description: Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2012 Institución: 270 GA: 2 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 7 Traslado de fondos al PNUD por ser el ente contratado para la administracion de fondos del Programa DIPA-SEDINAFROH a traves de contrato suscrito entre SEFIN-SEDINAFROH-PNUD. El presente F-01 es realizado sin imputacion autorizado por medio de oficio CGR-NP/1056-2011 por parte de la Contaduria General de la Republica.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PANAMA

legalName: Secretaría de los Pueblos  Indígenas y Afro-Hondureños

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2012 Institución: 270 GA: 2 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 7 Traslado de fondos al PNUD por ser el ente contratado para la administracion de fondos del Programa DIPA-SEDINAFROH a traves de contrato suscrito entre SEFIN-SEDINAFROH-PNUD. El presente F-01 es realizado sin imputacion autorizado por medio de oficio CGR-NP/1056-2011 por parte de la Contaduria General de la Republica.

currency: HNL

PROG. DE LAS N.U. PARA EL DESARROLLO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA PANAMA COLONIA PALMIRA

scheme: HN-RTN

legalName: PROG. DE LAS N.U. PARA EL DESARROLLO

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTO DIPA

ue: 9 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 13 - DESARROLLO INTEGRAL PARA LOS PUEBLOS AUTOCTONOS (DIPA)

proyecto: 1 - PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS (DIPA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 270 - Secretaría de los Pueblos  Indígenas y Afro-Hondureños

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMAN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: RECIBO

initiationType: tender


name: Secretaría de los Pueblos  Indígenas y Afro-Hondureños

title: Conversión de Anticipo No Legalizado por Cierre -  Gestion: 2012 Institución: 270 GA: 2 Precompromiso: 0 Compromiso: 0 Devengado: 8 Tranasferencia de fondos al PNUD para realizar pagos del Programa DIPA-SEDINAFROH. Se realiza la presente transferencia por ser PNUD el ente contratado para la administracion de los fondos de dicho programa segun convenio firmado SEFIN-SEDINAFROH-PNUD.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago del alquiler del edificio donde funciona el proyecto Pueblos Indigenas y Afronhondureños y Cambio climatico, correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2013.

name: INVERSIONES COMERCIALES DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA PASE REPUBLICA PANAMA CALZADA BRASIL No.2002

ga: 3 - GERENCIA  CC-SEDIANFROH

ue: 10 - FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO EN CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 14 - PUBELOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 2 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIM

actividadObra: 6 - IMPREVISTOS

type: CONT


title: PAGO DE PASAJES A ABILIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA AL TALLER EL MONITOREO Y LAS ESTADÍSTICAS FORESTALES DEL 04/03/2013 AL 08/03/2013, SEGÚN O/P No. ORFC-004-2013, RECIBOS S/Nos, CUADRO DETALLE Y COPIA DE INVITACIÓN. COMAYAGUA.

ABILIO DOMINGUEZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABILIO DOMINGUEZ HERNANDEZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (TAXI) A ABILIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA AL TALLER EL MONITOREO Y LAS ESTADÍSTICAS FORESTALES DEL 04/03/2013 AL 08/03/2013, SEGÚN O/P No. ORFC-004-2013, RECIBOS S/Nos, CUADRO DETALLE Y COPIA DE INVITACIÓN. COMAYAGUA.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ANA MARIA PINEDA PINEDA, PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA DE LA REGION NOR OCCIDENTE CORRESPONIDENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFNO-04/5/6/-2013//44/46/47//.

ANA MARIA PINEDA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA PINEDA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE


FILIBERTO TABORA RAUDALES

legalName: FILIBERTO TABORA RAUDALES

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :28 GA :1 F-01: 1053-1-0 - COMPROMISO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS FILIBERTO TABORA RAUDALES ASIGNADAS A LAS OFICINAS DEL ICF NIVEL CENTRAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-1053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-1053-1-0


CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION COMPROMISO IMAREF POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS DEL ICF A NIVEL CENTRAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-1050-1-0


title: PAGO A PEDRO BENÍTEZ ÁLVAREZ, REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHÍCULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN O/P No. ORFC-009-2013, RECIBO S/N Y FACTURA S/N. COMAYAGUA.

PEDRO BENITEZ ALVAREZ

legalName: PEDRO BENITEZ ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 38,500 GUIAS DE MOVILIZACION DE MADERA EL ROLLO, 3526 DE MADERA ASERRADA Y 7810 DE SUB PRODUCTOS FORESTALES SEGUN LICITACION PRIVADA SGM 01-2013 Y FACTURA 09686 O/PAGO SGM 015-2013.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

type: FACT


title: SEGURITY GUARD SERVICES S.A., PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. SEGUN FACTURA 0096 Y ORDEN DE PAGO SGM 20-2013.

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

streetAddress: RES. LA CUMBRE EDIFICIO SOLES LOCAL-203 SEGUNDO NIVEL

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: OFI


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ POR GASTOS INCURRIDOS EN REUNIONES LOS DIAS 04/03/2013, 20/02/2013 Y 30/01/2013.

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO,UNO COPENA SANTA RITA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA RITA  COPAN,SEGUN ORDEN DE PAGO NO.AOFRO-008-2013 Y FACTURA CON NO. 62572.//0013//.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


NELSON OMAR RAMOS LAGOS

legalName: NELSON OMAR RAMOS LAGOS

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 5 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PASAH)

rationale: JUSTIFICACION POR REVERSION DE NELSON OMAR RAMOS, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SIGUATEPEQUE,COMAYAGUA A ENTREGA DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA OFICINA PARA EL PERSONAL TECNICO DE PASAH,SEGUN MEMORANDUM NO. PP-007-2013,//0038//.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-1346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-1346-1-0

type: MEMORA


KATYA MARIELL TORRES MARADIAGA

legalName: KATYA MARIELL TORRES MARADIAGA

rationale: JUSTIFICACION POR REVERSION DE KATYA MARIELL TORRES, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA REGIONAL DE ICF EN EL PACIFICO EN ENTREGA DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA OFICINA PARA EL PERSONAL TECNICO DE PASAH/ICF,SEGUN MEMORANDUM NO. PP-004-2013 DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2013.//0035//.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-1340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-1340-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO A PEDRO BENITEZ ALVAREZ, POR COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS PARA VEH{ICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEG{UN O/P No. ORFC-013-2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 27726. COMAYAGUA.


title: PAGO DE CUOTAS NO. 1,2 Y 3 DE 12 POR POLIZA NO. 40505 DE SEGURO VEHICULAR SEGUN LICITACION LPN-SGM 001-2013, SEGUN RECIBOS 1126266, 1126265, 1126264 Y ORDEN DE PAGO SGM 22-2013.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO POR VEHICULOS ASIGNADOS AL ICF OFICINA CENTRAL. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM 24-2013.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
SEGUNDO PAGO DE LA CONSULTORIA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 Y ACCIONES DE REACTIVACION DEL PROGRAMA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE HONDURAS PASAH / ICF.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-290-2013.
ESTE PAGO INCLUYE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA .

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

legalName: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

type: PLANILLA


title: PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES, SEGÚN O/P No. RFO-10/2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 433341. OLANCHO.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL POR DEDUCCION A CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-291-2013

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P RFO-09/2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 433329. OLANCHO.


title: PAGO A WENDY CAROLINA CORRALES SÁNCHEZ, POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS, SEGÚN O/P RFO-13/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 00757 Y O/C No. 04/2013. OLANCHO.

WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

legalName: WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ


title: ULTIMO PAGO (4/4) DE LA CONSULTORIA COMO ASEDOR LEGAL EXTERNO EN MATRIA LABORAL. SEGUN CONTRATO 002-001-2013.

CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR

legalName: CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR


title: PAGO A PEDRO BENITEZ ALVAREZ,  REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DEPARTAMENTAL FORESTAL DE LA PAZ EL 14/03/2013. SEGÚN O/P No. ORFC-016-2013, RECIBO S/N Y FACTURA  No. 01749. COMAYAGUA.


title: PAGO DE LA DEDUCCION DEL PARTIDO NACIONAL A LA CONSULTORIA COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL


title: PAGO DE LA DEDUCCION DEL PARTIDO NACIONAL A LA CONSULTORIA COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURACION


title: ULTIMO PAGO (4/4) DE LA CONSULTORIA COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURACION, SEGUN CONTRATO RH-001-001-2013.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title: SEGUROS CREFISA; PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD LUIS FERNANDO ARCHAGA GERENTE ADMINISTRATIVO DEL ICF, CON VIGENCIA DEL 11 DE MARZO 2013 AL 11 DE MARZO DE 2014, SEGUN RECIBO 7202 Y FACTURA FF-42678-2013.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SEGUROS CREFISA; PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD ING. JOSE TRINIDAD SUAZO DIRECTOR EJECUTIVO DEL ICF, CON VIGENCIA DEL 16 DE FEBRERO 2013 AL 16 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN RECIBO 7254 Y FACTURA FF-42730-2013.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SEGUROS CREFISA; PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD YANIRA MERCEDES ESCOTO SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO DEL ICF, CON VIGENCIA DEL 23 DE ENERO 2013 AL 23 DE ENERO DE 2014, SEGUN RECIBO 7287 Y FACTURA FF-42857-2013.


title: SEGUROS CREFISA; PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD JOSE ANTONIO GALDAMES SUB DIRECTOR AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE DEL ICF, CON VIGENCIA DEL 02 DE MARZO 2013 AL 02 DE MARZO DE 2014, SEGUN RECIBO 7204 Y FACTURA FF-42679-2013.

