title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
 (BONO -10MIL)

ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

legalName: ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE REVISIÓN DE 25,000 KMS, LIMPIEZA DE FRENOS Y DE INYECTORES (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO PICKUP, COLOR BLANCO, PIN: MMBJNKB40CD042422, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA). BENEFICIARIO: AUTOEXCEL S.A. DE C.V.
(PROVIVIENDA)

currency: HNL

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 47 - PROVIVIENDA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 24 - PROG.  PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL

organismo: 245 - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #30009383 A NOMBRE DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R16 112T OPAT TOYO, SERVICIO DE ALINEAMIENTO DE LLANTAS PARA VEHÍCULO MITSUBISHI, PICKUP, CHASIS MMBJNKB40CD042422, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA)/ SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L.
(PROVIVIENDA)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA DE SUSCRIPCIÓN  # 184838  A LA EMPRESA PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  ( LA TRIBUNA ) POR  LA SUSCRIPCIÓN DE DOS (2) EJEMPLARES DEL 02 /01/2013 AL 31/03/2013.
(UATP)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 29 - UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE APOYO TECNICO


title:
PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2013 PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT.
(PRODECYT)

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

ue: 30 - DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

actividadObra: 6 - INVESTIGACIONES SECTORIALES

type: REC


title:
PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ENERGÍA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2013.
(PRODECYT)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
PAGO DE CONSULTORÍA AL SEÑOR JONNY MANUEL CONTRERAS LÓPEZ ¿CARACTERIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO 17 VADO ANCHO, DEPARTAMENTO 07 EL PARAÍSO¿. CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 073/2013.P
(UTSAN)

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

ue: 35 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 21 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: CONT


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4375 A FAVOR DE SUMGER, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRON 66OS, 13-2130 4G, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS MARCA DELL INSPIRON 66OS, 13-2130 4G. PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)

type: ORDCOM


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR LUIS FERNANDO URRUTIA RAMÍREZ; TOTAL A PAGAR L. 35,000.00
(TNH)

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST

ue: 3 - PRENSA Y TELEVISION

programa: 12 - DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE LA REP.


title:
PROCEDA A PAGAR AL SEÑOR HUGO NOÉ BUSTAMANTE POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA (ESTUDIO SOBRE LA NECESIDAD DE INCORPORAR LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE DESARROLLO Y DE LA INNOVACIÓN PRODUCTIVA) PROGRAMA 19 INVESTIGACIONES SECTORIALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CORRESPONDIENTE A DOS MESES DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO (JUNIO-AGOSTO 2013).
(PRODECYT)

HUGO ROLANDO NOE BUSTAMANTE

legalName: HUGO ROLANDO NOE BUSTAMANTE

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
CANCELACIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN FACTURA # 06351.
(SERVICIO CIVIL)

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE AL 01-31 DE JULIO 2013.
(SDP)

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE AL 01-31 DE AGOSTO 2013.
(SDP)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) POR DEVOLUCIÓN DE L. 800.00 DE JOSÉ HÉCTOR BARRIENTOS, L. 600.00 DE MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE Y L. 400.00 DE HERIBERTO AMADOR CRUZ, PARA UN TOTAL DE L. 1,800.00.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1999-1-0

type: OFICIO


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 07418 A NOMBRE DE COMERCIAL FRANCO POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA)/ SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: COMERCIAL FRANCO.
(PROVIVIENDA)

COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
PAGO DE CONSULTORÍA AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO LANDA ARAMBU ¿DESARROLLO DEL 1ER CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE HONDURAS¿ CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 069/2013. POR INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SDP, SE HACE UN AJUSTE ADICIONAL A LA RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR VALOR DE L. 309.00, QUE CORRESPONDEN A RETENCIONES NO EFECTUADAS DEL I.S.R. DEL AÑO 2012, AJUSTADO POR LA DEI. SE ADJUNTA CORREO ELECTRÓNICO RELACIONADO.
(UTSAN)

CARLOS HUMBERTO LANDA ARAMBU

legalName: CARLOS HUMBERTO LANDA ARAMBU


title:
RENOVACIÓN DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA TIPO BUS CON CAPACIDAD DE 15 PASAJEROS CON CHASIS JTFJK02P30021571 MOTOR 5L6193669 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSIÓN DE F01 2025 PORQUE EL PAGO EERA CON TRÁMITE DE CHEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-2025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-2025-1-0


title:
PAGO DE FACTURA # 6310 DE FECHA 24/07/2013 A LA EMPRESA IMAGEN ELECTRÓNICA S.A. POR LA COMPRA DE UN SISTEMA INTEGRADO DE COPIADO-IMPRESORA A COLOR DIGITALIZADO. EL QUIPO CUENTA CON 12 MESES DE GARANTÍA POR CUALQUIER DESPERFECTO DE FABRICACIÓN Y 24 MESES DE GARANTÍA EN DISCOS DUROS, TARJETAS ELECTRÓNICAS O UNIDADES LASER.
(UTSAN)

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #68372 A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MODELO NATIVA, COLOR BLANCA, ASIGNADO AL SR. VICEMINISTRO.
(SDP)

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
DEPÓSITO PARA CONSUMO DE DIESEL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013, EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS DE PROVICCSOL, CON PLACAS # N09240 Y N09241, SEGÚN FACTURA # 120383.
(PROVICCSOL)

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

actividadObra: 5 - FACILITADOR DE VIVIENDAS DIGNAS


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #07418 A NOMBRE DE COMERCIAL FRANCO POR COMPRA DE TIRAS DE PVC PARA VENTANAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)/ SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: COMERCIAL FRANCO DOCUMENTOS ORIGINALES DE SOPORTE SE ENCUENTRAN EN F01 # 2004
(PROVIVIENDA)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #07417 A NOMBRE DE COMERCIAL FRANCO POR REPARACIÓN Y REMODELACIÓN EN OFICINAS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA)/ SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: COMERCIAL FRANCO.
(PROVIVIENDA)


title:
REEMBOLSOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, COMO RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) EN LA REGIÓN 08 VALLES DE OLANCHO CON OFICINA SEDE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRICULTURA (UNA) DE CATACAMAS OLANCHO.
GIRA: 20/06/2013 AL 16/07/2013.

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT

HONDUSAT S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ENTEBBE CASA 252

legalName: HONDUSAT S DE R.L.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L. POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA ENLAZAR A TNH CANAL 8 A LAS TRANSMISIONES DE DESFILES PATRIOS 2013 DESDE EL BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL MATERNO INFANTIL Y DESDE EL CERRO JUANA LAÍNEZ EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013. TOTAL A PAGAR L. 140,000.00.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE HONDUSAT


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 9079990 A FAVOR DE JETSTEREO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5623D, UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

ue: 31 - COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES POR COMPRA DE OCHO (8) MENORÍAS COMPACT FLASH LEXAR400X DE 32 GB PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL L 14,719.18 NOTA: ESTE PAGO COMPLEMENTA AL F-01   SDP- TNH-TP-180-2013- POR L 23,000.00

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COCATEL POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 53 - PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 25 - PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL BONO DE PROTECCION SOCIAL

rationale:
COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL A PAPELERÍA HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL 5 PISO DE LA UTP BONO 10MIL.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL A PAPELERÍA HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL 5 PISO DE LA UTP, BONO 10MIL.
(BONO)


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A PAPELERÍA HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL 5 PISO DE LA UTP BONO 10 MIL.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UTP BONO 10MIL.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 42565 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. (DOCUMENTOS ORIGINALES DE SOPORTE SE ENCUENTRAN EN F01 2066.)
(PROVIVIENDA)


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 42565 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.
(PROVIVIENDA)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO PROPIEDAD DE SERVICIO CÍVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP-DGSC-27 Y FACTURA #8291.
(S.CIVIL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO, PLACA # 06508 PROPIEDAD DE SERVICIO CÍVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP-DGSC-27.


streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

rationale:
PAGO A SEGUROS DEL PAIS POR RENOVACIÓN  No. 0165  DE POLIZA DE AUTOMIVILES No. 01 -AT-090134 Y 01-A0-090127 DE DOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN  CONSTA EN FACTURA No. 041159,013626.
(DGSC)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS DEL PAÍS POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE AUTOMÓVILES, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CÍVIL.


rationale:
PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R.L. POR MANTENIMENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A SERVICIO CÍVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP-DGSC-28. Y FACTURA #8374.
(S.CIVIL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULOS POR MANTENIMENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A SERVICIO CÍVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA SDP-DGSC-28


SONIA MARIA RAMIREZ REAÑOS

legalName: SONIA MARIA RAMIREZ REAÑOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN)  POR DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS   YA QUE NO SE LLEVO ACABO EL VIAJE   DE LA SEÑORA SONIA MARIA RAMIREZ REAÑOS POR VALOR DE L 16,915.11 DEL F-01 2069.

