACTURA NO.70642 .

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: suministro de 2 barriles aceite ursa sae 30 para uso de mante. preventivo de las plantas de la central

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: suministro de 6 barriles de aceite regal 68 para uso de cañaveral lubircacion del cojinete de turbinas


title: suministro de 5 filtros para aceite para uso de mantenimiento de unidades auxiliares diesel de la central

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN MEMORANDO DSG-373-VIII-2013, TRANSMISION C.S. , L.A., Y  N.O. , CAÑAVERAL RIO LINDO, CENTRAL EL NISPERO, NOTA:ESTE PAGO SE TRAMITA CON COPIAS DE LA FACTURA Y RECIBO DEBIDO A QUE LAS ORIGINALES QUEDAN EN CUSTODIA EN EL AREA CENTRALIZADA, EN LOS PRECOMPROMISOS F01-3905 AL 3908 GERENCIA UNO , ASI MISMO SE REALIZA EL TRAMITE DE PAGO EN ESTA FECHA EN VISTA QUE HASTA EL 22/05/2013, PRESENTARON LA FACTURA Y LA COSNTANCIA DE SOLVENCIA EL 08/08/2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N 034,035/2013 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 06/08/2013 AL 08/08/2013 SIN ANTICIPO DE VIATICOS ASISTIR A REUNION DE COMITE EVALUADOR DE LICITACION DE LPI N 100-007/2013 DEL PROYECTO MOS Y TRANSPORTANDO AL ING. ROLANDO RODRIGUEZ.

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA


title: POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION CONSISTENTE EN LA SUSTITUCION DE LAMPARAS EN LA GALERIA DEL NIVEL 291 DE LA PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO NO.03/2013, COTIZACION NO.13701, MEMORANDO DSG-378-VIII-2013, FACTURA NO.033/2013, RECIBO NO.033/2013 . PROYECTO 460/1037 .

ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ

legalName: ALBERTO JAVIER MIDENCE NUÑEZ


title: BONIFICACION SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y TRABAJOS EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS EN EL PROYECTO OVERHAUL DE LA UPN4, SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.1048 DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN.

MARVIN DAVID GODOY RAMOS

legalName: MARVIN DAVID GODOY RAMOS

OTILIO SANCHEZ CALDERON

legalName: OTILIO SANCHEZ CALDERON

CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS

legalName: CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

legalName: LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

MELVIN ROBERTO COTO REDONDO

legalName: MELVIN ROBERTO COTO REDONDO

JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

legalName: JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

legalName: RONALD FRANCISCO MERLO ROMERO

JORGE ANTONIO CARIAS COELLO

legalName: JORGE ANTONIO CARIAS COELLO

NEPTALI REYES CANALES

legalName: NEPTALI REYES CANALES

JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

legalName: JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ

JOSE FELIX GARCIA PINEDA

legalName: JOSE FELIX GARCIA PINEDA

GERMAN EDGARDO VASQUEZ BAUTISTA

legalName: GERMAN EDGARDO VASQUEZ BAUTISTA


title: suministro de 5 barriles de aceite sae 15 w 40 1 barril aceite sae 80 w 90 para uso de mantenimiento preventivo

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago no.3 de la orden de compra No.21224, por el suministro de 96,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 06/08/2013 al 12/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.70434, 70462, 70440, 70442, 70475, 70477, 704525, 70529, 70530, 70643, 70644 y 70645). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,198,265.90.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago No.12 de la orden de compra No.21210, por el suministro de 24,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 07/08/2013 al 12/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432182, 432193 y 432192). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.209,572.80.


title: Pago no.4 de la orden de compra No.21224, por el suministro de 32,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 12/08/2013 al 13/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.70671, 70673, 70675 y 70704). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.399,862.40.


title: 3 ESTUFAS ELECTRICAS PARA SER UTILIZADAS EN CASAS CC1-19F, CC1-180 Y CASA DE LA GERENCIA EN EL CAMPAMENTO  PRINCIPAL DEL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN FACTURA NO.0160, RECIBO NO.130, ORDEN DE COMPRA NO.21915, 21914.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 .

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

type: PLANILLA


description: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 .


title: 8 AISLAMIENTO  TERMOCONTRACTIL  PARA SOPORTE  DE 3 A 35 KV SEGUN ORDEN DE COMPRA#181540 Y COT#1077

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 5 TONELADAS BRAKETS (SOPORTE DE CONDENSADOR) PARA MINISPLIT DE 12,000 BTU,  Y REPUESTOS  PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.0259, ORDEN DE COMPRA NO.073 .

name: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L

streetAddress: EDIFICIO STA ELENA #2930 AVE RAMON ERNESTO CRUZ COL. SAN CARLOS


title: Pago no.5 de la orden de compra No.21224, por el suministro de 16,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 16/08/2013 al 18/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.70810 y 70905). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.199,944.00.


title:
4 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE 24,000 BTU PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
SEGUN FACTURA NO.0270, ORDEN DE COMPRA NO.OC-075-2013 .

legalName: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L


title: suministro de 10 libras de empaque gasrlock para uso de la central

name: COMPAÑIA GENERAL DE ACCESORIOS Y COMERCIOS

streetAddress: 1ERA CALLE 8 AVE. BARRIO STA ANITA S.P.S


title: Pago no.6 de la orden de compra No.21224, por el suministro de 32,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante del periodo del 14/08/2013 al 15/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.70749, 70752, 70781 y 70780). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.399,862.40.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MOVILIZACION DEL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO NO.137/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR  01 DE JULIO 2013, SEGUN FACTURA NO.201307, FACTURA NO.082013137, MEMORANDO DSG-380-VIII-2013 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DIESEL  PARA VEH, DE LA SEGUNDA QUINCENA  DE JULIO /2013 SEGUN FACTURAS#131678,131835,132045,132219,131748,132107,Y 132293 PARA USO EN LOS VEH.  425 PLACA #08409 Y  VEH. 487 CON PLACA #08603

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA COMBUSTIBLE DIESEL, SERAN UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACIONES, SUPERVISION Y JEFATURA DEL PROYECTO, REPARACION UNIDAD  NO.4 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO NO.129/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES APARTIR DEL 01 DE JULIO DEL 2013, SEGUN RECIBO NO.201355, FACTURA NO.082013129, MEMORANDO DSG-382-VIII-2013.
460/1050 .


