title: Compra de 1 rastrillo con mango y 1 pala mango largo que serán utilizados en la Regional SERNA -CESCCO S.P.S.,  solicitado según memorandum  N°  CESCCO-SERNA-ORN 22-2013,  O/C N-55 y otros documentos adjuntos

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: pago por compra de 1 rastrillo con mango y 1 pala mango largo que serán utilizados en la Regional SERNA-CESCCO S.P.S.,  solicitado según memorandum  N°  CESCCO-SERNA-ORN 22-2013, factura N°.288486 recibo S/N. O/C N-55 y otros documentos adjuntos


title: Pago efectuado por el suministro de un  boleto aéreo  N° 2302635974913, con destino de Tegucigalpa - San José de Costa Rica - Tegucigalpa, a favor de  Rigoberto Cuéllar Cruz, según Memorandos  N° AP-057-2013,  DS-0219-2013, factura N° 6558, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

currency: HNL

VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS APD 4282

scheme: HN-RTN

legalName: VIAJES EXPRESOS SA DE CV (TRAVELEX)

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago de servicio de TV por cable suministrado a esta Secretaría, correspondiente al mes de mayo 2013, según Memorandum N° A/P-064 /2013, recibo N° 498309 y factura N° 576E.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

type: REC


title: Pago de contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Biodiversidad, correspondiente al mes de enero del  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-002/2013 y varios documentos adjuntos.

title: Pago de contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Biodiversidad, correspondiente al mes de febrero del  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  AP-17-2013 y varios documentos adjuntos.

title: Pago de contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Biodiversidad, correspondiente al mes de marzo de 2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N y Memorando N°  A/P-030/2013.

EVA NASARA ANDONIE BENDECK

scheme: HND-IDCARD

legalName: EVA NASARA ANDONIE BENDECK

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Reversión solicitada por SEFIN, por nueva estructura de clase de Gasto, según CIRCULAR N° TGR-2-2013.

type: CONT


title: Pago de servicio de TV por cable suministrado a esta Secretaría, correspondiente al mes de abril 2013, según Memorandum N° A/P-063 /2013, recibo N° 498308 y factura N° 575E.

type: FACT


title: Pago de boleto aéreo a la Ciudad de Santo Domingo, del Dr. Dario Roberto Cardona del 7 de mayo al 10 de mayo de 2013, representando al Sr ministro en la Séptima Reunión del Consejo de Asuntos Ambientales, (CAA) del CAFTA-DR realizada el 9 de mayo, según memorando N° UCA-031-2013 con factura N° 6560, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra de 1 tarjeta de video que será utilizada en la computadora asignada al Lic. Eduardo Alvarado, según memorando CIIHA 0014-2013, cotización N°39, O/C N°56  y otros documentos adjuntos.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión del precompromiso N° 1169 a favor de Cash Business, en vista que el proveedor no cuenta con dicho producto, según memorando GA-144-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-1169-1-0


title: Por Mantenimiento detallado en O/C UT- N° 043 que será efectuado al vehículo Mitsubishi Montero, color champagne, sin placas, asignado al Despacho Ministerial, según memorando N° DS-0211-2013 y varios documentos adjuntos.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento detallado en O/C UT- N° 043 que será efectuado al vehículo Mitsubishi Montero, color champagne, sin placas, asignado al Despacho Ministerial, según memorando N° SGRM y SG/RF-038-2013, recibo S/N, factura N° 11587  y varios documentos adjuntos.


title: Por compra de 1250 botellones de agua,  para consumo de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorandos N° SGRM y SG-069-2013, O/C N° 59 y varios documentos adjuntos.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 1250 botellones de agua,  para consumo de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorandos N° SGRM y SG-069-2013, O/C N° 59, factura N° 379, recibo s/n y varios documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento del Vehículo Mitsubishi L-200, color gris, placa N-09691 asignado a la Dirección General de Recursos Hidricos, según memorando N° DGRH-UCA-020-2013, O/C N° 038 y otros documentos adjuntos.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Pago por mantenimiento del Vehículo Mitsubishi L-200, color gris, placa N-09691 asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorando N° SGRM y SG/RF-035-2013, recibo N°S/N, factura N° 11588, O/C N° 038 y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento de vehículo mazda bt-50, pick-up, color blanco, placa N-09891 asignado a transporte, según memorando transporte-075-2013 y documentos adjuntos.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Pago por mantenimiento de vehículo mazda bt-50, pick-up, color blanco, placa N-09891 asignado a transporte, según memorando N° SGRM y SG/RF-041-2013, recibo N° 9298, factura N° 0067870 y documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento del Vehículo Nissan Frontier, color Blanco, placa N° 09148, asignado a la Dirección de Gestión Ambiental, según memorando-DGA-090-2013, O/C N° 041 y otros documentos adjuntos.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Pago por mantenimiento del Vehículo Nissan Frontier, color Blanco, placa N° 09148, asignado a la Dirección de Gestión Ambiental, según memorando N° SGRM y SG/FR-042-2013, O/C N° 041, factura N° 0067869, recibo N° 9297 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 24 pares de botas de hule para ser utilizadas, en el Zoológico Metropolitano Rosy Walter según memorando N° CNCREW/070/2013, O/C N° 53 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

rationale: Pago por compra de 24 pares de botas de hule, para ser utilizadas en el Zoológico Metropolitano Rosy Walter, según memorando N° CNCRERW/070/2013, O/C N° 53, factura N° 727281, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento del vehículo Nissan Navara, pick up, color rojo sin placas asignado a la regional de Ceiba,  rectificar 2 bombas de caliper, 1 liquido de frenos y mano de obra, según O/C N° UT-044, memorando trans-068-2013 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por mantenimiento del vehículo Nissan Navara, pick up, color rojo sin placas asignado a la regional de Ceiba,  rectificar 2 bombas de caliper, 1 liquido de frenos y mano de obra, según O/C N° UT-044, memorando SGRM y SG/RF- 039-2013, recibo N° 2064, factura N° 8296,  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de combustible (diesel y gasolina), correspondiente a los meses de mayo y junio de 2013, para ser utilizado en los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado, según factura N° 113403, recibo 2427 y Memorando N° SGRM y SG-078-2013.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: Por compra de 2 Cartucho Cannon CL 211, O/C N° 64, según memorando UT-61-2013 y otros documentos adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra de 2 Cartucho Cannon CL 211, para ser utilizados en la Unidad de Transparencia, según factura N° 9056560, recibo S/N,  O/C N° 64 según memorando UT-61-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento al  vehículo marca  Nissan,  tipo pick up, color blanco, placa N-07360,  asignado a la Unidad de Transporte,  según Memorando  N° Transporte -079-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento al  vehículo marca  Nissan,  tipo pick up, color blanco, placa N-07360,  asignado a la Unidad de Transporte,  según Memorando  N° SGRM y SG/RF-037-2013, recibo S/N, factura N° 11590  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de radio, correspondiente al mes de enero 2013, según factura 110295, recibo S/N y Memorando AP-010-2013.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.


title: Por compra de 3 toner HP 35A paquete doble negro CB435AD, según memorando N° DL-051-2013,O/C N° 58 y otros documentos adjuntos.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por compra de 3 toner HP 35A paquete doble negro CB435AD, para ser utilizado en la Unidad de Servicios legales, según memorando N° DL-051-2013,O/C N° 58, factura N° 9056445, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento y reparación detallada en O/C UT-N°45 que será efectuado al vehículo Mazda BT-50, pick up, color blanco, placa N-09888, asignado a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, según memorando SGRH-0253-2013 y varios documentos adjuntos.

JOSE RENE AGUILUZ LIZARDO

legalName: JOSE RENE AGUILUZ LIZARDO

rationale: Pago por mantenimiento y reparación detallada en O/C UT-N°45 que será efectuado al vehículo Mazda BT-50, pick up, color blanco, placa N-09888, asignado a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, según memorando N° SGRM y SG/RF-040-2013, factura N° 0132, recibo N° 02093 y varios documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 sello automatico para uso del archivo gerencial, según memorando N° ARCH-GA-008-2013, O/C N° 51 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 1 sello automatico para uso del archivo gerencial, según memorando N° ARCH-GA-008-2013, O/C N° 51, factura N° 41407, recibo N° 6694 y otros documentos adjuntos.


title: Pago efectuado por servicios de monitoreo por radio, envío de Mensajes, agenda diaria y sesiones, correspondiente al mes de abril de 2013, según Memorando N° UCI-030-2013, factura N° 6392, recibo N° 60006863 y otros documentos adjuntos.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Por la compra de 20  talonarios de gastos de viaje y 20 talonarios de  liquidación, para ser utilizados en la Área de Pagos, según O/C N° 04, memorando GA-N° 011-2013 y varios documentos adjuntos.

CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

legalName: CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 20  talonarios de gastos de viaje y 20 talonarios de  liquidación, para ser utilizados en el Área de Pagos, según O/C N° 04, memorando GA-N° 011-2013, factura N° 0470, recibo N° 00220 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 memoria Ram DDR2 de 2GB, según O/C N° 52, memorando AC-10-04-2013  y otros documentos adjuntos.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Se realiza esta reversión a solicitud del Área de pagos memorando AP-0102-2013, en vista de que fue cancelada con el Fondo Rotatorio cheque N° 523.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-1170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-1170-1-0


title: Pago por servicio de cable de esta Secretaría, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2013, según Memorando N° PA/017/2013, facturas pro-forma N° 366E, 367E y recibos N° 467282 y 467283.


title: Por mantenimiento al vehículo Mitsubishi Montero, color champagne, sin placas, asignado al Despacho Ministerial, Según memorando DS-0186-2013, O/C N° 39 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento al vehículo Mitsubishi Montero, color champagne, sin placas, asignado al Despacho Ministerial, Según memorando N° SGRM y SG/RF-036-2013, O/C N° 39, factura N° 11591, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Pago de servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al periodo del 28-03-13 al 27-04-2013, según Memorando N° AP-66-2013, factura N° 4018629, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago por servicio de moden, correspondiente al corte del 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2012, utilizado en esta Secretaría de Estado y Zoológico Metropolitano, según memorando N° A/P1005-2013, recibo S/N, factura N° 3642825 y varios documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de servicio de internet de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de enero de 2013, según Memorando N° AP-006-2013, recibo S/N y factura N° 1987273.


title: Pago por servicio de moden, correspondiente al corte del 28 de diciembre de 2012 al 27 de enero de 2013, utilizado en esta Secretaría de Estado y Zoológico Metropolitano, según memorando N° GA-015-2013, recibo S/N, factura N° 3734202 y varios documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de enero 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-0062-2013 y otros documentos adjuntos.

title: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de febrero 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-0106-2013 y otros documentos adjuntos.

ERIK FORTIN DUARTE

legalName: ERIK FORTIN DUARTE

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Por reparación del vehículo nissan frontier, pick up, color gris placa N-09165 asignada a la Dirección de Energía, según memorando N° DGE-136-2013, O/C N° 046 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparación del vehículo nissan frontier, pick up, color gris placa N-09165 asignada a la Dirección de Energía, según memorando N° SGRM y SG/RF-044-2013, O/C N° 046, recibo N°  02098, factura N° 0133 y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento al vehículo Nissan Frontier, pick up, color negro placa N° PAE -4394 asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorando N° DGRH-UCA-018-2013, O/C N° 048 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento al vehículo Nissan Frontier, pick up, color negro placa N° PAE -4394 asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorando SGRM y SG/RF-052-2013,  O/C N° 048, recibo N° 02255, factura N° 0138 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de suscripción de Diario Tiempo, para la entrega de (1) diario del periodo correspondiente a los meses de mayo a diciembre 2013, según memorando UCI-2013, factura N° 4567, recibo S/N, Contrato N° 44856  y otros documentos adjuntos.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Por compra de 5 pares de  botas de hule, que serán utilizadas en el Zoológico Metropolitano Rosy Walter, según O/C N° 54, memorando N° CNRERW/070/2013 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de 5 pares de  botas de hule, que serán utilizadas en el Zoológico Metropolitano Rosy Walter, según O/C N° 54, memorando N° CNCRERW/070/2013, recibo  S/N, factura N° 288493 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de alimentos para los animales del zoológico Metropolitano Rosy Walther, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2013, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.009-12-01-2013, O/C N° 01 y varios documentos adjuntos.

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de alimentos para los animales del Zoológico Metropolitano Rosy Walther, correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2013, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.049-06-03-2013, O/C N° 01, factura N° 145945, recibo N° 02637 y varios documentos adjuntos.


title: Por compra de 13 baldes plásticos, 3 canastas plásticas, para ser utilizados en el Centro nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter , según memorando N° CNCRERW-074-2013  y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Por compra de 13 baldes plásticos, 3 canastas plásticas, para ser utilizados en el Centro nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter , según memorando N° CNCRERW-074-2013, factura N° 37584, recibo N° S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso por la compra de un cuarto de acetite de motor, para el vehículo asignado al Despacho Ministerial, según memorando N° DS-0093-2013, recibo S/N, factura N° 32157, y otros documentos adjuntos.

HARY JOEL SERRANO CONTRERAS

legalName: HARY JOEL SERRANO CONTRERAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Por compra de 1 balde plástico grande, 2 recogedores de basura, 6 paquetes de bolsas para basura, 5 basureros pequeños, 1 basurero grande, 4 pailas de mano, para ser utilizados  en la Dirección General de Biodiversidad, según memorando N° DiBio/108/2013, y otros documentos adjuntos.

rationale: Por compra de 1 balde plástico grande, 2 recogedores de basura, 6 paquetes de bolsas para basura, 5 basureros pequeños, 1 basurero grande, 4 pailas de mano, para ser utilizados  en la Dirección General de Biodiversidad, según memorando N° DiBio/108/2013, factura N° 37584, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de enero 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-0062-2013 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de febrero 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-0106-2013 y otros documentos adjuntos.

OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

legalName: OSCAR RENE BERGANZA FONSECA


title: Pago de servicios  de internet de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de mayo de 2013, según Memorando N° AP-065-2013, recibo S/N y factura N° 0002218526


title: Pago de servicios  de internet de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de febrero de 2013, según Memorando N° AP-017-2013, recibo S/N y factura N° 2045842.


title: Pago de suscripción de Enero a Abril de 3 diarios, según memorando UCI-192-2012, factura N° 4583, recibo N° S/N, Contrato N° 44880 y otros documentos adjuntos.


title: Por revisión y reparación de una fotocopiadora para el Despacho Ministerial, marca SHARP - AR M355U, con memorando DS-0185-2013,  y otros documentos adjuntos.

name: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

streetAddress: BARRIO MORAZAN CLL VUELTA EL CODO EDIF. LM CUBICULO

rationale: Se realiza esta reversión ya que por error involuntario se ingresó en el objeto 23200 fte 11,  siendo lo correcto en objeto 23360 fte11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-1428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-1428-1-0


title: Por revisión y reparación de una fotocopiadora , marca Cannon Image Runner 1025N n° de inventario 4019209, asignada a la Dirección de Biodiversidad, memorando DIBIO/097/2013 y otros documentos adjuntos.

legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por revisión y reparación de una fotocopiadora , marca Cannon Image Runner 1025N n° de inventario 4019209, asignada a la Dirección de Biodiversidad, memorando DIBIO/097/2013, factura N° 1087, recibo N° 0874 y otros documentos adjuntos.


description: Por revisión y reparación de una fotocopiadora para el Despacho Ministerial, marca SHARP - AR M355U, con memorando DS-0185-2013,  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por revisión y reparación de una fotocopiadora para el Despacho Ministerial, marca SHARP - AR M355U, con memorando DS-0185-2013, factura N° 1086, recibo N° 0873 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de cartuchos y toners detallados en O/C N° 07, para ser utilizados en Servicios Legales, según Memorando N° DL-021-2013 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago efectuado por la compra de cartuchos y toners detallados en O/C N° 07, para ser utilizados en Servicios Legales, según Memorando N° DL-021-2013,  factura N° 40633, recibo N° 6435 y varios documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento del Vehículo marca Toyota Rav 4, color verde, placa N-06691 según memorando Transporte-082-2013 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: Pago por mantenimiento del Vehículo marca Toyota Rav 4, color verde, placa N-06691 según memorando SGRM y SG/RF-043-2013, factura N° 11597, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por reparción de vehículo Mazda BT-50, Pick up, color blanco, Placa N-09891 asignado a Transporte según memorando TRANSPORTE-080-2013 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Se realiza esta reversion a solicitud del Área de pagos, con memorando AP-0102-2013, en vista de que fue cancelado con el Fondo Rotatorio con cheque N° 483.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-1432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-1432-1-0


title: Por compra de alimentos para ser utilizados en la Sub Secretaría de Ambiente, según O/C N° 66 memorando SSA-209-2013 y otros documentos varios.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de alimentos para ser utilizados en la Sub Secretaría de Ambiente, según O/C N° 66 memorando SSA-209-2013, factura N° 16887, recibo S/N y otros documentos varios.


rationale: Pago por revisión y reparación de una fotocopiadora para el Despacho Ministerial, marca SHARP - AR M355U, con memorando DS-0185-2013, factura N° 1086, recibo N° 0873  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de alimentos para animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther detallados en O/C N° 02, Memorando N° C.N.C.R.E.R.W.008-12-01-2013 y varios documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

rationale: Pago por compra de alimentos para animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther detallados en O/C N° 02, según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W.008-12-01-2013, recibo S/N, factura S/N, correspondiente al mes de marzo de 2013  y varios documentos adjuntos.

description: Pago por compra de alimentos para animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther detallados en O/C N° 02, según Memorando N° C.N.C.R.E.R.W.038-12-01-2013, recibo S/N, factura S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por compra de 10 toner Lexmark E250AL, 2 cartuchos Lexmark 27x1251, solicitadas por Secretaría General, según memorando N° SG-089-2013 y 1 cartucho Lexmark 27/1251, para la Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos Memorando N° UCEMR-0066-2013 y otros documentos adjuntos.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: Pago por compra de 10 toner Lexmark E250AL, 2 cartuchos Lexmark 27x1251, solicitadas por Secretaría General, según memorando N° SG-089-2013 y 1 cartucho Lexmark 27/1251, para la Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos,  Memorando N° UCEMR-0066-2013,factura N° 02681, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 30 talonarios numerados según muestra adjunta copia azul,  copia amarilla,solicitadas por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental mediante memorando N° 0377-2013, O/C N° 68-2013 y otros documentos adjuntos.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS

rationale: Pago por compra de 30 talonarios numerados según muestra adjunta copia azul,  copia amarilla,solicitadas por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental,  mediante memorando DECA N° 0377-2013, O/C N° 68-2013, recibo N° 2610, factura N° 2565,2566,2567 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación del vehículo nissan frontier, color blanco placa N° 09148 asignado a la Dirección de Gestión Ambiental (DGA), según memorando DGA-084-2013, O/C N°047 y otros documentos adjuntos.

