title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE LA COTA 290.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: ORDEN DE COMPRA N. EURO 027-2013 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANPORTE SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL 25 DE OCTUBRE 2013.

currency: HNL

EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A SUPERMERCADO LA COLONIA

scheme: HN-RTN

legalName: EURORENT S.DE R.L.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 16 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - SANEAMIENTO DE TIERRAS Y OTROS

type: AVD

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DEL ING EDDY LARIOS POR CONTRATO DE INGENIERIA CIVIL PARA EL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013. NO SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO YA QUE PRESENTA CONSTANCIAS DE LA DEI.

EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDDY NELSON LARIOS HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN FACT-446226 Y OFICIO-No. 016-RP-13.

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

faxNumber: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN FACT-446406 Y OFICIO-No. 016-RP-13.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE LA COTA 290 DEL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.

INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.HUMUYA, 1 CUADRA ABAJO DE LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: INVERZE RENTA CAR, S. DE R.L. DE C.V.

proyecto: 16 - PROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE-TPC

actividadObra: 1 - ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE CENTRAL HIDROELECT. PATUCA III

type: ORDCOM


title: Tercer y Ultimo desembolso por contrato de consultoria de estudio de Biodiversidad Cuenca Rio Guayambre. El impuesto sobre la renta se calcula en base al total del contrato por lo que se hace la retencion de los dos pagos anteriores a los cuales solo se hizo por los honorarios profesionales por lo cual se hizo un adendum al contrato original en la clausula tercera firmado a los 14 dias del mes de Mayo 2013.

name: FUNDACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO LOCAL AMBIENTE Y AGRICULTURA S DE R L

streetAddress: COL. LA CAMPAÑA,4TA CALLE,CASA#3366

type: CONT


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN FACT-446407 Y OFICIO-No. 016-RP-13.


title: Pago equivalente al costo de los sevicios correspondientes al informe finalizacion primer mes modificacion 1, de conformidad a los establecido a la modificacion No. 1 del contrato de supervision de diseño y construccion de la Fase I, Proyecto Patuca III.

GEOCONSULT SA. DE CV

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE.TUIBURCIO CARIAS ANDINO ED. RIVERA

legalName: GEOCONSULT SA. DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN FACT-446505 Y OFICIO-No. 016-RP-13.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE LA COTA 290 DEL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN FACT-446648 Y OFICIO-No. 016-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN FACT-446650 Y OFICIO-No. 016-RP-13.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4. PARA SER UTILIZADO POR LA COORDINACION DEL PROYECTO PATUCA III.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO TURISMO. PARA SER UTILIZADO POR LASUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO.  SEGUN REQUISICION NO. 26. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 30 - AUDITORIA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 6 - AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22030. POR LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO.  SEGUN FACTURA NO. 7153127.  PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO TURISMO. PARA SER UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVAI.
PERIODO DE ARRENDAMIENTO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
AUTORIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA UEPER, MEDIANTE CONTRATO.


title: Pago por los servicios prestados de Tomas de Lectura, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datos, correspondientes al periodo del 28 de Noviembre al 26 de Diciembre del2012, conforme al contrato No.03/99, prorrogado el 03 de Diciembre del 2012, para el periodo del 05 de Diciembre del 2012 al 04 de marzo del 2013.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: OFI


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22034. SIN FACTURA. POR LA COMPRA DE UN OTOSCOPIO METALICO WELCH ALLIN. SEGUN RQUISICION NO. 24. PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO CENTRALIZADA.
SEGUN MEMORANDO DSG-0059-III-2013 DEL 13 DE MARZO, 2013.

NOTA: ESTE PAGO SE REALIZARA AL CONTADO, NO HAY CREDITO.

GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS

type: MEMORA


title: COMPRA DE UN ANEXO DE MUEBLE MODULAR AEREOS DEL AREA DE FOTOCOPIADO DE LA GERENCIA GENERAL, EDIFICIO CORPORATIVO. SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 67. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN ANEXO DE MUEBLE MODULAR AEREOS DEL AREA DE FOTOCOPIADO DE LA GERENCIA GENERAL, EDIFICIO CORPORATIVO. SEGUN FACT- 0403 Y MEMORAMDO-DSG-058-III-2013 Y ORDEN DE TALLER NO. 67. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2013, SEGUN FACT-447223, EPAC-002-2013 Y OFICIO-No. 016-RP-13.


title: 200 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES SOLO LIQUIDO, SOLICITADO POR ZOE REYES / UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: 200 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES SOLO LIQUIDO, SOLICITADO POR ZOE REYES / UNIDAD DE PROVEDURIA INTERNA, SEGUN FACTURA No.50055

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN FACT-446812, EPAC-002-2013 Y OFICIO-No. 016-RP-13.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: UNA SUMADORA SHARP EL - 1750V DE 12 DIGITOS, 2 COLORES PRINT, SOLICITADA POR ANA LAGOS/SUGERENCIA DE PRESUPUESTO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: UNA SUMADORA SHARP EL - 1750V DE 12 DIGITOS, 2 COLORES PRINT, SOLICITADA POR ANA LAGOS/SUGERENCIA DE PRESUPUESTO, FACTURA N.41193.


title: 60 CUARTOS DE ACEITE DE 15W40, 24 ADITIVOS HIDRAULICOS, 10 GALONES DE COOLAN, SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: 60 CUARTOS DE ACEITE DE 15W40, 24 ADITIVOS HIDRAULICOS, 10 GALONES DE COOLAN, SOLICITADO POR JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE, FACTURA N.123548.


title: ORDEN DE TALLER NO. 65. POR MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 5TO. PISO DEL EDIFICIO EMAS. DONDE ESTARAN UBICADOS LOS AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.  AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR CONCEPTO POR MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 5TO. PISO DEL EDIFICIO EMAS. DONDE ESTARAN UBICADOS LOS AUDITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, SEGUN FACT- 0063 Y MEMORAMDO-DSG-057-III-2013. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA GENERAL.


title: 50 PEPITOS SANWICH, TRANSPORTE, SERVICIO PARA CONFERENCIA DE PRENSA DEL SECRETARIO DE ESTADO, FACTURA N.15915.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2013, SEGUN FACT- 20176257, EPAC-002-2013 Y OFICIO-No. 016-RP-13.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2013, SEGUN FACT- 20176226, EPAC-002-2013 Y OFICIO-No. 016-RP-13.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21140. POR CONSTRUCCION DE CUBICULOS DE TABLA YESO FLEJE METALICO, 95M2 Y 3 PUERTAS TERMO FORMADAS CON HERRAJES. SEGUN FACTURA NO. 0062.  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2013, SEGUN FACT- 20176386, EPAC-002-2013 Y OFICIO-No. 016-RP-13.


title: PAGO POR VALOR RETENIDO  A FAVOR DE  COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE  DEL AÑO 2012, SEGUN CONTRATO NO.016/2012 , PRECOMPROMISO NO.6360 . POR VALOR  DE  .L.415,178.63  COMO  VALOR  PAGADO DE MENOS  YA QUE SU VALOR  ERA DE  L.3,899071.80 INCLUYENDO IMPUEDSTO .

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA MI-3431 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA MI-3431 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIV, SEGUN FACTURA No. 42830


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21120. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LA RED. SEGUN FACTURA NO. 15152. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ACTIVO FIJO.

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA CD-0179 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURAS 61479 Y 17210

MIGUEL TOSTA APPEL

legalName: MIGUEL TOSTA APPEL


title:
PAGO A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS MULTIPLE (COSEM). POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CORPORATIVO EL TRAPICHE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.
SEGUN CONTRATO NO. 033/2010. Y FACTURA NO. 7497.
SEGUN MEMORANDO DSG-066-III-2013 DEL 04 DE MARZO, 2013.

