title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE LIBRERIA ARCO IRIS/ROXANA JANETH DUARTE GUERRA, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A LA COORDINACION DEL PROGRAMA DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION TRIFINIO, PARA USO EN LOS TALLERES Y CAPACITACIONES.

currency: HNL

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

scheme: HN-RTN

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PLAN TRIFINIO

ue: 20 - PLAN TRIFINIO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

proyecto: 3 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION DEL TRIFINIO - PROTUR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

proyecto: 2 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR

actividadObra: 2 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA REGION DEL TRIFINIO- CAMARENA


title: PAGO DE FACTURA POR ENVIO DE DOCUMENTOS A SAN SALVADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

streetAddress: BULEBARD MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS 4TO PISO LOCAL 407

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PERSONAS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPQUE

MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO COBERTURA TELEVISIVA DEL PLAN TRIFINIO  POR CANAL 10 INCATECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013

JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO

legalName: JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: REC


title: PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO A NIVEL NACIONAL A TRAVES DE EMISORAS UNIDAS (HRN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013

RIGOBERTO SIERRA

legalName: RIGOBERTO SIERRA


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN GIRAS DE TRABAJO EN LA REGION TRIFINIO

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS BRINDADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN EL MES DE MAYO DE 2013

DANIA LORENA NUÑEZ SAUCEDA

legalName: DANIA LORENA NUÑEZ SAUCEDA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN EVENTO DE SOCIALIZACION DEL AVANCE DEL PLAN OPERATIVO 2013 DEL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES Y CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SENSENTI, OCOTEPEQUE.


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PERSONAS EN EL TALLER " ELABORACION DE COSTOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS" IMPARTIDO POR INTECAP EN OCOTEPEQUE, EJECUTADO EN EL MARCO DEL PROTUR-HONDURAS

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAS EN TALLERES DE CAPACITACION EN COORDINACION CON EL INFOP, PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS EN TURISMO DE LA REGION TRIFINIO-HONDURAS EN EL MARCO DE EJECUCION DEL PROGRAMA PROTUR

MANUEL DE JESUS SANDOVAL CABRERA

legalName: MANUEL DE JESUS SANDOVAL CABRERA


title: PAGO COBERTURA TELEVISIVA DEL PLAN TRIFINIO POR CANAL 50 MAYA VISION Y ABRIENDO BRECHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013

JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA

legalName: JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013

MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30/ABRIL AL 27/MAYO DE 2013

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION TRIFINIO (PROTUR)

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

faxNumber: ND


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS SUFRAGADOS EN CONCEPTO DE FUMIGACION TOTAL DE LAS INSTALACIONES DONDE OPERA LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES REALIZADAS A LOS VEHICULOS PLACAS MI-2758, MI-2759 Y MI-3740 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA AL PROGRAMA DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION TRIFINIO.


title: PAGO A FAVOR DE INCATECO, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE PUBLIDICAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL A TRAVES DE EMISORAS UNIDAS (HRN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE INCATECO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA REGION TRIFINIO


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, SEGUN OFICIO SET-077/2013 DE FECHA 12/JUNIO/2013, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

organismo: 138 - República Federal de Alemania

actividadObra: 1 - PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES EN LA REGION DEL TRIFINIO - CAMARENA

type: OFI


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION TRIFINIO (PROTUR), SEGUN OFICIO SET-077/2013 DE FECHA 12/JUNIO/2013, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

legalName: SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ


title: REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRADADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2013


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2013

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: PAGO CORBERTURA TELEVISIVA DEL PLAN TRIFINIO POR CANAL 50 MAYA VISION Y ABRIENDO BRECHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO EN MAYO Y JUNIO 2013

DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

legalName: DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS


title: PAGO DE FACTUR A FAVOR DE HOTEL PLAZA MAGDALENA, POR SERIVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS EN LOS TALLER Y CAPACITACIONES IMPARTIDOS POR EL PROTUR E INFOP  PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN TURISMO DE LAS EMPRESAS DE LA REGION TRIFINIO EN EL MARCO DEL PROTUR.

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE EL PERIODO DEL 17/MAYO AL 12/JUNIO DE 2013

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIIFNIO EN OCOTEPEQUE

NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

legalName: NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE MAYO Y JUNIO 2013

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2013

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO DE FACTUR A FAVOR DE HOTEL PLAZA MAGDALENA, POR SERIVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS EN LOS TALLER Y CAPACITACIONES IMPARTIDOS POR EL PROTUR E INFOP  PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN TURISMO DE LAS EMPRESAS DE LA REGION TRIFINIO EN EL MARCO DEL PROTUR.


title: PAGO COBERTURA TELEVISIVA DEL PLAN TRIFINIO POR CANAL 10 INCATECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013

JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO

legalName: JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS EN TALLERES Y CAPACITACIONES DEL PROGRAMA Y ORDENAMIENTOS DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION TRIFINIO (PROTUR).


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


description: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE EN EL MES DE JUNIO DE 2013


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIIFINIO

JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

legalName: JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PÁGO SERVICIOS DE TRANSPORTE POR EL ENVIO DE DOCUMENTOS A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJEUCTIVA NACIONAL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013


title: PAGO DE SERVICIOS POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE DOS IMPRESORAS Y UN CPU AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL

DANIA LORENA NUÑEZ SAUCEDA

legalName: DANIA LORENA NUÑEZ SAUCEDA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE UN TELEFONO DE ESCRITORIO CON DOS EXTENSIONES PARA USO EN LA OFICNA DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO A FAVOR DE ERICK JOSE ARITA AGUILAR, EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, PATIO DE LAS INTALACIONES DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-28-3-229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-28-3-229-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE BRIGHT SOLUTION, EN CONCEPTO DE  ELABORACION DE ROTULO,  BANERS Y BROCHURES DE PUBLIDAD DEL PLAN TRIFINIO.


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO, DOBLE CABINA, PLACAS MI-0983, AL SERVICIO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE.


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL EN EL MES DE JUNIO DE 2013

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRADOS EN GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS A LA REGION TRIFINIO


title: PAGO PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO TRANSMITIDA A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL A TRAVES DE HRN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

RIGOBERTO SIERRA

legalName: RIGOBERTO SIERRA


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, DOBLE CABINA, 4X4, PLACAS MI-2759, AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO A FAVOR DE HERWIN HERDOCIA, EN CONCEPTO DE REINTREGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PROTUR


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013

INTERSAT, S.A

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: INTERSAT, S.A


title: PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE PREPAGO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL ENVIO DE DOCUMENTOS DE TEGUCIGALPA A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013


title: Pago por reintegro de gastos de combustible sufragados en viaje a Jutiapa, Atlántida asistiendo a la revisión de instrumentos del marco legal del Comanejo en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (SINAPH), atendiendo invitación del Instituto de Conservación Forestal (ICF).