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE


title: PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR COMPRA DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS, SEGÚN O/P No. RFO-12/2013, RECIBO S/N,  FACTURA No. 443657 Y O/C No. 03/2013. OLANCHO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A SEGUROS CREFISA,S.A. POR FIANZA DE NERY DANIEL PADILLA, ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN O/P No. ORFC-017-2013, FF-42681-2013 Y COPIA DEL PAGARÉ. COMAYAGUA.


title: ANA MARIA PINEDA PINEDA, PAGO POR COMNTRATO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.//0078//.

ANA MARIA PINEDA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA PINEDA


title: CESAR ENRIQUE JACO TORRES, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL ICF EN SANTA ROSA DE COPAN,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AOFRO-016-2013//0073//.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ; PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013.

RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ


title: PAGO A LLANTICENTRO FERCO, S DE R.L. POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER ASIGNADO A LA JEFATURA REGIONAL DE LA BIOSFERA DEL RIO PLÁTANO,.SEGUN FACTURA N° 30008973.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

type: ORDCOM


title: PAGO A  SEGUROS CREFISA  POR CONCEPTO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE DENA YAQUELINE CABRERA MADSEN EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA DE LA REGIÓN FORESTAL BIOSFERA RÍO PLÁTANO, FIANZA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013-2014, SEGUN FACTURA N° 7501Y ORDEN DE PAGO N° RBRP-002-2013.


title: PAGO A EDGAR MAURICIO MURILLO ( COPY UTILES ) POR COMPRA DE 21 SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS PERTENECIENTES A LA REGION BIOSFERA RÍO PLÁTANO SEGUN FACTURA N° 17397.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MARIA ESPERANZA TABORA; PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA NACIONAL Y LA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2013.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: JUSTIFICACION POR REVERSION DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L; PAGO POR ANTICIPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA SER UTILIZADO POR LA REGIONAL DEL PACIFICO  PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON EL PROGRAMA PASAH, SEGUN FACTURA 056361.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-1450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-1450-1-0


title: ESTACIONES DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA; PAGO POR ANTICIPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE ICF SANTA BARBARA, SEGUN FACTURA 127070.

ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA

streetAddress: ENTRADA SANTA BARBARA FRENE EL HOSPITAL SANTA BARBARA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANTA LUCIA


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO; PAGO POR ANTICIPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN FACTURA 024101 Y RECIBO 298.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS DE HONDURAS; PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO Y SERVICIO DE HOSPEDAJE ICF.GOB.HN CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2013. SEGUN FACTURA 043-32013 Y ORDEN DE PAGO INFORMATICA 03-2013.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO A ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P 07-2013, RECIBO No. 10431 Y FACTURAS Nos. 5444 Y VARIAS. ATLÁNTIDA.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: PAGO A ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P 08-2013, RECIBO No. 10433 Y FACTURAS Nos. 5447 Y VARIAS. ATLÁNTIDA.


title: JOSE ANTONIO GALDAMES, REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE VEHICULO MITSUBISHI PLACA MI 4971 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, SEGUN FACTURA 143778.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: NELSON OMAR RAMOS ,PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA REGIONAL DE ICF EN COMAYAGUA Y A SIGUATEPEQUE A ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO AL PERSONAL DEL PROGRAMA PASAH,SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE NO. PP-007 /2013.//0038//.

NELSON OMAR RAMOS LAGOS

legalName: NELSON OMAR RAMOS LAGOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE JOSE ANTONIO GALDAMES VEHICULO MITSUBISHI PLACA MI 4971 COLOR PLATEADO, SEGUN FACTURA 81380.


title: JOSE ANTONIO GALDAMES, REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF, DURANTE VIAJE REALIZADO A SANTA ROSA DE COPAN PARA PARTICIPAR EN CONSEJO DE MINISTROS, SEGUN FACTURA 41770.

JOSE TRINIDAD SUAZO BULNES

legalName: JOSE TRINIDAD SUAZO BULNES


title: KATYA MARIELL TORRES,PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN VIAJE A LA REGIONAL DE ICF EN COMAYAGUA Y A LA DEL PACIFICO A ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO AL PERSONAL DEL PROGRAMA PASAH,SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE NO. PP-004-2013 DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2013 RESPECTIVAMENTE.//0035//.

KATYA MARIELL TORRES MARADIAGA

legalName: KATYA MARIELL TORRES MARADIAGA


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA AL SR. JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE.
SEGUN CONTRATO N° RH-004-01-2013.

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

legalName: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA EXPRECO S. DE R.L., DE OFICINA CENTRAL A LAS REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ABRIL DE 2013.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: JOSE TRINIDAD SUAZO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN GIRA A LA CIUDAD DE YORO PARA PARTICIPAR EN CONSEJO DE MINISTROS EL 28 DE MAYO DE 2013. FACTURA 142259.


title: &&&PAGO A GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES, SEGÚN O/P No. ORFC-011-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 02655 Y O/C No. ORC-002-2013. COMAYAGUA.&&&

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

telephone: ND


title: EXPRECO PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS REGIONALES A OFICINA CENTRAL Y VICEVERSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013. FACTURA 470737


title: SEGUROS CREFISA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD JOSE ROLANDO SALGADO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE MARZO DE 2013 AL 05 DE MARZO DE 2014, SEGUN FACTURA 7348-2013 Y RECIBO 7348.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: INVERSIONES TEXTILES, PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS Y GORRAS PARA SER UTILIZADAS EL 01 DE MARZO DE 2013 EN LAMZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL, SEGUN FACTURA NO. 5140 Y RECIBO NO. 2627 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-06-2013.//118//.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE  PROTECCION FORESTAL


title: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL, PAGO POR ANTIICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE ICF EN COMAYAGUA, EN APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ICF/PASAH, SEGUN FACTURAS NO.2877 Y 2876, Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-007-2013.//146//.


title: PAGO A DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, SEGÚN O/P RFFM-003-DI-2013, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 10201 Y 10202 Y O/C No. RFFM-DI-001-2013. F. MORAZÁN.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L; PAGO POR ANTICIPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA SER UTILIZADO POR LA REGIONAL DEL PACIFICO  PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON EL PROGRAMA PASAH, SEGUN FACTURA 056361 Y 056362, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF-PASAH-006-2013.//105//.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VIAJE REALIZADO A LA CEIBA, SPS Y COPAN DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2013, PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE VALIDACION PROTOCOLO EL JAGUAR EN PICO BONITO LODGE Y REUNION POR PERSONAL DE LA REGION DE CEIBA, SPS, COPAN.


title: RESTAURACION DE LAS ANTGUAS OFICINAS DE LA DIRECCION Y SUB-DIRECCION DEL ICF , SEGUN MEMORANDUM NO.GA-019-2013.

name: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PRIMER Y UNICO PAGO SEGUN CONTRATO SGM 03-2013 INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA, CONSTRUCCION Y COMERCIO S.A. DE C.V. POR  RESTAURACION DE LAS ANTGUAS OFICINAS DE LA DIRECCION Y SUB-DIRECCION DEL ICF POR DAÑOS OCACIONADOS POR EL SINIESTRO DEL 26 DE ABRIL DE 2013,SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM 022-2013.


title: PAGO POR EL TAPIZADO DE SEIS MUEBLES SEGUN MEMORANDUM NO. GA-019-2013.

LUIS ERNESTO ROJAS AGUIRRE

legalName: LUIS ERNESTO ROJAS AGUIRRE

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: REEMBOLSO LUIS ERNESTO ROJAS POR PAGO DE TAPIZADO DE SEIS MUEBLES PARA SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DEL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO SCS 03-2013, FACTURA 269 Y RECIBO 58.


rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :28 GA :1 F-01: 1757-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE TONER SOLICITADO POR EL DEPTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL DE ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN OFICIO NO. GA-019-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-1757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-1757-1-0

description: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS TONER PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL DE ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN FACTURA 9835.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA ,SEGUN FACTURA NO. 0993788.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

rationale: PAGO POR REEMBOLSO LUIS FERNANDO ARCHAGA POR LA COMPRA DE REPUESTO RADIADOR PARA VEHICULO MAZDA, PLACA N-8494, REGISTRO 842 SEGUN FACTURA NO. 0993788.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :28 GA :1 F-01: 1763-1-0 - PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS DE COMBUSTIBLE Y TALONARIO PARA SER UTILIZADOS EN CAJA DEL ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN MEMORANDUM NO. GA-019-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-1763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-1763-1-0

description: PUBLIGRAFICAS S DE RL PAGO POR COMPRA DE 200 TALONARIOS DE COMBUSTIBLE Y 50 TALONARIOS DE CAJA PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE TRANSPORTE Y CAJA DEL ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN FACTURA 4710 Y RECIBO 425.


title: PAGO POR LA COMPRA DE GALONES CON AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL EN ICF,SEGUN MEMORANDUM NO. GA-019-2013.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1070 GALONES CON AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL EN ICF,SEGUN MEMORANDUM NO. GA-019-2013. Y FACTURA 341.