JOSE RENE AGUILUZ LIZARDO

legalName: JOSE RENE AGUILUZ LIZARDO

rationale: Pago por reparación del vehículo marca nissan frontier, color blanco,  placa N° 09148,  asignado a la Dirección de Gestión Ambiental  (DGA), según memorando SGRM y SG/RF-046-2013, O/C N° 047, factura N° 0134, recibo N° 2099  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de radio de Esta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de abril y mayo 2013, según Memorando N° A/P-071/2013, facturas N° 110312, 110313 y recibo S/N.

RENT A RADIO S, DE R.L.

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.


title: Por reparación efectuada al vehículo nissan frontier, pick up, color gris, placa N-09166, asignado a la Unidad de Transporte, según memorando N° TRANSPORTE-084-2013, O/C N° 055 y otros documentos adjuntos.

rationale: Se realiza esta reversión a solicitud del Área de pagos, memorando AP-0102-2013, en vista que fue cancelado con el Fondo Rotatorio con cheque N°589.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-1450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-1450-1-0


title: Por compra de 1000 trifolios con las especificaciones en O/C N° 68, solicitadas por la Dirección General de Biodiversidad, mediante memorando N° DiBio/139/2013 y otros documentos adjuntos.

actividadObra: 2 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE TRATADOS Y CONV. INTERNACIONALES

rationale: Pago por compra de 1000 trifolios con las especificaciones en O/C N° 68, solicitadas por la Dirección General de Biodiversidad, mediante memorando N° DiBio/139/2013, recibo N°2610, factura N° 2565,2566,2567  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 500 talonarios para adulto, 200 talonarios para niños, 150 talonarios para adulto mayor  y 15 talonarios para extranjero, con especificaciones en O/C N° 68-2013, solicitadas por el Centro Nacional de conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° CNCREW/072/2013 -2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 500 talonarios para adulto, 200 talonarios para niños, 150 talonarios para adulto mayor  y 15 talonarios para extranjero, con especificaciones en O/C N° 68-2013, solicitadas por el Centro Nacional de conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° CNCRERW/072/2013, recibo N° 2610, factura N° 2565, 2566,2567 y otros documentos adjuntos.


title: Por revisión y reparación general al vehículo marca Isuzu pick up, color blanco, placa N° 7782, O/C N° UT -052, asignado a Cambio Climático memorando DNCC-056-2013 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

rationale: Pago por revisión y reparación general al vehículo marca Isuzu pick up, color blanco, placa N° 7782, asignado a la Dirección de Cambio Climático, según memorando N° SGRM y SG/RF-048-2013, O/C N° UT -052, facturas N° 8322 y 8321, recibo N° 2088 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de  9 cartuchos Lexmark 27x1251, solicitadas por el Despacho ministerial, memorando DS-0159-2013  y otros documentos adjuntos.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

rationale: Pago por compra de  9 cartuchos Lexmark 27x1251, solicitadas por el Despacho ministerial, memorando DS-0159-2013, O/C N°65, factura N° 02681, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de cartuchos y toners detallados en O/C N° 07, para ser utilizados en la Gerencia Administrativa y Subgerencia de Presupuesto, según Memorandos N° GA-023-2013 y SGP-015-2013  y varios documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago efectuado por la compra de cartuchos y toners detallados en O/C N° 07, para ser utilizados en la Gerencia Administrativa y Subgerencia de Presupuesto, según Memorandos N° GA-023-2013 y SGP-015-2013,   factura N° 40633, recibo N° 6435    y varios documentos adjuntos.


title: Por compra de 31 camisetas tipo polo que serán utilizadas por el personal  de la Dirección e Integracion del SINEIA, según memorando DECA-0368-2013 Dirección de Control y Evaluación Ambiental,  O/C N°67 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 31 camisetas tipo polo,  que serán utilizadas por el personal de SINEIA, según memorando  N° DECA-0368-2013,  O/C N° 67, factura N° 03759, recibo N° 03681 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 27 Coffe Break con refresco, mas gastos de  transporte para la reunión del Consejo Nacional de Educación y Comunicación Ambiental (CONECA), a realizarse el 19 de septiembre en EL CIIHA, según memorando DGA-086-2013 y otros documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 12 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 15 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DEL MARCO NORMATIVO

rationale: Se realiza esta reversión a solicitud del Área de Pagos, según memorando AP-0142-2013, en vista de que no se realizara el evento, hasta nueva notificación de acuerdo al memorando N° DGA-213-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-1438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-1438-1-0


title: Por compra de 60 camisetas tipo polo serán utilizadas por los miembros del Comité Civico Interinstitucional de Eventos Ambientales (CIEA) y personal de la DGA,Dirección General Ambiental del 30 de mayo 05 de junio en la semana de Recursos Naturales,según memorando DGA-087-2013,  O/C N°67 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de 60 camisetas tipo polo, que serán utilizadas por los miembros del Comité Cívico Interinstitucional de Eventos Ambientales (CIEA) y personal de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA),  del 30 de mayo  al 05 de junio del presente año, celebración de la semana de los Recuros Naturales y Ambiente, según Memorando DGA-087-2013,  O/C N°67, factura N° 03759, recibo N° 03681 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 30 remas de papel tamaño oficio, 50 tamaño carta y 1000 sobres tamaño oficio membretados, detallados en O/C N° 68, solicitado por Secretaría General mediante memorando N° SG-088-2013 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 30 resmas de papel tamaño oficio, 50 tamaño carta y 1000 sobres tamaño oficio  membretados, detallados en O/C N° 68, solicitado por Secretaría General mediante memorando N° SG-088-2013, recibo N° 2610, factura N° 2565, 2566, 2567 y varios documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación detallado en la O/C N° 054, será efectuada al vehículo Toyota, Pick Up, color blanco, placa N° 07289, asignado a la Área de Transporte, según memorando N° TRANSPORTE-085-2013 y varios documentos adjuntos.

rationale: Se revierte por error involuntario en la fuente de financiamiento

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-1462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-1462-1-0


title: Por la compra de tintas y toners  que serán utilizados en la Secretaría General y en  Cooperación Externa,  según memorandos  N°  SG-089-2013,  UCEMR-0066-2013,  orden de compra N° 63 y otros documentos adjuntos.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Se reversa este documento, a favor de Cash Business, en vista que el proveedor no tiene varios Ítems de la O/C N° 63, según memorando N° GA-138-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-1473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-1473-1-0


title: Reembolso por compra de combustible diesel, del vehículo mazda BT-50 blanco placa N° 09891 por gira realizada al IV Simposio Técnico de la Pesquería de la Langosta Espinosa, a la Ciudad de la Ceiba del 15 al 16 de mayo del 2013, según memorando UCEMR-0112-2013,recibo s/n,factura N°6782, 013834.

IRINA HELENA PINEDA AGUILAR

legalName: IRINA HELENA PINEDA AGUILAR


title: Reembolso por compra de dos galones de agua para ser consumido por el personal  de la regional SERNA San Pedro Sula, mediante Memorando N° CESCCO-SERNA-ORN 28-2013, factura N° 548563, recibo S/N y varios documentos adjuntos.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO


title: Por compra de útiles y  materiales eléctricos detallados en O/C N° 076, para ser utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-094-2013  y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de útiles y  materiales eléctricos detallados en O/C N° 076, para ser utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-094-2013, factura N° 739630, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Específicos Veterinarios detallados en O/C N° 75, serán utilizados para tratamiento médico de los animales del Zoológico Metropolitano Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-076-2013 y varios documentos adjuntos.

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: Pago por la compra de Específicos Veterinarios, detallados en O/C N° 75, los que serán utilizados para el tratamiento médico de los animales del Zoológico Metropolitano Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-076-2013, factura N° 160131, recibo N° 02068 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 5 galones de pegamento blanco, solicitado por el Archivo  de Secretaría General, según memorando N° SG-119-2013, O/C N° 74 y varios documentos adjuntos.