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2013, SEGUN FACT- 20176420, EPAC-002-2013 Y OFICIO-No. 016-RP-13.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS /SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS /SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURA N.497.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 150 TALONARIOS DE FARMACIA EN PAPEL QUIMICO Y 150 TALONARIOS DE CONSULTA EN PAPEL QUIMICO SEGUN FACT-22719 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4299 Y MEMORAMDO- UPRE-10-01-2013 NOTA. SE CARGA AL LA UE-31POR NO HABER ESTRUCTURA EN AL AREA PERSONAL, BIENESTAR SOCIAL DE N.O.

DARIO OSVALDO RAPALO PAREDES

legalName: DARIO OSVALDO RAPALO PAREDES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS /SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ue: 11 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

programa: 14 - ASUNTOS DE SOBERANIA Y FRONTERAS

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

description: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, SOLICITADO POR LIC.MARCO SALINAS /SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURA N.497.


title: Pago por la estimación 131 por cortes y reconexiones efectuadas durante el mes de Febrero del 2013, a razón de 158.81 por corte y reconexión, se le deducen 70 cortes incorrectos del mes de enero de acuerdo al memorando DCCS-135-03-13 y según contrato No.03/99

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21106. POR LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 35 PIES, 10 POSTES DE MADERA DE 30 PIES. SEGUN FACTURA NO. INVOICE NO. 005-13. PARA SER UTILIZADO POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: DOS SILLA SEMI EJECUTIVA EN CUERO COLOR NEGRO PATA CROMADA.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

rationale: DOS SILLA SEMI EJECUTIVA EN CUERO COLOR NEGRO PATA CROMADA, SEGUN FACTURA No. 7370


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21129. POR LA COMPRA DE UN CONCENTRADOR DE RED DE 24 PUERTOS. SEGUN FACTURA NO. 00119. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION. Y AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA-9194, EPAC-003-2013 Y OFICIO-016-RP-2013.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: BATERIA PARA EL VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893, ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ESTADO.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

rationale: BATERIA PARA EL VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893, ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 177770


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN FACTURA - 447514, EPAC-003-2013 Y OFICIO-016-RP-2013.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: 5 TELEFONO INALAMBRICO GIGASET C360, CON MANOS LIBRES Y VISUALIZACION DE LLAMADAS ENTRANTES., SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES (3) Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (2).

SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

streetAddress: COL. QUESADA CALLE SALUD

legalName: SISTEMS ENTERPRISE HONDURAS S.A

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: 5 TELEFONO INALAMBRICO GIGASET C360, CON MANOS LIBRES Y VISUALIZACION DE LLAMADAS ENTRANTES., SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASUNTOS ESPECIALES (3) Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (2), FACTURA N.3824.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN FACTURA - 447534, EPAC-003-2013 Y OFICIO-016-RP-2013.


title: ESCRITORIO SOLICITADO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ESCRITORIO SOLICITADO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 07388


title: REPUESTOS DE DISCOS ACTIVOS PARA SANITARIOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REPUESTOS DE DISCOS ACTIVOS PARA SANITARIOS, FACTURA N.16704.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 4 SUSCRIPCIONES ANUALES A PARTIR DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013 CON VALOR DE LPS. 8,800.00 SEGUN FACT-S/N Y EPAC-003/2013 Y OFICIO-016/RP/2013.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PASAJE EN RUTA: TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIREYA AGUERO SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 29505

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN FACTURA - 20425595, EPAC-003-2013 Y OFICIO-016-RP-2013.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: 30 CUARTOS DE ACEITE 2 TIEMPOS, SOLICITADOS PARA LA MOTOCICLETA ASIGNADA A JOSE HUMBERTO ZELAYA EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 124009


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 9056061


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 220004 / 22005. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO. SEGUN FACTURA NO. 005. PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

NOTA : EL IMPUESTO S/V. REFLEJADO EN EL F-01 NO. 00737

NERY ARACELY RUIZ AGUILERA

legalName: NERY ARACELY RUIZ AGUILERA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


description:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 220004 / 22005. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO. SEGUN FACTURA NO. 005. PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

NOTA : EL IMPUESTO S/V. REFLEJADO EN EL F-01 NO. 00737


rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 220004 / 22005. POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO. SEGUN FACTURA NO. 005. PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.

NOTA : EL IMPUESTO S/V. REFLEJADO EN EL F-01 NO. 00737


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN FACTURA - 271980, EPAC-004-2013 Y OFICIO-016-RP-2013.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN FACTURA - 271981, EPAC-004-2013 Y OFICIO-016-RP-2013.


title: PAGO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.


title: PAGO SDE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN FACTURA - 271978, EPAC-004-2013 Y OFICIO-016-RP-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN FACTURA - 271977, EPAC-004-2013 Y OFICIO-016-RP-2013.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN FACTURA - 662792, EPAC-004-2013 Y OFICIO-016-RP-2013.


title: PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 1 MEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MAFER, S.A. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO  UBICADO EN LOTE 15 Y LOTE 16 DEL BLOQUE C6 DE RESIDENCIAL EL TRAPICHE. SEGUN CONTRATO NO. 046/2012.  AUTORIZADO POR LIC. EMIL HAWITT MEDRANO. GERENTE GENERAL.CORRESPONDIENTEAL MES DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE  MARZO 2013.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0176-3-2013. DE MARZO 06,  2013.

INVERSIONES MAFER S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA CALLE LAS ACACIAS PASEO EL BATICANO CASA 319

legalName: INVERSIONES MAFER S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE INTERNET UN MEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 1 MEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 44 / REQUISICION NO. 1016.
Y FACTURAS NO.777 / 778. VALOR QUE CORRESPONDE POR EL ALQUILER DE 25 SILLAS Y 15 COFFE BREAK A SOLICITUD DE LA GERENCIA GENERAL.
SEGUN MEMORANDO DSG-471-II-2013 DEL 04 DE MARZO 2013.

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN FACTURA - 271973, EPAC-004-2013 Y OFICIO-016-RP-2013.

type: REC


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET 1 MEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS  MESES  DE FEBRERO Y MARZO DE 2013.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2013.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO  DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 23 SUBESTACIONES ASIGNADAS AL DEPTO. DE TRANSMISION CENTRO SUR UBICADAS DESDE EL AREA DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, CENTRO SUR ORIENTE OLANCHO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA QUE CUBREN LAS 24 HORAS SEGUN CONTRATO NO. 283/2012 MEMORANDO DSG-080-III-2012 FACTURA NO. 022013283 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: LLANTAS 245/70R 16, LONAS 6 SOLICITADO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA CD -0598, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: LLANTAS 245/70R 16, LONAS 6 SOLICITADO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA CD -0598, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FADCTURA No. 0067767


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) BUSITOS CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS QUE SERAN UTILIZADOS EN COMPRA QUE SE EFECTUAN FUERA DEL AREA (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA), REMISIONES MEDICAS, EMERGENCIA, TRANSPORTE DE ESTUDIANTE SEGUN CLAUSULA # 44 No.3 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, SEGUN CONTRATO No. 285/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013, SEGUN FACT- 022013285 Y MEMORAMDO-DSG-089-III-2012. SE CARGA EL LA GERENCIA POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA DEMAS UE.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1 ) VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA EN LA RED DE LINENAS DE TRANSMISION ASIGNADAS AL DEPTO. DE TRANSMISION SEGUN CONTRATO NO. 281/2012 MEMORANDO DSG-079-III-2013 FACTURA NO. 022013281 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD Y PERSONAL QUE LLEGA A RECIBIR CAPACITACIONES DE LAS DIFERENTES CIUDADES Y SITEMAS ELECT. DEL PAIS, SEGUN CONTRATO No. 282/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013, SEGUN FACT- 022013282 Y MEMORAMDO-DSG-078-III-2012. SE CARGA EL LA GERENCIA POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA DEMAS UE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4, QUE SERA UTILIZADO PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL ADMINITRATIVOS, SEGUN CONTRATO No. 284/2012, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013, SEGUN FACT- 022013284 Y MEMORAMDO-DSG-077-III-2012. SE CARGA EL LA GERENCIA POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN LA DEMAS UE.