PAGO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR Y PASAJE  AÉREO A LA SEÑORA SONIA MARÍA RAMÍREZ REAÑOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE COMISIÓN EJECUTIVA DEL PROYECTO MESOAMÉRICA, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-2069-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-2069-1-0

type: MEMORA

type: OFI


rationale:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A SERVICIO CÍVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 32 Y FACTURA #8344.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTO PARTES DE VEHÍCULO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A SERVICIO CÍVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP-DGSC-32.


name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
CANCELACIÓN A AGRO- INDUSTRIAL DE CENTRO AMÉRICA S.A  POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 7MO PISO DEPTO. CLASIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN FACTURA # 3868 Y O /C29.
(DGSC)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR SAISA POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICONADO UBICADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CÍVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SDP-DGSC-29.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTES DE AGUA LÍQUIDA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, UBICADO EN 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL, FRENTE A FERRETERÍA INDUFESA DOIT CENTER (EXENTA DEL 12%) TOTAL A PAGAR L. 5,800.00.
(TNH)

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title:
PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN SAN MARTÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO DEL 2013, SEGÚN CONTRATO #056/2013, 1/3.
(RRHH)

JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

legalName: JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN SAN MARTÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGÚN CONTRATO #056/2013, 2/3.
(RRHH)


title:
PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE JOSÉ NAPOLEÓN MORAZÁN SAN MARTÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGÚN CONTRATO #056/2013, 3/3.
(RRHH)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA HONDURAS SRL EN CONCEPTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET POR LOS ESPACIOS DE LOS DOMINIOS VIRTUALES DE TNH Y RNH, TOTAL L. 18,763.74.
(TNH)

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 7 - RADIO NACIONAL DE HONDURAS


title:
PAGO A FAVOR DE MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A. POR CONCEPTO DE PRIMA Y GASTOS DE EMISIÓN DE SEGURO DE DOS VEHÍCULOS MARCA: MITSUBISHI, TIPO: PICK UP, AÑO 2012, SEGÚN PÓLIZA # 1-AU-39607, PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL/PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA), BENEFICIARIO: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.
(PROVIVIENDA)

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURAS #17171 Y 17172 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L. POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP.
(UATP)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
CANCELACIÓN A AGUAZUL S.A. POR COMPRA DE 500 BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN FACTURA # 418.
(S.CIVIL)

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #68284 A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT50 CON PLACA #10257, COLOR GRIS DOBLE CABINA, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTO.
(PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA #17264 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L. POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP.
(UATP)


rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVO 3¿X3¿ Y HOJAS DE PAPEL AUTOADHESIVO 2¿X3¿ (POST-IT) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE RADIO Y TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR: L. 263.76.
(RNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-3-0011-2013.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UN DISCO SATA INTERNO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE 1TB MARCA TOSHIBA, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS, TOTAL A PAGAR L. 2,675.00.
(TNH)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE TINTA NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET Y TÓNER PARA IMPRESORA CANON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL L. 4,060.60.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-31-0002-2013.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 30011154 A NOMBRE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. POR COMPRA DE 1 LLANTA 265/70R16 112T OPAT TOYO Y 1 VÁLVULA PARA VEHICULO MITSUBISHI PICK UP, CHASIS MMBJNK40CD042598, ASIGNADO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA)/SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L.
(PROVIVIENDA)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERÍA  CALPULES S.A DE C.V  POR LA COMPRA DE TIJERAS. CUADERNOS UNIDOS  PEQUEÑOS, LIBRETA TAQUIGRÁFICA Y REGLAS DE PLÁSTICO. PARA  SER UTILIZADOS  EN LOS  DIFERENTES DEPARTAMENTO DE TELEVISIÓN  NACIONAL DE HONDURAS, TOTAL A PAGAR L 176.24.
(TNH)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA CALPULES S.A DE C. V. POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGÚN ODEN DE COMPRA # 30-1-3-0010-2013.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-31-004-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS YTONER PARA SER UTILIZADOS  EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISION NACIONAL DE  HONDURAS , SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-31-004-2013.  TOTAL A PAGAR L 7,449.31.


title:
PROCEDA A PAGAR AL SEÑOR LUÍS ROBERTO FLORES ESCOBAR POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA (INVESTIGACIÓN SOBRE DIAGNOSTICO SINTÉTICO SOBRE ENFOQUE SECTORIAL GLOBAL CON METAS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO) PROGRAMA 19 INVESTIGACIONES SECTORIALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN CONTRATO (JUNIO-AGOSTO)
(CYT)

LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR

legalName: LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
PAGO A DIARIO IMPRESO PUBLICACIONES Y NOTICIAS , S. A EL HERALDO  SEGÚN FACTURA # 20436017, CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN DE INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL , PUBLICADO EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 , EN UNA PÁGINA FULL COLOR .
(PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. POR LA PUBLICACIÓN EN TAMAÑO DE 1 PÁGINA FULL COLOR.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. COMO RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) EN LA REGIÓN 08 VALLES DE OLANCHO CON OFICINA SEDE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA) DE CATACAMAS, OLANCHO.
(UTSAN)

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


title:
PARA  PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA  DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL " BRINDADA A LA SECRETARIA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2013. 2/06 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 021/2013
(SDP)

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA


MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN) POR DEVOLUCIÓN DEL SEÑOR  HERIBERTO AMADOR CRUZ POR VALOR DE L100.00
(SDP)
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE AL 01-30 DE SEPTIEMBRE 2013.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-2246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-2246-1-0


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA 4426 A FAVOR DE SUMGER, EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y KLENNEX PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S, DE R.L.) POR LA COMPRA DE LÁPIZ TINTA NEGRO, FASTENES, ARCHIVADORES, CLIPS, SACA GRAPA, TAPE TRANSPARENTE, BASE PARA PARA TAPE, CORRECTOR LÍQUIDO Y DE LÁPIZ, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR: L. 1,881.24.
(TNH)

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #212 A FAVOR DE DILCYA BETHY RIVAS FLORES, EN CONCEPTO DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE FINO DE F01 Y DOCUMENTOS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

DILCIA BETHY RIVAS FLORES

legalName: DILCIA BETHY RIVAS FLORES


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO METÁLICO DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO, 27¿ DE FONDO, 18 172¿ DE ANCHO POR 50 ½ DE ALTO, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L. 4,615.80.
(TNH)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
PAGO A PARTES DE VEHICULOS S. DE R.L  POR MANTENIMIENTO  PREVENTIVO AL VEHICULO  MARCA NISSAN PLACA N4017 PROPIEDAD DE SERVICIO CIVIL SEGÚN  ORDEN DE COMPRA No.34 Y FACTURA No.8377 Y 8378.
 ( DGSC)

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA 90 EMPLEADOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS / MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS POR LA 1RA JORNADA ADMINISTRATIVA DE DESARROLLO DEL POA , METAS, OBJETOS Y SU PROYECCIÓN ANUAL , REALIZADA EN LAS FECHAS DEL 20  Y 27 DE MARZO DEL 2013 EN LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANTE LAS TEJITAS DEL BOULEVARD SUYAPA , TOTAL A PAGAR L 49,302.40.
(TNH)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL. SEGÚN FACTURA Y RECIBOS ADJUNTO.
(PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO A JETSTEREO S.A DE C.V. POR COMPRA DE REPUESTO Y SCCESORIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL SEGÚN FACTURAS No.9080986.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR VALOR DE L 9,516.
44  EN Repuestos y Accesorios   SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-2-0008-2013. DE  DIRECCIÓN GENERAL SERVICIO CIVIL
(DGSC)


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR LUIS FERNANDO URRUTIA RAMÍREZ; TOTAL A PAGAR L. 26,000.00
(TNH)