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, QUE SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO MOS EN LAS MOVILIZACIONES DEL PERSONAL DE SUPERVICION Y PERSONAL SEGURIDAD DE PRESA, SEGUN CONTRATO NO.136/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN FACTURA NO.201323, FACTURA NO.082013136, MEMORANDO DSG-379-VIII-2013 .


title: PAGO DE 286 TIEMPOS DE COMIDA  A RAZON DE L.40.00 PERIODO DEL 15 DIAS  COMPRENDIDOS  DESDE  EL 01 AL 15 DE  JULIO 2013, SERCICIO DE ALIMENTACION  PARA EL PERSONAL DEL EJERCITO  DEL CATORCEAVO  BATALLON   SEGUN CONVENIO  DEL ARTICULO IV DEE ENEE CON LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

ELIZABETH RIOS

legalName: ELIZABETH RIOS

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Pago No.13 de la orden de compra No.21210, por el suministro de 48,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 12/08/2013 al 15/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432201, 432204, 432211, 432219, 432225 y 432233). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.419,145.60.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MODELO RECIENTE, SERA UTILIZADO PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, SEGUN CONTRATO NO.132/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO 2013, RECIBO NO.201337, FACTURA NO.082013132 ,  MEMORANDO DSG-381-VIII-2013 .


title: Pago No.14 (ultimo pago) de la orden de compra No.21210, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 19/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432263). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.69,867.69.


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21228, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 22/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432323 y 432325). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.139,734.40.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21228, por el suministro de 48,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 19/08/2013 al 21/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432261, 432276, 432277, 432289, 432295 y 432300). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.419,203.20.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21230, por el suministro de 48,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 20/08/2013 al 21/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.70953, 70954, 70959, 70966, 70972 y 70993). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.599,870.40.


title: Pago No.1/1 de la orden de compra No.21231, por el suministro de 40,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 21/08/2013 al 22/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.70971, 70986, 70994, 71015 y 71035). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.499,892.00


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21230, por el suministro de 24,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 21 al 22/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.71003, 71028 y 71036). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.299,935.20.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, ESTIMACION NO.33 QUE CONTIENE LA SECCION 4.3A TRABAJOS PERMANENTE 4.3C MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA 4.3D SUMINISTRO  DE MANO DE  OBRA Y 4.3E TRANSPORTE Y ORDEN DE TRABAJO ADICIONAL SEGUN CONTRATO NO.134/2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN MEMORANDO DSG-393-VIII-2013 .

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21230, por el suministro de 48,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 22 al 26/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.71043, 71037, 71051, 71079, 71161 y 71175). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.599,897.60.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 750 PIES DE CABLE   TSJ4*6 , 100 PIES DE CABLE  TSJ 2*12 Y 15 CAMISAS CONJUIT SEGUN FACTURA  #406706

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO  POR SUMINISTRO DE 1 LICENCIA  IOSERVER DNP3 SEGUN FACTURA  #815 EN O.PAGO #56

FALCON INGENIERIA S. DE R.L.

streetAddress: RES. EL BARRIO 2DA AVE 1ERA CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: FALCON INGENIERIA S. DE R.L.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DIESEL  PARA VEH. 1ERA QUINCENA DE DIC. 2012 SEGUN FACTURA#118980,119258,118970,119101,119249,119472 DE VEH. REG#425 Y 487 DE TERMICA  LACEIBA


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL EL NISPERO, SANTA MARIA DEL REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, MEMORANDO DSG-412-VIII-2013, RECIBO NO.0488, FACTURA NO.000425 .

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

ue: 11 - TERMICA CENTRO SUR

actividadObra: 1 - TERMICA CENTRO SUR


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL CAÑAVERAL  Y CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN CONTRATO NO.016/2012, MEMORANDO DSG-412-VIII-2013, RECIBO NO.0488, FACTURA NO.000425 .

ue: 12 - TERMICA NORTE

actividadObra: 2 - TERMICA NORTE


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE
TRES (3) VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X2, MODELOS RECIENTES EN BUEN ESTADO SERAN UTILIZADOS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO,  SEGUN CONTRATO NO.148/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE JULIO DEL 2013 .


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS MODELO RECIENTE EN BUEN ESTADO, SERA UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL RIO LINDO HACIA CAÑAVERAL Y VICEVERSA EN LOS DIFERENTES HORARIOS, SEGUN CONTRATO NO.151/2013, CORRESPONDIENGTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE JULIO DEL 2013, MEMORANDO DSG-402-VIII-2013 .


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MODELO RECIENTE, EN BUEN ESTADO, QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL TECNICO DE MANTTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN CONTRATO NO.070/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2013 .


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA DOCE (12)PASAJEROS, SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE NIÑOS DE EMPLEADOS A CENTROS EDUCATIVOS Y VIAJES DE PERSONAL EN FINES DE SEMANA EN APLICACION A LA CLAUSULA NO.44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, SEGUN CONTRATO NO.154/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE JULIO DEL 2013 .CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) PICK UP DOBLE CABINA 4X4 , SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE OPERACION YMANTTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.149/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE JULIO DEL 2013 .