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: Se realiza esta reversión a solicitud del Área de pagos, con memorando AP-0102-2013, en vista que fue cancelado con el Fondo Rotatorio con cheque N° 522.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-1461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-1461-1-0


title: Por la compra de 56 resma de folders tamaño carta de 100 UDS, según O/C N° 73, memorando N° DGA-085-13 y varios documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de 56 resma de folders tamaño carta de 100 UDS, según O/C N° 73, memorando N° DGA-085-13, factura N° 41579, recibo N° 6770 y varios documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra menores varias efectuada por la regional SERNA San Pedro Sula, mediante Memorando N° CESCCO-SERNA-ORN 28-2013, factura N° 0001 01 01165514, 000212628, 0001 04 04373381, recibo S/N y varios documentos adjuntos.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES


title: Por Mantenimiento y Reparación detallado en O/C N° 049, efectuado al vehículo Nissan Frontier, Pick Up, color rojo placa N-09850, el cual será asignado para realizar las actividades del Zoológico Metropolitano Rosy Walther, según memorando N° TRANSPORTE-081-2013 y varios documentos adjuntos.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación detallado en O/C N° 049, efectuado al vehículo Nissan Frontier, Pick Up, color rojo placa N-09850, el cual será asignado para realizar las actividades del Zoológico Metropolitano Rosy Walther, según memorando SGRM y SG/RF-049-2013, recibo N° 02252, factura N° 0136 y 0137  y varios documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación, detallado en O/C N° 79, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, mediante Memorando DECA N° 0329-2013 y varios documentos adjuntos.

legalName: MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTROS SOCIEDAD DE RE

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación, detallado en O/C N° 79, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, mediante Memorando DECA N° 0329-2013, factura N° 1093, recibo N° 0880  y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas, verduras y carnes,  que serán utilizados para la alimentación de los animales del Zoológico Metropolitano Rosy Walther, correspondiente al meses de mayo y junio del 2013, según Memorando N° CNCRERW-077-2013,  cotizaciones, orden de compra N° 28 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras y carnes,  que serán utilizados para la alimentación de los animales del Zoológico Metropolitano Rosy Walther, correspondiente al meses de mayo y junio del 2013, según Memorando N° CNCRERW/134/2013,  cotizaciones, orden de compra N° 28, factura S/N, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Reembolso por compra menores varias efectuada por la regional SERNA San Pedro Sula, mediante Memorando N° CESCCO-SERNA-ORN 28-2013, factura N° 0001 01 01165514, 000212628, 0001 04 04373381, recibo S/N y varios documentos adjuntos.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso por envió de correspondencia a CESCCO por parte de la regional SERNA San Pedro Sula, mediante Memorando N° CESCCO-SERNA-ORN 28-2013, factura N° 1035015, 00482, 00492, 1044867, 1035029 y 1035034, recibo S/N y varios documentos adjuntos.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Reembolso por gasto de combustible por gira realizada, en el vehículo Toyota Runner, placa N° 07459, a las Ciudades de Ceiba y San Pedro Sula, del 16 al 18 de mayo, según memorando N° SG-127-2013, recibo S/N y factura N° 261526.

MARIA AUXILIADORA PEÑA ALVARADO

legalName: MARIA AUXILIADORA PEÑA ALVARADO


title: Pago por deducible y restitución correspondiente a la póliza N° 35344, por presentación de reclamo del vehículo marca: Nissan serie: JN1CJUD22Z0087064, placa N-09166, según memorandos N° DBN-79-2013, DBN-81-2013,  GA-93-2013, SGRM Y SG-236-2012,  recibo S/N, reclamo 1769/2012 y otros documentos adjuntos

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Reembolso por compra menores varias efectuada por la regional SERNA San Pedro Sula, mediante Memorando N° CESCCO-SERNA-ORN 28-2013, factura N° 000212628, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra Producto de Papel y Cartón detallados en O/C N° 71, este material será utilizado en las diferentes Direcciones de esta Secretaría de Estado, según memorando DECA N° 0367-2013, DS-0238-2013 y varios documentos adjuntos.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra de Producto de Papel y Cartón detallados en O/C N° 71, para ser utilizado en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) y en la Dirección  de Gestión Ambiental (DGA),  según memorando DECA N° 0367-2013,  DGA-085-2013, factura N° 2013145372, recibo S/N y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de tintas que serán utilizados en el Despacho Ministerial,  según memorando N°  DS-0159-2013,   orden de compra N° 63 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-1472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-1472-1-0


title: Por la compra de toners que serán utilizados en la Unidad de Cambio Climático,  según memorando N°  DNCC-038-132013,   orden de compra N° 63 y otros documentos adjuntos.

ue: 26 - DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

programa: 12 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-1474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-1474-1-0


title: Por compra Herramientas Menores, Elementos de Ferretería, Accesorios de Metal, Cemento, Cal y Yeso, para realizar mantenimiento y reparación de recintos, 2 kioscos y tubería principal,   por el Centro Nacional  Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-094-2013, O/C N° 78 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Pago por compra Herramientas Menores, Elementos de Ferretería, Accesorios de Metal, Cemento, Cal y Yeso, para realizar mantenimiento y reparación de recintos, 2 kioscos y tubería principal,   por el Centro Nacional  Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-094-2013, O/C N° 78, factura N° 288854, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de LLantas que serán instaladas en los vehículos, Mazda N-09915 asignado Subsecretaría de Ambiente,  y Mitsubishi Nativa camioneta P-08591 asignado a la Gerencia Administrativa, según memorandos GA-098-2013, SSA-223-2013 y otros documentos adjuntos.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra de llantas,  para los vehículos, Mazda, placa N-09915 asignado Sub Secretaría de Ambiente y Mitsubishi Nativa camioneta, placa N° 08591, asignado a la Gerencia Administrativa, según memorandos SGRM y SG/RF-046-2013, recibo S/N, factura N° 11600 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 48 rollos de papel higiénico doble hoja, 1 paquete de cartulina lino (color blanco) t/c, 8 rollos de papel toalla, solicitado por Dirección General de Recursos Hídricos, según memorandos  DGRH N° 111-2013, O/C N° 69 y otros documentos adjuntos.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

rationale: Por compra de 48 rollos de papel higiénico doble hoja, 1 paquete de cartulina lino (color blanco) t/c, 8 rollos de papel toalla, solicitado por Dirección General de Recursos Hídricos, según memorandos  DGRH N° 111-2013, O/C N° 69, factura N° 41623, recibo N° 6782 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de elementos de ferretería del item  11 al 15,  detallados en O/C N° 70, para ser utilizados en la Sub gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorandos SGRM y SG-083/084/086-2013, y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de elementos de ferretería del item  11 al 15,  detallados en O/C N° 70, para ser utilizados en la Sub gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorandos SGRM y SG-083/084/086-2013, factura N° 288857, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4000 fichas para control de expedientes, para ser utilizados  en Secretaría General, según memorando SG-0108-2013, O/C N° 82 y otros documentos adjuntos.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Se reversa el precompromiso N° 1489 a solicitud del Gerente Administrativo con memorando N° GA-123-2013, ya que el proveedor argumenta que se equivocó con la cotización presentada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-1489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-1489-1-0


title: Por compra de Elementos de Ferretería detallados en  O/C N° 80,  de los item N° 3 al 9, para reparación del muro perimetral, recintos, senderos, jardines, tubería de agua potable en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-075-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Elementos de Ferretería detallados en  O/C N° 80,  de los item N° 3 al 9, para reparación del muro perimetral, recintos, senderos, jardines, tubería de agua potable en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-075-2013, factura N° 733675, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de LLantas que serán instaladas en los vehículos, Mazda N-09890, N-09892,N-09889, Nissan Navara, Pick Up, S/P asignado a la Dirección de Evaluación Control Ambiental, según memorando  DECA N° 352-2013, y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de llantas que serán instaladas en los vehículos, Mazda N-09890, N-09892,N-09889, Nissan Navara, Pick Up, S/P asignado a la Dirección de Evaluación Control Ambiental, según memorando  DECA N° 352-2013, memorando SGRM y SG/RF-046-2013, recibo S/N, factura 11600  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 25 carpetas para archivar t/c, para ser utilizadas en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, memorando  DECA N° 367-2013, O/C N° 72 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra de 25 carpetas para archivar t/c, para ser utilizadas en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, según  memorando  DECA N° 367-2013, O/C N° 72, factura N° 20023189, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra Elementos de Ferretería, detallados en O/C N° 80, del item N° 1,2 y 10,11,  solicitado por la Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales, que  se utilizará en las instalaciones de esta Secretaría y sus Dependencias, según memorando N° SGRM y SG-084-2013, y otros documentos adjuntos.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra Elementos de Ferretería, detallados en O/C N° 80, del item N° 1,2 y 10,11,  solicitado por la Sub Gerencia de Materiales y Servicios Generales, que  se utilizará en las instalaciones de esta Secretaría y sus Dependencias, según memorando N° SGRM y SG-084-2013,factura N° 733675, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento efectuado al vehículo Mitsubishi L 200, pick Up, color gris, placa N-09691 asignado a Dirección General Recursos Hídricos, detallado en O/C N058, según memorando N° DGRH-UCA-016-2013 y varios documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por mantenimiento efectuado al vehículo Mitsubishi L 200, pick Up, color gris, placa N-09691 asignado a Dirección General Recursos Hídricos, detallado en O/C U T- N° 058, según memorando N° SGRM Y SG/RF-051-2013, recibo N° 2097, factura N° 8334  y varios documentos adjuntos.


title: Compra por productos varios de papel y cartón detallados en O/C N° 69, correspondiente a los Item 2 al 6, solicitado por el Despacho Ministerial y Recepción, según memorandos N°  DS-0238-2013, S/N, Sub Secretaria del Ambiente los item 4,9,10,11,12 con memorando SSA-209-2013 y otros adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Compra por productos varios de papel y cartón detallados en O/C N° 69, correspondiente a los Item 2 al 6, solicitado por el Despacho Ministerial y Recepción, según memorandos N°  DS-0238-2013, S/N, Sub Secretaria del Ambiente los item 4,9,10,11,12 con memorando SSA-209-2013, factura N° 41623, recibo N° 6782  y otros adjuntos.


title: Por compra de Elementos de Ferretería del item 1 al 10, detallados en  O/C N°70, para ser utilizados en el  Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-075-2013, y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Elementos de Ferretería del item 1 al 10, detallados en  O/C N°70, para ser utilizados en el  Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-075-2013,factura N° 288857, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 216 rollos de papel higiénico doble hoja, solicitado por Dirección de Evaluación y control Ambiental, según memorandos  DECA N° 0367-2013,  O/C N° 69  y otros adjuntos.

rationale: Por compra de 216 rollos de papel higiénico doble hoja, solicitado por Dirección de Evaluación y control Ambiental, según memorandos  DECA N° 0367-2013,  O/C N° 69, factura N° 41623, recibo N° 6782  y otros adjuntos.


title: Por compra de 104 rollos de papel higiénico doble hoja, solicitado  por la Dirección General de Gestión Ambiental,  según memorandos   DGA-085-2013, O/C N° 69 y otros adjuntos.