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 9056901 A NOMBRE DE JETSTEREO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE UNA COPIADORA DIGITAL MARCA SHARP. MODELO AR5623D, SERIE 23039152 PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA)/ SECRETARÍA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL BENEFICIARIO : JETSTEREO S.A DE C.V.
( PRO- VIVIENDA)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
CANCELACIÓN A EDITORIAL HONDURAS, S.A.  DE C.V.  POR DOS (2) SUSCRIPCIONES  POR UN AÑO DEL 01-01-2013 AL 31 -12 -2013 , SEGÚN  CONTRATO # 44760.
 ( DGSC)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 42776 Y 42777 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS  S. DE R.L.  POR SUMINISTRO  DE PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO- VIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: PAPELERÍA HONDURAS , S DE R.L.
(PROVIVIENDA)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


rationale:
 CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 43026, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS , EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIAO, OFICINA  Y ENSEÑANZA , PARA USO DE LAS DIFERTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA .
( SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE L840.00 EN CONCEPTO DE Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0028-2013.
(SDP)


title: ANTICIPO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA NO.967899, EL CUAL SERÁ OTORGADO MEDIANTE ÓRDENES DE COMPRA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN  DEL SECTOR HABITACIONAL  (PRO-VIVIENDA) DEPENDENCIA DE SDP. BENEFICIARIO: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title:
PAGO A LA SRA.  MIRIAM LETICIA MARTÍNEZ GENEZZOTTY POR REEMBOLSO DE GASTOS  EFECTUADOS POR ATENCIONES A EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL POR TRABAJO REALIZADO EN GERENCIA DE PLAZAS  SECRETARIA DE SALUD SEGÚN CONSTA EN LA FACTURA # 27167.
 ( DGSC)

MIRIAM LETICIA MARTINEZ GENEZZOTTY

legalName: MIRIAM LETICIA MARTINEZ GENEZZOTTY

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 20024529 A FAVOR DE DISPROA , EN CONCEPTO  DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR VALOR DE L1,999.42 EN CONCEPTO DE Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-1-0027-2013.
(SDP)


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR VALOR DE L12,918.83   POR CONCEPTO DE Repuestos y Accesorios SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-022-2013.
(SDP)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 53137 A FAVOR DE CASH BUSINNESS, S DE . R.L  EN CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA Y TÓNER PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
( SDP)

( SDP)


title:
PAGO SEGÚN FACTURA # 40518  Y RECIBO # 6405  POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS A PAPELERÍA  HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA BONO  10 MIL
(BONO 10MIL)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 2637 A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL EN CONCEPTO DE TÓNER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTADO SECRETARIA DE ESTADO.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V POR VALOR DE L23,038.85 EN CONCEPTO  DE Repuestos y Accesorios SEGÚN 30-1-1-0025-2013.
(SDP)


rationale:
PAGO DE LA FACTURA NO. 9080870 A FAVOR DE JETSTEREO  EN CONCEPTO DE TINTAS Y TÓNER  PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA.
( SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR VALOR DE L 3,437.06  EN CONCEPTO DE Repuestos y Accesorios SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 3,437.06.
(SDP)


rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 9080869  A FAVOR DE JETSTEREO EN CONCEPTO DE TINTAS Y TÓNER PARA USO DE LA DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
( SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V   POR VALOR DE L 17,790.11.
 EN CONCEPTO DE Repuestos y Accesorios SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0024-2013.
(SDP)


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE (BOTELLONES DE AGUA )  LIQUIDOS PARA USO DE LAS  DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
( SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUAZUL S.A POR VALOR DE L21,000.00  POR CONCEPTO DE Alimentos y Bebidas para Personas  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0023-2013.
(SDP)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 927281, POR L 4,800.00 A FAVOR  DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE  EN CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013.
 ( SDP)

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 30011548 A NOMBRE DE LLANTICENTRO FERCO S. DE .R.L. POR  COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX , PLACA N08848 ASIGNADO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA) / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  . BENEFICIARIO LLANTICENTRO FERCO D R.L.
(PROVIVIENDA)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA  COSTABECK POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PRODECYT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013.
(CYT)

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 40599  Y RECIBO # 6426  POR VALOR DE L 22,422.40  A NOMBRE DE LA EMPRESA "PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. " POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
( UATP)


title: PAGO  A FAVOR DE BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI  POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA BONO 10 MIL  DE  LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013.

BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI

legalName: BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( REVERSIÓN)   POR VALOR DE L 318,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-236-1-0


title:
PROCEDA A PAGAR A INMOBILIARIA COSTABECK POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2013, PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PRODECYT
(CYT)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO DE GASTO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA  PRESIDENCIAL MARIA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ , CORRESPONDIENTE DEL 01-31- DE OCTUBRE DEL 2013.
(SDP)

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO


title: PAGO A PAPELERIA CALPULES , S.A DE. C.V.  POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN FACTURA # 2013130410.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES POR COMPRA DE OCHO(8) MEMORIAS COMPACT FLASH LEXAE400X DE 32 GB PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL L 23,000.00 NOTA : ESTE PAGO ES COMPLEMENTADO CON EL F-01 SDP -TNH-CE- 084-2013 POR VALOR DE L 14,719.18
(TNH)

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE


title:
PAGO DE FACTURA # 90497 A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS , S DE R.E. POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DEL PROGRAMA  PRESIDENCIAL  DE COORDINACIÓN SECTOR HABITACIONAL ( PRO - VIVIENDA) BENEFICIARIO : CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.
(PRO-VIVIENDA)

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #976824, POR L 98,657.72 A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIO SAN FELIPE. EN CONCEPTO DE PREPAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
 (SDP)

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R.L  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACA N04017 ASIGNADO  A SERVICIO CIVIL  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA No. 35 Y FACTURA No. 8382.
 ( DGSC)

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 4532 POR L 2,400.00 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS (DIARIO  TIEMPO) EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 2  PERIÓDICOS, CORRESPONDIENTE  AL 1/01/2013  AL 30/06/2013. ASIGNADOS A LA OFICINA DE  LA  SRA. MINISTRA Y LA OFICINA  DE PRENSA DE ESTA SECRETARIA.
(SDP)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR  DE CONCEPCIÓN  ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA  OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL. SEGÚN  FACTURAS  Y RECIBOS  ADJUNTOS.
(PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPOREX COMPANY SRL POR VALOR L 3,706.08  POR L Papel de Escritorio.
(UATP)

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE IMPOREX COMPANY SRL POR VALOR L 3,706.08  POR L PAPEL DE ESCRITORIO. CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 13427  POR COMPRA  DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL-
(UATP)

(UATP)


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO A CASH BUSINESS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL  SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.30-1-2-0007-2013.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR Repuestos y Accesorios  POR VALOR DE L 1,220.44 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.
(DGSC)


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURT MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013 3/8 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA # 041/2013.
(RRHH)

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURT MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 4/8 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA # 041/2013.
(RRHH)


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURT MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 5/8 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA # 041/2013.
(RRHH)


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR VALOR DE L 3,568.50 POR LA COMPRA DE Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza   Y Productos de Papel y Cartón SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-4-47-0010-2013  Y 30-1-47-0015-2013.
( PROVIVIENDA)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 612 Y 628 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO ,S DE R.L.  POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  Y PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTÓN PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .
( PRO- VIVIENDA)


title:
PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES Y BOLETO AEREO A  FAVOR DE DANIEL ELIAS BARJUM FARACH ( ESPECIALISTA EN ENERGIA - UATP)  POR VIAJE A PUESTO  CORTES Y PUESTO CASTILLA  CON SEDE EN SAN PEDRO  SULA Y TRUJILLO, CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A LA  MISION DE CONSULTORES ACTON CONSUTING, LOS DÍAS 28-31 DE OCTUBRE DEL 2013.
( SDP)