title: PAGO A FAVOR DE INVERCIONES GLOBALES S.A. DE C.V. / EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS  DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) PICK UP DOBLE CABINA 4X4 SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA A LA CUADRILLA DE OLANCHITO EN EL MANTENIMIENTO Y ATENCION A LAS FALLAS EN LAS LINEAS DE TRANSMISION DE LA REGION, SEGUN CONTRATO NO. 292/2012 MEMEMORANDO DSG-086-III-2012 FACTURA NO. 022013292 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2013.


title: PAGO A FAVOR DE: EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL POR COPNCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS , AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI TIPO PICK UP-REG. No 230 PLACA No 04890 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, SEGUN FUCTURA No 0001101, RECIBO No 0001197 Y MEMORANDO No UPRE-62-03/2013 DE FECHA 05 DE MAR/2013.

EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL

streetAddress: CALLE 7-8 AVE 14 LA LIBERTAD

legalName: EXPRESS LUBE AUTO SERVICE SRL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE AEROLINEAS SOSA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A NOMBRE DE ABOG. SARA IRENE ALCANTARA RUTA : LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA SEGUN BOLETO: LA10538 O/T-S/N Y MEMORAMDO-USG/SRLA/22/2013.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: IMPRESORA HP LASER PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: IMPRESORA HP LASER PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 72302


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PROPIEDAD DE GRUPO EMAS S.A. UBICADO EN LOTE 17 Y LOTE 18 DEL BLOQUE C5 DE LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE, COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2013, SEGUN MEMORAMDO-SAF-0177-03-2013.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, TRANSMITIDA POR  PROGRAMA "ONCE NOTICIAS" A TRAVEZ DE CANAL 11 , EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:30 AM, SEGUN FACT- 0228 Y MEMORAMDO-IC-020-03-2013.

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, TRANSMITIDA POR RADIO CADENAS DE NOTICIAS CHN, PROGRAMA "PANORAMA ENTRE DOS" , EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 4:00 A 5:00 PM, SEGUN FACT- 0060 Y MEMORAMDO-IC-021-03-2013.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, TRANSMITIDA POR  PROGRAMA "ONCE NOTICIAS" A TRAVEZ DE CANAL 11 , EN HORARIOS DE LUNES A VIERNES DE 6:00 A 7:30 AM, SEGUN FACT- 0227 Y MEMORAMDO-IC-019-03-2013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN EPAC-005-2013, FACT- 271960 Y OFICIO-016-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN EPAC-005-2013, FACT- 271961 Y OFICIO-016-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN EPAC-005-2013, FACT- 271962 Y OFICIO-016-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN EPAC-005-2013, FACT- 271958 Y OFICIO-016-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN EPAC-005-2013, FACT- 271963 Y OFICIO-016-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN EPAC-005-2013, FACT- 271959 Y OFICIO-016-RP-13.


title: COMPRA DE DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS, SOLICITADA POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE LA DESTRUCTORA DE PAPEL ENVIADA POR EL PROVEEDOR  NO ES LA MARCA SOLICITADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-1799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-1799-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN EPAC-006-2013, FACT- 272338 Y OFICIO-016-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN EPAC-006-2013, FACT- 272447 Y OFICIO-016-RP-13.


title: PERCOLADORA DE 12 TAZAS SOLICITADA PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PERCOLADORA DE 12 TAZAS SOLICITADA PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 00493


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SCANNER MULTIFUNCIONAL HP SOLICITADO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7150346


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN EPAC-006-2013, FACT- 272342 Y OFICIO-016-RP-13.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: VENTILADOR DE PEDESTAL SUPER BRISSA 10¨´ C/BLC PARA USO EN LA DIRECCION DE LEGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 494


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN EPAC-006-2013, FACT- 272341 Y OFICIO-016-RP-13.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA EL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN EPAC-006-2013, FACT- 272340 Y OFICIO-016-RP-13.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 182027 POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMI-EJECUTIVA EN CUERO NEGRO CON BRAZOS. SEGUN FACTURA NO. 32047. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTE.

Y ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.  182029 . POR LA COMPRA DE 1 PLANOTECA DE 05-GAVETAS.SEGUN FACTURA  NO. 32045.  POR LA COMPRA DE  1 PLANOTECA DE 05-GAVETAS . PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTE.

SEGUN MEMORANDO UPRE-64-03-2013 DEL 07 DE MARZO 2013.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Primer pago de la cuantía indemnizable en conceppto de daños y perjuicios, a favor de los peticionarios y según instrucciones de la Gerencia General, memorando AJG-11-20133, firmada por el Asistente Juridico de la Gerencia y según vigencia a la resolución final firme de fecha 11 de febrero del 2013 recaída en el proceso administrativo No.03/02/2012 firmada por el Sr. Gerente, este reclamo fue presentado por los señores Humberto Ramón y Miguel Angel.  Si debe hacer algún pago de impuestos será cargado al proximo pago.

SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO

legalName: SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title:
PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.  POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PRESTADOS A LA EMPRESA EN EL AÑO 2012. CORRESPONDEN A PAGOS PENDIENTES EXTRAVIADOS EN LA GERENCIA GENERAL. EN ATENCION AL OFICIO NO.017-RP-2013 REMITIDO POR LA LIC. SANDRA MATUTE, JEFE DE RELACIONES PUBLICAS.
SEGUN MEMORANDO S.A.F. NO. 0193-03-2013 DE MARZO 12, 2013

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 156 A JUTICALPA,OLANCHO DEL 19/03/2013 AL 21/03/2013 AL SERVICIO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD AMBIENTAL EN SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE MEDIDAS DE MITIGACION CON PERSONAL DE LAS " UMAS " Y SALUD PUBLICA DE JUTICALPA, CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL.

OSCAR RENE MEDINA

legalName: OSCAR RENE MEDINA


title:
PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO VENECIA INROSA. SEGUN FACTURA NO. 122189. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO FORD ESCAPE SIN PLACA DONADO POR LA DEI.  ASIGNADO AL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE TEGUCIGALPA.
SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/415/2013 DEL 01 DE MARZO DE 2013.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title:
PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO PUMA PETROLERO DEL AGUAN.  SEGUN FACTURA NO. 27188. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO FORD ESCAPE SIN PLACA DONADO POR LA DEI.  ASIGNADO AL DEPARTAMENTO. DE SERVICIOS GENERALES DE TEGUCIGALPA.
SEGUN MEMORANDO USG/SRLA/442/2013 DEL 07 DE MARZO DE 2013.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CAMRRY PLACA N-5281, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CAMRRY PLACA N-5281, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 42843


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS, DE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN FACT- 016319 Y MEMORAMDO-IC-026-03-2013.

UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN ANTONIO CARRETERA AL SUR

legalName: UNIPOLE DE CENTROAMERICA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN FACT- S/N Y MEMORAMDO-IC-024-03-2013. NOTA. SEGUN AUTORIZACION DE LA LIC. FATIMA MARIA CERRATO SIERRA, ESTE PAGO DEBE SER ACREDITADO AL SIAFI SE ADJUNTA, AUTORIZACION A NOMBRE DE BESSY LORENA MARIN CALIX.