title: PAGO POR LA REPARACION DE RADIOS PORTATILES Y RADIOS DE BASES,SEGUN MEMORANDUM NO. GA-019-2013.

name: SISTEMAS E INSTALA EN TELECOMUN SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS, 2 NIVEL, CUBICULO 33, BOULEVARD MORAZAN

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE RADIOS PORTATILES Y RADIOS DE BASES,SEGUN MEMORANDUM NO. GA-019-2013,SEGUN FACTURA NO. 12657 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-19-2013.//220//.


name: CONSTRUCTORA OBANDO MEZA S DE R L O COBAMEZ

streetAddress: COLONIA MODELO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: REVERSIÓN POR INSTRUCCIONES DE LA SUBGERENTE DE PRESUPUESTO PARA EFECTUAR TRÁMITE DE CONGELAMIENTO EN SEFIN. (PAGO POR LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN,SEGUN MEMORANDUM GA-019-2013.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-1787-1-0

description: CONSTRUCTORA OBANDO MEZA, PAGO  PARCIAL  EJECUTADO EN LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE, SEGUN LICITACION PRIVADA NO. SGM-005-2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SGM-069-2013.//00545//.


title: PARTES DE VEHICULO, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA N 05555 ASIGNADO A LA SECCION DE TRANSPORTE OFICINA CENTRAL DEL ICF SEGUN FACTURA 8324 Y RECIBO 2090.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LIMPIEZA DEL PREDIO DEL ICF OCACIONADO POR EL SINIESTRO DEL 26 DE ABRIL DE 2013,SEGUN MEMORANDUM GA-019-2013

NELSON FRANCISCO OBANDO GARCIA

legalName: NELSON FRANCISCO OBANDO GARCIA

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

rationale: PRIMER Y UNICO PAGO SEGUN CONTRATO SGM 04-2013 NELSON FRANCISCO OBANDO GARCIA POR REALIZACION DE LIMPIEZA GENERAL Y REMOCION DE ESCOMBROS EDIFICIO PRINCIPAL ICF, OCACIONADOS POR EL SINIESTRO DEL 26 DE ABRIL DE 2013,SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM 022-2013.


title: PAGO POR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS OFICINAS DE ICF EN LA COLONIA LAS MINITAS,SEGUN MEMORANDUM GA-019-2013.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

rationale: PAGO IMAREF POR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS OFICINAS DE ICF EN LA COLONIA LAS MINITAS, SEGUN MEMORANDUM DE-ICF-087-2013 ,FACTURA 2560, RECIBO 2697.


title: ALBA LUZ LARA, PAGO POR ADQUISICION DE 80 DESAYUNOS, 170 ALMUERZOS Y 90 CENAS PARA PERSONAL MILITAR Y GUARDIAS DE SEGURIDAD QUE ESTUVIERON RESGUARDANDO LAS INSTALACIONES DEL ICF DEL 29 ABRIL AL 10 DE MAYO DE 2013.

ALBA LUZ LARA GODOY

legalName: ALBA LUZ LARA GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE JOSE ROLANDO SALGADO POR VIAJE REALIZADO A LA CEIBA PARA ASISTIR A REUNION CON LA RED HONDUREÑA DE BOSQUES MODELO PARA LA REVISION DEL INFORME DE LA REUNION ANUAL DEL DIRECTORIO EN COSTA RICA, DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2013.

JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ

legalName: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ


title: PARTES DE VEHICULO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA N-05555 ASIGNADO A TRANSPORTE, NISSAN NAVARA S/P ASIGNADO A TRANSPORTE Y ISUZU KB PLACA N-06431 ASIGNADO A TRANSPORTE SEGUN FACTURAS 08307, 08308, 08320.


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No.-002-02-2013 CORRESPODIENTE AL AÑO 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-367-2013.

CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR

legalName: CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR


title:
PLANILLA DE PAGO DE LA CONSULTOR EL SR. CARLOS ARTURO DUBON AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-367-2013.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA, PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN LA MOSQUITIA,SEGUN FACTURA NO.1876 Y 1879,RECIBO NO. 89,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ZCFLM-05-2013.//00089//.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEL SR. CARLOS ARTURO DUBON POR LA TERMINACION DE CONTRATO
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-368-2013.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE JOSE ROLANDO SALGADO EN VIAJE REALIZADO A CATACAMAS DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2013 SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE SDDF 03-2013.


title: ELSA EMELINA HAYLOCK, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE ICF EN LA MOQUITIA,SEGUN REGISTROS NO. 859,807,246 Y PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN FACTURAS NO8521 Y 8520,SEGUN RECIBOS NO. 623 Y 522,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ZCFLM-02-Y 03-2013.//0086/87//..

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: PAGO POR TELEFONIA CELULAR DE LAS CUENTAS 5554662 SECRETARIA GENERAL, 46950008 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4695007 DIRECCION EJECUTIVA, 4695006 SUB DIRECCION AREAS PROTEGIDAS, 4695005 SUB DIRECCION MANEJO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: MELVIN GARCIA LOPEZ, PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS  A LA REGION DE ICF EN LA MOSQUITIA SEGUN REGISTRO NO. 807,859,256, SEGUN FACTURAS NO. 01Y 02 Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ZCFLM-06-2013.//0090//.

MELVIN GARCIA LOPEZ

legalName: MELVIN GARCIA LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A SEGUROS CREFISA,S.A., POR FIANZA DE FIDELIDAD A LILIAN TERESA GIRÓN RAUDALES, SEGÚN O/P RFFM-DI-004-2013, COMPROBANTE PARA TRÁMITE DE PAGO No. 7349, FACTURA No. 7349-2013 Y COPIA DE PAGARÉ. F. MORAZÁN.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ELSA EMELINA HAYLOCK, PAGO POR ANTICIPO DE LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DE ICF EN LA MOSQUITIA,SEGUN FACTURA NO. 8519 Y RECIBO NO. 621,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. NO. ZCFLM-04-2013.//0088//.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A ALEX JAVIER MURILLO MARTINEZ/ MURILLO AUTO SERVICIOS, POR REPARACIÓN A VEHÍCULO ASIGNADO SEGÚN O/P No. RFO-15/2013, RECIBO No. 012, FACTURAS Nos. 0140 Y 0148 Y O/C No. 08/2013. OLANCHO.


title: PAGO A VINICIO MURILLO MENCIA, POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN O/P No. ARFY-04-2013, RECIBO S/N, FACTURSA Nos. 01888 Y 01889 Y O/C No 01/2013. YORO.

VINICIO MURILLO MENCIA

legalName: VINICIO MURILLO MENCIA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO DE LA CONSULTORIA DEL SR. JORGE LEONIDAS CALDERON POR LA CONSULTORIA COMO ASESOR LEGAL SEGUN CONTRATO No.-001-02-2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-369-2013.
INCLUYE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MISMO MES .

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO DE LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEL SR. JORGE LEONIDAS CALDERON CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.-001-01-2013.
SEGUN CONTRATO RH-370-2013.


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL DEL SR. JORGE LEONIDAS CALDERON
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-369-2013.


title: SEMILLAS TROPICALES, PAGO POR LA COMPRA DE SEMILLAS FORESTALES PARA SER UTILIZADAS EN LOS VIVEROS QUE E STAN EN LA REGIONAL DE ICF EN PACIFICO Y COMAYAGUA ,SEGUN FACTURA NO. 569 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-002-2013.//00183//.

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MI-4971 ASIGNADO A TRANSPORTE Y VEHICULO TOYOTA N-09164 ASIGNADO A TRANSPORTE SEGUN FACTURAS 701 Y 702.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: PAPELERIA HONDURAS; PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF, SEGUN FACTURA 41124 Y RECIBO C-6593.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: &&&PAGO A ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN O/P No. 10, FACTURA No. 1254 Y RECIBO No. 121. ATLÁNTIDA.&&&

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: &&&PAGO A ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN O/P No. 11, FACTURA No. 1251 Y RECIBO No. 116. ATLÁNTIDA.&&&


title: LUIS  ANDRES MARADIAGA,PAGO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA A CAPACITACION SOBRE ESTADISTICAS FORESTALES DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2013,SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE NO. RFNO-02-2013.//00168//.

LUIS ANDRES MARADIAGA FERMAN

legalName: LUIS ANDRES MARADIAGA FERMAN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: LUIS ANDRES MARADIAGA, PAGO POR GASTOS DE TRNSPORTE URBANO EN VIAJE A TEGUCIGALPA  A CAPACITACION SOBRE ESTADISTICAS FORESTALES DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2013,SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE NO. RFNO-02-2013.//00168//.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: DILER DE HONDURAS, PAGO POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA REGION DE NOR-OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 455711,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFNO-023-2013.//00109//.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: ACOSA , PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS ASIGNADAS EN LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN FACTURA NO. 549942 Y ORDEN DE PAGO NO. RFNO-022-2013,//00110//.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: LUIS FERNANDO URRUTIA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PASAH OFICINA CENTRAL,SEGUN FACTURA NO. 118560 Y RECIBO NO. 392,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-008-2013.//00199//.