DANIEL ELIAS BARJUM FARACH

legalName: DANIEL ELIAS BARJUM FARACH

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.POR VALOR DE L 669.80 SEGÚN ORDENES DE PAGO 30-1-47-0013-2013  Y 30-1-0014-2013 POR LA COMPRA DE Productos de Papel y Cartón  Y Repuestos y Accesorios Y Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
 ( PROVICCSOL)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 43257 Y 43259 A NOMBRE DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE PAPEL  Y CARTÓN, PAPEL DE ESCRITO Y REPUESTOS Y  ACCESORIAS PARA USO DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL  (PRO - VIVIENDA)  / SECRETARÍA DE DESPACHO PRESENCIAL.
( PRO- VIVIENDA)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4451  A FAVOR DE SUMGER , EN CONCEPTO DE COMPRA  DE PAPEL  HIGIÉNICO PARA USO DE LAS DIFERENTES  OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
( SDP)

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale:
elaboración por mala imputación presupuestaria   en el f-01 2458   el objeto correcto a imputar es 33400.
(sdp)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-2458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-2458-1-0


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 215 A FAVOR DE DILCIA  BETHY RIVAS FLOREA , EN CONCEPTO  DE  ENCUENDERNACIÓN Y EMPASTE FINO DE F-01 Y DOCUMENTOS  DE PAGO DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO .
(SDP)

DILCIA BETHY RIVAS FLORES

legalName: DILCIA BETHY RIVAS FLORES


title:
COMPRA DE ALIMENTOS ( CAFÉ, TÉ , REFRESCOS , AZÚCAR ) A PAPELERÍA  HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL 5TO PISO  DE LA UATP BONO 10 MIL .
(BONO 10MIL)


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES, S .DE .R.L.  POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL , SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 3  FACTURA # 32316,32317.
 (DGSC)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title:
 pago a favor de comercial paz por la compra de productos de alimenos y bebidas para atención de visitas de funcionarios y empleados  de las instituciones del estado a la onadici, según  factura # 00459 por un valor de l 3,156.28.
( onadici)

SONIA MARIBEL GARCIA PAZ/COMERCIAL PAZ

legalName: SONIA MARIBEL GARCIA PAZ/COMERCIAL PAZ

ue: 41 - ONADICI

programa: 23 - PROGRAMA DE   CONTROL INTERNO

actividadObra: 2 - CONTROL INTERNO


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA  DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE ASEO Y SUMINISTROS PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ONADICI, SEGÚN FACTURA # 43076 POR UN VALOR DE  L28,101.24
(ONADICI)

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 4451 A FAVOR DE SUMGER  EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL  HIGIÉNICO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARíA DE ESTADO.
(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA # 68668, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT-50, CON PLACA NO. 10257, COLOR GRIS DOBLE CABINA, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA
(SDP)

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
PAGO A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR CONCEPTO DE 2 GALONES A ACEITE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARÍA  DEL DESPACHO  PRESIDENCIAL  , SEGÚN  FACTURA #  0068751, VALOR L 1,254.40
(ONADICI)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.68750 , A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA , EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA RENNER PLACA N -8594, COLOR BLANCO AÑO 1999 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.68723,  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO ROJA, COLOR OCRE, SIN PLACAS ASIGNADO A ESTA  SECRETARÍA.
 (SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 68753, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO  ISUZU D- MAX , COLOR AZUL , DOBLE  CABINA ASIGNADA A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .
(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA NO. 68752,  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN  CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER PLACA NO.8594, COLOR BLANCO, AÑO 1999, ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO
( SDP)

rationale:
ELABORACIÓN DE F-07 POR MALA  DESCRIPCIÓN EN ELRESUMEN DE LA F-01 # 2476.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-2476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-2476-1-0


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.68676, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA , EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT- 50, CON PLACA 10255, COLOR GRIS DOBLE CABINA , ASIGNADA  A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
(SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURAS NO. 68671 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO  DE CAMBIO DE ACEITE  Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 CON PLACA 10256, COLOR GRIS DOBLE CABINA , ASIGNADA A ESTA SECRETARIA .
( SDP)


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA  DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE ALMA RUTH RICO MARTÍNEZ,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. CONTRATO NO. 023/2013, PAGO 1/2.
 ( SDP )

ALMA RUTH RICO MARTINEZ

legalName: ALMA RUTH RICO MARTINEZ


title:
PAGO DE LA FACTURA # 68760 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO RAV 4 ROJO ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL
](SDP)


title:
PAGO DE LA FACTURA # 68752 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA RUNNER PLACA # 8594, COLOR  BLANCA , AÑO 1999 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA .
( SDP)


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE ESLI OSMIN CANALES AMAYA POR PAGO DE FACTURA NO. 465 Y 30011270 EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN REPARACIÓN DE RIN Y LLANTA PARA EL  VEHÍCULO MITSUBISHI, CHASIS  MMBJNKB40CD042598, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL PRO VIVIENDA , DEPENDENCIA  DE LA SDP.
(SDP)

ESLI OSMIN CANALES AMAYA

legalName: ESLI OSMIN CANALES AMAYA


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 300111358 A NOMBRE DE LLANTICENTRO FERCO S.DE R.L. POR COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE  Y FILTRO DE VEHÍCULO MITSUBISHI DC BLANCO PICK UP 2012 CHASIS MMBJNKB40CD042598 , ASIGNADO  AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL  ( PRO-VIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL .
(PROVIVIENDA)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE ALMA  RUTH RICO MARTÍNEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
 CONTRATO NO. 023/2013. PAGO 2/2.
( SDP)


title:
CANCELACIÓN POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN FACTURA # 90715.
(DGSC)

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title:
PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE. R.L.  POR LA COMPRA  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA 01  SEGÚN FACTURA # 32345   DE SUPROS  POR VALOR DE L 14,855.68.
( CYT)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO DE CONSULTORÍA A LA SEÑORA CECIL ENID FORTÍN ERAZO" CARACTERIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO 1212 DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO 12 DE LA PAZ"  CONTRATO   SE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 074/2013.
( UTSAN)

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO. 38021  A FAVOR DE COMERCIAL MASUO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UPS PARA USP DEL DESPACHO  DE LA SRA. MINISTRA.
(SDP)

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR CASH BUSINESS, S. DE R.L.  POR VALOR L 2,691.18

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale:
PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS. S DE R.L POR LA COMPRA DE OCHO CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA HP,4 COLOR NEGRO Y 4 DE COLOR  PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO , SEGÚN FACTURA # 000358 POR UN VALOR DE 2,691.18.
( ONADICI)


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES S.DE R.L " SUPROS" EN CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE TELEVISIÓN  NACIONAL DE HONDURAS UBICADAS EN EL 4TO Y 5TO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL  TOTAL A PAGAR L 4,163.60.
(TNH/RNH)


title:
PAGO DE FACTURA # 6200 DE FECHA 30/10/2013 A FAVOR  DE LA EMPRESA BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES POR LA COMPRA DE CIENTO VEINTE (120) COFFEE BREAK Y SESENTA  (60) ALMUERZOS PARA  PARA SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A MIEMBROS  DE LA MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA REGIÓN 12 CENTRO SOBRE EL USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SISESAN) , EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS ( UNAH) EDIFICIO C3.
 FECHA DEL EVENTO : MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2013.
(UTSAN)

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURT MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2013 6/8 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA # 041/2013.
(RRHH)


title:
PAGO DE FACTURA #18185 DE FECHA 17/09/2013 A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS VCRUZ ABADE / LAS TEJUTAS POR LA COMPRA DE TREINTA(30) ALMUERZOS  PARA REUNIÓN DEL  COMITÉ TÉCNICO  INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  Y NUTRICIONAL (COTISAN) QUE SE LLEVÓ A CABO EN LAS  INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) FECHA DEL EVENTO 17/09/2013.
(UTSAN)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. - DISPROA , POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO. SEGÚN FACTURA # 661 POR UN VALOR DE 11,874.31 .
 (ONADICI)

 (ONADICI)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
ANTICIPO DE PAGO POR SUMINISTRO DE 100 BOTELLONES AGUA PURIFICADA ( LÍQUIDOS 5 GAL) SEGÚN FACTURA NO,523 ,PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL  ( PRO-VIVIENDA) DEPENDENCIA DE SDP
(PRO- VIVIENDA)

