title: Valor que se reserva para el pago de arrendamiento del local que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental,  con vigencia del 01 de abril al  31 de diciembre  de  2013, según memorando N° GA-407-2012, ADDENDUM N° 7 y varios documentos adjuntos.

WILFREDO GALO RODRIGUEZ

legalName: WILFREDO GALO RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de diciembre del  2013, recibo S/N, Memorando N°  AP-178/2013 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de noviembre del  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-160/2013.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de octubre del  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-135/2013 y varios documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de septiembre del  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-126/2013 y varios documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de agosto del  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-109/2013 y varios documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de julio del  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-093/2013 y varios documentos adjuntos.

description: Pago de contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de junio del  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-074/2013 y varios documentos adjuntos.

description: Pago de contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de mayo de  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-056/2013 y  ADDENDUM N° 7.

description: Pago de contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Gestión Ambiental, correspondiente al mes de abril de  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-39/2013 y varios documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago de arrendamiento del local que ocupa la Dirección General de Biodiversidad,  con vigencia del 01 de abril al  31 de diciembre  de  2013, según prórroga  del contrato y varios documentos adjuntos.

currency: HNL

EVA NASARA ANDONIE BENDECK

scheme: HND-IDCARD

legalName: EVA NASARA ANDONIE BENDECK

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 13 - DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 16 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Biodiversidad, correspondiente al mes de diciembre del  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N y Memorando N°  AP/182/2013.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

type: MEMORA

description: Pago por contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Biodiversidad, correspondiente al mes de noviembre del  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N y Memorando N°  AP/159/2013.

description: Pago de contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Biodiversidad, correspondiente al mes de octubre del  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-140/2013.

type: REC

description: Pago de contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Biodiversidad, correspondiente al mes de septiembre del  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-127/2013 y varios documentos adjuntos.

description: Pago de contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Biodiversidad, correspondiente al mes de agosto del  2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N, Memorando N°  A/P-113/2013 y varios documentos adjuntos.

description: Pago de contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Biodiversidad, correspondiente al mes de julio de 2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N y Memorando N°  A/P-096/2013.

description: Pago de contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Biodiversidad, correspondiente al mes de junio de 2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N y Memorando N°  A/P-075/2013.

description: Pago efectuado por el alquiler de una casa en la Col. Alameda a nombre de Eva Nasara Andonie Bendeck,  que ocupa la Dirección de Biodiversidad,  correspondiente al mes de mayo del 2013, según Memorando N° A/P 60-2013,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.

description: Pago de contrato de arrendamiento del edificio que ocupa la Dirección General de Biodiversidad, correspondiente al mes de abril de 2013, según Contrato de arrendamiento, recibo S/N y Memorando N°  A/P-45/2013.

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Valor que se reserva para el pago de consultoría de Yuri Fernando Melara,  con vigencia del 01 de marzo de  2013 al 31 de mayo, según memorando N°  SGRH-205 -2013 y contrato individual de servicios por consultoría.

YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ

legalName: YURI FERNANDO MELARA BERLIOZ

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de mayo  2013,  según Memorando N° SGRH-391-2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos.

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de abril de  2013,  según Memorando N° SGRH-251-2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos.

description: Pago por contrato de consultoría, correspondiente al mes de marzo del 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-205 -2013 y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultorìa,  de Celeste Aída Cerrato Chinchilla,  con vigencia del  01 de marzo  al 31  de mayo de 2013,  segùn Contrato de Consultorìa y otros documentos adjuntos.

CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA

legalName: CELESTE AIDA CERRATO CHINCHILLA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de mayo de  2013,  según Memorando N° SGRH-391-2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos.

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de abril  de  2013,  según Memorando N° SGRH-251-2013,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.

description: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría Jurídica, correspondiente al mes de marzo de  2013,  según Memorando N° SGRH-205-2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago de servicios Veterinarios de Diana Mercedes Echeverría,  con vigencia del 01 de marzo al 31 de mayo del  2013, según memorando N°  SGRH-213-2013.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

rationale: Pago de servicios Veterinarios de Diana Mercedes Echeverría,  correspondiente al mes de mayo del  2013, según memorando N°  SGRH-391-2013.

description: Pago efectuado por Servicios Veterinarios prestados al Zoológico Rosy Walther, correspondiente al mes de abril  de  2013,  según Memorando N° SGRH-251-2013,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.

description: Pago por servicios Veterinarios, correspondiente al mes de marzo 2013, según recibo S/N, Memorando SGRH-213 -2013 y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  del Señor Oscar René Berganza Fonseca,  con vigencia del  01 de marzo  al 31  de mayo de 2013,  según Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

legalName: OSCAR RENE BERGANZA FONSECA

rationale: Pago efectuado por contrato de Consultoría, correspondiente al mes de mayo de  2013,  según Memorando N° SGRH-391-2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos.


description: Valor que se reserva para el pago del  Contrato de Consultoría,  del Señor Oscar René Berganza Fonseca,  con vigencia del  01 de marzo  al 31  de mayo de 2013,  según Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

description: Pago efectuado por contrato de Consultoría, correspondiente al mes de mayo de  2013,  según Memorando N° SGRH-391-2013,  recibo s/n y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de concentrados y frutas y verduras detallados en O/C N° 27, correspondiente al mes de abril, para la alimentación de los animales del Zoológico Metropolitano Rosy Walter según  Memorando N° C.N.C.R.E.W. 047-06-03-2013 y 046-06-03-2013.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por compra de alimentos para animales (Carne, concentrados, frutas y verduras) detallados en O/C N° 27, correspondiente al mes de abril, para la alimentación de los animales del Zoológico Metropolitano Rosy Walter según  Memorando N° C.N.C.R.E.W. 083-03-05-2013, recibo S/N y varios documentos adjuntos.

type: FACT


title: Pago por servicio de radio, correspondiente a  los meses de febrero y marzo 2013, según factura 110304,110307 recibo S/N y Memorando N° A/P-33-2013.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE COLON

scheme: HN-RTN

legalName: RENT A RADIO S, DE R.L.

RENT A RADIO S, DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: Pago efectuado por Servicios de Monitoreo por Radio, envío de Mensajes, Agenda Diaria y Sesiones, correspondiente al mes de Febrero del 2013, según Memorando N° UCI-012-2013, factura N° 6280, recibo N° 60006748 y otros documentos adjuntos

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago efectuado por Servicios de Monitoreo por Radio, envío de Mensajes, Agenda Diaria y Sesiones, correspondiente al mes de enero del 2013, según Memorando N° UCI-007-2013, factura N° 6246, recibo N° 60006712 y otros documentos adjuntos


title: Pago efectuado por reembolso al Señor Alex Roberto Avelar Rajo, por envío de documentos de San Pedro Sula a Tegucigalpa, según recibos N° 1019376, 1019375 de Expreco,  gastos  de la oficina regional  SERNA  San Pedro Sula, según Memorando  CESCCO-SERNA-ORN-13-2013,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO


title: Pago efectuado por reembolso al Señor Alex Roberto Avelar Rajo,  por compra de materiales eléctricos, factura N° 0003,  utilizados en la oficina regional  SERNA  San Pedro Sula, según Memorando  CESCCO-SERNA-ORN-13-2013,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago efectuado por reembolso al Señor Alex Roberto Avelar Rajo, por gastos de alimentación, factura N° 2333, 13245715,   gastos realizados en  la oficina regional  SERNA  San Pedro Sula, según Memorando  CESCCO-SERNA-ORN-13-2013,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago por póliza original de la cuatrimoto que en calidad de préstamo utiliza actualmente el Zoológico Rosy Walther, según memorando N° El Coyolar N° 107-2013, carnet de póliza N° ZN-AT-38507-2013, con fecha de vencimiento 01-04-2014, boleta de revisión original N° 003298 con fecha de vencimiento 31-12-2013,  comprobante para tramite de pago N° 7009  y otros documentos adjuntos.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por Mantenimiento y Reparación al vehículo marca  Mitsubishi  Nativa, color gris, placa N° 08852, asignado al Despacho, según Memorando N° DS-0099-2013, cotizaciones,  orden de compra  UT-N° 030 y otros documentos adjuntos.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación al vehículo marca  Mitsubishi  Nativa, color gris, placa N° 08852, asignado al Despacho, según Memorando N° DS-0099-2013, cotizaciones,  orden de compra  UT-N° 030, recibo S/N, factura N° 2930  y otros documentos adjuntos.

type: ORDCOM


title: Pago efectuado por compra de combustible (diesel),  factura N° 119301, recibo N° 003943,  que será utilizado en el vehículo asignado a la Regional de La Ceiba, Atlántida,  según Memorando N° SGRM y SG-053-2013 y otros documentos adjuntos.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: Pago efectuado por reembolso al Señor Alex Roberto Avelar Rajo, por compra de una llave y lija, factura N° 0003,  que serán  utilizados en la oficina regional  SERNA  San Pedro Sula, según Memorando  CESCCO-SERNA-ORN-13-2013,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Por la compra de 3 sellos detallados en O/C N° 29, según memorando N° DGE-085-2013 y varios documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 10 - DIRECCIÓN  DE ENERGÍA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 13 - APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA ENERGÍA

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: Pago por la compra de 3 sellos detallados en O/C N° 29, según memorando N° DGE-085-2013, factura N°. 41149, recibo N°. 6600 y varios documentos adjuntos.


title: Por la compra de un banner de 2.50 mts, por 3.80 de ancho, que será utilizado en el set del Programa "Agenda Ambiental", solicitado por el Dr. Rigoberto Cuéllar, según Memorando N° DS-0125-2013, cotizaciones N° 19, orden de compra N° 30 y otros documentos adjuntos.

CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

legalName: CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Pago por compra de un banner de 2.50 mts, por 3.80 de ancho, que será utilizado en el set del Programa "Agenda Ambiental", solicitado por el Dr. Rigoberto Cuéllar, según Memorando N° DS-0125-2013, cotizaciones N° 19, orden de compra N° 30 factura N° 0489, Recibo N°00238 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de madera y clavos para la fabricación de un estante para guardar documentos año 2013, que será  utilizado en el Archivo de la Gerencia Administrativa, según Memorando N° GA-ARCH-04-2013,  cotizaciones N° 09, orden de compra N° 35 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Se Reversa este documento en vista que el proveedor incrementó el precio en los materiales, según memorando N°AP-059-2013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-801-1-0


title: Por la compra de materiales de limpieza, que serán utilizados en el Zoológico Metropolitano Rosy Walther, según Memorando N°  CNCRERW-041-2013, Cotizaciones N° 018, orden de compra N° 24 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de materiales de limpieza, que serán utilizados en el Zoológico Metropolitano Rosy Walther, según Memorando N°  CNCRERW-041-2013, Cotizaciones N° 018, orden de compra N° 24, factura N°. 20022596, Recibo s/n  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de materiales de limpieza, solicitado por el  Almacen Central, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado, según Memorandos N°s  CNCRERW-041-2013 y AC-07-03-2013,  Cotizaciones N° 018, orden de compra N° 26 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de materiales de limpieza, solicitado por el  Almacen Central, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado, según Memorandos N°  CNCRERW-041-2013 y AC-07-03-2013, factura N° 41148, recibo N° 6599, Cotizaciones N° 018, orden de compra N° 26 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de materiales de limpieza, solicitado por el  Almacen Central, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado, según Memorando  N°  AC-07-03-2013,  Cotizaciones N° 018, orden de compra N° 25 y otros documentos adjuntos.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Pago por la compra de materiales de limpieza, solicitado por el  Almacen Central, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado, según Memorando  N°  AC-07-03-2013,  Cotizaciones N° 018, orden de compra N° 25, factura N° 18956, recibo N° 24555  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de materiales de limpieza, solicitado por el  Almacen Central, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado, según Memorandos  N°s  CNCRERW-041-2013,  AC-07-03-2013,  Cotizaciones N° 018, orden de compra N° 25 y otros documentos adjuntos.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Pago por la compra de materiales de limpieza, solicitado por el  Almacen Central, para ser distribuido en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado, según Memorandos  N°s  CNCRERW-041-2013,  AC-07-03-2013,  Cotizaciones N° 018, orden de compra N° 25, factura N° 18956, recibo N° 24555  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de materiales de oficina detallados en la orden de compra N° 31,  que serán utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según  Memorando N° AC-07-03-2013  y otros documentos adjuntos.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por la compra de materiales de oficina detallados en la orden de compra N° 31,  que serán utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según  Memorando N° AC-07-03-2013, factura N° 2013138849, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de  10 CD-RW de 1x-4x mínimo (25 UDS),  que serán utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado, según  orden de compra N° 31, Memorando N° AC-07-03-2013  y otros documentos adjuntos.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la compra de  10 CD-RW de 1x-4x mínimo (25 UDS),  que serán utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado, según  orden de compra N° 31, Memorando N° AC-07-03-2013, factura N° 2013138849, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de materiales de oficina detallados en la orden de compra N° 31,  que serán utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según  Memorando N° AC-07-03-2013  y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-927-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-927-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-927-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-927-1-0

description: Pago por la compra de materiales de oficina detallados en la orden de compra N° 31,  que serán utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según  Memorando N° AC-07-03-2013, factura N° 2013138849, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 12 - ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-1-930-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-1-930-1-0


title: Por la compra de 400 rollos de cinta adhesiva mate 1/2" x 36 yarda mínimo (abro), que serán utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según Memorando N° AC-07-03-2013, orden de compra N° 33 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 400 rollos de cinta adhesiva mate 1/2" x 36 yarda mínimo (abro), que serán utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según Memorando N° AC-07-03-2013, orden de compra N° 33 , factura N° 41150, recibo N° 6651 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de materiales de oficina detallados en la orden de compra N° 32,  que serán utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según  Memorando N° AC-07-03-2013  y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

actividadObra: 2 - EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES PARA PROYECTOS

rationale: Pago por compra de materiales de oficina detallados en la orden de compra N° 32,  que serán utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según  Memorando N° AC-07-03-2013 factura N° 20022598, recibo sin número y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de materiales de oficina detallados en la orden de compra N° 32,  que serán utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según  Memorando N° AC-07-03-2013  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de materiales de oficina detallados en la orden de compra N° 32,  que serán utilizados en las diferentes Direcciones y Unidades de esta Secretaría de Estado,  según  Memorando N° AC-07-03-2013 factura N°20022598, recibo sin numero y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un llavín de pelota, para ser instalado en Despacho Ministerial, según memorando N° DS-0146-2013, O/C N°. 34 y varios documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de un llavín de pelota, para ser instalado en Despacho Ministerial, según memorando N° DS-0146-2013, O/C N°. 34, factura N° 41151, recibo N° 6652  y varios documentos adjuntos.


title: Pago de pasaje aéreo, viáticos e impuesto, para representar a la Secretaría de Recursos Naturales en la sesión Administradora, 01-2013 de la zona libre turística de Islas de la Bahía (ZOLITUR). según memorando N° SG-0030-2013 , gasto de viaje N°.00253 y otros documentos adjuntos.

HECTOR SAUL CASTELLANOS ALVARADO

legalName: HECTOR SAUL CASTELLANOS ALVARADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Reembolso de transporte, por viaje que realizaron a la ciudad de Santa Rosa Copan, del 03 al 15 de febrero, con motivo de asistir al curso de producción más limpia para Hoteles y sus Restaurantes. según memorando DGA-034-2013 y otros documentos adjuntos.

CESAR EDGARDO FLORES RODAS

legalName: CESAR EDGARDO FLORES RODAS

ALEX REINALDO BAQUIS COREA

legalName: ALEX REINALDO BAQUIS COREA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: PAGO DE UN COMBO DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DEL PROYECTO, S/ORDEN DE COMPRA # 022, FACTURA # 0189, S/RECIBO # 0191.

MULTISERVICIOS PROFESIONALES S DE RL

streetAddress: COL ARTURO QUEZADA  CAASA 3215

legalName: MULTISERVICIOS PROFESIONALES S DE RL

ga: 2 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO REPRESA EL COYOLAR

ue: 16 - DIRECCION DEL PROYECTO

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 18 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO

proyecto: 1 - REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REPRESA EL COYOLAR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL PROYECTO CON NUMEROS DE PLACAS:   N-09805, N-09359, N-10081, S/ORDEN DE COMPRA #  002, S/FACTURA # 106453,  S/RECIBO # 2134.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: ULTIMO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 5 MB, PARA LA OFICINA DEL PROYECTO EL COYOLAR, DE 12 MESES APARTIR DEL MES DE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2013, S/ORDEN DE COMPRA 001, S/FACTURA · 22735.

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR  REPARACIÓN DEL  CONDENSADOR DE  MINI SPLIP QUE ESTÁ EN LA OFICINA DEL PROYECTO EL COYOLAR, YA QUE SE QUEMO POR ALTO VOLTAJE, S/ORDEN DE COMPRA # 017,S/FACTURA # 188, S/RECIBO # 0190.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE COMBUSTIBLE, ES PARA EL USO DE VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO EN  TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA CON NUMERO DE PLACAS # N-09805,N-09359,N-10081. S/ORDEN DE COMPRA # 023, S/RECIBO # 2424, S/FACTURA # 113402.

legalName: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)


title: PAGO TOTAL DE POLIZA DE SEGUROS CON  N-ZC-AT 37549 -2011, CON VIGENCIA DEL  01/04/2013 - 01/04/2014, DE 5 VEHICULOS, 6 MOTOS Y 1 UND CUATRIMOTO, S/ORDEN DE COMPRA # 014, S/RECIBOS # 305509, COMPROBANTE DE PAGO # 7008.


title: PAGO POR SERVICIO DE  COBERTURA PARA 7  RADIOS PORTATIL, QUE ESTAN ASIGNADOS EN LOS  DEPARTAMENTOS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, APARTIR DEL 16  DE ENERO HASTA 15 DE AGOSTO  DEL 2013, S/ORDEN DE COMPRA # 03, S/FACTURA # 43332 .

name: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion


title:
ULTIMO PAGO POR SERVICIO DE  COBERTURA PARA 7  RADIOS PORTATIL, QUE ESTAN ASIGNADOS EN LOS  DEPARTAMENTOS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUA, APARTIR  DEL 16  DE AGOSTO  DEL 2013 AL 15 DE ENERO DEL AÑO  2014.
S/ORDEN DE COMPRA # 015, S/FACTURA # 43373.

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV


title: ULTIMO PAGO DE 60  UND. DE LIQUIDO DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES,  QUE SE UTILIZAN EN LA OFICINAS DEL PROYECTO EN LOS DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA , S/ORDEN DE COMPRA # 020, S/FACTURA # 358.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN AL PROYECTO CON NUMEROS DE PLACAS:   N-09805, N-09359, N-10081, S/ORDEN DE COMPRA #  024, S/FACTURA # 112430,  S/RECIBO # 2473.


title: REGULARIZACION DE PAGO A LA EMPRESA BCEOM-CONASH DE LAS APLICACIONES DE RETIRO 336,337 DEL 35%, DE LA ENTREGA DEL INFORME INTERMEDIO Y FINAL RESPECTIVAMENTE, ETAPA # 1B , S/CLASULA SEXTA DEL CONTRATO,  POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE INGENIERIA PARA EL DISEÑO Y SUPERVICION DE OBRAS CIVILES, PARA LA REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR DEL DISTRITO DE RIEGO DE FLORES.