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO MODELO RECIENTE CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS Y UN PICK UP 4X4 DOBLE CABINASEGUN CONTRATO NO.153/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES  A PARTIR DEL 1 DE JULIO DEL 2013 .


title: PAGO POR  491 TIEMPOS DE COMIDA A 40 C/U DEL 15 DIAS DEL 01 AL 15 AGOSTO 2013 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL EJERCITO DEL CAMPAMENTO ZAPOTE BOCATOMA ESTRUCTURA DE CONTROL


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) BUSITOS CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN COMPRAS QUE SE EFECTUARAN FUERA DEL AREA SEGUN CONTRATO NO.164/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE JULIO DEL 2013 .


title: 10 CALENTADORES DE 40 GLNS DE AGUA 240 VOL. 4500 WATT DE RESISTENCIA, PARA SER USADO  EN EL SERVICIO DE AGUA CALIENTE EN LOS CAMPAMENTOS DE LA C.H.F.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO,21938, RECIBO NO.604, FACTURA NO.0360 .

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON


title: 37 POSTES DE MADERA DE 35 PIES  PARA SER UTILIZADOS EN CAMBIO DE POSTES DE ALUMINIO DEL ZAPOTE HACIA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21686, FACTURA NO.2190936,


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 15 FLAMPARAS ELECTRICAS  4*32, 60 TUBOS FLUSFOROCENTES ELECTRICOS  32W, 10 LAMPARAS EMPOTRABLES  SEGUN FACTURA # 374150


title:
MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS MECANICOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22297,22298,22299,22300, 22301, 22302,
FACTURA NO.1899.

JOSE CARLOS SARMIENTO

legalName: JOSE CARLOS SARMIENTO


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21230, por el suministro de 24,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 26 al 27/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.71176, 71213 y 71230). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.299,976.00.


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21230, por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 29/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.71297). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.99,992.00.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21228, por el suministro de 48,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 27 al 28/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432369, 432379, 432385, 432390, 432392 y 432398). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.419,260.80


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21228, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 29/08/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432403 y 432404). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.139,753.60.


title: PAGO DE PLANILLAS JORNALES  DEL PROYECTO MOS DEL MES DE AGOSTO 2013 SEGUN MEMORANDO MOS-080/2013 .

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

EDIN ALBERTO GODOY VELASQUEZ

legalName: EDIN ALBERTO GODOY VELASQUEZ

IVIS LORENA ESCALANTE GUARDADO

legalName: IVIS LORENA ESCALANTE GUARDADO

MIGUEL ANGEL MENDOZA REYES

legalName: MIGUEL ANGEL MENDOZA REYES

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

MIRTZA YANIRA BENITEZ TABORA

legalName: MIRTZA YANIRA BENITEZ TABORA

CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

legalName: CRISTOBAL ARGUETA AMAYA

JESUS SALVADOR LONES ESPINO

legalName: JESUS SALVADOR LONES ESPINO

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

legalName: SANTOS ANGEL MEJIA CASTELLANOS

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JOSE ANDRES BARAHONA MOLINA

legalName: JOSE ANDRES BARAHONA MOLINA

ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

legalName: ANDERZON STEVEZ DEL CID LARA

ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

legalName: ANGEL REINERIO MONTES CHAVARRIA

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

FRANCISCO LOPEZ SANTOS

legalName: FRANCISCO LOPEZ SANTOS

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JUAN RAMON CASTRO CASTRO

legalName: JUAN RAMON CASTRO CASTRO

EDGAR JACOBO DERAS ZERON

legalName: EDGAR JACOBO DERAS ZERON

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

legalName: ORLIN YOVANI ROMERO UMANZOR

SANTOS REY MEJIA INESTROZA

legalName: SANTOS REY MEJIA INESTROZA

RONNY ADALID CRUZ

legalName: RONNY ADALID CRUZ

JORGE IVAN CORTES

legalName: JORGE IVAN CORTES

MARIO EDGARDO HERNANDEZ

legalName: MARIO EDGARDO HERNANDEZ

CESAR LUIS ACEITUNO ANTUNES

legalName: CESAR LUIS ACEITUNO ANTUNES

JULIO HERNANDEZ

legalName: JULIO HERNANDEZ

ANDRES ROJAS PERDOMO

legalName: ANDRES ROJAS PERDOMO

ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA

TITO LARA RODRIGUEZ

legalName: TITO LARA RODRIGUEZ

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

legalName: CARLOS HUMBERTO CACERES PINTO

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

legalName: ADOLFO JAVIER PINEDA RAMIREZ

RAFAEL MIRANDA CORTES

legalName: RAFAEL MIRANDA CORTES

JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

legalName: JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

MARIO ROLANDO EGUIGURE CARIAS

legalName: MARIO ROLANDO EGUIGURE CARIAS

RENE EDGARDO IZAGUIRRE CRUZ

legalName: RENE EDGARDO IZAGUIRRE CRUZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

legalName: JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

FILADELFO ANTONIO ACOSTA

legalName: FILADELFO ANTONIO ACOSTA

SUYAPA MARIELA CORDOVA PINEDA

legalName: SUYAPA MARIELA CORDOVA PINEDA

HECTOR DAVID ROMERO

legalName: HECTOR DAVID ROMERO


title: Pago por el suministro de 7 aires acondicionados tipo minisplit de 12000 BTU y 1 aire acondicionado tipo minisplit de 18000 BTU para ser instaladas en oficinas de supervisión, oficinas de ingenieria y oficina de digipesca en la Unidad de Manejo de cuencas de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan.  Segun se detalla en la factura No.0204 al contado.  Este servicio fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones No.076/2013.  Se adjunta Factura de INGLOTEC S. de R.L. No.204

legalName: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

type: ORDCOM


title: Pago por el suministro de postes de 35' de madera para ser usados en distintas instalaciones de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazán, segun se detalla en la factura No.1306 al contado, este proceso de cotizaciones No.OC-071-2013.

