title: PAGO DE FACTURA NO. 3634746 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A  LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES ANEXOS: 4356600,4366810,4356599,6368099,4356601,4356604,4366807,4366812,4366811,4356597,4366808,6992372,4366809,4356598,4367956,4523241,4570002,6440599,6045771,6368098,6440572,6820070,4356602,6964785,4435034,7013803,4435034 Y 7163839.

currency: HNL

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA No.059, PARA ATENCIONES EN EL DESPAHO DEL TESORERO Y SUB TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA.


SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS

streetAddress: COLONIA EL PRADO 2da Y 3ra AVENIDA 4ta CALLE No 816-1 APDO POSTAL No 80 TEGUCIGALPA MDC

legalName: SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 10000-1-0 - SERVICIO DE REPARACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-10000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-10000-1-0


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE DIEZ (10) PAQUETES DE PAPAEL HIGIENICO JUMBO 400 HOJAS DE 4 ROLLOS, Y CUATRO (04) UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR, PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DEL TESORERO Y SUB TESORERO GEENERAL DE LA REPUBLICA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE CUATRO (04) TONER PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK T65011A ORIGINAL, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PAGOS Y CONCILIACION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: PAGO POR SERVICIO DE HABILITACION DE NUEVO CENTRO DE CABLEADO DE RESPALDO DE LA SEFIN EN EL AREA HABILITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN EL 5TO PISO, CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE ALMENOS 20 ENLACES CON CABLE STP A NIVEL DE BACKBONE EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS DISTRIBUIDOS EN CADA PISO DE LA SEFIN HASTA EL NCCR.

description: PASGO POR SERVICIO DE HABILITACION DE NUEVO CENTRO DE CABLEADO DE RESPALDO DE LA SEFIN EN EL AREA HABILITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN EL 5TO PISO, CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE ALMENOS 20 ENLACES CON CABLE STP A NIVEL DE BACKBONE EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS DISTRIBUIDOS EN CADA PISO DE LA SEFIN HASTA EL NCCR.

description: REVERSION TOTAL DE DEVENGADO (01) DE F01-10004 POR ENCONTRARSE MAL DESCRITO EL NUMERO DE LA FACTURA.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE CABLEADO DE 72 PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS PERTECIENTES A LA DGP DE LA SEFIN.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VEINTE (20) ALMUERZOS EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL DEL EJERCITO, POR LA INUAGURACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS EL DIA 06 DE DICIEMBRE 2013 EN LA SEFIN.

CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE

scheme: HND-IDCARD

legalName: CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PUBLICACION DE COMUNICADO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2013, CONTRATO No.681286.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PUBLICACION DE AVISOS SOBRE EMBARGOS, LOS DIAS 22 DE OCTUBRE Y 05 DE NOVIEMBRE 2013, CONTRATO No.681258.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PUBLICACION DE COMUNICADO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2013, CONTRATO No.681284.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 TABLETA MCA.APPLE MODELO: IPAD AIR (MD789E/A) PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
COMPRA DE SUMINISTROS:
2 UNIDADES DE TAMBOR CANON GRP-22 (DRUM) NEGRO.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO: POR EL SUMINISTRO DE: DOS UNIDADES DE TAMBOR CANON GRP-22 (Drum) NEGRO, PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SEGUN FACTURA No. 9082906 Y ORDEN DE COMPRA No. 100-1-8-0019-2013.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PUBLICACION DE AVISO, EL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2013, CONTRATO No.681279.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PUBLICACION DE COMUNICADO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2013, CONTRATO No.681289.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-022-2013 Y SEFIN LPN-023-2013 EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2013, CONTRATO No.232865.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (8) MODULOS DE MEMORIA PARA SER INSTALADAS EN EL SERVIDOR TIPO BLADE DELL POWEREDGE M620 UBICADO EN LA UDEM.


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONAL SEFIN LPN-019-2013, SEFIN LPN-017-2013, SEFIN LPN-018-2013 Y LPN-020-2013 EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2013, CONTRATO No.232895.


title: SERVICIO DE ENLACE A INTERNET DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PROYECTO SAMI 5Mbps. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE A INTERNET DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PROYECTO SAMI 5Mbps. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013.


TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 KIT DE RODOS DE ARRASTRE IR2230 PARA REALIZAR CAMBIOS EN LA MAQUINA IR 2230 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL.


name: EMPRESA DE ARTES METALICAS, S. DE C.V. (ART'METAL)

streetAddress: COL.LAS  CASITAS

telephone: ND

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LOS PORTONES DE ACCESO AL PARQUEO DE LA CGR.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 1 FUSOR FILM COMPLETO IR3035, 1 RODO INFERIOR DE FIJADO Y 1 KIT DE RODOS DE ARRASTRE PARA REALIZAR CAMBIOS EN LA MAQUINA IR 3035 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL.


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE UNA IMPRESORA HP LASERJET P3015, SERIE VNBCB131CY ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-MADRID- KUWAIT-DUBAI-MADRID-TEGUCIGALPA DEL 05 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2013; A FAVOR DEL MINISTRO ASESOR LIC. WILLIAM CHONG WONG.

WILLIAM CHONG WONG

legalName: WILLIAM CHONG WONG

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013; A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO. ETK: 133 4364201704.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

legalName: NELSON JAVIER SOTO GUTIERREZ

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TERCER PISO Y QUINTO PISO  DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: REEMBOLSO AL LIC. FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO COORDINADOR REGIONAL NORTE DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA, POR EL PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA, EN DICHAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SEGUN NUMEROS TELEFONICOS #.2556-5406 Y 2556-5406.

FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

legalName: FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: REVERSION POR MALA DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-10176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-10176-1-0

type: MEMORA

type: OFI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-LIMA-TEGUCIGALPA POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA, PERÚ DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2013; A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO MBA WILFREDO CERRATO. ETK 230 4364199989.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: REEMBOLSO AL LIC. FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO COORDINADOR REGIONAL NORTE DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA, POR EL PAGO QUE SE REALIZO A LA SRA. GLORIA CONTRERAS, POR LIMPIEZA DE DICHAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA UAP A PUERTO CORTES  DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

type: REC


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE SE MOVILIZARA A SAN PEDRO SULA DEL 12  AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013, EN MISION OFICIAL

VICTOR HUGO VASQUEZ SANCHEZ

legalName: VICTOR HUGO VASQUEZ SANCHEZ


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE (1) UNO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, 12,500 BTU, MODELO PMSF, MARCA FAN COIL, SERIE 20003012087, EL CUAL SERA COLOCADO EN LA RECEPCION DE LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES (C.G.R) DE LA SEFIN.


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 TONER HP 55A, COLOR NEGRO CE255A.
02 TONER LEXMARK T65X, T65A11L.
07 CARTUCHOS DE TINTA HP 21, COLOR NEGRO, C9351AL.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 8 BOTES DE GEL Y JABON ANTIBACTERIAL PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SEFIN,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUICISION.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013; A FAVOR DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA LIC. EVELYN BAUTISTA, ETK 230 4364202104.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


title: REEMBOLSO AL LIC. FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO COORDINADOR REGIONAL NORTE DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA, POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN DICHAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013. SEGUN FACTURA #.2013/12735.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
 Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 10190-1-0 - COMPRA DE SUMINISTROS:
750 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES.
PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-10190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-10190-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO SAMI DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013, A FAVOR DE LAS SIGUIENTES FUNCIONARIAS: SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA LIC. EVELYN BAUTISTA ETK: 230 4364201090 Y LA LIC. ROSA ELIZABETH RIVERA ETK: 230 4364201091.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-ROATÁN-TEGUCIGALPA POR VIAJE OFICIAL A ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, A FAVOR DE LOS SEÑORES YERI URQUÍA ETK 8K3YVR Y JUAN JOSÉ URQUIZA ETK 8K3YVR.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION BANCOS DE PROYECTOS Y NORMAS DE INVERSION


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ-TEGUCIGALPA, DEL VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013, A FAVOR DE LA LIC. ROSA ELIZABETH RIVERA, ETK 133 4364201702.


title: REEMBOLSO AL LIC. FAUSTO ARMANDO ROJAS BAQUEDANO COORDINADOR REGIONAL NORTE DIRECCION DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA, POR EL PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA, EN DICHAS OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013. SEGUN NUMEROS TELEFONICOS #.2556-5406 Y 2556-5407.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR BEBIDAS PARA CONSUMO EN VARIAS REUNIONES DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ONCE (11) ALMUERZOS PARA EL DIA JUEVES 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, EN ATENCIONES DE TRABAJO CON LA COMISION DEL TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS ASIGNADA A LA SECRETARIA DE FINANZAS.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (15) QUINCE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, CON MEMBRETE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, TAMAÑO CARTA EN BLACO Y NEGRI, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) TRES CAJAS PROTECTORAS PARA TERMOSTATO, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES (C.G.R) DE LA SEFIN.


title: INSUMOS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

rationale: PAGO POR INSUMOS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN FACTURAS # 705275 Y 705281.


rationale: PAGO POR INSUMOS PARA CONSUMO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 15 BOLSAS DE CAFE PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LAS SEFIN ,INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION,


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 6 PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY PARA ATENDER REUNIONES DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO EN LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN EL PROYECTO SAMI


ue: 19 - ONCAE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 24 - CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMERGENCIA OCURRIDA LOS DIAS DOMINGO 20 Y LUNES 21 DE OCTUBRE DEL 2013 EN LOS EQUIPOS DEL AEREA DE SERVIDORES DE LA UNIDAD (SERVIDOR RP7420 TARJETA MP DEL SERVIDOR OAS) UBICADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM).


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE SEFIN EN LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.


actividadObra: 4 - REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO Y MANT DE APLICA. DE SOFTWARE

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM).


TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FUSOR FILM COMPLETO IR 1023 PARA LA FOTOCOPIADORA CANON QUE ESTA UBICADA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  PARA VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2013; CON EL PROPÓSITO DE CONDUCIR EL VEHÍCULO QUE TRANSPORTARÁ AL ABOG. OMAR ZÚNIGA DIRECTOR DE LA UAP, YA QUE ATENDERÁ LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA NACIONALPORTUARIA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-QUITO-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LACIUDAD DE QUITO, ECUADOR DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013, A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO, ETK: 230 4364202158.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS.


objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DE CAUCHO Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DECORACION DEL NACIMIENTO DE SEFIN.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE REFRESCOS TENER EN RESERVA EN LA PROVEEDURIA DE LA GERENCIA, DICHO PRODUCTO ES PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L


name: CONSULTORIA Y SERV. EN TELECOMUNICACIONES SRL

streetAddress: RES. PRADOS UNIVERSITARIOS,B#G,CASA#6110 PRIMERA ETAPA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA MONO NODO ENTRE LA SALA DEL EQUIPO INSTALADO EN EL ESPACIO HABILITADO EN EL 5TO PISO DE LA SEFIN A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON CONEXION A LA SECRETARIA DE SALUD.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ENVIO DE  CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE MADERA, CORCHO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DECORACION DEL NACIMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK-WASHINGTON-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE NEW YORK Y WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013; A FAVOR DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS:
A) SEÑOR MINISTRO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO, ETK: 001 4364203448/49
B) ROSA ELIZABETH RIVERA, ETK: 001 4364203450/51
C) CARMEN ALICIA DELGADO, ETK: 001 4364203452/53.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR ERROR EN EL PERÍODO DE LA MISIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-10294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-10294-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013; A FAVOR DEL SEÑOR RIGOBERTO ROMERO FLORES, MIEMBRO DE LA JUNTA INTERVENTORA DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL). ETK 230 4364201799.


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE A INTERNET DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, PROYECTO SAMI, 5Mbps. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO  DE REEMBOLSO EN GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACIÓN, PASAJE TERRESTRE  Y OTROS GASTOS (TAXI), PARA EL VIAJE A  CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2013; YA QUE ASISTIÓ A LA REUNIÓN COMO MIEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DE ¿FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AEDRÓNOMO RÍO AMARILLO EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPÁN¿ LA CUAL FUE CONVOCADA POR EL FIDUCIARIO (BANCO CONTINENTAL).

OSCAR ALEXIS QUIROZ HERRERA

legalName: OSCAR ALEXIS QUIROZ HERRERA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (18) CERTIFICADOS DE AUTENTICA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEFIN QUE EJECUTAN TRAMITES LEGALES


title: PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD BRINDADA A LA SEFIN EN FECHAS 8 Y 16 DE NOVIEMBRE 2013. ANUNCIOS " COMUNICADO" A TRAVES DEL DIARIO  LA PRENSA. CONTRATOS NOS. 437010 Y 436907.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: RESERVA PARA CONTRATO No.026-2013 POR SERVICIOS DE SOPORTE DE ORACLE, DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA SEFIN LPN-023-2013.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO POR CONTRATO No.026-2013 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SOPORTE DE ORACLE, DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA SEFIN LPN-023-2013.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS (ALMUERZOS) PROGRAMADOS POR EL SEÑOR MINISTRO COMO AGRADECIMIENTO PARA LOS PERIODISTAS DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION, LLEVADO ACABO EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013.

JULIO CESAR DALA SOTO

legalName: JULIO CESAR DALA SOTO


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK-WASHINGTON-TEGUCIGALPA, POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE NEW YORK Y WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013; A FAVOR DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS:
A) SEÑOR MINISTRO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO, ETK: 001 4364203448/49.
B) ROSA ELIZABETH RIVERA, ETK: 001 4364203450/51.
C) CARMEN ALICIA DELGADO, ETK: 001 4364203452/53.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR QUE SE RESERVA POR DESEMBOLSO DE GASTOS Y ATENCIONES DE VARIAS REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO  EN FECHAS  06,16, 18, Y 19 DE DICIEMBRE 2013.

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR DESEMBOLSO DE GASTOS Y ATENCIONES DE VARIAS REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO  EN FECHAS  06,16, 18, Y 19 DE DICIEMBRE 2013. FACTURAS 128096, 181692, 139995 , 33431 Y 000009


name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD UBICADOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL EDIFICIO DE LA SEFIN, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LA FINCA SANTA CRUZ UBICADA EN EL ZAMORANO, FRANCISCO MORAZAN QUE FUE TRASPASADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2013.

JULIO CESAR LAGOS LAGOS

legalName: JULIO CESAR LAGOS LAGOS

ISMAEL GONZALES

legalName: ISMAEL GONZALES

NELSON GEOVANNY GARCIA MARTINEZ

legalName: NELSON GEOVANNY GARCIA MARTINEZ

PAULINO VASQUEZ CERRATO

legalName: PAULINO VASQUEZ CERRATO

OTONIEL AGUILERA GARCIA

legalName: OTONIEL AGUILERA GARCIA

JESUS FERNANDO ELVIR AMADOR

legalName: JESUS FERNANDO ELVIR AMADOR

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: CONT


title: RESERVA CONTRATO No.025-2013 PARA LA RENOVACIÓN DE SEGURO TECNOLÓGICO MICROSOFT ESQUEMA OPEN VALUE, LICENCIAS MICROSOFT, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-022-2013

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

rationale: PAGO POR CONTRATO No.025-2013 PARA LA RENOVACIÓN DE SEGURO TECNOLÓGICO MICROSOFT ESQUEMA OPEN VALUE, LICENCIAS MICROSOFT, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-022-2013


GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (8) ALMUERZOS  PARA ATENDER LA REUNION MENSUAL CONCERNIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE GESTION Y SUPERVISION DE ACCESO AL CREDITO AGRICOLA.


title: PAGO  POR ENVIO DE AREGLO FLORA POR A LA FAMILIA LOPEZ BONILLA POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE MIGUEL ANGEL LOPEZ LARREINAGA, EL DIA 26  DE NOVIEMBRE DEL 2013.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (200) EJEMPLARES DE MEMORIAS INSTITUCIONALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SOLICITADAS POR LA UPEG.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BATERIA DE 80 AMP, (1) FILTRO DE ACEITE, (1) JUEGO DE PARABRIZAS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VEHICULO MCA.MITSUBISHI CON PLACA PCC-9939 ASIGNADO AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS DEL SECTOR TRANSPORTE Y TRATAR ASUNTO SRELACIONADOS CON LOS TRAMITES DE SUBSIDIOS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013.

JAMES ALDANA MEDINA

legalName: JAMES ALDANA MEDINA


title: PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS DE HOTEL, ALIMENTACION, TRANSPORTE TERRESTRE Y TAXI,  POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2013, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE CIRCUNSCRIPCION AMPLIADA DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL.

GUSTAVO ADOLFO OLIVA BARAHONA

legalName: GUSTAVO ADOLFO OLIVA BARAHONA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE GUSTAVO ADOLFO OLIVA BARAHONA  POR CONCEPTO DE SOBRANTE EN  GASTOS DE  TRANSPORTE TERRESTRE  EN EL  VIAJE A TELA, ATLANTIDA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2013, PRECOMPROMISO   01161

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1161-1-0


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.  DE LA D.G.C.P.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DISCO DURO Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE (2) CAMARAS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DVR Y (2) CAMARAS PARA SER INSTALADAS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR SUMINISTROS DE (4) MEMORIAS USB 8GB A-DATA PARA USO DEL SEÑOR VICE-MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS Y SECRETARIA GENERAL A SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2013.

LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES

legalName: LUIS HERNAN SALGADO BENAVIDES


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO A CHOLUTECA Y DANLI DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2013.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE NO SE REALIZO LA GIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1197-1-0


IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR ENCARATULADO  Y EMPASTADO DE:
*  15 TOMOS DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DEL IV TRIMESTRE 2012- ADMINISTRACION PUIBLICA DESCENTRALIZADA TOMO III.
* 15 TOMOS ENCARATULADO Y EMPASTADOS DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DEL IV TRIMESTRE 2012- ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA TOMO II, VOLUMEN II, INSTITUCION 80-449.
*15 TOMOS EMPASTADO Y ENCARATULADO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DEL IV TRIMESTRE 2012- ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, TOMO II, VOLUMEN I , INSTITUCIONES 01-71
DOCUMENTOS SERAN REMITIDOS AL SOBERANO CONGRESO NACIONAL, LOS QUE  CORRESPONDEN A LA EVALUACION DEL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2012.


title: PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. DE LA D.G.C.P.

objeto: 21410-Correo Postal


title: SUMINISTRO DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA DGCP [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DEL GRUPO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1319-1-0


name: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

rationale:
PAGO POR REPARACION CONSISTENTE EN:
SERVICIOS DE LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTES GENERALES A LA IMPRESORA HP LASER JET 1320, INVENTARIO No.2006/153980, UBICADA EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZA [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 500 BOTELLONES AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


legalName: JOSUE MANUEL VALLADARES MONDRAGON (TECNITEC)

rationale:
PAGO POR REPARACION CONSISTENTE EN:
SERVICIOS DE LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTES GENERALES A LA IMPRESORA HP LASER JET 1320, INVENTARIO No.2008/374034, UBICADA EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale:
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REPARACION Y CAMBIOS DE PARTES A LA FOTOCOPIADORA MARCA WC-5655, SERIE WTD713660, CON INVENTARIO No.2007/318787, UBICADA EN EL AREA DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, CONSISTENTE EN:
-(1) CAMBIO DE ASSEMBLY.
-(1) CAMBIO DE PAD.
-(1) MANO DE OBRA.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA MAGNUM PARA USO EN LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE  [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


rationale:
PAGO POR REPARACION CONSISTENTE EN:
SERVICIOS DE LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTES A LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP 5220, INVENTARIO No.4006054, UBICADA EN EL DESPACHO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.


title: SUMINISTROS DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SECRETARIA DE FINANZAS [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DEL GRUPO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1337-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER XEROX C123 (6R1182), (2) TONER XEROX C123 (13R589)  PARA USO DE LA DGID DE LA SEFIN.


rationale:
PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS A LA MAQUINA FIRMADORA DE CHEQUES MARTIN YALE 911, FICHA No.7997, UBICADA EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CONSISTENTE EN:
-LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTES GENERALES DE PROGRAMACION.
-(1) CAMBIO DE MOTOR DE PLACAS.
-(1) CAMBIO DE MOTOR PRINCIPAL.


ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

legalName: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

rationale:
PAGO POR REPARACION CONSISTENTE EN:
-(2) APERTURAS Y FABRICACION DE LLAVES PARA PORTON METALICO Y PUERTA DE VIDRIO, UBICADAS EN EL DEPTO. DE EMBARGOS.
-(1) REPARACION Y FABRICACION DE LLAVES PARA PUERTA METALICA, UBICADA EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. O/COMPRA 005


title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES QUE SERAN BRINDADOS POR EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MARZO   DEL 2013.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES QUE SERAN BRINDADOS COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE ABRIL AL 30 DE  JUNIO   DEL 2013.

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL  PRIMERO DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2013.

EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA

legalName: EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE   DEL 2013.

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  MARZO   DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES QUE SERAN BRINDADOS COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL  28 DE FEBRERO  DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  BRINDADOS COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE   JUNIO   DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  BRINDADOS COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MAYO   DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  ABRIL   DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2013.

description: VALOR QUE  LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE AGOSTO  DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  JULIO  DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORÍA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL  MES DE NOVIEMBRE   DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE  OCTUBRE    DEL 2013.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA PRORROGA NO. 001 AL CONTRATO  NO. 017-2012 DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION NACIONAL SEFIN NO. 023-2011. VIGENTE DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013. PAGADEROS EN CUOTAS MENSUALES DE L.453,600.00

name: COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S.DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL 5 AVE. CLL 483

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR LA PRORROGA NO. 001 AL CONTRATO  NO. 017-2012 DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION NACIONAL SEFIN NO. 023-2011. MES DE FEBRERO 2013.

description: PAGO POR LA PRORROGA NO. 001 AL CONTRATO  NO. 017-2012 DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACION NACIONAL SEFIN NO. 023-2011. MES DE ENERO 2013.

description: REVERSION TOTAL POR ERROR EN LA FACTURA DEL VALOR MENSUAL.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (1) RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA,50 CARATULAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA,50 CARATULAS COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA Y 50 CARATULAS COLOR AZUL TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPELY CARTON Y UTLILES DE OFICINA PARA USO ENLA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) TONER LEXMAR (T650A11L) PARA USO DE LA DGID DE LA SEFIN.


title: SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LA DGID.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SPAGO POR UMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA USO DE LA DGID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1466-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO ETKT 001-2889753379/80 230-2889753381 A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO  MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ; POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE WASHINGTON D.C. ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA Y BRASILIA, BRASIL DEL 19 AL 23 DE ENERO DEL 2013.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE 12,205 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN FRONTIER CON PLACA No.10379 ASIGNADO AL PROYECTO SAMI.


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
 Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 1469-1-0 - SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO SAMI
DURANTE LOS MES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1469-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO SAMI DURANTE LOS MES DE MARZO A OCTUBRE DEL AÑO 2013, SEGUN FACTURAS PROFORMA No. P-2817, P-2818, P-2819, P-2820, P-2821, P-2822, P-2823, P-2824.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (4) LLANTAS MCA.GOOD YEAR 205/75 R14 PARA SER UTILIZADS EN VEHICULO MCA.MAZDA CON PLACAS N-6522 CONDUCIDO POR EL Sr.ROMULO HERNANDEZ.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-ROATÁN; ROATÁN-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA LIC. PARIS CASTILLO #VL126 Y LIC. ADELA CHICAS #VL 127, POR VIAJE OFICIAL DEL 21 AL 23 DE ENERO.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL PARA USO EN LA CGR [Procesado por: TID-0801-1956-06528]


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO ETKT: 133-288978071 RUTA TEGUCIGALPA-PANAMÁ-PANAMÁ-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO POR VIAJE OFICIAL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-SAN JOSÉ COSTA RICA-SAN JOSÉ COSTA RICA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ABOG. EDUARDO JAIR LÓPEZ ETKT: 230-2889753973, ABOG. ADRIAN OCTAVIO ROSALES ETKT: 230-2889753974 Y EL ABOG. NERY VELÁSQUEZ ETKT: 230-2889753975, DEL 06 AL 08 DE FEBRERO DEL 2013


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 11,119 KMS Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MCA.NISSAN FRONTIER CON PLACA No.10383 ASIGNADO AL PROYECTO SAMI.


title: PAGO DE ALMUERZOS POR ATENCIONES DISPENSADAS EN REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS CON FUNCIONARIOS DE INJUPEM, BCH, CNBS Y SEFIN, DURANTE EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2013.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


title:
PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF-41649-2012 A FAVOR DEL SEÑOR ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA, POR DESEMPEÑAR PUESTO DE SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
*VIGENCIA DEL 07 DE MAYO DE 2013 HASTA EL 07 DE MAYO DE 2014.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS PARA ATENDER CAPACITACIONES EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) CAJAS DE FOLDER T/O, (10) CAJAS DE FOLDER T/C PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA- WASHINGTON D.C. ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ETKT:001-2889756997 A FAVOR DE LA SUBDIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO LIC. CARMEN ALICIA DELGADO POR VIAJE OFICIAL DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2013.


title: 100 BOTELLONES DE AGUA [Procesado por: TID-0801-1979-04594]

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: 100 BOTELLONES DE AGUA [Procesado por: IONCAE]

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1555-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER PARA SER UTILIZADOS EL LA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 5655 UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO ETKT: 202-2889756998 RUTA TEGUCIGALPA-GUATEMALA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO WILFREDO RAFAEL CERRATO POR VIAJE OFICIAL DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2013.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON D.C. ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA A FAVOR DE LOS SEÑORES: TESORERO GENERAL DE LA REPÚBLICA ING. LUIS FELIPE GARCÍA ETKT 001-2889756996 Y LA DIRECTORA DE LA UPEG LIC. ROSA ELIZABETH RIVERA ETKT:001-2889756997 POR VIAJE OFICIAL DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DEL 2013.


title:
PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD No. ZC-FF-41467-2012 A FAVOR DEL SEÑOR JAMES ALDANA MEDINA, POR DESEMPEÑAR PUESTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
*VIGENCIA DEL 07 DE MAYO DE 2013 HASTA EL 07 DE MAYO DE 2014.


title: jfkjdshfkjdhfkjhdskjf [Procesado por: TID-0801-1979-04594]

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: jfkjdshfkjdhfkjhdskjf [Procesado por: IONCAE]

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1554-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013 PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No. 52994977  DE BANCO DE OCCIDENTE  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SOBRANTE  DE  GASTOS DE  COMBUSTIBLE  POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEFIN DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1556-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO  DE  12 ALMUERZOS  EN  ATENCIONES BRINDADAS A LA COMISION INTEGRADA POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL PARA LAS AUDIENCIAS DE PLAN DE RESCATE 2013 DE LAS INSTITUCIONES ENEE, SANAA, HONDUTEL, ENP, PANI Y HONDUCOR EN FECHA 01 DE MARZO 2013.

CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE

legalName: CINDIA ELIZABETH MENDEZ MIDENCE


title: SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE LA EMPRESA COTIZO MAL LOS PRECIOS DE OFERTO EN LA COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1651-1-0


title: SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO RETIRADOS MEDIANTE REQUSICION.

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE ENTRAGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1649-1-0


title: PAGO POR (2) CAJAS DE AZUCAR SPLENDA PARA CONSUMO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR INSUMOS PARA ATENDER REUNIONES Y CAPACITACIONES  EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. FACT # 592373 Y FACT.#592361.


IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE REAL DE COMAYAGUELA, Bo. CONCEPCION, 2da AVE FTE A LA PANADERIA CALLE REAL

legalName: IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 300 UNIDADES DE SOBRES MENBRETADOS TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR (10) PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS 5X11 PARA USO EN LA CLINICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 50 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: PAGO POR (10) BOLSAS DE CAFE INDIO PARA CONSUMO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADO A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADO MEDIANTE REQUISICION.


title: SUMINISTRO DE 500 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 PARA USO EN LA DGCP [Procesado por: TID-0801-1956-06528]

rationale: REVERSION TOTAL,  POR MODIFICACIONES DEL SISTEMA  EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE LA ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1655-1-0


rationale: REVERSION PARCIAL POR INCUNPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TINTA BROTHER LC61M MAG. YA QUE NO TIENEN EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1648-1-0

description: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL SIETE DE ENERO AL TREINTA Y UNO  DE MARZO  DEL 2013

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE ABRIL  AL TREINTA DE JUNIO DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE JULIO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE   DEL 2013

SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ

legalName: SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 1658-4-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR SALVADOR ANTONIO CLAROS TROCHEZ COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL SIETE DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE MARZO   DEL 2013

description: PAGO POR   BRINDAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE  CONSULTORIA  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2013. ACUERDO NO. 027 DEL 07 DE FEBRERO 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL  MES DE  JUNIO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE AGOSTO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  JULIO  DEL 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1658-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1658-4-0

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL  MES DE  OCTUBRE   DEL 2013


title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL  SIETE  DE ENERO AL TREINTA Y UNO  DE  MARZO  DEL 2013

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE ABRIL  AL TREINTA DE JUNIO DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS    COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE JULIO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE  DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL  PRIMERO DE OCTUBRE AL TREINTA Y UNO (31) DE dICIEMBRE  DEL 2013

LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ

legalName: LUIS RUBEN ZAVALA DIAZ

rationale: VALOR QUE LECORRESPONDE EN  CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL  MES DE DICIEMBRE  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE   MARZO  DEL 2013

description: PAGO POR  BRINDAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2013. ACUERDO NO. 034 DEL 7 DE FEBRERO 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE  JUNIO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE  ABRIL   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS    COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS    COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE AGOSTO   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS    COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE  JULIO   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL  MES DE  OCTUBRE   DEL 2013


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO PROYECTO SAMI DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE 600 SOBRES MENBRETADOS TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DURANTE EL PERIODO DEL SIETE DE ENERO AL TREINTA Y UNO  DE MARZO  DEL 2013.

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DURANTE EL PERIODO DEL  PRIMERO DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE JULIO AL  TREINTA  DE SEPTIEMBRE   DEL 2013.

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE OCTUBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL  2013.

CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES

legalName: CAROL FABIOLA ZUNIGA VALLADARES

rationale: VALOR QUE LECORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DEL  2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DURANTE EL MES DE  MARZO   DEL 2013.

description: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DURANTE EL MES DE JUNIO  DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DURANTE EL MES DE  ABRIL  DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE    PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL  DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPOONDE EN CONCEPTO DE   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DURANTE EL MES DE AGOSTO    DEL 2013.

description: VALOR QUE  LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DURANTE EL MES DE  JULIO    DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL  2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ANALISTA POA EN LA UPEG DURANTE EL MES DE OCTUBRE   DEL  2013.


title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL SIETE DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE MARZO  DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE ABRIL  AL 30 DE  JUNIO DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE JULIO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE  DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL  1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2013

NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

legalName: NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 1662-4-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR  NANCY PATRICIA MARADIAGA LEZAMA COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL SIETE DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE MARZO DEL  2013

description: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE   JUNIO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE  ABRIL  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE AGOSTO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1662-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1662-4-0

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN  CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO MEDICO GENERAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DEL 2013


title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL SIETE DE ENERO AL TREINTA  Y UNO DE  MARZO  DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DELPRIMERO DE ABRIL  AL TREINTA DE JUNIO DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTICUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DELPRIMERO DE JULIO AL  TREINTA DE SEPTIEMBRE  DEL 2013

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTICUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE OCTUBRE AL   TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE  DEL 2013

DAGOBERTO PAVON MEJIA

legalName: DAGOBERTO PAVON MEJIA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: VALOR QUE LECORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTICUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES  DE  MARZO  DEL 2013

description: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 28 DE  FEBRERO DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE  JUNIO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTICUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL  MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  QUE SERAN BRINDADOS   COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTICUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE  JULIO   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTICUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTICUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE   DEL 2013


title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS   COMO ANALISTA DE EMPRESAS PUBLICAS  EN LA CONTADURIA  GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL  SIETE DE ENERO AL TREINTA  Y UNO DE MARZO  DEL 2013.

title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS   COMO ANALISTA DE EMPRESAS PUBLICAS  EN LA CONTADURIA  GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL  1 AL 22 DE ABRIL  DEL 2013.

MILTON JACOB MOREL MARADIAGA

legalName: MILTON JACOB MOREL MARADIAGA

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :100 GA :1 F-01: 1674-0-0 - RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR MILTON JACOB MOREL MARADIAGA  COMO ANALISTA DE EMPRESAS PUBLICAS  EN LA CONTADURIA  GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO DEL  SIETE DE ENERO AL TREINTA DE JUNIO DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO ANALISTA DE EMPRESAS PUBLICAS  EN LA CONTADURIA  GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL  MES DE  MARZO  DEL 2013.

description: PAGO POR  BRINDAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES   COMO ANALISTA DE EMPRESAS PUBLICAS  EN LA CONTADURIA  GENERAL DE LA REPUBLICA DEPENDENCIA  DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, PERIODO  DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013. ACUERDO NO.  024 DEL 7 DE FEBRERO 2013.


title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL  PRIMERO  DE FEBRERO  AL TREINTA  Y UNO DE MARZO  DEL 2013

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL  PRIMERO DE  ABRIL   AL TREINTA DE JUNIO DEL 2013

JESUS EDUARDO BENDAÑA LAINEZ

legalName: JESUS EDUARDO BENDAÑA LAINEZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE JUNIO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  MARZO  DEL 2013

description: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE EN EL AREA DE DERECHO FISCAL EN LA SECRETARIA GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL 2013


title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO ASESOR EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE FEBRERO  AL  TREINTA  Y UNO DE MARZO DEL 2013

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO ASESOR EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE ABRIL  AL  TREINTA DE JUNIO DEL 2013

JUAN JOSE URQUIZA MARTINEZ

legalName: JUAN JOSE URQUIZA MARTINEZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE   EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASESOR EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DURANTE EL MES DE JUNIO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASESOR EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DURANTE EL MES DE  MARZO DEL 2013

description: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO ASESOR EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO ASESOR EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASESOR EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DURANTE EL MES DE  ABRIL   DEL 2013


title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL SIETE DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE MARZO  DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO  DE  ABRIL  AL TREINTA DE JUNIO DEL 2013

MIGUEL ANTONIO MEJIA MUÑOZ

legalName: MIGUEL ANTONIO MEJIA MUÑOZ

rationale: VALOR QUE LE  CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL  MES DE  JUNIO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES  DE MARZO  DEL 2013

description: PAGO POR  BRINDAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ACUERDO NO. 032 DEL 7 DE FEBRERO 2013.   PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL  MES DE MAYO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE   ABRIL  DEL 2013


title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL PERIODO DEL SIETE DE ENERO  TREINTA Y UNO DE  MARZO  DEL 2013.

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL PERIODO DEL  PRIMERO DE ABRIL  AL   TREINTA DE JUNIO DEL 2013.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2013.

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE OCTUBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE  DEL 2013.

BRENDA XIOMARA NAPKY OSORIO

legalName: BRENDA XIOMARA NAPKY OSORIO

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL  MES DE  DICIEMBRE  DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL MES DE   MARZO  DEL 2013.

description: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL MES DE  JUNIO DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL MESD E MAYO  DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL  MES DE  ABRIL   DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL MES DE AGOSTO   DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL MES DE JULIO    DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE ELMES DE NOVIEMBRE   DEL 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASISTENTE TECNICO ESPECIAL EN LA UPEG DURANTE EL MES DE OCTUBRE   DEL 2013.


title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE  SERAN BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE  SERAN BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE  SERAN BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE JULIO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE  DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE  SERAN BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL PERIODO DEL  PRIMERO DE OCTUBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE  DEL 2013

HECTOR ROBERTO HERRERA CACERES

legalName: HECTOR ROBERTO HERRERA CACERES

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL  MES  DE MARZO DEL 2013

description: PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE  EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013. ACUERDO NO. 020 DEL 7 DE FEBRERO 2013.

description: VALOR QUE  ME CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES DE  ABRIL  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES DE  AGOSTO   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES DE  JULIO   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES  DE SEPTIEMBRE  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EXTERNO INDEPENDIENTE EN EL DESPACHO MINISTERIAL DURANTE EL MES DE   OCTUBRE  DEL 2013


title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 31 DE MARZO  DEL 2013

title: RESERVA trimestral  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE ABRIL  AL 30 DE JUNIO DEL 2013

title: RESERVA  TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE JULIO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE  DEL 2013

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL PERIODO DEL  PRIMERO DE  OCTUBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL  2013

SAUL ORLANDO COCA RIVERA

legalName: SAUL ORLANDO COCA RIVERA

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DEL  2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL  MES DE  MARZO  DEL 2013

description: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL MES DE  JUNIO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL MES DE  ABRIL  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL MESDE AGOSTO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL MES DE JULIO   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL  2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ANALISTA DE RIESGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL  2013


title: REEMBOLSO POR (1) PINTURA KAT.PRO 906-GLN FLAMINGO,(2) BROCHAS NEGRAS MCA. PAINT BRUSH, (1) BRAZO CIERRA PUERTA MCA. STANLEY DOOR CLOSER BROND PARA USO VARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.FACT # 111335067 FACT.# 111293143.

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION TOTAL POQUE LA CUENTA ESTA INNABILITADA  Y PRESENTA PROBLEMAS EN LA DEI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-100-1-1728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-100-1-1728-1-0


title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE ENERO AL 31 DE MARZO  DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE JULIO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE  DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL PRIMERO DE OCTUBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE  DEL 2013

HECTOR ALFREDO COELLO NUÑEZ

legalName: HECTOR ALFREDO COELLO NUÑEZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES  DE MARZO  DEL 2013

description: PAGO POR  BRINDAR SUS SERVICIOS  PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO  ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.  PERIODO DEL  7 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013.  ACUERDO 026 DEL 7 DE FEBRERO 2013.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE  JUNIO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE  MAYO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE   ABRIL  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL  MES  DE SEPTIEMBRE  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASISTENTE DEL DIRECTOR DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE   DEL 2013


title: PAGO POR  BRINDAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO ASESOR EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS- ACUERDO NO. 017 DE FECHA 05 DE FEBRERO 2013. PERIODO DEL 7  AL 31 DE ENERO 2013.

LUIS ALONSO LARA RIVERA

legalName: LUIS ALONSO LARA RIVERA


title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL  7 DE ENERO AL 31 DE MARZO  DEL 2013

title: RESERVA  TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL  PRIMERO DE ABRIL  AL 30 DE JUNIO DEL 2013

title: RESERVATRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL  PRIMERO DE JULIO AL TREINTA DE SEPTIEMBRE  DEL 2013

title: RESERVA TRIMESTRAL  PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL  PRIMERO DE OCTUBRE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE  DEL 2013

CARLOS MARTINEZ SALOMON

legalName: CARLOS MARTINEZ SALOMON

rationale: VALOR QUE LECORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL  MES DE  MARZO  DEL 2013

description: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  7 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE  JUNIO DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE   PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE  ABRIL   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE  SEPTIEMBRE  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO  DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE ELMES DE  JULIO   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2013

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DURANTE EL MES DE  OCTUBRE   DEL 2013


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL CUAL VIAJA EL LIC. MIGUEL MEJIA MUÑOZ DE LA (UPEG)  DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2013.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR ACOMPAÑAR AL SEÑOR MINISTRO EN MISIONES OFICIALES DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013.

ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO

legalName: ORLES DINAR VALLADARES CASTILLO


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR EL SUMINISTRO DE:
-(12) BALASTROS ELECTRICOS 2*32 REL-2P32-C.
-(12) BALASTROS ELECTRICOS 2*40 RAP/S RQM-2S40-TP-PH.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.