title: Pago a Cash Business por compra de tintas, toners para abastecer almacen de INHGEOMIN segun OC#35-1-2-0002-2013 ONCAE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago a Jeny Martinez  por compra de emergencia Bomba centrifuga, Control de Nivel, Valvula Sellador Expansivo Kwick para cisterna de abastecimiento de agua al edificio de INHGEOMIN segun facturas y OP#356/2013.

currency: HNL

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42240-Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes

programa: 11 - FOMENTO A LA MINERIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago a Persi Renato Duron por publicidad Institucional correspondiente al mes de Noviembre de 2013, segun Fact#095/2013.

PERSI RENATO DURON ALVAREZ

legalName: PERSI RENATO DURON ALVAREZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago a Elvy Omar Alvarado por compra de herramientas menores, materiales electricos y de plastico pvc  para el area de Mantenimiento del Edificio de INHGEOMIN segun Facturas y Op#461/2013.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a Variedades Maricruz por elaboracion de  Camisetas  a Color con logo  de INHGEOMIN para uso como uniforme por los empleados segun OC#034; Fact.#0643, Op#481/2013.

JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ

legalName: JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago Marco Tulio Lagos por compra de sillas ejecutivas de cuero para el personal de la DEFOMIN según Acta#9 -2013 del Comité de Compras. y OP#458/2013.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Compra a Jetstereo de tintas, toners para las diferentes impresoras de las oficinas de INHGEOMIN segun OC# 35-1-2-0003-2013 ONCAE del 29/11/2013; Fact#9082522 y OP#474/2013.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a Elvy Omar Alvarado por compra de pintura para el mantenimiento de las instalaciones de la Institucion segun Fact#243933 del 29/11/2013 y OP#472/2013.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago a Jorge Villalobos Elvir por reparacion de emergencia de vehiculo Nissan Frontier placa #08607 el cual se averio en gira a Inspección de Embarque a Puerto Castilla, Colon, según memorandum UFM-428-2013.

JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago  A Marco Tulio Lagos por pintado de Bandera de Honduras , rotulacion de Propiedad del Estado y Logo de INHGEOMIN a los vehiculos nuevos  Mazda propiedad de INHGEOMIN segun facturas adjuntas y OP#476/2013. .

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: Pago a Elvy Omar Alvarado  por compra de pintura para el mantenimiento de las instalaciones de la Institucion segun Fact#243933 del 29/11/2013 y 472/2013.


title: Pago a David Alcantara  por gastos de refrigerio en Capacitacion con la  Cooperacion Chilena en Recursos y Mineria segun Factura#0084 y OP#467/2013.

DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

legalName: DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a INTERSEG por revision, reparacion y reinstalacion de camara de seguridad de INHGEOMIN segun Fact#7140 y op#459/2013.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: Compra a Jetstereo de tintas, toners para las diferentes impresoras de las oficinas de INHGEOMIN segun OC# 35-1-2-0003-2013 ONCAE del 29/11/2013; Fact#9082522 y OP#474/2013.


title: Pago a SERCOM de Honduras por servicios de Telefonia Celular de la lInea 31751174 asignada al Secretario General y autorizado por el Gobierno de la Republica correspondiente al mes de Noviembre  de 2013 segun fact#4733694  y OP#471/2013.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
Pago a IMVESA por Compra de dos vehiculos automotores marca Mazda año 2014, color gris plata
Stock 30136; Chasis MM7-UNYOW4-E0930136; MOTOR WLAT-1372998 /Stock 29588; Chasis MM7-UNYOW4-E0929588; MOTOR WLAT-1371843 propiedad de INHGEOMIN segun proceso de Compra con ONCAE, Fact#10914 y 10913 /OP#460/2013.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Pago a SETEC  por servicios de Mantenimiento y reparacion general para las unidades de aires acondicionados de Depatamento de Minas y Geologia, Contabilidad e Informatica segun Fact#061 y OP#475/2013.

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


title: Pago a LABHOSPY por compra de Quimicos para uso del Laboratorio de INHGEOMIN segun OC#036; Fact#06416 y OP#494/2013.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a Jorge Arturo Destephen de 50% restante por Licencia de Programa Contable Administrativo ISIS para INHGEOMIN segun facturas adjuntas y OP#465/2013.

JORGE ARTURO DESTEPHEN SOLER

legalName: JORGE ARTURO DESTEPHEN SOLER

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Pago a Comercial Masuo por compra de Elementos de limpieza y aseo personal segun Fact#38155 y OC#30, OP#485/2013.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a Representaciones Handals por compra de Instrumental y material para Laboratorio de INHGEOMIN segun OC#039, Fact#14203-M; y OP#496/2013.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Pago a Jetstereo por compra de repuestos y accesorios segun OC#35-1-2-0004-2013 ONCAE, OP#487/2013.


title: Pago a COTEIN por compra de Papel filtro para uso en el Laboratorio de INHGEOMIN segun OC#040;  Fact#00237 y OP#499/2013.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a INFRA de Honduras por compra de acetileno y argon para uso del Laboratorio de iHNGEOMIN segun OC#037; Fcat#3420 y OP#495/2013.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a Jetstereo por compra de repuestos y accesorios segun OC#35-1-2-0005-2013 ONCAE, OP#488/2013


title: Pago a Accesorios para computadoras y oficina S.A. de C.V.  segun OC#025, Respuesta 144/ONCAE-CM-2013 Ticket 11-13-0125/ OP#484/2013.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago a Servicios Multiples Arte Grafico por compra de sellos automaticos para los diferentes departamentos de INHGEOMIN segun Fact.#00515 y OP3470/2013.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a Servicios Multiples Artegrafico por elaboracion de Agendas diarias 2014 a Color con logo segun OC#035; Fact.#561; OP#486/2013.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago a  ACOSA por compra de equipo de oficina para el INHGEOMIN segun OC#041; Facturas y OP#500/2013 SE REVERSA POR DUPPLICIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-35-1-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-35-1-76-1-0

type: OFICIO


title:
Pago a Buro Internacional de Tecnologia por los servicios de Registro del Dominio: inhgeomin.gob.hn
Creacion del servicio de hospedaje del domino inhgeomin.gob.hn ; 50% restante por  diseño pagina Web de inhgeomin.gob.hn segun Facturas adjuntas y OP#464/2013.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Pago a Seguros Lafise por poliza de seguros para vehiculos Mazda Stock 30136; Chasis MM7-UNYOW4-E0930136; MOTOR WLAT-1372998 /Stock 29588; Chasis MM7-UNYOW4-E0929588; MOTOR WLAT-1371843 propiedad de INHGEOMIN segun Fact#63700 y op#482/2013.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a Servicios Multiples Artegrafica por elaboracion de 73 agendas personalizadas con logotipo de INHGEOMIN segun OC#033; Fact.#558 y 559; OP#486/2013

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a Omar Alvarado  por compra de varios elementos de Ferreteria para el area Mantenimiento del Edificio de INHGEOMIN segun facturas y OP#493/2013.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a IPSA por compra de Muebles varios de oficina para diversas oficinas del INHGEOMIN segun OP#506/2013, Y OC#024 del 11/11/2013.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago a SYMMAG por compra de Instrumental y material para Laboratorio segun OC#038; Fcat#2841 y OP#498/2013.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5


title: Pago a Representaciones Handals por productos de papel y carton (Mascarillas de papel) para uso del personal del Laboratorio de INHGEOMIN segun Fact#14203-M; OC#039 y OP3496/2013.


title: Pago a Representaciones Handals por compra de Equipo de laboratorio no medico  para uso del personal del Laboratorio de INHGEOMIN segun Fact#14203-M; OC#039 y OP3496/2013.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: Pago a SYMMAG por compra de Instrumental y material para laboratorio de INHGEOMIN segun OC#038; Fact#2841 y OP#498/2013.

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L


rationale: Pago a ACOSA por compra de Fotocopiadora marca Canon para uso en IHGEOMIN segun OC#041 del 06/12/2013, Facturas y Op#500/2013. NO INCLUYE ISV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-35-1-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-35-1-94-1-0

type: OFI


title: Pago a Claudia Torres por Compra de Gabachas para el personal del laboratorio de INHGEOMIN segun Facturas adjuntas y OP#477/2013.

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago a Claudia Torres por Compra de Gabachas para el personal del laboratorio de INHGEOMIN y Overalls para el personal de Servicios Generales segun Facturas y OP#478/2013.


title: Pago a Elvy Omar ALvarado por compra de Materiales electricos varios para el area de Servicios Generales y para el mantenimiento del Edificio de INHGEOMIN. segun Facturas y OP#492/2013.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a Dania Cruz  por Gastos en servicio profesional por evaluaciones y pruebas Psicometricas al personal de INHGEOMIN según Art.#108 de la nueva Ley de Mineria creada por Decreto #238/2012 del 22  de abril 2013. segun Contrato y OP#491/2013.

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: MEMORA


title: Pago a Jetstereo por compra de equipo de oficina (Calculadoras Canon 14 digitos y Fotocopiadora Sharp con bandejas) segun OC#042 del 6/12/2013 y OP#502/2013.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago a Servicios Multiplea Arte Grafiko por elaboracion  de sellos automaticos y redondos para los diferentes departamentos de INHGEOMIN segun Fact.#515 y 530 y OP#470/2013


title: Pago a Rafael Leonardo Pon  por reparacion y mantenimiento  y compra de repuestos para vehiculos Nissan Frontier propiedad de INHGEOMIN segun OP#501/2013.