BESSY LORENA MARIN CALIX

legalName: BESSY LORENA MARIN CALIX


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS, DE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN FACT- 017910 Y MEMORAMDO-IC-030-03-2013.

TECNOCOLOR S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA TEGUCIGALPA 500 MTS DE LA CASETA DE PEAJE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNOCOLOR S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FACTURA 036 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA CD 0179 DE COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

MIGUEL TOSTA APPEL

legalName: MIGUEL TOSTA APPEL


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS, DE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN FACT- 017906 Y MEMORAMDO-IC-029-03-2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE VALLAS PUBLICITARIAS EN CARRETERAS, DE LAS CAMPAÑAS SOBRE AHORRO DE ENERGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN FACT- 016322 Y MEMORAMDO-IC-027-03-2013.


description: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN FACT- S/N Y MEMORAMDO-IC-024-03-2013. NOTA. SEGUN AUTORIZACION DE LA LIC. FATIMA MARIA CERRATO SIERRA, ESTE PAGO DEBE SER ACREDITADO AL SIAFI SE ADJUNTA, AUTORIZACION A NOMBRE DE BESSY LORENA MARIN CALIX.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, TRANSMITIDA POR RADIO MONUMENTAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 10:00 AM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN FACT- S/N Y MEMORAMDO-IC-023-03-2013. NOTA. SEGUN AUTORIZACION DE LA LIC. FATIMA MARIA CERRATO SIERRA, ESTE PAGO DEBE SER ACREDITADO AL SIAFI SE ADJUNTA, AUTORIZACION A NOMBRE DE BESSY LORENA MARIN CALIX.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENETE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN EPAC-007-2013 Y FACT-449251.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENETE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN EPAC-007-2013 Y FACT-449318.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENETE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN EPAC-007-2013 Y FACT-448486.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENETE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN EPAC-007-2013 Y FACT-449322.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENETE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN EPAC-007-2013 Y FACT-449587.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN EPAC-008-2013 Y FACT- 00553.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: 384 BOTELLAS  DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: 384 BOTELLAS  DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO. 017529


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN EPAC-008-2013 Y FACT- 9204

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


rationale: 880 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SEGUN FACTURA No. 017528


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN EPAC-008-2013 Y FACT- 272737.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN EPAC-008-2013 Y FACT- 272736.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN EPAC-008-2013 Y FACT- 272542.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN EPAC-008-2013 Y FACT- 272488.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN EPAC-009-2013 Y FACTURA- 272738.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN EPAC-009-2013 Y FACTURA- 272570.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN EPAC-009-2013 Y FACTURA- 272645.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-010-2013 Y FACTURA- 273059.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-010-2013 Y FACTURA- 273103.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-010-2013 Y FACTURA- 273063.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-010-2013 Y FACTURA- 272868.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN EPAC-011-2013 Y FACTURA- 20176663.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-010-2013 Y FACTURA- 272955.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,300 GALONES DE DIESEL Y 850 GOLONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE COMAYAGUA SEGUN COMPRA LOCAL No. 12357 y MEMORAMDO-SEC-12/2013, MEMORAMDO-AG-017-01-2013. NOTA. ESTE PAGO SE CARGA A LA UE-01 POR NO HABER ESTRUCTURA EN EL AREA DE DISTRIBUCION.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-011-2013 Y FACTURA- 20176725

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-011-2013 Y FACTURA- 20176888.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-011-2013 Y FACTURA- 20176925.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-011-2013 Y FACTURA- 20176943.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-012-2013 Y FACTURA- 20176953.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-012-2013 Y FACTURA- 20177056.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-012-2013 Y FACTURA- 20177100.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-012-2013 Y FACTURA- 20177101.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22014. POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA C/BRAZOS. SEGUN FACTURA NO. 07326. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO


title: MANTTO VEHICULO  MARCA NISSAN COLOR GRIS , PLACA 7124, REGISTRO 346 AÑO 93, PROYECTO UREE, SEGUN MEMORANDO DSG-054-III-2013, FACTURA NO.11356, ORDEN DE TALLER NO. 30,  013/1027 .

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 10 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

actividadObra: 1 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA


title: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.16114 QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO INMEDIATO DE 200 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO EN LOS VEHICULOS EXCLUSIVAMENTE ASIGNADOS A LA GERENCIA GENERAL.

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title: CANCELACION DE LA ORDENES DE COMPRA LOCAL NO. 21104, 21103. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELCTRICIDAD Y POSTE DE MADERA, SEGUN FACTURA NO. 256703. PARA SER UTILIZADO EN EL SUMNISTRO DE POTENCIA ELECTRICA, EN LAS SALAS DE TOMOGRAFIA C.E. Y RAYOS X SHIMADZU HOSPITAL SAN FELIPE. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22011. POR LA COMPRA DE TINTA HP NO. 21, TINTA HP NO. 22 PARA IMPRESORA HP PSC 1410. SEGUN FACTURA NO. 26099. SOLICITADO POR LA MISION CHINA.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

proyecto: 2 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-013-2013 Y FACT-273299


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-013-2013 Y FACT-273394.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-013-2013 Y FACT-273187.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-013-2013 Y FACT-273060.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-013-2013 Y FACT-273292.


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DANIA BOOTH, SEGUN FACTURA 39992

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 24 - DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-009-2013 Y FACT- 1499

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN EPAC-009-2013 Y FACT- 1502.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN EPAC-009-2013 Y FACT- 1497.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TAIPEI / ATLANTA / TEGUCIGALPA / TAIPEI A FAVOR DE MARIO ALBERTO FORTIN MIDENCE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.275 y FACTURA No.39973.

ue: 26 - DIRECCION DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA

actividadObra: 10 - FORMACION Y CAPACITACION DIPLOMATICA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / SAN JOSE / WASHINGTON A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.276 y FACTURA No.39991.

ue: 8 - UNIDAD DE PROTOCOLO EMPRESARIAL

programa: 12 - ASUNTOS DE PROMOCION DE INVERSIONES Y COOPERACION EXTERNA

actividadObra: 3 - PROTOCOLO EMPRESARIAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 AM, SEGUN FACT- 58 Y MEMORAMDO-IC-042-03-2013.

VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA

legalName: VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA


title:
PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013.

UA-13 PP-1026

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

proyecto: 15 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA

type: PLANILLA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.

UA-105  PP-1024

proyecto: 9 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.

UA-135  PP-1024

proyecto: 4 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: REPARACION DE MODULO DE FRENO DE ELEVADORES DE PASAJEROS MARCA KONE, CAPACIDAD DE 800KG-10 PASAJEROS, INCLUYE EL CAMBIO DE 2 MICRO RELES DE 24VDC + 4 MICRO RELE DE 230 VAC, INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE POR LOS DAÑOS QUE PRESENTA EL ELEVADOR NO PUEDE SER REPARADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-1894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-1894-1-0


title:
PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.

UA-105  PP-1026

proyecto: 7 - COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA


title: SUMINISTRO, INSTALACION Y PROGRAMACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD PARA EL ELEVADOR INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: SUMINISTRO, INSTALACION Y PROGRAMACION DE UN VARIADOR DE VELOCIDAD PARA EL ELEVADOR INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 5517


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, TRANSMITIDA POR RADIO COMAYAGUELA, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 8:00 AM, SEGUN FACT- 56 Y MEMORAMDO-IC-041-03-2013.


title: ATENCION EN EVENTO SOBRE ENCUENTRO BINACIONAL ENTRE HONDURAS Y EL SALVADOR POR INAUGURACION DEL PUENTE DE LA AMISTAD, SEGUN FACTURA No. 35480

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: SERVICIO DE 15 CENTROS DE MESA Y 4 ARREGLOS PARA SALAS LOUNGE, CENA DE NAVIDAD DEL CUERPO DIPLOMATICO, FACTURA N.21182.