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title: ROSA MARIA ARITA, PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN,SEGUN FACTURAS NO. 36747 Y 565238,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ORFO-20- Y 19 2013//.00204/00203//.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MARIO HECTOR LAGOS, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTUILIZADAS EN LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN,SEGUN FACTURA NO. 4577,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. AORFO-009-2013.//00202//.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE,SEGUN RECIBO NO. 404 Y ORDEN DE PAGO NO. RFNO-007-2013.//00201//.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL), SEGÚN O/P No. RFO-17/2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 433348. OLANCHO.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO, PAGO POR LA COMPRA DE 12 LAMPARAS DE CALLE, 6 CAJAS DE CABLE #12 , 7 ROLLOS CINTA AISLANTE NEGRA 3M, 12 TUBOS NEGROS DE 2", 5 VARILLAS DE 3/8, 2 ROLLOS DE MAYA CICLON Y 1 CAJA DE ELECTRODOS PARA SER UTILIZADOS POR LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL ICF SEGUN FACTURA 134742 Y RECIBO 1446.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: WALTER YOVANY OLANCO ROSA(GASOLINERA PUMA CIRCUNVALACION), ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA,SEGUN FACTURA NO. 179221 Y ORDEN DE PAGO NO. AORFO-006-2013.//07//.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO POR COMPRA DE CABLE CATEGORIA 5 Y 6, CONECTORES RJ45, CALBEL PARA TELEFONO, FAJITAS PLASTICAS, LLAVINES, BROCAS, CANDADOS, CANALETAS, CINTA ADHESIVA, TACOS FICHER, TORNILLOS, SILICONE, TUBOS, VALVULAS, ADAPTADORES, REDUCTOR PVC Y CINTA AISLANTE PARA SER UTILIZADAS EN LA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y ICF LAS MINITAS SEGUN FACTURAS 134798 Y 134799 Y RECIBO 1520.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: RENE FERNANDO ORDOÑEZ, PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN VIAJE A ANALISIS,DISCUSION Y FORMULACION DEL POA DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL,DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2013, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE NO. RFP-01-2013.//188//.

RENE FERNANDO ORDOÑEZ AGUILERA

legalName: RENE FERNANDO ORDOÑEZ AGUILERA

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: MARIO HECTOR LAGOS MELARA, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN SANTA ROSA DE COPAN,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 23/2013.//00534//.


title: JUAN EDAS GUILLEN, PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SAN MARCOS DE COLON CORRESPONIDENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO  DE 2013,SEGUN ORDENES DE PAGO NO. RFP-04/09/16-2013.//43/42/125//.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: &&&PAGO A GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN O/P No. ORFC-021-2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 03047. COMAYAGUA. &&&

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL


title: &&&PAGO A SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SEGÚN O/P 21, PROCESO DE COMPRA No. ORFNEO-016-2013, RECIBO No. 0782, FACTURA No. 34579. GUALACO. &&&

SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L

streetAddress: BARRIO CENTRO GUALACO OLANCHO

legalName: SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: &&&PAGO A SERVICENTRO DIPPSA MENDOZA S DE R.L, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGÚN O/P 20, PROCESO DE COMPRA No. ORFNEO-015-2013, RECIBO No. 0779, FACTURA No. 34578. GUALACO. &&&


title: CASA REREMA PAGO POR COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DEL ICF, SEGUN FACTURA 18163.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A ROBERTO ANTONIO MIRANDA VALLECILLO, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN O/P ORFC-012-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 01852 Y O/C No. ORC-003-2013. COMAYAGUA.

ROBERTO ANTONIO MIRANDA VALLECILLO

legalName: ROBERTO ANTONIO MIRANDA VALLECILLO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A ROBERTO ANTONIO MIRANDA VALLECILLO, POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGÚN O/P ORFC-014-2013, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 01853 Y 01854 Y O/C No. ORC-004-2013. COMAYAGUA.


title: SEGURITY GUARD SERVICES PARA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, SEGUN FACTURA 0099

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

streetAddress: RES. LA CUMBRE EDIFICIO SOLES LOCAL-203 SEGUNDO NIVEL

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: LUFERGO PAGO POR COMPRA DE 20 BANCOS DE BATERIAS DE 12V 9A PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL ICF SEGUN FACTURA 15858 Y RECIBO 7196.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS DGH PAGO POR REPARACION DE MOTOR VEHICULO TOYOTA 4X4 2.8 ASIGNADO A EL AREA DE TRANSPORTE DEL ICF, SEGUN FACTURAS 703, 704, 705.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES REGIONALES A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, SEGUN FACTURA 471715.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  A ESTELA MARIA MEJIA VALLADARES POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA EL 13/07/2013 Y 14/07/2013, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE RFEP-001-2013. EL PARAÍSO.

ESTELA MARIA MEJIA VALLADARES

legalName: ESTELA MARIA MEJIA VALLADARES

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: ANTICIPO DE VIATICOS JOSE ALBERTO BARRIENTOS POR VIAJE A REALIZAR A ATLANTIDA PARA REALIZAR AUDITORIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2013.

JOSE ALBERTO BARRIENTOS

legalName: JOSE ALBERTO BARRIENTOS


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REVERSION F01 LUFERGO PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE UPS CENTRAL MARCA TRIPPLITE MODELO SU5000XFMRT2U DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL ICF, SEGUN FACTURA 15941.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-1954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-1954-1-0


title: ANTICIPO DE GASTOS DE TAXI JOSE ALBERTO BARRIENTOS POR VIAJE A REALIZAR A ATLANTIDA PARA REALIZAR AUDITORIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA DEL 21 AL 27 DE JULIO DE 2013.


title: INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR COMPRA DE ACEITES PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN PLACA NO. 4469 Y REG. NO. 575, SEGUN FACTURA NO. 508 Y ORDEN DE PAGO NO. ORFO-04-2013.//0005//.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, COMPRA DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DEL PROGRAMA ICF/PASAH OFICINA CENTRAL,SEGUN FACTURA NO.33227 Y RECIBO NO. 32346, Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-014-2013.//00277//.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: LESLY YANIEX LICONA, PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION DEL TECNICO DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HONDURAS ICF/PASAH, ALOS LUGARES DE LAS TAPIAS,DUYUSUPO,SAN FRANCISCO, LAS MESAS,EL TRAPICHE Y TREMENTINAS,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-017-2013.//00284//.

LESLY YANEX LICONA VELASQUEZ

legalName: LESLY YANEX LICONA VELASQUEZ


title: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ, PAGO POR ALQUILER DE VIVIENDA EN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS, LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 25-2013.//00290//.

RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ


title: MARIA ESPERANZA TABORA, PAGO POR ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 26-2013.//00291//.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ


title: JUAN EDAS GUILLEN, PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA ICF EN SAN MARCOS DE COLON,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. EFP-17-2013.//00285//


title: CASA REREMA, PAGO POR LA COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR DACTILAR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DEGUALACO,SEGUN FACTURA NO. 18075,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SCS-25-2013.//00253//.


title: CASA REREMA, PAGO POR LA COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR DACTILAR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 18075,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SCS-12-2013.//00254//.


title: CASA REREMA, PAGO POR LA COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR DACTILAR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO,SEGUN FACTURA NO. 18075,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SCS-22-2013.//00252//.


title: CASA REREMA, PAGO POR LA COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR DACTILAR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DEL OACIFICO,SEGUN FACTURA NO. 18075,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SCS-21-2013.//00255//.


title: CASA REREMA, PAGO POR LA COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR DACTILAR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE YORO,SEGUN FACTURA NO. 18075,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SCS-30-2013.//00256//.


title: CASA REREMA, PAGO POR LA COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR DACTILAR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 18075,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SCS-20-2013.//00257//.


title: CASA REREMA, PAGO POR LA COMPRA DE RELOJ MARCADOR DACTILAR PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN ATLANTIDA,SEGUN FACTURA NO. 18075 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-28-2013.//00258//.


title: CASA REREMA, PAGO POR LA COMPRA DE RELOJ MARCADOR DACTILAR PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN LA MOSQUITIA,SEGUN FACTURA NO. 18075 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-24-2013.//00259//.


title: CASA REREMA, PAGO POR LA COMPRA DE RELOJ MARCADOR DACTILAR PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN OLANCHO,SEGUN FACTURA NO. 18075 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-29-2013.//00260//.


title: CASA REREMA, PAGO POR LA COMPRA DE RELOJ MARCADOR DACTILAR PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN COMAYAGUA,SEGUN FACTURA NO. 18075 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-26-2013.//00261//.


title: SEGUROS CREFISA, PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE NELSON OMAR RAMOS LAGOS ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA ICF/PASAH, SEGUN POLIZA NO. ZC-FF-43104-2013.,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-012-2013.//00221//.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUROS CREFISA, PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE KATYA MARIELL TORRES COORDINADORA DEL PROGRAMA ICF/PASAH, SEGUN POLIZA NO. ZC-FF-43103-2013.,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-013-2013.//00222//.


title: CASA REREMA, PAGO POR LA COMPRA DE RELOJ MARCADOR DACTILAR PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO,SEGUN FACTURA NO. 18075 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-27-2013.//00262//.


title: ACOSA, PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE AUDITORIA INTERNA DEL ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN FACTURA NO. F-7150065,Y RECIBO NO . 71500065, Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-10-2013.//00265//.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA


title: CASA REREMA, PAGO POR LA COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR DE TARJETA CONVENCIONAL Y UN MUEBLE DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADO POR EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN FACTURA NO. 18077 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-23-2013.//00251//.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: CASA REREMA, PAGO POR LA COMPRA DE TARJETAS PARA MARCADOR CONVENCIONAL PRA SER UTILIZADO POR EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DEL ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN FACTURA NO. 18077 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-23-2013.//00251//.


title: PAGO POR REEMBOLSO LUIS ERNESTO ROJAS POR PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL MILITAR Y DE SEGURIDAD QUE RESGUARDO LA INSTITUCION DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2013, AMPARADOS EN DECRETO DE EMERGENCIA PCM 022-2013.