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

telephone: ND

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

organismo: 162 - Fondo Arabe Kuwaiti para el Desarrollo

actividadObra: 51 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

type: AVD


title: PAGO POR 2 VISITAS DE MANTENIMIENTO DE  SANITARIOS PORTATILES,  QUE ESTA EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, S/ORDEN DE COMPRA # 025, S/FACTURA # 36580 ,  S/RECIBO # 23551, PROFORMA # 47884.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: ANTICIPO QUE SE LE HACE A GRUPO Q, PARA LOS  MANTENIMIENTO Y  REPARACIÓN  DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL PROYECTO EL COYOLAR,  DOBLE CABINA PICK UP 4X4 CON  NUMERO DE PLACAS: N-09359,N-09805,  S/ORDEN DE COMPRA # 026.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR  ANTICIPO DE L. 20,000.00 A DIMASA FORD, PARA DARLE  MANTENIMIENTO  Y REPARACION  DEL VEHICULO  FORD   RANGER CON  NÚMERO DE PLACA N-10081,  CHASIS : W881018, S/ORDEN DE COMPRA #  027, S/FACTURA #

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: TRANSFERENCIA QUE SE LE HACE A LA ING. BRENDA CANALES, PARA EL PAGO DE ALIMENTACIÓN, POR GIRA A REALIZAR A LA REPRESA, CON EL PROPÓSITO DE LA REUNIÓN SEMESTRAL Y SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO CON TODO EL PERSONAL.

BRENDA LIZETH CANALES RODEZNO

legalName: BRENDA LIZETH CANALES RODEZNO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SE LE REEMBOLSA A LA ING. BRENDA CANALES PORQUE PRESTO EL DINERO EN EFECTIVO POR LA ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE ANTIVIRUS POR INTERNET, S/NÚMERO DE PEDIDO # NP132325049.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO  A PARTIR DEL 02 DE DE ENERO A 15 DE MARZO DE 2013, POR  SERVICIOS TECNICOS DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A LA REVISION DE DOCUMENTOS DE LOS TRABAJOS DE DISEÑOS REALIZADOS POR EL CONSORCIO  BCEOM-CONASH.

SILVIO LARIO BONES

legalName: SILVIO LARIO BONES


title: PAGO POR FIANZA No.ZC-FF-36815-2009,  A LA INGENIERA BRENDA CANALES COORDINADORA DEL PROYECTO EL COYOLA, S/COMPROBANTE  DE  PAGO #  7453, VIGENCIA DESDE 01/06/2013  HASTA EL 01/06/2014, SOLICITADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR FIANZA No.ZC-FF-43114-2013,  A LA LIC. DAYSI VASQUEZ ADMINISTRADORA  DEL PROYECTO EL COYOLA, S/COMPROBANTE  DE  PAGO #  7454, VIGENCIA DESDE 19/06/2013  HASTA EL  19/06/2014, SOLICITADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE CUENTAS.


rationale: REVERSION QUE SE HACE PARA SUPLIR OTROS GASTOS.


rationale: REVERSION QUE SE HACE DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH


title:
PAGO DE  MANTENIMIENTO DE UNA  MOTOCICLETA MARCA: YAMAHA, MODELO, AG-200, MOTOR: 3GX-118119, PLACA: 4018854, CHASIS: 3GX-118329, INVENTARIO: 4018850.
S/ORDEN DE COMPRA # 05, S/FACTURA # 0198.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE HACE REVERSION PORQUE DICHO PAGO LO REALIZARAN EN EFECTIVO EL ING. SELVIN ZELAYA COMO APOYO A LA ASORIEGOF Y ASI PODER HACER ENTREGA  DE MOTO Y TAMBIEN SE  ELIMINA LA ORDEN DE COMPRA # 05.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-150-2-30-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-150-2-30-1-0


title: PAGO QUE CORRESPONDE AL 20% DE ANTICIPO SEGUN CLAUSULA SEXTA NUMERAL 1 DEL CONTRATO, FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE Y GRUPO HIDROTECH SA. DE C.V. DE CONSULTORIA PARA LA REHABILITACION DEL CONTROL LOGICO PROGRAMABLE (P.L.C.).

GRUPO HIDROTECH S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO ESTERFRAHLON#402 PRIMER NIVEL

legalName: GRUPO HIDROTECH S.A DE C.V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR CONCEPTO DE 3 ANTIVIRUS ESET NOD32 HOME EDITION (ANTIVIRUS+ANTISPYWARE) 1 AÑO, S/ORDEN DE COMPRA #  28, S/FACTURA #

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR  ANTICIPO QUE SE LE ESTA DANDO A LA COMPAÑÍA SUMITEC  PARA EL MANTENIMIENTO DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE TENGA LA  FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MP161, S/ORDEN DE COMPRA # 029,  S/FACTURA #  11851.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA 22 UND. DE  LEZT T/CARTA 1100,  ES PARA LOS DIFERENTES  TRABAJOS QUE SE ESTAN UTILIZANDO EN LA OFICINA DEL PROYECTO EL COYOLAR,  S/ORDEN DE COMPRA # 010, S/FACTURAS # 7152835.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO DE 2  AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, Y 4 DE VENTANA S/ORDEN DE COMPRA # 008, S/FACTURA # 14867,S/RECIBO # 4500.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.


title: PAGO POR ANTICIPO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A LA COMPAÑIA DE  SKY NET, PARA ENVIOS AL FONDO DE KUWAIT, S/ORDEN DE COMPRA # 06,S/ FACTURA # 15286.

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR 6 VISITAS DE MANTENIMIENTO DE  SANITARIOS PORTATILES,  QUE ESTA EN LA REPRESA EL COYOLAR UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, S/ORDEN DE COMPRA # 07, S/FACTURA # 35509, S/RECIBO # 22651.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER MARCA RICOH BLACK TYPE/1700 A AF1515/161, ESTO ES PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA RICO QUE ESTA EN LA FOFICINA DEL PROYECTO, S/ORDEN DE COMPRA # 012, S/FACTURA #


title: PAGO POR ANTICIPO QUE SE LE ESTA DANDO A LA COMPAÑIA SUMITEC PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH 161, SE LE ESTARA DANDO EL MANTENIMIENTO DE ACUERDO A LA NECESIDAD QUE TENGA LA FOTOCOPIADORA, S/ORDEN DE COMPRA # 011, S/FACTURA #


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE 5MB, PARA LA  OFICINA DEL PROYECTO EL COYOLAR, DE 12 MESES A PARTIR DEL MES DE ENERO HASTA DICIEMBRE 2013,  S/ORDEN DE COMPRA # 001, S/FACTURA #  22735, NOTA: SOLAMENTE SE LE HARA EL PAGO L. 11,400.00, POR MIENTRAS SE HAGA UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA, SE LE ESTARA RETENIENDO EL IMPUESTO S/VENTAS Y SE LE DARA LA DIFERENCIA, QUEDANDO UN SALDO DE 2,663.36 PARA HACER UN TOTAL DE L.14,063.36 Y ASI QUEDARA CANCELADO EL PAGO.


title: ANTICIPO DE PAGO DE POLIZA DE SEGUROS CON  N-ZC-AT 37549 -2011, CON VIGENCIA DEL  01/04/2013 - 01/04/2014, DE 5 VEHICULOS, 6 MOTOS Y 1 UND CUATRIMOTO, S/ORDEN DE COMPRA # 014, S/RECIBOS # 305509, COMPROBANTE DE PAGO # 7008, QUEDANDO UN SALDO DE 59,483.12 MAS IMP/S/VENTAS DE  CON VALOR DE L. 9,829.58 HACIENDO UN TOTAL DE 69,312.70.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN


title: ANTICIPO DE PAGO DE L. 9,729.86 POR SERVICVIO DE COBERTURA PARA 7 RADIOS PORTATIL QUE ESTAN ASIGNADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTIR DEL 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2013 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2014, S/ORDEN DE COMPRA No. 015, S/FACTURA No.43373. QUEDANO UN SALDO PENDIENTE DE L. 2,450.14 + 12 % IMP/SV  DE  L. 1,461.60 HACIENDO UN TOTAL DE L. 3,911.74


title: PAGO POR COMPRA DE  HERRAMIENTAS ,  PARA  UNA CUATRIMOTO QUE ESTA EN LA REPRESA EL COYOLAR, EN EL DEPARTAMENTO DE  COMAYAGUA, S/ORDEN DE COMPRA # 013, S/FACTURA #

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PINTURA y MATERIALES PARA PINTAR LA OFICINA DEL PROYECTO EL COYOLAR Y EL PORTON QUE ESTA EN LA ENTRADA DE LA REPRESA EL COYOLAR, S/ORDEN DE COMPRA # 016, FACTURA # 0187, S/RECIBO # 0189.

MULTISERVICIOS PROFESIONALES S DE RL

streetAddress: COL ARTURO QUEZADA  CAASA 3215

legalName: MULTISERVICIOS PROFESIONALES S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE 90  UND. DE LIQUIDO DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES,  QUE SE UTILIZAN EN LA OFICINAS DEL PROYECTO EN LOS DEPARTAMENTO DE TEGUCIGALPA, S/ORDEN DE COMPRA # 019, S/FACTURA # 357.


title: PAGO POR COMPRAS DE LLANTAS DE REPUESTOS PARA LA CUATRIMOTO PARA TENER EN EXISTENCIA, LA MISMA SE ENCUENTRA  EN LA REPRESA EL COYOLAR.  S/ORDEN DE COMPRA # 018, S/FACTURA #

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ANTICIPO DE PAGO POR L. 1,169.00  DE 60  UND. DE LIQUIDO DE AGUA PURIFICADA DE CINCO GALONES,  QUE SE UTILIZAN EN LA OFICINAS DEL PROYECTO EN LOS DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA , S/ORDEN DE COMPRA # 020, S/FACTURA # 358. QUEDANDO UN SALDO PENDINETE DE L. 811.00


title: PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES , PARA LA VIGILANCIA DE LA  REPRESA EL COYOLAR, EN EL DEPARTAMENTO DE  COMAYAGUA, S/ORDEN DE COMPRA # 021, S/FACTURA #S02T42CO87645


title: NICOLAS MAURICIO IRIAS OSORIO.-  Pago parcial  de honorarios profesionales como Coordinador Nacional del Proyecto Corazon, durante el mes de enero del 2013.  Se le retiene el 12.5% de ISR por Lps. 5.062.50..