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS  REGIONALES

rationale: Por compra de 104 rollos de papel higiénico doble hoja, solicitado  por la Dirección General de Gestión Ambiental,  según memorandos   DGA-085-2013, O/C N° 69, factura N° 41623, recibo N° 6782  y otros adjuntos.


title: Pago de servicios del Apart Hotel las Brisas de la Ciudad de Choluteca, donde se llevo a cabo una capacitación sobre Cambio Climático, que fue impartida el día 22 de mayo del 2013 de 8:30 a 2:00 pm según memorando DNCC-074-2013, factura N° 003364, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: INVERSIONES LAS BRISAS DEL SUR S. D R. L.

streetAddress: COL. LAS BRISAS CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por compra de Productos Ferrosos detallados en O/C N° 77, item 1,2, para ser utilizados en la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorando N° DGRH-112-2013  y otros documentos adjuntos.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HIDROCLIMATOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

rationale: Pago por compra de Productos Ferrosos detallados en O/C N° 77, item 1,2, para ser utilizados en la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorando N° DGRH-112-2013, factura N° 288856, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación detallado en la O/C N° 054, efectuada al vehículo Toyota pick up, color blanco, placa N° 07289, asignada al Área de Transporte, según memorando N° TRANSPORTE-085-2013 y varios documentos adjuntos.

JOSE RENE AGUILUZ LIZARDO

legalName: JOSE RENE AGUILUZ LIZARDO

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación detallado en la O/C N° 054, efectuada al vehículo Toyota pick up, color blanco, placa N° 07289, asignada al Área de Transporte, según memorando N° SGRM y SG/RF-065-2013, recibo N° 02264, facturas N° 0142, 0143 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de productos ferrosos, del item 3 al 9, con las especificaciones  en O/C N° 77, los que se utilizaran para reparaciones que se llevaran a cabo, en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-094-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de productos ferrosos, del item 3 al 9, con las especificaciones  en O/C N° 77, los que se utilizaran para reparaciones que se llevaran a cabo, en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-094-2013, factura N° 288856, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 16 toner 05A para impresora HP laser jet p 2055dn, para uso de la Secretaría General, según memorando SG-119-2013 y otros adjuntos.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Pago por compra de 16 toner 05A para impresora HP laser jet p 2055dn, para uso de la Secretaría General, según memorando SG-119-2013, factura N° 8968, recibo S/N  y otros adjuntos.


title: Por compra  de 1 caratula para encuadernación t/c (color negro y/o azul), 125 carpetas para archivar T/O,  para ser utilizados en el Despacho Ministerial, según memorando N° DS-0238-2013, O/C N° 72 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra  de 1 caratula para encuadernación t/c (color negro y/o azul), 125 carpetas para archivar T/O,  para ser utilizados en el Despacho Ministerial, según memorando N° DS-0238-2013, O/C N° 72, factura N° 20023189, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de 16 toner 05A para impresora HP laser jet p 2055dn, para uso de la Secretaría General, según memorando SG-119-2013 y otros adjuntos.

rationale: Pago por compra de 16 toner 05A para impresora HP laser jet p 2055dn, para uso de la Secretaría General, según memorando SG-119-2013, factura N° 8968, recibo S/N y otros adjuntos.


title: Por mantenimiento y reparación, detallada en O/C UT-N°053, que será efectuado al vehículo Toyota Runner, camioneta, color gris, placa N-07459, asignado a la Secretaría General, según memorando N° SG-0117-2013 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento y reparación, detallada en O/C UT-N°053, que será efectuado al vehículo Toyota Runner, camioneta, color gris, placa N-07459, asignado a la Secretaría General, según memorando SGRM y SG/RF-053-2013, factura N° 0139, recibo N° 02257 y varios documentos adjuntos.


title: Por compra 4 pares de guantes de cuero medianos, según O/C N° 87, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° CNCRERW-075-2013 y otros documentos adjuntos.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: Pago por compra 4 pares de guantes de cuero medianos, según O/C N° 87, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° CNCRERW-075-2013, factura N° 288866, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de cartuchos y toners detallados en O/C N° 83, para ser utilizados según Memorando N° UPEG-054-2013, item 3 en la  Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión  y varios documentos adjuntos.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 3 -  PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: Pago por la compra de cartuchos y toners detallados en O/C N° 83, item 3, para ser utilizados en la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según Memorando N° UPEG-054-2013, factura N° 42158, recibo N°6992 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 Toners y 1 Cabezal Ploters  detallados en la  Orden de Compra N° 85,  para ser utilizados en Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según  Memorando  N°  UPEG-054-2013 y otros documentos adjuntos.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago por la compra de 3 Toners y 1 Cabezal Ploters  detallados en la  Orden de Compra N° 85,  para ser utilizados en Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según  Memorando N°  UPEG-054-2013, factura N° 48675, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Repuestos y Accesorios Detallados en la O/C N° 98, para ser utilizadas en la Sub Gerencia de Recursos Humanos, según memorando N°-SGRH-447-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Repuestos y Accesorios Detallados en la O/C N° 98, para ser utilizadas en la Sub Gerencia de Recursos Humanos, según memorando N°-SGRH-447-2013, factura N° 9101, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Repuestos y Accesorios, detallados en O/C N° 84, del ítem 5,  solicitado por la Dirección General de Biodiversidad, según memorando N° DiBio/109/2013,  y otros documentos adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra de Toners, detallados en O/C N° 84, del ítem 5,  solicitado por la Dirección General de Biodiversidad, según memorando N° DiBio/109/2013, factura N° 9057200, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Repuestos y Accesorios, detallados en O/C N° 84, del ítem 3 y 4, solicitado por  la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según memorando N° UPEG-054-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Toners detallados en O/C N° 84, del ítem 3 y 4, solicitado por  la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según memorando N° UPEG-054-2013, factura N° 9057200, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento y reparación, será efectuadas al vehículo Nissan Frontier, Pick Up, color gris placa N-09167 asignado a la Dirección Biodiversidad, según memorando  DiBio/168/2013, O/C N° 060 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por mantenimiento y reparación, efectuada al vehículo Nissan Frontier, Pick Up, color gris placa N-09167 asignado a la Dirección Biodiversidad, según memorando SGRM y SG/RF-050-2013, O/C N° 060, factura N° 8333, recibo N° 2096 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 tóner HP 12A negro Q2612A, solicitado por la Subsecretaría de Ambiente, según memorando SSA-251-2013, O/C N° 150-1-1-0002-2013, mediante catálogo electrónico.

rationale: Pago por compra de 4 tóner HP 12A negro Q2612A, solicitado por la Subsecretaría de Ambiente, según memorando SSA-251-2013, factura N° 9100, recibo S/N, O/C N° 150-1-1-0002-2013, mediante catálogo electrónico,


title: Por la compra de cartuchos y toners detallados en O/C N° 83, para ser utilizados en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, item 1 y 2 según memorando DECA N° 310-2013  y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de cartuchos y toners detallados en O/C N° 83, para ser utilizados en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, item 1 y 2, según memorando DECA N° 310-2013, factura N° 42158, recibo N° 6992  y varios documentos adjuntos.


title: Compra de paquete de dos cartuchos de tóner negro HP 85A CE285AD, solicitado por la Subsecretaría del Ambiente, mediante memorando SSA-251-13, O/C N° 150-1-1-0003-2013, compra realizada por catálogo electrónico.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

rationale: Pago por Compra de paquete de dos cartuchos de tóner negro HP 85A CE285AD, solicitado por la Subsecretaría del Ambiente, mediante memorando SSA-251-13, O/C N° 150-1-1-0003-2013, compra realizada por catálogo electrónico, factura N° 02700, recibo S/N.


title: Por compra de 10 cartuchos de tinta HP 21 negro C9351AL y 10 cartuchos de tinta HP 22 Tricolor C9352AE, solicitado por la Sub Secretaría de Ambiente, según memorando SSA-251-2013, O/C N° 150-1-1-0001-2013, realizada mediante catálogo electrónico.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 10 cartuchos de tinta HP 21 negro C9351AL y 10 cartuchos de tinta HP 22 Tricolor C9352AE, solicitado por la Sub Secretaría de Ambiente, según memorando SSA-251-2013, O/C N° 150-1-1-0001-2013,  realizada mediante catálogo electrónico, factura N° 00052651, recibo S/N.