RAFAEL LEONARDO PON MONDRAGON

legalName: RAFAEL LEONARDO PON MONDRAGON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a Jorge Villalobos  por reparacion de emergencia de Motor de Arranque de  vehiculo Nissan Frontier placa #08607 el cual se averio en gira a Inspección de Embarque  segun Facturas y OP#449/2013.

JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR


title: Pago a Claudia Torres por Mantenimiento de Equipo de Laboratorio de INHGEOMIN segun Act#07-2013 Comite de Compras; Facturas adjuntas y OP#504/2013.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Pago a SYMMAG por compra de Productos quimicos para el Laboratorio del INHGEOMIN segun OC038; fact#2841 y OP#498/2013.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Compra a Formulas Quimicas por compra de Elementos de Limpieza para instalaciones , Productos desechables para abastecer el almacen de   INHGEOMIN segun OC#029; Fact.#12579,12580, 12581 y OP#483/2013.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: Pago a SYMMAG por compra de Productos quimicos para el Laboratorio del INHGEOMIN segun OC038; fact#2841 y OP#498/2013.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago a Jorge Villalobos  por reparacion de emergencia de vehiculo Nissan Frontier placa #08607 el cual se averio en gira a Inspección de Embarque a Puerto Castilla, Colon, según memorandum UFM-428-2013. y OP#455/2013.


title: Pago a David Alcantara Irias por servicio de transporte para la Comision Chilena de Cooperacion y personal de INHGEOMIN a la Mina El Mochito, Santa Barbara el 13 de diciembre de 2013.

DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

legalName: DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago a Arnulfo Barahona, Franklin Cruzy Santos Hernandez porpor alimentacion al  laborar dias inhabiles segun Memo USG-063 y OP#403/2013.

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a Jetstereo por compra de Equipo de Computo (Computadoras Dell Optiplex) segun OC#044 del 06/12/2013 y Op#503/2013.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a SYMMAG por compra de Papel  y Herramientas menores para uso del Laboratorio de INHGEOMIN segun OC#038, Fcat.#2841 y OP#498/2013.

objeto: 36400-Herramientas Menores


description: Compra a Formulas Quimicas por compra de Elementos de Limpieza para instalaciones , Productos desechables para abastecer el almacen de   INHGEOMIN segun OC#029; Fact.#12579,12580, 12581 y OP#483/2013.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago a ACOSA por compra de equipo de computo segun OC043 del 06/12/2013, Facturas y OP#505/2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-35-1-98-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-35-1-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-35-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-35-1-98-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO GENERAL DE 4 VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,1)BUS NISSAN, COLOR BLANCO,PLACA MI4910,2)WOLKSWAGEM AMAROCK,COLOR BEIGE,PLACA PDK8985 3)NISSAN MICRO BUS ,COLOR PLATEADO,PLACA N09855.SEGUN FACTURAS #09231-09002-09234-09201.

JOSE EDUARDO MAYORGA CRUZ

legalName: JOSE EDUARDO MAYORGA CRUZ

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2013,ENLACE UBICADO EN LA DAI DE SAN PEDRO SULA,SEGUN FACTURAS #106173-2 --111179-111181-111182

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a ORGOMA por repuestos para  Mantenimiento y reparacion de equipo de laboratorio para INHGEOMIN segun OC#045; facturas y OP#507/2013.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ORGOMA S.A.

ORGOMA S.A.

telephone: ND

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago de Alquiler de lla Gobernacion de Choluteca correspondiente al mes de Mayo.

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - COORDINACION Y APLICACION DEL REGIMEN DEPARTAMENTAL

type: CONT


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORREPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2013,UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION ,SEGUN FACTURAS #111178-106173-1-111180-109693.


title: Pago a compra de Sellos, Almohadilla y Bote de Tinta, según Factura No. 40797,solicitado por  ABOG Mirna Canales Directora de la  DAI, ABOG Jorge Enrique Montes  Director URSAC.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago por alquiler de local que ocupa la oficina de la Gobernacion Departamental de Comyagua, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril.

JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO

legalName: JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO

rationale: Reversion a Pago por alquiler de local que ocupa la oficina de la Gobernacion Departamental de Comyagua, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo del 2013. Por cambio de Beneficario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-1-1039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-1-1039-1-0

type: CON


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN, FRONTIER, COLOR BLANCO, PICKUP PLACA NO.09799,ASIGNADO  A LA GOBERNACION DE OLANCHO, SEGUN FACTURA NO. 3390.

AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL 11 1ER PISO

legalName: AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.


title: Pago de reembolso de gastos varios realizados en el despacho del Sr. Ministro.

BRENDA PATRICIA ESPINOZA FONSECA

legalName: BRENDA PATRICIA ESPINOZA FONSECA


title: PAGO  DE  REEMBOLSO A  LA GORBERNACION DEL PARAISO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULO.

ERNESTO AUGUSTO VALLADARES MORAZAN

legalName: ERNESTO AUGUSTO VALLADARES MORAZAN


description: Pago de reembolso de gastos varios realizados en el despacho del Sr. Ministro.


title: Pago de Alquiler del Edificio La Hacienda correspondiente al mes de Mayo del 2013.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN EL VIAJE REALIZADO POR LA DIGEDEPDI SEGUN RECIBO ADJUNTO.

KAREN BELINDA PAVON SIERRA

legalName: KAREN BELINDA PAVON SIERRA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA PAGADA EN EFECTIVO A REASA No. 403616, EN CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO AMAROK ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE POBLACION Y PARTICIPACION CIUDADANA.

CARMEN ESPERANZA RIVERA PAGOAGA

legalName: CARMEN ESPERANZA RIVERA PAGOAGA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA POR REPARACION DE VEHICULOVOLKSWAGEN AMAROK,ASIGNADO A LA SUDSECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION, SEGUN FACTURA #403120


title: Pago de alquiler del Edificio San Juan Correspondiente al mes de Mayo del 2013.

INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN BARRIO PUEBLO NUEVO CONTIGUO A TORRE BAC CASA # 117

legalName: INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.


title: PAGO  DE 60 ALMUERZOS Y TRANSPORTE DEL DIPLOMADO EN " ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL", SEGUN FACTURA No. 241, SOLCIITADO POR LA DRA. JULIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.

RL CORPORACION S.A

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO, AVENIDA ARTURO LOPEZ RODEZNO, CASA # 2315 FRENTE A FINCA

legalName: RL CORPORACION S.A


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2013 DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI,PICKUP, COLOR GRIS,PLACA N09157,SEGUN FACTURA #3397


title: PAGO A REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE LA SEIP, CON INSTRUCCIONES DEL SEÑOR MNISTRO.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013,DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN.


title: PAGO A REEMBOLSO DE LAS FACTURAS No. 000353398,900725098,00287267 POR MATERIAL COMPRADO PARA LA INSTALACION DE LA RED EN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO (DAI).

ORLANDO EDUARDO PARAMO ANDINO

legalName: ORLANDO EDUARDO PARAMO ANDINO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A REEMBOLSO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS SEGUN FACTURA No. 31785 Y COMPRA DE LLANTAS SEGUN FACTURA No. 4357.

FRANCISCO GABRIEL GARCIA ARDON

legalName: FRANCISCO GABRIEL GARCIA ARDON

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA ,PICKUP, COLOR VERDE SIN PLACA,CONDUCIDO POR LUIS ADAN  VIERA,CONDUCTOR DE JICA,SEGUN FACTURA #3488.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LAVADO DE 3 VEHICULOS ,TOYOTA LAND CRUISER PLACA PCK3684,MITSUBISHI MONTERO, PLATEADO PLACA N09157,Y AMAROCK COLOR BEIGE,SIN PLACA,SEGUN FACTURAS #09301-09304-09305.

JOSE EDUARDO MAYORGA CRUZ

legalName: JOSE EDUARDO MAYORGA CRUZ


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LA HACIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.


title: PAGO POR  COMPRA DE 4 LLANTAS #205 R 16 RADIALES 10 LONAS,PARA EL VEHICULO MITSUBISHI,PICKUP, COLOR BLANCO,PLACA PCA3670, ASIGNADO A LA GOBERNACION DE CHOLUTECA,SEGUN FACTURA #7406.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: PAGO DE DEDUCIBLE A LA POLIZA AU-1044394-2002-0 Y CERTIFICADO 3,DEL VEHICULO  MITSUBISHI ,CAMIONETA MONTERO ,AÑO 2005, PLACA N09157,COLOR PLATEADO QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN ,MICRO BUS,PLATEADO,PLACA N09855,AÑO 2008 QUE PERTENESE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #3482.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR REPARACION DE EHICULOS MITSUBISHI,NATIVA, CAMIONETA,COLOR PLATEADO,PLACA PCA4562,SEGUN FACTURA #3396


title: PAGO POR RENOVACION DE SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX,COLOR BLANCO,PLACA N10047,DONADO POR LA COOPERACION FINLANDESA,SEGUN FACTURA #RC-17659-13

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago de alquiler de la gobernacion departamental en Comayagua correspondiente al mes de Junio del 2013.

JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO

legalName: JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO

rationale: Reversion a Pago de alquiler de la gobernacion departamental en Comayagua correspondiente al mes de Junio del 2013, por cambio de beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-1-1899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-1-1899-1-0

type: ACUE

type: ACU


title: PAGO POR DEDUCIBLE DE LOS VEHICULOS, 1)TOYOTA HILUX, PICKUP, SIN PLACA ,COLOR VERDE OSCURO,2)MITSUBISHI TURISMO ,AÑO 2008,PLACA PCK3682,3)NISSAN ,PICKUP, AÑO 2009,COLOR BLANCO, PLACA N09798,QUE PRTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: Pago de alquiler de la gobernacion departamental en Islas de la Bahia correspondiente al mes de Junio del 2013.