HECTOR WILTON SALINAS PINEDA

legalName: HECTOR WILTON SALINAS PINEDA


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS MARCA FIRESTONE 245/75/R16, PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI, DOBLE CABINA, COLOR VERDE, PLACAS MI-2743, AL SERVICIO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE EN EL MES DE JULIO DE 2013


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN OCOTEQUE AL 31 DE ENERO DE 2013

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: Pago  a favor de INCATECO en concepto de servicios de internet para la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras en Ocotepeque, correspondiente al mes de JULIO de 2013


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 10 INCATECO, correspondiente al mes de JULIO de 2013


title: Pago por reintegro de gastos de combustible sufragados en giras de trabajo realizadas  a la Region Trifinio


title: Pago de factura en concepto de suministro de alimentacion a personas como apoyo del Plan Trifinio a la Gobernacion del Departamento de Ocotepeque, para el evento denominado 1 NACION, 1 DIA, según solicitud adjunta.

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: Pago por reintegro de gastos sugragaddos en concepto de publicidad,  transmitida a traves de Cabañas TV Canal 20,  en la entrega de insumos a productores beneficiados por el Programa Proteccion de Bosques y Cuencas en la Region Trifinio.


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL 20/JUNIO AK 16/JULIO DE 2013

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/JUNIO AL 10/JULIO DE 2013


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio-Honduras, durante el mes de Julio de 2013

DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

legalName: DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 255-70-R16 MARCA TOYO, PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA COLOR AZUL, PLACAS MI-2758 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2013


title: Pago  de publicacion el dia 12 de Julio de 2013 en Diario El Tiempo, acerca de la entrega de insumos productores del Departamento de Copan, beneficiados por el Programa Proteccion de Bosques y Cuencas en la Region Trifinio

RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ

legalName: RAMON ARTURO ROJAS BENITEZ


title: Pago de factura por reparaciones al vehiculo Mitsubishi, doble cabina, placas MI-2488, al servicio de la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 50 Maya Vision y Abriendo Brecha, correspondiente al mes de JULIO de 2013

JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA

legalName: JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA


title: Pago de factura por servicios de vigilancia a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, correspondiente al mes de Julio de 2013

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE FELIPE RIVAS EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA COPAN PROGRESA, REALIZADO EN EL MARCO DEL PROTUR

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FROTIER COLOR GRIS PLACAS MI-990, AL SERVICIO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA


title: PAGO DE FACTURA  EN CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAS EN TALLERES DE CAPACITACION DEL PROTUR-INFOP, EN EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVEIDAD DE LAS EMPRESAS DEL TURISMO EN LA REGION TRIFINIO AREA DE HONDURAS EN EL MARCO DEL PROTUR


title: Pago  a favor de INCATECO en concepto de servicios de internet para la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras en Ocotepeque, correspondiente al mes de AGOSTO de 2013


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/JULIO AL 12/AGOSTO DE 2013


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULOS MITSUBISHI NATIVA COLOR AZUL CAMIONETA, PLACAS MI-2758 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO-HONDURAS


title: Pago servicios de transporte por el envio de documentos de la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio, durante el mes de JULIO de 2013

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago en concepto de publicidad institucional cubriendo evento del Plan Trifinio y la OEA en Copan Ruinas, transmitido a traves de la emisora HRN y en TV por el programa Abriendo Brecha.

RENE EDGARDO ROJAS GARCIA

legalName: RENE EDGARDO ROJAS GARCIA


title: Pago por servicios de limpieza, aseo y atenciones a la Dirección Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio-Honduras, correspondiente al mes de AGOSTO de 2013

MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ


title: Pago por reintegro de gastos de alimentación sufragados en atenciones especiales con el Diputado del Departamento de Ocotepeque y con los Alcaldes Municipales de Santa Rita y Cabañas del Departamento de Copan.

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2013

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago de publicidad de los programas y proyectos de esta institución a nivel departamental y nacional a través de  Emisora Unidas (HRN), correspondiente al mes de AGOSTO de 2013.

RIGOBERTO SIERRA

legalName: RIGOBERTO SIERRA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo del 17/Julio al 15/Agosto de 2013


title: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE HOTEL PLAZA MAGDALENA EN CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAS EN TALLERES DE CAPACITACION DEL PROTUR-INFOP, EN EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVEIDAD DE LAS EMPRESAS DEL TURISMO EN LA REGION TRIFINIO AREA DE HONDURAS EN EL MARCO DEL PROTUR


title: Pago de factura por reparaciones al vehiculo Mitsubishi, doble cabina, placas MI-2753, al servicio de la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINSITRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULOS MITSUBISHI DOBLE CABINA, PLACAS MI-2488 AL SERVICIO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE


title: Pago en concepto de publicidad institucional cubriendo evento del Plan Trifinio y la OEA en Copan Ruinas, transmitido a traves de Canal 48 .

JOSE WILLMAN TORRES

legalName: JOSE WILLMAN TORRES


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN GIRA DE TRABAJO EN LA REGION TRIFINIO


title: Pago de factura por servicios de vigilancia a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, correspondiente al mes de Agosto de 2013


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 10 INCATECO, correspondiente al mes de AGOSTO de 2013

JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO

legalName: JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2013

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA  A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013


title: Pago servicios de transporte por el envio de documentos de la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio, durante el mes de AGOSTO de 2013


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIIFNIO DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2013

SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

legalName: SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE ELMES DE AGOSTO DE 2013

DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

legalName: DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCALES POR LA PAVIMENTACION DEL PATIO DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, TRABAJO REALIZADO POR EL SR. ERICK JOSE ARITA AGUILAR.


title: Pago de factura por servicios de vigilancia a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2013


title: REGULARIZACION DE FONDOS DE DONACION EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE 2013, SEGUN OFICIO SET-149/2013 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013.


title: Pago por reintegro de gastos de combustible sufragados en gira de trabajo realizada a la Region Trifinio.


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 50 Maya Vision y Abriendo Brecha, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2013

JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA

legalName: JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA


title: PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS SUFRAGADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFNIO


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 10 INCATECO, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2013


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 50 Maya Vision y Abriendo Brecha, correspondiente al mes de AGOSTO de 2013


title: Pago por reintegro de gastos de transporte sufragados en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio-Honduras.


title: Pago de publicidad de los programas y proyectos de esta institución a nivel departamental y nacional a través de  Emisora Unidas (HRN), correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2013.


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIIFNIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago  a favor de INCATECO en concepto de servicios de internet para la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras en Ocotepeque, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2013

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: REGULARIZACION DE FONDOS DE DONACION EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE  EN LA REGION TRIFINIO (PROTUR), CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE 2013, SEGUN OFICIO SET-149/2013 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013.


title: Pago de factura por suministro de combustible a los vehiculos de la Oficina Territorial en Ocotepeque, durante el periodo del 12/Agosto al 09/Septiembre de 2013


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo del 17/Agosto al 16/Septiembre de 2013

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS MI-2758 Y MI-0983 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL Y OFICINA TERRITORIAL RESPECTIVAMENTE

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BRINDADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO-HONDURAS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: pago de factura por suministro de utiles de oficina para uso de la oficina territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque

NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ

legalName: NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EL VEHICULO MITSUBISHI L-200, DOBLE CABINA, PLACAS MI-3740 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIIFNIO


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 10 INCATECO, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013


title: Pago de factura por reparacion del vehiculo Mitsubishi, doble cabina, placas MI-2753, al servicio de la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque.