LUIS ERNESTO ROJAS AGUIRRE

legalName: LUIS ERNESTO ROJAS AGUIRRE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: &&& PAGO A ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES, SEGÚN O/P No. RFO-20/2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 443655. OLANCHO.&&&


title: PAGO A MARIA DE JESUS ORELLANA MEZA, POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGÚN O/P No. ORFC-006-2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. COMAYAGUA.

MARIA DE JESUS ORELLANA MEZA

legalName: MARIA DE JESUS ORELLANA MEZA


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SALARIOS DEJADOS DE RECIBIR QUE HUBIERAN PAGADO COMO CUANTIA INDETERMINADA EL ICF EN LA DEMANDA LABORAL ORDINARIA PROMOVIDA POR EL SR. ROBERTO MEDINA CENTENO , SEGUN SENTENCIA EN LA CUAL SE DECLARO A LUGAR LA DEMANDA .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-431-2013

CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR

legalName: CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PLANILLA DE PAGO DE LA CONSULTORIA EN MATERIA LABORAL SEGUN ORDEN DE PAGO RH-432-2013.


title: PAGO DE LA CONSULTORIA COMO ASESOR LEGAL JURIDICO SEGUN ORDEN DE PAGO RH-433-2013.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title:
PLANILLA DE PAGO DE LA APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DEL SR. CARLOS ARTURO DUBON.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-432-2013.

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title:
PLANILLA DE PAGO AL PARTIDO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL SR. JORGE LEONIDAS CALDERON.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-433-2013.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: COMPROMISO SUSCRIPCION DE LA GACETA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013.


title: PAGO A JOSÉ BLAS ROMERO TORREZ POR ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN O/P No. RFO-11/2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: PAGO A JOSÉ BLAS ROMERO TORREZ POR ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN O/P No. RFO-15/2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.


title: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV PAGO POR COMPRA DE 110 YARDAS POLIDUCTO DE 2 PULGADAS PARA SER UTILIZADOS PARA EL RIEGO DE LAS PLANTAS DEL VIVERO PERMANENTE EN EL MUNICIPIO DE MOROLICA / CHOLUTECA, SEGUN FACTURA 759565.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA POR ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO, SEGÚN O/P No. 0014-2013, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. ATLÁNTIDA.

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: PAGO A JOSÉ BLAS ROMERO TORREZ POR ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN O/P No. RFO-19/2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.


title: DIFORMS, PAGO POR LA COMPRA MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL PROGRAMA PASAH EN ICF OFICINA CENTRAL, SEGUN FACTURA NO. 11310 Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH 016-2013.//00297//.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A DAVID AGUILAR CLAROS POR ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN O/P No. ORFC-015-2013, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. COMAYAGUA.

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A DAVID AGUILAR CLAROS POR ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL SEGÚN O/P No. ORFC-007-2013, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. COMAYAGUA.


title: PAGO A DAVID AGUILAR CLAROS POR ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN O/P No. ORFC-018-2013, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. COMAYAGUA.


title: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL DE ICF OFICINA PRINCIPAL, SEGUN FACTURA NO,M4728 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-35-2013.//00299//.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE DESMONTAJE, LIMPIEZA E INSTALCION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS EN LAS NUEVAS INSTALCIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFNO-017-2013.//00238//.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: G.K. AMERICAN ELECTRONIC, PAGO POR LA COMPRA DE UN SCANER PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL DE ICF OFICINA PRINCIPAL, SEGUN FACTURA NO,2141 Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-36-2013.//00300//.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE RL PAGO POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS PATA PERSONAL MILITAR Y DE SEGURIDAD QUE RESGUARDO LA INSTITUCION EL DIA SABADO 27 DE ABRIL DE 2013, SEGUN DECRETO EMERGENCIA PCM 022-2013 Y FACTURA 15998.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: &&&PAGO A CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN O/P RFP-001-2013, RECIBO No. 22787, FACTURA No. 153778 Y O/P No. 001-2013. EL PARAÍSO.&&&

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A INVERSIONES N Y C S.DE RL.DE CV. POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SEGÚN O/P RFO-07/2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 19164 Y O/C No. 01/2013. OLANCHO.

INVERSIONES N Y C S.DE RL.DE CV.

streetAddress: JUTICALPA OLANCHO BARRIO DE JESUS

legalName: INVERSIONES N Y C S.DE RL.DE CV.


title: PAGO A DAVID AGUILAR CLAROS, POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCÁ, SEGÚN O/P No. ORFC-022-2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. COMAYAGUA.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: CREATIVE PRODUCTIONS, PAGO POR LA ELABORACION DE UN VIDEO INSTITUCIONAL DE LOS LOGROS EN LOS TRES AÑOS DE GOBIERNO DE UNIDAD NACIONAL,SEGUN FACTURA NO 13115 Y RECIBO NO. 125-2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-011-2013.//00320//.

CREATIVE PRODUCTIONS S DE RL

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 3, CASA 1916

legalName: CREATIVE PRODUCTIONS S DE RL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: ROBERTO JIMENEZ(COMERCIAL JIMENEZ), ANTICIPO POR COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA PASA EN ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN FACTURA NO. 103729 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-020-2013.//0322//.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: SEMILLAS TROPICALES, PAGO POR LA COMPRA DE SEMILLAS POR EL PROGRAMA PASAH EN ICF PARA SER UTILIZADOS EN EL VIVERO EN LA REGIONAL DE ICF EN EL PACIFICO,SEGUN FACTURA NO. 618 Y ORDEN DE PAGO NO.ICF/PASAH-019-2013.//00321//.

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 31420-Productos Forestales


title: &&&PAGO A MARCO TULIO RIVERA RUIZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P ARFY-05-2013, RECIBO No. 70068, FACTURA No. 540237. YORO.&&&

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: &&&PAGO A MARCO TULIO RIVERA RUIZ POR COMPRA DE LLANTAS, SEGÚN O/P ARFY-06-2013, RECIBO No. 70069, FACTURA No. 125833. YORO.&&&

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 31184 Y RECIBO NO. 430,SEGUN MEMORANDUM ARFNO-72-2013.//00270//.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: ANA MARIA PINEDA PINEDA, PAGO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA CORRESPONIDENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFNO-24 Y 29-2013.//0083 Y 229//.

ANA MARIA PINEDA PINEDA

legalName: ANA MARIA PINEDA PINEDA


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ, PAGO POR RECARGA DE POLVO QUIMICO A EXTINTORES UBICADOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE, SEGUN FACTURA NO. 10998 Y RECIBO NO. 7253 Y ORDEN DE PAGO NO. RFNO-030-2013.//00264//.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A ANA ZULEMA URMENETA POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y TINTAS, SEGÚN O/P No. ARFY-06-2013, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 016238 Y 016239 Y O/C No. ARFY-03-2013. YORO.

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: AGUAS DE SAN PEDRO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO Y JUNIO 2013,SEGUN FACTURA NO. 14708195  Y 14597850 Y MEDIDOR NO. 61098110 ,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 04Y 27 //00287 Y 167//.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: &&&PAGO A ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. RFFM-006, RECIBO S/N Y FACTURA No. 103749. FRANCISCO MORAZÁN.&&&


title: LUFERGO, PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE UPS CENTRAL, MARCA TRIPPLITE MODELO SU5000XFMRT2U DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DEL ICF, SEGUN FACTURA 15941.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


CAROLINA XIOMARA ORDOÑEZ RODRIGUEZ

legalName: CAROLINA XIOMARA ORDOÑEZ RODRIGUEZ

rationale: REVERSION POR DEVOLUCION DE FONDOS DE ANTICIPO DE FONDOS XIOMARA CAROLINA ORDOÑEZ PARA CUBRIR GASTOS EN GIRA PROGRAMADA DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2013, PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO PARA REALIZAR RECORRIDO POR 12 AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS EN LA REGION DE ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-2269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-2269-1-0

type: OFICIO


title: COMPROMISO DIFORMS PARA POR COMPRA DE 5 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS POR RECURSOS HUMANOS, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMPRAS Y MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN FACTURA 10247.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: DIFORMS PAGO POR COMPRA DE 5 TELEFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS POR RECURSOS HUMANOS, GERENCIA ADMINISTRATIVA, COMPRAS Y MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN FACTURA 10247.


title: COMPROMISO DIFORMS, COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS DE 15 PIES Y 2 MICROONDAS PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF LAS MINISTAS Y BRISAS DE OLANCHO.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: DIFORMS, PAGO POR COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS DE 15 PIES Y 2 MICROONDAS PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF LAS MINITAS Y BRISAS DE OLANCHO SEGUN FACTURA 11341.