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTES DE AGUA LÍQUIDA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL 4TO  Y 5TO  PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA  PRESIDENCIAL TOTAL A PAGAR L 5,800.00.
(TNH)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO 38071 A FAVOR DE COMERCIAL MASUO , EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO
( SDP)


title:
PAGO A  FAVOR DE AGUAZUL, SEGÚN FACTURA NO. 329  POR VALOR DE L 25,000.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE (BOTELLONES  DE AGUA  DE 5 GLS LÍQUIDO) PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.
(SDP)


title:
REEMBOLSO A LA INGENIERA ELIA MARCELA FLORES DEL CID POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE TOMACORRIENTES, REPARACIONES DE LLANTAS .COMPRA DE NEUMÁTICO, IMPRESIÓN DE CHEQUES SIMBÓLICOS PAR 7 ALCALDÍAS Y ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA A SAN LORENZO. VALLE .
( PROVIVIENDA)

ELIA MARCELA FLORES DEL CID

legalName: ELIA MARCELA FLORES DEL CID

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-3-0013-2013.  POR VALOR DE L 3,281.60 EN Repuestos y Accesorios
(TNH)

rationale:
PARA EL  PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-3-0013-2013.   POR LA COMPRA DE DVD -R  MARCA MAXELL, 4,7GB 16X PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS  ;TOTAL A PAGAR L 3,281.60
(TNH)


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA NO.927294, POR L 11,463.20 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE  ,EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL  DESPACHO PRESIDENCIAL, CORRESPONDIENTE  A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2013.
 (SDP)

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
PAGO DE FACTURA # 18543 DE FECHA 22/10/2013 A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE/ LAS TEJITAS POR LA COMPRA DE SETENTA (70) COFFE BREAK Y SETENTA (70) ALMUERZOS PARA SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A MUJERES DE LA OFICINA DE LA MUNICIPAL  DE LA  60 MUNICIPIOS  SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN (SISESAN)
 FECHA DEL EVENTO  LUNES  22  DE OCTUBRE DE 2013.
(UTSAN)

rationale:
elaboración de una f-7 (reversión ) por cambios en la libreta
(UTSAN)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-2571-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-2571-1-0


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA NO 0005132924 A FAVOR DE TOYOSERVICIOS , S.A ., POR REVISIÓN RUTINARIA DEL VEHÍCULO PLACA N09241 , PROPIEDAD DEL PROVICCSOL - SDP ( SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO. SDP - PVS- 004-2013)
( PROVICCSOL)

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 005133249  A FAVOR  DE TOYOSERVICIOS,S.A  POR REVISIÓN RUTINARIA DEL VEHÍCULO PLACA N09240 , PROPIEDAD DEL PROVICCSOL - SDP ( SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.  SDP- PVS- 006-2013)
(PROVICCSOL)


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA , REPUESTOS Y ACCESORIOS , PRODUCTOS DE MATERIAL DE ASEO Y SUMINISTROS  PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ONADICI , SEGÚN FACTURA # 43235 Y 43234 POR UN  VALOR TOTAL DE L 6,789.52.
(ONADICI)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
PAGO DE CONSULTORÍA AL SEÑOR  RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS " CARACTERIZACIÓN  EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO 1205 DE CHINACLA, DEPARTAMENTO 12 DE LA PAZ" CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL # 072/2013
(UTSAN)

RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS

legalName: RICARDO DANIEL LORENZANA TURCIOS


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL SEGÚN FACTURA Y RECIBOS ADJUNTOS.
( PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS


title:
PAGO DE FACTURAS # 20433650 DE FECHA 08/08/2013 A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO) POR PUBLICACIÓN EFECTUADA EL 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO RELACIONADA CON EL DÍA DE LA MERIENDA ESCOLAR.
(UTSAN)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
DEPÓSITO PARA CONSUMO DE DIESEL PARA EL MES  DE MARZO  DE 2013 FACTURA AL CRÉDITO # 105650   Y RECIBO  #  6024, EL QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS DE PROVICCSOL, CON PLACA N. N09240 Y N 09241 ; SEGÚN FACTURA NO. 105650.
(PROVICCSOL)

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title:
PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE 2 TAMBORES DE IMAGEN HP PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA LÁSER DE ONADICI , SEGÚN FACTURA # 2013-425, VALOR L 11,675.63
(ONADICI)

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: COMPROMISO DE PAGO  A  FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V  POR VALRO DE L 116,757.75. POR EQUIPO  PARA COMPUTACIÓN.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
PAGO  A  FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V  POR VALRO DE L 116,757.75. POR EQUIPO  PARA COMPUTACIÓN. EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA LT APPLE MACBOOK AIR LA CUAL SE ASIGNA AL SEÑOR MINISTRO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS MIGUEL ÁNGEL BONILLA CARACCIOLI  Y UNA LT APPLE  MACBOOK PRO ASIGNADA AL SEÑOR SANTOS FRANCISCO ORTIZ BANEGAS EMPLEADO DE TNH EN EL AREA DE POST- PRODUCCIÓN TOTAL A PAGAR  L 116,757.75.
(TNH)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V POR VALOR DE L41,821.23  SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-1-0037-2013 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V POR VALOR DE L41,821.23  SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-1-0037-2013 DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN CONCEPTO  DE TONER PARA USO DE LA DIFERENTES OFIFICNAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L JETSTEREO, S. A. DE C.V.  POR VALOR L 1,781.32 SEGÚN ORDEN DE PAGO 30-1-1-0036-2013   EN REPUESTOS Y  ACCESORIOS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 9079394 PAGO A FAVOR DE L JETSTEREO, S. A. DE C.V.  POR VALOR L 1,781.32 SEGÚN ORDEN DE PAGO 30-1-1-0036-2013  EN CONCEPTO DE TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA .
(SDP)


title: compromiso de pago a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  por valor de l 2,827.78 según 30-1-1-0033-2013.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: pago  a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  por valor de l 2,827.78 según 30-1-1-0033-2013. , en concepto d compra de utiles para ser utilizados por las oficinas de esta secretaria .


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO A AGUAZUL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (BOTELLONES DE AGUA) LÍQUIDOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA .
(SDP)

compromiso de pago a favor de aguazul, s.a.  por valor de l 20,191.00  según la orden de compra 30-1-1-0030-2013. en alimentos y bebidad para personas .


rationale:
PAGO DE LA FACTURAS # 756 A FAVOR DE DISPROA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

compromiso de pago a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  por valor de L2,351.90 según orden de compra # 30-1-1-0032-2013


title: compromiso de pago a favor de JETSTEREO S A DE C V por valor de L1,374.82 según orden de compra # 30-1-1-0035-2013. en repuestos y accesorios

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 9079395 A FAVOR DE JETSTEREO , EN CONCEPTO  DE TINTAS PARA USO DE LAS  DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA .
(SDP)


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 00053265, A FAVOR DE CASH BUSINESS , EN CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)

compromiso de pago a favor de CASH BUSINESS, S. DE R.L. por valor de l 8,282.44 según orden de compra # 30-1-1-0034-2013. en repuestos y accesorios


TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, COSTADO ESTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL, IHSS, FRENTE AL SEMAFORO

legalName: TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 16528, A FAVOR DE TECNO RYO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO  MARCA TOYOTA PRADO TIPO CAMIONETA COLOR ROJA , ASIGNADO A LA SRA. DESIGNADA PRESIDENCIAL.

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TECNO RYO, S. DE R.L. DE C.V. POR  VALOR DE L 2,600.00  EN REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA SDP-GA- #95-2012.


title: compromiso de pago a favor de aguazul por valor de L22,229.20 en alimentos y bebidas para personas  según orden de compra # 30-1-20011-2013.

rationale:
CANCELACIÓN A AGUAZUL S.A. POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN FACTURA # 521 , 547.
DGSC


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 986457, POR L 73,911.75 A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN FELIPE EN CONCEPTO DE PREPAGO  DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

(SDP)

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title:
PAGO A FAVOR DE IMPOREX COMPANY S. DE .RL. POR CONCEPTO DE 100 RESMAS DE  PAPEL  TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN CAPACITACIONES Y PARA PERSONAL DE ONADICI . SEGÚN FACTURA # 13-402 , VALOR  L 7,059.36
( ONADICI)