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRFINIO EN OCOTEPEQUE, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2013


title: Pago de factura por reparacion del vehiculo Nissan Frontier, doble cabina, placas MI-0990, al servicio de la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque.


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA A LA OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013

MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ


title: Pago de factura por suministro de combustible a los vehiculos de la Oficina Territorial en Ocotepeque, durante la primera quincena del mes de octubre de 2013


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 50 Maya Vision y Abriendo Brecha, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo del 17/Agosto al 16/Septiembre de 2013, en reuniones de trabajo realizadas


title: PAGO DE SERVICIOS TECNICOS EN COMPUTACION BRINDADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DANIA LORENA NUÑEZ SAUCEDA

legalName: DANIA LORENA NUÑEZ SAUCEDA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Pago de publicidad de los programas y proyectos de esta institución a nivel departamental y nacional a través de  Emisora Unidas (HRN), correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013.

RIGOBERTO SIERRA

legalName: RIGOBERTO SIERRA


title: Pago  a favor de INCATECO en concepto de servicios de internet para la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras en Ocotepeque, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de factura por servicios de vigilancia a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 50 Maya Vision y Abriendo Brecha, correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2013


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013


title: PAGO PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO TRANSMITIDA POR RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, DURANTE EL PERIODO DEL 17/SEPT AL 16/OCT DE 2013


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL ENVIO DE DOCUMENTOS A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES A LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE

MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

legalName: MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO


title: PAGO DE FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-3-20-0006-2013 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROTUR

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-3-20-0009-2013, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DE PROTUR


title: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PLACAS MI-2748 Y 581DCY, AL SERVICIO DE LA COORDINACION DEL PROTUR

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-3--20-0011-2013, POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROTUR

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE AL PERIODO DEL 15/SEPT AL 14/OCTUBRE 2013

DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

legalName: DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS


title: PAGO DE FACTURAS SEGUN ORDENES DE COMPRA No. 28-3-20-0005-2013 Y 28-3-20-0007-2013, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROTUR

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACAS MI-3740 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS


title: PAGO DE FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-3-20-0003-2013 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROTUR


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

legalName: SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE EL MES DE SEPTDEL 2013


title: PAGO DE FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-3-20-0004-2013, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROTUR

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 10 INCATECO, correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2013

JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO

legalName: JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

legalName: JORGE ADALID RAMOS BANEGAS


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo del 19/Octubre  al 13/Noviembre de 2013

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE PAPER DE ESCRITORIO SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA No. 28-3-20-001-2013 DE FECHA 13-11-2013, PARA USO DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DEL PROTUR-HONDURAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago por reintegro de gastos de alimentacion sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque en reuniones de trabajo, durante el periodo del 19/Octubre  al 13/Noviembre de 2013


title: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINSITRO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-3-20-0013-2013, PARA USO DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DE PROTUR

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 50 Maya Vision y Abriendo Brecha, correspondiente al mes de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2013

JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA

legalName: JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA


title: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-3-20-0014-2013, PARA USO DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DEL PROTUR


title: Pago de facturas a favor de LATINCO, en concepto de honorarios por servicios profesionales de Auditoria Externa Financiera de los fondos de las contrapartidas nacionales de los Proyectos de PROTCAFES y los programas de BOSQUES/CUENCAS y PROTUR, y la cuota de la DENH, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: Pago de factura por servicios de vigilancia a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, correspondiente a los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2013

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


title: Pago de publicidad sobre el Programa Proteccion de Bosques y Cuencas en la Region Trifinio en el proceso de censo y catastro en la Reserva Biologica Guisayote, transmitida en distintos horarios a traves de programas radiales por Excell Stereo de San Marcos de Ocotepeque, durante los meses de noviembre y diciembre 2013

ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA

legalName: ALEXANDER JAVIER LOPEZ ORELLANA


title: PAGO DE FACTURAS POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIDO A LOS VEHICULOS PLACAS MI-3740 Y MI-2758 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA


title: Pago de factura por suministro de combustible a los vehiculos de la Oficina Territorial en Ocotepeque, durante el periodo del 16/Octubre al 12/Noviembre de 2013

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: Pago de publicidad de los programas y proyectos de esta institución a nivel departamental y nacional a través de  Emisora Unidas (HRN), correspondiente al mes de Enero y Febrero de 2013.

RIGOBERTO SIERRA

legalName: RIGOBERTO SIERRA


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN O/C No. 28-3-20-0016-2013, PARA USO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO Y DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN O/C No. 28-3-20-0015-2013, PARA USO DE LA OFICINA TERRITORIAL Y DIRECCION EJECUTVA NACIONAL


title: Pago  a favor de INCATECO en concepto de servicios de internet para la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras en Ocotepeque, correspondiente a losl meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE  de 2013


title: Pago por reintegro de gastos de alimentación viaje a San Pedro Sula en la realización de diligencias de la DENH.

HESSELL VILLATORO JACOME

legalName: HESSELL VILLATORO JACOME


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 10 INCATECO, correspondiente al mes de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2013


title: Pago a favor de la DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO-HONDURAS, en concepto de reintegro de fondos por prestamo temporal para el pago de las primas de seguro correspondiente al 2013 de los vehiculos del Plan Trifinio-Honduras. Dichos fondos fueron retirados de la cuenta en Dolares No. 601-447-01-000074-0 del CITI BANK en Honduras y transferidos a la en Dolares No.016-301-000006227 a nombre de la CTPT de El Salvador.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA OFICINA TERRITORIAL, DENH Y COORIDNACION DEL PROTUR


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE UN TONER HP 53A, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28-3-20-0017-2013, PARA USO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE


title: PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO A NIVEL DEPTAL Y NACIONAL A TRAVES DE HRN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: pago por reintegro de gastos de combustible sufragados en giras de trabajo realizadas a la Region Trifinio

HECTOR WILTON SALINAS PINEDA

legalName: HECTOR WILTON SALINAS PINEDA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION A PERSONAS EN REUNION DE TRABAJO DE LA OFICINA TERRITORIAL.

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA, PLACAS MI-2758 AL SERVICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO DE FACTURA POR ENVIO DE DOCUMENTOS A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013

SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER SRL


title: PAGO FACTURA POR ENVIO DE DOCUMENTOS A SAN SALVADOR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

legalName: SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO DE FACTURA POR EL SUMINISTRO DE 4 LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, DOBLE CABINA, PLACAS MI-2488, AL SERVICIO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: pago por reintegro de gastos sufragados en la oficina territorial del plan trifinio en ocotepeque en el mes de noviembre de 2013

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE 2013, SEGUN OFICIO No.SET-194/2013 DE FECHA 10-DIC-2013

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJEUCUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ

legalName: MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SUFRAGADOS EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA REGION TRIFINIO


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASRTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EN LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE REGION TRIFINIO, CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE 2013, SEGUN OFICIO No.SET-194/2013 DE FECHA 10-DIC-2013

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

legalName: DAVID ARMANDO RIVAS SALINAS

rationale: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN O/C No. 28-3-20-00018-2013, 28-3-20-00019-2013 y 28-3-20-00020-2013 PARA USO DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE DURANTE EL PERIODO DEL 12/NO AL 10/DIC DE 2013


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2013 POR EL PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION TRIFINIO (PROTUR), SEGUN OFICIO SET-024/2013 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013


title: PAGO FACTURA POR SERIVICIOS DE TRANSPORTE BRINDADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013


title: PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS MI-6743 AL SERVICIO DE LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE.