title: &&&PAGO A ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. RFFM-007, RECIBO S/N Y FACTURA No. 103748. FRANCISCO MORAZÁN.&&&


title: COMPROMISO XMEDIA, PARA PAGO DE ROTULOS EN VINIL SOBRE PVC Y ROTULOS DE PARQUEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF LAS MINITAS, SEGUN FACTURA 8063.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: XMEDIA,PAGO DE ROTULOS EN VINIL SOBRE PVC Y ROTULOS DE PARQUEO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ICF LAS MINITAS, SEGUN FACTURA 8063.


title: COMPROMISO TOYOPARTES, PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PARA USO DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

rationale: TOYOPARTES, PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PARA USO DE VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO REGISTRO 865, PLACA 9128 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO.


title: COMPROMISO POR COMPRA DE TINTAS YMCKO R5F005AAA Y TINTAS HOLOGRAFICAS RVA022NA Y CAJA DE PVC PARA CARNET DE MOTOSIERRAS 1/500

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS YMCKO R5F005AAA Y TINTAS HOLOGRAFICAS RVA022NA Y CAJA DE PVC PARA CARNET DE MOTOSIERRAS 1/500,SEGUN FACTURA NO. M4939 Y RECIBO NO. 1931,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SCS-49.2013.//726//.


title: PAGO A RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO SEGÚN O/P RFFM-005-2013, RECIBO S/N, FACTURA No. 20700 Y O/C No. RFFM-002-2013. F. MORAZÁN.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :28 GA :1 F-01: 2284-1-0 - COMPROMISO AHINCO, PAGO POR COMPRA DE DESINFECTANTES, CLORO Y DETERGENTE PARA USO DE LAS OFICINAS DEL ICF CENTRALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-2284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-2284-1-0

description: AHINCO, PAGO POR COMPRA DE DESINFECTANTES, CLORO Y DETERGENTE PARA USO DE LAS OFICINAS DEL ICF CENTRALES, SEGUN FACTURA 52013.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL EL 01 DE MARZO DE 2013,SEGUN FACTURA NO. 15715,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SCS-02-2013.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :28 GA :1 F-01: 2286-1-0 - COMPROMISO COMPRA DE 3 IMPRESORAS MANEJO FORESTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-2286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-2286-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO DE MANEJO FORESTAL, COMPRAS Y PRESUPUESTO DE ICF OFICINA CENTRAL,SEGUN FACTURA NO. 11368Y ORDEN DE PAGO NO. SCS-51-2013.//00467//.


title: PAGO A PEDRO BENITEZ ALVAREZ POR FIANZA DE FIDELIDAD, SEGÚN O/P No. ORFC-005-2013 Y COPIAS DE RECIBOS Nos. 1300046921 Y S/N POR  VALOR DE 940.00. COMAYAGUA.

PEDRO BENITEZ ALVAREZ

legalName: PEDRO BENITEZ ALVAREZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ANA MARIA PINEDA, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF  EN SANTA BARBARA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 008-2013.//00346//.


title: PAGO A WILDER HARIEL VANTROI PEREZ RIVERA POR REEMBOLSO POR FIANZA DE FIDELIDAD, SEGÚN O/P RFFM-008, RECIBO No. 77075 Y S/N POR VALOR DE 1,500.00 Y COPIA DE LA FIANZA DE FIDELIDAD No. TG-30-50. F. MORAZÁN.

WILDER HARIEL VANTROI PEREZ RIVERA

legalName: WILDER HARIEL VANTROI PEREZ RIVERA


title: SISCOMP, PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO.86258 Y ORDEN DE PAGO NO. ORFO-10-2013.//00245//.

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA


title: PAGO A INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN O/P ZCFLM-12-2013, RECIBO No. 0163 Y FACTURA No. 32449. LA MOSQUITIA.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR REEMBOLSO A WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ  POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE MANEJO FORESTAL DE LA REGIONAL DE OLANCHO, SEGÚN O/P No. RFO-21/2013, RECIBO S/N Y 0164 Y O/C 9. OLANCHO//COMAYAGUA.

WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

legalName: WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ


title: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL, PAGO POR ANTICIPO DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE ICF EN COMAYAGUA, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA PASAH EN ICF,SEGUN FACTURA NO. 03201,Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-022-2013.//00359//.

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR REEMBOLSO A MARLENE ARIAS LACAYO, POR REPARACIÓN DE TECHO Y PAREDES DE MADERA SEGÚN O/P ZCFLM-09-2013, RECIBO S/N Y FACTURA S/N. LA MOSQUITIA.

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: BETINA ELIZABETH SALGADO HERNANDEZ, ANTICIPO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VIAJE A LA CEIBA A CAPACITAR PERSONAL TECNICO DE ESA REGIONAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION FORESTAL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2013,SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE NO. DMDF-010-2013.//00360//.

BETINA ELIZABETH SALGADO HERNANDEZ

legalName: BETINA ELIZABETH SALGADO HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: JEANNY YOLANDA ALMENDARES, ANTICIPO GASTOS DE TRANSPORTE EN VIAJE A LA CEIBA A CAPACITAR PERSONAL TECNICO DE ESA REGIONAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION FORESTAL DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2013,SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE NO. DMDF-011-2013.//00363//.

JEANNY YOLANDA ALMENDARES RODRIGUEZ

legalName: JEANNY YOLANDA ALMENDARES RODRIGUEZ


title: CONSTRUCCION OCCIDENTE

name: CONSTRUCTORA OBANDO MEZA S DE R L O COBAMEZ

description: CONSTRUCCION OCCIDENTE

streetAddress: COLONIA MODELO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: PAGO POR EL TOTAL EJECUTADO EN LA PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA REGIONAL DE ICF EN OCCIDENTE, SEGUN LICITACION NO.SGM NO. 005-2013, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SGM-68-2013.//00544//.

title: CONSTRUCCION OCCIDENTE

description: CONSTRUCCION OCCIDENTE


title: PAGO POR ANTICIPO DEL 15% DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA OFICINA REGIONAL DE ICF EN OCCIDENTE SEGUN LICITACION NO. SGM-005-2013, Y ORDEN DE PAGO NO. SGM-52-2013.

legalName: CONSTRUCTORA OBANDO MEZA S DE R L O COBAMEZ


title: EDITORIAL HONDURAS, DIARIO TIEMPO, PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA DE TERRENO EN LA COLONIA CIUDAD NUEVA, SEGUN MEMORANDUM NO. GA-ICF-142-2013, SEGUN FACTURA NO. 203647, Y ORDEN DE PAGO NO. DCI-ICF-002-2013.//00236//.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: EDITORIAL HOINDURAS, (DIARIO TIEMPO), PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION SGM-003-2013,SEGUN MEMORANDUM NO. GA-140-2013, SEGUN FACTURA NO 203646 Y ORDEN DE PAGO NO. DCI-ICF-001-2013.//00206//.


title: PEDTRO ROMERO MARTINEZ,PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ICF EN  NOR-OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 18090,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 002-2013.//00286//.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PERIODICOS Y REVISTAS, LA TRIBUNA, PAGO POR PUBLICACION DE SUBASTA SEGUN MEMORANDUM NIO. GA-ICF-148-2013,FACTURA NO.277150 Y RECIBO NO. 6189 Y ORDEN DE PAGO NO.DCI-ICF-006-2013.//00295//.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONES CORRESPORNDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2013

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

streetAddress: RES. LA CUMBRE EDIFICIO SOLES LOCAL-203 SEGUNDO NIVEL

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO CON PLACA NO. 08432 REG. NO. 804, VEHICULO CON PLACA NO. 07724 Y REG. NO. 809, VEHICULO CON PLACA NO. 08425 Y REG. NO. 627, Y VEHICULO CON PLACA NO. 03414 Y REG. NO. 421,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFP-11-2013.//00373//

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA NO. 08432 Y REG. NO. 804, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL PACIFICO SEGUN FACTURA NO. 25749 Y ORDEN DE PAGO NO. RFP-10-2013.//00130//.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PAGO POR REEMBOLSO A PEDRO BENITEZ ALVAREZ  POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P ORFC-024-2013 Y RECIBO S/N Y FACTURAS VARIAS. COMAYAGUA.


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD SRA. MARINA AMADOR ENCARGADA DE LA CAJA GENERAL DEL ICF CON VIGENCIA DEL 03/03/2013 AL 03/03/2014, SEGUN FACTURA 01-08-2013.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A JOSÉ BLAS ROMERO TORREZ, POR ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS, SEGÚN O/P No. RFO-25/2013, RECIBO S/N Y CONTRATO S/N. OLANCHO.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTLIZADO POR FLOTA VEHICULAR DEL ICF OFICINAS CENTRALES, SEGUN FACTURA 104350.

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: PAGO  POR REEMBOLSO  A WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ, POR REPARACIÓN DE TECHO, SEGÚN RFO-01/2013, RECIBOS S/Nos, O/C No. 1. OLANCHO.


title: REPRESENTACIONES LUFERGO, PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA SER UTUILIZADA EN LA OFICINA DEL PROGRAMA PASAH EN ICF EN OFICINA CENTRAL,SEGUN FACTURA NO. 16047 RECIBO NO. 7220 Y ORDEN DE PAGO NO.ICF/PASAH-024-2013.//00379//.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: JUAN EDAS GUILLEN PAGO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA EN SAN MARCOS DE COLON POR LA OFICINA DEL ICF EN ESA LOCALIDAD CORRESPONIDENTE AL MES DE JULIO 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFP-020-2013.//00404//.