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.


title: suministro de combustible diesel del vehiculos de la primera quincena del mes de agosto 2013 veh 425 487

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: Pago por el suministro de 6 aires acondicionados tipo minisplit de 12000BTU y 1 Aire acondicionado tipo Minisplit de 48000 BTU para ser instaladas en oficinas de bodega, oficina del aministrador y museo de la unidad de manejo de cuencas de la central Hidroelectrica General Francisco Morazán, según se detalla en la factura No.208 al contado, este proceso fue adquirido mediante el proceso de cotizaciones OC-074/2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 100KVA EN 34.5 120/240, TRANSFORMADOR DE 25.0KVA EN 34.5 120/240, PAA SER UTILIZADOS PARA TRANSFORMAR ENERGIA EN EL NIVEL 303 EN LA CRESTA DE LA PRESA, PARA REALIZAR TRABAJOS DEL PROYECTO MOS, PARA INYECTAR LAS JUNTAS DE LA PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURA 2183508 Y COTIZACION No.OC-010/2013.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title:
PAGO DE SERVICIO  DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN POR UN PERIODO DE 2 MESES APARTIR DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2013, SEGUN FACTURA NO.28788,  RECIBO NO.024030, ORDEN DE COMPRA NO.21203,
ESTE PAGO LO AUTORIZA ASESORIA LEGAL  SEGUN DICTAMEN .

streetAddress: BARRIO EL CENTRO SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: MEGA ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO


title: 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE COMPUTACION DEL JARDIN Y ESCUELA BILINGUE EL CAJON DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21987, FACTURA NO.030.

ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

legalName: ADA MARGARITA RODRIGUEZ MATAMOROS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE LA CLAUSULA NO.40 DEL PERSONAL PERMANENTE QUE LABORA EN EL PROYECTO DE TRABAJOS ESPECIALES DE MANTTO DE OBRAS SUBTERRANEAS (MOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 .

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

legalName: ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

legalName: JESUS ANALI BONILLA GUTIERREZ

MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

legalName: MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

legalName: JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

legalName: JORGE ALBERTO RIVERA LEIVA

GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

legalName: GERMAN RENE VASQUEZ URBINA

LENIN ALEXIS VALLADARES ENAMORADO

legalName: LENIN ALEXIS VALLADARES ENAMORADO

MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

legalName: MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

legalName: CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

JOSE ELIAS REYES BONILLA

legalName: JOSE ELIAS REYES BONILLA

CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

NEFTALI ESCOTO BONILLA

legalName: NEFTALI ESCOTO BONILLA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: suministro de 210 glns es 810 para uso de la termica ceiba

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35100-Productos Químicos


title: suministro de 60 glns de algon 30 biocida secundario  para uso de termica ceiba


title: suministro de 500 tornillos para techo para uso de cañaveral

COMERCIAL LARACH

streetAddress: COMERCIAL LARACH, 3A.AVE. BO. LAS ACACIAS, SPS, CORTES

legalName: COMERCIAL LARACH

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: suministro de 1 barril de thinner 500 tornillos 10 x2 500 expansores s 20 500 expansores s 8 para uso rio lindo

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1


title: suministro de 30 glns sellador 8 gln barniz 18 glns diluyente 100 llamadores para closet 250 pares de bisagras 4710

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS TECNICOS S.A DE C.V. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN  FACT, No 10581, RECIBO S/No DE FECHA 21/05/2013. Y MEMORANDO No DSG-428-IX-2013 DE FECHA 02 DE SEPT/2013. NOTA ESTE PAGO SE TRAMITA CON COPIAS PORQUE LAS ORIGINALES QUEDAN EN CUSTODIA EN EL AREA CENTRALIZADA. SEGUN NOTA EN PARTE INFERIOR DEL MEMORANDO EN MENCION .CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: LAMINAS CHAPAS DE ACERO PARA  LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.0393,  RECIBO NO.0353,  ORDEB DE  COMPRA NO.20633, 20632 .

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS TECNICOS S.A DE C.V. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA "EL NISPERO", SEGUN  FACT, No 10581, RECIBO S/No DE FECHA 21/05/2013. Y MEMORANDO No DSG-428-IX-2013 DE FECHA 02 DE SEPT/2013. NOTA ESTE PAGO SE TRAMITA CON COPIAS PORQUE LAS ORIGINALES QUEDAN EN CUSTODIA EN EL AREA CENTRALIZADA. SEGUN NOTA EN PARTE INFERIOR DEL MEMORANDO EN MENCION .CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013.


title: POR SUMINISTRO DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, ORDEN DE COMPRA NO.21235, FACTURA NO.71519, MEMORANDO DSG-2264-9-2013 .

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por el suministro de postes de 35' y 40" de madera para ser usados en distintas instalaciones de la central hidroelectrica General Francisco Morazan, según se detalla en la factura No.1132 y proceso de cotizaciones No. OC-054/2013

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.


title: Pago de la orden de compra 21232, por el suministro de 6,500 galones de aceite taro 40XL SAE40, para uso en los motores de generación del Central Ceiba Térmica, se adjunta la factura original No.9120, despacho de cisternas No.316, acta de recepción del 27 agosto 2013, nota de envio de documentos No.CCT-A-199-2013 del 04 de septiembre 2013, contra recibo No.9200, control entrega de pedido del 19 de agosto de 2013.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.


title: 90 LITROS FORTE 2.5 DELTRAMETRINA 2.52 HERBICIDAS Y VENENIOS PARA CONTROL DE MALEZA PARA LA CENTRAL FRANCISC  MORAZAN SEGUN FACTURA NO.0163, RECIBO NO.0141,  ORDEN DE COMPRA NO.20791 .

name: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 CALLE 8 Y 9 AVE . S.O. EDIFICIO AGRITROP LOCAL NO. 4 SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 3 cable de prueba apantallados 1 x 15 metros para uso de cañaveral segun orden de compra 181171 cotizacion 577

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: POR CONCEPTO DE BONIFICACION SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE (ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y TRABAJOS EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS) DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN .

JOSE DE LA TRINIDAD LOPEZ GUERRERO

legalName: JOSE DE LA TRINIDAD LOPEZ GUERRERO

OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

legalName: OSCAR ALEXANDER BAIRES PINEDA

JOSE REINALDO DELATTIBODIER ROSALES

legalName: JOSE REINALDO DELATTIBODIER ROSALES

ALLAN EDGARDO SABILLON GUEVARA

legalName: ALLAN EDGARDO SABILLON GUEVARA

EDGAR ADONAIT HENRRIQUEZ PINEDA

legalName: EDGAR ADONAIT HENRRIQUEZ PINEDA

JOSE NAPOLEON  MELGAR PINEDA

legalName: JOSE NAPOLEON  MELGAR PINEDA

ESTEBAN BARDALES OCHOA

legalName: ESTEBAN BARDALES OCHOA

FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: FRANCIS RAFAEL RODRIGUEZ VALLADARES

EDWAR OSMIN CORTES RODRIGUEZ

legalName: EDWAR OSMIN CORTES RODRIGUEZ

JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA

legalName: JOSE ADRIAN ALCERRO MANCIA

JORGE ALBERTO CACERES LOPEZ

legalName: JORGE ALBERTO CACERES LOPEZ

MARCO ANTONIO AGUILERA ORELLANA

legalName: MARCO ANTONIO AGUILERA ORELLANA

LUIS GOMEZ RUBIO

legalName: LUIS GOMEZ RUBIO

FRANCISCO REYES

legalName: FRANCISCO REYES


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21228, por el suministro de 32,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 02 al 03/09/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432454, 432453, 432457 y 432458). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.279,500.80.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET POR UN PERIODO DE 2 MESES DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2013, CENTRAL FRANCISCO MORZAN, SEGUN FACTURA NO.21848, RECIBO NO.018631, ORDEN DE COMPRA NO.21848, SEGUN DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL SE AUTORIZA ESTE PAGO .

legalName: MEGA ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO


title: suministro de 100 tornillos m 16 x 50 100 tornillos priisionero m6 x 10 150 tornillos 12 x 45 para uso de la termica ceiba

name: INDUSTRIAS VARIAS NACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. (INVANAL)

streetAddress: BO. LA GRANJA, 13 CLL., 5 Y 6 AVE. N.E. NO.533, SPS


title: suministro de 75 pie lamina neopreno lisa 1/8 x 45 para uso de la termica ceiba

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SET DE REACTIVOS  PARA MEDIR CONCENTRACION DE CALCIO ALCALINIDAD EN AGUA , MAGNECIO, OXIGENO, NITRATO,  POTASIO,  Y SULFATOS EN AGUA EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.20585, 20586,  FACTURFA NO.0164,  RECIBO NO.0142.

legalName: INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES, S DE R.L.


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21230, por el suministro de 48,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 29/08/2013 al 03/09/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción. (Factura No.71325, 71355, 71417, 71435, 71445 y 71470). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.599,944.80.


title: suministro de 85 glns ct-110 quimico antocorrisivo `para uso de termica ceiba

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V


title: suministro de 3 tubos h/n 10 x20 c 40 8 bridas soldables para mante. de agua seccion de torre de enfriamiento 1 y 2 de la central


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21228, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 04/09/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432473 y 432477). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.139,750.40.80.


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21230, por el suministro de 40,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 03 al 05/09/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.71484, 71513, 71514, 71527 y 71542). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.499,948.00.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y PRORROGA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, DISTRIBUIDOS EN EL AREA TRANSMISION  C.S. , L.A. , N.O. , C.H. CAÑAVERAL Y C.H. EL NISPERO, SEGUN MEMORANDO DSG-421-IX-2013 .

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IGUAL O MEJOR A LA HP DESKJET  F4430, PARA SER UTILIZADO EN EL DISPENSARIO MEDICO DE ESTA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21992, FACTURA NO.86941.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PARA CONTROL ELECTRICO DE VALVULAS DE GUARDIA DE LA CENTRAL  CAÑAVERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#182165-6 Y COT#597

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

streetAddress: 27-30 CALLE, 3ERA AVE. S.E. COL. LA PAZ, ZONA INDUSTRIAL SPS

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.


title: 2 JUEGOS DE CUBOS METRICOS  CON CUADRANTE  2 JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS  METRICAS Y JUEGODE TENAZAS DE PRESION SEGUN ORDEN DE  COMPRA#180953-54-55 Y COT#565 PARA PERSONAL TECNICO  MECANICO EN EL PROYECTO  DE AMANTENIMIENTO MAYOR  DE PLANTAS DE CAÑAVERAL  Y RIO LINDO

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: 3 JUEGOS DE 2 CENTROS DE PUNTO DE  PUNZONES  Y CINCELES  SEGUN ORDEN DE COMPRA#182696-97 Y COT#582


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 48 PASAJEROS, SERA UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL PERSONAL DE OPERACION DEL PROYECTO REPARACION UNIDAD NO.4 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO NO.84/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS (2) MESES A PARTIR DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDO DSG-437-IX-2013, FACTURA NO.100 .

DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: DITER ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ


title: pago de 411 tiempos de comida a razon 40 c/u servicio alimentacion para el personal de ejercito del 16 al 31/08/2013

ELIZABETH RIOS

legalName: ELIZABETH RIOS


title: SUMINISTRO DE 10 GLNS QUIMICO ANTICRUSTANTE Y ANTICORROSIVO DE LA CENTRAL


title: SUMINISTRO DE 100 GLNS DE QUIMICO ALCALIZANTE Y DISPERSANTE PARA USO DE LA TERMICA CEIBA


title: POR CONCEPTO DE BONIFICACION SEGUN CLAUSULA NO.40 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE (ALIMENTACION POR PROLONGACION DE JORNADA Y TRABAJOS EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS) EN EL PROYECTO OVERHAUL DE LA UPN4 SEGUN ORDEN DE TRABAJO 1048 DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN.

JOSE FELIX GARCIA PINEDA

legalName: JOSE FELIX GARCIA PINEDA

OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

legalName: OSCAR ABRAHAN VALENZUELA VILLANUEVA

CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS

legalName: CARLOS ALEXIS ROMERO CASTELLANOS

PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

legalName: PABLO ANTONIO QUIROZ MEDINA

JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

legalName: JOHNNY FERNANDEZ SABILLON

GERMAN ARTURO HERNANDEZ AGUILAR

legalName: GERMAN ARTURO HERNANDEZ AGUILAR

JORGE ANTONIO CARIAS COELLO

legalName: JORGE ANTONIO CARIAS COELLO

NEPTALI REYES CANALES

legalName: NEPTALI REYES CANALES

LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

legalName: LUIS FERNANDO MATAMOROS VILLATORO

OTILIO SANCHEZ CALDERON

legalName: OTILIO SANCHEZ CALDERON

ANGEL ALFONSO SOLIS MEJIA

legalName: ANGEL ALFONSO SOLIS MEJIA

JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

legalName: JOSE DONALDO AMAYA MONCADA

PABLO TABORA SANCHEZ

legalName: PABLO TABORA SANCHEZ

MARCIO JAVIER PAZ SOLER

legalName: MARCIO JAVIER PAZ SOLER


title: Pago No.8 de la orden de compra No.21228, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 12/09/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432589 y 432598). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.139,843.20.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N 094,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104/2013 A SAN PEDRO SULA,TEGUCIGALPA, DEL 05/08/2013,06/08/2013,13/08/2013,02/08/2013,13/08/2013,21/08/2013,22/08/2013,24/08/2013,22/08/2013 ( TODAS JORNDAS DIURNAS ) LABORANDO EN DIFERENTES TRABAJOS RELACIONADOS CON ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M

RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

legalName: RICARDO ANTONIO MARTINEZ CRIBAS

CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ AGUILAR

ADOLFO PINEDA ENAMORADO

legalName: ADOLFO PINEDA ENAMORADO

AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA

legalName: AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA

ERIKA YESENIA CRUZ MARTINEZ

legalName: ERIKA YESENIA CRUZ MARTINEZ

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21228, por el suministro de 40,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 09 al 11/09/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432533, 432536, 432565, 432570 y 432571). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.349,608.00.


title: Pago No.9 de la orden de compra No.21228, por el suministro de 48,000 galones de bunker para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 13 al 16/09/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.432608, 432607, 432609, 432636, 432637 y 432640). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.419,853.60.


title: Pago No.8 de la orden de compra No.21230, por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 12/09/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.71845). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.99,989.60.


title: Pago No.9 de la orden de compra No.21230, por el suministro de 72,000 galones de diesel para generación en la Central de Arrendamiento Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE durante el periodo del 05 al 11/09/2013.  Se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las actas de recepción. (Factura No.71552, 71714, 71728, 71737, 71738, 71746, 71781, 71790 y 71799). El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.900,437.60.


title: Pago por el suministro de mano de obra, materiales, equipo y transporte para la demolición de superficie dañada en la piscina de niños, reconstrucción de recubrimiento con cuarzo en piscina de niños, lijado y restauración de couping decorativo en piscina de niños, limpieza del area de cuarzo-hidrazo, lijado y restauración de couping decorativo en piscina, ubicada en el campamento La Laguna de la Central Hidroelectrica General Francisco Morazan.  Según se detalla en el recibo No.0088, este proceso fue adquirido mediante la orden de compra OC-077/2013.

name: SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: 4ta AVENIDA, 10 Y 11 CALLE BARRIO COPEM PUERTO CORTES


title: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title:
 4 GATEWAY DE COMUNICACIONES DE VOZ SOBRE IP  (VOIP) ATRAVEZ DE RED ETHERNET TCP/IP
PARA REEMPLAZO DE ENLACE DE COMUNICACIONES  EDIFICIO DE CONTROL-CAMPAMENTO FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21852,21851, RECIBO NO.0451, FACTURA NO. 0448, MEMORANDO DSG-2365-IX-2013 .

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


description: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N 041/13,042/13,043/13 AL CAJON DEL 01/06/2013 AL 30/06/2013 ,01/07/2013 AL 31/07/2013, 01/08/2013 AL 31/08/2013 ( TODAS ESTAS FECHAS DE SON DE DIFERENTES VIAJE ) ESTOS GASTOS SON DE SUBSISTENCIA VIAJE A LA CENTRL FRANCISCO MORAZAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE HIDROGEOLOGIA EN PROYECTOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE OBRAS SUBTERRANEAS MAS PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DE VEHICULO LPS 5,478.68. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS .

JORGE ALBERTO FLORES RIVERA

legalName: JORGE ALBERTO FLORES RIVERA


title: suministro de 100 tornillos de  12 x 75 para uso de termica ceiba

TORNILLOS Y ACCESORIOS, S DE R L.

streetAddress: 2DA. CLL. NOROESTE ENTRE 1 Y 2 AVE. PASAJE CORDOVA NO.1, SPS

legalName: TORNILLOS Y ACCESORIOS, S DE R L.


title: 1 FUMIGACION PARA EL AREA DE LOS CAMPAMENTOS, TALLERES, OFICINAS, CASA DE MAQUINAS Y DEMAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO, SEGUN FACTURA NO.0168,  RECIBO NO.135, ORDEN DE COMPRA NO.21982, MEMORANDO DSG-2398-IX-2013 .