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio, durante el periodo de Enero a Marzo de 2013

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de facturas por suministro de alimentos, productos de limpieza y productos de papel y carton, a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque.

MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO

legalName: MARIA DOLORES VALENZUELA ENAMORADO


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PERSONAS EN VARIOS TALLERES Y CAPACIPACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA TRINACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION TRIFINIO


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE INTERNET A LA OFICINA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013

INTERSAT, S.A

legalName: INTERSAT, S.A


title: Pago de publicidad de los programas y proyectos de esta institución a nivel departamental y nacional a través de  Emisora Unidas (HRN), correspondiente al mes de Marzo de 2013.

RIGOBERTO SIERRA

legalName: RIGOBERTO SIERRA


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 50 Maya Vision y Abriendo Brecha, correspondiente al mes de Marzo de 2013

JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA

legalName: JOSE YANUARIO VASQUEZ CHINCHILLA


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE DEL 20/FEBRERO AL 13/MARZO DE 2013


title: Pago de cobertura televisiva del Plan Trifinio, por canal 10 INCATECO, correspondiente al mes de Marzo de 2013

JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO

legalName: JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013


title: Pago de factura por servicios de vigilancia a la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, correspondiente al mes de Marzo de 2013

legalName: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2013 POR EL PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION TRIFINIO, SEGUN OFICIO SET-024/2013 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULOS MI-983 Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DURANTE EL PERIODO DEL 19/FEBRERO AL 08/MARZO DE 2013

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION SUFRAGADOS EN ATENCIONES ESPECIALES AL DIRECTOR TECNICO TRINACIONAL DE LA COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO EN REUNION DE TRABAJO CON LA DIRECCION EJECUTIVA.

HECTOR WILTON SALINAS PINEDA

legalName: HECTOR WILTON SALINAS PINEDA


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A LA COORDINACION DEL PROTUR


title: Pago de factura por suministro de alimentacion a personas en talleres de capacitacion  del PROTUR en coordinacion con el INFOP para mejorar la competitividad de las empresas en turismo en la Region Trifinio area de Honduras

FANI NOEMI SANTOS PORTILLO

legalName: FANI NOEMI SANTOS PORTILLO


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S.DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A SERVIVIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA #25 Y FACTURA #9293.
(SERVICIO CIVIL)

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.81025 A  FAVOR DE MULTIDATA, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE 8 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
( SDP)

name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA


title:
PAGO A PARTES DE VEHÍCULOS S.DE R.L. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA #21 Y FACTURA #8283.
(SERVICIO CIVIL).


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013


title: Pago por reintegro de gastos menores en combustible sufragados en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio, durante el periodo del 11/Marzo al 18/Abril de 2013

SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ

legalName: SAMANTHA MARIELA RIVERA ORDOÑEZ


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio, durante el periodo del 11/Marzo al 18/Abril de 2013


title: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo del 16/Marzo al 18/Abril de 2013

LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO

legalName: LUIS FERNANDO CUEVA FAJARDO


description: Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina Territorial del Plan Trifinio en Ocotepeque, durante el periodo del 16/Marzo al 18/Abril de 2013


title: Pago por reintegro de gastos de alimentacion sufragados en la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio, durante el periodo del 11/Marzo al 18/Abril de 2013


title:
PAGO DE FACTURA No 00012841 DE FECHA 29/05/2013 A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS HP-STORE POR LA COMPRA DE VEINTE (20) TINTAS HP, CINCO (5) TONER CB540 NEGRO, CINCO (5) TONER CB541A CYAN, CINCO (5) TONER CB542A AMARILLO Y CINCO (5) TONER CB543A MAGENTA DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (UTSAN).
(UTSAN).

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 35 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 21 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 211 - Programa de Seguridad Alimentaria (CEE)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title:
PAGO DE LA FACTURA NO.81025 A  FAVOR DE MULTIDATA, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE 8 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.
( SDP)

legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS


title:
PAGO POR COMPRA DE UN BENDIX DE ARRANQUE, UN GALON DE ACEITE DE MOTOR, TRES CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR, UN FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA BUSITO TOYOTA HIACE COLOR AZUL, ASIGNADO A TNH, TOTAL A PAGAR L. 3,606.40
(TNH).

ue: 3 - PRENSA Y TELEVISION

programa: 12 - DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE LA REP.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 5135473 A FAVOR DE TOYOSERVICIOS , S.A . POR REVISIÓN ( DEL  TIMÓN)  DEL VEHÍCULO PLACA N09240, PROPIEDAD DEL PROVICCSOL- SDP
( PROVICCSOL)

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

actividadObra: 5 - FACILITADOR DE VIVIENDAS DIGNAS


title: Pago de publicidad de los programas y proyectos de esta institución a nivel departamental y nacional a través de  Emisora Unidas (HRN), correspondiente al mes de Abril de 2013.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR LUÍS FERNANDO URRUTIA RAMÍREZ; TOTAL A PAGAR L. 24,820.00.
(TNH)

name: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


title:
CANCELACIÓN DE PAGO DE FIANZAS DE AUTORIDADES Y EMPLEADOS DE LA SDP , CORRESPONDIENTE AL PERIODO  2013; TOTAL MONTO AFIANZADO L 1,700,000.00
(SDP)

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
PAGO A SUMINISTROS PRODESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No19 FACTURA 32556 Y 32557.
(SERVICIO CIVIL).

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA A NOMBRE DE LA EMPRESA EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V  (EL  TIEMPO) POR  CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN   DEL  02/01/2013 AL 31/12 /2013 DE 2 EJEMPLARES.
( UATP)

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

ue: 29 - UNIDAD DE APOYO TECNICO PRESIDENCIAL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE APOYO TECNICO


title:
CANCELACION DE LA FACTURA #14420 A FAVOR DE PRODUCTOSCRUZ ABADIE, EN CONCEPTO DE ATENCIONES A EVENTO PROTOCOLARIO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) POR VALOR DE LPS. 11,928.00.
(SDP)

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
PARA EL PREPAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE TELEVISION NACIONAL DE HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR LUÍS FERNANDO URRUTIA RAMÍREZ; TOTAL A PAGAR L. 35,000.00
(TNH)

legalName: LUIS FERNANDO URRUTIA RAMIREZ/LUIFER ADMINIST


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
REVERSION DEL DOCUMENTO POR IMPUTACION INCORECTA YA QUE EL OBJETO CORRECTO ES 22270 ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION.
PAGO DE LA FACTURA #19592 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONLA DE ESTA SECRETARÍA (TRANSPORTE, BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1140-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1140-1-0