title: Por la compra de 2 Cartuchos detallados en la  Orden de Compra N° 85,  para ser utilizados en la Dirección de Biodiversidad, según  Memorando  N°  DIBIO/109/2013 y otros documentos adjuntos.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 2 Cartuchos detallados en la  Orden de Compra N° 85,  para ser utilizados en la Dirección de Biodiversidad, según Memorando N° DIBIO/109/2013, factura N° 48675, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 10 cartuchos HP 85A CE285A, para uso de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, según memorando N°-SGRH-447-2013, O/C N0.99  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 10 cartuchos HP 85A CE285A, para uso de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, según memorando N° SGRH-447-2013, factura N° 02709, recibo S/N, O/C N0.99  y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de cartuchos y toners detallados en O/C N° 83, para ser utilizados en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, item 1 y 2 según memorando DECA N° 310-2013  y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago Por la compra de cartuchos y toners detallados en O/C N° 83, para ser utilizados en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, item 1 y 2 según memorando DECA N° 310-2013, factura N° 42158, recibo N° 6992  y varios documentos adjuntos.


title: Por compra de 6 tóner negro HP 78A Laser Jet CE278A, para ser utilizados en la Unidad de Comunicación Institucional,según catálogo electrónico de O/C N°-150-1-2-2-0002-2013 y memorando UCI-036-2013.

rationale: Pago por compra de 6 tóner negro HP 78A Laser Jet CE278A, para ser utilizados en la Unidad de Comunicación Institucional, según catálogo electrónico de O/C N°-150-1-2-2-0002-2013, factura N° 02708, recibo S/N  y memorando UCI-036-2013.


title: Por compra de artículos de cuero,  del ítem N-1,2 y 3, detallados en O/C N° 87, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando DGRH-123-2013  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de artículos de cuero,  del ítem N-1,2 y 3, detallados en O/C N° 87, solicitado por la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando DGRH-123-2013, factura N°288866, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Repuestos y Accesorios, detallados en O/C N° 84, del ítem 1,2, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, y el ítem 6, para la Unidad de Transparencia, según memorandos N° DECA N°. 310-2013, UT-61-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 5 Toners y 12 Photoconductor Kit, detallados en O/C N° 84, del ítem 1,2, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, y 2 Toners del ítem 6, para la Unidad de Transparencia, según memorandos N° DECA N°. 310-2013, UT-61-2013, factura N° 9057200, recibo  S/N  y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-1639-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-1639-1-0


title: Pago de servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al periodo del 28-04-13 al 27-05-2013, según Memorando N° AP-77-2013, factura N° 4114692, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de boleto aéreo N° 202-3519558015, a nombre de Rigoberto Cuéllar, con destino de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tegucigalpa, según memorando N° AP-078-2013, factura N° 30160 y recibo S/N.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Por compra de 3 cartuchos de tóner HP 12A Laser Jet Q2612AD, solicitado mediante memorando UCI-036-2013, de la Unidad de Comunicación Institucional, realizado por catálogo electrónico.

rationale: Pago por compra de 3 cartuchos de tóner HP 12A Laser Jet Q2612AD, solicitado mediante memorando UCI-036-2013, de la Unidad de Comunicación Institucional, realizado por catálogo electrónico, factura N° 9103, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación del vehículo marca Nissan Frontier, tipo Pick-up, color rojo java, placa PAE-2958, asignado a la Unidad de Transporte,  según memorando TRANSPORTE-008-2013,  O/C N° 062 y otros documentos adjuntos.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por reparación del vehículo marca Nissan Frontier, tipo Pick-up, color rojo java, placa PAE-2958, asignado a la Unidad de Transporte, según memorando SGRM y SG/RF-054-2013,  O/C N° 062, recibo S/N, factura N° 2941 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la suscripción de Diario el Heraldo, para la entrega de dos diarios en el periodo correspondiente del 27 de mayo al 31 de diciembre de 2013, según memorando S/N del 27-5-2013, factura N° 167558, contrato N° 28095 S, recibo S/N y constancia de pagos a cuenta.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Por mantenimiento y reparación del vehículo, Mitsubishi L-200,color gris, placa N-09690, según memorando DGRH-UCA-017-2013, asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos, O/C N° UT- 061  y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

rationale: Pago por mantenimiento y reparación del vehículo, Mitsubishi L-200,color gris, placa N-09690, según memorando SGRMYSG/RF-055-2013, recibo N° 1966, factura N° 8339, 8340, asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos, O/C N° UT- 061  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 tóners HP 49A negro Q5949A, según memorando N° UAI-041-2013 y O/C N° 150-1-4-0006-2013.

ue: 4 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA

rationale: Pago por la compra de 2 tóners HP 49A negro Q5949A, según memorando N° UAI-041-2013 y O/C N° 150-1-4-0006-2013, factura N° 9102, recibo N° S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por pago de servicios de monitoreo por radio, envío de mensajes, agenda Diaria y sesiones, correspondiente al mes de mayo del 2013, según memorando N° UCI-039-2013, factura N° 6447 y recibo N° 60006918 y otro documento adjunto.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Por la compra  de papel de escritorio detallados en O/C N° 150-1-6-0001-2013, para ser utilizadas en la Dirección de Modernización Institucional, según memorando N° UMOD-002-2013.

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 6 -  MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

rationale: Pago por la compra  de papel de escritorio detallados en O/C N° 150-1-6-0001-2013, para ser utilizadas en la Dirección de Modernización Institucional, según memorando N° UMOD-002-2013, factura N° 13-381, recibo N° 01011.


title: Por la compra de  una motosierra 757 (0070421),  que será utilizada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-109-2013 y otros documentos adjuntos.

name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Se reversa este Precompromiso, a solicitud del Área de compras, mediante memorando AP-093-2013, con  O/C N° 90, en vista de que el proveedor no da crédito al Estado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-1971-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-1971-1-0


title: Prepago por la compra de combustible Diesel y Gasolina, para el consumo de la segunda quincena de junio y el mes de julio del presente año, según memorando N° SGRM y SG-119-2013, factura N° 125602 y recibo N° 2612.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: Pago de servicios  de internet de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de junio de 2013, según Memorando N° AP076-2013, recibo S/N y factura N° 2276619.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Valor que se reserva para el pago de consultoría de Erick Fortín Duarte,  con vigencia del 03 de junio al 30 de septiembre de  2013, según memorando N°  SGRH-0580 -2013 y contrato individual de servicios por consultoría.

ERIK FORTIN DUARTE

legalName: ERIK FORTIN DUARTE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría, correspondiente al mes de septiembre de  2013,  según Memorando N° SGRH-963-2013,  recibo s/n y copia de contrato individual.

description: Pago efectuado por servicios profesionales como Asesor Técnico, correspondiente al mes de agosto de  2013,  según Memorando N° SGRH-0864 -2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos.

description: Pago efectuado por servicios profesionales como Asesor Técnico, correspondiente al mes de julio de  2013,  según Memorando N° SGRH-0695 -2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos.

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría, correspondiente al mes de junio de  2013,  según Memorando N° SGRH-0580-2013,  recibo s/n y copia de contrato individual.


description: Prepago por la compra de combustible Diesel y Gasolina, para el consumo de la segunda quincena de junio y el mes de julio del presente año, según memorando N° SGRM y SG-119-2013, factura N° 125602 y recibo N° 2612.


title: Pago por concepto de Renovación de  póliza N° 34673 del ramo de vehículos automotores por el valor de L 108,767.64 con vigencia del 27 de mayo 2013 al 27 de mayo 2014, según memorando N° GA-122-2013, recibo S/N, factura N° 2692/2013 y varios documentos adjuntos.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por compra de Herramientas y Repuestos Mayores,  detallados en O/C N° 89, que serán utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-109-2013 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Pago por compra de Herramientas y Repuestos Mayores,  detallados en O/C N° 89, que serán utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-109-2013, factura N° 743249, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago de consultoría de Juan Carlos Barrientos Paniagua,  con vigencia del 03 de junio al 30 de septiembre de  2013, según memorando N°  SGRH-0580 -2013 y contrato individual de servicios por consultoría.

JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA

legalName: JUAN CARLOS BARRIENTOS PANIAGUA

rationale: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de septiembre del  2013,  según Memorando N° SGRH-963-2013,  recibo s/n y copia de contrato.

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría, correspondiente al mes de agosto de  2013,  según Memorando N° SGRH-0864-2013,  recibo s/n y copia de contrato individual.