NICOLAS MAURICIO IRIAS OSORIO

legalName: NICOLAS MAURICIO IRIAS OSORIO

ga: 7 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO CORAZÓN

ue: 23 - COORDINACIÓN DEL PROYECTO CORAZÓN

programa: 19 - CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS

proyecto: 2 - RESERVA DE LA BIOSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZON DEL CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO

actividadObra: 1 - ADMON. DEL PROY. RESERVA DE LA BIÓSFERA TRANSFRONTERIZA DEL CORAZÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO


title: ROLANDO ENRIQUE CASCO  NUÑEZ.-  Complemento de pago de honorarios profesionales como Oficial Contable y Pagador Especial del Proyecto Corazon durante el mes de enero del 2013.  No se  le retiene el ISR por tener constancia de pagos a cuenta.

ROLANDO ENRIQUE CASCO NUÑEZ

legalName: ROLANDO ENRIQUE CASCO NUÑEZ


title: FRANCISCO ANTONIO BARAHONA MONTALVAN.-  Complemento de pago de honorarios profesionales como Técnico en Subproyectos del Proyecto corazón durante el mes de enero del 2013.  No se le retiene el ISR por tener constancia de pagos a cuenta.

FRANCISCO ANTONIO BARAHONA MONTALVAN

legalName: FRANCISCO ANTONIO BARAHONA MONTALVAN


title: NICOLAS MAURICIO IRIAS OSORIO.-    Pago de honorarios profesionales como Coordinador Nacional del Proyecto corazón, durante el mes de febrero del 2012.  Se le retiene el 12.5% de ISR por Lps. 80198.16


title: ANA ERLINDA CALIX GODOY,.  Pago de honorarios profesionales como Especialista de Adquisiciones del Proyecto  Corazon durante el mes de febrero del 2013.  Se le retiene el 12.5% de ISR por Lps. 7.172.46.

ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY


title: MARIA AUXILIADORA ESTRADA.-   Pago de honorarios profesionales como Especialista Financiero Administrativo del Proyecto Corazon durante el mes de febrero del 2013.  No se le retiene el ISR por tener constancia de pagos a cuenta.

MARIA AUXILIADORA ESTRADA

legalName: MARIA AUXILIADORA ESTRADA


title: ROLANDO ENRIQUE CASCO NUÑEZ.-  Pago de honorarios profesionales como Oficial Contable y Pagador Especial del Proyecto corazon durante el mes de febrero del 2013.  No se le retiene el ISR por tener constancia de pagos a cuenta.


title: FRANCISCO ANTONIO BARAHONA MONTALVAN.-  Pago de honorarios profesionales como Técnico en Subproyectos del Proyecto Corazon durante el mes de febrero del 2013.  No se le retiene el ISR por tener constancia de pagos a cuenta.


title: NICOLAS MAURICIO IRIAS OSORIO.-  Pago de honorarios profesionales como coordinador Nacional del Proyecto corazon durante el mes de marzo 2013.  Se le retiene el 12.5% de ISR por la cantidad de Lps. 8.098.16


title: JOSE ROLANDO SANTOS PAVON.-  Pago de honorarios como Motorista del Proyecto Corazon durante el mes de febrero del 2013.  Se le retiene el 12.5% de ISR por Lps.1.947.92.

JOSE ROLANDO SANTOS PAVON

legalName: JOSE ROLANDO SANTOS PAVON


title: ANA ERLINDA CALIX GODOY.-  Pago parcial de honorarios profesionales como Especialista de Adquisiciones del Proyecto Corazon durante el mes de Enero del 2012.  Se le retiene el 12.5 de ISR por Lps. 5.087.50.


title: MARIA AUXILIADORA ESTRADA.-  Pago de honorarios profesionales como Especialista Financiero del Proyecto corazón durante el mes de marzo 2013.  N o se le retiene el ISR por tener constancia de pagos a cuenta.


title: ROLANDO ENRIQUE CASCO NUÑEZ.-  Pago de honorarios profesionales como Oficial Contable y Pagador Especial del Proyecto Corazón durante el mes de marzo del 2013.  No se le retiene el ISR por tener constancia de pagos a cuenta.


title: ARNA ERLINDA CALIX GODOY--  Pago de honorarios profesionales como Especialista de Adquisiciones del Proyecto Corazon durante el mes demarzo del 2013.  Se le retiene el 12.5% de ISR por Lps. 7..172.44.


title: FRANCISCO ANTONIO BARAHONA MONTALVAN.  Pago de honorarios profesionales como Técnico de Subproyectos del Proyecto Corazon durante el mes de marzo 2013.  No se le reteine el ISR por tener constancia de pagos a cuenta.


title:
ANA ERLINDA CALIX GODOY.-  Pago del 50% de honorarios profesionales como Especialista de Adquisiciones del Proyecto corazon, período del 1 al 15 de abril 2012. y viáticos a la ciudad de Juticalpa a la oficina del Proyecto en Serna, para preparar documentación que estaba almacenada.
durante los días del 6 al 21 y 26 al 27 de diciembre 2012.


title: NICOLAS MAURICIO IRIAS OSORIO.  Pago del 50% de honorarios profesionales como coordinador Nacional del Proyecto corazón, período del 1 al 15 de abril 2013, y viáticos correspondiente a viaje a la oficina del Proyecto en Juticalpa para recopilar información almacenada, del 17 al 21, y del 26 al 27 de diciembre 2012.


title: ROLANDO ENRIQUE CASCO NUÑEZ.-  Pago del 50% de honorarios profesionales como Oficial Contable y Pagador Especial del Proyecto Corazon, período del 1 al 15 de abril de 2013,  pago de viaticos pro viaje a la ciudad de Juticalpa a recopilar información almacenada y viáticos a la ciudad de Juticalpa a recopilar información almacenada, del 16 al 21 y del 26 al 27 de4 diciembre 2012. No se le retiene el ISR por tener constancia de pagos a cuenta.


title: MARIA AUXILIADORA ESTRADA.-  Pago del 50% de honorarios proesionales como Especialista Financiero del Proyecto Corazon, periodo del 1 al 15 de abril del 2013 y viaticos por viaje a la oficina del Proyecto en Juticalpa para recopilar información que estaba almacenada y viáticos del 16 al 21, y 26 y 27 de diciembre 2012.  No se le retiene el ISR por tener constancia de pagos a cuenta.


title: FRANCISCO ANTONIO BARAHONA MONTALVAN.-  Pago del 50% de honorarios profesionales como Encargado de Subproyectos del Proyecto corazon, período del 1 al 15 de abril del 2012, y pago de viáticos por viaje a Juticalpa a recopilar información almacenada, en las fechas del 16-21 y 26-27 de diciembre 2012.  No se le retiene el ISR por tener constancia de pagos a cuenta.


title: ROLANDO ENRIQUE CASCO NUÑEZ.-  Complemento de  pago de honorarios profesionales como Oficial Contable y Pagador Especial del Proyeto Corazón durante el mes de Enero del 2012.  No se le retiene el 12.5% de ISR por tener constancia de pagos a cuenta.-  Saldo Lps.15.963.56.


title: MARIA AUXILIADORA ESTRADA.- Complemento de  pago de honorarios profesionales como Especialista Financiero del Proyecto corazón del CBM durante el mes de Enero del 2012. No se le  retiene el 12.5% de ISR por tener constancia de pagos a cuenta  Saldo pendiente Lps. 31.535.81.


title: FRANCISCO ANTONIO BARAHONA MONTALVAN,.-  Complemento de pago de honorarios profesionales como Técnico en Subproyectos del Proyecto Corazon, durante el mes de enero del 2013.  No se le retiene e 12.5% de ISR por tener constancia de pagos a cuenta.-  Saldo L. 8.563.21.


title: JOSE ROLANDO SANTOS PAVON..-  Pago de honorarios como Motorista del Proyecto Corazon durante el mes de enero del 2013.  Se le retiene el 12.5% de ISR por Lps. 1.947.92.


title: ANA ERLINDA CALIX GODOY.-  Complemento de pago de honorarios profesionales como Especialista de Adquisiciones del Proyecto Corazon durante el mes de enero del 2013.  Se le retiene el 12.5% de ISR por Lps. 2.084.95.


title: NICOLAS MAURICIO IRIAS OSORIO.-  Complemento de pago de honorarios profesionales como Coordinador Nacional del Proyecto Corazon durante el mes de enero del 2012.  Se le retiene el 12.5% de ISR por Lps. 3.010.81.


title: MARIA AUXILIADORA ESTRADA-.-   Complemento de pago por honorarios profesionales como Especialista Financiero del Proyecto corazon, correspondiente al mes de Enero del 2013.  No se le retiene el ISR por tener constancia de pagos a cuenta.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO EN TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA N.46180 Y RECIBO N.1813

SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

streetAddress: DIPPSA KENNEDY 1ERA ENTRADA FTE SUPERMERCADOS LA COLONIA

legalName: SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

ga: 9 - ADMINISTRACIÓN RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

ue: 25 - COORDINACIÓN DEL PROYECTO NACAOME

proyecto: 2 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE LA REGION DE NACAO

actividadObra: 1 - OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 AGENDAS TUCSON, PARA USO DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 03, S/FACTURA N. 877475 Y RECIBO S/N

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO POR EL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

KENNETH RIVERA AYESTAS

legalName: KENNETH RIVERA AYESTAS


title: PAGO POR COMPRA DE DOS LLANTAS 175/64 R14, PARA USO DEL VEHICULO DEL LABORATORIO, MARCA PEUGEUT PARNER, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 9, S/FACTURA N. 17296 Y RECIBO S/N.

HONDURAS MEDICAL S DE R L

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: HONDURAS MEDICAL S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PBE 3577, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ELECTROMECANICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.20, S/FACTURA N. 17393 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE ACEITE PARA CAJA AUTOMATICA ATF Y UNA BATERIA DE 70 AMPERIOS PARA EL VEHICULO PEUGEOT TIPO PARNET S/P, ASIGNADO AL LABORATORIO DE TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 04, S/FACTURA N. 16871 Y RECIBO S/N

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PLAN FIBRA OPTICA 1 MEGA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA N. 40021159 Y RECIBO N. 1022014.