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SUMINISTROS PROFESIONALES S.DE R.L. POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIÉNICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS Y RADIO NACIONAL DE HONDURAS.
(TNH)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 7 - RADIO NACIONAL DE HONDURAS


title:
COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA A PAPELERÍA HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA BONO 10MIL.
(BONO)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 53 - PROTECCION SOCIAL FONDOS NACIONALES

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 25 - PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO AL BONO DE PROTECCION SOCIAL


title:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA #41393 A NOMBRE DE LA EMPRESA ¿PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.¿ POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO
(UATP)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
CANCELACIÓN DE FACTURAS #16493 Y 16494 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP. DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL PRE COMPROMISO #1128 CON REFERENCIA DEL CORRELATIVO SDP-UATP-010-2013.
(UATP)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA #448777 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V. POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA A COLOR POR LAS FELICITACIONES EN EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA EL 25 DE ENERO DE 2013. TOTAL A PAGAR LPS. 44,800.00
(TNH)

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: CONT


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #40130, A FAVOR DE SUN TRAVEL POR COMPRA DE BOLETO AÉREO, POR VIAJE A WASHINGTON ¿ TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL VICE MINISTRO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL RODRIGO GARCÍA, CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL DESAFÍO DEL MILENIO , LOS DÍAS 26-30 DE MAYO 2013.
(SDP)

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

rationale:
REVERSIÓN DEL F01 1070 POR CORRECCIÓN DEL CONTRATO.

PAGO DE LAS FACTURAS #19434, 19475, 19529 Y 19543 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA (TRANSPORTE, BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2013.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1070-1-0


title:
PARA EL PAGO DE LA FACTURA #447509 A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V. POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA PUBLICACIÓN DE UNA PÁGINA A COLOR DENOMINADA FELICES FIESTAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012. TOTAL A PAGAR LPS. 44,800.00
(TNH)


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA DE SUSCRIPCIÓN  # 184838  A LA EMPRESA PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  ( LA TRIBUNA ) POR  LA SUSCRIPCIÓN DE DOS EJEMPLARES DEL 02 /01/2013 AL 31/12/2013.
(UATP)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN )  POR VALOR DE L 990.00  POR CAMBIO EN EL GLOSE  DE LA F-01  -111

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-111-1-0

type: OFICIO


title:
 PARA  PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA  DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL " BRINDADA A LA SECRETARIA  DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013. 1/06 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 021/2013
(SDP)

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

rationale: elaboración de una f-07 ( reversión) de  L 15,000.00  por cambios  en el valor a pagar del f-01 00112.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-112-1-0


title:
PAGO DE FACTURA #00012826 DE FECHA 23/05/2013 A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER POR LA COMPRA DE TRES (3) COMPUTADORAS PORTÁTILES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN).
(UTSAN)

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PAGO DE FACTURA RC-17450-13 DEL 16 DE ABRIL DE 2013 DE LA EMPRESA SEGUROS ATLÁNTIDA POR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUROS TOTAL PARA LOS 5 VEHÍCULOS PICK-UP, DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN). VIGENCIA DEL SEGURO DEL 15/01/2013 AL 15/01/2014.
(UTSAN)

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title:
PAGO DE FACTURA #20430783 DE FECHA 09/05/2013 A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (DIARIO EL HERALDO) POR PUBLICACIÓN EFECTUADA EL 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, RELACIONADA CON EL SALUDO A EUROPA POR LOS FESTEJOS DEL DÍA DE EUROPA 2013, ESTO ADEMÁS DE SER UNA PARTE DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN # FOOD/2004/017-003, NUMERAL 4 COMUNICACIONES Y VISIBILIDAD, PÁG. 6 DE 9 ES UN RECONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL AL APOYO BRINDADO POR LA UNIÓN EUROPEA, EN ESTE CASO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN HONDURAS. TODOS LOS SALUDOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES SE PUBLICARON EN DIARIO EL HERALDO.
(UTSAN)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
CANCELACIÓN  DE LA FACTURA # 161356  A LA EMPRESA PUBLICACIONES  Y NOTICIAS, S.A. (EL HERALDO) POR CONCEPTO  DE SUSCRIPCIÓN DE DOS  EJEMPLARES DEL 02 /01/2013 AL 31 /12/2013.
(UATP)


title:
PAGO DE FACTURA # 0067855 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2013 AL SEÑOR ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS PARA LOS CINCO (5) VEHÍCULOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UTSAN). LAS LLANTAS USADAS FUERON ENTREGADAS AL SEÑOR MIGUEL CRUZ, JEFE DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL (SDP)
(SDP)

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión por cambio en la clase de Gasto en base a la Circular TGR-2-2013, numeral  5 inciso C. -  Gestion :2013 Institución :30 GA :1 F-01: 1144-1-0 - COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA, SEGÚN CONTRATO CON UN PLAZO 11 MESES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1144-1-0

description:
PAGO DE LA FACTURA # 20095 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FRECUENCIA  PARA USO DE LOS SERVICIOS DE RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA (TRANSPORTE, BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA, SEGÚN CONTRATO CON UN PLAZO 11 MESES.

description:
PAGO DE LA FACTURA #19992 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA USO DE LOS SERVICIOS DE RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ( TRANSPORTE, BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.
( SDP)

description:
PAGO DE LAS FACTURA # 19886 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA USO DE LOS SERVICIOS DE RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA (TRANSPORTE, BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA, SEGÚN CONTRATO CON UN PLAZO 11 MESES.

description:
PAGO DE LAS FACTURA # 19793 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA USO DE LOS SERVICIOS DE RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA (TRANSPORTE, BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA, SEGÚN CONTRATO CON UN PLAZO 11 MESES.

description:
PAGO DE LAS FACTURA # 19677 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA USO DE LOS SERVICIOS DE RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA (TRANSPORTE, BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA, SEGÚN CONTRATO CON UN PLAZO 11 MESES.

description:
PAGO DE LAS FACTURAS # 19439, 19475, 19523, 19529, 19543 Y 19592 A FAVOR DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA USO DE LOS SERVICIOS DE RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA (TRANSPORTE, BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- JUNIO 2013.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIO COMUNICADORES ASIGNADOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA, SEGÚN CONTRATO CON UN PLAZO 11 MESES.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #20009432 DE LLANTICENTRO FERCO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 3 JUEGOS DE LLANTAS PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: MAZDA BT50 COLOR GRIS PLACA # 10255, MAZDA BT50 COLOR GRIS PLACA # 10256, MAZDA BT50 COLOR GRIS PLACA # 10257, ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 34892 A LA EMPRESA  SERVITODO S. DE R.L.  POR  COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER PERSONAS EN REUNIÓN DE TRABAJO DE PACTO FISCAL - HONDURAS EN SALÓN  DE REUNIONES DE LA UATP.
( UATP)

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title:
CANCELACIÓN DE FACTURAS #16493 Y 16494 A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L. DE C.V POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL UATP.
(UATP)

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN  ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL. INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.
( PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO A FAVOR DE  PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A  DE C.V.  SEGÚN FACTURA  DE SUSCRIPCIÓN  # 184835  POR RENOVACIÓN  DE SUSCRIPCIÓN # 009433 DE DIARIO LA TRIBUNA DEL 2/01/2013 AL 31/012/2013  DE LA TRIBUNA
(BONO 10 MIL)