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 24 PASTAS ESMERIO CLOVER #80 , 2 PASTA ESMERIL  DDEE 180 SEGUN FACTURA#210487  PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL  LA TERMICA LA CEIBA

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: servicio de mano de obra 8.8 hectreas de chapia y desbasurado del derecho de via de carretera de acceso a casa de maquinas talleres oficinas ventana chimenea

JOSE JAVIEL HERNANDEZ BENITEZ

legalName: JOSE JAVIEL HERNANDEZ BENITEZ


title: 1 CPMPUTADORA PERSONAL  PARA SER UTILIZADO EN EL DISPENSARIO MEDICO DE ESTA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21863, FACTURA NO.2207,CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title: MALETA DE HERRAMIENTAS, TIRANTES  PARA HOMBRO, ORGANIZADOR PORTATIL DE HERRAMIENTAS  ASPIRADORA, ETC, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21684, FACTURA NO.08199.

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

legalName: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS


title: suministro de 6 transformadores de control para uso de interruptores marca siemens de la sub estacion cañaveral y rio lindo

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO (HIERRO NEGRO) Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN AMPARADO BAJO CONTRATO DE SUMINISTRO NO.021/2013, DETALLADO EN FACTURAS  NO.38260-38261,  LICITACION PRIVADA NO.100-017-2012, ESTE PAGO SE REALIZARA EN FORMA PARCIAL DEBIENDO PAGAR LA CANTIDAD DE LPS.1,069,610.50 Y LA DIFERENCIA SE PAGARA CONFORME MEMORANDO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: TERMOSTATOS PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21865,21864, FACTURA NO.273109.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES Y TRASLADO DE LOS MIEMBROS DEL DECIMO CUARTO BATALLON ASIGNADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO NO.165/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE JULIO DEL 2013, RECIBO NO.201353, FACTURA NO.072013073 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 15 BARRAS, Y 15 CUCHILLAS  ECONOMICAS RETRACT SEGUN ORDEN DE COMPRA#181874 Y COT#1038 P/REALIZAR  ACTIVIDADES  DE REFORESTACION  Y  PLANTACION

COMERCIAL LARACH

streetAddress: COMERCIAL LARACH, 3A.AVE. BO. LAS ACACIAS, SPS, CORTES

legalName: COMERCIAL LARACH

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: 30 CONECTORES TIPO  CA3106E-B , PARA USO EN EQUIPO DE VIBRACION UPNS , CENTRAL FRANCISCO MORAZAN,  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21996,  FACTURA NO.723.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: suministro de 146 tintas de diferentes denominaciones para la central Hidroelectrica Francisco Morazan segun detalla la factura No. 468 de contado y segun orden de cotizacion OC-090/2013 de la central El Cajon.

streetAddress: EDIFICIO STA ELENA #2930 AVE RAMON ERNESTO CRUZ COL. SAN CARLOS

legalName: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: pago por el suministro de dieciocho cubetas de pintura base de aceite, para el exterior del edificio de la unidad de manejo de cuencas de la central hidroelectrica francisco Morazan. segun se detalla en la factura No. 13131 al contado y mediante proceso de cotizacion No. OC-091/2013.

EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO SANTA ELENA LOCAL#2, AVENIDA F. CRUZ

legalName: EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.


title: Suministros de 16 llantas No. 700/16 para vevehiculo tipo bus maraca Mitsubishi registro 203. segun se detalla en factura No. 0454 al contado, mediante proceso de cotizacion No.OC-086/2013


title: pago en concepto de 19 cubetas de pintura de diferentes descripciones segun lo detalla la factura No. 13122 al contado mediante el proceso de cotizacion OC-088-2013 de la central Hidroelectrica francisco Morazan


title: pago por el suministro de 300 canaletas galvanisadas para reparacion de techos de las viviendas de los campamentos de l acentral hidroelectrica El Cajon segun factura de contado No.219075 y proceso de cotizacion OC-085/2013.

FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ, S DE R L. DE C.V.


title: pago por servicio medicos del mes de julio 2013

VISION DIVINA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ALTA VISTA CALLE QUE CONECTA BOULEVARD HACIA EL HOSPITAL CATARINO

legalName: VISION DIVINA, S. DE R.L.


title: 20 LANCES DE VARILLA DE HIERRO  LISA  LEGITIMA 1/2 SEGUN ORDEN DE COMPRA#181111 Y COT#1031PARA  LA CONSTRUCCION  DE BARRERAS FISICAS  EN  EL EMBALSE  , PROYECTO  DE MANEJO DE CUENCAS

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: pago por servicio de farmacia del mes de julio 2013

FARMACIA MARIA AUXILIADORA

streetAddress: EDIFIO PLAZA BARRIO SUYAPA

legalName: FARMACIA MARIA AUXILIADORA


title: POR CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CHAPEO DE AREAS VERDES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CAMPAMENTO NO.1 CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL  REPARACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CICLO) SEGUN CONTRATO NO.98/2013 , SEGUN MEMORANDO DSG-439-IX-2013 .

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: medicamentos varios para uso de la central segun orden de compra 183306 cotizacion 533

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND


title: 4 MACHETES , 4 CHANCHAS, 4 PALOS, , 4 CARRETAS DE MANO , 2 PIOCHAS , 4 COLAS DE ZORRO SEGUN ORDEN DE COMPRA#181875 Y COT#1038PARA REALIZAE ACTIVIDADES  DE REFORESTACION  Y PLANTACION


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, ESTIMACION NO.34 SEGUN CONTRATO NO.134/2000,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013 , SEGUN MEMORANDO DSG-444-IX-2013 .

VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM

legalName: VICTOR MANUEL GARCIA / ATEM


title: pago por servicio medico del mes de julio 2013

name: INVERSIONES VISTA DEL VALLE, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LOS PROCERES 1ER. CALLE 21 Y 22 AVE. COL. MODERNA SAN PEDRO SULA


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CHAPEO Y LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE 4.5 HECTAREAS, EN TODAS LAS AREAS VERDES DEL CAMPAMENTO Y DEMAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA RIO LINDO (PRIMER CICLO) SEGUN CONTRATO NO.123/2013, MEMORANDO DSG-440-IX-2013 .


title: PAGO EN CONCEPTO DE 208 CATRUCHOS DE TINTA PARA LA DIFERENTES UNIDADES Y OFICINAS DE LA CENTRAL hIDROELECTRICA fRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-087/2013


title: pago No. SN1 de la orden de pago No.21228, por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generacion electrica en la central de arrendamiento Ceiba Termica, suministrados a la ENEE el 17 de septiembre, se adjuntan las facturas, el documento de envio de Bunker y las Actas de Recepcion. (Facturas No. 432650, 232662). el impuesto por patrimonio vial APCV es de L.140,059.20

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: suministro de combustible diesel de la segunda quincena del mes de agosto 2013 fact 132388 133424 133628 134011 13534 133860 133955 veh 425 487

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: pago No. SN2 de la orden de pago No.21228, por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generacion electrica en la central de arrendamiento Ceiba Termica, suministrados a la ENEE el 18 de septiembre, se adjuntan las facturas, el documento de envio de Bunker y las Actas de Recepcion. (Facturas No. 432668, 232670). el impuesto por patrimonio vial APCV es de L.140,059.20


title: pago No. SN3 de la orden de pago No.21228, por el suministro de 8,000 galones de Bunker para generacion electrica en la central de arrendamiento Ceiba Termica, suministrados a la ENEE el 19 de septiembre, se adjuntan la factura, el documento de envio de Bunker y las Actas de Recepcion. (Factura No. 432686). el impuesto por patrimonio vial APCV es de L.70,029.60


title: pago No. SN1 de la orden de pago No.21238, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generacion electrica en la central de arrendamiento Ceiba Termica, suministrados a la ENEE en el periode del 19 al 23 de septiembre, se adjuntan las facturas, el documento de envio de Diesel y las Actas de Recepcion. (Facturas No. 72117, 72238, 72239). el impuesto por patrimonio vial APCV es de L.300,776.80


title: 165 GALONES SOLVENTE DIELECTRICO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN PRESENTACION DE BARRIL DE 55 GALONES, PARA SER USADA EN EL MANTENIMIENTO MAYOR DE VALVULA ESFERICA DE LA UPN4, SEGUN FACTURA NO.0449, RECIBO NO.0453, ORDEN DE COMPRA NO.22024, MEMORANDO DSG-2472-IX-2013 . PROYECTO 460/1048 .


title: pago No. SN2 de la orden de pago No.21238, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generacion electrica en la central de arrendamiento Ceiba Termica, suministrados a la ENEE el 17 de septiembre, se adjuntan las facturas, el documento de envio de Bunker y las Actas de Recepcion. (Facturas No. 72022, 72029,72031, 72035, 72034). el impuesto por patrimonio vial APCV es de L.501,052.20


title: 1 BARRIL DE ACEITE  PARA  MOTOR  SAE -40 SEGUN ORDEN DE COMPRA#180691 Y COT#1026 PARA USO  EN FLOTA VEHICULAR DE LA  CENTRAL EL NISPERO


title: pago No. SN1 de la orden de pago No.21238, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generacion electrica en la central de arrendamiento Ceiba Termica, suministrados a la ENEE el 18 de septiembre, se adjuntan las facturas, el documento de envio de Bunker y las Actas de Recepcion. (Facturas No. 72064, 72050, 72067, 72047, 70264). el impuesto por patrimonio vial APCV es de L.501,052.00


title: pago No. SN4 de la orden de pago No.21238, por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generacion electrica en la central de arrendamiento Ceiba Termica, suministrados a la ENEE el 19 de septiembre, se adjuntan las facturas, el documento de envio de Bunker y las Actas de Recepcion. (Facturas No. 72101,72105, 72103, 72108). el impuesto por patrimonio vial APCV es de L.400,841.60


title: 110 GALONES  DE ACEITE  15W-40 API SERVICE  CH-4 EN BARRILES DE 55 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA#181237 Y COT#1103


title: pago No. SN1 de la orden de pago No.21239, por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generacion electrica en la central de arrendamiento Ceiba Termica, suministrados a la ENEE el 23 de septiembre, se adjuntan las facturas, el documento de envio de Bunker y las Actas de Recepcion. (Facturas No. 432727, 432736). el impuesto por patrimonio vial APCV es de L.140,160.00


title: pago No. SN2 de la orden de pago No.21239, por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generacion electrica en la central de arrendamiento Ceiba Termica, suministrados a la ENEE el 17 de septiembre, se adjuntan las facturas, el documento de envio de Bunker y las Actas de Recepcion. (Facturas No. 432687, 232688). el impuesto por patrimonio vial APCV es de L.140,059.20


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, SERA UTILIZADA PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE ADMINISTRATIVO (APOYO LOGISTICO CENTRAL HIDROELECTRICO FRANCISCO MORAZAN) , SEGUN CONTRATO NO.171/2013, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2013, RECIBO NO.201358, FACTURA NO.092013145 .