FLORISTERIA ART FLAWERS

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PERISUR, COMAYAGUELA

legalName: FLORISTERIA ART FLAWERS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, TRANSMITIDA POR RADIO CADENA HONDUREÑA DE NOTICIAS CHN, PROGRAMA "PANORAMA ENTRE DOS" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 4:00 A 5:00 PM, SEGUN FACT- 0062 Y MEMORAMDO-IC-022-03-2013.

EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ

legalName: EDITH MILEYDA COPLAND DOMINGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, TRANSMITIDA POR RADIO NORTE, PROGRAMA "DOS A LAS ONCE" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00M, SEGUN FACT- 00685 Y MEMORAMDO-IC-036-03-2013.

ANIBAL BARROW

legalName: ANIBAL BARROW


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, REG-601 Y PLACA-09607 SEGUN FACT-3426 Y MEMORAMDO-DSG-063-III-2013.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, TRANSMITIDA POR RADIO NORTE, PROGRAMA "DOS A LAS ONCE" EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 12:00M, SEGUN FACT- 00686 Y MEMORAMDO-IC-037-03-2013.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHUCULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP, PLACA-04550, REG-357 SEGUN FACT-11351 Y MEMORAMDO-DSG-053-III-2013.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR BLANCO TIPO CAMIONETA PLACA-06803 Y REG-389, SEGUN FACT-3423 Y MEMORAMDO-DSG-062-III-2013.


title: SERVICIO DE 2 ARREGLOS FLORALES, EVENTO COSUVE, FACTURA N.21277.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PPRIMA NETA POR EL PAGO NO. 4/5 DE LA FIANZA DE FIDELIDAD NO. TGF-12E018-2012, CORRESPONDIENTE A LOS EMPLEADOS QUE RINDEN CAUCION. VIGENTE DESDE EL 21 DE DICIEMBRE 2012, HASTA EL 21 DE DICIEMBRE 2013. ESTAS FIANZAS SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-019/2012. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-086-III-2013 DEL 11 DE MARZO 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 80 DEL 15 DE MARZO DE 2013.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PRIMA NETA POR EL PAGO NO 4/5 DE LA POLIZA DE CASCO MARITIMO NO. TG-14-E-032-2012. CORRESPONDIENTE A LAS LANCHAS DE BATIMETRIA. UTILIZADASEN EL EMBALSE EL CAJON Y EN EL LAGO DE YOJOA. VIGENTE DESDE EL 21 DE DICIEMBRE 2012. HASTA EL 21 DE DICIEMBRE 2013. ESTA POLIZA SE ORIGINA EN LA LICITACION NO. 100-019-2012. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-087-III-2013 DE FECHA 11 DE MARZO 2013.
SEGUN ORDEN DE PAGO PARA LA ELABORACION DE F-01 NO. 81 DEL 15 DE MARZO 2013


title: COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES 25 KVA 34.5 KV. MATERIALES AUTORIZADOS PARA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SERNA) PARA LA LUJOSA, CHOLUTECA Y SANTA CATARINA, LA ESPERANZA, INTIBUCA. SEGUN REQUISICION NO. 1015. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22112. POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES 25 KVA 34.5 KV.  SEGUN FACTURA NO. 259410.
MATERIALES AUTORIZADOS PARA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SERNA) PARA LA LUJOSA, CHOLUTECA Y SANTA CATARINA, LA ESPERANZA, INTIBUCA. SEGUN REQUISICION NO. 1015. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD.  REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA GUAPINOL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ. DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22113, 22114, 22115. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD.  SEGUN FACTURAS NO. 37044/ 37045. REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ALDEA GUAPINOL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ. DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL.


title: COMPRA DE 4 UNIFORMES, 12 CAMISAS CON LOGO DE LA ENEE. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LA GERENCIA. SEGUN REQUISICION NO, 87. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE EJECUTIVO DE LA GERENCIA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22073. POR LA COMPRA DE 4 UNIFORMES, 12 CAMISAS CON LOGO DE LA ENEE. PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL DE LA GERENCIA. SEGUN FACTURA NO. 00131. PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA GERENCIA. AUTORIZADO POR EL ASISTENTE  EJECUTIVO DE LA GERENCIA.


title: SERVICIO DE 2 CORONAS FUNEBRES, VELATORIA DEL SEÑOR ARNULFO PINEDA EX VICE CANCILLER DE LA REPUBLICA, FACTURA N.21661.


title: SERVICIO DE 8 CENTROS DE MESA, SEMINARIO PARA EL SERVICIO EXTERIOR MESA DE ALMUERZO DE TRABAJO, FACTURA N.21255.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA EN LA RED DE LINEAS DE TRANSMISION ASIGNADAS AL DEPTO. DE TRANSMISION SEGUN CONTRATO NO. 281/2012 MEMORANDO DSG-099-III-2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: COMPRA DE UN UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 VATIOS O SUPERIOR CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO. SEGUN REQUISICION NO. 1 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22072. POR LA COMPRA DE UN UPS PARA COMPUTADORA DE 1000 VATIOS O SUPERIOR CON REGULADOR DE VOLTAJE INTEGRADO. SEGUN FACTURA NO. 18244. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL.


title: COMPRA DE 3.000 HOJAS DE PARTIDA. PARA LA ELABORACION DE REGISTROS CONTABLES. SEGUN REQUISICION NO. 0051430. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y CONTROL.

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

streetAddress: ENTRE 7 8 AVE 11 CALLE #731

legalName: DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22082. POR LA COMPRA DE 3.000 HOJAS DE PARTIDA. PARA LA ELABORACION DE REGISTROS CONTABLES.
SEGUN FACTURA NO. 31170 Y REQUISICION NO. 0051430. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y CONTROL.


title: SERVICIO DE 10 CENTROS DE MESA, CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE, FACTURA N.21404.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 211 A SAN MARCOS DE COLON DEL 18/03/2013 AL 22/03/2013 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DE MATERIALES EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON.

EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA 05 A CE505A, PARA IMPRESORA HP LASER JET. SEGUN REQUISICION NO. 0051435. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22070. POR LA  COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA 05 A CE505A, PARA IMPRESORA HP LASER JET. SEGUN FACTURA NO. 26107. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.


title: COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HOWLETT PACKARD. SEGUN REQUISICION NO. 0051428. SOLICITADO POR REGISTROS CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22076. POR LA COMPRA  DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HOWLETT PACKARD. SEGUN  FACTURA NO. 26108.SOLICITADO POR REGISTROS CONTABLES


title: SERVICIO DE 10 ARREGLOS PARA COCTELERAS, 2 ARREGLOS PARA SALAS, CURSO DE 3 DIAS SOBRE EXAMINACIÓN DE DOCUMENTO DE VIAJE Y PREVENCIÓN DE FRAUDE, FACTURA N.21405.


title: COMPRA DE 200 FOLDERES ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA. SEGUN REQUISICION NO. 14. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22074. POR LA COMPRA DE 200 FOLDERES ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 200221153.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22110. POR LA COMPRA DE 10 CAJITAS CLIPS PEQUEÑOS, 6 CAJITAS GRAPAS ESTANDAR. SEGUN FACTURA NO. 20022302. SEGUN REQUISICION NO. 19. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2013 Institución :801 GA :1 F-01: 930-0-0 - CAMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGUN REQUISICION NO. 19. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.