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 00052649, A FAVOR DE CASH BUSINESS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN FACTURA #30-1-1-0009-2013.

type: ORDCOM


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. POR EL SUMINISTRO DE AGUA A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #30-1-1-0008-2013.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE LA FACTURA #9057303 A FAVOR DE JESTEREO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO, SEGÚN FACTURA # 30-1-1-0012-2013.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #20009706 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, ASÍ COMO EL RECTIFICADO DE DISCOS DEL VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA BLANCA, AÑO 2008, ASIGNADA AL SR. VICEMINISTRO.
(SDP)


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTO.
(PROVICCSOL)

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: MEMORA


title:
PAGO DE LA FACTURA #20023407 A FAVOR DE DISPROA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL, INCURRIDOS EN REVISIÓN RUTINARIA DEL VEHÍCULO PLACAS # N09241, SEGÚN FACTURA # 1351302.
(PROVICCSOL)


name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 02692 A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS, S.A. "REPRIMHSA" POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA "30-1-1-0010-2013.


title:
PAGO  A FAVOR DE  ROSA ELENA AGUILUZ CANALES  POR VALOR DE L 22,557.37. PAGO 1/1 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA COMO "ADMINISTRADORA DE LA UNIDAD  TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO 10 MIL¿ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013.
(BONO 10MIL)

ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

legalName: ROSA ELENA AGUILUZ CANALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS POR SERVICIOS DE CPACITACIÓN A PERSONAL DE TNH.

SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: CAMBIOS POR FALTA DE RETENCIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1281-1-0

description: PARA EL PAGO DE LOS RECIBOS A NOMBRE DE SERVICIOS PROFESIONALES DE HONDURAS  EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE 2 TALLER PARA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN EN VIVO" AL PERSONAL  OPERATIVO  DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS / TNH LOS DÍAS 02 Y 09 DE FEBRERO  DEL AÑO 2013

description: CAMBIOS POR FALTA DE RETENCIÓN

description: CAMBIOS POR FALTA DE RETENCIÓN


SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #9097 POR L. 19,421.47 A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS , EN CONCEPTO DE COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ÉSTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ABIERTOS, S.A. DE C.V. "SASA" POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA #30-1-1-0011-2013


title:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A COMERCIAL MASUO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA BONO10MIL.
(BONO)

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIARIO IMPRESO ¿LA TRIBUNA¿ CORRESPONDIENTE A SALUDO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TAULABÉ, PUBLICADO EL 15 DE MAYO DE 2013, SEGÚN FACTURA # 275830.
(PROVICCSOL)


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #2013147947, A FAVOR DE PAPELERÍA CALPULES, POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0014-2013.


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA #20010185 A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE POR KILOMETRAJE RECORRIDO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI NATIVA AZUL S/P ASIGNADO A LA SRA. MINISTRA.
(SDP)


title:
REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOCE (12) ARCHIVADORES (LEIZER), PARA ORGANIZAR DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) AÑO 2012 Y 2013.
(UTSAN)

MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN

legalName: MARIO ROLANDO SUAZO MORAZAN


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 37690 POR L. 28,430.08 A FAVOR DE COMERCIAL MASUO, EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL, SEGÚN FACTURA # 41774 POR UN VALOR DE L. 3,062.13.
(ONADICI)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 41 - ONADICI

programa: 23 - PROGRAMA DE   CONTROL INTERNO

actividadObra: 2 - CONTROL INTERNO


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ING. DAVID RICARDO DÍAZ OSEGUERA POR REALIZAR VIAJE AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A REUNIÓN CON EL DIRECTOR DEL PROGRAMA CARE-PROSADE PARA ESTABLECER MECANISMOS DE APOYO DE RESPUESTA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL QUE SE REALIZARA EN JULIO DE 2013. FECHA DEL VIAJE: 17/06/2013.
(UTSAN)

DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA

legalName: DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title:
PAGO DE SEGUROS DEL PAÍS POR PÓLIZA DE SEGUROS DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX 3.0 PLACA PDE2523 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN CONSTA EN FACTURAS #011207.
(SERVICIO CIVIL)

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3421 A FAVOR DE SAISA, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 5TO PISO EN LAS OFICINAS DE PROVIVIENDA DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN LAS ÓRDENES DE COMPRA SIGUIENTES: SDP-GA-O/C#8/2013 L. 3,531.53, SDP-GA-O/C#9/2013 L. 1,757.28, SDP-GA-O/C#11/2013 L. 7,773.92, SDP-GA-O/C#12/2013 L. 2,071.13, SDP-GA-O/C#13/2013 L. 6,384.46, SDP-GA-O/C#14/2013 L. 3,555.56 Y SDP-GA-O/C#22/2013 L. 9,898.99.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3452 A FAVOR DE SAISA, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 7MO PISO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN LAS ÓRDENES DE COMPRA SIGUIENTES: SDP-GA-O/C#8/2013 L. 3,531.53, SDP-GA-O/C#9/2013 L. 1,757.28, SDP-GA-O/C#11/2013 L. 7,773.92, SDP-GA-O/C#12/2013 L. 2,071.13, SDP-GA-O/C#13/2013 L. 6,384.46, SDP-GA-O/C#14/2013 L. 3,555.56 Y SDP-GA-O/C#22/2013 L. 9,898.99.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3449 A FAVOR DE SAISA, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 7MO PISO EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN LAS ÓRDENES DE COMPRA SIGUIENTES: SDP-GA-O/C#8/2013 L. 3,531.53, SDP-GA-O/C#9/2013 L. 1,757.28, SDP-GA-O/C#11/2013 L. 7,773.92, SDP-GA-O/C#12/2013 L. 2,071.13, SDP-GA-O/C#13/2013 L. 6,384.46, SDP-GA-O/C#14/2013 L. 3,555.56 Y SDP-GA-O/C#22/2013 L. 9,898.99.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3445 A FAVOR DE SAISA, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 7MO PISO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN LAS ÓRDENES DE COMPRA SIGUIENTES: SDP-GA-O/C#8/2013 L. 3,531.53, SDP-GA-O/C#9/2013 L. 1,757.28, SDP-GA-O/C#11/2013 L. 7,773.92, SDP-GA-O/C#12/2013 L. 2,071.13, SDP-GA-O/C#13/2013 L. 6,384.46, SDP-GA-O/C#14/2013 L. 3,555.56 Y SDP-GA-O/C#22/2013 L. 9,898.99.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3567 A FAVOR DE SAISA, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 7MO PISO EN LAS OFICINAS DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN LAS ÓRDENES DE COMPRA SIGUIENTES: SDP-GA-O/C#8/2013 L. 3,531.53, SDP-GA-O/C#9/2013 L. 1,757.28, SDP-GA-O/C#11/2013 L. 7,773.92, SDP-GA-O/C#12/2013 L. 2,071.13, SDP-GA-O/C#13/2013 L. 6,384.46, SDP-GA-O/C#14/2013 L. 3,555.56 Y SDP-GA-O/C#22/2013 L. 9,898.99.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3444 A FAVOR DE SAISA, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LA AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 7MO PISO EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN LAS ÓRDENES DE COMPRA SIGUIENTES: SDP-GA-O/C#8/2013 L. 3,531.53, SDP-GA-O/C#9/2013 L. 1,757.28, SDP-GA-O/C#11/2013 L. 7,773.92, SDP-GA-O/C#12/2013 L. 2,071.13, SDP-GA-O/C#13/2013 L. 6,384.46, SDP-GA-O/C#14/2013 L. 3,555.56 Y SDP-GA-O/C#22/2013 L. 9,898.99.

description:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3448 A FAVOR DE SAISA, EN CONCEPTO DE REPARACIÓN de la UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL 7MO PISO EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO UBICADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN LAS ÓRDENES DE COMPRA SIGUIENTES: SDP-GA-O/C#8/2013 L. 3,531.53, SDP-GA-O/C#9/2013 L. 1,757.28, SDP-GA-O/C#11/2013 L. 7,773.92, SDP-GA-O/C#12/2013 L. 2,071.13, SDP-GA-O/C#13/2013 L. 6,384.46, SDP-GA-O/C#14/2013 L. 3,555.56 Y SDP-GA-O/C#22/2013 L. 9,898.99.


title:
PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL MARÍA ANTONIETA GUILLEN VÁSQUEZ, CORRESPONDIENTE AL 01-30 DE JUNIO 2013.
(SDP)

JUAN GILBERTO CANO

legalName: JUAN GILBERTO CANO

JOSE HECTOR BARRIENTOS

legalName: JOSE HECTOR BARRIENTOS

ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: ANDRES PINEDA PINEDA RODRIGUEZ

MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

legalName: MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ IZAGUIRRE

JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

legalName: JESSICA YOHANA FAJARDO VALLADARES

HERIBERTO AMADOR CRUZ

legalName: HERIBERTO AMADOR CRUZ

HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

legalName: HECTOR ENRIQUE CRUZ CASTILLO

ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

legalName: ADRIAN ENRIQUE ORTEGA LOPEZ

CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

legalName: CARLOS ALBERTO MARTINEZ COTO

KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

legalName: KELIN MERCEDES HERRERA SORIANO

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) POR DEVOLUCIÓN DE L. 100.00 DE HÉCTOR CRUZ CASTILLO, L. 100.00 DE ADRIÁN ENRIQUE ORTEGA, L. 200.00 DE JUAN GILBERTO CANO, L. 100.00 KELIN MERCEDES HERRERA Y L. 300.00 DE JESSICA YOHANA FAJARDO.
(SDP)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1354-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE COMERCIAL PAZ POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN DE VISITAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO A LA ONADICI, SEGÚN FACTURA # 00456 POR UN VALOR DE L. 6,446.40.
(ONADICI)

SONIA MARIBEL GARCIA PAZ/COMERCIAL PAZ

legalName: SONIA MARIBEL GARCIA PAZ/COMERCIAL PAZ


title:
PAGO A FAVOR DE AGUAZUL POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE 600 ML DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO EN EL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO DE LA ONADICI, SEGÚN FACTURA # 416 POR VALOR DE L. 665.00.
(ONADICI)

AGUAZUL S.A

legalName: AGUAZUL S.A


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 1366 A NOMBRE DE TECNOBIT POR COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DELL INSPIRON PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA) SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. BENEFICIARIO: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON/TECNOBIT.
(PROVIVIENDA)

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

ue: 47 - PROVIVIENDA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 24 - PROG.  PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL

organismo: 245 - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE ASEO Y SUMINISTROS PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO (ONADICI), SEGÚN FACTURA # 41861 POR UN VALOR DE L. 10,733.40.
(ONADICI)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title:
REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S., EMPLEADO DEL PROVICCSOL, POR GASTOS INCURRIDOS EN REVISIÓN RUTINARIA DEL VEHÍCULO CON PLACAS N° N09240, SEGÚN FACTURA N° 1352122.
(PROVICCSOL)

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS


title:
PREPAGO DE FACTURA #120374 DE LA EMPRESA INVERSIONES LERO UNO DE LA HACIENDA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN).
(UTSAN)

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 3447 A FAVOR DE SAISA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO QUE ESTARÁ UBICADO EN EL 7MO PISO EN LAS OFICINAS DE LA SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL 7MO PISO UBICADA EN LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURT MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 2/8 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA # 041/2013.
(RRHH)

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA


title:
PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V., POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ÚTILES DE OFICINA (COMPRA CONJUNTA) PARA USO DE LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO Y CAPACITACIONES A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA #2013148128 POR UN VALOR DE L. 4,103.59.
(ONADICI)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 41886 A NOMBRE DE LA EMPRESA ¿PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.¿ POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(SDP)


JOSE DE JESUS RAMIREZ COLINDRES

legalName: JOSE DE JESUS RAMIREZ COLINDRES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) POR MALA CARGA EN EL OBJETO DEL GASTO QUE CORRESPONDE DEL SR. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ COLINDRES POR VALOR DE L. 3,953.13.
(PROVIVIENDA)

PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS AL ING. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ COLINDRES POR SUPERVISIÓN AL PROYECTO DE VIVIENDA EJECUTADO POR APRODESH EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ESTEBAN Y DULCE NOMBRE DE CULMÍ EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLÓN A BENEFICIO DE FETRIPH (PECH) LOS DÍAS 1 AL 5 DE JULIO DEL 2013. BENEFICIARIO: JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ COLINDRES
(PROVIVIENDA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1342-1-0


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL ¿TÉCNICO EN INFORMÁTICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL¿ BRINDADA A LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DEL SR. MODESTO ANTONIO BETANCOURT MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 1/8 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA # 041/2013.
(RRHH)


title:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL BRINDADA A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL A FAVOR DE SARA SUYAPA DEL CARMEN SÁNCHEZ CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, CONTRATO # 034/2013, 5/6.
(RRHH)

SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO

legalName: SARA SUYAPA DEL CARMEN SANCHEZ CASTRO


title:
PAGO DE FACTURA #CT2057 DEL 28/11/2012 DE LA EMPRESA VRS HONDURAS, S.A. DETEKTOR POR EL SERVICIO DE MONITOREO ANUAL PARA LOS 5 VEHÍCULOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN), EL PROCESO DE COTIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SE INICIÓ DESDE EL MES DE JUNIO PASADO, SIN EMBARGO, ANTE LA FALTA DE PRESUPUESTO NO FUE SINO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE QUE SE CONCLUYÓ LA OPERACIÓN UNA VEZ QUE LA UNIÓN EUROPEA, ASIGNO LOS RECURSOS A LA UTSAN. ESTA OPERACIÓN DE PAGO NO SE CONCLUYÓ EL AÑO 2012 PUES LA EMPRESA PRESENTO SU SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS EMITIDA POR LA DEI HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2012, POR LO QUE SE DEJÓ LA RESERVA DE FONDOS EN EL PRESUPUESTO 2013 PARA CUBRIR ESTA OBLIGACIÓN. EL PRESUPUESTO DE LA UTSAN FUE INCORPORADO HASTA EL 11 DE MARZO 2013.
(UTSAN)