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ,MITSUBISHI,COLOR BALNCO PLACA PCA3670,SEGUN FACTURA #3490

AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.

legalName: AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA ,YAMAHA, AG-200,PLACA ME0156,QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESATADO,SEGUN FACTURA #1141.

WALTER ALEXANDER REYES CHAVEZ

legalName: WALTER ALEXANDER REYES CHAVEZ


title: ago de alquiler de la gobernacion departamental en Choluteca correspondiente al mes de Junio del 2013.

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA


title: PAGO DE ALQUILER EDIFICIO TEPEYAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO,TOYOTA,PICKUP,COLOR CHAMPAGNE,PLACA PCL9573,ASIGNADO A MERLIN CARCAMO,SEGUN FACTURA #3392.


title: PAGO DE LICENCIA DE ANTIVIRUS POR UN AÑO DE VALIDEZ .

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 7 - SERVICIOS DE INFORMATICA


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA AG-200,PLACA ME0156,QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS #1198-1201-1207.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICKUP,PLACA N07524,COLOR BLANCO,QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #3495.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA XT 225,COLOR BLANCA,SIN PLACA,QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO ,SEGUN FACTURA #1131-1135.


title:
PAGO POR REEMBOLSO DE CONSUMO POR COMBUSTIBLE DE LAS SIGUIENTES FACTURAS Nos.
32770-3137-33385.DE LA DRA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.

LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA

legalName: LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA

ue: 29 -  CAPACIDADES LOCALES Y ATENCION AL CIUDADANO

programa: 12 - SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA SUZUKI 185,COLOR BLANCA,PLACA MN3945,QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #1142.


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013,DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #111507-1

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS No.0358-7657- 1411- DE LA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.


title: PAGO DE REEMBOSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA Nos.87221-87249- 2590- 41205 - 0917-0780- de la Doctora Lidia Estela Cardona Padilla.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2013,UBICADO EN LA DAI ,SAN PEDRO SULA , SEGUN FACTURAS #111507-2 ,113188-2


title: PAGO POR COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 SOLICITADA POR IRSIA GARCIA ENCARGADA DE ALMANCEN,SEGUN FACTURA #0005

name: SERGIO AUGUSTO COBOS BUESO/INVERSIONES TECNICOS SAC

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


rationale: REVERSION A RESERVA A PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN CHOLUTECA, ; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-1-2327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-1-2327-1-0


title: PAGO A COMPRA DE DISCOS, SEGUN FACTURA NO.000024, SOLICITADO POR  ABOG . JORGE ENRIQUE MONTES R.. DIRECTOR DE LA URSAC-SEIP.

JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION ,DE MOTOCICLETA XT 225,COLOR BLANCA,SIN PLACA,QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #1145-1146.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI, COLOR GRIS, PLACA PCA 3680,SEGUN FACTURA #3491


title: PAGO DE  REEMBOLSO  POR  CONSUMO DE  COMBUSTIBLE DE LAS SIGUIENTES FACTURAS AL CONTADO Nos.-1395-31460-103484-31766-6582-822405- 92702 - 83206-79198. DE LA DRA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DEL AÑO 2013,DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO DE CANCELACION POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2013,DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #111507-1


title: PAGO A COMPRA DE 2230.48 GALONES DE DIESEL PARA USO DE ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURA No. 13804.


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013,UBICADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #113188-1


rationale: REVERSION  A RESERVA A PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN.; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-1-2326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-1-2326-1-0


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 2,940 BOTELLONES DE AGUA , SEGUN FACTURA #0030.

legalName: SERGIO AUGUSTO COBOS BUESO/INVERSIONES TECNICOS SAC


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.


title: PAGO  A MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS A LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE ESTAN UBICADOS EN EL AREA DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EDIFICIO SAN JUAN, COLONIA TEPEYAC.

SERTECA

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA. KM 7 CARRETERA A DANLI.

legalName: SERTECA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a compra de producto de limpieza y elementos de limpieza para abastecer el almacen, segun factura No. 41868, solicitado por Irsia Garcia encargada de Almacen.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO  DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, CORRESPONDIENTE AL  MES  DE  SEPTIEMBRE  DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, CORRESPONDIENTE AL  MES  DE  NOVIEMBRE  DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO TEPEYAC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y  AGOSTO DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO TEPEYAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO TEPEYAC, CORRESPONDIENTE AL  MES OCTUBRE  DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO TEPEYAC, CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO TEPEYAC, CORRESPONDIENTE AL  MES  DE  DICIEMBRE DEL 2013.

INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.

legalName: INMOBILIARIA SAN JUAN, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-39207-2011 A NOMBRE DE CARMRN ESPERANZA RIVERA PAGOADA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A 2197.26 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS NO. 13806, SOLICITADO POR TATIANA TORRES, ASISTENTE DE GERENCIA.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO DE REEMBOLSO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2013 DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: REVERSION A RESERVA A PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO LA HACIENDA .; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-1-2329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-1-2329-1-0


title: PAGO POR CANCELACION DE COMPRA DE 2,940 BOTELLONES DE AGUA,SEGUN FACTURA #0030.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: REVERSION A RESERVA A PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO TEPEYAC .; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-1-2330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-1-2330-1-0


JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO

legalName: JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO

rationale: REVERSION A RESERVA A PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN COMAYAGUA; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-1-2328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-1-2328-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TONER 12 TONER,SOLICITADO POR EL ABOGADO JORGE ENRIQUE MONTES,DIRECTOR DE LA URSAC,SEGUN FACTURA #022.


rationale: Reversion a Reserva a pago de compra de 50 cajas de carton, solicitado por la Lic. Dana Ivonne Martinez. por falta del impuesto sobre venta en la orden de compra.


title: PAGO A MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS, UBICADO EN EL AREA DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EDIFICIO SAN  JUAN, COLONIA TEPEYAC.

rationale: REVERSION  POR CORRECCION A PAGO A MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS, A LOS AIRES ACONDICIONADOS QUE ESTAN UBICADOS EN EL AREA DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EDIFICIO SAN  JUAN, COLONIA TEPEYAC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-1-2537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-1-2537-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL  MES  DE AGOSTO DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL  MES  DE  SEPTIEMBRE  DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE  DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-1-2431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-1-2431-1-0

description: REVERSION A PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE JULIO DEL 2013, POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-1-2431-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-1-2431-2-0

description: REVERSION A PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL  MES  DE AGOSTO DEL 2013, POR CAMBIO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES  DE JULIO DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE  AGOSTO  DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE  OCTUBRE  DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES  DE  NOVIEMBRE  DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOBERNACION EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA,DE LAS FACTURAS #513781-513783-523257-527612-555060-557202-563840-577867-583618-509747-537232-540935-554848-592941-595080-596512-596515-612168.CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

RAPIDO CARGO, S. DE R.L.

streetAddress: RES. PORTAL DEL BOSQUDE

legalName: RAPIDO CARGO, S. DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE ALQUILER DEL  EDIFICIO LA HACIENDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL  EDIFICIO LA HACIENDA , CORRESPONDIENTE AL MES  DE AGOSTO  DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL  EDIFICIO LA HACIENDA , CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL  EDIFICIO LA HACIENDA  CORRESPONDIENTE AL  MES  OCTUBRE  DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL  EDIFICIO LA HACIENDA , CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

title: PAGO DE ALQUILER DEL  EDIFICIO LA HACIENDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2013.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS TROPDAT,DOS PARA EL ABOGADO PASTOR AGULAR SUBSECRETARIO,Y 1 PARA LA LIC.IVONNE MARTINEZ SUBGERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD,SEGUN FACTURA #41894


title: PAGO POR COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA A COMAYAGUA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2013.

CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA

legalName: CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA

ue: 30 - ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD, REGIMEN DEPARTAMENTAL Y DAI

programa: 28 - PROTECCION AL ADULTO MAYOR Y A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

actividadObra: 2 - PROTECCION AL ADULTO MAYOR


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2012 A JUNIO 2013 DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE RENOVACION DE LA FIANZA ZC-FF-41486-2012 A NOMBRE DE LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE MARZO A JULIO DEL AÑO 2013, DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN RECIBOS #1305950,1305086,1301822,1389710,1392599.

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 540 RESMAS DE PAPEL MENBRETADO TAMAÑO CARTA,244 RESMAS DE PAPEL MENBRETADO TAMAÑO OFICIO,SEGUN FACTURA #344,PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA,DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JOSE DAVID JUAREZ BOJORQUE

legalName: JOSE DAVID JUAREZ BOJORQUE

actividadObra: 3 - PROTECCION AL DISCAPACITADO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE REPARACION DE LLANTA  DEL VEHICULO CAMIONETA GRIS, MITSUBISHI,ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PASTOR AGUILAR MALDONADO

legalName: PASTOR AGUILAR MALDONADO


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-41485-2012 A NOMBRE DE CARLOS AFRICO MADRID HART ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LAVADO DE VEHICULO CAMIONETA, NATIVA, COLOR GRIS,CON NUMERO DE PLACA #PCH4574.


title: Pago a compra de 50 cajas para archivo, segun factura No. 2013153052, solicitado por la Lic Ivonne Sanchez.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL 5 PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA URSAC, CON NUMEROS DE FICHAS 2271/2012 ,14022/2012,SEGUN FACTURA #0413.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: PAGO POR COMPRA DE 45 CARTUCHOS DE TINTAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #9081710.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR SERVICIO DE  TRASPORTE DE CORRESPONDENCIA.


title: PAGO TOTAL POR COMPRA DE 540 RESMAS DE PAPEL MENBRETADO TAMAÑO CARTA , 244 RESMAS DE PAPEL MENBRETADO TAMAÑO OFICIO,SEGUN FACTURA #344,PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE METERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ,SEGUN FACTURA #42262


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE  OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.SEGUN FACTURA #42261


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CON FICHA # F-6649 SEGUN FACTURA #0410


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ,SEGUN FACTURA #177

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE METERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA #42262

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA # 00052767

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO  A  COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 178201,  PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA.

AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL 11 1ER PISO

legalName: AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.


title: PAGO RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA DE LA POLIZA AU-1044394-2002-0 Y CERTIFICADO 3

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO POR SERVICIO  DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2010-2011-2012-Y DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2013,DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: PAGO POR COMPRA DE 50 CAJAS PARA ARCHIVO SOLICITADA DE POR EL DIRECTOR DE LA URSAC


title: PAGO COMPLEMENTO A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND SEGUN FACTURA NO.226, SOLICITADO POR IRSIA GARCIA ENCARGADA DE ALMACEN.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2013,  DE LOS SUSCRIPTORES 155363-22689-189075 UBICADOS EN LOS EDIFICIOS SAN JUAN,Y Z&M ,SEGUN FACTURA #22687-22689-22688-7075264-7032635-6999645-7150753-7108594-7162123-7247258-7205218-7172800-5890293-7375664-7343564.

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO A COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 178202, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO A COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA No. 178201,  PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE  50 CAJAS PARA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO  A COMPRA DE PAPEL BOND, SUGUN FACTURA NO 226, SOLICITADO POR IRSIA GARCIA ENCARGADA DE ALMACEN.


title: PAGO  DE COMBUSTIBLE A GIRA QUE SE REALIZARAN DESPLAZAMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA, MARCALA.

SALOMON ELIUTH DURON MURILLO

legalName: SALOMON ELIUTH DURON MURILLO

rationale: REVERSION A PAGO  DE COMBUSTIBLE A GIRA QUE SE REALIALIZO  CON  DESPLAZAMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA, MARCALA, AL CONDUCTOR SALOMON ELIUTH DURON PORTILLO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-1-2707-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-1-2707-1-0


title: PAGO A COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA NO. 178201, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA ELAVORAR MURAL PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO.SEGUN FACTURA #2013162178


title: PAGO A COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO, SEGUN FACTURA No 42317, SOLICITADO POR IRSIA GARCIA, ENCARGADA DE ALMACEN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

type: ORDCOM


title: PAGO POR COMPRA DE 50 CAJAS  PARA ARCHIVO SOLICITADA POR EL DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO LOCAL.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 CAJAS DE CARTON ,TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO LOCAL.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE FUE SOLICITADO POR LA COMISION DE ETICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20023928.


title: PAGO  A REEMBOLSO POR REPARACIONES MENORES REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA HI-LUX, PLACA PCL-9573, ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DEL INTERIOR  Y DESCENTRALIZACION.

LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA

legalName: LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #9081768


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013,UBICADO EN LOS EDIFICIOS SAN JUAN Y CORPORACION Z&M,SEGUN FACTURA #115078-1

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO POR COMPRA DE 2 CALCULADORAS, CANON P170-DH, SOLICITADAS POR LA
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.SUGUN FACTURA # 20023930.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 25 COFFE TIME ,SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PARA LOS CIUDADANOS HONDUREÑOS POR NATURALIZACION LOS CUALES JURAMENTARON EL DIA 24 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,SEGUN FACTURA #283.

RL CORPORACION S.A

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO, AVENIDA ARTURO LOPEZ RODEZNO, CASA # 2315 FRENTE A FINCA

legalName: RL CORPORACION S.A


title: PAGO A REEMBOLSO DE FACTURAS POR ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, DEBIDO A REUNION PARA LA ELABORACION DEL POA-PRESUPUESTO 2014.

JACQUELINE TATIANA TORRES CERRATO

legalName: JACQUELINE TATIANA TORRES CERRATO


title: CANCELACION DEL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013 ,UBICADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #113488-8.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 USB-360 8GB MAXELL, SOLICITADA POR LA SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD,SEGUN FACTURA # 20023930.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2013 DE LA GOBERNACION DE SANTA BARBARA,SEGUN FACTURA #31486

DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

legalName: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013 DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR RENOVACION DE LA POLIZA TG-69-1344 Y TG-69-1502,DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS #RC-1809-13,RC-18010-13

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013,DEL ENLACE UBICADO EN LA DAI DE SAN PEDRO SULA,SEGUN FACTURA #115078-2


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO TG-69-23 A NOMBRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA # RC-18028-13


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 05239,05764,06032, SOLICITADO POR ABOG. FRANCISCA N. ROMERO BANEGAS.

FRANCISCA NICANOR ROMERO BANEGAS

legalName: FRANCISCA NICANOR ROMERO BANEGAS


title: PAGO A REEMBOLSO POR ALIMENTACION LOS DIAS 02,05 Y 07 DE AGOSTO 2013, POR TRABAJAR HORAS EXTRAORDINARIAS EN LA FORMULACION DEL POA-PRESUPUESTO 2014.

VERONICA MARISELA AMADOR AMADOR

legalName: VERONICA MARISELA AMADOR AMADOR


title: PAGO A COMPRA DE  2  AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN FACTURA No. 0039, SOLICITADO POR LIC. DANA IVONNE MARTINEZ Y ABOG.FRANCISCA N. ROMERO.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A PAGOS DE FACTURAS POR ALIMENTACION AL PERSONAL DE SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Y GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DIA 05 DE AGOSTO 2013 POR ELABORACION POA 2013.

DANA IVONNE MARTINEZ SANCHEZ

legalName: DANA IVONNE MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO A COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, SEGUN FACTURA No.00052889  , SOLICITADO POR DRA.JULIA GARCIA  DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN FACTURA NO. 20024068, SOLICITADO POR DRA. JULIA GARCIA DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A CAMBIO DE ACEITE Y INSTALACION DE 4 LLANTAS AL VEHICULO TOYOTA, PICKUP, COLOR VERDE, PLACA N10265, ASIGNADO A JICA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ,TOYOTA,PICKUP, COLOR GRIS ,PLACA N07070,ASIGNADO A GERARDO DISCUA,SEGUN FACTURA #11230-11231.

METAL MECANICA, S. DE R.L.

streetAddress: ENTRADA COL.SN.MIGUEL 1A.CLL. IZQ. DESPUES DEL PUENTE CLL.LA FLECHA

legalName: METAL MECANICA, S. DE R.L.


title: PAGO A COMPRA DE 4 LLANTAS, SEGUN FCATURA NO. 0068361, SOLICITADO POR GOBERNADOR DE OLANCHO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA # M5190

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: PAGO A COMPRA DE 4 LLANTAS, SEGUN FACTURA NO. 7395, SOLICITADO POR LIC. JESUS ANARIBA SUAZO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: PAGO A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA., SEGUN FACTURA NO. 20024178, SOLICITADO POR OVILY MEZA UNIDAD LOCAL DE BIENES.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN ,PICKUP,COLOR BLANCO,PLACA N05891,SEGUN FACTURA # 0068368


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI,COLOR GRIS, PLACA PCA3684,DE LA GOBERNACION DE COMAYAGUA,SEGUN FACTURA # 0068360.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013 DE LA OFICINAS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA# 116912-1


title: PAGO A COMPRA DE UNA BATERIA 115 AMPERIOS, SEGUN FACTURA NO. 0068370, SOLICITADO POR TATIANA TORRES ASISTENTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, PLACA PCL9573 ,COLOR CHAMPAGNE,SEGUN FACTURA #0068401


title: PAGO AE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS VARIAS A LA  GOBERNACION  DE YUSCARAN, EL PARAISO.

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ,NISSAN,PICKUP,PAILA LARGA,COLOR BLANCO,PLACA N05891,SEGUN FACTURA #0068395.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INVERSIONES INFINITO S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE

legalName: INVERSIONES INFINITO S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO,NISSAN,FRONTIER,COLOR GRIS,PLACA N08842,SEGUN FACTURA #0068359


title: PAGO A COMPRA DE 3 RELOJ MARCADORES, SEGUN FACTURA No. M5183, SOLICITADO POR ING. EDUARDO PARAMO.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SUMINISTRAR EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.SEGUN FACTURA #20023888

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A COMPRA DE LLANTAS SEGUN FACTURA NO. 0068407, SOLICITADO POR LICDA. TATIANA TORRES ASISTENTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO A COMPRA DE 2 TONER, SEGUN FACTURA NO. 9242, SOLICITADO POR FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET UBICADO EN EL DAI ,EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013,SEGUN FACTURA # 116912-2.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN MICRO BUS,COLOR PLATEADO,PLACA N09855,SEGUN FACTURA # 3516.

AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.

legalName: AVOCH REPRESENTACIONES S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y AGOSTO DEL DIRECTOR DE LA UTD,DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

legalName: MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO  A COMPRA DE PRODUCTO COMESTIBLE ¿, SEGUN FACTURA No. 37-38, SOLICITADO POR IRSIA GARCIA ENCARGADA DE ALMACEN.

JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO


title: PAGO A COMPRA DE 500 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN FACTURA NO 038, SOLICITADO POR IRSIA GARCIA.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER,COLOR GRIS, PLACA PCK3678,QUE PERTENESE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #11271.


title: PAGO PARCIAL REPARACION DE DE VEHICULO TOYOTA HILUX PICKUP, COLOR GRIS PLACA N07070.SEGUN FACTURA NO 0068605.


title: PAGO A REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PICKUP, COLOR AZUL, PLACA N08586,ASIGANDO A LA GOBERNACION DE YORO, SEGUN FACTURA NO. 0068608.


title: PAGO A REPARACION DEL VEHICULO PICK UP,PLACA NO. N10265 COLOR VERDE,SEGUN FACTURA NO. 0068611, QUE ESTA ASIGNADO AL PROYECTO FOCAL II.


title: PAGO A REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO COLOR AZUL, PLACA NO. 8510, SEGUN FACTURA No. 0068607.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN,MICRO BUS COLOR GRIS,PLACA N09855 QUE PERTENESE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #11273.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI, PICKUP, COLOR GRIS ,PLACA PCA3688,SEGUN FACTURA #0068606.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2013 ,DE LA SUB SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION

LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA

legalName: LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA


title: PAGO A  REPARACION DE NISSAN PLACA NO5891 BLANCO, SEGUN FACTURA NO. 11274,SOLICITADO POR TATIANA TORRES.


title: PAGO A COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA NO. 002, SOLICITADO POR IRSIA GARCIA.

legalName: SERGIO AUGUSTO COBOS BUESO/INVERSIONES TECNICOS SAC


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ,TOYOTA HILUX,COLOR CHAMPAGNE,PLACA PCL9573,QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #11275.


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2013.

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A CANCELACION A REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PICKUP, COLOR GRIS PLACA N07070, SEGUN FACTURA NO. 0068605.


title: PAGO POR SERVIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2013 DE LA GOBERNACION DEPARATAMENTAL DE ROATAN.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION  A LOS NIÑOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

RL CORPORACION S.A

legalName: RL CORPORACION S.A


title: PAGO A COMPRA DE CORTINAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 0024.

JUSTO GERMAN CASTRO ALVARADO

legalName: JUSTO GERMAN CASTRO ALVARADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO  A ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE LA GOEBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO,AGOSTO DEL 2013.

JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO

legalName: JUAN NEPTALI PALMA CASTILLO

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR  REPARACION DE  LA FOTOCOPIADORA  MARCA RICOH,MODELO MP-2352 SERIE W412L600307, UBICADA EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO SAN JUAN.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ALAMACEN CENTRAL, SOLCITADO POR IRSIA GARCIA, SEGGUN FACTURA N. 00053089.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago a compra de cofee Time y transporte segin Factura No. 309, Solicitado por Dra. Julia Garcia Directora General de Participacion Ciudadana.


title: PAGO A COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA GOBERNACION DE PATAMENTAL DE YUSCARAN , EL PARAISO.

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ


title: PAGO PARCIAL DE PAGO DE COMPRA DE PAPEL SEGUN FACTURA 13-392 ,SOLICITADO POR IRSIA GARCIA ENCARGADA DEL ALMACEN.

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA #118845-1

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2013,UBICADO EN LA DAI DE SAN PEDRO SULA,SEGUN FACTURA #118845-2


title: PAGO A COMPLEMENTO DE PAGO DE COMPRA DE PAPEL SEGUN FACTURA No.13-392, SOLICITADO POR IRSIA GARCIA ENCARGADA DE ALMACEN.


title: PAGO A COMPRA DE TINTAS Y TONERS SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-1-28-0033-2013,40-01-28-0031-2013,40-01-28-0032-2013, SOLICITADO POR IRSIA GARCIA ENCARGADA DE  ALMACEN.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A COMPRA DE COFFE TIME SEGUN FACTURA No. 295, SOLICITADO POR DRA. JULIA GARCIA  DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.


title: PAGO A REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS A LA GORBERNADORA DEPARTAMENTAL DE VALLE.

JUANA LOPEZ

legalName: JUANA LOPEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2013 ,UBICADO EN LA DAI DE SAN PEDRO SULA,SEGUN FACTURA #120849-2.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: PAGO POR COMBUSTIBLE DE LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-GRACIAS,LEMPIRA-TEGUCIGALPA,DEL 26 AL 28 DE JULIO, Y GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-YOYO,YORO-TEGUCIGALPA,DEL 08 AL 10 DE MAYO DE 2013.

CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA

legalName: CLAUDIA ISABEL ORELLANA VEGA


title: PAGO A REEMBOLSO EFECTUADO EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE VALLE.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ,NISSAN ,MICRO BUS, COLOR PLATEADO,PLACA N09855,SEGUN FACTURA #11281

METAL MECANICA, S. DE R.L.

legalName: METAL MECANICA, S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE VALLE.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2013,SUMINISTRADA A  LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN.


title: PAGO A COMPRA DE TONER, SEGUN FACTURA NO.15203594.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO,NISSAN,PICKUP,PLATEADO,PLACA N08842,SEGUN FACTURA #0068768.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A COMPRA DE COFFE TIME SEGUN FACTURA No. 325, SOLICITADO POR DRA. JULIA GARCIA  DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.

RL CORPORACION S.A

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO, AVENIDA ARTURO LOPEZ RODEZNO, CASA # 2315 FRENTE A FINCA


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI,PLACA N08510,COLOR AZUL,SEGUN FACTURA #0068765.


title: Pago de servicio de publicidad segun contrato  No. 667587 y factura No.273757 (DIARIO LA TRIBUNA) "SUJETO AL REGIMEN DE  PAGO A CUENTA"

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ga: 14 - PROGRAMA DE DESCENTRALIZACION/APOYO PRESUPUESTARIO

ue: 40 - APOYO PRESUPUESTARIO

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 27 - PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO

organismo: 250 - Paises Varios

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE FONDOS DE APOYO PRESUPUESTARIO


title: Reembolso de gastos de alimentacion por concepto de raunion de Revision del Plan de Descentralizacion realizada el dia 23 de agosto del 2013 con horario de 11am a 3pm. se adjunta factura No. 074569.

MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

legalName: MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ


title: Pago de servicios de Internet del mes de julio del 2013. se adjunta factura No. 115126


title: PAGO A REEMBOLSO DE PRODUCTO COMESTIBLE DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

LUIS ARISTIDES COLMAN CRUZ

legalName: LUIS ARISTIDES COLMAN CRUZ


title: Pago de renovacion   de suscripciones segun contrato  No. 44784 (DIARIO TIEMPO)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: Reembolso de gastos de combustible por liquidacion de viaticos segun F01 No. 00880


title: Reembolso por la compra de material promosional  utilizados en la Promosion del Decreto Ejecutivo PCM-303-2013, el cual crea el Consejo Nacional de Poblacion, realizada en el Salon Morazan de Casa Presidencial del 11 de julio del periodo 2013. se adjunta memo UTD 065-2013,  factura 04928 recibo de caja 7712

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de servicio de publicidad segun contrato  No. 329316 y factura No.20427299 (DIARIO EL HERALDO) "SUJETO AL REGIMEN DE  PAGO A CUENTA"

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de servicio de publicidad segun contrato  No. 667565 y factura No.273294 (DIARIO LA TRIBUNA) "SUJETO AL REGIMEN DE  PAGO A CUENTA"


title: Pago de servicios profesionales de los meses de julio y agosto del periodo 2013.

ARMIDA SUYAPA CARRASCO LOPEZ

legalName: ARMIDA SUYAPA CARRASCO LOPEZ

rationale: Registro para hacer cambio de imputacion segun F01 01129 del mes de agosto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-14-1129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-14-1129-1-0


title: Reembolso de gastos de alimentacion para consumo y atencion del Despacho del Ministro, Se adjunta factura 1758118.

CLAUDETTE DISCUA SIERRA

legalName: CLAUDETTE DISCUA SIERRA

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: Pago de servicio de publicidad segun contrato  No. 664246 y factura No.272922 (DIARIO LA TRIBUNA) "SUJETO AL REGIMEN DE  PAGO A CUENTA"


title: Pago de servicio de publicidad segun contrato  No. 198141 y factura No.450079. (DIARIO TIEMPO)


title: Pago de honorarios profesionales de los meses de enero, febrero y marzo del periodo 2013.

RAMON FRITZNED IZAGUIRRE RODRIGUEZ

legalName: RAMON FRITZNED IZAGUIRRE RODRIGUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago por la compra de lonas full color 60x140 utlizadas para la campaña "Yo Amo a Honduras" se adjunta orden de compra No. 052 factura No 0313 recibo de acta de recepcion,y proceso de compra.

name: CALIDAD PRODUCTIVA UNIVERSAL S. A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE CALLE PRINCIPAL BLVD MORAZAN CASA # 1632


title: Pago  de renovacion de  suscripcion No. 183534 y renovacion No. 009579, (DIARIO LA TRIBUNA)


title: Pago de servicios de consultoria del mes de agosto del periodo 2013.

CARLOS ALBERTO COCA PINEDA

legalName: CARLOS ALBERTO COCA PINEDA


title: Pago de servicios de consultoria del mes de agosto del periodo 2013


title: Pago de servicios de internet del mes de agosto del periodo 2013, se adjunta factura No. 116960.


title: Pago de 10,000 cajas de crayones de 8 unidades 10,000 unidades de lapices grafito y 10,000 unidades de lapices tinta negra, que seran utilizados en la Campaña "Pintemos de Principios y valores a Honduras" se adjunta proceso y factura No. 6138.

KARLA LORENA CHAVEZ VELASQUEZ

legalName: KARLA LORENA CHAVEZ VELASQUEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de servicio de publicidad segun contrato  No. 198134 y factura No.448598 (DIARIO TIEMPO)


title: Pago por servicios de alimentacion por reunion de trabajo el dia 11 de septiembre en horario de 9am a 4pm revision del Plan de Descentralizacion.

RL CORPORACION S.A

legalName: RL CORPORACION S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de combustible del 07 al 13 de septiembre del 2013, se adjunta recibo No. 8718.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: Pago de combustibl del 14 al 20 de septiembre del periodo 2013., se adjunta recibo No. 8723.


title: Reembolso de gastos solictado por la direcccion ejecutiva. se adjunta factura No. 59632.


title: Pago de honorarios profesionales de consultoria del mes de septiembre del periodo 2013.


title: Pago de combustible del 27 de julio al 30 de agosto del 2013.


title: Reembolso por la compra de combustible por la gobernacion de Colon se adjunta Memo de GA -170-2013.

GHISELL PADILLA PELAYO

legalName: GHISELL PADILLA PELAYO


title: Reembolso de gastos por la compra de utiles de ofinan segun factura No. 401040 y 1308866.


title: Pgo de servicios de publicidad para la Campaña Pintemos de Verde a Honduras y de Principios y Valores a Nuestra Sociedad, se adjunta factura No. 2513.

name: CAPACITACION TRANSFORMACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA BERNARDO DAZI TERCERA ETAPA


title: Pago de servicios de internet del mes de septiembre del periodo 2013, se adjunta factura No. 118892

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pago por reproduccion de documentos del mes de agosto periodo 2013 se adjunta factura nO. 9080343

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago de materiales y utles de oficina 11,000 cajas de crayones de 8 unidades, 11,000 lapices grafito de y 11,000 lapices tinta negra utlizados para la Campaña "Pintemos de Principios y Valores a Honduras" se adjunta proceso y factura No.6239.


title: Pago de servicio de publicidad segun contrato  No. 416554 y factura No.20176747 (DIARIO LA PRENSA)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de servicios de internet del mes de marzo del periodo 2013 segun factura No. 107973.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


description: Pago de honorarios profesionales de consultoria del mes de septiembre del periodo 2013.


title: Pago de combustible del 21 al 27 de septiembre del periodo 2013, se adjunta recibo No. 8724.


title: Pago de servicios de alimentacion por reunion de trabajo de la mesa de la Politica de Descentralizacion del Estado para el Desarrollo del Taller de Alto Nivel para la Elaboraicion de Rutas Criticas para la sostenibilidad de Politicas Publicas en el Proceso de Transicion de Gobierno dia 18 de septiembre del 2013. 2013-2014.Se adjunta factura No. 303, orden de compra No. 056-2013.


title: Pago por reparacion del Vehiculo Nissan Frontier Placa 9798. se adjunta recibo No 02080 y soportes de  factura y recibo  de compra de repuestos No 35944 y recibo No. 09729.

JOSE RENE AGUILUZ LIZARDO

legalName: JOSE RENE AGUILUZ LIZARDO

rationale: Reversion por pago no efectuado en periodo correspondiente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-14-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-14-118-1-0


title: Pago de servicios de fotocopiado del mes de marzo del periodo 2013. Factura No 9053576


title: Reembolso por la compra de combustible por la gobernacion de Yoro se adjunta Memo de GA -170-2013.

EDY AGENOR CHACON FLORES

legalName: EDY AGENOR CHACON FLORES


title: Pago por servicios de lavanderia de equipo de oficina y comra de elementos de limpieza y aseo.

JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

legalName: JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Compromiso de contrato para los meses de octubre, noviembre y diciembre periodo 2013.

rationale: Pago de servicios de consultoria del mes de diciembre del periodo 2013.

description: Pago de servicios de consultoria correspondiente al mes de noviembre del periodo 2013.

description: Pago de servicios de consultoria del mes de octubre del periodo 2013.


title: Reembolso de gastos de alimentacion por la compra de boquitas y que corresponden al evento que se realizo el dia 20 de marzo en 4to piso de la SEIP.


title: Reembolso por la compra de combustible por la gobernacion de Copan se adjunta Memo de GA -170-2013.

JUAN CARLOS LAGOS FUENTES

legalName: JUAN CARLOS LAGOS FUENTES


description: Compromiso de contrato para los meses de octubre, noviembre y diciembre periodo 2013.

description: Pago de servicios de consultoria del mes de diciembre del periodo 2013.


title: Contrato de Servicios de arrendamiento para la Comision de Transicion del Sistema Penitenciario Nacional.

MARTA ELIZABETH ROBLES RODRIGUEZ

legalName: MARTA ELIZABETH ROBLES RODRIGUEZ

rationale: Reversión por liberación de presupuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-14-158-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-14-158-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-14-158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-14-158-1-0

description: Pago de servicios de arrendamiento del 18 de abril al 18 de mayo, del 2013 y que sera utilizado por   la Comision de Transicion del Sistema Penitenciario Nacional.

description: Pago de servicios de alquiler del 18 de abril al 19 de mayo del periodo 2013

description: Reversion por cambio de monto en el contrato.


title: Pago de combustible del periodo 28 de septiembre al 11 de octubre del 2013 se adjuntan recibos 8727 y 8731.


title: Pago de servicios de alimentacion por Reunion de "Sesion Ordinaria del Foro Nacional de Descentralizacion  (FND) dia 20 de marzo del 2013. factura No. 01475.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACIENDA CONTIGUO A LA SEC. DE GOBERNACION Y JUSTICIA, TEG.

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: Reembolso de gastos de alimentacion a evento a realizarse el dia 17 de abril del periodo 2013, por reconocimiento al Sr Ministro Qu ele esta haciendo la Escuela Nacional de Bellas Artes.

CLAUDETTE DISCUA SIERRA

legalName: CLAUDETTE DISCUA SIERRA


title: Pago para la  compra de combustible para ser utilizado en el vehiculo mitsubishi asignado a la Gobernacion Departamental de Choluteca , se adjunta factura No. 04352 y recibo 00818.

OLMAN NILO REYES ORDOÑEZ

legalName: OLMAN NILO REYES ORDOÑEZ

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: Reebolso de gastos de alimentacion segun factura No 1382159  para la Oficina del Sr. Ministro


title: Reembolso por la compra de combustible por la gobernacion de Ocotepeque se adjunta Memo de GA -170-2013.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


description: Pago por reparacion del Vehiculo Nissan Frontier Placa 9798. se adjunta recibo No 02080 y soportes de  factura y recibo  de compra de repuestos No 35944 y recibo No. 09729.

rationale: Reversion por pago mal efectuado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-14-160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-14-160-1-0

description: Reversion por pago mal efectuado

description: Reversion por pago mal efectuado


title: Pago de servicios de publicidad de los meses de junio juilo agosto y septiembre del periodo 2013 segun contrato No 0111 facturas 255,256,257,258.

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ IZAGUIRRE

legalName: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ IZAGUIRRE


title: Pago de servicios de publicidad del mes de noviembre dle periodo 2012 orden de publicidad 1430 y factura No. 3618. Se adjunta proceso de la adquisicion del servicio.

name: "INVERSIONES, MERCADEO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO TORRE LIBERTAD BOULEVARD SUYAPA

rationale: Reversion por pago mal cargado en objeto que no corresponde se adjunta F01 No.190   en estado elaborado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-14-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-14-162-1-0


title: Reembolso por la compra de combustible por la gobernacion de Comayagua se adjunta Memo de GA -170-2013.

CARLOS ALBERTO MALDONADO CASTAÑEDA

legalName: CARLOS ALBERTO MALDONADO CASTAÑEDA


title: Pago de servicios de publicidad del mes de febrero del periodo 2013 orden de publicidad 1433 y factura No. 3621. Se adjunta proceso de la adquisicion del servicio.

legalName: "INVERSIONES, MERCADEO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

rationale: Reversion por pago mal cargado en objeto que no corresponde se adjunta F01 No.191   en estado elaborado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-14-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-14-163-1-0


title: Reembolso por la compra de combustible por la gobernacion de Olancho se adjunta Memo de GA -170-2013.

LUIS ARISTIDES COLMAN CRUZ

legalName: LUIS ARISTIDES COLMAN CRUZ


title: Pago de servicios de alimentacion para ser utilizados en el Taller de Gestion del Conocimiento para supervisores y facilitadores de Participacion Cidadana Fcatura No.214.

RL CORPORACION S.A

legalName: RL CORPORACION S.A


title: Pago de servicios de publicidad del mes de enero del periodo 2013 orden de publicidad 1432 y factura No. 3620. Se adjunta proceso de la adquisicion del servicio.

rationale: Reversion por pago mal cargado en objeto que no corresponde se adjunta F01 No.192   en estado elaborado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-14-164-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-14-164-1-0


title: Pago de servicios de publicidad del mes de diciembre del periodo 2012 segun orden de publicidad No. 1431 y factura No. 3619 (Canal 10).

rationale: Reversion por pago mal cargado en objeto que no corresponde se adjunta F01 No. 193   en estado elaborado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-14-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-14-169-1-0


title: Pago de servicios de alimentacion para reunion de trabaja en la Ley de Descentralizacion " realizada los dias 7 y 11 de marzo del periodo 2013.


title: Pago de servicios de consultoria equivalente al 1er pago segun contrato de servicios "20%" "ELABORACION DEL PLAN FASE PREPARATORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO"

title:
Pago de servicios de consultoria equivalente al 40% tercer pago,segun el siguiente desglose:
	        Monto Bruto 	92,700.00
Menos	Deduccion del 10% "Garantia"	9,270.00
                                        	ISR 12.5%	3,750.00
          Gastos de Adm. Anteriores 12.5%	9,881.25
                                        	Neto a pagar	69,798.75

title: Pago de servicios de consultoria equivalente al 40% segun clausula sexta del contrato de servicios de consultoria UTD 003-2013-Unidad Tecnica de Descentralizacion.

title: Pago de servicios de consultoria equivalente al 20% primer pago "ELABORACION DE METODOLOGIA PARA LA VALORACION INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL"

title: Pago de servicios de consultoria equivalente al 40% segundo pago "ELABORACION DE METODOLOGIA PARA LA VALORACION INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL"

title: Pago de servicios profesionales de consultoria equivalente al 40% tercer pago "ELABORACION DE METODOLOGIA  PARA LA EVALUACION INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL"

RAMON ARTURO DONAIRE URBINA

legalName: RAMON ARTURO DONAIRE URBINA

ANA CARLOTA GARCIA YU SHAN

legalName: ANA CARLOTA GARCIA YU SHAN

JUAN CARLOS VALLADARES GALINDO

legalName: JUAN CARLOS VALLADARES GALINDO

rationale: Reversion por valor disponible.


title: Pago de combustible del 12 al 18 de octubre del periodo 2013, fact. 136651, 136412, 136433, 136670 y  136678, y del 19 al 25 de octubre 134265, 136628, 136622, 134245, 134247, 137292, 137338, 139393, 139628 y 139624.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: Rembolso de gastos de combustible de la Gobernacion de Santa Barbara Facturas 339477, 352490, 350268, 352500, 352159, 351909, 353491,  354031, 353387,  354882,  361576,  362092, 353469, 354902.

LIDIA PINEDA SAGASTUME

legalName: LIDIA PINEDA SAGASTUME


title: Pago por reparacion de Vehiculo Toyota Runner blanco sin placa. se adjunta factura 02282

JOSE RENE AGUILUZ LIZARDO

legalName: JOSE RENE AGUILUZ LIZARDO


title: Pago por la compra de 45 Banners para ser utilizados en la Campaña Pintemos de Verde a Honduras y de Principios y Valores de Nuestra Sociedad seadjunta  Factuta No.0232 y proceso del mismo.

legalName: CALIDAD PRODUCTIVA UNIVERSAL S. A. DE C.V.


title: Pago de servicios de internet del mes de octubre del periodo 2013. fact. 120897.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pago de servicios de consultoria correspondiente al 40% tercer y ultimo pago.

BLANCA MARIBEL ALMENDARES MATAMOROS

legalName: BLANCA MARIBEL ALMENDARES MATAMOROS


title: Reembolso de gastos de alimentacion para la reunion de trabajo organizada par ala planificacion del evento FORO NACIONAL PARA LA DESCENTRALIZACION DEL ESTADO (CEDE) realizado el lunes 7 de octubre del periodo 2013, se adjunta factura No. 015775.

JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

legalName: JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA


title: Pago de servicios de fotocopiado de la UTD/UAP/ del mes de septiembre dle periodo 2013, factura No . 9079013.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de servicios de alimentacion para ser utilizados en el Taller de Gestion del Conocimiento para supervisores y facilitadores de Participacion Cidadana Fcatura No.212.


title: Pago por servicios de alimentacion para la "Sesion Extraordinaria del Foro Nacional de Descentralizacion (FND) y Comision Ejecutiva para la Descentralizacion del Estado (CEDE) dia 23 de octubre del periodo 2013. Fact. EV. 180 Recibo 04933.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS


title: Reembolso de gastos de combustible para ser utilizado en el vehiculo marca Mitsubushi Modelo K77TJENSLD88 tipo L200 4X4 Placa PCA 3684 Asiganado  a la Gobernacion Departamental  de Comayagua. Fact. 125695.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Pago de combustible del 02 de marzo al 31 de marzo del periodo 2013. se adjuntan soportes del pago.


title: Reembolso de gastos de combustible para ser utilizado en el vehiculo marca Mitsubushi Modelo K77TJENSLD88 tipo L200 4X4 Placa PCA 3684 Asiganado  a la Gobernacion Departamental  de Comayagua. Fact. 122373, 124459, 125329, 125739, 129450, 127445.

CARLOS ALBERTO MALDONADO CASTAÑEDA

legalName: CARLOS ALBERTO MALDONADO CASTAÑEDA


title: Pago por arrendamiento de fotocopiadora correspondiente al mes de octubre del periodo 2013. fact. 9079128.


title: Pago de servicios de alimentacion por recargo por cancelacion de evento  del 16 de octubre y que representa el 50%.adjunto recibo 04932, fact, EV 181.


title: Reembolso de gastos de combustible para la Gobernacion Departamental de La Paz.

RUBEN RAUDALES RUBIO

legalName: RUBEN RAUDALES RUBIO


title: Pago de servicios profesionales de consultoria del mes de abril del periodo 2013

RAMON FRITZNED IZAGUIRRE RODRIGUEZ

legalName: RAMON FRITZNED IZAGUIRRE RODRIGUEZ


title: Elaboracion de F01 para la correccion del F01 164, por objeto que no corresponde.

legalName: "INVERSIONES, MERCADEO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.


title: Reembolso de gastos por reparación de vehículo Nissan Frontier color Blanco Placa No. 9798. se adjunta factura No. 2091, "Dicha reparación se hizo de emergencia dado el estado del vehículo.

JOSE ALEJANDRO DAVID AGUERO

legalName: JOSE ALEJANDRO DAVID AGUERO


title: Reembolso de gastos de transporte por mobilizacion a las oficinas de la OCAE para participar en una Papcitacion sobre el Catalago Electronico dia 06 de abril del 2013.

AIDA YURIEL SUAZO NAPKY

legalName: AIDA YURIEL SUAZO NAPKY

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de servicios profesionales de consultoria del mes de abril del periodo 2013.

CARLOS ALBERTO COCA PINEDA

legalName: CARLOS ALBERTO COCA PINEDA


title: Elaboracion de F01 para la correccion del F01 162, por objeto que no corresponde.


title: Elaboracion de F01 para la correccion del F01 169, por objeto que no corresponde.


title: Reembolso de gastos de combustible de la Gobernacion Departamental de Intibuca.

JUAN JOSE RIVAS VELASQUEZ

legalName: JUAN JOSE RIVAS VELASQUEZ


title: Pago de servicios de internet del mes de abril del periodo 2013, factura No 109740 del 15 de abril.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de servicios de alimentacion por reunion de trabajoen ralacion a la Ley de Descentralizacion para la Aprobacion del Congreso Nacional  llevado a cabo el dia 29 de 9 am a 2 pm. se adjunta factura 991073999.


title: Pago de combustible del 9 al 22 de noviembre del periodo 2013, recibos 8955 y 8951..

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: Elaboracion de F01 para la correccion del F01 163, por objeto que no corresponde.


title: Pago de combustible del 31 de agosto al 6 de septiembre del periodo 2013 segun facturas No.133170, 133169, 133135, 133175,132805, 132835, 132817,132778 y 132774.


title: Pago de combustible del periodo 23 al 29 de noviembre del priodo 2013 segun recibo No. 8957.


title: Reembolso de gastos de alimentacion de los expositores encargados de la socializacion dele tema de Territorialidad y Descentralizacion para el alcance del desrecho de la Salud, dia 31 de octubre del 2013.

MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

legalName: MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ


title: Pago de combustible del 26 de octubre al 8 de noviembre del periodo 2013 segun fact. 139664, 134544,139724, 139507, 140107, 140304, 140181, 139494, 140459, 140419 y 140502. "Gasolineras UNO"


title: Pago de 40 personificadores de 11x3 pulgadas que seran utlizados en la "Sesion Ordinaria del Foro Nacional de Descentralizacion "FND" y Reunion Ordinaria de la Comision Ejecutiva para la Descentralizacion "CEDE" dia miercoles 08 de mayo del 2013. se adjunta proceso y factura No. 000052500.

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL


title: Pago de alimentacion por taller de Gestion del Conocimiento para Supervicosores y Facilitadores en Participacion Cudadana, Auditoria Social, Departamental y Municipal. con fecha 25 de enero del 2013. se adjunta factura S/N y proceso del mismo.

ARELY ABIGAIL GONZALEZ CARCAMO

legalName: ARELY ABIGAIL GONZALEZ CARCAMO


title: Pago de servicios de internet del mes de noviembre del periodo 2013, se adjunta factura No. 122773.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title:
Reembolso de gastos de alimentacion  para la reunion de mesa de trabajo del anteproyecto de Ley de Descentralizacion hacia los Municipios, realizada el 10 de mayo del 2013.
se adjuntan facturas # 37814 y memo 039.


title: Reembolso de gastos de alimentos solicitados por el despacho del ministro.se adjunta factura No. 64460.

CLAUDETTE DISCUA SIERRA

legalName: CLAUDETTE DISCUA SIERRA


title: Reembolso de gastos de combustible de la Gobernacion de Atlantida.

VENANCIO SABIO QUEVEDO

legalName: VENANCIO SABIO QUEVEDO

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: Pago de gastos de alimentacion pora el taller de "IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO"  dia 23 de diciembre del 2013 Se adjunta factura 215483 y 215485 y proceso de adquisicionde servicios.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago de 450 portacarnet con gancho que seran utilizados en la Asamblea de la Red Latinoamericana y del Caribe de las Organizaciones Civles y la Democracia se adjunta proceso y factura No 41345 recibo No. 6668.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de tinta para impresora a a color y negro, se adjunta factura No. 468120


title: Pago de gastos de alimentacion pora el taller de "IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO" dia 23 de diciembre del 2013 Se adjunta factura 215483 y proceso de adquisicionde servicios.


title: Pago de servicios de fotocopiado del mes de noviembre del periodo 2013  segun factura No. 9082624.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago de combustible del 30 de noviembre al 6 de diciembre del periodo 2013. se adjunta recibo  No. 8966.


title: Reembolso de gastos de combustible para vehiculo utilizado por la Gobernacion de Lempira se adjunta facturas 13765, 15066, 16991, 105706, 46901, 194190, 20896 y 1902087

CARMEN MARIA GARCIA LOPEZ

legalName: CARMEN MARIA GARCIA LOPEZ


title: Pago de servicios de Internet "Renovacion de Dominio y Servicio de Hospedaje de la SEIP/UTD Correspondeinte al periodo del 10 de mayo de 2013 al 10 de mayo del 2014. factura proforma 146-042013

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: Pago de combustible del 30 del  7 al 13 de diciembre del periodo 2013. se adjunta recibo  No. 8967.


title: Pago des servicios de fotocopiado del mes de abril del periodo 2013. se adjunta factura No. 9053715.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: Pago de servicios de Internet "Renovacion de Dominio y Servicio de Hospedaje de la SEIP/UTD Correspondeinte al periodo del 10 de mayo de 2013 al 10 de mayo del 2014. factura 146-042013

rationale: Reversion por cambio de factor de dolar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-14-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-14-198-1-0


title: Pago por reproduccion de documentos correspondiente al mes de febrero del periodo 2013 factura No. 9053432.


title: Pago por alquiler de pantalla sonido con microfonos para ser utlizados en el FND. factura SAJ/2013/2903

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: Rembolso de gastos por la compra de 100 color portadas y 50anillos los cuales fueron utilizados en la Sesion Ordinarioa del Foro Nacional de Descentralizacion y Comite Ejecutivo de Descentralizacion del Estado dia 8 de mayo del periodo 2013. factura No. 04689.

JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

legalName: JOSE GUSTAVO URRUTIA MENDOZA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago de servicios de internet del mes de diciembre del periodo 2013 se adjunta factura No. 124720.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: Pago por reproduccion de documentos correspondiente al mes de enero del periodo 2013. factura No. 9053272


title: Pago de servicios profesionales de consultoria equivalente al 40% tercer pago "ELABORACION DEL PLAN FASE PREPARATORIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO PARA EL DESARROLLO"

ANA CARLOTA GARCIA YU SHAN

legalName: ANA CARLOTA GARCIA YU SHAN


title: Pago de materiales y utiles de oficina de la Unidad Tecnica de Descentralizacion se adjunta fcatura No.41380.del 16 de mayo del 2013.


title:
Reembolso de gastos de alimentacion (65 cenas) lo anterior obedece que la cena correspondiente al dia 16/05/ no habia disponiblidad para los participantes en el hotel que se realiza dicho evento. "Asamblea de la Red Latinoamericana y del Caribe de las organizaciones Civiles para la Democracia"  la que se lleva a cabo del 15 al 17 de mayo del presente año.
Adjunta factura 96656 y memorándum de la dirección.


title: Pago de combustible del 21 al 27 de diciembre del periodo 2013, se adjunta recibo No. 8970.


title: Reembolso de gastos de alimentacion por la compra de 150 almuerzos para la actividad de la Asamblea de la Red Latinoamericana y del del Caribe de las Organizaciones Civiles para la Democracia. se adjunta factura S/N.


title: Pago de alimentación para el taller de Gestión del Conocimiento para Supervisores  y Facilitadores en Participación Ciudadana, Auditoria Social, Departamental y Municipal realizado el  22  de enero. Se adjunta factura No. 16251..

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
Reembolso de gastos por la elaboración de cinco  placas de reconocimiento y cinco logos  para la Asamblea de la Red Latinoamericana y del Caribe de las organizaciones Civiles para la Democracia la que se llevara a cabo del 15 al 17 de mayo del presente año.
Adjunta factura 44291 y memorándum de la dirección.


title: Pago de servicios de hospedaje para el personal de la Confederacion Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (CONAFEPH) que viajo a la ciudad de Tegucigalpa  ala III Asamblea de la Red Latinoamericana y de La Red  Latinomaericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) del 16 al 18de mayo del 2013.

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV


title: Reembolso de gastos de alimentacion para coffe break los dias 12 y 13 de febrero del periodo 2013 actividades realizadas por el Sr Ministro.


title: Reembolso de gastos de combustible de la goberncion departamental de Santa Barbara se adjunta facturas.

LIDIA PINEDA SAGASTUME

legalName: LIDIA PINEDA SAGASTUME


title: Reembolso de gastos seguro por antenciones, segun factura No.207967

rationale: Reversion por cambio de proveedor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-14-234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-14-234-1-0

description: Reversion por cambio de proveedor.

description: Reversion por cambio de proveedor.


title: Reembolso de gastos seguro por atenciones, segun factura No.207967, "Asamblea de la Red Latinoamericana y del Caribe de las Oragnizaciones Civiles para la Democracia la que se llevo a cabo del 15 al 17 de mayo del 2013. Dichos gastos estaban contemplados en en el evento.


title: Pago de alimentacion por taller en Gestion del Conocimiento para supervisores y facilitadores en Participacion Ciudadana, Auditoria Social, Departamental y Municipal. fecha 18 de diciembre del periodo 2012.


title: Pago de alimentación para el taller de Gestión del Conocimiento para Supervisores  y Facilitadores en Participación Ciudadana, Auditoria Social, Departamental y Municipal realizado el 23 de enero. Se adjunta factura No. 16252.


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA TG-69409 ENDOSO 3-2013 Y TG-69-409 ENDOSO 4-2013,DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de combustible del 01 de abril al 03 de mayo del periodo 2013.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: Pago por renta de local del 20 de mayo al 20 de junio del periodo 2013 (COMISION ESPECIAL DE TRANSICION DE  SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL)

MARTA ELIZABETH ROBLES RODRIGUEZ

legalName: MARTA ELIZABETH ROBLES RODRIGUEZ


title: Pago de alimentación para el taller de Gestión del Conocimiento para Supervisores  y Facilitadores en Participación Ciudadana, Auditoria Social, Departamental y Municipal realizado el 24 de enero. Se adjunta factura No. 16253.


title: Reembolso de gastos de combustible de la gobernacion departamental de Santa Barbara.se ajuntan recibos y facturas.

rationale: Reversion por correccion de monto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-40-14-2233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-40-14-2233-1-0

description: Reversion por correccion de monto.

description: Reversion por correccion de monto.


title: Pago de combustible del 14 al 20 de diciembre del periodo 2013. se adjunta recibo No. 8969.


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DE IVONNE MARTINEZ SANCHEZ,MIRNA ROSA CANALES,IRSIA GARCIA MEDINA Y MARIA OVILI MEZA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago de combustible del 29 de diciembre del periodo 2012 al 01 de febrero del 2013.


title: Reembolso de gastos de alimentacion por compra de comestibles para renuiones del Sr. Ministro.


title: Pago de servicios de alimentacion por alimentacion en en el evento "Asamblea de la Red Latinoamericana y del Caribe de las Organizaciones Civiles para la Democracia"  realizado el 14 de mayo del 2013. se adjunta factura No. 003.

ARELY ABIGAIL GONZALEZ CARCAMO

legalName: ARELY ABIGAIL GONZALEZ CARCAMO


title: Pago de servicios como maestra de ceremonias durante la Tercera Asamblea de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democaracia (REDLAD) del 16 al 18 de mayo del 2013. se adjunta factura # 001.

KARLA CELESTE ANDINO RIVAS

legalName: KARLA CELESTE ANDINO RIVAS

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: pago de servicios de internet del mes de mayo del periodo 2013, tiene constancia de pago a cuentas, se adjunta factura No. 111554. del 17 de mayo del 2013.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pago de servicios de publicidad segun contrato de servicios No 671612 y factura # 275829 (DIARIO LA TRIBUNA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Reembolso por pago por raparacion de  del modulo electrico del vehiculo marca Toyota, modelo 4-Runner, motor 1KZ -0800054 chasis 185-0069096 color blanco placa MI1237, se adjunta factura No 0393.

JOSE ALEJANDRO DAVID AGUERO

legalName: JOSE ALEJANDRO DAVID AGUERO


title: Reembolso de gastos por transporte del personal encargado de recolectar informacion de respaldo para el Desarrollo del Taller de Gestion del Conocimiento para Facilitadores de Participacion Ciudadana , Auditoria Social, Departamental y Municipal, desde las oficinas de la UTD hacia la colonia Palmira, Boulevard los Porceres y viceversa dia 14 de mayo del 2013.


title: PAGO A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

LUIS ARISTIDES COLMAN CRUZ

legalName: LUIS ARISTIDES COLMAN CRUZ


title: Pago de servicios de publicidad segun contrato No.421862 y factura 20179456, (DIARIO LA PRENSA)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de servicios de alimentacion por evento del "Foro Nacional de Descentralizacion" DIA 08/05/2013  factura # 01497 por L.  20,552 y 01506 por L .560.00.

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

legalName: SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: Pago de servicios de alimentación para evento de "Implementación de la Política de Descentralización de Estado" día 25 de abril, factura # 244. (SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL)

RL CORPORACION S.A

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO, AVENIDA ARTURO LOPEZ RODEZNO, CASA # 2315 FRENTE A FINCA

legalName: RL CORPORACION S.A


title: Pago de servicios de publicidad segun contrato de servicios No 198146 y factura # 454023 (DIARIO LA TIEMPO)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: Pago de alimentacion por taller en Gestion del Conocimiento para supervisores y facilitadores en Participacion Ciudadana, Auditoria Social, Departamental y Municipal. fecha 27 de diciembre del periodo 2012.