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ACCES 200 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, SEGUN FACTURA N. 40020912 Y RECIBO N. 1022013.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LA REPARACION DE LLANTA (DOS MECHAS Y VALVULA NUEVA), PARA USO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N. 9990, SEGUN FACTURA Y RECIBO ADJUNTO.

CARLOS HUMBERTO TORRES NAVARRO

legalName: CARLOS HUMBERTO TORRES NAVARRO


title: PAGO POR REEMBOLSO POR LA REPARACION DE UNA LLANTA (CON UN CAITE TIP TOP ORIGINAL N. 110) PARA USO DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR DORADO SIN PLACA ASIGNADO AL PROYECTO, SEGUN FACTURA N. 1216 Y RECIBO S/N.

MIREYA BETSABETH ZELAYA BARCENAS

legalName: MIREYA BETSABETH ZELAYA BARCENAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 157 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A L.450.00 C/U Y 10 SACOS DE POLIMEROS SUPERFLOC A L.6,100.00 C/U, PARA USO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 16, S/FACTURA N. 17395 Y RECIBO S/N.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 TAMBOS DE CLORO GRANULADO A L.3,200.00 C/U EXCENTO DE IMPUESTO S/ VENTA Y 107 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A L.450.00 C/U, PARA USO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 17, S/FACTURA N. 17396 Y RECIBO S/N.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN PERNO DE 3/8 X 2", UN MACHUELO Y 6 TORNILLOS, PARA USO DE REPARACION DE BOMBA EN LA OBRA DE TOMA  DE SAN ANTONIO DE FLORES, SEGUN FACTURAS N. 40194 Y 212482091 Y RECIBO S/N.

ELISEO GARCIA MARTINEZ

legalName: ELISEO GARCIA MARTINEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LA COMPRA DE 24 SACOS DE POLIMEROS SUPERFLOC A L.6,100.00 C/U Y 4 BOTES DE ORTOTOLIDINA A L.1,100.00 C/U, PARA USO DE EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 18, S/FACTURA N. 17397 Y RECIBO S/N.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LA REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE LA BANDA DE INYECCION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA N. 3631, ASIGNADO A ELECTROMECANICA, SEGUN FACTURA S/N Y RECIBO N.412

DARWIN ANTONIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: DARWIN ANTONIO DOMINGUEZ CRUZ


title: PAGO POR VARIAS REPARACIONES (RETENEDORES DEL DIFERENCIAL, FRENOS, DISCO, FRICCONES Y AMORTIGUADORES) MAS MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, PLACA N. 9990, ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA N. 2931 Y RECIBO S/N

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS DE FERRETERIA Y DOS ROLLOS DE POLIDUCTO, PARA USO DE LA REFORESTACION DE LA REPRESA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 19, S/FACTURA N. 24765 Y RECIBO S/N.

INVERSIONES PANAMERICANA

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A GASOLINERA ESSO

legalName: INVERSIONES PANAMERICANA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA, PARA USO DE TODO EL AÑO EN EL PROYECTO NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 21, S/FACTURA N. 103227 Y RECIBO S/N

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO POR PAGO DE BALANCEO, ARMADO DE RUEDA, VALVULA Y ROTACUNAS, DEL VEHICULO PEUGEOT S/PLACA ASIGNADO AL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA, SEGUN FACTURA N.4523 Y RECIBO S/N

JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO

legalName: JORGE ENRIQUE UMANZOR FERRUFINO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ALCOHOL PARA QUEMAR Y 24 GALONES DE  AGUA DESTILADA, PARA USO DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA, SEGUN FACTURA N. 17342 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65 A L.4,000.00 C/U, EXENTO DE IMPUESTO, PARA USO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 15, S/FACTURA N.17277 Y RECIBO S/N.

TECNI-TECH S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 4 CALLE SUR OESTE N.83 11 AVENIDA BARRIO EL BENQUE SAN PEDRO SULA

legalName: TECNI-TECH S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO POR INTERNET ACCES 200 PARA LAS OFICINAS DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN FACTURA N. 400220668 Y RECIBO S/N.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO "DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME", CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 02 AL 30 DE ENERO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR VARIAS REPARACIONES (BRAZO LOCO, TERMINALES, DIRECCION, LUCES DE TABLERO, FILTRO DE COMBUSTIBLE, SOPORTES DE TONOR Y MANGUERA DE RADIADOR) MAS MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA PVE3631, ASIGNADO A ELECTROMECANICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 24, S/FACTURA N.2936 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR LA REPARACION DE UN CARGADOR DE RADIO MOTOROLA PRO7350, ASIGNADO AL PROYECTO NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.25, S/FACTURA N.43388 Y RECIBO S/N

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE RADIO MOTOROLA PRO5150/7350, ASIGNADO AL PROYECTO NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 29, S/FACTURA N.43393 Y RECIBO S/N

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACTURA N.17666 Y RECIBO S/N

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN FACTURA N.17593 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 u DE UNION DE TRANSICION PVC PRESS 2" A L.186.48 C/U, 10 u DE UNION DE TRANSICION PVC PRESS 3" A L.133.58 C/U, 10 u DE UNIDAD DE TRANSICION PVC PRESS 4" A L.158.34 C/U Y 10 u DE UNION DE TRANSICION PVC PRESS 6" A L.389.85 C/U, PARA USO DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL VALLE DE NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.23, S/FACTURA PROFORMA Y RECIBO S/N

DURECO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COMPLEJO CAPRISA, TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: DURECO DE HONDURAS S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REFORESTACION DE LA REPRESA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.27, S/FACTURA N.17618 Y RECIBO S/N.


title: PAGO PARCIAL, POR FALTA DE APROBACION DE CUOTA DE COMPROMISO, DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 CON UN VALOR L.32,000.00, QUEDANDO PENDIENTE L.28,000.00 Y LA DEDUCCION DEL IMPUESTO S/RENTA DE L.7,500.00, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 PIES DE MANGUERA DE POLIURETANO A L.21.00 C/PIE, PARA USO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.30, S/FACTURA N. 17691 Y RECIBO S/N.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN FUSIBLE Y DOS ABRAZADERAS PARA REPARACIONES ELECTRICAS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN FACTURAS N. 142642 Y 400254116

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ABONO A PAGO DE SERVICIO ANUAL DE RADIOCOMUNICACION DE TEG/CHOL, A PARTIR DEL 12 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L.52,682.05, MAS LA DEDUCCION DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE L.8,511.51, SEGUN FACTURA N.43386 Y RECIBO S/N

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO EN TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA N.55333 Y RECIBO N.2923

SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

legalName: SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.


title: PAGO COMPLEMENTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CON UN VALOR DE L.28,000.00 Y LA DEDUCCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE L.7,500.00, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO, PARA USO DEL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.17673 Y RECIBO S/N

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ACCES 200 PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN FACTURA N.40022466 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, PLACA N.9990, ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA N.2938 Y RECIBO S/N

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO ASIGNADO A LAS PFOCONAS DE NACAOME, SEGUN FACTURA N.297466 Y RECIBO N.9648.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N.9198, ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE NACAOME, SEGUN FACTURA N.294176 Y RECIBO N.9650.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N.3631, ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE NACAOME, SEGUN FACTURA N.294175 Y RECIBO N.9651.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, AL VEHICULO PEUGEUT S/PLACA, ASIGNADO AL LABORATORIO DE TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN FACTURA N.299013 Y RECIBO N.9652.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED MARCA COMFORTSTAR 18,000 BTU,220 VOLT, CON CONTROL REMOTO MAS INSTALACION MECANICA BASADA EN 10 PIES DE TUBERIA DE REFRIGERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.28, S/FACTURA PROFORMA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO CON VIGENCIA A PARTIR DEL 18 DE ENERO DEL 2013 AL 18 DE ENERO DEL 2014, PARA LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA COLOR BEIGE CON PLACA N.9988, NISSAN NAVARA COLOR PLATA CON PLACA N.9989 Y NISSAN NAVARA COLOR BLANCO CON PLACA N.9990, PERTENECIENTES AL PROYECTO NACAOME, SEGUN POLIZA N. 1016769 Y RECIBO N. 1236127.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE 8 BLOQUES DE CONTACTO AUXILIAR FRONTAL, PARA USO DE REPARACIONES ELECTROMECANICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.36, S/FACTURA N.2266 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

KENNETH RIVERA AYESTAS

legalName: KENNETH RIVERA AYESTAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 316 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A L.450.00 C/U, PARA USO DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.31, S/FACTURA N.17800 Y RECIBO S/N

HONDURAS MEDICAL S DE R L

legalName: HONDURAS MEDICAL S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 CILINDROS DE CLORO GAS A L.22,582.00 (EXENTO DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA), PARA USP DEL TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.22, S/FACTURA N.17370 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR REPARACION DE 2 MOTOREDUCTORES (DESARMADO, HECHURA DE TORNILLOS SIN FIN, CAMBIO DE BALINERA Y SELLOS, RECONSTRUCCION DE DESGASTE DE PIEZAS Y ARMADO), PARA REPARACIONES ELECTROMECANICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 37, S/FACTURA PROFORMA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: REEMBOLSO POR PAGO DE UNA MEMBRANA DE UNA CHAPEADORA, PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN FACTURA N.1021 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR LA REPARACION DE PRENSA, DISCO, BALINERAS, RETIFICACION DEL VOLANTE MAS MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN, NAVARA, COLOR BLANCO CON PLACA N.9990, ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS E TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA N.2939 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR CONSUMO DE INTERNET ACCES 200 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN FACTURA N.40022848 Y RECIBO S/N.