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE AGUAZUL, S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTES DE AGUA LÍQUIDA 5 GALONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE RADIO NACIONAL DE HONDURAS UBICADA EN COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO CASA N° 2450 (EXENTA DEL 12%) TOTAL A PAGAR L. 5,800.00.
(RNH)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


RUDY WILFREDO PINEDA CARDENAS

legalName: RUDY WILFREDO PINEDA CARDENAS

rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07 (REVERSIÓN) POR MALA CARGA EN EL OBJETO DEL GASTO QUE CORRESPONDE DEL SR. RUDY WILFREDO PINEDA CÁRDENAS POR VALOR DE L. 5,671.88.
(PROVIVIENDA)

PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS A RUDY WILFREDO PINEDA CÁRDENAS POR REALIZAR SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE VIVIENDA EJECUTADO EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE MARÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2013. BENEFICIARIO: RUDY WILFREDO PINEDA CÁRDENAS.
(PROVIVIENDA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2013-30-1-1343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2013-30-1-1343-1-0


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 1366 A NOMBRE DE TECNOBIT POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y UPS CENTRA REGULADORES DE VOLTAJE PARA USO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL (PROVIVIENDA)/SDP, BENEFICIARIO: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON.
(PROVIVIENDA)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO A SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 2  FACTURA  # 32315.
 ( DGSC)

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA #00052731 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S. DE R.L. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO.
(UATP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-29-0015-2013 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 9078062 A FAVOR DE JETSTEREO, EN CONCEPTO DE COMPA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0018-2013.


title:
POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2013149704 A NOMBRE DE LA EMPRESA "PAPELERÍA CÁLPULES, S.A. DE C.V." POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DISPROA, POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA OFICINA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO, SEGÚN FACTURA #20023381 POR UN VALOR DE L. 1,971.06
(ONADICI)

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 2013150633 A NOMBRE DE LA EMPRESA ¿PAPELERÍA CALPULES S. A. DE C.V.¿ POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PACASA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-29-0016-2013 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.


title:
PAGO DE FACTURAS # HM-70 Y HM-76 DEL 22/03/2013, DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOBALES S.A.(EUROAMERICAN RENT A CAR) POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DEL DIRECTOR Y COORDINADOR OPERATIVO DE ESTA UNIDAD (ING. MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA E ING. RAMÓN ENRIQUE BORJAS GARCÍA) A LAS CIUDADES: COMAYAGUA, LA PAZ, SANTA BÁRBARA, CHOLUTECA, EL PARAÍSO Y EL VALLE DE ZAMORANO, ENTRE OTROS. FECHA DEL RECORRIDO: 05/MARZO/2013 AL 19/MARZO/2013.
(UTSAN)

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA #15201465 A NOMBRE DE LA EMPRESA JETSTERO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-29-0018-2013 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.


title: PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL HERALDO DEL 28/01/2013 AL 27/01/14. SEGÚN 00161946 CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN # 25068 S

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 42116, A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE .R.L. POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0016-2013.


title:
POR CANCELACIÓN DE FACTURA # 41997 A NOMBRE DE LA EMPRESA ¿PAPELERÍA HONDURAS S. DE .R.L.¿ POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)


title:
PAGO DE FACTURAS # HM-50 Y HM-63 DEL 18/02/2013, DE LA EMPRESA INVERSIONES GLOBALES S.A.(EUROAMERICAN RENT A CAR) POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DEL DIRECTOR Y COORDINADOR OPERATIVO DE ESTA UNIDAD (ING. MARIANO JIMÉNEZ TALAVERA E ING. RAMÓN ENRIQUE BORJAS GARCÍA) A LAS CIUDADES: COMAYAGUA, LA PAZ, SANTA BÁRBARA, CHOLUTECA, EL PARAÍSO Y EL VALLE DE ZAMORANO, ENTRE OTROS. FECHA DEL RECORRIDO: 01/FEBRERO/2013 AL 15/FEBRERO/2013.
(UTSAN)


title:
CANCELACIÓN DE FACTURA # 20023475 A NOMBRE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UATP.
(UATP)


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale:
CANCELACIÓN DE FACTURA #00052732 A NOMBRE DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S. DE R.L. POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.
(UATP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-29-0017-2013 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO PRESIDENCIAL.


rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 2013152609, A FAVOR DE PAPELERÍA CALPULES POR COMPRAD E ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTAS SECRETARÍA.
 (SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA CALPULES "PACASA" POR LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0020-2013.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, COMO RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN) EN LA REGIÓN 08 VALLES DE OLANCHO CON OFICINA SEDE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (UNA) DE CATACAMAS OLANCHO. FECHA DE LA GIRA 18/4/2013 AL 15/06/2013.
 (UTSAN)

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS


title:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 16860 A FAVOR DE REPUESTOS SEVILLA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA.
(SDP)

EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

legalName: EDIL SEVILLA/AUTO REPUESTOS SEVILLA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
REEMBOLSO A FAVOR DE ESLI OSMIN CANALES AMAYA POR PAGO DE FACTURA # 117730 EN CONCEPTO DE GASTO INCURRIDO EN REVISIÓN DE 20,000 KMS (MANO DE OBRA, LUBRICANTES Y REPUESTO) DEL VEHÍCULO MITSUBISHI, CHASIS MMBJNKB40CD042422, PROPIEDAD DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DEL SECTOR HABITACIONAL PROVIVIENDA, DEPENDENCIA DE LA SDP. BENEFICIARIO ESLI OSMIN CANALES AMAYA.
(PROVIVIENDA)

ESLI OSMIN CANALES AMAYA

legalName: ESLI OSMIN CANALES AMAYA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale:
CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 00052748, A FAVOR DE CASH BUSINESS EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL.
(SDP)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE .R.L. POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTLIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-1-0017-2013.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale:
PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN DIARIO IMPRESO ¿LA TRIBUNA¿ CORRESPONDIENTE A PUBLICACIÓN DE INAUGURACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA SOCIAL, PUBLICADO EL 02 DE JULIO DE 2013, SEGÚN FACTURA # 277202.
(PROVICCSOL)

COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PERÍODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) POR LA PUBLICACIÓN DE 1/2 PÁGINA A FULL COLOR.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA CALPULES S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE COMPRA DE TRES MEMORIAS USB DE 8GB MARCA KINGSTON, TOTAL A PAGAR L. 528.83.
(TNH)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
PARA EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE DVD-R DE 10 UNIDADES DE CADA TORRE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE TELEVISIÓN NACIONAL DE HONDURAS; TOTAL A PAGAR L. 16,469.60.
(TNH)


title:
PAGO DE FACTURA # 16346 DE FECHA 10/07/2013 A FAVOR DE LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE OCHENTA (80) ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA MESA 12 CENTRO EN EL COLEGIO DE INGENIEROS. FECHA DEL EVENTO: MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2013.
(UTSAN)

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title:
COMPRA DE ALIMENTOS A PAPELERÍA HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE 5TO PISO DE LA UTP BONO 10MIL Y EN REUNIONES.
(BONO)