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION, COMPRA DE UN PROYECTOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE PASAH EN ICF OFICINA PRINCIPAL, SEGUN FACTURA NO. 48812 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASA-023-2013.//00380//.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A SEGUROS CREFISA,S.A. POR FIANZA DE FIDELIDAD DE SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO, SEGÚN O/P No. RFO-24/2013, RECIBO No. 7575, FACTURA PROFORMA No. 29-07-2013 Y COPIA DEL PAGARÉ. OLANCHO.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO CON PLACA NO. 4178 Y REGISTRO NO. 572, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN GRACIAS, LEMPIRA,SEGUN FACTURA NO. 574 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-030-2013.//00344//.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA SEGUN FACTURA NO. 543 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-28-2013.//00342//.


title: EXPRECO PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS REGIONALES A TEGUCIGALPA ICF OFICINA CENTRAL Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR REPARACION DE DIEFERENTES VEHICULOS PLACA NO.7950 Y REG. 829, PLACA NO. 0538 Y REG.600, PLACA NO. 10018, PLACA NO. 4944 Y REG. 590,ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL PACIFICO , SEGUN FACTURAS NO. 25783, 25838, 23640 Y 25855,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFP-018-2013.//00374//.


title: &&&PAGO A CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. RFP-002-2013, RECIBO No. 22820, FACTURA No. 153784 Y O/C No. 002-2013. EL PARAÍSO.&&&

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: LUBRICENTRO BONILLA, PAGO POR LA REPARACION DE MOTOCICLETA CON PLACA NO. 03933 Y REG. NO. 03 ASIGNADA A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO Y VEHCIULO TOYOTA CON PLACA NO. 08425 Y REG. NO. 627 SEGUN FACTURA NO. 25617 Y 25755, RESPECTIVAMENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFP-15 Y 13.//00128/127//.


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, ANTIICPO PARA COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA PASAH EN ICF,SEGUN FACTURA NO. 0202 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-027-2013.//00409//.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A DAVID AGUILAR CLAROS POR ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN O/P No. ORFC-015-2013, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. COMAYAGUA.

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS


title: PAGO A DAVID AGUILAR CLAROS POR ALQUILER DE LOCAL DE LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN O/P No. ORFC-025-2013, RECIBOS S/N Y CONTRATO S/N. COMAYAGUA.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO PLACA N-09164 REGISTRO 869 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL SEGUN FACTURA 711.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA BUS COASTER PLACA N-07725 REGISTRO 793 ASIGNADO AL AREA DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA 717.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MI 4971 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE SEGUN FATCURA 722.


title: PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE SUBASTA, SEGÚN O/P No. DCI-ICF-003-2013, RECIBO No. 006141, FACTURA No. 276805, ORDEN DE CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 675006 Y O/C No. DCI-ICF-001-2013. COMUNICACIONES.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE JOSE ROLANDO SALGADO POR VIAJE REALIZADO A JUTICALPA OLANCHO PARA REUNION DE ACTORES REGIONAL DE OLANCHO, VISITA COMUNIDAD EL AGUACATE Y PARTICIPACION EN CONFORMACION DE CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL/ENTREVISTA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2013.

JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ

legalName: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ


title: CASH BUSINES, PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICNAS DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA PASAH, SEGUN FACTURA NO.381 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-030-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: JETSTEREO, PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DONDE SE ENCUENTRA EL PROGRAMA PASAH,SEGUN FACTURA NO.101743 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASA-031-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: CESAR ENRIQUE JACO,PAGO POR ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA REFION DE ICF EN OCCIDENTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 50/2013.//00436//.

CESAR ENRIQUE JACO TORRES

legalName: CESAR ENRIQUE JACO TORRES


title: PARTES DE VEHICULOS, PAGO DE REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO AL PROGRAMA PASAH EN ICF,SEGUN FACTURA NO. 8349 Y RECIBO NO. 2015,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-013-2013.// 00426//.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: MARIA ESPERANZA TABORA, PAGO POR ALQUILER DE TERRENO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NCAIONAL Y REGIONAL EN OCCIDENTE,CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2013,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 52-2013.//00438//.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ, PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE  ICF EN GRACIAS, LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.//00437//.

RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EXTRAS 6 EN LAS OFICINAS DE ICF MINITAS DEL 27 ABRIL AL 15 JULIO Y 2 Y 4 EN LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE DEL 25 MARZO AL 15 DE JULIO DE 2013. SEGUN FACTURAS 108 Y 109.

SECURITY GUARD SERVICES S.A.

legalName: SECURITY GUARD SERVICES S.A.


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ, REEMBOLSO POR GASTOS DE AGUA POTABLE A LA MUNICIPALIDAD E SANTA BARBARA CONSUMIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA,SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 014-2013.//00428//.

PEDRO ROMERO MARTINEZ

legalName: PEDRO ROMERO MARTINEZ


title: COMPROMISO PARCIAL CONTRATO SGM 007-2013 POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

legalName: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

objeto: 41110-Para Construcción de Bienes en Dominio Privado

rationale: PAGO PARCIAL  POR DEVOLUCION DE 10% DE GARANTIA SEGUN CONTRATO SGM 007-2013 POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-2632-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-2632-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-2632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-2632-1-0

description: PAGO POR LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONIDENTE AL 20% DEL TOTAL DE CONTRATO SGM 007-2013 POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SGM-60-2013.

description: PAGO INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS DE LA CONTRUCCION COMPLEMENTO DE CUARTA ESTIMACION Y PAGO DE LA QUINTA ESTIMACION SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL 15% DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURAS 142013 Y 152013 (COMPLEMENTO CUARTA ESTIMACION 152,731.53 Y QUINTA ESTIMACION POR 773,362.21 MENOS 77,336.22 DEL TOTAL DE LA QUINTA ESTIMACION SOBRE RETENCION DEL 10% DE GARANTIA TOTAL A PAGAR        848,757.51)

description: PAGO INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS DE LA CONTRUCCION SEGUNDO PAGO PARCIAL A LA CUARTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 38% DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURA 132013 (PAGO POR 634,037.73 MENOS 190437.00 DEL TOTAL DE LA CUARTA ESTIMACION SOBRE RETENCION DEL 10% DE GARANTIA TOTAL A PAGAR 443,600.73)

description: PAGO INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS DE LA CONTRUCCION TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 18% DEL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURA 102013 (PAGO POR 878,235.80 MENOS 87,823.58 DE RETENCION DEL 10% DE GARANTIA TOTAL A PAGAR 790,412.22)

description: PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 9% DEL TOTAL DE CONTRATO SGM 007-2013 POR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE PAGO NO.SGM 65-2013.

description: REVERSION POR INSTRUCCIONES DEL LIC. ARCHAGA GERENTE ADMINISTRATIVO PARA LIBERAR CUOTA DE COMPROMISO. PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONIDENTE AL9% DEL TOTAL DE CONTRATO SGM 007-2013 POR CONSTRUCCION DE EDIFICIO ANEXO A LA ADMINISTRACION DEL ICF Y EDIFICIO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SGM-65-2013.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA,DIARIO LA PRENSA,COMPROMISO DE CONTRATO NO.432430.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN AREAS PROTEGIDAS

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA,DIARIO LA PRENSA,PAGO  DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.432430,SEGUN FACTURA NO. 20181847 Y RECIBO NO. 5858, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. DCI-ICF-011-2013.//00610//.


title: X MEDIA, PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL EL 01 DE MARZO DE 2013,SEGUN FACTURA NO. 8061 Y RECIBO NO.4425, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. SCS-05-2013.//00145//.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42800-Herramientas Mayores

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :28 GA :1 F-01: 2668-1-0 - COMPROMISO COSEM POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, ELECTRODOMESTICOS, EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, APLICACIONES INFORMATICAS, EQUIPOS DE COMUNICACION, MUEBLES VARIOS DE OFICINA, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES, SEGUN PROCESO DE COMPRA SCS 45-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-2668-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-2668-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-1-2668-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-1-2668-1-0

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL COMO ABONO A FACTURA 7621 COSEM POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, ELECTRODOMESTICOS, EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, APLICACIONES INFORMATICAS, EQUIPOS DE COMUNICACION, MUEBLES VARIOS DE OFICINA, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES, SEGUN PROCESO DE COMPRA SCS 45-2013.

description: PAGO PARCIAL COSEM POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, ELECTRODOMESTICOS, EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, APLICACIONES INFORMATICAS, EQUIPOS DE COMUNICACION, MUEBLES VARIOS DE OFICINA, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES, SEGUN PROCESO DE COMPRA SCS 45-2013 Y FACTURA 7621.

description: TERCER Y ULTIMO PAGO PARCIAL COSEM POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, ELECTRODOMESTICOS, EQUIPOS VARIOS DE OFICINA, APLICACIONES INFORMATICAS, EQUIPOS DE COMUNICACION, MUEBLES VARIOS DE OFICINA, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES, SEGUN PROCESO DE COMPRA SCS 45-2013. Y FACTURA 7621


title: COMPROMISO YIP SUPERMERCADOS  POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO YIP SUPERMERCADOS  POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF Y GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURAS 17012, 17013, 17014 Y 17015.


title: DILER DE HONDURAS,PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ICF EN LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE Y EN LA OFICINA LOCAL DE DE SANTA BARBARA,SEGUN FACTURA NO. 457832Y ORDEN DE PAGO NO. 007-2013.//00350//.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


description: COMPROMISO YIP SUPERMERCADOS  POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

description: PAGO YIP SUPERMERCADOS  POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DEL ICF Y GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURAS 17012, 17013, 17014 Y 17015.


title: DISPROA,PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LA OFICINA DE ICF EN NOR-OCCIDENTE Y LA OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA, SEGUN FACTURA NO. 20023717 Y ORDEN DE PAGO NO. 006.//00349//.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PEDRO ROMERO MARTINEZ,PAGO REEMBOLSO DE GATOS DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE ICF EN LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 016-2013.//0427//.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: EDITORIAL HONDURAS,PAGO POR AVISO DE PUBLICACION DE LIMITES DE REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PUCA,SEGUN FACTURA NO. 442616 Y ORDEN E PAGO NO. DAP-001-2013.//00466//.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TERCER PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA RH- 002-02/2013 COMO ASESOR LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL.

CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR

legalName: CARLOS ARTURO DUBON LEITZELAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-502-2013

PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

streetAddress: PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS


title: TERCER PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA RH 001-02-2013 COMO ASESOR JURIDICO EXTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA PROCURACION.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-503-2013


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CESAR DAVID ILOVARES POR VIAJE REALIZADO A CATACAMAS PARA TRASLADO DE DIRECTOR ICF PARA PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A LAS COMUNIDADES PECH DE CLUCO Y JOCOMICO, DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2013.

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


title: SANTOS ALEXIS GALVEZ AGUILAR, PAGO POR LA COMPRA DE SEMILLAS PARA SER UTILIZADOS EN EL VIVERO DE SANTA ELENA,LA PAZ SEGUN FACTURA NO. 070 Y ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASA-003-2013.//00477//.

SANTOS ALEXIS GALVEZ AGUILAR

legalName: SANTOS ALEXIS GALVEZ AGUILAR

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title:
PAGO  DEL CONTRATO DE CONSULTORIA RH.C.04-02-2013 POR DISEÑAR LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LAS NEGOCIACIONES DEL AVA-FLEGT-UE.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-504-2013

JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE

legalName: JUAN ANTONIO RODRIGUEZ IZAGUIRRE


title:
PAGO AL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-504-2013


title: PAGO A ROBERTO ANTONIO MIRANDA VALLECILLO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO, SEGÚN O/P ORFC-026-2013, RECIBO S/N, FACTURAS Nos. 01898 Y 37611 Y O/REPARACIÓN No. ORC-003-2013. COMAYAGUA.

ROBERTO ANTONIO MIRANDA VALLECILLO

legalName: ROBERTO ANTONIO MIRANDA VALLECILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO PARA VEHICULO NISSAN PLACA 8420 Y REGISTRO 845 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA RITA COPAN,SEGUN FACTURA NO. 561 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-029-2013.//00343//.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, (TALLER PINEDA), PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE,SEGUN FACTURA NO. 799 Y ORDEN DE PAGO NO. ORFO-031-2013.//00391//.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE ACITES Y GRASAS PARA VEHICULO NISSAN PLACA 8420 Y REGISTRO 845 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA RITA COPAN,SEGUN FACTURA NO. 561 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-029-2013.//00343//.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA(TALLER PINEDA), PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESETAL DE ICF EN EL OCCIDENTE, SEGUN PLACA NO. 5121 Y REG. NO, 628.,SEGUN FACTURA NO. 826 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-032-2013.//00392//.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA, PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS DEL VEHICULO CON PLACA NO. 8402 Y REG NO. 037 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 827 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-033-2013.//00393//.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA(TALLER PINEDA), PAGO POR LA VENTA E INSTALACION DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE PLACA NO. 4469 Y REG NO. 575 SEGUN FACTURA NO. 828 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-034-2013.//00394//.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA(TALLER PINEDA), PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO AL MINITRO DE ICF SEGUN FACTURA NO. 830 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-035-2013.//00395//.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA(TALLER PINEDA), PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A  LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 831 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-036-2013//00396//.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA(TALLER PINEDA), PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A  LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE PLACA NO. 8422 REG. NO. 843 SEGUN FACTURA NO. 829 Y  ORDEN DE PAGO NO. ARFO-037-2013.//00398//.


title: SISCOMP, PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA USO DE IMPRESORAS ASIGNMADAS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN OCCIDENTE SEGUN FACTURA NO. 88106 Y ORDEN DE PAGO NO. ARFO-053-2013.

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

legalName: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTIICIPO DE ACEITES  Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN NOR-OCCIDENTE SEGUN FACTURAS NO. 32634 Y 042496 y RECIBO NO. 564 Y 626, ORDEN DE PAGO NO. 024 y 31-2013.//00480/ 538//.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: &&&PAGO A GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGÚN O/P No. ORFC-027-2013, RECIBO S/N Y FACTURA No. 03474. COMAYAGUA.&&&

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL


title: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 SEGUN FACTURA 256 Y RECIBO 156.

name: CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS 5TA CALLE, EDIFIO LA UNION LOCAL E

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA  N° 05-2013 "ACTUALIZACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PASAH-ICF EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA", SEGUN ORDEN DE PAGO RR-510-2013

DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ

legalName: DANIA ELIZABETH CORTEZ MUÑOZ


title: PAGO A MARLENE ARIAS LACAYO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRÁMITE DE FIANZA COMO JEFA REGIONAL, SEGÚN O/P No. RFLM-025-2013, RECIBO No. 1191927, RECIBO A FAVOR DE LA TGR S/N Y COPIA DE LA FIANZA No. 1-59141. LA MOSQUITIA.

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A GABRIEL LINO ALVAREZ POR COMPRA DE CLAVOS PARA REPARACIÓN DE TECHO Y PAREDES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN O/P No. ZCFLM-010-2013, RECIBO No. 0502, FACTURA No. 6347 Y O/C No. 10-2013. LA MOSQUITIA.

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE CUOTAS 4,5 Y 6 DE 12 POLIZA DE SEGURO DE FLOTA VEHICULAR #1-40505 SEGUN RECIBOS 1126267, 1126268 Y 1126269.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: EDGAR MAURICIO ESTRADA, PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 SELLOS DE HULE Y UN SELLO METALICO DE BOLSILLO PARA SER UTILIZADOS POR LAS AREAS DE PRESUPUESTO, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA 17485.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE 48 SELLOS DE HULE, 1 SELLO DE HULE GRANDE Y SELLO FOLIADOR PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA 17406.


title: ACOSA, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA,SEGUN FACTURA NO. 565105 Y ORDEN DE PAGO NO. 025-2013.//00491//.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTUIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL PACIFICO,SEGUN FACTURA NO. 048413 Y ORDEN DE PAGO NO. RFP-021-2013.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAGO A GABRIEL LINO ALVAREZ POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO DE LA OFICINA, SEGÚN O/P No. 19-2013, RECIBO No. 0506, FACTURA No. 06711 Y O/C No. 19-2013. LA MOSQUITIA.


title: PAGO A GABRIEL LINO ALVAREZ POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SEGÚN O/P No. 20-2013, RECIBO No. 0505, FACTURA No. 06710 Y O/C No. 20-2013. LA MOSQUITIA.


title: PAGO A DIDIER GREHAN MANISTER POR CHAPIA DE SOLAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGÚN O/P 14-2013, RECIBO S/N, FACTURA S/N Y O/C No. 14-2013. LA MOSQUITIA.

DIDIER GREHAN MANISTER

legalName: DIDIER GREHAN MANISTER

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A KARLA JOHANA MEJIA DIAZ POR COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS QUE UTILIZARON PARA TRASLADAR PERSONAL QUE ASISTIÓ A EVENTO REALIZADO EN LA CEIBA, DEL 31/07/2013-02/08/2013, SEGÚN MEMORANDO DE VIAJE DDFC-072-2013. DESARROLLO SOCIAL.

KARLA JOHANA MEJIA DIAZ

legalName: KARLA JOHANA MEJIA DIAZ


title: PAGO A JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE POR COMPRA DE PRODUCTOS DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA OFICINA, SEGÚN O/P No. 17-2013, RECIBO No. 0202, FACTURA No. 1308 Y O/C No. 17-2013. LA MOSQUITIA.

JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

legalName: JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE


title: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLOS, PAGO POR COMPRA DE 5 ROLLOS DE CABLE # 10 PARA SER UTLIZADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL ICF, SEGUN FACTURA 134758.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: DILER DE HONDURAS, PAGO POR LA COMRPA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 459193Y ORDEN DE PAGO NO. 022-2013.//472//.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO, POR ADQUISICION DE 10 CAJAS DE ALTA VELOCIDAD CATEGORIA 5E-550 MHZ, 500 CONECTORES Y 300 FAJILLAS DE 12", SEGUN FACTURA 134784.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ACOSA, PAGO POR LA COMRPA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE ICF EN EL NOR-OCCIDENTE DEL PAIS,SEGUN FACTURA NO. 51108838 Y ORDEN DE PAGO NO. 021-2013.//473//.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, PAGO POR EL DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE A LA POLIZA NO. 40505, POR RECLAMO DE VEHICULO FORD RANGER PLACA N-10254.SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF/PASAH-025-2013.//511//.