E-CONSULTING, S.A.

legalName: E-CONSULTING, S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 PARARRAYOS DE 27KV, 3 CORTACIRCUITOS LB Y 36 CINTAS AISLANTES, PARA USO DE LAS REPARACIONES ELECTROMECANICAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.35,S/FACTURA N.2190129 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: PAGO POR LA COMPRA DE 178 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA A L.28.00 C/U, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL PROYECTO NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.38, S/FACTURA N.425 Y RECIBO S/N.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA LIBRA DE RIMAXATO, PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS, SEGUN FACTURA N.3900 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LA COMPRA DE UN COMPRESOR PORTATIL MARCA TRUPER Y UN LIMPIADOR ARMORA PROTECTANT SPRAY, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.212679274 Y RECIBO S/N

JOSE GUILLERMO TORO VALLE

legalName: JOSE GUILLERMO TORO VALLE


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES, PARA USO DEL PROYECTO, SEGUN FACTURAS N. 58139, 56392,56652,46352 Y 248, RECIBO S/N.

ELISEO GARCIA MARTINEZ

legalName: ELISEO GARCIA MARTINEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN FACTURA N.17742 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y DE AIRE) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA N. 9198, ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE NACAOME, SEGUN FACTURA N. 2943 Y RECIBO S/N.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE 31 PAQUETES DE PILAS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y 7 UNIDADES DE CARGADOR DE BATERIAS, PARA USO DE LOS APARATOS ELECTRONICOS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.42, S/FACTURA PROFORMA N.96917 Y RECIBO S/N.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MAYORES (TALADRO, ESMERIL, SOLDADORA, LLAVE DE TUBOS) Y DE ELECTRODOMESTICOS (HORNO MICROONDA Y CAFETERA) PARA USO DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.42, S/FACTURA PROFORMA N. 96917.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR LA COMPRA DE 316 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A L.450.00 C/U, PARA USO DEL TRATAMIENTO DE AGUA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN COMPRA N.41, S/FACTURA N.17956 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA N.PBE3577, ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA, SEGUN FACTURA N. 2944 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO ASIGNADO A LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA N.53701 Y RECIBO N.3987

SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

streetAddress: DIPPSA KENNEDY 1ERA ENTRADA FTE SUPERMERCADOS LA COLONIA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN FACTURA N.17818 Y RECIBO S/N.

REYTEL S DE RL DE CV

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: SEGUNDO PAGO  POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TEG/CHOL A PARTIR DEL 12 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 , QUEDANDO PENDIENTE L.41,193.56 MAS EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA (L.8,511.51)  DEL TOTAL DE LA FACTURA  N. 43386 ( L.79,440.80), S/RECIBO S/N.

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL A L.21.67, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA N.303709 Y RECIBO N. 9739.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE LOS VEHICULOS CON PLACA N. 3631, 3577, 9198 Y 3631, ASIGNADOS AL PROYECTO NACAOME, SEGUN FASTURAS N. 3354, 3360, 3364 Y 3369 Y RECIBOS ADJUNTOS.

OSCAR RENE OLIVA MARTINEZ

legalName: OSCAR RENE OLIVA MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 50 CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON, 4 UNIDADES DE LASERJET 2015 Y 4 TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH, PARA EQUIPO ASIGNADO A LAS OFICNAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.42, S/FACTURA N.17972 Y RECIBO S/N.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE PRIMER ABONO POR COMPRA DE 9 CUBETAS DE GRASASA DE DIFERENTES TIPOS PARA USO EN LAS MAQUINARIAS ELECTROMECANICAS DEL PROYECTO, QUEDANDO PENDIENTE L.6,320.40 MAS EL IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE L.1,625.82, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.46, S/FACTURA PROFORMA Y RECIBO ADJUNTO.

name: DISTRIBUIDORA COMERCIAL INTERNACIONAL SA CV

streetAddress: KM 2 BOULEVARD DEL SUR, SAN PEDRO SULA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ACCES 200 DE LAS OFCINAS ADMINISTRATIVAS DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN FACTURA N.40023197 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR COMPRA DE 6 PARES DE GUANTES DE CUERO, MARCA BOOS A L.339.29 C/U, PARA USO DE EN ELECTROMECANICA, SEGUN FACTURA PROFORMA N. 100734 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 34200-Artículos de Cuero


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 TAMBOS DE CLORO GRANULADO A L.3,200.00 C/U, EXENTO DE IMPUESTO S/V, PARA USO DEL TRATAMIENTO DE AGUA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.43, S/FACTURA N.17973 Y RECIBO S/N.

HONDURAS MEDICAL S DE R L

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR LA COMPRA DE 7 EXTINTORES DE POLVO QQ SECO, 2 SACOS DE POLIMERO SUPERFOLCK Y 8 GALONES DE AGUA DESTILADA, PARA USO DEL LABORATORIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.32, S/FACTURA N.17977 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 269 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A L.450.00 C/U, PARA USO DEL TRATAMIENTO DE AGUA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.49, S/FACTURA N.18128 Y RECIBO S/N.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN NACAOME, SEGUN FACTURA N.10905 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE MOTOR, UN JUEGO DE PARABRISAS Y REPARACION LUZ DE LA PLACA) DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, PLACA N.9990, ASIGNADO A ADMINISTRACION TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.53, S/FACTURA N.2990 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES, PARA USO EN LAS REPARACIONES ELECTROMECANICAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.54, S/FACTURA PROFORMA N.101946 Y COTIZACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70 R16, MARCA FIRESTONE, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR GRIS, PLACA N9989, ASIGNADO A SUPERVISION DE OBRAS CIVILES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.52, S/FACTURA N.68443 Y RECIBO N.9585.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS CONVENIO FINANCIERO F.ROT AID 005/015/00,  CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 25 % DEL TOTAL DE LA CONSULTORIA L.60,000.00 DEL CUAL SE LE DEDUCE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGUN CONTRATO N.1 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAOLO TEDESCO

scheme: HND-OTHER

legalName: PAOLO TEDESCO

organismo: 213 - Artigiancassa  (Italia)


title: PAGO POR REPARACION DE PRENSA DEL CLUCH, DISCO BALINERA Y MAHNO DE OBRA DEL VEHICULO NISAN NAVARA, COLOR DORADO, PLACA N.09988, ASIGNADO AL COORDINADOR DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA N. 9245 Y RECIBO N.7063.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN CUADERNO UNICO PARA LAS ACTAS DEL COMITE DE EJECUSION DE FONDOS EXTERNOS, SEGUN FACTURA N.71749 Y RECIBO S/N.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 SACOS DE POLIMERO SUPERFLOC A L.6,100.00 C/U, PARA USO DEL TRATAMIENTO DE AGUA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.48, S/FACTURA N.18278 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR DEMOLICION Y RETIRO DE REPELLO Y PULIDO VIEJO, COLOCACION DE MALLA DE CICLON PARA REFORZAR PARED, REPELLO Y PULIDO, SOLERA SUPERIOR Y COLOCACION DE TUBOS HG PARA SOSTENER SOMBRA DE DOS PILAS UBICADAS EN LA REPRESA JOSE CECILIO DEL VALLE, PARA LA CRIA DE TILAPIA, REALIZADO EN EL AÑO 2012, SEGUN FACTURA N.001 Y RECIBO S/N

JOAQUIN FLORES PAVON

legalName: JOAQUIN FLORES PAVON

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS UNIDADES DE EQUIPO DE AUTO CONTENIDO (SCBA) TIPO AIRHAWK MMR QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS NIOSH, PARA USO INDUSTRIAL, MARCA MSA, PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE CLORO GAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.40, S/FACTURA N.33270 Y RECIBO S/N

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ROTACION Y REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N.3631, ASIGNADO A ELECTROMECANICA, SEGUN FACTURAS N.12318 Y 12169, Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO (CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, REGULACION Y LIMPIEZA DE FRICCIONES TRASERAS) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, PLACA N. 3631, ASIGNADO A ELECTROMECANICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.55, S/FACTURA N. 2951 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA N.17893 Y RECIBO S/N.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PLAN FIBRA OPTICA 1 MEGA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN FACTURA N. 11213.

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET ACCESS 200, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SEGUN FACTURA N. 11214.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 297 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A L.450.00 C/U, PARA USO DEL TRATAMIENTO DE AGUA EN LAS PLANTAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.56, S/FACTURA N.18392 Y RECIBO S/N.

HONDURAS MEDICAL S DE R L

legalName: HONDURAS MEDICAL S DE R L


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

KENNETH RIVERA AYESTAS

legalName: KENNETH RIVERA AYESTAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO (1 JUEGO DE ALFOMBRAS DE HULE,4 PINTAS DE LIQUIDOS DE FRENOS,  1 GALON DE COOLANT Y 1 ARMOR ALL) PARA ELVEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA 3631, ASIGANDO A ELECTROMECANICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.60,S/FACTURA N.9832 Y RECIBO N.7414.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y MOTOR, CAMBIO FILTRO DE AIRE, REVISION TURBO Y PEGAR ESPEJO) DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA PBE9988, ASIGNADO AL COORDINADOR DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.58,S/FACTURA N.2955 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO (CAMBIO DE BANDA DE MOTOR) DEL VEHICULO NISSAN COLOR ROJO PLACA PBE 3631, ASIGNADO A ELECTROMECANICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.57, S/FACTURA N.2956 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO (FRENOS, FRICCIONES DELANTEROS)  DEL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR BLANCO, PLACA N.9990, ASIGNADO AL ADMINISTRADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.59, S/FACTURA N.2954 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR COMPRA DE 274.73 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE NACAOME, SEGUN FACTURA N. 290601 Y RECIBO N. 9384

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO FINAL POR LA COMPRA DE 9 CUBETAS DE GRASAS PESADOS DE DIFERENTES TIPOS PARA USO DE LAS MAQUINARIAS ELECTROECANICAS DEL PROYECTO, MAS LA DEDUCCION DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA (L.1,625.82)DEL TOTAL DE LA FACTURA (L.13,548.48), SEGUN ORDEN DE COMPRA N.46, S/FACTURA PROFORMA S/N Y RECIBO S/N.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL INTERNACIONAL SA CV


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 13 RADIOS DE COMUNICACION MARCA MOTOROLA PRO7350, ASIGNADOS AL PROYECTO NACAOME, SEGUN FACTURA N.43400 Y RECIBO S/N.