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de julio de 2013, según Memorando N° SGRH-0695 -2013, recibo s/n y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 cartuchos de tinta negra  HP 122 CH561HL y 5 cartuchos de tinta HP 122 tricolor CH562HL, solicitado por la Unidad de Auditoría Interna, mediante memorando N°  UAI-041-2013 y O/C N° 150-1-4-0005-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de 4 cartuchos de tinta negra  HP 122 CH561HL y 5 cartuchos de tinta HP 122 tricolor CH562HL, solicitado por la Unidad de Auditoría Interna, mediante memorando N°  UAI-041-2013, factura N° 00052663, recibo S/N y O/C N° 150-1-4-0005-2013.


title: Pago por la suscripción de Diario la Prensa, para la entrega de dos diarios en el periodo correspondiente del 01 de junio al 31 de diciembre de 2013, según memorando S/N del 27-5-2013, factura N° 21947, contrato S/N y recibo S/N.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Por la compra de 2 toners y revelador Sharp AL100TDN, con especificaciones en O/C N° 150-1-4-0004-2013, para ser utilizadas en la Unidad de Auditoría Interna, mediante memorando N° UAI-041-2013.

rationale: Pago por la compra de 2 toners y revelador Sharp AL100TDN, con especificaciones en O/C N° 150-1-4-0004-2013, para ser utilizadas en la Unidad de Auditoría Interna, según mediante memorando N° UAI-041-2013, factura N° 9056870, recibo S/N y otros adjuntos.


title: Pago de servicios  de internet de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de junio de 2013, según Memorando N° AP 076-2013, recibo S/N y factura N° 2276619.


title: Por la compra de 30 resmas de papel bond tamaño carta y 10 resmas de papel bond tamaño oficio, este material será utilizado en la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según memorando N° UPEG-084-2013, O/C N° 105 y otros documentos adjuntos.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 30 resmas de papel bond tamaño carta y 10 resmas de papel bond tamaño oficio, este material será utilizado en la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según memorando N° UPEG-084-2013, factura N° 2013148887, recibo S/N, O/C N° 105 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 3 resmas de papel bond tamaño carta, este material  será utilizado en la Unidad de Comercio y Ambiente, según memorando N° UCA-035-2013, O/C N° 105 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 7 - UNIDAD DE COMERCIO Y AMBIENTE

actividadObra: 11 - BALANCE DE COMERCIO Y AMBIENTE

rationale: Pago por la compra de 3 resmas de papel bond tamaño carta, este material  será utilizado en la Unidad de Comercio y Ambiente, según memorando N° UCA-035-2013, factura N° 2013148887, recibo S/N,  O/C N° 105 y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva con memorando SGRH-0580-2013, para el pago del  Asesor Técnico,  Oscar René Berganza,  con vigencia del  03 de junio  al 30  septiembre  de 2013,  según Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

legalName: OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría, correspondiente al mes de septiembre de  2013,  según Memorando N° SGRH-963-2013,  recibo s/n y copia de contrato individual.

description: Pago efectuado por servicios profesionales como Asesor Técnico, correspondiente al mes de junio  de  2013,  según Memorando N° SGRH-0580 -2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1  tóner HP 12A negro Q2612A con especificaciones  en la O/C N° 150-1-3-0001-2013 realizada electrónicamente para uso de la  Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según Memorando N° UPEG- 092-2013.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

rationale: Pago por la compra de 1  tóner HP 12A negro Q2612A con especificaciones  en la O/C N° 150-1-3-0001-2013, factura N° 02724, recibo S/N, realizada electrónicamente para uso de la  Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según Memorando N° UPEG- 092-2013.


title: Por compra de cartuchos y tóner para uso de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM y SG-113-2013, realizada por vía electrónica con O/C N° 150-1-5-0005-2013.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de cartuchos y tóner para uso de la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM y SG-113-2013, factura N° 00052715, recibo S/N, realizada por vía electrónica con O/C N° 150-1-5-0005-2013.


title:
Valor que se reserva para el pago de servicios de consultoría de Yuri Fernando Melara,  con vigencia del 03 de junio de  2013 al 30 de septiembre del  2013 según memorando SGRH-0580-2013
,

YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ

legalName: YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de septiembre del  2013,  según Memorando N° SGRH-963-2013,  recibo s/n y copia de contrato.

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de agosto de 2013, según Memorando N° SGRH-0864 -2013, recibo s/n y otros documentos adjuntos

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de junio de 2013, según Memorando N° SGRH-0580 -2013, recibo s/n y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 34 resmas de papel bond tamaño carta, 10 resmas de papel bond tamaño oficio y 5 resmas de papel bond tamaño legal, este material será utilizado en la Dirección de Biodiversidad, según memorando N°  DiBio/171/2013, O/C N° 105 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 34 resmas de papel bond tamaño carta, 10 resmas de papel bond tamaño oficio y 5 resmas de papel bond tamaño legal, este material será utilizado en la Dirección de Biodiversidad, según memorando N°  DiBio/171/2013, factura N° 2013148887, recibo S/N, O/C N° 105 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 8 Sharp Kit tóner y revelador AL204TD negro, para uso de la Sub Gerencia de Presupuesto, según memorando SGP-048-2013, realizada electrónicamente con O/C N° 150-1-5-0008-2013.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por la compra de 8 Sharp Kit tóner y revelador AL204TD negro, para uso de la Sub Gerencia de Presupuesto, según memorando SGP-048-2013, factura N° 9081507, recibo S/N realizada electrónicamente con O/C N° 150-1-5-0008-2013.


title: Por la compra de 60 resmas de papel bond tamaño carta y 35 resmas de papel bond tamaño oficio, este material será utilizado en la Dirección de Gestión Ambiental, según memorando N°  DGA-104-13, O/C N° 105 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 60 resmas de papel bond tamaño carta y 35 resmas de papel bond tamaño oficio, este material será utilizado en la Dirección de Gestión Ambiental, según memorando N°  DGA-104-13, factura N° 2013148887, recibo S/N, O/C N° 105 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 resmas de papel bond tamaño carta, 2 resmas de papel bond tamaño oficio y 2 resmas de papel bond tamaño legal, este material será utilizado en el Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N°  CNCRERW-073-2013, O/C N° 105 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 4 resmas de papel bond tamaño carta, 2 resmas de papel bond tamaño oficio y 2 resmas de papel bond tamaño legal, este material será utilizado en el Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N°  CNCRERW-073-2013, factura N° 2013148887, recibo S/N, O/C N° 105 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 28 resmas de papel bond tamaño carta, 10 resmas de papel bond tamaño oficio y 5 papel bond tamaño legal, este material será utilizado en la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando N° DGRH 145-2013, O/C N° 105 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 28 resmas de papel bond tamaño carta, 10 resmas de papel bond tamaño oficio y 5 papel bond tamaño legal, este material será utilizado en la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando N° DGRH 145-2013, factura N° 2013148887, recibo S/N, O/C N° 105 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de 8 Sharp Kit tóner y revelador AL204TD negro, para uso de la Sub Gerencia de Presupuesto, según memorando SGP-048-2013, realizada electrónicamente con O/C N° 150-1-5-0008-2013.

rationale: Pago por la compra de 8 Sharp Kit tóner y revelador AL204TD negro, para uso de la Sub Gerencia de Presupuesto, según memorando SGP-048-2013, factura N° 9081507, recibo S/N, realizada electrónicamente con O/C N° 150-1-5-0008-2013.


title: Valor que se reserva con memorando SGRH-0580-2013, para el pago del  Contrato de Consultoría,  de  José Gilberto Aquino,  con vigencia del  03 de junio  al 30  septiembre  de 2013,  según Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA

legalName: JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA

description: Pago efectuado a  José Gilberto Aquino por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de junio de 2013, según Memorando N° SGRH-0580 -2013, recibo s/n y otros documentos adjuntos.


title: Por construcción de divisiones interiores forrado con tabla yeso, desmontaje y construcción de techo con aluzinc, cambiar madera en mal estado,  modificar piso consiste en agregar capa de 2" con cemento acabado fino y color, instalación de cielo falso con tabla yeso,  instalación de 3 lámparas completas de 40 wats para cielo falso e instalar 2 toma corrientes, pintura de paredes y  de cielo falso (pintura de agua), suministro e instalación de 1 puerta termo formada incluye herraje y llavín de 1X2.10 (reducir boquete), limpieza y botado de materiales, este material será utilizado en la remodelación de Archivo de Secretaría General, según memorando SGRM y SG-089-2013, O/C N° 104 y otros documentos adjuntos.

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

legalName: RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago por construcción de divisiones interiores forrado con tabla yeso, desmontaje y construcción de techo con aluzinc, cambiar madera en mal estado,  modificar piso consiste en agregar capa de 2" con cemento acabado fino y color, instalación de cielo falso con tabla yeso,  instalación de 3 lámparas completas de 40 wats para cielo falso e instalar 2 toma corrientes, pintura de paredes y  de cielo falso (pintura de agua), suministro e instalación de 1 puerta termo formada incluye herraje y llavín de 1X2.10 (reducir boquete), limpieza y botado de materiales, este material será utilizado en la remodelación de Archivo de Secretaría General, según memorando SGRM y SG-089-2013, O/C N° 104, factura N° 0102, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 90 resmas de papel bond tamaño carta, 40 resmas de papel bond tamaño oficio y  20 resmas de papel bond tamaño legal, este material será utilizado en la Dirección de Evaluación y Control  Ambiental, según memorando N° DECA-0444-2013, O/C N° 105 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 90 resmas de papel bond tamaño carta, 40 resmas de papel bond tamaño oficio y  20 resmas de papel bond tamaño legal, este material será utilizado en la Dirección de Evaluación y Control  Ambiental, según memorando N° DECA-0444-2013, factura N° 2013148887, recibo S/N, O/C N° 105 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 30 resmas de papel bond tamaño carta, 21 resmas de papel bond tamaño oficio y  10 resmas de papel bond tamaño legal, este material será utilizado en la Dirección de Energía, según memorando N° DGE-201-2013, O/C N° 105 y otros documentos adjuntos.

ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

actividadObra: 3 - PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

rationale: Por la compra de 30 resmas de papel bond tamaño carta, 21 resmas de papel bond tamaño oficio y  10 resmas de papel bond tamaño legal, este material será utilizado en la Dirección de Energía, según memorando N° DGE-201-2013, factura N° 2013148887, recibo S/N, O/C N° 105 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de  5 cartuchos LEXMARK 18C1523 N23 negro y 5 cartuchos LEXMARK 18C1524 N24 color, para ser utilizados en la Unidad de Comunicación Institucional, según memorando N° UCI-036-2013 y O/C N° 150-1-2-0005-2013.

rationale: Reversión de Precompromiso N° 2017, a favor de Representaciones e Importaciones de Honduras,  ya que por error aparecen en el catálogo electrónico y no fue incluido en la última actualización, según memorando GA-143-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2017-1-0


title: Por la compra de 10 cartuchos de tinta HP 60XL negra CC641WL, 5 cartuchos de tinta tricolor  HP 97 C9363WL, 5 cartuchos de tinta negro HP 96C8767WL y 6 cartuchos de tinta HP 60XL tricolor CC644WL, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando N° SGRM y SG-113-2013 y O/C N° 150-1-5-0006-2013.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: Pago por la compra de 10 cartuchos de tinta HP 60XL negra CC641WL, 5 cartuchos de tinta tricolor  HP 97 C9363WL, 5 cartuchos de tinta negro HP 96C8767WL y 6 cartuchos de tinta HP 60XL tricolor CC644WL, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando N° SGRM y SG-113-2013 y O/C N° 150-1-5-0006-2013, factura N° 9104, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 6 tóners HP 36A negro CB436A, para ser utilizados en Secretaría General, según memorando VU-147-2013 y O/C N° 150-1-2-0007-2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: Pago por la compra de 6 tóners HP 36A negro CB436A, para ser utilizados en Secretaría General, según memorando VU-147-2013, factura N° 9081133, recibo S/N  y O/C N° 150-1-2-0007-2013.


title: Valor que se reserva con memorando SGRH-0580-2013, para el pago del  Contrato de Consultoría,  de Suyapa Lorena Cálix Valenzuela,  con vigencia del  03 de junio  al 30  septiembre  de 2013,  según Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

SUYAPA LORENA CALIX VALENZUELA

legalName: SUYAPA LORENA CALIX VALENZUELA

rationale: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de septiembre del  2013,  según Memorando N° SGRH-963-2013,  recibo s/n y copia de contrato.


streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :150 GA :1 F-01: 2029-1-0 - Por la compra de 15 cartuchos de tóners negro HP 05A negro CE505A, y 4 tóners HP 35A paquete doble negro CB435AD, para ser utilizados en la Subgerencia de Presupuesto, según memorando N° SGP-048-2013 y O/C N° 150-1-5-0007-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2029-1-0

description: Pago por la compra de 15 cartuchos de tóners negro HP 05A negro CE505A, y 4 tóners HP 35A paquete doble negro CB435AD, para ser utilizados en la Subgerencia de Presupuesto, según memorando N° SGP-048-2013, factura N° 02722, recibo S/N y O/C N° 150-1-5-0007-2013.


title: Pago por servicios de radio de Esta Secretaría de Estado, correspondiente al  mes de junio 2013, según Memorando N° A/P-89/2013, facturas N° 110324, y recibo S/N.

RENT A RADIO S, DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


description: Pago por servicios de radio de Esta Secretaría de Estado, correspondiente al  mes de junio 2013, según Memorando N° A/P-89/2013, facturas N° 110324, y recibo S/N.


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en O/C N° 124, para ser utilizados en la Unidad de Comercio y Ambiente, según memorando N° UCA-035-2013 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en O/C N° 124, para ser utilizados en la Unidad de Comercio y Ambiente, según memorando N° UCA-035-2013, factura N° 2013151549, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 tonér CANON 0386B003 negro GPR-22 y 2 tóner CANON 1557A001 negro FX-3, para ser utilizados en Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, según memorando N° SSERNA 063-2013 y O/C N° 150-1-1-0006-2013.

rationale: Pago por la compra de 2 tonér CANON 0386B003 negro GPR-22 y 2 tóner CANON 1557A001 negro FX-3, para ser utilizados en Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, según memorando N° SSERNA 063-2013, factura N° 9081126, recibo S/N y O/C N° 150-1-1-0006-2013.


title: Por la compra de 5 cartuchos de tintas  HP 60 tricolor CC643WL y 5 cartuchos de tinta HP 60 negro CC640WL, para ser utilizados en Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, según memorando N° SSERNA 063-2013 y O/C N° 150-1-1-0004-2013.

rationale: Pago por la compra de 5 cartuchos de tintas  HP 60 tricolor CC643WL y 5 cartuchos de tinta HP 60 negro CC640WL, para ser utilizados en Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, según memorando N° SSERNA 063-2013, factura N° 00052714, recibo S/N y O/C N° 150-1-1-0004-2013.


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en O/C N° 124, para ser utilizados en la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según memorando N° UPEG-081-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en O/C N° 124, para ser utilizados en la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión, según memorando N° UPEG-081-2013, factura N° 2013151549, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de publicación del aviso de la Licitación 02/SERNA/2013, contrato N° 421826, factura N° 20180593, recibo N° 0000005778, referente a la Construcción Hospital Veterinario Cuarentena, Necropsia, Excedentes de Aves Mamíferos, reptiles y otros el día miércoles 3 de julio de 2013, según memorando GA-136-2013 y otros documentos adjuntos.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  de Celeste Aída Cerato Chinchilla,  con vigencia del  03 de junio al 30  de septiembre  de 2013,  según  memorando SGRH-580 2013 Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA

legalName: CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA

rationale: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de septienbre del  2013,  según Memorando N° SGRH-963-2013,  recibo s/n y copia de contrato.

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de agosto del  2013,  según Memorando N° SGRH-0864-2013,  recibo s/n y copia de contrato.

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de junio del  2013,  según Memorando N° SGRH-0580-2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos


title: Por la compra de cartuchos de tintas y tóners, con especificaciones en O/C N° 150-1-2-0010-2013, para ser utilizados en Secretaría Gerneral, según memorando N° VU-147-2013.

rationale: Pago por la compra de cartuchos de tintas y tóners, con especificaciones en O/C N° 150-1-2-0010-2013, factura N° 02729, recibo N° S/N,  para ser utilizados en Secretaría General según memorando N° VU-147-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por publicación de fecha 2 de julio del 2013, según contrato N° 328079,factura N° 20432826, recibo N° 0000005763 y memorando SG-173-2013, sobre la información contenida en el CD con relación al cobro extrajudicial de multas y canon de Licencias ambientales pendientes de cancelación ante la SERNA y otros documentos adjuntos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago por la publicación con N° de contrato 421827, factura N° 20180734, recibo N° 0000005775,  en el  diario la Prensa el día 8 de julio del 2013, sobre la información contenida en el CD en relación al cobro extrajudicial de multas y canon, de Licencias ambientales pendientes de cancelación ante la SERNA, por parte de los proponentes según memorando SG-173-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en O/C N° 124, para ser utilizados en la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando N° DGRH-145-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en O/C N° 124, para ser utilizados en la Dirección de Recursos Hídricos, según memorando N° DGRH-145-2013, factura N° 2013151549, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de cartuchos de tintas y tóners, con especificaciones en O/C N° 150-1-1-0005-2013, para ser utilizados en Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, según memorando N° SSERNA 063-2013.

rationale: Pago por la compra de cartuchos de tintas y tóners, con especificaciones en O/C N° 150-1-1-0005-2013, factura N° 02723, recibo S/N, para ser utilizados en Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, según memorando N° SSERNA 063-2013.


title: Pago de publicación del aviso de Licitación 02/SERNA/2013, Para la construcción Hospital veterinario Cuarentena, necropsia, excedentes de aves, mamíferos, reptiles y otros el día 2 julio del 2013, en el diario el Heraldo, según contrato de publicidad N° 328078, factura N° 20432830, recibo N°0000005762, memorando GA-136-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago de servicios Veterinarios de Diana Mercedes Echeverría,  con vigencia del 03 de junio al 30 de septiembre del  2013, según memorando N°  SGRH-0580-2013 y contrato.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: Pago por contrato de prestación  de servicios veterinarios, correspondiente al mes de septiembre 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-963-2013 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de prestación  de servicios veterinarios, correspondiente al mes de agosto 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-0864-2013 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de prestación  de servicios veterinarios, correspondiente al mes de julio 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-0695-2013 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de prestación  de servicios veterinarios, correspondiente al mes de junio 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-0580-2013 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 tonér CANON 0386B003 negro GPR-22 y 2 tóner CANON 1557A001 negro FX-3, para ser utilizados en Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, según memorando N° SSERNA 063-2013 y O/C N° 150-1-1-0004-2013.

rationale: Por error al momento de describir la O/C.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-2046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-2046-1-0


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en O/C N° 124, para ser utilizados en la Unidad de Modernización, según memorando N° UMOD-003-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en O/C N° 124, para ser utilizados en la Unidad de Modernización, según memorando N° UMOD-003-2013, factura N° 2013151549, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en O/C N° 124, para ser utilizados en Secretaría General, según memorando N° SG-088-2013 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en O/C N° 124, para ser utilizados en Secretaría General, según memorando N° SG-088-2013, factura N° 2013151549, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.