title: COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA #93 PARA IMPRESORA HP DESKJET, 1 DE TINTA NEGRA #98 PARA IMPRESORA 98. SEGUN REQUISICION NO. 54237.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22075. POR LA COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA #93 PARA IMPRESORA HP DESKJET, 1 DE TINTA NEGRA #98 PARA IMPRESORA 98. SEGUN FACTURA NO. 85027.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGIENERIA.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) VEHICULO TIPO PICK UP DOB LE CABINA 4X 4 QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 23 SUBESTACIONES ASIGNADAS AL DEPTO. DE TRANSMISION CENTRO SUR UBICADAS DESDE EL AREA DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, CENTRO SUR ORIENTE OLANCHO Y ATENDER TURNOS DE EMERGENCIA QUE SE CUBREN LAS 24 HORAS EN DICHAS SUBESTACIONES SEGUN CONTRATO NO. 283/2012 MEMORANDO DSG-101-III-2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2013.


title: COMPRA DE 1500 CARTONCILLOS (31 CM DE LARGO X 21.7 DEANCHO), 1500 CARTONCILLOS 38.2 CM DE LARGO X 22.5 CM DE ANCHO), 500 CARTONCILLOS 38.2 CM DE LARGO X 28.2 CM DE ANCHO), SEGUN REQUISICION NO. 0051432. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22083. POR LA COMPRA DE 1500 CARTONCILLOS (31 CM DE LARGO X 21.7 DEANCHO), 1500 CARTONCILLOS 38.2 CM DE LARGO X 22.5 CM DE ANCHO), 500 CARTONCILLOS 38.2 CM DE LARGO X 28.2 CM DE ANCHO),
SEGUN FACTURA NO. 31171 Y  REQUISICION NO. 0051432. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.


title: SERVICIO DE 7 ARREGLOS PARA COCTELERAS, CAPACITACIÓN SERVICIO EXTERIOR, FACTURA N.21655.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 181829, POR LA COMPRA DE 1 PUERTA ABATIBLE COMPLETA DE 82X40 ALUMINIO NATURAL VIDRIO GRIS OSCURO, 1 MARCO DE 13/4X4 DE 48X90 VIDRIO OSCURO ALUMINIO NATURAL VENTANA. SEGUN FACTURA NO. 13768 Y RECIBO NO. 21393. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLAN MEDICO DE LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTAL.
SEGUN MEMORANDO UPRE-65-03-2013 DEL 07 DE MARZO DEL 2013.

name: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

streetAddress: 3AVE, 4-5 CALLE, N. O. BARRIO GUAMILITO ,EDIF. RAM, LOCAL#4

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


title: SERVICIO DE VARIOS ARREGLOS FLORALES, CELEBRACION NAVIDAD CUERPO DIPLOMATICO EN LA ESTANCIA, FACTURA N.21252.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 181951, POR LA COMPRA DE 3 SILLAS SEMI EJECUTIVAS. SEGUN FACTURA NO. 13772  Y RECIBO NO. 21391. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENTAL.
SEGUN MEMORANDO UPRE-65-03-2013 DEL 07 DE MARZO DEL 2013.

legalName: DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS REPUESTOS Y SERVICIOS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE 200 CAMISAS TIPO POLO CON LOGOTIPO DE LA ENEE. SEGUN REQUISICION NO. 106. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22090. POR LA COMPRA DE 200 CAMISAS TIPO POLO CON LOGOTIPO DE LA ENEE. SEGUN FACTURA NO. 4189. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL.


title: SERVICIO DE 8 ARREGLOS FLORALES, 1 JARDINERA GRANDE, CELEBRACION DIA DE LA DIPLOMACIA 2012, FACTURA N.21260.

FLORISTERIA ART FLAWERS

legalName: FLORISTERIA ART FLAWERS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 06961. POR LA COMPRA DE UN PORTERO AUTOMATICO MARCA 2N MODELO HELIOS IP.  SEGUN FACTURA NO.06961 Y  REQUISICION NO.71, PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE INFORMATICA.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22097. POR LA COMPRA DE 3 TONER IMPRESORA LASER JET CE505A. SEGUN FACTURA NO. 8099.  PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER JET CE505A. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title:
ORDEN DE TALLER NO. 1. POR LIMPIEZA Y LUBRICACION, AJUSTES GENERALES, CAMBIO DE CIRCUITO INTEGRADO DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA AE-710 SERIE 75888.
SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL

rationale:
PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 900.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 108.00 POR 12% DE IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN , ORDEN DE TALLER NO. 1. POR LIMPIEZA Y LUBRICACION, AJUSTES GENERALES, CAMBIO DE CIRCUITO INTEGRADO DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA AE-710 SERIE 75888.FACTURA N 84141, RECIBO S/N Y MEMORANDO DSG-0070-IV-2013.
SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.


title: SERVICIO DE 3 CENTROS DE MESA ALARGADOS PARA CONFERENCIA DE FICHAS DE PLASTICO, FACTURA N.21254.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22101. POR LA  COMPRA DE 2 TINTAS A COLOR # 60 IMPRESORA HP DESKJET 4480. SEGUN FACTURA NO. 37415. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE INVESTIGACION.

title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22100. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS BLANCO Y NEGRO PARA IMPRESORA HP DESJET F4480, 2 TINTAS A COLOR # 60 IMPRESORA HP DESKJET 4480. SEGUN FACTURA NO. 8093. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE INVESTIGACION.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.

INVERSIONES FCA S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL MONTE VERDE CASA7

legalName: INVERSIONES FCA S DE R.L

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8659 ASIGNADO A POLITICA EXTERIOR, SEGUN FACTURA 42875


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22108. POR LA COMPRA DE 2 TINTAS COLOR NEGRO C93855 PARA IMPRESORA HP OFFICE JET K8600. SEGUN FACTURA NO. 8096. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22107. POR LA COMPRA DE 1 TINTA HP NO. 28, 1 TINTA HP NO. 27. SEGUN FACTURA NO. 8097.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22106. POR LA COMPRA DE 1 TINTA HP NO.28, 1 TINTA HP NO.27, SEGUN FACTURA NO. 8098. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA CD-0598, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-1954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-1954-1-0


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22102. POR LA COMPRA DE 2 TINTA HP NO.56 COLOR, 2 TINTA HP NO.57 NEGRO, SEGUN FACTURA NO. 8100. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.
NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22103. POR LA COMPRA DE 1 TINTA HP NO.60 NEGRA, 1 TINTA HP NO.60 TRICOLOR, SEGUN FACTURA NO. 8095. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22104. POR LA COMPRA DE 1 TINTA HP NO.60 COLOR, SEGUN FACTURA NO. 8094. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.

NOTA: SE ADJUNTA COPIA DEL BENEFICIARIO SIAFI CONFORME A NOMBRE DEL RECIBO ADJUNTO.

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 22105. POR LA COMPRA DE   1 TINTA HP NO.60 NEGRO, SEGUN FACTURA NO. 26114. REQUISICION NO. 5. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 023, FACTURA NO. 91845017. POR REVISION 119,348 KM , CAMBIO DE DISCOS DE FRENO DELANTERO, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL CAJA DE CAMBIOS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE.  PARA EL VEHICULO PLACA N-09499, REG. NO. 577. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESPACHO.
SEGUN MEMORANDO DSG-066-III-2013 DEL 15 DE MARZO, 2013

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDECIA A LOS DISTINTO LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN FACT--27836 Y MEMORAMDO-DSG-562-III-2013.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA A LA CUADRILLA DE OLANCHITO EN EL MANTTO. Y ATENCION A LAS FALLAS EN LA LINEAS DE TRANSMISION DE LA REGION SEGUN CONTRATO NO. 292/2012 MEMORANDO DSG-098-III-2012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 FEBRERO DEL 2013 SE CARGA AL OBJETO 22900 POR NO HABER PRESUPUESTO EN EL OBJETO 22220.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22900-Otros Alquileres

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA TOYOTA HALIX AÑO 2000 CON PLACA-07509 PERTENECE AL DEPTO. DE SERVICIO GENENRALES. SEGUN FACT-3430 Y MEMORAMDO-DSG-061-III-2013.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 20022816


title: COMPUTADORA DK HP 120-1026LA ALL IN ONE 20´ , i3 1 GHZ, 4 GB PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPUTADORA DK HP 120-1026LA ALL IN ONE 20´ , i3 1 GHZ, 4 GB PARA SER UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7150335


title: PAGO POR CONCEPTO 1) INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION Y CARGA DE GAS CON INVENTARIO No. 60046-10, 2) CARGA DE GAS AIRE ACONDICIONADO CON INVENTARIO No. 59379-10. SEGUN FACT-0070 Y MEMORAMDO-DSG-065-III-2013.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR REPARACION DE TRES GPS DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SEGUN FACTURA PROFORMA S/N.

INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVENIDA CASA 202

legalName: INGENIERIA GERENCIAL, S.A. DE C.V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN ORDEN DE TALLER # 21121 Y MEMORAMDO-DSG-0060-III-2013. NOTA: ESTE PAGO SE REALIZARA AL CONTADO, NO HAY CREDITO, NI FACTURA NI RECIBO.

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REPARACION DE MODULO DE FRENO DE UN ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA KONE, CAPACIDAD DE 800KG-10 PASAJEROS, INCLUYE CAMBIO DE 2 MICRO RELES DE 24 VDC + 4 MICRO RELE DE 230VAC, INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: REPARACION DE MODULO DE FRENO DE UN ELEVADOR DE PASAJEROS MARCA KONE, CAPACIDAD DE 800KG-10 PASAJEROS, INCLUYE CAMBIO DE 2 MICRO RELES DE 24 VDC + 4 MICRO RELE DE 230VAC, INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 5525


title: CABEZAL DE IMPRESION PARA IMPRESORA HP OFFICE JET, 600 WIRELESS.

rationale: CABEZAL DE IMPRESION PARA IMPRESORA HP OFFICE JET, 600 WIRELESS, SEGUN FACTURA No. 2588


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 004 EN VIAJE REALIZADO A VARIOS LUGARES DEL 19/02/2013 AL 23/02/2013 CON SALDO A FAVOR DE LPS 100.00 POR OTROS GASTOS REALIZANDO ANALISIS QUIMICO EN LA IDENTIFICACION DE SITIOS GEOTERMICOS.

CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PERFORADORA GRANDE WEX 11-1164-00, SOLICITADO PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PERFORADORA GRANDE WEX 11-1164-00, SOLICITADO PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No. 41355


title: DISCO DURO SAMSUNG 1TB SATA 3.5¨ SOLICITADO POR ING MARIO MONCADA, ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE EL DISCO DURO QUE FUE COTIZADO ERA MARCA HITACHI Y NO SAMSUNG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-1978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-1978-1-0


rationale: 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRISTOR PARA CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTOR SKKT41/14 Y 2 SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE TIPO ESPADA DE RAPIDA ACCION 500 VOLTIOS 80 AMPERIOS, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 5524


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 Y A ABRIL DE 2013

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI PORTER PLACA N-05302 COLOR BLANCO AÑO 1,997, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

OSCAR´S MULTISERVICIOS

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE COTIZACIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-1984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-1984-1-0


title: Pago por los servicios prestados de Tomas de Lectura, emisión de facturas, recaudación de valores y depuración de la base de datos, correspondientes al periodo del 26 de Enero al 26 de Febrero de 2013 de 2013, conforme al contrato No.03/99, prorrogado el 03 de Diciembre del 2012, para el periodo del 05 de Diciembre del 2012 al 04 de marzo del 2013.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR CONDECORAQCION DEL EMBAJADOR DE PERU, SEGUN FACTURA No. 15998

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: Segundo pago de la cuantía indemnizable en conceppto de daños y perjuicios, a favor de los peticionarios y según instrucciones de la Gerencia General, memorando AJG-11-20133, firmada por el Asistente Juridico de la Gerencia y según vigencia a la resolución final firme de fecha 11 de febrero del 2013 recaída en el proceso administrativo No.03/02/2012 firmada por el Sr. Gerente, este reclamo fue presentado por los señores Humberto Ramón y Miguel Angel.  Si debe hacer algún pago de impuestos será cargado al último pago.

SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO

legalName: SILVIA CONSUELO GODOY RUBIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 41210-Edificios y Locales


title: PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, CON RURA: TEGUCIGALPA-LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA 40014

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN JOSE, COSTA RICA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y MARIA DOLORES AGUERO, SEGUN FACTURA 30071

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFECIONALES REALIZADOS COMO SUPERVISOR DE TRAMITES EJECUTADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE , DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO PROFECIONAL Y MEMORAMDO- SAF-0212-03-2013.

DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

legalName: DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA


INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIO MEDINA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES LOCAL No3

legalName: INDUSTRIAS PROMYTEX S DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: 2 BANDERAS DE HONDURAS CON MEDIDAS 4.5X2.5 METROS ELABORADAS EN TELA DE GABARDINA, SEGUN FACTURA No. 2352


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET 1 MB CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFECIONALES REALIZADOS COMO SUPERVISOR DE TRAMITES EJECUTADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE , DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO PROFECIONAL Y MEMORAMDO- SAF-0213-03-2013.


title: TELAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: TELAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA 00570


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFECIONALES REALIZADOS COMO SUPERVISOR DE TRAMITES EJECUTADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE , DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO PROFECIONAL Y MEMORAMDO- SAF-0214-03-2013.


title: SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL DE TODO EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.

JULIO SANCHEZ AVILA / MILLENNIUM

legalName: JULIO SANCHEZ AVILA / MILLENNIUM

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL DE TODO EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN FACTURA No. 1142


title: POLARIZADO ESTILO SAND BLAST POR UNA CARA, EN 10 VIDRIOS, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA  NOS SUSPENDIO  EL CREDITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2000-1-0


title: DESAYUNOS OFRECIDO POR EL SECRETARIO DE ESTADO.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: FOTOCOPIAS EXTRAS SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

streetAddress: Bo. LA GUADALUPE AVE REPUBLICA DE CHILE #202 FTE A LA POSTA DE POLICIA CONTIGUO MEGI LOPEZ

legalName: VENTAS Y SERVICIOS S. DE  R. L  DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE (1) COPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS,  5 DIAS QUE ESTUBO INHABILITADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013,


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE (1) FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE (1) FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES

legalName: JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES

actividadObra: 9 - GABINETE ASESOR

type: ACUE


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ


GUSTAVO ADOLFO LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO LOPEZ

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.


PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2172-1-0


description: MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049 SOLICITADO POR LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2173-1-0


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS S/P DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2179-1-0


title: PAPELERA METALICA DE TRES DEPOSITOS EN COLOR MARFIL SOLICITADO PAREA USO EN LA DIRECCION DE LEGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERA METALICA DE TRES DEPOSITOS EN COLOR MARFIL SOLICITADO PAREA USO EN LA DIRECCION DE LEGAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 07389


title: PASAJES EN RUTA:TEGUCIGALPA / MANAGUA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ARTURO CORRALES, CARLOS LOPEZ CONTRERAS, FACTURAS N.39998 Y 40045.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 28 - DIRECCION DE PROMOCION DE INVERSIONES

actividadObra: 1 - PROMOCION DE INVERSIONES


title: PASAJES EN RUTA:TEGUCIGALPA / MANAGUA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE EDUARDO ROSALES Y MIGUEL TOSTA APPEL, FACTURA N.40001.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE PERFORADORA DE TRES AGUJEROS, MARCA ACCO MODELO 300, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ESPECIALES, SEGUN FACTURA 41482


title: 1 PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA / MANAGUA / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE RIGOBERTO ESPINOZA, FACTURA N.40031.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE SILLA SEMI-EJECUTIVA MODELO EX100 SOLICITADSA POR EL SR. EDGARDO CHAVEZ DE DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES SEGUN FACTURA 07386


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.280 y FACTURA No.40015.

ue: 12 - DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS

actividadObra: 4 - TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 5 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION Y GESTION

rationale: 2 CAJAS DE VINO BLANCO CONCHA Y TORO /DOCE BOTELLAS EN CADA CAJA, SOLICITADO PARA ATENCION POR LA PRESENTACION DE LA SEÑORA EMBAJADORA MIREYA AGUERO DE CORRALES., SEGUN FACTURA NO. 16750


title: 1 ENGRAPADORA KW-TRIO 50LA, Y 2 CALCULADORAS DE MANO MARCA CANON  S-1210, 12 DIGITOS SOLICITADOS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: 1 ENGRAPADORA KW-TRIO 50LA, Y 2 CALCULADORAS DE MANO MARCA CANON  S-1210, 12 DIGITOS SOLICITADOS PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 41481


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: 2 SELLOS CIRCULARES CON EL ESCUDO DE HONDURAS, (1) PARA LA EMBAJADA Y (1) PARA LA SECCION CONSULAR EN BRUSELAS, BELGICA, SOLICITADO POR EMBAJADOR ROBERTO FLORES BERMUDEZ.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: 2 SELLOS CIRCULARES CON EL ESCUDO DE HONDURAS, (1) PARA LA EMBAJADA Y (1) PARA LA SECCION CONSULAR EN BRUSELAS, BELGICA, SOLICITADO POR EMBAJADOR ROBERTO FLORES BERMUDEZ, FACTURA N.22385.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR MARCO SALINAS / SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUQUIN S. DE R.L.

streetAddress: ENTRADA COL EL HOGAR  EDIFICIO COPEMH LOCAL 1

legalName: INDUQUIN S. DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR MARCO SALINAS / SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURA N.1513.


title: 30 BOLSAS (5) LIBRAS AZUCAR, 60 BOLSAS DE 1 LIBRA CAFE PRESENTACION 16 BOLSITAS CADA BOLSA), 30 GALLETA DULCE (LATA), 25 CAJAS DE TE DE MANZANILLA (PRESENTACION 100 BOLSITAS CADA CAJA, 10 TE HELADO LIPTON, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES / LIC. MARCO SALINAS.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 13 - DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - GESTION INTERNACIONAL

rationale: 30 BOLSAS (5) LIBRAS AZUCAR, 60 BOLSAS DE 1 LIBRA CAFE PRESENTACION 16 BOLSITAS CADA BOLSA), 30 GALLETA DULCE (LATA), 25 CAJAS DE TE DE MANZANILLA (PRESENTACION 100 BOLSITAS CADA CAJA, 10 TE HELADO LIPTON, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES / LIC. MARCO SALINAS, FACTURA N.16791.


title: ZAPATAS TRACERAS PARA VEHICULO TOYOTA RUNNER ASIGNADO  A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION PLACA CD 0179

rationale: REVERSION YA QUE FALTA CALCULO DE IMPUESTO SOBRE VENTA EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2202-1-0


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS / SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS / SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 094915


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN  FACTURA No. 00490


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS 500 TABLETAS ANTIPASMODICAS 5mg, 10 HIDROCORTISONA 500mg, 10 ACICLOVIR 400mg, 30 ANTITUSIVO-ANTHISTAMINICO (30ml), SOLICITADO POR EL LIC. MARCO SALINAS / SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: COMPRA DE MEDICAMENTOS 500 TABLETAS ANTIPASMODICAS 5mg, 10 HIDROCORTISONA 500mg, 10 ACICLOVIR 400mg, 30 ANTITUSIVO-ANTHISTAMINICO (30ml), SOLICITADO POR EL LIC. MARCO SALINAS / SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, FACTURA N.33267.


title: HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 14 - UNIDAD DE SOBERANIA DE TERRITORIOS DELIMITADOS

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 3 - ACCIONES DE SOBERANIA EN LOS TERRITORIOS DELIMITADOS

rationale: HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 489


rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.00488.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 520


title: MEMORIA DDR2 2GB A-DATA 800MHZ U-DIMM 12 SOLICITADO PARA INSTALACION COMPUTADORA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 30 - DIRECCION DE INNOVACION E INFORMATICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - INNOVACION E INFORMATICA

rationale: MEMORIA DDR2 2GB A-DATA 800MHZ U-DIMM 12 SOLICITADO PARA INSTALACION COMPUTADORA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7151497


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR, EL SALVADOR-TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO Y EDUARDO ROSALES

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE BOLETOS AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA / SAN SALVADOR, EL SALVADOR / TEGUCIGALPA A NOMBRE DE TELMA SALOMON Y ROBERTO OCHOA MADRID


title: PAGO DE PENALIDAD SEGUN FACTURA 1535 POR BOLETO NO ULTILIZADO A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID CON RUTA TEGUCIGALPA / GUATEMALA / TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 1032 DEL AÑO 2012

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RURA TEGUCIGALPA / NUEVA YORK / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL TOSTA APPEL SEGUN FACTURA 40191

actividadObra: 1 - MANTENIMIENTO Y DEMARCACION FRONTERIZA


title: PAGO DE BOLETOS AEREOA CON RUTA TEGUCIGALPA / GUATEMALA  / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID, JOSE ANTONIO LORENZANA, ANA CARLOTA DURON Y WALTER ALCANTARA

actividadObra: 2 - INTEGRACION CENTROAMERICANA


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON RURA TEGUCIGALPA / NUEVA YORK / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO ARITA QUIÑONEZ SEGUN FACTURA 40192

ue: 22 - UNIDAD DE ASUNTOS ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA

actividadObra: 2 - ASUNTO ESPECIALES DE SOBERANIA MARITIMA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBION EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2247-1-0


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DEL 50% DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2013, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2248-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2248-1-0


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

rationale: MATERIALES ELECTRICOA PARA AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, FACTURA N.00506.


title: SILLA SEMI EJECUTIVA MOD. EX1000 EN CUERO COLOR NEGRO PATA CROMADA PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: SILLA SEMI EJECUTIVA MOD. EX1000 EN CUERO COLOR NEGRO PATA CROMADA PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 7399


title: SERVICIO DE 3 DESAYUNOS SEÑORA CANCILLER MIREYA AGUERO, FACTURA N.35485.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 17 - DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

actividadObra: 11 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS SIN PLACA.

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE DOCUMENTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-80-1-2253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-80-1-2253-1-0


title: 180 ROSAS EN PAPEL PARA SER ENTREGADAS A LAS MADRES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA No. 06945

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO.

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO, FACTURA N.00498.


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: DISCO DURO HITACHI 1TB SATA 3.5¨ SOLICITADO POR EL INGENIERO MARIO MONCADA ENCARGADO DEL CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 72767


title: PASAJE EN RUTA:TEGUCIGALPA / QUITO / TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MIREYA AGUERO, FACTURA N.40173.