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO FINAL POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TEG/CHOL A PARTIR DEL 12 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, COMPLETANDO EL TOTAL DE LA FACTURA (L.70,929.29) MAS L DEDUCCION DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA (L.8,511.51), SEGUN FACTURA N.43386 Y RECIBO S/N.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO NACAOME EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA N.53901 Y RECIBO N.2435.

SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.

legalName: SERVICENTRO DEL GOLFO S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA PARA AGUA 60-81-033 1/2 HP CPN TANQUE HIDRONEUMATICO, PARA USO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.65, S/FACTURA PROFORMA N.107102 Y COTIZACION N.106894.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal


title: PAGO POR REPARACION DE EJES Y BARRAS DE LAS MAQUINARIAS ELECTROMECANICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EL ROSARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.66, S/FACTURA PROFORMA S/N Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO NACAOME ASIGNADOS PARA USO DE SUPERVISION DE OBRAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL CONVENIO ROT AID 05/015/00, SEGUN FACTURA N.308701 Y RECIBO N.9871


title: PAGO POR CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA COORDINACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIO POR CONSULTORIA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 SACOS DE POLIMERO SUPEFLOCULANTE A L.6,100.00 C/U, PARA USO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.63, S/FACTURA N.18660 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 TAMBOS DE CLORO GRANULADO A L.3,200.00 C/U, PARA USO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.64, S/FACTURA N.18659 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS (FOCOS DE TECHO, ROSETAS, LAMPARAS DE CANDELAS DOBLES Y CABLES) PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.68, S/FACTURA N.26354 Y RECIBO S/N

INVERSIONES PANAMERICANA

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A GASOLINERA ESSO

legalName: INVERSIONES PANAMERICANA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO ASIGNADOS A LA SUPERVICION Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN NACAOME, SEGUN CONVENIO ROT AID/005/015/00, S/FACTURA N.306539 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE LIMAS, EXENTO DE IMPUESTO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN N.70, S/FACTURA N.26355 Y RECIBO S/N.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO PENDIENTE DEL AÑO ANTERIOR POR REPARACION DE EMERGENCIA DEL VEHICULO NAVARA BLANCO CON PLACA N. 9990, ASIGANDO A LAS OFICINAS DE NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.118-2012, S/FACTURA N. 07502 Y RECIBO N. 5952

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR VARIOS ELEMENTOS DE FERRETERIA (PEGAMENTO, SEGUETAS, LIJAS, MANGUERA Y COMPONENTES PARA LAVAMANO Y SERVICIOS, ROLLOS DE TEFLON, LLAVE DE TUBO) PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.69, S/FACTURA N.26353 Y RECIBO S/N.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE LOTE DE REPUESTOS PARA BOMBAS MARCA CAPRARI, A LA EMPRESA BOMBAS CAPRARI S.A, EN MADRID, ESPAÑA, PARA USO DE LAS PLATAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA PROFORMA FPEX 13.272.EP V2, Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, PLACA N.2851(CAMBIO BANDAS DE TIEMPO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, CAMBIO DE RETENEDORES DE MOTOR), ASIGNADO A REFORESTACION, SEGUN FACTURA N.2960 Y RECIBO S/N.

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL PLASTICO (DESINFECTANTES, LYSOL, CLORO Y BOLSAS PARA BASURA), PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.67, S/FACTURA N.18661 Y RECIBO S/N.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL PROYECTO DEL CONVENIO ROT AID 005/015/00, DEL PROYECTO NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.67, S/FACTURA N.18661 Y RECIBO S/N.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 PK DE M COLIBLUE 24 AMPULES PK/20 GLASS A L.1,450.80, PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LAS PLANTAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.39, S/FACTURA N.536 Y RECIBO S/N

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TEST KIT 5-EP MG/L HARDNESS, PARA USO DEL LABORATORIO DE POTABILIZACION DEL AGUA DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.40, S/FACTURA N.536 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ELEMENTOS DE FERRETERIA (TUERCAS Y PERNOS) PARA USO DE ELECTROMECANICA EN EL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.72, S/FACTURA PROFORMA N.109140 Y COTIZACION N.107706.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 VALVULAS SOLENOIDE DE 3/4 NPT NC 2 VIAS, PARA USO DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.73, S/FACTURA PROFORMA N.10715 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.


title: PAGO POR UNA BOMBA DOSIFICADORA MARCA MECHANICALLY, PARA USO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.71, S/FACTURA N.2339 Y RECIBO N.879.

INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F.ROT AID 05/015/00, CORRESPONDIENTE A CONTRAENTREGA DEL SEGUNDO INFORME DE AVANCES, DE L.60,000.00 HACIENDOLE LA DEDUCCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE  LA RENTA,SEGUN RECIBO Y DOCUEMENTOS ADJUNTOS.

PAOLO TEDESCO

legalName: PAOLO TEDESCO


title: PAGO POR VARIAS REPARACIONES (AMORTIGUACIONES, FRENOS, BATERIA, FRICCIONES, TIJERAS) DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR DORADO, ASIGNADO A LA SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONVENIO ROT AID 005/015/00 DEL PROYECTO NACAOME, SEGUN FACTURA N.10082 Y 10083 Y RECIBO N.7673

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA Y SUPERVISION DE OBRA DEL CONVENIO ROT AID 005/015/00 DEL PROYECTO NACAOME, SEGUN FACTURA N.55743 Y RECIBO N.149.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DEL VEHICULO PEUGEOT TIPO PANELITO, COLOR BLANCO, ASIGNADO AL LABORATORIO DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.10124 Y RECIBO N.7692


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIELSE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N.3577, ASIGNADO A ELECTROMECANICA, YA QUE  HABIAN SUSPENDIDO EL CREDITO EN LA GASOLINERA PARA ESA FECHA, SEGUN FACTURA N.11419 Y RECIBO S/N.

ELISEO GARCIA MARTINEZ

legalName: ELISEO GARCIA MARTINEZ


title: REEMBOLSO POR LA REPARACION DE UNA LLANTA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, CON PLACA N. 3577, ASIGNADO A ELECTROMECANICA, SEGUN FACTURA N.212 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA DOSIFICADORA MARCA MILTON ROY AMERICA, EXENTA DE IMPUESTO, PARA USO EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE PESPIRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.75, S/FACTURA N.07425 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISEÑO Y SISTEMAS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA LEONA AVENIDA ESPAÑA

legalName: DISEÑO Y SISTEMAS S.DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS (4 CONTADORES DE DIFERENTES CONTACTORES, DOS RELES DE VIG/FALLA DE FASE ANALOG Y 50 TUBOS  FLOURESENTES DE 40 WAT), PARA USO DE LOS PANELES ELECTRICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBA DE PESPIRE, SAN ANTONIO DE FLORES, NACAOME Y EL TULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.74, S/COTIZACION N.2893 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

legalName: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

KENNETH RIVERA AYESTAS

legalName: KENNETH RIVERA AYESTAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA MARCA PORT DELL CORE I5, PARA USO DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONVENIO ROT AID 005/015/00, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.76, S/COTIZACION N. 11648 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE ANTICIPO SEGUN GARANTIA BANCARIA N.1700024275 DEL BANCO ATLANTIDA POR LA CANTIDAD DE L.64,700.00 CON VIGENCIA DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2013 HASTA EL 14 DE MARZO DEL 2014, POR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE CLORO GAS EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL VALLE DE NACAOME, SEGUN CONTRATO Y GARANTIAS ADJUNTOS.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE TEGICUGALPA, SEGUN FACTURA N.65751 Y RECIBO N.1357.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2,500 KG DE POLICLORURO DE ALUMINIO A L.18.60 C/KG, PARA USO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.61, S/FACTURA N.15353 Y RECIBO S/N.

name: SOLQUINSA/SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SALIDA A LA LIMA KM 9 COL. JERUSALEN PARQUE INDUSTRIAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 55 KG DE POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC) A L.18.60 C /KG, PARA USO EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PLANTAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.61, S/FACTURA N.15456 Y RECIBO S/N.

legalName: SOLQUINSA/SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TAMBOR DE CLORO GAS A L.27,582.00 Y 20 TAMBOS DE CLORO GRANULAR A L.2,300.00 C/U, PARA USO EN LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PLANTAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.76, S/FACTURAS N. 15621 Y 15622.


title: PAGO POR LA REPARACION DE LA BOMBA CAPRARI (FABRICACION DE EJES, CAMBIO DE BUJES, RETIFICADOS DE EJES Y MONTAJE) UBICADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA EN NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.79, S/FACTURA N.1201 Y RECIBO S/N

ELMER ADOLFO MARTINEZ HERRERA

legalName: ELMER ADOLFO MARTINEZ HERRERA


title: PAGO POR LA COMPRA DE TRES UNIDADES DE ESTUFAS ELECTRICAS DE DOS QUEMADORES Y UNA MINI REFRI MARCA AVANTI, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.81, S/ COTIZACION Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (FILTROS, CAMBIO DE ACEITE, REVISION DE FRENOS) DEL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR BLANCO, PLACA N.9990, ASIGNADO A ADMINISTRACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.77, S/FACTURA N.2964 Y RECIBO S/N

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

legalName: ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA SUPER HEAVY DUTY, PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA N.3577, ASIGNADO AL ENCARGADO DE ELECTROMECANICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.78, S/FACTURA N.10170 Y RECIBO N.7561.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER, PICK UP DOBLE CABINA, COLOR BLANCO (CAMBIO DE ACEITES DE MOTOR, CAMBIO DE BATERIA, AFINAMIENTO, REVISION DE FRENOS, CHEQUEO GENERAL), ASIGNADO A LA SUPERVISION DE OBRA, SEGUN CONVENIO ROT AID 005/015/00, S/FACTURA N.2966 Y RECIBO S/N.


title: PRIMER PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO ASIGNADO A LAS OFICINAS DE NACAOME, QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.24,028.78, SEGUN FACTURA N.313662 Y RECIBO N.9989

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS RECIPIENTES PARA DEPOSITO DE BASURA, PARA USO ENLAS INSTALACIONES DEL PROYECTO NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.82, S/FACTURA N.18975 Y RECIBO S/N.