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
PARA EL PAGO A FAVOR  DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE , EN CONCEPTO DE SERVICIOS  DE ALIMENTACIÓN 15 CENAS PARA EL PERSONAL  . QUE DIO  COBERTURA A LA ANTESALA DE LAS FIESTAS  PATRIAS REALIZADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 60 DESAYUNOS  Y ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS Y RADIO NACIONAL DE HONDURAS. QUE REALIZARON LA COBERTURA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 ; TOTAL A PAGAR L 64,596.00
(TNH)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
PAGO DE CONSULTORÍA  AL SEÑOR EDDIE IVÁN GÓMEZ SERRANO " DESARROLLO PLATAFORMA BIBLIOTECA VIRTUAL " PÁGINA WEB DE LA UTSAN" CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  # 098/2013.
(UTSAN)

EDDIE IVAN GOMEZ SERRANO

legalName: EDDIE IVAN GOMEZ SERRANO

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10MIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, A FAVOR DE ROSA ELENA AGUILUZ.
(BONO)

ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

legalName: ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

type: PLANILLA


title:
PAGO DE CONSULTORÍA  AL SEÑOR NAPOLEÓN MOLINA GÁLEAS ¿ESTUDIO DE LA RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DEL A CADENA DEL MAÍZ EN HONDURAS " CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  # 071/2013.
(UTSAN)

NAPOLEON MOLINA GALEAS

legalName: NAPOLEON MOLINA GALEAS


title: PAGO DE FACTURA # 92155667 DE FECHA 27/09/2013 A LA EMPRESA GRUPO Q  HONDURAS  S.A. POR MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN  FRONTIER  PICK ROJO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) .

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 8392 A FAVOR DE PARTES DE VEHÍCULO, S DE R.L  POR REVISIÓN MECÁNICA DEL VEHÍCULO  PLACA N09241 PROPIEDAD DE PRVICCSOOL-SDP.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PAGO DE FACTURA # 92167726 DE FECHA 04/10/2013 A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S. A. POR MANTENIMIENTO LA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER  PICK VERDE ASIGNADO A LA ING. KAREN SANDEZ DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  Y NUTRICIONAL (UTSAN)


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDAD A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE DANNY PAUL FLORES LAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 CONTRATO # 076/2013. PAGO 1/3
(SDP)

DANNY PAUL FLORES LAGOS

legalName: DANNY PAUL FLORES LAGOS


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDAD A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE DANNY PAUL FLORES LAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013 CONTRATO # 076/2013. PAGO 2/3
(SDP)

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DE L10,000.00 POR CAMBIOS EN EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-2719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-2719-1-0


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDAD A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL  A FAVOR DE DANNY PAUL FLORES LAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 CONTRATO # 076/2013. PAGO 2/3
(SDP)


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE DANNY PAUL FLORES LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.
(SDP)


title: compromiso de pago a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER por valor de L4,200.00  en repuestos y accesorios

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale:
PAGO A FAVOR DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER POR VALOR DE L4,200.00  EN REPUESTOS Y ACCESORIOS POR CONCEPTO DE 2 TECLADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ONADICI, SEGÚN  FACTURA # 12937 .
(ONADICI)


title: compromiso de pago a favor COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER por valro de L32,800.00 en  equipos para computación

rationale: PAGO A FAVOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER POR VALOR DE L32,800.00 EN  EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN POR CONCEPTO DE 1 IMPRESORA , 2 REGULADOR DE VOLTAJE , 2 PROYECTORES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ONADICI Y EN CAPACITACIONES , SEGÚN FRACTURA # 12937 .


title: compromiso de pago a favor de l sistemas abiertos por valro de L7,899.19 en concepto de repuestos y accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE  SISTEMAS ABIERTOS POR VALOR DE L7,899.19 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR CONCEPTO DE 1 MEMORIA MICRO SD 2 POWER SUPPLY 1 -16XSATA DVD PARA SER UTILIZADOS EN ONADICI, SEGÚN FACTURA # 2013-439 VALOR L 7,899.19


title: compromiso de pago a favor de SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V  L8,600.49  por  equipo para computación

rationale: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V  L8,600.49  POR  EQUIPO PARA COMPUTACIÓN EN CONCEPTO DE 3 DISCOS DUROS PARA LAPTOP DE ONADICI, SEGÚN FACTURA #2013-439-


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO ONADICI, SEGÚN FACTURA # 43425 POR UN VALOR TOTAL  L 9,828.00
(ONADICI)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLE  VÁSQUEZ, Y DEL SEÑOR VICEMINISTRO RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 -30 DE NOVIEMBRE DEL 2013.
( SDP)

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTERO, S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L14,448.96.
POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS. POR LA COMPRA DE  2TONER PARA LA IMPRESORAS P/ LASER PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO , SEGÚN FACTURA # 9082526.


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLE  VÁSQUEZ, Y DEL SEÑOR VICEMINISTRO RODRIGO GARCÍA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
( SDP)


title:
PAGO DE CONSULTORÍA AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO LANDA ARAMBU" DESARROLLO Y MODERACIÓN DEL II FORO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL " CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 096/2013.
UTSAN)

CARLOS HUMBERTO LANDA ARAMBU

legalName: CARLOS HUMBERTO LANDA ARAMBU


title:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA BONO 10MIL UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO LOCAL # 2042 MES DE ENERO Y DEPOSITO
(BONO 10MIL)

BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI

legalName: BLANCA ELIA CANAHUATI MITRI

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO DE CONSULTORÍA A LA SEÑORA FABIOLA CLEMENTINA CASTRO " ELABORACIÓN DE MEMORIAS INSTITUCIONALES AÑO 201, 2011, 2012,2012 DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) " CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 057/2013.
(UTSAN)

FABIOLA CLEMENTINA BUDDE CASTRO

legalName: FABIOLA CLEMENTINA BUDDE CASTRO


title:
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA UTILIZADA PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIAROS DEL PROGRAMA BONO 10MIL, UBICADA EN PLAZA PALMIRA TERCER PISO LOCAL # 2042 MES DE FEBRERO DEL 2013.
( BONO 10MIL)


title:
CANCELACIÓN DE LA FRACTURA NO. 37344 , POR VALOR DE L 59,035.20 A FAVOR DE COMERCIAL MASUO , EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL  Y BOLSAS PARA BASURA . PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.
 ( SDP)

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: compromiso de pago a favor de  jetstereo, s.a. de .c.v  por valor de l 2,726.09  en repuestos y accesorios según orden de compra 30-1-3-0016-2013.

rationale: PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  JETSTEREO S.A DE CV POR COMPRA DE TÓNER MEGRO HP 53A Y CARTUCHO HP TRICOLOR 78 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL  DE HONDURAS L 2,726.09


title:
compromiso de pago a favor  distribuidora de productos de oficina y aseo s.de r.l.  por valro de L960.78  en concepto de  utiles de escritorio , oficina  y enseñanza  según orden de compra  30-1-3-0017-2013.
(tnh)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICIAN Y ASEO S. DE . R.L. ( DISPOA S. DE R.L- ) POR LA COMPRA DE CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE , ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA , CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO , MARCADORES FLUORESCENTES Y CAJAS DE BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO , PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE TELEVISIÓN  NACIONAL DE HONDURAS TOTAL A PAGAR L960.78.
(TNH)


title:
compomiso de pago a favor de papeleria honduras s. de r.l. por valor de L8,456.28 en concepto de utiles de escritorio y papel de escritorio   según orden de compra # 30-1-3-0018-2013.
(tnh)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
pago a favor de papeleria honduras s. de r.l. por valor de L8,456.28 en concepto de utiles de escritorio y papel de escritorio   según orden de compra # 30-1-3-0018-2013.    según factura # 43596.
(tnh)


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA # 7641T A FAVOR DE LIM COMUNICACIONES S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE CABLES PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS TOTAL A PAGAR L 30,397.48.
(TNH )

LIM COMUNICACIONES , S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA CONTIGUO ATORRE LIBERTAD

legalName: LIM COMUNICACIONES , S.A DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
compromiso de pago a favor de  papeleroa honduras s. de .r.l. por valor de L7,371.49 según orden de compra # 30-1-35-0009-2013.
(utsan)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS S. DE .R.L. POR VALOR DE L7, 371.49 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-35-0009-2013. SEGÚN FACTURA  # 43600 DE FECHA 0/12/2013 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE VENTA GRAVADA  POR EL VALOR DE L 6,417.40. YA QUE EXISTE UNA VENTA EXENTA  POR EL VALOR DE L 184.00

(utsan)


title: compromiso de pago a favor de  papelleria honduras s. de r.l. por valor de L497..28 según  orden de compra  # 30-1-35-0004-2013

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR VALOR DE L497.28 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-35-0004-2013  SEGÚN LA FACTURA # 43599 DE FECHA 04/12/2013 A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA  DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)


title:
compromiso de pago a favor de  papeleria  honduras s. de .r.l.  por valor de L240.80  por valor de utiles de escrtitorio oficina y enseñanza  según orden de compra  30-1-35-0007-2013.
(utsan)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA  HONDURAS S. DE .R.L.  POR VALOR DE L240.80  POR VALOR DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-35-0007-2013. SEGÚN LA FACTURA # 43598 DE FECHA 04/12/2013 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)
(UTSAN)


title:
compromiso de pago a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) por valor de L3,998.70 según orden de compra 30-1-35-0008-2013
(utsan)

rationale:
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR VALOR DE L3,998.70 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-35-0008-2013  FACTURA # 20024899 DE FECHA 05/12/2013  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
(UTSAN)


title:
PAGO DE LA FACTURAS # 68786 , A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX , PLACA # 7117, AÑO 1999 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO .
(SDP)

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
PAGO DE FACTURA # 6199 DE FECHA 28/10/2013 A FAVOR DE LA EMPRESA BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES  POR LA COMPRA DE  CUATROCIENTOS CUARENTA (440) COFEE BREAK Y DOSCIENTOS VEINTE (220) ALMUERZO PARA ATENCIÓN A PARTICIPANTES DEN EL II FORO  DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2013, QUE  SE LLEVÓ A CABO  EN LAS INSTALACIONES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE)
 FECHA DEL EVENTO: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2013.
( UTSAN)

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR LUIS  FERNANDO URRUTUA RAMÍREZ ; TOTAL A PAGAR  L 25,000.00
factura al contado #110918 recibo # 004245
(TNH)

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title: PAGO DE FACTURA # 92211406 DE FECHA 04/11/2013 A LA EMPRESA GRUPO HONDURAS S.A POR MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER  PICK  BLANCO ASIGNADO AL ING. DAVID DÍAS  DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR  LUID FERNANDO URRUTIA RAMÍREZ ; TOTAL A PAGAR L 35,000.00 FACTURA AL CONTADO  # 110917 Y RECIBO # 004244.

 ( TNH)


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 986491 POR L 30,906.97 A FAVOR DE ESTACIÓN DE SERVICIO SAN FELIPE  EN CONCEPTO DE PREPAGO DE COMBUSTIBLE  PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LUID FERNANDO URRUTIA RAMÍREZ  DE SALDO  PENDIENTE DEL PREPAGO  ANTERIOR CON PRE COMPROMISO # 4104  POR L 60,000.00 (DIESEL)  L 25,000 Y GASOLINA  L 35,000.00  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DIESEL L 991.50 Y GASOLINA L9,4876.00 DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS  ; TOTAL A PAGAR L 10,867.50
FACTURA # 110921 Y RECIBO # 004247  POR L 10,867.50
(TNH)


title:
PAGO DE CONSULTORÍA A LA SEÑORA INGRID YANIRA MEJÍA CHAVARRÍA " DESARROLLO DE ANÁLISIS DE ENCUESTA DE DEMOGRAFÍA Y SALUD   (ENDESA 2011-2012) CON  ENFOQUE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  Y NUTRICIONAL " CONTRATO DE SERVICIOS  DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  # 099/2013.
(UTSAN)

INGRID YANINA MEJIA CHAVARRIA

legalName: INGRID YANINA MEJIA CHAVARRIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
compromiso de pago  a favor de industrias panavisión s.a de cv.  por valro de l 48,310.39
 según orden de compra  sdp-onadici-# 19

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SDP-ONADICI-# 19  POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 28 ESTANTES AÉREOS COLOR NEGRO CON VIDRIO  CORREDIZO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ONADICI , SEGÚN FACTURA # 158746


title: PAGO DE CONSULTORÍA A LA SEÑORA  CINDY   RUBENIA FIALLOS ESCOBAR " INTERVENCIONES QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN DESARROLLANDO EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL PAÍS " CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 100/2013.

CINDY RUBENIA FIALLOS ESCOBAR

legalName: CINDY RUBENIA FIALLOS ESCOBAR


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COMPAÑÍA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES POR COMPRA DE CUATRO ( 4 ) KIT DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS COMPUESTO POR TRANSMISOR  LAVALIER Y CUBO ( 4 ) MICRÓFONOS CONSWICTH  ON/OFF 5 METROS DE CABLE Y CONECTOR XLR A PUNTADORES PARA PERIÓDICOS MARCA TELEX PARA SER UTILIZADOS EN LA  UNIDAD MÓVIL Y PRENSA DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS ; TOTAL L 102,858.55
( TNH)

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO  TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA SUYAPA  DEL CARMEN SÁNCHEZ CASTRO  CORRESPONDIENTE  AL MES  DE FEBRERO 2013 CONTRATO #034/2013. 1/6.
(SDP)

SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

legalName: SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO DE CONSULTORÍA A LA SEÑORA SANTOS  NINOSKA BULNES NARANJO " ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO AMBULATORIA DEL NIÑO DESNUTRIDO " CONTRATO DE SERVICIOS  DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL  # 101/2013.
(UTSAN)

SANTOS NINOSKA BULNES NARANJO

legalName: SANTOS NINOSKA BULNES NARANJO


title:
PAGO DE CONSULTORÍA  A LA SEÑORA NADIA MARELYS OSORTO HERRERA  " ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS  DEL MANEJO HOSPITALARIO DEL NIÑO DESNUTRIDO" CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 103/2013.
(UTSAN)

NADIA MARELYS OSORTO HERRERA

legalName: NADIA MARELYS OSORTO HERRERA


title:
PAGO DE CONSULTORÍA A LA SEÑORA CECIL ENID FORTIN ERAZO" CARACTERIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO 12 LA PAZ " CONTRATO DE SERVICIOS  DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 097/2013.
( UTSAN)

CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO


title:
PAGO A FAVOR DE INMOVILIARIA COSTA BECK POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE , NOVIEMBRE , DICIEMBRE DEL 2013 PARA EL PROGRAMA DESARROLLO CIENTIFICO TECNOLOGICO PRODECYT .
( CYT)

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S. DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX  3.0 ASIGNADO A SERVICIOS CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 39 Y FACTURA # 8396.
(DGSC)

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: PROCEDA A PAGAR  A INMOBILIARIA  COSTA BECK POR  CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA EL  DESARROLLO CIENTÍFICO  TECNOLÓGICO PRODECYT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  COMO RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) EN LA REGIÓN  08 VALLES DE OLANCHO CON OFICINA SEDE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA ) DE CATACAMAS OLANCHO
 FECHA DE LA GIRA 09/09/2013 AL 23/09/2013.

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA OFITERR POR LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA MARCA SHARP MODELO AR- M317 POR LA CANTIDAD DE L 3,136.00 SEGÚN FACTURA # 1348.
(ONADICI)

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 13859 A NOMBRE DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS / COMPUSER POR COMPRA DE TÓNER PARA USO EN IMPRESORA DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO-VIVIENDA)  / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL  .
(PRO -VIVIENDA)

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PARA  PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA  DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL " BRINDADA A LA SECRETARIA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. 1/06 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 021/2013
(SDP)

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2105 POR VALOR DE L 990.00  A FAVOR DE PERIÓDICOS Y REVISTAS  ( DIARIO  LA TRIBUNA ) EN CONCEPTO  DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN # 009551 DE UN (1) PERIÓDICO , CORRESPONDIENTE AL 2/01/2013 AL 30/06/2013 , ASIGNADO A LA OFICINA DE LA SRA. MINISTRA .
(SDP)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE FACTURA # 34494 DE FECHA 02/12/2013 A LA EMPRESA INDUSTRIAS METALIXAS ROJAS NÚÑEZ POR LA COMPRA DE TRES(3)  ARCHIVOS  TIPO CREDENZAS (ARMARIOS ) PARA USO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title:
PAGO DE CONSULTORÍA AL SEÑOR MARIO RENE NAJERA SABILLON " REVISIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PILARES CONSUMO Y UTILIZACIÓN BIOLÓGICA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE HONDURAS " CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES # 104/2013.
(UTASN)

MARIO RENE NAJERA SABILLON

legalName: MARIO RENE NAJERA SABILLON


title: PAGO A EL SEÑOR LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR  POR CONCEPTO  DE CONSULTORÍA (INVESTIGACIÓN) SOBRE DIAGNOSTICO SINTÉTICO SOBRE UN ENFOQUE SECTORIAL GLOBAL CON METAS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE CIENCIA  Y TECNOLOGÍA  PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO  PROGRAMA 19 INVESTIGACIÓN SECTORIALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO (JUNIO- AGOSTO )

LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR

legalName: LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
compromiso de pago a favor de l DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  según la orden de compra # 30-1-2-0015-2013   por valor del 1,794.02
(dgsc)

rationale:
pago a favor de l DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  según la orden de compra # 30-1-2-0015-2013   por valor del 1,794.02 SEGÚN FACTURA  20024965.
(dgsc)


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: compromiso de pago a favor de jetstereo , s.a de cv.  según orden de compra # 30-1-2-0012-2013 por valor de l 526.75 factura 9082566.


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURT MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2013 1/8 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA #7/2013.
(RRHH)


title: CANCELACIÓN DE FACTURA # 30012266 A NOMBRE DE LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. POR COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHÍCULO MITSUBISHI DC BLANCO, PICK UP 2012, CHASIS MMBJNKB40CD042422, ASIGNADO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA)  Y SECRETARÍA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 633 A NOMBRE DE ANA LOURDES SANTAMARÍA  GAMUND / D'KROMO   POR CAMBIO DE FRICCIONES , LIMPIADOR FRENOS , FILTRO DEPURADOR Y DE ACEITE , JUGO DE ZAPATAS TRASERAS Y MANO DE OBRA EN VEHÍCULO MITSUBISHI , DC , BLANCO , AÑO 2012 PICK - UP , CHASIS  MMBJNKB042598, ASIGNADO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL ( PRO- VIVIENDA) / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
( PRO- VIVIENDA)

ANA LOURDES SANTAMARIA GAMUNDI/ D'KROMO

legalName: ANA LOURDES SANTAMARIA GAMUNDI/ D'KROMO


title:
PAGO A DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE SERVICIO CIVIL  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 40 FACTURA 4423.
(UTSAN)

name: DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN CALLE PRINCIPAL HACIA EL ESTADIO

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO DE CONSULTORÍA A LA SEÑORA ILEANA VICTORIA GUEVARA RUEDA " CARACTERIZACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA  Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO  03 DE CABAÑAS DEL DEPARTAMENTO  12 LA PAZ " CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 102/2013.
(UTSAN

ILIANA VICTORIA GUEVARA RUEDA

legalName: ILIANA VICTORIA GUEVARA RUEDA


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURT MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 08/8 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA # 041/2013.
(RRHH)


title:
REEMBOLSO A LA INGENIERA ELIA MARCELA FLORES  DEL CID POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE MAPAS TOPOGRÁFICOS DE BRUS LAGUNA, PUERTO, LEMPITA Y MAPA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A  DIOS  PARA GIRA REALIZADA EN GRACIAS A DIOS LOS DÍAS DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 POR LOS INGENIEROS RUDY PINEDA ( PRO - VIVIENDA) , ARTURO CELEDÓN MORALES Y GERMAN HUGO LEZAMA ( SOPTRAVI)
( PRO-VIVIVENDA)

ELIA MARCELA FLORES DEL CID

legalName: ELIA MARCELA FLORES DEL CID


title: PAGO DE CONSULTORÍA AL SEÑOR GERMAN REINALDO PÉREZ DESTEPHEN " REVISIÓN Y PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PILARES: DISPONIBILIDAD Y ACCESO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD  ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE HONDURAS " CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL # 070/2013.(UTSAN)

GERMAN REINALDO PEREZ DESTEPHEN

legalName: GERMAN REINALDO PEREZ DESTEPHEN


title:
PAGO DE FACTURA # 18543 DE FECHA 22/10/2013 A FAVOR DE LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE/ LAS TEJITAS POR LA COMPRA DE SETENTA (70) COFFE BREAK Y SETENTA (70) ALMUERZOS PARA SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A MUJERES DE LA OFICINA DE LA MUNICIPAL  DE LA  60 MUNICIPIOS  SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN (SISESAN)
 FECHA DEL EVENTO  LUNES  22  DE OCTUBRE DE 2013.
(UTSAN)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
CANCELACIÓN DE SEGURO  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2013 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014.
(SDP)

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 986490 POR L 26,088.25 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO SAN FELIPE. EN CONCEPTO DE PREPAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA CABLE COLOR S.A .DE C.V. POR SERVICIOS DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE  DEL 2013 , PARA TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS UBICADO EN EL CUARTO Y QUINTO PISO DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A FERRETERÍA INDUFESA DO IT CENTER; TOTAL A PAGAR L 1,420.61.
( TNH)

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title:
REEMBOLSO  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, COMO RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) EN LA REGIÓN 08 VALLE DE OLANCHO CON OFICINA SEDE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA) DE CATACAMAS OLANCHO .
(UTSAN)

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE HANNOVER MARKETING /VIELKA EALEEN PON AGUILAR EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 CAMISAS  TIPO POLO Y DOS DISEÑOS BORDADOS EN ELLAS , PARA USO DEL PERSONAL  DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y  ESTRATEGIA  TOTAL A PAGAR L 21,280.00
(TNH)

name: HANNOVER MARKETING/VIELKA EALEEN PON AGUILAR

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE ÁNGEL ARTURO PALMA ALONZO  REPRESENTANTE DEL TALLER INVERSIONES ADAMER EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA  PARA EL VEHÍCULO BUSITO KIA PREGIO PLACA PBT0560 ASIGNADO TNH TOTAL A PAGAR L L 46,060.00
(TNH)

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # P-2911 POR L79,752.50 A FAVOR DE NAVEGA , DESCRIPCIÓN : ENLACE INTERNET DESPACHO PRESIDENCIAL TGU 8 MBPS SERVICIO PROPORCIONAL DEL 15 AL 30 MARZO 2013. Y POR EL ENLACE INTERNET DESPACHO PRESIDENCIAL TGU 8 MBPS SERVICIO DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2013. FACTURA PROFORMA  P -2911

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EL PAGO  A FAVOR DE AGUAZUL  S.A.  POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRA DE 360 UNIDADES DE BOTECITOS DE AGUA LÍQUIDA DE 20 ONZAS PARA CONSUMO DE INVITADOS ESPECIALES AL FORO DE TELEVISIÓN DE HONDURAS UBICADO EN EL 4TO  PISO DEL EDIFICIO  DE DESARROLLO SOCIAL FRENTE A INDUFESA  PRESIDENCIAL  L 2,448.00

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1437 A NOMBRE DE TALLER DE MECÁNICA MONCHO´S/ RAMÓN AUGUSTO RODRÍGUEZ MONTOYA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA  TOYOTA , TIPO PICK UP PLACA  N -08848 ASIGNADO A PRO - VIVIENDA / SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA

legalName: RAMON AUGUSTO RODRIGUEZ MONTOYA


title: PARA EL PAGO A FAVOR DE HONDUSAT S. DE R.L POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ESPACIO SATELITAL  PARA TRANSMITIR VIDEO BROADCAST CON UN ANCHO DE BANDA  DE TRES PUNTO  CINCO MEGA HERTZ( 3.5MHZ) A NIVEL E NACIONAL  E INTERNACIONAL, DESDE  LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA COMO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS DURANTE EL PERIODO  COMPRENDIDO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 TOTAL A PAGAR L 1,000.000.00

HONDUSAT S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ENTEBBE CASA 252

legalName: HONDUSAT S DE R.L.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion

organismo: 99 - Misma Institución


title:
APOYO PRESUPUESTARIO A LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CANCELACIÓN DEL A FACTURA # P-2911 FAVOR DE LA EMPRESA NAVEGA S.A  DE CV  POR CONCEPTO DE  ENLACE DE INTERNET DESPACHO PRESIDENCIAL TGU 8MBPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 15 DE MARZO A DICIEMBRE 2013;  TOTAL A PAGAR L 7,252.58 NOTA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRA EN EL F-01 SDP-GA-426-2013.
(SDP)