HONDURAS MEDICAL S DE R L

legalName: HONDURAS MEDICAL S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL, PARA LOS VEHICULOS FORD PICK UP 2008 S/PLACA DE COLOR BLANCO Y BEIGE, ASIGNADOS A LA SUPERVISION DEL CONVENIO ROT/AID 005/015/00, SEGUN POLIZA N. 1-AU-42478 E-0/2013 Y RECIBO N.1180990.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 CONOS DE PRECAUCION, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.85, S/FACTURA PROFORMA N.114147 Y COTIZACION N.114142.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE CANDADOS DE 109 Y 50MM, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA  N.88, S/FACTURA PROFORMA N.114151 Y COTIZACION N.114146.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS IMPLEMENTOS DE PVC (TEE, UNIONES DE DIFERENTES COMPRESIONES Y CODOS), PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA EN EL ARVN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.89, S/FACTURA PROFORMA N.114148 Y COTOZACION N.114141


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR DE PRECISION DE 330-PIES MARCA STANLEY Y UNA HIDROLAVADORA PW1400-B3, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.86, S/FACTURA PROFORMA N.114149 Y COTIZACION N.114144.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS LAZOS REMOLCADORES DE 9 Y 16 PIES MAS 10 UNIDADES DE PEGAMENTO DE PVC, PARA USO EN LAS REPARACION DE LAS REDES DE AGUA E INSTALACIONES DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.87, S/FACTURA PROFORMA N.114150 Y COTIZACION N.114143.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUBOS DE 10-19MM, DOS LLAVES DE TUBO DE 10 Y UNA LLAVE AJUSTABLE DE 12, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.89, S/FACTURA PROFORMA N.114155 Y COTIZACION N.114154.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA, MARCA RICOH SERIE N.0179200379, ASIGNADO A LAS OFICINAS DE NACAOME, SEGUN COTIZACION N.102013127 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO ROT AID 005/015/00, CORRESPONDIENTE A CONTRAENTREGA DEL INFORME FINAL DICIEMBRE 2013, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAOLO TEDESCO

legalName: PAOLO TEDESCO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL DE L.12,460.00 MAS L.500.00 DE GASTO DE EMISION, PARA LOS VEHICULOS PEUGEOT 2009 PARTNER COLOR BLANCO S/P Y NISSAN 2008 PICK UP COLOR ROJO PLACA N-09198, ASIGNADOS AL PROYECTO NACAOME, SEGUN POLIZA N.42501 Y RECIBO N.1181479


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LA REPARACION DE UNA MOTOGUADAÑA PARA USO DE LA LIMPIEZA EN LA REPRESA Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA PBK2838, ASIGNADO AL PROYECTO, SEGUN RECIBOS N. 392 Y 389.

IRMA ARGENTINA MOLINA GALO

legalName: IRMA ARGENTINA MOLINA GALO


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS TORNILLOS Y TUERCAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INSTALADO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.95, SEGUN FACTURA PROFORMA N.114535 Y COTIZACION N.107706


title: PAGO POR LA COMPRA DE TRES KIT BASICOS DE REPUESTOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES Y 10 SWICH DE NIVEL TIPO FLOTADOR, PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INSTALADO EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.92, S/FACTURA PROFORMA N.1036878 Y COTIZACION N.1036878

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TAMBOR DE CLORO GAS A L.27,582 Y 1160 KG DE POLICLORURO DE ALUMINIO A L.18.60 C/U, PARA USO DE LA POTABILIZACION DE AGUA EN LAS PLANTAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.90, S/FACTURAS N.15804 Y 15805 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (CAMBIO DEL CLOCH) DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO PLACA N.9990, ASIGNADO AL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.2972 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR MANTENIMIENTO (REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ENCENDIDO DE MOTOR) DEL VEHICULO FORD RANGER, COLOR DORADO S/P, ASIGNADO A LA SUPERVISION DE OBRA DEL CONVENIO 005/015/00, SEGUN FACTURA N.2971 Y RECIBO S/N


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (CAMBIO DE BATERIA) DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR GRIS, PLACA 09989, ASIGNADO AL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.2973 Y RECIBO S/N.


title: PAGO DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CONTABLE PARA LA GESTION Y EJECUCION DE FONDOS DEL CONVENIO FINANCIERO F.ROT AID 05/015/00, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A CONTRAENTREGA DE INFORME AROBADO DE ACTIVIDADES, SEGUN RECIBO Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LLILIAN YANET LOPEZ PADILLA

legalName: LLILIAN YANET LOPEZ PADILLA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FIBRA 1024 KBPS, VALOR COMPLEMENTARIO DE INCREMENTO DE VELOCIDAD A PARTIR DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN FACTURA N. 40019250 Y RECIBO S/N

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES (NIVEL DE GOTA, TORNILLO DE BANCO Y ALMADA), PARA USO EN LA OBRA CIVIL DEL CONVENIO ROT. AID 005/015/00, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.100, S/FACTURA N.115635 Y COTIZACION N.115634

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MAYORES (GENERADOR DE ENERGIA, TALADRO, CIZALLA, TENAZAS, PRENSA DE CADENA, CAJA DE HERRAMIENTAS, ORILLADORA PARA GRAMA), PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.99, S/FACTURA PROFORMA N.115632 Y COTIZACION N.115631.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FERROSOS (VARRILLAS DE HIERRO, ANGULOS DE HIERRO,LAMINAS), PARA USO EN EL MANTENIMIMENTO DE ACUEDUCTO DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.98, S/FACTURA PROFORMA N.115629 Y COTIZACION N.115627

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013, SEGUN FACTURA N.17968 Y RECIBO S/N

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL MENBRETADO,PARA USO DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONVENIO ROT,AID 005/015/00, SEGUN FACTURA N.681 Y RECIBO N.163.

CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

legalName: CESAR AUGUSTO CARIAS MENDOZA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LA COMPRA DE 23 LIBRAS DE GRASA MARFAK HD SODIO A L.50.00 C/U, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES ELECTROMECANICAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.94, S/COTIZACION N.112468 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE 35 UNIDADES DE BALINERAS DE BOLAS SELLO HULE DE DIFERENTES CALIBRES, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES ELECTRICOS, CABEZALES DE LAS BOMBAS CAPRARI Y OTROS EQUIPOS QUE OPERAN EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.93, S/COTIZACION N.112467 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DE TRES LAPTOS(PORTATIL DELL SERIE N.6CSTLG1, PORTATIL HP  6735B SERIE N.CNV84624SX  Y PORTATIL COMPAC SERIE N.CNV72612PJ), ASIGNADAS AL PROYECTO NACAOME, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.104, S/FACTURA N.171 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SYSTEM MART

legalName: SYSTEM MART

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR LA COMPRA DE 23 RESMAS DE PAPEL BOND HAMMERMILLS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONVENIO F.ROT AID 005/015/00, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.150-3-17-0006-2013 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

IMPOREX COMPANY SRL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES EDIFICIO CMU SAN PEDRO SULA

legalName: IMPOREX COMPANY SRL

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LA COMPRA DE TRERS CAJAS CAJAS DE BOLIGRAFOS PUNTA MEDIANA (COLOR NEGRO Y ROJO) PARA USO EN LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONVENIO F. ROT AID/005/015/00, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.150-3-17-0004-2013 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE 11 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA (LAPICES, ENGRAPADORAS, CLIPS) PARA USO EN LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONVENIO F.ROT AID 005/015/00, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.150-3-17-0005-2013 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS UTILES ELECTRICOS (RELLE DE VIG FALLA DE FASE ANALAGO, 3 CONTACTOR, 3 BLOQUE DE CONTACTOR AUX), PARA USO EN LOS PANELES ELECTRICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.105, S/FACTURA N.1185 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA COMPRA DE 16 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A L.540.00 C/U, PARA USO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LAS PLANTAS DEL PROYECTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.106 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

HONDURAS MEDICAL S DE R L

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: HONDURAS MEDICAL S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS RADIOS DE COMUNICACION MARCA MOTOROLA, ASIGNADOS AL PERSONAL DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.43502, S/RECIBO S/N Y ORDENES DE TRABAJOS ADJUNTOS.

streetAddress: EDIFICIO AHIBA BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AGENCIA PANAMERICANA Y DERECHOS HUMANOS APDO#8282

legalName: COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOM. SA DE CV

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN CARGADOR PARA RADIO MOTOROLA PRO7350, ANTENA MOTOROLA GTX, PARA USO EN LOS RADIOS DE COMUNICACION ASIGNADO A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.43501 Y RECIBO S/N.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN RADIO COMUNICADOR MARCA MATOROLA, ASIGNADO AL PERSONAL DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.43501 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR MANO DE OBRA EN VARIAS REPARACIONES CIVILES (CONSTRUCCION DE DOS TECHOS PARA SALVAGUARDAR MOTORES DE PLANTAS EL TULAR Y NACAOME, COMPUERTAS METALICAS PARA EVITAR PASO DE SOLIDOS EN ALCANTARILLAS, PUERTA METALICA PARA BAÑOS EN LAS INTALACIONES DEL PROYECTO EN NACAOME), SEGUN RECIBO 102 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

NATANAEL ORTIZ MARTINEZ

legalName: NATANAEL ORTIZ MARTINEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR COMPRA DE 10 TABLAS DE 1X10"X 8 PIES, 10 TABLAS DE 1X10"X16 PIES Y 18 CUARTONES DE 2X4X10", PARA USO EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEL PROYECTO, SEGUN FACTURA N.25930 Y RECIBO S/N

INVERSIONES PANAMERICANA

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A GASOLINERA ESSO

legalName: INVERSIONES PANAMERICANA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas